Plán NEI 2016
Plán bez Skutečnost 2015 Skutečnost bez Srovnání
Hosp.středisko: Fakulta informatiky č.ř. 2016 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip bez spoluřeš. ap. 2015 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2016/2015
Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 278 844 492 265 308 650 0 5 488 590 0 1 047 252 7 000 000 271 464 992 320 099 583 308 025 047 350 900 4 618 066 0 712 360 6 393 210 -12,89%
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 222 042 442 213 929 052 0 66 138 0 1 047 252 7 000 000 195 848 697 216 219 824 208 494 360 350 900 268 994 0 712 360 6 393 210 2,69%
v tom - mzdy 3 103 725 154 103 700 000 25 154 96 868 178 97 625 940 97 625 940 6,25%
OON 4 5 000 000 5 000 000 4 382 193 4 840 853 4 809 547 31 306 3,29%
odvody 5 38 003 804 37 995 000 8 804 31 869 315 32 237 974 32 230 912 7 063 17,89%
energie 6 6 636 000 6 636 000 6 201 670 6 201 670 6 201 670 7,00%
opravy, údržba 7 3 084 000 3 084 000 2 871 782 2 871 782 2 867 151 4 631 7,39%
materiál 8 9 937 820 9 935 000 0 2 820 0 0 0 8 523 154 8 677 748 8 677 748 0 0 0 0 0 14,52%
z toho DHM 6 200 000 6 200 000 5 399 915 5 439 288 5 439 288 13,99%
knihy, časopisy 1 200 000 1 200 000 1 034 350 1 037 721 1 037 721 15,64%
ostatní materiál 2 537 820 2 535 000 2 820 2 088 889 2 200 739 2 200 739 0 15,32%
služby 9 7 639 993 7 620 000 0 19 993 0 0 0 7 157 781 7 228 763 6 816 885 350 900 60 978 0 0 0 5,69%
z toho SW do 60.000,- Kč 600 000 600 000 1 249 486 1 249 486 1 249 486 -51,98%
telefony, poštovné 400 000 400 000 391 651 391 651 391 651 2,13%
konf. poplatky 800 000 800 000 603 453 633 712 633 712 26,24%
ostatní služby 5 839 993 5 820 000 19 993 4 913 190 4 953 913 4 542 035 350 900 60 978 17,89%
cestovné 10 2 239 368 2 230 000 9 368 2 011 464 2 121 494 2 088 850 32 644 5,56%
odpisy 11 29 422 000 29 422 000 29 423 914 29 423 914 29 423 914 -0,01%
z toho dotační odpisy 27 353 000 27 353 000 27 375 953 27 375 953 27 375 953 -0,08%
stipendia 12 10 051 652 3 051 652 7 000 000 9 322 925 9 322 925 2 927 238 2 477 6 393 210 7,82%
ostatní 13 6 302 652 5 255 400 1 047 252 -2 783 679 15 666 760 14 824 505 129 896 712 360 -59,77%
z toho výměna NEI na INV 2 000 000 2 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 -66,67%
tvorba FPP 0 15 717 087 15 717 087 -100,00%
tvorba StipF 4 000 000 4 000 000 4 145 658 4 145 658 4 145 658 -3,51%
C-doktorská stipendia 14 5 500 000 5 500 000 5 917 500 5 917 500 5 917 500 -7,06%
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 300 000 300 000 365 075 365 075 365 075 -17,83%
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 5 576 000 5 576 000 4 700 000 6 625 670 6 625 670 -15,84%
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 13 106 403 13 737 025 13 737 025 -100,00%
Účelové příspěvky bez VaV 19 0 4 191 746 4 191 746 4 191 746 -100,00%
Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 26 500 642 24 793 888 1 706 754 28 849 454 41 168 251 39 638 133 1 530 118 -35,63%
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 3 240 744 3 240 744 1 361 507 11 704 360 9 514 916 2 189 444 -72,31%
Účelové příspěvky na VaV 22 14 962 475 14 487 520 474 955 14 766 908 15 192 429 14 562 920 629 509 -1,51%
Doplňková činnost 23 722 190 722 190 2 357 702 4 977 702 4 977 702 -85,49%
Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 279 844 673 266 308 831 0 5 488 590 0 1 047 252 7 000 000 277 553 695 326 188 286 314 113 750 350 900 4 618 066 0 712 360 6 393 210 -14,21%
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 132 869 000 132 869 000 0 0 0 0 0 113 305 913 131 273 000 131 273 000 0 0 0 0 0 1,22%
z toho příspěvek na vzdělávací činnost 96 869 000 96 869 000 93 023 000 93 023 000 93 023 000 4,13%
převod z matematiky 2 250 000 2 250 000
centralizované prostředky IS 36 000 000 36 000 000 36 000 000 36 000 000 36 000 000 0,00%
tvorba FPP -15 717 087
C-doktorská stipendia 26 5 500 000 5 500 000 5 917 500 5 917 500 5 917 500 -7,06%
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 300 000 300 000 365 075 365 075 365 075 -17,83%
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 5 576 000 5 576 000 4 700 000 6 625 670 6 625 670 -15,84%
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 13 106 403 13 737 025 13 737 025 -100,00%
Účelové příspěvky bez VaV 32 0 4 136 602 4 136 602 4 136 602 -100,00%
VaV - institucionální podpora 33 30 902 138 30 836 000 66 138 27 729 000 30 133 040 30 022 264 110 777 2,55%
z toho institucionální podpora FI 30 836 000 30 836 000 27 729 000 27 729 000 27 729 000 11,20%
IP VaV, GA MU 66 138 66 138 2 404 040 2 293 264 110 777 -97,25%
VaV - ze SR a od úz.celků 34 26 500 642 24 793 888 1 706 754 28 849 454 41 168 251 39 638 133 1 530 118 -35,63%
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 3 240 744 3 240 744 1 361 507 11 704 360 9 514 916 2 189 444 -72,31%
Účelové příspěvky na VaV 36 14 962 475 14 487 520 474 955 14 766 908 15 192 429 14 562 920 629 509 -1,51%
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 51 186 223 51 186 223 53 408 241 53 408 241 53 250 023 158 218 -4,16%
z toho dotační odpisy 27 353 000 27 353 000 27 375 953 27 375 953 27 375 953 -0,08%
tvorba StipF 4 000 000 4 000 000 4 145 658 4 145 658 4 145 658 -3,51%
SPP 3 034 833 3 034 833 3 040 000 3 040 000 3 040 000 -0,17%
Indové 2 250 000 2 250 000 4 275 000 4 275 000 4 275 000 -47,37%
CERIT Science Park 5 200 000 5 200 000 3 873 825 3 873 825 3 873 825 34,23%
Čerpání fondů 38 8 047 252 1 047 252 7 000 000 7 456 470 7 456 470 350 900 712 360 6 393 210 7,92%
Doplňková činnost 39 760 200 760 200 2 450 623 5 070 623 5 070 623 -85,01%
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38-2-23) 40 1 000 181 1 000 181 0 0 0 0 0 6 143 848 6 143 848 6 143 848 0 0 0 0 0 -83,72%
Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 1 000 181 1 000 181 0 0 0 0 0 6 088 703 6 088 703 6 088 703 0 0 0 0 0 -83,57%
Schváleno v AS fakulty dne:
Rozpočet 2016 Převody z fondů/použití fondů Převody z fondů/použití fondů