NEI 2015 plán vs. skut
Plán bez Skutečnost bez Srovnání
Hosp.středisko: Fakulta informatiky č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2015 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip skut/plán
Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 275 396 055 265 251 474 0 2 354 581 0 790 000 7 000 000 314 099 583 302 025 047 350 900 4 618 066 0 712 360 6 393 210 114,05%
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 195 847 023 188 022 023 0 35 000 0 790 000 7 000 000 210 219 824 202 494 360 350 900 268 994 0 712 360 6 393 210 107,34%
v tom - mzdy 3 91 400 000 91 400 000 97 625 940 97 625 940 106,81%
OON 4 4 900 000 4 900 000 4 840 853 4 809 547 31 306 98,79%
odvody 5 33 656 000 33 656 000 32 237 974 32 230 912 7 063 95,79%
energie 6 9 630 000 9 630 000 6 201 670 6 201 670 64,40%
opravy, údržba 7 2 080 000 2 080 000 2 871 782 2 867 151 4 631 138,07%
materiál 8 8 981 948 8 966 948 0 15 000 0 0 0 8 677 748 8 677 748 0 0 0 0 0 96,61%
z toho DHM 5 255 927 5 255 927 5 439 288 5 439 288 103,49%
knihy, časopisy 1 000 000 1 000 000 1 037 721 1 037 721 103,77%
ostatní materiál 2 726 021 2 711 021 15 000 2 200 739 2 200 739 0 80,73%
služby 9 6 739 800 6 734 800 0 5 000 0 0 0 7 228 763 6 816 885 350 900 60 978 0 0 0 107,25%
z toho SW do 60.000,- Kč 425 000 425 000 1 249 486 1 249 486 294,00%
telefony, poštovné 395 000 395 000 391 651 391 651 99,15%
konf. poplatky 950 000 950 000 633 712 633 712 66,71%
ostatní služby 4 969 800 4 964 800 5 000 4 953 913 4 542 035 350 900 60 978 99,68%
cestovné 10 3 025 000 3 025 000 2 121 494 2 088 850 32 644 70,13%
odpisy 11 19 783 000 19 783 000 29 423 914 29 423 914 148,73%
z toho dotační odpisy 18 041 000 18 041 000 27 375 953 27 375 953 151,74%
stipendia 12 9 927 500 2 912 500 15 000 7 000 000 9 322 925 2 927 238 2 477 6 393 210 93,91%
ostatní 13 5 723 775 4 933 775 790 000 9 666 760 8 824 505 129 896 712 360 168,89%
z toho tvorba FPP 0 15 717 087 15 717 087
tvorba StipF 4 275 000 4 275 000 4 145 658 4 145 658 96,97%
C-doktorská stipendia 14 7 000 000 7 000 000 5 917 500 5 917 500 84,54%
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 100 000 100 000 365 075 365 075 365,08%
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 4 690 000 4 690 000 6 625 670 6 625 670 141,27%
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 10 689 750 10 689 750 13 737 025 13 737 025 128,51%
Účelové příspěvky bez VaV 19 3 483 511 3 483 511 4 191 746 4 191 746 120,33%
Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 35 307 626 33 777 508 1 530 118 41 168 251 39 638 133 1 530 118 116,60%
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 3 213 335 3 053 381 159 954 11 704 360 9 514 916 2 189 444 364,24%
Účelové příspěvky na VaV 22 15 022 229 14 392 720 629 509 15 192 429 14 562 920 629 509 101,13%
Doplňková činnost 23 42 582 42 582 4 977 702 4 977 702 11689,73%
Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 276 252 055 266 107 474 0 2 354 581 0 790 000 7 000 000 320 188 286 308 113 750 350 900 4 618 066 0 712 360 6 393 210 115,90%
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 123 023 000 123 023 000 0 0 0 0 0 125 273 000 125 273 000 0 0 0 0 0 101,83%
z toho příspěvek na vzdělávací činnost 93 023 000 93 023 000 93 023 000 93 023 000 100,00%
převod z matematiky 0 2 250 000 2 250 000
centralizované prostředky IS 36 000 000 36 000 000 36 000 000 36 000 000 100,00%
výměna NEI/INV -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 100,00%
C-doktorská stipendia 26 7 000 000 7 000 000 5 917 500 5 917 500 84,54%
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 100 000 100 000 365 075 365 075 365,08%
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 4 690 000 4 690 000 6 625 670 6 625 670 141,27%
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0
strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 10 689 750 10 689 750 13 737 025 13 737 025 128,51%
Účelové příspěvky bez VaV 32 3 483 511 3 483 511 4 136 602 4 136 602 118,75%
VaV - institucionální podpora 33 27 729 000 27 729 000 30 133 040 30 022 264 110 777 108,67%
z toho institucionální podpora FI 27 729 000 27 729 000 27 729 000 27 729 000 100,00%
VaV - ze SR a od úz.celků 34 35 307 626 33 777 508 1 530 118 41 168 251 39 638 133 1 530 118 116,60%
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 3 213 335 3 053 381 159 954 11 704 360 9 514 916 2 189 444 364,24%
Účelové příspěvky na VaV 36 15 022 229 14 392 720 629 509 15 192 429 14 562 920 629 509 101,13%
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 38 158 781 38 123 781 35 000 53 408 241 53 250 023 158 218 139,96%
z toho dotační odpisy 18 041 000 18 041 000 27 375 953 27 375 953 151,74%
tvorba StipF 4 275 000 4 275 000 4 275 000 4 275 000 100,00%
SPP 1 230 000 1 230 000 3 040 000 3 040 000 247,15%
Indové 3 000 000 3 000 000 4 145 658 4 145 658 138,19%
Čerpání fondů 38 7 790 000 790 000 7 000 000 7 456 470 350 900 712 360 6 393 210 95,72%
Doplňková činnost 39 44 823 44 823 5 070 623 5 070 623 11312,55%
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 856 000 856 000 0 0 0 0 0 6 143 848 6 143 848 0 0 0 0 0 717,74%
Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 856 000 856 000 0 0 0 0 0 6 088 703 6 088 703 0 0 0 0 0 711,30%
Rozpočet 2015 Převody z fondů/použití fondů Převody z fondů/použití fondů