Rozpočet 2017 - Neinvestice						Plán	bez	Převody z fondů/použití fondů						Upravený plán	bez	Převody z fondů/použití fondů						Navýšení o		
Hosp.středisko: 			330000 - Fakulta informatiky		č.ř.	2017	fondů	FPP*)	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip		po navýšení IP	fondů	FPP*)	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip				
Náklady celkem (ř.2+14až23)					1	"292,294,704.34"	"277,541,584.75"	0.00	"8,683,119.59"	0.00	"770,000.00"	"5,300,000.00"		"295,253,704.34"	"280,500,584.75"	0.00	"8,683,119.59"	0.00	"770,000.00"	"5,300,000.00"		"2,959,000.00"		
   z toho:	" A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:"				2	"223,791,174.34"	"216,810,830.00"	0.00	"910,344.34"	0.00	"770,000.00"	"5,300,000.00"		"226,750,174.34"	"219,769,830.00"	0.00	"910,344.34"	0.00	"770,000.00"	"5,300,000.00"		"2,959,000.00"		
		v tom - 	mzdy		3	"108,659,000.00"	"108,274,000.00"		"385,000.00"					"109,874,000.00"	"109,489,000.00"		"385,000.00"					"1,215,000.00"		
			OON		4	"5,442,305.99"	"5,428,000.00"		"14,305.99"					"5,442,305.99"	"5,428,000.00"		"14,305.99"							
			odvody		5	"39,873,520.00"	"39,738,770.00"		"134,750.00"					"40,298,770.00"	"40,164,020.00"		"134,750.00"					"425,250.00"		
			energie		6	"5,500,000.00"	"5,500,000.00"							"5,500,000.00"	"5,500,000.00"									
			"opravy, údržba"		7	"2,500,000.00"	"2,500,000.00"							"2,500,000.00"	"2,500,000.00"									
			materiál		8	"7,110,500.00"	"7,100,000.00"	0.00	"10,500.00"	0.00	0.00	0.00		"7,110,500.00"	"7,100,000.00"	0.00	"10,500.00"	0.00	0.00	0.00		0.00		
			z toho	DHM		"4,505,500.00"	"4,500,000.00"		"5,500.00"					"4,505,500.00"	"4,500,000.00"		"5,500.00"							
				"knihy, časopisy"		"1,000,000.00"	"1,000,000.00"							"1,000,000.00"	"1,000,000.00"									
				ostatní materiál		"1,605,000.00"	"1,600,000.00"		"5,000.00"					"1,605,000.00"	"1,600,000.00"		"5,000.00"							
			služby		9	"6,535,000.00"	"6,530,000.00"	0.00	"5,000.00"	0.00	0.00	0.00		"6,535,000.00"	"6,530,000.00"	0.00	"5,000.00"	0.00	0.00	0.00		0.00		
			z toho	SW do 60.000		"200,000.00"	"200,000.00"							"200,000.00"	"200,000.00"									
				"telefony, poštovné"		"300,000.00"	"300,000.00"							"300,000.00"	"300,000.00"									
				konf. poplatky		"1,000,000.00"	"1,000,000.00"							"1,000,000.00"	"1,000,000.00"									
				ostatní služby		"5,035,000.00"	"5,030,000.00"		"5,000.00"					"5,035,000.00"	"5,030,000.00"		"5,000.00"							
			cestovné		10	"2,315,426.00"	"2,300,000.00"		"15,426.00"					"2,315,426.00"	"2,300,000.00"		"15,426.00"							
			odpisy		11	"28,791,000.00"	"28,791,000.00"							"28,791,000.00"	"28,791,000.00"									
			z toho	dotační odpisy		"27,181,000.00"	"27,181,000.00"							"27,181,000.00"	"27,181,000.00"									
			stipendia		12	"10,780,000.00"	"5,240,000.00"		"240,000.00"			"5,300,000.00"		"11,780,000.00"	"6,240,000.00"		"240,000.00"			"5,300,000.00"		"1,000,000.00"		
			ostatní		13	"6,284,422.35"	"5,409,060.00"		"105,362.35"		"770,000.00"			"6,603,172.35"	"5,727,810.00"		"105,362.35"		"770,000.00"			"318,750.00"		
			z toho	výměna příspěvku NEI/INV		"1,000,000.00"	"1,000,000.00"							"1,000,000.00"	"1,000,000.00"									
				tvorba FPP		0.00								0.00										
				tvorba StipF		"2,700,000.00"	"2,700,000.00"							"2,700,000.00"	"2,700,000.00"									
	C-doktorská stipendia				14	"5,000,000.00"	"5,000,000.00"							"5,000,000.00"	"5,000,000.00"									
	"D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates"				15	"500,000.00"	"500,000.00"							"500,000.00"	"500,000.00"									
	"F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E"				16	"4,250,000.00"	"4,250,000.00"							"4,250,000.00"	"4,250,000.00"									
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV				17	0.00								0.00										
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU				18	0.00								0.00										
	Účelové příspěvky bez VaV 				19	0.00								0.00										
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků				20	"27,158,986.90"	"25,863,000.00"		"1,295,986.90"					"27,158,986.90"	"25,863,000.00"		"1,295,986.90"							
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV				21	"5,688,793.94"	0.00		"5,688,793.94"					"5,688,793.94"			"5,688,793.94"							
	Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské spojekty)				22	"17,428,514.41"	"16,640,520.00"		"787,994.41"					"17,428,514.41"	"16,640,520.00"		"787,994.41"							
	Doplňková činnost				23	"8,477,234.75"	"8,477,234.75"							"8,477,234.75"	"8,477,234.75"									
Výnosy celkem (ř.25 až 39)					24	"293,534,044.59"	"278,780,925.00"	0.00	"8,683,119.59"	0.00	"770,000.00"	"5,300,000.00"		"296,493,044.59"	"281,739,925.00"	0.00	"8,683,119.59"	0.00	"770,000.00"	"5,300,000.00"		"2,959,000.00"		
   z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost				25	"141,107,000.00"	"141,107,000.00"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		"141,424,000.00"	"141,424,000.00"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		"317,000.00"		
			z toho	prvotní rozpis		"101,607,000.00"	"101,607,000.00"							"101,924,000.00"	"101,924,000.00"							"317,000.00"		
				navýšení příspěvku		0.00								0.00										
				vyrovnání s matematikou		0.00								0.00										
				výměna příspěvku NEI/INV		0.00								0.00										
				výměna za IP s CEITECem		0.00								0.00										
				IS - centralizované prostředky		"39,500,000.00"	"39,500,000.00"							"39,500,000.00"	"39,500,000.00"									
	C-doktorská stipendia				26	"5,000,000.00"	"5,000,000.00"							"5,000,000.00"	"5,000,000.00"									
	"D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates"				27	"500,000.00"	"500,000.00"							"500,000.00"	"500,000.00"									
	"F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E"				28	"4,250,000.00"	"4,250,000.00"							"4,250,000.00"	"4,250,000.00"									
	"Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip."				29	0.00								0.00										
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV				30	0.00								0.00										
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU				31	0.00								0.00										
	Účelové příspěvky bez VaV				32	0.00								0.00										
	VaV - institucionální podpora (vč. GA MU)				33	"31,017,844.34"	"30,452,000.00"	0.00	"565,844.34"	0.00	0.00	0.00		"33,659,844.34"	"33,094,000.00"		"565,844.34"					"2,642,000.00"		
			z toho	IP prvotní rozpis		"30,972,612.35"	"30,452,000.00"		"520,612.35"					"33,614,612.35"	"33,094,000.00"		"520,612.35"					"2,642,000.00"		
				výměna příspěvku s CEITECem		0.00								0.00										
				vyrovnání s PřírF CAVER		0.00								0.00										
	VaV - ze SR a od úz.celků				34	"27,158,986.90"	"25,863,000.00"		"1,295,986.90"					"27,158,986.90"	"25,863,000.00"		"1,295,986.90"							
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV				35	"5,688,793.94"			"5,688,793.94"					"5,688,793.94"			"5,688,793.94"							
	Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské spojekty)				36	"17,428,514.41"	"16,640,520.00"		"787,994.41"					"17,428,514.41"	"16,640,520.00"		"787,994.41"							
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)				37	"46,389,500.00"	"46,045,000.00"		"344,500.00"					"46,389,500.00"	"46,045,000.00"		"344,500.00"							
			z toho	dotační odpisy		"27,181,000.00"	"27,181,000.00"							"27,181,000.00"	"27,181,000.00"									
				Indové - Mgr. kurzy		"4,500,000.00"	"4,500,000.00"							"4,500,000.00"	"4,500,000.00"									
				SPP		"3,814,000.00"	"3,814,000.00"							"3,814,000.00"	"3,814,000.00"									
				CSP (do 05/2016)		0.00								0.00										
				tvorba stip.f.		"2,700,000.00"	"2,700,000.00"							"2,700,000.00"	"2,700,000.00"									
	Čerpání fondů				38	"6,070,000.00"					"770,000.00"	"5,300,000.00"		"6,070,000.00"					"770,000.00"	"5,300,000.00"				
	Doplňková činnost				39	"8,923,405.00"	"8,923,405.00"							"8,923,405.00"	"8,923,405.00"									
			z toho	CSP (od 05/2016)		"6,150,000.00"	"6,150,000.00"							"6,150,000.00"	"6,150,000.00"									
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)					40	"1,239,340.25"								"1,239,340.25"								0.00		
Hospodářský výsledek (ř.24-1)					41	"1,239,340.25"	"1,239,340.25"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		"1,239,340.25"	"1,239,340.25"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
Schváleno v AS fakulty dne:																								
																								
Komentář:																								
*) SKM (HS 81) plánuje použití fondu FRIM do sloupce FPP (sloupec K)																								
"Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování"																								
Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:									"1,000,000"															
"Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)"																								
"Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37."																								
"Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32."