CELKEM stroje CELKEM stroje CELKEM stroje
HS: Fakulta informatiky stavby a zařízení jiné stavby a zařízení jiné stavby a zařízení jiné
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 24 246 191,60 10 092 638,00 14 153 553,60 0,00 23 451 394,46 1 704 179,92 21 747 214,54 0,00 28 627 056,64 8 448 570,00 20 178 486,64 0,00
2 dotace ze SR (ř.3 až 8) 10 847 613,14 0,00 10 847 613,14 0,00 20 150 814,03 0,00 20 150 814,03 0,00 19 756 042,19 1 264 450,00 18 491 592,19 0,00
3 rozvojové programy (ukazatel I) 100 000,00 100 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
4 jiné dotace ze SR bez VaV 0,00 0,00 0,00
5 VaV - MŠMT bez VVV 0,00 0,00 0,00
6 OP VVV 10 747 613,14 10 747 613,14 19 650 814,03 19 650 814,03 19 256 042,19 1 264 450,00 17 991 592,19
7 VaV ostatní SR 0,00 0,00 0,00
8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 3 805 940,46 500 000,00 3 305 940,46 1 862 625,06 266 224,55 1 596 400,51 0,00 1 953 444,45 266 550,00 1 686 894,45
servery CVT 0,00 238 746,19 238 746,19 500 000,00 500 000,00
"strojní" investice - požadavky z kateder - r. 2018 667 728,54 667 728,54 728 806,58 728 806,58 500 000,00 500 000,00
další "strojní" investice (kopírky, apod.) 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
TZ budovy - další akce 500 000,00 500 000,00 266 224,55 266 224,55 200 000,00 200 000,00
spolufinancování tzv. nábytková výzva 267 496,92 267 496,92 477 612,93 477 612,93 602 209,00 66 550,00 535 659,00
spolufinancování OP VVV Kozubek 0,00 133 998,36 133 998,36 133 999,00 133 999,00
spolufinancování OP VVV Pala 0,00 17 236,45 17 236,45 17 236,45 17 236,45
spolufinancování OP VVV C4e 370 715,00 370 715,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9 dotace od ÚSC 0,00 0,00 0,00
10 dotace ze zahraničí 0,00 0,00 0,00
11 FRIM HS 9 592 638,00 9 592 638,00 1 437 955,37 1 437 955,37 6 917 570,00 6 917 570,00
TZ budovy, které nelze hradit z výměny 0,00 0,00 0,00
notebook (odpisy z projektu EU) 0,00 0,00 0,00
spolufinancování OP VVV (5%) 0,00 0,00 0,00
Národní investiční program - projektová dokumentace 9 592 638,00 9 592 638,00 1 437 955,37 1 437 955,37 6 917 570,00 6 917 570,00
0,00 0,00 0,00
12 FRIM centralizovaný na RMU 0,00 0,00 0,00
13 NFV 0,00 0,00 0,00
13 jiné zdroje 0,00 0,00 0,00
ř. 8 Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje
Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku
ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2016 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU s vyjímkou ÚVT)
Stav k 1.1.2019 Tvorba Čerpání
Předp. stav k
31.12.2019
Stav k 1.1.2018 Tvorba Čerpání
Stav k
31.12.2018
Stav k 1.1.2018 Tvorba Čerpání
Předp. stav k
31.12.2018
Stipendijní fond (účetní stav, vč. neuhrazených pohledávek) 1 751 898,42 2 500 000,00 -4 000 000,00 251 898,42 1 266 568,42 2 975 000,00 -2 489 670,00 1 751 898,42 1 266 568,42 2 300 000,00 -3 566 568,00 0,42
neuhrazené pohledávky -630 249,00
Sociální fond 2 558 292,02 1 600 000,00 -3 000 000,00 1 158 292,02 3 632 562,81 1 654 863,00 -2 729 133,79 2 558 292,02 3 632 562,81 1 523 703,82 -2 750 000,00 2 406 266,63
Rezervní fond 833 420,76 833 420,76 833 420,76 833 420,76 833 420,76 833 420,76
Fond provozních prostředků 125 720 982,20 -2 718 000,00 123 002 982,20 120 629 981,78 5 537 258,41 -446 257,99 125 720 982,20 120 629 981,78 120 629 981,78
z toho IS MU 2 087 574,96 2 087 574,96 1 357 771,73 758 997,43 -29 194,20 2 087 574,96 1 357 771,73 1 357 771,73
Fond reprodukce investičního majetku 12 493 766,96 4 922 169,15 -9 592 638,00 7 823 298,11 6 731 133,84 7 200 588,49 -1 437 955,37 12 493 766,96 6 731 133,84 5 500 628,53 -6 917 570,00 5 314 192,37
Výměna příspěvku NEI/INV 1 936 933,49 2 000 000,00 -3 805 940,46 130 993,03 1 799 558,55 2 000 000,00 -1 862 625,06 1 936 933,49 1 799 558,55 2 000 000,00 -1 953 444,45 1 846 114,10
Výše dotace Zbývá předat
Dotace MPO na OPPI = výše předávané podpory de minimis 83 106 815,45 47 301 905,44
FONDY
Plán 2019 Skutečnost 2018 Plán 2018
ROZPOČET 2019 - Investice
Podpora předaná 2014-2018
-35 804 910,01
PLÁN 2018
mimo Program 133 21J mimo Program 133 21J mimo Program 133 21J
PLÁN 2019 SKUTEČNOST 2018