Plán bez Plán 2019 Skutečnost bez Skutečnost 2018 Plán bez
Hosp.středisko: č.ř. 2019 fondů FPP*) FÚUP Fsoc Fstip upravený 2018 fondů FPP*) FÚUP Fsoc Fstip upravená 2018 fondů FPP*) FÚUP Fsoc Fstip
Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 336 030 192,49 318 783 847,82 2 718 000,00 7 528 344,67 3 000 000,00 4 000 000,00 326 335 508,97 359 419 895,92 349 341 291,46 446 257,99 4 438 612,68 2 729 133,79 2 464 600,00 318 533 382,12 329 894 661,72 320 076 624,04 0,00 3 501 469,68 2 750 000,00 3 566 568,00
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 249 699 940,46 239 931 763,25 2 718 000,00 50 177,21 3 000 000,00 4 000 000,00 228 567 776,50 251 986 938,13 246 213 830,07 446 257,99 133 116,28 2 729 133,79 2 464 600,00 220 035 937,41 246 151 559,28 239 700 875,00 0,00 134 116,28 2 750 000,00 3 566 568,00
v tom - mzdy 3 133 797 764,00 133 775 531,00 22 233,00 137 644 317,56 135 190 225,83 135 134 175,83 21 625,00 34 425,00 135 190 225,83 125 075 381,00 125 069 231,00 6 150,00
OON 4 7 502 001,83 7 498 000,00 4 001,83 7 574 001,83 7 951 840,00 7 951 840,00 7 951 840,00 6 900 357,67 6 887 588,00 12 769,67
odvody 5 44 479 701,71 44 475 922,56 3 779,15 45 839 133,19 43 577 796,17 43 558 179,92 7 569,20 12 047,05 43 577 796,17 41 848 615,06 41 846 437,00 2 178,06
energie 6 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 5 019 176,20 5 019 176,20 5 019 176,20 6 000 000,00 6 000 000,00
opravy, údržba 7 2 530 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 2 188 843,06 2 188 843,06 2 188 843,06 1 800 000,00 1 800 000,00
materiál 8 4 531 039,95 4 529 039,95 0,00 2 000,00 0,00 0,00 4 807 039,95 4 976 475,92 4 518 106,10 417 063,79 41 306,03 0,00 0,00 4 976 475,92 5 496 546,00 5 450 493,00 0,00 46 053,00 0,00 0,00
z toho DHM 2 464 886,53 2 463 886,53 1 000,00 2 689 886,53 2 830 063,29 2 400 092,34 417 063,79 12 907,16 2 830 063,29 3 000 000,00 3 000 000,00
knihy, časopisy 300 000,00 300 000,00 300 000,00 332 442,04 304 043,17 28 398,87 332 442,04 910 000,00 900 000,00 10 000,00
ostatní materiál 1 766 153,42 1 765 153,42 1 000,00 1 817 153,42 1 813 970,59 1 813 970,59 1 813 970,59 1 586 546,00 1 550 493,00 36 053,00
služby 9 8 574 683,15 8 574 683,15 0,00 0,00 0,00 0,00 8 944 683,15 9 880 755,46 9 855 128,68 0,00 25 626,78 0,00 0,00 9 880 755,46 9 810 465,55 9 753 500,00 0,00 56 965,55 0,00 0,00
z toho SW do 60.000 220 000,00 220 000,00 220 000,00 151 823,72 146 473,72 5 350,00 151 823,72 300 000,00 300 000,00
telefony, poštovné 330 000,00 330 000,00 330 000,00 219 828,30 219 828,30 219 828,30 370 000,00 370 000,00
konf. poplatky 420 000,00 420 000,00 578 000,00 393 116,93 393 116,93 393 116,93 700 000,00 700 000,00
ostatní služby 7 604 683,15 7 604 683,15 7 816 683,15 9 115 986,51 9 095 709,73 20 276,78 9 115 986,51 8 440 465,55 8 383 500,00 56 965,55
cestovné 10 1 878 666,69 1 860 503,46 18 163,23 2 898 666,69 1 619 971,08 1 607 000,01 12 971,07 1 619 971,08 2 640 000,00 2 640 000,00
odpisy 11 28 585 872,50 28 585 872,50 2 312 872,50 28 523 218,29 28 523 218,29 2 250 485,71 30 018 000,00 30 018 000,00
z toho dotační odpisy 26 273 000,00 26 273 000,00 26 272 732,58 26 272 732,58 27 868 000,00 27 868 000,00
stipendia 12 16 026 400,00 12 026 400,00 4 000 000,00 16 026 400,00 14 728 369,00 12 257 653,00 6 116,00 2 464 600,00 14 728 369,00 14 062 568,00 10 486 000,00 10 000,00 3 566 568,00
ostatní 13 -4 706 189,37 -10 424 189,37 2 718 000,00 3 000 000,00 -6 509 338,37 -1 669 732,88 -4 399 491,02 624,35 2 729 133,79 -7 348 001,02 2 499 626,00 -250 374,00 2 750 000,00
z toho tvorba FPP 0,00 5 530 258,41 5 530 258,41 0,00
tvorba StipF 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 975 000,00 2 975 000,00 2 975 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00
C-doktorská stipendia 14 7 425 000,00 7 425 000,00 7 425 000,00 7 357 500,00 7 357 500,00 7 350 500,00 8 100 000,00 8 100 000,00
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 104 258,00 1 104 258,00 1 104 258,00 800 000,00 800 000,00
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 7 141 000,00 7 141 000,00 7 958 493,00 6 076 228,00 6 076 228,00 6 076 228,00 5 046 000,00 5 046 000,00
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 20 000,00 20 000,00 20 000,00 302 351,87 302 351,87 302 351,87 98 940,00 98 940,00
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 2 931 456,51 2 931 456,51 2 931 456,51 11 765 429,52 11 765 429,52 11 765 429,52 10 711 080,39 10 711 080,39
Účelové příspěvky bez VaV 19 0,00 0,00 0,00
Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 30 151 813,60 29 822 151,00 329 662,60 33 438 462,60 31 691 212,84 31 292 991,05 398 221,79 31 361 550,24 28 959 441,79 28 561 220,00 398 221,79
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 14 846 174,75 8 048 536,21 6 797 638,54 17 697 752,31 20 900 035,95 17 680 294,78 3 219 741,17 12 652 051,79 2 281 598,17 2 281 598,17
Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské spojekty) 22 9 778 248,82 9 427 382,50 350 866,32 14 260 009,70 21 934 084,21 21 246 550,77 687 533,44 21 583 217,89 20 786 848,44 20 099 315,00 687 533,44
Doplňková činnost 23 13 036 558,35 13 036 558,35 13 036 558,35 6 301 857,40 6 301 857,40 6 301 857,40 6 959 193,65 6 959 193,65
z toho CERIT Science Park 5 839 000,00 5 839 000,00 5 839 000,00 6 110 218,26 6 110 218,26 6 110 218,26 5 837 000,00 5 837 000,00
Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 337 224 525,10 319 978 180,43 2 718 000,00 7 528 344,67 3 000 000,00 4 000 000,00 327 529 841,58 364 888 972,07 354 810 367,61 446 257,99 4 438 612,68 2 729 133,79 2 464 600,00 324 002 458,27 331 389 560,07 321 571 522,39 0,00 3 501 469,68 2 750 000,00 3 566 568,00
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 155 247 000,00 155 247 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 556 345,04 147 527 539,24 147 498 345,04 29 194,20 0,00 0,00 0,00 141 997 280,83 146 913 000,00 146 913 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho prvotní rozpis 109 681 000,00 109 681 000,00 109 681 000,00 104 913 000,00 104 913 000,00 100 141 739,02 104 913 000,00 104 913 000,00
vyrovnání s matematikou 0,00 1 935 000,00 1 935 000,00 1 935 000,00 0,00
vyrovnání s fyzikou 0,00 0,00 0,00
výměna příspěvku NEI/INV 0,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00
IS - centralizované prostředky 45 566 000,00 45 566 000,00 45 566 000,00 42 279 194,20 42 250 000,00 29 194,20 41 520 196,77 42 000 000,00 42 000 000,00
dofinancování MUNI 4.0 0,00 309 345,04 309 345,04 309 345,04
CP ostatní 0,00 91 000,00 91 000,00
C-doktorská stipendia 26 7 425 000,00 7 425 000,00 7 425 000,00 7 357 500,00 7 357 500,00 7 350 500,00 8 100 000,00 8 100 000,00
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 104 258,00 1 104 258,00 1 104 258,00 800 000,00 800 000,00
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 7 141 000,00 7 141 000,00 7 958 493,00 6 076 228,00 6 076 228,00 6 076 228,00 5 046 000,00 5 046 000,00
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0,00 0,00 0,00
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 20 000,00 20 000,00 20 000,00 302 351,87 302 351,87 302 351,87 98 940,00 98 940,00
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 2 931 456,51 2 931 456,51 2 931 456,51 11 765 429,52 11 765 429,52 11 765 429,52 10 711 080,39 10 711 080,39
Účelové příspěvky bez VaV 32 0,00 0,00 0,00
VaV - institucionální podpora (vč. GA MU) 33 46 376 177,21 46 326 000,00 50 177,21 54 425 668,21 46 829 882,28 46 766 766,00 63 116,28 46 779 705,07 43 539 116,28 43 476 000,00 63 116,28
z toho IP prvotní rozpis 46 326 000,00 46 326 000,00 46 326 000,00 43 476 000,00 43 476 000,00 43 476 000,00 43 476 000,00 43 476 000,00
GAMU 50 177,21 50 177,21 3 099 668,21 3 353 882,28 3 290 766,00 63 116,28 3 303 705,07 63 116,28 63 116,28
vyrovnání s PřírF CAVER 0,00 0,00 0,00
MASH 0,00 5 000 000,00 0,00
VaV - ze SR a od úz.celků 34 30 151 813,60 29 822 151,00 329 662,60 33 438 462,60 31 691 212,84 31 292 991,05 398 221,79 31 361 550,24 28 959 441,79 28 561 220,00 398 221,79
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 14 846 174,75 8 048 536,21 6 797 638,54 17 697 752,31 20 900 035,95 17 680 294,78 3 219 741,17 12 652 051,79 2 281 598,17 2 281 598,17
Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské spojekty) 36 9 778 248,82 9 427 382,50 350 866,32 14 260 009,70 21 934 084,21 21 246 550,77 687 533,44 21 583 217,89 20 786 848,44 20 099 315,00 687 533,44
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 38 863 277,00 38 863 277,00 12 090 277,00 55 936 199,27 55 866 199,27 70 000,00 29 565 634,17 50 511 500,00 50 440 500,00 71 000,00
z toho dotační odpisy 26 273 000,00 26 273 000,00 26 272 732,58 26 272 732,58 27 686 000,00 27 686 000,00
Indové - Mgr. kurzy 450 000,00 450 000,00 450 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
SPP 4 844 000,00 4 844 000,00 4 844 000,00 5 326 500,00 5 326 500,00 5 326 500,00 4 492 500,00 4 492 500,00
tvorba stip.f. 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 975 000,00 2 975 000,00 2 975 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00
Čerpání fondů 38 9 718 000,00 2 718 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 7 000 000,00 5 610 797,58 417 063,79 2 729 133,79 2 464 600,00 5 610 797,58 6 316 568,00 2 750 000,00 3 566 568,00
Doplňková činnost 39 13 726 377,21 13 726 377,21 13 726 377,21 7 853 453,31 7 853 453,31 7 853 453,31 7 325 467,00 7 325 467,00
z toho CERIT Science Park 6 150 000,00 6 150 000,00 6 150 000,00 6 139 473,54 6 139 473,54 6 139 473,54 6 150 000,00 6 150 000,00
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 1 194 332,61 1 194 332,61 5 469 076,15 5 469 076,15 1 494 898,35
Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 1 194 332,61 1 194 332,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194 332,61 5 469 076,15 5 469 076,15 0,00 0,00 0,00 0,00 5 469 076,15 1 494 898,35 1 494 898,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Schváleno v AS fakulty dne:
Komentář:
*) SKM (HS 81) plánuje použití fondu FRIM do sloupce FPP (sloupec K)
Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování
Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: 2 000 000
Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)
Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37.
Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32.
Převody z fondů/použití fondů
330000 - Fakulta informatiky
Převody z fondů/použití fondů Převody z fondů/použití fondůRozpočet 2019 - Neinvestice
13 Příloha 3