CELKEM stroje CELKEM stroje CELKEM stroje
HS: Fakulta informatiky stavby a zařízení jiné stavby a zařízení jiné stavby a zařízení jiné
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 14 492 258,51 8 121 548,00 6 370 710,51 0,00 12 197 478,90 2 844 209,76 9 353 269,14 0,00 16 833 666,14 10 092 638,00 6 741 028,14 0,00
2 dotace ze SR (ř.3 až 8) 4 112 885,00 0,00 4 112 885,00 0,00 7 331 212,52 0,00 7 331 212,52 0,00 3 804 028,14 0,00 3 804 028,14 0,00
3 rozvojové programy (ukazatel I) 400 000,00 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
4 jiné dotace ze SR bez VaV 0,00 0,00 0,00
5 VaV - MŠMT bez VVV 0,00 0,00 0,00
6 OP VVV 3 712 885,00 3 712 885,00 7 231 212,52 7 231 212,52 3 704 028,14 3 704 028,14
7 VaV ostatní SR 0,00 0,00 0,00
8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 247 726,46 0,00 247 726,46 0,00 2 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00
další "strojní" investice (kopírky, touch panely, apod.) 500 000,00 500 000,00 247 726,46 247 726,46 1 500 000,00 1 500 000,00
TZ budovy 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00
0,00 0,00 0,00
9 dotace od ÚSC 0,00 0,00 0,00
10 dotace ze zahraničí 0,00 0,00 0,00
11 FRIM HS 9 379 373,51 7 621 548,00 1 757 825,51 4 618 539,92 2 844 209,76 1 774 330,16 11 029 638,00 9 592 638,00 1 437 000,00
TZ budovy, které nelze hradit z výměny 0,00 0,00 0,00
TZ budovy, hrazené ze zůstatku výměny 2018/2019 0,00 160 431,24 160 431,24 0,00
"strojní" investice - požadavky z kateder - r. 2018/2019 - hrazeno ze zůstatku výměny 2018/2019 462 220,00 462 220,00 690 818,50 690 818,50 0,00
"strojní" investice hrazené ze zůstatku výměny 2018/2019 1 100 190,51 1 100 190,51 765 884,00 765 884,00 798 788,08 798 788,08
spolufinancování tzv. nábytková výzva 0,00 108 972,61 108 972,61 267 496,92 267 496,92
spolufinancování OP VVV Kozubek 0,00 56 340,86 56 340,86 0,00
spolufinancování OP VVV C4e 195 415,00 195 415,00 152 314,19 152 314,19 370 715,00 370 715,00
spolufinancování OP VVV (5%) 0,00 0,00 0,00
Národní investiční program - projektová dokumentace 7 621 548,00 7 621 548,00 2 683 778,52 2 683 778,52 9 592 638,00 9 592 638,00
0,00 0,00 0,00
12 FRIM centralizovaný na RMU 0,00 0,00 0,00
13 NFV 0,00 0,00 0,00
13 jiné zdroje 0,00 0,00 0,00
ř. 8 Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje
Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku
ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2016 + FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU s vyjímkou ÚVT)
Stav k 1.1.2020 Tvorba Čerpání
Předp. stav k
31.12.2020
Stav k 1.1.2019 Tvorba Čerpání
Stav k
31.12.2019
Stav k 1.1.2019 Tvorba Čerpání
Předp. stav k
31.12.2019
Stipendijní fond (účetní stav, vč. neuhrazených pohledávek) 599 309,42 2 500 000,00 -3 000 000,00 99 309,42 1 751 898,42 2 832 000,00 -3 984 589,00 599 309,42 1 751 898,42 2 500 000,00 -4 000 000,00 251 898,42
neuhrazené pohledávky -437 500,00
Sociální fond 1 199 206,02 1 800 000,00 -3 000 000,00 -793,98 2 558 292,02 1 876 074,00 -3 235 160,00 1 199 206,02 2 558 292,02 1 600 000,00 -3 000 000,00 1 158 292,02
Rezervní fond 833 420,76 833 420,76 833 420,76 833 420,76 833 420,76 833 420,76
Fond provozních prostředků 118 988 807,79 -2 844 000,00 116 144 807,79 125 720 982,20 5 683 128,89 -12 415 303,30 118 988 807,79 125 720 982,20 -2 718 000,00 123 002 982,20
z toho IS MU 3 662 979,92 3 662 979,92 2 087 574,96 1 605 700,94 -30 295,98 3 662 979,92 2 087 574,96 2 087 574,96
Fond reprodukce investičního majetku 15 910 762,37 5 624 404,09 -7 621 548,00 13 913 618,46 12 493 766,96 6 100 773,93 -2 683 778,52 15 910 762,37 12 493 766,96 4 922 169,15 -9 592 638,00 7 823 298,11
Výměna příspěvku NEI/INV 1 757 825,51 1 000 000,00 -2 757 825,51 0,00 1 936 933,49 2 000 000,00 -2 179 107,98 1 757 825,51 1 936 933,49 2 000 000,00 -3 805 940,46 130 993,03
Výše dotace Zbývá předat
Dotace MPO na OPPI = výše předávané podpory de minimis 83 106 815,45 38 209 344,46
Podpora předaná 2014-2020
-44 897 470,99
PLÁN 2019
mimo Program 133 21J mimo Program 133 21J mimo Program 133 21J
PLÁN 2020 SKUTEČNOST 2019
FONDY
Plán 2020 Skutečnost 2019 Plán 2019
ROZPOČET 2020 - Investice