Rozpočet 2007 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použiSkutečnost Hosp.střediMU celkem - plán č.ř fakulty ostatní 2007 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2006 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 2 439 399 964 699 3 404 0983 248 2498 28434 4010 7612 403 114 457 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 1 621 690 765 957 2 387 6472 256 8998 2849 30110 7612 402 164 876 v tommzdy 3 789 121 153 436 942 557 918 20413 5362 9007 917 0 883 184 OON 4 27 401 10 212 37 613 33 213 2004 200 0 0 34 703 odvody 5 291 489 58 233 349 722 340 876 4 9831 0152 847 0 313 153 energie 6 60 440 38 280 98 720 98 500 200 20 0 0 82 628 opravy, údržba 7 17 917 37 470 55 387 53 183 2 179 25 0 0 45 312 materiál 8 102 134 125 805 227 938 164 43063 488 21 0 0 139 768 služby 9 86 786 106 434 193 220 190 361 2 700 159 0 0 147 450 cestovné 10 13 930 4 041 17 971 17 471 200 300 0 0 15 528 odpisy 11 145 495 81 903 227 398 226 798 300 300 0 0 206 233 stipendia 12 24 472 110 597 135 069 121 922 694 51 012 40 23 164 ostatní 13 62 505 39 546 102 051 91 938 9 804 310 0 0 273 754 C-doktorská stipendia 14 99 238 0 99 238 99 238 0 0 0 0 98 020 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 5 450 26 000 31 450 30 769 0 681 0 0 35 653 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 63 901 54 327 118 228 118 228 0 0 0 0 91 097 G-FRVŠ 17 8 415 0 8 415 8 415 0 0 0 0 8 763 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 2 397 1 000 3 397 3 397 0 0 0 0 7 918 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 18 481 19 010 37 490 37 204 0 287 0 0 31 083 Účelové příspěvky bez VaV 20 10 226 29 695 39 922 30 858 09 064 0 0 36 572 Výzkumné záměry 21 306 991 0 306 991 303 135 03 856 0 0 258 636 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 221 548 10 954 232 502 231 473 01 029 0 0 235 136 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 27 321 3 943 31 264 22 595 08 669 0 0 30 661 Účelové příspěvky na VaV 24 30 224 1 510 31 734 30 217 01 517 0 0 36 988 Doplňková činnost 25 23 517 52 303 75 820 75 820 0 0 0 0 79 054 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 2 450 945 979 018 3 429 9633 274 1198 28434 4010 7612 403 174 473 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 1 228 670 376 677 1 605 3471 585 8519 490 0 0 01 491 203 C-doktorská stipendia 28 99 238 0 99 238 99 238 0 0 0 0 98 020 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 5 450 26 000 31 450 30 769 0 681 0 0 35 653 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 63 901 54 327 118 228 118 228 0 0 0 0 91 097 G-FRVŠ 31 8 415 0 8 415 8 415 0 0 0 0 8 763 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 0 123 834 123 834 123 834 0 0 0 0 103 207 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 2 397 1 000 3 397 3 397 0 0 0 0 7 918 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 18 481 19 010 37 490 37 204 0 287 0 0 29 392 Účelové příspěvky bez VaV 35 10 226 23 695 33 922 24 858 09 064 0 0 48 530 VaV - dotace na specif. výzkum 36 119 959 0 119 959 119 959 0 0 0 0 130 279 VaV - Výzkumné záměry 37 306 991 0 306 991 303 135 03 856 0 0 242 830 VaV - ze SR a od úz.celků 38 222 648 10 954 233 602 232 573 01 029 0 0 223 686 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 31 955 3 943 35 898 25 745 010 15 0 0 34 413 Účelové příspěvky na VaV 40 25 590 1 510 27 100 27 067 0 33 0 0 33 235 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 245 534 203 744 449 278 448 937 0 341 0 0 442 877 Čerpání fondů 42 35 032 75 887 110 919 078 7938 96010 7612 40 58 433 Doplňková činnost 43 26 458 58 437 84 895 84 895 0 0 0 0 94 936 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 10 446 20 319 30 765 30 765 0 0 0 0 77 005 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 11 546 14 319 25 865 25 865 0 0 0 0 60 016 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uve 7 500 1605 1 605 347 120 534 173 1540 119 959 140 1 170 484 3405 3 429 963 26 3431