Financování celouniverzitních aktivit v roce 2007 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A) tis. Kč plán převod plán č. akce 2006 do FPP 2007 CP1 Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) 169 33 0 185 234 1 Dotační odpisy MU (výměna NIV/INV na Program 233 3399 000 0 99 000 na Program 23 960 na ostatní akce 75 040 2 Financování nedotačních odpisů fakult 38 176 0 41 148 3 Financování odpisů režijních součástí (nedotačních)22 520 0 21 905 81 - SKM 0 0 82 - Správa UKB 0 0 83 - UCT 395 396 84 - SPSSN 30 64 85 - IBA 0 0 92 - ÚVT 20 182 19 690 94 - VMU 0 0 96 - CJV 42 58 97 - CZS 64 71 99 - RMU 1 807 1 626 4 NIV pro Program 233 330 9 637 0 23 181 Podprogram 233 332 - UKB (plán 75 750) *) 0 19 681 Podprogram 233 333 - reko (Joštova, Kotlářská) 9 637 3 500 79 250 CP2 Centralizované aktivity MU 115 71 56 069 128 342 5 pojištění majetku MU a studentů 2 500 1 639 6 pojištění zahr.cest 490 800 7 provozní pasport (technologický pasport budov ) 120 1 500 8 energetický management 1 000 850 9 velká údržba 17 540 17 762 10 údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice) 300 300 11 audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT 1 300 1 300 internacionalizace MU 500 0 12 jazykové kurzy 500 13 vstupní a výst.prohlídky zaměstnanců MU 100 200 14 interní vzdělávání 500 500 15 poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ 300 350 16 právní poradenství 1 000 1 000 17 znalecké posudky 200 200 18 veletrh Gaudeamus 400 400 19 provoz auly (vč.260 tis.-oprava varhan) 882 650 20 časopis muni.cz vč.fotobanky 500 500 21 veletrhy zahraniční 180 200 22 www stránky MU (překlady,digitalizace ...) 310 40 23 databáze absolventů 300 24 ediční činnost 700 300 25 Universitas 300 300 26 U3V 500 500 27 Poradenské centrum 500 500 28 Spolufinancování CTT 1 835 2 029 29 spolufinancování projektů VVI 15 000 30 pěvecký sbor MU 250 250 31 posudky na rozvojové projekty 40 32 studentské projekty (program rektora) 2 075 oponentury VZ 200 0 33 rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A, max.16 mil.)15 700 56 069 16 000 34 nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám.Míru 4 113 2 600 35 nájem Tomešova 5 655 5 655 36 nájem Řečkovice 5 753 5 753 37 LF - nájemné Dětská nemocnice (k.psychol.) 350 595 úhrada reko formou nájemného (čas.rozlišeno) 400 38 úhrada nájemného ve FNB, Jihlavská 350 55 39 úhrada nájemného Bieblova (soc.lék.) 250 40 stěhování PřF do/z Řečkovic a Údolní 1 000 1 000 41 stěhování do UKB - LF 0 1 500 42 stěhování do UKB - PřF 1 500 43 daň z nemovitostí 25 25 celkem účtováno přes rektorát 65 753 56 069 84 918 44 is.muni.cz (inf.systém MU) 4 500 6 560 45 celouniverzitní podpora e-learningu 1 014 celkem účtováno přes FI 4 500 0 7 574 46 Cesnet - poplatky 6 040 6 300 47 SW licence (antivir.ochrana, ALEPH,..) 1 550 2 150 48 věcná břemena 5 000 1 000 obnova vybavení CPS 6 150 rozvoj IS MU 1 800 49 digitální knihovna-Bartošek-nové 1 500 50 inteligentni budovy a GIS-nové 1 500 51 bezdrátové základny MU 1 850 52 počítačové studovny 6 100 celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT 26 640 0 14 300 53 všeobecná tělesná výchova 15 500 20 000 pronájmy pro KSA 2 650 0 54 akademické soutěže studentů 2006 670 300 celkem účtováno přes FSpS 18 820 0 20 300 55 nájem Šumavská 1 250 celkem účtováno přes SPSSN 0 1 250 CP3 rezerva rektora (1% z příspěvku na ukazatel A15 700 0 16 000 56 součet CP1 + CP2 + CP3 300 74 56 069 329 576 *) Celkový plán NIV pro Program 233 330 na rok 2007 je 79 250 z toho z CP 2007 23 181 z Fondu provozních prostředků RMU 56 069 1,07 1,05 CP4 - režijní pracoviště 2006 2007 57 SKM (81) 0 0 58 SUKB (82) 0 0 59 UCT (83) 3 500 3 675 60 SPSSN (84) 1 710 1 796 61 IBA (85) 0 0 62 ÚVT (92) 88 369 94 555 63 VMU (94) 0 0 64 CJV (96) **) 21 961 26 609 65 CZS (97) 7 380 7 749 66 RMU (99) 74 128 79 317 CP4 režijní pracoviště celkem 197 04 0 213 701 CP1 + CP2 + CP3+ CP4 497 79 56 069 543 277 **) V plánu u CJV byl zohledněn nárůst zaměstnanců (abolutní navýšen 45 483