Masarykova univerzita Odbor financování "Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno" Rozpočet MU 2009 - část neinvestiční plán "Předkládá: Ladislav Janíček, kvestor" "Zpracovala:Jana Foukalová, hlavní ekonom" V Brně dne 14.3.2009 ##### Sheet/List 2 ##### Rozpočet 2009 - v tis. Kč Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: MU celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "2,879,459" "1,195,627" "4,075,086" 0 "3,802,089" "156,487" "69,884" "5,440" "16,521" "24,664" "3,840,643" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,911,185" "951,524" "2,862,710" 0 "2,631,500" "156,487" "28,098" "5,440" "16,521" "24,664" "1,063,306" v tom - mzdy 3 "895,173" "189,500" "1,084,673" "1,060,237" "14,326" "6,110" "4,000" 0 0 "1,063,306" OON 4 "34,205" "19,211" "53,416" "42,206" 120 "11,090" 0 0 0 "47,782" odvody 5 "322,937" "69,581" "392,518" "387,573" "1,305" "2,200" "1,440" 0 0 "387,013" energie 6 "83,111" "46,908" "130,019" "117,211" "12,708" 100 0 0 0 "92,567" "opravy, údržba" 7 "20,938" "36,951" "57,889" "54,828" "3,021" 40 0 0 0 "62,688" materiál 8 "88,529" "92,514" "181,043" "159,593" "20,702" 748 0 0 0 "147,077" služby 9 "89,894" "191,549" "281,443" "195,929" "80,355" "5,159" 0 0 0 "176,282" cestovné 10 "14,904" "5,239" "20,143" "19,577" 62 504 0 0 0 "16,080" odpisy 11 "184,216" "131,559" "315,775" "312,793" "2,802" 180 0 0 0 "300,166" stipendia 12 "35,264" "124,036" "159,300" "129,911" "4,416" 309 0 0 "24,664" "141,367" ostatní 13 "142,014" "44,477" "186,490" "151,642" "16,669" "1,658" 0 "16,521" 0 "231,083" C-doktorská stipendia 14 "115,840" 0 "115,840" "115,840" 0 0 0 0 0 "113,189" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "7,241" "31,000" "38,241" "37,296" 0 945 0 0 0 "38,475" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "56,137" "80,911" "137,048" "137,048" 0 0 0 0 0 "129,002" G-FRVŠ 17 "7,550" 0 "7,550" "7,550" 0 0 0 0 0 "7,626" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "4,625" "4,627" "9,252" "9,252" 0 0 0 0 0 "6,462" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 "15,500" "4,607" "20,107" "20,107" 0 0 0 0 0 "7,568" Účelové příspěvky bez VaV 20 "18,131" "35,653" "53,784" "42,053" 0 "11,731" 0 0 0 "56,449" Výzkumné záměry 21 "330,827" 60 "330,887" "322,912" 0 "7,975" 0 0 0 "324,599" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "276,872" "20,536" "297,408" "295,310" 0 "2,098" 0 0 0 "296,508" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 "66,401" "1,334" "67,735" "49,531" 0 "18,204" 0 0 0 "50,902" Účelové příspěvky na VaV 24 "40,354" 0 "40,354" "39,520" 0 834 0 0 0 "38,078" Doplňková činnost 25 "28,796" "65,374" "94,170" "94,170" 0 0 0 0 0 "106,374" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "2,893,801" "1,213,815" "4,107,615" 0 "3,834,619" "156,487" "69,884" "5,440" "16,521" "24,664" "3,944,582" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "1,349,501" "408,459" "1,757,960" "1,757,937" 0 23 0 0 0 "1,697,396" "1,757,937" 0 C-doktorská stipendia 28 "115,840" 0 "115,840" "115,840" 0 0 0 0 0 "113,189" "118,872" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "7,241" "31,000" "38,241" "37,296" 0 945 0 0 0 "38,475" "24,428" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "56,137" "80,911" "137,048" "137,048" 0 0 0 0 0 "129,002" "126,592" "10,456" G-FRVŠ 31 "7,550" 0 "7,550" "7,550" 0 0 0 0 0 "7,626" "5,748" "1,802" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 "144,242" "144,242" "144,242" 0 0 0 0 0 "139,516" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "4,625" "4,627" "9,252" "9,252" 0 0 0 0 0 "6,462" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 "15,939" "4,607" "20,546" "20,107" 0 439 0 0 0 "7,569" Účelové příspěvky bez VaV 35 "17,692" "35,653" "53,345" "42,053" 0 "11,292" 0 0 0 "56,495" VaV - dotace na specif. výzkum 36 "123,764" 0 "123,764" "123,764" 0 0 0 0 0 "121,970" VaV - Výzkumné záměry 37 "330,827" 60 "330,887" "322,912" 0 "7,975" 0 0 0 "324,599" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "276,872" "20,536" "297,408" "295,310" 0 "2,098" 0 0 0 "296,508" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 "66,401" "1,334" "67,735" "49,531" 0 "18,204" 0 0 0 "50,902" Účelové příspěvky na VaV 40 "40,354" 0 "40,354" "39,520" 0 834 0 0 0 "38,078" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "356,531" "266,798" "623,329" "621,294" 0 "2,035" 0 0 0 "698,464" Čerpání fondů 42 "92,874" "136,278" "229,152" 0 "156,487" "26,040" "5,440" "16,521" "24,664" "94,216" Doplňková činnost 43 "31,653" "79,309" "110,962" "110,962" 0 0 0 0 0 "124,116" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "14,342" "18,188" "32,530" 0 "32,530" 0 0 0 0 0 "103,893" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "14,342" "18,188" "32,530" 0 "32,530" 0 0 0 0 0 "103,940" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "10,400" ##### Sheet/List 3 ##### Rozpočet 2009 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: přehled po fakultách - plán č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem plán fondů FPP FÚUP FO FO Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "603,767" "394,967" "136,656" "209,549" "776,229" "215,862" "285,771" "92,307" "164,351" "2,879,459" 0 "2,754,389" "55,732" "32,195" 0 "12,487" "24,655" "2,778,432" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "433,793" "305,093" "122,512" "133,875" "327,744" "137,175" "241,140" "79,006" "130,847" "1,911,185" 0 "1,816,507" "55,732" "1,804" 0 "12,487" "24,655" "1,822,660" v tom - mzdy 3 "210,162" "161,500" "62,000" "68,915" "114,525" "55,160" "122,000" "35,911" "65,000" "895,173" "880,896" "14,267" 10 0 0 0 "869,462" OON 4 "4,600" "6,950" "2,100" "3,112" "2,900" "2,555" "7,000" "2,788" "2,200" "34,205" "34,205" 0 0 0 0 0 "32,232" odvody 5 "75,658" "58,302" "21,050" "24,809" "41,500" "19,858" "45,000" "13,360" "23,400" "322,937" "321,649" "1,284" 4 0 0 0 "316,942" energie 6 "20,507" "6,650" "4,000" "2,475" "29,000" "6,600" "4,500" "6,479" "2,900" "83,111" "73,738" "9,373" 0 0 0 0 "54,221" "opravy, údržba" 7 "6,026" "2,200" "1,500" "1,007" "2,500" "2,000" "3,850" 755 "1,100" "20,938" "18,217" "2,721" 0 0 0 0 "20,076" materiál 8 "17,000" "13,342" "10,000" "5,724" "9,000" "8,286" "17,000" "2,377" "5,800" "88,529" "78,418" "10,003" 108 0 0 0 "82,777" služby 9 "17,000" "11,900" "9,000" "4,571" "13,000" "4,425" "15,000" "7,998" "7,000" "89,894" "85,278" "4,557" 59 0 0 0 "86,570" cestovné 10 "1,000" "2,400" 800 600 "2,000" "2,145" "2,000" "1,959" "2,000" "14,904" "14,879" 25 0 0 0 0 "11,387" odpisy 11 "48,476" "6,990" "2,797" "6,800" "85,000" "15,800" "9,000" "2,553" "6,800" "184,216" "181,414" "2,802" 0 0 0 0 "179,021" stipendia 12 "3,023" "7,650" "2,015" "4,055" "3,231" "5,383" "4,500" 907 "4,500" "35,264" "8,672" "1,882" 55 0 0 "24,655" "26,689" ostatní 13 "30,341" "27,209" "7,250" "11,807" "25,088" "14,963" "11,290" "3,918" "10,147" "142,014" "119,140" "8,818" "1,568" 0 "12,487" 0 "143,284" C-doktorská stipendia 14 "20,328" "19,500" "4,085" "11,500" "43,000" "5,327" "6,000" "1,600" "4,500" "115,840" "115,840" 0 0 0 0 0 "113,189" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "3,900" 50 "1,200" "1,000" 600 250 0 241 "7,241" "7,241" 0 0 0 0 0 "8,958" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "10,186" "4,500" "2,010" "6,000" "5,000" "24,869" "3,000" 0 572 "56,137" "56,137" 0 0 0 0 0 "72,567" G-FRVŠ 17 465 "1,550" 90 234 "2,626" 0 "2,155" 378 52 "7,550" "7,550" 0 0 0 0 0 "7,626" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 500 0 0 "3,000" 0 287 738 100 "4,625" "4,625" 0 0 0 0 0 "3,620" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 "3,500" 0 "9,000" 0 0 "3,000" 0 0 "15,500" "15,500" 0 0 0 0 0 "4,457" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 "4,639" 150 "1,490" "5,298" "1,930" "1,124" "3,500" 0 "18,131" "16,680" 0 "1,451" 0 0 0 "20,179" Výzkumné záměry 21 "58,803" "34,238" "6,920" "32,111" "165,512" "12,408" "20,515" 0 320 "330,827" "322,912" 0 "7,915" 0 0 0 "323,252" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "65,568" "16,014" 569 "10,267" "131,236" "19,856" "7,700" 743 "24,919" "276,872" "274,774" 0 "2,098" 0 0 0 "282,840" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 "1,235" 433 0 "2,322" "54,665" "2,174" 0 "5,572" 0 "66,401" "48,307" 0 "18,094" 0 0 0 "47,404" Účelové příspěvky na VaV 24 "9,867" 650 0 "1,100" "18,148" "10,589" 0 0 0 "40,354" "39,520" 0 834 0 0 0 "37,743" Doplňková činnost 25 "3,522" 450 270 450 "19,000" 934 600 770 "2,800" "28,796" "28,796" 0 0 0 0 0 "33,937" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "606,445" "397,136" "139,390" "210,464" "777,229" "216,122" "288,771" "92,727" "165,517" "2,893,801" 0 "2,768,731" "55,732" "32,195" 0 "12,487" "24,655" "2,827,215" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "269,882" "252,911" "83,593" "99,021" "171,464" "96,446" "203,235" "65,162" "107,787" "1,349,501" "1,349,478" 0 23 0 0 0 "1,309,877" "1,349,478" 0 C-doktorská stipendia 28 "20,328" "19,500" "4,085" "11,500" "43,000" "5,327" "6,000" "1,600" "4,500" "115,840" "115,840" 0 0 0 0 0 "113,189" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "3,900" 50 "1,200" "1,000" 600 250 0 241 "7,241" "7,241" 0 0 0 0 0 "8,958" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "10,186" "4,500" "2,010" "6,000" "5,000" "24,869" "3,000" 0 572 "56,137" "56,137" 0 0 0 0 0 "72,567" 18 "37,996" G-FRVŠ 31 465 "1,550" 90 234 "2,626" 0 "2,155" 378 52 "7,550" "7,550" 0 0 0 0 0 "7,626" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 500 0 0 "3,000" 0 287 738 100 "4,625" "4,625" 0 0 0 0 0 "3,620" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 "3,939" 0 "9,000" 0 0 "3,000" 0 0 "15,939" "15,500" 0 439 0 0 0 "4,457" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 "4,200" 150 "1,490" "5,298" "1,930" "1,124" "3,500" 0 "17,692" "16,680" 0 "1,012" 0 0 0 "20,173" VaV - dotace na specif. výzkum 36 "28,783" "13,905" "2,378" "9,191" "51,176" "7,320" "5,544" 254 "5,213" "123,764" "123,764" 0 0 0 0 0 "121,970" VaV - Výzkumné záměry 37 "58,803" "34,238" "6,920" "32,111" "165,512" "12,408" "20,515" 0 320 "330,827" "322,912" 0 "7,915" 0 0 0 "323,252" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "65,568" "16,014" 569 "10,267" "131,236" "19,856" "7,700" 743 "24,919" "276,872" "274,774" 0 "2,098" 0 0 0 "282,840" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 "1,235" 433 0 "2,322" "54,665" "2,174" 0 "5,572" 0 "66,401" "48,307" 0 "18,094" 0 0 0 "47,404" Účelové příspěvky na VaV 40 "9,867" 650 0 "1,100" "18,148" "10,589" 0 0 0 "40,354" "39,520" 0 834 0 0 0 "37,743" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "111,569" "29,184" "36,000" "17,166" "85,373" "20,984" "32,800" "10,740" "12,715" "356,531" "354,750" 0 "1,781" 0 0 0 "361,352" Čerpání fondů 42 "25,559" "11,192" "3,265" "9,362" "19,731" "12,636" "2,361" "2,970" "5,798" "92,874" "55,732" 0 0 "12,487" "24,655" "73,826" Doplňková činnost 43 "4,200" 520 280 500 "20,000" 983 800 "1,070" "3,300" "31,653" "31,653" 0 0 0 0 0 "38,361" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "2,678" "2,169" "2,734" 915 "1,000" 260 "3,000" 420 "1,166" "14,342" 0 "14,342" 0 0 0 0 0 "48,788" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "2,678" "2,169" "2,734" 915 "1,000" 260 "3,000" 420 "1,166" "14,342" 0 "14,342" 0 0 0 0 0 "48,783" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 "2,000" "5,400" "3,000" 0 0 "10,400" ##### Sheet/List 4 ##### Rozpočet 2009 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: přehled režijních součástí MU - plán č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 celkem plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "209,025" "54,488" "6,966" "25,194" "37,558" 0 "206,280" "30,247" "84,267" "541,602" "1,195,627" 0 "1,047,700" "100,755" "37,689" "5,440" "4,034" 9 "1,062,211" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "162,579" "54,488" "6,966" "4,141" "26,135" 0 "193,367" "30,179" "13,667" "460,002" "951,524" 0 "814,993" "100,755" "26,294" "5,440" "4,034" 9 "842,750" v tom - mzdy 3 "33,600" 162 "1,400" "1,200" "6,100" 0 "51,732" "20,110" "5,420" "69,776" "189,500" "179,341" 59 "6,100" "4,000" 0 0 "193,844" OON 4 400 0 180 30 "11,090" 0 "3,299" 930 190 "3,092" "19,211" "8,001" 120 "11,090" 0 0 0 "15,550" odvody 5 "11,560" 58 565 432 "2,196" 0 "19,704" "7,500" "1,951" "25,615" "69,581" "65,924" 21 "2,196" "1,440" 0 0 "70,071" energie 6 "35,630" 0 "1,735" 772 100 0 "5,300" 83 90 "3,198" "46,908" "43,473" "3,335" 100 0 0 0 "38,346" "opravy, údržba" 7 "12,000" 0 600 15 40 0 "3,800" 70 10 "20,416" "36,951" "36,611" 300 40 0 0 0 "42,612" materiál 8 "37,240" 336 "1,214" 135 600 0 "13,840" 900 460 "37,789" "92,514" "81,175" "10,699" 640 0 0 0 "64,300" služby 9 "24,000" 0 250 478 "5,100" 0 "27,918" 176 "1,440" "132,187" "191,549" "110,651" "75,798" "5,100" 0 0 0 "89,712" cestovné 10 85 0 40 30 504 0 "1,100" 80 "1,028" "2,372" "5,239" "4,698" 37 504 0 0 0 "4,693" odpisy 11 "12,676" "53,832" 462 741 180 0 "58,524" 165 100 "4,879" "131,559" "131,379" 0 180 0 0 0 "121,145" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 50 0 "1,611" "122,375" "124,036" "121,239" "2,534" 254 0 0 9 "114,678" ostatní 13 "-4,612" 100 520 308 225 0 "8,100" 165 "1,367" "38,304" "44,477" "32,502" "7,851" 90 0 "4,034" 0 "87,799" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 "31,000" 0 "31,000" "30,055" 0 945 0 0 0 "29,517" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 "15,850" 0 0 "1,168" 0 "6,500" "57,393" "80,911" "80,911" 0 0 0 0 0 "56,435" G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 100 "4,527" "4,627" "4,627" 0 0 0 0 0 "2,842" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 "4,607" 0 0 0 0 0 0 "4,607" "4,607" 0 0 0 0 0 "3,110" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 500 0 0 0 68 "33,000" "2,085" "35,653" "25,373" 0 "10,280" 0 0 0 "36,271" Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 60 0 0 0 "1,347" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 96 "2,540" 0 "2,326" 0 0 "15,574" "20,536" "20,536" 0 0 0 0 0 "13,668" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 0 0 0 0 0 359 0 0 975 "1,334" "1,224" 0 110 0 0 0 "3,498" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 Doplňková činnost 25 "46,446" 0 0 0 "8,883" 0 "9,000" 0 0 "1,045" "65,374" "65,374" 0 0 0 0 0 "72,438" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "209,047" "54,488" "7,066" "25,265" "38,025" 0 "206,880" "30,335" "84,846" "557,863" "1,213,815" 0 "1,065,888" "100,755" "37,689" "5,440" "4,034" 9 "1,117,367" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 "4,831" "3,352" 0 0 "138,449" "29,689" "8,630" "223,508" "408,459" "408,459" 0 0 0 0 0 "387,519" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 "31,000" 0 "31,000" "30,055" 0 945 0 0 0 "29,517" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 "15,850" 0 0 "1,168" 0 "6,500" "57,393" "80,911" "80,911" 0 0 0 0 0 "56,435" 168 "82,740" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "26,532" 0 0 0 0 0 0 0 0 "117,710" "144,242" "144,242" 0 0 0 0 0 "139,516" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 100 "4,527" "4,627" "4,627" 0 0 0 0 0 "2,842" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 "4,607" 0 0 0 0 0 0 "4,607" "4,607" 0 0 0 0 0 "3,112" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 500 0 0 0 68 "33,000" "2,085" "35,653" "25,373" 0 "10,280" 0 0 0 "36,321" VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 60 0 0 0 "1,347" VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 96 "2,540" 0 "2,326" 0 0 "15,574" "20,536" "20,536" 0 0 0 0 0 "13,668" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 0 0 0 0 0 359 0 0 975 "1,334" "1,224" 0 110 0 0 0 "3,498" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "122,519" "54,192" 900 770 0 0 "47,681" 258 "5,520" "34,958" "266,798" "266,544" 0 254 0 0 0 "337,112" Čerpání fondů 42 888 296 "1,335" 90 "26,135" 0 "7,337" 320 96 "99,781" "136,278" "100,755" "26,040" "5,440" "4,034" 9 "20,391" Doplňková činnost 43 "59,108" 0 0 0 "9,350" 0 "9,500" 0 0 "1,351" "79,309" "79,309" 0 0 0 0 0 "85,755" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 22 0 100 71 467 0 600 88 579 "16,261" "18,188" 0 "18,188" 0 0 0 0 0 "55,105" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 22 0 100 71 467 0 600 88 579 "16,261" "18,188" 0 "18,188" 0 0 0 0 0 "55,157" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "603,767,000" 0 "575,602,000" "19,994,000" "2,606,000" 0 "3,065,000" "2,500,000" "561,033,066" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "433,793,000" 0 "407,050,000" "19,994,000" "1,184,000" 0 "3,065,000" "2,500,000" "393,308,993" v tom - mzdy 3 "210,162,000" "208,015,000" "2,147,000" "190,532,611" OON 4 "4,600,000" "4,600,000" "4,100,540" odvody 5 "75,658,000" "74,885,000" "773,000" "70,146,562" energie 6 "20,507,000" "11,256,000" "9,251,000" "11,271,075" "opravy, údržba" 7 "6,026,000" "4,345,000" "1,681,000" "4,993,749" materiál 8 "17,000,000" "16,699,000" "301,000" "11,665,014" služby 9 "17,000,000" "14,143,000" "2,857,000" "17,799,875" cestovné 10 "1,000,000" "975,000" "25,000" "850,265" odpisy 11 "48,476,000" "45,674,000" "2,802,000" "46,011,068" stipendia 12 "3,023,000" "500,000" "23,000" "2,500,000" "1,263,139" ostatní 13 "30,341,000" "25,958,000" "157,000" "1,161,000" "3,065,000" "34,675,094" C-doktorská stipendia 14 "20,328,000" "20,328,000" "19,330,920" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "1,134,621" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "10,186,000" "10,186,000" "14,386,850" G-FRVŠ 17 "465,000" "465,000" "1,108,000" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 "421,861" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 "314,128" Výzkumné záměry 21 "58,803,000" "58,605,000" "198,000" "50,600,207" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "65,568,000" "65,479,000" "89,000" "65,222,569" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 "1,235,000" "785,000" "450,000" "1,482,781" Účelové příspěvky na VaV 24 "9,867,000" "9,182,000" "685,000" "10,482,060" Doplňková činnost 25 "3,522,000" "3,522,000" "3,240,076" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "606,445,000" 0 "578,280,000" "19,994,000" "2,606,000" 0 "3,065,000" "2,500,000" "582,510,770" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "269,882,000" "269,859,000" "23,000" "264,209,795" "3,685,000" 0 "269,859" C-doktorská stipendia 28 "20,328,000" "20,328,000" "19,330,920" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "1,134,621" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "10,186,000" "10,186,000" "14,386,850" "10,186" 0 "2,094" "8,092" G-FRVŠ 31 "465,000" "465,000" "1,108,000" 1 464 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 "421,861" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 "314,128" VaV - dotace na specif. výzkum 36 "28,783,000" "28,783,000" "28,673,000" VaV - Výzkumné záměry 37 "58,803,000" "58,605,000" "198,000" "50,600,207" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "65,568,000" "65,479,000" "89,000" "65,222,569" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 "1,235,000" "785,000" "450,000" "1,482,781" Účelové příspěvky na VaV 40 "9,867,000" "9,182,000" "685,000" "10,482,060" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "111,569,000" "110,408,000" "1,161,000" "105,328,972" Čerpání fondů 42 "25,559,000" x "19,994,000" 0 "3,065,000" "2,500,000" "15,614,711" Doplňková činnost 43 "4,200,000" "4,200,000" "4,200,295" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "2,678,000" 0 "2,678,000" 0 0 0 0 0 "21,477,704" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "2,678,000" 0 "2,678,000" 0 0 0 0 0 "21,477,704" Schváleno v AS fakulty dne: 3/10/2009 Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "394,967,000" 0 "383,185,000" "642,000" "590,000" 0 "2,900,000" "7,650,000" "377,109,729" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "305,093,000" 0 "293,867,000" "642,000" "34,000" 0 "2,900,000" "7,650,000" "285,393,613" v tom - mzdy 3 "161,500,000" "161,500,000" "156,157,567" OON 4 "6,950,000" "6,950,000" "6,651,093" odvody 5 "58,302,000" "58,302,000" "56,972,871" energie 6 "6,650,000" "6,650,000" "5,556,061" "opravy, údržba" 7 "2,200,000" "2,200,000" "1,807,033" materiál 8 "13,342,000" "12,700,000" "642,000" "11,976,724" služby 9 "11,900,000" "11,900,000" "10,634,414" cestovné 10 "2,400,000" "2,400,000" "2,094,234" odpisy 11 "6,990,000" "6,990,000" "6,935,244" "7,179" stipendia 12 "7,650,000" "7,650,000" "7,347,043" ostatní 13 "27,209,000" "24,275,000" "34,000" "2,900,000" "19,261,328" C-doktorská stipendia 14 "19,500,000" "19,500,000" "19,486,260" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "3,900,000" "3,900,000" "4,434,684" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,500,000" "4,500,000" "4,419,640" G-FRVŠ 17 "1,550,000" "1,550,000" "1,567,000" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "500,000" "500,000" "653,253" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 "3,500,000" "3,500,000" "1,563,347" Účelové příspěvky bez VaV 20 "4,639,000" "4,200,000" "439,000" "3,461,861" Výzkumné záměry 21 "34,238,000" "34,238,000" "30,925,300" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "16,014,000" "15,980,000" "34,000" "23,781,759" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 "433,000" "350,000" "83,000" "333,914" Účelové příspěvky na VaV 24 "650,000" "650,000" "662,000" Doplňková činnost 25 "450,000" "450,000" "427,098" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "397,136,000" 0 "385,354,000" "642,000" "590,000" 0 "2,900,000" "7,650,000" "383,131,861" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "252,911,000" "252,911,000" "238,940,000" "252,911" 0 "252,911" C-doktorská stipendia 28 "19,500,000" "19,500,000" "19,486,260" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "3,900,000" "3,900,000" "4,434,684" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "4,500,000" "4,500,000" "4,419,640" "-2,617" "7,117" G-FRVŠ 31 "1,550,000" "1,550,000" "1,567,000" -5 "1,555" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "500,000" "500,000" "653,253" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 "3,939,000" "3,500,000" "439,000" "1,563,347" Účelové příspěvky bez VaV 35 "4,200,000" "4,200,000" "3,461,861" VaV - dotace na specif. výzkum 36 "13,905,000" "13,905,000" "13,730,000" VaV - Výzkumné záměry 37 "34,238,000" "34,238,000" "30,925,300" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "16,014,000" "15,980,000" "34,000" "23,781,759" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 "433,000" "350,000" "83,000" "333,914" Účelové příspěvky na VaV 40 "650,000" "650,000" "662,000" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "29,184,000" "29,150,000" "34,000" "32,237,180" Čerpání fondů 42 "11,192,000" x "642,000" 0 "2,900,000" "7,650,000" "6,433,140" Doplňková činnost 43 "520,000" "520,000" "502,521" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "2,169,000" 0 "2,169,000" 0 0 0 0 "6,022,131" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "2,169,000" 0 "2,169,000" 0 0 0 0 0 "6,022,131" Schváleno v AS fakulty dne: 3/10/2009 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 7 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "136,656,000" 0 "132,918,000" "15,000" "473,000" 0 "1,250,000" "2,000,000" "139,379,819" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "122,512,000" 0 "119,247,000" "15,000" 0 0 "1,250,000" "2,000,000" "125,897,086" v tom - mzdy 3 "62,000,000" "62,000,000" "64,041,713" OON 4 "2,100,000" "2,100,000" "2,108,605" odvody 5 "21,050,000" "21,050,000" "23,637,902" energie 6 "4,000,000" "4,000,000" "3,314,060" "opravy, údržba" 7 "1,500,000" "1,500,000" "1,512,762" materiál 8 "10,000,000" "10,000,000" "10,145,922" služby 9 "9,000,000" "9,000,000" "9,418,099" cestovné 10 "800,000" "800,000" "809,526" odpisy 11 "2,797,000" "2,797,000" "2,763,236" stipendia 12 "2,015,000" "15,000" "2,000,000" "1,829,857" ostatní 13 "7,250,000" "6,000,000" "1,250,000" "6,315,403" C-doktorská stipendia 14 "4,085,000" "4,085,000" "3,617,600" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "50,000" "50,000" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,010,000" "2,010,000" "1,853,000" G-FRVŠ 17 "90,000" "90,000" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 "150,000" "150,000" "164,285" Výzkumné záměry 21 "6,920,000" "6,452,000" "468,000" "6,600,483" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "569,000" "564,000" "5,000" "1,021,538" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 "270,000" "270,000" "225,826" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "139,390,000" 0 "135,652,000" "15,000" "473,000" 0 "1,250,000" "2,000,000" "143,748,848" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "83,593,000" "83,593,000" "83,194,000" "83,593" 0 "83,593" C-doktorská stipendia 28 "4,085,000" "4,085,000" "3,617,600" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "50,000" "50,000" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "2,010,000" "2,010,000" "1,853,000" 0 "2,010" G-FRVŠ 31 "90,000" "90,000" 0 90 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 "150,000" "150,000" "180,000" VaV - dotace na specif. výzkum 36 "2,378,000" "2,378,000" "2,269,000" VaV - Výzkumné záměry 37 "6,920,000" "6,452,000" "468,000" "6,600,483" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "569,000" "564,000" "5,000" "1,021,538" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "36,000,000" "36,000,000" "38,924,283" Čerpání fondů 42 "3,265,000" x "15,000" "1,250,000" "2,000,000" "5,833,709" Doplňková činnost 43 "280,000" "280,000" "255,234" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "2,734,000" 0 "2,734,000" 0 0 0 0 "4,353,315" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "2,734,000" 0 "2,734,000" 0 0 0 0 0 "4,369,029" Schváleno v AS fakulty dne: 3/10/2009 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 8 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "209,549,000" 0 "198,094,000" "3,500,000" "2,093,000" 0 "1,807,000" "4,055,000" "199,953,998" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "133,875,000" 0 "124,347,000" "3,500,000" "166,000" 0 "1,807,000" "4,055,000" "129,913,932" v tom - mzdy 3 "68,915,000" "68,915,000" "68,784,610" OON 4 "3,112,000" "3,112,000" "3,281,463" odvody 5 "24,809,000" "24,809,000" "24,543,320" energie 6 "2,475,000" "2,475,000" "1,993,210" "opravy, údržba" 7 "1,007,000" "1,007,000" "871,243" materiál 8 "5,724,000" "2,117,000" "3,500,000" "107,000" "5,454,244" služby 9 "4,571,000" "4,512,000" "59,000" "4,573,931" cestovné 10 "600,000" "600,000" "433,714" odpisy 11 "6,800,000" "6,800,000" "6,892,240" stipendia 12 "4,055,000" 0 "4,055,000" "2,122,649" ostatní 13 "11,807,000" "10,000,000" "1,807,000" "10,963,307" C-doktorská stipendia 14 "11,500,000" "11,500,000" "11,252,310" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,200,000" "1,200,000" "1,192,681" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "6,000,000" "6,000,000" "4,838,357" G-FRVŠ 17 "234,000" "234,000" "260,000" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 "9,000,000" "9,000,000" "1,026,433" Účelové příspěvky bez VaV 20 "1,490,000" "1,400,000" "90,000" "1,317,810" Výzkumné záměry 21 "32,111,000" "31,263,000" "848,000" "32,469,065" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "10,267,000" "10,000,000" "267,000" "12,563,404" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 "2,322,000" "1,600,000" "722,000" "1,647,285" Účelové příspěvky na VaV 24 "1,100,000" "1,100,000" "1,446,300" Doplňková činnost 25 "450,000" "450,000" "2,026,419" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "210,464,000" 0 "199,009,000" "3,500,000" "2,093,000" 0 "1,807,000" "4,055,000" "202,237,530" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "99,021,000" "99,021,000" "94,988,000" "99,021" 0 "99,021" C-doktorská stipendia 28 "11,500,000" "11,500,000" "11,252,310" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "1,200,000" "1,200,000" "1,192,681" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "6,000,000" "6,000,000" "4,838,357" "6,000" 0 G-FRVŠ 31 "234,000" "234,000" "260,000" 0 234 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 "9,000,000" "9,000,000" "1,026,433" Účelové příspěvky bez VaV 35 "1,490,000" "1,400,000" "90,000" "1,317,810" VaV - dotace na specif. výzkum 36 "9,191,000" "9,191,000" "9,326,000" VaV - Výzkumné záměry 37 "32,111,000" "31,263,000" "848,000" "32,469,065" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "10,267,000" "10,000,000" "267,000" "12,563,404" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 "2,322,000" "1,600,000" "722,000" "1,647,285" Účelové příspěvky na VaV 40 "1,100,000" "1,100,000" "1,446,300" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "17,166,000" "17,000,000" "166,000" "20,634,255" Čerpání fondů 42 "9,362,000" x "3,500,000" "1,807,000" "4,055,000" "7,220,023" Doplňková činnost 43 "500,000" "500,000" "2,055,606" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "915,000" 0 "915,000" 0 0 0 0 "2,283,532" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "915,000" 0 "915,000" 0 0 0 0 0 "2,283,532" Schváleno v AS fakulty dne: 3/12/2009 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 9 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "776,229,000" 0 "733,412,000" "18,231,000" "23,086,000" 0 0 "1,500,000" "749,555,906" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "327,744,000" 0 "307,640,000" "18,231,000" "373,000" 0 0 "1,500,000" "321,544,242" v tom - mzdy 3 "114,525,000" "105,525,000" "9,000,000" 0 0 "113,725,200" OON 4 "2,900,000" "2,900,000" 0 0 0 "2,853,330" odvody 5 "41,500,000" "41,500,000" 0 0 "41,730,942" energie 6 "29,000,000" "29,000,000" 0 0 0 "16,977,980" "opravy, údržba" 7 "2,500,000" "2,500,000" 0 0 0 "3,995,532" materiál 8 "9,000,000" "9,000,000" 0 0 0 "10,343,915" služby 9 "13,000,000" "12,000,000" "1,000,000" 0 0 0 "11,083,968" cestovné 10 "2,000,000" "2,000,000" 0 0 0 "1,343,085" odpisy 11 "85,000,000" "85,000,000" 0 0 0 "82,844,545" stipendia 12 "3,231,000" "1,500,000" "231,000" 0 0 "1,500,000" "3,327,201" ostatní 13 "25,088,000" "16,715,000" "8,000,000" "373,000" 0 0 "33,318,544" C-doktorská stipendia 14 "43,000,000" "43,000,000" 0 0 0 "42,323,810" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,000,000" "1,000,000" 0 0 0 "995,661" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "5,000,000" "5,000,000" 0 0 0 "9,721,000" G-FRVŠ 17 "2,626,000" "2,626,000" 0 0 0 "3,618,613" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "3,000,000" "3,000,000" 0 0 0 "585,832" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 "5,298,000" "4,500,000" "798,000" 0 "8,155,948" Výzkumné záměry 21 "165,512,000" "159,646,000" "5,866,000" 0 "168,249,092" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "131,236,000" "130,000,000" "1,236,000" 0 "120,479,845" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 "54,665,000" "40,000,000" "14,665,000" 0 "35,665,164" Účelové příspěvky na VaV 24 "18,148,000" "18,000,000" "148,000" 0 "17,040,148" Doplňková činnost 25 "19,000,000" "19,000,000" 0 0 0 "21,176,549" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "777,229,000" 0 "734,412,000" "18,231,000" "23,086,000" 0 0 "1,500,000" "754,555,933" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "171,464,000" "171,464,000" 0 0 0 "176,317,177" "171,464" 0 "171,464" C-doktorská stipendia 28 "43,000,000" "43,000,000" 0 0 0 "42,323,810" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "1,000,000" "1,000,000" 0 0 0 "995,661" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "5,000,000" "5,000,000" 0 0 0 "9,721,000" "1,000" "4,000" G-FRVŠ 31 "2,626,000" "2,626,000" 0 0 0 "3,618,613" 69 "2,557" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "3,000,000" "3,000,000" 0 0 0 "585,832" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 "5,298,000" "4,500,000" "798,000" 0 0 "8,184,021" VaV - dotace na specif. výzkum 36 "51,176,000" "51,176,000" 0 0 0 "50,477,000" VaV - Výzkumné záměry 37 "165,512,000" "159,646,000" "5,866,000" 0 0 "168,249,092" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "131,236,000" "130,000,000" "1,236,000" 0 0 "120,479,845" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 "54,665,000" "40,000,000" "14,665,000" 0 0 "35,665,164" Účelové příspěvky na VaV 40 "18,148,000" "18,000,000" "148,000" 0 0 "17,040,148" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "85,373,000" "85,000,000" "373,000" 0 0 "83,080,211" Čerpání fondů 42 "19,731,000" x "18,231,000" 0 "1,500,000" "14,815,553" Doplňková činnost 43 "20,000,000" "20,000,000" 0 0 0 "23,002,805" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,000,000" 0 "1,000,000" 0 0 0 0 "4,971,955" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,000,000" 0 "1,000,000" 0 0 0 0 0 "5,000,028" Schváleno v AS fakulty dne: 3/9/2009 "51,895,445" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "2,000,000" ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "215,862,000" 0 "200,064,000" "8,836,000" "3,162,000" 0 "1,500,000" "2,300,000" "218,480,605" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "137,175,000" 0 "124,492,000" "8,836,000" "47,000" 0 "1,500,000" "2,300,000" "124,236,587" v tom - mzdy 3 "55,160,000" "55,150,000" "10,000" "53,791,145" OON 4 "2,555,000" "2,555,000" "2,343,912" odvody 5 "19,858,000" "19,854,000" "4,000" "18,247,642" energie 6 "6,600,000" "6,600,000" "4,655,541" "opravy, údržba" 7 "2,000,000" "1,000,000" "1,000,000" "1,548,649" materiál 8 "8,286,000" "2,885,000" "5,400,000" "1,000" "7,139,861" služby 9 "4,425,000" "3,925,000" "500,000" "3,785,652" cestovné 10 "2,145,000" "2,145,000" "1,608,816" odpisy 11 "15,800,000" "15,800,000" "16,034,382" stipendia 12 "5,383,000" "1,415,000" "1,636,000" "32,000" "2,300,000" "4,007,674" ostatní 13 "14,963,000" "13,163,000" "300,000" "1,500,000" "11,073,312" C-doktorská stipendia 14 "5,327,000" "5,327,000" "5,082,410" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "600,000" "600,000" "672,300" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "24,869,000" "24,869,000" "26,760,280" G-FRVŠ 17 0 "137,750" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 "1,930,000" "1,930,000" "1,622,534" Výzkumné záměry 21 "12,408,000" "11,935,000" "473,000" "13,718,872" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "19,856,000" "19,389,000" "467,000" "30,389,026" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 "2,174,000" 0 "2,174,000" "6,912,407" Účelové příspěvky na VaV 24 "10,589,000" "10,588,000" "1,000" "8,148,310" Doplňková činnost 25 "934,000" "934,000" "800,129" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "216,122,000" 0 "200,324,000" "8,836,000" "3,162,000" 0 "1,500,000" "2,300,000" "220,546,267" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "96,446,000" "96,446,000" "89,246,076" "96,446" 0 "96,446" C-doktorská stipendia 28 "5,327,000" "5,327,000" "5,082,410" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "600,000" "600,000" "672,300" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "24,869,000" "24,869,000" "26,760,280" 0 "24,869" G-FRVŠ 31 0 0 "137,750" 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 "1,930,000" "1,930,000" "1,661,866" VaV - dotace na specif. výzkum 36 "7,320,000" "7,320,000" "7,239,000" VaV - Výzkumné záměry 37 "12,408,000" "11,935,000" "473,000" "13,718,872" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "19,856,000" "19,389,000" "467,000" "30,389,026" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 "2,174,000" "2,174,000" "6,912,407" Účelové příspěvky na VaV 40 "10,589,000" "10,588,000" "1,000" "8,148,310" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "20,984,000" "20,937,000" "47,000" "25,430,352" Čerpání fondů 42 "12,636,000" x "8,836,000" "1,500,000" "2,300,000" "4,124,317" Doplňková činnost 43 "983,000" "983,000" "1,023,300" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "260,000" 0 "260,000" 0 0 0 0 "2,026,330" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "260,000" 0 "260,000" 0 0 0 0 0 "2,065,662" Schváleno v AS fakulty dne: 3/9/2009 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "5,400,000" ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "285,770,702" 0 "283,224,000" "361,263" "185,439" 0 0 "2,000,000" "281,667,343" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "241,140,263" 0 "238,779,000" "361,263" 0 0 0 "2,000,000" "239,686,896" v tom - mzdy 3 "122,000,000" "122,000,000" "122,392,511" OON 4 "7,000,000" "7,000,000" "6,724,716" odvody 5 "45,000,000" "45,000,000" "44,984,351" energie 6 "4,500,000" "4,500,000" "4,450,081" "opravy, údržba" 7 "3,850,000" "3,850,000" "3,858,096" materiál 8 "17,000,000" "17,000,000" "17,122,158" služby 9 "15,000,000" "15,000,000" "15,334,582" cestovné 10 "2,000,000" "2,000,000" "1,860,276" odpisy 11 "9,000,000" "9,000,000" "8,941,241" stipendia 12 "4,500,000" "2,500,000" "2,000,000" "2,422,285" ostatní 13 "11,290,263" "10,929,000" "361,263" "11,596,599" C-doktorská stipendia 14 "6,000,000" "6,000,000" "5,947,960" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "250,000" "250,000" "243,189" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,000,000" "3,000,000" "2,954,696" G-FRVŠ 17 "2,155,000" "2,155,000" "414,000" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "287,000" "287,000" "1,474,000" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 "3,000,000" "3,000,000" "1,867,482" Účelové příspěvky bez VaV 20 "1,123,571" "1,000,000" "123,571" "1,610,030" Výzkumné záměry 21 "20,514,868" "20,453,000" "61,868" "20,313,972" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "7,700,000" "7,700,000" "6,637,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 "-35,629" Doplňková činnost 25 "600,000" "600,000" "553,749" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "288,770,702" 0 "286,224,000" "361,263" "185,439" 0 0 "2,000,000" "285,371,481" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "203,235,000" "203,235,000" "196,789,500" "203,235" 0 "203,235" C-doktorská stipendia 28 "6,000,000" "6,000,000" "5,947,960" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "250,000" "250,000" "243,189" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "3,000,000" "3,000,000" "2,954,696" "3,000" 0 G-FRVŠ 31 "2,155,000" "2,155,000" "414,000" "1,737" 418 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "287,000" "287,000" "1,474,000" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 "3,000,000" "3,000,000" "1,867,482" Účelové příspěvky bez VaV 35 "1,123,571" "1,000,000" "123,571" "1,521,706" VaV - dotace na specif. výzkum 36 "5,544,000" "5,544,000" "4,869,000" VaV - Výzkumné záměry 37 "20,514,868" "20,453,000" "61,868" "20,313,972" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "7,700,000" "7,700,000" "6,637,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 "-35,629" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "32,800,000" "32,800,000" "31,882,557" Čerpání fondů 42 "2,361,263" x "361,263" 0 "2,000,000" "9,887,597" Doplňková činnost 43 "800,000" "800,000" "604,452" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "3,000,000" 0 "3,000,000" 0 0 0 0 "3,792,462" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "3,000,000" 0 "3,000,000" 0 0 0 0 0 "3,704,138" Schváleno v AS fakulty dne: 3/4/2009 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "3,000,000" ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "92,307,000" 0 "89,337,000" "1,700,000" 0 0 "620,000" "650,000" "87,074,469" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "79,006,000" 0 "76,036,000" "1,700,000" 0 0 "620,000" "650,000" "75,331,249" v tom - mzdy 3 "35,910,720" "34,210,720" "1,700,000" "37,001,459" OON 4 "2,788,450" "2,788,450" "2,206,644" odvody 5 "13,360,166" "13,360,166" "13,790,127" energie 6 "6,478,942" "6,478,942" "3,447,498" "opravy, údržba" 7 "755,000" "755,000" "453,849" materiál 8 "2,377,032" "2,377,032" "3,005,520" služby 9 "7,998,400" "7,998,400" "6,867,675" cestovné 10 "1,959,000" "1,959,000" "849,165" odpisy 11 "2,553,000" "2,553,000" "1,903,160" stipendia 12 "907,000" "257,000" "650,000" "626,398" ostatní 13 "3,918,290" "3,298,290" "620,000" "5,179,755" C-doktorská stipendia 14 "1,600,000" "1,600,000" "1,686,740" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "44,000" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 "2,660,200" G-FRVŠ 17 "378,000" "378,000" "521,000" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "738,000" "738,000" "444,643" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 "3,500,000" "3,500,000" "3,463,622" Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "743,000" "743,000" "800,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 "5,572,000" "5,572,000" "1,362,776" Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 "770,000" "770,000" "760,239" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "92,727,000" 0 "89,757,000" "1,700,000" 0 0 "620,000" "650,000" "89,153,183" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "65,162,000" "65,162,000" "66,410,000" "65,162" 0 "65,162" C-doktorská stipendia 28 "1,600,000" "1,600,000" "1,686,740" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 "44,000" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 "2,660,200" 0 0 G-FRVŠ 31 "378,000" "378,000" "521,000" 0 378 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "738,000" "738,000" "444,643" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 "3,500,000" "3,500,000" "3,463,622" VaV - dotace na specif. výzkum 36 "254,000" "254,000" "80,000" VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "743,000" "743,000" "800,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 "5,572,000" "5,572,000" 0 "1,362,776" Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "10,740,000" "10,740,000" 0 "7,290,486" Čerpání fondů 42 "2,970,000" x "1,700,000" 0 "620,000" "650,000" "3,317,774" Doplňková činnost 43 "1,070,000" "1,070,000" "1,071,943" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "420,000" 0 "420,000" 0 0 0 0 "2,078,714" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "420,000" 0 "420,000" 0 0 0 0 0 "2,078,714" Schváleno v AS fakulty dne: 3/9/2009 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 13 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "164,351,000" 0 "158,553,000" "2,453,000" 0 0 "1,345,000" "2,000,000" "164,177,117" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "130,847,000" 0 "125,049,000" "2,453,000" 0 0 "1,345,000" "2,000,000" "127,347,679" "130,847,000" v tom - mzdy 3 "65,000,000" "63,580,000" "1,420,000" "63,034,766" OON 4 "2,200,000" "2,200,000" "1,961,310" odvody 5 "23,400,000" "22,889,000" "511,000" "22,888,467" energie 6 "2,900,000" "2,778,000" "122,000" "2,555,600" "opravy, údržba" 7 "1,100,000" "1,060,000" "40,000" "1,034,873" materiál 8 "5,800,000" "5,640,000" "160,000" "5,924,130" služby 9 "7,000,000" "6,800,000" "200,000" "7,072,232" cestovné 10 "2,000,000" "2,000,000" "1,537,679" odpisy 11 "6,800,000" "6,800,000" "6,695,393" stipendia 12 "4,500,000" "2,500,000" "2,000,000" "3,742,788" ostatní 13 "10,147,000" "8,802,000" "1,345,000" "10,900,440" C-doktorská stipendia 14 "4,500,000" "4,500,000" "4,460,990" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "241,000" "241,000" "241,040" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "572,000" "572,000" "4,972,745" G-FRVŠ 17 "52,000" "52,000" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "100,000" "100,000" "40,000" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 "68,354" Výzkumné záměry 21 "320,000" "320,000" "375,000" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "24,919,000" "24,919,000" "21,944,815" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 "2,800,000" "2,800,000" "4,726,495" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "165,517,000" 0 "159,719,000" "2,453,000" 0 0 "1,345,000" "2,000,000" "165,959,195" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "107,787,000" "107,787,000" "99,782,000" "99,757,000" "107,787" 0 "107,787" C-doktorská stipendia 28 "4,500,000" "4,500,000" "4,460,990" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "241,000" "241,000" "241,040" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "572,000" "572,000" "4,972,745" "1,280,000" 0 572 0 G-FRVŠ 31 "52,000" "52,000" 0 52 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "100,000" "100,000" "40,000" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 "68,354" VaV - dotace na specif. výzkum 36 "5,213,000" "5,213,000" "5,307,000" "5,307,000" VaV - Výzkumné záměry 37 "320,000" "320,000" "375,000" 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "24,919,000" "24,919,000" "21,944,815" "19,730,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "12,715,000" "12,715,000" "16,543,903" Čerpání fondů 42 "5,798,000" x "2,453,000" "1,345,000" "2,000,000" "6,578,876" Doplňková činnost 43 "3,300,000" "3,300,000" "5,644,472" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,166,000" 0 "1,166,000" 0 0 0 0 "1,782,078" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,166,000" 0 "1,166,000" 0 0 0 0 0 "1,782,078" Schváleno v AS fakulty dne: 3/13/2009 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 14 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: sumář fakult - plán č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "2,866,971,702" 0 "2,754,389,000" "55,732,263" "32,195,439" 0 0 "24,655,000" "2,778,432,052" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,898,698,263" 0 "1,816,507,000" "55,732,263" "1,804,000" 0 0 "24,655,000" "1,822,660,276" v tom - mzdy 3 "895,172,720" "880,895,720" "14,267,000" "10,000" 0 0 "869,461,582" OON 4 "34,205,450" "34,205,450" 0 0 0 0 "32,231,613" odvody 5 "322,937,166" "321,649,166" "1,284,000" "4,000" 0 0 "316,942,184" energie 6 "83,110,942" "73,737,942" "9,373,000" 0 0 0 "54,221,108" "opravy, údržba" 7 "20,938,000" "18,217,000" "2,721,000" 0 0 0 "20,075,785" materiál 8 "88,529,032" "78,418,032" "10,003,000" "108,000" 0 0 "82,777,488" služby 9 "89,894,400" "85,278,400" "4,557,000" "59,000" 0 0 "86,570,428" cestovné 10 "14,904,000" "14,879,000" "25,000" 0 0 0 "11,386,761" odpisy 11 "184,216,000" "181,414,000" "2,802,000" 0 0 0 "179,020,510" stipendia 12 "35,264,000" "8,672,000" "1,882,000" "55,000" 0 "24,655,000" "26,689,034" ostatní 13 "129,526,553" "119,140,290" "8,818,263" "1,568,000" 0 0 "143,283,783" C-doktorská stipendia 14 "115,840,000" "115,840,000" 0 0 0 0 "113,189,000" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "7,241,000" "7,241,000" 0 0 0 0 "8,958,176" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "56,137,000" "56,137,000" 0 0 0 0 "72,566,767" G-FRVŠ 17 "7,550,000" "7,550,000" 0 0 0 0 "7,626,363" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "4,625,000" "4,625,000" 0 0 0 0 "3,619,590" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 "15,500,000" "15,500,000" 0 0 0 0 "4,457,263" Účelové příspěvky bez VaV 20 "18,130,571" "16,680,000" 0 "1,450,571" 0 0 "20,178,573" Výzkumné záměry 21 "330,826,868" "322,912,000" 0 "7,914,868" 0 0 "323,251,992" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "276,872,000" "274,774,000" 0 "2,098,000" 0 0 "282,839,957" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 "66,401,000" "48,307,000" 0 "18,094,000" 0 0 "47,404,327" Účelové příspěvky na VaV 24 "40,354,000" "39,520,000" 0 "834,000" 0 0 "37,743,189" Doplňková činnost 25 "28,796,000" "28,796,000" 0 0 0 0 "33,936,579" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "2,881,313,702" 0 "2,768,731,000" "55,732,263" "32,195,439" 0 0 "24,655,000" "2,827,215,069" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "1,349,501,000" "1,349,478,000" 0 "23,000" 0 0 "1,309,876,548" 0 "1,349,478" C-doktorská stipendia 28 "115,840,000" "115,840,000" 0 0 0 0 "113,189,000" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "7,241,000" "7,241,000" 0 0 0 0 "8,958,176" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "56,137,000" "56,137,000" 0 0 0 0 "72,566,767" "18,141" "37,996" G-FRVŠ 31 "7,550,000" "7,550,000" 0 0 0 0 "7,626,363" "1,802" "5,748" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "4,625,000" "4,625,000" 0 0 0 0 "3,619,590" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 "15,939,000" "15,500,000" 0 "439,000" 0 0 "4,457,263" Účelové příspěvky bez VaV 35 "17,691,571" "16,680,000" 0 "1,011,571" 0 0 "20,173,369" VaV - dotace na specif. výzkum 36 "123,764,000" "123,764,000" 0 0 0 0 "121,970,000" VaV - Výzkumné záměry 37 "330,826,868" "322,912,000" 0 "7,914,868" 0 0 "323,251,992" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "276,872,000" "274,774,000" 0 "2,098,000" 0 0 "282,839,957" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 "66,401,000" "48,307,000" 0 "18,094,000" 0 0 "47,404,327" Účelové příspěvky na VaV 40 "40,354,000" "39,520,000" 0 "834,000" 0 0 "37,743,189" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "356,531,000" "354,750,000" 0 "1,781,000" 0 0 "361,352,200" Čerpání fondů 42 "80,387,263" "55,732,263" 0 0 "24,655,000" "73,825,701" Doplňková činnost 43 "31,653,000" "31,653,000" 0 0 0 0 "38,360,627" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "14,342,000" 0 "14,342,000" 0 0 0 0 "48,788,221" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "14,342,000" 0 "14,342,000" 0 0 0 0 0 "48,783,017" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "10,400,000" ##### Sheet/List 15 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "209,025,000" 0 "208,137,000" 0 0 0 "888,000" 0 "185,925,444" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "162,579,000" 0 "161,691,000" 0 0 0 "888,000" 0 "152,052,766" v tom - mzdy 3 "33,600,000" "33,600,000" "30,686,749" OON 4 "400,000" "400,000" "460,238" odvody 5 "11,560,000" "11,560,000" "11,504,896" energie 6 "35,630,000" "35,630,000" "30,026,830" "opravy, údržba" 7 "12,000,000" "12,000,000" "18,560,519" materiál 8 "37,240,000" "37,240,000" "31,003,458" služby 9 "24,000,000" "24,000,000" "22,988,020" cestovné 10 "85,000" "85,000" "94,526" odpisy 11 "12,676,000" "12,676,000" "11,772,107" stipendia 12 0 0 ostatní 13 "-4,612,000" "-5,500,000" "888,000" "-5,044,576" C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "638,189" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 "46,446,000" "46,446,000" "33,234,489" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "209,047,000" 0 "208,159,000" 0 0 0 "888,000" 0 "189,214,701" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "638,189" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "26,532,000" "26,532,000" "25,544,000" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 "50,586" VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "122,519,000" "122,519,000" "118,481,807" Čerpání fondů 42 "888,000" x "888,000" "1,398,337" Doplňková činnost 43 "59,108,000" "59,108,000" "43,101,783" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "22,000" 0 "22,000" 0 0 0 0 "3,238,671" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "22,000" 0 "22,000" 0 0 0 0 0 "3,289,257" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 16 ##### plán 2009 vč.přeúčtování na jiná HS v tis. Kč Skutečnost 2008 Přeúčtování na jiná HS "zak 1001,1777" zak 1002 součet zak 1921 zak 7101 zak. 2001 zak 1666 zak 50* součet SUKB ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 "zak 1001,1777" zak 1002 součet zak 1921 zak 7101 zak. 2001 zak 50* součet SUKB ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost (+) (-) sl.1+2 FÚUP FPP Fsoc sl.3 až 8 LF PřF FI SKM IBA FSpS (+) (-) sl.1+2 FÚUP FPP sl.3 až 7 LF PřF FI SKM IBA Hosp.středisko: doplnit č.HS a název 82 - SUKB č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO FSoc Fstip 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2a 2b 2c 2d 2e 2f 1 2 3 4 5 6 7 8 3a 3b 3c 3d 3e Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "54,488,000" 0 "54,192,000" "156,000" "40,000" 0 "100,000" 0 "53,869,392" "89,774" "-89,774" 0 "53,832" 40 156 360 "54,488" "41,936" "41,064" 297 "1,220" 253 "5,004" "74,901" "-74,901" 0 "53,022" 45 339 99 "53,505" "38,297" "35,028" 278 "1,102" 196 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "54,488,000" 0 "54,192,000" "156,000" "40,000" 0 "100,000" 0 "53,869,392" "89,774" "-89,774" 0 "53,832" 40 156 360 "54,488" "41,936" "41,064" 297 "1,220" 253 "5,004" "74,901" "-74,901" 0 "53,022" 45 339 99 "53,505" "38,297" "35,028" 278 "1,102" 196 v tom - mzdy 3 "162,000" "162,000" "8,785,554" "8,944" "-8,944" 0 162 162 "4,504" "3,672" 17 72 16 663 "8,631" "-8,631" 0 70 70 "5,010" "3,521" 16 69 15 OON 4 0 "47,570" 0 0 0 0 0 0 0 0 odvody 5 "58,000" "58,000" "3,264,027" "3,220" "-3,220" 0 58 58 "1,621" "1,322" 6 26 6 239 "3,194" "-3,194" 0 24 24 "1,854" "1,305" 6 24 5 energie 6 0 25 "43,588" "-43,588" 0 0 "19,405" "20,667" 179 670 99 "2,568" "35,005" "-35,005" 0 0 "16,758" "17,458" 153 561 75 "opravy, údržba" 7 0 "69,972" "7,510" "-7,510" 0 0 "3,526" "3,461" 29 120 24 350 "6,410" "-6,410" 0 19 19 "3,299" "2,955" 25 107 24 materiál 8 "336,000" "140,000" "156,000" "40,000" "398,934" "1,362" "-1,362" 0 40 156 140 336 631 614 4 14 2 97 "1,450" "-1,450" 0 45 224 269 878 562 2 7 1 služby 9 0 "2,102" "12,134" "-12,134" 0 0 "5,991" "5,102" 41 197 54 749 "8,797" "-8,797" 0 0 "4,505" "4,081" 35 145 31 cestovné 10 0 100 -100 0 0 52 42 6 80 -80 0 0 48 32 odpisy 11 "53,832,000" "53,832,000" "53,022,367" "12,209" "-12,209" 0 "53,832" "53,832" "5,876" "5,879" 19 113 50 272 "10,770" "-10,770" 0 "53,022" "53,022" "5,655" "4,847" 40 183 45 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 "100,000" "100,000" "-11,721,159" 707 -707 0 100 100 330 305 2 8 2 60 564 -564 0 2 99 101 290 267 1 6 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "54,488,000" 0 "54,192,000" "156,000" "40,000" 0 "100,000" 0 "53,954,540" 0 0 0 "53,832" 40 156 360 "54,488" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,022" 45 339 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 0 0 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "54,192,000" "54,192,000" "53,516,663" 0 "53,832" 360 "54,192" 0 "53,022" 45 Čerpání fondů 42 "296,000" x "156,000" "40,000" "100,000" "437,877" 0 40 156 100 296 0 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 339 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 "85,148" 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 "85,148" "-89,774" "89,774" 0 0 0 0 0 0 "-41,936" "-41,064" -297 "-1,220" -253 "-5,004" "-74,901" "74,901" 0 0 -99 "-53,505" "-38,297" "-35,028" -278 "-1,102" -196 k.s. "-89,774" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 17 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "6,966,000" 0 "5,631,000" "1,335,000" 0 0 0 0 "6,112,629" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "6,966,000" 0 "5,631,000" "1,335,000" 0 0 0 0 "6,112,629" v tom - mzdy 3 "1,400,000" "1,400,000" "1,329,959" OON 4 "180,000" "180,000" "152,920" odvody 5 "565,000" "565,000" "545,603" energie 6 "1,735,000" "1,400,000" "335,000" "1,164,224" "opravy, údržba" 7 "600,000" "300,000" "300,000" "55,404" materiál 8 "1,214,000" "514,000" "700,000" "786,377" služby 9 "250,000" "250,000" "204,209" cestovné 10 "40,000" "40,000" "15,354" odpisy 11 "462,000" "462,000" "462,112" stipendia 12 0 ostatní 13 "520,000" "520,000" "1,396,467" C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "7,066,000" 0 "5,731,000" "1,335,000" 0 0 0 0 "6,263,456" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "4,831,000" "4,831,000" "4,372,000" C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "900,000" "900,000" "831,750" Čerpání fondů 42 "1,335,000" x "1,335,000" "1,059,706" Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "100,000" 0 "100,000" 0 0 0 0 "150,827" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "100,000" 0 "100,000" 0 0 0 0 0 "150,827" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 18 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Rozpočet 2008 84 - SPSSN č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "25,194,000" 0 "25,104,000" "25,000" 0 0 "65,000" 0 "22,456,323" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "4,141,000" 0 "4,051,000" "25,000" 0 0 "65,000" 0 "4,391,022" v tom - mzdy 3 "1,200,000" "1,200,000" "1,149,531" OON 4 "30,000" "30,000" "27,530" odvody 5 "432,000" "432,000" "425,772" energie 6 "772,000" "772,000" "34,078" "opravy, údržba" 7 "15,000" "15,000" 833 materiál 8 "135,000" "110,000" "25,000" "83,923" služby 9 "478,000" "478,000" "1,610,115" cestovné 10 "30,000" "30,000" "49,518" odpisy 11 "741,000" "741,000" "681,112" stipendia 12 0 ostatní 13 "308,000" "243,000" "65,000" "328,611" C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "15,850,000" "15,850,000" "17,714,000" G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 "4,607,000" "4,607,000" "-31,870" Účelové příspěvky bez VaV 20 "500,000" "500,000" "47,938" Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "96,000" "96,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 "335,232" Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "25,265,000" 0 "25,175,000" "25,000" 0 0 "65,000" 0 "22,549,669" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "3,352,000" "3,352,000" "3,295,000" C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "15,850,000" "15,850,000" "17,714,000" "170,000" "15,680" G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 "4,607,000" "4,607,000" "-30,181" Účelové příspěvky bez VaV 35 "500,000" "500,000" "47,938" VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "96,000" "96,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 "335,232" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "770,000" "770,000" "833,781" Čerpání fondů 42 "90,000" x "25,000" "65,000" "353,899" Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "71,000" 0 "71,000" 0 0 0 0 "91,658" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "71,000" 0 "71,000" 0 0 0 0 0 "93,346" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 19 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Rozpočet 2008 85 - IBA č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "37,558,000" 0 "11,423,000" 0 "26,000,000" 0 "135,000" 0 "68,610,999" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "26,135,000" 0 0 0 "26,000,000" 0 "135,000" 0 "48,222,623" v tom - mzdy 3 "6,100,000" "6,100,000" "3,786,372" OON 4 "11,090,000" "11,090,000" "6,727,354" odvody 5 "2,196,000" "2,196,000" "1,459,381" energie 6 "100,000" "100,000" "63,271" "opravy, údržba" 7 "40,000" "40,000" "10,593" materiál 8 "600,000" "600,000" "284,971" služby 9 "5,100,000" "5,100,000" "2,796,453" cestovné 10 "504,000" "504,000" "303,203" odpisy 11 "180,000" "180,000" "241,829" stipendia 12 0 ostatní 13 "225,000" "90,000" "135,000" "32,549,197" C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 "1,782,583" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "2,540,000" "2,540,000" "1,278,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 "8,883,000" "8,883,000" "17,327,792" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "38,025,000" 0 "11,890,000" 0 "26,000,000" 0 "135,000" 0 "68,793,302" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 "1,782,583" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "2,540,000" "2,540,000" "1,278,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 "48,090,791" Čerpání fondů 42 "26,135,000" x "26,000,000" "135,000" "131,833" Doplňková činnost 43 "9,350,000" "9,350,000" "17,510,095" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "467,000" 0 "467,000" 0 0 0 0 "182,303" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "467,000" 0 "467,000" 0 0 0 0 0 "182,303" "35,025,149" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 20 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Rozpočet 2008 92 - ÚVT č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "206,280,000" 0 "198,773,000" "6,237,000" "170,000" 0 "1,100,000" 0 "222,431,019" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "193,367,000" 0 "186,030,000" "6,237,000" 0 0 "1,100,000" 0 "182,961,380" v tom - mzdy 3 "51,732,000" "51,732,000" "51,846,125" OON 4 "3,299,000" "3,299,000" "3,383,263" odvody 5 "19,704,000" "19,704,000" "19,914,538" energie 6 "5,300,000" "2,300,000" "3,000,000" "4,247,620" "opravy, údržba" 7 "3,800,000" "3,800,000" "3,707,911" materiál 8 "13,840,000" "13,840,000" "13,666,188" služby 9 "27,918,000" "24,681,000" "3,237,000" "28,287,464" cestovné 10 "1,100,000" "1,100,000" "1,099,022" odpisy 11 "58,524,000" "58,524,000" "49,870,901" stipendia 12 "50,000" "50,000" "45,500" ostatní 13 "8,100,000" "7,000,000" "1,100,000" "6,892,848" C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "1,168,000" "1,168,000" "5,720,000" G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 Výzkumné záměry 21 "60,000" "60,000" "1,346,517" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "2,326,000" "2,326,000" "11,090,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 "359,000" "249,000" "110,000" "1,563,553" Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 "9,000,000" "9,000,000" "19,749,568" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "206,880,000" 0 "199,373,000" "6,237,000" "170,000" 0 "1,100,000" 0 "225,716,494" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "138,449,000" "138,449,000" "134,823,000" C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "1,168,000" "1,168,000" "5,720,000" -652 "1,820" G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 "60,000" "60,000" "1,346,517" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "2,326,000" "2,326,000" "11,090,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 "359,000" "249,000" "110,000" "1,563,553" Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "47,681,000" "47,681,000" "39,495,146" Čerpání fondů 42 "7,337,000" x "6,237,000" "1,100,000" "8,752,002" Doplňková činnost 43 "9,500,000" "9,500,000" "22,926,275" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "600,000" 0 "600,000" 0 0 0 0 "3,285,475" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "600,000" 0 "600,000" 0 0 0 0 0 "3,285,475" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 21 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Rozpočet 2008 96 - CJV č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "30,247,000" 0 "29,859,000" 0 "68,000" 0 "320,000" 0 "30,554,252" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "30,179,000" 0 "29,859,000" 0 0 0 "320,000" 0 "29,029,643" v tom - mzdy 3 "20,110,000" "20,110,000" "19,510,149" OON 4 "930,000" "930,000" "879,520" odvody 5 "7,500,000" "7,500,000" "7,458,595" energie 6 "83,000" "83,000" "67,847" "opravy, údržba" 7 "70,000" "70,000" "28,925" materiál 8 "900,000" "900,000" "840,973" služby 9 "176,000" "176,000" "259,841" cestovné 10 "80,000" "80,000" "53,487" odpisy 11 "165,000" "165,000" "81,230" stipendia 12 0 ostatní 13 "165,000" "-155,000" "320,000" "-150,924" C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 "205,500" G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 "29,507" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 "68,000" "68,000" "1,289,602" Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "30,335,000" 0 "29,947,000" 0 "68,000" 0 "320,000" 0 "30,641,682" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "29,689,000" "29,689,000" "28,604,000" C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 "205,500" G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 "29,507" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 "68,000" "68,000" "1,289,602" VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "258,000" "258,000" "212,648" Čerpání fondů 42 "320,000" x "320,000" "300,426" Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "88,000" 0 "88,000" 0 0 0 0 "87,431" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "88,000" 0 "88,000" 0 0 0 0 0 "87,431" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 22 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Rozpočet 2008 97 - CZS č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "84,267,000" 0 "72,760,000" "1,000" "11,411,000" 0 "86,000" "9,000" "81,048,335" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "13,667,000" 0 "13,317,000" "1,000" "254,000" 0 "86,000" "9,000" "13,162,104" v tom - mzdy 3 "5,420,000" "5,420,000" "5,263,688" OON 4 "190,000" "190,000" "196,248" odvody 5 "1,951,000" "1,951,000" "1,943,703" energie 6 "90,000" "90,000" "87,915" "opravy, údržba" 7 "10,000" "10,000" "3,475" materiál 8 "460,000" "460,000" "516,204" služby 9 "1,440,000" "1,440,000" "1,323,972" cestovné 10 "1,028,000" "1,028,000" "941,164" odpisy 11 "100,000" "100,000" "91,944" stipendia 12 "1,611,000" "1,348,000" "254,000" "9,000" "1,539,886" ostatní 13 "1,367,000" "1,280,000" "1,000" "86,000" "1,253,905" C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "31,000,000" "30,055,000" "945,000" "28,878,701" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "6,500,000" "6,500,000" "6,000,000" G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "100,000" "100,000" "100,000" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 "33,000,000" "22,788,000" "10,212,000" "32,907,529" Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "84,846,000" 0 "73,339,000" "1,000" "11,411,000" 0 "86,000" "9,000" "81,059,503" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "8,630,000" "8,630,000" "8,405,000" C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "31,000,000" "30,055,000" "945,000" "28,878,701" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "6,500,000" "6,500,000" "6,000,000" 0 "6,500" G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "100,000" "100,000" "100,000" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 "33,000,000" "22,788,000" "10,212,000" "32,907,529" VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "5,520,000" "5,266,000" "254,000" "4,632,694" Čerpání fondů 42 "96,000" x "1,000" "86,000" "9,000" "135,578" Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "579,000" 0 "579,000" 0 0 0 0 "11,168" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "579,000" 0 "579,000" 0 0 0 0 0 "11,168" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 23 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Rozpočet 2008 98 - RMU č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "541,602,071" 0 "441,821,300" "93,000,771" 0 "5,440,000" "1,340,000" 0 "383,677,967" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "460,002,412" 0 "360,221,641" "93,000,771" 0 "5,440,000" "1,340,000" 0 "347,796,036" v tom - mzdy 3 "69,776,028" "65,717,203" "58,825" "4,000,000" "68,750,753" OON 4 "3,091,500" "2,971,500" "120,000" "3,670,519" odvody 5 "25,615,062" "24,153,887" "21,175" "1,440,000" "22,525,338" energie 6 "3,198,000" "3,198,000" "2,654,542" "opravy, údržba" 7 "20,416,000" "20,416,000" "20,171,270" materiál 8 "37,789,147" "27,970,768" "9,818,379" "16,524,503" služby 9 "132,187,031" "59,625,629" "72,561,402" "31,778,597" cestovné 10 "2,371,915" "2,334,915" "37,000" "1,961,585" odpisy 11 "4,879,000" "4,879,000" "4,917,175" stipendia 12 "122,374,790" "119,840,800" "2,533,990" "113,093,052" ostatní 13 "38,303,939" "29,113,939" "7,850,000" "1,340,000" "61,748,703" C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "57,393,000" "57,393,000" "26,795,331" G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "4,527,476" "4,527,476" "930,000" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 "916,641" Účelové příspěvky bez VaV 20 "2,085,000" "2,085,000" "2,025,592" Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "15,574,000" "15,574,000" "1,300,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 "975,333" "975,333" "1,788,616" Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 "1,044,850" "1,044,850" "2,125,750" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "557,862,649" 0 "458,081,878" "93,000,771" 0 "5,440,000" "1,340,000" 0 "431,551,916" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "223,508,000" "223,508,000" "202,935,623" C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "57,393,000" "57,393,000" "26,795,331" "-1,347" "58,740" Hašková G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "117,710,000" "117,710,000" "113,972,000" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "4,527,476" "4,527,476" "930,000" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 "916,641" Účelové příspěvky bez VaV 35 "2,085,000" "2,085,000" "2,025,592" VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "15,574,000" "15,574,000" "1,300,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 "975,333" "975,333" "1,788,616" Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "34,958,389" "34,958,389" "70,893,790" Čerpání fondů 42 "99,780,771" x "93,000,771" "5,440,000" "1,340,000" "7,777,220" Doplňková činnost 43 "1,350,680" "1,350,680" "2,217,103" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "16,260,578" 0 "16,260,578" 0 0 0 0 "47,873,949" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "16,260,578" 0 "16,260,578" 0 0 0 0 0 "47,873,949" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 24 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: sumář režijních součástí MU - plán č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "1,195,627,071" 0 "1,047,700,300" "100,754,771" "37,689,000" "5,440,000" "4,034,000" "9,000" "1,062,210,570" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "951,524,412" 0 "814,992,641" "100,754,771" "26,294,000" "5,440,000" "4,034,000" "9,000" "842,750,476" v tom - mzdy 3 "189,500,028" "179,341,203" "58,825" "6,100,000" "4,000,000" 0 0 "193,844,071" OON 4 "19,210,500" "8,000,500" "120,000" "11,090,000" 0 0 0 "15,549,950" odvody 5 "69,581,062" "65,923,887" "21,175" "2,196,000" "1,440,000" 0 0 "70,070,949" energie 6 "46,908,000" "43,473,000" "3,335,000" "100,000" 0 0 0 "38,346,353" "opravy, údržba" 7 "36,951,000" "36,611,000" "300,000" "40,000" 0 0 0 "42,611,826" materiál 8 "92,514,147" "81,174,768" "10,699,379" "640,000" 0 0 0 "64,299,689" služby 9 "191,549,031" "110,650,629" "75,798,402" "5,100,000" 0 0 0 "89,711,554" cestovné 10 "5,238,915" "4,697,915" "37,000" "504,000" 0 0 0 "4,692,943" odpisy 11 "131,559,000" "131,379,000" 0 "180,000" 0 0 0 "121,145,483" stipendia 12 "124,035,790" "121,238,800" "2,533,990" "254,000" 0 0 "9,000" "114,678,438" ostatní 13 "44,476,939" "32,501,939" "7,851,000" "90,000" 0 "4,034,000" 0 "87,799,220" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "31,000,000" "30,055,000" 0 "945,000" 0 0 0 "29,516,890" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "80,911,000" "80,911,000" 0 0 0 0 0 "56,434,831" G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "4,627,476" "4,627,476" 0 0 0 0 0 "2,842,090" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 "4,607,000" "4,607,000" 0 0 0 0 0 "3,110,458" Účelové příspěvky bez VaV 20 "35,653,000" "25,373,000" 0 "10,280,000" 0 0 0 "36,270,661" Výzkumné záměry 21 "60,000" 0 0 "60,000" 0 0 0 "1,346,517" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "20,536,000" "20,536,000" 0 0 0 0 0 "13,668,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 "1,334,333" "1,224,333" 0 "110,000" 0 0 0 "3,497,814" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 "335,232" Doplňková činnost 25 "65,373,850" "65,373,850" 0 0 0 0 0 "72,437,599" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "1,213,814,649" 0 "1,065,887,878" "100,754,771" "37,689,000" "5,440,000" "4,034,000" "9,000" "1,117,367,355" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "408,459,000" "408,459,000" 0 0 0 0 0 "387,519,222" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "31,000,000" "30,055,000" 0 "945,000" 0 0 0 "29,516,890" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "80,911,000" "80,911,000" 0 0 0 0 0 "56,434,831" "168,001" "82,740" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "144,242,000" "144,242,000" 0 0 0 0 0 "139,516,000" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "4,627,476" "4,627,476" 0 0 0 0 0 "2,842,090" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 "4,607,000" "4,607,000" 0 0 0 0 0 "3,112,147" Účelové příspěvky bez VaV 35 "35,653,000" "25,373,000" 0 "10,280,000" 0 0 0 "36,321,247" VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 0 0 0 0 0 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 "60,000" 0 0 "60,000" 0 0 0 "1,346,517" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "20,536,000" "20,536,000" 0 0 0 0 0 "13,668,000" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 "1,334,333" "1,224,333" 0 "110,000" 0 0 0 "3,497,814" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 "335,232" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "266,798,389" "266,544,389" 0 "254,000" 0 0 0 "337,111,549" Čerpání fondů 42 "136,277,771" x "100,754,771" "26,040,000" "5,440,000" "4,034,000" "9,000" "20,390,559" Doplňková činnost 43 "79,308,680" "79,308,680" 0 0 0 0 0 "85,755,255" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "18,187,578" 0 "18,187,578" 0 0 0 0 0 "55,104,511" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "18,187,578" 0 "18,187,578" 0 0 0 0 0 "55,156,785" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 25 ##### Rozpočet 2009 (v Kč ???) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: doplnit č.HS a název č.ř. činnost 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211*,257*,259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 212* Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*" Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 261* Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - dotace na specif. výzkum 36 211* VaV - Výzkumné záměry 37 212* VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*" Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 261* Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 26 ##### Rozpočet 2009 Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Rozpočet 2008 87 - CTT č.ř. 2009 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2008 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,524,210" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,152,879" v tom - mzdy 3 0 "2,735,192" OON 4 0 "4,788" odvody 5 0 "1,029,097" energie 6 0 "opravy, údržba" 7 0 "2,926" materiál 8 0 "194,159" služby 9 0 "460,782" cestovné 10 0 "175,085" odpisy 11 0 "4,706" stipendia 12 0 ostatní 13 0 "546,147" C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 "2,225,687" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 "145,644" Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,622,091" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 "5,084,599" C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 "2,225,687" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 VaV - dotace na specif. výzkum 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 "145,644" Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 "122,480" Čerpání fondů 42 0 x "43,680" Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 "97,881" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 "97,881" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: