Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2010 v rámci MU Způsob rozdělení vychází ze Směrnice rektora č.1/2010 - Pravidla sestavování rozpočtu a hospodaření MU pro kalendářní rok 2010 I. Normativní prostředky z MŠMT (v tis.Kč) index ř. Činnost rok 2009 rok 2010 2010/09 1 příspěvek na vzdělávací činnost "1,856,937" "1,860,709" 1.00 "3,772" 2 institucionální podpora VaV "123,764" "148,204" 1.20 3 C e l k e m "1,980,701" "2,008,913" 1.01 II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2010 Fakulta na studijní na studijní na Podíl na Přínos Přínos programy obory kredity přínosu celkem celkem váha kritéria 0.1 0.1 0.8 1.0 zaokr. 1 2 3 4 5 5a 11 LF 19.32277 19.32259 19.02525 19.08474 "355,111.42" "355,111" "355,111" 21 FF 17.97293 18.27620 18.12049 18.12130 "337,184.71" "337,185" "337,185" 22 PrF 6.75615 6.75609 6.80471 6.79499 "126,434.99" "126,435" "126,435" 23 FSS 7.42851 7.26686 7.58677 7.53895 "140,277.94" "140,278" "140,278" 31 PřF 16.69163 16.47955 15.72615 15.89804 "295,816.25" "295,816" "295,816" 33 FI 6.45575 6.49285 6.26898 6.31005 "117,411.63" "117,412" "117,412" 41 PdF 13.54744 14.22112 14.60639 14.46197 "269,095.18" "269,095" "269,095" 51 FSpS 4.01734 3.36223 3.69073 3.69054 "68,670.22" "68,670" "68,670" 56 ESF 7.80747 7.82252 8.17053 8.09942 "150,706.64" "150,707" "150,707" Celkem MU 100.00 100.00 100.00 100.000000 "1,860,709.00" "1,860,709" "1,860,709" III. Výpočet přínosu z institucionální podpory VaV pro MU na rok 2010 Hodnocení výsledků podíl na výsledcích Přínos celkem Přínos celkem zaokr. 11 LF "15,002.55" 0.1912 "28,334.32" "28,334" 21 FF "10,176.24" 0.1297 "19,219.19" "19,219" 22 PrF "2,089.68" 0.0266 "3,946.63" "3,947" 23 FSS "5,475.04" 0.0698 "10,340.35" "10,340" 31 PřF "35,044.67" 0.4466 "66,186.54" "66,187" 33 FI "5,438.87" 0.0693 "10,272.03" "10,272" 41 PdF "3,488.63" 0.0445 "6,588.75" "6,589" 51 FSpS 146.26 0.0019 276.22 276 56 ESF "1,337.78" 0.0170 "2,526.58" "2,527" Fakulty "78,199.72" 0.997 "147,690.61" "147,691" 92 ÚVT 122.02 0.0016 230.45 230 99 MPÚ 149.81 0.0019 282.94 283 Ostatní 271.83 0.003 513.39 513 Celkem MU "78,471.55" 1.000 "148,204.00" "148,204" "148,204" IV. Normativní prostředky celkem r o k 2 0 1 0 r o k 2 0 0 9 Fakulta vzděl.č. institucionální podpora VaV celkem vzděl.č. specif.v celkem 11 LF "355,111" "28,334" "383,445" "365,399" "28,783" "394,182" 21 FF "337,185" "19,219" "356,404" "340,206" "13,905" "354,111" 22 PrF "126,435" "3,947" "130,382" "121,202" "2,378" "123,580" 23 FSS "140,278" "10,340" "150,618" "141,087" "9,191" "150,278" 31 PřF "295,816" "66,187" "362,003" "286,106" "51,176" "337,282" 33 FI "117,412" "10,272" "127,684" "121,201" "7,320" "128,521" 41 PdF "269,095" "6,589" "275,684" "273,276" "5,544" "278,820" 51 FSpS "68,670" 276 "68,946" "62,444" 254 "62,698" 56 ESF "150,707" "2,527" "153,234" "146,016" "5,213" "151,229" Fakulty "1,860,709" "147,691" "2,008,400" "1,856,937" "123,764" "1,980,701" 92 ÚVT 230 230 99 MPÚ 283 283 Ostatní 513 513 Celkem MU "1,860,709" "148,204" "2,008,913" "1,856,937" "123,764" "1,980,701" "1,860,709" "148,204" "2,008,913" V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť (v tis. Kč) Příspěvek 1. Mandatorní výdaje 5 výměna NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje "120,000" 6 " financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)" 0 7 financování nedotačních odpisů režijních pracovišť "12,812" 8 vklad NEI pro Program "68,241" 9 Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1) "201,053" Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti 10 centralizované aktivity bez RR "148,879" 11 rezerva rektora - RR "16,000" 12 součet CA (CP1) "164,879" 13 režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2) "234,278" 14 Příspěvek 2. Celkem (MV1+CP1+CP2) "399,157" Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem 15 přínos na vzdělavací č. a instit.podporu celkem (ř.3) "2,008,913" 16 Příspěvek. Celkem (ř.9+ř.14) "600,210" 17 Institucionální podpora pro RMU (MPÚ) a ÚVT 513 17 K rozdělení fakultám (ř.15-ř.16) "1,408,190" 0.70 % z přínosu ##### Sheet/List 2 ##### VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2010 bez dotace na odpisy fak. změna výp.odvodu vč.Nodp fak bezNOdp fak 1.0 1.0 počet. přep. odpis odpis odpis podíl podíl přínos podíl přínos normativ výnos 1) odvod odvoz odvod přinos rozdělení odvod odvoz odvod přínos rozdělení příspěvek přínos rozdělení příspěvek 2 přínos rozdělení odvod přínos rozdělení odvod přínos rozdělení odvod přínos rozdělení odvod přínos rozdělení přiděleno odvod přínos rozdělení index 10/09 Fakulta stud. počet plocha celk. dot. nedot. na ploše na tvorbě ze vzděl. body na bodech na IP celkem NEI+INV odvody 2009 2010 na provoz na rozvoj celkem celkem celkem na provoz na rozvoj celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem celkem 2009 celkem celkem celkem bez PhD zam. celk 2009 2009 2009 MU odpisů činnosti za VaV VaV 2009 2002 2002 2002 2002 2002 "2,003" 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2009 +NOdp 2010 2010 2010 LF "3,546" 555.64 "37,623" "47,324" "33,747" "13,577" 20.52 23.68 "355,111" "15,002" 19.18 "28,334" "383,445" "647,577" NEI/INV "99,000" "120,000" "30,466" "25,993" "56,460" "182,416" "125,956" "33,752" "29,844" "63,596" "210,435" "146,838" "49,018" "260,503" "193,123" "86,995" "297,360" "210,365" "92,351" "332,457" "240,106" "103,018" "373,796" "270,778" "110,398" "385,629" "275,231" "111,108" "394,182" "283,074" "298,642" "117,335" "383,445" "266,110" 0.891 0.109 "-32,532" "-28,859" "-3,673" FF "9,510" 413.83 "20,094" "7,110" "4,243" "2,867" 10.96 3.56 "337,185" "10,176" 13.01 "19,219" "356,404" "414,756" NEI pro INV "28,990" "68,241" "24,384" "13,972" "38,356" "115,546" "77,190" "28,643" "20,667" "49,310" "146,624" "97,314" "39,430" "202,434" "148,736" "67,705" "233,462" "165,757" "79,160" "282,980" "203,820" "88,789" "312,204" "223,415" "86,531" "335,720" "249,189" "90,127" "354,111" "263,984" "266,816" "89,580" "356,404" "266,824" 1.000 0.000 8 "-7,045" "7,053" PrF "3,977" 142.23 "13,400" "2,830" "1,430" "1,400" 7.31 1.42 "126,435" "2,090" 2.67 "3,947" "130,382" "140,359" NOdp RS "16,143" "12,812" "16,620" "11,255" "27,875" "66,471" "38,596" "18,216" "15,673" "33,888" "77,250" "43,362" "25,671" "94,600" "62,261" "34,429" "105,262" "70,833" "36,740" "120,537" "83,797" "38,572" "120,595" "82,023" "37,850" "121,988" "84,138" "39,008" "123,580" "84,572" "85,971" "37,709" "130,382" "92,673" 1.078 -0.078 "6,702" "7,374" -672 FSS "4,131" 199.29 "12,934" "6,900" "5,386" "1,515" 7.06 3.45 "140,278" "5,475" 7.00 "10,340" "150,618" "201,474" CA bez RR "142,636" "148,879" "8,921" "4,807" "13,728" "55,775" "42,048" "10,580" "6,806" "17,386" "56,508" "39,122" "13,615" "72,887" "54,135" "28,191" "96,439" "68,248" "40,271" "123,564" "83,293" "44,677" "139,935" "95,258" "43,028" "145,772" "102,744" "43,660" "150,278" "106,618" "108,212" "45,198" "150,618" "105,420" 0.974 0.026 "-2,792" "-5,803" "3,011" PřF "3,596" 668.25 "49,728" "101,976" "83,082" "18,894" 27.12 51.02 "295,816" "35,045" 44.81 "66,187" "362,003" "770,744" RR "16,000" "16,000" "30,124" "41,104" "71,229" "219,283" "148,054" "34,815" "33,908" "68,723" "230,418" "161,695" "57,224" "246,619" "172,012" "83,198" "258,544" "175,346" "102,801" "299,885" "197,084" "109,883" "308,859" "198,976" "123,077" "323,518" "200,441" "132,648" "337,282" "204,634" "222,640" "143,126" "362,003" "218,877" 0.983 0.017 "-3,763" "3,200" "-6,963" FI "2,305" 130.93 "8,664" "15,524" "14,543" 980 4.73 7.77 "117,412" "5,439" 6.96 "10,272" "127,684" "209,820" RS "236,550" "234,278" "10,398" "12,418" "22,817" "62,247" "39,431" "11,785" "10,852" "22,637" "76,804" "54,166" "19,075" "92,309" "66,728" "28,374" "97,789" "69,415" "29,437" "114,888" "85,451" "30,989" "113,338" "82,349" "33,018" "126,020" "93,002" "34,474" "128,521" "94,047" "95,206" "34,339" "127,684" "93,345" 0.980 0.020 "-1,861" -465 "-1,396" PdF "6,867" 323.24 "17,376" "8,692" "7,452" "1,239" 9.48 4.35 "269,095" "3,489" 4.46 "6,589" "275,684" "291,839" "26,137" "15,456" "41,593" "123,955" "82,362" "28,165" "21,760" "49,925" "135,361" "85,436" "40,508" "179,580" "126,414" "62,066" "208,613" "146,547" "62,675" "224,996" "162,321" "69,308" "247,364" "178,056" "68,002" "267,756" "199,754" "71,609" "278,820" "207,211" "208,779" "68,107" "275,684" "207,577" 0.994 0.006 "-1,202" "-2,563" "1,361" FSpS "1,403" 97.99 "13,150" "2,249" 909 "1,339" 7.17 1.13 "68,670" 146 0.19 276 "68,946" "87,966" "3,664" 892 "4,556" "29,269" "24,714" "5,855" "3,652" "9,507" "39,179" "29,672" "9,028" "56,952" "43,910" "21,417" "66,563" "45,146" "17,190" "58,492" "41,302" "18,295" "58,680" "40,385" "19,884" "58,782" "38,898" "22,495" "62,698" "40,203" "42,116" "26,120" "68,946" "42,826" 1.017 -0.017 710 721 -11 ESF "4,601" 154.86 "10,361" "7,256" "4,942" "2,314" 5.65 3.63 "150,707" "1,338" 1.71 "2,527" "153,234" "164,178" "16,059" "13,081" "29,141" "71,560" "42,419" "18,680" "15,581" "34,261" "85,707" "51,446" "26,327" "103,326" "69,716" "36,569" "114,970" "78,401" "37,169" "125,809" "88,640" "39,746" "130,044" "90,298" "39,823" "142,964" "103,141" "40,600" "151,229" "110,629" "113,000" "38,696" "153,234" "114,538" 1.014 -0.014 "1,538" 495 "1,043" Fak. celk. "39,936" "2,686.26" "183,330" "199,861" "155,735" "44,126" 100.00 100.00 "1,860,709" "78,200" 100.00 "147,691" "2,008,400" "2,928,713" "539,319" "600,210" "166,774" "138,978" "305,753" "926,523" "620,770" "190,491" "158,743" "349,234" "1,058,285" "709,051" "279,894" "1,309,209" "937,035" "448,944" "1,479,002" "1,030,058" "497,794" "1,683,608" "1,185,814" "543,277" "1,804,816" "1,261,539" "561,611" "1,908,149" "1,346,538" "585,729" "1,980,701" "1,394,972" "1,441,382" "600,210" "2,008,400" "1,408,190" 0.9924 0.008 "-33,192" "-32,945" -247 ÚVT 122 230 230 230 RMU (MPÚ) 150 283 283 283 Ostatní "128,230" "107,407" "20,822" 272 513 Přísp 1 "144,133" "201,053" Celkem "328,091" "263,142" "64,948" "1,860,709" "78,472" "148,204" "2,008,913" Přísp 2 "395,186" "399,157" "620,770" "709,051" "1,029,315" "1,185,814" "1,261,539" "1,346,538" "1,980,701" "1,394,972" "1,441,382" "2,008,913" "1,408,190" 0.9770 "1) vč.INV, bez dotačních odpisů a tvorby fondů" "1,980,701" "27,699" "-33,192" "-33,192" NOdp fak "46,410" -46110 -46110 Přísp 1 "144,133" "539,619" "600,210" "-18,411" 1.112284779 -0.112284779 vč.NOdp fak. Přísp 2 "395,186" "1,980,701" "2,008,400" 1.013984443 -0.013984443 Fakulta přísp. 1 kap. kap. plochy přísp. 2 příspěvek zůstatek přiděleno příspěvek rozdíl k.s.2009 "585,729" 1.014243442 stud. zam. celkem po odpoč. 2010 v % z přiděleno Koeficient 0.2 0.4 0.4 přísp1+2 celkem normativu 2010-2009 LF "44,455" "7,088" "33,025" "32,766" "72,880" "117,335" "266,110" "266,110" 30.60 -32532.3474 269782.6526 -28859.3474 -3673 FF "28,473" "19,010" "24,597" "17,500" "61,107" "89,580" "266,824" "266,824" 25.13 8.435354793 259771.4354 -7044.564645 7053 PrF "9,635" "7,950" "8,454" "11,670" "28,074" "37,709" "92,673" "92,673" 28.92 6701.738934 93344.73893 7373.738934 -672 FSS "13,831" "8,258" "11,845" "11,264" "31,367" "45,198" "105,420" "105,420" 30.01 -2792.207093 102408.7929 -5803.207093 3294 PřF "52,911" "7,188" "39,719" "43,308" "90,215" "143,126" "218,877" "218,877" 39.54 -3763.049487 225839.9505 3199.950513 -6963 FI "14,404" "4,608" "7,782" "7,546" "19,935" "34,339" "93,345" "93,345" 26.89 -1861.028415 94740.97159 -465.0284149 -1166 PdF "20,034" "13,727" "19,212" "15,133" "48,072" "68,107" "207,577" "207,577" 24.70 -1201.633879 206216.3661 -2562.633879 1361 FSpS "6,039" "2,805" "5,824" "11,452" "20,081" "26,120" "42,826" "42,826" 37.88 709.8776562 42836.87766 720.8776562 -11 ESF "11,271" "9,197" "9,204" "9,023" "27,425" "38,696" "114,538" "114,538" 25.25 1538.214328 113495.2143 495.214328 1043 Fak. celk. "201,053" "79,831" "159,663" "159,663" "399,157" "600,210" "1,408,190" "1,408,190" 29.88 -33192 1408437 -32945 266 odvod "600,210" IP RS 513 k.součet "2,008,913" ##### Sheet/List 3 ##### VII. Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV na jednotlivá hospodářská střediska a) Rozpis příspěvku a a institucionální podpory VaV na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP) 2010 2009 z toho z toho Hospodářské rozpis instituc. na vzděl.č. rozpis na specif. na vzděl.č. č.ř. středisko celkem podpora celkem celkem výzkum celkem 16 11 LF "266,110" "28,334" "237,776" "283,074" "28,783" "254,291" 17 21 FF "266,824" "19,219" "247,605" "263,984" "13,905" "250,079" 18 22 PrF "92,673" "3,947" "88,726" "84,572" "2,378" "82,194" 19 23 FSS "105,420" "10,340" "95,080" "106,618" "9,191" "97,427" 20 31 PřF "218,877" "66,187" "152,690" "204,634" "51,176" "153,458" 21 33 FI "93,345" "10,272" "83,073" "94,047" "7,320" "86,727" 22 41 PdF "207,577" "6,589" "200,988" "207,211" "5,544" "201,667" 23 51 FSpS "42,826" 276 "42,550" "40,203" 254 "39,949" 24 56 ESF "114,538" "2,527" "112,011" "110,629" "5,213" "105,416" 25 fakulty celkem "1,408,190" "147,691" "1,260,499" "1,394,972" "123,764" "1,271,208" 26 81 SKM 0 0 0 0 27 82 SUKB 0 0 0 0 28 83 UCT "2,900" "2,900" "4,372" "4,372" 29 84 SPSSN "1,963" "1,963" "1,979" "1,979" 30 85 IBA 0 0 0 0 31 92 ÚVT "107,076" 230 "106,846" "106,629" "106,629" 32 96 CJV "29,293" "29,293" "29,532" "29,532" 33 97 CZS "8,471" "8,471" "8,540" "8,540" 34 99 RMU "85,088" 283 "84,805" "85,498" "85,498" 35 rež.prac. bez CA "234,791" 513 "234,278" "236,550" "236,550" 36 MV "201,053" "201,053" "190,543" "190,543" 37 CP1 bz RR "148,879" "148,879" "142,636" "142,636" 38 RR "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" 39 Příspěvek celkem "600,723" 0 "600,210" "585,729" 0 "585,729" 40 MU celkem "2,008,913" "148,204" "1,860,709" "1,980,701" "123,764" "1,856,937" b) Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV včetně rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS rok 2010 rok 2009 přidělené z toho přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z toho vzdělávací č. prostředky na spec. na vzděl.č. č.ř. středisko celkem podpora celkem bez CA CA *) RR celkem výzkum celkem 42 11 LF "266,110" "28,334" "237,776" "237,776" 0 0 "298,642" "28,783" "269,859" 0.89 43 21 FF "266,824" "19,219" "247,605" "247,605" 0 0 "266,816" "13,905" "252,911" 1.00 44 22 PrF "92,673" "3,947" "88,726" "88,726" 0 0 "85,971" "2,378" "83,593" 1.08 45 23 FSS "105,420" "10,340" "95,080" "95,080" 0 0 "108,212" "9,191" "99,021" 0.97 46 31 PřF "221,877" "66,187" "155,690" "152,690" "3,000" 0 "222,640" "51,176" "171,464" 1.00 47 33 FI "101,905" "10,272" "91,633" "83,073" "8,560" 0 "103,766" "7,320" "96,446" 0.98 48 41 PdF "207,827" "6,589" "201,238" "200,988" 250 0 "208,779" "5,544" "203,235" 1.00 49 51 FSpS "60,826" 276 "60,550" "42,550" "18,000" 0 "65,416" 254 "65,162" 0.93 50 56 ESF "114,538" "2,527" "112,011" "112,011" 0 0 "113,000" "5,213" "107,787" 1.01 51 fakulty celkem "1,438,000" "147,691" "1,290,309" "1,260,499" "29,810" 0 "1,473,242" "123,764" "1,349,478" 0.98 52 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 53 82 SUKB 0 0 0 0 0 54 83 UCT "3,161" "3,161" "2,900" 261 "4,831" "4,831" 0.65 55 84 SPSSN "3,337" "3,337" "1,963" "1,374" "3,352" "3,352" 1.00 56 85 IBA 0 0 0 0 0 0 57 92 ÚVT "139,266" 230 "139,036" "106,846" "32,190" 0 "138,449" "138,449" 1.01 58 96 CJV "29,452" 0 "29,452" "29,293" 159 0 "29,689" "29,689" 0.99 59 97 CZS "8,561" 0 "8,561" "8,471" 90 0 "8,630" "8,630" 0.99 60 99 RMU "267,136" 283 "266,853" "84,805" "166,048" "16,000" "223,508" "223,508" 1.20 61 režijní prac.(ř.52-61) "450,913" 513 "450,400" "234,278" "200,122" "16,000" "408,459" 0 "408,459" 1.10 62 výměna NEI/INV "120,000" 0 "120,000" "120,000" 0 "99,000" 0 "99,000" 1.21 63 MU celkem "2,008,913" "148,204" "1,860,709" "1,494,777" "349,932" "16,000" "1,980,701" "123,764" "1,856,937" 1.01 "2,008,913" "601,957" "600,210" Seznam příloh: příloha 1 - Příspěvek 1 příloha 1 - Příspěvek 2 příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2010 příloha 4 - Plán financování centralizovaných oprav příloha 4 - Odhad odpisů 2009 V Brně 18.2.2010 Schválil: Příkazce operace: "Doc.Ing.L.Janíček, PhD.,MBA" datum a podpis Správce rozpočtu: Ing.Jana Foukalová datum a podpis ##### Sheet/List 4 ##### Příspěvek 1 - mandatorní výdaje v roce 2010 (dle čl.9 odst.2 Směrnice 1/2010) (z příspěvku MŠMT na ukazatel A) - v tis. Kč plán plán plán plán plán převod plán plán požadavky plán plán č. akce 2002 2003 2004 2005 2006 do FPP 2007 2008 2009 2009 2010 MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) "88,000" "115,000" "139,827" "170,145" "159,696" 0 "185,234" "183,265" "206,687" "190,543" "201,053" 1 výměna NIV/INV "88,000" "89,000" "88,000" "99,000" 0 "99,000" "99,000" "99,000" "99,000" "120,000" nebude součástí CP 2010 1a na Program "23,960" "40,093" 0 "40,093" "26,000" "potřeba 30 mil., zůst. FRIM na Program 41,2 mil." 1b na spolufin.VaVpI "35,000" 1c na spolufin. INV u VZ 0 hradit z výměny instit.podpory 1d na ostatní akce "75,040" "58,907" "99,000" "58,907" "59,000" 38.396 na schválené stav.akce 2 Financování nedotačních odpisů fakult "92,280" "21,517" "38,176" 0 "41,148" "48,601" "46,410" nebude součástí CP 3 Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) 0 "13,000" "37,547" "19,628" "22,520" 0 "21,905" "17,164" "78,697" "16,143" "12,812" 81 - SKM "7,078" 0 0 0 0 0 0 82 - Správa UKB 0 0 0 0 0 0 83 - UCT 300 395 396 440 459 459 261 300 84 - SPSSN 114 30 64 123 123 123 124 85 - IBA 0 0 0 0 0 0 87 - CTT 381 0 0 0 0 0 92 - ÚVT "13,000" "26,971" "18,314" "20,182" "19,690" "14,235" "13,135" "13,135" "10,540" 94 - VMU 0 0 0 157 0 0 96 - CJV 68 60 42 58 132 90 157 159 97 - CZS 74 63 64 71 74 "2,179" 90 90 99 - RMU "2,975" 777 "1,807" "1,626" "2,160" "62,553" "2,179" "1,638" 4 NIV pro Program 233 330 aj. 0 "13,000" "10,000" "41,000" 0 0 "23,181" "18,500" "28,990" "28,990" "68,241" Podprogram 233 332 - UKB "13,000" "10,000" "41,000" 0 "19,681" "18,500" "21,130" "21,130" "60,381" "potřeba 60 mil., zůst. ve FPP 87,8 mil." manager Programu (náhrada za BOVIS) "7,860" "7,860" "7,860" reko Telč ##### Sheet/List 5 ##### Příspěvek 2 - Financování celouniverzitních aktivit v roce 2010 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A) - v tis. Kč Původní plán na podprogram 233 332 - UKB "75,750" plán plán plán plán plán převod plán plán požadavky plán plán č. akce 2002 2003 2004 2005 2006 do FPP 2007 2008 2009 2009 2010 CP1 Centralizované aktivity MU "75,279" "59,485" "69,200" "71,185" #REF! #REF! "126,313" "151,012" "155,867" "158,636" "164,879" 1 pojištění majetku MU a studentů "1,300" "1,300" "1,100" "1,700" "2,500" "1,639" "1,940" "1,832" "1,832" "2,100" 2 pojištění zahr.cest 350 350 360 400 490 800 800 600 600 900 3 provozní pasport (technologický pasport budov ) 400 400 "2,000" "2,100" 120 "1,500" "1,500" "1,500" "1,500" "1,750" plánuje i ÚVT? 4 energetický management "1,050" "1,000" 850 "1,000" "1,000" "1,000" 960 5 "Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost" 250 250 250 250 6 velké opravy a údržba "20,000" "16,900" "16,304" "15,500" "17,540" "17,762" "15,300" "19,000" "19,000" "10,000" "akceptace 8,057 mil.+rezerva" 7 "Program 233 332 (rež.nákl.prac.UKB), 2006 převod do rozp.RMU" "48,757" "10,000" "7,800" "6,000" 0 0 0 8 údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice) 500 500 225 300 300 300 300 300 300 370 9 odbor veřejných zakázek 0 470 470 "5,383" 10 "audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT" 620 890 "1,235" "1,300" "1,300" "1,500" "1,500" "1,500" "1,800" 11 internacionalizace MU "1,500" "2,100" "1,600" 500 0 0 0 0 0 jazykové kurzy 500 250 0 0 0 11 vstupní a výst.prohlídky zaměstnanců MU 100 100 100 100 200 200 200 200 300 12 interní vzdělávání 500 500 500 500 500 500 13 "poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ" 212 300 300 300 350 400 400 400 400 14 právní poradenství "1,000" "1,000" 500 500 500 500 15 znalecké posudky 200 200 100 100 100 100 16 veletrhy (Gaudeamus a zahr.) 300 300 400 400 660 750 750 750 17 provoz auly 882 650 725 800 800 900 18 časopis muni.cz vč.fotobanky 500 500 850 850 850 890 19 veletrhy zahraniční 180 200 0 20 "www stránky MU (překlady,digitalizace ...)" 310 40 100 120 120 120 21 databáze absolventů 300 0 0 0 0 22 výroční zprávy 330 330 330 550 90. výročí MU "1,100" 0 DVD prezentace MU 200 0 0 0 23 kurzy češtiny 704 704 704 24 ediční činnost 700 300 300 300 300 300 25 Vydavatelství 582 "1,490" "1,490" "1,490" 26 Universitas 300 300 300 300 300 300 27 U3V 500 500 500 500 500 500 28 Poradenské centrum 500 500 500 500 500 500 29 Kariérní centrum 0 30 bydleni.muni.cz 100 90 50 50 studentské radio 0 150 150 0 mají dotační projekt "příprava a spolufinancování projektů VaVpI, VpK,…" "15,000" "7,000" "7,000" "7,000" 0 31 organizační zajištění projektů RMU 0 "7,210" "7,210" "9,800" ved.zakázky kvestor 32 Mendel muzeum "1,850" "2,010" "2,010" "1,800" 33 Khonovo stipendium (CZS) 200 200 200 200 34 pěvecký sbor MU 250 250 250 250 250 v rozpise u PdF posudky na rozvojové projekty 40 40 0 35 studentské projekty (program rektora) "2,075" "2,100" "2,750" "2,750" 700 většina bude hrazena ze SV 36 "propagační akce VaV (Festival vědy, akce Žirafa)" 200 200 400 oponentury 1M a LC 200 0 100 0 0 0 37 CTT "3,000" "5,000" nedodány požadavky 38 ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů) 100 0 nedodány požadavky 39 "rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A, max.16 mil.)" "12,803" "15,430" "13,430" "15,700" "56,069" "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám.Míru "2,000" "6,500" "2,954" "4,905" "4,113" "2,600" "1,894" 624 624 0 40 nájem Tomešova "4,812" "5,545" "5,655" "5,655" "3,114" "3,114" "3,114" "2,340" "LF uvedla 3,114, ale Čech méně (nájem je jen do 31.10.2010)" 41 nájem Řečkovice "5,753" "5,753" "6,742" "6,742" "6,742" "6,742" 42 "LF - nájemné Dětská nemocnice (k.psychol.,soc.lék.,...)" 350 595 "1,100" "1,100" "1,100" "1,100" pož.LF i Čech 51 úhrada reko formou nájemného (čas.rozlišeno) 400 0 0 0 52 " nájemné ve FNB, Jihlavská" 350 55 0 0 0 0 nájemné Bieblova (soc.lék.) "3,360" 250 260 0 0 0 43 nájem archiv 0 "3,500" 611 "1,000" "1,645" 44 nájem FF (Veveří) "4,550" "1,800" "8,030" stěhování FF na Veveří 500 500 0 stěhování PřF z Údolní a Janáč.nám. do/z Řečkovic "2,115" "1,000" "1,000" "1,000" "3,500" 0 0 0 45 stěhování do UKB - LF "1,000" 0 "1,500" 0 0 0 "3,500" 46 stěhování do UKB - PřF "1,500" 0 0 0 "1,500" stěhování FSpS do UKB "1,000" "1,000" 0 stěhování FF z Údolní 100 100 0 47 Antartická stanice "5,000" 48 Botanická zahrada v rozpise u PřF 49 daň z nemovitostí 25 25 45 45 45 45 provozní náklady ILBIT - do nastěhování fakult (4 437 tis./rok) "4,000" 0 0 celkem účtováno přes rektorát "73,307" "51,185" "60,150" "60,465" "63,918" "56,069" "82,889" "77,382" "89,042" "90,841" "96,169" CTT "1,835" "2,029" "2,200" "5,000" 68 ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů) 100 CTT - skupina pro veř.zdroje "2,260" 0 0 0 celkem účtováno přes CTT "2,029" "4,460" "5,100" 0 0 pěvecký sbor MU 250 250 250 250 250 250 celkem účtováno přes PdF 250 Botanická zahrada "3,000" celkem účtováno přes PřF "3,000" 50 IS MU (inf.systém MU) "1,972" "2,300" "2,300" "3,600" "4,500" "6,560" "6,560" "7,560" "7,560" "8,560" podpora správy a rozvoje IS MU "1,014" "1,000" "1,000" "1,000" 0 celkem účtováno přes FI "1,972" "2,300" "2,300" "3,600" "4,500" 0 "7,574" "7,560" "8,560" "8,560" "8,560" 51 Cesnet - poplatky xxx "5,400" "5,670" "6,040" "6,040" "6,300" "7,000" "7,300" "7,300" "7,240" 73 provoz Gotex 74 technologická pasportizace 52 databáze Scopus 500 53 podpora SW AW Caesar 50 54 oddělení audiovizuální techniky 55 "SW licence (antivir.ochrana, campus licence,ALEPH,..)" 600 "1,080" "1,080" "1,550" "2,150" "1,500" "1,500" "1,500" "1,500" 56 věcná břemena "5,000" "1,000" "1,000" 600 600 400 57 Statistica 600 650 650 650 58 obnova vybavení CPS "6,150" 0 0 0 59 prodloužení záručního servisu počítačů CPS 60 rozvoj IS MU "1,800" 0 0 0 61 digitální knihovna-Bartošek "1,500" "1,500" "1,255" "1,255" 400 62 nadstavbové nástroje EIZ (služby k digi knihovně) 0 500 500 500 63 inteligentni budovy a GIS "1,500" "1,500" "2,200" "1,500" "1,980" 64 základny WiFi "1,850" 0 "1,000" 0 65 Podpora el.oběhu dokladů a FK 400 400 0 400 Evidence SW licencí 300 300 0 66 Podpora EIS Magion "1,100" 67 "Pohotovosti-Magion,Inet,www.muni.cz" 300 300 0 450 68 "pozáruční servis ""Privátní hlasové sítě""" "1,560" "2,160" "1,600" "2,650" 69 roční popl.za pronájem kolektorů 200 250 250 200 centrální správa tiskových center fakult 300 "2,000" 630 70 servisní podpora zařízení Cisco MU "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" 91 GOTEX-provozní nákl. 0 0 0 92 Oracle-čas.rozlišení nákl.z RP 2007 0 0 0 71 centrální datové úložiště MU 500 "1,400" 500 500 72 bezpečnost sítě 400 500 500 650 73 licence ESRI (ESRI Site Licence ArcGIS) 400 400 630 74 Podpora Oracle 850 102 přístupové a zabezpečovací systémy 700 500 103 počítačové studovny "6,100" 0 0 0 celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT 0 "6,000" "6,750" "7,120" "26,640" 0 "14,300" "18,060" "24,415" "18,685" "21,650" 75 všeobecná tělesná výchova "1,972" "2,300" "15,500" "20,000" "23,000" "27,500" "23,000" "18,000" pronájmy pro KSA "2,650" 0 "3,000" akademické soutěže studentů 670 300 300 300 celkem účtováno přes FSpS "1,972" "2,300" 0 "18,820" 0 "20,300" "26,300" "27,500" "23,300" "18,000" 76 nájem Šumavská "1,250" "1,250" "1,250" "1,250" "1,250" celkem účtováno přes SPSSN 0 "1,250" "1,250" "1,250" "1,250" "1,250" 77 " CP1 - rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT,max.16 mil.)" "12,803" "15,430" "13,430" "15,700" "56,069" "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" 1.00 plán požadavky plán plán č. akce 2008 2009 2009 2010 CP2 Centralizovaná střediska "227,354" "234,703" "236,550" "234,278" 1 SKM (81) 0 0 0 2 SUKB (82) 0 0 0 3 UCT (83) "3,932" "4,372" "4,372" "2,900" 0.66 4 SPSSN (84) "1,922" "1,979" "1,979" "1,963" 0.99 5 IBA (85) 0 0 0 0 6 CTT (87) 0 0 0 0 7 ÚVT (92) "102,528" "105,604" "106,629" "106,846" 1.00 8 CJV (96) "28,472" "29,532" "29,532" "29,293" 0.99 9 CZS (97) "8,291" "8,540" "8,540" "8,471" 0.99 10 RMU (99) "82,209" "84,675" "85,497" "84,805" 0.99 CP1 + CP2 + CP3 "394,366" "406,570" "411,186" "415,157" ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2010 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2010 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115,257*,259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" "1195-VpK, MU=příjemce, 1398-FM(Norska)" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" 1515-VpK- MU =partner Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "261*,2195" "2195-VaVpI, MU příjemce" Účelové příspěvky na VaV 24 251* "2515-VaVpI, MU=partner" Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" "1195-VpK, MU=příjemce, 1398-FM(Norska)" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" 1515-VpK- MU =partner VaV - institucionální podpora 36 "2111, 2112" VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2125,2126" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "261*,2195" "2195-VaVpI, MU příjemce" Účelové příspěvky na VaV 40 251* "2515-VaVpI, MU=partner" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+2=36 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 7 ##### v tis Kč Plán velkých oprav v roce 2010 č fakulta název akce místo požadavky plán PD Erding náklad smlouvy akcept.-smlouva zhotovitel termín SoD poznámka fakturováno součet faktur zbývá dofakturovat 0 0.00 0.00 náklady v Kč vč. DPH PrF opravy (repliky )11 ks oken s vitráží Veveří 70 "1,100,000" "1,100,000" přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad oprava zastřešení světlíku nad aulou Veveří 70 "2,700,000" "2,700,000" 0.00 0.00 "nátěr dvorních fasád , oprva trllin a poškození" Veveří 70 "1,500,000" 0 0.00 0.00 "5,300,000" "3,800,000" 0.00 0.00 0.00 PdF oprava fasády aZTI z nádvorní strany Poříčí 7 "200,000" "200,000" může být i inv. 0.00 2 oprava obkladů fasády Poříčí 9 "100,000" "100,000" 0.00 oprava dilatační spáry Poříčí 9 "150,000" "150,000" oprava střechy nad učebnou č.30 Poříčí 31 "150,000" "150,000" oprava podlahy ve strojní dílně Poříčí 31 "100,000" "100,000" oprava střešních oken v 7.NP Poříčí 9 "70,000" "70,000" oprava suterén.rozvodu vody Poříčí 31 "250,000" "250,000" 9 "1,020,000" "1,020,000" 0.00 0.00 10 Demontáže závěsných kabelů Barvičova atd. město Brno 600 0.00 0.00 12 FSpS oprava střechy Veslařská 70 "1,100,000" 0 0.00 0.00 oprava obvod. pláště Veslařská 70 "1,500,000" 0 13 "2,600,000" 0 0.00 0.00 14 FF nátěry a repase oken v bud. D A.Nováka 1 "497,000" "497,000" 0.00 0.00 15 výměna prosklené stěny na schodišti A.Nováka 1 "195,000" 0 0.00 celková oprava krovu a střechy Gorkého 5/7 "1,210,000" "1,210,000" "1,902,000" "1,707,000" PřF oprava podlahy ve skleníku Kotlářská 2 "100,000" "100,000" 500 500 500 500 500 500 oprava čelních skel skleníků Kotlářská 2 "200,000" "200,000" "300,000" "300,000" FSS oprava střechy Joštova 10 "350,000" "350,000" 20 "350,000" "350,000" 0.00 0.00 21 FI výměna prosklené plochy ve vstupní hale Botanická 68a "3,500,000" 0 0.00 0.00 23 "3,500,000" 0 0.00 0.00 ESF výměna řídícího systému Lipová 41a "720,000" 0 26 nátěr kovových kcí na budově Lipová 41a "180,000" "180,000" 0.00 0.00 "900,000" "180,000" 28 SKM oprava střešní izolace plochých střech + odtokové žlaby Klácelova 2 "700,000" "700,000" 0.00 0.00 oprava kanalizace dle projektu v r.2008 - II.etapa+ oprava mostků a vstupu do budov Vinařská 5 "10,500,000" 0 30 "11,200,000" "700,000" 0.00 0.00 součet "27,072,000" "8,057,000" #REF! #REF! rezerva "1,943,000" celkem "10,000,000" zpracovala Benžová 15.10.2009 ##### Sheet/List 8 ##### Odhad odpisů 2010 po HS (bez ZC vyřaz.majetku) odpis 12/08 odhad 2010 dle skuteč.2009 (v tis. Kč) "odhad 2010 (v tis. Kč) - jen HS, která dostanou samostatně příspěvek i na odpisy" HS dotační nedotační celkem dotační nedotační celkem dotační nedotační celkem 4 5 6 7 8 9 11 LF "2,742,318.57" "1,297,319.05" "4,039,637.62" "33,747" "13,577" "47,324" 0 21 FF "362,249.44" "235,967.80" "598,217.24" "4,243" "2,867" "7,110" 0 22 PrF "116,466.00" "116,624.00" "233,090.00" "1,430" "1,400" "2,830" 0 23 FSS "456,646.06" "132,859.94" "589,506.00" "5,386" "1,515" "6,901" 0 31 PřF "6,119,865.77" "1,500,528.88" "7,620,394.65" "83,082" "18,894" "101,976" 0 33 FI "1,203,447.40" "96,568.62" "1,300,016.02" "14,543" 980 "15,523" 0 41 PdF "609,933.75" "130,633.66" "740,567.41" "8,452" "1,239" "9,691" 0 51 FSpS "53,347.00" "138,585.00" "191,932.00" 909 "1,340" "2,249" 0 56 ESF "383,333.32" "197,622.60" "580,955.92" "4,942" "2,314" "7,256" 0 81 SKM "403,446.78" "573,711.19" "977,157.97" "4,737" "7,705" "12,442" 0 0 82 SUKB "4,486,004.00" "4,486,004.00" "54,187" 0 "54,187" 0 0 83 UCT 242.00 "38,257.31" "38,499.31" 3 261 264 261 261 84 SPSSN "51,485.00" "10,255.00" "61,740.00" 624 124 748 124 124 85 IBA "28,503.00" "20,136.65" "48,639.65" 339 305 644 0 0 87 CTT 0 0 0 0 0 92 ÚVT "3,782,413.10" "1,094,582.64" "4,876,995.74" "44,510" "10,540" "55,050" "10,540" "10,540" 96 CJV 664.00 "13,114.00" "13,778.00" 8 159 167 159 159 97 CZS 823.00 "7,516.00" "8,339.00" 10 90 100 90 90 99 RMU "232,647.00" "181,501.41" "414,148.41" "2,990" "1,638" "4,628" "1,638" "1,638" celkem "21,033,835.19" "5,785,783.75" "26,819,618.94" "264,142" "64,948" "329,090" 0 "12,812" "12,812" z toho fak. "12,047,607.31" "3,846,709.55" "15,894,316.86" "156,734" "44,126" "200,860" 0 0 0 ostatní "8,986,227.88" "1,939,074.20" "10,925,302.08" "107,408" "20,822" "128,230" 0 "12,812" "12,812" 80.26 19.74 100.00 0.00 100.00 100.00 78.03 21.97 100.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 83.76 16.24 100.00 0.00 100.00 100.00 80.26 19.74 100.00 78.03 21.97 100.00 83.76 16.24 100.00 V Brně dne 3.2.2010 Zpracovala: Foukalová