Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2011 v rámci MU Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu MU pro rok 2011 (projednáno v kolegiu rektora 18.1.2011 a v AS MU 24.1.2011) v souladu se Směrnicí rektora č.1 / 2011 - Pravidla pro hospodaření pro rok 2011. I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč 90% 5% 5% index ř. Činnost rok 2010 rok 2011 A+B1 B2 VKM IP 2011/10 1 příspěvek na vzdělávací činnost "1,860,709" "1,806,457" "1,625,811" "90,323" "90,323" 0.97 "-54,252" 2 institucionální podpora VaV "148,204" "284,817" "284,817" 1.92 3 C e l k e m "2,008,913" "2,091,274" 1.04 II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2011 Fakulta na studijní na studijní na Podíl na Přínos ukazatel ukazatel ukazatel Příspěvek celkem Příspěvek celkem po zaokr. z centraliz.FPP RMU Příspěvek + FPP programy obory kredity přínosu celkem A+B1 B2 VKM z FPP váha kritéria 0.1 0.1 0.8 1.0 zaokr. 1 2 3 4 5 5a 6 7 8 9 10 11 11 LF 19.27093 19.08779 18.91929 18.97130 "308,438" "308,437" "15,003.40" "26,272.93" "349,713.33" "349,713" "5,798" "355,511" 21 FF 17.70859 18.43290 17.71127 17.78317 "289,121" "289,121" "15,071.90" "13,963.19" "318,156.09" "318,156" "12,089" "330,245" 22 PrF 6.76084 6.69659 6.87003 6.84177 "111,234" "111,234" "6,497.61" "4,193.69" "121,925.30" "121,925" 432 "122,357" 23 FSS 7.15871 7.47159 7.48292 7.44936 "121,113" "121,113" "8,053.52" "6,601.75" "135,768.27" "135,768" "2,082" "137,850" 31 PřF 17.36620 17.09566 16.37607 16.54704 "269,024" "269,024" "16,654.24" "26,669.73" "312,347.97" "312,348" "12,091" "324,439" 33 FI 6.58280 6.56401 6.30259 6.35675 "103,349" "103,349" "5,707.24" "5,144.45" "114,200.70" "114,201" 3 "114,204" 41 PdF 13.23777 13.47398 14.41562 14.20367 "230,925" "230,925" "13,408.64" "3,942.82" "248,276.46" "248,277" "15,617" "263,894" 51 FSpS 3.97674 3.29449 3.39229 3.44096 "55,943" "55,943" "4,177.38" 762.27 "60,882.66" "60,883" "6,610" "67,493" 56 ESF 7.93742 7.88299 8.52991 8.40597 "136,665" "136,665" "5,748.91" "2,772.02" "145,185.92" "145,186" 242 "145,428" Celkem MU 100.00 100.00 100.00 100.000000 "1,625,811" "1,625,811" "90,322.85" "90,322.85" "1,806,456.70" "1,806,457" "54,964" "1,861,421" III. Výpočet přínosu z institucionální podpory VaV pro MU na rok 2011 Hodnocení výsledků podíl na výsledcích Přínos celkem Přínos celkem zaokr. 11 LF "26,388.650" 0.2159 "61,482.03" "61,482" 21 FF "10,030.400" 0.0821 "23,369.49" "23,369" 22 PrF "3,808.551" 0.0312 "8,873.41" "8,873" 23 FSS "6,042.752" 0.0494 "14,078.80" "14,079" 31 PřF "60,309.31" 0.4933 "140,512.63" "140,513" 33 FI "9,620.16" 0.0787 "22,413.68" "22,414" 41 PdF "4,309.87" 0.0353 "10,041.42" "10,041" 51 FSpS 236.29 0.0019 550.52 551 56 ESF "1,280.40" 0.0105 "2,983.16" "2,983" Fakulty "122,026.38" 0.998 "284,305.14" "284,305" 92 ÚVT 85.89 0.0007 200.10 200 99 MPÚ 133.81 0.0011 311.76 312 Ostatní 219.70 0.002 511.86 512 Celkem MU "122,246.07" 1.000 "284,817.00" "284,817" "148,204" IV. Normativní prostředky celkem r o k 2 0 1 1 r o k 2 0 1 0 Fakulta vzděl.č. institucionální podpora VaV celkem vzděl.č. institucionální podpora VaV celkem 11 LF "349,713" "61,482" "411,195" "355,111" "28,334" "383,445" 21 FF "318,156" "23,369" "341,525" "337,185" "19,219" "356,404" 22 PrF "121,925" "8,873" "130,798" "126,435" "3,947" "130,382" 23 FSS "135,768" "14,079" "149,847" "140,278" "10,340" "150,618" 31 PřF "312,348" "140,513" "452,861" "295,816" "66,187" "362,003" 33 FI "114,201" "22,414" "136,615" "117,412" "10,272" "127,684" 41 PdF "248,277" "10,041" "258,318" "269,095" "6,589" "275,684" 51 FSpS "60,883" 551 "61,434" "68,670" 276 "68,946" 56 ESF "145,186" "2,983" "148,169" "150,707" "2,527" "153,234" Fakulty "1,806,457" "284,305" "2,090,762" "1,860,709" "147,691" "2,008,400" 92 ÚVT 200 200 283 283 99 MPÚ 312 312 230 230 Ostatní 512 512 513 513 Celkem MU "1,806,457" "284,817" "2,091,274" "1,860,709" "148,204" "2,008,913" V. Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť (v tis. Kč) Příspěvek 1. Mandatorní výdaje 4 výměna NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje+spoluf. OP VaVpI PO4 "193,000" 5 " financování nedotačních odpisů fakult (odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace)" 0 6 financování nedotačních odpisů režijních pracovišť "11,589" 7 NEI související s INV "1,200" 8 Příspěvek 1. Celkem MV1 (Příloha 1) "205,789" Příspěvek 2. Celouniverzitní aktivity a celouniverzitní součásti 9 centralizované aktivity bez RR "145,273" 10 rezerva rektora - RR "16,000" 11 součet CA (CP1) "161,273" 12 režijní pracoviště bez instit.podpory (CP 2) "233,772" 13 Příspěvek 2. Celkem (CP1+CP2) "395,045" Příspěvek do centralizovaných zdrojů celkem 14 Přínos na vzdělavací č. a instit.podpora celkem (ř.3) "2,091,274" 15 Příspěvek. Celkem (ř.8+ř.13) "600,834" 16 Institucionální podpora pro RMU (MPÚ) a ÚVT 512 17 K rozdělení fakultám (ř.14-ř.15-ř.16) "1,489,928" 0.71 % z přínosu ##### Sheet/List 2 ##### VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2011 1.0 1.0 počet. přep. odpis odpis odpis podíl podíl přínos podíl na přínos normativ dofinacování normativ výnos 1) Fakulta stud. počet plocha celk. dot. nedot. HV na ploše na tvorbě ze vzděl. body bodech na IP celkem z FPP + NEI+INV odvody 2011 bez PhD zam. celk 2010 2010 2010 2010 MU odpisů činnosti za VaV VaV FPP 2010 LF "3,676" 558.44 "38,801" "49,927" "35,821" "14,106" "14,565" 20.58 24.28 "349,713" "26,389" 21.63 "61,482" "411,195" "5,798" "416,993" "630,861" výměna NIV/INV "193,000" FF "9,623" 433.14 "22,812" "7,495" "4,337" "3,158" "9,855" 12.10 3.64 "318,156" "10,030" 8.22 "23,369" "341,525" "12,089" "353,614" "435,590" Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) "11,589" PrF "4,052" 144.52 "13,977" "3,143" "1,742" "1,401" "6,802" 7.42 1.53 "121,925" "3,809" 3.12 "8,873" "130,798" 432 "131,230" "146,357" NIV pro INV akce "1,200" FSS "4,095" 201.11 "13,198" "6,153" "5,087" "1,066" "2,114" 7.00 2.99 "135,768" "6,043" 4.95 "14,079" "149,847" "2,082" "151,929" "185,856" CA bez RR "145,273" PřF "3,854" 704.20 "52,148" "103,913" "85,960" "17,953" "5,314" 27.67 50.53 "312,348" "60,309" 49.42 "140,513" "452,861" "12,091" "464,952" "867,883" RR "16,000" FI "2,393" 131.71 "8,863" "15,814" "14,951" 863 "1,933" 4.70 7.69 "114,201" "9,620" 7.88 "22,414" "136,615" 3 "136,618" "215,223" RS "233,772" PdF "6,899" 327.09 "17,376" "8,659" "7,220" "1,439" "2,675" 9.22 4.21 "248,276" "4,310" 3.53 "10,041" "258,317" "15,617" "273,934" "292,908" FSpS "1,417" 96.85 "10,956" "3,990" "1,448" "2,542" "3,420" 5.81 1.94 "60,883" 236 0.19 551 "61,434" "6,610" "68,044" "96,726" ESF "4,814" 161.49 "10,361" "6,568" "4,805" "1,763" "2,309" 5.50 3.19 "145,186" "1,280" 1.05 "2,983" "148,169" 242 "148,411" "163,416" Fak. celk. "40,823" "2,758.56" "188,492" "205,662" "161,371" "44,291" "48,987" 100.00 100.00 "1,806,457" "122,026" 100.00 "284,305" "2,090,762" "54,964" "2,145,726" "3,034,820" "600,834" ÚVT 86 200 200 200 RMU (MPÚ) 134 312 312 312 Ostatní "145,764" "107,407" "20,792" 220 512 Přísp 1 "205,789" Celkem "351,426" "268,778" "65,083" "1,806,457" "122,246" "284,817" "2,091,274" "54,964" "2,146,238" Přísp 2 "395,045" "1) vč.INV, bez dotačních odpisů a tvorby fondů" NOdp fak "44,291" Přísp 1 "205,789" vč.NOdp fak. Přísp 2 "395,045" Fakulta přísp. 1 kap. kap. plochy HV přísp. 2 příspěvek zůstatek norm. převod přiděleno příspěvek v % rozdíl Přísp. celkem "600,834" stud. zam. celkem po odpoč. z FPP 2011 z normativu přiděleno Koeficient 0.3 0.4 0.4 -0.1 přísp1+2 celkem +dofin.FPP 2010-2009 LF "42,778" "10,672" "31,989" "32,528" "-11,746" "63,443" "106,221" "304,974" "5,798" "310,772" 25.83 269782.6526 -28859.3474 -3673 FF "29,537" "27,937" "24,812" "19,124" "-7,947" "63,925" "93,462" "248,063" "12,089" "260,152" 27.37 259771.4354 -7044.564645 7053 PrF "9,924" "11,763" "8,279" "11,717" "-5,485" "26,274" "36,198" "94,600" 432 "95,032" 27.67 93344.73893 7373.738934 -672 FSS "12,603" "11,888" "11,520" "11,064" "-1,705" "32,768" "45,371" "104,477" "2,082" "106,559" 30.28 102408.7929 -5803.207093 3294 PřF "58,851" "11,189" "40,339" "43,717" "-4,285" "90,959" "149,809" "303,052" "12,091" "315,143" 33.08 225839.9505 3199.950513 -6963 FI "14,594" "6,947" "7,545" "7,430" "-1,559" "20,363" "34,957" "101,657" 3 "101,660" 25.59 94740.97159 -465.0284149 -1166 PdF "19,862" "20,029" "18,737" "14,567" "-2,157" "51,175" "71,037" "187,281" "15,617" "202,898" 27.50 206216.3661 -2562.633879 1361 FSpS "6,559" "4,114" "5,548" "9,185" "-2,758" "16,089" "22,647" "38,786" "6,610" "45,396" 36.86 42836.87766 720.8776562 -11 ESF "11,081" "13,976" "9,251" "8,686" "-1,862" "30,050" "41,131" "107,038" 242 "107,280" 27.76 113495.2143 495.214328 1043 Fak. celk. "205,789" "118,514" "158,018" "158,018" "-39,505" "395,045" "600,834" "1,489,928" "54,964" "1,544,892" 28.74 0 1408437 -32945 266 ##### Sheet/List 3 ##### VII. Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV na jednotlivá hospodářská střediska a) Rozpis příspěvku a a institucionální podpory VaV na příslušná hosp.střediska (HS) - bez rozpisu centralizovaných prostředků (CP) 2011 2010 přidělené z toho ze SR převod z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z FPP rozpis instituc. na vzděl.č. č.ř. středisko celkem podpora celkem RMU celkem podpora celkem 18 11 LF "310,772" "61,482" "243,492" "5,798" "266,110" "28,334" "237,776" 19 21 FF "260,152" "23,369" "224,694" "12,089" "266,824" "19,219" "247,605" 20 22 PrF "95,032" "8,873" "85,727" 432 "92,673" "3,947" "88,726" 21 23 FSS "106,559" "14,079" "90,398" "2,082" "105,420" "10,340" "95,080" 22 31 PřF "315,143" "140,513" "162,539" "12,091" "218,877" "66,187" "152,690" 23 33 FI "101,660" "22,414" "79,243" 3 "93,345" "10,272" "83,073" 24 41 PdF "202,898" "10,041" "177,240" "15,617" "207,577" "6,589" "200,988" 25 51 FSpS "45,396" 551 "38,235" "6,610" "42,826" 276 "42,550" 26 56 ESF "107,280" "2,983" "104,055" 242 "114,538" "2,527" "112,011" 27 fakulty celkem "1,544,892" "284,305" "1,205,623" "54,964" "1,408,190" "147,691" "1,260,499" 28 81 SKM 0 0 0 0 29 82 SUKB 0 0 0 0 30 83 UCT "8,156" "8,156" "2,900" "2,900" 31 84 SPSSN "1,874" "1,874" "1,963" "1,963" 32 85 IBA 0 0 0 0 33 87 CTT "3,000" "3,000" 34 92 ÚVT "103,926" 200 "103,726" "107,129" 283 "106,846" 35 96 CJV "27,966" "27,966" "29,293" "29,293" 36 97 CZS "8,087" "8,087" "8,471" "8,471" 37 99 RMU "81,275" 312 "80,963" "85,035" 230 "84,805" 38 rež.prac. bez CA "234,284" 512 "233,772" 0 "234,791" 513 "234,278" 39 CP1 - MV "205,789" "205,789" "201,053" "201,053" 40 CP2 bez RR "145,273" "145,273" "148,879" "148,879" 41 RR "16,000" "16,000" "16,000" "16,000" 42 Příspěvek celkem "601,346" 0 "600,834" 0 "600,723" 0 "600,210" 43 MU celkem "2,146,238" "284,817" "1,806,457" "54,964" "2,008,913" "148,204" "1,860,709" b) Rozpis příspěvku a institucionální podpory VaV včetně rozpisu centralizovaných prostředků na příslušná HS rok 2011 rok 2010 přidělené z toho rozpis ze SR převod přidělené z toho Hospodářské prostředky instituc. na vzděl.č. z toho vzdělávací č. z FPP prostředky na spec. na vzděl.č. č.ř. středisko celkem vč.FPP podpora celkem bez CA CA *) RR RMU celkem výzkum celkem 44 11 LF "310,772" "61,482" "243,492" "243,492" 0 0 "5,798" "266,110" "28,334" "237,776" "44,662.26" 45 21 FF "260,152" "23,369" "224,694" "224,694" 0 0 "12,089" "266,824" "19,219" "247,605" "-6,672.06" 46 22 PrF "95,032" "8,873" "85,727" "85,727" 0 0 432 "92,673" "3,947" "88,726" "2,359.32" 47 23 FSS "106,559" "14,079" "90,398" "90,398" 0 0 "2,082" "105,420" "10,340" "95,080" "1,138.88" 48 31 PřF "317,843" "140,513" "165,239" "162,539" "2,700" 0 "12,091" "221,877" "66,187" "155,690" "95,965.59" 49 33 FI "128,260" "22,414" "105,843" "79,243" "26,600" 0 3 "101,905" "10,272" "91,633" "26,355.36" 50 41 PdF "203,148" "10,041" "177,490" "177,240" 250 0 "15,617" "207,827" "6,589" "201,238" "-4,679.56" 51 51 FSpS "63,696" 551 "56,535" "38,235" "18,300" 0 "6,610" "60,826" 276 "60,550" "2,870.35" 52 56 ESF "107,280" "2,983" "104,055" "104,055" 0 0 242 "114,538" "2,527" "112,011" "-7,258.45" 53 fakulty celkem "1,592,742" "284,305" "1,253,473" "1,205,623" "47,850" 0 "54,964" "1,438,000" "147,691" "1,290,309" "154,741.70" 54 81 SKM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 55 82 SUKB 0 0 0 0 0 0 0.00 56 83 UCT "8,417" "8,417" "8,156" 261 "3,161" "3,161" "5,256.00" 57 84 SPSSN "3,221" "3,221" "1,874" "1,347" "3,337" "3,337" -116.00 58 85 IBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 59 87 CTT "3,500" "3,500" "3,000" 500 "3,500.00" 60 92 ÚVT "128,641" 200 "128,441" "103,726" "24,715" 0 "139,319" 283 "139,036" "-10,678.00" 61 96 CJV "28,141" 0 "28,141" "27,966" 175 0 "29,452" 0 "29,452" "-1,311.00" 62 97 CZS "8,173" 0 "8,173" "8,087" 86 0 "8,561" 0 "8,561" -388.00 63 99 RMU "180,403" 312 "180,091" "80,963" "83,128" "16,000" "267,083" 230 "266,853" "-86,680.00" 64 režijní prac.(ř.54 až 63) "360,496" 512 "359,984" "233,772" "110,212" "16,000" "450,913" 513 "450,400" "-90,417.00" 65 výměna NEI/INV+VaVpI "193,000" 0 "193,000" "193,000" 0 "120,000" 0 "120,000" "73,000.00" 66 MU celkem "2,146,238" "284,817" "1,806,457" "1,439,395" "351,062" "16,000" "54,964" "2,008,913" "148,204" "1,860,709" "137,324.70" "2,091,274" Seznam příloh: příloha 1 - Příspěvek 1 příloha 2 - Příspěvek 2 příloha 3 - Osnova rozpočtu na rok 2011 příloha 4 - Plán financování centralizovaných oprav příloha 5 - Odhad odpisů 2010 V Brně 4.2.2011 Schválil: Příkazce operace: "Doc.Ing.L.Janíček, PhD.,MBA" datum a podpis Správce rozpočtu: Ing.Jana Foukalová datum a podpis ##### Sheet/List 4 ##### Příspěvek 1 - mandatorní výdaje v roce 2011 (dle čl.9 odst.2 Směrnice 1/2011) (z příspěvku MŠMT na ukazatel A) - v tis. Kč plán plán požadavky Plán č. akce 2009 2010 2011 2011 MV Finanční činnosti (ř. 1+2+3+4) "190,543" "201,053" "207,055" "205,789" "205,789" "-1,266" 1 výměna NIV/INV "99,000" "120,000" "192,400" "193,000" "193,000" 1a na Program "40,093" "26,000" 0 1b na spolufin.VaVpI "35,000" "30,000" "30,000" "30,000" 1c na spolufin. INV u VZ 0 1c splátky NFV "103,400" "104,000" "104,000" 1d za IINV příspěvek na centraliz.akce (zejm.stavby) "58,907" "59,000" "59,000" "59,000" "59,000" 2 Financování nedotačních odpisů fakult "46,410" 3 Financování odpisů režijních součástí (nedotačních) "16,143" "12,812" "13,455" "11,589" 11589 81 - SKM 0 0 82 - Správa UKB 0 0 "1,660" 83 - UCT 459 261 261 261 261 84 - SPSSN 123 124 111 97 97 85 - IBA 0 0 0 92 - ÚVT "13,135" "10,540" "10,013" "9,845" 9845 96 - CJV 157 159 175 175 175 97 - CZS 90 90 88 86 86 99 - RMU "2,179" "1,638" "1,147" "1,125" 1125 4 NIV pro Program 233 330 aj. "28,990" "68,241" "1,200" "1,200" "1,200" Podprogram 233 332 - UKB "21,130" "60,381" 0 manager Programu (náhrada za BOVIS) "7,860" "7,860" reko Telč - prvotní vybavení "1,200" "1,200" ##### Sheet/List 5 ##### Příspěvek 2 - Financování celouniverzitních aktivit v roce 2011 (z příspěvku MŠMT na ukazatel A) - v tis. Kč plán požadavky plán č. akce 2010 2011 2011 CP2 (č.č.1112) "164,879" "161,388" "161,273" 1 pojištění majetku MU a studentů "2,100" "2,800" "2,800" 2 pojištění zahr.cest 900 800 800 3 provozní pasport (technologický pasport budov ) "1,750" "1,750" "1,750" 4 energetický management 960 960 960 5 "Centrum pro radiační,chem.a biol.bezpečnost" 250 250 6 velké opravy a údržba "10,000" "15,000" "15,000" 7 údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice) 370 0 0 8 odbor veřejných zakázek "5,383" "6,913" "3,913" 9 "audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT" "1,800" "2,700" "2,700" 11 vstupní a výst.prohlídky zaměstnanců MU 300 300 300 12 interní vzdělávání 500 500 250 13 "poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ" 400 330 330 14 právní poradenství 500 300 15 znalecké posudky 100 16 veletrhy (Gaudeamus a zahr.) 750 750 700 17 provoz auly 900 900 900 18 časopis muni.cz vč.fotobanky 890 800 20 "www stránky MU (překlady,digitalizace ...)" 120 155 120 22 výroční zprávy 550 390 390 23 kurzy češtiny 704 300 300 24 ediční činnost 300 200 200 25 Vydavatelství "1,490" 990 990 26 Universitas 300 300 200 27 U3V 500 500 450 28 Poradenské centrum 500 500 450 30 bydleni.muni.cz 50 0 0 31 organizační zajištění projektů RMU "9,800" "7,000" "4,500" 32 Mendel muzeum "1,800" "1,518" "1,518" 33 Khonovo stipendium (CZS) 200 200 200 34 pěvecký sbor MU 35 studentské projekty (program rektora) 700 700 700 36 "propagační akce VaV (Festival vědy, …)" 400 400 400 37 Evaluace VaV na MU 0 "2,000" "1,500" 38 CTT "5,000" "3,961" "viz HS CTT, ř.86" 39 ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů) 0 "1,000" "viz HS CTT, ř.54" 40 "rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A, max.16 mil.)" "16,000" "16,000" nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám.Míru 0 0 0 41 Komenského nám. ? "1,200" "1,200" 42 nájem Tomešova "2,340" 0 0 43 nájem Řečkovice "6,742" "6,742" "6,742" 44 "LF - nájemné Dětská nemocnice (k.psychol.,preventivní pediatrie)" "1,100" 615 0 45 nájem archiv "1,645" "1,900" 46 nájem FF (Veveří) + Solniční "8,030" "8,550" "8,550" 47 stěhování FF 0 "1,500" 500 48 stěhování do UKB - LF "3,500" 0 0 49 stěhování do UKB - PřF "1,500" 0 0 50 Antarktická stanice "5,000" "2,000" "2,000" 51 daň z nemovitostí 45 50 50 52 expozice MU v Technickém muzeu - spolufinancování 190 190 celkem účtováno přes rektorát "96,169" "74,664" "80,803" 53 CTT 54 ochrana duševního vlastnictví (vč.udržovacích popl. a odpisů) 500 celkem účtováno přes CTT 0 0 500 55 pěvecký sbor MU 250 250 250 celkem účtováno přes PdF 250 250 250 56 Botanická zahrada "3,000" "3,000" "2,700" celkem účtováno přes PřF "3,000" "3,000" "2,700" 57 IS MU (inf.systém MU) "8,560" "27,584" "26,600" podpora správy a rozvoje IS MU 0 celkem účtováno přes FI "8,560" "27,584" "26,600" 58 Cesnet - poplatky "7,240" "7,240" "7,240" provoz Gotex "4,000" 0 technologická pasportizace "1,705" 59 databáze Scopus 500 515 0 60 podpora SW AW Caesar 50 podpora centraliz.nákupů VT a AVT "1,280" 0 61 "SW licence (antivir.ochrana, campus licence,ALEPH,..)" "1,500" "1,500" 0 62 věcná břemena 400 400 400 63 Statistica/SPSS 650 "1,300" 0 58 obnova vybavení CPS a UPC "2,400" 0 64 digitální knihovna-Bartošek 400 380 380 65 nadstavbové nástroje EIZ (služby k digi knihovně) 500 500 0 66 inteligentni budovy a GIS "1,980" "1,950" "1,800" 67 Podpora el.oběhu dokladů a FK 400 450 0 68 Podpora EIS Magion "1,100" "2,840" 0 69 "Pohotovosti-Magion,Inet,www.muni.cz" 450 450 0 upgrade podpory invntarizace majetku 60 0 70 "pozáruční servis ""Privátní hlasové sítě""" "2,650" "2,650" "2,650" 71 roční popl.za pronájem kolektorů 200 250 250 centrální správa tiskových center fakult 600 0 72 servisní podpora zařízení Cisco MU "1,000" "1,000" "1,000" 73 centrální datové úložiště MU 500 500 500 74 bezpečnost sítě 650 850 650 75 licence ESRI (ESRI Site Licence ArcGIS) 630 630 0 76 Podpora Oracle 850 "1,050" 0 přístupové a zabezpečovací systémy 500 0 celkem nové náklady - účtováno přes ÚVT "21,650" "35,000" "14,870" 77 všeobecná tělesná výchova "18,000" "20,490" "18,000" podpora tréninkové činnosti VŠ studentů 100 0 78 akademické soutěže studentů 300 300 300 celkem účtováno přes FSpS "18,000" "20,890" "18,300" 79 nájem Šumavská "1,250" "1,250" celkem účtováno přes SPSSN "1,250" 0 "1,250" 80 "rezerva rektora (1% z příspěvku MŠMT,max.16 mil.)" "16,000" "16,000" plán požadavky upřesněno č. akce 2010 2011 2011 CP2 Centralizovaná střediska (č.č. 1111) "234,278" "38,495" "233,772" 81 SKM (81) 0 0 82 SUKB (82) 0 0 83 UCT (83) "2,900" "8,543" "8,156" 84 SPSSN (84) "1,963" "1,874" 85 IBA (85) 0 0 86 CTT (87) 0 "3,000" 87 ÚVT (92) "106,846" "103,726" 0.971 88 CJV (96) "29,293" "29,952" "27,966" 0.955 89 CZS (97) "8,471" "8,087" 0.955 90 RMU (99) "84,805" "80,963" 0.955 CP1 + CP2 "415,157" "198,793" "395,045" MV + CP1 + CP2 "616,210" "600,834" 0.975 ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2011 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2011 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112 VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 7 ##### Plán velkých oprav v roce 2011 č fakulta název akce místo požadavky plán PD Erding náklad smlouvy akcept.-smlouva zhotovitel termín SoD poznámka fakturováno součet faktur zbývá dofakturovat náklady v Kč vč. DPH PrF "provedení kamerového průzkumu tech.stavu kanalizace, vyhodnocení tech. stavu a návrh opatření" Veveří 70 "800,000" "800,000" přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad přibliž.odhad sanace vlhkosti v prostorách knihovny v I.PP a II.PP Veveří 70 "6,000,000" "6,800,000" "800,000" 0.00 0.00 0 PdF tělocvična - oprava zatékání střechou Poříčí 31 "227,000" "227,000" může být i inv. 0.00 2 prasklé protipožární sklo Poříčí 31 "132,000" "132,000" 0.00 rekonstrukce sprch Poříčí 31 "800,000" "oprava atiky, klempíř.konstr.a fasády" Poříčí 31 "60,000" oprava zavlhání zdiva v suterénu pod hlavním schodištěm Poříčí 9/11 "311,000" "311,000" rekonstrukce WC 4.-NP Poříčí 31 "1,013,495" výměna oken KSocP a KM Poříčí 31 "656,620" 3 oprava podlahy ve strojní dílně 0.00 0.00 4 oprava podlahy ve strojní dílně 0.00 0.00 5 oprava podlahy ve strojní dílně 0.00 0.00 6 oprava podlahy ve strojní dílně 0.00 7 oprava podlahy ve strojní dílně 0.00 0.00 8 oprava podlahy ve strojní dílně 0.00 9 "3,200,115" "670,000" 0.00 0.00 12 FSpS výměna ocelových oken v tělocvičně Vinařská 5d "900,000" "900,000" 0.00 0.00 "900,000" "900,000" 0 RMU oprava vnější fasády - sanační do výše 1m Komenského 2 "300,000" "300,000" oprava polic a regálů archív RMU "470,000" "470,000" "nátěry oken, dveří, oken.rámů" Komenského 2 "200,000" "200,000" "970,000" "970,000" PřF oprava soc. zařízení a části rozvodů v obj. skleníku Kotlářská 2 "150,000" 500 500 500 500 500 500 oprava čelních skel skleníků Kotlářská 2 "420,000" "420,000" "570,000" "420,000" SKM oprava atiky a střeš. okap. žlabů - II. etapa Klácelova 2 "500,000" výměna oken Lomená 48 "1,500,000" výměna oken Mánesova 12c "1,800,000" oprava soc.zařízení v křídlech budovy Klácelova 2 "700,000" "700,000" oprava kanalizace dle projektu 2008 - II.etapa Vinařská 5 "10,500,000" "9,000,000" oprava bytovách jader vč. soc. zař. Vinařská 5 "3,600,000" "18,600,000" "9,700,000" ESF nátěr kovových podokenních plechů Lipová 41a "450,000" "450,000" "450,000" "450,000" SUKB oprava zatékání fasádou do anatomic.ústavu Kamenice3 "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" #REF! #REF! součet "32,490,115" "14,910,000" #REF! #REF! rezerva "90,000" celkem "15,000,000" "zpracovala Benžová, 21.10.2010" ##### Sheet/List 8 ##### Odhad odpisů 2011 po HS odpis 12/08 odhad 2011 dle skuteč.2010 (v tis. Kč) "odhad 2011 (v tis. Kč) - jen HS, která dostanou samostatně příspěvek i na odpisy" HS dotační nedotační celkem dotační *) nedotační celkem dotační nedotační celkem 4 5 6 7 8 9 11 LF "2,742,318.57" "1,297,319.05" "4,039,637.62" "35,821" "14,106" "49,927" 0 21 FF "362,249.44" "235,967.80" "598,217.24" "4,337" "3,158" "7,495" 0 22 PrF "116,466.00" "116,624.00" "233,090.00" "1,742" "1,401" "3,143" 0 23 FSS "456,646.06" "132,859.94" "589,506.00" "5,087" "1,066" "6,153" 0 31 PřF "6,119,865.77" "1,500,528.88" "7,620,394.65" "85,960" "17,953" "103,913" 0 33 FI "1,203,447.40" "96,568.62" "1,300,016.02" "14,951" 863 "15,814" 0 41 PdF "609,933.75" "130,633.66" "740,567.41" "7,220" "1,439" "8,659" 0 51 FSpS "53,347.00" "138,585.00" "191,932.00" "1,448" "2,542" "3,990" 0 56 ESF "383,333.32" "197,622.60" "580,955.92" "4,805" "1,763" "6,568" 0 81 SKM "403,446.78" "573,711.19" "977,157.97" "4,664" "8,842" "13,506" 0 0 82 SUKB "4,486,004.00" "4,486,004.00" "76,452" 0 "76,452" 0 0 83 UCT 242.00 "38,257.31" "38,499.31" 3 261 264 261 261 84 SPSSN "51,485.00" "10,255.00" "61,740.00" 494 97 591 97 97 85 IBA "28,503.00" "20,136.65" "48,639.65" 258 361 619 0 0 87 CTT 0 0 0 0 0 92 ÚVT "3,782,413.10" "1,094,582.64" "4,876,995.74" "38,936" "9,845" "48,781" "9,845" "9,845" 96 CJV 664.00 "13,114.00" "13,778.00" 8 175 183 175 175 97 CZS 823.00 "7,516.00" "8,339.00" 10 86 96 86 86 99 RMU "232,647.00" "181,501.41" "414,148.41" "4,147" "1,125" "5,272" "1,125" "1,125" celkem "21,033,835.19" "5,785,783.75" "26,819,618.94" "286,343" "65,083" "351,426" 0 "11,589" "11,589" z toho fak. "12,047,607.31" "3,846,709.55" "15,894,316.86" "161,371" "44,291" "205,662" 0 0 0 ostatní "8,986,227.88" "1,939,074.20" "10,925,302.08" "124,972" "20,792" "145,764" 0 "11,589" "11,589" 81.48 18.52 100.00 0.00 100.00 100.00 78.46 21.54 100.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 85.74 14.26 100.00 0.00 100.00 100.00 81.48 18.52 100.00 78.46 21.54 100.00 85.74 14.26 100.00 "*) vč. ZC ceny majetku, který nebyl pořízen z dotace" V Brně dne 4.2.2011 Zpracovala: Foukalová