Masarykova univerzita Odbor financování RMU Rozpočet MU 2011 část investiční plán (v tis. Kč) Zpracovala: Ing.Foukalová V Brně dne 21.3.2011 ##### Sheet/List 2 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: MU celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,643,641" "607,627" "927,209" "23,502" "1,558,338" 0 "85,303" 0 "85,303" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "1,471,542" "476,771" "887,961" "21,507" "1,386,239" 0 "85,303" 0 "85,303" 3 FRVŠ "6,070" 0 "5,682" 388 "6,070" 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "26,177" 950 "25,227" 0 "26,177" 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) "85,694" 0 391 0 391 0 "85,303" 0 "85,303" 6 VaV MŠMT bez VaVpI "46,114" 94 "45,855" 165 "46,114" 0 0 0 0 7 VaVpI "1,305,996" "475,727" "809,315" "20,954" "1,305,996" 0 0 0 0 8 VaV ostatní SR "1,491" 0 "1,491" 0 "1,491" 0 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "63,833" "48,000" "14,833" "1,000" "63,833" 0 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "108,266" "82,856" "24,415" 995 "108,266" 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 3 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 11 - LF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "25,450" "1,000" "24,450" 0 "25,450" 0 0 0 0 "13,463" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "13,450" 0 "13,450" 0 "13,450" 0 0 0 0 3 FRVŠ "1,729" "1,729" "1,729" 0 "6,173" 4 rozvojové programy (ukazatel I) "6,030" "6,030" "6,030" 0 3614 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 391 391 391 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI "5,300" "5,300" "5,300" 0 "6,454" 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 836 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "12,000" "1,000" "11,000" "12,000" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 4 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 21 - FF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "10,091" "6,326" "3,600" 165 "10,091" 0 0 0 0 1456 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "2,259" 94 "2,000" 165 "2,259" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 1326 4 rozvojové programy (ukazatel I) "2,000" "2,000" "2,000" 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 259 94 165 259 0 130 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "7,832" "6,232" "1,600" "7,832" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 5 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 22 - PrF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,000" 500 500 0 "1,000" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,000" 500 500 "1,000" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 6 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 23 - FSS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,000" 0 "1,000" 0 "1,000" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 40 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,000" "1,000" "1,000" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 7 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 31 - PřF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "421,324" "332,592" "86,044" "2,688" "421,324" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "419,324" "332,092" "84,544" "2,688" "419,324" 0 0 0 0 3 FRVŠ "2,844" "2,844" "2,844" 0 3469 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 1566 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI *) "23,717" "23,717" "23,717" 0 20909 7 VaVpI "392,560" "332,092" "57,780" "2,688" "392,560" 0 8 VaV ostatní SR 203 203 203 0 295 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "1,000" "1,000" "1,000" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,000" 500 500 "1,000" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU *) dotace VZ "20,909" dofinancování VZ - z výměny NEI instit.podpory "10,452" "31,361" ##### Sheet/List 8 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 33 - FI > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "49,656" "45,000" "4,656" 0 "49,656" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "42,554" "40,000" "2,554" 0 "42,554" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI "2,300" "2,300" "2,300" 0 1334 7 VaVpI "40,000" "40,000" "40,000" 0 8 VaV ostatní SR 254 254 254 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "3,833" "2,000" "1,833" "3,833" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "3,269" "3,000" 269 "3,269" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 9 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 41 - PdF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "4,643" "2,534" "2,109" 0 "4,643" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "1,109" 0 "1,109" 0 "1,109" 0 0 0 0 3 FRVŠ "1,109" "1,109" "1,109" 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 300 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "3,534" "2,534" "1,000" "3,534" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 10 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 51 - FSpS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,228" 680 453 95 "1,228" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,228" 680 453 95 "1,228" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 11 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 56 - ESF > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,438" 900 0 538 "1,438" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 388 0 0 388 388 0 0 0 0 3 FRVŠ 388 388 388 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "1,050" 900 150 "1,050" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 12 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: fakulty celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "515,830" "389,532" "122,812" "3,486" "515,830" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "479,084" "372,186" "103,657" "3,241" "479,084" 0 0 0 0 3 FRVŠ "6,070" 0 "5,682" 388 "6,070" 0 0 0 0 "10,968" 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "8,030" 0 "8,030" 0 "8,030" 0 0 0 0 0 "5,180" 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 391 0 391 0 391 0 0 0 0 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI "31,576" 94 "31,317" 165 "31,576" 0 0 0 0 "29,167" 0 0 7 VaVpI "432,560" "372,092" "57,780" "2,688" "432,560" 0 0 0 0 0 0 0 8 VaV ostatní SR 457 0 457 0 457 0 0 0 0 "1,131" 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "4,833" "2,000" "2,833" 0 "4,833" 0 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "31,913" "15,346" "16,322" 245 "31,913" 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 13 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 71 - CEITEC MU > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "869,708" "103,635" "766,073" 0 "869,708" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "869,708" "103,635" "766,073" 0 "869,708" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI "14,538" "14,538" "14,538" 0 7 VaVpI "855,170" "103,635" "751,535" "855,170" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 14 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 79 - CEITEC CŘS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "18,266" 0 0 "18,266" "18,266" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "18,266" 0 0 "18,266" "18,266" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI "18,266" "18,266" "18,266" 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 15 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 81 - SKM > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "7,200" "5,500" 950 750 "7,200" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "7,200" "5,500" 950 750 "7,200" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 16 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 82 - SUKB > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 17 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 83 - UCT > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 515 0 515 0 515 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 515 515 515 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 18 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 84 - SPSSN > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,250" 950 300 0 "1,250" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "1,250" 950 300 0 "1,250" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "1,250" 950 300 "1,250" 0 490 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 19 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 85 - IBA > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 20 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 92 - ÚVT > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "50,247" "15,802" "35,479" 0 "51,281" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "17,931" 0 "17,931" 0 "17,931" 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 1750 4 rozvojové programy (ukazatel I) "16,897" "16,897" "16,897" 0 22200 2140 18950 1860 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR "1,034" "1,034" "1,034" 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "25,000" "13,000" "12,000" "25,000" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "7,316" "2,802" "4,514" "7,316" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 21 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 96 - CJV > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 504 0 504 0 504 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 504 504 504 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 22 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 97 - CZS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 23 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 99 - RMU > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "180,121" "92,208" "1,610" "1,000" "94,818" 0 "85,303" 0 "85,303" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "85,303" 0 0 0 0 0 "85,303" 0 "85,303" 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) "85,303" 0 0 0 0 0 "85,303" 0 "85,303" 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "34,000" "33,000" 0 "1,000" "34,000" 0 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "60,818" "59,208" "1,610" 0 "60,818" 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU zdroje z central.odpisů 2010 (č.č.4746) "64,948" "64,948" zůst.FRIM 2009 Program "41,348" "41,348" zůst.FRIM mimo Program (č.č.4746) "41,064" "41,064" INV přísp.2010 "99,000" "34,000" FRIM ze zůst.INV přísp.09 "23,054" "15,301" celkem "106,296" "106,296" rezerva FRIM (č.č.4744) "163,518" "163,518" tvorba FRIM z HV09 - rezerva (č.č.4744) "12,238" "12,238" rezerva s HV "175,756" Použití příspěvku: "94,000" centralizované stavby "48,000" centraliz.ostatní "11,000" plán celkem "59,000" rezerva "35,000" ##### Sheet/List 24 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 999800 - IO RMU > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "132,103" "46,800" 0 0 "46,800" 0 "85,303" 0 "85,303" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "85,303" 0 0 0 0 0 "85,303" 0 "85,303" 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) "85,303" 0 0 0 "85,303" 0 "85,303" 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "33,000" "33,000" "33,000" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "13,800" "13,800" "13,800" 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU zdroje tvorba FRIM z central.odpisů 2010 (č.č.4746) "64,948" "64,948" zůst.FRIM 2009 Program "41,348" "41,348" zůst.FRIM mimo Program (č.č.4746) "41,064" "41,064" INV přísp.2010 "99,000" "33,000" FRIM ze zůst.INV přísp.09 "23,054" "15,301" celkem "106,296" "106,296" 0 rezerva FRIM (č.č.4744) "163,518" "163,518" tvorba FRIM z HV09 - rezerva (č.č.4744) "12,238" "12,238" rezerva s HV "175,756" Použití příspěvku: "59,000" bez zrušeného pož. 26 mil. na Program a bez plánované výměny 35 mil. na spoluf. PO4 VaVpI centralizované stavby "48,000" centraliz.ostatní "11,000" z toho u ÚVT "10,000" z toho u SUKB 445 z toho u RMU ost.=Ceitec 180 z toho u IO RMU rezerva 375 plán celkem "59,000" ##### Sheet/List 25 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < 99* - RMU bez IO > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "48,018" "45,408" "1,610" "1,000" "48,018" 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 258 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) 0 0 0 0 0 Telč dotace - úhrada až po vyúčtování 2011? 6 VaV MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 předf. Telč - 62 783 tis.Kč 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "1,000" "1,000" "1,000" 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM "47,018" "45,408" "1,610" "47,018" 0 předfin.Telč a Ceitec a spoluf.Telč? 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU Potřeba FRIM na předfinancování : "100,750" CEITEC "36,750" Telč "64,000" Potřeba FRIM na spolufinancování: "15,000" Telč "15,000" ##### Sheet/List 26 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: ostatní celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "1,127,811" "218,095" "804,397" "20,016" "1,042,508" 0 "85,303" 0 "85,303" 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) "992,458" "104,585" "784,304" "18,266" "907,155" 0 "85,303" 0 "85,303" 3 FRVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,750" 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) "18,147" 950 "17,197" 0 "18,147" 0 0 0 0 "22,690" "2,140" "18,950" 5 jiné bez VaV (vč.dotace na Program) "85,303" 0 0 0 0 0 "85,303" 0 "85,303" 0 0 0 6 VaV MŠMT bez VaVpI "14,538" 0 "14,538" 0 "14,538" 0 0 0 0 0 0 0 7 VaVpI "873,436" "103,635" "751,535" "18,266" "873,436" 0 0 0 0 0 0 0 8 VaV ostatní SR "1,034" 0 "1,034" 0 "1,034" 0 0 0 0 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "59,000" "46,000" "12,000" "1,000" "59,000" 0 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRIM "76,353" "67,510" "8,093" 750 "76,353" 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje (dary apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 27 ##### Plán centralizovaných stavebních akcí v roce 2011 dát z 4746? Fakulta Číslo Požadavky Plán Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj Pozn. Prostavěno činnost 4745 4746 4744 4741 4746 1119 1119 1119 1119 1119 1119 zak./podzak. Název akce Místo náklady v Kč vč. DPH IZ Akceptace FRIM z výměny 1119 min.let. FRIM central na IO RMU FRIM rezerva FRIM HS FRIM HS převeden na IO RMU (na dofinanc.) Výměna u IO RMU Výměna RMU za NEI HS (na dofinanc.) Výměna RMU za NEI HS Výměna RMU za FRIM HS Výměna RMU za FRIM HS Výměna do rozp. HS bez protiplnění č.sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zdroj v rozpočtu IO RMU / HS IO RMU RMU HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU HS HS Odpov.za stavbu IO RMU / HS IO RMU IO RMU HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU HS HS Režim financování a pravomocí Faktury zajišťuje a podepisuje FK IO RMU / HS IO RMU IO RMU HS IO RMU IO RMU IO RMU HS IO RMU HS HS Faktury řada HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 Faktury účtuje EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU Do majetku zařaz. EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU EO RMU PdF Přístavba hlavní budovy - 2. křídlo Poříčí 7 "8,500,000" "8,500,000" "8,500,000" Regulace větví topení Poříčí 7 "810,000" Izolace a pochůzí záklop půdy Poříčí 7 a Ypsilantiho "Poříčí 7, Ypsilantiho" "793,000" Přemístění bojlerů Poříčí 31 "1,184,000" "11,287,000" "8,500,000" "8,500,000" SKM "Zateplení budov a výměna oken - částečné krytí z prostředků SFŽP (9,5 mil.)a z FRIM SKM (13 mil.)" "Vinařská 5,bloky A1 a A2" "10,000,000" "10,000,000" "10,000,000" "Rekonstrukce elektroinstalace II.etapa, pokračování dle projektu z roku 2010 - havarijní stav" Klácelova 2 "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" "Oprava havarijního stavu ležaté kanalizace - položení nové - II.etapa, pokračování z roku 2009" Klácelova 2 "1,800,000" "1,800,000" "1,800,000" Rekonstrukce výtahu Lomená 48 "1,400,000" Rekonstrukce výměníkové stanice Tvrdého 5/7 "1,700,000" Rekonstrukce plynové kotelny Veveří 29 "1,800,000" Rekonstrukce plynové kotelny - havarijní stav VRS Cikháj "1,800,000" "20,500,000" "13,800,000" "13,800,000" FF Zateplení štítové zdi dle EA z r. 2002 Jaselská 18 "955,000" 9795 "Stavebně technický průzkum, požární zabezpečení objektu" Joštova 13 "2,190,000" "2,190,000" "2,190,000" Rekonstrukce 1.PP a 1.NP Janáčkovo nám. 2a "1,910,000" "1,910,000" "1,910,000" Obložení stěn a stropu koncertního sálu Janáčkovo nám. 2a "985,000" "Rekonstrukce přístavku, dokončení odkanalizování dvora" Panská Lhota "1,190,000" Dokončení rekonstrukce stropních trámů vč. zateplení stropní konstrukce Gorkého 5/4 "1,810,000" "1,810,000" "1,810,000" Oprava UT a seřízení MaR Arna Nováka 1 "395,000" "Odstranění havarijního stavu systému UT, výměna ventilů" Joštova 13 "545,000" "545,000" "545,000" Sanace základů budovy dle stat. Posouzení z r. 2005 Těšetice-Kyjovice "385,000" "10,365,000" "6,455,000" "6,455,000" PřF Vodovodní přípojka do budovy Observatoře MU na Kraví hoře Kraví hora "400,000" "400,000" "400,000" Ústav fyziky kondenzovaných látek - úprava akustiky míst.02030 SO09 Kotlářská "70,000" "70,000" "70,000" Klimatizace do podkrovních místností Ústavu matematiky a statistiky SO 08 Kotlářská "544,000" "1,014,000" "470,000" "470,000" RMU Rekonstrukce chodby 4NP před kanecelářemi vedení MU vč. soc. zázemí a kuchyňky Žerotinovo 9 "3,000,000" Rekonstrukce osvělení v 5.NP Žerotinoo 9 "100,000" "Komplexní rekonstrukce WC (M+Ž) 3.NP, 2.NP" Žerotinoo 9 "1,300,000" Bateriový dojezd výtahu Kone Žerotinoo 9 "80,000" "80,000" "80,000" MaR - výměna PC vč. softwaru Komenského 2 "200,000" "200,000" "200,000" "4,680,000" "280,000" "280,000" SUKB Chlazení v místnosti 1S106 - tato suterénní místnost je využívána jako kancelář pro techniky odpadového hospodářství Kamenice 5 "58,800" Přemístění kompresoru pro tlakový vzduch vlhčícího systému skleníku do suterénu Kamenice 5 "80,000" Ovládání klapek Colt v A9 systémem MaR a z ovládacího pultu v informačním centru KUK pro fyzikální větrání Kamenice 5 "85,000" """Revitalizace"" ploch v 1.NP u vchodu do KUK (nyní neosazené prostory po uhynulých květinách)" Kamenice 5 "60,000" "Dovybavení koridorů kampusu o místa pro odpočinek - lavičky, popř. židle+stolky" Kamenice 5 "500,000" "Rekonstrukce kamerového systému v budově A1B1 a A1B2, začlenění do systému MaR včetně záznamového zařízení (pokud se nebude realizovat v roce 2010 místo připojení VZT do MaR)." Kamenice 5 "850,000" Vyznačení cesty pro vozidla HZS pomocí gabionoývch košů - návrh GP Kamenice 5 "100,000" "100,000" "100,000" Dovybavení areálu UKB dopravními značkami - omezení vjezdu a stání Kamenice 5 "80,000" "80,000" "80,000" "1,813,800" "180,000" "180,000" ÚVT "Stavební úpravy, Komenského nám. 2" "4,000,000" "1,500,000" "1,500,000" stavby Drobné stavební úpravy v objektech MU "2,300,000" "1,000,000" "1,000,000" "Stavební úpravy spojené s přípravou prostor pro dieselagregát, Komenského nám. 2" "3,000,000" Stavební úpravy spodního sálu ÚVT a souvisejících prostor "2,500,000" "1,500,000" "1,500,000" "Elektronická kontrola vstupu - ÚVT, Botanická 68a" "1,000,000" "Rekonstrukce zasedací místnosti, Botanická 68a" "700,000" Stavební úpravy spojené s úpravou serverovny "1,000,000" "1,000,000" OS+VB Pokládka trubek Jánská - Novobranská "390,000" "390,000" "390,000" "Veveří úsek Grohova - Gorkého (cca 160m, trubka + kabel)" "980,000" Box Příkop - Bratislavská (trubka přípolož) "420,000" "Zemní trasa box Grohova - Kotlářská, PřF (trubka cca 800 m)" "2,250,000" "2,530,000" "2,530,000" "Optická trasa FF, A. Nováka - Kotlářská, PřF (kabel cca 1300 m)" "1,100,000" "1,580,000" "1,580,000" "Bratislavská - Cejl 20, Kovoterm (trubka)" "1,250,000" Drobná rozšíření optkabelové sítě "2,500,000" "1,500,000" "1,500,000" Vyřizování věcných břemen "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" Komenského nám. 6 (nový box) - Solniční 12 - Moravské nám. (trubka) "600,000" Komenského nám. 6 - Solniční 12 (kabel) "540,000" Box Příkop - Cejl 20 (kabel) "780,000" Přepojení opt. spojky v trase A. Nováka - Poříčí "730,000" "Demontáž nadzemního kabelu v úseku FF, A. Nováka - Jana Uhra - Sokolská (cca 900 m)" "620,000" Pokládka opt. kabelu v úseku Mozartova - Novobranská "1,200,000" Pokládka trubek v kolektoru po ul. Sukova na Jánskou "200,000" komerce Optokabelové sítě - komerce "2,000,000" "31,060,000" "13,000,000" "13,000,000" FSpS Tenisová hala Mánesova - zateplení I. Varianta; Mánesova "3,958,000" Tenisová hala Mánesova - zateplení II. Varianta v částkce 875 500Kč vč. DPH Mánesova "3,958,000" 0 0 ESF Modernizace řídícího systému budovy (větrání+vzduchotechnika) Lipová 41a "720,000" "720,000" "720,000" Modernizace kamerového systému Lipová 41a "180,000" "900,000" 0 "720,000" "720,000" SPSSN Přestavba 1 bezbarierového pokoje Vinařská 5 "650,000" Úprava 2 WC Poříčí 31 "400,000" Vybudování bezbariérového WC Vinařská 5 "250,000" Rekonstrukce výtahu Janáčkovo nám. "2,500,000" Vybudování výtahu dle požadavků vyhl. 398/2009Sb Vinařksá 5 "2,500,000" "2,500,000" "2,500,000" Úprava WC Veveří 70 "300,000" "Elektromechanismus otevírání vrat s přístupem na kartu, 2* čtečka karet" Joštova 10 "70,000" Komenského nám. - úpravy nutné pro dislokaci Komenského "2,270,000" "8,940,000" "2,500,000" "2,500,000" rezerva "2,895,000" Celkem "94,517,800" 0 "45,905,000" 0 0 "13,800,000" 0 0 "35,000,000" 0 0 0 0 0 INV příspěvek 1119 stavby celkem "35,000,000" 1119 ostatní "13,000,000" rezerva "11,000,000" 1119 celkem "59,000,000" zůst. INV příspěvku u RMU "30,827,966" k použití celkem "89,827,966" zůst. centraliz.FRIMu u RMU "100,617,676" tvorba z odpisů 2011 - odhad "65,083,000" plán centraliz. FRIM s odpisy "165,700,676" "zůst.rez.FRIM (+108 mil.=79 mil.předf. Telč,19 mil.předf. VaVpI + 10 mil.půjčky)" "43,686,223" ##### Sheet/List 28 ##### Přehled požadavků na realizaci centralizovaných INV akcí v roce 2011 "Fakulta, č.zak." Požadavky Zdroj Zdroj Poznámky Název akce Místo náklady v Kč vč. DPH Akceptace FRIM INV příspěvek PřF Klimatizovaný kultivační box A13 Kamenice 5 "1,080,000" 0 "1,080,000" 0 FF Strojní vybavení ventilace Ustřední knihovny ÚK FF "270,000" 0 Rozvoj přístrojového vybavení kinosálů Ústavu filmu a audiovizuální kultury "860,000" 0 Multifunkční čistídí stroj RIDER "170,000" 0 Dva kusy tech. vybavení pro velkokapacitní multimediální posluchárny ÚHV Janáčkovo nám. "985,000" 0 Nákup skřínového dodávkového dopravního prostředku -archeologie "420,000" 0 "2,705,000" 0 ÚVT rozšíření úložných kapacit + obnova komponent "350,000" "940,000" "940,000" Interní diskový server (Sun X4540) "1,500,000" 0 skener pro spisovou službu "60,000" "60,000" "60,000" server pro Netflow "150,000" "150,000" "150,000" Obnova HW pro podporu systémů SUPO "300,000" "300,000" "300,000" obnova serverů některých klíčových služeb "1,300,000" "1,300,000" "1,300,000" rozvoj EIS Magion "1,500,000" "4,000,000" "4,000,000" Ugrade SW pro čtečky čárového kódu "200,000" "200,000" "200,000" obnova centrální TÚ v prostorách ÚVT "6,000,000" 0 modernizace telef.ústředen "1,950,000" "1,000,000" "1,000,000" měřicí technika pro sítě "550,000" "200,000" "200,000" upgrade radiového spoje Řečkovice "300,000" 0 zvýšení kapacity UPS "500,000" "500,000" "500,000" Dieselagregát Komenského nám. "4,000,000" 0 rozšíření klimatizace ÚVT "2,000,000" "2,000,000" "2,000,000" rozšíření klimatizace RMU "1,500,000" "850,000" "850,000" obnova tiskového centra "500,000" "500,000" "500,000" obnova a rozšíření páskového robotu "3,400,000" Požadavek uplatněn i v RP na rok 2011 napájení a chlazení datacenter "1,500,000" obnova koncových přepinačů datové sítě "1,800,000" obnova serveru www.muni.cz "400,000" "29,760,000" "12,000,000" 0 "12,000,000" SUKB Zametací stroj s benzínovým pohonem a příslušenstvím Kamenice 8 "415,000" 0 Instalace turniketů s přístupovým systémem (umožní pouštět studenty do knihovny s taškami a oblečením) knihovna - Kamenice 5 "600,000" 0 1 ks deaktivátor/reaktivátor bezpečnostních proužků– doplnění obslužného systému knihovna - Kamenice 5 "60,000" 0 Samoobslužný výpůjční systém - jedno pracoviště knihovna - Kamenice 5 "100,000" 0 "1,175,000" 0 RMU ochrana duševního vlastnictví (CTT) "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" "1,000,000" 0 "1,000,000" Celkem "35,720,000" "13,000,000" 0 "13,000,000" 0 ##### Sheet/List 29 ##### Příloha pokynu kvestora č. 12/06 Tabulka 1: FRIM 2011 - tvorba a použití - plán (v tis. Kč) FRIM 2011 k použití 2011 centralizace tvorby z odpisů na schválené INV akce HS nedotační odpisy 2011-odhad zůstatek FRIM k 31.12.2010 zůst.INV přísp. (č.4745) z HV 2010 celkem k použití 2011 (sl. 2 až 4) 1 2 3 4 5 6 11 LF "14,106" "35,048" "11,652" "46,700" 21 FF "3,158" "1,463" "6,369" "7,832" 22 PrF "1,401" "14,822" "5,442" "20,264" 23 FSS "1,066" "6,124" 391 "6,515" 31 PřF "17,953" "18,366" 176 "3,783" "22,325" 33 FI 863 17 528 "1,740" "2,285" 3269 plán fak.=včetně vrácení předfin. 41 PdF "1,439" "1,126" "2,408" "3,534" 51 FSpS "2,542" "1,438" 500 "1,938" 56 ESF "1,763" "3,657" "1,378" "5,035" 81 SKM "8,842" "15,901" 113 "16,014" 82 SUKB 106 130 1 237 83 UCT 261 504 11 515 84 SPSSN 97 173 0 173 85 IBA 361 33 100 133 87 CTT 0 92 ÚVT "9,845" "4,541" 802 "1,973" "7,316" 96 CJV 175 252 251 503 97 CZS 86 "2,204" 150 "2,354" 99 RMU *) "1,125" "22,779" "22,779" rezerva "43,686" "15,550" "59,236" centralizace u IO RMU "102,440" "30,828" "133,268" "65,083" MU celkem "65,083" "274,680" "32,464" "51,812" "358,956" "65,083" *) bez zůstatku centraliz.FRIM u IO RMU a bez rezervy fakulty "44,291" "82,061" "33,663" "116,428" ostatní "20,792" "192,619" "18,149" "242,528" V Brně 18.3.2011 Zpracovala: Foukalová ##### Sheet/List 30 ##### v tis. Kč POUŽITÍ ROZPOČET 2011 - Investice mimo Program 233 330 Program 233 330 CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: < číslo a název HS > sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FRVŠ 0 0 0 4 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 5 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 6 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 7 VaVpI 0 0 0 8 VaV ostatní SR 0 0 0 9 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 10 dotace od ÚSC 0 0 0 11 dotace ze zahraničí 0 0 0 12 FRIM 0 0 0 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 ř. 8 "Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje" ř.9 plán uvést jen u RMU a ÚVT ř. 11 FRIM do výše zůstatku + FRIM vytvořený z HV 2010 sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ##### Sheet/List 31 ##### Příloha pokynu kvestora č. 12/06 Tabulka 1: FRIM 2011 - tvorba a použití - plán (v tis. Kč) č.ř. zdroj tvorby\použití celkem HS centralizace u IO RMU mimo Program 1 2 3 1 z účetních odpisů 2011 nedotačních "65,083" "65,083" 2 ze zůst. INV příspěvku 2006-2010 "32,464" "1,636" "30,828" 3 tvorba z HV po zdanění "51,812" "36,262" "15,550" 4 celkem "149,359" "37,898" "111,461" Program - příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje "40,093" "58,907" Program celkem FRIM+INV příspěvek "77,991" *) centralizováno u IO RMU ##### Sheet/List 32 ##### Rozdělení HV MU za rok 2010 do finančních fondů (v Kč) HV MU odvod do Proúčtovat do fondů za r.2010 FO RMU *) zbývá do FO RMU *) do FO HS do Frez do FRIM HS Pracoviště po zdanění 10% z HV 10% ze sl.1 sl.1-3 č.č.4720 č.č.4720 č.č.4730 č.č. 4741**) 1 2 3 4 6 7 8 9 11 LF "14,564,771.68" "1,456,477.17" "1,456,477" "13,108,294.68" "1,456,477" "11,651,817.68" 21 FF "9,854,700.82" "985,470.08" "985,470" "8,869,230.82" "2,500,000" "6,369,230.82" 22 PrF "6,802,230.15" "680,223.02" "680,223" "6,122,007.15" "680,223" "5,441,784.15" 23 FSS "2,113,889.68" "211,388.97" "211,389" "1,902,500.68" "211,389" "1,300,000" "391,111.68" 31 PřF "5,314,393.77" "531,439.38" "531,439" "4,782,954.77" "1,000,000" "3,782,954.77" 33 FI "1,932,861.50" "193,286.15" "193,286" "1,739,575.50" 0 "1,739,575.50" 41 PdF "2,675,100.04" "267,510.00" "267,510" "2,407,590.04" 0 "2,407,590.04" 51 FSpS "3,419,960.94" "341,996.09" "341,996" "3,077,964.94" "77,965" "2,500,000" "499,999.94" 56 ESF "2,308,687.48" "230,868.75" "230,869" "2,077,818.48" "700,000" "1,377,818.48" 81 SKM "125,297.34" "12,529.73" "12,530" "112,767.34" "112,767.34" 82 SUKB "1,532.44" 153.24 153 "1,379.44" "1,379.44" 83 UCT "12,023.35" "1,202.34" "1,202" "10,821.35" "10,821.35" 84 SPSSN "-17,279.01" 0.00 85 IBA "1,159,375.72" "115,937.57" "115,938" "1,043,437.72" "943,438" "99,999.72" 92 ÚVT "2,192,332.37" "219,233.24" "219,233" "1,973,099.37" "1,973,099.37" 96 CJV "310,356.89" "31,035.69" "31,036" "279,320.89" "27,900" "251,420.89" 97 CZS "1,055,721.51" "105,572.15" "105,572" "950,149.51" "500,000" "300,000" "150,149.51" 99 RMU ***) "17,295,556.76" "1,727,827.78" "1,727,828" "15,550,449.75" "7,112,151" 0.00 RMU-rezerva "15,550,449.75" Celkem "71,121,513.43" "7,112,151.34" "7,112,151" "64,009,362.43" "7,112,151" "2,953,954" "9,243,438" "51,811,970.43" k.s. "71,121,513.43" "*) u RMU centralizace na hmotnou zainteresovanost dle Pravidel hospodaření MU , č.ú. 911 101" **) zisk RMU centralizovat do rezervy FRIM (č.č. 4744) "***) ztráta SPSSN je započítána u RMU, proúčtována bude snížením RezF CTT ve prospěch RezFRMU" V Brně dne 18.3.2011 Zpracovala: Ing.Foukalová