Masarykova univerzita Odbor financování "Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno" Rozpočet MU 2011 - část neinvestiční Plán (v tis. Kč) za období 1 - 1 2010 energie 1 - 12 2009 "Zpracovala:Jana Foukalová, hlavní ekonom" V Brně dne 21.3.2011 ##### Sheet/List 2 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost skutečnost Hosp.středisko: MU celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2011 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "3,472,716" "1,377,501" "4,850,217" 0 "4,483,124" "190,943" "104,466" "2,037" "23,567" "46,080" "1,377,501" "4,569,673" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,195,323" "886,271" "3,081,594" 0 "2,777,691" "190,502" "41,800" "2,037" "23,484" "46,080" "203,099" "1,054,752" v tom - mzdy 3 "967,331" "203,099" "1,170,430" "1,122,259" "36,809" "9,325" "2,037" 0 0 "203,099" "1,054,752" OON 4 "33,259" "22,564" "55,823" "43,663" 60 "12,100" 0 0 0 "22,564" "52,591" odvody 5 "338,372" "72,122" "410,494" "401,630" "5,600" "3,264" 0 0 0 "72,122" "379,689" energie 6 "114,384" "50,454" "164,838" "113,766" "51,072" 0 0 0 0 "50,454" "134,983" "opravy, údržba" 7 "37,817" "35,166" "72,983" "60,749" "12,234" 0 0 0 0 "35,166" "70,993" materiál 8 "76,724" "56,535" "133,259" "121,331" "11,001" 927 0 0 0 "56,535" "175,524" služby 9 "130,071" "102,577" "232,648" "185,726" "38,437" "8,485" 0 0 0 "102,577" "224,902" cestovné 10 "11,516" "4,014" "15,530" "14,748" 35 747 0 0 0 "4,014" "13,992" odpisy 11 "209,642" "181,153" "390,795" "384,312" "6,483" 0 0 0 0 "181,153" "350,380" stipendia 12 "51,267" "115,039" "166,306" "118,755" 688 783 0 0 "46,080" "115,039" "165,059" ostatní 13 "224,940" "43,548" "268,488" "210,752" "28,083" "6,169" 0 "23,484" 0 "43,548" "364,006" C-doktorská stipendia 14 "152,087" 0 "152,087" "151,646" 441 0 0 0 0 0 "146,629" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "7,925" "37,000" "44,925" "43,386" 0 "1,539" 0 0 0 "37,000" "48,317" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "22,219" "90,954" "113,173" "113,173" 0 0 0 0 0 "90,954" "114,953" G-FRVŠ 17 "7,314" 0 "7,314" "7,314" 0 0 0 0 0 0 "7,303" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "19,350" "10,080" "29,430" "29,430" 0 0 0 0 0 "10,080" "30,021" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "230,157" "53,249" "283,406" "283,406" 0 0 0 0 0 "53,249" "164,801" Účelové příspěvky bez VaV 20 "23,613" "53,660" "77,273" "45,811" 0 "31,462" 0 0 0 "53,660" "92,735" Výzkumné záměry 21 "129,065" "30,358" "159,423" "157,587" 0 "1,836" 0 0 0 "30,358" "243,457" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "506,844" "42,636" "549,480" "537,052" 0 "12,428" 0 0 0 "42,636" "472,285" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "85,975" "94,889" "180,864" "166,210" 0 "14,654" 0 0 0 "94,889" "78,784" Účelové příspěvky na VaV 24 "57,033" "5,553" "62,586" "61,839" 0 747 0 0 0 "5,553" "62,510" Doplňková činnost 25 "35,811" "72,851" "108,662" "108,579" 0 0 0 83 0 "72,851" "121,008" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "3,489,422" "1,392,244" "4,881,666" 0 "4,514,573" "190,943" "104,466" "2,037" "23,567" "46,080" "1,392,244" "4,640,795" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "1,253,473" "359,984" "1,613,457" "1,613,457" 0 0 0 0 0 "359,984" "1,783,707" "-170,250" C-doktorská stipendia 28 "151,646" 0 "151,646" "151,646" 0 0 0 0 0 0 "146,629" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "7,925" "37,000" "44,925" "43,386" 0 "1,539" 0 0 0 "37,000" "48,317" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "22,219" "90,954" "113,173" "113,173" 0 0 0 0 0 "90,954" "114,953" "-1,780" G-FRVŠ 31 "7,314" 0 "7,314" "7,314" 0 0 0 0 0 0 "7,303" 11 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 "140,467" "140,467" "140,467" 0 0 0 0 0 "140,467" "152,660" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "19,350" "10,080" "29,430" "29,430" 0 0 0 0 0 "10,080" "30,021" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "230,157" "53,249" "283,406" "283,406" 0 0 0 0 0 "53,249" "164,801" Účelové příspěvky bez VaV 35 "23,613" "53,660" "77,273" "45,811" 0 "31,462" 0 0 0 "53,660" "92,644" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "284,667" 512 "285,179" "284,817" 0 362 0 0 0 512 "139,352" VaV - Výzkumné záměry 37 "129,065" "30,315" "159,380" "157,587" 0 "1,793" 0 0 0 "30,315" "243,457" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "506,844" "42,636" "549,480" "537,052" 0 "12,428" 0 0 0 "42,636" "472,285" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "85,975" "94,889" "180,864" "166,210" 0 "14,654" 0 0 0 "94,889" "78,784" Účelové příspěvky na VaV 40 "57,033" "5,553" "62,586" "61,839" 0 747 0 0 0 "5,553" "62,510" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "421,424" "336,995" "758,419" "755,570" 0 "2,849" 0 0 0 "336,995" "787,175" Čerpání fondů 42 "250,294" "50,965" "301,259" 0 "190,943" "38,632" "2,037" "23,567" "46,080" "50,965" "173,950" Doplňková činnost 43 "38,423" "84,985" "123,408" "123,408" 0 0 0 0 0 "84,985" "142,246" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "17,147" "14,786" "31,933" 0 "31,449" 441 43 0 0 0 937 #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "16,706" "14,743" "31,449" 0 "31,449" 0 0 0 0 0 "14,743" "71,122" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "4,833" 0 "4,833" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "15,636" "15,636" ##### Sheet/List 3 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Skutečnost Hosp.středisko: přehled po fakultách - plán č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem plán fondů FPP FÚUP FO FO Fstip 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "675,224" "474,456" "167,627" "229,910" "1,071,167" "241,362" "301,504" "119,118" "192,348" "3,472,716" 0 "3,199,942" "179,735" "23,397" "2,000" "21,572" "46,070" 0 "3,259,897" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "473,060" "329,118" "136,843" "148,885" "481,878" "156,745" "243,710" "80,429" "144,655" "2,195,323" 0 "1,942,959" "179,294" "3,428" "2,000" "21,572" "46,070" 0 "1,996,131" v tom - mzdy 3 "201,495" "158,688" "66,000" "75,300" "193,489" "60,526" "111,510" "33,810" "66,513" "967,331" "929,258" "35,748" 325 "2,000" 0 0 0 "835,943" OON 4 "5,000" "8,329" "2,100" "2,850" "3,000" "2,725" "6,000" "1,255" "2,000" "33,259" "33,109" 50 100 0 0 0 0 "32,249" odvody 5 "70,522" "54,841" "22,460" "26,355" "67,721" "21,184" "40,239" "11,600" "23,450" "338,372" "332,746" "5,512" 114 0 0 0 0 "300,357" energie 6 "34,442" "11,421" "4,500" "2,800" "36,000" "7,000" "6,000" "9,221" "3,000" "114,384" "63,512" "50,872" 0 0 0 0 0 "88,237" "opravy, údržba" 7 "16,021" "5,090" "1,500" 810 "6,000" "1,225" "2,000" "2,098" "3,073" "37,817" "26,583" "11,234" 0 0 0 0 0 "29,346" materiál 8 "19,532" "12,290" "7,500" "3,300" "8,000" "6,387" "12,000" "3,215" "4,500" "76,724" "67,691" "8,556" 477 0 0 0 0 "68,404" služby 9 "25,527" "23,073" "8,400" "4,447" "15,000" "15,340" "23,451" "6,777" "8,056" "130,071" "96,816" "32,770" 485 0 0 0 0 "111,068" cestovné 10 "1,800" "1,981" 600 532 "1,500" "1,650" "2,000" 453 "1,000" "11,516" "11,041" 0 475 0 0 0 0 "9,826" odpisy 11 "49,927" "7,500" "3,143" "6,200" "108,000" "15,814" "8,500" "3,990" "6,568" "209,642" "203,159" "6,483" 0 0 0 0 0 "205,784" stipendia 12 "2,500" "15,900" "4,000" "9,655" "5,035" "4,080" "7,000" "1,600" "1,497" "51,267" "4,426" 688 83 0 0 "46,070" 0 "48,567" ostatní 13 "46,294" "30,005" "16,640" "16,636" "38,133" "20,814" "25,010" "6,410" "24,998" "224,940" "174,618" "27,381" "1,369" 0 "21,572" 0 0 "266,350" C-doktorská stipendia 14 "26,626" "31,120" "6,441" "14,000" "50,000" "7,800" "8,000" "3,100" "5,000" "152,087" "151,646" 441 0 0 0 0 0 "146,629" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 500 "4,811" 60 126 "1,200" 400 350 0 478 "7,925" "7,925" 0 0 0 0 0 0 "9,345" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,331" "3,552" 0 "4,625" "5,000" "4,854" 500 "1,357" 0 "22,219" "22,219" 0 0 0 0 0 0 "52,003" G-FRVŠ 17 412 "1,760" 0 454 "2,721" 92 "1,213" 545 117 "7,314" "7,314" 0 0 0 0 0 0 "6,818" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "2,007" "2,500" 0 0 "10,000" "1,843" "3,000" 0 0 "19,350" "19,350" 0 0 0 0 0 0 "20,332" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "17,822" "38,050" "11,400" "17,096" "72,000" "15,000" "17,000" "28,939" "12,850" "230,157" "230,157" 0 0 0 0 0 0 "126,439" Účelové příspěvky bez VaV 20 152 "4,500" 588 888 "15,000" "1,965" 500 20 0 "23,613" "20,875" 0 "2,738" 0 0 0 0 "34,260" Výzkumné záměry 21 "21,097" "20,005" "2,658" "11,185" "54,618" "4,228" "15,274" 0 0 "129,065" "127,272" 0 "1,793" 0 0 0 0 "242,526" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "111,476" "38,000" "8,019" "28,630" "250,000" "35,191" "9,157" "1,192" "25,179" "506,844" "494,902" 0 "11,942" 0 0 0 0 "466,032" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 772 100 "1,302" "3,411" "75,000" 749 "2,000" "2,641" 0 "85,975" "83,226" 0 "2,749" 0 0 0 0 "62,079" Účelové příspěvky na VaV 24 "14,919" 650 0 430 "30,000" "10,965" 0 0 69 "57,033" "56,286" 0 747 0 0 0 0 "59,477" Doplňková činnost 25 "4,050" 290 316 180 "23,750" "1,530" 800 895 "4,000" "35,811" "35,811" 0 0 0 0 0 0 "37,826" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "679,999" "476,668" "171,124" "230,392" "1,072,417" "241,893" "303,504" "119,427" "193,998" "3,489,422" 0 "3,216,648" "179,735" "23,397" "2,000" "21,572" "46,070" 0 "3,308,884" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "243,492" "224,694" "85,727" "90,398" "165,239" "105,843" "177,490" "56,535" "104,055" "1,253,473" "1,253,473" 0 0 0 0 0 0 "1,322,304" C-doktorská stipendia 28 "26,626" "31,120" "6,000" "14,000" "50,000" "7,800" "8,000" "3,100" "5,000" "151,646" "151,646" 0 0 0 0 0 0 "146,629" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 500 "4,811" 60 126 "1,200" 400 350 0 478 "7,925" "7,925" 0 0 0 0 0 0 "9,345" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "2,331" "3,552" 0 "4,625" "5,000" "4,854" 500 "1,357" 0 "22,219" "22,219" 0 0 0 0 0 0 "52,003" G-FRVŠ 31 412 "1,760" 0 454 "2,721" 92 "1,213" 545 117 "7,314" "7,314" 0 0 0 0 0 0 "6,818" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "2,007" "2,500" 0 0 "10,000" "1,843" "3,000" 0 0 "19,350" "19,350" 0 0 0 0 0 0 "20,332" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "17,822" "38,050" "11,400" "17,096" "72,000" "15,000" "17,000" "28,939" "12,850" "230,157" "230,157" 0 0 0 0 0 0 "126,439" Účelové příspěvky bez VaV 35 152 "4,500" 588 888 "15,000" "1,965" 500 20 0 "23,613" "20,875" 0 "2,738" 0 0 0 0 "34,119" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "61,482" "23,369" "8,873" "14,311" "140,513" "22,414" "10,041" 551 "3,113" "284,667" "284,305" 0 362 0 0 0 0 "138,606" VaV - Výzkumné záměry 37 "21,097" "20,005" "2,658" "11,185" "54,618" "4,228" "15,274" 0 0 "129,065" "127,272" 0 "1,793" 0 0 0 0 "242,526" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "111,476" "38,000" "8,019" "28,630" "250,000" "35,191" "9,157" "1,192" "25,179" "506,844" "494,902" 0 "11,942" 0 0 0 0 "466,032" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 772 100 "1,302" "3,411" "75,000" 749 "2,000" "2,641" 0 "85,975" "83,226" 0 "2,749" 0 0 0 0 "62,079" Účelové příspěvky na VaV 40 "14,919" 650 0 430 "30,000" "10,965" 0 0 69 "57,033" "56,286" 0 747 0 0 0 0 "59,477" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "121,821" "39,077" "37,000" "20,200" "120,000" "24,136" "31,000" "9,254" "18,936" "421,424" "419,275" 0 "2,149" 0 0 0 0 "424,864" Čerpání fondů 42 "50,590" "44,120" "9,181" "24,438" "56,126" "4,803" "27,079" "14,256" "19,701" "250,294" 0 "179,735" 917 "2,000" "21,572" "46,070" 0 "154,023" Doplňková činnost 43 "4,500" 360 316 200 "25,000" "1,610" 900 "1,037" "4,500" "38,423" "38,423" 0 0 0 0 0 0 "43,288" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "4,775" "2,212" "3,938" 482 "1,250" 531 "2,000" 309 "1,650" "17,147" 0 "16,706" 441 0 0 0 0 0 #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "4,775" "2,212" "3,497" 482 "1,250" 531 "2,000" 309 "1,650" "16,706" 0 "16,706" 0 0 0 0 0 0 "48,987" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 "1,000" "3,833" 0 0 0 "4,833" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "14,303" "1,333" "15,636" ##### Sheet/List 4 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Skuteč. Hosp.středisko: přehled režijních součástí MU - plán č.ř. 71 76 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 celkem plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "140,595" "34,356" "211,996" "113,958" "12,352" "30,775" "88,604" "4,869" "214,793" "34,735" "112,795" "377,673" "1,377,501" 0 "1,283,182" "11,208" "81,069" 37 "1,995" 10 "1,377,501" "1,309,776" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,520" "1,180" "178,041" "113,958" "12,352" "4,770" "38,299" "4,362" "174,582" "28,587" "14,745" "313,875" "886,271" 0 "834,732" "11,208" "38,372" 37 "1,912" 10 "886,271" "990,739" v tom - mzdy 3 0 0 "40,300" 450 "2,500" 900 "9,000" "2,147" "60,000" "19,319" "5,250" "63,233" "203,099" "193,001" "1,061" "9,000" 37 0 0 "203,099" "218,809" OON 4 0 0 "1,335" 0 250 100 "12,000" 100 "3,300" 694 300 "4,485" "22,564" "10,554" 10 "12,000" 0 0 0 "22,564" "20,342" odvody 5 0 0 "13,299" 158 909 325 "3,150" 751 "22,000" "6,970" "1,830" "22,730" "72,122" "68,884" 88 "3,150" 0 0 0 "72,122" "79,332" energie 6 0 0 "35,790" 300 "3,200" 0 0 70 "5,400" 150 200 "5,344" "50,454" "50,254" 200 0 0 0 0 "50,454" "46,746" "opravy, údržba" 7 0 0 "11,740" 0 "1,300" 10 0 7 "3,400" 50 110 "18,549" "35,166" "34,166" "1,000" 0 0 0 0 "35,166" "41,647" materiál 8 0 0 "37,000" 50 "2,217" 130 450 34 "8,276" 501 589 "7,288" "56,535" "53,640" "2,445" 450 0 0 0 "56,535" "107,120" služby 9 "1,520" 0 "28,000" 0 "1,000" "2,349" "8,000" 767 "23,703" 300 "1,390" "35,548" "102,577" "88,910" "5,667" "8,000" 0 0 0 "102,577" "113,834" cestovné 10 0 0 70 0 115 30 250 120 722 100 820 "1,787" "4,014" "3,707" 35 272 0 0 0 "4,014" "4,166" odpisy 11 0 0 "13,679" "113,000" 261 590 258 29 "47,781" 183 100 "5,272" "181,153" "181,153" 0 0 0 0 0 "181,153" "144,596" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,410" "113,629" "115,039" "114,329" 0 700 0 0 10 "115,039" "116,492" ostatní 13 0 "1,180" "-3,172" 0 600 336 "5,191" 337 0 320 "2,746" "36,010" "43,548" "36,134" 702 "4,800" 0 "1,912" 0 "43,548" "97,656" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,000" 0 "37,000" "35,461" 0 "1,539" 0 0 0 "37,000" "38,972" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 "21,505" 0 0 "16,382" 324 "11,050" "41,693" "90,954" "90,954" 0 0 0 0 0 "90,954" "62,950" G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "4,280" 0 0 0 0 0 0 0 "5,800" 0 0 0 "10,080" "10,080" 0 0 0 0 0 "10,080" "9,689" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 "2,662" 0 0 0 "4,500" "18,307" 0 "5,500" "5,262" 0 "17,018" "53,249" "53,249" 0 0 0 0 0 "53,249" "38,362" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 507 0 562 "50,000" "2,591" "53,660" "24,936" 0 "28,724" 0 0 0 "53,660" "58,475" Výzkumné záměry 21 "30,315" 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 "30,358" "30,315" 0 43 0 0 0 "30,358" 931 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "36,809" 0 0 0 0 0 908 0 "3,029" 0 0 "1,890" "42,636" "42,150" 0 486 0 0 0 "42,636" "6,253" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "61,328" "30,514" 0 0 0 0 "2,590" 0 457 0 0 0 "94,889" "82,984" 0 "11,905" 0 0 0 "94,889" "16,705" Účelové příspěvky na VaV 24 "5,553" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,553" "5,553" 0 0 0 0 0 "5,553" "3,033" Doplňková činnost 25 790 0 "33,955" 0 0 0 "28,500" 0 "9,000" 0 0 606 "72,851" "72,768" 0 0 0 83 0 "72,851" "83,182" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "140,775" "34,356" "214,873" "113,958" "12,552" "30,840" "90,104" "4,869" "215,413" "34,815" "113,595" "386,094" "1,392,244" 0 "1,297,925" "11,208" "81,069" 37 "1,995" 10 "1,392,244" "1,331,911" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 "8,417" "3,221" 0 "3,500" "128,441" "28,141" "8,173" "180,091" "359,984" "359,984" 0 0 0 0 0 "359,984" "461,403" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,000" 0 "37,000" "35,461" 0 "1,539" 0 0 0 "37,000" "38,972" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 "21,505" 0 0 "16,382" 324 "11,050" "41,693" "90,954" "90,954" 0 0 0 0 0 "90,954" "62,950" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 "28,133" 0 0 0 0 0 0 0 0 "112,334" "140,467" "140,467" 0 0 0 0 0 "140,467" "152,660" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "4,280" 0 0 0 0 0 0 0 "5,800" 0 0 0 "10,080" "10,080" 0 0 0 0 0 "10,080" "9,689" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 "2,662" 0 0 0 "4,500" "18,307" 0 "5,500" "5,262" 0 "17,018" "53,249" "53,249" 0 0 0 0 0 "53,249" "38,362" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 507 0 562 "50,000" "2,591" "53,660" "24,936" 0 "28,724" 0 0 0 "53,660" "58,525" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 312 512 512 0 0 0 0 0 512 746 VaV - Výzkumné záměry 37 "30,315" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "30,315" "30,315" 0 0 0 0 0 "30,315" 931 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "36,809" 0 0 0 0 0 908 0 "3,029" 0 0 "1,890" "42,636" "42,150" 0 486 0 0 0 "42,636" "6,253" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "61,328" "30,514" 0 0 0 0 "2,590" 0 457 0 0 0 "94,889" "82,984" 0 "11,905" 0 0 0 "94,889" "16,705" Účelové příspěvky na VaV 40 "5,553" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,553" "5,553" 0 0 0 0 0 "5,553" "3,033" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "1,520" "1,180" "142,429" "113,958" 600 559 398 22 "41,336" 178 "6,590" "28,225" "336,995" "336,295" 0 700 0 0 0 "336,995" "362,311" Čerpání fondů 42 0 0 486 0 "3,535" "1,055" "37,901" 840 "4,768" 348 782 "1,250" "50,965" 0 "11,208" "37,715" 37 "1,995" 10 "50,965" "19,927" Doplňková činnost 43 970 0 "43,825" 0 0 0 "30,000" 0 "9,500" 0 0 690 "84,985" "84,985" 0 0 0 0 0 "84,985" "98,958" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 "2,877" 0 200 65 "1,500" 663 80 800 "8,421" "14,786" 0 15 0 0 0 0 0 937 "22,085" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 180 0 "2,877" 0 200 65 "1,500" 0 620 80 800 "8,421" "14,743" 0 "14,743" 0 0 0 0 0 "14,743" "22,135" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "675,224" "620,984" "43,990" "3,650" 0 "4,400" "2,200" 0 0 0.00% #DIV/0! "674,145" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "473,060" "420,960" "43,990" "1,510" 0 "4,400" "2,200" 0 0 0.00% #DIV/0! "435,910" v tom - mzdy 3 "201,495" "197,200" "4,295" 0.00% 0 "180,683" OON 4 "5,000" "5,000" 0.00% 0 "5,108" odvody 5 "70,522" "69,019" "1,503" 0.00% 0 "64,896" energie 6 "34,442" "17,092" "17,350" 0.00% #DIV/0! "20,917" "opravy, údržba" 7 "16,021" "10,121" "5,900" 0.00% #DIV/0! "8,668" materiál 8 "19,532" "18,610" 822 100 0.00% #DIV/0! "11,859" služby 9 "25,527" "20,447" "4,980" 100 0.00% #DIV/0! "22,917" cestovné 10 "1,800" "1,400" 400 0.00% #DIV/0! "1,297" odpisy 11 "49,927" "45,207" "4,720" 0.00% 0 "49,957" stipendia 12 "2,500" 300 "2,200" 0.00% #DIV/0! "2,126" ostatní 13 "46,294" "36,564" "4,420" 910 "4,400" 0.00% #DIV/0! "67,482" C-doktorská stipendia 14 "26,626" "26,626" 0 0.00% 0 "24,302" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 500 500 0 0.00% 0 833 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,331" "2,331" 0 0.00% 0 "7,896" G-FRVŠ 17 412 412 0 0.00% 0 325 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "2,007" "2,007" 0 0.00% 0 "1,422" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "17,822" "17,822" 0.00% 0 "16,560" Účelové příspěvky bez VaV 20 152 152 0.00% 0 193 Výzkumné záměry 21 "21,097" "20,777" 320 0 0.00% 0 "42,204" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "111,476" "110,614" 862 0 0.00% 0 "121,061" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 772 287 485 0.00% 772 "1,103" Účelové příspěvky na VaV 24 "14,919" "14,598" 321 0.00% 0 "18,156" Doplňková činnost 25 "4,050" "4,050" 0.00% #DIV/0! "4,180" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "679,999" "625,759" "43,990" "3,650" 0 "4,400" "2,200" 0 0 0.00% #DIV/0! "688,710" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "243,492" "243,492" 0.00% 0 "256,614" "38,192" C-doktorská stipendia 28 "26,626" "26,626" 0.00% 0 "24,302" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 500 500 0.00% 0 833 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "2,331" "2,331" 0.00% 0 "7,896" G-FRVŠ 31 412 412 0.00% 0 325 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "2,007" "2,007" 0.00% 0 "1,422" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "17,822" "17,822" 0.00% 0 "16,560" Účelové příspěvky bez VaV 35 152 0 152 0.00% 152 193 VaV - dotace na institucionální podporu 36 "61,482" "61,482" 0.00% 0 "28,657" VaV - Výzkumné záměry 37 "21,097" "20,777" 320 0.00% 0 "42,204" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "111,476" "110,614" 862 0.00% 0 "121,061" 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 772 287 485 0.00% 772 "1,103" Účelové příspěvky na VaV 40 "14,919" "14,598" 321 0.00% 0 "18,156" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "121,821" "120,311" "1,510" 0.00% #DIV/0! "129,276" Čerpání fondů 42 "50,590" "43,990" "4,400" "2,200" 0.00% 0 "35,169" "1,920" Doplňková činnost 43 "4,500" "4,500" 0.00% 0 "4,939" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "4,775" "4,775" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "14,565" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "4,775" "4,775" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "14,565" Schváleno v AS fakulty dne: 8.3.2011 Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "474,456" "430,336" "20,203" 817 "2,000" "5,200" "15,900" 0 0 0.00% #DIV/0! "450,902" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "329,118" "284,998" "20,203" 817 "2,000" "5,200" "15,900" 0 0 0.00% #DIV/0! "314,278" v tom - mzdy 3 "158,688" "156,488" 200 "2,000" 0.00% 0 "148,193" OON 4 "8,329" "8,229" 100 0.00% 0 "7,649" odvody 5 "54,841" "54,771" 70 0.00% 0 "52,979" energie 6 "11,421" "6,999" "4,422" 0.00% #DIV/0! "8,130" "opravy, údržba" 7 "5,090" "1,666" "3,424" 0.00% #DIV/0! "1,964" materiál 8 "12,290" "6,894" "5,131" 265 0.00% #DIV/0! "9,743" služby 9 "23,073" "15,695" "7,226" 152 0.00% #DIV/0! "14,932" cestovné 10 "1,981" "1,951" 30 0.00% #DIV/0! "1,429" odpisy 11 "7,500" "7,500" 0.00% 0 "7,495" stipendia 12 "15,900" "15,900" 0.00% #DIV/0! "13,716" ostatní 13 "30,005" "24,805" "5,200" 0.00% #DIV/0! "48,048" C-doktorská stipendia 14 "31,120" "31,120" 0 0.00% 0 "30,068" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "4,811" "4,811" 0 0.00% 0 "4,798" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,552" "3,552" 0 0.00% 0 "4,697" G-FRVŠ 17 "1,760" "1,760" 0 0.00% 0 "1,760" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "2,500" "2,500" 0 0.00% 0 "2,724" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "38,050" "38,050" 0.00% 0 "25,520" Účelové příspěvky bez VaV 20 "4,500" "4,500" 0.00% 0 "4,028" Výzkumné záměry 21 "20,005" "20,005" 0 0.00% 0 "25,509" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "38,000" "38,000" 0 0.00% 0 "36,964" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 100 100 0.00% 0 Účelové příspěvky na VaV 24 650 650 0.00% 0 556 Doplňková činnost 25 290 290 0.00% #DIV/0! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "476,668" "432,548" "20,203" 817 "2,000" "5,200" "15,900" 0 0 0.00% #DIV/0! "460,757" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "224,694" "224,694" 0.00% 0 "249,908" "8,114" C-doktorská stipendia 28 "31,120" "31,120" 0.00% 0 "30,068" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "4,811" "4,811" 0.00% 0 "4,798" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "3,552" "3,552" 0.00% 0 "4,697" G-FRVŠ 31 "1,760" "1,760" 0.00% 0 "1,760" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "2,500" "2,500" 0.00% 0 "2,724" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "38,050" "38,050" 0.00% 0 "25,520" Účelové příspěvky bez VaV 35 "4,500" "4,500" 0.00% 0 "4,028" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "23,369" "23,369" 0.00% 0 "18,813" VaV - Výzkumné záměry 37 "20,005" "20,005" 0.00% 0 "25,509" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "38,000" "38,000" 0.00% 0 "36,964" 105 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 100 100 0.00% 0 Účelové příspěvky na VaV 40 650 650 0.00% 0 556 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "39,077" "39,077" 0.00% #DIV/0! "39,269" Čerpání fondů 42 "44,120" "20,203" 817 "2,000" "5,200" "15,900" 0.00% 0 "16,143" 40 Doplňková činnost 43 360 360 0.00% #DIV/0! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "2,212" "2,212" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "9,855" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "2,212" "2,212" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "9,855" Schváleno v AS fakulty dne: 15.3.2011 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 7 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "167,627" "156,215" "4,541" "2,231" 0 640 "4,000" 0 0 0.00% #DIV/0! "158,952" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "136,843" "128,103" "4,100" 0 0 640 "4,000" 0 0.00% #DIV/0! "135,106" v tom - mzdy 3 "66,000" "66,000" 0.00% 0 "61,084" OON 4 "2,100" "2,100" 0.00% 0 "1,960" odvody 5 "22,460" "22,460" 0.00% 0 "22,219" energie 6 "4,500" "4,000" 500 0.00% #DIV/0! "4,064" "opravy, údržba" 7 "1,500" 600 900 0.00% #DIV/0! "1,851" materiál 8 "7,500" "5,200" "2,300" 0.00% #DIV/0! "5,154" služby 9 "8,400" "8,000" 400 0.00% #DIV/0! "8,171" cestovné 10 600 600 0.00% #DIV/0! 442 odpisy 11 "3,143" "3,143" 0.00% 0 "3,143" stipendia 12 "4,000" "4,000" 0.00% #DIV/0! "5,000" ostatní 13 "16,640" "16,000" 640 0.00% #DIV/0! "22,018" C-doktorská stipendia 14 "6,441" "6,000" 441 0 0.00% 0 "5,439" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 60 60 0 0.00% 0 60 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0.00% 0 "1,865" G-FRVŠ 17 0 0 0.00% 0 165 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "11,400" "11,400" 0.00% 0 "3,028" Účelové příspěvky bez VaV 20 588 75 513 0.00% 0 751 Výzkumné záměry 21 "2,658" "2,264" 394 0 0.00% 0 "4,743" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "8,019" "7,997" 22 0 0.00% 0 "5,852" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "1,302" "1,302" 0.00% 0 "1,634" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 Doplňková činnost 25 316 316 0.00% #DIV/0! 309 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "171,124" "159,712" "4,541" "2,231" 0 640 "4,000" 0 0 0.00% #DIV/0! "165,754" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "85,727" "85,727" 0.00% 0 "88,730" "15,812" C-doktorská stipendia 28 "6,000" "6,000" 0.00% 0 "5,439" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 60 60 0.00% 0 60 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0.00% 0 "1,865" G-FRVŠ 31 0 0 0.00% 0 165 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "11,400" "11,400" 0.00% 0 "3,028" Účelové příspěvky bez VaV 35 588 75 513 0.00% 0 751 VaV - dotace na institucionální podporu 36 "8,873" "8,873" 0.00% 0 "3,947" VaV - Výzkumné záměry 37 "2,658" "2,264" 394 0.00% 0 "4,743" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "8,019" "7,997" 22 0.00% 0 "5,852" 111 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "1,302" 0 "1,302" 0.00% 0 "1,634" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0.00% 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "37,000" "37,000" 0.00% #DIV/0! "39,793" Čerpání fondů 42 "9,181" "4,541" 640 "4,000" 0.00% 0 "9,438" 0 Doplňková činnost 43 316 316 0.00% #DIV/0! 309 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "3,938" "3,497" 441 0 0 0 0 0 #DIV/0! "6,802" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "3,497" "3,497" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "6,802" Schváleno v AS fakulty dne: 9.3.2011 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 8 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "229,910" "203,751" "12,082" "1,821" 0 "2,636" "9,620" 0 0 0.00% #DIV/0! "206,536" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "148,885" "110,215" "12,082" 332 0 "2,636" "9,620" 0 0 0.00% #DIV/0! "75,746" v tom - mzdy 3 "75,300" "66,800" "8,500" 0.00% 0 "59,729" OON 4 "2,850" "2,800" 50 0.00% 0 "2,810" odvody 5 "26,355" "23,380" "2,975" 0.00% 0 "21,656" energie 6 "2,800" "2,800" 0.00% #DIV/0! "2,683" "opravy, údržba" 7 810 800 10 0.00% #DIV/0! 712 materiál 8 "3,300" "2,900" 300 100 0.00% #DIV/0! "3,322" služby 9 "4,447" "4,000" 247 200 0.00% #DIV/0! "3,843" cestovné 10 532 500 32 0.00% #DIV/0! 493 odpisy 11 "6,200" "6,200" 0.00% 0 "6,153" stipendia 12 "9,655" 35 "9,620" 0.00% #DIV/0! "7,601" ostatní 13 "16,636" "14,000" "2,636" 0.00% #DIV/0! "26,473" C-doktorská stipendia 14 "14,000" "14,000" 0 0.00% 0 "14,450" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 126 126 0 0.00% 0 "1,206" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,625" "4,625" 0 0.00% 0 "3,046" G-FRVŠ 17 454 454 0 0.00% 0 219 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "17,096" "17,096" 0.00% 0 "9,613" Účelové příspěvky bez VaV 20 888 780 108 0.00% 0 797 Výzkumné záměry 21 "11,185" "10,428" 757 0 0.00% 0 "22,070" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "28,630" "28,219" 411 0 0.00% 0 "17,019" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "3,411" "3,198" 213 0.00% 0 "1,558" Účelové příspěvky na VaV 24 430 430 0.00% 0 847 Doplňková činnost 25 180 180 0.00% #DIV/0! 236 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "230,392" "204,233" "12,082" "1,821" 0 "2,636" "9,620" 0 0 0.00% #DIV/0! "208,650" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "90,398" "90,398" 0.00% 0 "95,080" "15,511" C-doktorská stipendia 28 "14,000" "14,000" 0.00% 0 "14,450" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 126 126 0.00% 0 "1,206" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "4,625" "4,625" 0.00% 0 "3,046" G-FRVŠ 31 454 454 0.00% 0 219 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "17,096" "17,096" 0.00% 0 "9,613" Účelové příspěvky bez VaV 35 888 780 108 0.00% 0 797 VaV - dotace na institucionální podporu 36 "14,311" "14,079" 232 0.00% 0 "10,832" VaV - Výzkumné záměry 37 "11,185" "10,428" 757 0.00% 0 "22,070" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "28,630" "28,219" 411 0.00% 0 "17,019" 89 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "3,411" "3,198" 213 0.00% 0 "1,558" Účelové příspěvky na VaV 40 430 430 0.00% 0 847 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "20,200" "20,200" 0.00% #DIV/0! "22,889" Čerpání fondů 42 "24,438" "12,082" 100 "2,636" "9,620" 0.00% 0 "8,774" 397 Doplňková činnost 43 200 200 0.00% #DIV/0! 250 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 482 "14,482" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "61,843" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 482 482 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "2,114" Schváleno v AS fakulty dne: 11.3.2011 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 9 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "1,071,167" "1,005,282" "48,126" "9,759" 0 "3,000" "5,000" 0 0 0.00% #DIV/0! "929,311" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "481,878" "425,752" "48,126" 0 0 "3,000" "5,000" 0 0 0.00% #DIV/0! "375,009" v tom - mzdy 3 "193,489" "173,489" "20,000" 0.00% 0 "126,692" OON 4 "3,000" "3,000" 0.00% 0 "3,073" odvody 5 "67,721" "67,721" 0.00% 0 "45,594" energie 6 "36,000" "22,000" "14,000" 0.00% #DIV/0! "30,749" "opravy, údržba" 7 "6,000" "6,000" 0.00% #DIV/0! "8,272" materiál 8 "8,000" "8,000" 0.00% #DIV/0! "10,642" služby 9 "15,000" "15,000" 0.00% #DIV/0! "17,690" cestovné 10 "1,500" "1,500" 0.00% #DIV/0! "1,761" odpisy 11 "108,000" "108,000" 0.00% 0 "103,918" stipendia 12 "5,035" 35 "5,000" 0.00% #DIV/0! "4,501" ostatní 13 "38,133" "21,042" "14,091" "3,000" 0.00% #DIV/0! "22,117" C-doktorská stipendia 14 "50,000" "50,000" 0 0.00% 0 "48,744" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,200" "1,200" 0 0.00% 0 "1,183" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "5,000" "5,000" 0 0.00% 0 "5,472" G-FRVŠ 17 "2,721" "2,721" 0 0.00% 0 "2,459" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "10,000" "10,000" 0.00% 0 "9,975" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "72,000" "72,000" 0.00% 0 "36,365" Účelové příspěvky bez VaV 20 "15,000" "15,000" 0.00% 0 "15,372" Výzkumné záměry 21 "54,618" "54,618" 0 0.00% 0 "118,916" Projekty VaV ze SR a od úz.celků *) 22 "250,000" "240,577" "9,423" 0 0.00% 0 "213,410" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "75,000" "75,000" 0.00% 0 "51,843" Účelové příspěvky na VaV 24 "30,000" "29,664" 336 0.00% 0 "27,449" Doplňková činnost 25 "23,750" "23,750" 0.00% #DIV/0! "23,114" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "1,072,417" "1,006,532" "48,126" "9,759" 0 "3,000" "5,000" 0 0 0.00% #DIV/0! "934,625" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "165,239" "165,239" 0.00% 0 "168,603" "36,840" C-doktorská stipendia 28 "50,000" "50,000" 0.00% 0 "48,744" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "1,200" "1,200" 0.00% 0 "1,183" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "5,000" "5,000" 0.00% 0 "5,472" G-FRVŠ 31 "2,721" "2,721" 0.00% 0 "2,459" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "10,000" "10,000" 0.00% 0 "9,975" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "72,000" "72,000" 0.00% 0 "36,365" Účelové příspěvky bez VaV 35 "15,000" "15,000" 0.00% 0 "15,483" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "140,513" "140,513" 0.00% 0 "56,496" VaV - Výzkumné záměry 37 "54,618" "54,618" 0 0.00% 0 "118,916" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "250,000" "240,577" "9,423" 0.00% 0 "213,410" "9,423" Projekty VaV ze SR a od úz.celků *) 39 "75,000" "75,000" 0 0.00% 0 "51,843" Účelové příspěvky na VaV 40 "30,000" "29,664" 336 0.00% 0 "27,449" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "120,000" "120,000" 0.00% #DIV/0! "98,863" Čerpání fondů 42 "56,126" "48,126" "3,000" "5,000" 0.00% 0 "52,713" Doplňková činnost 43 "25,000" "25,000" 0.00% #DIV/0! "26,651" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,250" "1,250" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "5,203" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,250" "1,250" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "5,314" Schváleno v AS fakulty dne: 14.3.2011 "51,895,445" " *) následně opraveno na ř. 3, 4,13 a 24 z důvodu sjednocení struktury celouniverzitního rozpočtu)" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "1,000" ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "241,362" "232,683" 3 "3,876" 0 "1,800" "3,000" 0 0 0.00% #DIV/0! "238,536" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "156,745" "151,762" 3 180 0 "1,800" "3,000" 0 0 0.00% #DIV/0! "127,685" v tom - mzdy 3 "60,526" "60,461" 65 0.00% 0 "43,728" OON 4 "2,725" "2,725" 0.00% 0 "2,692" odvody 5 "21,184" "21,161" 23 0.00% 0 "15,467" energie 6 "7,000" "7,000" 0.00% #DIV/0! "6,967" "opravy, údržba" 7 "1,225" "1,225" 0.00% #DIV/0! "1,491" materiál 8 "6,387" "6,372" 3 12 0.00% #DIV/0! "6,358" služby 9 "15,340" "15,340" 0.00% #DIV/0! "12,483" cestovné 10 "1,650" "1,650" 0.00% #DIV/0! 679 odpisy 11 "15,814" "15,814" 0.00% 0 "15,814" stipendia 12 "4,080" "1,000" 80 "3,000" 0.00% #DIV/0! "3,759" ostatní 13 "20,814" "19,014" "1,800" 0.00% #DIV/0! "18,247" C-doktorská stipendia 14 "7,800" "7,800" 0 0.00% 0 "7,704" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 400 400 0 0.00% 0 406 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,854" "4,854" 0 0.00% 0 "21,930" G-FRVŠ 17 92 92 0 0.00% 0 133 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "1,843" "1,843" 0.00% 0 484 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "15,000" "15,000" 0.00% 0 "11,929" Účelové příspěvky bez VaV 20 "1,965" "1,965" 0.00% 0 "5,367" Výzkumné záměry 21 "4,228" "3,978" 250 0 0.00% 0 "10,654" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "35,191" "34,549" 642 0 0.00% 0 "33,798" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 749 749 0.00% 749 "3,137" Účelové příspěvky na VaV 24 "10,965" "10,875" 90 0.00% 0 "12,048" Doplňková činnost 25 "1,530" "1,530" 0.00% #DIV/0! "3,261" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "241,893" "233,214" 3 "3,876" 0 "1,800" "3,000" 0 0 0.00% #DIV/0! "240,469" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "105,843" "105,843" 0.00% 0 "85,179" "43,299" C-doktorská stipendia 28 "7,800" "7,800" 0.00% 0 "7,704" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 400 400 0.00% 0 406 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "4,854" "4,854" 0.00% 0 "21,930" G-FRVŠ 31 92 92 0.00% 0 133 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "1,843" "1,843" 0.00% 0 484 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "15,000" "15,000" 0.00% 0 "11,929" Účelové příspěvky bez VaV 35 "1,965" 0 "1,965" 0.00% 0 "5,105" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "22,414" "22,414" 0.00% 0 "9,591" VaV - Výzkumné záměry 37 "4,228" "3,978" 250 0.00% 0 "10,654" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "35,191" "34,549" 642 0.00% 0 "33,798" 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 749 0 749 0.00% 749 "3,137" Účelové příspěvky na VaV 40 "10,965" "10,875" 90 0.00% 0 "12,048" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "24,136" "23,956" 180 0.00% #DIV/0! "30,378" Čerpání fondů 42 "4,803" 3 "1,800" "3,000" 0.00% 0 "4,369" 0 Doplňková činnost 43 "1,610" "1,610" 0.00% #DIV/0! "3,624" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 531 531 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "2,195" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 531 531 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "1,933" Schváleno v AS fakulty dne: 7.3.2011 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "3,833" ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "301,504" "274,203" "21,079" 222 0 "2,000" "4,000" 0 0 0.00% #DIV/0! "310,904" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "243,710" "216,631" "21,079" 0 0 "2,000" "4,000" 0 0 0.00% #DIV/0! "253,716" v tom - mzdy 3 "111,510" "111,510" 0.00% 0 "119,166" OON 4 "6,000" "6,000" 0.00% 0 "5,454" odvody 5 "40,239" "40,239" 0.00% 0 "42,744" energie 6 "6,000" "6,000" 0.00% #DIV/0! "5,331" "opravy, údržba" 7 "2,000" "2,000" 0.00% #DIV/0! "3,736" materiál 8 "12,000" "12,000" 0.00% #DIV/0! "15,742" služby 9 "23,451" "12,000" "11,451" 0.00% #DIV/0! "16,645" cestovné 10 "2,000" "2,000" 0.00% #DIV/0! "2,159" odpisy 11 "8,500" "8,500" 0.00% 0 "8,675" stipendia 12 "7,000" "3,000" "4,000" 0.00% #DIV/0! "9,184" ostatní 13 "25,010" "19,382" "3,628" "2,000" 0.00% #DIV/0! "24,880" C-doktorská stipendia 14 "8,000" "8,000" 0 0.00% 0 "7,797" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 350 350 0 0.00% 0 380 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 500 500 0 0.00% 0 "2,031" G-FRVŠ 17 "1,213" "1,213" 0 0.00% 0 724 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "3,000" "3,000" 0.00% "3,000" "5,727" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "17,000" "17,000" 0.00% 0 "8,863" Účelové příspěvky bez VaV 20 500 500 0.00% 0 651 Výzkumné záměry 21 "15,274" "15,202" 72 0 0.00% 0 "18,187" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "9,157" "9,007" 150 0 0.00% 0 "11,185" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "2,000" "2,000" 0.00% "2,000" 35 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 352 Doplňková činnost 25 800 800 0.00% #DIV/0! "1,256" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "303,504" "276,203" "21,079" 222 0 "2,000" "4,000" 0 0 0.00% #DIV/0! "313,579" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "177,490" "177,490" 0.00% 0 "201,238" "5,462" C-doktorská stipendia 28 "8,000" "8,000" 0.00% 0 "7,797" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 350 350 0.00% 0 380 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 500 500 0.00% 0 "2,031" G-FRVŠ 31 "1,213" "1,213" 0.00% 0 724 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "3,000" "3,000" 0.00% "3,000" "5,727" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "17,000" "17,000" 0.00% 0 "8,863" Účelové příspěvky bez VaV 35 500 500 0.00% 0 661 VaV - dotace na institucionální podporu 36 "10,041" "10,041" 0.00% 0 "7,046" VaV - Výzkumné záměry 37 "15,274" "15,202" 72 0.00% 0 "18,187" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "9,157" "9,007" 150 0.00% 0 "11,185" 456 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "2,000" "2,000" 0.00% "2,000" 35 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 352 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "31,000" "31,000" 0.00% #DIV/0! "32,463" Čerpání fondů 42 "27,079" "21,079" "2,000" "4,000" 0.00% 0 "15,603" 0 Doplňková činnost 43 900 900 0.00% #DIV/0! "1,287" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "2,000" "2,000" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "2,665" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "2,000" "2,000" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "2,675" Schváleno v AS fakulty dne: 8.3.2011 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "119,118" "104,862" "11,510" 0 0 "1,146" "1,600" 0 0 0.00% #DIV/0! "98,799" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "80,429" "66,173" "11,510" 0 0 "1,146" "1,600" 0 0 0.00% #DIV/0! "76,938" v tom - mzdy 3 "33,810" "33,810" 0.00% 0 "32,926" OON 4 "1,255" "1,255" 0.00% 0 "1,710" odvody 5 "11,600" "11,600" 0.00% 0 "11,877" energie 6 "9,221" "3,621" "5,600" 0.00% #DIV/0! "6,774" "opravy, údržba" 7 "2,098" "2,098" 0.00% #DIV/0! "1,606" materiál 8 "3,215" "3,215" 0.00% #DIV/0! "1,963" služby 9 "6,777" 867 "5,910" 0.00% #DIV/0! "6,630" cestovné 10 453 453 0.00% #DIV/0! 753 odpisy 11 "3,990" "3,990" 0.00% 0 "4,061" stipendia 12 "1,600" "1,600" 0.00% #DIV/0! "1,532" ostatní 13 "6,410" "5,264" "1,146" 0.00% #DIV/0! "7,106" C-doktorská stipendia 14 "3,100" "3,100" 0 0.00% 0 "3,082" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "1,357" "1,357" 0 0.00% 0 "2,012" G-FRVŠ 17 545 545 0 0.00% 0 949 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "28,939" "28,939" 0.00% 0 "5,531" Účelové příspěvky bez VaV 20 20 20 0.00% 0 "6,990" Výzkumné záměry 21 0 0 0.00% 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "1,192" "1,192" 0 0.00% 0 "1,399" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "2,641" "2,641" 0.00% "2,641" "1,003" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 Doplňková činnost 25 895 895 0.00% #DIV/0! 895 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "119,427" "105,171" "11,510" 0 0 "1,146" "1,600" 0 0 0.00% #DIV/0! "102,219" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "56,535" "56,535" 0.00% 0 "64,941" "5,813" C-doktorská stipendia 28 "3,100" "3,100" 0.00% 0 "3,082" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "1,357" "1,357" 0.00% 0 "2,012" G-FRVŠ 31 545 545 0.00% 0 949 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "28,939" "28,939" 0.00% 0 "5,531" Účelové příspěvky bez VaV 35 20 20 0.00% 0 "6,990" VaV - dotace na institucionální podporu 36 551 551 0.00% 0 276 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0.00% 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "1,192" "1,192" 0.00% 0 "1,399" 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "2,641" "2,641" 0.00% "2,641" "1,003" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0.00% 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "9,254" "9,254" 0.00% #DIV/0! "12,659" Čerpání fondů 42 "14,256" "11,510" "1,146" "1,600" 0.00% 0 "2,340" 9 Doplňková činnost 43 "1,037" "1,037" 0.00% #DIV/0! "1,037" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 309 309 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "3,420" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 309 309 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "3,420" Schváleno v AS fakulty dne: 11.3.2011 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 13 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "192,348" "171,626" "18,201" "1,021" 0 750 750 0 0 0.00% #DIV/0! "191,812" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "144,655" "124,365" "18,201" 589 0 750 750 0 0 0.00% #DIV/0! "142,014" v tom - mzdy 3 "66,513" "63,500" "2,953" 60 0.00% 0 "63,742" OON 4 "2,000" "2,000" 0.00% 0 "1,793" odvody 5 "23,450" "22,395" "1,034" 21 0.00% 0 "22,925" energie 6 "3,000" "3,000" 0.00% #DIV/0! "2,622" "opravy, údržba" 7 "3,073" "2,073" "1,000" 0.00% #DIV/0! "1,046" materiál 8 "4,500" "4,500" 0.00% #DIV/0! "3,621" služby 9 "8,056" "5,467" "2,556" 33 0.00% #DIV/0! "7,757" cestovné 10 "1,000" 987 13 0.00% #DIV/0! 813 odpisy 11 "6,568" "4,805" "1,763" 0.00% 0 "6,568" stipendia 12 "1,497" 91 653 3 750 0.00% #DIV/0! "1,148" ostatní 13 "24,998" "18,547" "5,242" 459 750 0.00% #DIV/0! "29,979" C-doktorská stipendia 14 "5,000" "5,000" 0 0.00% 0 "5,043" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 478 478 0 0.00% 0 479 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0.00% 0 "3,054" G-FRVŠ 17 117 117 0 0.00% 0 84 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "12,850" "12,850" 0.00% 0 "9,030" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 111 Výzkumné záměry 21 0 0 0.00% 0 243 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "25,179" "24,747" 432 0 0.00% 0 "25,344" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0.00% 0 "1,766" Účelové příspěvky na VaV 24 69 69 0.00% 69 69 Doplňková činnost 25 "4,000" "4,000" 0.00% #DIV/0! "4,575" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "193,998" "173,276" "18,201" "1,021" 0 750 750 0 0 0.00% #DIV/0! "194,121" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "104,055" "104,055" 0.00% 0 "112,011" "17,959" C-doktorská stipendia 28 "5,000" "5,000" 0.00% 0 "5,043" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 478 478 0.00% 0 479 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0.00% 0 "3,054" G-FRVŠ 31 117 117 0.00% 0 84 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "12,850" "12,850" 0.00% 0 "9,030" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0.00% 0 111 VaV - dotace na institucionální podporu 36 "3,113" "2,983" 130 0.00% 0 "2,948" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0.00% 0 243 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "25,179" "24,747" 432 0.00% 0 "25,344" 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0.00% 0 "1,766" Účelové příspěvky na VaV 40 69 69 0.00% 69 69 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "18,936" "18,477" 459 0.00% #DIV/0! "19,274" Čerpání fondů 42 "19,701" "18,201" 750 750 0.00% 0 "9,474" Doplňková činnost 43 "4,500" "4,500" 0.00% #DIV/0! "5,191" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,650" "1,650" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "2,309" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,650" "1,650" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "2,309" Schváleno v AS fakulty dne: 14.3.2011 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 14 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: sumář fakult č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "3,525,516" "3,252,742" "179,735" "23,397" "2,000" "21,572" "46,070" 0 0 0.00% #DIV/0! "3,259,897" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,248,123" "1,995,759" "179,294" "3,428" "2,000" "21,572" "46,070" 0 0 0.00% #DIV/0! "1,996,131" v tom - mzdy 3 "967,331" "929,258" "35,748" 325 "2,000" 0 0 0 0 0.00% 0 "835,943" OON 4 "97,259" "97,109" 50 100 0 0 0 0 0 0.00% 0 "32,249" odvody 5 "317,792" "312,166" "5,512" 114 0 0 0 0 0 0.00% 0 "300,357" energie 6 "134,964" "84,092" "50,872" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "88,237" "opravy, údržba" 7 "39,817" "28,583" "11,234" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "29,346" materiál 8 "74,624" "65,591" "8,556" 477 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "68,404" služby 9 "128,971" "95,716" "32,770" 485 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "111,068" cestovné 10 "15,016" "14,541" 0 475 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "9,826" odpisy 11 "203,942" "197,459" "6,483" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "205,784" stipendia 12 "57,432" "10,591" 688 83 0 0 "46,070" 0 0 0.00% #DIV/0! "48,567" ostatní 13 "210,975" "160,653" "27,381" "1,369" 0 "21,572" 0 0 0 0.00% #DIV/0! "266,350" C-doktorská stipendia 14 "152,087" "151,646" 441 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "146,629" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "7,925" "7,925" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "9,345" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "22,219" "22,219" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "52,003" G-FRVŠ 17 "7,314" "7,314" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,818" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "19,350" "19,350" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% "3,000" "20,332" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "230,157" "230,157" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "126,439" Účelové příspěvky bez VaV 20 "23,613" "20,875" 0 "2,738" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "34,260" Výzkumné záměry 21 "129,065" "127,272" 0 "1,793" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "242,526" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "506,844" "494,902" 0 "11,942" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "466,032" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "85,975" "83,226" 0 "2,749" 0 0 0 0 0 0.00% "6,162" "62,079" Účelové příspěvky na VaV 24 "57,033" "56,286" 0 747 0 0 0 0 0 0.00% 69 "59,477" Doplňková činnost 25 "35,811" "35,811" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "37,826" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "3,489,422" "3,216,648" "179,735" "23,397" "2,000" "21,572" "46,070" 0 0 0.00% #DIV/0! "3,308,884" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "1,253,473" "1,253,473" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,322,304" "187,002" C-doktorská stipendia 28 "151,646" "151,646" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "146,629" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "7,925" "7,925" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "9,345" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "22,219" "22,219" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "52,003" G-FRVŠ 31 "7,314" "7,314" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,818" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "19,350" "19,350" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% "3,000" "20,332" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "230,157" "230,157" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "126,439" Účelové příspěvky bez VaV 35 "23,613" "20,875" 0 "2,738" 0 0 0 0 0 0.00% 152 "34,119" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "284,667" "284,305" 0 362 0 0 0 0 0 0.00% 0 "138,606" VaV - Výzkumné záměry 37 "129,065" "127,272" 0 "1,793" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "242,526" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "506,844" "494,902" 0 "11,942" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "466,032" "10,184" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "85,975" "83,226" 0 "2,749" 0 0 0 0 0 0.00% "6,162" "62,079" Účelové příspěvky na VaV 40 "57,033" "56,286" 0 747 0 0 0 0 0 0.00% 69 "59,477" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "421,424" "419,275" 0 "2,149" 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "424,864" Čerpání fondů 42 "250,294" "179,735" 917 "2,000" "21,572" "46,070" 0 0 0.00% 0 "154,023" Doplňková činnost 43 "38,423" "38,423" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "43,288" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "-35,653" "-36,094" 441 0 0 0 0 #DIV/0! "49,128" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "-36,094" "-36,094" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "48,987" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "4,833" ##### Sheet/List 15 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez *) Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP původní opravený *) Hosp.středisko: 71 - CEITEC MU č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 plán bez fondů plán bez fondů Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "140,595" "128,204" 0 "12,391" 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 "179,497" "128,204" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,520" "1,520" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 "52,813" "1,520" v tom - mzdy 3 0 0 "37,994" OON 4 0 odvody 5 0 0 "13,299" energie 6 0 "opravy, údržba" 7 0 materiál 8 0 služby 9 "1,520" "1,520" "1,520" "1,520" cestovné 10 0 odpisy 11 0 stipendia 12 0 ostatní 13 0 C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0.00% 0 G-FRVŠ 17 0 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "4,280" "4,280" 0.00% 0 "4,280" "4,280" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0.00% 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 Výzkumné záměry 21 "30,315" "30,315" 0 0.00% 0 "30,315" "30,315" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "36,809" "36,323" 486 0 0.00% 0 "36,323" "36,323" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "61,328" "49,423" "11,905" 0.00% 0 "49,423" "49,423" Účelové příspěvky na VaV 24 "5,553" "5,553" 0.00% 0 "5,553" "5,553" Doplňková činnost 25 790 790 790 790 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "140,775" "128,384" 0 "12,391" 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 "179,677" "128,384" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0.00% 0 C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "4,280" "4,280" "4,280" "4,280" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 "51,293" VaV - Výzkumné záměry 37 "30,315" "30,315" "30,315" "30,315" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "36,809" "36,323" 486 "36,323" "36,323" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "61,328" "49,423" "11,905" "49,423" "49,423" Účelové příspěvky na VaV 40 "5,553" "5,553" "5,553" "5,553" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "1,520" "1,520" "1,520" "1,520" Čerpání fondů 42 0 Doplňková činnost 43 970 970 970 970 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 180 180 0 0 0 0 0 0 0 180 180 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180 " *) v rozpočtu si plánovali na ř. 36 převod z PřF ve výši 51 293 tis. Kč, ale současně tuto částku má ve schváleném plánu PřF, proto v této tabulce pro AS MU odečteno (celkový součet za MU musí odpovídat přidělené dotaci)" "obdobně je zkreslen údaj ve sl. FÚUP, neboť tato částka je uvedena u PřF (zde ponecháno bez opravy)" ##### Sheet/List 16 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 79 - CEITEC - CŘS č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "34,356" "34,356" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,180" "1,180" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 v tom - mzdy 3 0 OON 4 0 odvody 5 0 energie 6 0 "opravy, údržba" 7 0 materiál 8 0 služby 9 0 cestovné 10 0 odpisy 11 0 stipendia 12 0 ostatní 13 "1,180" "1,180" C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0.00% 0 G-FRVŠ 17 0 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "2,662" "2,662" 0.00% 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0.00% 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0.00% 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "30,514" "30,514" 0.00% 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "34,356" "34,356" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0.00% 0 C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "2,662" "2,662" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "30,514" "30,514" Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "1,180" "1,180" Čerpání fondů 42 0 Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Sheet/List 17 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "211,996" "211,510" 0 0 0 486 0 0 0 0.00% #DIV/0! "220,349" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "178,041" "177,638" 0 0 0 403 0 0 0.00% #DIV/0! "187,919" v tom - mzdy 3 "40,300" "40,300" 0.00% 0 "33,465" OON 4 "1,335" "1,335" 0.00% 0 "1,001" odvody 5 "13,299" "13,299" 0.00% 0 "12,239" energie 6 "35,790" "35,790" 0.00% #DIV/0! "34,934" "opravy, údržba" 7 "11,740" "11,740" 0.00% #DIV/0! "25,934" materiál 8 "37,000" "37,000" 0.00% #DIV/0! "36,750" služby 9 "28,000" "28,000" 0.00% #DIV/0! "31,955" cestovné 10 70 70 0.00% #DIV/0! 58 odpisy 11 "13,679" "13,679" 0.00% 0 "13,506" stipendia 12 0 0.00% #DIV/0! ostatní 13 "-3,172" "-3,575" 403 0.00% #DIV/0! "-1,923" C-doktorská stipendia 14 0 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0.00% 0 437 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0.00% 0 G-FRVŠ 17 0 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0.00% 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0.00% 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0.00% 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0.00% 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 Doplňková činnost 25 "33,955" "33,872" 83 0.00% #DIV/0! "31,993" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "214,873" "214,387" 0 0 0 486 0 0 0 0.00% #DIV/0! "220,474" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0.00% 0 C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 437 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0.00% 0 G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "28,133" "28,133" 0.00% 0 "38,461" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0.00% 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0.00% 0 50 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0.00% 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0.00% 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0.00% 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "142,429" "142,429" 0.00% #DIV/0! "138,719" Čerpání fondů 42 486 486 0.00% 0 618 Doplňková činnost 43 "43,825" "43,825" 0.00% #DIV/0! "42,188" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "2,877" "2,877" 0 0 0 0 0 #DIV/0! 75 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "2,877" "2,877" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 125 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 18 ##### stav FPP Plán Hort Přeúčtování na jiná HS Skutečnost 2010 Přeúčtování na jiná HS zak 1001 zak 1002 součet zak 1005 zak zak zak zak 1921 zak 7101 zak. 2001 zak 1666 zak 50* součet SUKB ze sl.1 ze sl.1 ze sl.2 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 zak 1001 zak 1002 součet zak 1005 zak 2005 zak 3002 zak zak zak 1921 zak 7101 zak. 2001 zak 1666 zak 50* součet SUKB ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.2 Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost (+) (-) sl.1+2 1112 1112 1111 FÚUP FPP Fsoc sl.3 až 8 LF PřF CEITEC FI SKM IBA FSpS (+) (-) sl.1+2 1112 1112 MK 1111 FÚUP FPP Fsoc sl.3 až 8 LF PřF FI SKM IBA FSpS CZS Hosp.středisko: doplnit č.HS a název 82 - SUKB č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2a 2b 2c 2d 2e 2f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "113,958" "113,958" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "79,699" "140,455" "-140,455" 0 472 0 0 0 "113,000" 0 0 250 958 "114,680" "65,798" "44,435" "12,698" 529 "2,212" 361 "14,422" "95,517" "-95,517" 0 466 310 104 0 0 "76,452" "1,302" 0 209 854 "79,697" "43,675" "39,024" 390 "1,529" 316 "10,460" 122 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "113,958" "113,958" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "79,595" "140,455" "-140,455" 0 472 0 0 0 "113,000" 0 0 250 958 "114,680" "65,798" "44,435" "12,698" 529 "2,212" 361 "14,422" "95,517" "-95,517" 0 466 310 0 0 "76,452" "1,302" 0 209 854 "79,593" "43,675" "39,024" 390 "1,529" 316 "10,460" 122 v tom - mzdy 3 450 450 0.00% 0 "12,697" "14,355" "14,355" 350 450 "15,155" "7,919" "3,320" 590 30 120 20 "2,356" "14,355" "12,139" "12,139" 342 344 "12,825" "6,692" "3,379" 18 105 18 "1,927" OON 4 0 0.00% 0 230 0 0 0 199 199 199 104 58 2 34 odvody 5 158 158 0.00% 0 "4,579" "5,031" "5,031" 122 158 "5,311" "2,774" "1,163" 207 11 43 7 826 "5,031" "4,333" "4,333" 124 124 "4,581" "2,371" "1,217" 6 38 7 694 energie 6 300 300 0.00% 0 95 "69,675" "-69,675" 0 300 300 "32,020" "22,455" "6,870" 290 "1,380" 120 "6,540" "69,675" "39,507" "-39,507" 0 95 95 "17,465" "16,971" 272 841 167 "3,791" "opravy, údržba" 7 0 0.00% #DIV/0! 70 "15,920" "-15,920" 0 0 "7,783" "4,306" "1,980" 80 300 120 "1,351" "15,920" "12,394" "-12,394" 0 70 70 "5,880" "5,017" 48 245 39 "1,165" materiál 8 50 50 0.00% #DIV/0! "1,790" "2,575" "-2,575" 0 50 50 "1,448" 607 105 10 30 5 370 "2,575" "1,805" "-1,805" 0 310 "1,302" 179 "1,791" 930 671 2 16 4 182 služby 9 0 0.00% #DIV/0! 4 "11,135" "-11,135" 0 0 "5,299" "3,008" 950 50 160 30 "1,638" "11,135" "10,013" "-10,013" 0 4 4 "4,647" "3,635" 27 147 27 "1,530" cestovné 10 0 0.00% #DIV/0! 1 156 -156 0 0 80 38 9 1 2 1 25 156 128 -128 0 1 1 25 12 6 85 odpisy 11 "113,000" "113,000" 0.00% 0 "76,452" "16,900" "-16,900" 0 "113,000" "113,000" "6,246" "8,209" "1,535" 40 120 50 700 "16,900" "12,930" "-12,930" 0 "76,452" "76,452" "4,536" "7,404" 12 113 49 816 stipendia 12 0 0.00% #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 0 0.00% "-16,323" "4,708" "-24,094" "-19,386" 250 "-19,136" "2,229" "1,329" 452 17 57 8 616 "4,708" "2,069" "-18,740" "-16,671" 209 37 "-16,425" "1,025" 660 5 22 5 315 37 C-doktorská stipendia 14 0 0.00% 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0.00% 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0.00% 0 0 0 0 G-FRVŠ 17 0 0.00% 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0.00% 0 104 0 0 0 104 104 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0.00% 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 0 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 21 0 0.00% 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0.00% 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 0.00% 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 Doplňková činnost 25 0 0.00% #DIV/0! 0 "1,302" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "113,958" "113,958" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "79,700" 0 0 0 472 0 0 0 "113,000" 0 0 250 958 "114,680" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 310 104 0 0 "76,452" "1,302" 0 209 856 "79,699" 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0.00% 0 776 0 472 472 0 466 310 776 C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0.00% 0 0 0 0 0 G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 104 0 0 0 104 104 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0.00% 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0.00% 0 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0.00% 0 0 0 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 37 0 0.00% 0 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0.00% 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 0.00% #DIV/0! 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "113,958" "113,958" 0.00% 0 "78,611" 0 "113,000" 958 "113,958" 0 "76,452" 856 "77,308" Čerpání fondů 42 0 0.00% 0 209 0 0 0 250 250 0 "1,302" 0 209 "1,511" Doplňková činnost 43 0 0.00% #DIV/0! 0 0 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 1 0 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 1 "-140,455" "140,455" 0 0 0 0 0 0 "-65,798" "-44,435" "-12,698" -529 "-2,212" -361 "-14,422" "-95,517" "95,517" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 "-43,675" "-39,024" -390 "-1,529" -316 "-10,460" -122 bez mezd Hort (CP - převod) k.s. "-140,455" k.s. "-95,516" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: Dotační odpisy z řádku 41 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 19 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "12,352" "8,817" "3,535" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "3,344" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "12,352" "8,817" "3,535" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "3,344" v tom - mzdy 3 "2,500" "2,500" 0.00% 0 "1,222" OON 4 250 250 0.00% 0 114 odvody 5 909 909 0.00% 0 464 energie 6 "3,200" "3,000" 200 0.00% #DIV/0! 578 "opravy, údržba" 7 "1,300" 300 "1,000" 0.00% #DIV/0! 23 materiál 8 "2,217" 217 "2,000" 0.00% #DIV/0! 26 služby 9 "1,000" "1,000" 0.00% #DIV/0! 142 cestovné 10 115 80 35 0.00% #DIV/0! 26 odpisy 11 261 261 0.00% 0 264 stipendia 12 0 0.00% #DIV/0! ostatní 13 600 300 300 0.00% #DIV/0! 486 C-doktorská stipendia 14 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0.00% 0 G-FRVŠ 17 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0.00% 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 Výzkumné záměry 21 0 0.00% 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0.00% 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0.00% 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 Doplňková činnost 25 0 0.00% #DIV/0! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "12,552" "9,017" "3,535" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "3,356" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "8,417" "8,417" 0.00% "8,417" "3,161" "3,535" C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0.00% 0 G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0.00% 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0.00% 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0.00% 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0.00% 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0.00% 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 600 600 0.00% #DIV/0! 171 Čerpání fondů 42 "3,535" "3,535" 0.00% 0 24 Doplňková činnost 43 0 0.00% #DIV/0! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 200 200 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 12 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 200 200 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 12 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 20 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP 84 - SPSSN č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "30,775" "29,720" 949 0 0 106 0 0 0 0.00% #DIV/0! "31,578" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "4,770" "3,715" 949 0 0 106 0 0 0 0.00% #DIV/0! "5,553" v tom - mzdy 3 900 900 0.00% 0 838 OON 4 100 100 0.00% 0 178 odvody 5 325 325 0.00% 0 324 energie 6 0 0.00% #DIV/0! 40 "opravy, údržba" 7 10 10 0.00% #DIV/0! 2 materiál 8 130 130 0.00% #DIV/0! 230 služby 9 "2,349" "1,400" 949 0.00% #DIV/0! "1,856" cestovné 10 30 30 0.00% #DIV/0! 92 odpisy 11 590 590 0.00% 0 591 stipendia 12 0 0.00% #DIV/0! ostatní 13 336 230 106 0.00% #DIV/0! "1,402" C-doktorská stipendia 14 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "21,505" "21,505" 0 0.00% 0 "20,897" G-FRVŠ 17 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "4,500" "4,500" 0.00% 0 "4,103" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 925 Výzkumné záměry 21 0 0.00% 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0.00% 0 100 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0.00% 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 Doplňková činnost 25 0 0.00% #DIV/0! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "30,840" "29,785" 949 0 0 106 0 0 0 0.00% #DIV/0! "31,561" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "3,221" "3,221" 0.00% 0 "3,337" 949 C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "21,505" "21,505" 0.00% 0 "20,897" 22250 G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "4,500" "4,500" 0.00% 0 "4,103" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0.00% 0 925 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0.00% 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0.00% 0 100 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0.00% 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 559 559 0.00% #DIV/0! "1,026" Čerpání fondů 42 "1,055" 949 106 0.00% 0 "1,173" 2 Doplňková činnost 43 0 0.00% #DIV/0! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 65 65 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! -17 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 65 65 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! -17 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 21 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP 85 - IBA č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "88,604" "50,703" 0 "37,650" 0 251 0 0 0 0.00% #DIV/0! "106,748" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "38,299" 398 0 "37,650" 0 251 0 0 0 0.00% #DIV/0! "54,767" v tom - mzdy 3 "9,000" "9,000" 0.00% 0 "8,001" OON 4 "12,000" "12,000" 0.00% 0 "10,920" odvody 5 "3,150" "3,150" 0.00% 0 "2,857" energie 6 0 0.00% #DIV/0! "opravy, údržba" 7 0 0.00% #DIV/0! materiál 8 450 450 0.00% #DIV/0! 413 služby 9 "8,000" "8,000" 0.00% #DIV/0! "7,192" cestovné 10 250 250 0.00% #DIV/0! 246 odpisy 11 258 258 0.00% 0 258 stipendia 12 0 0.00% #DIV/0! ostatní 13 "5,191" 140 "4,800" 251 0.00% #DIV/0! "24,880" C-doktorská stipendia 14 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0.00% 0 G-FRVŠ 17 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 "1,189" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "18,307" "18,307" 0.00% 0 "18,307" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 Výzkumné záměry 21 0 0.00% 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 908 908 0.00% 0 "1,901" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "2,590" "2,590" 0.00% "2,590" "2,581" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 "2,925" Doplňková činnost 25 "28,500" "28,500" 0.00% #DIV/0! "25,078" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "90,104" "52,203" 0 "37,650" 0 251 0 0 0 0.00% #DIV/0! "107,907" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0.00% 0 C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0.00% 0 G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 "1,189" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "18,307" "18,307" 0.00% 0 "18,307" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0.00% 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0.00% 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 908 908 0.00% 0 "1,901" 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "2,590" "2,590" 0.00% "2,590" "2,581" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0.00% 0 "2,925" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 398 398 0.00% #DIV/0! "54,455" Čerpání fondů 42 "37,901" "37,650" 251 0.00% 0 251 "49,146" Doplňková činnost 43 "30,000" "30,000" 0.00% #DIV/0! "26,298" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "1,159" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "1,159" "35,025,149" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 22 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP 87 - CTT č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "4,869" "4,029" 811 0 0 29 0 0 0 0.00% 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "4,362" "3,522" 811 0 0 29 0 0 0 0.00% 0 0 v tom - mzdy 3 "2,147" "1,336" 811 OON 4 100 100 odvody 5 751 751 energie 6 70 70 "opravy, údržba" 7 7 7 materiál 8 34 34 služby 9 767 767 cestovné 10 120 120 odpisy 11 29 29 stipendia 12 0 ostatní 13 337 308 29 C-doktorská stipendia 14 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 G-FRVŠ 17 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 507 507 Výzkumné záměry 21 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "4,869" "4,029" 811 0 0 29 0 0 0 0.00% 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "3,500" "3,500" C-doktorská stipendia 28 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 507 507 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 22 22 Čerpání fondů 42 840 811 29 "49,146" Doplňková činnost 43 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,025,149" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 23 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP 92 - ÚVT č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "214,793" "210,025" "4,703" 65 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "233,628" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "174,582" "169,857" "4,703" 22 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "187,831" v tom - mzdy 3 "60,000" "60,000" 0.00% 0 "60,461" OON 4 "3,300" "3,300" 0.00% 0 "3,295" odvody 5 "22,000" "22,000" 0.00% 0 "22,643" energie 6 "5,400" "5,400" 0.00% #DIV/0! "6,413" "opravy, údržba" 7 "3,400" "3,400" 0.00% #DIV/0! "3,398" materiál 8 "8,276" "8,276" 0.00% #DIV/0! "9,774" služby 9 "23,703" "19,000" "4,703" 0.00% #DIV/0! "33,102" cestovné 10 722 700 22 0.00% #DIV/0! 711 odpisy 11 "47,781" "47,781" 0.00% 0 "47,969" stipendia 12 0 0.00% #DIV/0! 8 ostatní 13 0 0.00% #DIV/0! 57 C-doktorská stipendia 14 0 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "16,382" "16,382" 0 0.00% 0 "5,828" G-FRVŠ 17 0 0 0.00% 0 485 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "5,800" "5,800" 0.00% "5,800" "5,954" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "5,500" "5,500" 0.00% 0 "5,468" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 148 Výzkumné záměry 21 43 43 0 0.00% 0 931 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "3,029" "3,029" 0 0.00% 0 "1,334" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 457 457 0.00% 457 477 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 Doplňková činnost 25 "9,000" "9,000" 0.00% #DIV/0! "25,172" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "215,413" "210,645" "4,703" 65 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "235,820" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "128,441" "128,441" 0.00% 0 "139,036" "4,703" C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "16,382" "16,382" 0.00% 0 "5,828" G-FRVŠ 31 0 0 0.00% 0 485 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "5,800" "5,800" 0.00% "5,800" "5,954" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "5,500" "5,500" 0.00% 0 "5,468" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0.00% 0 148 VaV - dotace na institucionální podporu 36 200 200 0.00% 0 463 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 931 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "3,029" "3,029" 0.00% 0 "1,334" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 457 457 0.00% 457 477 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0.00% 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "41,336" "41,336" 0.00% #DIV/0! "42,098" Čerpání fondů 42 "4,768" "4,703" 65 0.00% 0 "6,347" Doplňková činnost 43 "9,500" "9,500" 0.00% #DIV/0! "27,251" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 663 620 0 43 0 0 0 0 #DIV/0! "2,192" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 620 620 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "2,192" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 24 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP 96 - CJV č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "34,735" "34,244" 111 143 37 200 0 0 0 0.00% #DIV/0! "35,181" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "28,587" "28,239" 111 0 37 200 0 0 0 0.00% #DIV/0! "29,708" v tom - mzdy 3 "19,319" "19,282" 37 0.00% 0 "20,182" OON 4 694 694 0.00% 0 674 odvody 5 "6,970" "6,970" 0.00% 0 "7,434" energie 6 150 150 0.00% #DIV/0! 84 "opravy, údržba" 7 50 50 0.00% #DIV/0! 32 materiál 8 501 390 111 0.00% #DIV/0! 480 služby 9 300 300 0.00% #DIV/0! 225 cestovné 10 100 100 0.00% #DIV/0! 94 odpisy 11 183 183 0.00% 0 183 stipendia 12 0 0.00% #DIV/0! ostatní 13 320 120 200 0.00% #DIV/0! 320 C-doktorská stipendia 14 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 324 324 0.00% 324 G-FRVŠ 17 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "5,262" "5,262" 0.00% 0 "5,084" Účelové příspěvky bez VaV 20 562 419 143 0.00% 0 389 Výzkumné záměry 21 0 0.00% 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0.00% 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0.00% 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 Doplňková činnost 25 0 0.00% #DIV/0! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "34,815" "34,324" 111 143 37 200 0 0 0 0.00% #DIV/0! "35,491" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "28,141" "28,141" 0.00% "28,141" "29,452" 111 C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 324 324 0.00% 324 G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "5,262" "5,262" 0.00% 0 "5,084" Účelové příspěvky bez VaV 35 562 419 143 0.00% 0 389 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0.00% 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0.00% 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0.00% 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 178 178 0.00% #DIV/0! 177 Čerpání fondů 42 348 111 37 200 0.00% 0 389 Doplňková činnost 43 0 0.00% #DIV/0! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 80 80 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 310 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 80 80 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 310 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 25 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP 97 - CZS č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "112,795" "81,193" 719 "30,820" 0 53 10 0 0 0.00% #DIV/0! "114,646" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "14,745" "13,263" 719 700 0 53 10 0 0 0.00% #DIV/0! "14,410" v tom - mzdy 3 "5,250" "5,250" 0.00% 0 "5,136" OON 4 300 300 0.00% 0 299 odvody 5 "1,830" "1,830" 0.00% 0 "1,851" energie 6 200 200 0.00% #DIV/0! 121 "opravy, údržba" 7 110 110 0.00% #DIV/0! 165 materiál 8 589 260 329 0.00% #DIV/0! 355 služby 9 "1,390" "1,390" 0.00% #DIV/0! "1,348" cestovné 10 820 820 0.00% #DIV/0! 854 odpisy 11 100 100 0.00% 0 95 stipendia 12 "1,410" 700 700 10 0.00% #DIV/0! "1,369" ostatní 13 "2,746" "2,303" 390 53 0.00% #DIV/0! "2,817" C-doktorská stipendia 14 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "37,000" "35,461" "1,539" 0 0.00% 0 "38,534" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "11,050" "11,050" 0 0.00% 0 "8,018" G-FRVŠ 17 0 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0.00% 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 "50,000" "21,419" "28,581" 0.00% 0 "53,684" Výzkumné záměry 21 0 0.00% 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0.00% 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0.00% 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 Doplňková činnost 25 0 0.00% #DIV/0! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "113,595" "81,993" 719 "30,820" 0 53 10 0 0 0.00% #DIV/0! "115,702" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "8,173" "8,173" 0.00% 0 "8,561" 719 C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "37,000" "35,461" "1,539" 0.00% 0 "38,534" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "11,050" "11,050" 0.00% 0 "8,018" G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0.00% 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 "50,000" "21,419" "28,581" 0.00% 0 "53,684" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0.00% 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0.00% 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0.00% 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "6,590" "5,890" 700 0.00% #DIV/0! "6,585" Čerpání fondů 42 782 719 53 10 0.00% 0 320 449 Doplňková činnost 43 0 0.00% #DIV/0! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 800 800 0 0 0 0 0 "936,922" #DIV/0! "1,056" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 800 800 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "1,056" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 26 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP 99 - RMU č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "377,673" "376,423" 380 0 0 870 0 0 0 0.00% #DIV/0! "484,603" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "313,875" "312,625" 380 0 0 870 0 0 0 0.00% #DIV/0! "427,612" v tom - mzdy 3 "63,233" "62,983" 250 0.00% 0 "76,807" OON 4 "4,485" "4,475" 10 0.00% 0 "3,631" odvody 5 "22,730" "22,642" 88 0.00% 0 "26,941" energie 6 "5,344" "5,344" 0.00% #DIV/0! "4,481" "opravy, údržba" 7 "18,549" "18,549" 0.00% #DIV/0! "12,023" materiál 8 "7,288" "7,283" 5 0.00% #DIV/0! "57,302" služby 9 "35,548" "35,533" 15 0.00% #DIV/0! "38,010" cestovné 10 "1,787" "1,787" 0.00% #DIV/0! "2,084" odpisy 11 "5,272" "5,272" 0.00% 0 "5,278" stipendia 12 "113,629" "113,629" 0.00% #DIV/0! "115,115" ostatní 13 "36,010" "35,128" 12 870 0.00% #DIV/0! "85,940" C-doktorská stipendia 14 0 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0.00% 0 1 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "41,693" "41,693" 0 0.00% 0 "28,207" G-FRVŠ 17 0 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0.00% 0 "2,442" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "17,018" "17,018" 0.00% 0 "5,400" Účelové příspěvky bez VaV 20 "2,591" "2,591" 0.00% 0 "3,329" Výzkumné záměry 21 0 0.00% 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "1,890" "1,890" 0 0.00% 0 "2,918" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0.00% 0 "13,647" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 108 Doplňková činnost 25 606 606 0.00% #DIV/0! 939 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "386,094" "384,844" 380 0 0 870 0 0 0 0.00% #DIV/0! "501,899" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "180,091" "180,091" 0.00% 0 "277,080" "238,538" C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 1 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "41,693" "41,693" 0.00% 0 "28,207" G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "112,334" "112,334" 0.00% 0 "114,199" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 "2,442" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "17,018" "17,018" 0.00% 0 "5,400" Účelové příspěvky bez VaV 35 "2,591" "2,591" 0.00% 0 "3,329" VaV - dotace na institucionální podporu 36 312 312 0.00% 0 283 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "1,890" "1,890" 0.00% 0 "2,918" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0.00% 0 "13,647" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 108 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "28,225" "28,225" 0.00% #DIV/0! "40,469" Čerpání fondů 42 "1,250" 380 870 0.00% 0 "10,595" "1,805" Doplňková činnost 43 690 690 0.00% #DIV/0! "3,221" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "8,421" "8,421" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "17,296" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "8,421" "8,421" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "17,296" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 přijímací řízení odečíst po zaúčtování 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 27 ##### Rozpočet 2011 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: sumář režijních součástí MU č.ř. 2011 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "1,377,501" "1,283,182" "11,208" "81,069" 37 "1,995" 10 0 0 0.00% #DIV/0! "1,309,776" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "886,271" "834,732" "11,208" "38,372" 37 "1,912" 10 0 0 0.00% #DIV/0! "990,739" v tom - mzdy 3 "203,099" "193,001" "1,061" "9,000" 37 0 0 0 0 0 0 "218,809" OON 4 "22,564" "10,554" 10 "12,000" 0 0 0 0 0 0 0 "20,342" odvody 5 "72,122" "68,884" 88 "3,150" 0 0 0 0 0 0 0 "79,332" energie 6 "50,454" "50,254" 200 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "46,746" "opravy, údržba" 7 "35,166" "34,166" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "41,647" materiál 8 "56,535" "53,640" "2,445" 450 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "107,120" služby 9 "102,577" "88,910" "5,667" "8,000" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "113,834" cestovné 10 "4,014" "3,707" 35 272 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "4,166" odpisy 11 "181,153" "181,153" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "144,596" stipendia 12 "115,039" "114,329" 0 700 0 0 10 0 0 0 #DIV/0! "116,492" ostatní 13 "43,548" "36,134" 702 "4,800" 0 "1,912" 0 0 0 0 #DIV/0! "97,656" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "37,000" "35,461" 0 "1,539" 0 0 0 0 0 0 0 "38,972" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "90,954" "90,954" 0 0 0 0 0 0 0 0 324 "62,950" G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "10,080" "10,080" 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,800" "9,689" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "53,249" "53,249" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,362" Účelové příspěvky bez VaV 20 "53,660" "24,936" 0 "28,724" 0 0 0 0 0 0 0 "58,475" Výzkumné záměry 21 "30,358" "30,315" 0 43 0 0 0 0 0 0 0 931 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "42,636" "42,150" 0 486 0 0 0 0 0 0 0 "6,253" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "94,889" "82,984" 0 "11,905" 0 0 0 0 0 0 "3,047" "16,705" Účelové příspěvky na VaV 24 "5,553" "5,553" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,033" Doplňková činnost 25 "72,851" "72,768" 0 0 0 83 0 0 0 0 #DIV/0! "83,182" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "1,392,244" "1,297,925" "11,208" "81,069" 37 "1,995" 10 0 0 0.00% #DIV/0! "1,331,911" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "359,984" "359,984" 0 0 0 0 0 0 0 0 "36,558" "461,403" "248,555" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "37,000" "35,461" 0 "1,539" 0 0 0 0 0 0 0 "38,972" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "90,954" "90,954" 0 0 0 0 0 0 0 0 324 "62,950" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "140,467" "140,467" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "152,660" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "10,080" "10,080" 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,800" "9,689" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "53,249" "53,249" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,362" Účelové příspěvky bez VaV 35 "53,660" "24,936" 0 "28,724" 0 0 0 0 0 0 0 "58,525" VaV - dotace na specif. výzkum 36 512 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 VaV - Výzkumné záměry 37 "30,315" "30,315" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "42,636" "42,150" 0 486 0 0 0 0 0 0 0 "6,253" 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "94,889" "82,984" 0 "11,905" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "16,705" Účelové příspěvky na VaV 40 "5,553" "5,553" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,033" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "336,995" "336,295" 0 700 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "362,311" Čerpání fondů 42 "50,965" 0 "11,208" "37,715" 37 "1,995" 10 0 0 0 0 "19,927" "100,548" Doplňková činnost 43 "84,985" "84,985" 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "98,958" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "14,786" "14,563" 0 43 0 0 0 0 "936,922" #DIV/0! "22,085" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "14,743" "14,743" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "22,135" 0 0 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje 0 Dotační odpisy z řádku 41 Dotační odpisy z řádku 41 0 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) 0 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 28 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč Skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: MU celkem - skutečnost č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 "4,850,217" "1,313,036" #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 "1,170,430" "219,645" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 "1,170,430" "219,645" #REF! OON 4 0 0 0 "55,823" "20,375" #REF! odvody 5 0 0 0 "410,494" "79,633" #REF! energie 6 0 0 0 "164,838" "46,834" #DIV/0! "opravy, údržba" 7 0 0 0 "72,983" "41,676" #DIV/0! materiál 8 0 0 0 "133,259" "107,188" #DIV/0! služby 9 0 0 0 "232,648" "113,945" #DIV/0! cestovné 10 0 0 0 "15,530" "4,176" #DIV/0! odpisy 11 0 0 0 "390,795" "144,802" #REF! stipendia 12 0 0 0 "166,306" "116,541" #DIV/0! ostatní 13 0 0 0 "268,488" "97,922" #DIV/0! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "152,087" 147 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "44,925" "38,981" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 "113,173" "63,002" #REF! G-FRVŠ 17 0 0 0 "7,314" 492 #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 "29,430" "9,710" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 "283,406" "38,488" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 "77,273" "58,509" #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 "159,423" "1,173" #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 "549,480" "6,719" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 "180,864" "16,767" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 "62,586" "3,092" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 "108,662" "83,220" #DIV/0! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 "4,881,666" "1,335,220" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 "1,613,457" "462,725" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 "151,646" 147 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "44,925" "38,981" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 "113,173" "63,002" #REF! G-FRVŠ 31 0 0 0 "7,314" 492 #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 "140,467" "152,660" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 "29,430" "9,710" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 "283,406" "38,488" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 "77,273" "58,559" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 "285,179" 885 #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 "159,380" "1,173" #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 "549,480" "6,719" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 "180,864" "16,767" #DIV/0! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 "62,586" "3,092" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 "758,419" "362,736" #DIV/0! Čerpání fondů 42 0 0 0 "301,259" "20,081" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 "123,408" "99,001" #DIV/0! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 "1,943,097" "22,194" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 "31,449" "22,184" #REF! za přijímací řízení 0 0 0 0 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje 5 ##### Sheet/List 29 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF skuteč. Upravený Plán Skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled po fakultách - skutečnost č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,472,716" "3,260" #DIV/0! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,195,323" "1,996" #DIV/0! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "967,331" 836 0 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,259" 32 0 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "338,372" 300 0 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "114,384" 88 #DIV/0! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,817" 29 #DIV/0! materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "76,724" 68 #DIV/0! služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "130,071" 111 #DIV/0! cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,516" 10 #DIV/0! odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "209,642" 206 0 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "51,267" 49 #DIV/0! ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "224,940" 266 #DIV/0! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "152,087" 147 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,925" 9 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,219" 52 0 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,314" 7 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "19,350" 20 3 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "230,157" 126 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "23,613" 34 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "129,065" 243 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "506,844" 466 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "85,975" 62 6 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "57,033" 59 0 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,811" 38 #DIV/0! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,489,422" "3,309" #DIV/0! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,253,473" "1,322" 187 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "151,646" 147 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,925" 9 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,219" 52 0 "52,003" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,314" 7 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "19,350" 20 3 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "230,157" 126 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "23,613" 34 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "284,667" 139 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "129,065" 243 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "506,844" 466 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "85,975" 62 6 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "57,033" 59 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "421,424" 425 #DIV/0! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "250,294" 154 0 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,423" 43 #DIV/0! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,706" 49 #DIV/0! za přij.řízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5 ##### Sheet/List 30 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled režij.součástí - skutečnost č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,377,501" "1,309,776" #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "886,271" "990,739" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "203,099" "218,809" #REF! OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,564" "20,342" #REF! odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "72,122" "79,332" #REF! energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "50,454" "46,746" #DIV/0! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,166" "41,647" #DIV/0! materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "56,535" "107,120" #DIV/0! služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "102,577" "113,834" #DIV/0! cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,014" "4,166" #DIV/0! odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "181,153" "144,596" #REF! stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "115,039" "116,492" #DIV/0! ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "43,548" "97,656" #DIV/0! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,000" "38,972" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "90,954" "62,950" #REF! G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,080" "9,689" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,249" "38,362" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,660" "58,475" #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "30,358" 931 #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "42,636" "6,253" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "94,889" "16,705" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,553" "3,033" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "72,851" "83,182" #DIV/0! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,392,244" "1,331,911" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "359,984" "461,403" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,000" "38,972" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "90,954" "62,950" #REF! "62,950" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "140,467" "152,660" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,080" "9,689" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,249" "38,362" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,660" "58,525" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 746 #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "30,315" 931 #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "42,636" "6,253" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "94,889" "16,705" #DIV/0! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,553" "3,033" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "336,995" "362,311" #DIV/0! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "50,965" "19,927" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "84,985" "98,958" #DIV/0! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,786" "22,085" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,743" "22,135" #REF! přij.říz. 0 0 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Komentář: Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HV po snížení o 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Sheet/List 31 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč odhad Upravený plán skuteč. Hosp.středisko: MU celkem - odhad č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "4,850,217" "4,569,673" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "1,122,259" "219,645" v tom - mzdy 3 0 0 0 "1,170,430" "1,054,752" OON 4 0 0 0 "55,823" "52,591" odvody 5 0 0 0 "410,494" "379,689" energie 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "164,838" "134,983" "opravy, údržba" 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "72,983" "70,993" materiál 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "133,259" "175,524" služby 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "232,648" "224,902" cestovné 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "15,530" "13,992" odpisy 11 0 0 0 "390,795" "350,380" stipendia 12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "166,306" "165,059" ostatní 13 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "268,488" "364,006" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "152,087" "146,629" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "44,925" "48,317" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 "113,173" "114,953" G-FRVŠ 17 0 0 0 "7,314" "7,303" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 3 6 9 "29,430" "30,021" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 "283,406" "164,801" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 "77,273" "92,735" Výzkumné záměry 21 0 0 0 "159,423" "243,457" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 "549,480" "472,285" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 6 3 9 "180,864" "78,784" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 "62,586" "62,510" Doplňková činnost 25 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "108,662" "121,008" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "4,881,666" "4,640,795" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 37 37 "1,613,457" "1,783,707" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 "151,646" "146,629" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "44,925" "48,317" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 "113,173" "114,953" #REF! G-FRVŠ 31 0 0 0 "7,314" "7,303" #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 "140,467" "152,660" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 3 6 9 "29,430" "30,021" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 "283,406" "164,801" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 "77,273" "92,644" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 "285,179" "139,352" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 "159,380" "243,457" VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 "549,480" "472,285" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 6 #DIV/0! #DIV/0! "180,864" "78,784" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 "62,586" "62,510" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "758,419" "787,175" Čerpání fondů 42 0 0 0 "301,259" "173,950" Doplňková činnost 43 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "123,408" "142,246" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "31,933" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "31,449" "71,122" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 5 ##### Sheet/List 32 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled po fakultách - odhad č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "3,199,942" "3,260" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "1,942,959" "1,996" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "929,258" 836 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,109" 32 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "332,746" 300 energie 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "63,512" 88 "opravy, údržba" 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "26,583" 29 materiál 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "67,691" 68 služby 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "96,816" 111 cestovné 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "11,041" 10 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "203,159" 206 stipendia 12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "4,426" 49 ostatní 13 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "174,618" 266 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "151,646" 147 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,925" 9 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,219" 52 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,314" 7 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 "19,350" 20 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "230,157" 126 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,875" 34 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "127,272" 243 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "494,902" 466 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 1 0 0 0 0 1 2 3 0 6 "83,226" 62 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "56,286" 59 Doplňková činnost 25 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "35,811" 38 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "3,216,648" "3,309" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,253,473" "1,322" #REF! 1287059 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "151,646" 147 132210.25 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,925" 9 9145.394 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,219" 52 0 "40,739" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,314" 7 6919 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 "19,350" 20 5550 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "230,157" 126 109728 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,875" 34 23999.177 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "284,305" 139 149307 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "127,272" 243 246032.962 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "494,902" 466 456042.422 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 1 0 0 0 0 1 2 3 0 6 "83,226" 62 84505.832 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "56,286" 59 49723.734 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "419,275" 425 419200 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 160598.556 Doplňková činnost 43 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "38,423" 43 33329 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 150971.1092 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "16,706" 49 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5 ##### Sheet/List 33 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled režij.součástí - odhad č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "1,283,182" "1,309,776" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "834,732" "990,739" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "193,001" "218,809" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,554" "20,342" odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "68,884" "79,332" energie 6 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "50,254" "46,746" "opravy, údržba" 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "34,166" "41,647" materiál 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "53,640" "107,120" služby 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "88,910" "113,834" cestovné 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "3,707" "4,166" odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "181,153" "144,596" stipendia 12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "114,329" "116,492" ostatní 13 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "36,134" "97,656" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,461" "38,972" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "90,954" "62,950" G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 "10,080" "9,689" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,249" "38,362" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,936" "58,475" Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "30,315" 931 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "42,150" "6,253" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 "82,984" "16,705" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,553" "3,033" Doplňková činnost 25 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "72,768" "83,182" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "1,297,925" "1,331,911" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 8 0 0 0 28 0 0 37 "359,984" "461,403" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,461" "38,972" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "90,954" "62,950" 0 "62,950" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "140,467" "152,660" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 "10,080" "9,689" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "53,249" "38,362" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,936" "58,525" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 746 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "30,315" 931 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "42,150" "6,253" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 #DIV/0! 0 0 3 0 0 0 0 #DIV/0! "82,984" "16,705" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,553" "3,033" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "336,295" "362,311" Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "19,927" Doplňková činnost 43 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "84,985" "98,958" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 15 "22,085" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "14,743" "22,135" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! z toho 4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! HV po snížení o 4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ##### Sheet/List 34 ##### Rozpočet 2011 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2011 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115,257*,259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2112,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112 VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 35 ##### Rozpočet 2010 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2010 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115,257*,259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" "1195-VpK, MU=příjemce, 1398-FM(Norska)" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" 1515-VpK- MU =partner Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "261*,2195" "2195-VaVpI, MU příjemce" Účelové příspěvky na VaV 24 251* "2515-VaVpI, MU=partner" Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" "1195-VpK, MU=příjemce, 1398-FM(Norska)" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" 1515-VpK- MU =partner VaV - institucionální podpora 36 "2111, 2112" VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2125,2126" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "261*,2195" "2195-VaVpI, MU příjemce" Účelové příspěvky na VaV 40 251* "2515-VaVpI, MU=partner" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+2=36 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35"