Masarykova univerzita Odbor pro rozpočet a financování "Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno" Rozpočet MU 2012 - část neinvestiční Plán (v tis. Kč) za období 1 - 1 2010 energie 1 - 12 2009 V Brně dne 19.3.2012 Schváleno AS 2.4.2012 ##### Sheet/List 2 ##### Rozpočet 2012 - v tis. Kč Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost skutečnost stav FPP stav FÚUP Hosp.středisko: MU celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2012 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "3,484,467" "1,581,606" "5,066,073" 0 "4,696,905" "192,089" "105,442" "2,171" "19,117" "50,349" "1,581,606" "4,902,248" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,259,688" "957,386" "3,217,074" 0 "2,921,333" "191,684" "32,420" "2,171" "19,117" "50,349" "233,917" "1,233,238" v tom - mzdy 3 "1,041,806" "233,917" "1,275,723" "1,197,075" "70,220" "6,816" "1,612" 0 0 "233,917" "1,233,238" OON 4 "45,205" "14,943" "60,148" "52,958" "2,100" "5,090" 0 0 0 "14,943" "61,306" odvody 5 "365,855" "81,850" "447,705" "438,566" "5,075" "2,385" 559 "1,120" 0 "81,850" "431,777" energie 6 "113,412" "51,428" "164,840" "116,352" "48,478" 10 0 0 0 "51,428" "124,292" "opravy, údržba" 7 "39,378" "25,885" "65,263" "54,917" "10,326" 20 0 0 0 "25,885" "56,659" materiál 8 "83,480" "62,982" "146,462" "130,916" "14,810" 736 0 0 0 "62,982" "120,850" služby 9 "127,714" "104,041" "231,755" "203,971" "18,948" "8,279" 0 557 0 "104,041" "206,548" cestovné 10 "20,011" "3,030" "23,041" "21,322" 499 "1,220" 0 0 0 "3,030" "14,903" odpisy 11 "192,754" "187,464" "380,218" "377,653" "2,565" 0 0 0 0 "187,464" "396,494" stipendia 12 "59,091" "115,304" "174,395" "122,207" "1,255" 584 0 0 "50,349" "115,304" "177,868" ostatní 13 "170,982" "76,542" "247,524" "205,396" "17,408" "7,280" 0 "17,440" 0 "76,542" "252,231" C-doktorská stipendia 14 "150,608" 0 "150,608" "150,203" 405 0 0 0 0 0 "148,340" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "7,430" "33,876" "41,306" "40,549" 0 757 0 0 0 "33,876" "43,355" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "39,778" "78,612" "118,390" "118,390" 0 0 0 0 0 "78,612" "116,708" G-FRVŠ 17 "6,783" 0 "6,783" "6,783" 0 0 0 0 0 0 "7,456" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "34,619" "6,800" "41,419" "41,419" 0 0 0 0 0 "6,800" "41,492" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "422,140" "145,636" "567,776" "567,776" 0 0 0 0 0 "145,636" "319,511" Účelové příspěvky bez VaV 20 "35,408" "77,343" "112,751" "83,912" 0 "28,839" 0 0 0 "77,343" "109,316" Výzkumné záměry 21 "28,309" "2,568" "30,877" "30,777" 0 100 0 0 0 "2,568" "150,268" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "357,861" "41,500" "399,361" "396,649" 0 "2,712" 0 0 0 "41,500" "517,324" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "57,883" "146,591" "204,474" "164,545" 0 "39,929" 0 0 0 "146,591" "196,897" Účelové příspěvky na VaV 24 "50,088" "20,064" "70,152" "69,467" 0 685 0 0 0 "20,064" "62,130" Doplňková činnost 25 "33,872" "71,230" "105,102" "105,102" 0 0 0 0 0 "71,230" "113,285" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "3,500,260" "1,588,149" "5,088,409" 0 "4,719,241" "192,089" "105,442" "2,171" "19,117" "50,349" "1,588,149" "4,970,801" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "1,193,459" "316,531" "1,509,990" "1,509,990" 0 0 0 0 0 "316,531" "1,612,622" C-doktorská stipendia 28 "150,203" 0 "150,203" "150,203" 0 0 0 0 0 0 "148,340" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "7,430" "33,876" "41,306" "40,549" 0 757 0 0 0 "33,876" "43,355" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "39,778" "78,612" "118,390" "118,390" 0 0 0 0 0 "78,612" "116,708" G-FRVŠ 31 "6,783" 0 "6,783" "6,783" 0 0 0 0 0 0 "7,456" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 "139,575" "139,575" "139,575" 0 0 0 0 0 "139,575" "140,977" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "34,619" "6,800" "41,419" "41,419" 0 0 0 0 0 "6,800" "41,492" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "422,140" "145,636" "567,776" "567,776" 0 0 0 0 0 "145,636" "319,511" Účelové příspěvky bez VaV 35 "35,253" "77,243" "112,496" "83,812" 0 "28,684" 0 0 0 "77,243" "109,327" "7,382" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "474,134" "47,243" "521,377" "519,536" 0 "1,841" 0 0 0 "47,243" "292,361" "2,114" VaV - Výzkumné záměry 37 "28,309" "2,568" "30,877" "30,777" 0 100 0 0 0 "2,568" "150,268" 174 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "358,016" "41,500" "399,516" "396,649" 0 "2,867" 0 0 0 "41,500" "517,324" "2,716" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "57,883" "146,591" "204,474" "164,545" 0 "39,929" 0 0 0 "146,591" "196,897" "18,101" Účelové příspěvky na VaV 40 "50,088" "20,064" "70,152" "69,467" 0 685 0 0 0 "20,064" "62,130" 631 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "421,656" "342,473" "764,129" "760,246" 0 "3,883" 0 0 0 "342,473" "864,919" "3,770" Čerpání fondů 42 "183,975" "106,447" "290,422" 0 "192,089" "26,696" "2,171" "19,117" "50,349" "106,447" "218,279" "527,015" "124,751" Doplňková činnost 43 "36,534" "82,990" "119,524" "119,524" 0 0 0 0 0 "82,990" "128,835" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "16,198" "6,643" "22,841" 0 "22,436" 405 0 0 0 0 937 #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "15,793" "6,543" "22,336" 0 "22,336" 0 0 0 0 0 "6,543" "68,553" "159,639" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "2,500" 0 "2,500" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "4,050" "4,050" ##### Sheet/List 3 ##### Rozpočet 2012 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Skutečnost Hosp.středisko: přehled po fakultách - plán č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem plán fondů FPP FÚUP FO FO Fstip 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "662,851" "543,586" "187,001" "239,669" "925,068" "284,051" "281,752" "155,628" "204,861" "3,484,467" 0 "3,270,119" "113,579" "31,594" "2,025" "16,801" "50,349" 0 "3,333,159" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "484,300" "347,069" "154,146" "153,833" "489,991" "166,383" "235,953" "84,970" "143,043" "2,259,688" 0 "2,070,394" "113,174" "6,945" "2,025" "16,801" "50,349" 0 "2,093,493" v tom - mzdy 3 "224,478" "173,368" "78,000" "78,865" "215,673" "62,005" "110,000" "31,917" "67,500" "1,041,806" "1,025,490" "14,000" 816 "1,500" 0 0 0 "970,135" OON 4 "8,000" "9,009" "2,200" "3,720" "6,000" "4,632" "7,000" "2,144" "2,500" "45,205" "43,005" "2,100" 100 0 0 0 0 "40,520" odvody 5 "78,567" "60,679" "27,280" "27,602" "75,910" "23,277" "38,500" "11,165" "22,875" "365,855" "358,850" "5,075" 285 525 "1,120" 0 0 "338,683" energie 6 "31,151" "9,253" "4,100" "3,900" "42,000" "6,440" "5,500" "8,568" "2,500" "113,412" "66,434" "46,978" 0 0 0 0 0 "73,472" "opravy, údržba" 7 "15,315" "6,904" "1,200" 650 "7,820" "1,500" "3,000" "1,989" "1,000" "39,378" "29,552" "9,826" 0 0 0 0 0 "29,632" materiál 8 "22,521" "7,672" "5,000" "3,575" "15,000" "7,676" "13,000" "5,036" "4,000" "83,480" "76,165" "6,640" 675 0 0 0 0 "66,629" služby 9 "22,373" "28,095" "8,500" "4,370" "14,642" "19,607" "17,000" "6,127" "7,000" "127,714" "117,381" "7,497" "2,279" 0 557 0 0 "109,900" cestovné 10 "2,568" "2,221" 500 980 "8,000" "2,374" "2,000" 868 500 "20,011" "18,432" 479 "1,100" 0 0 0 0 "11,967" odpisy 11 "51,039" "5,663" "2,866" "5,800" "92,365" "14,262" "9,500" "5,053" "6,206" "192,754" "190,189" "2,565" 0 0 0 0 0 "193,240" stipendia 12 "4,050" "15,900" "4,500" "10,345" "2,600" "5,198" "11,000" "2,498" "3,000" "59,091" "7,377" "1,255" 110 0 0 "50,349" 0 "62,174" ostatní 13 "24,238" "28,305" "20,000" "14,026" "9,981" "19,412" "19,453" "9,605" "25,962" "170,982" "137,519" "16,759" "1,580" 0 "15,124" 0 0 "197,141" C-doktorská stipendia 14 "23,501" "32,000" "6,217" "14,500" "50,000" "8,500" "7,000" "3,890" "5,000" "150,608" "150,203" 405 0 0 0 0 0 "148,340" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 550 "4,900" 87 "1,000" 13 250 200 0 430 "7,430" "7,430" 0 0 0 0 0 0 "8,852" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,500" "3,552" 0 "2,000" "5,000" "23,085" 939 "1,242" 460 "39,778" "39,778" 0 0 0 0 0 0 "39,671" G-FRVŠ 17 532 "2,079" 169 72 "2,356" 0 432 "1,104" 39 "6,783" "6,783" 0 0 0 0 0 0 "7,456" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "10,653" "2,200" 0 "2,266" "15,000" "2,500" "2,000" 0 0 "34,619" "34,619" 0 0 0 0 0 0 "31,567" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "66,564" "106,229" "12,931" "22,314" "85,000" "29,819" "11,720" "54,863" "32,700" "422,140" "422,140" 0 0 0 0 0 0 "253,580" Účelové příspěvky bez VaV 20 "1,336" "4,655" 581 "1,958" "16,003" 0 "5,548" "5,277" 50 "35,408" "27,851" 0 "7,557" 0 0 0 0 "31,421" Výzkumné záměry 21 "17,561" 0 0 0 "2,716" 0 "8,032" 0 0 "28,309" "28,209" 0 100 0 0 0 0 "117,219" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "38,140" "39,500" "9,691" "37,269" "181,320" "37,264" "6,583" "1,906" "6,188" "357,861" "355,416" 0 "2,445" 0 0 0 0 "468,700" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "2,670" 662 "2,674" "3,822" "31,489" 485 "2,493" "1,588" "12,000" "57,883" "43,954" 0 "13,929" 0 0 0 0 "45,913" Účelové příspěvky na VaV 24 "7,644" 450 0 365 "25,280" "15,546" 352 0 451 "50,088" "49,470" 0 618 0 0 0 0 "53,454" Doplňková činnost 25 "5,900" 290 505 270 "20,900" 219 500 788 "4,500" "33,872" "33,872" 0 0 0 0 0 0 "33,493" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "668,689" "547,133" "188,193" "240,010" "926,168" "284,376" "283,252" "155,878" "206,561" "3,500,260" 0 "3,285,912" "113,579" "31,594" "2,025" "16,801" "50,349" 0 "3,369,838" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "219,690" "215,525" "85,100" "88,214" "188,094" "85,935" "156,719" "60,004" "94,178" "1,193,459" "1,193,459" 0 0 0 0 0 0 "1,244,453" C-doktorská stipendia 28 "23,501" "32,000" "5,812" "14,500" "50,000" "8,500" "7,000" "3,890" "5,000" "150,203" "150,203" 0 0 0 0 0 0 "148,340" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 550 "4,900" 87 "1,000" 13 250 200 0 430 "7,430" "7,430" 0 0 0 0 0 0 "8,852" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "3,500" "3,552" 0 "2,000" "5,000" "23,085" 939 "1,242" 460 "39,778" "39,778" 0 0 0 0 0 0 "39,671" G-FRVŠ 31 532 "2,079" 169 72 "2,356" 0 432 "1,104" 39 "6,783" "6,783" 0 0 0 0 0 0 "7,456" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "10,653" "2,200" 0 "2,266" "15,000" "2,500" "2,000" 0 0 "34,619" "34,619" 0 0 0 0 0 0 "31,567" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "66,564" "106,229" "12,931" "22,314" "85,000" "29,819" "11,720" "54,863" "32,700" "422,140" "422,140" 0 0 0 0 0 0 "253,580" Účelové příspěvky bez VaV 35 "1,336" "4,500" 581 "1,958" "16,003" 0 "5,548" "5,277" 50 "35,253" "27,851" 0 "7,402" 0 0 0 0 "31,432" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "99,698" "66,186" "27,586" "30,493" "160,086" "50,457" "30,269" "2,480" "6,879" "474,134" "472,293" 0 "1,841" 0 0 0 0 "261,080" VaV - Výzkumné záměry 37 "17,561" 0 0 0 "2,716" 0 "8,032" 0 0 "28,309" "28,209" 0 100 0 0 0 0 "117,219" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "38,140" "39,655" "9,691" "37,269" "181,320" "37,264" "6,583" "1,906" "6,188" "358,016" "355,416" 0 "2,600" 0 0 0 0 "468,700" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "2,670" 662 "2,674" "3,822" "31,489" 485 "2,493" "1,588" "12,000" "57,883" "43,954" 0 "13,929" 0 0 0 0 "45,913" Účelové příspěvky na VaV 40 "7,644" 450 0 365 "25,280" "15,546" 352 0 451 "50,088" "49,470" 0 618 0 0 0 0 "53,454" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "132,980" "39,077" "37,362" "19,362" "96,711" "25,150" "35,000" "14,064" "21,950" "421,656" "417,773" 0 "3,883" 0 0 0 0 "442,154" Čerpání fondů 42 "37,170" "29,758" "5,685" "16,075" "45,100" "5,155" "15,365" "8,431" "21,236" "183,975" 0 "113,579" "1,221" "2,025" "16,801" "50,349" 0 "175,711" Doplňková činnost 43 "6,500" 360 515 300 "22,000" 230 600 "1,029" "5,000" "36,534" "36,534" 0 0 0 0 0 0 "40,256" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "5,838" "3,547" "1,597" 341 "1,100" 325 "1,500" 250 "1,700" "16,198" 0 "15,793" 405 0 0 0 0 0 #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "5,838" "3,547" "1,192" 341 "1,100" 325 "1,500" 250 "1,700" "15,793" 0 "15,793" 0 0 0 0 0 0 "36,679" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 "2,500" 0 0 0 "2,500" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 1000 0 0 "2,900" 0 0 0 150 "4,050" ##### Sheet/List 4 ##### Rozpočet 2012 - v tis. Kč CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Skuteč. Hosp.středisko: přehled režijních součástí MU - plán č.ř. 71 76 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 celkem plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "281,609" "36,719" "218,338" "115,341" "14,150" "33,222" "72,492" "12,584" "229,083" "60,019" "130,815" "377,234" "1,581,606" 0 "1,426,786" "78,510" "73,848" 146 "2,316" 0 "1,581,606" "1,569,089" "1,569,088" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "56,778" "1,048" "183,338" "115,341" "13,850" "5,048" "25,408" "4,051" "166,912" "42,500" "14,322" "328,790" "957,386" 0 "850,939" "78,510" "25,475" 146 "2,316" 0 "957,386" "982,673" v tom - mzdy 3 "5,855" 0 "42,000" "1,408" "3,100" "1,000" "6,000" "1,355" "58,000" "25,329" "4,870" "85,000" "233,917" "171,585" "56,220" "6,000" 112 0 0 "233,917" "263,103" OON 4 0 0 "1,335" 0 100 138 "4,990" 0 "3,000" "1,100" 280 "4,000" "14,943" "9,953" 0 "4,990" 0 0 0 "14,943" "20,786" odvody 5 "2,050" 0 "14,280" 492 "1,120" 379 "2,100" 849 "20,000" "9,170" "1,660" "29,750" "81,850" "79,716" 0 "2,100" 34 0 0 "81,850" "93,094" energie 6 128 0 "37,200" 0 "1,950" 0 10 125 "5,500" "2,320" 195 "4,000" "51,428" "49,918" "1,500" 10 0 0 0 "51,428" "50,820" "opravy, údržba" 7 300 0 "12,095" 0 "1,950" 10 20 50 "2,547" 808 105 "8,000" "25,885" "25,365" 500 20 0 0 0 "25,885" "27,027" materiál 8 "10,672" 0 "36,950" 301 "2,650" 130 60 40 "4,200" "1,357" 622 "6,000" "62,982" "54,751" "8,170" 61 0 0 0 "62,982" "54,221" služby 9 "7,000" 0 "29,000" 0 "1,643" "2,711" "6,000" 385 "21,560" "1,025" "1,717" "33,000" "104,041" "86,590" "11,451" "6,000" 0 0 0 "104,041" "96,648" cestovné 10 300 0 55 0 55 30 120 30 900 150 390 "1,000" "3,030" "2,890" 20 120 0 0 0 "3,030" "2,936" odpisy 11 300 0 "13,414" "113,000" 627 530 200 190 "51,205" 389 69 "7,540" "187,464" "187,464" 0 0 0 0 0 "187,464" "203,254" stipendia 12 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,204" "114,000" "115,304" "114,830" 0 474 0 0 0 "115,304" "115,694" ostatní 13 "30,073" "1,048" "-2,991" 140 655 120 "5,908" "1,027" 0 852 "3,210" "36,500" "76,542" "67,877" 649 "5,700" 0 "2,316" 0 "76,542" "55,090" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,857" 0 "33,876" "33,119" 0 757 0 0 0 "33,876" "34,503" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 "17,074" 0 0 "16,578" 324 "12,636" "32,000" "78,612" "78,612" 0 0 0 0 0 "78,612" "77,037" G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "3,400" 0 0 0 0 0 650 0 "2,000" 0 0 750 "6,800" "6,800" 0 0 0 0 0 "6,800" "9,925" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "68,600" "3,452" 0 0 0 "11,000" "17,000" 127 "17,602" "16,479" 0 "11,376" "145,636" "145,636" 0 0 0 0 0 "145,636" "65,931" Účelové příspěvky bez VaV 20 "5,017" 0 0 0 0 100 970 0 0 716 "70,000" 540 "77,343" "56,061" 0 "21,282" 0 0 0 "77,343" "77,895" Výzkumné záměry 21 "2,568" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,568" "2,568" 0 0 0 0 0 "2,568" "33,049" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "33,730" 35 0 0 0 0 887 0 "4,280" 0 0 "2,568" "41,500" "41,233" 0 267 0 0 0 "41,500" "48,624" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "94,300" "32,184" 0 0 0 0 "1,600" "8,406" "10,101" 0 0 0 "146,591" "120,591" 0 "26,000" 0 0 0 "146,591" "150,984" Účelové příspěvky na VaV 24 "15,697" 0 0 0 0 0 "1,227" 0 "2,610" 0 0 530 "20,064" "19,997" 0 67 0 0 0 "20,064" "8,676" Doplňková činnost 25 "1,500" 0 "35,000" 0 300 0 "24,750" 0 "9,000" 0 0 680 "71,230" "71,230" 0 0 0 0 0 "71,230" "79,792" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "282,009" "36,719" "220,804" "115,341" "14,350" "33,270" "72,742" "12,634" "229,663" "60,119" "132,251" "378,247" "1,588,149" 0 "1,433,329" "78,510" "73,848" 146 "2,316" 0 "1,588,149" "1,600,963" "1,600,962" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 "1,000" "9,367" "2,965" 0 "3,150" "115,190" "41,779" "7,337" "135,743" "316,531" "316,531" 0 0 0 0 0 "316,531" "368,169" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,857" 0 "33,876" "33,119" 0 757 0 0 0 "33,876" "34,503" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 "17,074" 0 0 "16,578" 324 "12,636" "32,000" "78,612" "78,612" 0 0 0 0 0 "78,612" "77,037" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 "27,575" 0 0 0 0 0 0 0 0 "112,000" "139,575" "139,575" 0 0 0 0 0 "139,575" "140,977" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "3,400" 0 0 0 0 0 650 0 "2,000" 0 0 750 "6,800" "6,800" 0 0 0 0 0 "6,800" "9,925" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "68,600" "3,452" 0 0 0 "11,000" "17,000" 127 "17,602" "16,479" 0 "11,376" "145,636" "145,636" 0 0 0 0 0 "145,636" "65,931" Účelové příspěvky bez VaV 35 "5,017" 0 0 0 0 0 970 0 0 716 "70,000" 540 "77,243" "55,961" 0 "21,282" 0 0 0 "77,243" "77,895" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "46,778" 0 0 0 0 0 8 0 457 0 0 0 "47,243" "47,243" 0 0 0 0 0 "47,243" "31,281" VaV - Výzkumné záměry 37 "2,568" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,568" "2,568" 0 0 0 0 0 "2,568" "33,049" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "33,730" 35 0 0 0 0 887 0 "4,280" 0 0 "2,568" "41,500" "41,233" 0 267 0 0 0 "41,500" "48,624" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "94,300" "32,184" 0 0 0 0 "1,600" "8,406" "10,101" 0 0 0 "146,591" "120,591" 0 "26,000" 0 0 0 "146,591" "150,984" Účelové příspěvky na VaV 40 "15,697" 0 0 0 0 0 "1,227" 0 "2,610" 0 0 530 "20,064" "19,997" 0 67 0 0 0 "20,064" "8,676" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 "1,048" "147,344" "114,200" 20 650 200 430 "45,798" 258 "7,415" "25,110" "342,473" "342,473" 0 0 0 0 0 "342,473" "422,765" Čerpání fondů 42 "10,000" 0 515 141 "4,463" "1,581" "25,200" 521 "5,547" 563 "1,006" "56,910" "106,447" 0 "78,510" "25,475" 146 "2,316" 0 "106,447" "42,568" Doplňková činnost 43 "1,900" 0 "45,370" 0 500 0 "25,000" 0 "9,500" 0 0 720 "82,990" "82,990" 0 0 0 0 0 "82,990" "88,579" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 "2,466" 0 200 148 250 580 100 "1,436" "1,013" "6,643" 0 6 0 0 0 0 0 937 "15,405" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 400 0 "2,466" 0 200 48 250 50 580 100 "1,436" "1,013" "6,543" 0 "6,543" 0 0 0 0 0 "6,543" "31,874" "31,874" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "662,851" "623,634" "29,120" "2,047" 0 "4,000" "4,050" 0 0 0.00% #DIV/0! "668,165" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "484,300" "445,426" "29,120" "1,704" 0 "4,000" "4,050" 0 0 0.00% #DIV/0! "455,702" v tom - mzdy 3 "224,478" "224,478" 0.00% 0 "203,584" OON 4 "8,000" "8,000" 0.00% 0 "7,465" odvody 5 "78,567" "78,567" 0.00% 0 "71,226" energie 6 "31,151" "17,956" "13,195" 0.00% #DIV/0! "18,771" "opravy, údržba" 7 "15,315" "11,277" "4,038" 0.00% #DIV/0! "9,659" materiál 8 "22,521" "21,721" 500 300 0.00% #DIV/0! "13,936" služby 9 "22,373" "19,248" "2,875" 250 0.00% #DIV/0! "19,562" cestovné 10 "2,568" "1,539" 29 "1,000" 0.00% #DIV/0! "1,427" odpisy 11 "51,039" "48,474" "2,565" 0.00% 0 "51,056" stipendia 12 "4,050" 0 "4,050" 0.00% #DIV/0! "3,434" ostatní 13 "24,238" "14,166" "5,918" 154 "4,000" 0.00% #DIV/0! "55,582" C-doktorská stipendia 14 "23,501" "23,501" 0 0.00% 0 "22,156" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 550 550 0 0.00% 0 550 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,500" "3,500" 0 0.00% 0 "3,673" G-FRVŠ 17 532 532 0 0.00% 0 556 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "10,653" "10,653" 0 0.00% 0 "5,081" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "66,564" "66,564" 0.00% 0 "28,281" Účelové příspěvky bez VaV 20 "1,336" "1,321" 15 0.00% 0 910 Výzkumné záměry 21 "17,561" "17,499" 62 0 0.00% 0 "20,837" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "38,140" "38,140" 0 0.00% 0 "109,989" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "2,670" "2,627" 43 0.00% "2,670" 672 Účelové příspěvky na VaV 24 "7,644" "7,421" 223 0.00% 0 "15,085" Doplňková činnost 25 "5,900" "5,900" 0.00% #DIV/0! "4,673" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "668,689" "629,472" "29,120" "2,047" 0 "4,000" "4,050" 0 0 0.00% #DIV/0! "675,840" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "219,690" "219,690" 0.00% 0 "236,756" C-doktorská stipendia 28 "23,501" "23,501" 0.00% 0 "22,156" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 550 550 0.00% 0 550 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "3,500" "3,500" 0.00% 0 "3,673" G-FRVŠ 31 532 532 0.00% 0 556 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "10,653" "10,653" 0.00% 0 "5,081" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "66,564" "66,564" 0.00% 0 "28,281" Účelové příspěvky bez VaV 35 "1,336" "1,321" 15 0.00% "1,336" 910 16 VaV - dotace na institucionální podporu 36 "99,698" "99,698" 0.00% 0 "53,684" VaV - Výzkumné záměry 37 "17,561" "17,499" 62 0.00% 0 "20,837" 62 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "38,140" "38,140" 0.00% 0 "109,989" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "2,670" "2,627" 43 0.00% "2,670" 672 43 Účelové příspěvky na VaV 40 "7,644" "7,421" 223 0.00% 0 "15,085" 223 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "132,980" "131,276" "1,704" 0.00% #DIV/0! "141,270" "1,704" Čerpání fondů 42 "37,170" 0 "29,120" "4,000" "4,050" 0.00% 0 "30,221" "68,474" Doplňková činnost 43 "6,500" "6,500" 0.00% 0 "6,119" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "5,838" "5,838" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "7,675" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "5,838" "5,838" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "7,675" Schváleno v AS fakulty dne: 13.3.2012 Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "543,586" "513,673" "7,112" "1,376" "2,025" "3,500" "15,900" 0 0 0.00% #DIV/0! "485,363" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "347,069" "317,311" "7,112" "1,221" "2,025" "3,500" "15,900" 0 0 0.00% #DIV/0! "323,391" v tom - mzdy 3 "173,368" "171,488" 380 "1,500" 0.00% 0 "160,371" OON 4 "9,009" "8,929" 80 0.00% 0 "8,858" odvody 5 "60,679" "60,021" 133 525 0.00% 0 "55,924" energie 6 "9,253" "6,999" "2,254" 0.00% #DIV/0! "7,715" "opravy, údržba" 7 "6,904" "4,666" "2,238" 0.00% #DIV/0! "4,176" materiál 8 "7,672" "6,894" 568 210 0.00% #DIV/0! "10,037" služby 9 "28,095" "25,695" "2,052" 348 0.00% #DIV/0! "21,147" cestovné 10 "2,221" "2,151" 70 0.00% #DIV/0! "1,930" odpisy 11 "5,663" "5,663" 0.00% 0 "6,806" stipendia 12 "15,900" 0 "15,900" 0.00% #DIV/0! "20,373" ostatní 13 "28,305" "24,805" "3,500" 0.00% #DIV/0! "26,054" C-doktorská stipendia 14 "32,000" "32,000" 0 0.00% 0 "32,194" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "4,900" "4,900" 0 0.00% 0 "5,253" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,552" "3,552" 0 0.00% 0 "8,681" G-FRVŠ 17 "2,079" "2,079" 0 0.00% 0 "1,895" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "2,200" "2,200" 0 0.00% 0 "3,655" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "106,229" "106,229" 0.00% 0 "42,150" Účelové příspěvky bez VaV 20 "4,655" "4,500" 155 0.00% 0 "5,061" Výzkumné záměry 21 0 0 0 0.00% 0 "18,902" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "39,500" "39,500" 0 0.00% 0 "43,672" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 662 662 0.00% 0 Účelové příspěvky na VaV 24 450 450 0.00% 0 509 Doplňková činnost 25 290 290 0.00% #DIV/0! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "547,133" "517,220" "7,112" "1,376" "2,025" "3,500" "15,900" 0 0 0.00% #DIV/0! "492,479" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "215,525" "215,525" 0.00% 0 "225,328" C-doktorská stipendia 28 "32,000" "32,000" 0.00% 0 "32,194" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "4,900" "4,900" 0.00% 0 "5,253" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "3,552" "3,552" 0.00% 0 "8,681" G-FRVŠ 31 "2,079" "2,079" 0.00% 0 "1,895" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "2,200" "2,200" 0.00% 0 "3,655" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "106,229" "106,229" 0.00% 0 "42,150" Účelové příspěvky bez VaV 35 "4,500" "4,500" 0.00% 0 "5,061" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "66,186" "66,186" 0.00% 0 "23,041" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0.00% 0 "18,902" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "39,655" "39,500" 155 0.00% 0 "43,672" 155 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 662 662 0.00% 0 Účelové příspěvky na VaV 40 450 450 0.00% 0 509 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "39,077" "39,077" 0.00% #DIV/0! "41,468" Čerpání fondů 42 "29,758" 0 "7,112" "1,221" "2,025" "3,500" "15,900" 0.00% 0 "40,670" "7,113" "1,221" Doplňková činnost 43 360 360 0.00% #DIV/0! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "3,547" "3,547" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "7,116" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "3,547" "3,547" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "7,116" Schváleno v AS fakulty dne: 12.3.2012 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 1000 ##### Sheet/List 7 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "187,001" "181,277" 405 39 0 780 "4,500" 0 0 0.00% #DIV/0! "177,496" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "154,146" "148,866" 0 0 0 780 "4,500" 0 0.00% #DIV/0! "142,811" v tom - mzdy 3 "78,000" "78,000" 0.00% 0 "70,769" OON 4 "2,200" "2,200" 0.00% 0 "2,154" odvody 5 "27,280" "26,500" 780 0.00% 0 "25,050" energie 6 "4,100" "4,100" 0.00% #DIV/0! "3,597" "opravy, údržba" 7 "1,200" "1,200" 0.00% #DIV/0! 922 materiál 8 "5,000" "5,000" 0.00% #DIV/0! "3,600" služby 9 "8,500" "8,500" 0.00% #DIV/0! "7,845" cestovné 10 500 500 0.00% #DIV/0! 369 odpisy 11 "2,866" "2,866" 0.00% 0 "2,866" stipendia 12 "4,500" 0 "4,500" 0.00% #DIV/0! "4,316" ostatní 13 "20,000" "20,000" 0.00% #DIV/0! "21,323" C-doktorská stipendia 14 "6,217" "5,812" 405 0 0.00% 0 "5,746" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 87 87 0 0.00% 0 102 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0.00% 0 "1,774" G-FRVŠ 17 169 169 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "12,931" "12,931" 0.00% 0 "12,349" Účelové příspěvky bez VaV 20 581 581 0.00% 0 201 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0.00% 0 "2,659" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "9,691" "9,652" 39 0 0.00% 0 "8,401" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "2,674" "2,674" 0.00% 0 "3,160" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0.00% 0 Doplňková činnost 25 505 505 0.00% #DIV/0! 293 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "188,193" "182,469" 405 39 0 780 "4,500" 0 0 0.00% #DIV/0! "183,085" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "85,100" "85,100" 0.00% 0 "85,727" C-doktorská stipendia 28 "5,812" "5,812" 0.00% 0 "5,746" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 87 87 0.00% 0 102 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0.00% 0 "1,774" G-FRVŠ 31 169 169 0.00% 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0.00% 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "12,931" "12,931" 0.00% 0 "12,349" Účelové příspěvky bez VaV 35 581 581 0.00% 0 201 362 VaV - dotace na institucionální podporu 36 "27,586" "27,586" 0.00% 0 "9,585" 3 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0.00% 0 "2,659" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "9,691" "9,652" 39 0.00% 0 "8,401" 39 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "2,674" "2,674" 0.00% 0 "3,160" "2,674" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0.00% 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "37,362" "37,362" 0.00% #DIV/0! "43,130" 350 Čerpání fondů 42 "5,685" 0 405 780 "4,500" 0.00% 0 "9,958" "28,724" Doplňková činnost 43 515 515 0.00% #DIV/0! 293 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,597" "1,192" 405 0 0 0 0 0 #DIV/0! "5,589" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,192" "1,192" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "5,589" Schváleno v AS fakulty dne: 13.3.2012 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 8 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "239,669" "221,336" "3,900" "2,258" 0 "1,880" "10,295" 0 0 0.00% #DIV/0! "227,693" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "153,833" "137,396" "3,900" 362 0 "1,880" "10,295" 0 0 0.00% #DIV/0! "71,391" v tom - mzdy 3 "78,865" "77,800" "1,000" 65 0.00% 0 "74,815" OON 4 "3,720" "3,600" 100 20 0.00% 0 "3,564" odvody 5 "27,602" "27,230" 350 22 0.00% 0 "26,295" energie 6 "3,900" "3,400" 500 0.00% #DIV/0! "4,158" "opravy, údržba" 7 650 350 300 0.00% #DIV/0! 631 materiál 8 "3,575" "3,200" 300 75 0.00% #DIV/0! "3,122" služby 9 "4,370" "4,000" 300 70 0.00% #DIV/0! "4,275" cestovné 10 980 900 50 30 0.00% #DIV/0! 764 odpisy 11 "5,800" "5,800" 0.00% 0 "5,774" stipendia 12 "10,345" 50 "10,295" 0.00% #DIV/0! "9,390" ostatní 13 "14,026" "11,066" "1,000" 80 "1,880" 0.00% #DIV/0! "13,418" C-doktorská stipendia 14 "14,500" "14,500" 0 0.00% 0 "14,510" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,000" "1,000" 0 0.00% 0 "1,070" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,000" "2,000" 0 0.00% 0 "5,240" G-FRVŠ 17 72 72 0 0.00% 0 454 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "2,266" "2,266" 0.00% "2,266" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "22,314" "22,314" 0.00% 0 "14,050" Účelové příspěvky bez VaV 20 "1,958" "1,876" 82 0.00% 0 651 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0.00% 0 "10,998" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "37,269" "36,641" 628 0 0.00% 0 "29,243" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "3,822" "2,636" "1,186" 0.00% 0 "4,551" Účelové příspěvky na VaV 24 365 365 0.00% 0 431 Doplňková činnost 25 270 270 0.00% #DIV/0! 289 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "240,010" "221,677" "3,900" "2,258" 0 "1,880" "10,295" 0 0 0.00% #DIV/0! "229,050" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "88,214" "88,214" 0.00% 0 "90,398" C-doktorská stipendia 28 "14,500" "14,500" 0.00% 0 "14,510" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "1,000" "1,000" 0.00% 0 "1,070" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "2,000" "2,000" 0.00% 0 "5,240" G-FRVŠ 31 72 72 0.00% 0 454 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "2,266" "2,266" 0.00% "2,266" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "22,314" "22,314" 0.00% 0 "14,050" Účelové příspěvky bez VaV 35 "1,958" "1,876" 82 0.00% 0 651 VaV - dotace na institucionální podporu 36 "30,493" "30,493" 0.00% 0 "15,441" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0.00% 0 "10,998" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "37,269" "36,641" 628 0.00% 0 "29,243" 628 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "3,822" "2,636" "1,186" 0.00% 0 "4,551" "1,988" Účelové příspěvky na VaV 40 365 365 0.00% 0 431 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "19,362" "19,000" 362 0.00% #DIV/0! "22,816" 100 Čerpání fondů 42 "16,075" "3,900" "1,880" "10,295" 0.00% 0 "18,896" "25,013" Doplňková činnost 43 300 300 0.00% #DIV/0! 301 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 341 341 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "76,172" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 341 341 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "1,357" Schváleno v AS fakulty dne: 7.3.2012 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 9 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "925,068" "858,170" "40,000" "21,798" 0 "2,500" "2,600" 0 0 0.00% #DIV/0! "876,900" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "489,991" "443,185" "40,000" "1,706" 0 "2,500" "2,600" 0 0 0.00% #DIV/0! "391,853" v tom - mzdy 3 "215,673" "205,906" "9,500" 267 0.00% 0 "169,723" OON 4 "6,000" "6,000" 0.00% 0 "3,850" odvody 5 "75,910" "72,317" "3,500" 93 0.00% 0 "59,094" energie 6 "42,000" "20,000" "22,000" 0.00% #DIV/0! "20,584" "opravy, údržba" 7 "7,820" "7,820" 0.00% #DIV/0! "5,734" materiál 8 "15,000" "15,000" 0.00% #DIV/0! "9,978" služby 9 "14,642" "14,642" 0.00% #DIV/0! "12,551" cestovné 10 "8,000" "8,000" 0.00% #DIV/0! "1,828" odpisy 11 "92,365" "92,365" 0.00% 0 "92,454" stipendia 12 "2,600" 0 "2,600" 0.00% #DIV/0! "3,046" ostatní 13 "9,981" "1,135" "5,000" "1,346" "2,500" 0.00% #DIV/0! "13,011" C-doktorská stipendia 14 "50,000" "50,000" 0 0.00% 0 "49,499" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 13 13 0 0.00% 0 970 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "5,000" "5,000" 0 0.00% 0 "5,282" G-FRVŠ 17 "2,356" "2,356" 0 0.00% 0 "2,584" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "15,000" "15,000" 0.00% 0 "14,248" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "85,000" "85,000" 0.00% 0 "84,230" Účelové příspěvky bez VaV 20 "16,003" "9,000" "7,003" 0.00% 0 "16,171" Výzkumné záměry 21 "2,716" "2,716" 0 0.00% 0 "42,192" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "181,320" "180,000" "1,320" 0 0.00% 0 "194,504" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "31,489" "20,000" "11,489" 0.00% 0 "30,751" Účelové příspěvky na VaV 24 "25,280" "25,000" 280 0.00% 0 "26,240" Doplňková činnost 25 "20,900" "20,900" 0.00% #DIV/0! "18,376" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "926,168" "859,270" "40,000" "21,798" 0 "2,500" "2,600" 0 0 0.00% #DIV/0! "882,410" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "188,094" "188,094" 0.00% 0 "168,583" C-doktorská stipendia 28 "50,000" "50,000" 0.00% 0 "49,499" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 13 13 0.00% 0 970 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "5,000" "5,000" 0.00% 0 "5,282" G-FRVŠ 31 "2,356" "2,356" 0.00% 0 "2,584" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "15,000" "15,000" 0.00% 0 "14,248" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "85,000" "85,000" 0.00% 0 "84,230" Účelové příspěvky bez VaV 35 "16,003" "9,000" "7,003" 0.00% 0 "16,299" "7,003" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "160,086" "159,726" 360 0.00% 0 "121,471" 360 VaV - Výzkumné záměry 37 "2,716" "2,716" 0.00% 0 "42,192" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "181,320" "180,000" "1,320" 0.00% 0 "194,504" "1,320" Projekty VaV ze SR a od úz.celků *) 39 "31,489" "20,000" "11,489" 0.00% 0 "30,751" "11,489" Účelové příspěvky na VaV 40 "25,280" "25,000" 280 0.00% 0 "26,240" 293 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "96,711" "95,365" "1,346" 0.00% #DIV/0! "93,436" "1,346" Čerpání fondů 42 "45,100" "40,000" "2,500" "2,600" 0.00% 0 "10,046" "84,570" Doplňková činnost 43 "22,000" "22,000" 0.00% #DIV/0! "22,075" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,100" "1,100" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "5,382" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,100" "1,100" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "5,510" Schváleno v AS fakulty dne: 12.3.2012 "51,895,445" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 2900 ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "284,051" "276,647" 255 "2,249" 0 900 "4,000" 0 0 0.00% #DIV/0! "258,912" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "166,383" "159,908" 255 "1,320" 0 900 "4,000" 0 0 0.00% #DIV/0! "151,300" v tom - mzdy 3 "62,005" "62,005" 0.00% 0 "63,912" OON 4 "4,632" "4,632" 0.00% 0 "3,877" odvody 5 "23,277" "23,277" 0.00% 0 "21,755" energie 6 "6,440" "6,440" 0.00% #DIV/0! "5,802" "opravy, údržba" 7 "1,500" "1,500" 0.00% #DIV/0! "1,207" materiál 8 "7,676" "7,586" 90 0.00% #DIV/0! "6,684" služby 9 "19,607" "18,487" "1,120" 0.00% #DIV/0! "13,865" cestovné 10 "2,374" "2,374" 0.00% #DIV/0! "2,125" odpisy 11 "14,262" "14,262" 0.00% 0 "14,401" stipendia 12 "5,198" 833 255 110 "4,000" 0.00% #DIV/0! "5,561" ostatní 13 "19,412" "18,512" 900 0.00% #DIV/0! "12,111" C-doktorská stipendia 14 "8,500" "8,500" 0 0.00% 0 "8,585" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 250 250 0 0.00% 0 278 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "23,085" "23,085" 0 0.00% 0 "7,628" G-FRVŠ 17 0 0 0.00% 0 92 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "2,500" "2,500" 0.00% 0 "2,933" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "29,819" "29,819" 0.00% 0 "20,123" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 "2,412" Výzkumné záměry 21 0 0 0.00% 0 "6,603" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "37,264" "36,919" 345 0 0.00% 0 "42,031" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 485 485 0.00% 485 "3,793" Účelové příspěvky na VaV 24 "15,546" "15,447" 99 0.00% 0 "10,762" Doplňková činnost 25 219 219 0.00% #DIV/0! "2,372" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "284,376" "276,972" 255 "2,249" 0 900 "4,000" 0 0 0.00% #DIV/0! "261,844" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "85,935" "85,935" 0.00% 0 "99,581" C-doktorská stipendia 28 "8,500" "8,500" 0.00% 0 "8,585" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 250 250 0.00% 0 278 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "23,085" "23,085" 0.00% 0 "7,628" G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 92 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "2,500" "2,500" 0.00% 0 "2,933" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "29,819" "29,819" 0.00% 0 "20,123" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0.00% 0 "2,309" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "50,457" "49,337" "1,120" 0.00% 0 "22,483" "1,120" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 "6,603" 74 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "37,264" "36,919" 345 0.00% 0 "42,031" 432 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 485 485 0.00% 485 "3,793" "1,126" Účelové příspěvky na VaV 40 "15,546" "15,447" 99 0.00% 0 "10,762" 99 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "25,150" "24,950" 200 0.00% #DIV/0! "27,334" Čerpání fondů 42 "5,155" 255 900 "4,000" 0.00% 0 "4,355" "56,110" 200 Doplňková činnost 43 230 230 0.00% #DIV/0! "2,954" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 325 325 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "3,035" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 325 325 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "2,932" Schváleno v AS fakulty dne: 9.3.2011 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "2,500" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "Na základě telefonické dohody s RMU byly upraveny proti verzi schválené v senátu FI dne 9.3.2012 položky na řádku 31 a 15 o částku 5 mil. Kč, která je přislíbena ze strany MU na dofinancování nákladů pronájmu prostor pro FI z důvodu plánované výstavby. Tato částka bude FI přidělena z centralizovaných prostředků po doložení nákladů (doložení smluv na pronájem) a po schválení rozpočtu v AS MU." ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "281,752" "265,093" "9,802" "1,294" 0 557 "5,006" 0 0 0.00% #DIV/0! "317,492" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "235,953" "220,447" "9,802" 141 0 557 "5,006" 0 0 0.00% #DIV/0! "258,253" v tom - mzdy 3 "110,000" "109,896" 104 0.00% 0 "124,635" OON 4 "7,000" "7,000" 0.00% 0 "6,109" odvody 5 "38,500" "38,463" 37 0.00% 0 "43,453" energie 6 "5,500" 0 "5,500" 0.00% #DIV/0! "5,139" "opravy, údržba" 7 "3,000" 0 "3,000" 0.00% #DIV/0! "5,172" materiál 8 "13,000" "11,698" "1,302" 0.00% #DIV/0! "12,624" služby 9 "17,000" "16,443" 557 0.00% #DIV/0! "16,860" cestovné 10 "2,000" "2,000" 0.00% #DIV/0! "1,974" odpisy 11 "9,500" "9,500" 0.00% 0 "9,452" stipendia 12 "11,000" "5,994" "5,006" 0.00% #DIV/0! "11,059" ostatní 13 "19,453" "19,453" 0.00% #DIV/0! "21,776" C-doktorská stipendia 14 "7,000" "7,000" 0 0.00% 0 "6,707" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 200 200 0 0.00% 0 205 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 939 939 0 0.00% 0 "2,844" G-FRVŠ 17 432 432 0 0.00% 0 "1,213" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "2,000" "2,000" 0.00% "2,000" "2,741" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "11,720" "11,720" 0.00% 0 "13,116" Účelové příspěvky bez VaV 20 "5,548" "5,246" 302 0.00% 0 "1,265" Výzkumné záměry 21 "8,032" "7,994" 38 0 0.00% 0 "14,903" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "6,583" "6,512" 71 0 0.00% 0 "14,200" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "2,493" "1,767" 726 0.00% "2,493" "1,145" Účelové příspěvky na VaV 24 352 336 16 0.00% 0 369 Doplňková činnost 25 500 500 0.00% #DIV/0! 531 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "283,252" "266,593" "9,802" "1,294" 0 557 "5,006" 0 0 0.00% #DIV/0! "319,151" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "156,719" "156,719" 0.00% 0 "177,490" C-doktorská stipendia 28 "7,000" "7,000" 0.00% 0 "6,707" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 200 200 0.00% 0 205 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 939 939 0.00% 0 "2,844" G-FRVŠ 31 432 432 0.00% 0 "1,213" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "2,000" "2,000" 0.00% "2,000" "2,741" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "11,720" "11,720" 0.00% 0 "13,116" Účelové příspěvky bez VaV 35 "5,548" "5,246" 302 0.00% 0 "1,251" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "30,269" "30,128" 141 0.00% 0 "11,154" 411 VaV - Výzkumné záměry 37 "8,032" "7,994" 38 0.00% 0 "14,903" 38 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "6,583" "6,512" 71 0.00% 0 "14,200" 71 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "2,493" "1,767" 726 0.00% "2,493" "1,145" 726 Účelové příspěvky na VaV 40 352 336 16 0.00% 0 369 16 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "35,000" "35,000" 0.00% #DIV/0! "35,604" Čerpání fondů 42 "15,365" "9,802" 557 "5,006" 0.00% 0 "35,615" "9,802" 302 Doplňková činnost 43 600 600 0.00% #DIV/0! 594 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "1,673" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "1,659" Schváleno v AS fakulty dne: 6.3.2012 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "155,628" "147,197" "3,999" 0 0 "1,934" "2,498" 0 0 0.00% #DIV/0! "115,765" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "84,970" "76,539" "3,999" 0 0 "1,934" "2,498" 0 0 0.00% #DIV/0! "75,440" v tom - mzdy 3 "31,917" "31,917" 0.00% 0 "33,527" OON 4 "2,144" "2,144" 0.00% 0 "2,333" odvody 5 "11,165" "10,825" 340 0.00% 0 "11,829" energie 6 "8,568" "7,539" "1,029" 0.00% #DIV/0! "5,639" "opravy, údržba" 7 "1,989" "1,989" 0.00% #DIV/0! "1,536" materiál 8 "5,036" "2,066" "2,970" 0.00% #DIV/0! "2,639" služby 9 "6,127" "6,127" 0.00% #DIV/0! "6,855" cestovné 10 868 868 0.00% #DIV/0! 889 odpisy 11 "5,053" "5,053" 0.00% 0 "4,224" stipendia 12 "2,498" 0 "2,498" 0.00% #DIV/0! "2,490" ostatní 13 "9,605" "8,011" "1,594" 0.00% #DIV/0! "3,479" C-doktorská stipendia 14 "3,890" "3,890" 0 0.00% 0 "3,890" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "1,242" "1,242" 0 0.00% 0 "1,242" G-FRVŠ 17 "1,104" "1,104" 0 0.00% 0 545 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0.00% 0 "2,899" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "54,863" "54,863" 0.00% 0 "23,069" Účelové příspěvky bez VaV 20 "5,277" "5,277" 0.00% 0 "4,704" Výzkumné záměry 21 0 0 0.00% 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "1,906" "1,906" 0 0.00% 0 "1,757" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "1,588" "1,588" 0.00% "1,588" "1,588" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 Doplňková činnost 25 788 788 0.00% #DIV/0! 631 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "155,878" "147,447" "3,999" 0 0 "1,934" "2,498" 0 0 0.00% #DIV/0! "117,899" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "60,004" "60,004" 0.00% 0 "56,535" C-doktorská stipendia 28 "3,890" "3,890" 0.00% 0 "3,890" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "1,242" "1,242" 0.00% 0 "1,242" G-FRVŠ 31 "1,104" "1,104" 0.00% 0 545 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 "2,899" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "54,863" "54,863" 0.00% 0 "23,069" Účelové příspěvky bez VaV 35 "5,277" "5,277" 0.00% 0 "4,704" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "2,480" "2,480" 0.00% 0 595 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "1,906" "1,906" 0.00% 0 "1,757" 29 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "1,588" "1,588" 0.00% "1,588" "1,588" 55 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "14,064" "14,064" 0.00% #DIV/0! "13,942" Čerpání fondů 42 "8,431" "3,999" "1,934" "2,498" 0.00% 0 "6,198" "10,932" 9 Doplňková činnost 43 "1,029" "1,029" 0.00% #DIV/0! 935 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 250 250 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "2,134" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 250 250 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "2,134" Schváleno v AS fakulty dne: 9.3.2012 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: ##### Sheet/List 13 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "204,861" "183,092" "18,986" 533 0 750 "1,500" 0 0 0.00% #DIV/0! "205,373" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "143,043" "121,316" "18,986" 491 0 750 "1,500" 0 0 0.00% #DIV/0! "148,537" v tom - mzdy 3 "67,500" "64,000" "3,500" 0.00% 0 "68,799" OON 4 "2,500" 500 "2,000" 0.00% 0 "2,310" odvody 5 "22,875" "21,650" "1,225" 0.00% 0 "24,057" energie 6 "2,500" 0 "2,500" 0.00% #DIV/0! "2,067" "opravy, údržba" 7 "1,000" 750 250 0.00% #DIV/0! 595 materiál 8 "4,000" "3,000" "1,000" 0.00% #DIV/0! "4,009" služby 9 "7,000" "4,239" "2,270" 491 0.00% #DIV/0! "6,940" cestovné 10 500 100 400 0.00% #DIV/0! 661 odpisy 11 "6,206" "6,206" 0.00% 0 "6,207" stipendia 12 "3,000" 500 "1,000" "1,500" 0.00% #DIV/0! "2,505" ostatní 13 "25,962" "20,371" "4,841" 750 0.00% #DIV/0! "30,387" C-doktorská stipendia 14 "5,000" "5,000" 0 0.00% 0 "5,053" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 430 430 0 0.00% 0 424 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 460 460 0 0.00% 0 "3,307" G-FRVŠ 17 39 39 0 0.00% 0 117 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0.00% 0 10 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "32,700" "32,700" 0.00% 0 "16,212" Účelové příspěvky bez VaV 20 50 50 0.00% 0 46 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0.00% 0 125 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "6,188" "6,146" 42 0 0.00% 0 "24,903" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "12,000" "12,000" 0.00% "12,000" 253 Účelové příspěvky na VaV 24 451 451 0.00% 451 58 Doplňková činnost 25 "4,500" "4,500" 0.00% #DIV/0! "6,328" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "206,561" "184,792" "18,986" 533 0 750 "1,500" 0 0 0.00% #DIV/0! "208,080" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "94,178" "94,178" 0.00% 0 "104,055" C-doktorská stipendia 28 "5,000" "5,000" 0.00% 0 "5,053" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 430 430 0.00% 0 424 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 460 460 0.00% 0 "3,307" G-FRVŠ 31 39 39 0.00% 0 117 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0.00% 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0.00% 0 10 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "32,700" "32,700" 0.00% 0 "16,212" Účelové příspěvky bez VaV 35 50 50 0.00% 0 46 1 VaV - dotace na institucionální podporu 36 "6,879" "6,659" 220 0.00% 0 "3,626" 220 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0.00% 0 125 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "6,188" "6,146" 42 0.00% 0 "24,903" 42 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "12,000" "12,000" 0.00% "12,000" 253 Účelové příspěvky na VaV 40 451 451 0.00% 451 58 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "21,950" "21,679" 271 0.00% #DIV/0! "23,154" 270 Čerpání fondů 42 "21,236" 0 "18,986" 750 "1,500" 0.00% 0 "19,752" "18,986" Doplňková činnost 43 "5,000" "5,000" 0.00% #DIV/0! "6,985" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,700" "1,700" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "2,707" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,700" "1,700" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "2,707" Schváleno v AS fakulty dne: 12.3.2012 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 150 "Po konzultaci s RMU byla dne 16.3. upravena položka institucionální podpory o 150 tis. na ř. 36 (a ř. 13) tak, aby částka odpovídala Rozpisu pro ESF. Dále byla přesunuta částka použití sociálního fondu z ř. 5 na ř. 13" ##### Sheet/List 14 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: sumář fakult č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "3,484,467" "3,270,119" "113,579" "31,594" "2,025" "16,801" "50,349" 0 0 0.00% #DIV/0! "3,333,159" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,259,688" "2,070,394" "113,174" "6,945" "2,025" "16,801" "50,349" 0 0 0.00% #DIV/0! "2,093,493" v tom - mzdy 3 "1,041,806" "1,025,490" "14,000" 816 "1,500" 0 0 0 0 0.00% 0 "970,135" OON 4 "45,205" "43,005" "2,100" 100 0 0 0 0 0 0.00% 0 "40,520" odvody 5 "365,855" "358,850" "5,075" 285 525 "1,120" 0 0 0 0.00% 0 "338,683" energie 6 "113,412" "66,434" "46,978" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "73,472" "opravy, údržba" 7 "39,378" "29,552" "9,826" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "29,632" materiál 8 "83,480" "76,165" "6,640" 675 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "66,629" služby 9 "127,714" "117,381" "7,497" "2,279" 0 557 0 0 0 0.00% #DIV/0! "109,900" cestovné 10 "20,011" "18,432" 479 "1,100" 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "11,967" odpisy 11 "192,754" "190,189" "2,565" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "193,240" stipendia 12 "59,091" "7,377" "1,255" 110 0 0 "50,349" 0 0 0.00% #DIV/0! "62,174" ostatní 13 "170,982" "137,519" "16,759" "1,580" 0 "15,124" 0 0 0 0.00% #DIV/0! "197,141" C-doktorská stipendia 14 "150,608" "150,203" 405 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "148,340" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "7,430" "7,430" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "8,852" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "39,778" "39,778" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "39,671" G-FRVŠ 17 "6,783" "6,783" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "7,456" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "34,619" "34,619" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% "4,266" "31,567" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "422,140" "422,140" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "253,580" Účelové příspěvky bez VaV 20 "35,408" "27,851" 0 "7,557" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "31,421" Výzkumné záměry 21 "28,309" "28,209" 0 100 0 0 0 0 0 0.00% 0 "117,219" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "357,861" "355,416" 0 "2,445" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "468,700" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "57,883" "43,954" 0 "13,929" 0 0 0 0 0 0.00% "19,236" "45,913" Účelové příspěvky na VaV 24 "50,088" "49,470" 0 618 0 0 0 0 0 0.00% 451 "53,454" Doplňková činnost 25 "33,872" "33,872" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "33,493" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "3,500,260" "3,285,912" "113,579" "31,594" "2,025" "16,801" "50,349" 0 0 0.00% #DIV/0! "3,369,838" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "1,193,459" "1,193,459" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,244,453" 0 0 C-doktorská stipendia 28 "150,203" "150,203" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "148,340" 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "7,430" "7,430" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "8,852" 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "39,778" "39,778" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "39,671" 0 0 G-FRVŠ 31 "6,783" "6,783" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "7,456" 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "34,619" "34,619" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% "4,266" "31,567" 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "422,140" "422,140" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "253,580" 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 "35,253" "27,851" 0 "7,402" 0 0 0 0 0 0.00% "1,336" "31,432" 0 "7,382" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "474,134" "472,293" 0 "1,841" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "261,080" 0 "2,114" VaV - Výzkumné záměry 37 "28,309" "28,209" 0 100 0 0 0 0 0 0.00% 0 "117,219" 0 174 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "358,016" "355,416" 0 "2,600" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "468,700" 0 "2,716" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "57,883" "43,954" 0 "13,929" 0 0 0 0 0 0.00% "19,236" "45,913" 0 "18,101" Účelové příspěvky na VaV 40 "50,088" "49,470" 0 618 0 0 0 0 0 0.00% 451 "53,454" 0 631 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "421,656" "417,773" 0 "3,883" 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "442,154" 0 "3,770" Čerpání fondů 42 "183,975" "113,579" "1,221" "2,025" "16,801" "50,349" 0 0 0.00% 0 "175,711" "309,724" "1,732" Doplňková činnost 43 "36,534" "36,534" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "40,256" 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "16,198" "15,793" 405 0 0 0 0 #DIV/0! "36,668" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "15,793" "15,793" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "36,679" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "2,500" ##### Sheet/List 15 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez *) Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 71 - CEITEC MU č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "281,609" "245,275" "10,000" "26,334" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "270,421" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "56,778" "46,778" "10,000" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "77,805" v tom - mzdy 3 "5,855" "5,855" "36,570" OON 4 0 392 odvody 5 "2,050" "2,050" "12,691" energie 6 128 128 "6,322" "opravy, údržba" 7 300 300 "2,549" materiál 8 "10,672" "5,672" "5,000" "3,198" služby 9 "7,000" "2,000" "5,000" "1,493" cestovné 10 300 300 175 odpisy 11 300 300 "15,748" stipendia 12 100 100 80 ostatní 13 "30,073" "30,073" "-1,413" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 19 19 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0.00% 0 "2,656" G-FRVŠ 17 0 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "3,400" "3,400" 0.00% 0 "2,808" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "68,600" "68,600" 0.00% 0 "8,302" Účelové příspěvky bez VaV 20 "5,017" "5,017" 0.00% 0 "1,284" Výzkumné záměry 21 "2,568" "2,568" 0 0.00% 0 "32,701" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "33,730" "33,463" 267 0 0.00% 0 "41,238" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "94,300" "68,300" "26,000" 0.00% 0 "96,213" Účelové příspěvky na VaV 24 "15,697" "15,630" 67 0.00% 0 "6,605" Doplňková činnost 25 "1,500" "1,500" 809 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "282,009" "245,675" "10,000" "26,334" 0 0 0 0 0 0.00% 0 "270,643" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0.00% 0 "10,000" C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 19 19 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 "2,656" G-FRVŠ 31 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "3,400" "3,400" "2,808" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "68,600" "68,600" "8,302" Účelové příspěvky bez VaV 35 "5,017" "5,017" "1,284" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "46,778" "46,778" "30,706" VaV - Výzkumné záměry 37 "2,568" "2,568" "32,701" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "33,730" "33,463" 267 "41,238" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "94,300" "68,300" "26,000" "96,213" Účelové příspěvky na VaV 40 "15,697" "15,630" 67 "6,605" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 "14,522" Čerpání fondů 42 "10,000" 0 "10,000" "22,594" "10,000" "77,119" Doplňková činnost 43 "1,900" "1,900" "1,014" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 400 400 0 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 222 " *) v rozpočtu si plánovali na ř. 36 převod z PřF ve výši 51 293 tis. Kč, ale současně tuto částku má ve schváleném plánu PřF, proto v této tabulce pro AS MU odečteno (celkový součet za MU musí odpovídat přidělené dotaci)" "obdobně je zkreslen údaj ve sl. FÚUP, neboť tato částka je uvedena u PřF (zde ponecháno bez opravy)" ##### Sheet/List 16 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 79 - CEITEC - CŘS č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "36,719" "36,719" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "50,164" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,048" "1,048" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,275" v tom - mzdy 3 0 505 OON 4 0 44 odvody 5 0 248 energie 6 0 53 "opravy, údržba" 7 0 78 materiál 8 0 5 služby 9 0 142 cestovné 10 0 90 odpisy 11 0 38 stipendia 12 0 0 ostatní 13 "1,048" "1,048" 72 C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0.00% 0 0 G-FRVŠ 17 0 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "3,452" "3,452" 0.00% 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 839 Výzkumné záměry 21 0 0 0.00% 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 35 35 0 0.00% 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "32,184" "32,184" 0.00% 0 "48,050" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 Doplňková činnost 25 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "36,719" "36,719" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "50,274" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0.00% 0 C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 G-FRVŠ 31 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "3,452" "3,452" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 839 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 35 35 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "32,184" "32,184" "48,050" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "1,048" "1,048" 904 Čerpání fondů 42 0 481 Doplňková činnost 43 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 ##### Sheet/List 17 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "218,338" "217,823" 0 0 0 515 0 0 0 0.00% #DIV/0! "199,674" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "183,338" "182,823" 0 0 0 515 0 0 0.00% #DIV/0! "164,404" v tom - mzdy 3 "42,000" "42,000" 0.00% 0 "38,084" OON 4 "1,335" "1,335" 0.00% 0 "1,038" odvody 5 "14,280" "14,280" 0.00% 0 "13,601" energie 6 "37,200" "37,200" 0.00% #DIV/0! "33,511" "opravy, údržba" 7 "12,095" "12,095" 0.00% #DIV/0! "10,379" materiál 8 "36,950" "36,950" 0.00% #DIV/0! "35,845" služby 9 "29,000" "29,000" 0.00% #DIV/0! "25,314" cestovné 10 55 55 0.00% #DIV/0! 59 odpisy 11 "13,414" "13,414" 0.00% 0 "13,378" stipendia 12 0 0 0.00% #DIV/0! 0 ostatní 13 "-2,991" "-3,506" 515 0.00% #DIV/0! "-6,805" C-doktorská stipendia 14 0 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0.00% 0 329 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0.00% 0 0 G-FRVŠ 17 0 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0.00% 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0.00% 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 0 Doplňková činnost 25 "35,000" "35,000" 0.00% #DIV/0! "34,941" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "220,804" "220,289" 0 0 0 515 0 0 0 0.00% #DIV/0! "210,876" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0.00% 0 0 C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 329 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0.00% 0 0 G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "27,575" "27,575" 0.00% 0 "28,310" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0.00% 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0.00% 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0.00% 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "147,344" "147,344" 0.00% #DIV/0! "141,300" Čerpání fondů 42 515 515 0.00% 0 315 0 0 Doplňková činnost 43 "45,370" "45,370" 0.00% #DIV/0! "40,622" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "2,466" "2,466" 0 0 0 0 0 #DIV/0! "11,202" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "2,466" "2,466" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "11,202" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 18 ##### stav FPP zak 1001 zak 1002 součet zak 1005 zak 1921 zak 7202 zak 1666 zak 50* součet SUKB ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost (+) (-) sl.1+2 1112 FÚUP Fsoc sl.3 až 8 LF PřF Ceitec FI SKM CJV IBA FSpS Hosp.středisko: doplnit č.HS a název 82 - SUKB č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 1 2 3 4 5 6 8 9 10 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "115,341" "115,200" 0 1 0 140 0 0 0 #DIV/0! "115,460" "142,669" "-142,669" 0 "1,000" "113,000" 1 140 "1,200" "115,341" "64,061" "42,832" "16,825" 479 "2,167" "1,531" 278 "14,496" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "115,341" "115,200" 0 1 0 140 0 0 0.00% #DIV/0! "115,360" "142,669" "-142,669" 0 "1,000" "113,000" 1 140 "1,200" "115,341" "64,061" "42,832" "16,825" 479 "2,167" "1,531" 278 "14,496" v tom - mzdy 3 "1,408" "1,408" 0.00% 0 "14,812" "16,485" "16,485" 741 667 "17,893" "8,452" "3,750" "1,222" 24 135 190 20 "2,692" "16,485" OON 4 0 0.00% 0 430 0 0 0 odvody 5 492 492 0.00% 0 "5,232" "5,751" "5,751" 259 233 "6,243" "2,954" "1,306" 425 8 46 65 7 940 "5,751" energie 6 0 0.00% 0 9 "66,685" "-66,685" 0 0 "29,120" "20,600" "8,675" 260 "1,320" 660 115 "5,935" "66,685" "opravy, údržba" 7 0 0.00% #DIV/0! 23 "19,749" "-19,749" 0 0 "9,615" "5,534" "2,474" 91 336 203 49 "1,447" "19,749" materiál 8 301 300 1 0.00% #DIV/0! "1,519" "2,340" "-2,340" 0 1 300 301 "1,191" 545 208 6 21 31 4 334 "2,340" služby 9 0 0.00% #DIV/0! 10 "11,325" "-11,325" 0 0 "5,023" "2,978" "1,126" 45 150 125 25 "1,853" "11,325" cestovné 10 0 0.00% #DIV/0! 0 153 -153 0 0 68 37 16 1 3 5 1 22 153 odpisy 11 "113,000" "113,000" 0.00% 0 "112,298" "16,880" "-16,880" 0 "113,000" "113,000" "6,109" "7,222" "2,398" 40 120 206 50 735 "16,880" stipendia 12 0 0.00% #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 140 140 0.00% "-18,973" "3,301" "-25,537" "-22,236" 140 "-22,096" "1,529" 860 281 4 36 46 7 538 "3,301" C-doktorská stipendia 14 0 0.00% 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0.00% 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0.00% 0 0 0 G-FRVŠ 17 0 0.00% 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0.00% 0 100 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0.00% 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 21 0 0.00% 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0.00% 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 0.00% 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 Doplňková činnost 25 0 0.00% #DIV/0! 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "115,341" "115,200" 0 1 0 140 0 0 0 0.00% #DIV/0! "115,461" 0 0 0 "1,000" "113,000" 1 140 "1,200" "115,341" 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "1,000" "1,000" #DIV/0! 0 477 0 "1,000" "1,000" C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0.00% 0 0 0 0 G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 100 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0.00% 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0.00% 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0.00% 0 0 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 37 0 0.00% 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0.00% 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 0.00% #DIV/0! 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "114,200" "114,200" 0.00% 0 "114,754" 0 "113,000" "1,200" "114,200" Čerpání fondů 42 141 1 140 0.00% 0 130 0 1 140 141 Doplňková činnost 43 0 0.00% #DIV/0! 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 1 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 1 "-142,669" "142,669" 0 0 0 0 0 "-64,061" "-42,832" "-16,825" -479 "-2,167" "-1,531" -278 "-14,496" bez mezd Hort (CP - převod) k.s. "-142,669" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: Dotační odpisy z řádku 41 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 19 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "14,150" "9,687" "4,463" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "11,888" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "13,850" "9,387" "4,463" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "11,726" v tom - mzdy 3 "3,100" "3,100" 0.00% 0 "2,255" OON 4 100 100 0.00% 0 178 odvody 5 "1,120" "1,120" 0.00% 0 820 energie 6 "1,950" "1,450" 500 0.00% #DIV/0! "1,491" "opravy, údržba" 7 "1,950" "1,450" 500 0.00% #DIV/0! 473 materiál 8 "2,650" 150 "2,500" 0.00% #DIV/0! "1,222" služby 9 "1,643" "1,200" 443 0.00% #DIV/0! 618 cestovné 10 55 35 20 0.00% #DIV/0! 30 odpisy 11 627 627 0.00% 0 "2,551" stipendia 12 0 0.00% #DIV/0! 0 ostatní 13 655 155 500 0.00% #DIV/0! "2,088" C-doktorská stipendia 14 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0.00% 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0.00% 0 0 G-FRVŠ 17 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 0 Výzkumné záměry 21 0 0.00% 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0.00% 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 0 Doplňková činnost 25 300 300 0.00% #DIV/0! 162 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "14,350" "9,887" "4,463" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "11,913" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "9,367" "9,367" 0.00% "9,367" "8,417" C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0.00% 0 0 G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0.00% 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0.00% 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0.00% 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 20 20 0.00% #DIV/0! "1,972" Čerpání fondů 42 "4,463" "4,463" 0.00% 0 "1,151" "4,463" Doplňková činnost 43 500 500 0.00% #DIV/0! 373 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 200 200 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 25 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 200 200 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 25 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje "na ř. 25 byla doplněna částka 300 jako náklady doplňkové činnosti, zároveň byly sníženy náklady v ukazateli A. HV zůstal zachován" Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 20 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP 84 - SPSSN č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "33,222" "31,641" "1,461" 0 0 120 0 0 0 0.00% #DIV/0! "37,610" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "5,048" "3,467" "1,461" 0 0 120 0 0 0 0.00% #DIV/0! "5,670" v tom - mzdy 3 "1,000" "1,000" 0.00% 0 "1,065" OON 4 138 138 0.00% 0 122 odvody 5 379 379 0.00% 0 388 energie 6 0 0 0.00% #DIV/0! 0 "opravy, údržba" 7 10 10 0.00% #DIV/0! 5 materiál 8 130 130 0.00% #DIV/0! 169 služby 9 "2,711" "1,250" "1,461" 0.00% #DIV/0! "2,030" cestovné 10 30 30 0.00% #DIV/0! 69 odpisy 11 530 530 0.00% 0 529 stipendia 12 0 0.00% #DIV/0! 0 ostatní 13 120 120 0.00% #DIV/0! "1,293" C-doktorská stipendia 14 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0.00% 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "17,074" "17,074" 0 0.00% 0 "22,619" G-FRVŠ 17 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "11,000" "11,000" 0.00% 0 "8,725" Účelové příspěvky bez VaV 20 100 100 0.00% 0 596 Výzkumné záměry 21 0 0.00% 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0.00% 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 0 Doplňková činnost 25 0 0.00% #DIV/0! 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "33,270" "31,689" "1,461" 0 0 120 0 0 0 0.00% #DIV/0! "37,658" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "2,965" "2,965" 0.00% 0 "3,221" C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "17,074" "17,074" 0.00% 0 "22,619" G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "11,000" "11,000" 0.00% 0 "8,725" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0.00% 0 596 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0.00% 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0.00% 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 650 650 0.00% #DIV/0! "1,488" Čerpání fondů 42 "1,581" "1,461" 120 0.00% 0 "1,009" "1,011" 0 Doplňková činnost 43 0 0.00% #DIV/0! 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 148 148 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 48 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 48 48 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 48 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje "částka čerpání FPP je vyšší než odpovídá zůstatku FPP k 31.12.2011. Rozdíl odpovídá navýšení fondu, které bylo odsouhlaseno předcházejícím vedením MU." Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 21 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP 85 - IBA č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "72,492" "47,292" 0 "25,000" 0 200 0 0 0 0.00% #DIV/0! "97,747" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "25,408" 208 0 "25,000" 0 200 0 0 0 0.00% #DIV/0! "52,340" v tom - mzdy 3 "6,000" "6,000" 0.00% 0 "5,896" OON 4 "4,990" "4,990" 0.00% 0 "9,960" odvody 5 "2,100" "2,100" 0.00% 0 "2,092" energie 6 10 10 0.00% #DIV/0! 0 "opravy, údržba" 7 20 20 0.00% #DIV/0! 18 materiál 8 60 60 0.00% #DIV/0! 47 služby 9 "6,000" "6,000" 0.00% #DIV/0! "7,629" cestovné 10 120 120 0.00% #DIV/0! 102 odpisy 11 200 200 0.00% 0 223 stipendia 12 0 0.00% #DIV/0! 0 ostatní 13 "5,908" 8 "5,700" 200 0.00% #DIV/0! "26,373" C-doktorská stipendia 14 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0.00% 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0.00% 0 0 G-FRVŠ 17 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 650 650 0.00% 0 334 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "17,000" "17,000" 0.00% 0 "21,254" Účelové příspěvky bez VaV 20 970 970 0.00% 970 0 Výzkumné záměry 21 0 0.00% 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 887 887 0.00% 0 938 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "1,600" "1,600" 0.00% "1,600" "2,297" Účelové příspěvky na VaV 24 "1,227" "1,227" 0.00% 0 "1,599" Doplňková činnost 25 "24,750" "24,750" 0.00% #DIV/0! "18,985" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "72,742" "47,542" 0 "25,000" 0 200 0 0 0 0.00% #DIV/0! "97,957" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0.00% 0 0 C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0.00% 0 0 G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 650 650 0.00% 0 334 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "17,000" "17,000" 0.00% 0 "21,254" Účelové příspěvky bez VaV 35 970 970 0.00% 970 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 8 8 0.00% 8 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 887 887 0.00% 0 938 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "1,600" "1,600" 0.00% "1,600" "2,297" Účelové příspěvky na VaV 40 "1,227" "1,227" 0.00% 0 "1,599" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 200 200 0.00% #DIV/0! "52,195" Čerpání fondů 42 "25,200" "25,000" 200 0.00% 0 145 "21,415" Doplňková činnost 43 "25,000" "25,000" 0.00% #DIV/0! "19,195" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 250 250 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 210 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 250 250 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 210 "35,025,149" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Rozdíl KZ FÚUP za r. 2011 a částky uvedené v rozpočtu odpovídá plánovanému navýšení fondu v souvislosti se získáním darů v průběhu roku 2012 Doplněna částka 8 tis. Kč na ř. 36 a 13 dle rozpisu "ve sl. ""FÚUP"" přesunuta částka z ř. 41 na ř. 42" Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 22 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP 87 - CTT č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "12,584" "12,063" 0 0 132 389 0 0 0 0.00% 0 "7,242" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "4,051" "3,530" 0 0 132 389 0 0 0 0.00% 0 "4,679" v tom - mzdy 3 "1,355" "1,257" 98 "2,220" OON 4 0 119 odvody 5 849 815 34 800 energie 6 125 125 71 "opravy, údržba" 7 50 50 23 materiál 8 40 40 122 služby 9 385 385 492 cestovné 10 30 30 87 odpisy 11 190 190 185 stipendia 12 0 0 ostatní 13 "1,027" 638 389 560 C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 G-FRVŠ 17 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 960 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 127 127 85 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 870 Výzkumné záměry 21 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "8,406" "8,406" 648 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 Doplňková činnost 25 0 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "12,634" "12,113" 0 0 132 389 0 0 0 0.00% 0 "7,389" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "3,150" "3,150" "3,380" C-doktorská stipendia 28 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 G-FRVŠ 31 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 960 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 127 127 85 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 870 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "8,406" "8,406" 648 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 430 430 724 Čerpání fondů 42 521 132 389 722 49.6 0 Doplňková činnost 43 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 50 50 0 0 0 0 0 0 0 147 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 147 "35,025,149" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 23 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP 92 - ÚVT č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "229,083" "223,536" "5,547" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "238,468" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "166,912" "161,365" "5,547" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "179,390" v tom - mzdy 3 "58,000" "58,000" 0.00% 0 "65,752" OON 4 "3,000" "3,000" 0.00% 0 "3,375" odvody 5 "20,000" "20,000" 0.00% 0 "24,018" energie 6 "5,500" "4,500" "1,000" 0.00% #DIV/0! "5,805" "opravy, údržba" 7 "2,547" "2,547" 0.00% #DIV/0! "4,271" materiál 8 "4,200" "4,200" 0.00% #DIV/0! "4,914" služby 9 "21,560" "17,013" "4,547" 0.00% #DIV/0! "22,817" cestovné 10 900 900 0.00% #DIV/0! "1,001" odpisy 11 "51,205" "51,205" 0.00% 0 "50,530" stipendia 12 0 0.00% #DIV/0! 0 ostatní 13 0 0.00% #DIV/0! "-3,093" C-doktorská stipendia 14 0 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0.00% 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "16,578" "16,578" 0 0.00% 0 "15,622" G-FRVŠ 17 0 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "2,000" "2,000" 0.00% "2,000" "4,764" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "17,602" "17,602" 0.00% 0 "5,761" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0.00% 0 148 Výzkumné záměry 21 0 0 0.00% 0 348 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "4,280" "4,280" 0 0.00% 0 "4,731" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "10,101" "10,101" 0.00% "10,101" "3,776" Účelové příspěvky na VaV 24 "2,610" "2,610" 0.00% "2,610" 0 Doplňková činnost 25 "9,000" "9,000" 0.00% #DIV/0! "23,928" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "229,663" "224,116" "5,547" 0 0 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! "240,833" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "115,190" "115,190" 0.00% 0 "128,441" C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "16,578" "16,578" 0.00% 0 "15,622" G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "2,000" "2,000" 0.00% "2,000" "4,764" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "17,602" "17,602" 0.00% 0 "5,761" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0.00% 0 148 VaV - dotace na institucionální podporu 36 457 457 0.00% 0 238 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 348 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "4,280" "4,280" 0.00% 0 "4,731" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "10,101" "10,101" 0.00% "10,101" "3,776" Účelové příspěvky na VaV 40 "2,610" "2,610" 0.00% "2,610" 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "45,798" "45,798" 0.00% #DIV/0! "46,062" Čerpání fondů 42 "5,547" "5,547" 0.00% 0 "4,701" "6,232" 0 Doplňková činnost 43 "9,500" "9,500" 0.00% #DIV/0! "26,241" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 580 580 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "2,365" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 580 580 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "2,365" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 24 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP 96 - CJV č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "60,019" "59,327" 347 129 14 202 0 0 0 0.00% #DIV/0! "35,203" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "42,500" "41,937" 347 0 14 202 0 0 0 0.00% #DIV/0! "29,324" v tom - mzdy 3 "25,329" "25,315" 14 0.00% 0 "20,215" OON 4 "1,100" "1,100" 0.00% 0 865 odvody 5 "9,170" "9,170" 0.00% 0 "7,274" energie 6 "2,320" "2,320" 0.00% #DIV/0! 110 "opravy, údržba" 7 808 808 0.00% #DIV/0! 30 materiál 8 "1,357" "1,010" 347 0.00% #DIV/0! 305 služby 9 "1,025" "1,025" 0.00% #DIV/0! 258 cestovné 10 150 150 0.00% #DIV/0! 59 odpisy 11 389 389 0.00% 0 163 stipendia 12 0 0 0.00% #DIV/0! 0 ostatní 13 852 650 202 0.00% #DIV/0! 45 C-doktorská stipendia 14 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0.00% 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 324 324 0.00% 324 459 G-FRVŠ 17 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "16,479" "16,479" 0.00% 0 "4,908" Účelové příspěvky bez VaV 20 716 587 129 0.00% 0 512 Výzkumné záměry 21 0 0.00% 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0.00% 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 0 Doplňková činnost 25 0 0.00% #DIV/0! 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "60,119" "59,427" 347 129 14 202 0 0 0 0.00% #DIV/0! "35,323" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "41,779" "41,779" 0.00% "41,779" "28,841" C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0.00% 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 324 324 0.00% 324 459 G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "16,479" "16,479" 0.00% 0 "4,908" Účelové příspěvky bez VaV 35 716 587 129 0.00% 0 512 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0.00% 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0.00% 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 258 258 0.00% #DIV/0! 257 Čerpání fondů 42 563 347 14 202 0.00% 0 346 347 129 Doplňková činnost 43 0 0.00% #DIV/0! 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 100 100 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 120 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 100 100 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 120 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 25 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP 97 - CZS č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "130,815" "107,899" 472 "22,384" 0 60 0 0 0 0.00% #DIV/0! "130,976" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "14,322" "13,316" 472 474 0 60 0 0 0 0.00% #DIV/0! "15,804" v tom - mzdy 3 "4,870" "4,870" 0.00% 0 "5,291" OON 4 280 280 0.00% 0 281 odvody 5 "1,660" "1,660" 0.00% 0 "1,863" energie 6 195 195 0.00% #DIV/0! 193 "opravy, údržba" 7 105 105 0.00% #DIV/0! 110 materiál 8 622 299 323 0.00% #DIV/0! 787 služby 9 "1,717" "1,717" 0.00% #DIV/0! "2,001" cestovné 10 390 390 0.00% #DIV/0! 422 odpisy 11 69 69 0.00% 0 69 stipendia 12 "1,204" 730 474 0.00% #DIV/0! "1,649" ostatní 13 "3,210" "3,001" 149 60 0.00% #DIV/0! "3,138" C-doktorská stipendia 14 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "33,857" "33,100" 757 0 0.00% 0 "34,174" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "12,636" "12,636" 0 0.00% 0 "11,050" G-FRVŠ 17 0 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0.00% 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 "70,000" "48,847" "21,153" 0.00% 0 "69,948" Výzkumné záměry 21 0 0.00% 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0.00% 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0.00% 0 0 Doplňková činnost 25 0 0.00% #DIV/0! 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "132,251" "109,335" 472 "22,384" 0 60 0 0 0 0.00% #DIV/0! "132,410" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "7,337" "7,337" 0.00% 0 "8,213" C-doktorská stipendia 28 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "33,857" "33,100" 757 0.00% 0 "34,174" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "12,636" "12,636" 0.00% 0 "11,050" G-FRVŠ 31 0 0.00% 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0.00% 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 "70,000" "48,847" "21,153" 0.00% 0 "69,948" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0.00% 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0.00% 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0.00% 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0.00% 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "7,415" "7,415" 0.00% #DIV/0! "8,398" Čerpání fondů 42 "1,006" 472 474 60 0.00% 0 627 472 "22,385" Doplňková činnost 43 0 0.00% #DIV/0! 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,436" "1,436" 0 0 0 0 0 "936,922" #DIV/0! "1,434" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,436" "1,436" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "1,434" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 26 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP 99 - RMU č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "377,234" "320,324" "56,220" 0 0 690 0 0 0 0.00% #DIV/0! "374,236" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "328,790" "271,880" "56,220" 0 0 690 0 0 0 0.00% #DIV/0! "324,896" v tom - mzdy 3 "85,000" "28,780" "56,220" 0.00% 0 "70,438" OON 4 "4,000" "4,000" 0.00% 0 "3,982" odvody 5 "29,750" "29,750" 0.00% 0 "24,067" energie 6 "4,000" "4,000" 0.00% #DIV/0! "3,255" "opravy, údržba" 7 "8,000" "8,000" 0.00% #DIV/0! "9,068" materiál 8 "6,000" "6,000" 0.00% #DIV/0! "6,088" služby 9 "33,000" "33,000" 0.00% #DIV/0! "33,844" cestovné 10 "1,000" "1,000" 0.00% #DIV/0! 842 odpisy 11 "7,540" "7,540" 0.00% 0 "7,542" stipendia 12 "114,000" "114,000" 0.00% #DIV/0! "113,965" ostatní 13 "36,500" "35,810" 690 0.00% #DIV/0! "51,805" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0.00% 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "32,000" "32,000" 0 0.00% 0 "24,631" G-FRVŠ 17 0 0 0 0.00% 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 750 750 0 0.00% 0 959 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "11,376" "11,376" 0.00% 0 "16,896" Účelové příspěvky bez VaV 20 540 540 0.00% 0 "3,698" Výzkumné záměry 21 0 0 0.00% 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "2,568" "2,568" 0 0.00% 0 "1,717" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 530 530 0.00% 0 472 Doplňková činnost 25 680 680 0.00% #DIV/0! 967 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "378,247" "321,337" "56,220" 0 0 690 0 0 0 0.00% #DIV/0! "390,226" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "135,743" "135,743" 0.00% 0 "177,179" C-doktorská stipendia 28 0 0 0.00% 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0.00% 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "32,000" "32,000" 0.00% 0 "24,631" G-FRVŠ 31 0 0 0.00% 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "112,000" "112,000" 0.00% 0 "112,667" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 750 750 0.00% 0 959 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "11,376" "11,376" 0.00% 0 "16,896" Účelové příspěvky bez VaV 35 540 540 0.00% 0 "3,698" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0.00% 0 337 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0.00% 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "2,568" "2,568" 0.00% 0 "1,717" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0.00% 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 530 530 0.00% 0 472 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "25,110" "25,110" 0.00% #DIV/0! "40,189" Čerpání fondů 42 "56,910" 0 "56,220" 690 0.00% 0 "10,347" "194,716" "1,971" Doplňková činnost 43 720 720 0.00% #DIV/0! "1,134" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,013" "1,013" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,013" "1,013" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "15,990" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 přijímací řízení odečíst po zaúčtování 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 27 ##### Rozpočet 2012 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost stav FPP (tis.Kč) stav FÚUP Hosp.středisko: sumář režijních součástí MU č.ř. 2012 fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip plán 2011 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "1,581,606" "1,426,786" "78,510" "73,848" 146 "2,316" 0 0 0 0.00% #DIV/0! "1,569,089" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "957,386" "850,939" "78,510" "25,475" 146 "2,316" 0 0 0 0.00% #DIV/0! "982,673" v tom - mzdy 3 "233,917" "171,585" "56,220" "6,000" 112 0 0 0 0 0 0 "263,103" OON 4 "14,943" "9,953" 0 "4,990" 0 0 0 0 0 0 0 "20,786" odvody 5 "81,850" "79,716" 0 "2,100" 34 0 0 0 0 0 0 "93,094" energie 6 "51,428" "49,918" "1,500" 10 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "50,820" "opravy, údržba" 7 "25,885" "25,365" 500 20 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "27,027" materiál 8 "62,982" "54,751" "8,170" 61 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "54,221" služby 9 "104,041" "86,590" "11,451" "6,000" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "96,648" cestovné 10 "3,030" "2,890" 20 120 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "2,936" odpisy 11 "187,464" "187,464" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "203,254" stipendia 12 "115,304" "114,830" 0 474 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "115,694" ostatní 13 "76,542" "67,877" 649 "5,700" 0 "2,316" 0 0 0 0 #DIV/0! "55,090" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "33,876" "33,119" 0 757 0 0 0 0 0 0 0 "34,503" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "78,612" "78,612" 0 0 0 0 0 0 0 0 324 "77,037" G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "6,800" "6,800" 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,000" "9,925" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "145,636" "145,636" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "65,931" Účelové příspěvky bez VaV 20 "77,343" "56,061" 0 "21,282" 0 0 0 0 0 0 970 "77,895" Výzkumné záměry 21 "2,568" "2,568" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,049" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "41,500" "41,233" 0 267 0 0 0 0 0 0 0 "48,624" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "146,591" "120,591" 0 "26,000" 0 0 0 0 0 0 "11,701" "150,984" Účelové příspěvky na VaV 24 "20,064" "19,997" 0 67 0 0 0 0 0 0 "2,610" "8,676" Doplňková činnost 25 "71,230" "71,230" 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "79,792" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "1,588,149" "1,433,329" "78,510" "73,848" 146 "2,316" 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! "1,600,963" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "316,531" "316,531" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "51,146" "368,169" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "33,876" "33,119" 0 757 0 0 0 0 0 0 0 "34,503" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "78,612" "78,612" 0 0 0 0 0 0 0 0 324 "77,037" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "139,575" "139,575" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "140,977" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "6,800" "6,800" 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,000" "9,925" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "145,636" "145,636" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "65,931" Účelové příspěvky bez VaV 35 "77,243" "55,961" 0 "21,282" 0 0 0 0 0 0 970 "77,895" VaV - dotace na specif. výzkum 36 "47,243" "47,243" 0 0 0 0 0 0 0 0 8 "31,281" VaV - Výzkumné záměry 37 "2,568" "2,568" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,049" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "41,500" "41,233" 0 267 0 0 0 0 0 0 0 "48,624" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "146,591" "120,591" 0 "26,000" 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "150,984" Účelové příspěvky na VaV 40 "20,064" "19,997" 0 67 0 0 0 0 0 0 "2,610" "8,676" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "342,473" "342,473" 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "422,765" Čerpání fondů 42 "106,447" 0 "78,510" "25,475" 146 "2,316" 0 0 0 0 0 "42,568" "217,291" "123,019" Doplňková činnost 43 "82,990" "82,990" 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "88,579" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "6,643" "6,193" 0 0 0 0 0 0 "936,922" #DIV/0! "15,405" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "6,543" "6,543" 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! "31,874" 0 0 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje 0 Dotační odpisy z řádku 41 Dotační odpisy z řádku 41 0 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) 0 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 28 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč Skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: MU celkem - skutečnost č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 "5,066,073" "1,572,422" #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 "1,275,723" "264,073" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 "1,275,723" "264,073" #REF! OON 4 0 0 0 "60,148" "20,827" #REF! odvody 5 0 0 0 "447,705" "93,433" #REF! energie 6 0 0 0 "164,840" "50,893" #DIV/0! "opravy, údržba" 7 0 0 0 "65,263" "27,057" #DIV/0! materiál 8 0 0 0 "146,462" "54,288" #DIV/0! služby 9 0 0 0 "231,755" "96,758" #DIV/0! cestovné 10 0 0 0 "23,041" "2,948" #DIV/0! odpisy 11 0 0 0 "380,218" "203,447" #REF! stipendia 12 0 0 0 "174,395" "115,756" #DIV/0! ostatní 13 0 0 0 "247,524" "55,287" #DIV/0! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "150,608" 148 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "41,306" "34,512" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 "118,390" "77,077" #REF! G-FRVŠ 17 0 0 0 "6,783" 7 #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 "41,419" "9,957" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 "567,776" "66,185" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 "112,751" "77,926" #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 "30,877" "33,166" #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 "399,361" "49,093" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 "204,474" "151,030" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 "70,152" "8,729" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 "105,102" "79,825" #DIV/0! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 "5,088,409" "1,604,333" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 "1,509,990" "369,413" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 "150,203" 148 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "41,306" "34,512" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 "118,390" "77,077" #REF! G-FRVŠ 31 0 0 0 "6,783" 7 #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 "139,575" "140,977" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 "41,419" "9,957" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 "567,776" "66,185" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 "112,496" "77,926" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 "521,377" "31,542" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 "30,877" "33,166" #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 "399,516" "49,093" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 "204,474" "151,030" #DIV/0! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 "70,152" "8,729" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 "764,129" "423,207" #DIV/0! Čerpání fondů 42 0 0 0 "290,422" "42,744" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 "119,524" "88,619" #DIV/0! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 "1,964,192" "15,516" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 "22,336" "31,911" #REF! za přijímací řízení 0 0 0 0 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje 3 ##### Sheet/List 29 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF skuteč. Upravený Plán Skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled po fakultách - skutečnost č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,484,467" "3,333" #DIV/0! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,259,688" "2,093" #DIV/0! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,041,806" 970 0 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "45,205" 41 0 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "365,855" 339 0 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "113,412" 73 #DIV/0! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,378" 30 #DIV/0! materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "83,480" 67 #DIV/0! služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "127,714" 110 #DIV/0! cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,011" 12 #DIV/0! odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "192,754" 193 0 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "59,091" 62 #DIV/0! ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "170,982" 197 #DIV/0! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "150,608" 148 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,430" 9 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,778" 40 0 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,783" 7 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "34,619" 32 4 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "422,140" 254 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,408" 31 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "28,309" 117 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "357,861" 469 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "57,883" 46 19 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "50,088" 53 0 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,872" 33 #DIV/0! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,500,260" "3,370" #DIV/0! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,193,459" "1,244" 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "150,203" 148 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,430" 9 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,778" 40 0 "39,671" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,783" 7 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "34,619" 32 4 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "422,140" 254 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,253" 31 1 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "474,134" 261 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "28,309" 117 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "358,016" 469 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "57,883" 46 19 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "50,088" 53 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "421,656" 442 #DIV/0! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "183,975" 176 0 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "36,534" 40 #DIV/0! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "15,793" 37 #DIV/0! za přij.řízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 ##### Sheet/List 30 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled režij.součástí - skutečnost č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,581,606" "1,569,089" #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "957,386" "982,673" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "233,917" "263,103" #REF! OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,943" "20,786" #REF! odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "81,850" "93,094" #REF! energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "51,428" "50,820" #DIV/0! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "25,885" "27,027" #DIV/0! materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "62,982" "54,221" #DIV/0! služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "104,041" "96,648" #DIV/0! cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,030" "2,936" #DIV/0! odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "187,464" "203,254" #REF! stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "115,304" "115,694" #DIV/0! ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "76,542" "55,090" #DIV/0! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,876" "34,503" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "78,612" "77,037" #REF! G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,800" "9,925" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "145,636" "65,931" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "77,343" "77,895" #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,568" "33,049" #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "41,500" "48,624" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "146,591" "150,984" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,064" "8,676" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "71,230" "79,792" #DIV/0! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,588,149" "1,600,963" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "316,531" "368,169" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,876" "34,503" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "78,612" "77,037" #REF! "77,037" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "139,575" "140,977" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,800" "9,925" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "145,636" "65,931" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "77,243" "77,895" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "47,243" "31,281" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,568" "33,049" #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "41,500" "48,624" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "146,591" "150,984" #DIV/0! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,064" "8,676" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "342,473" "422,765" #DIV/0! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "106,447" "42,568" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "82,990" "88,579" #DIV/0! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,643" "15,405" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,543" "31,874" #REF! přij.říz. 0 0 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Komentář: Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HV po snížení o 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Sheet/List 31 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč odhad Upravený plán skuteč. Hosp.středisko: MU celkem - odhad č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "5,066,073" "4,902,248" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "1,197,075" "264,073" v tom - mzdy 3 0 0 0 "1,275,723" "1,233,238" OON 4 0 0 0 "60,148" "61,306" odvody 5 0 0 0 "447,705" "431,777" energie 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "164,840" "124,292" "opravy, údržba" 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "65,263" "56,659" materiál 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "146,462" "120,850" služby 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "231,755" "206,548" cestovné 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "23,041" "14,903" odpisy 11 0 0 0 "380,218" "396,494" stipendia 12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "174,395" "177,868" ostatní 13 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "247,524" "252,231" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "150,608" "148,340" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "41,306" "43,355" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 "118,390" "116,708" G-FRVŠ 17 0 0 0 "6,783" "7,456" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 4 2 6 "41,419" "41,492" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 "567,776" "319,511" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 1 1 "112,751" "109,316" Výzkumné záměry 21 0 0 0 "30,877" "150,268" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 "399,361" "517,324" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 19 12 31 "204,474" "196,897" Účelové příspěvky na VaV 24 0 3 3 "70,152" "62,130" Doplňková činnost 25 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "105,102" "113,285" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "5,088,409" "4,970,801" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 51 51 "1,509,990" "1,612,622" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 "150,203" "148,340" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "41,306" "43,355" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 "118,390" "116,708" #REF! G-FRVŠ 31 0 0 0 "6,783" "7,456" #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 "139,575" "140,977" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 4 2 6 "41,419" "41,492" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 "567,776" "319,511" Účelové příspěvky bez VaV 35 1 1 2 "112,496" "109,327" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 "521,377" "292,361" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 "30,877" "150,268" VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 "399,516" "517,324" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 19 #DIV/0! #DIV/0! "204,474" "196,897" Účelové příspěvky na VaV 40 0 3 3 "70,152" "62,130" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "764,129" "864,919" Čerpání fondů 42 0 0 0 "290,422" "218,279" Doplňková činnost 43 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "119,524" "128,835" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "22,841" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "22,336" "68,553" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 3 ##### Sheet/List 32 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled po fakultách - odhad č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "3,270,119" "3,333" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "2,070,394" "2,093" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,025,490" 970 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "43,005" 41 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "358,850" 339 energie 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "66,434" 73 "opravy, údržba" 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "29,552" 30 materiál 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "76,165" 67 služby 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "117,381" 110 cestovné 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "18,432" 12 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "190,189" 193 stipendia 12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "7,377" 62 ostatní 13 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "137,519" 197 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "150,203" 148 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,430" 9 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,778" 40 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,783" 7 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 "34,619" 32 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "422,140" 254 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "27,851" 31 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "28,209" 117 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "355,416" 469 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 3 0 0 0 0 0 2 2 12 19 "43,954" 46 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "49,470" 53 Doplňková činnost 25 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "33,872" 33 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "3,285,912" "3,370" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,193,459" "1,244" #REF! 1287059 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "150,203" 148 132210.25 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,430" 9 9145.394 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,778" 40 0 "40,739" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,783" 7 6919 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 "34,619" 32 5550 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "422,140" 254 109728 Účelové příspěvky bez VaV 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 "27,851" 31 23999.177 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "472,293" 261 149307 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "28,209" 117 246032.962 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "355,416" 469 456042.422 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 3 0 0 0 0 0 2 2 12 19 "43,954" 46 84505.832 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "49,470" 53 49723.734 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "417,773" 442 419200 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 160598.556 Doplňková činnost 43 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "36,534" 40 33329 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 150971.1092 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "15,793" 37 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 ##### Sheet/List 33 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled režij.součástí - odhad č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "1,426,786" "1,569,089" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "850,939" "982,673" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "171,585" "263,103" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,953" "20,786" odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "79,716" "93,094" energie 6 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "49,918" "50,820" "opravy, údržba" 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "25,365" "27,027" materiál 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "54,751" "54,221" služby 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "86,590" "96,648" cestovné 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "2,890" "2,936" odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "187,464" "203,254" stipendia 12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "114,830" "115,694" ostatní 13 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "67,877" "55,090" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,119" "34,503" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "78,612" "77,037" G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 "6,800" "9,925" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "145,636" "65,931" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 "56,061" "77,895" Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,568" "33,049" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "41,233" "48,624" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 0 2 10 0 0 0 12 "120,591" "150,984" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 "19,997" "8,676" Doplňková činnost 25 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "71,230" "79,792" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "1,433,329" "1,600,963" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 9 0 0 0 42 0 0 51 "316,531" "368,169" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,119" "34,503" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "78,612" "77,037" 0 "77,037" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "139,575" "140,977" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 "6,800" "9,925" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "145,636" "65,931" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 "55,961" "77,895" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "47,243" "31,281" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,568" "33,049" VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "41,233" "48,624" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 #DIV/0! 0 0 2 10 0 0 0 #DIV/0! "120,591" "150,984" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 "19,997" "8,676" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "342,473" "422,765" Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "42,568" Doplňková činnost 43 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! "82,990" "88,579" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 6 "15,405" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 "6,543" "31,874" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! z toho 4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! HV po snížení o 4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ##### Sheet/List 34 ##### Rozpočet 2012 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2012 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2011 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112 VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 35 ##### Rozpočet 2011 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2011 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115,257*,259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2112,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112 VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 36 ##### Rozpočet 2010 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2010 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115,257*,259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" "1195-VpK, MU=příjemce, 1398-FM(Norska)" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" 1515-VpK- MU =partner Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "261*,2195" "2195-VaVpI, MU příjemce" Účelové příspěvky na VaV 24 251* "2515-VaVpI, MU=partner" Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" "1195-VpK, MU=příjemce, 1398-FM(Norska)" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" 1515-VpK- MU =partner VaV - institucionální podpora 36 "2111, 2112" VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2125,2126" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "261*,2195" "2195-VaVpI, MU příjemce" Účelové příspěvky na VaV 40 251* "2515-VaVpI, MU=partner" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+2=36 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35"