Rozpočet MU 2014 - část neinvestiční Plán 2014 (v tis. Kč) za období 1 - 1 2010 energie 1 - 12 2009 ##### Sheet/List 2 ##### Rozpočet 2014 - v tis. Kč Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost skutečnost stav FPP stav FÚUP Hosp.středisko: MU celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2014 plán fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "3,821,239" "2,299,934" "6,121,173" 0 "5,636,677" "153,331" "252,096" "3,746" "21,407" "21,407" "53,916" "2,299,934" "6,069,078" "505,903" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,384,806" "1,233,687" "3,618,493" 0 "3,354,078" "152,851" "32,494" "3,746" "21,407" "21,407" "53,916" "275,955" "1,437,424" v tom - mzdy 3 "1,159,575" "275,955" "1,435,530" "1,388,389" "40,077" "6,587" 427 50 50 0 "275,955" "1,437,424" OON 4 "51,668" "14,493" "66,161" "61,591" 562 "1,600" "2,408" 0 0 0 "14,493" "63,663" "505,903" odvody 5 "404,177" "97,427" "501,604" "482,507" "14,077" "2,309" 911 "1,800" "1,800" 0 "97,427" "494,979" energie 6 "115,381" "58,519" "173,900" "143,272" "30,584" 44 0 0 0 0 "58,519" "154,509" "opravy, údržba" 7 "37,308" "28,967" "66,275" "58,075" "8,153" 47 0 0 0 0 "28,967" "62,437" materiál 8 "83,975" "63,914" "147,889" "128,096" "16,347" "3,446" 0 0 0 0 "63,914" "148,621" služby 9 "119,096" "137,259" "256,355" "230,879" "16,368" "9,008" 0 100 100 0 "137,259" "242,953" cestovné 10 "22,323" "6,265" "28,588" "26,769" 102 "1,717" 0 0 0 0 "6,265" "25,044" odpisy 11 "195,737" "357,122" "552,859" "548,871" "3,988" 0 0 0 0 0 "357,122" "529,524" stipendia 12 "63,597" "104,079" "167,676" "112,910" 0 850 0 0 0 "53,916" "104,079" "178,094" ostatní 13 "131,968" "89,687" "221,655" "172,720" "22,593" "6,886" 0 "19,457" "19,457" 0 "89,687" "171,162" C-doktorská stipendia 14 "162,550" 0 "162,550" "162,550" 0 0 0 0 0 0 0 "157,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "8,222" "39,500" "47,722" "46,732" 0 990 0 0 0 0 "39,500" "48,587" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "45,893" "77,410" "123,303" "122,823" 480 0 0 0 0 0 "77,410" "102,985" G-FRVŠ 17 772 0 772 772 0 0 0 0 0 0 0 "3,428" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "23,842" "10,624" "34,466" "34,466" 0 0 0 0 0 0 "10,624" "34,039" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "454,118" "238,466" "692,584" "692,584" 0 0 0 0 0 0 "238,466" "769,770" Účelové příspěvky bez VaV 20 "38,443" "222,380" "260,823" "130,753" 0 "130,070" 0 0 0 0 "222,380" "293,773" Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "12,667" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "484,844" "80,799" "565,643" "556,582" 0 "9,061" 0 0 0 0 "80,799" "535,936" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "130,733" "296,122" "426,855" "348,337" 0 "78,518" 0 0 0 0 "296,122" "410,282" Účelové příspěvky na VaV 24 "52,187" "20,708" "72,895" "71,933" 0 962 0 0 0 0 "20,708" "74,733" Doplňková činnost 25 "34,830" "80,238" "115,068" "115,068" 0 0 0 0 0 0 "80,238" "117,193" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "3,837,725" "2,316,358" "6,154,083" 0 "5,669,587" "153,331" "252,096" "3,746" "21,407" "21,407" "53,916" "2,316,358" "6,156,740" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "1,339,649" "300,593" "1,640,242" "1,640,242" 0 0 0 0 0 0 "300,593" "1,622,285" "1,790,395" "1,790,395" C-doktorská stipendia 28 "162,550" 0 "162,550" "162,550" 0 0 0 0 0 0 0 "157,275" 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "8,222" "39,500" "47,722" "46,732" 0 990 0 0 0 0 "39,500" "48,587" "2,467" 295 "2,762" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "48,276" "76,930" "125,206" "125,206" 0 0 0 0 0 0 "76,930" "102,985" "74,884" 7714 "82,598" G-FRVŠ 31 772 0 772 772 0 0 0 0 0 0 0 "3,428" 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 "128,519" "128,519" "128,519" 0 0 0 0 0 0 "128,519" "137,633" "100,621" 32772 "133,393" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "23,842" "10,624" "34,466" "34,466" 0 0 0 0 0 0 "10,624" "34,039" 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "454,118" "238,466" "692,584" "692,584" 0 0 0 0 0 0 "238,466" "769,770" 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 "38,443" "222,233" "260,676" "130,753" 0 "129,923" 0 0 0 0 "222,233" "293,780" 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 "423,060" "124,621" "547,681" "538,125" 0 "9,556" 0 0 0 0 "124,621" "544,469" "542,610" "542,610" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "12,667" 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "484,844" "80,799" "565,643" "556,582" 0 "9,061" 0 0 0 0 "80,799" "535,936" 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "130,733" "296,122" "426,855" "348,337" 0 "78,518" 0 0 0 0 "296,122" "410,282" 0 Účelové příspěvky na VaV 40 "52,187" "20,708" "72,895" "71,933" 0 962 0 0 0 0 "20,708" "74,733" 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "464,151" "595,463" "1,059,614" "1,056,103" 0 "3,511" 0 0 0 0 "595,463" "1,051,089" 0 Čerpání fondů 42 "169,128" "86,637" "255,765" "3,791" "153,331" "19,574" "3,746" "21,407" "21,407" "53,916" "86,637" "216,151" 0 0 Doplňková činnost 43 "37,750" "95,143" "132,893" "132,893" 0 0 0 0 0 0 "95,143" "141,630" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "14,103" "17,051" "31,154" 0 "26,736" 480 147 0 0 0 0 937 "37,070" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "16,486" "16,424" "32,910" 0 "32,910" 0 0 0 0 0 0 "16,424" "87,661" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! ##### Sheet/List 3 ##### Rozpočet 2014 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Skutečnost Hosp.středisko: přehled po fakultách - plán č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem plán fondů FPP FÚUP FO Frez FO Fstip 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "730,973" "586,656" "212,353" "270,243" "1,091,117" "279,116" "309,585" "137,951" "203,245" "3,821,239" 0 "3,612,168" "90,760" "43,734" "3,275" 0 "18,386" "52,916" 0 "3,918,553" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "519,179" "392,306" "163,208" "145,976" "537,627" "149,212" "243,007" "95,289" "139,002" "2,384,806" 0 "2,213,308" "90,760" "6,160" "3,275" 0 "18,386" "52,916" 0 "2,329,245" v tom - mzdy 3 "247,552" "202,810" "83,000" "86,657" "230,000" "71,639" "130,000" "37,917" "70,000" "1,159,575" "1,146,466" "11,120" "1,989" 0 0 0 0 0 "1,149,743" OON 4 "10,050" "11,383" "2,700" "2,850" "8,000" "4,327" "6,500" "3,458" "2,400" "51,668" "49,018" 142 100 "2,408" 0 0 0 0 "48,937" odvody 5 "86,643" "71,882" "28,220" "31,329" "80,500" "21,978" "45,500" "13,525" "24,600" "404,177" "396,871" "3,942" 697 867 0 "1,800" 0 0 "394,702" energie 6 "29,849" "11,468" "4,800" "3,470" "41,000" "7,500" "7,000" "8,094" "2,200" "115,381" "85,177" "30,204" 0 0 0 0 0 0 "98,379" "opravy, údržba" 7 "14,496" "4,094" "1,500" "1,000" "9,000" "2,000" "1,500" "1,718" "2,000" "37,308" "29,629" "7,638" 41 0 0 0 0 0 "35,055" materiál 8 "16,295" "13,618" "6,800" "2,800" "25,095" "5,985" "6,000" "3,482" "3,900" "83,975" "79,854" "3,775" 346 0 0 0 0 0 "85,847" služby 9 "20,552" "24,906" "8,300" "3,500" "18,100" "13,258" "16,000" "6,980" "7,500" "119,096" "107,901" "8,875" "2,220" 0 0 100 0 0 "117,557" cestovné 10 "1,717" "2,843" "1,000" 900 "10,000" "1,822" "2,000" "1,291" 750 "22,323" "21,781" 42 500 0 0 0 0 0 "20,447" odpisy 11 "49,649" "7,342" "2,558" "5,500" "101,632" "9,419" "5,582" "6,455" "7,600" "195,737" "191,749" "3,988" 0 0 0 0 0 0 "195,060" stipendia 12 "4,245" "15,744" "6,000" "6,970" "5,000" "7,138" "9,000" "1,400" "8,100" "63,597" "10,631" 0 50 0 0 0 "52,916" 0 "68,207" ostatní 13 "38,131" "26,216" "18,330" "1,000" "9,300" "4,145" "13,925" "10,969" "9,952" "131,968" "94,232" "21,034" 217 0 0 "16,486" 0 0 "115,313" C-doktorská stipendia 14 "26,370" "36,000" "7,380" "14,800" "55,000" "7,500" "6,500" "4,500" "4,500" "162,550" "162,550" 0 0 0 0 0 0 0 "157,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 350 "5,050" 50 848 "1,000" 150 16 35 723 "8,222" "8,222" 0 0 0 0 0 0 0 "8,605" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,046" "4,600" 900 "1,000" "2,466" "29,873" "2,623" 509 876 "45,893" "45,893" 0 0 0 0 0 0 0 "42,031" G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 772 0 772 772 0 0 0 0 0 0 0 "3,428" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "7,363" 600 0 "2,386" "5,000" 300 "8,183" 0 10 "23,842" "23,842" 0 0 0 0 0 0 0 "25,544" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "90,633" "89,000" "23,050" "59,995" "95,000" "16,619" "7,100" "31,386" "41,335" "454,118" "454,118" 0 0 0 0 0 0 0 "562,716" Účelové příspěvky bez VaV 20 "4,388" "6,110" "1,670" "1,680" "12,691" "3,836" "4,341" "2,528" "1,199" "38,443" "33,613" 0 "4,830" 0 0 0 0 0 "51,988" Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,305" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "60,895" "52,000" "12,550" "36,780" "262,984" "34,695" "15,722" "2,002" "7,216" "484,844" "478,802" 0 "6,042" 0 0 0 0 0 "446,003" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "6,248" 90 "3,115" "6,458" "67,222" "22,060" "21,693" 500 "3,347" "130,733" "104,972" 0 "25,761" 0 0 0 0 0 "191,264" Účelové příspěvky na VaV 24 "7,551" 850 0 0 "28,377" "14,872" 0 0 537 "52,187" "51,247" 0 940 0 0 0 0 0 "54,088" Doplňková činnost 25 "4,950" 50 430 320 "23,750" 0 400 430 "4,500" "34,830" "34,830" 0 0 0 0 0 0 0 "35,061" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "737,873" "588,713" "214,355" "271,101" "1,092,367" "279,377" "310,585" "138,409" "204,945" "3,837,725" 0 "3,628,654" "90,760" "43,734" "3,275" 0 "18,386" "52,916" 0 "3,969,144" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "242,230" "258,409" "96,303" "96,628" "233,334" "93,004" "165,667" "67,153" "86,921" "1,339,649" "1,339,649" 0 0 0 0 0 0 0 "1,294,684" C-doktorská stipendia 28 "26,370" "36,000" "7,380" "14,800" "55,000" "7,500" "6,500" "4,500" "4,500" "162,550" "162,550" 0 0 0 0 0 0 0 "157,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 350 "5,050" 50 848 "1,000" 150 16 35 723 "8,222" "8,222" 0 0 0 0 0 0 0 "8,605" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "3,046" "6,983" 900 "1,000" "2,466" "29,873" "2,623" 509 876 "48,276" "48,276" 0 0 0 0 0 0 0 "42,031" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 772 0 772 772 0 0 0 0 0 0 0 "3,428" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "7,363" 600 0 "2,386" "5,000" 300 "8,183" 0 10 "23,842" "23,842" 0 0 0 0 0 0 0 "25,544" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "90,633" "89,000" "23,050" "59,995" "95,000" "16,619" "7,100" "31,386" "41,335" "454,118" "454,118" 0 0 0 0 0 0 0 "562,716" Účelové příspěvky bez VaV 35 "4,388" "6,110" "1,670" "1,680" "12,691" "3,836" "4,341" "2,528" "1,199" "38,443" "33,613" 0 "4,830" 0 0 0 0 0 "51,994" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "63,491" "58,152" "23,007" "26,756" "184,393" "25,917" "28,821" "3,366" "9,157" "423,060" "419,581" 0 "3,479" 0 0 0 0 0 "433,559" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,305" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "60,895" "52,000" "12,550" "36,780" "262,984" "34,695" "15,722" "2,002" "7,216" "484,844" "478,802" 0 "6,042" 0 0 0 0 0 "446,003" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "6,248" 90 "3,115" "6,458" "67,222" "22,060" "21,693" 500 "3,347" "130,733" "104,972" 0 "25,761" 0 0 0 0 0 "191,264" Účelové příspěvky na VaV 40 "7,551" 850 0 0 "28,377" "14,872" 0 0 537 "52,187" "51,247" 0 940 0 0 0 0 0 "54,088" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "171,348" "43,000" "39,000" "17,000" "100,000" "23,731" "30,000" "18,908" "21,164" "464,151" "461,470" 0 "2,681" 0 0 0 0 0 "471,328" Čerpání fondů 42 "48,460" "32,409" "6,830" "6,370" "19,900" "6,820" "19,419" "5,960" "22,960" "169,128" "3,791" "90,760" 0 "3,275" 0 "18,386" "52,916" 0 "170,777" Doplňková činnost 43 "5,500" 60 500 400 "25,000" 0 500 790 "5,000" "37,750" "37,750" 0 0 0 0 0 0 0 "44,542" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "6,900" -326 "2,002" 858 "1,250" 261 "1,000" 458 "1,700" "14,103" 0 "10,312" 0 0 0 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "6,900" "2,057" "2,002" 858 "1,250" 261 "1,000" 458 "1,700" "16,486" 0 "16,486" 0 0 0 0 0 0 0 "50,591" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 4 ##### Rozpočet 2014 - v tis. Kč CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU plán Upravený plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Skuteč. Hosp.středisko: přehled režijních součástí MU - plán č.ř. 71 76 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 celkem plán fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "664,820" "46,921" "222,355" "135,804" "13,873" "56,293" "114,161" "15,922" "289,838" "60,147" "278,010" "401,790" "2,299,934" 0 "2,024,509" "62,571" "208,362" 471 0 "3,021" "1,000" "2,299,934" "2,150,526" "1,569,088" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "194,869" "3,353" "190,355" "135,804" "13,573" "4,629" "50,000" "2,422" "233,770" "36,885" "18,610" "349,417" "1,233,687" 0 "1,140,770" "62,091" "26,334" 471 0 "3,021" "1,000" "1,233,687" "1,179,165" v tom - mzdy 3 "3,000" 687 "47,000" "32,088" "3,500" 750 "10,000" 188 "69,940" "24,527" "7,430" "76,845" "275,955" "241,923" "28,957" "4,598" 427 0 50 0 "275,955" "287,681" OON 4 250 0 "1,000" 489 200 200 "4,500" 0 "1,700" "1,000" 250 "4,904" "14,493" "12,573" 420 "1,500" 0 0 0 0 "14,493" "14,727" odvody 5 "1,050" 233 "15,914" "11,214" "1,300" 317 "3,500" 47 "24,937" "8,799" "2,460" "27,656" "97,427" "85,636" "10,135" "1,612" 44 0 0 0 "97,427" "100,277" energie 6 "12,100" 0 "32,500" 0 "1,900" 0 124 250 "5,000" 200 0 "6,445" "58,519" "58,095" 380 44 0 0 0 0 "58,519" "56,130" "opravy, údržba" 7 "1,500" 0 "10,000" 100 "1,470" 0 16 50 "4,020" 65 50 "11,696" "28,967" "28,446" 515 6 0 0 0 0 "28,967" "27,382" materiál 8 "3,500" 24 "42,577" "1,100" "1,580" 300 250 15 "8,300" 491 120 "5,657" "63,914" "48,242" "12,572" "3,100" 0 0 0 0 "63,914" "62,774" služby 9 "1,500" 595 "35,000" "1,000" "1,000" "2,100" "16,200" "1,665" "41,666" 540 "1,400" "34,593" "137,259" "122,978" "7,493" "6,788" 0 0 0 0 "137,259" "125,396" cestovné 10 "1,000" 164 75 320 160 10 350 99 "2,117" 280 620 "1,070" "6,265" "4,988" 60 "1,217" 0 0 0 0 "6,265" "4,597" odpisy 11 "138,000" 0 "12,839" "121,000" 704 632 160 0 "76,090" 138 0 "7,559" "357,122" "357,122" 0 0 0 0 0 0 "357,122" "334,464" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 "1,630" "102,341" "104,079" "102,279" 0 800 0 0 0 "1,000" "104,079" "109,887" ostatní 13 "32,969" "1,650" "-6,550" "-31,507" "1,759" 320 "14,900" 0 0 845 "4,650" "70,651" "89,687" "78,488" "1,559" "6,669" 0 0 "2,971" 0 "89,687" "55,849" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,500" 0 "39,500" "38,510" 0 990 0 0 0 0 "39,500" "39,982" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 "21,664" 0 "1,000" "1,000" 706 "19,900" "33,140" "77,410" "76,930" 480 0 0 0 0 0 "77,410" "60,954" G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "6,864" 0 0 0 0 0 0 0 "3,760" 0 0 0 "10,624" "10,624" 0 0 0 0 0 0 "10,624" "8,494" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "127,479" "12,288" 0 0 0 "30,000" "18,200" 0 "15,215" "19,500" 0 "15,784" "238,466" "238,466" 0 0 0 0 0 0 "238,466" "207,054" Účelové příspěvky bez VaV 20 "10,712" "1,154" 0 0 0 0 854 0 "6,022" "3,056" "200,000" 582 "222,380" "97,140" 0 "125,240" 0 0 0 0 "222,380" "241,785" Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,362" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "66,348" 150 0 0 0 0 "1,128" 0 "11,406" 0 0 "1,767" "80,799" "77,780" 0 "3,019" 0 0 0 0 "80,799" "89,934" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "237,825" "29,976" 0 0 0 0 0 "12,500" "15,821" 0 0 0 "296,122" "243,365" 0 "52,757" 0 0 0 0 "296,122" "219,019" Účelové příspěvky na VaV 24 "17,223" 0 0 0 0 0 "1,229" 0 "1,704" 0 0 552 "20,708" "20,686" 0 22 0 0 0 0 "20,708" "20,645" Doplňková činnost 25 "3,500" 0 "32,000" 0 300 0 "42,750" 0 "1,140" 0 0 548 "80,238" "80,238" 0 0 0 0 0 0 "80,238" "82,132" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "665,570" "48,421" "224,555" "138,186" "14,073" "56,343" "116,482" "16,422" "290,838" "60,247" "279,230" "405,991" "2,316,358" 0 "2,040,933" "62,571" "208,362" 471 0 "3,021" "1,000" "2,316,358" "2,187,596" "1,600,962" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "5,256" "1,500" 0 "10,966" "8,804" "2,326" 0 "1,391" "94,852" "32,041" "9,650" "133,807" "300,593" "300,593" 0 0 0 0 0 0 "300,593" "327,601" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,500" 0 "39,500" "38,510" 0 990 0 0 0 0 "39,500" "39,982" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 "21,184" 0 "1,000" "1,000" 706 "19,900" "33,140" "76,930" "76,930" 0 0 0 0 0 0 "76,930" "60,954" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 "29,189" 0 0 0 0 0 0 0 0 "99,330" "128,519" "128,519" 0 0 0 0 0 0 "128,519" "137,633" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "6,864" 0 0 0 0 0 0 0 "3,760" 0 0 0 "10,624" "10,624" 0 0 0 0 0 0 "10,624" "8,494" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "127,479" "12,288" 0 0 0 "30,000" "18,200" 0 "15,215" "19,500" 0 "15,784" "238,466" "238,466" 0 0 0 0 0 0 "238,466" "207,054" Účelové příspěvky bez VaV 35 "10,712" "1,154" 0 0 0 0 854 0 "6,022" "2,909" "200,000" 582 "222,233" "97,140" 0 "125,093" 0 0 0 0 "222,233" "241,785" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "46,313" 0 0 0 0 297 271 608 "39,401" 406 0 "37,325" "124,621" "118,544" 0 "6,077" 0 0 0 0 "124,621" "110,911" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,362" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "66,348" 150 0 0 0 0 "1,128" 0 "11,406" 0 0 "1,767" "80,799" "77,780" 0 "3,019" 0 0 0 0 "80,799" "89,934" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "237,825" "29,976" 0 0 0 0 0 "12,500" "15,821" 0 0 0 "296,122" "243,365" 0 "52,757" 0 0 0 0 "296,122" "219,019" Účelové příspěvky na VaV 40 "17,223" 0 0 0 0 0 "1,229" 0 "1,704" 0 0 552 "20,708" "20,686" 0 22 0 0 0 0 "20,708" "20,645" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "138,000" "3,353" "145,973" "126,500" 0 656 "34,800" 500 "93,462" 597 "9,800" "41,822" "595,463" "594,633" 0 830 0 0 0 0 "595,463" "579,761" Čerpání fondů 42 "3,100" 0 "8,113" 720 "4,769" "1,880" "15,000" 423 "6,875" "4,088" 380 "41,289" "86,637" 0 "62,571" "19,574" 471 0 "3,021" "1,000" "86,637" "45,374" Doplňková činnost 43 "6,450" 0 "41,280" 0 500 0 "45,000" 0 "1,320" 0 0 593 "95,143" "95,143" 0 0 0 0 0 0 "95,143" "97,088" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 750 "1,500" "2,200" "2,382" 200 530 "2,321" 530 "1,000" 247 "1,220" "4,201" "17,051" 0 9 0 0 0 0 0 0 937 "37,070" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 750 "1,500" "2,200" "2,382" 200 50 "2,321" 500 "1,000" 100 "1,220" "4,201" "16,424" 0 "16,424" 0 0 0 0 0 0 "16,424" "37,070" "31,874" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "730,973" "680,442" "40,000" "2,071" 0 0 "4,360" "4,100" 0 0 0.00% 0 "712,901" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "519,179" "469,626" "40,000" "1,093" 0 0 "4,360" "4,100" 0 0 0.00% 0 "494,888" v tom - mzdy 3 "247,552" "247,452" 100 "241,517" OON 4 "10,050" "10,000" 50 "10,081" odvody 5 "86,643" "86,608" 35 "82,749" energie 6 "29,849" "11,813" "18,036" "27,507" "opravy, údržba" 7 "14,496" "9,359" "5,096" 41 "11,567" materiál 8 "16,295" "14,571" "1,474" 250 "15,429" služby 9 "20,552" "18,458" "1,930" 164 "19,868" cestovné 10 "1,717" "1,425" 42 250 "1,596" odpisy 11 "49,649" "45,661" "3,988" "49,649" stipendia 12 "4,245" 95 50 "4,100" "4,219" ostatní 13 "38,131" "24,184" "9,434" 153 "4,360" "30,708" C-doktorská stipendia 14 "26,370" "26,370" "22,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 350 350 387 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,046" "3,046" "1,294" G-FRVŠ 17 0 0 414 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "7,363" "7,363" "7,870" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "90,633" "90,633" "91,631" Účelové příspěvky bez VaV 20 "4,388" "4,388" "5,852" Výzkumné záměry 21 0 0 "5,051" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "60,895" "60,662" 233 "65,653" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "6,248" "5,548" 700 "4,045" Účelové příspěvky na VaV 24 "7,551" "7,506" 45 "9,023" Doplňková činnost 25 "4,950" "4,950" "4,519" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "737,873" "687,342" "40,000" "2,071" 0 0 "4,360" "4,100" 0 0 0.00% 0 "726,880" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "242,230" "242,230" "215,394" C-doktorská stipendia 28 "26,370" "26,370" "22,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 350 350 387 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "3,046" "3,046" "1,294" G-FRVŠ 31 0 0 414 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "7,363" "7,363" "7,870" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "90,633" "90,633" "91,631" Účelové příspěvky bez VaV 35 "4,388" "4,388" "5,852" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "63,491" "63,491" "69,957" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 "5,051" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "60,895" "60,662" 233 "65,653" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "6,248" "5,548" 700 "4,045" Účelové příspěvky na VaV 40 "7,551" "7,506" 45 "9,023" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "171,348" "170,255" "1,093" "170,908" Čerpání fondů 42 "48,460" 0 "40,000" "4,360" "4,100" "51,205" Doplňková činnost 43 "5,500" "5,500" "5,922" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "6,900" "6,900" 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,979" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "6,900" "6,900" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,979" Schváleno v AS fakulty dne: 11.3.2014 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "586,656" "551,517" "8,667" "2,730" "3,275" 0 "6,916" "13,551" 0 0 0.00% 0 "579,034" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "392,306" "358,813" "8,667" "1,084" "3,275" 0 "6,916" "13,551" 0 0 0.00% 0 "379,314" v tom - mzdy 3 "202,810" "202,230" 0 580 "201,305" OON 4 "11,383" "8,925" 0 50 "2,408" "8,815" odvody 5 "71,882" "70,812" 0 203 867 "69,717" energie 6 "11,468" "8,500" "2,968" "7,454" "opravy, údržba" 7 "4,094" "3,352" 742 "2,146" materiál 8 "13,618" "13,187" 401 30 "13,238" služby 9 "24,906" "20,479" "4,256" 171 "20,881" cestovné 10 "2,843" "2,793" 50 "2,420" odpisy 11 "7,342" "7,342" "7,342" stipendia 12 "15,744" "2,193" "13,551" "24,651" ostatní 13 "26,216" "19,000" 300 "6,916" "21,345" C-doktorská stipendia 14 "36,000" "36,000" "35,798" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "5,050" "5,050" "5,020" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,600" "4,600" "4,922" G-FRVŠ 17 0 0 668 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 600 600 579 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "89,000" "89,000" "91,001" Účelové příspěvky bez VaV 20 "6,110" "5,117" 993 "6,117" Výzkumné záměry 21 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "52,000" "51,349" 651 "54,670" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 90 90 101 Účelové příspěvky na VaV 24 850 848 2 844 Doplňková činnost 25 50 50 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "588,713" "553,574" "8,667" "2,730" "3,275" 0 "6,916" "13,551" 0 0 0.00% 0 "586,040" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "258,409" "258,409" "245,338" C-doktorská stipendia 28 "36,000" "36,000" "35,798" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "5,050" "5,050" "5,020" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "6,983" "6,983" "4,922" G-FRVŠ 31 0 0 668 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 600 600 579 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "89,000" "89,000" "91,001" Účelové příspěvky bez VaV 35 "6,110" "5,117" 993 "6,117" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "58,152" "58,152" "67,511" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "52,000" "51,349" 651 "54,670" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 90 90 101 Účelové příspěvky na VaV 40 850 848 2 844 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "43,000" "41,916" "1,084" "43,650" Čerpání fondů 42 "32,409" 0 "8,667" "3,275" "6,916" "13,551" "29,821" Doplňková činnost 43 60 60 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 -326 -326 0 0 0 0 0 0 0 "7,006" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "2,057" "2,057" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "7,006" Schváleno v AS fakulty dne: 10.3.2014 zůstatek ve fondech 2013 "8,667" "3,400" "3,275" "16,930" "6,916" "13,551" ##### Sheet/List 7 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "212,353" "205,040" 0 483 0 0 830 "6,000" 0 0 0.00% 0 "210,416" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "163,208" "156,378" 0 0 0 0 830 "6,000" 0 0.00% 0 "160,112" v tom - mzdy 3 "83,000" "83,000" "83,619" OON 4 "2,700" "2,700" "2,590" odvody 5 "28,220" "28,220" "29,312" energie 6 "4,800" "4,800" "4,113" "opravy, údržba" 7 "1,500" "1,500" 608 materiál 8 "6,800" "6,800" "6,723" služby 9 "8,300" "8,300" "8,095" cestovné 10 "1,000" "1,000" 862 odpisy 11 "2,558" "2,558" "2,558" stipendia 12 "6,000" 0 "6,000" "4,946" ostatní 13 "18,330" "17,500" 830 "16,687" C-doktorská stipendia 14 "7,380" "7,380" "6,278" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 50 50 45 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 900 900 "1,276" G-FRVŠ 17 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "23,050" "23,050" "25,228" Účelové příspěvky bez VaV 20 "1,670" "1,670" "1,805" Výzkumné záměry 21 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "12,550" "12,067" 483 "12,338" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "3,115" "3,115" "2,948" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 Doplňková činnost 25 430 430 386 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "214,355" "207,042" 0 483 0 0 830 "6,000" 0 0 0.00% 0 "219,965" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "96,303" "96,303" "95,857" C-doktorská stipendia 28 "7,380" "7,380" "6,278" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 50 50 45 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 900 900 "1,276" G-FRVŠ 31 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "23,050" "23,050" "25,228" Účelové příspěvky bez VaV 35 "1,670" "1,670" "1,805" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "23,007" "23,007" "28,077" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "12,550" "12,067" 483 "12,338" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "3,115" "3,115" "2,948" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "39,000" "39,000" "38,143" Čerpání fondů 42 "6,830" 0 830 "6,000" "7,580" Doplňková činnost 43 500 500 389 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "2,002" "2,002" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,549" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "2,002" "2,002" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,549" Schváleno v AS fakulty dne: 5.3.2014 zůstatek ve fondech 2013 "57,635" "3,039" 553 "11,427" 674 "8,594" ##### Sheet/List 8 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "270,243" "259,702" 0 "4,171" 0 0 "1,800" "4,570" 0 0 0.00% 0 "298,741" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "145,976" "138,199" 0 "1,407" 0 0 "1,800" "4,570" 0 0 0.00% 0 "66,910" v tom - mzdy 3 "86,657" "85,763" 894 "92,001" OON 4 "2,850" "2,850" "4,497" odvody 5 "31,329" "30,016" 313 "1,000" "31,856" energie 6 "3,470" "3,470" "3,333" "opravy, údržba" 7 "1,000" "1,000" "1,228" materiál 8 "2,800" "2,800" "6,113" služby 9 "3,500" "3,500" "6,329" cestovné 10 900 700 200 "2,315" odpisy 11 "5,500" "5,500" "5,881" stipendia 12 "6,970" "2,400" "4,570" "7,161" ostatní 13 "1,000" 200 800 "-1,803" C-doktorská stipendia 14 "14,800" "14,800" "15,030" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 848 848 "1,095" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "1,000" "1,000" "2,520" G-FRVŠ 17 0 0 127 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "2,386" "2,386" "2,083" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "59,995" "59,995" "68,230" Účelové příspěvky bez VaV 20 "1,680" "1,475" 205 "3,258" Výzkumné záměry 21 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "36,780" "36,000" 780 "38,436" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "6,458" "4,679" "1,779" "8,502" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 Doplňková činnost 25 320 320 550 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "271,101" "260,560" 0 "4,171" 0 0 "1,800" "4,570" 0 0 0.00% 0 "300,177" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "96,628" "96,628" "98,202" C-doktorská stipendia 28 "14,800" "14,800" "15,030" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 848 848 "1,095" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "1,000" "1,000" "2,520" G-FRVŠ 31 0 0 127 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "2,386" "2,386" "2,083" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "59,995" "59,995" "68,230" Účelové příspěvky bez VaV 35 "1,680" "1,475" 205 "3,258" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "26,756" "25,349" "1,407" "30,448" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "36,780" "36,000" 780 "38,436" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "6,458" "4,679" "1,779" "8,502" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "17,000" "17,000" "21,311" Čerpání fondů 42 "6,370" 0 "1,800" "4,570" "10,340" Doplňková činnost 43 400 400 595 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 858 858 0 0 0 0 0 0 0 "93,437" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 858 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,436" Schváleno v AS fakulty dne: 13.3.2014 zůstatek ve fondech 2013 "24,752" "4,386" "2,502" "6,756" 836 "6,873" ##### Sheet/List 9 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "1,091,117" "1,047,877" "15,000" "23,340" 0 0 "2,400" "2,500" 0 0 0.00% 0 "1,151,185" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "537,627" "517,661" "15,000" 66 0 0 "2,400" "2,500" 0 0 0.00% 0 "505,594" v tom - mzdy 3 "230,000" "220,000" "10,000" "219,892" OON 4 "8,000" "8,000" 0 "5,972" odvody 5 "80,500" "77,000" "3,500" "74,312" energie 6 "41,000" "41,000" "34,746" "opravy, údržba" 7 "9,000" "9,000" "8,692" materiál 8 "25,095" "23,529" "1,500" 66 "24,563" služby 9 "18,100" "18,000" 100 "15,454" cestovné 10 "10,000" "10,000" "8,298" odpisy 11 "101,632" "101,632" "101,641" stipendia 12 "5,000" "2,500" "2,500" "5,044" ostatní 13 "9,300" "7,000" "2,300" "6,980" C-doktorská stipendia 14 "55,000" "55,000" "54,833" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,000" "1,000" "1,049" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,466" "2,466" "2,029" G-FRVŠ 17 0 0 "1,418" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "5,000" "5,000" "8,662" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "95,000" "95,000" "156,964" Účelové příspěvky bez VaV 20 "12,691" "10,000" "2,691" "16,671" Výzkumné záměry 21 0 0 "1,309" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "262,984" "260,000" "2,984" "214,999" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "67,222" "50,000" "17,222" "140,022" Účelové příspěvky na VaV 24 "28,377" "28,000" 377 "28,926" Doplňková činnost 25 "23,750" "23,750" "18,709" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "1,092,367" "1,049,127" "15,000" "23,340" 0 0 "2,400" "2,500" 0 0 0.00% 0 "1,160,446" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "233,334" "233,334" "224,455" C-doktorská stipendia 28 "55,000" "55,000" "54,833" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "1,000" "1,000" "1,049" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "2,466" "2,466" "2,029" G-FRVŠ 31 0 0 "1,418" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "5,000" "5,000" "8,662" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "95,000" "95,000" "156,964" Účelové příspěvky bez VaV 35 "12,691" "10,000" "2,691" "16,790" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "184,393" "184,327" 66 "164,108" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 "1,309" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "262,984" "260,000" "2,984" "214,999" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "67,222" "50,000" "17,222" "140,022" Účelové příspěvky na VaV 40 "28,377" "28,000" 377 "28,926" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "100,000" "100,000" "101,781" Čerpání fondů 42 "19,900" "15,000" "2,400" "2,500" "17,566" Doplňková činnost 43 "25,000" "25,000" "25,535" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,250" "1,250" 0 0 0 0 0 0 0 "9,142" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,250" "1,250" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,261" Schváleno v AS fakulty dne: 10.3.2014 zůstatek ve fondech 2013 "156,025" "25,697" 1 "20,576" "10,941" "6,582" ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "279,116" "263,778" 0 "8,518" 0 0 820 "6,000" 0 0 0.00% 0 "302,156" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "149,212" "140,956" 0 "1,435" 0 0 820 "6,000" 0 0 0.00% 0 "149,071" v tom - mzdy 3 "71,639" "71,639" "74,061" OON 4 "4,327" "4,327" "4,493" odvody 5 "21,978" "21,978" "23,938" energie 6 "7,500" "7,500" "5,208" "opravy, údržba" 7 "2,000" "2,000" 938 materiál 8 "5,985" "5,985" "5,455" služby 9 "13,258" "11,887" "1,371" "16,042" cestovné 10 "1,822" "1,822" "1,328" odpisy 11 "9,419" "9,419" "9,418" stipendia 12 "7,138" "1,138" "6,000" "6,724" ostatní 13 "4,145" "3,262" 64 820 "1,464" C-doktorská stipendia 14 "7,500" "7,500" "7,808" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 150 150 153 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "29,873" "29,873" "25,547" G-FRVŠ 17 0 110 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 300 300 "1,541" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "16,619" "16,619" "31,125" Účelové příspěvky bez VaV 20 "3,836" "3,836" "7,857" Výzkumné záměry 21 0 832 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "34,695" "34,170" 525 "33,327" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "22,060" "16,000" "6,060" "30,203" Účelové příspěvky na VaV 24 "14,872" "14,375" 497 "14,539" Doplňková činnost 25 0 45 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "279,377" "264,039" 0 "8,518" 0 0 820 "6,000" 0 0 0.00% 0 "306,080" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "93,004" "93,004" "88,987" C-doktorská stipendia 28 "7,500" "7,500" "7,808" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 150 150 153 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "29,873" "29,873" "25,547" G-FRVŠ 31 0 110 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 300 300 "1,541" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "16,619" "16,619" "31,125" Účelové příspěvky bez VaV 35 "3,836" "3,836" "7,893" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "25,917" "24,532" "1,385" "31,471" VaV - Výzkumné záměry 37 0 832 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "34,695" "34,170" 525 "33,327" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "22,060" "16,000" "6,060" "30,203" Účelové příspěvky na VaV 40 "14,872" "14,375" 497 "14,539" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "23,731" "23,681" 50 "25,744" Čerpání fondů 42 "6,820" 820 "6,000" "6,672" Doplňková činnost 43 0 130 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 261 261 0 0 0 0 0 0 0 "3,888" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 261 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,924" Schváleno v AS fakulty dne: 14.3.2014 zůstatek ve fondech 2013 "86,701" "8,482" 833 "2,845" "12,725" ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "309,585" "293,676" "8,433" 281 0 0 0 "7,195" 0 0 0.00% 0 "302,231" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "243,007" "227,379" "8,433" 0 0 0 0 "7,195" 0 0 0.00% 0 "247,509" v tom - mzdy 3 "130,000" "128,939" "1,061" "129,582" OON 4 "6,500" "6,500" "6,277" odvody 5 "45,500" "45,128" 372 "44,884" energie 6 "7,000" 0 "7,000" "5,772" "opravy, údržba" 7 "1,500" "1,500" "2,906" materiál 8 "6,000" "6,000" "6,017" služby 9 "16,000" "16,000" "15,924" cestovné 10 "2,000" "2,000" "1,908" odpisy 11 "5,582" "5,582" "5,582" stipendia 12 "9,000" "1,805" "7,195" "9,105" ostatní 13 "13,925" "13,925" "19,551" C-doktorská stipendia 14 "6,500" "6,500" "6,345" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 16 16 77 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,623" "2,623" "1,409" G-FRVŠ 17 0 0 468 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "8,183" "8,183" "4,809" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "7,100" "7,100" "12,526" Účelové příspěvky bez VaV 20 "4,341" "4,341" "5,021" Výzkumné záměry 21 0 0 "4,114" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "15,722" "15,441" 281 "17,063" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "21,693" "21,693" "2,212" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 362 Doplňková činnost 25 400 400 317 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "310,585" "294,676" "8,433" 281 0 0 0 "7,195" 0 0 0.00% 0 "303,012" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "165,667" "165,667" "168,033" C-doktorská stipendia 28 "6,500" "6,500" "6,345" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 16 16 77 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "2,623" "2,623" "1,409" G-FRVŠ 31 0 0 468 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "8,183" "8,183" "4,809" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "7,100" "7,100" "12,526" Účelové příspěvky bez VaV 35 "4,341" "4,341" "4,873" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "28,821" "28,821" "30,039" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 "4,114" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "15,722" "15,441" 281 "17,063" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "21,693" "21,693" "2,212" Účelové příspěvky na VaV 40 0 362 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "30,000" "30,000" "29,403" Čerpání fondů 42 "19,419" "3,791" "8,433" "7,195" "20,867" Doplňková činnost 43 500 500 412 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,000" "-2,791" 0 0 0 0 0 0 0 929 #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 Schváleno v AS fakulty dne: 11.3.2013 zůstatek ve fondech 2013 "8,434" 495 "3,015" 203 "7,196" ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "137,951" "131,991" "4,500" 0 0 0 460 "1,000" 0 0 0.00% 0 "139,229" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "95,289" "89,329" "4,500" 0 0 0 460 "1,000" 0 0 0.00% 0 "85,429" v tom - mzdy 3 "37,917" "37,917" "37,583" OON 4 "3,458" "3,458" "3,264" odvody 5 "13,525" "13,525" "13,283" energie 6 "8,094" "8,094" "7,628" "opravy, údržba" 7 "1,718" "1,718" "1,302" materiál 8 "3,482" "3,482" "3,172" služby 9 "6,980" "6,980" "6,153" cestovné 10 "1,291" "1,291" 825 odpisy 11 "6,455" "6,455" "5,691" stipendia 12 "1,400" 400 "1,000" 971 ostatní 13 "10,969" "6,009" "4,500" 460 "5,556" C-doktorská stipendia 14 "4,500" "4,500" "4,523" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 35 35 54 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 509 509 987 G-FRVŠ 17 772 772 163 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "31,386" "31,386" "40,531" Účelové příspěvky bez VaV 20 "2,528" "2,528" "3,163" Výzkumné záměry 21 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "2,002" "2,002" "2,321" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 500 500 "1,630" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 Doplňková činnost 25 430 430 428 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "138,409" "132,449" "4,500" 0 0 0 460 "1,000" 0 0 0.00% 0 "141,644" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "67,153" "67,153" "61,995" C-doktorská stipendia 28 "4,500" "4,500" "4,523" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 35 35 54 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 509 509 987 G-FRVŠ 31 772 772 163 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "31,386" "31,386" "40,531" Účelové příspěvky bez VaV 35 "2,528" "2,528" "3,163" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "3,366" "3,366" "3,751" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "2,002" "2,002" "2,321" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 500 500 "1,630" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "18,908" "18,908" "18,758" Čerpání fondů 42 "5,960" 0 "4,500" 460 "1,000" "2,970" Doplňková činnost 43 790 790 798 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 458 458 0 0 0 0 0 0 0 "2,415" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 458 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,415" Schváleno v AS fakulty dne: 11.3.2014 zůstatek ve fondech 2013 "20,733" 90 386 "8,259" 517 "4,162" ##### Sheet/List 13 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "203,245" "178,145" "14,160" "2,140" 0 0 800 "8,000" 0 0 0.00% 0 "222,661" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "139,002" "114,967" "14,160" "1,075" 0 0 800 "8,000" 0 0 0.00% 0 "148,419" v tom - mzdy 3 "70,000" "69,526" 59 415 "70,184" OON 4 "2,400" "2,258" 142 "2,947" odvody 5 "24,600" "23,584" 70 146 800 "24,650" energie 6 "2,200" 0 2200 "2,619" "opravy, údržba" 7 "2,000" 200 1800 "5,668" materiál 8 "3,900" "3,500" 400 "5,136" služby 9 "7,500" "4,297" 2689 514 "8,811" cestovné 10 750 750 895 odpisy 11 "7,600" "7,600" "7,297" stipendia 12 "8,100" 100 "8,000" "5,386" ostatní 13 "9,952" "3,152" "6,800" "14,826" C-doktorská stipendia 14 "4,500" "4,500" "4,388" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 723 723 726 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 876 876 "2,048" G-FRVŠ 17 0 0 60 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 10 10 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "41,335" "41,335" "45,481" Účelové příspěvky bez VaV 20 "1,199" 258 941 "2,243" Výzkumné záměry 21 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "7,216" "7,111" 105 "7,195" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "3,347" "3,347" "1,601" Účelové příspěvky na VaV 24 537 518 19 393 Doplňková činnost 25 "4,500" "4,500" "10,108" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "204,945" "179,845" "14,160" "2,140" 0 0 800 "8,000" 0 0 0.00% 0 "224,901" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "86,921" "86,921" "96,423" C-doktorská stipendia 28 "4,500" "4,500" "4,388" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 723 723 726 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 876 876 "2,048" G-FRVŠ 31 0 60 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 10 10 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "41,335" "41,335" "45,481" Účelové příspěvky bez VaV 35 "1,199" 258 941 "2,243" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "9,157" "8,536" 621 "8,197" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "7,216" "7,111" 105 "7,195" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "3,347" "3,347" "1,601" Účelové příspěvky na VaV 40 537 518 19 393 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "21,164" "20,710" 454 "21,628" Čerpání fondů 42 "22,960" "14,160" 800 "8,000" "23,758" Doplňková činnost 43 "5,000" "5,000" "10,760" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,700" "1,700" 0 0 0 0 0 0 0 "2,240" #DIV/0! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,700" "1,700" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,240" Schváleno v AS fakulty dne: 10.3.2014 zůstatek ve fondech 2013 "7,360" "2,122" "4,399" "1,409" "38,416" ##### Sheet/List 14 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: sumář fakult č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "3,821,239" "3,612,168" "90,760" "43,734" "3,275" 0 "18,386" "52,916" 0 0 0.00% 0 "3,918,553" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,384,806" "2,213,308" "90,760" "6,160" "3,275" 0 "18,386" "52,916" 0 0 0.00% 0 "2,329,245" v tom - mzdy 3 "1,159,575" "1,146,466" "11,120" "1,989" 0 0 0 "1,149,743" OON 4 "51,668" "49,018" 142 100 "2,408" 0 0 "48,937" odvody 5 "404,177" "396,871" "3,942" 697 867 "1,800" 0 "394,702" energie 6 "115,381" "85,177" "30,204" 0 0 0 0 "98,379" "opravy, údržba" 7 "37,308" "29,629" "7,638" 41 0 0 0 "35,055" materiál 8 "83,975" "79,854" "3,775" 346 0 0 0 "85,847" služby 9 "119,096" "107,901" "8,875" "2,220" 0 100 0 "117,557" cestovné 10 "22,323" "21,781" 42 500 0 0 0 "20,447" odpisy 11 "195,737" "191,749" "3,988" 0 0 0 0 "195,060" stipendia 12 "63,597" "10,631" 0 50 0 0 "52,916" "68,207" ostatní 13 "131,968" "94,232" "21,034" 217 0 "16,486" 0 "115,313" C-doktorská stipendia 14 "162,550" "162,550" 0 0 0 0 0 "157,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "8,222" "8,222" 0 0 0 0 0 "8,605" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "45,893" "45,893" 0 0 0 0 0 "42,031" G-FRVŠ 17 772 772 0 0 0 0 0 "3,428" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "23,842" "23,842" 0 0 0 0 0 "25,544" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "454,118" "454,118" 0 0 0 0 0 "562,716" Účelové příspěvky bez VaV 20 "38,443" "33,613" 0 "4,830" 0 0 0 "51,988" Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 "11,305" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "484,844" "478,802" 0 "6,042" 0 0 0 "446,003" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "130,733" "104,972" 0 "25,761" 0 0 0 "191,264" Účelové příspěvky na VaV 24 "52,187" "51,247" 0 940 0 0 0 "54,088" Doplňková činnost 25 "34,830" "34,830" 0 0 0 0 0 "35,061" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "3,837,725" "3,628,654" "90,760" "43,734" "3,275" 0 "18,386" "52,916" 0 0 0.00% 0 "3,969,144" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "1,339,649" "1,339,649" 0 0 0 0 0 "1,294,684" C-doktorská stipendia 28 "162,550" "162,550" 0 0 0 0 0 "157,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "8,222" "8,222" 0 0 0 0 0 "8,605" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "48,276" "48,276" 0 0 0 0 0 "42,031" G-FRVŠ 31 772 772 0 0 0 0 0 "3,428" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "23,842" "23,842" 0 0 0 0 0 "25,544" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "454,118" "454,118" 0 0 0 0 0 "562,716" Účelové příspěvky bez VaV 35 "38,443" "33,613" 0 "4,830" 0 0 0 "51,994" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "423,060" "419,581" 0 "3,479" 0 0 0 "433,559" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 "11,305" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "484,844" "478,802" 0 "6,042" 0 0 0 "446,003" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "130,733" "104,972" 0 "25,761" 0 0 0 "191,264" Účelové příspěvky na VaV 40 "52,187" "51,247" 0 940 0 0 0 "54,088" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "464,151" "461,470" 0 "2,681" 0 0 0 "471,328" Čerpání fondů 42 "169,128" "3,791" "90,760" 0 "3,275" "18,386" "52,916" "170,777" Doplňková činnost 43 "37,750" "37,750" 0 0 0 0 0 "44,542" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "14,103" "10,312" 0 0 0 0 0 0 "50,585" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "16,486" "16,486" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "50,591" zůstatek ve fondech 2013 "442,909" "50,442" "30,812" "85,110" "29,443" "102,437" 0 0 0 0 ##### Sheet/List 15 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez *) Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 71 - CEITEC MU č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "664,820" "602,043" "2,000" "59,677" 0 0 "1,100" 0 0 0 0.00% 0 "497,022" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "194,869" "186,409" "2,000" "5,360" 0 0 "1,100" 0 0 0.00% 0 "165,233" v tom - mzdy 3 "3,000" "1,550" "1,450" "25,846" OON 4 250 250 "1,072" odvody 5 "1,050" 540 510 "9,171" energie 6 "12,100" "12,100" "11,243" "opravy, údržba" 7 "1,500" "1,500" "4,184" materiál 8 "3,500" 500 "3,000" "10,838" služby 9 "1,500" "1,500" "6,321" cestovné 10 "1,000" 600 400 957 odpisy 11 "138,000" "138,000" "116,671" stipendia 12 0 219 ostatní 13 "32,969" "31,869" "1,100" "-21,290" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 3 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 424 G-FRVŠ 17 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "6,864" "6,864" "3,507" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "127,479" "127,479" "103,882" Účelové příspěvky bez VaV 20 "10,712" "10,712" "7,337" Výzkumné záměry 21 0 "1,362" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "66,348" "64,201" "2,147" "74,842" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "237,825" "185,655" "52,170" "121,295" Účelové příspěvky na VaV 24 "17,223" "17,223" "17,039" Doplňková činnost 25 "3,500" "3,500" "2,100" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "665,570" "602,793" "2,000" "59,677" 0 0 "1,100" 0 0 0 0.00% 0 "502,182" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "5,256" "5,256" "2,030" C-doktorská stipendia 28 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 3 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 424 G-FRVŠ 31 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "6,864" "6,864" "3,507" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "127,479" "127,479" "103,882" Účelové příspěvky bez VaV 35 "10,712" "10,712" "7,337" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "46,313" "40,953" "5,360" "49,041" VaV - Výzkumné záměry 37 0 "1,362" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "66,348" "64,201" "2,147" "74,842" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "237,825" "185,655" "52,170" "121,295" Účelové příspěvky na VaV 40 "17,223" "17,223" "17,039" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "138,000" "138,000" "117,292" Čerpání fondů 42 "3,100" "2,000" "1,100" 810 Doplňková činnost 43 "6,450" "6,450" "3,319" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 750 750 0 0 0 0 0 0 0 "5,159" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,159" Schváleno vědeckou radou Ceitec MU dne: 4.3.2014 zůstatek ve fondech 2013 "2,030" "67,240" 0 500 "1,459" ##### Sheet/List 16 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 79 - CEITEC - CŘS č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "46,921" "46,921" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "84,370" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "3,353" "3,353" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "4,701" v tom - mzdy 3 687 687 "2,137" OON 4 0 54 odvody 5 233 233 810 energie 6 0 154 "opravy, údržba" 7 0 68 materiál 8 24 24 465 služby 9 595 595 "1,049" cestovné 10 164 164 86 odpisy 11 0 "3,933" stipendia 12 0 0 ostatní 13 "1,650" "1,650" "-4,057" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 G-FRVŠ 17 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "12,288" "12,288" "6,021" Účelové příspěvky bez VaV 20 "1,154" "1,154" "1,422" Výzkumné záměry 21 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 150 150 "2,986" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "29,976" "29,976" "69,241" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 Doplňková činnost 25 0 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "48,421" "48,421" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "84,372" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "1,500" "1,500" 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 G-FRVŠ 31 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "12,288" "12,288" "6,021" Účelové příspěvky bez VaV 35 "1,154" "1,154" "1,422" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 150 150 "2,986" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "29,976" "29,976" "69,241" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "3,353" "3,353" "4,636" Čerpání fondů 42 0 66 Doplňková činnost 43 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 0 0 1 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 zůstatek ve fondech 2013 1 0 199 88 ##### Sheet/List 17 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "222,355" "214,242" "7,577" 0 0 0 536 0 0 0 0.00% 0 "211,336" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "190,355" "182,242" "7,577" 0 0 0 536 0 0 0.00% 0 "180,799" v tom - mzdy 3 "47,000" "47,000" "46,448" OON 4 "1,000" "1,000" 764 odvody 5 "15,914" "15,914" "16,424" energie 6 "32,500" "32,500" "33,237" "opravy, údržba" 7 "10,000" "10,000" "8,605" materiál 8 "42,577" "35,000" "7,577" "34,762" služby 9 "35,000" "35,000" "34,485" cestovné 10 75 75 72 odpisy 11 "12,839" "12,839" "12,660" stipendia 12 0 0 ostatní 13 "-6,550" "-7,086" 536 "-6,657" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 268 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 G-FRVŠ 17 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 Výzkumné záměry 21 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 Doplňková činnost 25 "32,000" "32,000" "30,270" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "224,555" "216,442" "7,577" 0 0 0 536 0 0 0 0.00% 0 "219,755" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 268 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 G-FRVŠ 31 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "29,189" "29,189" "32,811" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "145,973" "145,973" "144,039" Čerpání fondů 42 "8,113" "7,577" 536 422 Doplňková činnost 43 "41,280" "41,280" "42,215" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "2,200" "2,200" 0 0 0 0 0 0 0 "8,418" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "2,200" "2,200" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,418" zůstatek ve fondech 2013 800 4514 1473 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 18 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč plán 2014 ÚVT zak 1001 zak 1002 součet zak 1006 zak 1005 zak 1921 zak 1666 zak 7500 zak 5006 zak 50* součet SUKB ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 ze sl.1 Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost (+) (-) sl.1+2 1112 1112 Fsoc FPP 1590 1590 sl.3 až 11 LF PřF FSpS Ceitec FI SKM IBA Hosp.středisko: doplnit č.HS a název 82 - SUKB č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 2a 2b 2c 2d 2e 2g 2h Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "135,804" "135,084" 420 0 0 0 300 0 "127,428" "188,509" "-188,509" 0 "9,866" "1,100" "121,000" 300 420 "1,718" "1,400" 0 "135,804" "62,197" "67,338" "13,692" "42,730" 493 "1,798" 261 "188,509" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "135,804" "135,084" 420 0 0 0 300 0 "127,128" "-188,509" 0 "9,866" "1,100" "121,000" 300 420 "1,718" "1,400" 0 "135,804" "62,197" "67,338" "13,692" "42,730" 493 "1,798" 261 "188,509" v tom - mzdy 3 "32,088" "32,088" "23,976" "23,335" "23,335" "6,938" 445 518 852 "32,088" "9,935" "6,495" "3,395" "3,270" 30 180 30 "23,335" OON 4 489 69 420 644 0 420 69 489 0 odvody 5 "11,214" "11,214" "8,311" "8,152" "8,152" "2,428" 155 181 298 "11,214" "3,475" "2,269" "1,186" "1,140" 11 61 10 "8,152" energie 6 0 2 "99,625" "-99,625" 0 0 "28,010" "37,675" "5,595" "27,000" 255 985 105 "99,625" "opravy, údržba" 7 100 100 370 "22,536" "-22,536" 0 100 100 "7,912" "7,888" "1,050" "5,291" 108 256 31 "22,536" materiál 8 "1,100" "1,100" 913 "5,413" "-5,413" 0 800 300 "1,100" "2,299" "1,650" 417 964 10 66 7 "5,413" služby 9 "1,000" "1,000" 524 "9,215" "-9,215" 0 900 100 "1,000" "2,970" "3,220" 907 "1,978" 30 90 20 "9,215" cestovné 10 320 320 208 171 -171 0 320 320 67 50 23 26 1 3 1 171 odpisy 11 "121,000" "121,000" "113,368" "16,125" "-16,125" 0 "121,000" "121,000" "6,105" "6,854" 622 "2,334" 40 120 50 "16,125" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 "-31,507" "-31,807" 300 "-21,190" "3,937" "-35,424" "-31,487" "-1,620" 400 300 950 -50 "-31,507" "1,424" "1,237" 497 727 8 37 7 "3,937" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 300 0 0 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 21 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 Doplňková činnost 25 0 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "138,186" "137,466" 420 0 0 0 300 0 0 0 0 0 "127,442" 0 0 0 "9,866" "1,100" "121,000" 300 420 "4,100" "1,400" 0 "138,186" 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "10,966" "10,966" "11,366" 0 "9,866" "1,100" "10,966" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 300 0 0 G-FRVŠ 31 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 37 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "126,500" "126,500" "115,549" 0 "121,000" "4,100" "1,400" "126,500" Čerpání fondů 42 720 420 300 0 0 300 420 720 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "2,382" "2,382" 0 0 0 0 0 0 -212 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "2,382" "2,382" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 "-188,509" "188,509" 0 0 0 0 0 0 "2,382" 0 0 "2,382" "-62,197" "-67,338" "-13,692" "-42,730" -493 "-1,798" -261 "-188,509" zůstatek ve fondech 2013 bez mezd Hort (CP - převod) "1,689" 0 0 272 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 19 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "13,873" "9,104" "4,769" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "25,607" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "13,573" "8,804" "4,769" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "13,800" v tom - mzdy 3 "3,500" "2,500" "1,000" "3,173" OON 4 200 200 410 odvody 5 "1,300" 950 350 "1,214" energie 6 "1,900" "1,600" 300 "1,449" "opravy, údržba" 7 "1,470" "1,470" 207 materiál 8 "1,580" 80 "1,500" 499 služby 9 "1,000" 500 500 726 cestovné 10 160 100 60 48 odpisy 11 704 704 "3,348" stipendia 12 0 0 ostatní 13 "1,759" 700 "1,059" "2,727" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 G-FRVŠ 17 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 303 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 "11,110" Výzkumné záměry 21 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 Doplňková činnost 25 300 300 393 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "14,073" "9,304" "4,769" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "25,894" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "8,804" "8,804" "10,151" C-doktorská stipendia 28 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 G-FRVŠ 31 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 303 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 "11,110" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 "3,340" Čerpání fondů 42 "4,769" "4,769" 152 FPP - na fond oprav Doplňková činnost 43 500 500 838 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 288 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 zůstatek ve fondech 2013 "8,969" "1,546" 0 350 37 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 20 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost 84 - SPSSN č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "56,293" "54,413" "1,880" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "50,527" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "4,629" "3,229" "1,400" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "5,218" v tom - mzdy 3 750 750 "1,546" OON 4 200 200 322 odvody 5 317 317 606 energie 6 0 4 "opravy, údržba" 7 0 3 materiál 8 300 300 148 služby 9 "2,100" "1,000" "1,100" "2,445" cestovné 10 10 10 88 odpisy 11 632 632 632 stipendia 12 0 0 ostatní 13 320 320 -577 C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "21,664" "21,184" 480 "22,306" G-FRVŠ 17 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 25 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "30,000" "30,000" "22,170" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 808 Výzkumné záměry 21 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 Doplňková činnost 25 0 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "56,343" "54,463" "1,880" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "50,533" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "2,326" "2,326" "2,328" C-doktorská stipendia 28 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "21,184" "21,184" "22,306" G-FRVŠ 31 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 25 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "30,000" "30,000" "22,170" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 808 VaV - dotace na institucionální podporu 36 297 297 158 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 656 656 "1,432" Čerpání fondů 42 "1,880" "1,880" "1,306" Doplňková činnost 43 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 530 50 480 0 0 0 0 0 0 0 6 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 zůstatek ve fondech 2013 2018 0 0 163 710 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 21 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost 85 - IBA č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "114,161" "99,161" 0 "15,000" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "116,750" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "50,000" "35,000" 0 "15,000" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "45,273" v tom - mzdy 3 "10,000" "7,000" "3,000" "4,058" OON 4 "4,500" "3,000" "1,500" "2,744" odvody 5 "3,500" "2,450" "1,050" "1,533" energie 6 124 80 44 120 "opravy, údržba" 7 16 10 6 17 materiál 8 250 150 100 246 služby 9 "16,200" "10,000" "6,200" "13,482" cestovné 10 350 250 100 325 odpisy 11 160 160 160 stipendia 12 0 0 ostatní 13 "14,900" "11,900" "3,000" "22,589" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 G-FRVŠ 17 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 "1,561" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "18,200" "18,200" "25,636" Účelové příspěvky bez VaV 20 854 854 "1,118" Výzkumné záměry 21 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "1,128" "1,128" 761 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 "1,171" Účelové příspěvky na VaV 24 "1,229" "1,229" "1,178" Doplňková činnost 25 "42,750" "42,750" "40,051" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "116,482" "101,482" 0 "15,000" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "117,164" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 G-FRVŠ 31 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 "1,561" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "18,200" "18,200" "25,636" Účelové příspěvky bez VaV 35 854 854 "1,118" VaV - dotace na institucionální podporu 36 271 271 260 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "1,128" "1,128" 761 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 "1,171" Účelové příspěvky na VaV 40 "1,229" "1,229" "1,178" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "34,800" "34,800" "44,866" Čerpání fondů 42 "15,000" "15,000" 148 Doplňková činnost 43 "45,000" "45,000" "40,465" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "2,321" "2,321" 0 0 0 0 0 0 0 0 414 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "2,321" "2,321" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 zůstatek ve fondech 2013 "20,771" 0 1410 737 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 22 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost 87 - CTT č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "15,922" "15,499" 373 0 0 0 50 0 0 0 0.00% 0 "12,026" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,422" "1,999" 373 0 0 0 50 0 0 0 0.00% 0 "1,585" v tom - mzdy 3 188 138 50 270 OON 4 0 18 odvody 5 47 47 94 energie 6 250 250 0 "opravy, údržba" 7 50 50 0 materiál 8 15 15 36 služby 9 "1,665" "1,292" 373 448 cestovné 10 99 99 8 odpisy 11 0 292 stipendia 12 108 108 0 ostatní 13 0 420 C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "1,000" "1,000" 604 G-FRVŠ 17 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 -3 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 Výzkumné záměry 21 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "12,500" "12,500" "9,840" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 Doplňková činnost 25 0 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "16,422" "15,999" 373 0 0 0 50 0 0 0 0.00% 0 "13,504" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "1,391" "1,391" 103 C-doktorská stipendia 28 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "1,000" "1,000" 604 G-FRVŠ 31 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 -3 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 608 608 "1,094" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "12,500" "12,500" "9,840" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 500 500 "1,822" Čerpání fondů 42 423 373 50 44 Doplňková činnost 43 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,478" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,478" zůstatek ve fondech 2013 373 0 33 525 28 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 23 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost 92 - ÚVT č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "289,838" "276,974" "6,875" "5,989" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "280,176" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "233,770" "226,178" "6,875" 717 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "217,352" v tom - mzdy 3 "69,940" "69,940" "67,245" OON 4 "1,700" "1,700" "2,167" odvody 5 "24,937" "24,937" "23,812" energie 6 "5,000" "5,000" "3,459" "opravy, údržba" 7 "4,020" "3,505" 515 "3,499" materiál 8 "8,300" "5,900" "2,400" "7,481" služby 9 "41,666" "37,706" "3,960" "33,214" cestovné 10 "2,117" "1,400" 717 799 odpisy 11 "76,090" "76,090" "76,080" stipendia 12 0 0 ostatní 13 0 -406 C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "1,000" "1,000" "2,127" G-FRVŠ 17 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "3,760" "3,760" "3,057" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "15,215" "15,215" "9,995" Účelové příspěvky bez VaV 20 "6,022" "1,425" "4,597" "9,288" Výzkumné záměry 21 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "11,406" "11,318" 88 "10,198" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "15,821" "15,234" 587 "17,472" Účelové příspěvky na VaV 24 "1,704" "1,704" "1,892" Doplňková činnost 25 "1,140" "1,140" "8,795" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "290,838" "277,974" "6,875" "5,989" 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "283,998" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "94,852" "94,852" "86,692" C-doktorská stipendia 28 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "1,000" "1,000" "2,127" G-FRVŠ 31 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "3,760" "3,760" "3,057" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "15,215" "15,215" "9,995" Účelové příspěvky bez VaV 35 "6,022" "1,425" "4,597" "9,288" VaV - dotace na institucionální podporu 36 "39,401" "38,684" 717 "42,537" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "11,406" "11,318" 88 "10,198" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "15,821" "15,234" 587 "17,472" Účelové příspěvky na VaV 40 "1,704" "1,704" "1,892" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "93,462" "93,462" "90,351" Čerpání fondů 42 "6,875" "6,875" 691 Doplňková činnost 43 "1,320" "1,320" "9,698" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,822" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,822" Schváleno vědeckou radou ÚVT dne: 5.3.2014 zůstatek ve fondech 2013 "6,875" "5,989" 0 "6,480" "1,553" ##### Sheet/List 24 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost 96 - CJV č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "60,147" "56,059" "3,500" 147 171 0 270 0 0 0 0.00% 0 "58,946" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "36,885" "32,944" "3,500" 0 171 0 270 0 0 0 0.00% 0 "34,807" v tom - mzdy 3 "24,527" "22,500" "1,900" 127 "24,633" OON 4 "1,000" "1,000" "1,158" odvody 5 "8,799" "8,090" 665 44 "8,860" energie 6 200 120 80 198 "opravy, údržba" 7 65 65 63 materiál 8 491 196 295 537 služby 9 540 480 60 539 cestovné 10 280 280 223 odpisy 11 138 138 138 stipendia 12 0 0 ostatní 13 845 75 500 270 "-1,542" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 706 706 769 G-FRVŠ 17 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "19,500" "19,500" "20,108" Účelové příspěvky bez VaV 20 "3,056" "2,909" 147 "3,263" Výzkumné záměry 21 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 Doplňková činnost 25 0 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "60,247" "56,159" "3,500" 147 171 0 270 0 0 0 0.00% 0 "59,815" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "32,041" "32,041" "32,332" C-doktorská stipendia 28 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 706 706 769 G-FRVŠ 31 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "19,500" "19,500" "20,108" Účelové příspěvky bez VaV 35 "2,909" "2,909" "3,263" VaV - dotace na institucionální podporu 36 406 406 158 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 597 597 "1,045" Čerpání fondů 42 "4,088" "3,500" 147 171 270 "2,140" Doplňková činnost 43 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 247 100 0 147 0 0 0 0 0 0 869 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 869 zůstatek ve fondech 2013 "6,113" "2,550" 93 595 712 Dotační odpisy z řádku 41 712 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 25 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost 97 - CZS č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "278,010" "155,344" 0 "122,286" 300 0 80 0 0 0 0.00% 0 "273,883" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "18,610" "17,430" 0 800 300 0 80 0 0 0 0.00% 0 "16,906" v tom - mzdy 3 "7,430" "7,130" 300 "6,150" OON 4 250 250 243 odvody 5 "2,460" "2,460" "2,180" energie 6 0 0 "opravy, údržba" 7 50 50 21 materiál 8 120 120 117 služby 9 "1,400" "1,400" "1,408" cestovné 10 620 620 602 odpisy 11 0 0 stipendia 12 "1,630" 830 800 "1,742" ostatní 13 "4,650" "4,570" 80 "4,444" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "39,500" "38,510" 990 "39,509" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "19,900" "19,900" "10,890" G-FRVŠ 17 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 "200,000" "79,504" "120,496" "206,579" Výzkumné záměry 21 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 Doplňková činnost 25 0 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "279,230" "156,564" 0 "122,286" 300 0 80 0 0 0 0.00% 0 "275,449" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "9,650" "9,650" "8,184" C-doktorská stipendia 28 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "39,500" "38,510" 990 "39,509" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "19,900" "19,900" "10,890" G-FRVŠ 31 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 "200,000" "79,504" "120,496" "206,579" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "9,800" "9,000" 800 "10,161" Čerpání fondů 42 380 0 300 80 127 Doplňková činnost 43 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "1,220" "1,220" 0 0 0 0 0 0 "936,922" 0 "1,566" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "1,220" "1,220" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,566" zůstatek ve fondech 2013 "123,489" "1,452" "1,005" 191 176 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 26 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost 99 - RMU č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "401,790" "359,665" "35,177" "5,263" 0 0 685 "1,000" 0 0 0.00% 0 "412,453" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "349,417" "308,098" "35,177" "4,457" 0 0 685 "1,000" 0 0 0.00% 0 "366,364" v tom - mzdy 3 "76,845" "50,640" "26,057" 148 "82,199" OON 4 "4,904" "4,904" "5,131" odvody 5 "27,656" "18,484" "9,120" 52 "27,262" energie 6 "6,445" "6,445" "6,263" "opravy, údržba" 7 "11,696" "11,696" "10,346" materiál 8 "5,657" "5,657" "6,732" služby 9 "34,593" "34,005" 588 "30,755" cestovné 10 "1,070" "1,070" "1,180" odpisy 11 "7,559" "7,559" "7,183" stipendia 12 "102,341" "101,341" "1,000" "107,927" ostatní 13 "70,651" "66,297" "3,669" 685 "81,386" C-doktorská stipendia 14 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 201 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "33,140" "33,140" "23,534" G-FRVŠ 17 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 41 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "15,784" "15,784" "19,245" Účelové příspěvky bez VaV 20 582 582 862 Výzkumné záměry 21 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "1,767" 983 784 "1,147" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 Účelové příspěvky na VaV 24 552 530 22 536 Doplňková činnost 25 548 548 523 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "405,991" "363,866" "35,177" "5,263" 0 0 685 "1,000" 0 0 0.00% 0 "427,714" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "133,807" "133,807" "174,415" C-doktorská stipendia 28 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 201 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "33,140" "33,140" "23,534" G-FRVŠ 31 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "99,330" "99,330" "104,822" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 41 strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "15,784" "15,784" "19,245" Účelové příspěvky bez VaV 35 582 582 862 VaV - dotace na institucionální podporu 36 "37,325" "37,325" "17,662" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "1,767" 983 784 "1,147" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 Účelové příspěvky na VaV 40 552 530 22 536 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "41,822" "41,792" 30 "45,227" Čerpání fondů 42 "41,289" "35,177" "4,427" 685 "1,000" "39,468" Doplňková činnost 43 593 593 554 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "4,201" "15,260" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "4,201" "4,201" 0 0 0 0 0 0 0 0 "15,260" zůstatek ve fondech 2013 "300,665" "7,179" "19,008" "43,080" "2,398" 356 RMU "68,001" 783 CP - MU "232,664" "18,224" ##### Sheet/List 27 ##### Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Hosp.středisko: sumář režijních součástí MU č.ř. 2014 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip plán 2011 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 "2,299,934" "2,024,509" "62,571" "208,362" 471 0 "3,021" "1,000" 0 0 0.00% 0 "2,150,526" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,233,687" "1,140,770" "62,091" "26,334" 471 0 "3,021" "1,000" 0 0 0.00% 0 "1,179,165" v tom - mzdy 3 "275,955" "241,923" "28,957" "4,598" 427 50 0 0 0 0 0 "287,681" OON 4 "14,493" "12,573" 420 "1,500" 0 0 0 0 0 0 0 "14,727" odvody 5 "97,427" "85,636" "10,135" "1,612" 44 0 0 0 0 0 0 "100,277" energie 6 "58,519" "58,095" 380 44 0 0 0 0 0 0 0 "56,130" "opravy, údržba" 7 "28,967" "28,446" 515 6 0 0 0 0 0 0 0 "27,382" materiál 8 "63,914" "48,242" "12,572" "3,100" 0 0 0 0 0 0 0 "62,774" služby 9 "137,259" "122,978" "7,493" "6,788" 0 0 0 0 0 0 0 "125,396" cestovné 10 "6,265" "4,988" 60 "1,217" 0 0 0 0 0 0 0 "4,597" odpisy 11 "357,122" "357,122" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "334,464" stipendia 12 "104,079" "102,279" 0 800 0 0 "1,000" 0 0 0 0 "109,887" ostatní 13 "89,687" "78,488" "1,559" "6,669" 0 "2,971" 0 0 0 0 0 "55,849" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "39,500" "38,510" 0 990 0 0 0 0 0 0 0 "39,982" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "77,410" "76,930" 480 0 0 0 0 0 0 0 0 "60,954" G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "10,624" "10,624" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,494" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "238,466" "238,466" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "207,054" Účelové příspěvky bez VaV 20 "222,380" "97,140" 0 "125,240" 0 0 0 0 0 0 0 "241,785" Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,362" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "80,799" "77,780" 0 "3,019" 0 0 0 0 0 0 0 "89,934" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 "296,122" "243,365" 0 "52,757" 0 0 0 0 0 0 0 "219,019" Účelové příspěvky na VaV 24 "20,708" "20,686" 0 22 0 0 0 0 0 0 0 "20,645" Doplňková činnost 25 "80,238" "80,238" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "82,132" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 "2,316,358" "2,040,933" "62,571" "208,362" 471 0 "3,021" "1,000" 0 0 0.00% 0 "2,187,596" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 "300,593" "300,593" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "327,601" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 "39,500" "38,510" 0 990 0 0 0 0 0 0 0 "39,982" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "76,930" "76,930" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "60,954" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "128,519" "128,519" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "137,633" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "10,624" "10,624" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,494" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "238,466" "238,466" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "207,054" Účelové příspěvky bez VaV 35 "222,233" "97,140" 0 "125,093" 0 0 0 0 0 0 0 "241,785" VaV - dotace na IP 36 "124,621" "118,544" 0 "6,077" 0 0 0 0 0 0 0 "110,911" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,362" VaV - ze SR a od úz.celků 38 "80,799" "77,780" 0 "3,019" 0 0 0 0 0 0 0 "89,934" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 "296,122" "243,365" 0 "52,757" 0 0 0 0 0 0 0 "219,019" Účelové příspěvky na VaV 40 "20,708" "20,686" 0 22 0 0 0 0 0 0 0 "20,645" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "595,463" "594,633" 0 830 0 0 0 0 0 0 0 "579,761" Čerpání fondů 42 "86,637" 0 "62,571" "19,574" 471 "3,021" "1,000" 0 0 0 0 "45,374" Doplňková činnost 43 "95,143" "95,143" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "97,088" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 "17,051" "9,473" 480 147 0 0 0 0 0 "936,922" 0 "37,070" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 "16,424" "16,424" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,070" zůstatek ve fondech 2013 "328,732" "228,765" "21,386" "58,821" "9,658" 532 Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #DIV/0! z toho 4% #REF! #DIV/0! ##### Sheet/List 28 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč Skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: MU celkem - skutečnost č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 "6,121,173" "2,154,444" #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 "1,435,530" "288,831" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 "1,435,530" "288,831" #REF! OON 4 0 0 0 "66,161" "14,776" #REF! odvody 5 0 0 0 "501,604" "100,672" #REF! energie 6 0 0 0 "173,900" "56,228" #REF! "opravy, údržba" 7 0 0 0 "66,275" "27,417" #REF! materiál 8 0 0 0 "147,889" "62,860" #REF! služby 9 0 0 0 "256,355" "125,513" #REF! cestovné 10 0 0 0 "28,588" "4,617" #REF! odpisy 11 0 0 0 "552,859" "334,660" #REF! stipendia 12 0 0 0 "167,676" "109,955" #REF! ostatní 13 0 0 0 "221,655" "55,964" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "162,550" 157 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "47,722" "39,990" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 "123,303" "60,996" #REF! G-FRVŠ 17 0 0 0 772 3 #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 "34,466" "8,520" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 "692,584" "207,617" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 "260,823" "241,837" #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 "1,373" #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 "565,643" "90,380" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 "426,855" "219,210" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 "72,895" "20,700" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 "115,068" "82,167" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 "6,154,083" "2,191,565" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 "1,640,242" "328,895" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 "162,550" 157 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "47,722" "39,990" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 "125,206" "60,996" #REF! G-FRVŠ 31 0 0 0 772 3 #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 "128,519" "137,633" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 "34,466" "8,520" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 "692,584" "207,617" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 "260,676" "241,837" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 "547,681" "111,344" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 "1,373" #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 "565,643" "90,380" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 "426,855" "219,210" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 "72,895" "20,700" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 "1,059,614" "580,232" #REF! Čerpání fondů 42 0 0 0 "255,765" "45,545" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 "132,893" "97,133" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 "2,214,116" "37,212" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 "32,910" "37,120" #REF! za přijímací řízení 0 #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! ##### Sheet/List 29 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF skuteč. Upravený Plán Skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled po fakultách - skutečnost č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,821,239" "3,919" 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,384,806" "2,329" 0 v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,159,575" "1,150" 0 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "51,668" 49 0 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "404,177" 395 0 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "115,381" 98 0 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,308" 35 0 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "83,975" 86 0 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "119,096" 118 0 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,323" 20 0 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "195,737" 195 0 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "63,597" 68 0 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "131,968" 115 0 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "162,550" 157 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,222" 9 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "45,893" 42 0 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 3 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "23,842" 26 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "454,118" 563 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,443" 52 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "484,844" 446 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "130,733" 191 0 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "52,187" 54 0 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "34,830" 35 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,837,725" "3,969" 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,339,649" "1,295" 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "162,550" 157 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,222" 9 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "48,276" 42 0 "42,031" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 3 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "23,842" 26 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "454,118" 563 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,443" 52 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "423,060" 434 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "484,844" 446 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "130,733" 191 0 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "52,187" 54 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "464,151" 471 0 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "169,128" 171 0 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,750" 45 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,486" 51 0 za přij.řízení 0 0 #REF! 0 0 #REF! 0 0 0 0 0 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 30 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled režij.součástí - skutečnost č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,299,934" "2,150,526" #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,233,687" "1,179,165" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "275,955" "287,681" #REF! OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,493" "14,727" #REF! odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "97,427" "100,277" #REF! energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "58,519" "56,130" #REF! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "28,967" "27,382" #REF! materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "63,914" "62,774" #REF! služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "137,259" "125,396" #REF! cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,265" "4,597" #REF! odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "357,122" "334,464" #REF! stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "104,079" "109,887" #REF! ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "89,687" "55,849" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,500" "39,982" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "77,410" "60,954" #REF! G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,624" "8,494" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "238,466" "207,054" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "222,380" "241,785" #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,362" #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "80,799" "89,934" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "296,122" "219,019" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,708" "20,645" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "80,238" "82,132" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,316,358" "2,187,596" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "300,593" "327,601" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,500" "39,982" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "76,930" "60,954" #REF! "60,954" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "128,519" "137,633" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,624" "8,494" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "238,466" "207,054" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "222,233" "241,785" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "124,621" "110,911" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,362" #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "80,799" "89,934" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "296,122" "219,019" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,708" "20,645" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "595,463" "579,761" #REF! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "86,637" "45,374" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "95,143" "97,088" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "17,051" "37,070" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,424" "37,070" #REF! přij.říz. #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 0 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) 0 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 0 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! z toho 4% 0 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! HV po snížení o 4% 0 0 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! ##### Sheet/List 31 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč odhad Upravený plán skuteč. Hosp.středisko: MU celkem - odhad č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 "6,121,173" "6,069,078" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 "1,388,389" "288,831" v tom - mzdy 3 0 0 0 "1,435,530" "1,437,424" OON 4 0 0 0 "66,161" "63,663" odvody 5 0 0 0 "501,604" "494,979" energie 6 0 0 0 "173,900" "154,509" "opravy, údržba" 7 0 0 0 "66,275" "62,437" materiál 8 0 0 0 "147,889" "148,621" služby 9 0 0 0 "256,355" "242,953" cestovné 10 0 0 0 "28,588" "25,044" odpisy 11 0 0 0 "552,859" "529,524" stipendia 12 0 0 0 "167,676" "178,094" ostatní 13 0 0 0 "221,655" "171,162" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "162,550" "157,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "47,722" "48,587" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 "123,303" "102,985" G-FRVŠ 17 0 0 0 772 "3,428" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 "34,466" "34,039" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 "692,584" "769,770" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 "260,823" "293,773" Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 "12,667" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 "565,643" "535,936" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 "426,855" "410,282" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 "72,895" "74,733" Doplňková činnost 25 0 0 0 "115,068" "117,193" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 "6,154,083" "6,156,740" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 "1,640,242" "1,622,285" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 "162,550" "157,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "47,722" "48,587" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 "125,206" "102,985" #REF! G-FRVŠ 31 0 0 0 772 "3,428" #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 "128,519" "137,633" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 "34,466" "34,039" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 "692,584" "769,770" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 "260,676" "293,780" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 "547,681" "544,469" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 "12,667" VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 "565,643" "535,936" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 "426,855" "410,282" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 "72,895" "74,733" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 "1,059,614" "1,051,089" Čerpání fondů 42 0 0 0 "255,765" "216,151" Doplňková činnost 43 0 0 0 "132,893" "141,630" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 "31,154" "37,070" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 "32,910" "87,661" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! ##### Sheet/List 32 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled po fakultách - odhad č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,612,168" "3,919" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,213,308" "2,329" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,146,466" "1,150" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "49,018" 49 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "396,871" 395 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "85,177" 98 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "29,629" 35 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "79,854" 86 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "107,901" 118 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "21,781" 20 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "191,749" 195 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,631" 68 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "94,232" 115 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "162,550" 157 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,222" 9 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "45,893" 42 G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 3 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "23,842" 26 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "454,118" 563 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,613" 52 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "478,802" 446 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "104,972" 191 Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "51,247" 54 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "34,830" 35 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,628,654" "3,969" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,339,649" "1,295" #REF! 1287059 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "162,550" 157 132210.25 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,222" 9 9145.394 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "48,276" 42 0 "40,739" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 3 6919 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "23,842" 26 5550 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "454,118" 563 109728 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,613" 52 23999.177 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "419,581" 434 149307 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 246032.962 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "478,802" 446 456042.422 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "104,972" 191 84505.832 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "51,247" 54 49723.734 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "461,470" 471 419200 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,791" 171 160598.556 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,750" 45 33329 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150971.1092 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,486" 51 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 33 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled režij.součástí - odhad č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,024,509" "2,150,526" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,140,770" "1,179,165" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "241,923" "287,681" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "12,573" "14,727" odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "85,636" "100,277" energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "58,095" "56,130" "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "28,446" "27,382" materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "48,242" "62,774" služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "122,978" "125,396" cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,988" "4,597" odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "357,122" "334,464" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "102,279" "109,887" ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "78,488" "55,849" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,510" "39,982" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "76,930" "60,954" G-FRVŠ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,624" "8,494" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "238,466" "207,054" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "97,140" "241,785" Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,362" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "77,780" "89,934" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "243,365" "219,019" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,686" "20,645" Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "80,238" "82,132" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,040,933" "2,187,596" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "300,593" "327,601" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,510" "39,982" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "76,930" "60,954" 0 "60,954" G-FRVŠ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "128,519" "137,633" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,624" "8,494" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "238,466" "207,054" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "97,140" "241,785" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "118,544" "110,911" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,362" VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "77,780" "89,934" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "243,365" "219,019" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,686" "20,645" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "594,633" "579,761" Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "45,374" Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "95,143" "97,088" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 "37,070" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,424" "37,070" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! z toho 4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! HV po snížení o 4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! ##### Sheet/List 34 ##### Rozpočet 2014 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2014 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,-2116, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151,2116" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112* VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2116, 2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35"