Rozpočet MU 2015 - část neinvestiční Plán 2015 (v tis. Kč) schváleno v AS MU x.x.2015 za období 1 - 1 2010 energie 1 - 12 2009 stav k 16.4.2015 ##### Sheet/List 2 ##### Rozpočet 2015 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: MU celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "3,572,708" "2,268,832" "5,841,541" "5,362,312" "237,700" "163,575" "3,555" "1,153" "23,348" "46,598" "3,300" "6,387,865" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,491,864" "1,376,528" "3,868,392" "3,514,867" "237,700" "37,871" "3,555" "1,153" "23,348" "46,598" "3,300" "3,647,773" v tom - mzdy 3 "1,195,577" "317,376" "1,512,953" "1,415,225" "93,165" "2,785" "1,779" 0 0 0 0 "1,475,506" OON 4 "54,038" "13,978" "68,016" "66,137" 647 82 "1,150" 0 0 0 0 "65,415" odvody 5 "420,003" "111,640" "531,642" "496,386" "33,653" 977 626 0 0 0 0 "509,051" energie 6 "108,878" "61,700" "170,578" "141,956" "28,296" 326 0 0 0 0 0 "150,934" "opravy, údržba" 7 "38,840" "30,382" "69,222" "62,450" "6,772" 0 0 0 0 0 0 "61,761" materiál 8 "88,038" "64,642" "152,680" "133,470" "12,546" "3,364" 0 0 0 0 "3,300" "154,439" služby 9 "101,528" "145,601" "247,129" "228,289" "17,982" 858 0 0 0 0 0 "242,921" cestovné 10 "23,562" "6,845" "30,407" "29,261" 576 570 0 0 0 0 0 "28,367" odpisy 11 "226,631" "442,255" "668,886" "664,987" "3,899" 0 0 0 0 0 0 "638,485" stipendia 12 "69,378" "108,796" "178,174" "130,196" 450 930 0 0 0 "46,598" 0 "170,183" ostatní 13 "165,392" "73,313" "238,705" "146,511" "39,714" "27,979" 0 "1,153" "23,348" 0 0 "150,712" C-doktorská stipendia 14 "163,720" 0 "163,720" "163,720" 0 0 0 0 0 0 0 "163,463" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "8,961" "33,000" "41,961" "40,357" 0 "1,604" 0 0 0 0 0 "43,945" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "58,100" "91,566" "149,666" "149,666" 0 0 0 0 0 0 0 "130,014" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "20,123" "24,061" "44,184" "44,184" 0 0 0 0 0 0 0 "43,962" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "150,823" "40,646" "191,469" "191,469" 0 0 0 0 0 0 0 "731,062" Účelové příspěvky bez VaV 19 "37,983" "215,215" "253,198" "183,369" 0 "69,829" 0 0 0 0 0 "290,446" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "520,653" "97,717" "618,370" "606,824" 0 "11,546" 0 0 0 0 0 "618,757" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "31,973" "262,259" "294,232" "253,399" 0 "40,833" 0 0 0 0 0 "523,094" Účelové příspěvky na VaV 22 "58,857" "40,273" "99,130" "97,238" 0 "1,892" 0 0 0 0 0 "89,914" Doplňková činnost 23 "29,651" "87,567" "117,218" "117,218" 0 0 0 0 0 0 0 "105,435" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "3,590,542" "2,285,497" "5,876,038" "5,396,809" "237,700" "163,575" "3,555" "1,153" "23,348" "46,598" "3,300" "6,467,070" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,395,815" "289,716" "1,685,531" "1,685,531" 0 0 0 0 0 0 0 "1,648,196" C-doktorská stipendia 26 "163,720" 0 "163,720" "163,720" 0 0 0 0 0 0 0 "163,463" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "8,961" "33,000" "41,961" "40,357" 0 "1,604" 0 0 0 0 0 "43,945" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "58,100" "91,566" "149,666" "149,666" 0 0 0 0 0 0 0 "130,014" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "131,951" "131,951" "131,951" 0 0 0 0 0 0 0 "129,725" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "20,123" "24,061" "44,184" "44,184" 0 0 0 0 0 0 0 "43,962" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "150,823" "40,646" "191,469" "191,469" 0 0 0 0 0 0 0 "731,062" Účelové příspěvky bez VaV 32 "37,983" "215,215" "253,198" "183,369" 0 "69,829" 0 0 0 0 0 "290,478" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "399,639" "142,733" "542,372" "531,737" 0 "10,635" 0 0 0 0 0 "535,635" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "520,653" "97,717" "618,370" "606,824" 0 "11,546" 0 0 0 0 0 "618,757" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "31,973" "262,259" "294,232" "253,399" 0 "40,833" 0 0 0 0 0 "504,426" Účelové příspěvky na VaV 36 "58,857" "40,273" "99,130" "97,238" 0 "1,892" 0 0 0 0 0 "108,582" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "508,674" "695,387" "1,204,061" "1,176,825" 0 "27,236" 0 0 0 0 0 "1,187,478" Čerpání fondů 38 "203,166" "116,088" "319,254" "3,600" "237,700" 0 "3,555" "1,153" "23,348" "46,598" "3,300" "204,639" Doplňková činnost 39 "32,055" "104,884" "136,939" "136,939" 0 0 0 0 0 0 0 "126,708" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "17,833" "16,665" "34,498" "34,498" 0 0 0 0 0 0 0 "79,172" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "17,833" "16,665" "34,498" "34,498" 0 0 0 0 0 0 0 "79,205" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "36,000" 0 "36,000" PřF+FI Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "3,000" 0 "3,000" PřF ##### Sheet/List 3 ##### Rozpočet 2015 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: přehled po fakultách - plán č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "682,444" "516,768" "183,698" "249,291" "1,107,800" "281,396" "258,129" "115,325" "177,858" "3,572,708" "3,337,224" "134,315" "32,318" "3,275" 0 "19,778" "45,798" 0 "3,942,365" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "522,454" "393,730" "156,808" "153,130" "603,998" "201,847" "220,968" "97,893" "141,037" "2,491,864" "2,281,355" "134,315" "7,343" "3,275" 0 "19,778" "45,798" 0 "2,398,899" v tom - mzdy 3 "254,925" "202,781" "82,500" "89,076" "250,000" "91,400" "112,000" "42,306" "70,589" "1,195,577" "1,162,291" "30,262" "1,451" "1,574" 0 0 0 0 "1,163,441" OON 4 "13,000" "10,175" "2,800" "3,675" "6,000" "4,900" "5,000" "5,283" "3,205" "54,038" "52,459" 347 82 "1,150" 0 0 0 0 "50,118" odvody 5 "89,224" "70,930" "28,030" "31,176" "87,500" "33,656" "39,200" "15,194" "25,093" "420,003" "407,494" "11,447" 510 551 0 0 0 0 "400,535" energie 6 "25,630" "11,150" "3,800" "3,650" "40,000" "9,630" "6,000" "6,718" "2,300" "108,878" "83,707" "25,171" 0 0 0 0 0 0 "96,562" "opravy, údržba" 7 "14,028" "2,750" "3,500" "1,300" "10,000" "2,080" "1,500" "1,862" "1,820" "38,840" "32,388" "6,452" 0 0 0 0 0 0 "36,181" materiál 8 "18,127" "15,267" "6,500" "3,650" "21,998" "8,982" "6,000" "2,718" "4,796" "88,038" "77,538" "7,136" "3,364" 0 0 0 0 0 "89,912" služby 9 "20,500" "22,667" "7,500" "5,000" "15,000" "6,740" "12,000" "5,661" "6,460" "101,528" "90,122" "10,848" 558 0 0 0 0 0 "111,318" cestovné 10 "2,065" "2,605" 800 "1,829" "9,000" "3,025" "2,000" "1,288" 950 "23,562" "22,553" 439 570 0 0 0 0 0 "22,572" odpisy 11 "45,150" "7,300" "2,558" "5,000" "126,000" "19,783" "8,000" "5,646" "7,194" "226,631" "222,732" "3,899" 0 0 0 0 0 0 "225,798" stipendia 12 "4,550" "20,965" "7,000" "5,298" "5,000" "9,927" "7,000" "1,138" "8,500" "69,378" "23,150" 300 130 0 0 0 "45,798" 0 "65,403" ostatní 13 "35,255" "27,140" "11,820" "3,476" "33,500" "11,724" "22,268" "10,079" "10,130" "165,392" "106,922" "38,014" 678 0 0 "19,778" 0 0 "137,059" C-doktorská stipendia 14 "26,640" "35,000" "7,380" "14,800" "57,000" "7,000" "7,000" "3,900" "5,000" "163,720" "163,720" 0 0 0 0 0 0 0 "163,463" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 735 "5,100" 72 800 "1,000" 100 104 70 980 "8,961" "8,961" 0 0 0 0 0 0 0 "8,929" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "9,212" "9,000" "3,667" "4,601" "14,605" "4,690" "6,036" "2,914" "3,375" "58,100" "58,100" 0 0 0 0 0 0 0 "77,116" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "10,373" 650 0 550 "8,500" 0 40 0 10 "20,123" "20,123" 0 0 0 0 0 0 0 "26,539" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "24,087" "5,000" 902 "34,300" "53,000" "10,690" "5,579" "4,440" "12,825" "150,823" "150,823" 0 0 0 0 0 0 0 "511,239" Účelové příspěvky bez VaV 19 "3,356" "8,418" "1,355" "2,300" "13,848" "3,483" 600 "3,900" 723 "37,983" "31,109" 0 "6,874" 0 0 0 0 0 "50,986" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "71,432" "55,836" "11,942" "34,730" "284,680" "35,307" "17,255" "1,808" "7,663" "520,653" "512,036" 0 "8,617" 0 0 0 0 0 "524,496" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 115 "2,500" "1,122" "2,000" "21,476" "3,213" 247 0 "1,300" "31,973" "23,975" 0 "7,998" 0 0 0 0 0 "94,034" Účelové příspěvky na VaV 22 "9,440" "1,526" 0 "1,730" "30,693" "15,023" 0 0 445 "58,857" "57,371" 0 "1,486" 0 0 0 0 0 "56,472" Doplňková činnost 23 "4,600" 8 450 350 "19,000" 43 300 400 "4,500" "29,651" "29,651" 0 0 0 0 0 0 0 "30,190" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "690,944" "519,768" "184,575" "250,091" "1,108,800" "282,252" "259,129" "115,825" "179,158" "3,590,542" "3,355,058" "134,315" "32,318" "3,275" 0 "19,778" "45,798" 0 "3,982,629" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "243,677" "259,188" "91,629" "103,123" "261,052" "129,023" "147,016" "68,092" "93,015" "1,395,815" "1,395,815" 0 0 0 0 0 0 0 "1,319,288" C-doktorská stipendia 26 "26,640" "35,000" "7,380" "14,800" "57,000" "7,000" "7,000" "3,900" "5,000" "163,720" "163,720" 0 0 0 0 0 0 0 "163,463" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 735 "5,100" 72 800 "1,000" 100 104 70 980 "8,961" "8,961" 0 0 0 0 0 0 0 "8,929" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "9,212" "9,000" "3,667" "4,601" "14,605" "4,690" "6,036" "2,914" "3,375" "58,100" "58,100" 0 0 0 0 0 0 0 "77,116" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "10,373" 650 0 550 "8,500" 0 40 0 10 "20,123" "20,123" 0 0 0 0 0 0 0 "26,539" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "24,087" "5,000" 902 "34,300" "53,000" "10,690" "5,579" "4,440" "12,825" "150,823" "150,823" 0 0 0 0 0 0 0 "511,239" Účelové příspěvky bez VaV 32 "3,356" "8,418" "1,355" "2,300" "13,848" "3,483" 600 "3,900" 723 "37,983" "31,109" 0 "6,874" 0 0 0 0 0 "51,019" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "57,039" "52,420" "20,186" "25,159" "176,041" "27,729" "27,017" "2,896" "11,152" "399,639" "396,232" 0 "3,407" 0 0 0 0 0 "437,926" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "71,432" "55,836" "11,942" "34,730" "284,680" "35,307" "17,255" "1,808" "7,663" "520,653" "512,036" 0 "8,617" 0 0 0 0 0 "524,496" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 115 "2,500" "1,122" "2,000" "21,476" "3,213" 247 0 "1,300" "31,973" "23,975" 0 "7,998" 0 0 0 0 0 "90,889" Účelové příspěvky na VaV 36 "9,440" "1,526" 0 "1,730" "30,693" "15,023" 0 0 445 "58,857" "57,371" 0 "1,486" 0 0 0 0 0 "59,617" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "184,238" "55,795" "30,000" "13,000" "121,405" "38,159" "31,000" "17,829" "17,248" "508,674" "504,738" 0 "3,936" 0 0 0 0 0 "515,459" Čerpání fondů 38 "45,600" "29,325" "15,820" "12,598" "45,500" "7,790" "16,835" "9,276" "20,422" "203,166" 0 "134,315" 0 "3,275" 0 "19,778" "45,798" 0 "159,766" Doplňková činnost 39 "5,000" 10 500 400 "20,000" 45 400 700 "5,000" "32,055" "32,055" 0 0 0 0 0 0 0 "36,883" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "8,500" "3,000" 877 800 "1,000" 856 "1,000" 500 "1,300" "17,833" "17,833" 0 0 0 0 0 0 0 "40,232" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "8,500" "3,000" 877 800 "1,000" 856 "1,000" 500 "1,300" "17,833" "17,833" 0 0 0 0 0 0 0 "40,264" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 "30,000" "6,000" 0 0 0 "36,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 "3,000" 0 0 0 0 "3,000" ##### Sheet/List 4 ##### Rozpočet 2015 - v tis. Kč CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Převody z fondů/použití fondů Skuteč. Hosp.středisko: přehled režijních součástí MU - plán č.ř. 71 76 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2014 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "672,998" "44,438" "214,722" "135,266" "14,935" "28,241" "109,676" "21,383" "296,446" "43,779" "287,386" "399,563" "2,268,832" "2,025,087" "103,385" "131,257" 280 "1,153" "3,570" 800 "3,300" "2,445,500" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "296,628" "4,945" "182,722" "135,266" "14,285" "7,988" "52,657" "11,245" "261,693" "36,371" "18,770" "353,958" "1,376,528" "1,233,512" "103,385" "30,528" 280 "1,153" "3,570" 800 "3,300" "1,248,874" v tom - mzdy 3 "29,500" "2,111" "47,500" "33,928" "3,800" "3,730" "5,700" "4,270" "73,291" "24,358" "7,200" "81,988" "317,376" "252,934" "62,903" "1,334" 205 0 0 0 0 "312,065" OON 4 "1,200" 0 760 767 100 0 "3,500" 250 "2,100" "1,020" 350 "3,931" "13,978" "13,678" 300 0 0 0 0 0 0 "15,297" odvody 5 "9,500" 767 "16,625" "12,010" "1,364" "1,298" "2,000" "1,495" "25,947" "8,780" "2,520" "29,334" "111,640" "88,892" "22,206" 467 75 0 0 0 0 "108,516" energie 6 "19,000" 0 "31,500" 0 "1,711" 0 84 0 "5,000" 190 250 "3,965" "61,700" "58,249" "3,125" 326 0 0 0 0 0 "54,372" "opravy, údržba" 7 "6,000" 0 "7,500" 199 "1,700" 0 5 0 "3,650" 70 50 "11,208" "30,382" "30,062" 320 0 0 0 0 0 0 "25,580" materiál 8 "10,000" 53 "33,500" "1,323" "1,706" 0 250 275 "9,770" 510 400 "6,855" "64,642" "55,932" "5,410" 0 0 0 0 0 "3,300" "64,527" služby 9 "6,500" 521 "34,000" 600 "1,050" "1,600" "14,049" "3,107" "43,127" 420 "1,720" "38,907" "145,601" "138,167" "7,134" 300 0 0 0 0 0 "131,603" cestovné 10 "1,500" 192 81 240 150 0 300 500 "1,612" 260 550 "1,460" "6,845" "6,708" 137 0 0 0 0 0 0 "5,795" odpisy 11 "199,812" 0 "12,978" "122,000" 704 "1,030" 206 125 "97,196" 124 30 "8,050" "442,255" "442,255" 0 0 0 0 0 0 0 "412,688" stipendia 12 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,300" "107,196" "108,796" "107,046" 150 800 0 0 0 800 0 "104,780" ostatní 13 "13,316" "1,301" "-1,722" "-35,801" "2,000" 330 "26,563" "1,223" 0 639 "4,400" "61,064" "73,313" "39,589" "1,700" "27,301" 0 "1,153" "3,570" 0 0 "13,653" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,000" 0 "33,000" "31,396" 0 "1,604" 0 0 0 0 0 "35,016" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,999" 0 0 0 0 "20,253" 0 "1,000" 561 776 "25,616" "38,361" "91,566" "91,566" 0 0 0 0 0 0 0 "52,897" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "20,253" 0 0 0 0 0 "2,743" 0 915 0 0 150 "24,061" "24,061" 0 0 0 0 0 0 0 "17,422" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "26,051" "2,799" 0 0 0 0 "2,435" 0 0 "5,900" 0 "3,461" "40,646" "40,646" 0 0 0 0 0 0 0 "219,822" Účelové příspěvky bez VaV 19 898 0 0 0 0 0 "1,391" 0 "2,194" 732 "210,000" 0 "215,215" "152,260" 0 "62,955" 0 0 0 0 0 "239,460" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "85,367" 156 0 0 0 0 "1,172" 0 "9,704" 0 0 "1,318" "97,717" "94,788" 0 "2,929" 0 0 0 0 0 "94,261" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "213,955" "36,538" 0 0 0 0 174 "9,138" "1,756" 0 0 698 "262,259" "229,424" 0 "32,835" 0 0 0 0 0 "429,060" Účelové příspěvky na VaV 22 "20,846" 0 0 0 0 0 "1,604" 0 "17,823" 0 0 0 "40,273" "39,867" 0 406 0 0 0 0 0 "33,442" Doplňková činnost 23 "4,000" 0 "32,000" 0 650 0 "47,500" 0 "1,800" 0 0 "1,617" "87,567" "87,567" 0 0 0 0 0 0 0 "75,245" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "674,498" "44,438" "216,952" "135,418" "15,285" "28,241" "112,176" "21,882" "297,916" "43,879" "288,126" "406,686" "2,285,497" "2,041,752" "103,385" "131,257" 280 "1,153" "3,570" 800 "3,300" "2,484,441" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "8,556" "1,800" 0 "10,648" "8,804" "3,010" 0 "5,138" "94,587" "32,026" "9,650" "115,497" "289,716" "289,716" 0 0 0 0 0 0 0 "328,908" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,000" 0 "33,000" "31,396" 0 "1,604" 0 0 0 0 0 "35,016" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "4,999" 0 0 0 0 "20,253" 0 "1,000" 561 776 "25,616" "38,361" "91,566" "91,566" 0 0 0 0 0 0 0 "52,897" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 "27,751" 0 0 0 0 0 0 0 0 "104,200" "131,951" "131,951" 0 0 0 0 0 0 0 "129,725" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "20,253" 0 0 0 0 0 "2,743" 0 915 0 0 150 "24,061" "24,061" 0 0 0 0 0 0 0 "17,422" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "26,051" "2,799" 0 0 0 0 "2,435" 0 0 "5,900" 0 "3,461" "40,646" "40,646" 0 0 0 0 0 0 0 "219,822" Účelové příspěvky bez VaV 32 898 0 0 0 0 0 "1,391" 0 "2,194" 732 "210,000" 0 "215,215" "152,260" 0 "62,955" 0 0 0 0 0 "239,460" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "41,383" 0 0 0 0 353 612 "3,981" "47,011" 469 0 "48,924" "142,733" "135,505" 0 "7,228" 0 0 0 0 0 "97,709" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "85,367" 156 0 0 0 0 "1,172" 0 "9,704" 0 0 "1,318" "97,717" "94,788" 0 "2,929" 0 0 0 0 0 "94,261" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "213,955" "36,538" 0 0 0 0 174 "9,138" "1,756" 0 0 698 "262,259" "229,424" 0 "32,835" 0 0 0 0 0 "413,537" Účelové příspěvky na VaV 36 "20,846" 0 0 0 0 0 "1,604" 0 "17,823" 0 0 0 "40,273" "39,867" 0 406 0 0 0 0 0 "48,965" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "212,400" "3,145" "140,421" "124,150" 0 "1,220" "51,545" 500 "112,613" 356 "9,800" "39,237" "695,387" "672,087" 0 "23,300" 0 0 0 0 0 "672,020" Čerpání fondů 38 "34,289" 0 "4,162" 620 "5,481" "3,405" 500 "2,125" "8,752" "3,620" 60 "53,074" "116,088" "3,600" "103,385" 0 280 "1,153" "3,570" 800 "3,300" "44,874" Doplňková činnost 39 "5,500" 0 "44,618" 0 "1,000" 0 "50,000" 0 "2,000" 0 0 "1,766" "104,884" "104,884" 0 0 0 0 0 0 0 "89,826" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,500" 0 "2,230" 152 350 0 "2,500" 500 "1,470" 100 740 "7,123" "16,665" "16,665" 0 0 0 0 0 0 0 "38,941" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,500" 0 "2,230" 152 350 0 "2,500" 500 "1,470" 100 740 "7,123" "16,665" "16,664" 0 0 0 0 0 0 0 "38,941" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "682,444" "634,955" "36,190" "1,889" 0 0 "5,010" "4,400" 0 0 0 0.00% 0 "742,261" "730,973" "707,436" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "522,454" "475,501" "36,190" "1,353" 0 0 "5,010" "4,400" 0 0 0 0.00% 0 "516,807" "519,179" "494,888" v tom - mzdy 3 "254,925" "254,675" 250 "247,820" "247,552" "241,517" OON 4 "13,000" "12,943" 57 "12,128" "10,050" "10,081" odvody 5 "89,224" "89,136" 88 "85,212" "86,643" "82,749" energie 6 "25,630" "11,244" "14,386" "22,970" "29,849" "27,507" "opravy, údržba" 7 "14,028" "9,326" "4,702" "11,028" "14,496" "11,567" materiál 8 "18,127" "15,568" "2,278" 281 "17,127" "16,295" "15,429" služby 9 "20,500" "18,566" "1,872" 62 "19,828" "20,552" "19,868" cestovné 10 "2,065" "1,581" 39 445 "2,064" "1,717" "1,596" odpisy 11 "45,150" "41,251" "3,899" "45,150" "49,649" "49,649" stipendia 12 "4,550" 100 0 50 "4,400" "4,754" "4,245" "4,219" ostatní 13 "35,255" "21,111" "9,014" 120 "5,010" "48,726" "38,131" "30,708" C-doktorská stipendia 14 "26,640" "26,640" "22,905" "26,370" "22,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 735 735 735 350 387 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "9,212" "9,212" "6,094" "3,046" "1,294" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "10,373" "10,373" "8,270" "7,363" "7,870" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "24,087" "24,087" "95,260" "90,633" "91,631" Účelové příspěvky bez VaV 19 "3,356" "3,356" "4,730" "4,388" "5,852" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "71,432" "71,052" 380 "67,014" "60,895" "65,653" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 115 0 115 "6,165" "6,248" "4,045" Účelové příspěvky na VaV 22 "9,440" "9,399" 41 "9,424" "7,551" "9,023" Doplňková činnost 23 "4,600" "4,600" "4,857" "4,950" "4,519" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "690,944" "643,455" "36,190" "1,889" 0 0 "5,010" "4,400" 0 0 0 0.00% 0 "757,251" "737,873" "721,416" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "243,677" "243,677" "242,230" "242,230" "215,394" C-doktorská stipendia 26 "26,640" "26,640" "22,905" "26,370" "22,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 735 735 735 350 387 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "9,212" "9,212" "6,094" "3,046" "1,294" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "10,373" "10,373" "8,270" "7,363" "7,870" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "24,087" "24,087" "95,260" "90,633" "91,631" Účelové příspěvky bez VaV 32 "3,356" "3,356" "4,730" "4,388" "5,852" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "57,039" "57,039" "65,969" "63,491" "69,957" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "71,432" "71,052" 380 "67,014" "60,895" "65,653" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 115 0 115 "6,165" "6,248" "4,045" Účelové příspěvky na VaV 36 "9,440" "9,399" 41 "9,424" "7,551" "9,023" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "184,238" "182,885" "1,353" "183,609" "171,348" "170,908" Čerpání fondů 38 "45,600" 0 "36,190" "5,010" "4,400" "39,569" "48,460" "51,205" Doplňková činnost 39 "5,000" "5,000" "5,277" "5,500" "5,922" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "8,500" "8,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "14,990" "6,900" "13,979" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "8,500" "8,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,990" "6,900" "13,980" Schváleno v AS fakulty dne: 7.4.2015 4/7/2015 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "516,768" "483,842" "11,544" "3,601" "3,275" 0 "7,606" "6,900" 0 0 0 0.00% 0 "612,342" "586,656" "578,366" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "393,730" "363,599" "11,544" 806 "3,275" 0 "7,606" "6,900" 0 0 0 0.00% 0 "393,235" "392,306" "379,314" v tom - mzdy 3 "202,781" "201,000" 2 205 "1,574" "199,731" "202,810" "201,305" OON 4 "10,175" "9,000" 0 25 "1,150" "8,848" "11,383" "8,815" odvody 5 "70,930" "70,299" 8 72 551 "69,205" "71,882" "69,717" energie 6 "11,150" "8,500" "2,650" "8,091" "11,468" "7,454" "opravy, údržba" 7 "2,750" "2,500" 250 "2,171" "4,094" "2,146" materiál 8 "15,267" "13,000" "2,158" 109 "15,344" "13,618" "13,238" služby 9 "22,667" "16,000" "6,476" 191 "21,099" "24,906" "20,881" cestovné 10 "2,605" "2,500" 105 "2,611" "2,843" "2,420" odpisy 11 "7,300" "7,300" "7,250" "7,342" "7,342" stipendia 12 "20,965" "14,000" 65 "6,900" "20,122" "15,744" "24,651" ostatní 13 "27,140" "19,500" 34 "7,606" "38,762" "26,216" "21,345" C-doktorská stipendia 14 "35,000" "35,000" "38,363" "36,000" "35,798" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "5,100" "5,100" "5,300" "5,050" "5,020" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "9,000" "9,000" "10,931" "4,600" "4,922" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 650 650 667 600 579 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "5,000" "5,000" "91,859" "89,000" "91,001" Účelové příspěvky bez VaV 19 "8,418" "6,500" "1,918" "7,159" "6,110" "6,117" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "55,836" "55,000" 836 "61,341" "52,000" "54,670" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "2,500" "2,500" "2,364" 90 101 Účelové příspěvky na VaV 22 "1,526" "1,485" 41 "1,124" 850 844 Doplňková činnost 23 8 8 0 50 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "519,768" "486,842" "11,544" "3,601" "3,275" 0 "7,606" "6,900" 0 0 0 0 0 "618,886" "588,713" "585,372" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "259,188" "259,188" "253,409" "258,409" "245,338" C-doktorská stipendia 26 "35,000" "35,000" "38,363" "36,000" "35,798" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "5,100" "5,100" "5,300" "5,050" "5,020" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "9,000" "9,000" "10,931" "6,983" "4,922" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 650 650 667 600 579 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "5,000" "5,000" "91,859" "89,000" "91,001" Účelové příspěvky bez VaV 32 "8,418" "6,500" "1,918" "7,159" "6,110" "6,117" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "52,420" "52,409" 11 "63,652" "58,152" "67,511" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "55,836" "55,000" 836 "61,341" "52,000" "54,670" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "2,500" "2,500" "2,364" 90 101 Účelové příspěvky na VaV 36 "1,526" "1,485" 41 "1,124" 850 844 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "55,795" "55,000" 795 "56,630" "43,000" "43,650" Čerpání fondů 38 "29,325" 0 "11,544" "3,275" "7,606" "6,900" "26,088" "32,409" "29,821" Doplňková činnost 39 10 10 0 60 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "3,000" "3,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,544" -326 "7,006" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "3,000" "3,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,544" "2,057" "7,006" Schváleno v AS fakulty dne: 4/1/2015 zůstatek ve fondech 2013 "8,667" "3,400" "3,275" "16,930" "6,916" "13,551" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 7 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "183,698" "167,770" "8,000" 108 0 0 820 "7,000" 0 0 0 0.00% 0 "208,908" "212,353" "210,416" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "156,808" "140,988" "8,000" 0 0 0 820 "7,000" 0 0 0.00% 0 "161,442" "163,208" "160,112" v tom - mzdy 3 "82,500" "79,500" "3,000" "86,660" "83,000" "83,619" OON 4 "2,800" "2,800" "2,930" "2,700" "2,590" odvody 5 "28,030" "27,030" "1,000" "30,256" "28,220" "29,312" energie 6 "3,800" "3,800" "3,271" "4,800" "4,113" "opravy, údržba" 7 "3,500" "3,500" "3,883" "1,500" 608 materiál 8 "6,500" "6,500" "7,366" "6,800" "6,723" služby 9 "7,500" "7,500" "7,790" "8,300" "8,095" cestovné 10 800 800 913 "1,000" 862 odpisy 11 "2,558" "2,558" "2,565" "2,558" "2,558" stipendia 12 "7,000" "7,000" "6,109" "6,000" "4,946" ostatní 13 "11,820" "7,000" "4,000" 820 "9,699" "18,330" "16,687" C-doktorská stipendia 14 "7,380" "7,380" "7,200" "7,380" "6,278" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 72 72 74 50 45 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,667" "3,667" "2,888" 900 "1,276" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 902 902 "19,477" "23,050" "25,228" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,355" "1,355" "1,802" "1,670" "1,805" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "11,942" "11,834" 108 "12,368" "12,550" "12,338" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "1,122" "1,122" "3,145" "3,115" "2,948" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 450 450 512 430 386 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "184,575" "168,647" "8,000" 108 0 0 820 "7,000" 0 0 0 0.00% 0 "211,526" "214,355" "219,965" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "91,629" "91,629" "95,303" "96,303" "95,857" C-doktorská stipendia 26 "7,380" "7,380" "7,200" "7,380" "6,278" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 72 72 74 50 45 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "3,667" "3,667" "2,888" 900 "1,276" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 902 902 "19,477" "23,050" "25,228" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,355" "1,355" "1,802" "1,670" "1,805" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "20,186" "20,186" "24,186" "23,007" "28,077" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "11,942" "11,834" 108 "12,368" "12,550" "12,338" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "1,122" "1,122" 0 "3,115" "2,948" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 "3,145" 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "30,000" "30,000" "31,568" "39,000" "38,143" Čerpání fondů 38 "15,820" "8,000" 820 "7,000" "12,979" "6,830" "7,580" Doplňková činnost 39 500 500 536 500 389 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 877 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,618" "2,002" "9,549" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 877 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,618" "2,002" "9,549" Schváleno v AS fakulty dne: 4/8/2015 zůstatek ve fondech 2013 "57,635" "3,039" 553 "11,427" 674 "8,594" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 8 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "249,291" "234,559" "6,000" "2,134" 0 0 "1,800" "4,798" 0 0 0 0.00% 0 "290,028" "270,243" "298,614" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "153,130" "139,209" "6,000" "1,323" 0 0 "1,800" "4,798" 0 0 0 0.00% 0 "63,433" "145,976" "66,910" v tom - mzdy 3 "89,076" "87,000" "1,500" 576 "87,650" "86,657" "92,001" OON 4 "3,675" "3,600" 75 "3,795" "2,850" "4,497" odvody 5 "31,176" "30,450" 525 201 "30,152" "31,329" "31,856" energie 6 "3,650" "1,650" "2,000" "2,849" "3,470" "3,333" "opravy, údržba" 7 "1,300" 800 500 "1,362" "1,000" "1,228" materiál 8 "3,650" "3,100" 500 50 "4,185" "2,800" "6,113" služby 9 "5,000" "4,200" 500 300 "5,643" "3,500" "6,329" cestovné 10 "1,829" "1,409" 400 20 "2,033" 900 "2,315" odpisy 11 "5,000" "5,000" "5,277" "5,500" "5,881" stipendia 12 "5,298" 500 "4,798" "5,420" "6,970" "7,161" ostatní 13 "3,476" "1,500" 176 "1,800" "2,717" "1,000" "-1,803" C-doktorská stipendia 14 "14,800" "14,800" "15,075" "14,800" "15,030" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 800 800 836 848 "1,095" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,601" "4,601" "2,485" "1,000" "2,520" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 550 550 "2,831" "2,386" "2,083" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "34,300" "34,300" "67,686" "59,995" "68,230" Účelové příspěvky bez VaV 19 "2,300" "2,300" "3,032" "1,680" "3,258" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "34,730" "34,000" 730 "41,315" "36,780" "38,436" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "2,000" "2,000" "3,216" "6,458" "8,502" Účelové příspěvky na VaV 22 "1,730" "1,649" 81 "1,649" 0 0 Doplňková činnost 23 350 350 820 320 550 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "250,091" "235,359" "6,000" "2,134" 0 0 "1,800" "4,798" 0 0 0 0.00% 0 "291,588" "271,101" "300,050" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "103,123" "103,123" "96,628" "96,628" "98,202" C-doktorská stipendia 26 "14,800" "14,800" "15,075" "14,800" "15,030" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 800 800 836 848 "1,095" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "4,601" "4,601" "2,485" "1,000" "2,520" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 550 550 "2,831" "2,386" "2,083" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "34,300" "34,300" "67,686" "59,995" "68,230" Účelové příspěvky bez VaV 32 "2,300" "2,300" "3,032" "1,680" "3,258" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "25,159" "23,836" "1,323" "29,118" "26,756" "30,448" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "34,730" "34,000" 730 "41,315" "36,780" "38,436" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "2,000" "2,000" "3,216" "6,458" "8,502" Účelové příspěvky na VaV 36 "1,730" "1,649" 81 "1,649" 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "13,000" "13,000" "20,520" "17,000" "21,311" Čerpání fondů 38 "12,598" 0 "6,000" "1,800" "4,798" "6,338" "6,370" "10,340" Doplňková činnost 39 400 400 859 400 595 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "89,210" 858 "93,437" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,560" 858 "1,436" Schváleno v AS fakulty dne: 3/30/2015 zůstatek ve fondech 2013 "24,752" "4,386" "2,502" "6,756" 836 "6,873" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 9 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,107,800" "1,044,188" "40,300" "18,112" 0 0 "2,500" "2,700" 0 0 0 0.00% 0 "1,134,478" "1,091,117" "1,148,457" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "603,998" "557,083" "40,300" "1,415" 0 0 "2,500" "2,700" 0 0 0 0.00% 0 "546,611" "537,627" "505,594" v tom - mzdy 3 "250,000" "240,000" "10,000" "233,613" "230,000" "219,892" OON 4 "6,000" "6,000" "5,702" "8,000" "5,972" odvody 5 "87,500" "84,000" "3,500" "79,737" "80,500" "74,312" energie 6 "40,000" "40,000" "38,811" "41,000" "34,746" "opravy, údržba" 7 "10,000" "10,000" "9,479" "9,000" "8,692" materiál 8 "21,998" "19,083" "1,500" "1,415" "21,907" "25,095" "24,563" služby 9 "15,000" "15,000" "15,143" "18,100" "15,454" cestovné 10 "9,000" "9,000" "8,388" "10,000" "8,298" odpisy 11 "126,000" "126,000" "126,316" "101,632" "101,641" stipendia 12 "5,000" "2,000" 300 "2,700" "4,514" "5,000" "5,044" ostatní 13 "33,500" "6,000" "25,000" "2,500" "3,001" "9,300" "6,980" C-doktorská stipendia 14 "57,000" "57,000" "56,880" "55,000" "54,833" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,000" "1,000" 710 "1,000" "1,049" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "14,605" "14,605" "6,884" "2,466" "2,029" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "8,500" "8,500" "8,252" "5,000" "8,662" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "53,000" "53,000" "126,311" "95,000" "156,964" Účelové příspěvky bez VaV 19 "13,848" "10,000" "3,848" "14,938" "12,691" "16,671" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "284,680" "280,000" "4,680" "275,717" "262,984" "214,999" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "21,476" "14,000" "7,476" "50,561" "67,222" "140,022" Účelové příspěvky na VaV 22 "30,693" "30,000" 693 "29,330" "28,377" "28,926" Doplňková činnost 23 "19,000" "19,000" "18,283" "23,750" "18,709" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,108,800" "1,045,188" "40,300" "18,112" 0 0 "2,500" "2,700" 0 0 0 0.00% 0 "1,138,632" "1,092,367" "1,157,719" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "261,052" "261,052" "229,684" "233,334" "224,455" C-doktorská stipendia 26 "57,000" "57,000" "56,880" "55,000" "54,833" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,000" "1,000" 710 "1,000" "1,049" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "14,605" "14,605" "6,884" "2,466" "2,029" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "8,500" "8,500" "8,252" "5,000" "8,662" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "53,000" "53,000" "126,311" "95,000" "156,964" Účelové příspěvky bez VaV 32 "13,848" "10,000" "3,848" "15,071" "12,691" "16,790" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "176,041" "176,031" 10 "175,594" "184,393" "164,108" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "284,680" "280,000" "4,680" "275,717" "262,984" "214,999" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "21,476" "14,000" "7,476" "50,561" "67,222" "140,022" Účelové příspěvky na VaV 36 "30,693" "30,000" 693 "29,330" "28,377" "28,926" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "121,405" "120,000" "1,405" "123,814" "100,000" "101,781" Čerpání fondů 38 "45,500" "40,300" "2,500" "2,700" "18,911" "19,900" "17,566" Doplňková činnost 39 "20,000" "20,000" "20,912" "25,000" "25,535" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "4,021" "1,250" "9,142" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,154" "1,250" "9,261" Schváleno v AS fakulty dne: 1.4.2015 4/13/2015 zůstatek ve fondech 2013 "156,025" "25,697" 1 "20,576" "10,941" "6,582" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "30,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "3,000" ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "281,396" "271,251" 0 "2,355" 0 0 790 "7,000" 0 0 0 0.00% 0 "303,851" "279,116" "301,215" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "201,847" "194,022" 0 35 0 0 790 "7,000" 0 0 0 0.00% 0 "164,620" "149,212" "149,071" v tom - mzdy 3 "91,400" "91,400" "77,777" "71,639" "74,061" OON 4 "4,900" "4,900" "4,403" "4,327" "4,493" odvody 5 "33,656" "33,656" "25,485" "21,978" "23,938" energie 6 "9,630" "9,630" "6,690" "7,500" "5,208" "opravy, údržba" 7 "2,080" "2,080" "2,092" "2,000" 938 materiál 8 "8,982" "8,967" 15 "8,584" "5,985" "5,455" služby 9 "6,740" "6,735" 5 "14,349" "13,258" "16,042" cestovné 10 "3,025" "3,025" "2,182" "1,822" "1,328" odpisy 11 "19,783" "19,783" "18,882" "9,419" "9,418" stipendia 12 "9,927" "2,912" 15 "7,000" "7,890" "7,138" "6,724" ostatní 13 "11,724" "10,934" 790 "-3,714" "4,145" "1,464" C-doktorská stipendia 14 "7,000" "7,000" "6,998" "7,500" "7,808" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 100 100 82 150 153 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,690" "4,690" "30,555" "29,873" "25,547" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 528 300 "1,541" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "10,690" "10,690" "23,569" "16,619" "31,125" Účelové příspěvky bez VaV 19 "3,483" "3,483" "9,198" "3,836" "7,857" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "35,307" "33,777" "1,530" "41,023" "34,695" "33,327" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "3,213" "3,053" 160 "12,797" "22,060" "30,203" Účelové příspěvky na VaV 22 "15,023" "14,393" 630 "14,407" "14,872" "14,539" Doplňková činnost 23 43 43 75 0 45 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "282,252" "272,107" 0 "2,355" 0 0 790 "7,000" 0 0 0 0.00% 0 "306,407" "279,377" "305,139" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "129,023" "129,023" "85,293" "93,004" "88,987" C-doktorská stipendia 26 "7,000" "7,000" "6,998" "7,500" "7,808" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 100 100 82 150 153 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "4,690" "4,690" "30,555" "29,873" "25,547" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 528 300 "1,541" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "10,690" "10,690" "23,569" "16,619" "31,125" Účelové příspěvky bez VaV 32 "3,483" "3,483" "9,198" "3,836" "7,893" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "27,729" "27,729" "33,971" "25,917" "31,471" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "35,307" "33,777" "1,530" "41,023" "34,695" "33,327" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "3,213" "3,053" 160 "12,797" "22,060" "30,203" Účelové příspěvky na VaV 36 "15,023" "14,393" 630 "14,407" "14,872" "14,539" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "38,159" "38,124" 35 "33,698" "23,731" "25,744" Čerpání fondů 38 "7,790" 790 "7,000" "14,214" "6,820" "6,672" Doplňková činnost 39 45 45 75 0 130 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 856 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,556" 261 "3,888" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 856 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,556" 261 "3,924" Schváleno v AS fakulty dne: 4/8/2015 zůstatek ve fondech 2013 "86,701" "8,482" 833 "2,845" "12,725" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "6,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "258,129" "239,300" "12,835" "1,994" 0 0 0 "4,000" 0 0 0 0.00% 0 "308,995" "309,585" "297,649" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "220,968" "203,142" "12,835" 991 0 0 0 "4,000" 0 0 0 0.00% 0 "239,397" "243,007" "247,509" v tom - mzdy 3 "112,000" "106,000" "6,000" "123,838" "130,000" "129,582" OON 4 "5,000" "5,000" "5,322" "6,500" "6,277" odvody 5 "39,200" "36,200" "3,000" "42,960" "45,500" "44,884" energie 6 "6,000" "2,165" "3,835" "5,406" "7,000" "5,772" "opravy, údržba" 7 "1,500" "1,500" "3,132" "1,500" "2,906" materiál 8 "6,000" "5,009" 991 "8,374" "6,000" "6,017" služby 9 "12,000" "12,000" "15,570" "16,000" "15,924" cestovné 10 "2,000" "2,000" "2,129" "2,000" "1,908" odpisy 11 "8,000" "8,000" "8,397" "5,582" "5,582" stipendia 12 "7,000" "3,000" "4,000" "7,122" "9,000" "9,105" ostatní 13 "22,268" "22,268" "17,147" "13,925" "19,551" C-doktorská stipendia 14 "7,000" "7,000" "7,020" "6,500" "6,345" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 104 104 173 16 77 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "6,036" "6,036" "12,073" "2,623" "1,409" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 40 40 "5,961" "8,183" "4,809" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "5,579" "5,579" "10,246" "7,100" "12,526" Účelové příspěvky bez VaV 19 600 37 563 "3,591" "4,341" "5,021" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "17,255" "17,062" 193 "15,867" "15,722" "17,063" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 247 0 247 "14,446" "21,693" "2,212" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 362 Doplňková činnost 23 300 300 219 400 317 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "259,129" "240,300" "12,835" "1,994" 0 0 0 "4,000" 0 0 0 0.00% 0 "309,835" "310,585" "298,430" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "147,016" "147,016" "163,667" "165,667" "168,033" C-doktorská stipendia 26 "7,000" "7,000" "7,020" "6,500" "6,345" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 104 104 173 16 77 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "6,036" "6,036" "12,073" "2,623" "1,409" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 40 40 "5,961" "8,183" "4,809" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "5,579" "5,579" "10,246" "7,100" "12,526" Účelové příspěvky bez VaV 32 600 37 563 "3,491" "4,341" "4,873" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "27,017" "26,026" 991 "31,572" "28,821" "30,039" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "17,255" "17,062" 193 "15,867" "15,722" "17,063" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 247 0 247 "14,446" "21,693" "2,212" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 362 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "31,000" "31,000" "30,029" "30,000" "29,403" Čerpání fondů 38 "16,835" 0 "12,835" "4,000" "14,998" "19,419" "20,867" Doplňková činnost 39 400 400 291 500 412 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 940 "1,000" 929 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 "1,000" 781 Schváleno v AS fakulty dne: 4/7/2015 zůstatek ve fondech 2013 "8,434" 495 "3,015" 203 "7,196" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "115,325" "105,992" "7,774" 57 0 0 502 "1,000" 0 0 0 0.00% 0 "135,947" "137,179" "139,066" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "97,893" "88,617" "7,774" 0 0 502 "1,000" 0 0 0.00% 0 "89,095" "95,289" "85,429" v tom - mzdy 3 "42,306" "36,547" "5,760" "37,624" "37,917" "37,583" OON 4 "5,283" "5,283" 0 "4,003" "3,458" "3,264" odvody 5 "15,194" "13,180" "2,014" "13,404" "13,525" "13,283" energie 6 "6,718" "6,718" 0 "6,266" "8,094" "7,628" "opravy, údržba" 7 "1,862" "1,862" 0 "1,615" "1,718" "1,302" materiál 8 "2,718" "2,718" 0 "2,439" "3,482" "3,172" služby 9 "5,661" "5,661" 0 "5,594" "6,980" "6,153" cestovné 10 "1,288" "1,288" 0 "1,323" "1,291" 825 odpisy 11 "5,646" "5,646" 0 "4,767" "6,455" "5,691" stipendia 12 "1,138" 138 0 "1,000" "1,072" "1,400" 971 ostatní 13 "10,079" "9,577" 0 502 "10,988" "10,969" "5,556" C-doktorská stipendia 14 "3,900" "3,900" "3,960" "4,500" "4,523" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 70 70 36 35 54 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,914" "2,914" "2,082" 509 987 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "4,440" "4,440" "33,409" "31,386" "40,531" Účelové příspěvky bez VaV 19 "3,900" "3,900" "4,566" "2,528" "3,163" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "1,808" "1,751" 57 "1,925" "2,002" "2,321" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 495 500 "1,630" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 400 400 379 430 428 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "115,825" "106,492" "7,774" 57 0 0 502 "1,000" 0 0 0 0 0 "138,544" "137,637" "141,481" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "68,092" "68,092" "66,153" "67,153" "61,995" C-doktorská stipendia 26 "3,900" "3,900" "3,960" "4,500" "4,523" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 70 70 36 35 54 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "2,914" "2,914" "2,082" 509 987 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "4,440" "4,440" "33,409" "31,386" "40,531" Účelové příspěvky bez VaV 32 "3,900" "3,900" "4,566" "2,528" "3,163" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "2,896" "2,896" "4,066" "3,366" "3,751" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "1,808" "1,751" 57 "1,925" "2,002" "2,321" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 495 500 "1,630" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "17,829" "17,829" "17,598" "18,908" "18,758" Čerpání fondů 38 "9,276" 0 "7,774" 502 "1,000" "3,528" "5,960" "2,970" Doplňková činnost 39 700 700 726 790 798 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,597" 458 "2,415" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,597" 458 "2,415" Schváleno v AS fakulty dne: 3/30/2015 zůstatek ve fondech 2013 "20,733" 90 386 "8,259" 517 "4,162" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 13 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "177,858" "155,368" "11,672" "2,068" 0 0 750 "8,000" 0 0 0 0.00% 0 "205,555" "203,245" "222,601" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "141,037" "119,195" "11,672" "1,420" 0 0 750 "8,000" 0 0 0 0.00% 0 "136,609" "139,002" "148,419" v tom - mzdy 3 "70,589" "66,169" "4,000" 420 "68,729" "70,000" "70,184" OON 4 "3,205" "2,933" 272 "2,987" "2,400" "2,947" odvody 5 "25,093" "23,544" "1,400" 149 "24,123" "24,600" "24,650" energie 6 "2,300" 0 2300 "2,208" "2,200" "2,619" "opravy, údržba" 7 "1,820" 820 1000 "1,418" "2,000" "5,668" materiál 8 "4,796" "3,593" 700 503 "4,586" "3,900" "5,136" služby 9 "6,460" "4,460" 2000 "6,302" "7,500" "8,811" cestovné 10 950 950 929 750 895 odpisy 11 "7,194" "7,194" "7,194" "7,600" "7,297" stipendia 12 "8,500" 500 8000 "8,400" "8,100" "5,386" ostatní 13 "10,130" "9,032" 348 750 "9,733" "9,952" "14,826" C-doktorská stipendia 14 "5,000" "5,000" "5,063" "4,500" "4,388" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 980 980 983 723 726 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "3,375" "3,375" "3,124" 876 "2,048" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 10 10 30 10 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "12,825" "12,825" "43,423" "41,335" "45,481" Účelové příspěvky bez VaV 19 723 178 545 "1,970" "1,199" "2,243" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "7,663" "7,560" 103 "7,925" "7,216" "7,195" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "1,300" "1,300" 846 "3,347" "1,601" Účelové příspěvky na VaV 22 445 445 537 537 393 Doplňková činnost 23 "4,500" "4,500" "5,045" "4,500" "10,108" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "179,158" "156,668" "11,672" "2,068" 0 0 750 "8,000" 0 0 0 0.00% 0 "209,961" "204,945" "224,841" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "93,015" "93,015" "86,921" "86,921" "96,423" C-doktorská stipendia 26 "5,000" "5,000" "5,063" "4,500" "4,388" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 980 980 983 723 726 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "3,375" "3,375" "3,124" 876 "2,048" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 10 10 30 10 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "12,825" "12,825" "43,423" "41,335" "45,481" Účelové příspěvky bez VaV 32 723 178 545 "1,970" "1,199" "2,243" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "11,152" "10,080" "1,072" "9,798" "9,157" "8,197" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "7,663" "7,560" 103 "7,925" "7,216" "7,195" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "1,300" "1,300" 846 "3,347" "1,601" Účelové příspěvky na VaV 36 445 445 537 537 393 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "17,248" "16,900" 348 "17,993" "21,164" "21,628" Čerpání fondů 38 "20,422" 0 "11,672" 750 "8,000" "23,141" "22,960" "23,758" vč.kompenzace za Doplňková činnost 39 "5,000" "5,000" "8,207" "5,000" "10,760" přenechané limity 2014 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,300" "1,300" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "4,406" "1,700" "2,240" "(4,5 mil.)" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,300" "1,300" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,406" "1,700" "2,240" Schváleno v AS fakulty dne: 3/23/2015 zůstatek ve fondech 2013 "7,360" "2,122" "4,399" "1,409" "38,416" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 14 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář fakult č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "3,572,708" "3,337,224" "134,315" "32,318" "3,275" 0 "19,778" "45,798" 0 0 0 0.00% 0 "3,942,365" "3,689,735" "3,723,861" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,491,864" "2,281,355" "134,315" "7,343" "3,275" 0 "19,778" "45,798" 0 0 0 0.00% 0 "2,398,899" "194,869" "2,329,245" v tom - mzdy 3 "1,195,577" "1,162,291" "30,262" "1,451" "1,574" 0 0 0 "1,163,441" "1,159,575" "1,149,743" OON 4 "54,038" "52,459" 347 82 "1,150" 0 0 0 "50,118" "51,668" "48,937" odvody 5 "420,003" "407,494" "11,447" 510 551 0 0 0 "400,535" "404,177" "394,702" energie 6 "108,878" "83,707" "25,171" 0 0 0 0 0 "96,562" "115,381" "98,379" "opravy, údržba" 7 "38,840" "32,388" "6,452" 0 0 0 0 0 "36,181" "37,308" "35,055" materiál 8 "88,038" "77,538" "7,136" "3,364" 0 0 0 0 "89,912" "83,975" "85,847" služby 9 "101,528" "90,122" "10,848" 558 0 0 0 0 "111,318" "119,096" "117,557" cestovné 10 "23,562" "22,553" 439 570 0 0 0 0 "22,572" "22,323" "20,447" odpisy 11 "226,631" "222,732" "3,899" 0 0 0 0 0 "225,798" "195,737" "195,060" stipendia 12 "69,378" "23,150" 300 130 0 0 "45,798" 0 "65,403" "63,597" "68,207" ostatní 13 "165,392" "106,922" "38,014" 678 0 "19,778" 0 0 "137,059" "131,968" "115,313" C-doktorská stipendia 14 "163,720" "163,720" 0 0 0 0 0 0 "163,463" "162,550" "157,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "8,961" "8,961" 0 0 0 0 0 0 "8,929" "8,222" "8,605" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "58,100" "58,100" 0 0 0 0 0 0 "77,116" "45,893" "42,031" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "20,123" "20,123" 0 0 0 0 0 0 "26,539" "23,842" "25,544" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "150,823" "150,823" 0 0 0 0 0 0 "511,239" "454,118" "562,716" Účelové příspěvky bez VaV 19 "37,983" "31,109" 0 "6,874" 0 0 0 0 "50,986" "38,443" "51,988" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "520,653" "512,036" 0 "8,617" 0 0 0 0 "524,496" "484,844" "446,003" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "31,973" "23,975" 0 "7,998" 0 0 0 0 "94,034" 0 "11,305" Účelové příspěvky na VaV 22 "58,857" "57,371" 0 "1,486" 0 0 0 0 "56,472" "52,187" "54,088" Doplňková činnost 23 "29,651" "29,651" 0 0 0 0 0 0 "30,190" "34,830" "35,061" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "3,590,542" "3,355,058" "134,315" "32,318" "3,275" 0 "19,778" "45,798" 0 0 0 0.00% 0 "3,982,629" "3,706,220" "3,774,453" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,395,815" "1,395,815" 0 0 0 0 0 0 "1,319,288" "1,339,649" "1,294,684" C-doktorská stipendia 26 "163,720" "163,720" 0 0 0 0 0 0 "163,463" "162,550" "157,275" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "8,961" "8,961" 0 0 0 0 0 0 "8,929" "8,222" "8,605" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "58,100" "58,100" 0 0 0 0 0 0 "77,116" "48,276" "42,031" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "20,123" "20,123" 0 0 0 0 0 0 "26,539" "23,842" "25,544" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "150,823" "150,823" 0 0 0 0 0 0 "511,239" "454,118" "562,716" Účelové příspěvky bez VaV 32 "37,983" "31,109" 0 "6,874" 0 0 0 0 "51,019" "38,443" "51,994" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "399,639" "396,232" 0 "3,407" 0 0 0 0 "437,926" "423,060" "433,559" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "520,653" "512,036" 0 "8,617" 0 0 0 0 "524,496" "484,844" "446,003" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "31,973" "23,975" 0 "7,998" 0 0 0 0 "90,889" 0 "11,305" Účelové příspěvky na VaV 36 "58,857" "57,371" 0 "1,486" 0 0 0 0 "59,617" "52,187" "54,088" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "508,674" "504,738" 0 "3,936" 0 0 0 0 "515,459" "464,151" "471,328" Čerpání fondů 38 "203,166" 0 "134,315" 0 "3,275" "19,778" "45,798" 0 "159,766" "169,128" "170,777" Doplňková činnost 39 "32,055" "32,055" 0 0 0 0 0 0 "36,883" "37,750" "44,542" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "17,833" "17,833" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "40,232" "2,204,039" "50,585" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "17,833" "17,833" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,264" "16,486" "50,591" zůstatek ve fondech 2013 "442,909" "50,442" "30,812" "85,110" "29,443" "102,437" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "36,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "3,000" ##### Sheet/List 15 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez *) Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 71 - CEITEC MU č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "672,998" "604,681" "33,874" "34,028" 0 0 415 0 0 0 0 0.00% 0 "720,076" "664,820" "495,661" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "296,628" "262,013" "33,874" 326 0 0 415 0 0 0 0.00% 0 "199,913" "194,869" "165,233" v tom - mzdy 3 "29,500" "6,000" "23,500" "21,042" "3,000" "25,846" OON 4 "1,200" "1,200" "1,177" 250 "1,072" odvody 5 "9,500" "1,100" "8,400" "7,635" "1,050" "9,171" energie 6 "19,000" "16,700" "1,974" 326 "17,091" "12,100" "11,243" "opravy, údržba" 7 "6,000" "6,000" "5,643" "1,500" "4,184" materiál 8 "10,000" "10,000" "9,631" "3,500" "10,838" služby 9 "6,500" "6,500" "6,506" "1,500" "6,321" cestovné 10 "1,500" "1,500" "1,627" "1,000" 957 odpisy 11 "199,812" "199,812" "162,903" "138,000" "116,671" stipendia 12 300 300 340 0 219 ostatní 13 "13,316" "12,901" 415 "-33,681" "32,969" "-21,290" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 11 0 3 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,999" "4,999" 424 0 424 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "20,253" "20,253" "12,079" "6,864" "3,507" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "26,051" "26,051" "115,047" "127,479" "103,882" Účelové příspěvky bez VaV 19 898 898 "10,738" "10,712" "7,337" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "85,367" "83,468" "1,899" "75,266" "66,348" "74,842" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "213,955" "183,050" "30,905" "282,840" "237,825" "121,295" Účelové příspěvky na VaV 22 "20,846" "20,846" "20,696" "17,223" "17,039" Doplňková činnost 23 "4,000" "4,000" "3,063" "3,500" "2,100" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "674,498" "606,181" "33,874" "34,028" 0 0 415 0 0 0 0 0.00% 0 "721,279" "665,570" "500,820" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "8,556" "8,556" "1,845" "5,256" "2,030" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 11 0 3 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "4,999" "4,999" 424 0 424 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "20,253" "20,253" "12,079" "6,864" "3,507" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "26,051" "26,051" "115,047" "127,479" "103,882" Účelové příspěvky bez VaV 32 898 898 "10,738" "10,712" "7,337" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "41,383" "41,057" 326 "30,981" "46,313" "49,041" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "85,367" "83,468" "1,899" "75,266" "66,348" "74,842" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "213,955" "183,050" "30,905" "282,840" "237,825" "121,295" Účelové příspěvky na VaV 36 "20,846" "20,846" "20,696" "17,223" "17,039" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "212,400" "212,400" "164,921" "138,000" "117,292" Čerpání fondů 38 "34,289" "33,874" 415 "2,722" "3,100" 810 vč.půjčky Doplňková činnost 39 "5,500" "5,500" "3,709" "6,450" "3,319" 30 mil. Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,203" 750 "5,159" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,203" 750 "5,159" Schváleno vědeckou radou Ceitec MU dne: zůstatek ve fondech 2013 "2,030" "67,240" 0 500 "1,459" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 16 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 79 - CEITEC - CŘS č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "44,438" "44,432" 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "132,216" "46,921" "84,371" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "4,945" "4,945" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "7,649" "3,353" "4,701" v tom - mzdy 3 "2,111" "2,111" "1,991" 687 "2,137" OON 4 0 76 0 54 odvody 5 767 767 809 233 810 energie 6 0 244 0 154 "opravy, údržba" 7 0 41 0 68 materiál 8 53 53 288 24 465 služby 9 521 521 "2,015" 595 "1,049" cestovné 10 192 192 247 164 86 odpisy 11 0 "5,161" 0 "3,933" stipendia 12 0 0 0 ostatní 13 "1,301" "1,301" "-3,223" "1,650" "-4,057" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "2,799" "2,799" "5,235" "12,288" "6,021" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 673 "1,154" "1,422" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 156 150 6 "2,982" 150 "2,986" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "36,538" "36,538" "115,561" "29,976" "69,241" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 115 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "44,438" "44,432" 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "132,334" "48,421" "84,372" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,800" "1,800" "1,500" "1,500" 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "2,799" "2,799" "5,235" "12,288" "6,021" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 673 "1,154" "1,422" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 90 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 156 150 6 "2,982" 150 "2,986" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "36,538" "36,538" "115,561" "29,976" "69,241" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "3,145" "3,145" "6,099" "3,353" "4,636" Čerpání fondů 38 0 79 0 66 Doplňková činnost 39 0 115 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 118 "1,500" 1 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 "1,500" 1 Dne 26.3.2015 zůstatek ve fondech 2013 1 0 199 88 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 17 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "214,722" "210,560" 0 0 0 0 862 0 "3,300" 0 0 0.00% 0 "204,628" "222,355" "211,336" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "182,722" "178,560" 0 0 0 0 862 0 "3,300" 0 0.00% 0 "173,892" "190,355" "180,799" v tom - mzdy 3 "47,500" "47,500" "45,278" "47,000" "46,448" OON 4 760 760 756 "1,000" 764 odvody 5 "16,625" "16,625" "16,014" "15,914" "16,424" energie 6 "31,500" "31,500" "27,930" "32,500" "33,237" "opravy, údržba" 7 "7,500" "7,500" "8,305" "10,000" "8,605" materiál 8 "33,500" "30,200" "3,300" "32,742" "42,577" "34,762" služby 9 "34,000" "34,000" "32,765" "35,000" "34,485" cestovné 10 81 81 76 75 72 odpisy 11 "12,978" "12,978" "12,953" "12,839" "12,660" stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 "-1,722" "-2,584" 862 "-2,927" "-6,550" "-6,657" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 340 0 268 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "32,000" "32,000" "30,396" "32,000" "30,270" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "216,952" "212,790" 0 0 0 0 862 0 "3,300" 0 0 0.00% 0 "216,378" "224,555" "219,755" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 340 0 268 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "27,751" "27,751" "29,189" "29,189" "32,811" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "140,421" "140,421" "140,094" "145,973" "144,039" Čerpání fondů 38 "4,162" 862 "3,300" "3,862" "8,113" 422 Doplňková činnost 39 "44,618" "44,618" "42,893" "41,280" "42,215" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,230" "2,230" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "11,750" "2,200" "8,418" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,230" "2,230" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "11,750" "2,200" "8,418" Dne 19.3.2015 zůstatek ve fondech 2013 800 4514 1473 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 18 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 82 - SUKB č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "135,266" "134,646" 320 0 0 0 300 0 0 "139,047" "135,804" "127,428" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "135,266" "134,646" 320 0 0 0 300 0 0 "139,047" "135,804" "127,128" v tom - mzdy 3 "33,928" "33,928" "29,969" "32,088" "23,976" OON 4 767 467 300 "1,089" 489 644 odvody 5 "12,010" "11,990" 20 "10,563" "11,214" "8,311" energie 6 0 0 0 2 "opravy, údržba" 7 199 199 78 100 370 materiál 8 "1,323" "1,323" "2,001" "1,100" 913 služby 9 600 600 470 "1,000" 524 cestovné 10 240 240 168 320 208 odpisy 11 "122,000" "122,000" "121,540" "121,000" "113,368" stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 "-35,801" "-36,101" 300 "-26,831" "-31,507" "-21,190" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 300 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "135,418" "134,798" 320 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 "140,683" "138,186" "127,442" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "10,648" "10,648" "10,966" "10,966" "11,366" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 300 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "124,150" "124,150" "128,564" "126,500" "115,549" Čerpání fondů 38 620 0 320 300 "1,153" 720 227 Doplňková činnost 39 0 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,637" "2,382" 14 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,637" "2,382" 14 Dne 5.3.2015 zůstatek ve fondech 2013 bez mezd Hort (CP - převod) "1,689" 0 0 272 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 19 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "14,935" "9,454" "5,481" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "17,103" "13,873" "25,607" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "14,285" "8,804" "5,481" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "13,642" "13,573" "13,800" v tom - mzdy 3 "3,800" "2,800" "1,000" "3,569" "3,500" "3,173" OON 4 100 100 281 200 410 odvody 5 "1,364" "1,014" 350 "1,301" "1,300" "1,214" energie 6 "1,711" "1,380" 331 "1,055" "1,900" "1,449" "opravy, údržba" 7 "1,700" "1,400" 300 637 "1,470" 207 materiál 8 "1,706" 206 "1,500" 293 "1,580" 499 služby 9 "1,050" 550 500 491 "1,000" 726 cestovné 10 150 50 100 38 160 48 odpisy 11 704 704 "3,224" 704 "3,348" stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 "2,000" 600 "1,400" "2,753" "1,759" "2,727" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 303 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 "2,790" 0 "11,110" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 650 650 671 300 393 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "15,285" "9,804" "5,481" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "17,446" "14,073" "25,894" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "8,804" "8,804" "8,804" "8,804" "10,151" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 303 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 "2,790" 0 "11,110" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 0 "2,835" 0 "3,340" Čerpání fondů 38 "5,481" "5,481" "1,970" "4,769" 152 Doplňková činnost 39 "1,000" "1,000" "1,047" 500 838 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 343 200 288 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 200 288 Dne 17.3.2015 zůstatek ve fondech 2013 "8,969" "1,546" 0 350 37 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 20 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 84 - SPSSN č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "28,241" "24,836" "3,075" 0 0 0 330 0 0 0 0 0.00% 0 "50,900" "56,293" "50,527" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "7,988" "4,583" "3,075" 0 0 0 330 0 0 0 0 0.00% 0 "5,771" "4,629" "5,218" v tom - mzdy 3 "3,730" "2,630" "1,100" "1,293" 750 "1,546" OON 4 0 273 200 322 odvody 5 "1,298" 923 375 629 317 606 energie 6 0 105 0 4 "opravy, údržba" 7 0 0 0 3 materiál 8 0 540 300 148 služby 9 "1,600" "1,600" "2,644" "2,100" "2,445" cestovné 10 0 175 10 88 odpisy 11 "1,030" "1,030" 796 632 632 stipendia 12 0 6 0 0 ostatní 13 330 330 -690 320 -577 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "20,253" "20,253" "20,968" "21,664" "22,306" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 25 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 "24,146" "30,000" "22,170" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 15 0 808 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "28,241" "24,836" "3,075" 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 "51,166" "56,343" "50,533" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "3,010" "3,010" "2,326" "2,326" "2,328" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "20,253" "20,253" "20,968" "21,184" "22,306" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 25 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 "24,146" "30,000" "22,170" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 15 0 808 VaV - dotace na institucionální podporu 33 353 353 97 297 158 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "1,220" "1,220" "1,714" 656 "1,432" Čerpání fondů 38 "3,405" "3,075" 330 "1,900" "1,880" "1,306" Doplňková činnost 39 0 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 266 530 6 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 50 6 Dne: 27.3.2015 zůstatek ve fondech 2013 2018 0 0 163 710 266 266 266 266 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 21 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 85 - IBA č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "109,676" "85,911" 0 "23,265" 0 0 500 0 0 0 0 0.00% 0 "114,662" "114,161" "116,750" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "52,657" "30,457" 0 "21,700" 0 0 500 0 0 0 0 0.00% 0 "49,339" "50,000" "45,273" v tom - mzdy 3 "5,700" "5,700" "5,570" "10,000" "4,058" OON 4 "3,500" "3,500" "2,786" "4,500" "2,744" odvody 5 "2,000" "2,000" "1,996" "3,500" "1,533" energie 6 84 84 83 124 120 "opravy, údržba" 7 5 5 4 16 17 materiál 8 250 250 241 250 246 služby 9 "14,049" "14,049" "11,241" "16,200" "13,482" cestovné 10 300 300 309 350 325 odpisy 11 206 206 207 160 160 stipendia 12 0 0 0 ostatní 13 "26,563" "4,363" "21,700" 500 "26,902" "14,900" "22,589" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 100 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "2,743" "2,743" "2,478" 0 "1,561" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "2,435" "2,435" "17,358" "18,200" "25,636" Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,391" "1,391" "4,363" 854 "1,118" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "1,172" "1,172" 986 "1,128" 761 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 174 174 177 0 "1,171" Účelové příspěvky na VaV 22 "1,604" "1,604" "1,267" "1,229" "1,178" Doplňková činnost 23 "47,500" "47,500" "38,594" "42,750" "40,051" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "112,176" "88,411" 0 "23,265" 0 0 500 0 0 0 0 0.00% 0 "114,954" "116,482" "117,164" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 100 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "2,743" "2,743" "2,478" 0 "1,561" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "2,435" "2,435" "17,358" "18,200" "25,636" Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,391" "1,391" "4,363" 854 "1,118" VaV - dotace na institucionální podporu 33 612 612 964 271 260 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "1,172" "1,172" 986 "1,128" 761 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 174 174 177 0 "1,171" Účelové příspěvky na VaV 36 "1,604" "1,604" "1,267" "1,229" "1,178" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "51,545" "29,845" "21,700" "47,891" "34,800" "44,866" Čerpání fondů 38 500 500 484 "15,000" 148 Doplňková činnost 39 "50,000" "50,000" "38,886" "45,000" "40,465" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,500" "2,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 292 "2,321" 414 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,500" "2,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 "2,321" 414 Dne: 17.2.2015 zůstatek ve fondech 2013 "20,771" 0 1410 737 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 22 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 87 - CTT č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "21,383" "19,258" 902 0 0 "1,153" 70 0 0 0 0 0.00% 0 "19,008" "15,922" "12,026" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "11,245" "9,120" 902 0 0 "1,153" 70 0 0 0 0 0.00% 0 "2,485" "2,422" "1,585" v tom - mzdy 3 "4,270" "4,270" 489 188 270 OON 4 250 250 21 0 18 odvody 5 "1,495" "1,495" 206 47 94 energie 6 0 0 250 0 "opravy, údržba" 7 0 3 50 0 materiál 8 275 275 11 15 36 služby 9 "3,107" "2,205" 902 469 "1,665" 448 cestovné 10 500 500 41 99 8 odpisy 11 125 125 417 0 292 stipendia 12 0 0 108 0 ostatní 13 "1,223" "1,153" 70 828 0 420 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" 604 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 -3 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "9,138" "9,138" "15,523" "12,500" "9,840" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "21,882" "19,757" 902 0 0 "1,153" 70 0 0 0 0 0.00% 0 "20,289" "16,422" "13,504" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "5,138" "5,138" "1,391" "1,391" 103 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "1,000" "1,000" "1,000" "1,000" 604 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 -3 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "3,981" "3,981" 608 608 "1,094" VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "9,138" "9,138" "12,500" "9,840" Účelové příspěvky na VaV 36 0 "15,523" 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 500 500 "1,716" 500 "1,822" Čerpání fondů 38 "2,125" 902 "1,153" 70 51 423 44 Doplňková činnost 39 0 0 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,281" 500 "1,478" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,281" 500 "1,478" Dne: 27.3.2015 zůstatek ve fondech 2013 373 0 33 525 28 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 23 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 92 - ÚVT č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "296,446" "282,518" "8,732" "5,176" 20 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "314,065" "289,838" "280,176" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "261,693" "251,410" "8,732" "1,531" 20 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "250,018" "233,770" "217,352" v tom - mzdy 3 "73,291" "72,142" "1,134" 15 "71,368" "69,940" "67,245" OON 4 "2,100" "2,100" "1,912" "1,700" "2,167" odvody 5 "25,947" "25,545" 397 5 "25,153" "24,937" "23,812" energie 6 "5,000" "4,200" 800 "3,968" "5,000" "3,459" "opravy, údržba" 7 "3,650" "3,650" "2,958" "4,020" "3,499" materiál 8 "9,770" "5,970" "3,800" "8,904" "8,300" "7,481" služby 9 "43,127" "38,995" "4,132" "39,122" "41,666" "33,214" cestovné 10 "1,612" "1,612" "1,230" "2,117" 799 odpisy 11 "97,196" "97,196" "97,455" "76,090" "76,080" stipendia 12 0 196 0 0 ostatní 13 0 "-2,248" 0 -406 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 561 561 "1,390" "1,000" "2,127" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 915 915 "2,586" "3,760" "3,057" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 "13,544" "15,215" "9,995" Účelové příspěvky bez VaV 19 "2,194" "1,120" "1,074" "4,748" "6,022" "9,288" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "9,704" "9,295" 409 "13,950" "11,406" "10,198" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "1,756" 0 "1,756" "14,960" "15,821" "17,472" Účelové příspěvky na VaV 22 "17,823" "17,417" 406 "10,927" "1,704" "1,892" Doplňková činnost 23 "1,800" "1,800" "1,942" "1,140" "8,795" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "297,916" "283,988" "8,732" "5,176" 20 0 0 0 0 0 0 0 0 "318,576" "290,838" "283,998" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "94,587" "94,587" "94,852" "94,852" "86,692" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 561 561 "1,390" "1,000" "2,127" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 915 915 "2,586" "3,760" "3,057" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 "13,544" "15,215" "9,995" Účelové příspěvky bez VaV 32 "2,194" "1,120" "1,074" "4,748" "6,022" "9,288" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "47,011" "45,480" "1,531" "40,008" "39,401" "42,537" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "9,704" "9,295" 409 "13,950" "11,406" "10,198" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "1,756" 0 "1,756" "14,960" "15,821" "17,472" Účelové příspěvky na VaV 36 "17,823" "17,417" 406 "10,927" "1,704" "1,892" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "112,613" "112,613" "118,279" "93,462" "90,351" Čerpání fondů 38 "8,752" "8,732" 20 872 "6,875" 691 Doplňková činnost 39 "2,000" "2,000" "2,460" "1,320" "9,698" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,470" "1,470" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "4,511" "1,000" "3,822" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,470" "1,470" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,511" "1,000" "3,822" Schváleno vědeckou radou ÚVT dne: 7.4.2015 zůstatek ve fondech 2013 "6,875" "5,989" 0 "6,480" "1,553" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 24 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 96 - CJV č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "43,779" "40,159" "3,060" 0 260 0 300 0 0 0 0 0.00% 0 "60,449" "60,147" "58,946" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "36,371" "32,751" "3,060" 0 260 0 300 0 0 0 0 0.00% 0 "32,874" "36,885" "34,807" v tom - mzdy 3 "24,358" "22,265" "1,903" 190 "23,348" "24,527" "24,633" OON 4 "1,020" "1,020" "1,394" "1,000" "1,158" odvody 5 "8,780" "8,040" 670 70 "8,475" "8,799" "8,860" energie 6 190 170 20 170 200 198 "opravy, údržba" 7 70 50 20 46 65 63 materiál 8 510 400 110 564 491 537 služby 9 420 420 416 540 539 cestovné 10 260 223 37 260 280 223 odpisy 11 124 124 123 138 138 stipendia 12 0 0 0 ostatní 13 639 39 300 300 "-1,922" 845 "-1,542" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 776 776 "1,283" 706 769 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "5,900" "5,900" "23,469" "19,500" "20,108" Účelové příspěvky bez VaV 19 732 732 "2,823" "3,056" "3,263" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "43,879" "40,259" "3,060" 0 260 0 300 0 0 0 0 0.00% 0 "61,440" "60,247" "59,815" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "32,026" "32,026" "32,041" "32,041" "32,332" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 776 776 "1,283" 706 769 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "5,900" "5,900" "23,469" "19,500" "20,108" Účelové příspěvky bez VaV 32 732 732 "2,823" "2,909" "3,263" VaV - dotace na institucionální podporu 33 469 469 406 406 158 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 356 356 108 597 "1,045" Čerpání fondů 38 "3,620" "3,060" 260 300 "1,309" "4,088" "2,140" Doplňková činnost 39 0 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 991 247 869 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 991 100 869 Dne 25.3.2015 zůstatek ve fondech 2013 "6,113" "2,550" 93 595 712 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 712 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 25 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 97 - CZS č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "287,386" "224,530" 0 "62,796" 0 0 60 0 0 0 0 0.00% 0 "278,788" "278,010" "273,883" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "18,770" "17,110" 0 "1,600" 0 0 60 0 0 0 0 0.00% 0 "18,727" "18,610" "16,906" v tom - mzdy 3 "7,200" "7,000" 200 "7,162" "7,430" "6,150" OON 4 350 350 343 250 243 odvody 5 "2,520" "2,450" 70 "2,507" "2,460" "2,180" energie 6 250 250 239 0 0 "opravy, údržba" 7 50 50 59 50 21 materiál 8 400 400 406 120 117 služby 9 "1,720" "1,420" 300 "1,763" "1,400" "1,408" cestovné 10 550 550 553 620 602 odpisy 11 30 30 30 0 0 stipendia 12 "1,300" 500 800 "1,266" "1,630" "1,742" ostatní 13 "4,400" "4,110" 230 60 "4,399" "4,650" "4,444" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "33,000" "31,396" "1,604" "34,665" "39,500" "39,509" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "25,616" "25,616" "12,685" "19,900" "10,890" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 "210,000" "150,408" "59,592" "212,711" "200,000" "206,579" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "288,126" "225,270" 0 "62,796" 0 0 60 0 0 0 0 0.00% 0 "279,882" "279,230" "275,449" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "9,650" "9,650" "9,670" "9,650" "8,184" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "33,000" "31,396" "1,604" "34,665" "39,500" "39,509" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "25,616" "25,616" "12,685" "19,900" "10,890" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 "210,000" "150,408" "59,592" "212,711" "200,000" "206,579" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "9,800" "8,200" "1,600" "10,092" "9,800" "10,161" Čerpání fondů 38 60 60 59 380 127 Doplňková činnost 39 0 0 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 740 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,094" "1,220" "1,566" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 740 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,094" "1,220" "1,566" Dne: 1.4.2015 zůstatek ve fondech 2013 "123,489" "1,452" "1,005" 191 176 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DIV/0! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DIV/0! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DIV/0! z toho 4% 0 #DIV/0! ##### Sheet/List 26 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 99 - RMU č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "399,563" "344,103" "47,941" "5,986" 0 0 733 800 0 0 0 0.00% 0 "394,559" "401,790" "412,453" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "353,958" "299,113" "47,941" "5,371" 0 0 733 800 0 0 0 0.00% 0 "355,518" "349,417" "366,364" v tom - mzdy 3 "81,988" "46,588" "35,400" "100,985" "76,845" "82,199" OON 4 "3,931" "3,931" "5,190" "4,904" "5,131" odvody 5 "29,334" "16,943" "12,391" "33,229" "27,656" "27,262" energie 6 "3,965" "3,965" "3,487" "6,445" "6,263" "opravy, údržba" 7 "11,208" "11,208" "7,806" "11,696" "10,346" materiál 8 "6,855" "6,855" "8,906" "5,657" "6,732" služby 9 "38,907" "38,907" "33,700" "34,593" "30,755" cestovné 10 "1,460" "1,460" "1,072" "1,070" "1,180" odpisy 11 "8,050" "8,050" "7,878" "7,559" "7,183" stipendia 12 "107,196" "106,246" 150 800 "102,972" "102,341" "107,927" ostatní 13 "61,064" "54,960" "5,371" 733 "50,294" "70,651" "81,386" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 201 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "38,361" "38,361" "15,047" "33,140" "23,534" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 150 150 279 0 41 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "3,461" "3,461" "21,023" "15,784" "19,245" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 599 582 862 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "1,318" 703 615 "1,077" "1,767" "1,147" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 698 698 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 552 552 536 Doplňková činnost 23 "1,617" "1,617" 465 548 523 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "406,686" "351,226" "47,941" "5,986" 0 0 733 800 0 0 0 0.00% 0 "410,014" "405,991" "427,714" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "115,497" "115,497" "165,513" "133,807" "174,415" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 201 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "38,361" "38,361" "15,047" "33,140" "23,534" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "104,200" "104,200" "100,536" "99,330" "104,822" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 150 150 279 0 41 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "3,461" "3,461" "21,023" "15,784" "19,245" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 599 582 862 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "48,924" "43,553" "5,371" "24,555" "37,325" "17,662" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "1,318" 703 615 "1,077" "1,767" "1,147" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 698 698 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 552 552 536 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "39,237" "39,237" "49,705" "41,822" "45,227" Čerpání fondů 38 "53,074" "3,600" "47,941" 733 800 "30,412" "41,289" "39,468" Doplňková činnost 39 "1,766" "1,766" 716 593 554 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "7,123" "7,123" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "15,455" "4,201" "15,260" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "7,123" "7,123" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "15,455" "4,201" "15,260" zůstatek ve fondech 2013 "300,665" "7,179" "19,008" "43,080" "2,398" 356 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 RMU "68,001" 783 CP - MU "232,664" "18,224" ##### Sheet/List 27 ##### Rozpočet 2015 v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář režijních součástí MU č.ř. 2015 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2014 2014 2013 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "2,268,832" "2,025,087" "103,385" "131,257" 280 "1,153" "3,570" 800 "3,300" 0 0 0.00% 0 "2,445,500" "2,299,934" "2,149,165" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,376,528" "1,233,512" "103,385" "30,528" 280 "1,153" "3,570" 800 "3,300" 0 0 0.00% 0 "1,248,874" "1,233,687" "1,179,165" v tom - mzdy 3 "317,376" "252,934" "62,903" "1,334" 205 0 0 0 0 0 0 0 0 "312,065" "275,955" "287,681" OON 4 "13,978" "13,678" 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "15,297" "14,493" "14,727" odvody 5 "111,640" "88,892" "22,206" 467 75 0 0 0 0 0 0 0 0 "108,516" "97,427" "100,277" energie 6 "61,700" "58,249" "3,125" 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "54,372" "58,519" "56,130" "opravy, údržba" 7 "30,382" "30,062" 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "25,580" "28,967" "27,382" materiál 8 "64,642" "55,932" "5,410" 0 0 0 0 0 "3,300" 0 0 0 0 "64,527" "63,914" "62,774" služby 9 "145,601" "138,167" "7,134" 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "131,603" "137,259" "125,396" cestovné 10 "6,845" "6,708" 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,795" "6,265" "4,597" odpisy 11 "442,255" "442,255" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "412,688" "357,122" "334,464" stipendia 12 "108,796" "107,046" 150 800 0 0 0 800 0 0 0 0 0 "104,780" "104,079" "109,887" ostatní 13 "73,313" "39,589" "1,700" "27,301" 0 "1,153" "3,570" 0 0 0 0 0 0 "13,653" "89,687" "55,849" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "33,000" "31,396" 0 "1,604" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,016" "39,500" "39,982" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "91,566" "91,566" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "52,897" "77,410" "60,954" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "24,061" "24,061" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "17,422" "10,624" "8,494" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "40,646" "40,646" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "219,822" "238,466" "207,054" Účelové příspěvky bez VaV 19 "215,215" "152,260" 0 "62,955" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "239,460" "222,380" "241,785" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "97,717" "94,788" 0 "2,929" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "94,261" "80,799" "89,934" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "262,259" "229,424" 0 "32,835" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "429,060" "296,122" "219,019" Účelové příspěvky na VaV 22 "40,273" "39,867" 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,442" "20,708" "20,645" Doplňková činnost 23 "87,567" "87,567" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "75,245" "80,238" "82,132" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "2,285,497" "2,041,752" "103,385" "131,257" 280 "1,153" "3,570" 800 "3,300" 0 0 0.00% 0 "2,484,441" "2,316,358" "2,186,461" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "289,716" "289,716" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "328,908" "300,593" "327,601" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "33,000" "31,396" 0 "1,604" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,016" "39,500" "39,982" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "91,566" "91,566" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "52,897" "76,930" "60,954" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "131,951" "131,951" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "129,725" "128,519" "137,633" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "24,061" "24,061" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "17,422" "10,624" "8,494" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "40,646" "40,646" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "219,822" "238,466" "207,054" Účelové příspěvky bez VaV 32 "215,215" "152,260" 0 "62,955" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "239,460" "222,233" "241,785" VaV - dotace na IP 33 "142,733" "135,505" 0 "7,228" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "97,709" "124,621" "110,911" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "97,717" "94,788" 0 "2,929" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "94,261" "80,799" "89,934" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "262,259" "229,424" 0 "32,835" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "413,537" "296,122" "219,019" Účelové příspěvky na VaV 36 "40,273" "39,867" 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "48,965" "20,708" "20,645" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "695,387" "672,087" 0 "23,300" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "672,020" "595,463" "579,761" Čerpání fondů 38 "116,088" "3,600" "103,385" 0 280 "1,153" "3,570" 800 "3,300" 0 0 0 0 "44,874" "86,637" "45,601" Doplňková činnost 39 "104,884" "104,884" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "89,826" "95,143" "97,088" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "16,665" "14,665" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,941" "17,051" "37,296" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "16,665" "16,664" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,941" "16,424" "37,296" zůstatek ve fondech 2013 "328,732" "228,765" "21,386" "58,821" "9,658" 532 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! ##### Sheet/List 28 ##### Rozpočet 2015 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2015 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2014 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "114*, 115*, 118*," Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2195, 261*" Účelové příspěvky na VaV 22 251* Doplňková činnost 23 8* Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 111* C-doktorská stipendia 26 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "114*, 115*, 118*" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 33 2112 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*, " Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2195, 261*" Účelové příspěvky na VaV 36 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 39 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32." ##### Sheet/List 29 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč Skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: MU celkem - skutečnost č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 "1,512,953" "313,228" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 "1,512,953" "313,228" #REF! OON 4 0 0 0 "68,016" "15,347" #REF! odvody 5 0 0 0 "531,642" "108,916" #REF! energie 6 0 0 0 "170,578" "54,468" #REF! "opravy, údržba" 7 0 0 0 "69,222" "25,616" #REF! materiál 8 0 0 0 "152,680" "64,617" #REF! služby 9 0 0 0 "247,129" "131,714" #REF! cestovné 10 0 0 0 "30,407" "5,818" #REF! odpisy 11 0 0 0 "668,886" "412,913" #REF! stipendia 12 0 0 0 "178,174" "104,845" #REF! ostatní 13 0 0 0 "238,705" "13,790" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "163,720" 163 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "41,961" "35,025" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 "149,666" "52,975" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 "44,184" "17,449" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 "191,469" "220,334" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 "253,198" #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 "618,370" "239,984" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "294,232" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 "99,130" "429,117" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 "117,218" "33,472" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 "1,685,531" "330,227" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 "163,720" 163 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "41,961" "35,025" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 "149,666" "52,975" #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 "131,951" "129,725" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 "44,184" "17,449" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 "191,469" "220,334" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 "253,198" "239,511" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 "542,372" "98,147" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 "618,370" "94,786" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "294,232" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 "99,130" "49,024" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 "1,204,061" "672,535" #REF! Čerpání fondů 42 0 0 0 "319,254" "45,033" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 "136,939" "89,862" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 "2,389,936" "39,069" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přijímací řízení #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! ##### Sheet/List 30 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF skuteč. Upravený Plán Skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled po fakultách - skutečnost č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,491,864" "2,399" 0 v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,195,577" "1,163" 0 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "54,038" 50 0 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "420,003" 401 0 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "108,878" 97 0 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "38,840" 36 0 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "88,038" 90 0 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "101,528" 111 0 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "23,562" 23 0 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "226,631" 226 0 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "69,378" 65 0 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "165,392" 137 0 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "163,720" 163 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,961" 9 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "58,100" 77 0 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,123" 27 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "150,823" 511 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 51 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 94 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,983" 524 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "520,653" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "31,973" 56 0 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "58,857" 30 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,395,815" "1,319" 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "163,720" 163 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,961" 9 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "58,100" 77 0 "77,116" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,123" 27 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "150,823" 511 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,983" 51 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "399,639" 438 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 91 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "520,653" 524 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "31,973" #REF! #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "58,857" 60 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "508,674" 515 0 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "203,166" 160 0 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "32,055" 37 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! za přij.řízení #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 31 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled režij.součástí - skutečnost č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,376,528" "1,248,874" #REF! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "317,376" "312,065" #REF! OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,978" "15,297" #REF! odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "111,640" "108,516" #REF! energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "61,700" "54,372" #REF! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "30,382" "25,580" #REF! materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "64,642" "64,527" #REF! služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "145,601" "131,603" #REF! cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,845" "5,795" #REF! odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "442,255" "412,688" #REF! stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "108,796" "104,780" #REF! ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "73,313" "13,653" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,000" "35,016" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "91,566" "52,897" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,061" "17,422" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,646" "219,822" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "215,215" "239,460" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "97,717" "94,261" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "262,259" "429,060" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,273" "33,442" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! "2,484,441" #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "289,716" "328,908" #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "33,000" "35,016" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "91,566" "52,897" #REF! "52,897" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "131,951" "129,725" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,061" "17,422" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,646" "219,822" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "215,215" "239,460" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "142,733" "97,709" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "97,717" "94,261" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "262,259" "413,537" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,273" "48,965" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "695,387" "672,020" #REF! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "116,088" "44,874" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "104,884" "89,826" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,665" "38,941" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! přij.říz. #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #REF! 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! z toho 4% #REF! 0 0 0 0 #REF! 0 0 #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 32 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč odhad Upravený plán skuteč. Hosp.středisko: MU celkem - odhad č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 "1,415,225" "313,228" v tom - mzdy 3 0 0 0 "1,512,953" #REF! OON 4 0 0 0 "68,016" #REF! odvody 5 0 0 0 "531,642" #REF! energie 6 0 0 0 "170,578" #REF! "opravy, údržba" 7 0 0 0 "69,222" #REF! materiál 8 0 0 0 "152,680" #REF! služby 9 0 0 0 "247,129" #REF! cestovné 10 0 0 0 "30,407" #REF! odpisy 11 0 0 0 "668,886" #REF! stipendia 12 0 0 0 "178,174" #REF! ostatní 13 0 0 0 "238,705" #REF! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "163,720" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "41,961" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 "149,666" #REF! G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 "44,184" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 "191,469" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 "253,198" #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 "618,370" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! "294,232" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 "99,130" #REF! Doplňková činnost 25 0 0 0 "117,218" #REF! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 "1,685,531" #REF! #REF! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 "163,720" #REF! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 "41,961" #REF! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 "149,666" #REF! #REF! G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 "131,951" #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 "44,184" #REF! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 "191,469" #REF! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 "253,198" #REF! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 "542,372" #REF! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 "618,370" #REF! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! "294,232" #REF! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 "99,130" #REF! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 "1,204,061" #REF! Čerpání fondů 42 0 0 0 "319,254" #REF! Doplňková činnost 43 0 0 0 "136,939" #REF! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 "34,498" #REF! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! ##### Sheet/List 33 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled po fakultách - odhad č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,281,355" "2,399" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,162,291" "1,163" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "52,459" 50 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "407,494" 401 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "83,707" 97 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "32,388" 36 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "77,538" 90 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "90,122" 111 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,553" 23 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "222,732" 226 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "23,150" 65 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "106,922" 137 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "163,720" 163 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,961" 9 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "58,100" 77 G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,123" 27 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "150,823" 511 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 51 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 94 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "31,109" 524 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "512,036" #REF! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "23,975" 56 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "57,371" 30 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,395,815" "1,319" #REF! 1287059 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "163,720" 163 132210.25 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "8,961" 9 9145.394 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "58,100" 77 0 "40,739" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6919 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "20,123" 27 5550 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "150,823" 511 109728 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "31,109" 51 23999.177 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "396,232" 438 149307 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 91 246032.962 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "512,036" 524 456042.422 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "23,975" #REF! 84505.832 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "57,371" 60 49723.734 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "504,738" 515 419200 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160598.556 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "32,055" 37 33329 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150971.1092 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 34 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled režij.součástí - odhad č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,233,512" "1,248,874" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "252,934" "312,065" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,678" "15,297" odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "88,892" "108,516" energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "58,249" "54,372" "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "30,062" "25,580" materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "55,932" "64,527" služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "138,167" "131,603" cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,708" "5,795" odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "442,255" "412,688" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "107,046" "104,780" ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,589" "13,653" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "31,396" "35,016" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "91,566" "52,897" G-FRVŠ 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,061" "17,422" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,646" "219,822" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "152,260" "239,460" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! "94,788" "94,261" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "229,424" "429,060" Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,867" "33,442" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 0 #REF! #REF! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "289,716" "328,908" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "31,396" "35,016" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "91,566" "52,897" 0 "52,897" G-FRVŠ 31 #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "131,951" "129,725" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "24,061" "17,422" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "40,646" "219,822" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "152,260" "239,460" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "135,505" "97,709" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "94,788" "94,261" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 #REF! "229,424" "413,537" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "39,867" "48,965" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "672,087" "672,020" Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,600" "44,874" Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "104,884" "89,826" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "16,665" "38,941" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #REF! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! z toho 4% #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF! HV po snížení o 4% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ##### Sheet/List 35 ##### Rozpočet 2014 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2014 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,-2116, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151,2116" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112* VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2116, 2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35"