Masarykova univerzita "Rozpočet Masarykovy univerzity 2018 část neinvestiční" plán (v tis. Kč) schváleno v AS Masarykovy univerzity: 14.5.2018 za období 1 - 1 2010 energie 1 - 12 2009 ##### Sheet/List 2 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: Masarykova univerzita celkem - plán č.ř. fakulty ostatní 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "4,484,806" "2,337,762" "6,822,568" "6,272,383" "222,886" "207,334" "34,453" 0 "21,899" "63,613" 0 "6,299,734" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,950,781" "1,345,827" "4,296,609" "3,939,418" "222,886" "14,340" "34,453" 0 "21,899" "63,613" 0 "3,953,335" v tom - mzdy 3 "1,510,012" "360,445" "1,870,457" "1,759,567" "81,364" "4,269" "25,257" 0 0 0 0 "1,705,961" OON 4 "59,793" "13,490" "73,283" "71,280" 840 13 "1,150" 0 0 0 0 "71,734" odvody 5 "529,814" "127,274" "657,088" "620,489" "27,155" "1,398" "8,046" 0 0 0 0 "587,278" energie 6 "98,989" "56,941" "155,930" "128,769" "27,161" 0 0 0 0 0 0 "140,666" "opravy, údržba" 7 "37,241" "29,593" "66,834" "58,014" "8,820" 0 0 0 0 0 0 "65,014" materiál 8 "85,482" "70,811" "156,293" "130,096" "25,488" 709 0 0 0 0 0 "138,991" služby 9 "106,956" "128,867" "235,823" "224,101" "10,799" 923 0 0 0 0 0 "223,927" cestovné 10 "22,336" "6,374" "28,710" "27,515" 135 "1,060" 0 0 0 0 0 "25,650" odpisy 11 "253,523" "405,991" "659,514" "655,064" "4,450" 0 0 0 0 0 0 "677,100" stipendia 12 "94,305" "94,947" "189,252" "121,780" "3,299" 560 0 0 0 "63,613" 0 "179,721" ostatní 13 "152,331" "51,094" "203,425" "142,743" "33,375" "5,408" 0 0 "21,899" 0 0 "137,294" C-doktorská stipendia 14 "197,265" 0 "197,265" "197,265" 0 0 0 0 0 0 0 "145,869" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "13,420" "37,727" "51,147" "51,147" 0 0 0 0 0 0 0 "52,938" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "58,446" "110,387" "168,833" "168,833" 0 0 0 0 0 0 0 "170,262" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "15,896" "14,358" "30,254" "30,254" 0 0 0 0 0 0 0 "27,224" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "288,457" "38,163" "326,620" "326,620" 0 0 0 0 0 0 0 "74,221" Účelové příspěvky bez VaV 19 "47,479" "176,202" "223,681" "117,347" 0 "106,334" 0 0 0 0 0 "257,665" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "636,280" "294,432" "930,712" "913,019" 0 "17,693" 0 0 0 0 0 "1,031,465" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "113,946" "181,500" "295,446" "230,082" 0 "65,364" 0 0 0 0 0 "265,742" Účelové příspěvky na VaV 22 "99,813" "66,833" "166,646" "163,042" 0 "3,604" 0 0 0 0 0 "172,687" Doplňková činnost 23 "63,022" "72,333" "135,355" "135,355" 0 0 0 0 0 0 0 "148,326" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "4,504,873" "2,349,439" "6,854,313" "6,304,128" "222,886" "207,334" "34,453" 0 "21,899" "63,613" 0 "6,371,305" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,564,178" "399,220" "1,963,398" "1,963,398" 0 0 0 0 0 0 0 "1,766,793" C-doktorská stipendia 26 "197,265" 0 "197,265" "197,265" 0 0 0 0 0 0 0 "145,869" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "13,420" "37,727" "51,147" "51,147" 0 0 0 0 0 0 0 "52,938" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "58,446" "110,387" "168,833" "168,833" 0 0 0 0 0 0 0 "170,262" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 "110,006" "110,006" "110,006" 0 0 0 0 0 0 0 "112,239" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "15,896" "14,358" "30,254" "30,254" 0 0 0 0 0 0 0 "27,224" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "288,457" "38,163" "326,620" "326,620" 0 0 0 0 0 0 0 "74,221" Účelové příspěvky bez VaV 32 "47,479" "176,202" "223,681" "117,347" 0 "106,334" 0 0 0 0 0 "257,668" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "557,556" "179,517" "737,073" "728,233" 0 "8,840" 0 0 0 0 0 "615,515" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "636,280" "294,432" "930,712" "913,019" 0 "17,693" 0 0 0 0 0 "1,031,465" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "113,946" "181,500" "295,446" "230,082" 0 "65,364" 0 0 0 0 0 "265,742" Účelové příspěvky na VaV 36 "99,813" "66,833" "166,646" "163,042" 0 "3,604" 0 0 0 0 0 "172,687" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "551,526" "570,440" "1,121,966" "1,118,124" 0 "3,842" 0 0 0 0 0 "1,165,977" Čerpání fondů 38 "283,441" "75,235" "358,676" "14,167" "222,886" "1,658" "34,453" 0 "21,899" "63,613" 0 "324,228" Doplňková činnost 39 "77,171" "95,419" "172,590" "172,590" 0 0 0 0 0 0 0 "188,476" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "11,677" "31,744" "31,744" 0 0 0 0 0 0 0 "71,568" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "20,068" "11,677" "31,744" "31,744" 0 0 0 0 0 0 0 "71,572" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "8,280" 0 "8,280" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "6,000" 0 "6,000" ##### Sheet/List 3 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: přehled po fakultách - plán č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "909,651" "670,031" "214,628" "300,827" "1,312,419" "329,895" "379,937" "149,216" "218,202" "4,484,806" "4,158,256" "158,295" "58,934" "27,170" 0 "19,438" "62,713" 0 "3,990,478" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "599,675" "459,200" "173,201" "194,452" "728,325" "246,152" "261,500" "121,490" "166,786" "2,950,781" "2,674,058" "158,295" "9,108" "27,170" 0 "19,438" "62,713" 0 "2,694,790" v tom - mzdy 3 "327,670" "240,000" "93,085" "109,800" "343,500" "125,075" "130,000" "56,182" "84,700" "1,510,012" "1,434,786" "53,223" "2,729" "19,274" 0 0 0 0 "1,359,167" OON 4 "16,214" "10,000" "3,000" "4,500" "7,000" "6,901" "5,000" "4,178" "3,000" "59,793" "58,230" 400 13 "1,150" 0 0 0 0 "56,192" odvody 5 "114,685" "85,000" "32,578" "38,430" "120,225" "41,848" "45,500" "20,148" "31,400" "529,814" "504,645" "17,564" 859 "6,746" 0 0 0 0 "467,657" energie 6 "25,892" "9,500" "3,500" "3,712" "35,000" "6,000" "6,000" "7,285" "2,100" "98,989" "72,228" "26,761" 0 0 0 0 0 0 "87,659" "opravy, údržba" 7 "10,874" "2,200" "3,200" 735 "13,700" "1,800" "1,500" "2,132" "1,100" "37,241" "28,521" "8,720" 0 0 0 0 0 0 "36,088" materiál 8 "20,060" "8,500" "4,000" "5,540" "26,500" "5,496" "5,000" "5,086" "5,300" "85,482" "80,057" "4,816" 609 0 0 0 0 0 "82,172" služby 9 "21,000" "20,000" "6,300" "7,250" "17,800" "9,811" "7,000" "8,845" "8,950" "106,956" "96,731" "9,405" 820 0 0 0 0 0 "110,835" cestovné 10 "2,233" "3,000" "1,000" "2,100" "8,000" "2,640" "1,000" "1,163" "1,200" "22,336" "22,106" 60 170 0 0 0 0 0 "21,018" odpisy 11 "32,065" "29,000" "4,750" "5,425" "132,000" "30,018" "9,000" "5,208" "6,057" "253,523" "249,183" "4,340" 0 0 0 0 0 0 "246,913" stipendia 12 "4,600" "27,000" "10,000" "7,872" "6,500" "14,063" "10,000" "3,270" "11,000" "94,305" "31,532" 0 60 0 0 0 "62,713" 0 "88,164" ostatní 13 "24,383" "25,000" "11,788" "9,088" "18,100" "2,500" "41,500" "7,993" "11,979" "152,331" "96,039" "33,006" "3,848" 0 0 "19,438" 0 0 "138,924" C-doktorská stipendia 14 "33,885" "53,500" "10,260" "15,390" "53,000" "8,100" "12,000" "5,130" "6,000" "197,265" "197,265" 0 0 0 0 0 0 0 "145,869" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 "4,850" 40 650 "1,400" 800 70 40 "5,570" "13,420" "13,420" 0 0 0 0 0 0 0 "14,344" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "11,695" "10,800" "4,203" "5,000" "10,100" "5,046" "6,398" "2,416" "2,788" "58,446" "58,446" 0 0 0 0 0 0 0 "100,906" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "9,346" 990 0 "2,839" 70 99 "2,061" 30 461 "15,896" "15,896" 0 0 0 0 0 0 0 "16,617" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "72,125" "63,696" "5,827" "28,991" "19,000" "10,711" "59,516" "10,682" "17,909" "288,457" "288,457" 0 0 0 0 0 0 0 "62,241" Účelové příspěvky bez VaV 19 "2,999" "6,500" 0 "5,088" "9,974" 0 "17,288" "4,815" 815 "47,479" "35,719" 0 "11,760" 0 0 0 0 0 "52,611" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "126,904" "63,104" "12,152" "42,050" "330,000" "28,959" "15,933" "2,144" "15,034" "636,280" "629,395" 0 "6,885" 0 0 0 0 0 "641,143" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "9,664" "4,191" "8,345" "2,096" "82,750" "2,282" "4,371" 0 247 "113,946" "84,795" 0 "29,151" 0 0 0 0 0 "103,559" Účelové příspěvky na VaV 22 "31,140" "1,200" 0 "1,231" "45,000" "20,787" 0 0 455 "99,813" "97,783" 0 "2,030" 0 0 0 0 0 "93,708" Doplňková činnost 23 "12,217" "2,000" 600 "3,040" "32,800" "6,959" 800 "2,469" "2,137" "63,022" "63,022" 0 0 0 0 0 0 0 "64,690" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "920,325" "670,649" "215,790" "301,918" "1,314,702" "331,390" "381,327" "149,530" "219,242" "4,504,873" "4,178,324" "158,295" "58,934" "27,170" 0 "19,438" "62,713" 0 "4,034,282" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "261,419" "288,516" "105,702" "121,907" "275,376" "146,913" "169,579" "83,722" "111,044" "1,564,178" "1,564,178" 0 0 0 0 0 0 0 "1,417,185" C-doktorská stipendia 26 "33,885" "53,500" "10,260" "15,390" "53,000" "8,100" "12,000" "5,130" "6,000" "197,265" "197,265" 0 0 0 0 0 0 0 "145,869" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 "4,850" 40 650 "1,400" 800 70 40 "5,570" "13,420" "13,420" 0 0 0 0 0 0 0 "14,344" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "11,695" "10,800" "4,203" "5,000" "10,100" "5,046" "6,398" "2,416" "2,788" "58,446" "58,446" 0 0 0 0 0 0 0 "100,906" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "9,346" 990 0 "2,839" 70 99 "2,061" 30 461 "15,896" "15,896" 0 0 0 0 0 0 0 "16,617" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "72,125" "63,696" "5,827" "28,991" "19,000" "10,711" "59,516" "10,682" "17,909" "288,457" "288,457" 0 0 0 0 0 0 0 "62,241" Účelové příspěvky bez VaV 32 "2,999" "6,500" 0 "5,088" "9,974" 0 "17,288" "4,815" 815 "47,479" "35,719" 0 "11,760" 0 0 0 0 0 "52,615" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "72,830" "70,702" "25,073" "39,107" "257,232" "43,539" "28,584" "4,227" "16,262" "557,556" "552,688" 0 "4,868" 0 0 0 0 0 "469,717" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "126,904" "63,104" "12,152" "42,050" "330,000" "28,959" "15,933" "2,144" "15,034" "636,280" "629,395" 0 "6,885" 0 0 0 0 0 "641,143" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "9,664" "4,191" "8,345" "2,096" "82,750" "2,282" "4,371" 0 247 "113,946" "84,795" 0 "29,151" 0 0 0 0 0 "103,559" Účelové příspěvky na VaV 36 "31,140" "1,200" 0 "1,231" "45,000" "20,787" 0 0 455 "99,813" "97,783" 0 "2,030" 0 0 0 0 0 "93,708" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "184,512" "63,000" "29,000" "16,227" "143,500" "50,512" "30,027" "13,848" "20,900" "551,526" "548,944" 0 "2,582" 0 0 0 0 0 "573,607" Čerpání fondů 38 "90,232" "35,000" "14,388" "18,142" "48,300" "6,317" "34,500" "17,055" "19,507" "283,441" "14,167" "158,295" "1,658" "27,170" 0 "19,438" "62,713" 0 "262,543" Doplňková činnost 39 "13,575" "4,600" 800 "3,200" "39,000" "7,325" "1,000" "5,421" "2,250" "77,171" "77,171" 0 0 0 0 0 0 0 "80,228" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "10,675" 618 "1,162" "1,091" "2,283" "1,495" "1,390" 314 "1,040" "20,068" "20,068" 0 0 0 0 0 0 0 "43,800" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "10,675" 618 "1,162" "1,091" "2,283" "1,495" "1,390" 314 "1,040" "20,068" "20,068" 0 0 0 0 0 0 0 "43,804" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 "4,000" "2,000" 0 0 "2,280" "8,280" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 "6,000" 0 0 0 0 "6,000" ##### Sheet/List 4 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Převody z fondů/použití fondů Skuteč. Hosp.středisko: přehled režijních součástí - plán č.ř. 71 76 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "864,120" "17,617" "206,373" "87,024" "14,130" "41,323" "15,130" "265,002" "49,266" "255,263" "522,514" "2,337,762" "2,114,127" "64,591" "148,400" "7,283" 0 "2,461" 900 0 "2,309,256" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "380,918" "8,785" "174,773" "87,024" "13,480" "5,874" "10,978" "166,121" "39,307" "25,300" "433,267" "1,345,827" "1,265,360" "64,591" "5,232" "7,283" 0 "2,461" 900 0 "1,258,546" v tom - mzdy 3 "16,618" "5,829" "55,188" "40,730" "3,750" "2,286" "4,980" "72,400" "26,695" "8,900" "123,069" "360,445" "324,781" "28,141" "1,540" "5,983" 0 0 0 0 "346,793" OON 4 300 0 785 760 350 100 120 "3,000" "1,500" 550 "6,025" "13,490" "13,050" 440 0 0 0 0 0 0 "15,542" odvody 5 "7,200" "1,441" "19,031" "14,396" "1,250" 800 "1,743" "26,110" "9,171" "3,200" "42,932" "127,274" "115,844" "9,591" 539 "1,300" 0 0 0 0 "119,621" energie 6 "21,500" 0 "25,860" 0 "1,500" 400 100 "4,100" 180 200 "3,101" "56,941" "56,541" 400 0 0 0 0 0 0 "53,007" "opravy, údržba" 7 "6,500" 0 "7,708" 30 "1,500" 40 50 "3,400" 50 100 "10,215" "29,593" "29,493" 100 0 0 0 0 0 0 "28,927" materiál 8 "5,000" 30 "31,435" 731 800 60 200 "4,222" 450 550 "27,333" "70,811" "50,039" "20,672" 100 0 0 0 0 0 "56,819" služby 9 "10,000" 963 "27,430" 140 800 450 "1,200" "30,700" 360 "3,400" "53,424" "128,867" "127,370" "1,394" 103 0 0 0 0 0 "113,091" cestovné 10 "1,000" 405 90 20 150 30 180 "1,485" 300 350 "2,364" "6,374" "5,409" 75 890 0 0 0 0 0 "4,631" odpisy 11 "284,800" 0 "11,387" "75,000" "2,880" 650 170 "20,504" 0 100 "10,500" "405,991" "405,881" 110 0 0 0 0 0 0 "430,187" stipendia 12 "1,000" 0 0 0 0 20 0 200 0 "1,250" "92,477" "94,947" "90,248" "3,299" 500 0 0 0 900 0 "91,557" ostatní 13 "27,000" 117 "-4,141" "-44,783" 500 "1,038" "2,235" 0 601 "6,700" "61,827" "51,094" "46,704" 369 "1,560" 0 0 "2,461" 0 0 "-1,629" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,727" 0 "37,727" "37,727" 0 0 0 0 0 0 0 "38,593" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,692" 0 0 0 0 "19,753" 0 "16,282" "1,830" "22,236" "45,594" "110,387" "110,387" 0 0 0 0 0 0 0 "69,357" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13,700" 0 0 0 0 0 0 408 0 0 250 "14,358" "14,358" 0 0 0 0 0 0 0 "10,606" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 "10,925" 0 0 "6,650" 0 "20,588" "38,163" "38,163" 0 0 0 0 0 0 0 "11,979" Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 0 "4,321" 500 "1,341" 0 "170,000" 40 "176,202" "81,628" 0 "94,574" 0 0 0 0 0 "205,053" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "254,581" "8,399" 0 0 0 0 552 "30,109" 0 0 791 "294,432" "283,624" 0 "10,808" 0 0 0 0 0 "390,322" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "139,662" 433 0 0 0 0 "3,000" "31,075" "1,477" 0 "5,853" "181,500" "145,287" 0 "36,213" 0 0 0 0 0 "162,183" Účelové příspěvky na VaV 22 "64,067" 0 0 0 0 0 100 "2,666" 0 0 0 "66,833" "65,259" 0 "1,574" 0 0 0 0 0 "78,979" Doplňková činnost 23 "6,500" 0 "31,600" 0 650 450 0 "17,000" 2 0 "16,131" "72,333" "72,333" 0 0 0 0 0 0 0 "83,636" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "867,620" "17,617" "208,965" "87,024" "14,430" "41,373" "15,130" "266,002" "49,356" "256,709" "525,213" "2,349,439" "2,125,804" "64,591" "148,400" "7,283" 0 "2,461" 900 0 "2,337,024" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "5,246" 0 0 "9,348" "8,570" "3,010" 0 "135,517" "36,000" "11,650" "189,879" "399,220" "399,220" 0 0 0 0 0 0 0 "349,609" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,727" 0 "37,727" "37,727" 0 0 0 0 0 0 0 "38,593" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "4,692" 0 0 0 0 "19,753" 0 "16,282" "1,830" "22,236" "45,594" "110,387" "110,387" 0 0 0 0 0 0 0 "69,357" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 "23,406" 0 0 0 0 0 0 0 "86,600" "110,006" "110,006" 0 0 0 0 0 0 0 "112,239" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13,700" 0 0 0 0 0 0 408 0 0 250 "14,358" "14,358" 0 0 0 0 0 0 0 "10,606" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 "10,925" 0 0 "6,650" 0 "20,588" "38,163" "38,163" 0 0 0 0 0 0 0 "11,979" Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 0 "4,321" 500 "1,341" 0 "170,000" 40 "176,202" "81,628" 0 "94,574" 0 0 0 0 0 "205,053" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "94,672" "5,340" 0 0 0 564 "8,915" "7,600" 871 0 "61,555" "179,517" "175,545" 0 "3,972" 0 0 0 0 0 "145,798" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "254,581" "8,399" 0 0 0 0 552 "30,109" 0 0 791 "294,432" "283,624" 0 "10,808" 0 0 0 0 0 "390,322" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "139,662" 433 0 0 0 0 "3,000" "31,075" "1,477" 0 "5,853" "181,500" "145,287" 0 "36,213" 0 0 0 0 0 "162,183" Účelové příspěvky na VaV 36 "64,067" 0 0 0 0 0 100 "2,666" 0 0 0 "66,833" "65,259" 0 "1,574" 0 0 0 0 0 "78,979" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "281,000" "2,997" "138,703" "75,481" "2,100" 800 "2,000" "23,004" 606 "15,000" "28,749" "570,440" "569,180" 0 "1,260" 0 0 0 0 0 "592,370" Čerpání fondů 38 0 448 695 842 "2,810" "1,500" 63 0 "1,915" 90 "66,872" "75,235" 0 "64,591" 0 "7,283" 0 "2,461" 900 0 "61,685" Doplňková činnost 39 "10,000" 0 "46,161" "1,353" 950 500 0 "18,000" 7 6 "18,442" "95,419" "95,419" 0 0 0 0 0 0 0 "108,249" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "3,500" 0 "2,592" 0 300 50 0 "1,000" 90 "1,446" "2,699" "11,677" "11,677" 0 0 0 0 0 0 0 "27,768" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "3,500" 0 "2,592" 0 300 50 0 "1,000" 90 "1,446" "2,699" "11,677" "11,677" 0 0 0 0 0 0 0 "27,768" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Sheet/List 5 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "909,651" "818,860" "60,037" 829 "23,625" 0 "2,000" "4,300" 0 0 0 0.00% 0 "763,858" "726,856" "733,117" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "599,675" "509,444" "60,037" 270 "23,625" 0 "2,000" "4,300" 0 0 0 0.00% 0 "539,963" "542,396" "551,878" v tom - mzdy 3 "327,670" "309,900" 270 "17,500" "303,542" "280,763" "275,280" OON 4 "16,214" "16,214" "15,714" "15,500" "15,174" odvody 5 "114,685" "108,560" "6,125" "104,137" "98,268" "95,390" energie 6 "25,892" "1,317" "24,575" "22,106" "26,112" "23,536" "opravy, údržba" 7 "10,874" "4,579" "6,295" "10,377" "10,874" "8,436" materiál 8 "20,060" "17,747" "2,313" "19,804" "17,880" "17,420" služby 9 "21,000" "16,795" "4,205" "21,008" "21,321" "20,357" cestovné 10 "2,233" "2,173" 60 "2,233" "2,493" "2,388" odpisy 11 "32,065" "27,725" "4,340" "32,065" "33,343" "33,343" stipendia 12 "4,600" 300 "4,300" "5,118" "4,600" "4,506" ostatní 13 "24,383" "4,134" "18,249" "2,000" "3,861" "31,242" "56,048" C-doktorská stipendia 14 "33,885" "33,885" "21,398" "26,550" "22,050" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 330 0 376 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "11,695" "11,695" "11,171" "10,542" "12,157" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "9,346" "9,346" "8,105" "7,676" "9,757" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "72,125" "72,125" "11,758" 0 "1,208" Účelové příspěvky bez VaV 19 "2,999" "2,999" "1,884" "1,950" 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "126,904" "126,374" 530 "126,616" "107,657" "111,090" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "9,664" "9,664" "3,162" "3,543" 331 Účelové příspěvky na VaV 22 "31,140" "31,111" 29 "26,521" "21,842" "19,441" Doplňková činnost 23 "12,217" "12,217" "12,951" "4,700" "4,829" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "920,325" "829,535" "60,037" 829 "23,625" 0 "2,000" "4,300" 0 0 0 0.00% 0 "778,582" "737,356" "747,199" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "261,419" "261,419" "223,392" "233,392" "253,626" C-doktorská stipendia 26 "33,885" "33,885" "21,398" "26,550" "22,050" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 330 0 376 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "11,695" "11,695" "11,171" "10,542" "12,157" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "9,346" "9,346" "8,105" "7,676" "9,757" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "72,125" "72,125" "11,758" 0 "1,208" Účelové příspěvky bez VaV 32 "2,999" "2,999" "1,884" "1,950" 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "72,830" "72,830" "63,346" "60,904" "68,180" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "126,904" "126,374" 530 "126,616" "107,657" "111,090" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "9,664" "9,664" "3,162" "3,543" 331 Účelové příspěvky na VaV 36 "31,140" "31,111" 29 "26,521" "21,842" "19,441" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "184,512" "184,512" "205,140" "201,125" "199,894" Čerpání fondů 38 "90,232" 0 "60,037" 270 "23,625" "2,000" "4,300" "61,471" "56,975" "43,547" Doplňková činnost 39 "13,575" "13,575" "14,289" "5,200" "5,542" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "10,675" "10,675" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "14,724" "10,500" "14,082" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "10,675" "10,675" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,724" "10,500" "14,082" Schváleno v AS fakulty dne: 3.4.2018 zůstatek ve fondech 2013 "72,602" "2,731" "24,094" "12,915" "5,102" "4,338" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 6 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 21 - Filozofická fakulta č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "670,031" "641,895" "4,786" "7,303" "3,275" 0 "1,918" "10,854" 0 0 0 0.00% 0 "563,412" "550,613" "554,399" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "459,200" "436,173" "4,786" "2,194" "3,275" 0 "1,918" "10,854" 0 0 0 0.00% 0 "416,354" "417,415" "410,467" v tom - mzdy 3 "240,000" "238,273" 153 "1,574" "207,802" "200,626" "201,983" OON 4 "10,000" "8,850" "1,150" "9,832" "10,660" "10,211" odvody 5 "85,000" "84,395" 54 551 "72,237" "70,283" "70,169" energie 6 "9,500" "9,414" 86 "8,617" "11,776" "10,093" "opravy, údržba" 7 "2,200" "1,000" "1,200" "3,417" "4,950" "4,038" materiál 8 "8,500" "8,477" 23 "9,366" "11,000" "12,006" služby 9 "20,000" "16,087" "3,500" 413 "29,774" "23,412" "22,268" cestovné 10 "3,000" "2,982" 18 "2,880" "2,040" "2,135" odpisy 11 "29,000" "29,000" "25,862" "26,371" "26,371" stipendia 12 "27,000" "16,146" "10,854" "22,628" "28,397" "22,316" ostatní 13 "25,000" "21,549" "1,533" "1,918" "23,939" "27,900" "28,877" C-doktorská stipendia 14 "53,500" "53,500" "36,203" "37,000" "37,733" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "4,850" "4,850" "4,817" "5,000" "5,068" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "10,800" "10,800" "20,723" "18,000" "20,542" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 990 990 990 "1,800" "3,755" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "63,696" "63,696" "6,245" 0 "-1,048" Účelové příspěvky bez VaV 19 "6,500" "3,965" "2,535" "5,431" "4,096" "4,173" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "63,104" "62,488" 616 "64,115" "57,382" "61,151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "4,191" "2,288" "1,903" "5,956" "7,607" "10,671" Účelové příspěvky na VaV 22 "1,200" "1,145" 55 "1,579" "2,013" "1,789" Doplňková činnost 23 "2,000" "2,000" 999 300 100 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "670,649" "642,513" "4,786" "7,303" "3,275" 0 "1,918" "10,854" 0 0 0 0 0 "573,220" "550,900" "561,262" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "288,516" "288,516" "260,583" "268,282" "257,877" C-doktorská stipendia 26 "53,500" "53,500" "36,203" "37,000" "37,733" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "4,850" "4,850" "4,817" "5,000" "5,068" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "10,800" "10,800" "20,723" "18,000" "20,542" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 990 990 990 "1,800" "3,755" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "63,696" "63,696" "6,245" 0 "-1,048" Účelové příspěvky bez VaV 32 "6,500" "3,965" "2,535" "5,431" "4,096" "4,173" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "70,702" "70,041" 661 "71,294" "56,728" "64,133" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "63,104" "62,488" 616 "64,115" "57,382" "61,151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "4,191" "2,288" "1,903" "5,956" "7,607" "10,671" Účelové příspěvky na VaV 36 "1,200" "1,145" 55 "1,579" "2,013" "1,789" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "63,000" "61,467" "1,533" "59,497" "61,928" "66,666" Čerpání fondů 38 "35,000" "14,167" "4,786" "3,275" "1,918" "10,854" "31,257" "30,564" "28,454" Doplňková činnost 39 "4,600" "4,600" "4,530" 500 299 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 618 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "9,808" 287 "6,863" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 618 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "9,808" 287 "6,863" Schváleno v AS fakulty dne: 4.4.2018 zůstatek ve fondech 2013 "8,667" "3,400" "3,275" "16,930" "6,916" "13,551" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 7 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 22 - Právnická fakulta č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "214,628" "199,525" "2,000" "2,103" 0 0 "1,000" "10,000" 0 0 0 0.00% 0 "200,568" "200,677" "196,431" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "173,201" "158,275" "2,000" "1,926" 0 0 "1,000" "10,000" 0 0 0.00% 0 "164,833" "162,573" "162,352" v tom - mzdy 3 "93,085" "92,685" 400 "89,185" "88,080" "88,142" OON 4 "3,000" "3,000" "2,973" "3,000" "2,986" odvody 5 "32,578" "32,440" 138 "31,284" "30,288" "30,985" energie 6 "3,500" "3,500" "3,143" "3,900" "3,356" "opravy, údržba" 7 "3,200" "3,200" "2,416" "2,000" "2,259" materiál 8 "4,000" "4,000" "3,785" "4,000" "4,388" služby 9 "6,300" "6,300" "5,598" "6,450" "6,421" cestovné 10 "1,000" "1,000" 921 900 703 odpisy 11 "4,750" "4,750" "4,708" "4,700" "4,555" stipendia 12 "10,000" 0 "10,000" "8,995" "8,500" "8,112" ostatní 13 "11,788" "7,400" "2,000" "1,388" "1,000" "11,825" "10,755" "10,445" C-doktorská stipendia 14 "10,260" "10,260" "6,908" "6,500" "6,120" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 40 40 45 80 86 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,203" "4,203" "4,672" "7,165" "4,142" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 40 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "5,827" "5,827" "2,146" 858 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 257 180 658 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "12,152" "11,975" 177 "12,854" "13,645" "11,591" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "8,345" "8,345" "7,724" "9,176" "10,939" Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 600 600 "1,089" 500 543 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "215,790" "200,687" "2,000" "2,103" 0 0 "1,000" "10,000" 0 0 0 0.00% 0 "202,629" "201,403" "199,041" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "105,702" "105,702" "91,158" "91,158" "95,051" C-doktorská stipendia 26 "10,260" "10,260" "6,908" "6,500" "6,120" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 40 40 45 80 86 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "4,203" "4,203" "4,672" "7,165" "4,142" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 40 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "5,827" "5,827" "2,146" 858 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 257 180 658 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "25,073" "24,535" 538 "22,586" "19,410" "22,090" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "12,152" "11,975" 177 "12,854" "13,645" "11,591" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "8,345" "8,345" "7,724" "9,176" "10,939" Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "29,000" "29,000" "30,308" "30,000" "30,341" Čerpání fondů 38 "14,388" 0 "2,000" "1,388" "1,000" "10,000" "22,333" "22,431" "17,187" Doplňková činnost 39 800 800 "1,598" 800 837 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,162" "1,162" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,061" 726 "2,610" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,162" "1,162" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,061" 726 "2,610" Schváleno v AS fakulty dne: 19.3.2018 zůstatek ve fondech 2013 "57,635" "3,039" 553 "11,427" 674 "8,594" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 8 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 23 - Fakulta sociálních studií č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "300,827" "279,785" "9,000" "2,900" 270 0 "1,400" "7,472" 0 0 0 0.00% 0 "269,221" "248,067" "260,733" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "194,452" "174,547" "9,000" "1,763" 270 0 "1,400" "7,472" 0 0 0 0.00% 0 "176,560" "170,545" "167,660" v tom - mzdy 3 "109,800" "104,000" "4,500" "1,100" 200 "98,841" "100,700" "94,912" OON 4 "4,500" "4,100" 400 "4,598" "3,300" "3,688" odvody 5 "38,430" "36,400" "1,575" 385 70 "34,202" "35,245" "32,821" energie 6 "3,712" "3,712" "2,736" "3,004" "2,959" "opravy, údržba" 7 735 310 425 508 677 463 materiál 8 "5,540" "4,700" 800 40 "5,540" "4,451" "4,580" služby 9 "7,250" "6,500" 700 50 "7,033" "5,316" "6,299" cestovné 10 "2,100" "2,000" 100 "2,089" "2,100" "2,011" odpisy 11 "5,425" "5,425" "5,426" "5,000" "5,559" stipendia 12 "7,872" 400 "7,472" "6,498" "5,900" "5,838" ostatní 13 "9,088" "7,000" 600 88 "1,400" "9,089" "4,852" "8,530" C-doktorská stipendia 14 "15,390" "15,390" "13,230" "15,000" "15,323" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 650 650 703 500 760 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "5,000" "5,000" "6,032" "4,216" "6,049" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "2,839" "2,839" "3,935" "3,000" "3,151" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "28,991" "28,991" "4,717" "3,000" "4,916" Účelové příspěvky bez VaV 19 "5,088" "5,000" 88 "6,067" "4,000" "5,764" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "42,050" "41,200" 850 "47,204" "41,264" "44,666" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "2,096" "1,955" 141 "6,116" "3,960" "8,881" Účelové příspěvky na VaV 22 "1,231" "1,173" 58 "1,731" "1,582" "2,358" Doplňková činnost 23 "3,040" "3,040" "2,926" "1,000" "1,205" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "301,918" "280,876" "9,000" "2,900" 270 0 "1,400" "7,472" 0 0 0 0.00% 0 "270,528" "248,909" "262,177" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "121,907" "121,907" "111,871" "111,871" "106,422" C-doktorská stipendia 26 "15,390" "15,390" "13,230" "15,000" "15,323" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 650 650 703 500 760 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "5,000" "5,000" "6,032" "4,216" "6,049" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "2,839" "2,839" "3,935" "3,000" "3,151" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "28,991" "28,991" "4,717" "3,000" "4,916" Účelové příspěvky bez VaV 32 "5,088" "5,000" 88 "6,067" "4,000" "5,764" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "39,107" "37,571" "1,536" "33,504" "30,236" "30,808" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "42,050" "41,200" 850 "47,204" "41,264" "44,666" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "2,096" "1,955" 141 "6,116" "3,960" "8,881" Účelové příspěvky na VaV 36 "1,231" "1,173" 58 "1,731" "1,582" "2,358" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "16,227" "16,000" 227 "19,618" "15,000" "22,290" Čerpání fondů 38 "18,142" 0 "9,000" 270 "1,400" "7,472" "12,212" "13,780" "8,738" Doplňková činnost 39 "3,200" "3,200" "3,588" "1,500" "2,051" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,091" "1,091" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,307" 842 "1,444" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,091" "1,091" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,307" 842 "1,444" Schváleno v AS fakulty dne: 4.4.2018 zůstatek ve fondech 2013 "24,752" "4,386" "2,502" "6,756" 836 "6,873" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 9 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 31 - Přírodovědecká fakulta č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "1,312,419" "1,233,645" "36,000" "30,474" 0 0 "9,100" "3,200" 0 0 0 0.00% 0 "1,195,475" "1,155,474" "1,145,596" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "728,325" "679,525" "36,000" 500 0 0 "9,100" "3,200" 0 0 0 0.00% 0 "649,297" "645,174" "628,148" v tom - mzdy 3 "343,500" "323,500" "20,000" "289,402" "288,870" "278,633" OON 4 "7,000" "7,000" "6,517" "7,000" "7,261" odvody 5 "120,225" "113,225" "7,000" 0 "98,610" "101,105" "94,979" energie 6 "35,000" "35,000" "33,719" "37,000" "36,793" "opravy, údržba" 7 "13,700" "13,700" "13,678" "10,000" "9,055" materiál 8 "26,500" "26,000" 500 "26,179" "25,000" "25,408" služby 9 "17,800" "17,800" "17,713" "15,000" "15,203" cestovné 10 "8,000" "8,000" "7,108" "9,000" "8,788" odpisy 11 "132,000" "132,000" "131,225" "133,000" "132,846" stipendia 12 "6,500" "3,300" "3,200" "6,468" "4,900" "4,923" ostatní 13 "18,100" "9,000" "9,100" "18,678" "14,300" "14,260" C-doktorská stipendia 14 "53,000" "53,000" "48,870" "53,000" "52,965" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "1,400" "1,400" "1,392" "1,200" "1,202" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "10,100" "10,100" "9,861" "10,100" "9,762" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 70 70 "1,777" "1,000" "11,761" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "19,000" "19,000" "9,645" "1,000" "3,091" Účelové příspěvky bez VaV 19 "9,974" "7,200" "2,774" "9,924" "10,000" "14,363" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "330,000" "326,000" "4,000" "326,981" "335,000" "330,577" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "82,750" "60,750" "22,000" "61,301" "33,000" "32,710" Účelové příspěvky na VaV 22 "45,000" "43,800" "1,200" "43,736" "37,000" "36,921" Doplňková činnost 23 "32,800" "32,800" "32,691" "29,000" "24,097" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "1,314,702" "1,235,928" "36,000" "30,474" 0 0 "9,100" "3,200" 0 0 0 0.00% 0 "1,201,165" "1,157,280" "1,147,222" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "275,376" "275,376" "261,482" "268,271" "264,349" C-doktorská stipendia 26 "53,000" "53,000" "48,870" "53,000" "52,965" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "1,400" "1,400" "1,392" "1,200" "1,202" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "10,100" "10,100" "9,861" "10,100" "9,762" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 70 70 "1,777" "1,000" "11,761" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "19,000" "19,000" "9,645" "1,000" "3,091" Účelové příspěvky bez VaV 32 "9,974" "7,200" "2,774" "9,924" "10,000" "14,363" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "257,232" "257,232" "196,568" "189,209" "174,064" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "330,000" "326,000" "4,000" "326,981" "335,000" "330,577" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "82,750" "60,750" "22,000" "61,301" "33,000" "32,710" Účelové příspěvky na VaV 36 "45,000" "43,800" "1,200" "43,736" "37,000" "36,921" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "143,500" "143,000" 500 "143,527" "140,000" "141,164" Čerpání fondů 38 "48,300" "36,000" "9,100" "3,200" "47,546" "48,000" "48,668" Doplňková činnost 39 "39,000" "39,000" "38,555" "30,500" "25,625" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,283" "2,283" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "5,690" "1,806" "1,626" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,283" "2,283" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "5,690" "1,806" "1,626" Schváleno v AS fakulty dne: 16.4.2018 zůstatek ve fondech 2013 "156,025" "25,697" 1 "20,576" "10,941" "6,582" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "4,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "6,000" ##### Sheet/List 10 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 33 - Fakulta informatiky č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "329,895" "320,076" 0 "3,502" 0 0 "2,750" "3,567" 0 0 0 0.00% 0 "314,502" "295,254" "312,189" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "246,152" "239,701" 0 134 0 0 "2,750" "3,567" 0 0 0 0.00% 0 "229,731" "226,750" "223,445" v tom - mzdy 3 "125,075" "125,069" 6 "125,413" "109,874" "109,736" OON 4 "6,901" "6,888" 13 "6,701" "5,442" "5,551" odvody 5 "41,848" "41,846" 2 "40,107" "40,299" "35,862" energie 6 "6,000" "6,000" "4,306" "5,500" "5,090" "opravy, údržba" 7 "1,800" "1,800" "1,812" "2,500" "2,175" materiál 8 "5,496" "5,450" 46 "4,024" "7,111" "5,375" služby 9 "9,811" "9,754" 57 "5,664" "6,535" "6,181" cestovné 10 "2,640" "2,640" "2,542" "2,315" "2,247" odpisy 11 "30,018" "30,018" "28,018" "28,791" "29,279" stipendia 12 "14,063" "10,486" 10 "3,567" "12,179" "11,780" "10,447" ostatní 13 "2,500" -250 "2,750" "-1,036" "6,603" "11,500" C-doktorská stipendia 14 "8,100" "8,100" "5,085" "5,000" "5,378" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 800 800 "1,073" 500 676 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "5,046" "5,046" "5,338" "4,250" "7,268" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 99 99 20 0 424 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "10,711" "10,711" "1,143" 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 "1,031" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "28,959" "28,561" 398 "30,915" "27,159" "36,587" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "2,282" "2,282" "14,140" "5,689" "11,988" Účelové příspěvky na VaV 22 "20,787" "20,099" 688 "19,163" "17,429" "18,679" Doplňková činnost 23 "6,959" "6,959" "7,894" "8,477" "6,713" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "331,390" "321,571" 0 "3,502" 0 0 "2,750" "3,567" 0 0 0 0.00% 0 "320,614" "296,493" "319,141" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "146,913" "146,913" "142,224" "141,424" "132,337" C-doktorská stipendia 26 "8,100" "8,100" "5,085" "5,000" "5,378" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 800 800 "1,073" 500 676 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "5,046" "5,046" "5,338" "4,250" "7,268" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 99 99 20 0 424 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "10,711" "10,711" "1,143" 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 "1,231" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "43,539" "43,476" 63 "37,005" "33,660" "37,750" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "28,959" "28,561" 398 "30,915" "27,159" "36,587" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "2,282" "2,282" "14,140" "5,689" "11,988" Účelové příspěvky na VaV 36 "20,787" "20,099" 688 "19,163" "17,429" "18,679" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "50,512" "50,441" 71 "47,635" "46,389" "49,977" Čerpání fondů 38 "6,317" "2,750" "3,567" "7,132" "6,070" "8,189" Doplňková činnost 39 "7,325" "7,325" "9,740" "8,923" "8,657" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,495" "1,495" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,112" "1,239" "6,752" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,495" "1,495" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "6,112" "1,239" "6,951" Schváleno v AS fakulty dne: 4.4.2018 zůstatek ve fondech 2013 "86,701" "8,482" 833 "2,845" "12,725" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "2,000" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 11 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 41 - Pedagogická fakulta č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "379,937" "335,288" "24,500" "10,149" 0 0 0 "10,000" 0 0 0 0.00% 0 "370,540" "321,464" "294,731" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "261,500" "226,161" "24,500" 839 0 0 0 "10,000" 0 0 0 0.00% 0 "265,284" "266,734" "241,639" v tom - mzdy 3 "130,000" "112,000" "18,000" "123,309" "127,284" "115,485" OON 4 "5,000" "5,000" "3,834" "3,500" "3,523" odvody 5 "45,500" "40,061" "5,439" "42,854" "44,150" "40,223" energie 6 "6,000" "6,000" "5,030" "6,000" "5,606" "opravy, údržba" 7 "1,500" "1,500" 649 "1,300" "1,166" materiál 8 "5,000" "3,939" "1,061" "4,421" "3,500" "3,267" služby 9 "7,000" "7,000" "8,242" "10,000" "9,512" cestovné 10 "1,000" "1,000" "1,395" "1,000" "1,317" odpisy 11 "9,000" "9,000" "8,847" "8,800" "8,878" stipendia 12 "10,000" "10,000" "13,472" "10,000" "7,405" ostatní 13 "41,500" "40,661" 839 "53,233" "51,200" "45,257" C-doktorská stipendia 14 "12,000" "12,000" "7,065" "8,000" "7,560" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 70 70 330 250 358 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "6,398" "6,398" "34,808" "5,730" "22,273" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "2,061" "2,061" "1,481" 500 909 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "59,516" "59,516" "15,528" "8,540" 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 "17,288" "10,925" "6,363" "23,617" "11,928" "3,482" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "15,933" "15,811" 122 "18,214" "17,613" "18,368" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "4,371" "1,546" "2,825" "3,734" "1,669" 82 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 800 800 478 500 60 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "381,327" "336,678" "24,500" "10,149" 0 0 0 "10,000" 0 0 0 0.00% 0 "371,481" "322,474" "295,776" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "169,579" "169,579" "158,355" "158,348" "154,354" C-doktorská stipendia 26 "12,000" "12,000" "7,065" "8,000" "7,560" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 70 70 330 250 358 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "6,398" "6,398" "34,808" "5,730" "22,273" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "2,061" "2,061" "1,481" 500 909 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "59,516" "59,516" "15,528" "8,540" 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 "17,288" "10,925" "6,363" "23,620" "11,928" "3,467" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "28,584" "27,772" 812 "27,364" "26,496" "27,756" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "15,933" "15,811" 122 "18,214" "17,613" "18,368" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "4,371" "1,546" "2,825" "3,734" "1,669" 82 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "30,027" "30,000" 27 "33,217" "35,000" "39,710" Čerpání fondů 38 "34,500" 0 "24,500" "10,000" "47,018" "48,000" "20,796" Doplňková činnost 39 "1,000" "1,000" 746 400 143 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,390" "1,390" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 938 "1,010" "1,060" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,390" "1,390" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 "1,010" "1,045" Schváleno v AS fakulty dne: 3.4.2018 zůstatek ve fondech 2013 "8,434" 495 "3,015" 203 "7,196" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 12 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 51 - Fakulta sportovních studií č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "149,216" "132,161" "13,465" 0 0 0 520 "3,070" 0 0 0 0.00% 0 "114,549" "118,621" "108,792" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "121,490" "104,435" "13,465" 0 0 520 "3,070" 0 0 0.00% 0 "96,961" "101,036" "94,779" v tom - mzdy 3 "56,182" "48,459" "7,723" "45,253" "45,814" "42,163" OON 4 "4,178" "4,178" "3,342" "3,861" "4,277" odvody 5 "20,148" "17,648" "2,500" "15,853" "16,385" "15,039" energie 6 "7,285" "7,285" "6,085" "5,865" "6,177" "opravy, údržba" 7 "2,132" "2,132" "2,273" "3,389" "1,719" materiál 8 "5,086" "4,844" 242 "3,878" "2,383" "2,373" služby 9 "8,845" "8,845" "6,787" "7,522" "5,879" cestovné 10 "1,163" "1,163" "1,000" "1,984" 825 odpisy 11 "5,208" "5,208" "4,704" "4,852" "4,304" stipendia 12 "3,270" 200 "3,070" "2,228" "1,234" "1,064" ostatní 13 "7,993" "4,473" "3,000" 520 "5,558" "7,747" "10,959" C-doktorská stipendia 14 "5,130" "5,130" "3,173" "3,000" "2,993" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 40 40 41 36 43 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,416" "2,416" "2,927" "2,675" "3,147" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 30 30 30 0 60 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "10,682" "10,682" 959 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 "4,815" "4,815" "4,620" "4,000" "2,472" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2,144" "2,144" "2,068" "2,082" "2,032" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 248 "1,348" 19 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "2,469" "2,469" "3,523" "4,444" "3,248" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "149,530" "132,475" "13,465" 0 0 0 520 "3,070" 0 0 0 0 0 "116,694" "118,821" "111,763" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "83,722" "83,722" "69,233" "69,233" "72,564" C-doktorská stipendia 26 "5,130" "5,130" "3,173" "3,000" "2,993" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 40 40 41 36 43 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "2,416" "2,416" "2,927" "2,675" "3,147" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 30 30 30 0 60 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "10,682" "10,682" 959 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 "4,815" "4,815" "4,620" "4,000" "2,472" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "4,227" "4,227" "3,856" "3,356" "3,150" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2,144" "2,144" "2,068" "2,082" "2,032" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 248 "1,348" 19 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "13,848" "13,848" "12,269" "11,671" "14,218" Čerpání fondů 38 "17,055" 0 "13,465" 520 "3,070" "12,354" "16,516" "5,872" Doplňková činnost 39 "5,421" "5,421" "4,917" "4,904" "5,194" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 314 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,145" 200 "2,971" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 314 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,145" 200 "2,971" Schváleno v AS fakulty dne: 4.4.2018 zůstatek ve fondech 2013 "20,733" 90 386 "8,259" 517 "4,162" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 13 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 56 - Ekonomicko správní fakulta č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "218,202" "197,021" "8,507" "1,674" 0 0 750 "10,250" 0 0 0 0.00% 0 "198,353" "185,078" "191,170" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "166,786" "145,797" "8,507" "1,482" 0 0 750 "10,250" 0 0 0 0.00% 0 "155,806" "153,211" "152,337" v tom - mzdy 3 "84,700" "80,900" "3,000" 800 "76,420" "75,559" "72,956" OON 4 "3,000" "3,000" "2,681" "2,028" "2,177" odvody 5 "31,400" "30,070" "1,050" 280 "28,374" "27,966" "25,266" energie 6 "2,100" 0 2100 "1,918" "2,210" "2,211" "opravy, údržba" 7 "1,100" 300 800 958 "1,506" "1,457" materiál 8 "5,300" "4,900" 400 "5,176" "3,523" "3,524" služby 9 "8,950" "7,650" 1000 300 "9,017" "8,658" "8,808" cestovné 10 "1,200" "1,148" 52 850 922 931 odpisy 11 "6,057" "6,057" "6,058" "7,159" "7,061" stipendia 12 "11,000" 700 50 10250 "10,578" "11,406" "11,383" ostatní 13 "11,979" "11,072" 157 750 "13,776" "12,274" "16,564" C-doktorská stipendia 14 "6,000" "6,000" "3,938" "5,000" "5,063" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "5,570" "5,570" "5,614" "6,150" "6,313" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "2,788" "2,788" "5,375" "2,873" "4,273" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 461 461 239 348 "1,626" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "17,909" "17,909" "10,099" 0 974 Účelové příspěvky bez VaV 19 815 815 811 442 195 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "15,034" "14,842" 192 "12,176" "12,236" "11,611" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 247 247 "1,178" 980 "3,332" Účelové příspěvky na VaV 22 455 455 978 988 "1,270" Doplňková činnost 23 "2,137" "2,137" "2,139" "2,850" "4,176" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "219,242" "198,061" "8,507" "1,674" 0 0 750 "10,250" 0 0 0 0.00% 0 "199,369" "186,078" "192,008" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "111,044" "111,044" "98,886" "98,886" "97,693" C-doktorská stipendia 26 "6,000" "6,000" "3,938" "5,000" "5,063" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "5,570" "5,570" "5,614" "6,150" "6,313" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "2,788" "2,788" "5,375" "2,873" "4,273" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 461 461 239 348 "1,626" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "17,909" "17,909" "10,099" 0 974 Účelové příspěvky bez VaV 32 815 815 812 442 195 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "16,262" "15,004" "1,258" "14,193" "13,061" "15,269" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "15,034" "14,842" 192 "12,176" "12,236" "11,611" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 247 247 "1,178" 980 "3,332" Účelové příspěvky na VaV 36 455 455 978 988 "1,270" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "20,900" "20,676" 224 "22,397" "21,158" "20,584" Čerpání fondů 38 "19,507" "8,507" 750 "10,250" "21,221" "20,956" "19,519" Doplňková činnost 39 "2,250" "2,250" "2,263" "3,000" "4,287" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,040" "1,040" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,015" "1,000" 838 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,040" "1,040" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,016" "1,000" 838 Schváleno v AS fakulty dne: 19.3.2018 zůstatek ve fondech 2013 "7,360" "2,122" "4,399" "1,409" "38,416" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "2,280" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 14 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář fakult č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "4,484,806" "4,158,256" "158,295" "58,934" "27,170" 0 "19,438" "62,713" 0 0 0 0.00% 0 "3,990,478" "3,592,630" "3,791,487" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "2,950,781" "2,674,058" "158,295" "9,108" "27,170" 0 "19,438" "62,713" 0 0 0 0.00% 0 "2,694,790" "2,593,457" "2,491,463" v tom - mzdy 3 "1,510,012" "1,434,786" "53,223" "2,729" "19,274" 0 0 0 "1,359,167" "1,259,535" "1,222,203" OON 4 "59,793" "58,230" 400 13 "1,150" 0 0 0 "56,192" "56,614" "50,450" odvody 5 "529,814" "504,645" "17,564" 859 "6,746" 0 0 0 "467,657" "442,669" "422,580" energie 6 "98,989" "72,228" "26,761" 0 0 0 0 0 "87,659" "105,757" "100,960" "opravy, údržba" 7 "37,241" "28,521" "8,720" 0 0 0 0 0 "36,088" "39,991" "33,732" materiál 8 "85,482" "80,057" "4,816" 609 0 0 0 0 "82,172" "85,042" "76,793" služby 9 "106,956" "96,731" "9,405" 820 0 0 0 0 "110,835" "105,032" "99,648" cestovné 10 "22,336" "22,106" 60 170 0 0 0 0 "21,018" "23,573" "20,482" odpisy 11 "253,523" "249,183" "4,340" 0 0 0 0 0 "246,913" "239,948" "240,470" stipendia 12 "94,305" "31,532" 0 60 0 0 "62,713" 0 "88,164" "78,610" "67,967" ostatní 13 "152,331" "96,039" "33,006" "3,848" 0 "19,438" 0 0 "138,924" "156,686" "156,178" C-doktorská stipendia 14 "197,265" "197,265" 0 0 0 0 0 0 "145,869" "162,820" "161,505" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "13,420" "13,420" 0 0 0 0 0 0 "14,344" "10,214" "11,424" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "58,446" "58,446" 0 0 0 0 0 0 "100,906" "64,451" "92,869" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "15,896" "15,896" 0 0 0 0 0 0 "16,617" "21,202" "23,924" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "288,457" "288,457" 0 0 0 0 0 0 "62,241" "9,137" "211,645" Účelové příspěvky bez VaV 19 "47,479" "35,719" 0 "11,760" 0 0 0 0 "52,611" "18,611" "36,311" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "636,280" "629,395" 0 "6,885" 0 0 0 0 "641,143" "585,865" "584,548" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "113,946" "84,795" 0 "29,151" 0 0 0 0 "103,559" "22,553" "73,145" Účelové příspěvky na VaV 22 "99,813" "97,783" 0 "2,030" 0 0 0 0 "93,708" "63,484" "63,530" Doplňková činnost 23 "63,022" "63,022" 0 0 0 0 0 0 "64,690" "40,836" "41,123" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "4,504,873" "4,178,324" "158,295" "58,934" "27,170" 0 "19,438" "62,713" 0 0 0 0.00% 0 "4,034,282" "3,610,635" "3,830,098" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "1,564,178" "1,564,178" 0 0 0 0 0 0 "1,417,185" "1,423,706" "1,359,665" C-doktorská stipendia 26 "197,265" "197,265" 0 0 0 0 0 0 "145,869" "162,820" "161,505" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "13,420" "13,420" 0 0 0 0 0 0 "14,344" "10,214" "11,424" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "58,446" "58,446" 0 0 0 0 0 0 "100,906" "64,451" "92,869" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "15,896" "15,896" 0 0 0 0 0 0 "16,617" "21,202" "23,924" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "288,457" "288,457" 0 0 0 0 0 0 "62,241" "9,137" "211,645" Účelové příspěvky bez VaV 32 "47,479" "35,719" 0 "11,760" 0 0 0 0 "52,615" "18,611" "36,425" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "557,556" "552,688" 0 "4,868" 0 0 0 0 "469,717" "430,267" "414,703" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "636,280" "629,395" 0 "6,885" 0 0 0 0 "641,143" "585,864" "584,548" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "113,946" "84,795" 0 "29,151" 0 0 0 0 "103,559" "22,553" "73,145" Účelové příspěvky na VaV 36 "99,813" "97,783" 0 "2,030" 0 0 0 0 "93,708" "63,484" "63,530" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "551,526" "548,944" 0 "2,582" 0 0 0 0 "573,607" "554,249" "560,565" Čerpání fondů 38 "283,441" "14,167" "158,295" "1,658" "27,170" "19,438" "62,713" 0 "262,543" "200,435" "188,402" Doplňková činnost 39 "77,171" "77,171" 0 0 0 0 0 0 "80,228" "43,641" "47,749" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "20,068" "20,068" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "43,800" "18,005" "38,498" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "20,068" "20,068" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "43,804" "18,005" "38,612" zůstatek ve fondech 2013 "442,909" "50,442" "30,812" "85,110" "29,443" "102,437" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "8,280" Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: "6,000" ##### Sheet/List 15 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez *) Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 71 - CEITEC MU č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "864,120" "819,397" 0 "44,723" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "930,811" "824,142" "850,259" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "380,918" "380,918" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "334,279" "371,938" "337,183" v tom - mzdy 3 "16,618" "16,618" "28,680" "16,056" "24,988" OON 4 300 300 "1,335" "7,528" "1,220" odvody 5 "7,200" "7,200" "9,853" 300 "8,880" energie 6 "21,500" "21,500" "19,999" "21,500" "22,597" "opravy, údržba" 7 "6,500" "6,500" "6,412" "6,500" "6,483" materiál 8 "5,000" "5,000" "8,003" "5,000" "4,859" služby 9 "10,000" "10,000" "10,078" "1,000" "9,285" cestovné 10 "1,000" "1,000" "1,179" "1,500" "1,064" odpisy 11 "284,800" "284,800" "286,694" "295,012" "293,321" stipendia 12 "1,000" "1,000" 58 500 419 ostatní 13 "27,000" "27,000" "-38,012" "17,042" "-35,934" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "4,692" "4,692" "6,750" "6,022" "7,118" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13,700" "13,700" "9,826" "1,397" "22,212" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "254,581" "245,038" "9,543" "356,524" "259,461" "332,515" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "139,662" "105,911" "33,751" "145,078" "110,645" "83,456" Účelové příspěvky na VaV 22 "64,067" "62,638" "1,429" "73,307" "62,679" "59,970" Doplňková činnost 23 "6,500" "6,500" "5,045" "12,000" "7,805" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "867,620" "822,897" 0 "44,723" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "935,746" "826,142" "854,203" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "5,246" "5,246" "6,500" "13,676" "4,654" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "4,692" "4,692" "6,750" "6,022" "7,118" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13,700" "13,700" "9,826" "1,397" "22,212" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "94,672" "94,672" "38,851" "65,729" "36,299" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "254,581" "245,038" "9,543" "356,524" "259,461" "332,515" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "139,662" "105,911" "33,751" "145,078" "110,645" "83,456" Účelové příspěvky na VaV 36 "64,067" "62,638" "1,429" "73,307" "62,679" "59,970" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "281,000" "281,000" "289,234" "290,931" "295,475" Čerpání fondů 38 0 0 959 "1,602" 804 Doplňková činnost 39 "10,000" "10,000" "8,716" "14,000" "11,700" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "3,500" "3,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "4,935" "2,000" "3,944" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "3,500" "3,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "4,935" "2,000" "3,944" Dne 20.3.2018 "2,030" "67,240" 0 500 "1,459" Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 16 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 79 - CEITEC - CŘS č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "17,617" "17,169" 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "15,535" "14,995" "15,964" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "8,785" "8,337" 448 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "9,014" "8,995" "7,076" v tom - mzdy 3 "5,829" "5,529" 300 "5,252" "6,152" "6,072" OON 4 0 67 0 238 odvody 5 "1,441" "1,336" 105 "1,207" "1,566" "1,534" energie 6 0 104 0 50 "opravy, údržba" 7 0 4 0 64 materiál 8 30 30 186 0 103 služby 9 963 963 "2,497" 542 "1,111" cestovné 10 405 405 260 410 243 odpisy 11 0 "1,563" 0 "2,051" stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 117 74 43 "-2,127" 325 "-4,390" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "8,399" "8,399" "6,000" "6,000" "8,888" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 433 433 346 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 176 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "17,617" "17,169" 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "15,621" "14,995" "15,973" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 840 "5,340" "1,800" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "5,340" "5,340" "4,500" 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "8,399" "8,399" "6,000" "6,000" "8,888" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 433 433 346 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "2,997" "2,997" "3,523" "3,441" "5,161" Čerpání fondů 38 448 448 100 214 124 Doplňková činnost 39 0 313 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 86 0 9 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 9 Dne 20.3.2018 zůstatek ve fondech 2013 1 0 199 88 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 17 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 81 - SKM č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "206,373" "205,678" 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0.00% 0 "200,483" "210,384" "202,255" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "174,773" "174,078" 0 0 0 0 695 0 0 0 0.00% 0 "170,796" "180,884" "173,270" v tom - mzdy 3 "55,188" "55,188" "50,201" "54,277" "47,486" OON 4 785 785 823 725 839 odvody 5 "19,031" "19,031" "17,736" "18,645" "16,325" energie 6 "25,860" "25,860" "24,825" "28,500" "28,297" "opravy, údržba" 7 "7,708" "7,708" "8,248" "7,020" "8,509" materiál 8 "31,435" "31,435" "32,203" "35,717" "32,034" služby 9 "27,430" "27,430" "31,354" "31,212" "31,468" cestovné 10 90 90 79 86 83 odpisy 11 "11,387" "11,387" "11,830" "12,390" "12,391" stipendia 12 0 0 0 ostatní 13 "-4,141" "-4,836" 695 "-6,503" "-7,688" "-4,162" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 571 0 601 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "31,600" "31,600" "29,116" "29,500" "28,384" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "208,965" "208,270" 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0.00% 0 "210,997" "212,809" "210,684" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 571 0 601 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "23,406" "23,406" "23,773" "23,773" "24,440" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "138,703" "138,703" "140,700" "141,839" "137,453" Čerpání fondů 38 695 0 695 990 "3,750" "2,908" Doplňková činnost 39 "46,161" "46,161" "44,963" "43,447" "45,283" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,592" "2,592" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "10,514" "2,425" "8,429" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,592" "2,592" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "10,514" "2,425" "8,429" Dne 20.3.2018 zůstatek ve fondech 2013 800 4514 1473 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 18 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 82 - SUKB č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "87,024" "86,182" 435 0 0 0 407 0 0 "89,405" "93,538" "96,531" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "87,024" "86,182" 435 0 0 0 407 0 0 0 0 0.00% 0 "87,585" "93,538" "95,232" v tom - mzdy 3 "40,730" "40,630" 100 "34,137" "38,725" "32,482" OON 4 760 460 300 732 "1,050" 768 odvody 5 "14,396" "14,361" 35 "11,951" "13,825" "11,408" energie 6 0 0 1 0 0 "opravy, údržba" 7 30 30 174 60 "2,156" materiál 8 731 731 "1,249" "1,020" "1,280" služby 9 140 140 142 176 190 cestovné 10 20 20 10 82 193 odpisy 11 "75,000" "75,000" "75,126" "80,000" "80,336" stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 "-44,783" "-45,190" 407 "-35,937" "-41,400" "-33,581" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 94 0 112 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 "1,726" 0 "1,187" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "87,024" "86,182" 435 0 0 0 407 0 0 0 0 0 0 "89,462" "93,538" "96,541" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "9,348" "9,348" "10,348" "10,348" "10,648" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 94 0 112 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "75,481" "75,481" "76,465" "80,470" "83,600" Čerpání fondů 38 842 0 435 407 776 "1,073" 993 Doplňková činnost 39 "1,353" "1,353" "1,779" "1,647" "1,189" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 57 0 10 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 10 Dne 20.3.2018 zůstatek ve fondech 2013 bez mezd Hort (CP - převod) "1,689" 0 0 272 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #ODKAZ! #ODKAZ! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho 4% #ODKAZ! #ODKAZ! ##### Sheet/List 19 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 83 - UCT č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "14,130" "11,320" "2,810" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "12,076" "16,183" "12,495" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "13,480" "10,670" "2,810" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "11,688" "14,883" "11,824" v tom - mzdy 3 "3,750" "2,800" 950 "2,943" "4,300" "3,253" OON 4 350 210 140 246 374 260 odvody 5 "1,250" "1,000" 250 "1,083" "1,550" "1,193" energie 6 "1,500" "1,100" 400 "1,233" "1,500" "1,127" "opravy, údržba" 7 "1,500" "1,400" 100 857 "1,800" 339 materiál 8 800 409 391 122 350 292 služby 9 800 406 394 601 720 395 cestovné 10 150 75 75 5 18 5 odpisy 11 "2,880" "2,770" 110 "2,745" "2,971" "2,882" stipendia 12 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 500 500 0 "1,853" "1,300" "2,078" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 650 650 388 "1,300" 671 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "14,430" "11,620" "2,810" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "12,435" "16,883" "12,926" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "8,570" "8,570" "6,629" "6,629" "8,751" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "2,100" "2,100" "2,188" "2,218" "2,296" Čerpání fondů 38 "2,810" "2,810" "2,940" "6,036" 824 Doplňková činnost 39 950 950 678 "2,000" "1,055" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 359 700 431 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 700 431 Dne 20.3.2018 zůstatek ve fondech 2013 "8,969" "1,546" 0 350 37 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 #DĚLENÍ_NULOU! ##### Sheet/List 20 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 84 - SPSSN č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "41,323" "36,823" "1,500" "3,000" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "32,398" "28,633" "29,523" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "5,874" "4,374" "1,500" 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "6,531" "7,393" "7,863" v tom - mzdy 3 "2,286" "1,175" "1,111" "2,629" "3,292" "3,142" OON 4 100 100 0 160 225 174 odvody 5 800 411 389 943 "1,141" "1,123" energie 6 400 400 412 400 303 "opravy, údržba" 7 40 40 59 50 31 materiál 8 60 60 82 50 41 služby 9 450 450 317 "1,000" 400 cestovné 10 30 30 14 40 37 odpisy 11 650 650 652 870 874 stipendia 12 20 20 0 50 227 ostatní 13 "1,038" "1,038" "1,262" 275 "1,511" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "19,753" "19,753" "18,867" "18,770" "19,077" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 "1,546" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "10,925" "10,925" 987 "1,470" 47 Účelové příspěvky bez VaV 19 "4,321" "1,321" "3,000" "5,417" 800 909 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 450 450 596 200 81 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "41,373" "36,873" "1,500" "3,000" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "32,490" "28,683" "29,565" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "3,010" "3,010" "3,038" "3,010" "3,407" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "19,753" "19,753" "18,867" "18,770" "19,077" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 "1,546" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "10,925" "10,925" 987 "1,470" 47 Účelové příspěvky bez VaV 32 "4,321" "1,321" "3,000" "5,417" 800 909 VaV - dotace na institucionální podporu 33 564 564 673 673 471 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 800 800 873 "1,710" "2,048" Čerpání fondů 38 "1,500" 0 "1,500" "1,947" "2,000" "1,974" Doplňková činnost 39 500 500 689 250 86 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 92 50 42 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 92 50 42 Dne 20.3.2018 zůstatek ve fondech 2013 2018 0 0 163 710 266 266 266 266 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DĚLENÍ_NULOU! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DĚLENÍ_NULOU! z toho 4% 0 #DĚLENÍ_NULOU! ##### Sheet/List 21 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 85 - IBA č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "20,500" "32,539" "56,715" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "11,012" "22,923" "25,546" v tom - mzdy 3 0 "2,718" "4,300" "4,671" OON 4 0 "1,052" 545 "2,505" odvody 5 0 934 "1,505" "1,588" energie 6 0 0 372 0 "opravy, údržba" 7 0 0 5 0 materiál 8 0 22 10 1 služby 9 0 "1,652" "6,829" "2,326" cestovné 10 0 12 50 52 odpisy 11 0 10 150 144 stipendia 12 0 0 0 0 ostatní 13 0 "4,611" "9,157" "14,260" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 "2,851" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 766 551 "4,671" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 35 80 154 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 "1,424" Doplňková činnost 23 0 "8,687" "8,985" "22,069" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "20,765" "33,239" "57,186" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 0 0 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 "2,851" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 766 551 "4,671" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 956 "1,275" "1,356" VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 35 80 154 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 "1,424" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 0 "10,017" "21,398" "23,932" Čerpání fondů 38 0 38 250 378 Doplňková činnost 39 0 "8,952" "9,685" "22,420" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 265 700 471 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 265 700 471 Dne 20.3.2018 zůstatek ve fondech 2013 2018 0 0 163 710 266 266 266 266 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DĚLENÍ_NULOU! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DĚLENÍ_NULOU! z toho 4% 0 #DĚLENÍ_NULOU! ##### Sheet/List 22 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 87 - CTT č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "15,130" "14,718" 0 349 0 0 63 0 0 0 0 0.00% 0 "14,127" "13,091" "12,735" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "10,978" "10,818" 0 97 0 0 63 0 0 0 0 0.00% 0 "10,369" "9,199" "11,306" v tom - mzdy 3 "4,980" "4,980" "4,872" "4,976" "6,212" OON 4 120 120 104 120 101 odvody 5 "1,743" "1,743" "1,707" "1,742" "2,179" energie 6 100 100 93 100 93 "opravy, údržba" 7 50 50 44 80 41 materiál 8 200 200 60 120 37 služby 9 "1,200" "1,103" 97 792 "1,100" 735 cestovné 10 180 180 130 586 119 odpisy 11 170 170 702 150 833 stipendia 12 0 0 0 0 0 ostatní 13 "2,235" "2,172" 63 "1,865" 225 956 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 80 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 "1,000" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 500 500 390 380 415 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 552 300 252 557 307 270 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "3,000" "3,000" "2,740" "3,125" -257 Účelové příspěvky na VaV 22 100 100 71 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "15,130" "14,718" 0 349 0 0 63 0 0 0 0 0.00% 0 "15,938" "13,091" "13,603" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 0 0 "4,745" "4,745" "5,134" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 80 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 0 0 0 0 "1,000" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 500 500 390 380 415 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "8,915" "8,818" 97 "4,557" "3,779" "5,271" VaV - ze SR a od úz.celků 34 552 300 252 557 307 270 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "3,000" "3,000" "2,740" "3,125" -257 Účelové příspěvky na VaV 36 100 100 71 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "2,000" "2,000" "2,816" 600 "1,709" Čerpání fondů 38 63 0 63 63 75 61 Doplňková činnost 39 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "1,812" 0 869 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,812" 0 869 Dne 20.3.2018 zůstatek ve fondech 2013 373 0 33 525 28 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DĚLENÍ_NULOU! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DĚLENÍ_NULOU! z toho 4% 0 #DĚLENÍ_NULOU! ##### Sheet/List 23 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 92 - ÚVT č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "265,002" "259,055" 0 "5,947" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "259,865" "247,015" "266,043" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "166,121" "163,506" 0 "2,615" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "185,249" "191,759" "224,791" v tom - mzdy 3 "72,400" "70,900" "1,500" "69,499" "62,181" "71,276" OON 4 "3,000" "3,000" "2,690" "2,700" "3,383" odvody 5 "26,110" "25,585" 525 "24,657" "22,577" "25,630" energie 6 "4,100" "4,100" "2,988" "4,000" "3,681" "opravy, údržba" 7 "3,400" "3,400" "3,642" "2,500" "2,831" materiál 8 "4,222" "4,222" "6,839" "3,800" "5,403" služby 9 "30,700" "30,700" "37,694" "40,217" "45,464" cestovné 10 "1,485" 895 590 "1,048" "2,500" "1,246" odpisy 11 "20,504" "20,504" "39,995" "51,034" "64,543" stipendia 12 200 200 129 250 294 ostatní 13 0 "-3,932" 0 "1,041" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "16,282" "16,282" 801 922 882 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 408 408 300 395 345 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,341" "1,341" "1,816" "3,001" "3,972" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "30,109" "29,383" 726 "26,378" "27,214" "19,867" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "31,075" "28,613" "2,462" "12,659" "4,072" "7,293" Účelové příspěvky na VaV 22 "2,666" "2,521" 145 "5,601" "2,652" "7,073" Doplňková činnost 23 "17,000" "17,000" "27,061" "17,000" "1,820" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "266,002" "260,055" 0 "5,947" 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "262,706" "248,015" "271,006" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "135,517" "135,517" "86,844" "86,744" "92,503" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "16,282" "16,282" 801 922 882 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 408 408 300 395 345 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,341" "1,341" "1,816" "3,001" "3,972" VaV - dotace na institucionální podporu 33 "7,600" "4,985" "2,615" "54,905" "54,781" "52,033" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "30,109" "29,383" 726 "26,378" "27,214" "19,867" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "31,075" "28,613" "2,462" "12,659" "4,072" "7,293" Účelové příspěvky na VaV 36 "2,666" "2,521" 145 "5,601" "2,652" "7,073" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "23,004" "23,004" "23,124" "50,234" "74,661" Čerpání fondů 38 0 "20,512" 0 "9,946" Doplňková činnost 39 "18,000" "18,000" "29,766" "18,000" "2,431" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,841" "1,000" "4,963" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,000" "1,000" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,841" "1,000" "4,963" Schváleno ředitelem ÚVT dne: 19.3.2018 "6,875" "5,989" 0 "6,480" "1,553" Projednáno ve Vědecké radě ÚVT dne: 5.4. 2018 bez připomínek Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 24 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 96 - CJV č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "49,266" "47,351" "1,242" 0 383 0 290 0 0 0 0 0.00% 0 "38,999" "37,465" "38,581" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "39,307" "37,392" "1,242" 0 383 0 290 0 0 0 0 0.00% 0 "35,601" "36,542" "35,869" v tom - mzdy 3 "26,695" "25,752" 660 0 283 0 0 "25,365" "24,404" "25,301" OON 4 "1,500" "1,500" 0 0 0 0 0 "1,502" "1,420" "1,420" odvody 5 "9,171" "8,840" 231 0 100 0 0 "9,196" "8,830" "9,123" energie 6 180 180 0 0 0 0 0 171 180 161 "opravy, údržba" 7 50 50 0 0 0 0 0 46 50 33 materiál 8 450 400 50 0 0 0 0 383 300 183 služby 9 360 360 0 0 0 0 0 281 360 387 cestovné 10 300 300 0 0 0 0 0 248 300 275 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 33 100 99 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ostatní 13 601 10 301 0 0 290 0 "-1,625" 598 "-1,110" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "1,830" "1,830" 0 0 0 0 0 "1,204" 562 "1,396" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "6,650" "6,650" 0 0 0 0 0 "1,837" 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 0 0 354 361 "1,316" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "1,477" "1,477" 0 0 0 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "49,356" "47,441" "1,242" 0 383 0 290 0 0 0 0 0.00% 0 "39,374" "37,535" "38,712" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "36,000" "36,000" 0 0 0 0 0 "32,099" "32,002" "32,896" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "1,830" "1,830" 0 0 0 0 0 "1,204" 562 "1,396" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "6,650" "6,650" 0 0 0 0 0 "1,837" 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 0 0 0 354 361 "1,316" VaV - dotace na institucionální podporu 33 871 871 0 0 0 0 0 820 820 807 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "1,477" "1,477" 0 0 0 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 606 606 0 0 0 0 0 964 450 799 Čerpání fondů 38 "1,915" 0 "1,242" 0 383 290 0 "2,091" "3,335" "1,498" Doplňková činnost 39 7 7 0 0 0 0 0 4 5 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 374 70 131 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 70 131 Dne 20.3.2018 zůstatek ve fondech 2013 "6,113" "2,550" 93 595 712 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 712 #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DĚLENÍ_NULOU! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DĚLENÍ_NULOU! z toho 4% 0 #DĚLENÍ_NULOU! ##### Sheet/List 25 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 97 - CZS č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "255,263" "162,339" 0 "92,834" 0 0 90 0 0 0 0 0.00% 0 "271,282" "272,007" "307,948" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "25,300" "23,950" 0 "1,260" 0 0 90 0 0 0 0 0.00% 0 "23,753" "21,730" "21,145" v tom - mzdy 3 "8,900" "8,860" 40 "7,887" "7,620" "7,247" OON 4 550 550 517 240 245 odvody 5 "3,200" "3,186" 14 "2,834" "2,700" "2,541" energie 6 200 200 195 200 203 "opravy, údržba" 7 100 100 86 60 56 materiál 8 550 450 100 524 "1,600" "1,644" služby 9 "3,400" "3,400" "3,393" "3,000" "3,063" cestovné 10 350 50 300 341 450 424 odpisy 11 100 100 50 60 30 stipendia 12 "1,250" 750 500 "1,248" "2,300" "2,388" ostatní 13 "6,700" "6,304" 306 90 "6,678" "3,500" "3,304" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "37,727" "37,727" "38,010" "37,788" "38,424" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "22,236" "22,236" "13,602" "22,489" "15,566" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 19 "170,000" "78,426" "91,574" "195,917" "190,000" "232,812" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 0 0 0 0 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "256,709" "163,785" 0 "92,834" 0 0 90 0 0 0 0 0.00% 0 "274,918" "272,050" "309,917" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "11,650" "11,650" "9,450" "9,450" "9,979" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "37,727" "37,727" "38,010" "37,788" "38,424" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "22,236" "22,236" "13,602" "22,489" "15,566" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0 0 0 0 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 32 "170,000" "78,426" "91,574" "195,917" "190,000" "232,812" VaV - dotace na institucionální podporu 33 0 0 0 0 VaV - ze SR a od úz.celků 34 0 0 0 0 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 0 0 0 0 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "15,000" "13,740" "1,260" "17,714" "12,100" "12,109" Čerpání fondů 38 90 0 90 219 217 "1,020" Doplňková činnost 39 6 6 6 6 6 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "1,446" "1,446" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "3,636" 43 "1,969" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "1,446" "1,446" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "3,636" 43 "1,969" Dne 20.3.2018 zůstatek ve fondech 2013 "123,489" "1,452" "1,005" 191 176 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů 0 #DĚLENÍ_NULOU! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #DĚLENÍ_NULOU! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 0 #DĚLENÍ_NULOU! z toho 4% 0 #DĚLENÍ_NULOU! ##### Sheet/List 26 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: 99 - RMU č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "522,514" "454,095" "58,156" "1,547" "6,900" 0 916 900 0 0 0 0.00% 0 "423,775" "422,735" "357,731" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "433,267" "365,135" "58,156" "1,260" "6,900" 0 916 900 0 0 0 0.00% 0 "372,669" "364,096" "332,123" v tom - mzdy 3 "123,069" "92,349" "25,020" "5,700" "112,609" "88,169" "105,971" OON 4 "6,025" "6,025" "6,314" "4,139" "7,135" odvody 5 "42,932" "33,151" "8,581" "1,200" "37,520" "32,241" "35,479" energie 6 "3,101" "3,101" "2,986" "3,647" "3,792" "opravy, údržba" 7 "10,215" "10,215" "9,354" "10,426" "3,826" materiál 8 "27,333" "7,102" "20,231" "7,147" "9,418" "9,266" služby 9 "53,424" "52,418" "1,000" 6 "24,290" "35,056" "28,924" cestovné 10 "2,364" "2,364" "1,304" "2,053" "1,687" odpisy 11 "10,500" "10,500" "10,787" "11,500" "9,835" stipendia 12 "92,477" "88,278" "3,299" 900 "90,122" "131,263" "92,033" ostatní 13 "61,827" "59,632" 25 "1,254" 916 "70,237" "36,184" "34,175" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 13 0 20 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "45,594" "45,594" "28,133" "44,454" "19,732" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 250 250 386 0 265 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "20,588" "20,588" "9,155" 738 "1,070" Účelové příspěvky bez VaV 19 40 40 393 0 270 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 791 504 287 863 "1,170" "1,287" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "5,853" "5,853" "1,326" 0 877 Účelové příspěvky na VaV 22 0 0 0 0 Doplňková činnost 23 "16,131" "16,131" "10,837" "12,277" "2,089" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "525,213" "456,794" "58,156" "1,547" "6,900" 0 916 900 0 0 0 0.00% 0 "426,572" "425,395" "364,139" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "189,879" "189,879" "189,116" "141,799" "95,578" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 0 13 0 20 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "45,594" "45,594" "28,133" "44,454" "19,732" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "86,600" "86,600" "88,465" "94,200" "89,736" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 250 250 386 0 265 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "20,588" "20,588" "9,155" 738 "1,070" Účelové příspěvky bez VaV 32 40 40 393 0 270 VaV - dotace na institucionální podporu 33 "61,555" "60,295" "1,260" "40,536" "68,903" "31,141" VaV - ze SR a od úz.celků 34 791 504 287 863 "1,170" "1,287" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "5,853" "5,853" "1,326" 0 877 Účelové příspěvky na VaV 36 0 0 0 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "28,749" "28,749" "24,753" "30,860" "31,085" Čerpání fondů 38 "66,872" 0 "58,156" "6,900" 916 900 "31,049" "28,805" "87,758" Doplňková činnost 39 "18,442" "18,442" "12,384" "14,466" "5,320" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "2,699" "2,699" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 "2,797" "2,660" "6,408" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "2,699" "2,699" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,797" "2,660" "6,408" Dne 20.3.2018 zůstatek ve fondech 2013 "300,665" "7,179" "19,008" "43,080" "2,398" 356 Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 ##### Sheet/List 27 ##### Rozpočet 2018 - v tis. Kč Plán bez Převody z fondů/použití fondů Upravený Skutečnost Čerpání Odhad Skutečnost Plán Skutečnost Hosp.středisko: sumář režijních součástí č.ř. 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM plán 2011 2016 2017 2017 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 "2,337,762" "2,114,127" "64,591" "148,400" "7,283" 0 "2,461" 900 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "2,309,256" "2,212,727" "2,246,780" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "1,345,827" "1,265,360" "64,591" "5,232" "7,283" 0 "2,461" 900 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "1,258,546" "1,323,880" "1,283,228" v tom - mzdy 3 "360,445" "324,781" "28,141" "1,540" "5,983" 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "346,793" "314,452" "338,102" OON 4 "13,490" "13,050" 440 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "15,542" "19,066" "18,288" odvody 5 "127,274" "115,844" "9,591" 539 "1,300" 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "119,621" "106,622" "117,002" energie 6 "56,941" "56,541" 400 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "53,007" "60,399" "60,304" "opravy, údržba" 7 "29,593" "29,493" 100 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "28,927" "28,551" "24,368" materiál 8 "70,811" "50,039" "20,672" 100 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "56,819" "57,385" "55,143" služby 9 "128,867" "127,370" "1,394" 103 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "113,091" "121,212" "123,747" cestovné 10 "6,374" "5,409" 75 890 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "4,631" "8,075" "5,428" odpisy 11 "405,991" "405,881" 110 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "430,187" "454,237" "467,339" stipendia 12 "94,947" "90,248" "3,299" 500 0 0 0 900 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "91,557" "134,363" "95,360" ostatní 13 "51,094" "46,704" 369 "1,560" 0 0 "2,461" 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "-1,629" "19,518" "-21,852" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "37,727" "37,727" 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "38,593" "37,868" "39,045" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "110,387" "110,387" 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "69,357" "93,219" "64,771" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "14,358" "14,358" 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "10,606" "1,792" "27,331" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "38,163" "38,163" 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "11,979" "2,208" "1,117" Účelové příspěvky bez VaV 19 "176,202" "81,628" 0 "94,574" 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "205,053" "195,093" "244,366" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "294,432" "283,624" 0 "10,808" 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "390,322" "294,152" "362,827" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 "181,500" "145,287" 0 "36,213" 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "162,183" "117,922" "91,522" Účelové příspěvky na VaV 22 "66,833" "65,259" 0 "1,574" 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "78,979" "65,331" "68,467" Doplňková činnost 23 "72,333" "72,333" 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "83,636" "81,262" "64,106" Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 "2,349,439" "2,125,804" "64,591" "148,400" "7,283" 0 "2,461" 900 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "2,337,024" "2,222,375" "2,274,457" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "399,220" "399,220" 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "349,609" "313,743" "265,351" C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "37,727" "37,727" 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "38,593" "37,868" "39,045" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "110,387" "110,387" 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "69,357" "93,219" "64,771" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "110,006" "110,006" 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "112,239" "117,973" "114,176" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "14,358" "14,358" 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "10,606" "1,792" "27,331" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "38,163" "38,163" 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "11,979" "2,208" "1,117" Účelové příspěvky bez VaV 32 "176,202" "81,628" 0 "94,574" 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "205,053" "195,093" "244,366" VaV - dotace na IP 33 "179,517" "175,545" 0 "3,972" 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "145,798" "195,960" "127,377" VaV - ze SR a od úz.celků 34 "294,432" "283,624" 0 "10,808" 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "390,322" "294,152" "362,827" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 "181,500" "145,287" 0 "36,213" 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "162,183" "117,922" "91,522" Účelové příspěvky na VaV 36 "66,833" "65,259" 0 "1,574" 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "78,979" "65,331" "68,467" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "570,440" "569,180" 0 "1,260" 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "592,370" "636,251" "670,328" Čerpání fondů 38 "75,235" 0 "64,591" 0 "7,283" 0 "2,461" 900 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "61,685" "47,357" "108,290" Doplňková činnost 39 "95,419" "95,419" 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "108,249" "103,506" "89,489" Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "11,677" "11,677" 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "27,768" "9,648" "27,677" Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 "11,677" "11,677" 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "27,768" "9,648" "27,677" zůstatek ve fondech 2013 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: 0 Dotační odpisy z řádku 41 #ODKAZ! #ODKAZ! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #ODKAZ! #ODKAZ! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #ODKAZ! #ODKAZ! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů+dary nezaúčtované v řádku 41 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho 4% #ODKAZ! #ODKAZ! ##### Sheet/List 28 ##### Rozpočet 2018 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2018 plán fondů FPP*) FÚUP FO Fsoc Fstip 2017 Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* (bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "114*, 115*, 118*," Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 19 "151*,161*" Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 22 251* Doplňková činnost 23 8* Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 111* C-doktorská stipendia 26 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "114*, 115*, 118*" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 "117*, 12*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 "13* bez 139*,14*" Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 32 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 33 2112 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*, " Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "2195, 2196, 261*" Účelové příspěvky na VaV 36 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 38 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 39 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 0 0 Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: *) SKM (HS 81) plánuje použití fondu FRIM do sloupce FPP (sloupec K) "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 37." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32." ##### Sheet/List 29 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč Skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: MU celkem - skutečnost č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 "1,870,457" "348,153" #ODKAZ! v tom - mzdy 3 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "1,870,457" "348,153" #ODKAZ! OON 4 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "73,283" "15,598" #ODKAZ! odvody 5 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "657,088" "120,088" #ODKAZ! energie 6 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "155,930" "53,095" #ODKAZ! "opravy, údržba" 7 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "66,834" "28,963" #ODKAZ! materiál 8 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "156,293" "56,901" #ODKAZ! služby 9 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "235,823" "113,202" #ODKAZ! cestovné 10 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "28,710" "4,652" #ODKAZ! odpisy 11 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "659,514" "430,434" #ODKAZ! stipendia 12 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "189,252" "91,645" #ODKAZ! ostatní 13 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "203,425" "-1,490" #ODKAZ! C-doktorská stipendia 14 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "197,265" 146 #ODKAZ! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "51,147" "38,608" #ODKAZ! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "168,833" "69,458" #ODKAZ! G-FRVŠ 17 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "30,254" "10,623" #ODKAZ! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "326,620" "12,041" #ODKAZ! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "223,681" #ODKAZ! #ODKAZ! Výzkumné záměry 21 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "930,712" "205,694" #ODKAZ! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "295,446" #ODKAZ! #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 24 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "166,646" "162,277" #ODKAZ! Doplňková činnost 25 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "135,355" "79,044" #ODKAZ! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "1,963,398" "351,026" #ODKAZ! C-doktorská stipendia 28 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "197,265" 146 #ODKAZ! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "51,147" "38,608" #ODKAZ! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "168,833" "69,458" #ODKAZ! G-FRVŠ 31 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "110,006" "112,239" #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "30,254" "10,623" #ODKAZ! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "326,620" "12,041" #ODKAZ! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "223,681" "205,106" #ODKAZ! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "737,073" "146,268" #ODKAZ! VaV - Výzkumné záměry 37 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "930,712" "390,963" #ODKAZ! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "295,446" #ODKAZ! #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 40 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "166,646" "79,073" #ODKAZ! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "1,121,966" "592,944" #ODKAZ! Čerpání fondů 42 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "358,676" "61,948" #ODKAZ! Doplňková činnost 43 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "172,590" "108,329" #ODKAZ! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 "2,457,896" "27,812" #ODKAZ! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! za přijímací řízení #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #ODKAZ! ##### Sheet/List 30 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF skuteč. Upravený Plán Skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled po fakultách - skutečnost č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,950,781" "2,695" 0 v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,510,012" "1,359" 0 OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "59,793" 56 0 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "529,814" 468 0 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "98,989" 88 0 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "37,241" 36 0 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "85,482" 82 0 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "106,956" 111 0 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,336" 21 0 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "253,523" 247 0 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "94,305" 88 0 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "152,331" 139 0 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "197,265" 146 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,420" 14 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "58,446" 101 0 G-FRVŠ 17 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "15,896" 17 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "288,457" 62 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 53 0 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 104 0 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "47,479" 641 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "636,280" #ODKAZ! #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "113,946" 94 0 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "99,813" 65 0 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,564,178" "1,417" 0 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "197,265" 146 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,420" 14 0 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "58,446" 101 0 "100,906" G-FRVŠ 31 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "15,896" 17 0 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "288,457" 62 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "47,479" 53 0 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "557,556" 470 0 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 104 0 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "636,280" 641 0 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "113,946" #ODKAZ! #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "99,813" 94 0 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "551,526" 574 0 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "283,441" 263 0 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "77,171" 80 0 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! za přij.řízení #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! ##### Sheet/List 31 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU skuteč. Upravený plán skuteč. Odhad Hosp.středisko: přehled režij.součástí - skutečnost č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 2009 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 "1,345,827" "1,258,546" #ODKAZ! v tom - mzdy 3 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "360,445" "346,793" #ODKAZ! OON 4 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "13,490" "15,542" #ODKAZ! odvody 5 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "127,274" "119,621" #ODKAZ! energie 6 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "56,941" "53,007" #ODKAZ! "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "29,593" "28,927" #ODKAZ! materiál 8 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "70,811" "56,819" #ODKAZ! služby 9 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "128,867" "113,091" #ODKAZ! cestovné 10 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "6,374" "4,631" #ODKAZ! odpisy 11 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "405,991" "430,187" #ODKAZ! stipendia 12 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "94,947" "91,557" #ODKAZ! ostatní 13 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "51,094" "-1,629" #ODKAZ! C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "37,727" "38,593" #ODKAZ! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "110,387" "69,357" #ODKAZ! G-FRVŠ 17 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "14,358" "10,606" #ODKAZ! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "38,163" "11,979" #ODKAZ! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "176,202" "205,053" #ODKAZ! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "294,432" "390,322" #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "181,500" "162,183" #ODKAZ! Doplňková činnost 25 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "66,833" "78,979" #ODKAZ! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 #ODKAZ! "2,337,024" #ODKAZ! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "399,220" "349,609" #ODKAZ! C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "37,727" "38,593" #ODKAZ! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "110,387" "69,357" #ODKAZ! "69,357" G-FRVŠ 31 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "110,006" "112,239" #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "14,358" "10,606" #ODKAZ! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "38,163" "11,979" #ODKAZ! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "176,202" "205,053" #ODKAZ! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "179,517" "145,798" #ODKAZ! VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "294,432" "390,322" #ODKAZ! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "181,500" "162,183" #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "66,833" "78,979" #ODKAZ! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "570,440" "592,370" #ODKAZ! Čerpání fondů 42 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "75,235" "61,685" #ODKAZ! Doplňková činnost 43 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "95,419" "108,249" #ODKAZ! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 "11,677" "27,768" #ODKAZ! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! přij.říz. #ODKAZ! #ODKAZ! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Komentář: Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #ODKAZ! 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #ODKAZ! 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho 4% #ODKAZ! 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! HV po snížení o 4% #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! ##### Sheet/List 32 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč odhad Upravený plán skuteč. Hosp.středisko: MU celkem - odhad č.ř. fakulty ostatní 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 "1,759,567" "348,153" v tom - mzdy 3 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "1,870,457" #ODKAZ! OON 4 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "73,283" #ODKAZ! odvody 5 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "657,088" #ODKAZ! energie 6 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "155,930" #ODKAZ! "opravy, údržba" 7 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "66,834" #ODKAZ! materiál 8 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "156,293" #ODKAZ! služby 9 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "235,823" #ODKAZ! cestovné 10 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "28,710" #ODKAZ! odpisy 11 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "659,514" #ODKAZ! stipendia 12 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "189,252" #ODKAZ! ostatní 13 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "203,425" #ODKAZ! C-doktorská stipendia 14 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "197,265" #ODKAZ! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "51,147" #ODKAZ! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "168,833" #ODKAZ! G-FRVŠ 17 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "30,254" #ODKAZ! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "326,620" #ODKAZ! Účelové příspěvky bez VaV 20 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "223,681" #ODKAZ! Výzkumné záměry 21 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "930,712" #ODKAZ! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "295,446" #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 24 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "166,646" #ODKAZ! Doplňková činnost 25 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "135,355" #ODKAZ! Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "1,963,398" #ODKAZ! #ODKAZ! C-doktorská stipendia 28 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "197,265" #ODKAZ! "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "51,147" #ODKAZ! "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "168,833" #ODKAZ! #ODKAZ! G-FRVŠ 31 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "110,006" #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "30,254" #ODKAZ! "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "326,620" #ODKAZ! Účelové příspěvky bez VaV 35 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "223,681" #ODKAZ! VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "737,073" #ODKAZ! VaV - Výzkumné záměry 37 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "930,712" #ODKAZ! "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "295,446" #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 40 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "166,646" #ODKAZ! Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "1,121,966" #ODKAZ! Čerpání fondů 42 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "358,676" #ODKAZ! Doplňková činnost 43 0 #ODKAZ! #ODKAZ! "172,590" #ODKAZ! Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 "31,744" #ODKAZ! Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #ODKAZ! ##### Sheet/List 33 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled po fakultách - odhad č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "2,674,058" "2,695" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,434,786" "1,359" OON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "58,230" 56 odvody 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "504,645" 468 energie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "72,228" 88 "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "28,521" 36 materiál 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "80,057" 82 služby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "96,731" 111 cestovné 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "22,106" 21 odpisy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "249,183" 247 stipendia 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "31,532" 88 ostatní 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "96,039" 139 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "197,265" 146 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,420" 14 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "58,446" 101 G-FRVŠ 17 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "15,896" 17 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "288,457" 62 Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 53 Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 104 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,719" 641 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "629,395" #ODKAZ! Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "84,795" 94 Doplňková činnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "97,783" 65 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1,564,178" "1,417" #ODKAZ! 1287059 C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "197,265" 146 132210.25 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "13,420" 14 9145.394 "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "58,446" 101 0 "40,739" G-FRVŠ 31 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 6919 "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "15,896" 17 5550 "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "288,457" 62 109728 Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "35,719" 53 23999.177 VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "552,688" 470 149307 VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 104 246032.962 VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "629,395" 641 456042.422 "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "84,795" #ODKAZ! 84505.832 Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "97,783" 94 49723.734 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "548,944" 574 419200 Čerpání fondů 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "14,167" 263 160598.556 Doplňková činnost 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "77,171" 80 33329 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150971.1092 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! ##### Sheet/List 34 ##### Rozpočet 2011 - v tis. Kč SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU odhad Upravený Plán skuteč. Hosp.středisko: přehled režij.součástí - odhad č.ř. 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 2011 plán 2011 2010 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 "1,265,360" "1,258,546" v tom - mzdy 3 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "324,781" "346,793" OON 4 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "13,050" "15,542" odvody 5 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "115,844" "119,621" energie 6 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "56,541" "53,007" "opravy, údržba" 7 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "29,493" "28,927" materiál 8 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "50,039" "56,819" služby 9 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "127,370" "113,091" cestovné 10 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "5,409" "4,631" odpisy 11 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "405,881" "430,187" stipendia 12 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "90,248" "91,557" ostatní 13 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "46,704" "-1,629" C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "37,727" "38,593" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "110,387" "69,357" G-FRVŠ 17 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "14,358" "10,606" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 19 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "38,163" "11,979" Účelové příspěvky bez VaV 20 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Výzkumné záměry 21 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "81,628" "205,053" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 23 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "283,624" "390,322" Účelové příspěvky na VaV 24 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "145,287" "162,183" Doplňková činnost 25 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "65,259" "78,979" Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "399,220" "349,609" C-doktorská stipendia 28 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "37,727" "38,593" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "110,387" "69,357" #ODKAZ! "69,357" G-FRVŠ 31 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "110,006" "112,239" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "14,358" "10,606" "OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU" 34 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "38,163" "11,979" Účelové příspěvky bez VaV 35 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "81,628" "205,053" VaV - dotace na institucionální podporu 36 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "175,545" "145,798" VaV - Výzkumné záměry 37 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! VaV - ze SR a od úz.celků 38 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "283,624" "390,322" "Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpI" 39 #ODKAZ! #ODKAZ! 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "145,287" "162,183" Účelové příspěvky na VaV 40 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "65,259" "78,979" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "569,180" "592,370" Čerpání fondů 42 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 "61,685" Doplňková činnost 43 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! "95,419" "108,249" Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 0 0 0 #ODKAZ! 0 "11,677" "27,768" Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku: #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 2 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 35+2=37 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos bude součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" Dotační odpisy z řádku 41 "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní (většinou projekty spolufinancované EU) na ř. 20 a 35" Dotační odpisy z řádku 41 #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! 0 #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #ODKAZ! Hospodářská činnost ř.č 41+43 bez dotačních odpisů #ODKAZ! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #ODKAZ! Dary nezaúčtované v ř.41 (IBA) #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #ODKAZ! Hosp.činnost ř.č 41+43 bez dot.odpisy+dary nezaúčt.v řádku 41 #ODKAZ! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #ODKAZ! z toho 4% #ODKAZ! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #ODKAZ! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #ODKAZ! #ODKAZ! HV po snížení o 4% #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 0 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! ##### Sheet/List 35 ##### Rozpočet 2014 (v tis.Kč) Plán Upravený bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. činnost 2014 plán fondů FPP FÚUP FO Fsoc Fstip 2013 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211* - 2115-257*,-2116, 259*,267*,269*,4*" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom - mzdy 3 OON 4 odvody 5 energie 6 "opravy, údržba" 7 materiál 8 služby 9 cestovné 10 odpisy 11 stipendia 12 ostatní 13 z toho vnitro - ú.549 ? 13a SPN (režie) - ú.547* 13b C-doktorská stipendia 14 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 17 116* Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 18 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 19 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 20 "151*,161*" Výzkumné záměry 21 2121 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 "213*,214*,22*,2115,2125,2126,2151,2116" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 23 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 24 251* Doplňková činnost 25 8* Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* C-doktorská stipendia 28 112* "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 29 113* "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 30 "115*,118*,114*" G-FRVŠ 31 116* "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 32 "12*, 117*" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 33 "13* bez 139*,14*" strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 34 "119*, 139*" Účelové příspěvky bez VaV 35 "151*,161*" VaV - institucionální podpora 36 2112* VaV - Výzkumné záměry 37 2121 VaV - ze SR a od úz.celků 38 "213*,214*,22*,2115,2116, 2125,2126,2151" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 39 "261*,2195" Účelové příspěvky na VaV 40 251* Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 "152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*" Čerpání fondů 42 4* bez FÚUP z dotací Doplňková činnost 43 8* Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+42+43-2-25) 44 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schváleno v AS fakulty dne: Podpis: Komentář: "Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánujte na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování" Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánujte v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde: "Příspěvek na nedotační odpisy plánujte ve výnosech na ř. 27 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)" "Náklady na dotační odpisy plánujte na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánujte na ř. 41." "Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánujte - projekty VaV na ř. 24 a 40, ostatní na ř. 20 a 35"