Rozpočet 2007 Plán bez Převody z fondů/použití fondů Skutečnost Hosp.středi310000 Přírodovědecká fakulta č.řčinnost 2007 fondů FPP FÚUP FO Fstip 2006 Náklady celkem (ř.2+14až25) 1 610 423597 479 1 548 0 274 1 000 603 171 z to A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,f 2 111*,12*,117*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,21 281 228277 661 0 0 0 282 684 v tommzdy 3 115 000114 827 0 173 0 114 784 OON 4 1 950 1 950 0 0 0 1 976 odvody D54 5 42 550 42 449 0 101 0 40 270 energie 6 17 943 17 943 0 0 0 15 627 opravy, údržba 7 1 300 1 300 0 0 0 1 402 materiál 8 10 500 9 952 548 0 0 0 15 146 služby 9 10 400 9 400 1 000 0 0 0 12 266 cestovné 10 2 000 2 000 0 0 0 2 837 odpisy 11 68 585 68 585 0 0 0 64 386 stipendia 12 3 300 1 800 0 0 1 500 3 295 ostatní 13 7 700 7 455 245 0 0 10 694 C-doktorská stipendia 14 112* 31 000 31 000 0 0 0 30 357 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 113* 1 200 1 200 0 0 0 1 137 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p16 115*,118*,114* 8 500 8 500 0 0 0 3 159 G-FRVŠ 17 116* 3 203 3 203 0 0 0 3 622 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b18 13* bez 139*,14* 100 100 0 0 0 138 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp19 119*, 139* 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 20 151*,161* 2 500 2 409 0 91 0 3 546 Výzkumné záměry 21 212* 155 515153 218 0 2 297 0 153 303 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 22 213*,214*,22* 74 784 74 527 0 257 0 70 391 Projekty VaV z dotací ze zahr. 23 261* 23 000 16 301 0 6 699 0 22 320 Účelové příspěvky na VaV 24 251* 12 393 12 360 0 33 0 15 441 Doplňková činnost 25 8* 17 000 17 000 0 0 0 17 073 Výnosy celkem (ř.27 až 43) 26 611 323598 379 1 548 9 622 274 1 500 606 386 z toA-příspěvek na vzdělávací činnost 27 111* 166 759165 211 1 548 0 0 0 174 414 C-doktorská stipendia 28 112* 31 000 31 000 0 0 0 30 357 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 29 113* 1 200 1 200 0 0 0 1 137 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové p30 115*,118*,114* 8 500 8 500 0 0 0 3 159 G-FRVŠ 31 116* 3 203 3 203 0 0 0 3 622 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a 32 12*, 117* 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků b33 13* bez 139*,14* 100 100 0 0 0 138 OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.sp34 119*, 139* 0 0 0 0 0 0 Účelové příspěvky bez VaV 35 151*,161* 2 500 2 409 91 0 0 3 570 VaV - dotace na specif. výzkum 36 211* 51 472 51 472 0 0 0 49 027 VaV - Výzkumné záměry 37 212* 155 515153 218 2 297 0 0 153 303 VaV - ze SR a od úz.celků 38 213*,214*,22* 74 784 74 527 257 0 0 70 391 Projekty VaV z dotací ze zahr. 39 261* 23 000 16 301 6 699 0 0 22 320 Účelové příspěvky na VaV 40 251* 12 393 12 360 33 0 0 15 441 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 41 152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,2 61 123 60 878 245 0 0 60 641 Čerpání fondů 42 4* 1 774 0 274 1 500 875 Doplňková činnost 43 8* 18 000 18 000 0 0 0 17 992 Hospodářský výsledek dílčí (ř.27+32+36+41+444 900 900 Hospodářský výsledek (ř.26-1) 45 900 900 3 215 Schváleno v AS f 5 skutečnost je bez sociálního fondu, který je dle předchozí metodiky započítán v ř. 13 Podpis:ing. Hana(poznámky pro jednání AS Př 6 skut. energie 23 973(24-16=8 uhrazeno v režiích), odborný odhad na 07 je celkem 28443, 10500 nutno uhradit z režií budou vypuštěny) 7,8nutno všude šetřit, v 9 je 600 tis od rektora na Antarktidu 12 1500 pokrýváme stipendijním fondem, v provozu bude peněz málo 27 147504 vzdělávací činnost, 17717 nedotační odpisy, 1548 fond provozních prostředků 41 50878 dotační odpisy, 10000vlastni zdroje, 245 FÚUP 445% z 18 000 výnosů doplňkové činnosti