Přírodovědecká fakulta MU                            (Pro jednání Akademického senátu 24. 4.
   2006.)

   

   Komentář k rozpočtu  sekcí , fakultních akademických pracovišť a fakultních zařízení

   na rok 2006.

   

   Celkový neinvestiční a investiční rozpočet fakulty na rok 2006 v závazném členění určeném
   z úrovně MU byl AS schválen 13. 3. 2006.

   Poté byl sestaven rozpočet na základě Pravidel rozdělování finančních prostředků PřF MU
   zakotvených v Opatření děkana č. 4/2005, odsouhlasen rozšířeným kolegiem děkana a pro každou
   sekci projednán s jejím vedoucím.

   Vzhledem ke změně stabilizačních podmínek, zakotvených v Opatření děkana č. 4/2005, byl sekci
   fyzika, která jediná nedosáhla růstu oproti minulému roku, pokryt nezbytný růst z prostředků
   rozvojového fondu děkana.

   Rozpočet sekcí je uveden v tabulce č. 1, příspěvek z rozvojového fondu děkana je v ní
   promítnut.

   V tabulce č. 2 je uveden rozpočet fakultních zařízení a podrobněji rozvedeny náklady, hrazené
   z centra a náklady děkanátu.

   O nákladech na energie bylo rozhodnuto započítat je sekcím již v 70% hodnoty, rozpočtovou
   základnou jsou plochy, užívané jednotlivými sekcemi.  30% čekávaných nákladů bylo ponecháno
   k úhradě z centralizovaných nákladů.

   Náklady na stěhování a náklady související (demontáž a opětná montáž přístrojů apod.)
   očekáváme  nižší než v loňském roce, kdy došlo k velmi nákladnému přemístění spektrometru
   z budovy 08 do ILBIT, ale v letošním roce rostou náklady na pronajaté plochy. Vloni byla část
   těchto nákladů kryta z rektorátu, letos musíme náklady nést sami. V pronájmu jsme na Údolní,
   v Řečkovicích, na Kamenici 3, na Vinařské, na rektorátě. Nově hradíme náklady na správu
   univerzitního kampusu (ILBIT).

   Co se týče nárůstu pracovníků a tím souvisejících nákladů ve fakultních zařízeních, je
   komentář uveden pod  tabulkou 2.

   Na základě výpočtu režijního zatížení fakulty je nezbytné, aby ve všech projektech, jejichž
   podmínky to umožňují, byla plánována režie ve výši 20%. Také režie hospodářské činnosti se
   musí srovnat se skutečností výše režie na fakultě a promítnout se do ní. Proto i v hospodářské
   (doplňkové činnosti) musí být v kalkulačním vzorci nadále uváděna a počítána režie 20%, neboť
   na tuto činnost nemůže doplácet svými zdroji výuka. Jedinou výjimkou, kterou předkládáme AS
   k odsouhlasení, je režie Ústavu fyziky Země, kterou navrhujeme započítávat jako dosud ve výši
   12%. Ústav fyziky Země, dislokovaný samostatně na Tvrdého 12, si z vlastních prostředků platí
   všechny služby, náklady na pracovníky, energie, hlídací zařízení atd.

   

   Akademickému senátu se navrhuje toto usnesení:

    1. AS  schvaluje rozpočty sekcí matematika, fyzika, chemie, biologie, vědy o Zemi a NCBR,
       uvedené v tabulce č. 1 , celkem náklady Kč 153 704 tis.
    2. AS  schvaluje rozpočet centralizovaných  nákladů ve výši Kč 81 286 tis., uvedený v tabulce
       č. 2.
    3. AS schvaluje výši režií pro rok 2006 ve výši 20% pro všechny projekty, jejichž podmínky to
       umožňují a pro doplňkovou činnost na všechny nově zahajované zakázky s výjimkou Ústavu
       fyziky Země, kde procento režie bude vzhledem ke specifickému postavení ÚFZ činit 12%.

   

   V Brně, 19.4.2006

   H. Michlíčková