Přírodovědecká fakulta MU pro jednání AS dne 24.4.2006 - tabulka č.2 Návrh rozpočtu fakulty na rok 2006 v tis Kč Centralizované náklady a náklady fakultních zařízení v tis Kč děkanát,vč.SB,prBZ ÚK Celkem Mzdy 17000 2100 3500 22600 OON 1420 20 60 1500 Pojištění 6290 777 1295 8362 Osobní náklady 24710 2897 4855 32462 Provozní náklady 3690 300 900 4890 Rezerva na rozvoj a mimoř. situa 8110 8110 Učebnicový fond 740 740 SF projektů 2086 a rez.na Z 1105 3191 3191 Centralizované náklady 21010 21010 odpisy 2548 2548 Doplatek na VZ typu B 8335 8335 C e l k e m 72334 3197 5755 81286 Náklady podrobněji: Centralizované náklady skut. 05plán 06 Provoz.nákl.děkaskut. 05plán 06 energie 7440 6000poštovné 636 650 stravné zaměstnanců 1220 3860materiál 1187 1000 odškodnění za úrazy 12 50cestovné 52 70 pojistné stud. a prac. 871 900telefony 187 200 hlídací služba 369 400tisky 350 350 služby v pronájmu,stěhov 6625 6200nutné vybavení 1287 800 BOZP a revize 237 600předplatné časop 22 30 likvidace odpadu 338 400drobné opravy 180 200 služby a údržba (SB) 2226 2000OIKT 265 320 cena děkana(stip) 420 500OJ 58 70 PHM 30 100 C e l k e m 19788 21010C e l k e m 4224 3690 Rezerva na rozvoj je v této tabulce již snížena o Kč 1980 tis., které poskytl děkan sekci fyzika na na základě jednání na dofinancování poklesu proRezerva na zisk je proti původ- nímu předpokladu snížena, zatím není z úrovně školy stále vyjasněno, zda bude tvorba zisku na fakultách požadována, neboť k dnešnímu dni neobdržela ještě MU rozhodnutí MŠMT o doatci - příspěvku. Pokud nebude tvorba zisku požadována, jedná se o rezervu Kč 1 105 tis. Pokud by nedošlo k mimořádné potřebě provozních prostředků, byla by koncem roku použita ve mzdách. Co se týče skutečnosti roku 2005 bylo ve mzdách vyplaceno na fakultních zařízeních Kč 17 620 tis. V letošním roce se v čerpání mzdových prostředků projeví nárůst 7 pracovníků v informačním centru, 1 pracovníka na podatelně, 1 pracovníka v oddělení vědy a výzkumu, 1 pracovníka na perso- nálním oddělení, 2 pracovníků na ekonomickém oddělení a 1 pracovníka v oddělení TP. Tak jako jinde na fakultě se promítá růst tarifů. Musím připomenout, že na fakultu jsou z MU přesouvány činnosti, k jejichž zajištění je přírůstek pracovníků nezbytný. Také v souvislosti s objemy a počty projektů narůstá celková náročnost a objem administrativních prací. V Brně, 19. dubna 2006, H. Michlíčková