DV pro MDT pro Modvod % Výnos PřFDV PřF DT PřF odpisy odpisy Celk. výnos 250 858 49 027 16 251739 148057 49027 54655 Parametry DV2 DV3 DV4 DT2 DT3 DT4 dle min. období tis. Hodnoty 0,60 0,40 0,00 0,00 0,50 0,50 0 Parametry 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4INV NEINV # v IV/1prům. ak. prac. - os. náklady/měs. Hodnoty 0,10 0,10 0,80 0,10 0,40 0,50 1,00 0,33 0,67 0 plán06 sk05 centrální prostředky podrobněji: plán06 sk05 centr. Náklady 06 Děkanát Bot. zahÚstř. knneinv.. roz. inv.celkem centr. výnosy dle III/1a-c provoz. nákl. děk. poštovné 650 636celofak.nákl. poenergie * 6000 7440 provoz.náklady 3690 300 900 4890 a) 14346 odhad prijmu mimor. materiál 1000 1187 stravné zam. 3860 1220 mzdy-škola 15000 2100 3500 2000 22600 b) 17000 rezie grantu apod cestovné 70 52 odškodnění-úrazy 50 12 pojištění 5550 777 1295 740 8362 c) 54655 odpisy primo hrazene v centru telefony 200 187 pojistné stud+pr 900 871 OON visiting,postdo 1420 20 60 1500 zbývá pokrýt výnosem ad d) tj. z přepočtených podílů sekcí tisky 350 350 hlídací služba 400 369 odpisy 57203 57203 d) 51830 nutné vy 800 1287náj.+služ.2600 nájmy+služby+stě 6200 6625 celofak. náklady 21010 21010 k rozdělení dle IV/1c zbývá předpl.č 30 22stěhován 3600CO+BZOP+revize 600 237 UF a rezerva děkana 740 10000 10740 celkem 145254 opravy 200 180 likvidace odpadu 400 338 z toho D 109120 PHM 0 0 služby+udržba (S 2000 2256 SFproj. a rez.na zi 2086 1105 3191 z toho D 36134 OVT 320 265 stip.-cena děkan 500 420 doplatek VZ B 8335 8335 jazyky 70 58 PHM 100 Náklady celkem 48756 3197 6495 21075 58308 137831 poměrný nárůst sekcí k určení velikosti dle IV/1b 3690 4224 21010 19788 N celk.bez režií 48756 3197 6495 #REF! 58308 129496 Ma Fy Ch Bi VoZ NCBR 1,21 0,93 1,14 1,25 1,11 1,73 energie celkem 20, 14 sekce, 6 fakulta, tj. 70= sekce 6000 650 3860 1000 Sekce - rok 2005 Ma Fy Ch Bi VoZ NCBR celkem 50 70 provoz.náklady 2063 1456 2625 3475 2008 148 11775 OON visiting vč. Pojištění z dohod 900 200 mzdy-škola 11695 13295 19745 22934 12119 835 80623 posudky FRVŠ a VZ nájmy a služby 06 - Řečkovice, Údolní,Kamenice, Vinařská 400 350 pojištění 4029 4639 6869 7927 4207 288 27959 Ř 1300, 6200 800 tel. hovory 39 18 87 204 75 54 477 8335 doplatek F VZ 600 30 čerp. FRIM 300 0 501 837 0 0 1638 2086 předpokl.dopl Sfprojektům 400 200 OOP + praní OOP 0 0 0 0 0 0 1105 yisk s otayynikem 2000 0 55% energie 680 1576 2408 2112 976 248 8000 500 320 režie z VZ a ostatn 0 0 0 0 0 0 0 14000+346 za Mat. 100 70 N celk. vč. režií 18806 20984 32235 37489 19385 1573 130472 21010 3690 N celk.bez režií 18806 20984 32235 37489 19385 1573 130472 odpisy57203, kryto 54655, vlastní nákl. Je rozdíl 2548 Rozp. sekcí - IV/1aMa Fy Ch Bi VoZ NCBR celkem poměry 0,50 0,85 1,00 1,00 0,60 0,00 výnos 0 0 0 0 0 0 0 Skutečnost min. r. Ma Fy Ch Bi VoZ NCBR celkem poměry 0,14 0,16 0,25 0,29 0,15 0,01 1,00 výnos 0 0 0 0 0 0 0 Výnos dle IV/1c, DVMa Fy Ch Bi VoZ NCBR celkem 2a) - programy 941 996 1690 1780 1138 0 6547 2b) - obory 980 853 1561 1783 1370 0 6547 2c) - kredity 8410 6962 12929 15729 8346 0 52378 3a) - prez. PhD 396 580 1095 1469 518 307 4365 3b) - abs. PhD 4 r. 1565 2696 4793 6078 1878 449 17459 3c) - abs. Mgr. 3 r 3729 2024 4920 7833 3318 0 21824 4 - účelové zdroj 0 0 0 0 0 0 0 celkem DV 16021 14113 26989 34673 16568 756 109120 Výnos dle IV/1c, DTMa Fy Ch Bi VoZ NCBR celkem 2a) - programy 0 0 0 0 0 0 0 2b) - obory 0 0 0 0 0 0 0 2c) - kredity 0 0 0 0 0 0 0 3a) - prez. PhD 164 240 453 608 215 127 1807 3b) - abs. PhD 4 r. 648 1116 1984 2516 777 186 7227 3c) - abs. Mgr. 3 r 1543 838 2037 3242 1373 0 9033 4 - účelové zdroj 893 2059 5282 5641 2533 1660 18067 celkem DT 3248 4253 9755 12007 4898 1973 36134 Celkem dle IV/1c 19269 18365 36744 46680 21466 2728 145253 Sekce celkem Ma Fy Ch Bi VoZ NCBR celkem IV/1a 0 0 0 0 0 0 0 IV/1b 0 0 0 0 0 0 0 IV/1c 19269 18365 36744 46680 21466 2728 145253 IV/1d + III/5e 3475 1200 0 0 0 0 4675 z toho - režie VZ 0 0 0 0 0 0 0 režie jiné mimoroz 3475 1200 0 0 0 0 4675 dle III/5e 0 0 0 Vše dohromady 22744 19565 36744 46680 21466 2728 149928 Relativní růst 06/0 1,21 0,93 1,14 1,25 1,11 1,73 1,15 0,15 0,13 0,25 0,31 0,14 0,02 stav 2001 (podle ro 13878 16804 28341 25584 14658 180 99444 Relativní růst 06/0 1,64 1,16 1,30 1,82 1,46 15,16 1,51