Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Zpráva pro AS dne 24. 4. 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření fakulty v roce 2005 V roce 2005 dosáhla fakulta kladného hospodářského výsledku před zdaněním ve výši Kč 6 011 tis. Celý tento zisk bude po povinných odvodech škole převeden do fondu rozvoje investičního majetku. Tento fond je možné převádět z roku na rok a tvoříme si v něm rezervu na případné investice, které v souvislosti s rekonstrukcemi a výstavbou budeme nuceni pořizovat jako fakulta sami. V roce 2005 bylo pořízeno investic za celkem Kč 101 431 tis., z toho ze zmiňovaného fondu za 5,2 mil., z výzkumných záměrů za 74 mil. a z ostatních projektů za 22,2 mil. Kč. V roce 2005 měla fakulta kromě kateder a pracovišť sdružených v 6 sekcích (počítáme-li NCBR jako sekci) , 2 centra základního výzkumu, 11 výzkumných záměrů (3 záměry byly ve spolupráci s Fakultou informatiky a Fakultou filozofickou), 274 zakázek na účelových prostředcích zahraničních a tuzemských a 1 zakázku na retrokatalogizaci knihovních fondů a dále pracoviště nazvané fakultní zařízení (děkanát včetně společných dílen a oddělení informačních a komunikačních technologií, ústřední knihovnu a botanickou zahradu). Sekce hospodařily tak, že svými rozpočty pokryly nezbytné potřeby, pouze na sekci chemie byl děkan nucen krátkodobě odejmout pracovníkům část nadtarifních složek mzdy, aby nedošlo k významnému překročení přidělených prostředků. V roce 2005 se v porovnání s rokem 2004 zvýšil celkový počet zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu o 75,15 zaměstnance. Důvodem bylo zvýšení počtu projektů, na které byli přijímáni noví zaměstnanci a přidělení nových výzkumných záměrů a nových Center základního výzkumu. Na fakultě bylo uzavřeno 1 089 pracovních poměrů a v průměrném přepočteném počtu tu pracovalo 809,39 zaměstnance. V roce 2005 ukončilo pracovní poměr na fakultě celkem 215 zaměstnanců, z toho 99 žen. Procento fluktuace činilo celkem 59,89 %, což je oproti roku 2004 snížení o 75,17 %. Důvodem snížení fluktuace bylo získání nových projektů, na které byli přijati zaměstnanci s perspektivou delších pracovních smluv podle délky trvání projektů. V souladu se zákonem o zaměstnanost č. 435/2004 Sb. ve znění novel, byl v roce 2005 organizaci stanoven povinný podíl zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností ve výši 4% z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. Povinný podíl pro rok 2005 - 24,90 zaměstnanců, plnění v roce 2005 - 19,95 zaměstnanců. Nesplnění povinného podílu zákon sankcionuje odvodem do státního rozpočtu. Fakulta za rok 2005 uhradila Kč 59 138,--. Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. umožňuje akademickým pracovníkům čerpat tvůrčí volno v délce 6 měsíců, a to jedenkrát za 7 let. Tuto možnost v roce 2005 využili 2 akademičtí pracovníci. Procento pracovní neschopnosti činilo celkem 2,18 % v průměru za celý rok. Bylo nahlášeno 10 nepracovních úrazů a 4 pracovní úrazy. Na fakultě pracovalo k 31.12. celkem 103 důchodců, z toho 77 starobních. Srovnávání počtů zaměstnanců a průměrných mezd v roce 2004 a 2005: +--------------------------------------------------------------------------------------------+ |fakulta celkem |2004 |2005 | % 2005: 2004 | | | | | | |za všechny činnosti | | | | |-----------------------+----------------------+----------------------+----------------------| |Zaměstnanci |547,40 |622,55 |113,73 % | |-----------------------+----------------------+----------------------+----------------------| |Průměrná mzda (bez |25 007,- |27 847,- |111,36 % | | | | | | |OON) | | | | +--------------------------------------------------------------------------------------------+ Na fakultě studovalo 2118 posluchačů prezenčního studia v Bc. a Mgr. programech (v roce 2004 to bylo 2258 posluchačů) a 643 doktorandů (v roce 2004 429), z nich 426 v presenční formě studia. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem - v r. 2005 bylo zahájeno 7 habilitačních řízení (z toho 4 našich a 3 cizích pracovníků) a 2 řízení ke jmenování profesorem ( z toho 1 náš a 1 cizí pracovník). Ve vědecké radě PřF bylo uskutečněno habilitační řízení 13 naši: 8 cizí: 5 (1 ukončeno VR PřF + 1 VR MU) profesorská řízení 3 naši 1 cizí : 2 (1 ukončeno VR MU) Nově bylo jmenováno 5 profesorů (naši pracovníci), jejichž řízení se uskutečnilo na PřF MU. Řešitelské granty Činnost Název projektu počet prostředky v tis. Kč 1132 Aktion 1 13 1133 Ceepus 2 53 116* FRVŠ 57 6 353 118* Rozvojové programy 8 5 873 2121 Výzkumné záměry 8 147 341 Výzkumné 2121 záměry-spoluřeš. 3 3 265 2131 INGO 2 751 Centrum zákl. výzkumu 2135 (LC) 2 2 045 2137 Kontakt 4 222 2137 Kontakt - AIP 8 229 2138 COST 7 1 489 2139 1K 3 1 245 2211 GA ČR 50 23 956 2214 MŽP 2 3 550 2215 GA AV 16 4 518 2217 MZe 8 1 757 2220 SÚJB 1 400 182 Spoluřešitelské granty Činnost Název projektu počet prostředky v tis. Kč 2511 GA ČR 35 9 784 2511 IGA MZ 6 2 098 2511 MPO 4 1 745 2511 MŽP 2 551 2511 Výzkumné centrum (1M) 1 234 48 Zahraniční granty Činnost Název projektu počet prostředky v tis. Kč 1611 Socrates 2 1 038 1613 Leonardo 1 157 2612 Projekty EU 11 14 702 2614 Nadační příspěvky 3 2 325 2690 Ostatní zahr. VaV 3 934 20 V roce 2005 bylo řešeno celkem 250 grantových projektů, z toho 48 spoluřešitelských a 20 zahraničních. Konference Dary Byly získány dary v celkové hodnotě 640 355 Kč. Doplňková činnost Objem doplňkové činnosti činil 21 386 tis. Kč. Knihovní fond přírodovědecké fakulty k 31.12.2005 činil celkem 340 443 sv. Tento fond je uložen v ústřední knihovně a 27 dílčích knihovnách. Přírůstek za rok 2005 činil 3 894 svazků knih a časopisů, z toho 1 565 sv. v ÚK. Odebíráno celkem 882 titulů časopisů. Úbytek: odepsáno 183 svazků. +--------------------------------------------------------------------------------------------+ |Nakoupeno celkem za |4 597 281,- Kč | |------------------------------------------+-------------------------------------------------| |Z toho z grantů a VZ |2 323 834,- Kč | |------------------------------------------+-------------------------------------------------| | z rozpočtu PřF |2 273 447,-Kč | +--------------------------------------------------------------------------------------------+ V knihovnách PřF bylo uskutečněno 30 444 absenčních výpůjček, registrováno 4 082 uživatelů. Dále provedeno 1 249 meziknihovních výpůjček, 238 meziknihovních mezinárodních výpůjček. Rok 2005 byl v ÚK rokem velkých změn. Byla převzata nová budova a provedeno stěhování vlastních knihovních fondů (25 000 sv.) a zahájena integrace fondů dílčích knihoven (geologie 20 500 sv., mineralogie 7 500 sv., fyzika 31 000 sv., astrofyzika 8 000 sv.). Byla provedena konverze do knihovního systému ALEPH a byl přijat nový Provozní řád ÚK PřF v návaznosti na Knihovní řád MU, kdy ÚK nyní pracuje v systému knihoven MU, garantující uživatelům stejné podmínky v oblasti knihovních služeb ve všech knihovnách MU. ÚK pracovala pouze s nejnutnějšími uzávěrami provozní doby pro uživatele, přes nepříznivé podmínky stěhování. Botanická zahrada byla založena v roce 1922 a do dnešních dnů se nachází na stejném místě. Rozšiřováním fakulty se její rozloha mírně zmenšila. V současné době má zahrada rozlohu 1,5 ha. Fakulta má rozlohu 3,5 ha a zahrada zabezpečuje údržbu celého areálu. Údržba spočívá v sekáním trávy, ošetřování stromů a keřů a úklidu uvnitř areálu. V současné době pracuje v zahradě 10 zaměstnanců, z toho 2 vysokoškoláci, 5 středoškoláků a 3 vyučení zahradníci. Hospodářskou činností získala zahrada celkem 184.250,- Kč. Kromě rekonstrukce sociálního zařízení se podařila obnova plynových kotlů, které jsou mnohem výkonnější a bezpečnější. Vedle základního zabezpečení provozu zahrady a skleníků jak pro studenty tak i veřejnost, realizovala botanická zahrada v roce 2005 výstavu masožravých rostlin, výstavu fotografií společnosti Greenpeace na záchranu deštného pralesa, jazzový večer, zahradní slavnost, prodejní výstavu sukulentních rostlin. Botanická zahrada se stala členem Unie botanických zahrada České republiky. Během roku navštíví botanickou zahradu asi 40.000 návštěvníků, z toho 15.000 platících. Náklady na jednotlivé druhy energií za všechna pracoviště fakulty i v dočasných dislokacích: +-------------------------------------------------------------------------+ | Náklady na energie a meziroční indexy | |-------------------------------------------------------------------------| | | 2003|2004 / 2003 | 2004|2005 / 2004 | 2005| |------------+-----------+------------+----------+------------+-----------| | | Kč| %| Kč| %| Kč| |------------+-----------+------------+----------+------------+-----------| |elektřina | 4303157| 118,0| 5076685| 113,4| 5 755867| |------------+-----------+------------+----------+------------+-----------| |plyn | 494000| 99,9| 493293| 93,4| 460864| |------------+-----------+------------+----------+------------+-----------| |pára | 6519138| 104,9| 6840207| 126,8| 8 675152| |------------+-----------+------------+----------+------------+-----------| |voda | 1644915| 95,8| 1576032| 87,9| 1 385160| |------------+-----------+------------+----------+------------+-----------| |CELKEM | 12961210| 107,9| 13986216| 116,4| 16 277043| +-------------------------------------------------------------------------+ El. energie - nárůst nákladů byl způsoben zvyšováním cen el. energie, uvedením nových objektů do provozu a úhradou spotřeby v pronajatých objektech po dobu rekonstrukcí. Plyn - snížení nákladů bylo ovlivněno nižším odběrem při vymístění technologií , změně režimu provozu a snížení ročního odběru při vytápění novými kotli. Pára - nárůst nákladů byl způsoben zvyšováním cen páry, nárůstem spotřeby na vysoušení rekonstruovaných objektů SO 01, SO 06 a nových objektů SO12,17 a dále vytápěním v pronajatých prostorách objektů VUT -- Údolní a Technického muzea -- Řečkovice. Voda - pokles nákladů byl způsoben vymístěním některých budov do pronájmů a tím snížením odběru v areálu Kotlářská, nevyfakturováním posledního měsíce a dobropisem za stočné vody používané k zalévání v botanické zahradě. V roce 2005 se podařilo dokončit rekonstrukci objektu 01 děkanát, objektu 06 fyzika, objektu 12 výukové centrum a objektu 17 Ústřední knihovna a taktéž vybudovat objekt odpadového hospodářství. V Bohunicích byly pro naše užívání postaveny a předány do užívání pavilony A2 a A4. Fakulta a její technicko provozní oddělení se výrazně podílí na koordinaci průběhu stavební činnosti společně s oddělením investic RMU. Pravidelně se účastní všech kontrolních dnů, koordinuje a zprostředkovává komunikaci mezi stavebním dozorem a přímými uživateli, zabezpečuje plynulý chod technické stránky fakulty, minimalizuje omezení způsobená výstavbou, kontroluje dodržování projektu organizace výstavby, zajišťuje stěhování prostřednictvím externí organizace, pomáhá uživatelům řešit speciální požadavky při stěhování technologií. V průběhu roku bylo zajišťováno náročné stěhování jak z areálu Kotlářské do Řečkovic, tak z Řečkovic a z Údolní zpět do areálu a z areálu do ILBIT. Dále bylo nutno zajišťovat i koordinovat přesuny pracovišť v rámci areálu Kotlářská. Podrobnější údaje o činnosti v uplynulém roce najdete ve Výsledcích hospodaření fakulty, které budou od 1.5. 2006 uveřejněny na fakultních webových stránkách. 19.4.2006 Zpracovala ing. Hana Michlíčková, tajemnice Předkládá doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., děkan