PVČ pro MU DSV pro MUodvod % Výnos PřFPVČ PřF DSV PřF odpisy centrální náklady MU - podíl PřF Celk. výnos 257,387 51,472 36 198976 147504 51472 0 109883 Parametry PVČ-rozsah PVČ-kvalita DSV1-preDSV2-abs.DSV3-abs. DSV4-úč.zdroje náklady -náklady energie Hodnoty 0.70 0.30 0.10 0.20 0.20 0.50 0.40 0.60 23451 Parametry % dle stud. prez. Ph.Dabs. Ph.abs. Mgr. INV NEINV 135 35 Hodnoty 0.30 0.10 0.25 0.65 0.00 1.00 centr. Náklady 07 Děkanát Bot. zahr.Ústř. knneinv. roz. inv.celkem centr. výnosy dle III/1a-c Mzdy 19406 2540 3543 25489 a) 900 odhad příjmu mimor. OON 820 20 60 900 b) 0 režie grantů apod Pojištění včetně soc. fondu 7180 939 1311 9430 c) 0 odpisy hrazené v centru Provozní náklady fakultních 2325 350 650 3325 Z nákladů PřF zbývá pokrýt z výnosů ústavů Centralizované provozní ná 26900 26900 d) 86585 Energie nerozúčtované ústav 4550 4550 Učebnicový fond 300 300 Průměrné výnosy Rezerva děkana 5000 5000 abs. Mgr. 79 Doplatek na VZ typu B 8191 8191 abs. Ph.D. 107 Doplatek na odpisy 2500 2500 student (vč 18 Povinný zisk 900 900 "dorovnávací deficit" Částka na dorovnání dl 7431 0 Náklady celkem 62081 3849 5864 13191 2500 87485 Ústav - rok 2006 ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem osobní náklady 19420 4996 8074 5791 20996 5275 4028 20863 10659 2664 10026 7736 1498 122027 provozní náklady 2074 285 507 198 2053 606 664 2860 1973 510 1163 815 750 14458 energie (70%) 1197 783 1103 419 2929 689 847 2171 1329 246 1111 625 553 14000 FRIM 93 0 0 0 543 128 157 944 578 107 0 0 0 2548 režie z VZ a ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N celkem 22784 6064 9683 6407 26521 6697 5696 26839 14538 3526 12300 9176 2801 153033 N bez energií 21587 5281 8580 5989 23592 6009 4849 24667 13209 3281 11189 8551 2248 139033 Výnos dle IV/1, PVČ ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem 2b) - obory 7647 2850 2167 1996 7866 4553 2965 7390 4587 1674 4736 4911 709 54051 2c) - kredity 20807 4015 5728 6943 20527 6577 5461 17805 9841 3692 11149 11287 2288 126120 3a) - prez. PhD 665 290 311 248 787 393 642 1580 798 333 516 476 683 7722 3b) - abs. PhD 4 r. 1833 1059 733 652 2933 1059 1222 4191 2161 720 1113 1056 570 19304 3c) - abs. Mgr. 3 r. 8456 1532 1451 1209 5039 3387 2698 9136 4989 1749 5507 5037 0 50190 celkem PVČ 39408 9747 10390 11048 37152 15969 12987 40102 22376 8168 23021 22767 4251 257387 Výnos dle IV/1, DSV ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem 3a) - prez. PhD 444 193 207 166 524 262 428 1053 532 222 344 317 455 5147 3b) - abs. PhD 4 r. 978 565 391 348 1564 565 652 2235 1152 384 594 563 304 10294 3c) - abs. Mgr. 3 r. 1734 314 298 248 1034 695 553 1874 1023 359 1130 1033 0 10294 4 - účelové zdroje 1712 967 1648 379 1908 910 2944 5274 3611 301 1465 1975 2643 25736 celkem DSV 4867 2040 2543 1140 5030 2432 4577 10435 6319 1266 3532 3888 3403 51472 Celkem výnos dle IV/1c 44275 11786 12934 12188 42182 18401 17564 50538 28695 9434 26553 26656 7653 308859 Centrální náklady dle II ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem 2a) - zaměstnanci 7337 3197 7445 2519 9934 2792 5395 15767 9155 1335 4734 5125 3851 78587 2b) - studenti 19490 3717 4669 4253 12895 8206 7215 15591 10471 3755 10623 15022 1972 117881 Celkem centrální náklady 26828 6914 12114 6772 22829 10998 12610 31358 19626 5091 15357 20147 5822 196468 Energie 1741 1502 2116 803 4089 961 1182 4029 2466 456 1682 945 1480 23451 Náklady na dorovnání dle IV 1015 261 458 256 863 416 477 1186 742 193 581 762 220 7431 Ústavy celkem ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem IV/1 44275 11786 12934 12188 42182 18401 17564 50538 28695 9434 26553 26656 7653 308859 IV/1d 5228 782 1911 421 1878 1075 2265 5322 3638 132 1368 1395 2710 28126 z toho - režie VZ 908 668 941 137 897 399 1623 3302 1996 37 814 1109 1481 14313 režie jiné 820 114 971 284 981 677 642 2020 1641 95 554 286 1229 10313 mimorozp. 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 Celkový výnos (bez dorovnán 49503 12568 14845 12609 44060 19477 19829 55860 32333 9566 27921 28051 10364 336985 Náklady (bez dorovnání) 26828 6914 12114 6772 22829 10998 12610 31358 19626 5091 15357 20147 5822 196468 Výnosy - náklady 22675 5654 2730 5837 21231 8478 7219 24502 12707 4475 12564 7903 4541 140517minimum dle IV/3 Rel. stav před dorovnáním 1.00 0.93 0.28 0.91 0.80 1.27 1.27 0.91 0.87 1.27 1.02 0.86 1.62 0.92 0.82 Dorovnání dle IV/3 (93%) 0 0 5668 0 1380 0 0 0 0 0 0 383 0 7431 Celkový rozpočet ústavu 21661 5393 7940 5581 21747 8062 6742 23316 11965 4282 11983 7524 4321 140517 Relativní stav k roku 2006 0.95 0.89 0.82 0.87 0.82 1.20 1.18 0.87 0.82 1.21 0.97 0.82 1.54 0.92 Rozpočet bez energií 19920 3891 5825 4778 17658 7101 5560 19287 9499 3827 10301 6579 2842 117066 rel. stav bez energií 0.92 0.74 0.68 0.80 0.75 1.18 1.15 0.78 0.72 1.17 0.92 0.77 1.26 0.84 výnos z dorovnání podle IV/ -1015 -261 5210 -256 516 -416 -477 -1186 -742 -193 -581 -379 -220 Podíl na rozpočtu PřF 0.15 0.04 0.06 0.04 0.15 0.06 0.05 0.17 0.09 0.03 0.09 0.05 0.03 částka na 1 dotační úvazek 569 437 344 410 368 586 717 412 506 779 483 419 4801 470 Krizové řízení