Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Zpráva pro AS dne 21. 5. 2007 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření fakulty v roce 2006 V roce 2006 dosáhla fakulta kladného hospodářského výsledku před zdaněním ve výši Kč 3 215 tis. Celý tento zisk byl po povinných odvodech škole převeden do fondu rozvoje investičního majetku. V průběhu roku poprvé po mnoha letech nedošlo k posílení rozpočtu koncem roku z úrovně školy, která všechny prostředky spoří na náklady výstavby, na fakulty tedy nebyly rozpuštěny žádné centrální rezervy. V roce 2006 bylo na fakultě pořízeno investic za celkem Kč 117 723 tis., z FRIM (fond rozvoje investičního majetku) za Kč 7,1 mil., z výzkumných záměrů za 71 mil. a z ostatních projektů za 39,6 mil. Kč. Sekce hospodařily tak, že svými rozpočty pokryly nezbytné potřeby. V roce 2006 bylo řešeno celkem 229 grantových projektů, toho 46 spoluřešitelských a 22 zahraničních. Prostřednictvím projektů přichází na fakultu nejvíce finančních prostředků. Typy projektů a jejich přínosy byly následující: Řešitelské granty Název projektu počet náklady v tis. Kč Aktion 1 23 Ceepus 3 167 FRVŠ 34 3 622 Rozvojové programy 6 3 159 Výzkumné záměry 8 145 672 Výzkumné záměry-spoluřeš. 2 3 320 INGO 3 6 112 Centrum zákl. výzkumu (LC) 9 18 248 Kontakt ME 3 1 003 Kontakt 1P 2 244 COST 5 1 556 1K 2 557 NPV II – 2B 3 1 679 GA ČR 47 26 343 IGA MZ 1 1 106 MŽP 1 2 000 GA AV 20 5 997 AV – nanotechnologie 2 1 621 MZe 8 2 478 MPO 1 718 Spoluřešitelské granty Název projektu počet náklady v tis. Kč GA ČR 31 9 780 IGA MZ 3 1 607 MPO 8 2 028 KONTAKT 1 390 MŽP 2 703 Výzkumné centrum (1M) 1 671 Zahraniční granty Název projektu počet náklady v tis. Kč Leonardo 1 88 ASO 1 89 Seism. stanice Javorina 1 1 710 Projekty EU 11 13 778 EMBO 1 1 136 Nadační příspěvky 3 2 996 EMBO 1 590 Ostatní zahr. VaV 3 1 172 Bylo pořádáno 12 konferencí a seminářů v celkové částce 883 000 Kč. Dary byly získány v celkové hodnotě 209 817 Kč. Objem doplňkové činnosti činil 17 992 tis. Kč. Procento správní režie za rok 2006 činilo 22,34 (podíl režijních nákladů na celkových zdrojích). V roce 2006 se v porovnání s rokem 2005 zvýšil celkový počet zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu o 48,14 zaměstnance. Důvodem bylo zvýšení počtu projektů, na které byli přijímáni noví zaměstnanci a přidělení nových Center základního výzkumu, Národního programu výzkumu II a dalších nových projektů. Na fakultě bylo uzavřeno 1159 pracovních poměrů a v průměrném přepočteném počtu tu pracovalo 670,69 zaměstnance. V roce 2006 ukončilo pracovní poměr na fakultě celkem 243 zaměstnanců, z toho 104 žen. Procento fluktuace činilo celkem 81,27 %, což je oproti roku 2005 zvýšení o 21,38 %. Důvodem zvýšení fluktuace bylo převážně ukončení řady projektů k 31.12.2006. Zákon o vysokých školách umožňuje akademickým pracovníkům čerpat tvůrčí volno v délce 6 měsíců, a to jedenkrát za 7 let. Tuto možnost v roce 2006 využili 2 akademičtí pracovníci. Procento pracovní neschopnosti činilo celkem 1,79 % v průměru za celý rok. Na fakultě pracovalo k 31.12. celkem 94 důchodců, z toho 68 starobních, oproti předchozímu roku počet důchodců na fakultě mírně poklesl. Srovnávání počtů zaměstnanců a průměrných mezd v roce 2005 a 2006: +--------------------------------------------------------------------------------------------+ |fakulta celkem |2005 |2006 | % 2006: 2005 | | | | | | |za všechny činnosti | | | | |-----------------------+----------------------+----------------------+----------------------| |Zaměstnanci |622,55 |670,69 |107,73 % | |-----------------------+----------------------+----------------------+----------------------| |Průměrná mzda (bez |27 847,- |29 447,- |105,75 % | | | | | | |OON) | | | | +--------------------------------------------------------------------------------------------+ Přes zvýšení průměrné mzdy se fakulta v celouniverzitním srovnání dostává ve všech kategoriích pracovníků na poslední nebo předposlední místo mezi 9 fakultami. Na fakultě studovalo 2575 posluchačů prezenčního studia v Bc. a Mgr. programech (v roce 2005 to bylo 2118 posluchačů) . V doktorském studiu 710 studentů (v roce 2005 to bylo 643), z nich 433 v presenční formě studia. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem - v r. 2006 bylo zahájeno 10 habilitačních řízení (z toho 5 našich a 5 cizích pracovníků) a 6 řízení ke jmenování profesorem ( z toho 3 naši a 3 cizí pracovníci). Ve vědecké radě PřF bylo uskutečněno habilitační řízení 7 naši: 6 cizí: 1 profesorská řízení 1 naši 1 cizí : 0 Nově byl jmenován 1 profesor, náš pracovník, jehož řízení se uskutečnilo na PřF. V činnosti Ústřední knihovny proběhla v roce 2006 úspěšná integrace velkých dílčích knihoven a zpřístupnění fondů (celkem integrováno 121 500 svazků). Nyní je v budově ÚK 40 700 svazků ve volných výběrech, 73 470 svazků ve skladech, tj. celkem 114 170 svazků okamžitě k využití. Knihovní fond fakulty k 31.12.2006 činil celkem 343 410 svazků. Tento fond je uložen v ústřední knihovně a 16 dílčích knihovnách. Přírůstek za rok 2006 činil 5 684 svazků knih a časopisů, z toho 3 385 svazků v ÚK. Odebíráno bylo celkem 847 titulů časopisů. Odepsáno 2717 svazků, z toho 2 687 z dílčích knihoven. Nakoupeno celkem za 4 929 004,- Kč, z toho z grantů a VZ 2 809 625,- Kč, z rozpočtu PřF 2 119 379,- Kč, z toho ÚK nakoupila za 992 197,- Kč. V knihovnách PřF bylo uskutečněno 45 437 absenčních výpůjček, registrováno 4 842 uživatelů. Dále bylo provedeno 1 210 meziknihovních výpůjček, 177 meziknihovních mezinárodních výpůjček. Automatizované výpůjční služby jsou v systému ALEPH poskytovány v ÚK a v knihovně matematiky. Byly zavedeny služby automatizované rezervace a prodlužování výpůjček. Zlepšila se dostupnost elektronických informačních zdrojů. ÚK PřF má v současnosti přístup do 27 databází exkluzivně, dalších 48 zdrojů je dostupných pro celou MU. Přes 50 titulů časopisů předplácených PřF má nyní otevřen on-line přístup, včetně základních titulů Nature a Scinece. Spoluprací s dalšími subjekty, včetně dalších fakult MU, dosáhla ÚK při rozšíření množství zdrojů úspory v nákladech na jejich pořízení. ÚK PřF v oblasti informační a IT gramotnosti vyučuje předměty s kreditovou hodnotou a věnuje se výchově a vzdělávání uživatelů. Pokračoval projekt retrokatalogizace starších knihovních fondů dílčích knihoven kateder a ústavů. Koncem r. 2006 bylo uloženo již 132 000 záznamů knihovních jednotek. Botanická zahrada - v zahradě pracuje již mnoho let nezměněný počet 10 zaměstnanců. Stále se zvyšuje hospodářská činnost, v roce 2006 byl její výnos Kč 273 tis. Během roku navštívilo zahradu cca 40 000 návštěvníků, z toho platících 16 000. Vedle základního zabezpečení provozu zahrady a skleníků jak pro studenty tak i veřejnost, realizovala botanická zahrada v loňském roce 8 mimořádných akcí. Zrealizovala projekt Audioprůvodce po sbírkách tropických a subtropických rostlin ve sklenících. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou, katedrou biologie, vydala pracovní listy pro žáky základních škol. Byl vypracován návrh na rekonstrukci botanické zahrady a jako každoročně byl vydán Index seminum, který je rozesílán do 250 botanických zahrad celého světa. Energetická náročnost provozu fakulty stále stoupá, převážně vlivem nových budov a v nich instalovaných technologií . Celkové náklady na energie a meziroční indexy: 2004 2005 / 2004 2005 2006 / 2005 2006 Kč % Kč % Kč elektřina 5 076 685 113,4 5 755 867 160,0 9 212 415 plyn 493 293 93,4 460 864 104,6 482 133 pára 6 840 207 126,8 8 675 152 145,0 12 597 505 voda 1 576 032 87,9 1 385 160 121,0 1 680 857 CELKEM 13 986 216 116,4 16 277 043 147,0 23 972 907 Náklady na jednotlivé druhy energií za všechna stálá pracoviště fakulty (i v dočasných dislokacích Řečkovice a Údolní) včetně pracovišť umístěných v objektech Vinařská, MEDIPO, RMU a nově převzatých pavilonů A2, A3, A4. Technicko provozní oddělení se v roce 2006 výrazně podílelo na koordinaci v průběhu stavební činnosti společně s investičním odborem RMU. Do užívání byly předány zrekonstruované objekty SO 07, SO 09, SO 14, SO 15, SO 05. Do výstavby byl předán objekt SO 04. V průběhu roku bylo zajišťováno stěhování z areálu Kotlářská do Řečkovic, z Řečkovic do areálu Kotlářská, z areálu Kotlářská na Údolní a na Tvrdého 14. Nejnáročnější byly úkoly spojené se stěhováním pracovišť biologie na Údolní, do Řečkovic a na Tvrdého 14. Bylo nutno přistoupit k úpravám rozvodů pro instalaci technologií, úpravám interiérů laboratoří. V objektu Tvrdého 14, bylo nutno posílit rozvody elektroinstalací, aby vůbec mohlo být pracoviště uvedeno do provozu. TPO obsluhovalo v roce 2006 již 11 oddělených lokalit: areál Kotlářská, Kamenice 3 a 5 Bohunice, Janáčkovo náměstí 2, Tvrdého 12, Tvrdého 14, pracoviště geografie na Žerotínově náměstí, Vinařská, pozorovatelnu na Kraví Hoře, dočasná pracoviště na Údolní, a dočasná pracoviště v areálu Řečkovice. V souvislosti s výstavbou a postupem oprav stávajících objektů se mění struktura a potřeba služeb. Podstatně narostla potřeba nakupovaných služeb v souvislosti s provozem technologických zařízení budov, jako jsou výtahy, plošiny, vzduchotechnická zařízení apod. V souvislosti s uváděním do provozu jednotlivých budov narostla také potřeba kvalifikované obsluhy. Podrobnější údaje o činnosti v uplynulém roce najdete ve Výsledcích hospodaření fakulty, které jsou uveřejněny na fakultních webových stránkách. 11. 5. 2007 Zpracovala ing. Hana Michlíčková, tajemnice Předkládá doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., děkan Příloha – návrh na usnesení Návrh na usnesení 1. Akademický senát schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření fakulty v roce 2006. 2. Akademický senát schvaluje celkové rozpočty ústavů na rok 2007 v celkové částce Kč 140 517 mil., uvedené v tabulce č. 1 s tím, že dělení do položek osobních nákladů, provozních nákladů a investičních nákladů dohodne ředitel ústavu s tajemníkem fakulty. 3. Akademický senát schvaluje rozpočet centralizovaných nákladů fakulty na rok 2007 v celkové částce Kč 87 485 mil., uvedený v tabulce č. 1. 4. Akademický senát schvaluje pro rok 2007 režii ve výši 22 % z neinvestičních prostředků pro všechny projekty, jejichž podmínky to umožňují. Pokud podmínky procento režie omezují, bude požádáno nejvyšší možné procento režie ze základu, z něhož se režie vyměřuje. Pro doplňkovou činnost se pro všechny nově zahajované zakázky zakalkuluje režie 22 % z celkových výnosů, s výjimkou Ústavu fyziky Země, kde procento režie vzhledem ke kompletnímu samofinancování ÚFZ bude činit 12%. Zakázky na konference nebudou režií zatěžovány jako vyjádření podpory ze strany fakulty. 5. Pokud Masarykova univerzita najde způsob kalkulace centrálních nákladů MU do režií projektů a umožní to fakultě, bude o nově stanovené výši procenta režie AS na návrh děkana znovu jednat.