Přírodovědecká fakulta MOpravené dle usnesení AS ze dne 21.5.200příloha č.2 Návrh rozpočtu (osobní náklady na úroveň sk.06, zvýšení RD) centralizovaných nákladů na rok 2007 v tis Kč Centralizované náklady Fakultní zařízení děkanát BZ ÚK plán 07 skuteč. 06 1.Mzdy 18466 2540 3543 24549 24466 2.OON 820 20 60 900 724 3.Pojištění a sociální fond 6832 939 1311 9082 9341 4.Osobní náklady (1+2+3) 26118 3499 4914 34531 34531 5.Provozní náklady FZ 2325 350 650 3325 4180 6. Centralizované provozní nákla 26900 26900 15018 7.Energie nerozúčtovaná ústavům 4550 4550 9973 9. Učebnicový fond 300 300 750 8. Rezerva děkana na rozvoj a mi 6288 6288 10000 10. Doplatek na VZ typu B 8191 8191 8207 11. Předpoklad doplatku odpisů 2500 2500 0 12. Povinný zisk 900 900 3215 C e l k e m 77772 3849 5864 87485 85874 Centralizované náklady fskut. 06plán 07 Vysvětlivky: stravné zaměstnanců 2948 3000 Stipendia budou vyplacena v pojistné studentů a prac 978 1000 částce Kč 1 500 tis. ze stipendia dle stip.progr 1067 0 stipendijního fondu. hlídací služba 469 700 V pronájmech Řečkovice, Údolní, likvidace odpadu 373 380 Medipo, Vinařská, nově LF Ko- revize výtahů,elektro,vzducho- menského nám. pro Ústav che- techniky, BOZP 738 780 mie - analytická chemie pro kte- údržba a opravy 1974 1580 rou není zatím umístění v UKB. služby Ř,Ú,Medipo,Vin.,L 2514 3000 *Dovybavení přístavby 04, neza- stěhování 3563 2100 hrnuté do rekonstrukce budovy ILBIT, KUK, SUKB *xxxx 13970 a prostor u vrátnice, odkud se odd. informačních a komu 327 320 odstěhuje prodejna knih. oddělení jazyků 67 70 *xNáklady ILBIT v roce 2006 činily C e l k e m 15018 26900 7 760 tiILBIT funguje jako sa- mostatné středisko rektorátu Provozní náklady děkanátskut. 06plán 07 pod dohledem 3 fakult. poštovné 224 250 Pro rok 2007 je již místo ILBIT služby, tisky 458 500 zřízeno středisko SUKB, správa materiál 509 530 univerzitního kampusu Bohunice. cestovné 84 80 Ředitelem předložený plán ná- telefony 195 195 kladů pro bývalý ILBIT a nabíha- nutné vybavení (DHM) 407 500 jící náklady modré etapy (od ostatní provoz 270 270 září začnou fungovat další pavi- C e l k e m 2147 2325 lony a KUK (Knihovna univerzit- ního kampusu) ve výši 24 931 mil Kč jsme prověřili a očistili o položky, které již byly do nákladů započteny na fakultě. Jedná se převážně o energie. Výsledné náklady, započítané do centralizovaných nákladů činí Kč 13 970 tis. Vzhledem k naprosto novým podmínkám neumíme odhadnout, zda ve skutečnosti dojde k další úspoře nebo navýšení. Lze však předem prohlásit závazek fakulty, že všechny úspory roku 2007 budou buď rozděleny před koncem roku dle poměru rozpočtů ústavů nebo převedeny do roku 2008 a použity k posílení rozpočtu V roce 2006 nebyla skutečnost ILBIT sledována samostatně, náklady se promítly do jednotlivých druhůl centralizovaných nákladů. V Brně, 21. 5. 2007, H. Michlíčková