MANAGER 2007 aktualizace k 31. 12. 2007
I. NEINVESTIČNÍ DOTACE v tis. Kč a jejich vývoj v roce 2007
roční plán rozpis k 30.11. rozpis k 31.12. celkem
Provoz - základní dotace 1,862,300 1,682,905 179,395 1,862,300
A - Vzdělávací činnost 1,591,943 1,453,702 138,241 1,591,943
C - Stipendia PGS 101,726 73,779 27,947 101,726
D - podpora mezinárodních styků celkem 40,450 37,994 2,456 40,450
z toho zahraniční studenti A,B a K 6,750 5,158 1,592 6,750
zahraniční studenti krátk. (bez SKM) 571 339 232 571
Socrates II 30,306 30,306 30,306
ACTION (spolupr. čes. a rak. VŠ) 313 313 313
CEEPUS (středoevropská spolupr.) 747 160 587 747
cest. náhrady - mezinár. smlouvy 45 0 45 45
LŠSS 1,718 1,718 1,718
F - vzdělávací projekty celkem 1,491 1,367 124 1,491
z toho UNESCO 1,491 1,367 124 1,491
G - Fond rozvoje 8,053 7,382 671 8,053
Sociální stipendia 8,081 7,338 743 8,081
I - rozvojové programy 110,556 101,343 9,213 110,556
Provoz - doplňková dotace 114,576 103,520 11,056 114,576
provoz SKM 18,308 15,311 2,997 18,308
dtto na zahraniční studenty E 107 61 46 107
ubytovací stipendium 96,161 88,148 8,013 96,161
Výzkum a vývoj - MŠMT 537,749 524,037 13,712 537,749
1 - Nespecifikovaný výzkum 119,959 119,959 119,959
Výzkumné záměry MŠMT 319,057 305,345 13,712 319,057
2 - Podpora výzkumu a vývoje (LI) 0
Výzkumná centra (1M) 41,604 41,604 41,604
LA (INGO) 0
1N - inf.infrastruktura 13,340 13,340 13,340
Centra zákl.výzkumu (LC) 39,050 39,050 39,050
ME (KONTAKT) 1,229 1,229 1,229
1P (KONTAKT) 884 884 884
COST 2,374 2,374 2,374
1K - podpora začínajícím prac. VaV 252 252 252
Dotace MŠMT kap. VŠ celkem 2,514,625 2,310,462 204,163 2,514,625
Jiné provozní dotace ze SR 1,685 1,685 0 1,685
MŠMT mimo kapitolu VŠ 1,263 1,263 1,263
Min. zdravotnictví 100 100 100
MK 165 165 165
MZV 157 157 157
Dotace od územních celků 4,961 1,811 3,150 4,961
Projekty VaV ze SR mimo MŠMT 169,951 168,907 1,044 169,951
Projekty GA ČR 75,758 75,758 75,758
MK 239 239 239
IGA MZ 23,454 23,454 23,454
MŽP 6,252 5,298 954 6,252
2B Zdravý a kvalitní život 22,817 22,817 22,817
2D Sociálně ekonomický rozvoj společnosti 1,354 1,354 1,354
Projekty GA AV ČR 25,482 25,482 25,482
MPSV 5,210 5,120 90 5,210
Mzem 2,859 2,859 2,859
MMR 1,070 1,070 1,070
NBÚ 960 960 960
MPO 4,250 4,250 4,250
MO 246 246 246
Prostředky SR (vč. územ. celků) úhrnem 2,691,222 2,482,865 208,357 2,691,222
Zpracoval P.Vokřínek z údajů předaných ekonomickým úsekem rektorátu
Brno, 2/12/2008
IIa. ROZPOČET NEINV A JEHO ČERPÁNÍ k 31.12.2007
celkový přehled po pracovištích v tis. Kč
všechny činnosti Zdroje Čerpání
Fakulta / roční dotace dotace vl. výnosy celkem celk. náklady v % k datu v % ročního
pracoviště aktuální účetní k datu k datu k datu plánu
sloupec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
hospodářské středisko celk.dot. HS ze SR sl.2 krát účt. třída 6 mínus sl.3 + sl.4 účtová třída 5 (sl.6 / sl.5) sl.7 krát náklady výnosy
akt. rozpis (  = tab.I) počet měs./ 12 dotace (sl.2) krát 100 počet měs./ 12 čin. 1112 a 3 čin. 1112 a 3
Lékařská 414,240 412,713 123,525 536,238 524,677 97.8 97.8 14,005 14,005
Filosofická 315,943 315,738 52,851 368,589 362,062 98.2 98.2 3,266 3,266
Právnická 96,440 96,374 42,294 138,668 133,987 96.6 96.6 1,271 1,271
Sociálních studií 154,688 154,169 41,086 195,255 194,774 99.8 99.8 26 1,796
Přírodovědecká 489,464 489,126 138,831 627,957 624,032 99.4 99.4 21,082 21,082
Informatiky 141,581 141,315 40,192 181,507 180,436 99.4 99.4 9,722 9,722
Pedagogická 216,634 216,646 47,163 263,809 261,935 99.3 99.3 1,796 1,796
Sportovních studií 47,011 47,011 15,255 62,266 83,889 134.7 134.7 271 22,638
Ekonomicko-správní 125,958 125,854 26,229 152,083 150,517 99.0 99.0 1,828 1,828
SKM 19,143 19,143 149,900 169,043 165,782 98.1 98.1 0 0
Správa UKB 700 700 19,975 20,675 20,663 99.9 99.9 0 0
UC Telč 3,675 3,675 1,073 4,748 4,591 96.7 96.7 396 396
SPSSN 13,546 13,546 8,614 22,160 21,989 99.2 99.2 1,375 1,314
IBA 3,463 3,463 43,756 47,219 47,028 99.6 99.6 0 0
ÚVT 111,314 111,314 61,474 172,788 169,771 98.3 98.3 36,326 36,326
Vydavatelství 0 0 946 946 2,330 246.3 246.3 0 0
CJV 26,659 26,629 2,805 29,434 29,317 99.6 99.6 37 58
CZS 43,743 43,743 29,243 72,986 72,463 99.3 99.3 137 141
RMU 230,358 227,808 136,093 363,901 332,399 91.3 91.3 120,938 120,938
Celkem 2,454,560 2,448,967 981,305 3,430,272 3,382,642 98.6 98.6 212,476 236,577
CP + RR 236,662 236,577 0 236,577 212,476 89.8 89.8
MU včetně CP 2,691,222 2,685,544 981,305 3,666,849 3,595,118 98.0 98.0
Veškeré náklady a výnosy za činnosti 1112 a 1113 jsou uvedeny v řádku CP + RR (centralizované prostředky a rezerva rektora)
Zpracoval P.Vokřínek z údajů ekonomického úseku rektorátu (akt. rozpis dotací - limitka) a z EIS MU
Brno, 2/12/2008
IIb. ROZPOČET NEINV A JEHO ČERPÁNÍ k 30.12.2007
činnost VŠ (vzdělávací a spec. výzkum) po pracovištích v tis. Kč
čin. 1111,1921,2111,12* Zdroje Čerpání
Fakulta / roční dotace dotace ost. výnosy celkem celk. náklady v % k datu v % ročního
pracoviště plán účetní k datu k datu k datu plánu
sloupec 1 2 3 4 5 6 7 8
hospodářské středisko základní dotace HS sl.2 krát účt. třída 6 mínus sl.3 + sl.4 účtová třída 5 (sl.6 / sl.5) sl.7 krát
rozpis dle čin. (limitka) počet měs./ 12 účty 691 0* a 1* krát 100 počet měs./ 12
Lékařská 260,766 260,766 28,069 288,835 288,835 100.0 100.0
Filosofická 223,415 223,415 5,262 228,677 228,677 100.0 100.0
Právnická 82,023 82,023 1,312 83,335 83,335 100.0 100.0
Sociálních studií 95,258 95,258 5,833 101,091 102,861 101.8 101.8
Přírodovědecká 189,109 189,109 66,831 255,940 255,940 100.0 100.0
Informatiky 75,862 75,862 13,239 89,101 89,101 100.0 100.0
Pedagogická 178,207 178,292 7,486 185,778 185,778 100.0 100.0
Sportovních studií 38,627 38,627 330 38,957 61,324 157.4 157.4
Ekonomicko-správní 90,298 90,298 5,038 95,336 95,336 100.0 100.0
SKM 18,415 18,415 4,855 23,270 35,120 150.9 150.9
Správa UKB 700 700 19,632 20,332 20,332 100.0 100.0
UC Telč 3,675 3,675 3 3,678 3,678 100.0 100.0
SPSSN 1,796 1,796 413 2,209 2,149 97.3 97.3
IBA 0 0 385 385 385 100.0 100.0
ÚVT 94,844 94,844 31,128 125,972 125,972 100.0 100.0
Vydavatelství 0 0 10 10 10 100.0 100.0
CJV 26,609 26,609 8 26,617 26,638 100.1 100.1
CZS 7,749 7,749 10 7,759 7,763 100.1 100.1
RMU 202,463 202,463 2,593 205,056 205,056 100.0 100.0
Celkem 1,589,816 1,589,901 192,437 1,782,338 1,818,290 102.0 102.0
Zpracoval P.Vokřínek z údajů ekonomického úseku rektorátu (akt. rozpis dotací "limitka" dle činností) a z EIS MU
Brno, 2/12/2008
IIc. ROZPOČET NEINV A JEHO ČERPÁNÍ k 31.12.2007
celkový přehled po pracovištích v tis. Kč (se započtením central. prostředků na hosp. střediska)
všechny činnosti Zdroje Čerpání
Fakulta / roční dotace dotace vl. výnosy celkem celk. náklady v % k datu v % ročního
pracoviště plán účetní k datu k datu k datu plánu
sloupec 1 2 3 4 5 6 7 8
hospodářské středisko celk.dot. HS ze SR sl.2 krát účt. třída 6 mínus sl.3 + sl.4 účtová třída 5 (sl.6 / sl.5) sl.7 krát
akt. rozpis (  = tab.I) počet měs./ 12 dotace (sl.2) krát 100 počet měs./ 12
Lékařská 428,246 426,718 123,525 550,243 538,682 97.9 97.9
Filosofická 319,209 319,004 52,851 371,855 365,328 98.2 98.2
Právnická 97,711 97,645 42,294 139,939 135,258 96.7 96.7
Sociálních studií 156,484 155,965 41,086 197,051 194,800 98.9 98.9
Přírodovědecká 510,545 510,208 138,831 649,039 645,114 99.4 99.4
Informatiky 151,303 151,037 40,192 191,229 190,158 99.4 99.4
Pedagogická 218,515 218,442 47,163 265,605 263,731 99.3 99.3
Sportovních studií 69,649 69,649 15,255 84,904 84,160 99.1 99.1
Ekonomicko-správní 127,785 127,682 26,229 153,911 152,345 99.0 99.0
SKM 19,143 19,143 149,900 169,043 165,782 98.1 98.1
Správa UKB 700 700 19,975 20,675 20,663 99.9 99.9
UC Telč 4,071 4,071 1,073 5,144 4,987 96.9 96.9
SPSSN 14,860 14,860 8,614 23,474 23,364 99.5 99.5
IBA 3,463 3,463 43,756 47,219 47,028 99.6 99.6
ÚVT 147,640 147,640 61,474 209,114 206,097 98.6 98.6
Vydavatelství 0 0 946 946 2,330 246.3 246.3
CJV 26,717 26,687 2,805 29,492 29,354 99.5 99.5
CZS 43,884 43,884 29,243 73,127 72,600 99.3 99.3
RMU 351,297 348,746 136,093 484,839 453,337 93.5 93.5
Celkem 2,691,222 2,685,544 981,305 3,666,849 3,595,118 98.0 98.0
Veškeré náklady a výnosy včetně činností 1112 a 1113 jsou zde uvedeny v řádcích hospodářských středisek, kterým byla přidělena
V tabulce IV. jsou centralizované náklady a výnosy přiřazeny jednotlivým aktivitám a hospodářským střediskům, která je zabezpečovala
Zpracoval P.Vokřínek z údajů ekonomického úseku rektorátu (akt. rozpis dotací - limitka) a z EIS MU
Brno, 2/12/2008
IIIb. NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY MU - zdroje a čerpání v období leden - prosinec v tis. Kč
meziroční porovnání 2006 a 2007 celkem - všechny činnosti (bez CP)
Dotace plán Ostatní výnosy Zdroje celkem Náklady celkem Čerpání v % roku
všechny činnosti 2006 07 - 06 2006 07 - 06 2006 07 - 06 2006 07 - 06 2006 07 - 06
2007 07/06 v % 2007 07/06 v % 2007 07/06 v % 2007 07/06 v % 2007 07/06 v %
Lékařská 367,381 46,859 76,360 47,165 443,741 94,024 432,273 92,404 97.4 0.2
414,240 112.8 123,525 161.8 537,765 121.2 524,677 121.4 97.6 100.2
Filosofická 276,960 38,983 31,837 21,014 308,797 59,997 303,370 58,692 98.2 -0.1
315,943 114.1 52,851 166.0 368,794 119.4 362,062 119.3 98.2 99.9
Právnická 94,885 1,555 33,019 9,275 127,904 10,830 124,361 9,626 97.2 -0.7
96,440 101.6 42,294 128.1 138,734 108.5 133,987 107.7 96.6 99.3
Sociálních studií 145,691 8,997 34,379 6,707 180,070 15,704 178,600 16,174 99.2 0.3
154,688 106.2 41,086 119.5 195,774 108.7 194,774 109.1 99.5 100.3
Přírodovědecká 461,632 27,832 124,845 13,986 586,477 41,818 588,189 35,843 100.3 -1.0
489,464 106.0 138,831 111.2 628,295 107.1 624,032 106.1 99.3 99.0
Informatiky 126,743 14,838 31,992 8,200 158,735 23,038 156,589 23,847 98.6 0.6
141,581 111.7 40,192 125.6 181,773 114.5 180,436 115.2 99.3 100.6
Pedagogická 191,372 25,262 39,713 7,450 231,085 32,712 227,535 34,400 98.5 0.8
216,634 113.2 47,163 118.8 263,797 114.2 261,935 115.1 99.3 100.8
Sportovních studií 45,345 1,666 12,527 2,728 57,872 4,394 76,058 7,831 131.4 3.3
47,011 103.7 15,255 121.8 62,266 107.6 83,889 110.3 134.7 102.5
Ekonomicko-správní 121,025 4,933 27,266 -1,037 148,291 3,896 146,440 4,077 98.8 0.2
125,958 104.1 26,229 96.2 152,187 102.6 150,517 102.8 98.9 100.2
Koleje a menzy 17,405 1,738 137,815 12,085 155,220 13,823 152,401 13,381 98.2 -0.1
19,143 110.0 149,900 108.8 169,043 108.9 165,782 108.8 98.1 99.9
UKB 0 700 14,605 5,370 14,605 6,070 14,601 6,062 100.0 0.0
700 *** 19,975 136.8 20,675 141.6 20,663 141.5 99.9 100.0
UC Telč 3,500 175 1,065 8 4,565 183 4,261 330 93.3 3.4
3,675 105.0 1,073 100.8 4,748 104.0 4,591 107.7 96.7 103.6
SPSSN 9,830 3,716 5,556 3,058 15,386 6,774 15,279 6,710 99.3 -0.1
13,546 137.8 8,614 155.0 22,160 144.0 21,989 143.9 99.2 99.9
IBA 0 3,463 35,149 8,607 35,149 12,070 34,998 12,030 99.6 0.0
3,463 *** 43,756 124.5 47,219 134.3 47,028 134.4 99.6 100.0
ÚVT 113,456 -2,142 44,515 16,959 157,971 14,817 154,835 14,936 98.0 0.2
111,314 98.1 61,474 138.1 172,788 109.4 169,771 109.6 98.3 100.2
Vydavatelství 0 0 1,042 -96 1,042 -96 1,017 1,313 97.6 148.7
0 *** 946 90.8 946 90.8 2,330 229.1 246.3 252.4
Centrum jazyk.vzděl. 24,184 2,475 2,911 -106 27,095 2,369 27,009 2,308 99.7 -0.2
26,659 110.2 2,805 96.4 29,464 108.7 29,317 108.5 99.5 99.8
Centrum zahr. studií 37,307 6,436 22,074 7,169 59,381 13,605 58,883 13,580 99.2 0.1
43,743 117.3 29,243 132.5 72,986 122.9 72,463 123.1 99.3 100.1
Rektorát 178,320 52,038 65,778 70,315 244,098 122,353 224,752 107,647 92.1 -1.4
230,358 129.2 136,093 206.9 366,451 150.1 332,399 147.9 90.7 98.5
MU celkem 2,215,036 239,524 742,448 238,857 2,957,484 478,381 2,921,451 461,191 98.8 -0.3
2,454,560 110.8 981,305 132.2 3,435,865 116.2 3,382,642 115.8 98.5 99.7
údaje jsou převzaty z tabulky IIa pro odpovídající období
v pravém dvojřádku každého sloupce jsou uvedeny absolutní rozdíly a procentní podíly hodnot levého dvojřádku za současný a předchozí rok
Zpracoval P.Vokřínek z údajů EIS
Brno, 2/12/2008
IIIb. NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY MU - zdroje a čerpání v období leden - prosinec v tis. Kč
meziroční porovnání 2006 a 2007 - čin. VŠ (vzděl. a spec. výzkum)
Dotace plán Ostatní výnosy Zdroje celkem Náklady celkem Čerpání v % roku
čin. 1111,1921,2111,12* 2006 07 - 06 2006 07 - 06 2006 07 - 06 2006 07 - 06 2006 07 - 06
2007 07/06 v % 2007 07/06 v % 2007 07/06 v % 2007 07/06 v % 2007 07/06 v %
Lékařská 240,106 20,660 19,977 8,092 260,083 28,752 260,083 28,752 100.0 0.0
260,766 108.6 28,069 140.5 288,835 111.1 288,835 111.1 100.0 100.0
Filosofická 203,820 19,595 5,354 -92 209,174 19,503 209,174 19,503 100.0 0.0
223,415 109.6 5,262 98.3 228,677 109.3 228,677 109.3 100.0 100.0
Právnická 83,797 -1,774 1,283 29 85,080 -1,745 86,273 -2,938 101.4 -1.4
82,023 97.9 1,312 102.3 83,335 97.9 83,335 96.6 100.0 98.6
Sociálních studií 83,293 11,965 6,489 -656 89,782 11,309 91,451 11,410 101.9 -0.1
95,258 114.4 5,833 89.9 101,091 112.6 102,861 112.5 101.8 99.9
Přírodovědecká 200,906 -11,797 53,036 13,795 253,942 1,998 259,166 -3,226 102.1 -2.1
189,109 94.1 66,831 126.0 255,940 100.8 255,940 98.8 100.0 98.0
Informatiky 79,904 -4,042 10,234 3,005 90,138 -1,037 90,138 -1,037 100.0 0.0
75,862 94.9 13,239 129.4 89,101 98.8 89,101 98.8 100.0 100.0
Pedagogická 161,101 17,106 5,864 1,622 166,965 18,728 166,965 18,813 100.0 0.0
178,207 110.6 7,486 127.7 185,693 111.2 185,778 111.3 100.0 100.0
Sportovních studií 41,302 -2,675 275 55 41,577 -2,620 60,525 799 145.6 11.8
38,627 93.5 330 120.0 38,957 93.7 61,324 101.3 157.4 108.1
Ekonomicko-správní 88,640 1,658 4,627 411 93,267 2,069 93,267 2,069 100.0 0.0
90,298 101.9 5,038 108.9 95,336 102.2 95,336 102.2 100.0 100.0
Koleje a menzy 16,674 1,741 5,273 -418 21,947 1,323 35,022 98 159.6 -8.7
18,415 110.4 4,855 92.1 23,270 106.0 35,120 100.3 150.9 94.6
UKB 0 700 14,555 5,077 14,555 5,777 14,555 5,777 100.0 0.0
700 *** 19,632 134.9 20,332 139.7 20,332 139.7 100.0 100.0
UC Telč 3,500 175 3 0 3,503 175 3,503 175 100.0 0.0
3,675 105.0 3 100.0 3,678 105.0 3,678 105.0 100.0 100.0
SPSSN 1,710 86 315 98 2,025 184 2,025 124 100.0 -2.7
1,796 105.0 413 131.1 2,209 109.1 2,149 106.1 97.3 97.3
IBA 0 0 190 195 190 195 190 195 100.0 0.0
0 *** 385 202.6 385 202.6 385 202.6 100.0 100.0
ÚVT 84,369 10,475 15,789 15,339 100,158 25,814 100,158 25,814 100.0 0.0
94,844 112.4 31,128 197.1 125,972 125.8 125,972 125.8 100.0 100.0
Vydavatelství 0 0 45 -35 45 -35 45 -35 100.0 0.0
0 *** 10 22.2 10 22.2 10 22.2 100.0 100.0
Centrum jazyk.vzděl. 21,961 4,648 1 7 21,962 4,655 21,962 4,676 100.0 0.1
26,609 121.2 8 *** 26,617 121.2 26,638 121.3 100.1 100.1
Centrum zahr. studií 7,380 369 10 0 7,390 369 7,383 380 99.9 0.1
7,749 105.0 10 100.0 7,759 105.0 7,763 105.1 100.1 100.1
Rektorát 166,857 35,606 3,289 -696 170,146 34,910 167,930 37,126 98.7 1.3
202,463 121.3 2,593 78.8 205,056 120.5 205,056 122.1 100.0 101.3
MU celkem 1,485,320 104,496 146,609 45,828 1,631,929 150,324 1,669,815 148,475 102.3 -0.3
1,589,816 107.0 192,437 131.3 1,782,253 109.2 1,818,290 108.9 102.0 99.7
údaje jsou převzaty z tabulky IIb pro odpovídající období
v pravém dvojřádku každého sloupce jsou uvedeny absolutní rozdíly a procentní podíly hodnot levého dvojřádku za současný a předchozí rok
Zpracoval P.Vokřínek z údajů EIS
Brno, 2/12/2008
IIIb. NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY MU - zdroje a čerpání v období leden - prosinec v tis. Kč
meziroční porovnání 2006 a 2007 celkový přehled se započtením CP na hospodářská střediska
Dotace účetní Ostatní výnosy Zdroje celkem Náklady celkem Čerpání v % roku
všechny činnosti 2006 07 - 06 2006 07 - 06 2006 07 - 06 2006 07 - 06 2006 07 - 06
2007 07/06 v % 2007 07/06 v % 2007 07/06 v % 2007 07/06 v % 2007 07/06 v %
Lékařská 378,033 48,685 76,360 47,165 454,393 95,850 443,868 94,814 97.7 0.2
426,718 112.9 123,525 161.8 550,243 121.1 538,682 121.4 97.9 100.2
Filosofická 279,908 39,096 31,837 21,014 311,745 60,110 306,554 58,774 98.3 -0.1
319,004 114.0 52,851 166.0 371,855 119.3 365,328 119.2 98.2 99.9
Právnická 96,078 1,567 33,019 9,275 129,097 10,842 124,361 10,897 96.3 0.3
97,645 101.6 42,294 128.1 139,939 108.4 135,258 108.8 96.7 100.3
Sociálních studií 147,116 8,849 34,379 6,707 181,495 15,556 178,618 16,182 98.4 0.4
155,965 106.0 41,086 119.5 197,051 108.6 194,800 109.1 98.9 100.4
Přírodovědecká 481,541 28,667 124,845 13,986 606,386 42,653 603,171 41,943 99.5 -0.1
510,208 106.0 138,831 111.2 649,039 107.0 645,114 107.0 99.4 99.9
Informatiky 133,685 17,352 31,992 8,200 165,677 25,552 163,601 26,557 98.7 0.7
151,037 113.0 40,192 125.6 191,229 115.4 190,158 116.2 99.4 100.7
Pedagogická 192,936 25,506 39,713 7,450 232,649 32,956 229,130 34,601 98.5 0.8
218,442 113.2 47,163 118.8 265,605 114.2 263,731 115.1 99.3 100.8
Sportovních studií 65,011 4,638 12,527 2,728 77,538 7,366 76,776 7,384 99.0 0.1
69,649 107.1 15,255 121.8 84,904 109.5 84,160 109.6 99.1 100.1
Ekonomicko-správní 122,658 5,024 27,266 -1,037 149,924 3,987 148,166 4,179 98.8 0.2
127,682 104.1 26,229 96.2 153,911 102.7 152,345 102.8 99.0 100.2
Koleje a menzy 17,405 1,738 137,815 12,085 155,220 13,823 152,401 13,381 98.2 -0.1
19,143 110.0 149,900 108.8 169,043 108.9 165,782 108.8 98.1 99.9
UKB 0 700 14,605 5,370 14,605 6,070 14,601 6,062 100.0 0.0
700 *** 19,975 136.8 20,675 141.6 20,663 141.5 99.9 100.0
UC Telč 3,895 176 1,065 8 4,960 184 4,656 331 93.9 3.1
4,071 104.5 1,073 100.8 5,144 103.7 4,987 107.1 96.9 103.3
SPSSN 10,160 4,700 5,556 3,058 15,716 7,758 15,609 7,755 99.3 0.2
14,860 146.3 8,614 155.0 23,474 149.4 23,364 149.7 99.5 100.2
IBA 0 3,463 35,149 8,607 35,149 12,070 34,998 12,030 99.6 0.0
3,463 *** 43,756 124.5 47,219 134.3 47,028 134.4 99.6 100.0
ÚVT 146,055 1,585 44,515 16,959 190,570 18,544 187,434 18,663 98.4 0.2
147,640 101.1 61,474 138.1 209,114 109.7 206,097 110.0 98.6 100.2
Vydavatelství 0 0 1,042 -96 1,042 -96 1,017 1,313 97.6 148.7
0 *** 946 90.8 946 90.8 2,330 229.1 246.3 252.4
Centrum jazyk.vzděl. 25,033 1,654 2,911 -106 27,944 1,548 27,858 1,496 99.7 -0.2
26,687 106.6 2,805 96.4 29,492 105.5 29,354 105.4 99.5 99.8
Centrum zahr. studií 37,451 6,433 22,074 7,169 59,525 13,602 59,034 13,566 99.2 0.1
43,884 117.2 29,243 132.5 73,127 122.9 72,600 123.0 99.3 100.1
Rektorát 295,060 53,686 65,778 70,315 360,838 124,001 342,604 110,733 94.9 -1.4
348,746 118.2 136,093 206.9 484,839 134.4 453,337 132.3 93.5 98.5
MU celkem 2,432,025 253,519 742,448 238,857 3,174,473 492,376 3,114,457 480,661 98.1 -0.1
2,685,544 110.4 981,305 132.2 3,666,849 115.5 3,595,118 115.4 98.0 99.9
údaje jsou převzaty z tabulky IIa pro odpovídající období
v pravém dvojřádku každého sloupce jsou uvedeny absolutní rozdíly a procentní podíly hodnot levého dvojřádku za současný a předchozí rok
Zpracoval P.Vokřínek z údajů EIS
Brno, 2/12/2008
IV. VYBRANÉ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY MU v roce 2007 a jejich čerpání v tis. Kč
Útvar / Plán Úprava Skutečnost
Akce zakázka 2007 plánu 12/5 prosinec k 31.12.2007 v % plánu
sloupec 1 2 3 3a 4 5 6
název plánované akce č.HS / č.zakázky plán v tis.Kč plán v tis.Kč ÚT 5 / měsíc ÚT 5 / obd.+zál. 100*sl.5/sl.3a
pojištění majetku MU a studentů 99 / 1005 1,639 1,639 0 1,663 101.46
pojištění zahr.cest 1006 800 800 606 606 75.75
provozní pasport budov MU 1007 1,500 1,500 0 30 2.00
energetický management 1008 850 850 60 747 87.88
velká údržba 1009 17,762 17,726 682 12,673 71.49
údržba areálu UKB (rozvoj.území Bohunice) 1011 300 300 101 161 53.67
audit vč.účet. a daň.poradenství, služby INTRASTAT 1012 1,300 1,300 80 986 75.85
jazykové kurzy 1013 500 44 0 0 0.00
vstupní a výst.prohlídky zaměstnanců MU 1014 200 200 92 176 88.00
interní vzdělávání 1015 500 500 91 498 99.60
poplatky, spojené s členstvím MU v zahr.org.+RVŠ 1016 350 350 13 340 97.14
právní poradenství 1017 800 800 24 289 36.13
poradenství pro 7. RP 1052 200 200 0 0 0.00
znalecké posudky 1018 200 200 0 28 14.00
veletrh Gaudeamus 1019 400 400 20 420 105.00
provoz auly (vč.260 tis.-oprava varhan) 1020 650 650 184 567 87.23
časopis muni.cz 1021 500 500 85 646 129.20
veletrhy zahraniční 1002 200 390 16 200 51.28
www stránky MU (překlady,digitalizace ...) 1023 40 120 1 35 29.17
databáze absolventů 1046 300 300 31 249 83.00
ediční činnost / vydavatelství 1024,1105,06 300 300 142 924 308.00
Universitas 1025 300 300 92 267 89.00
U3V 1026 500 500 387 845 169.00
Poradenské centrum 1027 500 500 101 746 149.20
spolufinancování CTT 1028,1301,02 2,029 2,029 1,656 2,648 130.51
spolufinancování projektů VVI 1051 15,000 15,000 0 0 0.00
studentské projekty 1040 2,075 1,142 10 1,193 104.47
podpora přípravy projektů / ověřovací studie staveb 1053/4 0 2,000 44 164 8.20
Mendel museum 1403 0 1,000 165 1,040 104.00
Kohnovo stipendium 97/1120,99/1055 0 200 0 70 35.00
pěvecký sbor MU 1038 250 0 0 0 ***
posudky na rozvojové projekty 1047 40 40 0 14 35.00
rezerva (1% z příspěvku na ukazatel A) 1029 16,000 12,100 38,372 38,372 317.12
nájem Údolní (bez tělocvičny) + pozemek nám.Míru 1030 2,600 2,600 0 1,894 72.85
nájem Tomešova 1031 5,655 5,655 856 3,897 68.91
nájem Řečkovice 1032 5,753 5,753 562 5,633 97.91
LF - nájemné FNB, dětská nem. 1033 595 0 0 0 ***
úhrada nájemného Bieblova 1050 250 14 0 0 0.00
úhrada nájemného ve FNB, Jihlavská 1035 55 10 0 0 0.00
stěhování PřF do/z Řečkovic a Údolní 1036 1,000 0 0 0 ***
stěhování do UKB - LF 1048 1,500 0 0 0 ***
stěhování do UKB - PřF 1049 1,500 0 0 0 ***
daň z nemovitostí 1037 25 25 0 69 276.00
is.muni.cz (inf.systém MU) 33 / 1112 6,560 6,560 520 6,560 100.00
celouniverzitní podpora E-learningu 1113 1,014 1,014 31 1,014 100.00
Cesnet - poplatky 92 / 2101 6,300 6,300 0 6,435 102.14
průzkum trhu pro výběrové řízení na nákup IT 2102 0 36 0 36 100.00
SW licence (antivir.ochrana, ALEPH,..) 2301,2 2,150 2,150 438 2,150 100.00
věcná břemena 2202 1,000 1,000 1,000 1,000 100.00
digitální knihovna 2502 1,500 1,500 129 1,500 100.00
EIS Magion - údržba 2601 2,300 2,300 837 2,300 100.00
inteligentní budovy a GIS 2303 1,500 1,500 841 1,500 100.00
bezdrátové základny MU 2304 1,850 1,850 64 1,850 100.00
všeobecná tělesná výchova 51 / 1112 20,000 21,400 0 0 0.00
akademické soutěže studentů 2006 2701 300 300 -33 271 90.33
nájem Šumavská 84 / 1114 1,250 1,250 511 1,250 100.00
rezerva rektora 99 / 1000,45,1112 16,000 14,948 2,886 13,788 92.24
CELKEM 146,642 140,045 51,697 117,744 84.08
Zpracoval P. Vokřínek z údajů ekonomického úseku rektorátu a z EIS MU
Brno, 2/12/2008
Va. MZDOVÉ PROSTŘEDKY v tis. Kč A ZAMĚSTNANCI v roce 2007
celkové údaje za všechny činnosti
všechny činnosti HS prosinec k 31.12.2007 k 31.12.2006 2007/2006 v % průměry
Fakulta (pracoviště) MP z toho OON zaměstnanci MP z toho OON zaměstnanci MP z toho OON zaměstnanci MP z toho OON zaměstnanci 12/2007
sloupec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (s.5-s.6)*1000
hospodářské středisko synt.úč.521 účty 521 3* přep/měsíc synt.úč.521 účty 521 3* přep/období synt.úč.521 účty 521 3* přep/rok 100*sl.5/sl.8 100*sl.6/sl.9 100*s.7/s.10 /s.7/poč.měs.
Lékařská 25,695 1,060 583.9 246,890 5,879 547.6 199,941 5,859 536.8 123.48 100.34 102.01 36,677
Filosofická 25,093 1,872 401.8 183,533 11,593 392.7 154,682 9,288 360.7 118.65 124.82 108.87 36,487
Právnická 6,718 346 134.7 66,762 2,037 132.9 60,972 1,545 130.1 109.50 131.84 102.15 40,585
Sociálních studií 9,519 592 194.1 90,116 5,255 197.5 83,325 4,992 186.0 108.15 105.27 106.18 35,806
Přírodovědecká 24,131 1,708 646.0 237,174 8,267 669.0 237,001 6,887 670.7 100.07 120.04 99.75 28,514
Informatiky 13,562 867 172.2 85,453 4,213 169.0 68,018 3,794 143.6 125.63 111.04 117.69 40,059
Pedagogická 14,758 921 308.7 141,104 13,910 301.4 125,762 14,229 290.1 112.20 97.76 103.90 35,168
Sportovních studií 4,793 444 119.0 39,609 2,125 117.3 37,340 1,645 115.1 106.08 129.18 101.91 26,630
Ekonomicko-správní 7,663 932 152.7 67,500 4,621 154.2 69,377 3,790 150.4 97.29 121.93 102.53 33,981
Koleje a menzy 3,521 48 199.9 35,469 814 190.6 36,501 613 213.3 97.17 132.79 89.36 15,152
Správa UKB 22 0 34.8 22 0 23.1 0 0 7.2 *** *** 320.83 79
UC Telč 124 14 3.9 1,375 175 3.9 1,193 140 3.5 115.26 125.00 111.43 25,641
SPSSN 940 293 22.6 10,510 3,522 20.2 7,596 2,534 14.4 138.36 138.99 140.28 28,828
IBA 2,003 1,043 26.6 13,820 5,368 24.5 9,655 4,381 10.1 *** *** 242.57 28,748
ÚVT 9,866 331 105.7 62,695 4,707 105.7 55,591 3,525 104.1 112.78 133.53 101.54 45,717
Vydavatelství 0 0 0.0 1,268 441 4.6 2,041 101 11.0 62.13 436.63 41.82 14,982
CJV 2,130 211 63.1 19,645 1,283 61.2 18,612 1,245 57.9 105.55 103.05 105.70 25,003
CZS 679 82 10.1 5,319 535 9.7 4,537 525 8.7 117.24 101.90 111.49 41,100
Rektorát 9,228 760 137.8 77,316 4,792 130.4 64,850 3,598 112.9 119.22 133.19 115.50 46,347
MU celkem 160,445 11,524 3317.6 1,385,580 79,537 3255.5 1,236,994 68,691 3126.6 112.01 115.79 104.12 33,432
z toho: mzdy prorektorů 1,409 0 9,020 2 7,787 0
a rezerva rektora
Zpracoval P.Vokřínek z údajů EIS MU
Brno, 2/12/2008
Vb. MZDOVÉ PROSTŘEDKY v tis. Kč A ZAMĚSTNANCI v roce 2007
údaje za činnost VŠ (vzdělávací a spec. výzkum vč. centr. prostř.)
čin.1111,2111,12*,1112 prosinec k 31.12.2007 k 31.12.2006 2007/2006 v % průměry
Fakulta (pracoviště) MP z toho OON zaměstnanci MP z toho OON zaměstnanci MP z toho OON zaměstnanci MP z toho OON zaměstnanci 12/2007
sloupec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (s.5-s.6)*1000
hospodářské středisko synt.úč.521 účty 521 3* přep/měsíc synt.úč.521 účty 521 3* přep/období synt.úč.521 účty 521 3* přep/rok 100*sl.5/sl.8 100*sl.6/sl.9 100*s.7/s.10 /s.7/poč.měs.
Lékařská 7,096 759 439.8 168,263 3,897 414.2 139,481 3,257 421.1 120.64 119.65 98.36 33,069
Filosofická 19,436 1447 316.8 141,151 4,923 303.8 127,160 3,611 299.3 111.00 136.33 101.50 37,368
Právnická 4,115 160 113.7 48,905 1,288 112.9 46,857 1,063 111.0 104.37 121.17 101.71 35,147
Sociálních studií 5,408 120 122.4 59,161 2,165 120.0 51,393 1,463 105.8 115.11 147.98 113.42 39,581
Přírodovědecká 6,912 607 331.2 104,883 2,414 371.0 115,043 1,879 397.6 91.17 128.47 93.31 23,016
Informatiky 8,104 451 96.3 48,304 1,902 96.8 41,541 1,280 94.5 116.28 148.59 102.43 39,947
Pedagogická 13,549 455 275.7 107,813 4,630 268.3 99,411 4,576 271.5 108.45 101.18 98.82 32,048
Sportovních studií 2,667 215 111.7 34,709 1,406 113.7 34,929 1,109 113.7 99.37 126.78 100.00 24,409
Ekonomicko-správní 5,852 745 129.4 53,844 3,220 130.7 54,102 2,084 125.1 99.52 154.51 104.48 32,277
Koleje a menzy 1,250 0 106.6 13,683 0 96.7 13,566 54 175.2 100.86 0.00 55.19 11,792
Správa UKB 0 0 34.8 0 0 23.1 0 0 7.2 *** *** 320.83 0
UC Telč 124 14 3.9 1,375 175 3.9 1,193 140 3.5 115.26 125.00 111.43 25,641
SPSSN 112 4 3.0 764 34 1.3 1,198 37 1.4 63.77 91.89 92.86 46,795
IBA 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 *** *** *** ***
ÚVT 7,283 220 98.9 49,737 2,525 99.0 40,314 1,567 91.3 123.37 161.14 108.43 39,741
Vydavatelství 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 *** *** *** ***
CJV 1,683 100 61.9 18,118 660 59.2 15,744 516 56.0 115.08 127.91 105.71 24,575
CZS 248 11 10.1 3,638 234 9.7 3,291 128 8.7 110.54 182.81 111.49 29,244
Rektorát 6,741 388 121.8 53,420 1,777 115.4 45,226 1,921 105.5 118.12 92.50 109.38 37,293
MU celkem 90,580 5,696 2,378.0 907,768 31,250 2,339.7 830,449 24,685 2,388.4 109.31 126.60 97.96 31,219
Zpracoval P.Vokřínek z údajů EIS MU
Brno, 2/12/2008
VI. DOPLŇKOVÁ ČINNOST v roce 2007 v tis. Kč
činnost 8* prosinec k 31.12.2007 k 31.12.2006 rozdíl 2007 - 2006
Fakulta (pracoviště) výnosy náklady HV výnosy náklady HV výnosy náklady HV výnosy náklady HV
sloupec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
hospodářské středisko ÚT 6/měsíc ÚT 5/měsíc sl.2 - sl.3 ÚT 6/období ÚT 5/období sl.5 - sl.6 ÚT 6/období ÚT 5/období sl.8 - sl.9 sl.5 - sl.8 sl.6 - sl.9 sl.7 - sl.10
Lékařská 242 962 -720 2,912 2,843 69 2,651 2,497 154 261 346 -85
Filosofická 0 0 0 0 0 0 415 353 62 -415 -353 -62
Právnická 0 0 0 299 277 22 314 281 33 -15 -4 -11
Sociálních studií 21 3 18 150 140 10 710 576 134 -560 -436 -124
Přírodovědecká 4,233 7,447 -3,214 19,449 17,923 1,526 17,992 17,073 919 1,457 850 607
Informatiky 10 123 -113 326 259 67 23 12 11 303 247 56
Pedagogická 15 -3 18 27 16 11 12 12 0 15 4 11
Sportovních studií 245 474 -229 1,182 1,142 40 1,293 1,246 47 -111 -104 -7
Ekonomicko-správní 458 710 -252 6,188 5,391 797 7,052 5,878 1,174 -864 -487 -377
Koleje a menzy 2,404 11,098 -8,694 38,874 29,711 9,163 34,167 24,658 9,509 4,707 5,053 -346
Správa UKB 0 0 0 0 0 0 5,521 5,445 76 -5,521 -5,445 -76
UC Telč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPSSN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBA 6,147 -2,238 8,385 14,852 12,901 1,951 0 0 0 14,852 12,901 1,951
ÚVT 2,640 4,145 -1,505 22,310 19,367 2,943 22,117 18,740 3,377 193 627 -434
Vydavatelství 0 0 0 816 208 608 876 841 35 -60 -633 573
CJV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rektorát 136 531 -395 2,399 1,951 448 1,793 1,518 275 606 433 173
MU celkem 16,551 23,252 -6,701 109,784 92,129 17,655 94,936 79,130 15,806 14,848 12,999 1,849
Zpracoval P.Vokřínek z údajů EIS MU
Brno, 2/12/2008
VII. SLEDOVÁNÍ STAVEBNÍCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ (rok 2007 v tis. Kč)
K 31.12.2007 prostavěno (uhrazeno)
program 233 332 zakázka/stavba 99-9601 232-0701 Výstavba UKB - ILBIT 5,318 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9602 232-0701 Výstavba UKB - Modrá etapa 502,589 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9603 232-0701 Výstavba UKB - Infrastruktura 129,724 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9604 232-0701 Výstavba UKB - Žlutozelená etapa 30,292 tis. Kč
program 233 333 zakázka/stavba 99-0725 PrF - reko půdních prstor 7,984 tis. Kč
zakázka/stavba 99-1301 Projekt CTT 36 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9422 PřF - reko areál Kotlářská 59,999 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9455 FF - reko areálu 64 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9456 FF - stavební úpravy Gorkého 12 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9461 RMU - stavební úpravy 7,495 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9463 SKM - reko výtahů Vinařská 5 16 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9465 Lávka mezi ILBIT a INBIT 12 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9475 PdF - reko hřiště Poříčí 31 1,726 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9477 FI - reko bufetu 4,706 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9478 MU - měření energií 693 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9483 FI - reko 66 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9491 SKM - rozšíření el. rozvodů Tvrdého 131 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9495 U3V - stavební úpravy 78 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9500 PdF - reko rozvodů a strukturovaná kabeláž 6,150 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9502 SKM - reko výtahů dle platných norem 1,866 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9503 SKM - internetizace kolejí Vinařská 1,495 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9504 FF - sanace a odvětrání laboratoří, budova E 438 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9505 FF - stavební úpravy Arne Nováka 168 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9506 FF - reko suterénu G02, Ústav hudební vědy 45 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9507 FF - akustický obklad koncertního sálu 254 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9508 FI - stavební úpravy výtah, izolace 2,503 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9510 RMU - stavební úpravy učebny no1019 197 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9512 FSpS - reko podlahy tělocvičny 962 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9513 ESF - chlazení auly, CIKT a kanceláří 3,619 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9514 ESF - přístupový systém 774 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9515 PrF - stavební úpravy 2,465 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9519 ÚVT - zrcadlo na výjezdu 25 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9520 RMU - kotevní prvky 9 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9524 SKM - rekonstrukce kanalizace Vinařská 434 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9525 SKM - výměna oken a zateplení čelní fasády 5,569 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9526 LF - anatomický ústav - pietní deska 42 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9527 SKM - elektropřipojení Lomená 48 63 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9528 UCT - stavební úpravy Telč 3,158 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9530 PřF - rozvod elektro - chemie, inertní plyny 374 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9532 SKM - gastrotechnologie na UKB 23 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9536 UKB ILBIT dělicí stěna recepce - mimo Program 85 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9538 UKB morfo III - MaR - PD - mimo Program 156 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9691 UKB ILBIT - mimo Program 321 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9693 UKB Červená etapa - mimo Program 1,201 tis. Kč
zakázka/stavba 99-9694 UKB Žlutozelená etapa - mimo Program 17 tis. Kč
ostatní fakultní zakázky ostatní stavební investice 15,689 tis. Kč
Celkem stavební práce 799,043 tis. Kč
Brno, 2/12/2008 Zpracoval P. Vokřínek z údajů EIS
VIII. ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA POŘÍZENÍ STROJNÍCH INVESTIC
rok 2007 v tis. Kč
rok 2007 z toho IV. kvartál rok 2006 celkem 2007/2006 v %
Fakulta (pracoviště) celkem z toho VT celkem z toho VT celkem z toho VT celkem z toho VT
Lékařská 52,531 691 20,984 513 60,955 3,381 86.18 20.44
Filosofická 1,483 466 55 0 1,040 746 142.60 62.47
Právnická 906 410 298 0 1,933 277 46.87 148.01
Sociálních studií 497 221 156 0 914 579 54.38 38.17
Přírodovědecká 79,656 4,206 50,708 3,172 115,084 4,284 69.22 98.18
Informatiky 8,726 6,107 1,264 0 11,498 8,238 75.89 74.13
Pedagogická 4,470 3,502 2,340 2,003 18,423 2,140 24.26 163.64
Sportovních studií 535 0 135 0 1,073 0 49.86 ***
Ekonomicko-správní 2,130 1,611 387 0 1,795 432 118.66 372.92
Koleje a menzy 3,918 1,720 944 692 61 0 6422.95 ***
Správa UKB 683 0 683 0 0 0 *** ***
UC Telč 343 343 75 75 0 0 *** ***
SPSSN 800 741 229 229 800 531 100.00 139.55
IBA 49 49 0 0 0 0 *** ***
ÚVT 22,403 12,627 7,658 4,552 40,081 25,821 55.89 48.90
Vydavatelství 500 0 0 0 0 0 *** ***
CJV 1 0 0 0 52 0 1.92 ***
CZS 147 0 0 0 148 71 99.32 0.00
Rektorát 211,015 14,377 169,728 295 95,168 8,031 221.73 179.02
MU celkem 390,793 47,071 255,644 11,531 349,025 54,531 111.97 86.32
Zpracoval P. Vokřínek z údajů EIS MU
Brno, 2/12/2008
IIa. ROZPOČET NEINV A JEHO ČERPÁNÍ k 31.12.2006
celkový přehled po pracovištích v tis. Kč
všechny činnosti Zdroje Čerpání
Fakulta / roční dotace dotace vl. výnosy celkem celk. náklady v % k datu v % ročního
pracoviště plán účetní k datu k datu k datu plánu
sloupec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
hospodářské středisko celk.dot. HS ze SR sl.2 krát účt. třída 6 mínus sl.3 + sl.4 účtová třída 5 (sl.6 / sl.5) sl.7 krát náklady výnosy
akt. rozpis (  = tab.I) počet měs./ 12 dotace (sl.2) krát 100 počet měs./ 12 čin. 1112 a 3 čin. 1112 a 3
Lékařská 367,381 366,438 76,360 442,798 432,273 97.6 97.6 11,595 11,595
Filosofická 276,960 276,724 31,837 308,561 303,370 98.3 98.3 3,184 3,184
Právnická 94,885 94,885 33,019 127,904 124,361 97.2 97.2 0 1,193
Sociálních studií 145,691 145,429 34,379 179,808 178,600 99.3 99.3 18 1,687
Přírodovědecká 461,632 461,335 124,845 586,180 588,189 100.3 100.3 14,982 20,206
Informatiky 126,743 126,673 31,992 158,665 156,589 98.7 98.7 7,012 7,012
Pedagogická 191,372 191,341 39,713 231,054 227,535 98.5 98.5 1,595 1,595
Sportovních studií 45,345 45,344 12,527 57,871 76,058 131.4 131.4 718 19,667
Ekonomicko-správní 121,025 120,932 27,266 148,198 146,440 98.8 98.8 1,726 1,726
SKM 17,405 17,405 137,815 155,220 152,401 98.2 98.2 0 0
Správa UKB 0 0 14,605 14,605 14,601 100.0 100.0 0 0
UC Telč 3,500 3,500 1,065 4,565 4,261 93.3 93.3 395 395
SPSSN 9,830 9,830 5,556 15,386 15,279 99.3 99.3 330 330
IBA 0 0 35,149 35,149 34,998 99.6 99.6 0 0
ÚVT 113,456 113,456 44,515 157,971 154,835 98.0 98.0 32,599 32,599
Vydavatelství 0 0 1,042 1,042 1,017 97.6 97.6 0 0
CJV 24,184 24,184 2,911 27,095 27,009 99.7 99.7 849 849
CZS 37,307 37,307 22,074 59,381 58,883 99.2 99.2 151 144
RMU 178,320 177,208 65,778 242,986 224,752 92.5 92.5 117,852 117,852
Celkem 2,215,036 2,211,991 742,448 2,954,439 2,921,451 98.9 98.9 193,006 220,034
CP + RR 219,863 220,034 0 220,034 193,006 87.7 87.7
MU včetně CP 2,434,899 2,432,025 742,448 3,174,473 3,114,457 98.1 98.1
Veškeré náklady a výnosy za činnosti 1112 a 1113 jsou uvedeny v řádku CP + RR (centralizované prostředky a rezerva rektora)
Zpracoval P.Vokřínek z údajů ekonomického úseku rektorátu (akt. rozpis dotací - limitka) a z EIS MU
Brno, 2/12/2008
IIb. ROZPOČET NEINV A JEHO ČERPÁNÍ k 31.12.2006
činnost VŠ (vzdělávací a spec. výzkum) po pracovištích v tis. Kč
čin. 1111,1921,2111,12*,1171 Zdroje Čerpání
Fakulta / roční dotace dotace ost. výnosy celkem celk. náklady v % k datu v % ročního
pracoviště plán účetní k datu k datu k datu plánu
sloupec 1 2 3 4 5 6 7 8
hospodářské středisko základní dotace HS sl.2 krát účt. třída 6 mínus sl.3 + sl.4 účtová třída 5 (sl.6 / sl.5) sl.7 krát
rozpis dle čin. (limitka) počet měs./ 12 účty 691 0* a 1* krát 100 počet měs./ 12
Lékařská 240,106 240,106 19,977 260,083 260,083 100.0 100.0
Filosofická 203,820 203,820 5,354 209,174 209,174 100.0 100.0
Právnická 83,797 83,797 1,283 85,080 86,273 101.4 101.4
Sociálních studií 83,293 83,293 6,489 89,782 91,451 101.9 101.9
Přírodovědecká 200,906 200,906 53,036 253,942 259,166 102.1 102.1
Informatiky 79,904 79,904 10,234 90,138 90,138 100.0 100.0
Pedagogická 161,101 161,101 5,864 166,965 166,965 100.0 100.0
Sportovních studií 41,302 41,302 275 41,577 60,525 145.6 145.6
Ekonomicko-správní 88,640 88,640 4,627 93,267 93,267 100.0 100.0
SKM 16,674 16,674 5,273 21,947 35,022 159.6 159.6
Správa UKB 0 0 14,555 14,555 14,555 100.0 100.0
UC Telč 3,500 3,500 3 3,503 3,503 100.0 100.0
SPSSN 1,710 1,710 315 2,025 2,025 100.0 100.0
IBA 0 0 190 190 190 100.0 100.0
ÚVT 84,369 84,369 15,789 100,158 100,158 100.0 100.0
Vydavatelství 0 0 45 45 45 100.0 100.0
CJV 21,961 21,961 1 21,962 21,962 100.0 100.0
CZS 7,380 7,380 10 7,390 7,383 99.9 99.9
RMU 166,857 164,641 3,289 167,930 167,930 100.0 100.0
Celkem 1,485,320 1,483,104 146,609 1,629,713 1,669,815 102.5 102.5
Zpracoval P.Vokřínek z údajů ekonomického úseku rektorátu (akt. rozpis dotací "limitka" dle činností) a z EIS MU
Brno, 2/12/2008
IIc. ROZPOČET NEINV A JEHO ČERPÁNÍ k 31.12.2006
celkový přehled po pracovištích v tis. Kč (se započtením central. prostředků na hosp. střediska)
všechny činnosti Zdroje Čerpání
Fakulta / roční dotace dotace vl. výnosy celkem celk. náklady v % k datu v % ročního
pracoviště plán účetní k datu k datu k datu plánu
sloupec 1 2 3 4 5 6 7 8
hospodářské středisko celk.dot. HS ze SR sl.2 krát účt. třída 6 mínus sl.3 + sl.4 účtová třída 5 (sl.6 / sl.5) sl.7 krát
akt. rozpis (  = tab.I) počet měs./ 12 dotace (sl.2) krát 100 počet měs./ 12
Lékařská 378,976 378,033 76,360 454,393 443,868 97.7 97.7
Filosofická 280,144 279,908 31,837 311,745 306,554 98.3 98.3
Právnická 96,078 96,078 33,019 129,097 124,361 96.3 96.3
Sociálních studií 147,378 147,116 34,379 181,495 178,618 98.4 98.4
Přírodovědecká 481,668 481,541 124,845 606,386 603,171 99.5 99.5
Informatiky 133,754 133,685 31,992 165,677 163,601 98.7 98.7
Pedagogická 192,967 192,936 39,713 232,649 229,130 98.5 98.5
Sportovních studií 65,011 65,011 12,527 77,538 76,776 99.0 99.0
Ekonomicko-správní 122,751 122,658 27,266 149,924 148,166 98.8 98.8
SKM 17,405 17,405 137,815 155,220 152,401 98.2 98.2
Správa UKB 0 0 14,605 14,605 14,601 100.0 100.0
UC Telč 3,895 3,895 1,065 4,960 4,656 93.9 93.9
SPSSN 10,160 10,160 5,556 15,716 15,609 99.3 99.3
IBA 0 0 35,149 35,149 34,998 99.6 99.6
ÚVT 146,055 146,055 44,515 190,570 187,434 98.4 98.4
Vydavatelství 0 0 1,042 1,042 1,017 97.6 97.6
CJV 25,033 25,033 2,911 27,944 27,858 99.7 99.7
CZS 37,451 37,451 22,074 59,525 59,034 99.2 99.2
RMU 296,172 295,060 65,778 360,838 342,604 94.9 94.9
Celkem 2,434,898 2,432,025 742,448 3,174,473 3,114,457 98.1 98.1
Veškeré náklady a výnosy včetně činností 1112 a 1113 jsou zde uvedeny v řádcích hospodářských středisek, kterým byla přidělena
V tabulce IV. jsou centralizované náklady a výnosy přiřazeny jednotlivým aktivitám a hospodářským střediskům, která je zabezpečovala
Zpracoval P.Vokřínek z údajů ekonomického úseku rektorátu (akt. rozpis dotací - limitka) a z EIS MU
Brno, 2/12/2008