Plán 2007 Skutečnost 2007 Výnosy Výnosy PVC 257387 PVC 257387 DSV 51472 DSV 51472 fond PP=převod z roku 2006 772 režie VZ a grantů 24626 režie VZ a grantů 27340 režie z doplňkové činnosti 2955 UFZ, VHČ, CMS, další mezifakultní výuka 3500 mezifakultní výuka 3987 zisk 900 zisk 3900 Celkem 337885 Celkem 347813 Celkem 347813 Náklady Náklady Doplatek UKB 9874 109883 109883 centralizované náklady 87485 centralizované náklady 68864 ústavy 140517 ústavy 134147 Celkem 337885 Celkem 322768 fond PP=převod do roku 2008 25045 Celkem 347813 0 ##### Sheet 2 ##### Rozpočet 2007 Skutečnost 2007 PVČ pro MU DSV pro MU odvod % PVČ pro MUDSV pro MUodvod % Celk. výnos 257,387 51,472 100 Celk. výnos 257,387 51,472 100 Výnos PřF PVČ PřF DSV PřF centrální náklady MU - podíl PřF Výnos PřF PVČ PřF DSV PřF centrální náklady MU - p 198976 147504 51472 109883 189102 137630 51472 119757 náklady - zam. náklady - senergie náklady - zanáklady - energie 0.40 0.60 23451 0.40 0.60 23451 Skutečnost 2007 Centr. náklady -rozpočet 2007 Děkanát Bot. zahr. Ústř. knihneinv. roz. inv. celkem Děkanát Bot. zahr.Ústř. knihneinv. roz. invcelkem Mzdy 18466 2540 3543 24549 16575 2269 3077 21921 OON 820 20 60 900 475 171 646 Pojištění včetně soc. fondu 6832 939 1311 9082 6318 839 1194 8351 Provozní náklady fakultních zař 2325 350 650 3325 1690 350 788 2828 Centralizované provozní náklad 26900 26900 20738 20738 Energie nerozúčtované ústavům 4550 4550 3537 3537 Učebnicový fond 300 300 298 298 Rezerva děkana 6288 6288 3501 3501 Doplatek na VZ typu B 8191 8191 2323 2323 Doplatek na odpisy 2500 2500 821 821 Povinný zisk 900 900 3900 3900 Náklady celkem 60793 3849 5864 14479 2500 87485 53233 3458 5528 5824 821 68864 Ústavy – rozpočet 2007 ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem energie 1741 1502 2115 803 4089 961 1182 4029 2466 456 1682 945 1480 23451 N celkem 21661 5393 7940 5581 21747 8062 6742 23316 11965 4282 11983 7524 4321 140517 N bez energií 19920 3891 5825 4778 17658 7101 5560 19287 9499 3826 10301 6579 2841 117066 Ústavy – skutečnost 2007 ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem osobní náklady 18533 3837 5624 4761 16499 5920 4430 17541 8743 2502 9292 6346 2203 106231 provozní náklady 1755 30 110 168 1921 582 553 1321 715 722 798 423 588 9686 energie 1353 1168 1645 624 3179 747 919 3132 1917 354 1307 735 1150 18230 FRIM 0 N celkem 21641 5035 7379 5553 21599 7249 5902 21994 11375 3578 11397 7504 3941 134147 N bez energií 20288 3867 5734 4929 18420 6502 4983 18862 9458 3224 10090 6769 2791 115917 ##### Sheet 3 ##### ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCH ÚBCH RECETOX ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GeÚ NCBR Celkové náklady bez tvorby fondů, r36,621 13,115 28,510 10,352 43,476 18,676 35,911 79,956 50,372 6,354 23,294 25,419 39,067 Energie 1,353 1,168 1,645 624 3,179 747 919 3,132 1,917 354 1,307 735 1,150 Doplatky na VZ 187 554 69 1,513 37,974 14,283 30,342 10,976 46,655 19,423 36,830 83,088 52,843 6,708 24,670 27,667 40,217 Řádek 2: Příspěvek + dotace na SV 20,088 3,867 5,733 4,930 18,163 6,501 4,983 18,797 9,417 3,218 10,089 6,601 2,746 Čerpání fondu provoz. prostředků 200 0 0 0 257 0 0 65 41 6 0 167 45 Ostatní = VZ , granty, projekty, ce16,333 9,247 22,777 5,423 25,056 12,175 30,928 61,094 40,914 3,131 13,204 18,651 36,276 ##### Sheet 4 ##### Rezerva děkana 2007 (v tis. Kč) Antarktida 1256 mzdy 1192 OON 150 pojištění 392 knihy 203 čeština pro zahr. studenty 105 spoluúčast projektů 47 www prezentace (UMS) 44 ostatní 112 Celkem 3501 ##### Sheet 5 ##### Přírodovědecká fakulta MU centralizovane náklady na rok 2007 v tis Kč Centralizované náklady Fakultní zaříz C e l k e m děkanát BZ ÚK plán 07 skuteč 07 skuteč. 06 1.Mzdy 19406 2540 3543 25489 21921 24466 2.OON 820 20 60 900 646 724 3.Pojištění a sociální fond 7180 939 1311 9430 8351 9341 4.Osobní náklady (1+2+3) 27406 3499 4914 35819 30918 34531 5.Provozní náklady FZ 2325 350 650 3325 2828 4180 6. Centralizované náklady 26900 26900 20738 15018 7.Energie nerozúčtovaná ústavům 4550 4550 3537 9973 8. Rezerva děkana na rozvoj a mimoř. situace 300 300 298 10000 9. Učebnicový fond 5000 5000 3501 750 10. Doplatek na VZ typu B 8191 8191 2323 8207 11. Předpoklad doplatku odpisů 2500 2500 821 0 12. Povinny zisk 900 900 3900 3215 C e l k e m 77772 3849 5864 87485 68864 85874 *děkanát včetně OIKT, TPO, proděkanů a GSP Centralizované náklady plan 07 skut 07 skut. 06 stravné zaměstnanců 3000 3327 2144 pojistné studentů a pracovníků 1000 1033 978 Ostraha & Uklid mimo UKB 700 1401 469 likvidace odpadu 380 328 373 revize výtahů,el., vzducho-tech., BOZP 2360 2035 2712 služby Řečkovice, Údolní, LF, Vinarky, 3000 1131 2514 stěhování 2100 2530 3563 UKB bez energii 13970 8085 odd. informačních a komun.technologií 320 270 327 oddělení jazyků 70 62 67 mimořádné fakultní náklady 0 536 C e l k e m 26900 20738 13147 Náklady děkanátu plan 07 skut 07 skut. 06 poštovné 250 250 224 služby, tisky 500 274 458 materiál 530 451 509 cestovné 80 60 84 telefony 195 270 195 nutné vybavení (DHM) 500 335 407 drobné opravy 270 140 13 C e l k e m 2325 1780 1890