Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Zpráva pro AS dne 12.5.2008 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření fakulty v roce 2007 Skutečné výnosy za rok 2007 pro fakultu skládající se z Kč 257,387 tis – Příspěvek na vzdělávací činnost (PVC), Kč 51,472 – Dotace na specificky výzkum (DSV), Kč 772 tis – z Fondu provozních prostředků (FPP) z roku 2006, Kč 27,340 tis režie výzkumných záměrů a granty, Kč 2,995 tis – režie z vedlejší hospodářské činnosti (včetně UFZ, CSM, a další), Kč 3,987 tis – z mezifakultní výuky a Kč 3,900 tis – zisk, činily Kč 347,813 tis oproti plánovaným výnosům ve výši Kč 337,885 tis.( Kč 257,387 tis – PVC, Kč 51,472 – DSV, Kč 28,126 tis – režie VZ, granty, mezifalkutní výuka, Kč 900 tis – plánovaný zisk z VHC). Skutečné náklady za rok 2007 činily Kč 322,768 tis skládající se z Kč 9,874 tis – doplatek fakulty na vybavení Kampusu Bohunice, Kč 109,883 tis – odvod na centralizované náklady MU, Kč 68,864 tis – centralizované náklady fakulty a Kč 134,417 – provozní náklady ústavu oproti plánovaným nákladům ve výši Kč 337,885 tis (Kč 109,883 tis – odvod na centralizované náklady MU, Kč 87,485 tis centralizované náklady fakulty a Kč 140,517 – provozní náklady ústavu). Došlo tedy k úsporám Kč 6,370 tis na provozních nákladech ústavů a Kč 18,621 tis v centrálních nákladech. Úspory se projevily zejména diky navýšení příspěvku MŠMT pro některé výzkumné záměry, úspory v energiích díky příznivému klimatu a v nemalé míře hospodárnými opatřeními, které nastolili ředitelé většiny ústavů. Fakulta převedla do Fondu provozních prostředků (FPP) částku Kč 25,045 tis. Z této částky bylo Kč 6,370 tis převedeno zpět na jednotlivé ústavy dle jejich odpovídajících hospodářských výsledků, část fondu bude použita pro pokrytí tarifního nárůstu mezd a pro pokrytí nezbytných nákladů na vybavení rekonstruovaných budov v areálu Kotlářská a v Bohunicích a nákladu souvisejících se stěhováním a dislokací ústavů a část jako fond pro pokrytí nepředvídaných nákladů a emergenci. Kladný hospodářský výsledek, kterého dosáhla fakulta v roce 2007 ve výši Kč 3,925 tis (před zdaněním) byl po povinných odvodech škole převeden do fondu rozvoje investičního majetku (FRIM). V roce 2007 bylo na fakultě pořízeno investic za celkem Kč 79,075 tis, z FRIM za Kč 2,021tis, z výzkumných záměrů za 57 mil, a z ostatnich projektů za 20, 054 tis Kč. Hospodaření ústavů nejen pokrylo nezbytné potřeby ale diky úsporným opatřením a efektivním hospodařením s finančními prostředky a snížením provozních, osobních nákladu a úsporám v energiích došlo k úspoře 6,370 v celkových nákladech. Na fakultě bylo v roce 2007 celkem 10 center základního výzkumu (VC), 8 výzkumných záměrů (VZ) a 2 výzkumné záměry spoluřešitelské s Filozofickou fakultou MU, 261 projektů zahraničních a tuzemských a 1 projekt na retrokatalogizaci knihovních fondů. Z těchto zakázek byly vypláceny všechny složky mzdy (tarify, osobní příplatky, příplatky ZŠP, mimořádné odměny a OON). Nadále přetrvává charakter dělených pracovních poměrů u VZ, VC a některých dalších projektů. Řešitelské granty Název projektu počet náklady v tis. Kč Ceepus 2 129 FRVŠ 32 3,190 Rozvojové projekty 8 10,274 Výzkumné záměry 8 156,559 Výzkumné záměry-spoluřeš. 2 6,678 Centrum zákl. výzkumu (LC) 9 21,856 Kontakt ME 4 1,229 Kontakt 1P 1 271 COST 6 1,683 1K 1 252 NPV II - 2B 3 3,114 GA ČR 53 33,358 IGA MZ 2 2,097 MŽP 2 3,299 GA AV 22 7,878 AV - nanotechnologie 3 3,768 MZe 9 2,859 MPO 1 4,100 Spoluřešitelské granty Název projektu počet náklady v tis. Kč GA ČR 27 8,535 IGA MZ 3 1,470 MPO 8 3,609 KONTAKT 1 523 INGO 1 35 MŽP 1 366 Výzkumné centrum (1M) 1 793 Zahraniční granty Název projektu počet náklady v tis. Kč ASO 2 53 Seism. stanice Javorina 1 703 Projekty EU 10 7,984 EMBO 2 1,073 Nadační příspěvky 3 2,787 Ostatní zahr. VaV - UNEP 1 84 V roce 2007 bylo řešeno celkem 229 grantových projektů, z toho 42 spoluřešitelských a 19 zahraničních. Konference: V roce 2006 bylo pořádáno 13 konferencí, seminářů a kurzů v celkové částce 556 tis. Kč. Dary Byly obdrženy finanční dary v celkové hodnotě 123 800 Kč. Doplňková činnost Objem doplňkové činnosti činil 19 449 tis. Kč. Fakulta měla v roce 2007 celkem 668,97 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu. V roce 2007 se v porovnání s rokem 2006 snížil celkový počet zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu o 1,72 zaměstnance. Důvodem bylo ukončení několika projektů, neprodloužení pracovních smluv 2 zaměstnancům a z důvodu reorganizace (nadbytečnost) byla dána výpověď 3 zaměstnancům. Nástupy v roce 2007 V roce 2007 bylo přijato do pracovního poměru celkem 218 zaměstnanců, toho 106 žen (bez dělených úvazků). VČ a SV (0+1 ) 100 VZ, VC (3) 57 Ostatní činnosti (2, 4 – 9, B) 61 Pracovní poměry jsou na fakultě uzavírány na dobu určitou i neurčitou. U akademických pracovníků se uzavírají v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. ve znění novel a na základě výběrového řízení na dobu do 1-5 let, u neakademických pracovníků se uzavírají smlouvy zpravidla na dobu od 1 měsíce do 2 let a poté se u některých pracovníků, jejichž mzda je hrazena z dotačních prostředků, mění na dobu neurčitou. U ostatních projektů (granty, DČ a další projekty) se pracovní smlouvy uzavírají souladu se zákoníkem práce a na základě uzavřené dohody mezi fakultou a odborovou organizací na dobu trvání těchto projektů. Zkušební doba je pro všechny nově nastupující zaměstnance v souladu se zákoníkem práce maximálně 3-měsíční. Výstupy v roce 2007 V roce 2007 ukončilo pracovní poměr na fakultě celkem 257 zaměstnanců, z toho 114 žen (bez dělených úvazků). VČ + SV (0 + 1 ) 148 VZ, VC (3) 54 Ostatní činnosti (2, 4 – 9, B) 55 Procento fluktuace činilo v roce 2007 celkem 117,89 %. Důvodem zvýšení fluktuace bylo ukončení některých projektů, výpovědi ze zaměstnání z důvodu reorganizace a neprodloužení několika pracovních smluv. Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. umožňuje akademickým pracovníkům čerpat tvůrčí volno v délce 6 měsíců, a to jedenkrát za 7 let. Tuto možnost v roce 2007 využili 2 akademičtí pracovníci. V roce 2007 mohli akademičtí pracovníci využít tzv. kariérní růst v rámci tvůrčího volna. Tuto možnost využilo 5 akademických pracovníků. V roce 2007 činilo procento pracovní neschopnosti celkem 1, 66 % v průměru za celý rok. Na fakultě pracovalo k 31.12. celkem 96 důchodců, z toho 69 starobních Srovnání počtů zaměstnanců a průměrných mezd v roce 2006 a 2007 Fakulta celkem za všechny činnosti 2006 2007 % roku 2007 Zaměstnanci 670,69 668,97 99,74 Průměrná mzda (bez OON) 29 447,- 27 635,- 93,85 Jmenování a ustanovení do funkce akademických pracovníků Kategorie Jmenování Ustanovení Profesor* 7 5 docent 7 7 Celkem *2 profesoři zůstali do 31.12.2007 v kategorii docentů Vědecké hodnosti udělené zaměstnancům fakulty Vědecká hodnost Počet DrSc. + DSc. 1 Ph.D. 23 Dr. rer. nat. 1 Celkem 25 Převody zaměstnanců V roce 2007 byli po udělení vědecké hodnosti Ph.D. a následném výběrovém řízení převedeni do kategorie akademických pracovníků celkem 3 zaměstnanci. Z kategorie akademických pracovníků (funkce odborný asistent) bylo na základě „Pracovního řádu PřF MU“ převedeno do funkce lektor II celkem 5 zaměstnanců. Na fakultě studovalo 2738 posluchačů prezenčního studia v Bc. a Mgr. programech (v roce 2006 – 2575 posluchačů) a 477 doktorandů (v roce 2006 - 433) v presenční formě studia. Jmenování nových habilitačních a profesorských řízení bylo zahájeno: · 9 habilitačních řízení (z toho 8 naši a 1 cizí pracovník) · 7 řízení ke jmenování profesorem ( z toho 3 naši +4 cizí pracovníci) Ve vědecké radě PřF bylo uskutečněno: · habilitační řízení: 12 naši: 7 cizí: 5 · profesorská řízení 7 naši: 4 cizí: 3 V roce 2007 byly nově jmenováni 3 profesoři (naši pracovníci, jejichž řízení se uskutečnilo na PřF MU). Knihovní fond Přírodovědecké fakulty k 31.12.2007 činil celkem 342 476 svazků. Tento fond byl uložen v Ústřední knihovně a 15 dílčích knihovnách : Přírůstek za rok 2007 činil 5 745 svazků knih a časopisů, z toho 4 394 svazků v ÚK. Zde byly nové přírůstky striktně doplňovány podle potřeb studijních programů, zejména k podpoře nově vznikajících předmětů (environmentální mikrobiologie aj.) Odebíráno bylo celkem 873 titulů časopisů. Úbytek: odepsáno 6 679 svazků, z toho 3 423 z dílčích knihoven. V roce 2007 – změny v uspořádání knihoven PřF – vznik nové kampusové knihovny, během 2/2 roku 2007 došlo k přestěhování fondu dílčích knihoven chemických ústavů do KUK (30 000 svazků). V r. 2007 pokračovaly práce na převzetí fondů geologie a mineralogie (28 385 sv.) a geografie (51 303 sv.) a byla zahájena integrace fondů knihovny matematiky (cca 80 000 sv.) Z předchozích let jsou zde již uloženy fondy fyziky a astrofyziky (cca 35 000 sv.) Proběhlo i rozšíření služeb uživatelům – doplnění výpočetní techniky o 3 ks PC a další technologie. ÚK nyní v režimu celouniverzitních počítačových studoven poskytuje 63 studijních míst s PC. Využívány jsou i samostatné skenery pro úpravu prací. Nově se v r. 2007 zaregistrovalo 2 833 uživatelů. Počet výpůjček dosáhl: 39 453 . Nakoupeno celkem za 4 473106,- Kč z toho z grantů a VZ 2 006 013,- Kč z rozpočtu PřF 1 371 368,- Kč Z toho do ÚK nakoupeno za 756 944,- Kč Z toho Učebnicový fond 300 000,- Kč Z toho EIZ Nature a Science 202 896,30Kč V knihovnách PřF bylo uskutečněno 52 890 absenčních výpůjček, registrováno 4 203 uživatelů. Dále bylo provedeno 1 133 meziknihovních výpůjček, 136 meziknihovních mezinárodních výpůjček. Automatizované výpůjční služby jsou v systému ALEPH poskytovány v ÚK a v knihovně matematiky. Fungují i automatizované rezervace a prodlužování výpůjček. ÚK PřF má v současnosti přístup do 9 databází exkluzivně, dalších 35 zdrojů je dostupných pro celou MU. Mnohé databáze byly získány jako tzv. konzorciální projekty PřF: produkty Institute of Physics Publishing, nově nákup periodik Blackwell Synergy, Wiley, Royal Society of Chemistry a American Chemical Society. Trvalý je přístup do více než 50 titulů e-books základních monografií a příruček (Springer, BioOne). Dále byly získány zdroje společně s knihovnami přírodovědeckých fakult Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci: databáze Knovel, EnvironetBase (včetně kolekce nových 17 on-line knih) a v závěru roku BioOne, jejichž náklady jsou hrazeny z projektu MŠMT. Nově získány i fulltexty základních učebnic a encyklopedií: Atkins: Physical Chemistry, Encyclopedia of Environmental Mocrobiology. Přes 50 titulů časopisů předplácených PřF mělo otevřen on-line přístup, včetně základních titulů Nature (končí k 31.12.2007) a Sciece. ÚK PřF v oblasti informační a IT gramotnosti vyučuje - předměty Informační výchova, Multimedia ve výuce I.a II. s kreditovou hodnotou. ÚK ma celkem 13, 5 úvazku, z toho 11 stálých. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity je účelovým zařízením fakulty. V současné době zde pracuje 10 zaměstnanců, z toho 2 vysokoškoláci, 5 středoškoláků a 3 vyučení zahradníci. Během roku zahradu navštívilo celkem 45.000 návštěvníků, z toho asi 17.000 platících. Hospodářskou činností získala zahrada celkem 434.922,- Kč. Tato částka sloužila na pokrytí mezd pro studenty , odměny pro zaměstnance , služby, cestovné a dopravu. Prodejem pohledů, leporel a prodejem rostlin zahrada získala částku 21.686,- Kč, která byla také použita na provoz zahrady. Mimo rámec základního provozu se uskutečnily v zahradě např. tyto akce: Zasazení nově objevené a popsané rostliny Wollemia nobilis, Výstava masožravých rostlin, Jazzový večer v botanické zahradě, Výstava sukulentních rostlin, Zahradní slavnost, Výstava orchidejí atd. V roce 2007 vydala Botanická zahrada PřF MU Pracovní listy pro střední školy. Pracovní listy byly vydány za podpory Rozvojového projektu MŠMT, číslo C-11: „Podpora zájmu nadané mládeže o studium přírodovědných, matematických a informatických oborů na MU (Talence ) “ V rámci společenských a mezinárodních akcí Rektorátu MU a PřF provedla botanická zahrady aranžérské práce v aule PF a výzdobu plesu MU. Energetická náročnost provozu fakulty nadále stoupá. Nejvyšší nárůst spotřeby nastal v ¾ 2007 kdy nove otevřené pavilony začaly fungovat na plný provoz. Mírné klimatické podmínky naštěstí zmírňují plný dopad zvyšujících se nároků a cen za energie. Výsledky v oblasti energetiky za rok 2007: Náklady na energie a meziroční indexy 2005 2006 / 2005 2006 2007 / 2006 2007 Kč % Kč % Kč elektřina 5 755 867 160,0 9 212 415 115,9 10 677 673 plyn 460 864 104,6 482 133 122,2 588 971 pára 8 675 152 145,0 12 597 505 76,4 9 620 056 voda 1 385 160 121,0 1 680 857 88,9 1 494 974 CELKEM 16 277 043 147,0 23 972 907 93,4 22 381 674 Náklady na jednotlivé druhy energií za všechna pracoviště fakulty i v dočasných dislokacích Řečkovice a Údolní a pracoviště umístěná v objektech Vinařská, MEDIPO a nově převzatých pavilonů Kampusu Bohunice A[2,] A[3], A[4,] A[5,] A[8,] A[10,] A[12 ]do užívání. El. energie - nárůst nákladů byl způsoben zvyšováním cen el. energie, uvedením nových objektů do provozu a úhradou spotřeby v pronajatých objektech po dobu rekonstrukcí. Plyn – nárůst nákladů byl ovlivněn zejména změnou vytápění v Řečkovicích z páry na plyn Pára – výrazný pokles nákladů byl způsoben mírnými klimatickými podmínkami a změnou vytápění v prostorách areálu– Řečkovice Voda - pokles nákladů je ovlivněn instalací uzavřených chladících okruhů Stejně jako v letech minulých se technicko provozní oddělení výrazně podílelo na průběhu stavební činností, společně s oddělením investic RMU koordinovalo stavební činnost v areálu Kotlářská 2, s důrazem na zajištění bezproblémového provozu. TPO rovněž zajišťuje stěhování opouštěných objektů a nastěhování objektů předaných do užívání po provedené GO. V průběhu roku 2007 bylo zajišťováno náročné stěhování chemických provozů z objektů 8 a 11.Byla přemísťována pracoviště z Kotlářské 2 do Bohunic, dále byly uskutečněny přesuny pracovišť na objektech. Tyto změny se týkaly nejen Kotlářské 2, ale i obj. A12, A10, A8, A5, A4, A3, A2 v areálu Bohunic. Byl dokončen a předán do užívání obj. 4, do něhož bylo nastěhováno pracoviště ústavu geografie, botanické zahrady, malého centra a spolek přírodovědců. V celé polovině obj.4 je umístěn provoz stravování. Stavba převzala k rekonstrukci obj. 8 a 11. Souběžně s opravami budov probíhají práce i na venkovních komunikacích, rozvodech a drobných objektech.. Fakulta i nadále funguje z velké části v provizorních podmínkách v areálu Údolní, Řečkovice, Tvrdého 14, a na několika dalších detašovaných pracovištích. TPO obsluhovalo v v roce 2007 již 10 oddělených lokalit: Podrobnější údaje o činnosti v uplynulém roce najdete ve Výsledcích hospodaření fakulty, které budou od 15.5. 2008 uveřejněny na fakultních webových stránkách. 12.5.2008 Zpracoval Roman Čermák, tajemník Předkládá doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., děkan