PVČ pro PřF z MU Výnos PřF PVČ PřF SV PřF IP Odvody MU Výměna PVČ za IP Celk. výnos 396 663 366 992 361 276 51 898 234 596 130 591 35 387 Parametr A Kredity Bc., Mgr.Obory Bc., Mgr. N zaměstnanci N studenti N plochy N finanční Energie ústavů Váhy 100 80 20 Pro DSP 100% obory 0,00 0,00 0,00 1,00 38 790 Parametr K Abs. Bc. Abs. Ph.D. Abs. Mgr. Body Úč. zdroje Kvalifikace Studenti DSP Mobility Cizinci Váhy 100 5 15 5 40 15 10 0 5 5 Výnosy MU Centr. náklady 09 Děkanát Bot. zahr. Ústř. knih. CSM Ant celkem centr. výnosy PVČ - A 260 841 Mzdy 31 175 2 900 4 156 1 803 0 40 034 a) 0 odhad centr příjmů PVČ - M 0 OON 100 20 100 220 b) 2 000 režie DČ PVČ - K 86 706 Pojištění včetně soc. fondu 10 912 1 015 1 456 632 0 14 015 c) 5 000 FPP MU FPP MU 0 Provozní náklady fakultních zařízení 1 600 260 430 10 0 2 300 Centralizované provozní náklady 32 149 32 149 Odvody MU Energie nerozúčtované ústavům 13 000 13 000 Daň Odvod MU 130 591 Učebnicový fond 300 300 11 IP 20,31% Studenti 0 Rezerva děkana na rozvoj a mimoř. situace 5 000 5 000 9 dotace 16,62% Zaměstnanci 0 Pedagogické praxe 260 260 1,22 projekty aj. 0% Plochy 0 Postdoktorandské pobyty 0 0 Kontrola 1,22 OP VK 0% HV 0 Použití SV CA MU IP Snížení odvodů 130 591 Náklady celkem 94 196 4 195 6 442 2 445 0 107 278 Odvody celkem 237 869 0 2 200 1 933 11 133 Ústavy - rozpočet 2016 ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem Výnos PVČ 47 755 8 829 16 202 17 325 41 774 30 391 24 844 60 295 31 212 7 324 27 437 24 266 16 705 354 360 Režie 3 830 910 5 069 1 182 3 453 1 945 16 699 5 598 10 212 126 1 339 3 534 1 376 55 272 SV 4 089 1 428 2 664 3 624 5 809 2 125 7 340 7 367 6 563 766 2 438 2 619 3 980 50 814 IP 2016 20 164 5 147 14 479 26 461 24 680 5 939 41 640 25 273 33 033 2 424 8 312 7 239 7 542 222 333 Energie 2 277 1 097 2 267 802 7 236 2 020 4 380 7 426 5 050 515 2 321 1 923 1 713 39 027 Přidělěno bez energii 47 284 9 383 20 273 29 799 40 527 24 774 47 495 53 478 42 226 6 095 21 836 22 228 16 547 381 945 FPP pro r. 2016 7 522 9 665 11 908 5 732 9 731 2 788 50 712 17 886 8 960 5 571 7 259 9 129 14 590 161 453 Solidarita, - dárce, + příjemce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRP 2016 1 330 315 969 707 1 313 831 1 936 2 311 1 851 227 804 621 406 13 620 Celkem centrální odvody 24 035 4 826 14 491 15 404 23 973 12 582 33 975 33 290 29 671 3 567 14 038 11 762 7 941 229 555 Výnos PVČ 2017 ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem Obory Bc. A NMg. 4 879 1 195 1 637 1 477 4 641 6 298 1 574 7 671 2 544 1 570 3 091 3 274 1 099 40 951 Kredity 21 410 3 547 7 197 7 673 22 002 17 711 5 361 32 090 12 205 2 967 14 585 12 657 4 397 163 804 Obory DSP 2 313 2 097 2 399 2 050 5 844 3 925 4 528 9 533 4 626 1 472 4 066 3 650 9 583 56 086 Kooperace 11 000 388 598 193 44 74 203 721 178 71 44 133 81 13 728 Absolventi Bc. 672 88 112 88 500 572 118 760 269 148 527 436 45 4 335 Absolventi DSP (4roky) 784 356 463 356 1 532 784 784 3 171 1 212 214 641 891 1 817 13 006 Absolventi Mgr. (3roky) 547 109 75 109 354 490 339 784 237 143 411 535 200 4 335 Body 3 292 786 2 874 3 900 3 631 659 6 643 2 645 5 704 424 1 358 1 175 1 592 34 682 Účelové zdroje 987 147 943 359 612 267 4 780 959 2 681 30 284 489 467 13 006 Kvalifikace 1 216 215 669 640 1 040 407 786 1 273 889 284 505 553 194 8 671 Mobility 373 115 119 139 519 281 293 900 392 202 349 452 202 4 335 Cizinci 481 133 555 385 231 0 1 433 364 596 37 0 82 35 4 335 Celkem výnos PVČ 47 953 9 176 17 642 17 370 40 951 31 469 26 842 60 871 31 535 7 563 25 861 24 328 19 714 361 276 Relativně 13,27% 2,54% 4,88% 4,81% 11,34% 8,71% 7,43% 16,85% 8,73% 2,09% 7,16% 6,73% 5,46% 100,00% Výnos PVČ 2017-16 198 347 1 440 45 -823 1 078 1 998 576 323 239 -1 577 63 3 009 6 916 SV 2017 4 248 1 359 2 716 3 704 5 977 2 213 7 280 7 562 6 470 818 2 607 2 540 4 405 51 898 Podíl na IP ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem Přiděleno IP 22 083 5 272 19 280 26 161 24 356 4 423 44 562 17 742 38 267 2 846 9 107 7 882 10 681 232 663 Relativně 9,49% 2,27% 8,29% 11,24% 10,47% 1,90% 19,15% 7,63% 16,45% 1,22% 3,91% 3,39% 4,59% 100,00% Centrální odvody MU ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem CP1 na odvod MU 13 175 2 707 8 053 7 855 12 820 7 991 20 999 17 266 18 815 1 600 7 423 6 770 5 118 130 591 Zaměstnanci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Studenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poměr daně z IP/PVČ Plochy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem centrální odvody MU 13 175 2 707 8 053 7 855 12 820 7 991 20 999 17 266 18 815 1 600 7 423 6 770 5 118 130 591 Centrální odvody PřF 12 452 2 595 6 847 8 199 11 751 6 127 13 510 13 717 13 011 1 835 6 146 5 643 5 445 107 278 Daň z PVČ 7 968 1 525 2 931 2 886 6 804 5 229 4 460 10 114 5 240 1 257 4 297 4 042 3 276 60 029 Daň z IP 4 485 1 071 3 915 5 313 4 946 898 9 050 3 603 7 771 578 1 850 1 601 2 169 47 249 Daň ostatní + SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Daň OP VK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dań celkem 12 452 2 595 6 847 8 199 11 751 6 127 13 510 13 717 13 011 1 835 6 146 5 643 5 445 107 278 Odvody celkem 25 627 5 302 14 900 16 054 24 571 14 118 34 509 30 983 31 826 3 434 13 569 12 413 10 563 237 869 Energie 2 413 1 162 2 403 850 7 189 2 085 3 981 7 179 4 609 528 2 460 2 037 1 893 38 790 Snížení odvodů 1 199 248 697 751 1 150 661 1 615 1 450 1 490 161 635 581 494 11 133 Celkem odvody po snížení 24 428 5 054 14 203 15 303 23 421 13 457 32 894 29 533 30 336 3 274 12 934 11 832 10 068 226 736 Odvody 2017-2016 392 228 -288 -102 -553 875 -1 081 -3 757 665 -294 -1 103 70 2 127 -2 819 Ústavy celkem ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem PVČ 47 953 9 176 17 642 17 370 40 951 31 469 26 842 60 871 31 535 7 563 25 861 24 328 19 714 361 276 Režie 3 697 870 5 253 1 571 4 097 2 273 21 563 5 094 9 650 144 1 376 3 894 2 309 61 791 IRP 1 353 260 1 003 805 1 355 713 2 423 2 049 2 012 210 880 707 409 14 179 Institucionální podpora 22 083 5 272 19 280 26 161 24 356 4 423 44 562 17 742 38 267 2 846 9 107 7 882 10 681 232 663 PVČ po výměně RMU 51 312 9 978 20 575 21 349 44 656 32 142 33 620 63 570 37 355 7 995 27 246 25 527 21 339 396 663 IP po výměně RMU 18 724 4 470 16 348 22 182 20 652 3 750 37 784 15 044 32 447 2 413 7 722 6 683 9 057 197 276 Celkový výnos 75 087 15 579 43 179 45 906 70 759 38 878 95 390 85 756 81 464 10 763 37 225 36 810 33 113 669 909 Přiděleno=výnosy - odvody 50 659 10 525 28 976 30 604 47 338 25 421 62 496 56 223 51 128 7 489 24 291 24 978 23 045 443 173 Relativně 11,43% 2,38% 6,54% 6,91% 10,68% 5,74% 14,10% 12,69% 11,54% 1,69% 5,48% 5,64% 5,20% 100,00% Bez energií 48 246 9 363 26 573 29 753 40 149 23 336 58 515 49 044 46 519 6 961 21 831 22 941 21 152 404 383 Vyrovnání s FI -2 050 Celkem po vyrovnání s FI 46 196 FPP ústavů pro r. 2017 7 543 10 581 14 353 5 029 12 491 1 335 56 660 19 217 8 636 5 208 5 340 10 808 18 869 176 070 Srovnání s rokem 2016 Ústavy celkem ÚMS ÚFKL ÚFE ÚTFA ÚCh ÚBioch Recetox ÚEB ÚBZ ÚA ÚGV GÚ NCBR celkem 2017-2016, výnos PVČ 198 347 1 440 45 -823 1 078 1 998 576 323 239 -1 577 63 3 009 6 916 2017-2016, režie -133 -40 185 389 644 328 4 863 -504 -562 18 38 359 933 6 519 2017-2016, SV 159 -69 51 80 167 88 -60 195 -93 52 169 -79 425 1 084 2017-2016, výnos IP 1 919 125 4 801 -301 -324 -1 516 2 922 -7 532 5 234 422 796 643 3 139 10 329 2017-2016, odvody 392 228 -288 -102 -553 875 -1 081 -3 757 665 -294 -1 103 70 2 127 -2 819 Výnosy PVČ, režie, SV a IP 2016 75 838 16 315 38 414 48 593 75 716 40 400 90 523 98 533 81 020 10 640 39 526 37 658 29 603 682 779 Výnosy PVČ, režie, SV a IP 2017 77 981 16 678 44 891 48 805 75 380 40 378 100 247 91 269 85 922 11 371 38 952 38 643 37 109 707 628 Výnosy 2017-2016 2 143 363 6 478 213 -335 -22 9 724 -7 264 4 901 731 -574 985 7 506 24 849 Relativně 102,83% 102,23% 116,86% 100,44% 99,56% 99,94% 110,74% 92,63% 106,05% 106,87% 98,55% 102,62% 125,36% 103,64% Výnosy - odvody 2016 51 803 11 489 23 923 33 188 51 743 27 818 56 548 65 243 51 349 7 073 25 489 25 896 21 662 453 224 Výnosy - odvody 2017 53 553 11 624 30 689 33 503 51 960 26 921 67 353 61 736 55 586 8 097 26 017 26 811 27 041 480 892 Výnosy - odvody (2017-2016) 1 751 135 6 766 315 217 -897 10 805 -3 507 4 236 1 025 529 915 5 379 27 668 Relativně 103,38% 101,18% 128,28% 100,95% 100,42% 96,77% 119,11% 94,62% 108,25% 114,49% 102,08% 103,54% 124,83% 106,10%