1
ÚVOD
Ministerstvo obrany České republiky (dále jen MO) v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, vydává publikaci, jejímž cílem je informovat veřejnost a partnerské
země o základních údajích rozpočtu kapitoly 307 ­ Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO), kterým jsou
naplňovány všechny strategické cíle výstavby a dalšího rozvoje resortu obrany v roce 2007.
Přehled hlavních dokumentů, z nichž byly získány podklady k přípravě publikace:
Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 ­ kapitola 307 ­ Ministerstvo obrany (MO ČR,
Praha 2006)
Zákon číslo 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007
Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2005 ­ kapitola 307 ­ Ministerstvo
obrany (MO ČR, Praha 2006)
Dokumentace k návrhu zákona státního rozpočtu České republiky na rok 2007 (Ministerstvo financí
ČR, č. j. 11/94 421/2006-111)
Proces sestavování návrhu rozpočtu na rok 2007 byl významným způsobem ovlivněn restrikcí zdrojů
resortu obrany. Limit výdajů stanovený ve střednědobém výhledu státního rozpočtu pro rok 2007 ve výši
58 300 mil. Kč byl nejprve usnesením vlády ČR číslo 970 ze dne 16. srpna 2006 snížen o 4 933,5 mil. Kč
­ tj. na 53 366,5 mil. Kč. Po několika úpravách byl usnesením vlády ČR číslo 1090 ze dne 25. září 2006
a po převodu prostředků v souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie do kapitoly
Všeobecná pokladní správa stanoven limit výdajů pro kapitolu MO ve výši 53 901,4 mil. Kč.
2
Návrh rozpočtu byl sestaven se snahou v maximální možné míře eliminovat negativní dopady sníženého
rozpočtu na realizaci Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil
České republiky rozpracované na změny zdrojového rámce. Ministr obrany stanovil pro rok 2007 tyto hlavní
priority, kterých se krácení rozpočtu nesmí dotknout:
mezinárodní závazky ČR v oblasti obrany,
zahraniční operace s účastí AČR,
kvalita života vojáků a jejich sociální jistoty.
Zákonem číslo 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, byly kapitole MO upraveny
rozpočtové prostředky na 53 906,4 mil. Kč. Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném hrubém domácím
produktu se snížil na 1,56 % (v roce 2006 činil 1,80 %) a došlo k jejich absolutnímu meziročnímu poklesu
o 1 787,6 mil. Kč.
Celkové příjmy kapitoly MO na rok 2007 byly stanoveny v objemu 2 805,9 mil. Kč, jsou tedy proti minulému
roku vyšší o 45 mil. Kč. Rozhodující část z nich (90,4 %) představují příjmy z pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Zbývající příjmy tvoří prostředky získané
z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků a nemovitostí, z úroků a ostatní nedaňové příjmy.
Směrnicí ministra obrany pro rozvoj a činnost resortu Ministerstva obrany ze dne 12. května 2006 bylo
stanoveno těchto pět dlouhodobých cílů, které mají být dosaženy v období let 2007 až 2012:
Zajištění podmínek pro trvalou připravenost státu k obraně životních a vybraných strategických zájmů
ČR, vyjádřených v Bezpečnostní strategii ČR.
Rozvoj systému identifikace hrozeb a vyhodnocení možných rizik pro životní a strategické zájmy ČR
a zajištění schopnosti, v závislosti na jejich charakteru, rizikům předcházet.
3
Plnohodnotné začlenění ČR do civilních a vojenských struktur NATO a do vznikajících obranných
(vojenských) struktur Evropské unie v rozsahu stanovených kompetencí Ministerstva obrany.
Rozvoj operačních schopností ozbrojených sil ČR v souladu s politicko-vojenskými ambicemi ČR,
vyjádřenými ve Vojenské strategii ČR, a s přijatými standardy NATO.
Aplikace demokratických principů řízení ozbrojených sil ČR a principu jejich důsledné civilní kontroly.
K dosažení výše uvedených cílů byly pro jednotlivé roky vytyčeny prioritní úkoly. Splnění úkolů pro rok 2007
umožňuje zabezpečit schválený rozpočet.
Schválený rozpočet stanovuje závazný objem výdajů programového financování ve výši 16 832,5 mil. Kč
(tj. 31,2 % celkových výdajů kapitoly MO). Z toho je na programy reprodukce majetku rozpočtována částka
16 363,6 mil. Kč a na programy podpory obranného výzkumu a vývoje 468,9 mil. Kč. Rozpočet běžných výdajů
(bez souvisejících běžných výdajů programového financování) ve výši 37 073,9 mil. Kč (tj. 68,8 %) primárně
zabezpečuje mandatorní nároky zaměstnanců resortu obrany, které v roce 2007 představují 52,7 % celkové
struktury výdajů kapitoly MO.
Z rozpočtu resortu obrany budou dále hrazeny na základě přijatých rozhodnutí výdaje související s působením
sil a prostředkůArmády České republiky v zahraničních operacích. Výdaje na zahraniční mise jsou rozpočtovány
v celkové výši 1 409,6 mil. Kč. Zároveň se počítá s 926,2 mil. Kč na zabezpečení spolupráce s armádami členských
států NATO, na společná cvičení, akce a závazky vyplývající pro Českou republiku z členství v Severoatlantické
alianci a dalších mezinárodních smluvních závazků. V případě nasazení jednotky AČR do konkrétní mise v rámci
operace NATO Response Forces se bude rozhodovat o jejím finančním krytí ad hoc na základě návrhu ministrů
obrany a financí.
Nově využívaným hlediskem pro sledování výdajů a příjmů rozpočtu kapitoly MO je strukturování rozpočtu
podle programové struktury resortu obrany.
4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Koncepce ­ usnesení vlády č. 1140/2002 52 910 55 132 62 240 68 200 75 746 81 620 88 044
Koncepce ­ usnesení vlády č. 1154/2003 50 700 53 800 58 400 61 300 64 200 67 400
Limity dle usnesení vlády č. 970/2006 53 367 53 795 54 800
Limity dle usnesení vlády č. 1090/2006 53 901 57 505 62 031
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
75 000
80 000
85 000
90 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009rok
mil. Kč
Koncepce ­ usnesení vlády č. 1140/2002 Koncepce ­ usnesení vlády č. 1154/2003
Limity dle usnesení vlády č. 970/2006 Limity dle usnesení vlády č. 1090/2006
Vývoj rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2009
5
Porovnání základních makroekonomických ukazatelů
2006 2007
Index
2007/2006
Hrubý domácí produkt (v mld. Kč) 3 100,0 3 447,0 1,11
Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 958,8 1 040,8 1,09
Míra inflace (přírůstek v %) 2,5 % 3,0 % 1,20
Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 1,80 % 1,56 % 0,87
Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 5,81 % 5,18 % 0,89
6
Základní údaje o státním rozpočtu České republiky ­ kapitola Ministerstvo obrany
VÝDAJE
Schválený rozpočet (údaje v mil. Kč) Index
2007/2006Rok 2006 Rok 2007
III. Kapitálové výdaje celkem 12 584,7 10 807,3 0,86
II. Běžné výdaje celkem 43 109,3 43 099,1 1,00
II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 11 958,0 11 858,6 0,99
II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 5 541,9 5 879,5 1,06
II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 4 173,8 4 149,6 0,99
II.4. Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 1 148,4 1 011,7 0,88
II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 278,4 329,7 1,18
II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje 20 008,8 19 870,0 0,99
III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) 55 694,0 53 906,4 0,97
Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2006) 55 694,0 52 336,3 0,94
PŘÍJMY
IV.1. Příjmy rozpočtových organizací 270,0 270,0 1,00
IV.2. Příjmy z pojistného 2 490,9 2 535,9 1,02
IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a IV.2.) 2 760,9 2 805,9 1,02
VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 52 933,1 51 100,5 0,97
7
Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2006 a 2007
Kód
OSN
Výdaje
Schválený rozpočet (údaje v mil. Kč)
Index
2007/2006Rok 2006 Rok 2007
Rozdíl
2007/2006
1. PROVOZNÍ VÝDAJE (NÁKLADY) 42 144,7 40 348,3 -1 796,4 0,96
1.1. Osoby 28 379,8 24 652,2 -3 727,6 0,87
1.2. Provoz a údržba 13 764,9 15 696,1 ­1 931,2 1,14
2. NÁKUP A VÝSTAVBA 12 947,8 12 983,4 35,6 1,00
2.1. Nákup 6 056,4 8 381,5 2 325,1 1,38
2.2. Výstavba 6 891,4 4 601,9 ­-2 289,5 0,67
3. VÝZKUM A VÝVOJ 481,7 468,9 ­-12,8 0,97
4. CELKEM (1+2+3) 55 574,2 53 800,6 ­-1 773,6 0,97
5. Nevojenské výdaje1)
119,8 105,8 -14,0 0,88
6. CELKEM VÝDAJE MO (4+5) 55 694,0 53 906,4 ­-1 787,6 0,97
1)
výdaje, které nejsou uvedeny v metodice OSN
8
Kód
OSN
Výdaje (v mil. Kč)
Pozemní
síly
Vzdušné
síly
Ostatní
síly
Centrální
zabezpe-
čení
Správa
a velení
Nerozděleno2)
CELKEM
1.
PROVOZNÍ VÝDAJE
(NÁKLADY)
8 352,8 4 827,8 358,1 15 504,8 5 430,6 5 874,2 40 348,3
1.1. Osoby 6 319,1 2 790,6 306,9 6 602,0 2 759,4 5 874,2 24 652,2
1.2. Provoz a údržba 2 033,7 2 037,2 51,2 8 902,8 2 671,2 0,0 15 696,1
2. NÁKUP A VÝSTAVBA 4 517,9 4 546,8 3,4 3 387,9 527,4 0,0 12 983,4
2.1. Nákup 3 848,0 2 575,3 0,9 1 899,8 57,5 0,0 8 381,5
2.2. Výstavba 669,9 1 971,5 2,5 1 488,1 469,9 0,0 4 601,9
3. VÝZKUM A VÝVOJ 0,0 0,0 0,0 111,3 357,6 0,0 468,9
4. CELKEM (1+2+3) 12 870,7 9 374,6 361,5 19 004,0 6 315,6 5 874,2 53 800,6
2)
důchody a ostatní sociální dávky vyplácené na centrální úrovni
Výdaje kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2007 podle metodiky OSN (rozdělení podle druhů sil)
9
Základní údaje o vývoji rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007
a střednědobý výhled na léta 2008 a 2009
52 481,2
58 445,0
55 694,0
53 906,453 193,9
57 505,0
62 031,0
51 051,7
55 793,0
51 870,1
47 647,1
49 395,4
51 781,4
6,58 %
6,04 %
6,43 %
5,81 %
5,18 %
5,60 %
5,80 %
1,55 %1,55 %1,56 %1,80 %2,00 %1,91 %2,08 %
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
mil. Kč
1 %
2 %
3 %
4 %
5 %
6 %
7 %
8 %
9 %
10 %
11 %
12 %
Celkové výdaje kapitoly MO Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2003)
Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR Podíl výdajů kapitoly MO na HDP
rok
10
Struktura výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2003 2004 2005 2006 2007rok
mil. Kč
Druh výdajů (v mil. Kč)
Skutečné Schválené
2003 2004 2005 2006 2007
Kapitálové výdaje 12 570,7 11 317,1 12 898,9 12 584,7 10 807,3
Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP
a sociální dávky
21 469,5 20 950,2 21 226,1 21 673,7 21 887,7
Ostatní neinvestiční výdaje 19 153,7 20 213,9 24 320,0 21 435,6 21 211,4
11
3 791,6
2 213,7
1 577,9
4 006,6
2 178,3
1 828,3
2 779,9
2 407,3
372,6
2 760,9
2 490,9
270,0
2 805,9
2 535,9
270,0
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 mil. Kč
2003
2004
2005
2006
2007
Příjmy nedaňové
a kapitálové
Příjmy z pojistného
Příjmy celkem
rok
Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007
12
Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly Ministerstvo obrany
v letech 2004 až 2007
Programy reprodukce 13 143,4 mil. Kč
majetku
Mzdy, pojistné, 20 950,1 mil. Kč
příděl do FKSP
a sociální dávky
Ostatní výdaje mimo 18 387,7 mil. Kč
programy reprodukce
majetku
Programy reprodukce 18 530,3 mil. Kč
majetku
Mzdy, pojistné, 21 226,1 mil. Kč
příděl do FKSP
a sociální dávky
Ostatní výdaje mimo 18 688,6 mil. Kč
programy reprodukce
majetku
Rok 2004
40 %
25 %
35 %
Rok 2005
36 %
32 % 32 %
Skutečné výdaje
Schválené výdaje
Programy reprodukce 17 575,3 mil. Kč
majetku
Mzdy, pojistné, 21 673,7 mil. Kč
příděl do FKSP
a sociální dávky
Ostatní výdaje mimo 16 445,0 mil. Kč
programy reprodukce
majetku
Programy reprodukce 16 363,6 mil. Kč
majetku
Mzdy, pojistné, 21 887,7 mil. Kč
příděl do FKSP
a sociální dávky
Ostatní výdaje mimo 15 655,1 mil. Kč
programy reprodukce
majetku
Rok 2006
39 %
32 %29 %
Rok 2007
41 %
30 %29 %
13
17 575,3
18 530,3
13 143,4
13 690,1
16 363,6
21 887,7
21 226,1
21 673,7
20 950,1
21 469,5
15 655,1
18 688,6
18 034,3
16 445,0
18 387,7
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
2003 2004 2005 2006 2007
mil. Kč
Programy reprodukce majetku Platy a OPPP, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky
Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku
rok
Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2003 až 2007
14
Kapitálové výdaje
20,1 %
Další běžné výdaje,
transfery a dotace
6,1 %
Osobní mandatorní
výdaje
41,8 %
Sociální dávky
10,9 %
Běžný provoz, výcvik,
zásoby
15,2 %
Nemovitá infrastruktura
a ekologické výdaje
5,9 %
Druhová struktura výdajů rozpočtu Ministerstva obrany v roce 2007
15
Schválený rozpočet kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2007
členěný podle programové struktury
33,6 %
2,7 %
0,7 %
2,2 %
3,0 %
12,3 %
2,0 %
13,5 %
11,8 %
18,2 % Ústřední správní úřad
Správní úřady a vojenské správní
úřady
Vojenské školství
Vojenské útvary a zařízení
podřízené ústřednímu správnímu
úřadu
Vojenská policie
Vojenské zpravodajství
Vojenská kancelář prezidenta
republiky a Hradní stráž
Příspěvkové organizace
Společné síly
Síly podpory a výcviku
16
VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ
Výrazné snížení rozpočtových prostředků při sestavování návrhu rozpočtu pro kapitolu MO se promítlo do
oblasti programového financování ve výši 2 056,3 mil. Kč. Zákonem číslo 622/2006 Sb., o státním rozpočtu
České republiky na rok 2007, byl objem výdajů na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného
výzkumu a vývoje upraven navýšením o 5 mil. Kč na konečnou částku 16 832,5 mil. Kč (tj. 31,2 % celkových
výdajů kapitoly MO); z ní pak činí kapitálové výdaje 10 807,3 mil. Kč a běžné výdaje 6 025,2 mil. Kč. Tyto
prostředky jsou vyčleněny na realizaci cílů výstavby a rozvoje AČR ­ a to 16 363,6 mil. Kč na 30 programů
a 59 podprogramů reprodukce majetku a 468,9 mil. Kč na pět programů podpory obranného výzkumu a vývoje.
Proti minulému roku tak dochází v celé oblasti programového financování ke snížení výdajů o 1 224,5 mil. Kč
(tj. o 6,8 %).
Schváleným limitem výdajů na financování programů reprodukce majetku v roce 2007 ­ částkou
16 363,6 mil. Kč ­ je zabezpečeno celkem 453 akcí (197 pokračujících akcí 12 353,1 mil. Kč a 256 nově
zahajovaných akcí 4 010,5 mil. Kč).
V rámci modernizačních projektů vyzbrojování a projektů nemovité infrastruktury byla na realizaci
15 rozhodujících programů vyčleněna částka 14 995,7 mil. Kč; na další investiční rozvoj tak zbývá 1 367,9 mil. Kč.
Mezi prioritní programy patří například: výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů
17
resortu obrany, zvyšování schopností v oblasti velení a řízení, pronájem a zabezpečení operačního nasazení
nadzvukových letadel Jas 39 Gripen, zabezpečení provozu letounu L-159, pořízení a obnova dopravních,
speciálních a manipulačních prostředků logistiky, přezbrojeníAČR obrněnými transportéry, pokračující výstavba
a rekonstrukce infrastruktury zejména leteckých základen Čáslav a Náměšť a ekologická likvidace munice.
Kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO budou ve prospěch programů reprodukce majetku využity i zdroje
mimorozpočtové, a to především finanční prostředky z dotací fondů NATO ve výši 852,9 mil. Kč.
Na financování pěti programů podpory obranného výzkumu a vývoje byl schválen limit výdajů ve výši
468,9 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 dochází ke snížení těchto výdajů o 12,8 mil. Kč (tj. o 2,6 %). Kapitálové
výdaje jsou rozpočtovány ve výši 125,1 mil. Kč a běžné výdaje 343,8 mil. Kč. Schválený limit výdajů umožní
realizaci 105 výzkumných projektů a záměrů (na financování 96 výzkumných projektů a záměrů pokračujících
z roku 2006 je vyčleněno 347,2 mil. Kč a na 9 nově zahajovaných projektů 121,7 mil. Kč). Z celkového objemu
finančních prostředků určených na podporu obranného výzkumu a vývoje připadá na účelovou podporu částka
371,7 mil. Kč a na institucionální podporu 97,2 mil. Kč.
V oblasti podpory obranného výzkumu a vývoje pokračují programy v řešení úkolů zaměřených na plnění
cílů výstavby sil Armády České republiky, její profesionalizaci a zejména vývoj směřující k modernizaci
systémů výzbroje a vojenské techniky. V souladu se záměry výstavby AČR, se změnou mezinárodní situace
a nově definovanými bezpečnostními riziky jsou projekty zaměřeny na ochranu proti zbraním hromadného
ničení, na vytvoření podmínek pro správnou a včasnou detekci a identifikaci chemických a biologických látek
a zdravotnické zabezpečení v poli.
18
Porovnání výdajů programového financování v letech 2003 až 2007
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
rok
mil. Kč
Běžné výdaje 2 215,6 2 629,6 6 278,0 5 472,3 6 025,2
Kapitálové výdaje 12 570,7 11 317,1 12 808,4 12 584,7 10 807,3
Celkem 14 786,3 13 946,7 19 086,4 18 057,0 16 832,5
2003 2004 2005 2006 2007
19
Rozdělení výdajů programového financování v roce 2007
3 531,7 mil. Kč
21 %
468,9 mil. Kč
3 %
12 831,9 mil. Kč
76 %
Programy vyzbrojování Programy nemovité infrastruktury Programy obranného výzkumu a vývoje
20
BĚŽNÉ VÝDAJE
Restrikce rozpočtových výdajů resortu obrany se výrazným způsobem promítla i do běžných výdajů. Snížení
proti střednědobému výhledu ve výši 2 342,3 mil. Kč se projevilo ve všech oblastech běžných výdajů ­ nejnižší
bylo u osobních mandatorních výdajů, nejvyšší u nákupu služeb, materiálu a zajišťování oprav a udržování
movitého a nemovitého majetku.
Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování ve výši
6 025,2 mil. Kč, tj. 11,2 % celkových výdajů resortu obrany) byly na rok 2007 schváleny v celkovém objemu
43 099,1 mil. Kč, což představuje více než 79,9 % celkových výdajů kapitoly MO.
Rozpočet běžných výdajů vychází především ze zákonných mandatorních nároků ve vztahu ke stanoveným
počtům osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji, dále z meziročního mzdového nárůstu stanoveného
Ministerstvem financí ČR ve výši 5 % a valorizace důchodů v rozsahu 4­6 %.
Osobní mandatorní výdaje, které vycházejí ze zákonných nároků, jsou v roce 2007 rozpočtovány ve výši
28 394,1 mil. Kč (tj. 65,9 % celkových běžných výdajů). Jsou v nich zahrnuty nejen platové prostředky a přímo
související výdaje (pojistné, příděl do FKSP), ale i další výdaje ve vztahu k zabezpečovaným osobám (např.
stravování, výstroj, přídavek na bydlení, výdaje související se vzděláváním a rekvalifikací) a celá oblast sociálních
dávek vyplácených Ministerstvem obrany ČR. V rámci osobních mandatorních výdajů jsou na platové prostředky
21
a související výdaje, důchody a sociální dávky vyčleněny prostředky ve výši 21 887,7 mil. Kč (tj. 50,8 % celkových
běžných výdajů).
V porovnání s rozpočtem na rok 2006 poklesne počet osob zabezpečovaných resortem obrany celkem
o 2 130 lidí. V rámci plánovaných organizačních změn ve struktuře osob se sníží počet vojáků z povolání o 79
a občanských zaměstnanců o 2 051.
Zabezpečení provozu nemovité infrastruktury a výdaje ekologického charakteru jsou schváleným rozpočtem
kapitoly MO na rok 2007 zajištěny v nezbytném rozsahu 3 177,5 mil. Kč (tj. 7,4 % celkových běžných výdajů).
Snížení proti roku 2006 tedy představuje částku 366 mil. Kč.
Na zabezpečení běžného provozu a výcviku (výdaje na pohonné hmoty, opravy a udržování movitého
majetku, nákupy drobného hmotného majetku a náhradních dílů, munice a služeb souvisejících s provozem
movitého majetku a podobně) je schváleno 8 212,5 mil. Kč (tj. 19,1 % celkových běžných výdajů).
Finanční prostředky ve výši 3 314,9 mil. Kč jsou plánovány na správní a centrálně rozpočtované výdaje
(zahrnují mimo jiné příspěvek na provoz příspěvkových organizací MO, neinvestiční transfery NATO
a mezinárodním organizacím) a další centrálně plánované výdaje.
22
Struktura běžných výdajů
Schválený rozpočet (údaje v mil. Kč)
Index
2007/2006Rok 2006 Rok 2007
Rozdíl
2007/2006
Běžné výdaje 43 109,3 43 099,0 -10,3 1,00
I. Osobní mandatorní výdaje 28 377,2 28 394,1 16,9 1,00
1. Platy, pojistné, FKSP 16 131,9 16 008,2 -123,7 0,99
2. Ostatní osobní mandatorní výdaje
(výdaje na stravování, výstroj, přídavek na
bydlení, cestovné, výdaje související se
vzděláním apod.)
6 703,4 6 506,4 -197,0 0,97
3. Sociální dávky, odchodné 5 541,9 5 879,5 337,6 1,06
II. Výdaje na nemovitou infrastrukturu 3 239,4 2 995,6 -243,8 0,92
III. Výdaje ekologického charakteru 304,1 181,9 -122,2 0,60
IV. Výdaje na zabezpečení běžného provozu 7 722,8 8 212,5 489,7 1,06
V. Správní a centrálně plánované výdaje,
výdaje jinde neuvedené
3 399,3 3 255,8 -143,5 0,96
VI. Dotace s. p. VLS ČR 66,5 59,1 -7,4 0,89
Struktura běžných výdajů
23
Počty vojáků
z povolání
Počty vojáků základní
služby
Počty občanských
zaměstnanců
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2003 2004 2005 2006 2007
počty osob
Vývoj počtů osob resortu obrany v letech 2003 až 2007
2003 2004 2005 2006 2007
Počty vojáků z povolání 22 991 22 008 24 677 25 967 25 888
Počty vojáků základní služby 13 012 7 504 0 0 0
Počty občanských zaměstnanců 22 406 18 249 16 853 14 927 12 876
Celkem 58 409 47 761 41 530 40 894 38 764
rok
24
Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků resortu Ministerstva obrany
Skutečnost Schválený rozpočet
2003 2004 2005 2006 2007
Počty vojáků z povolání 22 991 22 008 24 677 25 967 25 888
Počty občanských zaměstnanců 18 055 18 249 16 853 14 927 12 876
Počty zaměstnanců celkem 41 046 40 257 41 530 40 894 38 764
Objem platových prostředků (v mil. Kč) 11 325 10 651 10 990 11 108 11 055
Objem platových prostředků (ve stálých cenách roku 2003) 11 325 10 361 10 491 10 345 9 996
Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků resortu obrany
10 651
10 990
11 108 11 055
11 325
10 361 10 491 10 345
9 996
11 325
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
Rok 2003 2004 2005 2006 2007
Početzaměstnancůresortu
8 000
8 500
9 000
9 500
10 000
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
13 000
Objemplatovýchprostředkůvmil.Kč
Počty zaměstnanců resortu
Objem platových prostředků
(v mil. Kč)
Objem platových prostředků
(ve stálých cenách roku 2003)
25
Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích
kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007
40 623,2 41 163,9
45 546,1
43 109,3 43 099,1
4 891,0
5 535,7 5 503,5 5 541,9 5 879,5
12,0 %
13,4 %
12,1 %
12,9 %
13,6 %
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
2003 2004 2005 2006 2007
mil. Kč
10 %
11 %
12 %
13 %
14 %
15 %
16 %
17 %
18 %
Běžné výdaje Důchody a ostatní sociální dávky Podíl sociálních dávek na běžných výdajích
rok
26
Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2006 a 2007
3 946,2
4 390,8
562,3
458,9
7 403,5
7 365,3
2 659,5
2 232,2
2 279,9
2 273,2
3 157,4
3 149,6
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000mil. Kč
Ostatní
Cestovné
Služby
Údržba a opravy
Nákup vody, paliv a energie
Nákup materiálu
2007
2006
27
Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2006 a 2007
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2006 2007
mil. Kč
Potraviny
Prádlo, oděv, obuv
Náhradní díly
Drobný hmotný majetek
Munice a zbraně
Provoz, údržba a opravy
Léky a zdravot. materiá
Ostatní
rok
28
VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT
Schválený rozpočet kapitoly MO členěný podle aktivit nabízí další pohled na rozdělení rozpočtových výdajů
podle předpokládaných výstupů ­ výkonů. Ze systémového hlediska je nadále prosazován princip zvyšování
propojení věcného a finančního plánování s důrazem na důslednou kontrolu plnění stanovených věcných úkolů
v souladu s definovanými cíli a plánovanými harmonogramy jejich dosažení. Kromě výdajů na jednotlivé aktivity
jsou v rozpočtu na rok 2007 samostatně vyjádřeny základní existenční výdaje k zabezpečení běžného života
vojenských útvarů a zařízení.
Aktivity jsou jednoznačně strukturované specifické činnosti a s nimi spojené výdaje, zabezpečované
vojenskými útvary, zařízenímiAČR a vojenskými záchrannými útvary, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž
je Česká republika vázána, právních předpisů, účasti jednotek AČR v mírových a záchranných operacích a plánů
jejich přípravy, výcviku i dalších úkolů stanovených k plnění v příslušném roce, včetně úkolů zabezpečovaných
centrálně na úrovni organizačních celků MO nebo správci programů.
Členění rozpočtových výdajů kapitoly MO podle aktivit vyjadřuje základní oblasti činností ­ aktivity Armády
České republiky ­ zaměřené na zajištění cílů výstavby sil, velení a řízení, přípravu, využití a zabezpečení lidských
zdrojů, přípravu vojsk a plnění úkolů v zahraničí, ekologii a zbavování se nepotřebného majetku či komunikaci
a vztahy s veřejností.
29
Výdaje na celoresortní aktivity zahrnují centrálně plánované výdaje na sociální dávky, příspěvky na
provoz příspěvkových organizací resortu obrany, podporu obranného výzkumu a vývoje, na náhrady placené
obyvatelstvu a centrálně zajišťované služby.
V aktivitě transfery, příspěvky a dotace jsou začleněny výdaje na dopravní obslužnost újezdních úřadů
vojenských újezdů, neinvestiční dotace fyzickým a právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem,
zahraniční transfery a příspěvky, transfery veřejným rozpočtům územní úrovně.
Oblast zabezpečení běžného života zahrnuje především základní nárokové výdaje spojené s mandatorními
nároky jednotlivých kategorií osob ­ tj. platové prostředky a výdaje s nimi přímo související, výdaje na
stravování, výstroj, náhrady fyzickým osobám (zejména přídavek na bydlení vojáků z povolání), na cestovné,
jízdné, nemovitou infrastrukturu a další nezbytné výdaje spojené se zabezpečením existence vojenských útvarů
a zařízení, které nejsou určeny na plnění úkolů ­ aktivity.
30
Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany členěný po aktivitách
Aktivity Výdaje v mil. Kč
Oblast velení a řízení 1 498,6
Oblast výstavby a rozvoje 9 478,3
Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů 280,5
Oblast přípravy vojsk a záloh 3 746,1
Zahraniční aktivity 2 335,8
Ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu 905,1
Oblast komunikace a vztahů s veřejností 91,7
Celoresortní aktivity v působnosti centrálních prvků řízení 10 170,6
Transfery, příspěvky a dotace 604,9
Výdaje podle aktivit celkem 29 111,6
Zabezpečení běžného života 24 794,8
ÚHRNEM 53 906,4
Rozpočet kapitoly Ministerstvo obrany členěný podle aktivit
31
Členění výdajů rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2007 podle aktivit
Zabezpečení běžného života
46,0 %
Celoresortní aktivity
18,9 %
Transfery, příspěvky
a dotace
1,1 %
Komunikace a vztahy
s veřejností
0,2 %
Ekologie a zbavování se
nepotřebného materiálu
1,7 %
Zahraniční aktivity
4,3 %
Velení a řízení
2,8 %
Výstavba a rozvoj
17,6 %
Příprava a zabezpečení
lidských zdrojů
0,5 %
Příprava vojsk a záloh
6,9 %
32
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
AČR Armáda České republiky
ČR Česká republika
EU Evropská unie
FKSP fond kulturních a sociálních potřeb
HDP hrubý domácí produkt
mil. Kč miliony korun
MO, MO ČR ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany České republiky
NATO (anglicky) North Atlantic Treaty Organization ­ Organizace Severoatlantické smlouvy,
Severoatlantická aliance
OPPP ostatní platby za provedenou práci
OSN Organizace spojených národů
VLS ČR, s. p. Vojenské lesy a statky České republiky, státní podnik
VZP voják z povolání
33
34
OBSAH
ÚVOD .......................................................................................................................................................................................................................................................................1
Vývoj rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2009 ......................................................................................................................... 4
Porovnání základních makroekonomických ukazatelů ........................................................................................................................................................... 5
Základní údaje o státním rozpočtu České republiky ­ kapitola Ministerstvo obrany ........................................................................................ 6
Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2006 a 2007 ......................................................................................................................................... 7
Výdaje kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2007 podle metodiky OSN (rozdělení podle druhů sil) .................................................... 8
Základní údaje o vývoji rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007
a střednědobý výhled na léta 2008 a 2009 .................................................................................................................................................................................. 9
Struktura výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007 .................................................................................................................. 10
Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007 ................................................................................. 11
Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2004 až 2007 ............................ 12
Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2003 až 2007 ................................................................................................................................ 13
Druhová struktura výdajů rozpočtu Ministerstva obrany v roce 2007 .................................................................................................................... 14
Schválený rozpočet kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2007 členěný podle programové struktury .............................................. 15
35
Výdaje programového financování ................................................................................................................................................................................................. 16
Porovnání výdajů programového financování v letech 2003 až 2007 ...................................................................................................................... 18
Rozdělení výdajů programového financování v roce 2007 .............................................................................................................................................. 19
Běžné výdaje .................................................................................................................................................................................................................................................. 20
Struktura běžných výdajů ...................................................................................................................................................................................................................... 22
Vývoj počtů osob resortu obrany v letech 2003 až 2007 ................................................................................................................................................. 23
Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků resortu obrany ......................................................................................................... 24
Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích
kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2003 až 2007 .......................................................................................................................................................... 25
Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2006 a 2007 ......................................................................................... 26
Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2006 a 2007 ....................................................................................................... 27
Výdaje podle činností a aktivit .......................................................................................................................................................................................................... 28
Rozpočet kapitoly Ministerstvo obrany členěný podle aktivit ....................................................................................................................................... 30
Členění výdajů rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2007 podle aktivit ........................................................................................... 31
Přehled použitých zkratek .................................................................................................................................................................................................................... 32
Ing. Jana Doubková
Rozpočet ­ fakta a trendy 2007
Vydalo Ministerstvo obrany České republiky
­ Agentura vojenských informací a služeb
Rooseveltova 23, 161 05 Praha 6
http://www.army.cz
Redakce účelové tvorby (RÚT AVIS)
Řízením redakce pověřen: Jaroslav Roušar
Odpovědná redaktorka: Jiřina Švarcová
Výtvarné řešení a zlom: Bořivoj Beránek
Dáno do tisku: březen 2007
Tisk: Beneš, Ústí nad Labem
1. vydání
Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci
bez souhlasu vydavatele je zakázáno
Neprodejné
 Ministerstvo obrany České republiky
­ Agentura vojenských informací a služeb, 2007
ISBN 978-80-7278-397-7
ISBN 978-80-7278-398-4 (anglické vydání)