Rozpočet projektu OP VpK na období realizace projektu v jednotlivých letech č.ř. KÓD NÁZEV NÁKLADU JEDNOTKA Celkem 2009 2010 2011 2012 1 1. Osobní náklady ř.2+13 až 17 0 0 0 0 0 2 1.1. "Platy, odměny z dohod a pojistné" ř.3+8 0 0 0 0 0 3 1.1.1. "Náklady na odborné zaměstnance, v tom: " ř.4 až 7 0 0 0 0 0 4 1.1.1.1. Platy osoba/měsíc 0 5 1.1.1.2. Odměny z dohod (DPČ) osoba/měsíc 0 6 1.1.1.3. Odměny z dohod (DPP) osoba/měsíc 0 7 1.1.1.4. Autorské honoráře 0 8 1.1.2. "Náklady na administrativní zaměstnance, v tom: " ř.9 až 12 0 0 0 0 0 9 1.1.2.1. Platy osoba/měsíc 0 10 1.1.2.2. Odměny z dohod (DPČ) osoba/měsíc 0 11 1.1.2.3. Odměny z dohod (DPP) osoba/měsíc 0 12 1.1.2.4. Autorské honoráře 0 13 1.2. Sociální pojištění 0 14 1.3. Zdravotní pojištění 0 15 1.4. FKSP 0 nevypl. 16 tvorba sociálního fondu 0 17 1.5. Jiné povinné údaje (Zákonné pojištění zaměstnanců) 0 18 2. Cestovní náhrady ř.19+24 0 0 0 0 0 19 2.1. Služební cesty tuzemské ř.20 až 23 0 0 0 0 0 20 2.1.1. Cestovné (vč. provozu služebního vozidla) cesta 0 21 2.1.2. Ubytování osoba/den 0 22 2.1.3. Stravné osoba/den 0 23 2.1.4. Nutné vedlejší výdaje 0 24 2.2. Služební cesty zahraniční ř.25 až 28 0 0 0 0 0 25 2.2.1. Cestovné (vč. provozu služebního vozidla) cesta 0 26 2.2.2. Ubytování osoba/den 0 27 2.2.3. Stravné osoba/den 0 28 2.2.4. Ostatní 0 29 3. Zařízení ř.30+33+36 až 40+ř.41 0 0 0 0 0 30 3.1. Nehmotný majetek do 60 tis. Kč ř.31+32 0 0 0 0 0 31 3.1.1. Software 0 32 3.1.2. Ostatní 0 33 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek ř.34 až 35 0 0 0 0 0 34 3.2.1. Software kus 0 35 3.2.2. Ostatní 0 36 3.3. Drobný hmotný majetek kus 0 37 3.4. Použitý drobný hmotný majetek kus 0 38 3.5. "Nájem zařízení, leasing" 0 39 3.6. Odpisy měsíc 0 40 3.7. Výdaje na opravy a údržbu měsíc 0 41 3.8. Křížové financování ř.42+43 0 0 0 0 0 42 3.8.1. Investiční část 0 43 3.8.2. Neinvestiční část 0 44 4. Místní kancelář ř.45 až 47 0 0 0 0 0 45 4.1. Spotřební zboží a provozní materiál měsíc 0 46 4.2. "Telefon, poštovné, fax" měsíc 0 47 4.3. "Spotřeba vody, paliv a energie" 0 48 5. Nákup služeb ř.49 až 53 0 0 0 0 0 49 5.1. Publikace/školící materiály/manuály dokument 0 50 5.2. Odborné služby/Studie a výzkum služba 0 51 5.3. Náklady na konference/kurzy konference 0 52 5.4. "Podpora účastníků (stravné, ubytování)" osoba 0 53 5.5. Jiné náklady 0 54 6. Stavební úpravy ř.55+56 0 0 0 0 0 55 6.1. Drobné stavební úpravy úprava 0 56 6.2. Stavební úpravy v rámci křížového financování 0 57 7. Přímá podpora ř.58 až 60 0 0 0 0 0 58 7.1. Mzdové příspěvky osoba 0 59 7.2. "Cestovné, ubytování a stravné" osoba 0 60 7.3. Doprovodné aktivity osoba 0 61 8. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy/rozhodnutí ř.62 až 64 0 0 0 0 0 62 8.1. Audit audit 0 63 8.2. Publicita 0 64 8.3. Ostatní 0 65 9. Celkové způsobilé výdaje ř.1+18+29+44+48+54+57+61 0 0 0 0 0 66 9.1. Celkové způsobilé výdaje investiční ř.33+41+56 0 0 0 0 0 67 9.2. Celkové způsobilé výdaje neinvestiční ř.65-66 0 0 0 0 0 68 10. Celkové nezpůsobilé výdaje ř.68+69 0 0 0 0 0 69 10.1. Celkové nezpůsobilé výdaje investiční 0 70 10.2. Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční 0 71 11. Celkové výdaje projektu ř.72+73 0 0 0 0 0 72 11.1. Celkem investiční výdaje ř.66+69 0 0 0 0 0 73 11.2. Celkem neinvestiční výdaje ř.67+70 0 0 0 0 0 74 12. Příjmy projektu celkem ř.75+76 0 0 0 0 0 75 12.1. Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje 0 76 12.2. Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje 0 77 13. Zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje 0 78 14. Křížové financování ř.41+56 0 0 0 0 0