Zadání projektu 1.1. Základní údaje Název podniku Nábytek, a.s. Právní forma akciová společnost Sídlo Brno Rok založení 2006 1.2. Předmět činnosti a výrobní program Předmět činnosti Předmět činnosti: Výroba dřevěného a čalouněného nábytku Klasifikace podle OKEČ: Sekce D Zpracovatelský průmysl Podsekce DN Zpracovatelský průmysl Oddíl 36 – Výroba nábytku, zpracovatelský průmysl Výrobní program Hlavní výrobní program podniku tvoří: · kancelářský nábytek, · obývací systémy, · ložnicový nábytek, · čalouněné soupravy, látkové i kožené. Ve výrobcích převládají materiály přírodní, jejichž zpracování, použití a následná likvidace nemají negativní dopad na životní prostředí. Celkově se vyrábí 15 základních modelů ložnic, obývacích pokojů a kancelářského nábytku ve čtyřech dřevinách a sedmi barevných provedeních. Z hlediska materiálu se většina produkce zaměřuje na laminovaný a dýhovaný nábytek. Přibližně 70% výroby tvoří jednoduchý montovaný (stavebnicový) nábytek. Část programu tvoří výroba dřevěných koster pro Divizi B – „Čalouněný nábytek“. Čalouněný nábytek sestává z 6 základních modelů, které jsou vyráběny v osmi potahových materiálech a řadě barevných provedeních, které vycházejí z konkrétních zakázek. Celkový počet zhotovovaných dílců pro finální sestavy je 2500. Podnik ustupuje od velkosériové výroby. Požadavky zákazníků firmu vedou k zaměření se na sériovou výrobu v rozsahu 100 až 400 kusů a na zakázkovou výrobu. Související výrobní program: Zakázková výroba dřevěných bytových doplňků Související činnost: Prodej ve vlastní prodejní síti Vedlejší činnost: Podpůrné služby – montáž, odborná pomoc a zpracování návrhů 1.3. Objem produkce Předpokládaný objem produkce podle sortimentních typů u hlavního výrobního programu: Sortiment Objem produkce v ks Objem tržeb v tis. Kč Kancelářský nábytek............................................. 2 664.......................................... 71 928 Obývací systémy................................................... 2 621........................................ 157 260 Ložnicový nábytek................................................. 5 463........................................ 191 205 Čalouněný nábytek................................................ 7 121........................................ 149 541 1.4. Kapacitní a výkonové charakteristiky Kapacitní charakteristiky: Počet pracovníků celkem............................................................................................. ... 310 Počet zaměstnanců divize Dřevěný nábytek..................................................................... 160 Počet zaměstnanců divize Čalouněný nábytek.................................................................... 65 Dlouhodobý nehmotný majetek......................................................................... 4 043 tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek........................................................................ 170 742 tis. Kč Pozemky............................................................................................ .............. 8 352 tis. Kč Stav zásob na skladě...................................................................................... 50 324 tis. Kč Krátkodobý finanční majetek.......................................................................... 29 215 tis. Kč Základní kapitál............................................................................................ 100 000 tis. Kč Dlouhodobé bankovní úvěry......................................................................... 112 790 tis. Kč Krátkodobé bankovní úvěry........................................................................... 15 523 tis. Kč Krátkodobé závazky...................................................................................... 34 363 tis. Kč Rozloha ............................................................... 4,9 ha z toho zastavěná plocha 21 000 m2 Plánované výkonové charakteristiky: Tržby z prodeje vlastních výroků a zboží....................................................... 569 934 tis. Kč Přidaná hodnota............................................................................................ . 75 740 tis. Kč Hospodářský výsledek po zdanění.................................................................. 15 050 tis. Kč Rentabilita vlastního kapitálu......................................................................................... 15 % Průměrné náklady na cizí kapitál (úvěry).......................................................................... 8 % Předpoklad meziročního nárůstu tržeb........................................................................... 10 % 1.5. Technicko-ekonomické parametry představitelů výrobního programu Obývací systémy Obývací systém „Canto“ Obr. 1 Kompletní pohled na obývací systém Obr. 2 Ukázka dílčích komponent systému Základní prodejní cena sestavy: 30 580 Kč až 75 570 Kč podle volby typu sestavy.