Zadání projektu 1.1. Základní údaje Název podniku Nábytek, a.s. Právní forma akciová společnost Sídlo Brno Rok založení 2015 1.2. Předmět činnosti a výrobní program Předmět činnosti Předmět činnosti: Výroba dřevěného a čalouněného nábytku Klasifikace podle CZ NACE: Sekce C Zpracovatelský průmysl Podsekce 31 Výroba nábytku Obor 31 Výroba nábytku Výrobní program Hlavní výrobní program podniku tvoří: · kancelářský nábytek, · obývací systémy, · ložnicový nábytek, · čalouněné soupravy, látkové i kožené. Ve výrobcích převládají materiály přírodní, jejichž zpracování, použití a následná likvidace nemají negativní dopad na životní prostředí. Celkově se vyrábí 15 základních modelů ložnic, obývacích pokojů a kancelářského nábytku ve čtyřech dřevinách a sedmi barevných provedeních. Z hlediska materiálu se většina produkce zaměřuje na laminovaný a dýhovaný nábytek. Přibližně 70% výroby tvoří jednoduchý montovaný (stavebnicový) nábytek. Část programu tvoří výroba dřevěných koster pro Divizi B – „Čalouněný nábytek“. Čalouněný nábytek sestává z 6 základních modelů, které jsou vyráběny v osmi potahových materiálech a řadě barevných provedeních, které vycházejí z konkrétních zakázek. Celkový počet zhotovovaných dílců pro finální sestavy je 2500. Podnik ustupuje od velkosériové výroby. Požadavky zákazníků firmu vedou k zaměření se na sériovou výrobu v rozsahu 100 až 400 kusů a na zakázkovou výrobu. Související výrobní program: Zakázková výroba dřevěných bytových doplňků Související činnost: Prodej ve vlastní prodejní síti Vedlejší činnost: Podpůrné služby – montáž, odborná pomoc a zpracování návrhů 1.3. Objem produkce Předpokládaný objem produkce podle sortimentních typů u hlavního výrobního programu: Sortiment Objem produkce v ks Objem tržeb v tis. Kč Kancelářský nábytek............................................ 2 664.......................................... 71 928 Obývací systémy.................................................. 2 621........................................ 157 260 Ložnicový nábytek.............................................. 5 463........................................ 191 205 Čalouněný nábytek.............................................. 7 121........................................ 149 541 1.4. Kapacitní a výkonové charakteristiky Kapacitní charakteristiky: Počet pracovníků celkem............................................................................................. . 310 Počet zaměstnanců divize Dřevěný nábytek................................................................ 160 Počet zaměstnanců divize Čalouněný nábytek............................................................... 65 Dlouhodobý nehmotný majetek..................................................................... 4 043 tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek..................................................................... 170 742 tis. Kč Pozemky............................................................................................ ............. 8 352 tis. Kč Stav zásob na skladě.................................................................................... 50 324 tis. Kč Krátkodobý finanční majetek....................................................................... 29 215 tis. Kč Základní kapitál.......................................................................................... 100 000 tis. Kč Dlouhodobé bankovní úvěry...................................................................... 112 790 tis. Kč Krátkodobé bankovní úvěry......................................................................... 15 523 tis. Kč Krátkodobé závazky.................................................................................... 34 363 tis. Kč Rozloha ........................................................... 4,9 ha z toho zastavěná plocha 21 000 m2 Plánované výkonové charakteristiky: Tržby z prodeje vlastních výroků a zboží................................................... 569 934 tis. Kč Přidaná hodnota........................................................................................... 75 740 tis. Kč Hospodářský výsledek po zdanění............................................................... 15 050 tis. Kč Rentabilita vlastního kapitálu..................................................................................... 15 % Průměrné náklady na cizí kapitál (úvěry)..................................................................... 8 % Předpoklad meziročního nárůstu tržeb....................................................................... 10 % 1.5. Technicko-ekonomické parametry představitelů výrobního programu Obývací systémy Obývací systém „Canto“ Obr. 1 Kompletní pohled na obývací systém Obr. 2 Ukázka dílčích komponent systému Základní prodejní cena sestavy: 30 580 Kč až 75 570 Kč podle volby typu sestavy.