Licence: D0M8 XCRGBA1A / A1A  (01012018 / 01012018) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU "územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad" sestavený k  12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 12 00302368 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bludov Jana Žižky 195 789 61  Bludov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 9000000 9000000 10124249.36 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 300000 300000 230521.03 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 810000 810000 910916.09 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 8500000 8500000 8364901.14 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 788500 788500 788500 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 18000000 18366000 20581312.78 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 300000 300000 246559.22 0000 1340 "Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu" 1350000 1350000 1331965.63 0000 1341 Poplatek ze psů 38000 38000 37154 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 85000 85000 69230 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30000 30000 29875 0000 1361 Správní poplatky 75000 75000 66840 0000 1381 Daň z hazardních her 300000 300000 286181.83 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 60000 60000 153.55 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 30000 30000 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1900000 1900000 1805938.64 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 110000 110000 125600 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 612364 747364 747364 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1099000 1099000 1099000 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 345857.6 890120.6 890120.6 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 210000 210000 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 732635.4 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 732635.4 732635.4 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1500000 914144 0000 Bez ODPA 44466357 47221620 49593162.27 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1050000 1050000 635555 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 1050000 1050000 635555 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15000 15000 4452 2310 Pitná voda 15000 15000 4452 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3500000 3500000 3490613.34 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 3500000 3500000 3490613.34 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8000 8000 6060 3314 Činnosti knihovnické 8000 8000 6060 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5000 5000 1694 3341 Rozhlas a televize 5000 5000 1694 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90000 90000 33834 3392 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 30000 30000 21088 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 85000 85000 105613 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 15000 15000 10000 3392 Zájmová činnost v kultuře 220000 220000 170535 3412 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30000 30000 25075 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 30000 30000 25075 3429 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120000 120000 140745 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1550000 1550000 1609659 3612 Bytové hospodářství 1670000 1670000 1750404 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20000 20000 18766 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1000000 1000000 969253 3613 Nebytové hospodářství 1020000 1020000 988019 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 2000 2000 7755 3632 Pohřebnictví 2000 2000 7755 3725 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20000 20000 3903 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400000 400000 484434 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 420000 420000 488337 3743 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros 100000 100000 67346 3743 "Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů" 100000 100000 67346 4379 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35000 35000 30160 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 35000 35000 30160 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10000 10000 5600 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10000 10000 5600 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50000 58000 60210 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15000 15000 6171 6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 250000 250000 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 10000 10000 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 30000 30000 12187 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20000 20000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2000 2000 500 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50000 688000 653481 6171 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého majetku 3100000 3223000 122700 6171 Činnost místní správy 3527000 4296000 855249 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3000 3000 3724.34 6310 2321 Přijaté neinvestiční dary 2000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3000 3000 5724.34 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 200000 200000 39778273 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 200000 200000 39778273 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 11722 11722 11722 6402 Finanční vypořádání minulých let 11722 11722 11722 6409 2328 Neidentifikované příjmy 600 6409 Ostatní činnosti j.n. 600 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 56293079 59817342 97916335.95 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 10000 10000 3485 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10000 10000 1392 1014 "Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče" 20000 20000 4877 1031 5169 Nákup ostatních služeb 20000 20000 17194 1031 Pěstební činnost 20000 20000 17194 1039 6202 Nákup majetkových podílů 1330000 1330000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1330000 1330000 2121 5169 Nákup ostatních služeb 2121 Stavebnictví 2212 5169 Nákup ostatních služeb 530000 637000 636637.97 2212 5171 Opravy a udržování 1130000 1023000 773773.83 2212 6121 "Budovy, haly a stavby" 7424000 7424000 6666520.44 2212 Silnice 9084000 9084000 8076932.24 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2292 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 215000 215000 214270 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 215000 215000 214270 2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 290000 290000 249737 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 75000 82000 81826 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 28000 33000 32672 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 230000 230000 183298.06 2321 5151 Studená voda 32000 32000 22359.7 2321 5154 Elektrická energie 600000 621000 620692 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 2000 2000 2321 5162 Služby elektronických komunikací 7000 7000 5808 2321 5169 Nákup ostatních služeb 1096000 1096000 391382.6 2321 5171 Opravy a udržování 670000 637000 419555.27 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20000 20000 14000 2321 6121 "Budovy, haly a stavby" 100000 100000 96800 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 3150000 3150000 2118130.63 2322 5169 Nákup ostatních služeb 174000 174000 78157.15 2322 5171 Opravy a udržování 395000 245000 123758.8 2322 Prevence znečišťování vody 569000 419000 201915.95 2333 5169 Nákup ostatních služeb 746000 746000 170318.3 2333 Úpravy drobných vodních toků 746000 746000 170318.3 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27000 27000 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 10000 10000 3111 5169 Nákup ostatních služeb 40000 38780 3111 5171 Opravy a udržování 260000 160000 41789.58 3111 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5000 5000 3806 3111 5175 Pohoštění 1220 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 950000 950000 950000 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 554263 554263 3111 6121 "Budovy, haly a stavby" 200000 200000 38869 3111 Mateřské školy 1492000 1946263 1588727.58 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 10000 10000 3113 5169 Nákup ostatních služeb 780590 710590 673630.97 3113 5171 Opravy a udržování 508000 678000 602569.88 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2300000 2300000 2300000 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 345857.6 345857.6 345857.6 3113 6121 "Budovy, haly a stavby" 190000 90000 77629.97 3113 Základní školy 4134447.6 4134447.6 3999688.42 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 78000 78000 73704 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 20000 23000 22038 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8300 9300 8778 3314 5136 "Knihy, učební pomůcky a tisk" 80000 80000 76130 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2000 2000 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 20000 20000 8007 3314 5151 Studená voda 1000 1000 497 3314 5152 Teplo 20000 20000 13588 3314 5154 Elektrická energie 12000 15000 14063 3314 5162 Služby elektronických komunikací 1000 1000 200 3314 5169 Nákup ostatních služeb 28000 28000 1850 3314 5171 Opravy a udržování 30000 23000 3314 Činnosti knihovnické 300300 300300 218855 3326 5171 Opravy a udržování 750000 1115000 1114496.14 3326 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 95000 95000 95000 3326 6121 "Budovy, haly a stavby" 380000 215000 139980.06 3326 "Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo" 1225000 1425000 1349476.2 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 27000 27000 3341 5169 Nákup ostatních služeb 40000 40000 3242.8 3341 5171 Opravy a udržování 120000 120000 30722.03 3341 6121 "Budovy, haly a stavby" 210000 210000 200666.4 3341 Rozhlas a televize 397000 397000 234631.23 3392 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 500000 500000 441284 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 150000 150000 82393 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 125000 142000 141419 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45000 59000 57071 3392 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3000 3000 2633 3392 5136 "Knihy, učební pomůcky a tisk" 4000 4000 2550 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200000 200000 99518 3392 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 30000 30000 14855 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 198000 198000 62986.5 3392 5151 Studená voda 17000 17000 10800 3392 5152 Teplo 210000 215000 214666 3392 5154 Elektrická energie 152000 152000 14916 3392 5161 Poštovní služby 4000 4000 3682 3392 5162 Služby elektronických komunikací 10000 12000 11458.2 3392 5164 Nájemné 52000 52000 18705 3392 5169 Nákup ostatních služeb 590000 552000 411240 3392 5171 Opravy a udržování 339000 339000 338342.68 3392 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3000 3000 1434 3392 5175 Pohoštění 4000 4000 3968 3392 6121 "Budovy, haly a stavby" 846000 873000 739104.3 3392 6122 "Stroje, přístroje a zařízení" 73000 72448.75 3392 Zájmová činnost v kultuře 3482000 3582000 2745474.43 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 15000 14796 3399 5169 Nákup ostatních služeb 50000 43000 42084 3399 5175 Pohoštění 12000 12000 681 3399 5194 Věcné dary 63000 55000 23116 3399 "Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř." 125000 125000 80677 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 45000 45000 13783 3412 5154 Elektrická energie 6000 6000 5690.75 3412 5169 Nákup ostatních služeb 45000 45000 27058.5 3412 5171 Opravy a udržování 1190000 90000 89681.7 3412 6121 "Budovy, haly a stavby" 2750000 5415000 5414614 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4036000 5601000 5550827.95 3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 35000 35000 35000 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 422000 422000 422000 3419 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15000 15000 14959 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 472000 472000 471959 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 150000 150000 150000 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 10000 10000 10000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 160000 160000 160000 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 70000 37000 34410 3429 5151 Studená voda 20000 20000 14707 3429 5154 Elektrická energie 3000 11000 3429 5169 Nákup ostatních služeb 35000 3000 800 3429 5171 Opravy a udržování 485000 493000 477308.81 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 214000 214000 214000 3429 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 30000 30000 30000 3429 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 16000 16000 16000 3429 6121 "Budovy, haly a stavby" 270000 419000 418278.41 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1143000 1243000 1205504.22 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30000 30000 9759 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 40000 40000 3144 3612 5151 Studená voda 100000 118000 117948 3612 5152 Teplo 3000 3000 1631 3612 5153 Plyn 2000 2000 3612 5154 Elektrická energie 35000 35000 32210.19 3612 5169 Nákup ostatních služeb 283000 265000 112701.6 3612 5171 Opravy a udržování 890000 890000 578054.39 3612 6121 "Budovy, haly a stavby" 1803000 1803000 150070 3612 Bytové hospodářství 3186000 3186000 1005518.18 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50000 50000 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 40000 40000 1905 3613 5151 Studená voda 40000 40000 4532 3613 5152 Teplo 10000 10000 3613 5153 Plyn 110000 110000 88783.85 3613 5154 Elektrická energie 85000 89000 88527.25 3613 5162 Služby elektronických komunikací 8000 8000 6655 3613 5169 Nákup ostatních služeb 318000 318000 44213.24 3613 5171 Opravy a udržování 1017000 1013000 520822.71 3613 6121 "Budovy, haly a stavby" 272000 272000 156687 3613 Nebytové hospodářství 1950000 1950000 912126.05 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 30000 30000 3631 5154 Elektrická energie 550000 550000 282052.5 3631 5169 Nákup ostatních služeb 135000 135000 3631 5171 Opravy a udržování 523000 697000 459011 3631 6121 "Budovy, haly a stavby" 443000 269000 268680 3631 Veřejné osvětlení 1681000 1681000 1009743.5 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70000 70000 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 15000 15000 822 3632 5151 Studená voda 7000 7000 4800 3632 5154 Elektrická energie 22000 22000 8363 3632 5169 Nákup ostatních služeb 195000 195000 61322 3632 5171 Opravy a udržování 350000 350000 213351.4 3632 Pohřebnictví 659000 659000 288658.4 3721 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000 20000 4580 3721 5139 Nákup materiálu j.n. 10000 10000 3721 5154 Elektrická energie 2000 2000 147 3721 5169 Nákup ostatních služeb 25000 25000 3734 3721 5171 Opravy a udržování 50000 50000 1489.51 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 107000 107000 9950.51 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100000 100000 67040.55 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 50000 50000 40184 3722 5164 Nájemné 80000 80000 73429 3722 5169 Nákup ostatních služeb 2610000 2610000 2392978 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2840000 2840000 2573631.55 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60000 60000 50112 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10000 10000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3465000 3496000 3495658 3745 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 300000 300000 300000 3745 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25000 25000 25000 3745 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15000 15000 15000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3875000 3906000 3885770 4341 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 4341 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4341 5492 Dary obyvatelstvu 5000 5000 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 5000 5000 4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 33000 33000 33000 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 47000 47000 37000 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 80000 80000 70000 4379 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 35000 35000 28127 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 35000 35000 28127 5171 5161 Poštovní služby 5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 5212 5171 Opravy a udržování 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10000 10000 5212 Ochrana obyvatelstva 10000 10000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 42000 92000 46145 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 80000 80000 42409.32 5512 5151 Studená voda 60000 60000 50400 5512 5153 Plyn 45000 45000 21838.63 5512 5154 Elektrická energie 25000 25000 19945 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 46000 46000 38986.64 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 6000 6000 4588 5512 5169 Nákup ostatních služeb 177000 152000 59718 5512 5171 Opravy a udržování 195000 195000 187143.17 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 80000 80000 80000 5512 6121 "Budovy, haly a stavby" 1330000 25000 25000 5512 6123 Dopravní prostředky 75000 143000 142700 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2161000 949000 718873.76 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 55000 55000 37984 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1150000 1130000 944160 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 180000 191000 190912 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 120000 129000 128557 6112 Zastupitelstva obcí 1505000 1505000 1301613 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 105000 56090 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1000 111 6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1000 425 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 3000 1885 6115 5164 Nájemné 10000 6115 5169 Nákup ostatních služeb 5000 4023 6115 5175 Pohoštění 10000 5616 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 135000 68150 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 49577 49027 49027 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1141 1141 1141 6118 5164 Nájemné 6086 6086 6086 6118 5169 Nákup ostatních služeb 1750 1750 1750 6118 5175 Pohoštění 6083 6083 6083 6118 Volba prezidenta republiky 64637 64087 64087 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 3700000 3525000 3244622 6171 5019 Ostatní platy 3000 3000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 400000 479550 478580 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 930000 987000 986321 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 340000 394000 393880 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 20000 20000 18089 6171 5132 Ochranné pomůcky 10000 10000 7111.4 6171 5136 "Knihy, učební pomůcky a tisk" 30000 30000 18042 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150000 150000 115086.52 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5000 5000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 250000 290000 275095.43 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 45000 45000 42530.7 6171 5161 Poštovní služby 25000 38000 37475.52 6171 5162 Služby elektronických komunikací 120000 120000 110505.72 6171 5163 Služby peněžních ústavů 250000 250000 204498 6171 5164 Nájemné 30000 55000 52334 6171 5166 "Konzultační, poradenské a právní služby" 200000 200000 163108 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50000 50000 16541 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1422000 1444000 1443375.36 6171 5171 Opravy a udržování 50000 108000 86603.45 6171 5172 Programové vybavení 20000 20000 7763 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20000 20000 2926 6171 5175 Pohoštění 20000 20000 19926 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 100000 100000 81510 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 26053 6171 5191 Zaplacené sankce 10000 10000 1300 6171 5192 Poskytnuté náhrady 10000 10000 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 16000 16000 14575 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 52037 52037 52037 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20000 20000 1700 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10000 20000 16386 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 200000 200000 112708 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 120000 120000 80000 6171 5901 Nespecifikované rezervy 394000 6171 6121 "Budovy, haly a stavby" 300000 232000 6171 6130 Pozemky 10000 10000 1000 6171 Činnost místní správy 8938037 9447587 8111683.1 6310 5141 Úroky vlastní 200000 210000 209907.6 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50000 133000 132300.88 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250000 343000 342208.48 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 200000 200000 177969 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 39600304 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 200000 200000 39778273 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500000 500000 183388 6399 5365 "Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům" 788500 788500 788500 6399 Ostatní finanční operace 1288500 1288500 971888 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 31710.9 31710.9 31710.9 6402 Finanční vypořádání minulých let 31710.9 31710.9 31710.9 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3000 6409 Ostatní činnosti j.n. 3000 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 59637632.5 62795895.5 90911471.58 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů  (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 7665889.5 7299889.5 -2683541.81 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 -4321336 -4321336 -4321336 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 13.44 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 3344553.5 2978553.5 -7004864.37 "IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE" Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 41566500 41932500 44874298.27 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 8586722 8594722 7894319.68 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 3150000 3911000 776181 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 2989857 5379120 44371537 PŘÍJMY CELKEM 4050 56293079 59817342 97916335.95 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 200000 200000 39778273 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4061 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - "Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO" 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 210000 210000 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 200000 200000 39778273 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 1500000 914144 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 56093079 59617342 58138062.95 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 43034632.5 43692895.5 74972423.25 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 16603000 19103000 15939048.33 VÝDAJE CELKEM 4240 59637632.5 62795895.5 90911471.58 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 200000 200000 39778273 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 52037 52037 52037 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 200000 200000 177969 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 39600304 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 4305 * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 5368 - "Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO" 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 52037 52037 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 59437632.5 62595895.5 51133198.58 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -3344553.5 -2978553.5 7004864.37 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 3344553.5 2978553.5 -7004864.37 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 3344553.5 2978553.5 -7004864.37 "Poznámka: ""*"" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace" VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 8310394.71 10920238.82 -2609844.11 Běžné účty fondů ÚSC 6020 91177.09 164874.79 -73697.7 Běžné účty celkem 6030 8401571.8 11085113.61 -2683541.81 Pokladna 6040 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 52037 52037 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 52037 52037 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 "IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad" Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 15974 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 732635.4 15974 732635.4 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 890120.6 33063 890120.6 56974 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 56974 98008 Volby - prezident 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 51774 98008 Volby - prezident 51774 98035 Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 560590 98035 Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993 560590 98187 komunální volby 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 135000 98187 komunální volby 135000 C e l k e m 2370120 "X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí" Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 *****  tato část výkazu nemá data  ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 51878.64 133518.09 133518.08 0000 4116 103 5 293978.96 756602.51 756602.52 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 345857.6 890120.6 890120.6 0000 4216 106 5 732635.4 732635.4 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 732635.4 732635.4 0000 Bez ODPA 345857.6 1622756 1622756 C e l k e m 345857.6 1622756 1622756 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 3111 5336 103 1 81639.45 81639.45 3111 5336 103 5 462623.55 462623.55 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 544263 544263 3111 Mateřské školy 544263 544263 3113 5336 103 1 51878.64 51878.64 51878.64 3113 5336 103 5 293978.96 293978.96 293978.96 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 345857.6 345857.6 345857.6 3113 Základní školy 345857.6 345857.6 345857.6 C e l k e m 345857.6 890120.6 890120.6 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Pavel Ston Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Xenie Fišerová tel.: 583 301 430 o skutečnosti: Xenie  Fišerová tel.: 583 301 430 25.01.2019 10h 6m10s Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o. strana 1 / 1 ##### Sheet/List 2 ##### Obec Bludov Schálený rozpočet 2018 Třída 1- Daňové příjmy Sdílené daně: Schálený rozpočet 2018 Návrh rozpočtu 2019 položka 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti "9,000,000.00" "10,100,000.00" 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.čin. "300,000.00" "200,000.00" 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou "810,000.00" "900,000.00" 1121 Daň z příjmů práv. osob "8,500,000.00" "8,300,000.00" 1122 Daň z příjmu za obec "788,500.00" "800,000.00" 1211 DPH "18,000,000.00" "20,500,000.00" sdílené daně celkem "37,398,500.00" "40,800,000.00" Výlučné daně: položka ORG 1511 Daň z nemovitostí "1,900,000.00" "1,800,000.00" výlučné daně celkem "1,900,000.00" "1,800,000.00" Poplatky a daně z vyb.činností a služeb položka ORG 1340 Poplatek za komunální odpad "1,350,000.00" "1,400,000.00" 1341 Poplatek ze psů "38,000.00" "35,000.00" 1334 Za odnětí půdy "300,000.00" "200,000.00" 1342 Poplatek pobytový-lázeňský "85,000.00" "70,000.00" 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství "30,000.00" "30,000.00" 1381 Daň z hazardních her "300,000.00" "280,000.00" 1382 Odvod výtěžku z provoz. Loterií "60,000.00" 0.00 1383 Odvod z VHP "30,000.00" 0.00 1361 Správní poplatek "75,000.00" "70,000.00" poplatky a daně z vyb.činností a služeb celkem "2,268,000.00" "2,085,000.00" Třída 4 - Přijaté dotace Třída 4 -Přijaté dotace položka UZ 4112 Neinv. dotace-od KÚ Olomouc "1,099,000.00" "1,133,800.00" 4111 Volby prezident 98008 "51,774.00" 0.00 4116 Volby komunální 4213 Dotace kontejnery 2017 388 90877 "732,635.40" 0.00 Auto hasiči "1,225,000.00" 4116 Neinv. dotace pro ZŠ z MŠMT 103533063 "293,978.96" 0.00 NOVÁ Střecha oranžerie 2.etapa "250,000.00" dotace MŠ zahrada "500,000.00" NOVÁ MK Dr. Březiny "1,500,000.00" 4116 Neinv. dotace pro ZŠ z MŠMT 103133063 "51,878.64" 0.00 4111 Dotace odstranění radonu ZŠ 98035 "560,590.00" 0.00 přijaté dotace celkem "2,789,857.00" "4,608,800.00" "44,466,357.00" "49,393,800.00" Třída 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti OD-PA položka 1019 2119 2111 vlastní činnost 0.00 0.00 2131 nájem pozemků "1,050,000.00" "635,000.00" Či 5.2. Ostatní zemědělská činnost "1,050,000.00" "635,000.00" 2310 2111 vodné "15,000.00" "5,000.00" Pitná voda "15,000.00" "5,000.00" 2321 2111 stočné "3,500,000.00" "3,600,000.00" Odvádění a čištění odp. vod "3,500,000.00" "3,600,000.00" 3314 2111 člen.příspěvek "8,000.00" "6,000.00" Knihovna "8,000.00" "6,000.00" 3341 2111 hlášení "5,000.00" "2,000.00" Místní rozhlas "5,000.00" "2,000.00" 3392 2132 krát.nájmy "55,000.00" "105,000.00" 3392 2132 OK "30,000.00" 0.00 3392 2112 prodej zboží "30,000.00" "20,000.00" 3392 2111 služby a výrobky "90,000.00" "30,000.00" 3392 2321 Dary "15,000.00" "10,000.00" Kulturní dům "220,000.00" "165,000.00" 3412 2131 nájem hřiště "30,000.00" "25,000.00" Sportovní hřiště "30,000.00" "25,000.00" 3612 2111 poskytované služby "120,000.00" "20,000.00" 3612 2132 nájemné "1,550,000.00" "1,610,000.00" Bytové prostory "1,670,000.00" "1,630,000.00" 3613 2111 poskytované služby "20,000.00" "20,000.00" 3613 2132 nájemné "1,000,000.00" "970,000.00" Či 5.2. Nebytové prostory "1,020,000.00" "990,000.00" 3632 2132 nájemné "2,000.00" "5,000.00" Pohřebnictví "2,000.00" "5,000.00" 3725 "Asekol, Ekolamp, Elektrowin " Lucka 2119 Lepenkové obaly "20,000.00" "5,000.00" 2324 EkoKOM "400,000.00" "485,000.00" Šo 30.1. Platby od EKO -KOMU "420,000.00" "490,000.00" 3743 2343 "100,000.00" "70,000.00" Z dobývacího prostoru "100,000.00" "70,000.00" 4379 2111 "35,000.00" "30,000.00" Oblast soc. prevence "35,000.00" "30,000.00" 5512 2324 "10,000.00" "5,000.00" Hasiči Za výjezd "10,000.00" "5,000.00" 6171 2111 poskytované služby "50,000.00" "60,000.00" 6171 2119 věcná břemena "15,000.00" "15,000.00" 6171 2142 dividendy "250,000.00" "209,000.00" 6171 2321 dary "10,000.00" 0.00 6171 2322 pojistné náhrady "30,000.00" "10,000.00" 6171 2324 platby z min.let "20,000.00" 0.00 6171 2329 ostatní příjmy "2,000.00" "4,250,000.00" prodej akcie ČS 6171 3111 prodej pozemků "50,000.00" "50,000.00" Či 28.1. Hanka 6171 3119 prodej DM "3,100,000.00" "3,100,000.00" "prodej ""Nová""" Místní správa "3,527,000.00" "7,694,000.00" 6310 2141 úrok "3,000.00" "3,000.00" Úroky "3,000.00" "3,000.00" 6402 2222 "vratka - volby prezident, doplatek" "11,722.00" "12,313.00" Volby do PS "11,722.00" "12,313.00" Fondy: Fond sociální: 236 10 2460 půjčky "110,000.00" "100,000.00" Fond sociální celkem "110,000.00" "100,000.00" Příjmy celkem: "56,293,079 Kč" "64,961,113 Kč" 4134 Převody vlastním fondům "200,000.00" "200,000.00" Třída 8 - Financování 8124 splátka úvěru Chodník "336,336.00" "336,336.00" 8124 splátka úvěru TAK "579,000.00" "579,000.00" 8124 splátka úvěr 17 b.j "361,000.00" "361,000.00" 8124 splátka úvěr ČOV "3,045,000.00" "2,511,000.00" 8115 použití zůst.účtů "4,145,558.10" "-8,098,320.00" celkem Financování "8,300,000.00" Fondy: "12,445,558.10" "-8,098,320.00" Financování celkem:součet tř.8 Výdaje "52,147,520.90" "73,059,433.00" Příjmy "56,293,079.00" "64,961,113.00" Financování "-4,145,558.10" "8,098,320.00" Vypracovala: Fišerová Xenie ##### Sheet/List 3 ##### Obec Bludov Schálený rozpočet 2018 Vzor ORG Schálený rozpočet 2018 Návrh rozpočtu 2019 1014 Zvláštní veterinární péče položka: 5139 Sáčky "10,000.00" "10,000.00" Šo 30.1. 5169 Umístění psa do útulku "10,000.00" "10,000.00" Šo 30.1. Celkem "20,000.00" "20,000.00" 1031 "Pěstební činnost - les, dřevosklad" položka: 5169 Odborná správa lesa "20,000.00" "20,000.00" Šo 30.1. Celkem "20,000.00" "20,000.00" 2212 Silnice položka: 5169 Služby prohlídky mostů a propustků "30,000.00" "30,000.00" Kö 28.1. Dopravní značení 22121 "50,000.00" "70,000.00" Kö 28.1. "Ostatní služby, vyčištění vpustí,šachet" 22122 "50,000.00" "50,000.00" Kö 28.1. Zimní údržba 22123 "400,000.00" "500,000.00" Kol 8.2. 5171 Opravy z toho Opravy a udržování "650,000.00" "650,000.00" Kö 28.1. Komunikace kolem Drážníku-oprava "30,000.00" Kö 28.1. Schody pod MK Na Baloně (Fazor) "15,000.00" Kö 28.1. Schody Na Baloně + gabion "70,000.00" Kö 28.1. Kamenná zídka u AZ U školy "100,000.00" Kö 28.1. "U Mark.jezírka most,chodníček" "100,000.00" Kö 28.1. "Slepá ( štěrk, kačírek)" "20,000.00" Kö 28.1. Oprava cesty recyklátem u č.p. 943 "70,000.00" Kö 28.1. Oprava lesní cesty (Bludovit) "30,000.00" Kö 29.1. Příkop za farmou ( Zatloukalovi) "50,000.00" Kö 5.2. Oprava přechodu pro chodce u radnice "100,000.00" Kö 5.2. Investice 6121 TZ autobusové zastávky tř. A. Kašpara "500,000.00" "1,200,000.00" Kö 28.1. TZ MK Na Baloně ( zábradlí a zeď) "2,400,000.00" "350,000.00" Kö 28.1. AD Rozpočet HC3 "30,000.00" "30,000.00" Kö 28.1. PD Postřelmovská "250,000.00" "620,000.00" Kö 28.1. Komunikace k Brusné 0.00 Kö 28.1. MK u č.p. 143(Vávrovi-žul.kostka) "180,000.00" Kö 28.1. Sjezd u domu č.p. 73 - Urbanovi "95,000.00" Kö 28.1. Hrabenovská - most (dodělat + zábradlí) "200,000.00" Kö 28.1. Prostranství před podiem u hasičárny 0.00 Kö 28.1. MK - Dr.Březiny - propoj "3,000,000.00" Kö 28.1. Parkovací stání u paneláků- PD "600,000.00" Kö 28.1. Ve Slévi č.p. 127- žul. Kostka "132,000.00" Kö 28.1. Ohniště na Brusné "50,000.00" Kö 28.1. "4,360,000.00" "8,342,000.00" 2292 Příspěvek na dopravní obslužnost položka: 5339 Příspěvek na dopravní obslužnost "215,000.00" "215,000.00" Be 29.1. Celkem "215,000.00" "215,000.00" 2321 Provoz ČOV a splaškové kanalizace položka: 5011 Plat "290,000.00" "310,000.00" Kol 8.2 5031 SP - ovody "75,000.00" "80,000.00" Kol 8.2 5032 ZP - odvody "28,000.00" "29,000.00" Kol 8.2 5137 DDHM 0.00 Be 29.1. 5139 Materiál Chemikálie 23217 "200,000.00" "220,000.00" Be 29.1. Ostatní 23218 "30,000.00" "60,000.00" Be 29.1. 5151 Voda "32,000.00" "34,000.00" Be 29.1. 5154 Elektřina "600,000.00" "770,000.00" Be 29.1. 5156 PHM "2,000.00" "2,000.00" Be 29.1. 5162 Internet "7,000.00" "8,000.00" Be 29.1. 5169 Služby Rezerva na obnovu "400,000.00" "400,000.00" Be 29.1. z toho Odvoz kontejneru z ČOV 23211 "50,000.00" "60,000.00" Be 29.1. Uskladnění kalu SITA 23212 "190,000.00" "240,000.00" Be 29.1. Fortex dle smlouvy 23213 "120,000.00" "125,000.00" Be 29.1. Technická pomoc Dvořák 23214 "21,000.00" "23,000.00" Be 29.1. Ostatní služby-Podlas 23215 "100,000.00" "100,000.00" Be 29.1. Odvoz odpadů Balharová 23216 "20,000.00" "20,000.00" Be 29.1. Údržba DTS SU 9008 ČOV 23127 "15,000.00" "15,000.00" Be 29.1. Výměna vodoměrů ze studní 5 let + více "56,510.00" Be 29.1. Monitoring vybraných částí kanalizace "70,000.00" "70,000.00" Be 29.1. Servis míchadel + dmýchadel 23218 "55,000.00" "55,000.00" Be 29.1. Servis odtřed.+chem.hospodářství 23219 "55,000.00" "60,000.00" Be 29.1. 5171 Opravy "490,000.00" "490,000.00" Be 29.1. Oprava čerpadel "85,000.00" "85,000.00" Be 29.1. výměna poklopů - nerez venkovní 7 ks "45,400.00" Be 29.1. výměna poklopů - nerez vnitřní 18 ks "122,000.00" Be 29.1. Přípojka kanalizace stará kotelna "50,000.00" "50,000.00" Be 29.1. 5362 Poplatek z a znečištění toku "20,000.00" "22,000.00" Be 29.1. 6121 Dokanalizování Nádražní "100,000.00" "3,800,000.00" Kö 28.1. Nová - kanalizace z ul.K zámečku "350,000.00" Obnova odstředivky - výměna "1,482,790.00" Be 29.1. Celkem "3,105,000.00" "9,184,700.00" 2322 Dešťová kanalizace položka: 5169 Služby "9,000.00" "9,000.00" Be 29.1. Čištění dešťové kanalizace "90,000.00" "90,000.00" Be 29.1. Prohlídky kamerou "75,000.00" "60,000.00" Be 29.1. 5171 Opravy "300,000.00" "300,000.00" Be 29.1. Celkem "474,000.00" "459,000.00" 2333 Úpravy drobných vodních toků položka: 5169 Služby Laboratorní rozbor vody "5,000.00" "5,000.00" Šo 30.1. Čištění potoků v havarijních místech "200,000.00" "200,000.00" Šo 30.1. Odbahnění a oprava břehů zámeckého rybníka "300,000.00" "1,200,000.00" Šo 30.1. Vyčištění břehů Vitonína u ulice Kroupova "20,000.00" Šo 30.1. PD odbahnění nádrž Gryngle "208,000.00" Šo 30.1. Výměna trámů rybníček u Markovského "52,000.00" Šo 30.1. Výměna oplocení vč. patek kolem rybníčku u Markovkého "58,000.00" Šo 30.1. Čištění Vitonína Riedl "5,000.00" "5,000.00" Šo 30.1. Celkem "510,000.00" "1,748,000.00" 3111 Mateřská škola položka: 5137 DDHM "27,000.00" "27,000.00" Be 29.1. 5139 Materiál "10,000.00" "10,000.00" Be 29.1. 5173 Cestovné - Fazor "5,000.00" "5,000.00" Kol 8.2. 5536 Dotace "950,000.00" "1,170,000.00" Kol 8.2. 5169 Ostatní služby "40,000.00" "40,000.00" Be 29.1. 5171 Opravy "70,000.00" "70,000.00" Be 29.1. Oprava střechy - rezerva "50,000.00" "50,000.00" Be 29.1. 6121 Dotace zahrada MŠ "200,000.00" "200,000.00" Kö 28.1. Zastřešení pro kola "100,000.00" Kö 28.1. Celkem "1,352,000.00" "1,672,000.00" 3113 Základní škola položka: 5139 Materiál "10,000.00" "10,000.00" Be 29.1. 5169 Ostat.služby "70,000.00" "70,000.00" Be 29.1. Nátěr části ryn a svodů od hřbitova "80,000.00" "80,000.00" Be 29.1. 5171 Opravy "60,000.00" "60,000.00" Be 29.1. Oprava poničené fasády a barvy "80,000.00" Be 29.1. Oprava školního dvora - kolem budovy "50,000.00" Be 5.2. Rezerva na opravu střechy "50,000.00" "50,000.00" Be 29.1. "Opravy oken - tělocvična, chodba, sborovna" "35,000.00" Be 29.1. "Oprava propadlého obrubníku, úprava ter." "40,000.00" Be 29.1. Plánovaná výměna neodpovídajícího osvětlení "120,000.00" Be 29.1. Částečná výmalba opravených tříd "20,000.00" Be 29.1. Plánované opravy podlahových krytin "70,000.00" "186,150.00" Be 29.1. Odhlučnění malé tělocvičny "100,000.00" Be 29.1. Oprava kabeláže k regulaci počítačem "8,500.00" Be 29.1. Oprava plyn.kotle "50,000.00" "50,000.00" Be 29.1. 5331 Provozní dotace "2,300,000.00" "2,705,000.00" Kol 8.2. Celkem "2,690,000.00" "3,664,650.00" 3314 Knihovna položka: 5021 Plat "78,000.00" "80,000.00" Kol 8.2. 5031 SP - odvody "20,000.00" "20,000.00" Kol 8.2. 5032 ZP - odvody "8,300.00" "8,000.00" Kol 8.2. 5136 Knihy "80,000.00" "80,000.00" Fl 8.2. 5137 DDHM "2,000.00" "2,000.00" Be 29.1. 5139 Materiál "10,000.00" "10,000.00" Be 29.1. Noc s Andersenem "10,000.00" "10,000.00" Fl 8.2. 5151 Voda "1,000.00" "1,100.00" Be 29.1. 5152 Teplo "20,000.00" "20,000.00" Be 29.1. 5154 El. Energie "12,000.00" "12,200.00" Be 29.1. 5162 Telefon "1,000.00" "1,000.00" Fl 8.2. 5169 Služby "5,000.00" "5,000.00" Fl 8.2. Ostatní služby "20,000.00" "20,000.00" Fl 8.2. Podíl na provozu SW KPwinSQL "3,000.00" "3,000.00" Fl 8.2. 5171 Opravy "30,000.00" "30,000.00" Be 29.1. Opravy regálů a obnova "40,000.00" Be 29.1. Celkem "300,300.00" "342,300.00" 3326 Zachování kulturní památky položka: 6121 Kříž Nádražní - návrh "50,000.00" "50,000.00" Kö 28.1. 6121 Vyhlídka u kaple NT (+ podchod) "50,000.00" Kö 28.1. 6121 Prezentace archeologie(návrh+výroba) "160,000.00" "50,000.00" Kö 28.1. 5171 Konzervace archeologie "30,000.00" Kö 28.1. 5171 Oranžerie-střecha-dotace "500,000.00" "700,000.00" Kö 28.1. 5171 Ostatní opravy oranžerie "dveře,fasáda" "150,000.00" "150,000.00" Kö 28.1. 5171 Vyčištění a konzervace sv. Rozálie "50,000.00" Kö 5.2. Příspěvek nadaci KS z Š "1,250,000.00" Celkem "860,000.00" "2,330,000.00" Kö 28.1. 3341 Místní rozhlas položka: 5139 Materiál "27,000.00" 0.00 Be 29.1. 5169 servisní služby "40,000.00" "50,000.00" Be 29.1. 5171 Opravy "50,000.00" "60,000.00" Be 29.1. Plánovaná rezerva na opravy "50,000.00" Be 29.1. Demont.stáv.vedení MR vč. sloupů "70,000.00" "101,148.00" Be 29.1. 6121 doplnění 4 hnízd hlásičů "85,000.00" Be 29.1. Celkem "187,000.00" "346,148.00" 3392 Kulturní dům položka: 5011 Plat "500,000.00" "550,000.00" Kol 8.2. 5021 Plat OON "150,000.00" "150,000.00" Kol 8.2. 5031 SP - odvody "125,000.00" "150,000.00" Kol 8.2. 5032 ZP - odvody "45,000.00" "55,000.00" Kol 8.2. 5136 Knihy "4,000.00" "4,000.00" Zn 11.2. 5137 DDHM + spotřebiče do barového pultu "100,000.00" "100,000.00" Zn 11.2. 5138 Zboží kalendáře "30,000.00" "30,000.00" Zn 11.2. 5041 OSA "3,000.00" "3,000.00" Zn 11.2. 5139 Materiál "140,000.00" "140,000.00" BE 1.2. 5151 Voda "15,000.00" "16,000.00" BE 1.2. 5152 Teplo "210,000.00" "215,000.00" BE 1.2. 5154 Elektřina "100,000.00" "121,000.00" BE 1.2. 5161 Služby pošt "4,000.00" "4,000.00" Zn 11.2. 5162 Telefon "10,000.00" "12,000.00" Zn 11.2. 5164 Nájem "52,000.00" "30,000.00" Zn 11.2. 5169 Služby "300,000.00" "300,000.00" BE 1.2. Bludovan 33921 "230,000.00" "230,000.00" Zn 11.2. 5171 Opravy běžné "80,000.00" "80,000.00" BE 1.2. Výmalby po opravách "20,000.00" "20,000.00" BE 1.2. "Úprava HR rozvaděče ( stykač, relé,jištění osv.)" "56,000.00" "56,000.00" BE 1.2. Úprava sanitárního vyb. radiátorů WC a sál "75,000.00" BE 1.2. "Běžná údržba - žárovky, zámky,…" "20,000.00" "20,000.00" BE 1.2. 5173 Cestovné "3,000.00" "3,000.00" Zn 11.2. 5175 Pohoštění "4,000.00" "4,000.00" Zn 11.2. 6121 Rozšíření kamer o prostor u knihovny 0.00 doplním Sádrokartonový strop 2.N.P. "97,000.00" BE 1.2. Opravy omítek 2.N.P. "75,000.00" BE 1.2. Nová elektroinstalace a osvětlení 2.N.P. "250,000.00" BE 1.2. Dodávka a montáž japonské stěny 2.N.P. "58,000.00" BE 1.2. Kapsa pro zasouvání japonské stěny 2.N.P. "15,000.00" BE 1.2. Dřevěné obložení parapetu galerie 2.N.P. "53,240.00" BE 1.2. Dřevěné madlo parapetu galerie 2.N.P. "31,460.00" BE 1.2. Dvoukřídlé dveře kinosálu 2.N.P. "86,636.00" BE 1.2. Položení dlažby na schodišti do 2.N.P "143,000.00" BE 1.2. Dodání a montáž celoskleněné opískované stěny "274,000.00" BE 1.2. Jednokřídlé dveře se zárubní Wc "24,000.00" BE 1.2. Jednokřídlé dveře se zárubní Wc vozíčkáři "27,000.00" BE 1.2. Úpravy WC - bezbarierové "180,000.00" BE 1.2. Zrcadlo na pilíři u dveří "5,808.00" BE 4.2. "Obklady stěn - předsálí, u schodů do sálu,madla" "41,745.00" BE 4.2. "Obložení sálu, jeviětě, bočních stěn" "289,674.00" BE 4.2. Obložení pod jevištěm "56,144.00" BE 4.2. Obložení krytů rad.včetně obou dveří na jev. "83,853.00" BE 4.2. Jednokřídlé dveře na jeviště se zárubní 2 ks "44,044.00" BE 4.2. Dekorace za barový pult dle návrhu Dvořáka "70,180.00" BE 4.2. Žaluzie na okno - schodiště s motorkem "15,500.00" BE 4.2. Zatahovací ( opona) dveře ze sálu = chodba "60,258.00" BE 4.2. Nerezové zábradlí na schodiště "120,000.00" BE 5.2. Obložení radiátorů dřevem "121,605.00" BE 1.2. Dveře jednoduché se zárubní do vinárny "29,000.00" "29,000.00" BE 1.2. Osvětlovací rampa nad výdejními okny "12,000.00" "12,500.00" BE 1.2. Obložení bočního ramene schodiště "29,000.00" "29,000.00" BE 1.2. Obložení hydrantů ( masív se zrcadly) "11,000.00" "11,000.00" BE 1.2. Obložení elektrorozvaděče masívem a zrcadlem "20,000.00" "20,000.00" BE 1.2. "2,302,000.00" "4,692,647.00" Obecní klub 3392 5137 DHM "100,000.00" "30,000.00" BE 1.2. 5139 Materiál "58,000.00" "60,000.00" BE 1.2. 5151 Voda "2,000.00" "2,000.00" BE 1.2. 5154 Elektřina "52,000.00" "62,920.00" BE 1.2. 5169 Služby "40,000.00" "40,000.00" BE 1.2. 5171 Demontáž a zhotovení nového stropu 2+1 "82,000.00" BE 1.2. Elektroinstalace 2+1 "233,194.00" BE 1.2. Oprava omítek 2+1 "90,000.00" BE 1.2. Běžné opravy "60,000.00" "60,000.00" BE 1.2. "312,000.00" "660,114.00" Celkem "2,614,000.00" "5,352,761.00" 3399 Ostatní záležitost kultury - SPOZ položka: 5194 Vítání občánků "35,000.00" "35,000.00" SK 11.2. 5169 Mikulášská besídka "50,000.00" "60,000.00" Zn 11.2. 5175 Pohoštění "12,000.00" "12,000.00" Zn 11.2. 5194 SPOZ "28,000.00" "40,000.00" Zn 11.2. Celkem "125,000.00" "147,000.00" 3412 Sportovní zařízení - víceúčelové hřiště položka: 5139 "Materiál (sítě, nátěr.hmoty)" "45,000.00" "45,000.00" Be 31.1. 5154 El.energie "6,000.00" "6,600.00" Be 31.1. 5169 Revize sportoviště "5,000.00" "6,000.00" Be 31.1. Pronájem chemického WC na sezonu "40,000.00" "42,000.00" Be 31.1. 5171 Nástřik běžecké dráhy dráhy na 100m "72,300.00" Be 5.2. Obnovení značení na tenisovém kurtu "20,000.00" Be 5.2. Oprava propadené běžecké dráhy 0.00 doplním Oprava prvků na dětském hřišti u zámku "25,000.00" Be 31.1. Pravidelná údržba plotu - nátěr "20,000.00" Be 31.1. Údržba laviček a přístřešků "5,000.00" "25,000.00" Be 31.1. Údržba správcov.domku "5,000.00" "2,000.00" Be 31.1. 6121 Šatny FK - terénní úpravy "2,750,000.00" "200,000.00" Kö 28.1. Doplnění jednoho patra hasičské věže "250,000.00" Be 31.1. Celkem "2,856,000.00" "713,900.00" 3419 Ostatní tělovýchovná činnost položka: 5222 "Dotace obce - spolky, podpora sportu" "422,000.00" "466,000.00" Či 8.2. 5499 "Dotace obce -fyz. osoby, podpora sportu" "15,000.00" "39,000.00" Či 8.2. Celkem "437,000.00" "505,000.00" 3421 Dotace obce - využití volného času dětí a mládeže položka: 5222 Dotace obce-využití volného času dětí a mládeže "50,000.00" "58,000.00" Či 8.2. 5331 Dotace obce - příměstský tábor "10,000.00" "10,000.00" Či 8.2. Celkem "60,000.00" "68,000.00" 3429 Zájmová činnost a rekreace (Vlčí důl) 5137 Lavičky a odpadkové koše "100,000.00" Šo 30.1. 5139 Materiál "40,000.00" "40,000.00" Be 31.1. Chemikálie do koupaliště "30,000.00" "40,000.00" Be 31.1. 5151 Voda "20,000.00" "22,000.00" Be 31.1. 5154 Elektřina "3,000.00" "3,300.00" Be 31.1. 5169 Služby "35,000.00" "35,000.00" Be 31.1. 5171 Demontáž staré el. instalace v restauraci "10,000.00" Be 31.1. Nová el. instalace v přízemí mimo kuchyně "160,000.00" Be 31.1. Montáž nového rozvodu vody a odpadu - bar "50,000.00" Be 31.1. Sádrokartonový podhled v prostorách rest. "70,000.00" Be 31.1. Výměna 7 ks dveří včetně zárubní "30,000.00" Be 31.1. Výměna podlahy v prostorách restaurace "150,000.00" Be 31.1. "Rozšíření dámského Wc-voda,odpady obklad" "50,000.00" Be 31.1. Nové omítky "50,000.00" Be 31.1. Nová výmalba "30,000.00" Be 31.1. Základ pod bránu do dvora - zedníci "30,000.00" Be 31.1. Výměna staré brány do dvora "30,000.00" Be 6.2. Výměna ryn a svodů budova + přístavek "85,000.00" Be 31.1. Oprava okapového chodníku kolem budovy "82,400.00" Be 31.1. Zpevnění starého septiku + úpravy terénu "15,000.00" Be 31.1. Oprava plotu Vlčí důl a terenní úpravy + tráva "90,000.00" "120,759.00" Be 31.1. Ochranný nátěr střechy na budově "60,000.00" "60,000.00" Be 31.1. Oprava porušeného kabelu k šatnám "45,000.00" "45,000.00" Be 31.1. Odstranění UNIMO buněk "40,000.00" Kö 28.1. 5222 Dotace obce spolky "104,000.00" "92,000.00" Či 8.2. 5222 Festival dechových hudeb "110,000.00" "110,000.00" St 11.2. 5223 Dotace obce církev "30,000.00" "45,000.00" Či 8.2. 5499 Dotace obce fyz. osoby "16,000.00" "22,000.00" Či 5.2. 6121 investice "70,000.00" 0.00 Be 31.1. Celkem "653,000.00" "1,617,459.00" 3612 Byty položka: 5137 Vybavení bytů "30,000.00" "30,000.00" Be 31.1. 5139 Materiál "40,000.00" "40,000.00" Be 31.1. 5151 Voda "100,000.00" "100,000.00" Be 31.1. 5152 Teplo "3,000.00" "3,300.00" Be 31.1. 5153 Plyn "2,000.00" "2,200.00" Be 31.1. 5154 Elektřina "35,000.00" "35,350.00" Be 31.1. 5169 Služby ostatní "60,000.00" "60,000.00" Be 31.1. Čištička odpadních vod č.p. 69 36121 "40,000.00" "42,000.00" Be 31.1. Revize hydranty 36122 "16,000.00" "17,000.00" Be 31.1. Odstranění závad z revizí el.+pl.+hrom. 36123 "30,000.00" "40,000.00" Be 31.1. Ostatní služby 36214 "60,000.00" "60,000.00" Be 31.1. Deratizace "12,000.00" "12,000.00" Be 31.1. Revize hromosvody "20,000.00" "21,000.00" Be 31.1. Revize elektro "15,000.00" "16,000.00" Be 31.1. 5171 Opravy a udržování "200,000.00" "200,000.00" Be 31.1. "Opravy a udržování 653,654,69,940" "200,000.00" "200,000.00" Be 31.1. Opravy komínů "26,000.00" Be 31.1. Olšanky - nové těsnění do oken-nádstavby "35,000.00" "20,000.00" Be 31.1. Havárie topení bytovky "80,000.00" "80,000.00" Be 31.1. Olšanky - výměna 2 ks plyn.kotlů "125,000.00" "125,000.00" Be 31.1. Výměna oken "80,000.00" Be 31.1. "Povinná výměna vodoměrů 940,69" "50,000.00" Be 31.1. 6121 Zateplení stěn č.p. 653 a 654 ( dotace?) "1,600,000.00" 0.00 Be 31.1. čekám na rozhodnutí Fasáda penzion "3,000,000.00" Zateplení horní části 940 a nový nátěr budovy "810,000.00" Be 12.2. Celkem "2,703,000.00" "5,069,850.00" 3613 Nebyty položka: 5137 DHM "50,000.00" "50,000.00" BE 1.2. 5139 Materiál "40,000.00" "50,000.00" BE 1.2. barva na nátěr klubovny "30,000.00" BE 11.2. 5151 Voda "40,000.00" "42,000.00" BE 1.2. 5152 Teplo "10,000.00" "12,000.00" BE 1.2. 5153 Plyn "110,000.00" "111,000.00" BE 1.2. 5154 Elektřina "85,000.00" "99,000.00" BE 1.2. 5162 "Internet Brusná - meteo, kamera" "8,000.00" "8,000.00" BE 1.2. 5169 Služby ostatní "110,000.00" "110,000.00" BE 1.2. Revize tlakových nádob 36311 "7,000.00" "7,100.00" BE 1.2. Revize hasič.přístr.+hydrantů "17,000.00" "17,000.00" BE 1.2. Revize plyn 36312 "10,000.00" "10,000.00" BE 1.2. Odstranění závad z rev. el.+pl.+TN+hrom. "30,000.00" "30,000.00" BE 1.2. Revize hromosvodů "20,000.00" "20,000.00" BE 1.2. Deratizace "16,000.00" "16,000.00" BE 1.2. Servis výtahu Penzion "18,000.00" "20,000.00" BE 1.2. Oprava vchodových dveří po Bláhovi "3,000.00" BE 1.2. Revize elektro 36134 "20,000.00" "20,000.00" BE 1.2. 5171 Opravy a udržování "350,000.00" "350,000.00" BE 1.2. Opravy ostatní 36135 "105,000.00" "105,000.00" BE 1.2. Rezerva na úpravu kancelářských prostor "80,000.00" BE 5.2. Oprava a zhotovení svislé izolace radnice "213,000.00" BE 5.2. Oprava kotelny - radnice "55,000.00" "55,000.00" BE 1.2. Oprava fassády na staré kotelně/zárubně "60,000.00" "60,000.00" BE 1.2. Místnost pro materiál hohejbalistů + schody "43,000.00" "50,000.00" BE 1.2. Ukotvení bezbarierových nájezdů na stěnu "10,000.00" BE 1.2. Oprava vstupu a schodiště k lékařům "70,000.00" BE 1.2. Oprava stropu v pokojích penzionu "169,400.00" BE 1.2. 6121 Zhotovení zábradlí pro seniory u altánku "70,000.00" BE 1.2. Zhotovení vstupu a zastřešení vchodu výtahu "176,960.00" BE 1.2. Dodání a montáž nového výtahu penzion "1,105,150.00" BE 1.2. Projektová dok. stará kotelna a stav. Pov. "240,000.00" BE 5.2. Celkem "1,204,000.00" "3,409,610.00" 3631 Veřejné osvětlení položka: 5139 Materiál "30,000.00" "35,000.00" BE 1.2. 5154 Elektřina "550,000.00" "605,000.00" BE 1.2. 5169 Služby "55,000.00" "55,000.00" BE 1.2. Demontáž a montáž vánoční výzdoby "80,000.00" "100,000.00" BE 1.2. 5171 Opravy a udržování "150,000.00" "150,000.00" BE 1.2. Oprava VO na budově radnice / sokolovna "38,000.00" "40,000.00" BE 1.2. Běžné opravy 36310 "120,000.00" "120,000.00" BE 1.2. Výměna výzbroje u lamp 36312 "75,000.00" "80,000.00" BE 1.2. Oprava osvětlení na Baloně "10,000.00" BE 1.2. Úprava patek sloupů VO "40,000.00" "40,000.00" BE 1.2. Vánoční výzdoba doplnění ozdob "100,000.00" "100,000.00" BE 1.2. 6121 investice "103,000.00" 0.00 BE 1.2. Vyúčtování-úspora el.energie CAUTUM "340,000.00" 0.00 BE 1.2. čekám na rozhodnutí "1,681,000.00" "1,335,000.00" 3632 Pohřebníctví položka: 5137 "DHM (stojan na kola, stojany na konve, konve)" "70,000.00" "25,000.00" Šo 30.1. 5139 Materiál "15,000.00" "15,000.00" Šo 30.1. 5151 Voda "7,000.00" "7,000.00" Šo 30.1. 5154 Elektřina "22,000.00" "22,000.00" Šo 30.1. 5169 Odpady "50,000.00" "50,000.00" Šo 30.1. Vytyčování nových hrob. míst "15,000.00" "15,000.00" Šo 30.1. Označení hrobových míst "15,000.00" "15,000.00" Šo 30.1. Podrobné zaměření hrobů dle zákona "5,000.00" "5,000.00" Šo 30.1. Údržba zeleně "20,000.00" "20,000.00" Šo 30.1. 5171 Oprava vývěsní skříňky "10,000.00" "10,000.00" Šo 30.1. "Oprava márnice(okap.chodník,schody,kříž)" "270,000.00" "75,000.00" Kö 28.1. Údržba hrobů v péči obce "70,000.00" "40,000.00" Šo 30.1. 6121 Chodník nový 0.00 Kö 28.1. Celkem "569,000.00" "299,000.00" 3721 Svoz nebezpečného odpadu - sběrný dvůr 5137 DHM "20,000.00" "20,000.00" Šo 30.1. 5139 materiál "10,000.00" "10,000.00" Šo 30.1. 5154 El.energie "2,000.00" "2,000.00" Šo 30.1. 5169 Služby "25,000.00" "25,000.00" Šo 30.1. 5171 Opravy "50,000.00" "50,000.00" Šo 30.1. Celkem "107,000.00" "107,000.00" 3722 Svoz odpadu položka: 5137 Nákup popelnic a kontejnerů "100,000.00" "140,000.00" Šo 30.1. 5139 Materiál - nákup materiálu -pytle "50,000.00" "50,000.00" Šo 30.1. 5164 Nájemné "80,000.00" "80,000.00" Šo 30.1. 5169 Svoz odpadu - občané "2,500,000.00" "2,200,000.00" Šo 30.1. Odstranění odpadů z obecních akcí "60,000.00" Šo 30.1. Platba MESOH "110,000.00" "110,000.00" Šo 30.1. Celkem "2,840,000.00" "2,640,000.00" 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň položka: 5137 Nákup nových odpadkových košů a laviček "60,000.00" "60,000.00" Šo 30.1. 5139 Materiál - nákup "10,000.00" "10,000.00" Šo 30.1. 5169 Služby Pomník Padlých 37453 "15,000.00" "15,000.00" Šo 30.1. Údržba zeleně dle pasportu 37452 "2,600,000.00" "2,900,000.00" Šo 30.1. Bezpečnostní ořez stromů v obci "80,000.00" "80,000.00" Šo 30.1. Dokončení vyčištění úvozové cesty nad Povýšilem "35,000.00" Šo 30.1. Ořez lip podél cesty z obce na Bludoveček "80,000.00" Šo 30.1. Rozšíření stání pod kontejnery Polní a Olšanek "50,000.00" Šo 30.1. Ořez stromů v areálu MŠ a v okolí ZŠ 0.00 "30,000.00" Šo 30.1. Výsadba zeleně mezi paneláky + terénní úpravy "140,000.00" "140,000.00" Šo 30.1. Posudky stavu stromů v obci "40,000.00" "40,000.00" Šo 30.1. Ostatní služby OLB - na objednávku 37450 "50,000.00" "50,000.00" Šo 30.1. Ostatní služby- dodavatelsky mimo OLB "150,000.00" "150,000.00" Šo 30.1. Úprava zeleně Vlčí důl - Riedl "100,000.00" "100,000.00" Šo 30.1. Úklid odpadků OLB 37454 "110,000.00" "125,000.00" Šo 30.1. 5499 Dotace obce - výsadba zeleně "15,000.00" "5,000.00" Či 8.2. 5222 Dotace pro spolky "25,000.00" "37,000.00" Či 8.2. 5212 Zámecký park "300,000.00" "300,000.00" Šo 30.1. 5171 Oprava laviček u fotbalového hřiště "25,000.00" Šo 30.1. Celkem "3,695,000.00" "4,232,000.00" 4341 Ostatní soc. péče - sociální pomoc občanům ? 5499 Dotace obce - sociální pomoc občanům ? "5,000.00" "400,000.00" Kol 8.2. Ověřit PA - PO Celkem "5,000.00" "400,000.00" 4359 Ostatní sociální péče 5223 Charita Šumperk "18,000.00" "18,000.00" Fl 8.2. 5223 Armáda spásy Šumperk "10,000.00" "10,000.00" Fl 8.2. 5223 Hospic Kopeček Olomouc "3,000.00" "3,000.00" Fl 8.2. 5223 Charita Červený Kostelec "2,000.00" "2,000.00" Fl 8.2. 5229 Pontis Šumperk "5,000.00" "5,000.00" Fl 8.2. 5229 SONS Šumperk "10,000.00" "10,000.00" Fl 8.2. 5229 ostatní organizace "10,000.00" "10,000.00" Fl 8.2. 5229 RC Vikýrek "5,000.00" "5,000.00" Fl 8.2. 5229 ZŠ Poměnka "10,000.00" "10,000.00" Fl 8.2. 5229 Centrum soc. služeb Šumperk "5,000.00" "5,000.00" Fl 8.2. 5229 Linka bezpečí "2,000.00" "2,000.00" Fl 8.2. Celkem "80,000.00" "80,000.00" 4379 Soc. pomoc - dovoz obědů položka: 5173 Soc. pomoc - dovoz obědů "35,000.00" "35,000.00" Kol 8.2. Celkem "35,000.00" "35,000.00" 5212 Ochrana obyvatelstva položka: 5901 Nespecifikované rezervy "10,000.00" Kol 8.2. Celkem "10,000.00" "10,000.00" 5512 Hasiči položka: 5137 DDHM "42,000.00" "50,000.00" BE 1.2. 5139 Materiál "80,000.00" "80,000.00" BE 1.2. 5151 Voda "60,000.00" "62,000.00" BE 1.2. 5153 Plyn "45,000.00" "47,000.00" BE 1.2. 5154 Elektřina "25,000.00" "30,250.00" BE 1.2. 5156 PHM "46,000.00" "50,000.00" BE 1.2. 5167 Školení "6,000.00" "7,000.00" BE 1.2. 5169 Služby - STK "30,000.00" "32,000.00" BE 1.2. Za výjezd "30,000.00" "30,000.00" BE 1.2. Ostatní služby "35,000.00" "35,000.00" BE 1.2. Servis a oprava topidel Larsen "60,000.00" "60,000.00" BE 1.2. Revize topidel + PK + LARSEN "22,000.00" "22,000.00" BE 1.2. 5171 Opravy - vozidel "90,000.00" "90,000.00" BE 1.2. Plánovaná oprava Tatry 815 "70,000.00" BE 1.2. Výměna digestoře "5,000.00" BE 1.2. Opravy - budovy a tribuny ( podlaha a omítky) "105,000.00" "260,000.00" BE 1.2. 5222 "Dotace obce, činnost mládeže PO" "80,000.00" "100,000.00" Či 8.2. 6121 investice "1,330,000.00" 0.00 BE 1.2. 6123 Vozidlo VW - doplatek "75,000.00" "1,300,477.00" BE 1.2. Celkem "2,161,000.00" "2,330,727.00" 6112 Místní zastupitelské orgány položka: 5021 Odměna členů výborů a komisí "55,000.00" "55,000.00" Kol 8.2. 5023 Odměna zastupitelů "1,150,000.00" "1,150,000.00" Kol 8.2. 5031 SP - odvody "180,000.00" "190,000.00" Kol 8.2. 5032 ZP - odvody "120,000.00" "120,000.00" Kol 8.2. Celkem "1,505,000.00" "1,515,000.00" 6112 Volby komunální položka: 5021 OON 0.00 5139 Materiál 0.00 5169 Služby 0.00 5175 Občerstvení 0.00 Celkem 0.00 0.00 6117 Volby evropský parlament položka: 5021 OON 98008 "49,577.00" 0.00 5139 Materiál 98008 "1,141.00" 0.00 5164 Nájem 98008 "6,086.00" 0.00 5169 Služby 98008 "1,750.00" 0.00 5175 Občerstvení 98008 "6,083.00" 0.00 Celkem "64,637.00" 0.00 6171 Správa položka: 5011 Plat "3,700,000.00" "3,800,000.00" Kol 8.2. 5019 Refundace "3,000.00" "3,000.00" Kol 8.2. 5021 Plat OON "400,000.00" "400,000.00" Kol 8.2. 5031 SP - odvody "930,000.00" "1,000,000.00" Kol 8.2. 5032 ZP - odvody "340,000.00" "350,000.00" Kol 8.2. 5038 Povinné pojištění "20,000.00" "20,000.00" Kol 8.2. 5132 Ochranné pomůcky "10,000.00" "10,000.00" Kol 8.2. 5136 Knihy "30,000.00" "30,000.00" Kol 8.2. 5137 DDHM "150,000.00" "150,000.00" Kol 8.2. 5138 Zboží "5,000.00" "5,000.00" Kol 8.2. 5139 Materiál "250,000.00" "280,000.00" Kol 8.2. 5156 PHM "45,000.00" "45,000.00" BE 1.2 5161 Služby pošt "25,000.00" "40,000.00" Kol 8.2. 5162 Telefon "120,000.00" "120,000.00" Kol 8.2. 5163 Pojištění "250,000.00" "250,000.00" Kol 8.2. 5164 Nájemné "30,000.00" "65,000.00" Či 28.1. 5166 Právní služby "200,000.00" "200,000.00" Kol 8.2. 5167 Školení "50,000.00" "50,000.00" Kol 8.2. 5169 Služby z toho: Zpracování mezd 61711 "70,000.00" "70,000.00" Kol 8.2. Servis ASI 61712 "130,000.00" "150,000.00" Kol 8.2. Gordic 61713 "140,000.00" "140,000.00" Kol 8.2. Kopírka 61714 "42,000.00" "40,000.00" Kol 8.2. Obědy 61715 "110,000.00" "100,000.00" Kol 8.2. OTIDEA 61718 "10,200.00" Kö 4.2. Projektová dokumentace ostatní 61716 "300,000.00" "300,000.00" Kö 28.1. GP věcná břemena spl. Kanalizace 61717 "50,000.00" "50,000.00" Či 28.1. Ostatní "500,000.00" "600,000.00" Kol 8.2. 5171 Oprava (PEUGEOT ) "50,000.00" "70,000.00" BE 1.2 5172 Programové vybavení "20,000.00" "20,000.00" Kol 8.2. 5173 Cestovné "20,000.00" "10,000.00" Kol 8.2. 5175 Pohoštění "20,000.00" "20,000.00" Kol 8.2. 5182 Pokladna 0.00 5191 Sankce "10,000.00" "10,000.00" Kol 8.2. 5192 Soudní poplatky "10,000.00" "10,000.00" Kol 8.2. 5179 "Dotace svazky, mikroregiony" "100,000.00" "100,000.00" Kol 8.2. 5229 Dotace sdružení lázní "16,000.00" "16,000.00" Kol 8.2. 5321 Příspěvek na přestupky Šum "52,037.00" "51,697.00" Kol 8.2. 5362 Správní poplatky "20,000.00" "10,000.00" Kol 8.2. 5424 Nemocenská "10,000.00" "20,000.00" Kol 8.2. 6121 Orientační systém v obci -návrh "50,000.00" Kö 28.1. 6121 Orientační systém v obci - realizace "200,000.00" Kö 28.1. 5169 "Kostel - fasáda, žádost" "70,000.00" Kö 28.1. 6130 Pozemky - nákup "10,000.00" "10,000.00" Kol 8.2. Celkem "8,238,037.00" "8,945,897.00" 6171 Sociální fond položka: 5499 Obědy "90,000.00" "90,000.00" Ošatné "70,000.00" "70,000.00" Ostatní "40,000.00" "40,000.00" Finanční dary 0.00 0.00 5660 Poskytnuté půjčky "120,000.00" "120,000.00" Celkem "320,000.00" "320,000.00" 6171 Správa "8,558,037.00" "9,265,897.00" 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací položka: 5141 Úroky z úvěrů "200,000.00" "200,000.00" 5163 Bankovní poplatky "50,000.00" "50,000.00" Celkem "250,000.00" "250,000.00" 6330 Převody vlastním fondům položka: 5342 Převod do SF "200,000.00" "200,000.00" oběd 2018 Celkem "200,000.00" "200,000.00" 6399 DPH položka: 5362 DPH "500,000.00" "500,000.00" 5365 Daň z příjmu obce "788,500.00" "800,000.00" Celkem "1,288,500.00" "1,300,000.00" 6402 Vratky dotací položka: 5364 Volby Senát Parlement a zastupitelstvo "31,710.90" "45,095.00" "volby vratka, nevyčerpáno" Celkem "31,710.90" "45,095.00" Třída 8 - Financování 8124 splátka úvěru Chodník "336,336.00" "336,336.00" 8124 splátka úvěru TAK "579,000.00" "579,000.00" 8124 splátka úvěr 17 b.j "361,000.00" "361,000.00" 8124 splátka úvěr ČOV "3,045,000.00" "2,511,000.00" celkem "4,321,336.00" "3,787,336.00" Výdaje bez úvěru "47,826,184.90" "69,272,097.00" Výdaje celkem "52,147,520.90" "73,059,433.00" ##### Sheet/List 4 ##### Schálený rozpočet 2018 Příjmy ODPA Schálený rozpočet 2018 návrh rozpočtu 2019 sdílené daně "37,398,500.00" "40,800,000.00" výlučné daně "1,900,000.00" "1,800,000.00" poplatky "2,268,000.00" "2,085,000.00" dotace "2,789,857.00" "4,608,800.00" půjčky SF "110,000.00" "100,000.00" "44,466,357.00" "49,393,800.00" ostaní zemědělská činnost 1019 "1,050,000.00" "635,000.00" vodné 2010 "15,000.00" "5,000.00" odvádění a čištění odp.vod 2321 "3,500,000.00" "3,600,000.00" knihovna 3314 "8,000.00" "6,000.00" místní rozhlas 3341 "5,000.00" "2,000.00" kulturní dům 3392 "220,000.00" "165,000.00" sportovní hřiště 3412 "30,000.00" "25,000.00" bytové prostory 3612 "1,670,000.00" "1,630,000.00" nebytové prostry 3613 "1,020,000.00" "990,000.00" pohřebnictví 3632 "2,000.00" "5,000.00" platby od EKOKOMU 3725 "420,000.00" "490,000.00" z dobývacího prostoru 3743 "100,000.00" "70,000.00" oblast soc.prevence)obědy) 4379 "35,000.00" "30,000.00" hasiči 5512 "10,000.00" "5,000.00" místní správa 6171 "3,527,000.00" "7,694,000.00" úroky 6310 "3,000.00" "3,000.00" vratka 6402 "11,722.00" "12,313.00" Tvorba SF "200,000.00" "200,000.00" příjmy celkem "56,293,079.00" "64,961,113.00" financování 8115 "4,145,558.10" "-8,098,320.00" příjmy + financování "52,147,520.90" "73,059,433.00" Výdaje ODPA Schálený rozpočet 2018 návrh rozpočtu 2019 zvl.veter.péče 1014 "20,000.00" "20,000.00" pěstební činnost-les 1031 "20,000.00" "20,000.00" silnice 2212 "4,360,000.00" "8,342,000.00" dopravní obslužnost 2221 "215,000.00" "215,000.00" provoz ČOV 2321 "3,105,000.00" "9,184,700.00" dešťová kanalizace 2322 "474,000.00" "459,000.00" úprava drobných vodních toků 2333 "510,000.00" "1,748,000.00" mateřská škola 3111 "1,352,000.00" "1,672,000.00" základní škola 3113 "2,690,000.00" "3,664,650.00" knihovna 3314 "300,300.00" "342,300.00" zachování kulturních památek 3326 "860,000.00" "2,330,000.00" místní rozhlas 3341 "187,000.00" "346,148.00" kulturní dům 3392 "2,614,000.00" "5,352,761.00" ost.zál kultury 3399 "125,000.00" "147,000.00" sportovní zařízeí v majetku obce 3412 "2,856,000.00" "713,900.00" tělovýchovná činnost 3419 "437,000.00" "505,000.00" využití volného času dětí a ml. 3421 "60,000.00" "68,000.00" zájmová činnost a rekreace 3429 "653,000.00" "1,617,459.00" bytové hospodářství 3612 "2,703,000.00" "5,069,850.00" nebyty 3613 "1,204,000.00" "3,409,610.00" veřejné osvětlení 3631 "1,681,000.00" "1,335,000.00" pohřebnictví 3632 "569,000.00" "299,000.00" sběr a svoz NO 3721 "107,000.00" "107,000.00" sběr KO 3722 "2,840,000.00" "2,640,000.00" péče o veřejnou zeleň 3745 "3,695,000.00" "4,232,000.00" sociální výpomoc 4341 "5,000.00" "400,000.00" ostatní soc.péče-nevidomí 4359 "80,000.00" "80,000.00" dovoz obědů 4379 "35,000.00" "35,000.00" ochrana obyvatestva 5212 "10,000.00" "10,000.00" hasiči 5512 "2,161,000.00" "2,330,727.00" zastupitelé 6112 "1,505,000.00" "1,515,000.00" Volby 6118 "64,637.00" 0.00 správa 6171 "8,558,037.00" "9,265,897.00" finanční operace 6310 "250,000.00" "250,000.00" převody vl.fondům 6330 "200,000.00" "200,000.00" DPH 6399 "1,288,500.00" "1,300,000.00" Vratka dotace 6402 "31,710.90" "45,095.00" Úvěry 8124 "4,321,336.00" "3,787,336.00" výdaje celkem "52,147,520.90" "73,059,433.00" Vypracovala: Fišerová Xenie ##### Sheet/List 5 ##### Zůstatky finančních prostředků k 31.12.2018 ČS 1905607389/0800 "2,767,646.71 Kč" ČS SF 107-1905607389/0800 *) KB 5881110287/0100 "166,646.89 Kč" ČSOB 231-0016 210382342/0300 "6,383,785.91 Kč" ČNB 231-0015 94-10821611/0710 "1,601,681.08 Kč" ČNB 231-0014 2006-10821611/0710 478.23 Kč Celkem "10,920,238.82 Kč" Úvěrové účty ČSOB 451-229 265628194/0300 "-3,503,376.72 Kč" chodník 28028 210455222/0300 ČSOB 451-228 253654694/0300 "-2,026,000.00 Kč" A.Kašpara 48250 ČSOB 451-226 210455222/0300 "-3,242,952.08 Kč" MŠ ČSOB 451-227 "-10,474,000.00 Kč" ČOV čtvrtletně cca 630000 "-19,246,328.80 Kč" ČS Sociální fond "164,874.79 Kč"