Komentář k návrhu rozpočtu obce Bludov na rok 2022 Příjmy Nejdůležitější příjmová položka „sdílené daně“ ve výši Kč 46,9 mil. je v návrhu rozpočtu navržena ve výši očekávané skutečnosti roku 2021, když DPH činí Kč 24,5 mil., daň z příjmů právnických osob Kč 11,5 mil., daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Kč 7,7 mil. Výnos „výlučných daní“ je navržen ve výši dlouhodobě dosahované skutečnosti, tj. Kč 1 900 tis. V oblasti poplatků je největší položkou Poplatek za komunální odpad Kč 2,0 mil. Výše poplatku se pro rok 2022 na základě obecně závazné vyhlášky zvyšuje z Kč 633,- na Kč 848,- na osobu. Občané, kteří se zapojují do systému MESOH a odpady třídí, budou mít na základě posbíraných ekobodů z poplatku slevu. V rozpočtovaných přijatých dotacích je pravidelná neinvestiční dotace na výkon státní správy od Olomouckého kraje, tentokráte ve výši Kč 1,1 mil. V nedaňových příjmech je největší položkou stočné Kč 3,5 mil. Výše stočného vychází ze schváleného kalkulačního vzorce nákladů na 1 m3 odkanalizované vody. Cena za 1 m3 odkanalizované vody se pro rok 2022 mírně navyšuje na Kč 36,- vč. DPH (dosud Kč 33,-). Dalšími významnými položkami příjmové části rozpočtu jsou příjmy z hospodaření s obecním majetkem, resp. z nájmů. Jedná se o nájmy ze zemědělských ploch ve výši Kč 0,9 mil., nájmy z bytových prostor Kč 1,55 mil. a nájmy z nebytových prostor Kč 0,9 mil. Nájemní smlouvy za všechny zmíněné oblasti budou od nového roku valorizovány na základě inflačního koeficientu (ten je očekáván ve výši cca 6%). Příjmy obce v návrhu rozpočtu jsou posíleny použitím očekávaného zůstatku finančních prostředků z roku 2021 ve výši Kč 30,0mil. Ve třídě 8. Financování jsou zahrnuty splátky všech bankovních investičních úvěrů dle uzavřených úvěrových smluv v celkové výši Kč 3,745 mil. Výdaje Z investičních akcí roku 2021 přecházejí do roku následujícího tyto akce: · Rekonstrukce hasičárny, když byla stavba zahájena ve IV. čtvrtletí a bude dokončena v termínu 05/22 s celkovými náklady Kč 14,8 mil. vč DPH. Na tuto akci získala obec dotaci ve výši 90% uznatelných nákladů z MMR, proto ve výdajové položce rozpočtu figuruje částka Kč 3,38 mil. · Z investiční akce rekonstrukce místních komunikací „Na Hradě“ a „Ermisova“ bude v letošním roce dokončena ulice „Na Hradě“. Ulice „Ermisova“ zejména kvůli problému kácení přilehlých stromů bude dokončena v 1. pololetí 2022, proto je v návrhu rozpočtu částka Kč 2,3 mil. · Stavba „skateparku“ vedle kabin na fotbalovém hřišti, která nemohla být letos zahájena, neboť se zejména s ohledem na Covid nepodařilo zajistit stavební povolení. V návrhu rozpočtu je zahrnuta částka Kč 3,4 mil. Z pohledu financí bude v roce 2022 největší investiční akcí výstavba nového chodníku podél komunikace I/44 od Panenky Marie až po RD ing. Dobeše, která bude podle nákladů vyčíslených v PD stát cca Kč 9,1 mil. a k tomu veřejné osvětlení v ceně cca Kč 2,5 mil. Obec se bude ucházet o dotaci ze SFDI, kde podá žádost v termínu do 11.2.2022 s možností získání finanční podpory až do 85% způsobilých nákladů. Návrh rozpočtu uvažuje s několika akcemi, které by měly dotvořit hezký vzhled centra obce. Patří sem revitalizace „Parku pionýrů“ jako dobudování prostoru Galerie AK a „tabule rodáků“, kde budou odstěhovány cvičící stroje a prostor bude dovybaven příslušenstvím pro odpočinek a komunitní setkávání v hodnotě cca Kč 1,6 mil., dále rekonstrukce jižní stěny Oranžerie, kde bude demontováno stávající zateplení polykarbonátem a budou nově osazena zdvojená okna cca Kč 0,85 mil., (1. část) což bude muset být doplněno nějakým zastíněním proti slunci cca Kč 0,8 mil. Dále je plánována revitalizace prostor mezi oranžerií a parkovištěm v hodnotě cca Kč 0,8 mil. Na tuto investici by mohl navazovat dlouhodobě požadovaný zrekonstruovaný chodník včetně schodiště vedoucí z parkoviště přes park až po hranici s „Panskou zahradou“ v předpokládané ceně cca Kč 1,8 mil. Součástí dobudovávaného centra obce by konečně mělo být také nové hřiště pro „náctileté“, které bude navazovat na dětské hřiště „U kočičky“ a bude zahrnovat streetbalovou plochu, lanové centrum, lezeckou stěnu a přestěhované 3 cvičící stroje z „Parku pionýrů“ vše v ceně cca Kč 1,6 mil. Návrh rozpočtu dále zahrnuje tyto významnější výdajové položky: · V oblasti místních komunikací chceme pokračovat technickým zhodnocením ulice Plk.K.Hlásného včetně zpevnění okrajů ulice pro parkování tam, kde to bude možné s očekávanými náklady cca Kč 1,5 mil. · Na konci ulice Vitonínské bude založena lokalita pro výstavbu cca 10 rodinných domů a proto sem bude dotažen hlavní řad splaškové kanalizace a pitné vody v hodnotě cca Kč 0,95 mil. · V ZŠ bude v souladu s dlouhodobě zpracovaným plánem oprav a investic provedena na U2 nová podlaha v šatnách včetně zednických a obkladačských prací v hodnotě Kč 1,55 mil. Dále bude instalován nový kotel + vyvložkování komína v hodnotě Kč 1,4 mil. · V MŠ bude započato s komplexní opravou elektroinstalace v hodnotě cca Kč 0,9 mil. · V kulturním domě bude provedena oprava jevištní mechaniky v ceně cca Kč 0,5 mil. · V lokalitě „Vlčí důl“ chceme v úpravách venkovních prostor postupovat v souladu s koncepcí ing. arch. Dvořáka, která byla též diskutována s veřejností, a uvolnit prostor pro konání kulturních akcí přestěhováním sprch ke stávajícím WC, poté dokončit zadláždění okolí tribuny a stabilizovat přilehlý svah za cca Kč 0,55 mil., dále instalovat dlažby před hotelem a novými vstupními branami za cca Kč 0,45 mil. V budově „hotelu“ pokračovat v rekonstrukci, tentokráte prostředního patra v hodnotě cca Kč 1,5 mil. · V kapitole „nebyty“ jsou naplánovány výdaje do budovy radnice, která byla otevřena před 20 lety. Jedná se o vyspravení fasády, venkovních obkladů a nového nátěru za Kč 0,46 mil., klimatizace za Kč 0,54 mil. a pořízení zastřešení před hlavním vchodem, nového zádveří a postupná rekonstrukce kanceláří v hodnotě cca Kč 0,8 mil. Ing. Pavel Ston