Návrh rozpočtu 2022 Třída 1- Daňové příjmy ORG Návrh rozpočtu Sdílené daně: 2022 položka 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti "7,700,000.00" 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.čin. "400,000.00" 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou "1,300,000.00" 1121 Daň z příjmů práv. osob "11,500,000.00" 1122 Daň z příjmu za obec "1,500,000.00" 1211 DPH "24,500,000.00" sdílené daně celkem "46,900,000.00" Výlučné daně: položka 1511 Daň z nemovitostí "1,900,000.00" výlučné daně celkem "1,900,000.00" Poplatky a daně z vyb.činností a služeb položka 1340 Poplatek za komunální odpad "2,000,000.00" 1341 Poplatek ze psů "40,000.00" 1334 Za odnětí půdy 0.00 1342 Poplatek pobytový "100,000.00" 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství "5,000.00" 1381 Daň z hazardních her "300,000.00" 1382 Odvod výtěžku z provoz. loterií 0.00 1383 Odvod z VHP 0.00 1361 Správní poplatek "65,000.00" poplatky a daně z vyb.činností a služeb celkem "2,510,000.00" Třída 4 - Přijaté dotace Třída 4 -Přijaté dotace položka UZ 4112 Neinv. dotace-od KÚ Olomouc "1,100,000.00" 4111 neinvestiční transfery 4116 ostatní transfery (volby aj.) Volby do krajských zastupitelstev přijaté dotace celkem "1,100,000.00" "52,570,000.00" Třída 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti ORG Návrh rozpočtu OD-PA položka 2022 1019 2111 vlastní činnost 2131 nájem pozemků "900,000.00" Či Ostatní zemědělská činnost "900,000.00" 2310 2111 vodné Pitná voda 0.00 2321 2111 stočné "3,500,000.00" Odvádění a čištění odp. vod "3,500,000.00" 3314 2111 člen.příspěvek "1,000.00" Knihovna "1,000.00" 3111 MŠ 0.00 3341 2111 hlášení "1,000.00" Místní rozhlas "1,000.00" 3392 2132 krát.nájmy "70,000.00" 3392 2132 Obecní klub (OK) 21325 0.00 3392 2112 prodej zboží "5,000.00" 3392 2111 služby a výrobky "60,000.00" 3392 2321 Dary "10,000.00" Kulturní dům "145,000.00" 3412 2131 nájem hřiště "20,000.00" Sportovní hřiště "20,000.00" 3612 2111 poskytované služby "160,000.00" 3612 2132 nájemné "1,550,000.00" Bytové prostory "1,710,000.00" 3613 2111 poskytované služby 3613 2132 nájemné "900,000.00" Či 3613 2132 Háj 631 "10,000.00" Či Nebytové prostory "910,000.00" 3632 2132 nájemné "10,000.00" Pohřebnictví "10,000.00" 3725 "Asekol, Ekolamp, Elektrowin " 2111 příjmy z poskytovaných služeb 0.00 Šo 2119 Lepenkové obaly "10,000.00" Šo 2324 EkoKOM "560,000.00" Šo Platby od EKO -KOMU "570,000.00" 3743 2343 "30,000.00" Či Z dobývacího prostoru "30,000.00" 4379 2111 "20,000.00" Oblast soc. prevence "20,000.00" 5512 2324 Hasiči Za výjezd 0.00 6171 2111 poskytované služby "50,000.00" 6171 2119 věcná břemena 6171 2321 dary 6171 2322 pojistné náhrady "10,000.00" 6171 2324 platby z min.let 6171 3201 ostatní příjmy - prodej akcií ČS 6171 3111 prodej pozemků "20,000.00" Či 6171 3119 ost.příjmy z prodeje dlouhodob. majetku Místní správa "80,000.00" 6310 2141 úrok "5,000.00" 6310 2321 6310 2142 "dividendy, podíly" "15,000.00" Úroky "20,000.00" 6402 2222 "doplatek - volby prezident, doplatek" 0.00 Volby do PS 0.00 Fondy: Fond sociální: 236 10 2460 půjčky "160,000.00" Fond sociální celkem "160,000.00" Příjmy celkem: "60,747,000 Kč" 4134 Převody vlastním fondům (SF) "260,000.00" Třída 8 - Financování 8124 splátka úvěru Chodník "336,336.00" 8124 splátka úvěru TAK "289,000.00" 8124 splátka úvěr 17 b.j "392,000.00" 8124 splátka úvěr ČOV "2,728,000.00" 8115 použití zůst.účtů "-29,520,580.52" celkem Financování "30,164,154.88" Fondy: "643,574.36" Financování celkem:součet tř.8 Výdaje "90,267,580.52" Příjmy "60,747,000.00" Financování "29,520,580.52" Vypracoval: Ing.Zdeněk Kolínek ##### Sheet/List 2 ##### Návrh rozpočtu 2022 Výdaje ORG Návrh rozpočtu 2022 1014 Zvláštní veterinární péče položka: 5139 Sáčky "10,000.00" Šo 5169 Umístění psa do útulku "10,000.00" Šo 5213 dar útulku pro psy 0.00 Celkem "20,000.00" 1031 "Pěstební činnost - les, dřevosklad" položka: 5169 Služby "90,000.00" Lesní hospodářský plán "70,000.00" Odborná správa lesa "20,000.00" Šo Celkem "90,000.00" 2212 Silnice položka: 5137 DHIM - Dodat lavičky na č.p.69 0.00 5169 Služby "930,000.00" prohlídky mostů a propustků "40,000.00" Kö Dopravní značení 22121 "40,000.00" Kö "Ostatní služby, vyčištění vpustí,šachet" 22122 "50,000.00" Kö Zimní údržba 22123 "800,000.00" Kol 5171 Opravy "620,000.00" Opravy a udržování "500,000.00" Kö terénní úpravy po novém chodníku na hřbitově "20,000.00" Kö Oprava MK u č.p. 172-recyklát "50,000.00" Kö Oprava ÚK naproti lázním ( štěrk) "50,000.00" Kö 6121 investice "9,158,200.00" Chodník kolem I/44 realizace + dotace "1,700,000.00" Kö Chodník kolem I/44 vynětí ZPF "110,000.00" Kö MK Ermisova 22127 "2,300,000.00" Kö chodník Kroupova 0.00 Kö TZ MK Špalkova 160m2 "224,000.00" Kö "TZ MK u č.p. 56,57 155m2" "217,000.00" Kö "TZ MK u č.p. 879,880 180m2" "252,000.00" Kö TZ sjezdu č.p. 631 18m2 "25,200.00" Kö "TZ Pkl.K.Hlásného 700m2(obruby,dešť.k)" "1,500,000.00" Kö TZ Lázeňská (k č.p.943) 320m2 0.00 Kö TZ MK Vlčí důl (od hotelu po mys.chatu) 170m "400,000.00" Kö Žulová kostka56t (252m2) "630,000.00" Kö Chodník park "1,800,000.00" Celkem "10,708,200.00" 2292 Příspěvek na dopravní obslužnost položka: 5339 Příspěvek na dopravní obslužnost "490,000.00" Kol Celkem "490,000.00" 2321 Provoz ČOV a splaškové kanalizace položka: 5011 Plat "300,000.00" Kol 5031 SP - odvody "100,000.00" Kol 5032 ZP - odvody "50,000.00" Kol 5132 Ochranné pomůcky "3,000.00" Be 5137 DHIM / čerpadla - přečerpávačky "100,000.00" Be 5139 Materiál "267,000.00" Chemikálie 23217 "250,000.00" Be Ostatní 23218 "17,000.00" Be 5151 Voda "40,000.00" Be 5154 Elektřina "1,170,000.00" Be 5156 "PHM, maziva" "2,200.00" Be 5162 Internet "12,000.00" Be 5169 Služby "1,421,200.00" Služby - obecné "50,000.00" Be Rezerva na obnovu "300,000.00" Be Odvoz kontejneru z ČOV Krejčí "50,000.00" Be Uskladnění kalu SITA "315,000.00" Be Technický dohled Dvořák "88,200.00" Be Ostatní služby-Podlas "63,000.00" Be Odvoz odpadů Balharová "15,000.00" Be Údržba DTS SU 9008 ČOV "100,000.00" Be Nátěrové a malířské práce "50,000.00" Be Rozbory vod ŠPVS "90,000.00" Be Monitoring vybraných částí kanalizace "100,000.00" Be Servis míchadel + dmýchadel "100,000.00" Be Servis odtřed.+chem.hospodářství "100,000.00" Be 5171 Opravy "230,000.00" Opravy běžné "150,000.00" Be Obnova nátěru fasády "80,000.00" Be 5362 Poplatek za vypouštění odpadních vod "22,000.00" Be 6121 Investice "1,070,000.00" Kan. a vod. řad Kubín "950,000.00" Kö PD vodovod Habrmanka "120,000.00" Celkem "4,787,400.00" 2322 Dešťová kanalizace položka: 5169 Služby "150,000.00" Čištění dešťové kanalizace "100,000.00" Be Prohlídky kamerou "50,000.00" Be 5171 Opravy "100,000.00" Be 6121 Investice "100,000.00" Be Celkem "350,000.00" 2333 Úpravy drobných vodních toků položka: 5169 Služby "720,000.00" Laboratorní rozbor vody "5,000.00" Šo Čištění potoků v havarijních místech "200,000.00" Šo "Čištění potoku 8. května, Špalkova" "150,000.00" Šo Čištění potoku Ztracená "200,000.00" Šo Čistění potoku U Monády "160,000.00" Šo Čistění Vitonína Riedl "5,000.00" Šo 6121 Investice "180,000.00" "PD ""Oprava podélného opevnění"" pod Markovským" "180,000.00" Šo Celkem "900,000.00" 3111 Mateřská škola položka: 5137 DHIM "50,000.00" Be 5139 Materiál "50,000.00" Be 5173 Cestovné - Fazor "5,000.00" Kol 5336 Dotace průtoková 0.00 5169 Ostatní služby "50,000.00" Be 5171 Opravy "950,000.00" Opravy běžné "50,000.00" Be Postupná oprava elektroinstalace "900,000.00" Be 5331 Dotace provoz "1,193,000.00" Kol 6121 investice 0.00 "Střecha, výtah" 0.00 Kö Celkem "2,298,000.00" 3113 Základní škola položka: 5139 Materiál "10,000.00" Be 5169 Služby "40,000.00" Be 5171 Opravy "3,320,500.00" Opravy- nátěr fasády a rýn spodní budova "120,000.00" Be zednické a obkladačské práce šatny U2 "1,550,000.00" Be elektro práce - nová světla v šatnách 0.00 Be výměna radiátorů v šatnách 8 ks "100,000.00" Be sádrokartonářské práce 0.00 Be výměna starého kotle za nový + vyvl. komín "1,400,500.00" Be výměna poškozených dveří v přízemí "150,000.00" Be 6121 investice "150,000.00" rampa pro invalidy U2 "150,000.00" Kö 5331 Dotace provoz "2,450,000.00" Kol Celkem "5,970,500.00" 3314 Knihovna položka: 5021 Plat "80,000.00" Kol 5031 SP - odvody "25,000.00" Kol 5032 ZP - odvody "10,000.00" Kol 5136 Knihy "85,000.00" Fl 5137 DHIM "10,000.00" Be 5139 Materiál "36,000.00" Materiál "20,000.00" Be Noc s Andersenem 32022 "10,000.00" Fl pasování na čtenáře 62022 "6,000.00" Fl 5151 Voda "2,000.00" Be 5152 Teplo "33,000.00" Be 5154 El. Energie "26,000.00" Be 5162 Telefon "1,000.00" Kol 5169 Služby "13,000.00" Služby "10,000.00" Be podíl na provozu SWKPwinSQL 12022 "3,000.00" Fl 5171 Opravy 0.00 Celkem "321,000.00" 3326 Zachování kulturní památky položka: 5171 Opravy "250,000.00" Opravy - budova oranžerie 0.00 Be Oprava oplocení "250,000.00" Kö 6121 Investice "2,550,000.00" PD podkrovní kancelář oranžerie? "100,000.00" Be TZ jižní stěny - zateplení 1.část "850,000.00" Kö Zastínění jižní stěny "800,000.00" Kö TZ prostranství před oranžerií "800,000.00" Kö Celkem "2,800,000.00" 3341 Místní rozhlas položka: 5139 Materiál "5,000.00" Be 5169 servisní služby "50,000.00" Be 5171 Opravy "100,000.00" Be 6121 Investice "25,000.00" Be Celkem "180,000.00" 3392 Kulturní dům položka: 5011 Plat "600,000.00" Kol 5021 Plat OON "200,000.00" Kol 5031 SP - odvody "200,000.00" Kol 5032 ZP - odvody "100,000.00" Kol 5136 Knihy a časopisy "3,000.00" Ha 5137 DHIM "50,000.00" Be 5138 Zboží kalendáře "30,000.00" Ha 5041 OSA "6,000.00" Ha 5139 Materiál "200,000.00" Materiál "150,000.00" Ha Materiál ostatní "50,000.00" Be 5151 Voda "30,000.00" Be 5152 Teplo "264,000.00" Be 5154 Elektřina "457,600.00" Be 5161 Služby pošt "3,000.00" Ha 5162 Telefon "12,000.00" Ha 5164 Nájem "30,000.00" Ha 5169 Služby "680,000.00" Služby "350,000.00" Ha Služby ostatní "100,000.00" Be Bludovan 33921 "230,000.00" Ha 5171 "Opravy sálu, jeviště a balkonů" "650,000.00" Opravy jevištní mechaniky "500,000.00" Be Opravy elektroinst - balkony a jeviště 0.00 Be Opravy omítek po elektroistalaci 0.00 Be sádrokartonové podhledy pod balkony 0.00 Be oprava poničené fasády ze dvora "100,000.00" Be "oprava střechy - rezerva ( vítr, kroupy)" "50,000.00" Be 5173 Cestovné "4,000.00" Ha 5175 Pohoštění "7,000.00" Ha 5363 sankce 0.00 6121 Investice "380,000.00" Pohyblivé závěsy pod balkony 0.00 Be Nové obložení balkonů a sálu pod balkony 0.00 Be Nerezové zábradlí na nakládací rampu "180,000.00" Be Galerie AK výstavy "200,000.00" CELKEM "3,906,600.00" Obecní klub 5137 DHIM 3392 0.00 Be 5139 Materiál 3392 "10,000.00" Be 5151 Voda 3392 "2,100.00" Be 5154 Elektřina 3392 "91,000.00" Be 5169 Služby 3392 "10,000.00" Be 5171 Opravy 3392 "50,000.00" Be 6121 Investice 3392 0.00 Be CELKEM "163,100.00" Celkem "4,069,700.00" 3399 Ostatní záležitost kultury - SPOZ položka: 5194 Vítání občánků "50,000.00" 5161 poštovné "3,000.00" Ha 5169 Mikulášská besídka "65,000.00" Ha 5175 Pohoštění "20,000.00" Ha 5194 SPOZ "35,000.00" Ha Celkem "173,000.00" 3412 Sportovní zařízení - víceúčelové hřiště položka: 5137 DHIM "20,000.00" Be 5139 "Materiál (sítě, nátěr.hmoty)" "50,000.00" Be 5154 El.energie "9,100.00" Be 5169 Služby "56,000.00" Revize sportoviště "8,000.00" Be Pronájem chemického WC na sezonu "48,000.00" Be 5171 "Opravy dětských prvků,laveček,plotů……." "50,000.00" Be 6121 Investice "350,000.00" Šatny a běžecký ovál 0.00 Kö Navýšení cvičné věže 0.00 Kö Nádrž dešťovka fotbal. Hřiště "350,000.00" Celkem "535,100.00" 3419 Ostatní tělovýchovná činnost položka: 5222 "Dotace obce - spolky, podpora sportu" "530,000.00" Či 5499 "Dotace obce -fyz. osoby, podpora sportu" "33,000.00" Či 6121 Hřiště kočička "1,500,000.00" Kö Celkem "2,063,000.00" 3421 využití volného času dětí a mládeže položka: 5222 Dotace obce-využití volného času dětí a mládeže "55,000.00" Či 5331 Dotace obce - příměstský tábor "11,000.00" Či 6121 Skatepark "3,400,000.00" Kö Celkem "3,466,000.00" 3429 Zájmová činnost a rekreace (Vlčí důl) položka: 5137 DHIM "100,000.00" Be 5139 Materiál "120,000.00" Materiál "50,000.00" Be Chemikálie do koupaliště "70,000.00" Be 5151 Voda "20,000.00" Be 5154 Elektřina "20,000.00" Be 5169 Služby "100,000.00" Be 5171 Opravy "1,880,000.00" Opravy na venkovním prostranství "100,000.00" Be Opravy pokojů a prostředního patra "1,500,000.00" Be opravy stropů wc a šatny "80,000.00" Be Úpravy místnosti pro šatny "200,000.00" Be 5212 Dotace obce na kulturní akce fyz. osoby "66,000.00" Či 5222 Dotace spolky "195,000.00" Dotace obce spolky na činnost "85,000.00" Či Dotace obce na kulturní akce spolky "110,000.00" Či 5223 Dotace obce církev "49,000.00" Či 5499 Dotace obce fyz. osoby "13,000.00" Či 6121 investice "1,760,300.00" Zastřešené lavičky "150,000.00" Be Venkovní prostranství před šatnami - kola "300,000.00" Be "Dokončení dlažby, stabilizace svahu" "550,000.00" Be Dlažby před hotelem a branami 300m2 "450,000.00" Kö nákup nádoby na vodu ke sprchám "50,000.00" Be elektroinstalace čerpadla a zapojení - sprchy "100,300.00" Be přípojka vody ze studny ke sprchám 200 m "160,000.00" Be Celkem "4,323,300.00" 3612 Byty položka: 5137 DHIM "210,000.00" Vybavení bytů "90,000.00" Be Rezerva na výměnu plynových kotlů "120,000.00" Be 5139 Materiál "150,000.00" Be 5151 Voda "145,000.00" Be 5152 Teplo "8,000.00" Be 5153 Plyn "2,860.00" Be 5154 Elektřina "65,000.00" Be 5169 Služby "333,000.00" Služby ostatní "100,000.00" Be Čištička odpadních vod č.p. 69 36121 "65,000.00" Be Revize hydranty 36122 "10,000.00" Be Odstranění závad z revizí el.+pl.+hrom. 36123 "40,000.00" Be Ostatní služby 36124 "60,000.00" Be Deratizace "18,000.00" Be Revize hromosvody "22,000.00" Be Revize elektro "18,000.00" Be 5171 Opravy "600,000.00" Opravy a udržování "500,000.00" Be "Oprava vybydleného bytu 940/2,1" "100,000.00" Be 6121 investice "598,000.00" Zbudování zastřešené pergoly za 940 "150,000.00" Be Zateplení zbylých stran domu / vsak č.p. 69 "448,000.00" Be Celkem "2,111,860.00" 3613 Nebyty položka: 5137 DHIM "100,000.00" Be 5139 Materiál "50,000.00" Be 5151 Voda "42,000.00" Be 5152 Teplo "13,000.00" Be 5153 Plyn "200,000.00" Be 5154 Elektřina "130,000.00" Be 5162 "Internet Brusná - meteo, kamera" "12,000.00" Be 5163 Pojištění Háj 631 "2,000.00" Či 5164 Háj - nájem 631 "3,000.00" Či 5169 Služby "206,000.00" Služby ostatní "60,000.00" Be Revize tlakových nádob 36131 "8,000.00" Be Revize hasič.přístr.+hydrantů "10,000.00" Be Revize plyn 36132 "10,000.00" Be Odstranění závad z rev. el.+pl.+TN+hrom. "30,000.00" Be Revize hromosvodů "20,000.00" Be Deratizace "20,000.00" Be Servis výtahu Penzion "22,000.00" Be Revize elektro 36134 "22,000.00" Be Háj - služby (revize) 631 "4,000.00" Či 5171 Opravy "1,216,000.00" Opravy a udržování "200,000.00" Be Oprava fasády a obkladů radnice + nátěr "466,000.00" Be Případná oprava pokoje na penzionu "100,000.00" Be Opravy ostatní 36135 "300,000.00" Be Rezerva na úpravu kancelářských prostor "100,000.00" Be Oprava kotelny - radnice "50,000.00" Be 6121 Investice "1,400,000.00" TZ oplocení u Groharových 110m "60,000.00" Kö Klimatizace radnice "540,000.00" Be Vybavení radnice "800,000.00" Kö Celkem "3,374,000.00" 3631 Veřejné osvětlení položka: 5139 Materiál "100,000.00" Be 5137 vánoční ozdoby "200,000.00" Be 5154 Elektřina "1,120,000.00" Be 5169 Služby "120,000.00" Služby "20,000.00" Be Demontáž a montáž vánoční výzdoby "100,000.00" Be 5171 Opravy "430,000.00" Opravy a udržování "200,000.00" Be úpravy patek sloupů VO "50,000.00" Be běžné opravy 36310 "100,000.00" Be výměna výzbroje u lamp 36312 "80,000.00" Be 6121 Investice "1,950,000.00" Veřejné osvětlení chodník Kroupova 0.00 Kö Osvětlení nového chodníku Nová dědina 0.00 Kö Veřejné osvětlení Postřelmovská + dotace "1,800,000.00" Kö Veřejné osvětlení před oranžerií "150,000.00" Kö Celkem "3,920,000.00" 3632 Pohřebníctví položka: 5137 "DHIM (stojan na kola, stojany na konve, konve)" "20,000.00" Šo 5139 Materiál "15,000.00" Šo 5151 Voda "7,000.00" Be 5154 Elektřina / elektrické topení "35,000.00" Be 5169 služby "80,000.00" vytyčování hrobových míst "10,000.00" odvoz odpadu "50,000.00" Šo údržba zeleně "20,000.00" Šo 5171 Opravy "10,000.00" Šo 6121 Investice "350,000.00" Chodník nový 237m2 "350,000.00" Kö Celkem "517,000.00" 3639 Územní rozvoj jinde nezařazený položka: 6121 Revitalizace parku A.Kašpara 22128 "1,600,000.00" "TZ Prostranství U Nové (schody,chodník)" "300,000.00" Celkem "1,900,000.00" 3721 Svoz nebezpečného odpadu - sběrný dvůr položka: 5137 DHIM "5,000.00" Šo 5139 materiál "5,000.00" Šo 5154 El.energie "2,600.00" Be 5169 Služby "20,000.00" Šo 5171 Opravy "10,000.00" Šo Celkem "42,600.00" 3722 Svoz odpadu položka: 5137 Nákup popelnic a kontejnerů "50,000.00" Šo 5137 2 ks tablety pro online přenos dat při svozu "50,000.00" Šo 5139 Materiál - nákup materiálu -pytle "80,000.00" Šo 5169 Služby "4,080,000.00" Svoz odpadu - občané "3,900,000.00" Šo Odstranění odpadů z obecních akcí "60,000.00" Šo Platba MESOH "100,000.00" Šo Odpadová olympiáda 37221 "20,000.00" Šo 6322 majetkový podíl - Odpady OK a.s. 0.00 Celkem "4,260,000.00" 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň položka: 5137 Nákup nových odpadkových košů a laviček "100,000.00" Šo 5139 Materiál - nákup "15,000.00" Šo 5169 Služby "5,210,000.00" Pomník Padlých 37453 "15,000.00" Šo Údržba zeleně dle pasportu 37452 "3,500,000.00" Šo Bezpečnostní ořez stromů v obci "200,000.00" Šo Přístřešky na kontejnery po obci "200,000.00" Šo Kácení Ermisova vč. Úklidu "150,000.00" Šo Náhradní výsadba Ermisova "450,000.00" Šo Ořez lip na HC17 "100,000.00" Šo Nová výsadba po obci "60,000.00" Šo Posudky stavu stromů v obci "15,000.00" Šo Ostatní služby OLB - na objednávku 37450 "50,000.00" Šo Ostatní služby- dodavatelsky mimo OLB "200,000.00" Šo Úprava zeleně Vlčí důl - Riedl "120,000.00" Šo Úklid odpadků OLB 37454 "150,000.00" Šo 5499 Dotace obce - výsadba zeleně "5,000.00" Či 5222 Dotace pro spolky "33,000.00" Či 5212 Zámecký park "300,000.00" Šo 5171 Opravy "50,000.00" Šo Celkem "5,713,000.00" 4349 Ostatní soc. péče - sociální pomoc občanům položka: 5493 Dotace obce - sociální pomoc občanům "200,000.00" Kol Celkem "200,000.00" 4359 Ostatní sociální péče Fl položka: 5223 5223 Charita Šumperk "20,000.00" 5223 Armáda spásy Šumperk "15,000.00" 5223 Hospic Kopeček Olomouc "3,000.00" 5223 Charita Červený Kostelec "2,000.00" 5229 5229 Pontis Šumperk "7,000.00" 5229 SONS Šumperk "15,000.00" 5229 ostatní organizace "12,000.00" 5229 RC Vikýrek "6,000.00" 5229 ZŠ Poměnka "10,000.00" 5229 Centrum soc. služeb Šumperk "12,000.00" 5229 Linka bezpečí "3,000.00" 5229 Korunka Velké Losiny "5,000.00" 5229 Společnost pro ranou péči Olomouc "5,000.00" 5229 Jdeme Autistům Naproti Olomouc "5,000.00" Celkem "120,000.00" 4379 Soc. pomoc - dovoz obědů položka: 5173 Soc. pomoc - dovoz obědů cestovné Fazor "35,000.00" Kol Celkem "35,000.00" 5212 Ochrana obyvatelstva položka: 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 Celkem 0.00 5213 Krizová opatření položka: 5132 ochranné pomůcky "30,000.00" Kol 5137 DHIM "5,000.00" Kol 5139 materiál "5,000.00" Kol Celkem "40,000.00" 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové situace položka: 5321 neinvestiční transfery Celkem 0.00 5512 Hasiči položka: 5019 refundace mezd "4,000.00" Be 5039 odvody u refundací "1,500.00" Be 5132 ochranné pomůcky "50,000.00" Be 5137 DHIM "100,000.00" Be 5139 "Materiál, dovybavení " "60,000.00" Be 5151 Voda "60,000.00" Be 5153 Plyn "40,000.00" Be 5154 Elektřina "30,000.00" Be 5156 PHM "70,000.00" Be 5167 Školení "10,000.00" Be 5169 Služby "155,000.00" Služby - STK "35,000.00" Be Za výjezd "30,000.00" Be Poplatek za FIREPORT "15,000.00" Be Ostatní služby "35,000.00" Be Servis a oprava topidel Larsen "20,000.00" Be Revize topidel + PK + LARSEN "20,000.00" Be 5171 Opravy "250,000.00" Opravy - vozidel "200,000.00" Be Opravy ostatní "50,000.00" Be 5222 "Dotace obce, činnost mládeže PO" "110,000.00" Či 6121 investice "3,430,000.00" Rekonstrukce objektu hasičárny "3,380,000.00" Kö Parkování vozidla v době rekonstrukce "50,000.00" Be 6123 investice do dopravních prostředků 0.00 Be Celkem "4,370,500.00" 6112 Místní zastupitelské orgány položka: 5021 Odměna členů výborů a komisí "50,000.00" Kol 5023 Odměna zastupitelů "1,550,000.00" Kol 5031 SP - odvody "370,000.00" Kol 5032 ZP - odvody "290,000.00" Kol Celkem "2,260,000.00" 6115 Volby krajské zastupitelstvo položka: 5021 OON 5139 Materiál 5169 Služby 5175 Občerstvení Celkem 6117 Volby evropský parlament položka: 5021 OON 98008 5139 Materiál 98008 5164 Nájem 98008 5169 Služby 98008 5175 Občerstvení 98008 Celkem 6171 Správa položka: 5011 Plat "3,800,000.00" Kol 5019 Refundace "3,000.00" Kol 5021 Plat OON "450,000.00" Kol 5031 SP - odvody "1,200,000.00" Kol 5032 ZP - odvody "500,000.00" Kol 5038 Povinné pojištění "30,000.00" Kol 5122 Podlimitní věcná břemena "10,000.00" Či 5132 Ochranné pomůcky "10,000.00" Kol 5136 Knihy "30,000.00" Kol 5137 DHIM (nábytek místostarosta) "300,000.00" Kol 5138 Zboží 0.00 5139 Materiál "255,000.00" Materiál "250,000.00" Kol drobné dary podléhající rychlé zkáze "5,000.00" Fl 5156 PHM 45000.00 Be 5161 Služby pošt "40,000.00" Kol 5162 Telefon "110,000.00" Kol 5163 Pojištění "280,000.00" Kol 5164 Nájemné (bez Háje) "70,000.00" Či 5166 Právní služby "400,000.00" Kol 5167 Školení "30,000.00" Kol 5168 Služby "210,000.00" Služby IT - servis Kalbáč "90,000.00" Kol Služby IT - ALIS ((RUP) "70,000.00" Kol "Služby IT - Fain team, Misys, Codexis" "50,000.00" Kol 5169 Služby "1,755,000.00" zpracování mezd 61711 "80,000.00" Kol Kopírka 61714 "45,000.00" Kol Obědy 61715 "110,000.00" Kol GP věcná břemena spl. kan. 61717 "10,000.00" Či OTIDEA 61718 "10,000.00" Kö "PD, geodet,práce, revize, ostatní" 61719 "1,000,000.00" Kö "Ostatní (revize,poradenství,propagace obce..)" "500,000.00" Kol 5171 Opravy auto "20,000.00" Be 5172 DNIM programové vybavení - eset nod 0.00 Kol 5173 Cestovné "10,000.00" Kol 5175 Pohoštění "30,000.00" Kol 5179 "Dotace svazky, mikroregiony" "150,000.00" Kol 5182 Pokladna 0.00 Kol 5189 "Jistoty (dražby,aukce)" "500,000.00" Či 5191 Sankce 0.00 5192 Soudní poplatky 0.00 5194 drobné věcné dary 78961 "10,000.00" 5229 Dotace sdružení lázní "25,000.00" Kol 5321 Příspěvek na přestupky Šum "111,000.00" Kol 5362 Správní poplatky "15,000.00" Kol 5424 Nemocenská "25,000.00" Kol 5901 nespecifikované rezervy 0.00 Kol 6111 NIM progamové vybavení 0.00 Kol 6121 HIM investice 0.00 Kol 6125 HIM výpočetní technika "40,000.00" Kol 6130 Pozemky - nákup vč. dražeb a aukcí "1,000,000.00" Či Celkem "11,464,000.00" 6171 Sociální fond položka: 5499 "celkem (ošatné, obědy, )" "80,000.00" Obědy Ošatné Ostatní Finanční dary 5660 Poskytnuté půjčky "80,000.00" Celkem "160,000.00" 6171 Správa Celkem "11,624,000.00" 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací položka: 5141 Úroky z úvěrů "185,000.00" 5163 Bankovní poplatky "77,000.00" Celkem "262,000.00" 6330 Převody vlastním fondům položka: 5342 Převod do SF "260,000.00" Celkem "260,000.00" 6399 DPH položka: 5362 DPH "450,000.00" 5365 Daň z příjmu obce "1,500,000.00" Celkem "1,950,000.00" 6402 Vratky dotací položka: 5364 Vratky z voleb "17,084.52" Celkem "17,084.52" Třída 8 - Financování 8124 splátka úvěru Chodník "336,336.00" 8124 splátka úvěru TAK "289,000.00" 8124 splátka úvěr 17 b.j "392,000.00" 8124 splátka úvěr ČOV "2,728,000.00" celkem "3,745,336.00" Výdaje bez úvěru "86,522,244.52" Výdaje celkem "90,267,580.52" ##### Sheet/List 3 ##### Návrh rozpočtu 2022 Příjmy ODPA Schálený rozpočet 2018 Rozpočet 2021 Návrh rozpočtu 2022 sdílené daně 0.00 0.00 "46,900,000.00" výlučné daně 0.00 0.00 "1,900,000.00" poplatky 0.00 0.00 "2,510,000.00" dotace 0.00 0.00 "1,100,000.00" půjčky SF 0.00 0.00 "160,000.00" 0.00 0.00 "52,570,000.00" ostaní zemědělská činnost 1019 0.00 0.00 "900,000.00" vodné 2310 0.00 0.00 0.00 odvádění a čištění odp.vod 2321 0.00 0.00 "3,500,000.00" knihovna 3314 0.00 0.00 "1,000.00" místní rozhlas 3341 0.00 0.00 "1,000.00" kulturní dům 3392 0.00 0.00 "145,000.00" sportovní hřiště 3412 0.00 0.00 "20,000.00" bytové prostory 3612 0.00 0.00 "1,710,000.00" nebytové prostry 3613 0.00 0.00 "910,000.00" pohřebnictví 3632 0.00 0.00 "10,000.00" platby od EKOKOMU 3725 0.00 0.00 "570,000.00" z dobývacího prostoru 3743 0.00 0.00 "30,000.00" oblast soc.prevence)obědy) 4379 0.00 0.00 "20,000.00" hasiči 5512 0.00 0.00 0.00 místní správa 6171 0.00 0.00 "80,000.00" úroky 6310 0.00 0.00 "20,000.00" vratka 6402 0.00 0.00 0.00 Tvorba SF 0.00 0.00 "260,000.00" příjmy celkem 0.00 0.00 "60,747,000.00" financování 8115 0.00 0.00 "-29,520,580.52" příjmy + financování 0.00 0.00 "90,267,580.52" Návrh rozpočtu 2022 Výdaje ODPA Schálený rozpočet 2018 Rozpočet 2021 Návrh rozpočtu 2022 zvl.veter.péče 1014 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" pěstební činnost-les 1031 "90,000.00" 0.00 "90,000.00" silnice 2212 "10,708,200.00" 0.00 "10,708,200.00" dopravní obslužnost 2292 "490,000.00" 0.00 "490,000.00" provoz ČOV 2321 "4,787,400.00" 0.00 "4,787,400.00" dešťová kanalizace 2322 "350,000.00" 0.00 "350,000.00" úprava drobných vodních toků 2333 "900,000.00" 0.00 "900,000.00" mateřská škola 3111 "2,298,000.00" 0.00 "2,298,000.00" základní škola 3113 "5,970,500.00" 0.00 "5,970,500.00" knihovna 3314 "321,000.00" 0.00 "321,000.00" zachování kulturních památek 3326 "2,800,000.00" 0.00 "2,800,000.00" místní rozhlas 3341 "180,000.00" 0.00 "180,000.00" kulturní dům 3392 "4,069,700.00" 0.00 "4,069,700.00" ost.zál kultury 3399 "173,000.00" 0.00 "173,000.00" sportovní zařízeí v majetku obce 3412 "535,100.00" 0.00 "535,100.00" tělovýchovná činnost 3419 "2,063,000.00" 0.00 "2,063,000.00" využití volného času dětí a ml. 3421 "3,466,000.00" 0.00 "3,466,000.00" zájmová činnost a rekreace 3429 "4,323,300.00" 0.00 "4,323,300.00" bytové hospodářství 3612 "2,111,860.00" 0.00 "2,111,860.00" nebyty 3613 "3,374,000.00" 0.00 "3,374,000.00" veřejné osvětlení 3631 "3,920,000.00" 0.00 "3,920,000.00" pohřebnictví 3632 "517,000.00" 0.00 "517,000.00" sběr a svoz NO 3721 "42,600.00" 0.00 "42,600.00" sběr KO 3722 "4,260,000.00" 0.00 "4,260,000.00" péče o veřejnou zeleň 3745 "5,713,000.00" 0.00 "5,713,000.00" sociální výpomoc 4349 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" ostatní soc.péče-nevidomí 4359 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" dovoz obědů 4379 "35,000.00" 0.00 "35,000.00" ochrana obyvatestva 5213 0.00 0.00 "40,000.00" hasiči 5512 "4,370,500.00" 0.00 "4,370,500.00" zastupitelé 6112 "2,260,000.00" 0.00 "2,260,000.00" Volby 6118 0.00 0.00 0.00 správa 6171 "11,624,000.00" 0.00 "11,624,000.00" finanční operace 6310 "262,000.00" 0.00 "262,000.00" převody vl.fondům 6330 "260,000.00" 0.00 "260,000.00" DPH 6399 "1,950,000.00" 0.00 "1,950,000.00" Vratka dotace 6402 "17,084.52" 0.00 "17,084.52" Úvěry 8124 "3,745,336.00" 0.00 "3,745,336.00" výdaje celkem "88,327,580.52" 0.00 "88,367,580.52" Vypracoval: Ing. Zdeněk Kolínek