Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ___________________________________________________________________________________________________ 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/07.3333 Název projektu Rozvoj kompetencí studentů MU v oblasti managementu kvality a IT Číslo prioritní osy 7.2 Celková výše finanční podpory [Kč] 10 232 596,70 Částka ESF [Kč] 8 697 707,19 Křížové financování [Kč] 0 Datum zahájení realizace projektu 1.6.2009 Datum ukončení realizace projektu 31.5.2012 Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) 09/099/2009 Monitorovací zpráva Pořadové číslo zprávy 01 Monitorované období Začátek 10/06/2006 Konec 31/08/2009 Typ zprávy Průběžná Závěrečná Mimořádná Žádost o platbu Ano Ne Datum vypracování zprávy 24/09/2009 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy Příjemce Masarykova univerzita IČ/DIČ 00216224/CZ00216224 Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. Zhotovitel MZ Jméno a příjmení zhotovitele zprávy Ing.Ladislav Vomáčka Telefonní číslo/Fax 549 49 4220 E-mail vomacka@rect.muni.cz A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 3. Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01/2009 Název klíčové aktivity Příprava školení a materiálů – tvorba týmu Období realizace klíčové aktivity 06-08/2009 Podrobný popis realizace klíčové aktivity V rámci této klíčové aktivity proběhla příprava a tvorba materiálů k jednotlivým kurzům. Výsledkem je nastavení procesních schémat a pravidel komunikace, dále definice a popisy činností týmu. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity V souladu s touto přípravou proběhla řada interních jednání, na kterých se projednávalo základní nastavení projektu, pravidla komunikace, finanční řízení projektu, definice podkladů nutných k výběrovému řízení a postup v rámci výběrového řízení, příprava formulářů, nastavení komunikace s partnerem atd. Problémy při realizaci projektu V rámci této klíčové aktivity jsme nebyli schopni zorganizovat výběrové řízení na lektory v termínu z důvodu nejasnosti pravidel výběrového řízení. Nebylo jednoznačně stanoveno, zda se má jednat o individuální VŘ či v rámci MU. Číslo klíčové aktivity 02/2009 Název klíčové aktivity Audit systémů zajišťování kvality Období realizace klíčové aktivity Podrobný popis realizace klíčové aktivity Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Problémy při realizaci projektu Číslo klíčové aktivity 03/2009 Název klíčové aktivity Školení systému a zajištění kvality Období realizace klíčové aktivity Podrobný popis realizace klíčové aktivity Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Problémy při realizaci projektu Číslo klíčové aktivity 04/2009 Název klíčové aktivity Tvorba a inovace studijních materiálů Období realizace klíčové aktivity 08/2009 Podrobný popis realizace klíčové aktivity Klíčová aktivita sleduje práci na přípravě studijních materiálů. Jedná se konkrétně o: 1) Management kvality 2) Kompetence IT pro studenty 1.ročníku 3) Příručka k základním normám Byly zahájeny práce na výše uvedených publikacích, které budou vydány jak v tištěné tak elektronické podobě. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Problémy při realizaci projektu 4. Další informace o realizaci projektu V rámci realizace projektu dochází k přípravě školících materiálů, dokumentace, dále ke stanovování základních pravidel řízení a managementu. Náklady na řízení projektu tvoří prozatím pouze mzdy realizačního týmu, dále byly čerpány náklady na nákup odborné literatury. Složení týmu projektu: Ing. Ladislav Vomáčka – hlavní manažer projektu Ing. Petr Kroupa /DREAM, spol. s r.o./ - manažer projektu Mgr. Vlasta Čejková – finanční manažer projektu Světlana Marková – asistentka projektu Miroslava Krylová /DREAM, spol. s r.o./ - finanční manažer projektu RNDr. Pavel Mathias –školitel Mgr. Libor Klíma – školitel Klára Koudelková – školitel RNDr. Ing. Oto Hrdlička, Ph,D – školitel Ing. Martin Rutka /DREAM, spol. s r.o./ - školitel Ing. Jakub Veškrna /DREAM, spol. s r.o./ - školitel Ing. Broněk Vízner /DREAM, spol. s r.o./ - školitel 5. Plánované klíčové aktivity projektu[1] Číslo klíčové aktivity 02 Název klíčové aktivity Audit systému a zajištění kvality Období realizace klíčové aktivity 11/2009 - 1/2010 Popis a cíl klíčové aktivity Příprava a tvorba materiálů k jednotlivým kurzům, definice podkladů nutných k výběrovému řízení a postup v rámci výběrového řízení, příprava veškerých formulářů a jejich předání partnerovi, příprava šablon jednotlivých dokumentů. Číslo klíčové aktivity 04 Název klíčové aktivity Tvorba a inovace studijních materiálů Období realizace klíčové aktivity 8/2009 -12/2010 Popis a cíl klíčové aktivity Budou vytvořeny další materiály, které budou sloužit jako podpora pro výuku v rámci klíčových aktivit projektu. 6. Publicita projektu Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu V prvních měsících projektu jsme se v rámci publicity zaměřili na tvorbu vizuální identity projektu, tzn. Jednotného vizuálního stylu. Byly zpracovány následující dokumenty - logo a jeho varianty - návrhy hlavičkových papírů, ppt. prezentace - samolepky Byly zakoupeny vlajky stolní (EU a ČR) a dále byl vytvořen banner, který obsahuje veškeré informace o projektu a sleduje povinnou publicitu dle Příručky pro příjemce OP VK. Dále byl zveřejněn web projektu „Rozvoj kompetencí studentů MU v oblasti managementu kvality a IT“ na http://is.muni.cz/elporatl/opvk333/index.pl. Informace o projektu je dále uvedena webu fakulty a Odboru projektové podpory RMU – sekce Projekty. Řešitel projektu Ing. Ladislav Vomáčka představil projekt tajemníkům fakult na setkání tajemníků dne xxx a hlavní kontaktní osoba informovala oficiálním emailem vedení fakult MU o řešeném projektu. 7. Zadávací řízení ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období Ano Ne Popis vyhlášených ZŘ Výběrové řízení 01/2009 Název zakázky: Nákup výpočetní techniky, upgrade počítačového vybavení. Zakázka byla vyhlášena 17.8.2009, předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Předpokládaná hodnota zakázky – 365 500 Kč bez DPH (434 945 Kč s DPH). Základním hodnotícím kritériem – nejnižší průměrná nabídková cena bez DPH. Dle pravidel bylo osloveno 5 dodavatelů, podklady k vyhlášenému výběrovému řízení jsou přílohou č. 20 MZ. Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období Ano Ne Popis uzavřených ZŘ Zadávací řízení bylo uzavřeno. Mezi nabídkami byla řádnou hodnotící komisí vybrána firma PLUS MINUS, s.r.o, jejíž nabídková cena byla mezi ostatními uchazeči nejnižší. Poznámky Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy. 8. Veřejná podpora Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci Ano Ne Typ veřejné podpory Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci v Kč v EUR Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano Ne Počet čerpaných veřejných podpor Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 9. Kontrola na místě Kontrola provedená v monitorovaném období Ano Ne Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu Číslo kontroly Datum kontroly Nápravná opatření splněna Ano Ne Částečně Nebyla uložena Lhůta ke splnění nápravných opatření Datum Poznámky 10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu Podstatné změny v monitorovaném období Nepodstatné změny Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období 1/ Změna harmonogramu klíčové aktivity 04 – Tvorba a inovace studijních materiálů Původní harmonogram:: 08-12/2009 Změna: 09/2009-1/2010 Z důvodu pozdějšího zahájení projektu. Změny rozpočtu v monitorovaném období Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy. 11. Monitorovací indikátory Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy. B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7. 12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů Pořadové číslo Žádosti o platbu 01 a. Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] 10 232 596,70 a1. Z toho křížové financování [Kč] 0 b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] 277 647,33 b1. Z toho křížové financování [Kč] 0 c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč] 277 647,33 c1. Z toho křížové financování [Kč] 0 d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.) 277 647,33 d1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.) 0 e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.) 9 954 949,37 e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) 0 f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15) 274 348,25 f1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15) 0 Poznámky 13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] 0 a1. Z toho křížové financování [Kč] 0 b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč] 0 b1. Z toho křížové financování [Kč] 0 c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] 0 c1. Z toho křížové financování [Kč] 0 d. Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) 0 d1. Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.) 0 e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) 0 e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) 0 Poznámky 14. Příjmy projektu a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 3 299,08 b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 3 299,08 c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 274 348,25 c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] 0 d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč] 3 299,08 Specifikujte zdroj příjmů projektu Úroky na účtu Poznámky 15. Odhad následující žádosti o platbu Termín 31.3.2009 Částka [Kč] 1 000 000 Kč Poznámky Částka bude využita na mzdové náklady + související odvody zdravotního a soc.pojištění, cestovné, náklady na zjištění kurzů, náklady na místní kancelář a služby. C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP; 3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.; 8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK; 9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP; 10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP; 11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce; 13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); 15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D, LL.M Funkce v organizaci Rektor MU Místo a datum Brno, 23.9.2009 Podpis a razítko ………………………………. Poznámky *)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. Přílohy Přiloženo Ano Ne č. 1 Monitorovací indikátory (tabulka v excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line) č. 2 Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: * text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, * zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, * smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, * text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení č. 3A Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v excelu, kumulatavivně od začátku realizace projektu) č. 3B Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v excelu, kumulatavině od začátku realizace projektu) č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line) č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) č. 6 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) č. 7 Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně) č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ) č. 13 Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci) č. 14 Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční) č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY) č. 16 Požadavek na strukturu zaslané platby č. 17 Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK č. 18 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou) č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou) ________________________________ [1] V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.