Vzor Podrobného rozpočtu sub-projektu Název žadatele: o.s. Lotos Brno Název projektu: Lotos otevřený veřejnosti ROZPOČET ano 2 Oprávněné výdaje projektu "2,211,900.00" Požadovaný grant "1,990,710.00" Vlastní spolufinancování "221,190.00" AKTIVITY Název aktivity Oprávněné výdaje 1 Vytvoření PR materiálů "615,460.00" 2 PR kampaň "524,960.00" 3 Fudraisingové aktivity "260,360.00" 4 Vytvoření sítě odborníků "520,560.00" 5 Inovace služeb prevence "290,560.00" 6 0.00 ##### Sheet/List 2 ##### Název žadatele: o.s. Lotos Brno Název Projektu Lotos otevřený veřejnosti Výdaje Měrná jednotka Počet jednotek Jednotková cena (v Kč) Cena celkem (v Kč) 01 Osobní výdaje "1,476,900.00" 01.01 Pracovní smlouvy projekt 32.40 "25,740.74" "834,000.00" 01.02 Odměny z dohod (DPČ) projekt 2.40 "40,000.00" "96,000.00" 01.03 Odměny z dohod (DPP) projekt 825.00 290.91 "240,000.00" 01.04 Sociální pojištění projekt 34.80 "6,413.79" "223,200.00" 01.05 Zdravotní pojištění projekt 34.80 "2,405.17" "83,700.00" 0.00 02 Cestovní náhrady "25,000.00" 02.01 Cestovní náhrady tuzemsko "10,000.00" 0.00 Cestovné lektoři cesta 10.00 500.00 "5,000.00" Cestovné zaměstnanci cesta 10.00 500.00 "5,000.00" 0.00 02.03 Cestovní náhrady zahraniční "15,000.00" 0.00 Cestovné lektora cesta 1.00 "15,000.00" "15,000.00" 0.00 03 Zařízení a vybavení "15,000.00" 03.01 Nehmnotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02 Hmotný majetek "15,000.00" 0.00 PC včetně monitoru ks 1.00 "15,000.00" "15,000.00" 0.00 0.00 04 Nákup služeb "695,000.00" 04.01 Odborné služby "495,000.00" 0.00 Tisk brožur ks "10,000.00" 15.00 "150,000.00" Tisk letáků ks "30,000.00" 4.00 "120,000.00" Videospoty ks 3.00 "25,000.00" "75,000.00" Audiospoty ks 5.00 "10,000.00" "50,000.00" Zveřejnění inzerátů ks 100.00 "1,000.00" "100,000.00" 0.00 04.02 Vzdělávání "50,000.00" 0.00 Vzdělávací kurzy ks 5.00 "10,000.00" "50,000.00" 0.00 0.00 04.03 Nájemné "80,000.00" 0.00 Konferenční sál den 2.00 "40,000.00" "80,000.00" 0.00 0.00 04.04 Jiné ostatní služby "70,000.00" 0.00 Občerstvení semináře osoba 200.00 100.00 "20,000.00" Občerstvení konference osoba 200.00 250.00 "50,000.00" 0.00 05 Ostatní výdaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE CELKEM "2,211,900.00" 06 Grant podíl 90.00 "1,990,710.00" 07 Vlastní spolufinancování "221,190.00" "221,190.00" 0.00 Dary 1 "221,190.00" "221,190.00" 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM "2,211,900.00" Kontrolní řádek OK ##### Sheet/List 3 ##### Název žadatele: o.s. Lotos Brno Název projektu Lotos otevřený veřejnosti Výdaje Rozpočet Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Aktivita 6 Kontrolní sloupec 01 Osobní výdaje "1,476,900.00" "215,460.00" "414,960.00" "255,360.00" "350,560.00" "240,560.00" 0.00 OK 01.01 Pracovní smlouvy "834,000.00" "162,000.00" "312,000.00" "96,000.00" "132,000.00" "132,000.00" 0.00 01.02 Odměny z dohod (DPČ) "96,000.00" "96,000.00" 0.00 01.03 Odměny z dohod (DPP) "240,000.00" "175,000.00" "65,000.00" 0.00 01.04 Sociální pojištění "223,200.00" "38,880.00" "74,880.00" "46,080.00" "31,680.00" "31,680.00" 0.00 01.05 Zdravotní pojištění "83,700.00" "14,580.00" "28,080.00" "17,280.00" "11,880.00" "11,880.00" 0.00 02 Cestovní náhrady "25,000.00" 0.00 0.00 "5,000.00" "20,000.00" 0.00 0.00 OK 02.01 Cestovní náhrady tuzemsko "10,000.00" "5,000.00" "5,000.00" 0.00 02.03 Cestovní náhrady zahraniční "15,000.00" "15,000.00" 0.00 03 Zařízení a vybavení "15,000.00" "5,000.00" "10,000.00" 0.00 0.00 0.00 0.00 OK 03.01 Nehmnotný majetek 0.00 0.00 03.02 Hmotný majetek "15,000.00" "5,000.00" "10,000.00" 0.00 04 Nákup služeb "695,000.00" "395,000.00" "100,000.00" 0.00 "150,000.00" "50,000.00" 0.00 OK 04.01 Odborné služby "495,000.00" "395,000.00" "100,000.00" 0.00 04.02 Vzdělávání "50,000.00" "50,000.00" 0.00 04.03 Nájemné "80,000.00" "80,000.00" 0.00 04.04 Jiné ostatní služby "70,000.00" "70,000.00" 0.00 05 Ostatní výdaje 0.00 0.00 OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE CELKEM "2,211,900.00" "615,460.00" "524,960.00" "260,360.00" "520,560.00" "290,560.00" 0.00 OK 06 Grant "1,990,710.00" "553,914.00" "472,464.00" "234,324.00" "468,504.00" "261,504.00" 0.00 07 Vlastní spolufinancování "221,190.00" "61,546.00" "52,496.00" "26,036.00" "52,056.00" "29,056.00" 0.00 PŘÍJMY CELKEM "2,211,900.00" "615,460.00" "524,960.00" "260,360.00" "520,560.00" "290,560.00" 0.00 OK ##### Sheet/List 4 ##### Název žadatele: o.s. Lotos Brno Název projektu Lotos otevřený veřejnosti Výdaje Rozpočet 01-06 07-12 13-18 19-24 Kontrolní sloupec 01 Osobní výdaje "1,476,900.00" "378,240.00" "378,240.00" "479,960.00" "240,460.00" OK 01.01 Pracovní smlouvy "834,000.00" "228,000.00" "228,000.00" "264,000.00" "114,000.00" 0.00 01.02 Odměny z dohod (DPČ) "96,000.00" "48,000.00" "48,000.00" 0.00 01.03 Odměny z dohod (DPP) "240,000.00" "75,000.00" "75,000.00" "65,000.00" "25,000.00" 0.00 01.04 Sociální pojištění "223,200.00" "54,720.00" "54,720.00" "74,880.00" "38,880.00" 0.00 01.05 Zdravotní pojištění "83,700.00" "20,520.00" "20,520.00" "28,080.00" "14,580.00" 0.00 02 Cestovní náhrady "25,000.00" "2,500.00" "17,500.00" "2,500.00" "2,500.00" OK 02.01 Cestovní náhrady tuzemsko "10,000.00" "2,500.00" "2,500.00" "2,500.00" "2,500.00" 0.00 02.03 Cestovní náhrady zahraniční "15,000.00" "15,000.00" 0.00 03 Zařízení a vybavení "15,000.00" "15,000.00" 0.00 0.00 0.00 OK 03.01 Nehmnotný majetek 0.00 0.00 03.02 Hmotný majetek "15,000.00" "15,000.00" 0.00 04 Nákup služeb "695,000.00" "420,000.00" "70,000.00" "195,000.00" "10,000.00" OK 04.01 Odborné služby "495,000.00" "395,000.00" "50,000.00" "50,000.00" 0.00 04.02 Vzdělávání "50,000.00" "20,000.00" "10,000.00" "10,000.00" "10,000.00" 0.00 04.03 Nájemné "80,000.00" "80,000.00" 0.00 04.04 Jiné ostatní služby "70,000.00" "5,000.00" "10,000.00" "55,000.00" 0.00 05 Ostatní výdaje 0.00 0.00 OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE CELKEM "2,211,900.00" "815,740.00" "465,740.00" "677,460.00" "252,960.00" OK 10 Grant/Žádost o platbu "1,990,710.00" "734,166.00" "419,166.00" "609,714.00" "227,664.00" 0.00 11 Vlastní spolufinancování "221,190.00" "81,574.00" "46,574.00" "67,746.00" "25,296.00" 0.00 PŘÍJMY CELKEM "2,211,900.00" "815,740.00" "465,740.00" "677,460.00" "252,960.00" OK ##### Sheet/List 5 ##### Název žadatele: o.s. Lotos Brno Název projektu: Lotos otevřený veřejnosti PRACOVNÍ SMLOUVY Jméno a příjmení Funkce v týmu Dosažené vzdělání Doba odborné praxe (rok) "Hrubá mzda (v Kč)" Výše úvazku (v %) Počet měsíců Počet jednotek Mzdové náklady celkem (v Kč) Radka Kasanová ředitelka VŠ 15 "30,000.00 Kč" 0.2 24 4.80 "144,000.00" výběrové řízení PR manažer VŠ 5 "25,000.00 Kč" 1 18 18.00 "450,000.00" Lenka Vomáčková vedoucí centra VŠ 10 "25,000.00 Kč" 0.4 24 9.60 "240,000.00" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mzdové náklady celkem 32.40 "834,000.00" Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem "200,160.00" Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem "75,060.00" DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI Jméno a příjmení Funkce v týmu Dosažené vzdělání Doba odborné praxe (rok) "Hrubá mzda (v Kč)" Výše úvazku (v %) Počet měsíců Počet jednotek Mzdové náklady celkem (v Kč) Květoslava Vrbová předsedkyně sdružení VŠ 20 "40,000.00 Kč" 0.2 12 2.40 "96,000.00" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mzdové náklady celkem 2.40 "96,000.00" Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem "23,040.00" Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem "8,640.00" DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE Jméno a příjmení Funkce v týmu Dosažené vzdělání Doba odborné praxe (rok) "Hrubá mzda na hodinu (v Kč)" Počet hodin Mzdové náklady celkem (v Kč) výběrové řízení Lektoři VŠ 5 500.00 Kč 200 "100,000.00" výběrové řízení asistenti SŠ 0 150.00 Kč 500 "75,000.00" výběrové řízení supervizor VŠ 15 "1,000.00 Kč" 25 "25,000.00" výběrové řízení externí odborníci VŠ 10 400.00 Kč 100 "40,000.00" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mzdové náklady celkem 825.00 "240,000.00"