NÁVRH STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2019 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY PRAHA 20 18 MINISTERSTVO OBRANY Tychonova 1, Praha 6-Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk Čj. MO 254162/2018-8201 Výtisk č. Počet listů: ^$toU Příloha: 1/1 svazek Předkládá: Mgr. Lubomír ministr obrany. Praha ^ ^ríjna2018 NÁVRH STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2019 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY PRAHA 2018 OBSAH: Strana A. ÚVOD 9 B. PŘÍJMY KAPITOLY 307 - MINISTERSTVO OBRANY 21 C. VÝDAJE PODLE ZÁVAZNÝCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ - 25 VÝDAJOVÝCH BLOKŮ A OKRUHŮ Cl. Zajištění obrany ČR silami ACR - výdajový blok, 27 PVS 501 000 000 0 C.2. Vytváření a rozvoj systému obrany státu — výdajový blok, 53 PVS 502 000 000 0 C.3. Zajištění strategického zpravodajství — výdajový blok, 78 PVS 504 000 000 0 CA. Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele 83 ozbrojených sil — výdajový blok, PVS 505 000 000 0 C.5. Zajištění dávek důchodového zabezpečení — výdajový blok, 90 PVS 506 000 000 0 C.6. Zajištění ostatních sociálních dávek — výdajový blok, 92 PVS 507 000 000 0 C. 7. Zajištění státní sportovní reprezentace — výdajový blok, 95 PVS 508 000 000 0 3 D. VYBRANÉ OBLASTI VÝDAJŮ A PRIORITY KAPITOLY MO 102 D.l. Platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné 102 pojistné placené zaměstnavatelem, příděl do FKSP a rozpočtové počty osob D.2. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 114 D.3. Výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 117 D.4. Výdaje na programy vedené v EDS/SMVS 122 D. 5. Výdaje na účast v zahraničních operacích 154 D.6. Transfery a dotace 161 D. 7. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím 166 D. 8. Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky 173 D.9. Program sociální prevence a prevence kriminality 189 D.10. Program protidrogové politiky 190 D.ll. Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 190 E. GENDEROVÉ ROZPOČTOVÁNÍ V RESORTU MINISTERSTVA 191 OBRANY - \VIA VŘENÍ A IX)I)RŽO\\NÍ ROYNVC 11 PŘÍI1.ŽI TOSTÍ PRO MUŽE AŽENY F. VÝDAJE ROZPOČTOVANÉ V JINÝCH KAPITOLÁCH STÁTNÍHO ROZPOČTU 192 Seznam zkratek 194 4 Tabulky Číslo 1: Ukazatele kapitoly 307Ministerstvo obrany na rok 2019 201 Číslo 2: Přehled výdajů kapitoly 307-MO na rok 2018 a 2019 (druhové 202 a odvětvové třídění podle rozpočtové skladby) Číslo 3: Přehled příjmů kapitoly 307-MO na rok 2018 a 2019 (druhové 208 třídění podle rozpočtové skladby) Číslo 4: Příjmová a výdajová struktura rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo 209 obrany (do 2. úrovně vč. výše prostředků) Číslo 5: Výdaje na financování výdajů vedených v informačním systému 210 programového financování (EDS/SMVS) v roce 2019 Číslo 6: Přehled příjmů a výdajů dle POL a PAR za jednotlivé výdajové 211 bloky kapitoly MO - Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby - Výdaje v druhovém a odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Číslo 7: Přehled příjmů a výdajů dle POL a PAR za jednotlivé výdajové 235 okruhy kapitoly MO - Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby - Výdaje v druhovém a odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Číslo 8: Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) 292 a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2019 Číslo 9: Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) 293 a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2020 a 2021 Číslo 10: Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových 294 organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost (souhrnný sumář) 5 ROZPOČET VÝDAJŮ MINISTERSTVA OBRANY NA ROK 2019 (PŘÍLOHA KE KAPITOLNÍMU SEŠITU) Část A: Výdaje kapitoly MO podle oblastí výdaju a Příjmové a výdajové struktury rozpočtu (za souhrnný rozpočet a výdajové okruhy) Souhrnný rozpočet kapitoly MO na rok 2019 a) Návrh rozpočtu výdaju kapitoly MO na rok 2019 b) Návrh rozpočtu podle programu reprodukce majetku EDS/SMVS na rok 2019 c) Návrh rozpočtu podle projektů výzkumu, vývoje a inovaci na rok 2019 Výdajový blok: Zajištění obrany ČR silami AČR (PVS 501 000 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit podporu veleni AČR (PVS 501 001 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory (PVS 501 002 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil (PVS 501 004 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO (PVS 501 005 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby (PVS 501 006 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu (PVS 501 007 000 0) Výdajový blok: Vytváření a rozvoj systému obrany státu (PVS 502 000 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu (PVS 502 001 000 0) • Výdajový okruh - Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech (PVS 502 003 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit hospodárné nakládání s majetkem (PVS 502 005 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie (PVS 502 006 000 0) 6 • Výdajový okruh - Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu (PVS 502 008 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit ekonomické řízení (PVS 502 009 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit vyzbrojovaní a nákup materiálu a služeb, podporu výzkumu, experimentálního vývoje, inovací a českého obranného a bezpečnostního průmyslu (PVS 502 010 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit kontrolní a správni činnosti a řídit organizace zřízené rezortem MO (PVS 502 011 000 0) • Výdajová okruh - Zajistit komplexně právní podporu ministra obrany (PVS 502 012 000 0) Výdajový blok: Zajištění strategického zpravodajství (PVS 504 000 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit činnost Vojenského zpravodajství (PVS 504 004 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství (PVS 504 005 000 0) Výdajový blok: Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil (PVS 505 000 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky (PVS 505 001 000 0) • Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže (PVS 505 002 000 0) Výdajový blok: Zajištění dávek důchodového pojištění (PVS 506 000 000 0) • Výdajový okruh - Zabezpečení výplaty důchodů (PVS 506 003 000 0) Výdajový blok: Zajištění ostatních sociálních dávek (PVS 507 000 000 0) • Výdajový okruh - Zabezpečení výplat sociálních dávek vyplácených VUSZ (PVS 507 001 000 0) Výdajový blok: Zajištění státní sportovní reprezentace (PVS 508 000 000 0) • Výdajový okruh - Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a resortní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MO (PVS 508 002 000 0) 7 Část B: Výdaje kapitoly MO vedené v IS EDS/SMVS a) Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu - kniha bilance (podle dotačních a výdajových titulů) b) Typy projektů za EDS/ SMVS 8 ÚVOD Návrh rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na rok 2019 je zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, y q znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s usnesením vlády ČR č. 379 ze dne 19. června 2018 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021 a s požadavky Metodických pokynů k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a ke střednědobému výhledu na léta 2020 a 2021 za rozpočtovou kapitolu 307 - Ministerstvo obrany (pracovní instrukce čj.MF-16219/2018/1902-2 ze dne 27. června 2018). Rozpočtové limity stanovené kapitole MO v oblasti příjmů a výdajů byly v průběhu rozpočtových prací při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu upravovány v jednotlivých bězích přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu v Integrovaném informačním systému Státní pokladny - Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu (IISSP - RISPR). Celkem bylo realizováno v období od 31. července do 19. září 2018 pět běhů - variant návrhů rozpočtu kapitoly MO. Výchozí rozpočtové limity a ukazatele stanovené v usnesení vlády ČR č. 379/2018 jsou uvedeny v následující tabulce: Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Celkové příjmy kapitoly (v tis. Kč) 4 985 388 5 151 301 5 438 987 z toho: - daňové příjmy - příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti - nedaňové příjmy 100 4 263 479 721 809 100 4 429 392 721 809 100 4 717 078 721 809 Celkové výdaje kapitoly (v tis. Kč) 65 628 408 76 280 514 85 316 000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace (v tis. Kč) 414 486 439 363 439 363 Sociální dávky a politika zaměstnanosti (v tis. Kč) 7 030 000 7 060 000 7 077 000 Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci (dále jen OPPP) a mzdové náklady příspěvkových organizací (v tis. Kč) 16 719 330 17 241 329 17 742 732 9 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Počet zaměstnanců za OSS a příspěvkové organizace (regulované MF) celkem 34 648 35 763 36 863 z toho: příspěvkové organizace 1 033 1 033 1 033 První běh přípravy návrhu státního rozpočtu ČR a střednědobého výhledu představoval předložení návrhu rozpočtu kapitoly MO ve výši schválených objemů podle usnesení vlády ČR č. 379/2018, tj. podle rozpočtových limitů a závazných parametrů sdělených ministru obrany ministrem financí v pracovní instrukci. Dále se jednalo o následující běhy: Oproti střednědobému výhledu schválenému vládou v září 2017 došlo ke krácení limitu celkových výdajů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany pro rok 2019 a rok 2020 ol,0mld. Kč každoročně. Zároveň byla kapitola nucena zabezpečit v rámci stanoveného limitu výdajů na úkor ostatních výdajů zvýšenou potřebu v oblasti osobních mandatorních výdajů ve výši téměř 1,3 mld. Kč, zahrnující zvýšenou potřebu v oblasti důchodů a sociálních dávek a vládou ČR schválené plošné navýšení objemu prostředků na platy (ve výchozích limitech bylo zahrnuto 6 % navýšení objemu platových prostředků u všech kategorií zaměstnanců). V rámci druhého běhu přípravy rozpočtu „Vlivy" byly realizovány ve všech letech (2019 - 2021) interní přesuny v oblasti výdajů alokovaných na platy, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje (pojistné a příděl FKSP) v rámci organizační složky státu MO ve vazbě na schválenou systemizaci Generálního štábu AČR a jemu podřízeného organizačního útvaru a dále ke zmírnění restrikce v návaznosti na vládou schválenou redukci počtu míst realizovanou v prvním běhu. Rovněž byly realizovány přesuny v oblasti ostatních běžných výdajů kapitoly MO v návaznosti na úpravu výše příspěvku na provoz vyvolanou nutností pokrýt navýšení limitů mzdové regulace příspěvkové organizace VLRZ podle valorizace schválené vládou pro první běh. Tyto úpravy byly realizovány přesuny v rámci celkového stanoveného limitu výdajů kapitoly MO. Ve třetím běhu přípravy rozpočtu „EU a FM" byly celkové výdaje kapitoly MO na rok 2019 navýšeny o částku 106 392 899 Kč u prostředků Evropské unie v podílu EU u operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ a operačního programu Zaměstnanost 2014+. O stejnou částku byly souvstažně navýšeny celkové příjmy kapitoly 10 MO. Dále byly realizovány přesuny v rámci stanoveného limitu výdajů kapitoly MO, kterými byl navýšen ukazatel výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie - podíl státního rozpočtu v úhrnné výši 79 034 813 Kč, a to u operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+, operačního programu Zaměstnanost 2014+ a operačního programu Životního prostředí 2014+. Ve čtvrtém běhu přípravy rozpočtu „Vláda" byly realizovány úpravy návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu výdajů kapitoly MO na základě požadavku Ministerstva obrany takto: a) Pro rok 2019 realizováno navýšení celkového objemu výdajů kapitoly MO v částce 1 000 000 000 Kč, tj. na původně plánovanou výši výdajů kapitoly MO, která se odvíjela od částky stanovené pro rok 2019 ve střednědobém výhledu schváleném vládou v roce 2017, a to k posílení výdajů programového financování na zabepečení pořízení potřeb v souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky 2025. b) Navýšení závazného objemu výdajů na ostatní platby za provedenou práci realizované na vrub ostatních běžných výdajů kapitoly MO a to pro rok 2019 ve výši 920 830 773 Kč, pro rok 2020 ve výši 828 789 423 Kč a pro rok 2021 ve výši 781748 373 Kč. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí zvýšené potřeby výdajů na příplatek za službu v zahraničí náležející vojákovi z povolání vyslanému do zahraniční operace, a to na základě usnesení vlády ČR č. 221 ze dne 11. dubna 2018 o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021 (schváleno usnesením PS PČR č. 260 ze dne 1. června 2018) a rovněž k zabezpečení odměňování vojáků z povolání podle § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, formou kázeňských odměn za příkladné plnění služebních povinností nebo za záslužný čin, kterými se rozumí zejména vykonání hrdinského skutku, projev statečnosti při záchraně života nebo majetku. c) Změny v oblasti programového financování s neutrálním dopadem do ostatních oblastí výdajů v návaznosti na výsledky akvizičního procesu, plánované podmínky a časové období realizace investičních akcí promítnuté v informačním systému programového financování EDS/SMVS a tomu odpovídající úpravy agregace výdajů na plnění cílů programu. 11 V rámci čtvrtého běhu přípravy rozpočtu byly rovněž realizovány úpravy návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu příjmů kapitoly MO takto: a) Snížení příjmů u odprodejů nepotřebného majetku z důvodu změny legislativy, kdy se podle § 19b odst. 1) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, v případě rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti nemovitého majetku organizační složky státu tento nepotřebný majetek bezúplatně převádí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, tj. nestává se zdrojem příjmu kapitoly MO z prodeje nepotřebného majetku. Snížení bylo realizováno pro rok 2019 ve výši 100 000 000 Kč a pro roky 2020 a 2021 v částce 200 000 000 Kč každoročně, a) Navýšení příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to pro rok 2019 o 195 813 790 Kč, pro rok 2020 o 204 234 714 Kč a pro rok 2021 o 89 660 945 Kč. Navýšení této oblasti příjmů se odvíjí od navýšení základny pro výpočet pojistného v letech 2019 až 2021 v návaznosti na vládou stanovený 6% nárůst objemu platů vojáků z povolání (snížený o neobsazenost), který nebyl v prvním běhu zahrnut do návrhu rozpočtu příjmů. V pátém běhu přípravy rozpočtu „PSP" byly promítnuty úpravy zabezpečující pokrytí zvýšených nároků v oblasti dávek důchodového pojištění ve vazbě na schválenou valorizaci od 1. ledna 2019 a rovněž navýšení objemů prostředků na platy a související výdaje (pojistné a příděl FKSP) u organizační složky státu MO v návaznosti na konečné rozhodnutí vlády o navýšení platů zaměstnanců ve státní správě v roce 2019. Vyčlenění dodatečných prostředků na platy dle schválené valorizace bylo realizováno i u příspěvkových organizací podléhajících mzdové regulaci formou navýšení příspěvku na činnost. Navýšení výdajů na dávky důchodového pojištění a platy včetně příslušenství bylo realizováno v rámci stanoveného limitu celkových výdajů kapitoly na vrub běžných výdajů kapitoly MO a výdajů programového financování. V návaznosti na uvedená rozhodnutí byl v pátém běhu upraven návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021 takto: a) navýšeny závazné objemy prostředků na platy organizační složky státu MO v částce 47 757 600 Kč a související výdaje (pojistné a příděl FKSP) v částce 17 190 984 Kč v letech 2019 - 2021 (ve stejné výši každý rok), b) navýšeny důchody o 285 000 000 Kč v letech 2019 - 2021 (ve stejné výši pro každý rok), 12 c) snížena oblast výdajů alokovaná na běžné výdaje o 149 948 584 Kč v letech 2019 - 2021 (ve stejné výši každý rok) v souvislosti s nutností pokrýt zvýšenou potřebu v oblasti důchodů a platových prostředků organizační složky státu MO a rovněž byly realizovány přesuny prostředků v rámci běžnůých výdajů k pokrytí nárůstu platů u příspěvkových organizací (8 429 280 Kč každoročně), d) snížen objem prostředků v oblasti financování programů evidovaných v EDS/SMVS o 200 000 000 Kč v souvislosti s nutností pokrýt potřebu v oblasti osobních mandatorních výdajů v letech 2019 - 2021 (ve stejné výši pro každý rok). Základní parametry státního rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021 po provedených bězích přípravy návrhu státního rozpočtu ČR j sou uvedeny v následující tabulce: Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Celkové příjmy kapitoly (v tis. Kč) 5 187 595 5 155 536 5 328 648 z toho: - daňové příjmy - příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti - nedaňové příjmy - příjmy z rozpočtu EU 100 4 459 293 621 809 106 393 100 4 633 627 521 809 0 100 4 806 739 521 809 0 Celkové výdaje kapitoly (v tis. Kč) 66 734 801 76 280 514 85 316 000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace (v tis. Kč) 414 486 439 363 439 363 Sociální dávky a politika zaměstnanosti (v tis. Kč) 7 315 000 7 345 000 7 362 000 Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci (dále jen OPPP) a mzdové náklady příspěvkových organizací (v tis. Kč) 17 701 665 18 126 932 18 581 293 Počet zaměstnanců za OSS a příspěvkové organizace (regulované MF) celkem 34 655 35 770 36 870,5 z toho: příspěvkové organizace 1 033 1 033 1 033 Celkový limit výdajů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na rok 2019 je plánován ve výši 66 735 mil. Kč, tj. o 13,32 % vyšší oproti schválenému rozpočtu výdajů roku 2018 (58 893 mil. Kč). V dalších letech je plánován nárůst výdajů v absolutní výši v roce 2020 o 9 546 mil. Kč oproti roku 2019, tj. nárůst o 14,30 % a v roce 2021 o 9 035 mil. Kč oproti roku 2020, tj. nárůst o 11,84 %. 13 Základní makroekonomické indikátory týkající se období, na které je sestaven návrh rozpočtu a střednědobý výhled, jsou predikovány v těchto hodnotách: Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Hrubý domácí produkt (mld. Kč) 5 589 5 838 6 091 Průměrná míra inflace (%) 2,3 1,9 1,8 Výdaje státního rozpočtu, včetně EU v roce 2019 (mld. Kč) 1 505,4 1 471,3 1 535,1 Podíl výdajů MO na HDP (%) 1,19 1,31 1,40 Podíl výdajů MO na SR (%) 4,43 5,18 5,56 Zdroj: Vládní „Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019 včetně rozpočtové dokumentace" a „MakroekonomickápredikceMFčervenec 2018" Návrh rozpočtu výdajů a střednědobý výhled kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na roky 2019 - 2021 vykazuje nadále rostoucí trend a to jak ve své nominální hodnotě, tak i v růstu podílu celkových výdajů na HDP. Podíl plánovaných výdajů kapitoly MO na predikovaném HDP v rámci předloženého návrhu státního rozpočtu na rok 2019 je předpokládán ve výši 1,19 %, v prvním roce střednědobého výhledu ve vazbě na výhled výše HDP v roce 2020 činí tento podíl 1,31 % a v roce 2021 se předpokládá ve výši 1,40 %. Je tak plněno programové prohlášení vlády, ve kterém je obsažen závazek dosažení podílu výdajů na obranu ve výši 1,4 % HDP do konce volebního období, tedy do roku 2021. V porovnání se závazkem z minulého volebního období však dochází k posunu růstu výdajů v čase (podle Smlouvy koaličních stran o zajišění obrany ČR mělo být dosaženo podílu 1,4 % HDP v roce 2020). Pro zpracovaný návrh rozpočtu na rok 2019 byl po realizovaných jednáních s MF a schválených úpravách dosažen limit výdajů původně stanovený kapitole 307 - Ministerstvo obrany v rámci vládou schváleného střednědobého výhledu z roku 2017. V této souvislosti je však nutné upozornit, že v návaznosti na další rozhodnutí z úrovně vlády ČR (růst platů a valorizace důchodů) bylo nezbytné provést restrukturalizaci plánovaných výdajů kapitoly ve prospěch osobních mandatorních výdajů na úkor výdajů původně alokovaných v rámci plánovacích procesů na investiční rozvoj resortu. 14 Celkové plánované výdaje návrhu rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na rok 2019 v členění na základní oblasti výdaju jsou: 1. Celkové výdaje kapitoly MO (v mil. Kč) 66 735 z toho: osobní mandatorní výdaje OSS (včetně důchodů, sociál, dávek) 33 961 programové financování - EDS/SMVS 13 796 ostatní výdaje 18 978 2. Index celkových výdajů kapitoly MO roku 2019/2018 1,13 Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích v rámci návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 zobrazuje následující graf: Struktura výdajů návrhu rozpočtu 2019 v členění na základní oblasti výdajů □ 50,89 % 28,44 % □ Osobní mandatorní výdaje ■ Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) ■ Ostatní výdaje Z celkového limitu výdajů kapitoly MO na rok 2019 představují osobní mandatorní výdaje1 podíl ve výši 50,89 %, z toho důchody a sociální dávky činí 21,54 % limitu osobních mandatorních výdajů. Rozhodující část těchto výdajů je tedy alokována na výdaje mandatorního charakteru ve vztahu k osobám (prostředky na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje na pojistné a příděl FKSP, stabilizační 1 Osobními mandatorními výdaji se podle druhového třídění rozpočtové skladby rozumí platy, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje (pojistné, FKSP), dále pak odměny za užití duševního vlastnictví a mzdové náhrady, stipendia, kapesné, náhrady mezd v době nemoci, služební příspěvek na bydlení, stabilizační příspěvek a sociální dávky. Nejsou zahrnovány mzdové náklady příspěvkových organizací, neboť ty jsou z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby alokovány na rozpočtové položce příspěvku na provoz v rámci ostatních výdajů a platové náležitosti zakryté části Vojenského zpravodajství. 15 příspěvek, příspěvek na bydlení atd.). Limit počtu zaměstnanců organizační složky státu MO je pro rok 2019 stanoven ve výši 33 622 osob (celkový limit počtu zaměstnanců resortu MO ve výši 34 655 osob zahrnuje počty zaměstnanců zřizovaných příspěvkových organizací, u kterých je uplatňována mzdová regulace, s limitem 1 033 osob). Na výši stanoveného limitu počtu zaměstnanců má vliv postupné navyšování početního stavu personálu zejména podle Koncepce výstavby Armády České republiky. U prostředků na platy zaměstnanců je v souladu s rozhodnutím vlády České republiky kalkulováno s diferencovaným 6 - 7,4 % meziročním nárůstem objemu prostředků na platy podle kategorie zaměstnanců. Výdaje na programové financování dosahují 20,67 % z celkového limitu výdajů kapitoly MO na rok 2019, přičemž rozhodující část je plánována v souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky v rámci výdajového bloku Zajištění obrany ČR silami AČR. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018 je plánován nárůst těchto výdajů o více jak 35 %. Pokračuje tak pozitivní trend zvyšování výdajů určených pro financování investičního rozvoje resortu MO. Ve střednědobém výhledu je plánováno další navyšování zdrojů státního rozpočtu pro oblast programového financování (20 134 mil. Kč pro rok 2020, 26 890 mil. Kč pro rok 2021), což koresponduje s předpokládaným zahájením financování strategických modernizačních projektů. Do návrhu státního rozpočtu a střednědobého výhledu je zařazeno 24 věcně významných a finančně náročných akcí, u nichž celkové výdaje za dobu realizace přesahují 200 mil. Kč, tzn., u nichž je předpoklad, že jsou/budou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů organizační složky státu. V roce 2019 se předpokládá financovat 20 akcí, v jejichž prospěch jsou alokovány zdroje státního rozpočtu v celkovém objemu 6 124 514 tis. Kč, což představuje 43,8% objemu výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v roce 2019 - podrobnosti jsou uvedeny v části D. 4. Ostatní výdaje činí 28,44 % z celkového limitu výdajů kapitoly MO na rok 2019 a budou využity zejména k zajištění schopností AČR (zajištění provozuschopnosti techniky a nákup materiálu a služeb k zabezpečení výcviku, důstojné zajištění zázemí ve formě provozuschopného nemovitého majetku apod.). Dále budou tyto prostředky využity v oblasti zahraničních aktivit vyplývajících z mezinárodních závazků, zahrnující především působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích (na působení sil a prostředků v zahraničních operacích a misích jsou alokovány prostředky v celkové výši 2 029 626 tis. Kč), na účast jednotek a štábů ve vojenských cvičeních v tuzemsku i zahraničí, 16 na zabezpečení činnosti zahraničních pracovišť a na dotace, transfery a příspěvky (především transfery a příspěvky do rozpočtů NATO, EU atd.). Další část těchto prostředků bude využita na zabezpečení činnosti příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem obrany pro plnění specifických úkolů ve prospěch resortu. Struktura specifických závazných ukazatelů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany v roce 2019 zůstává oproti roku 2018 beze změn. Rozpočet výdajů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany pro rok 2019 je alokován celkem do sedmi výdajových bloků - specifických ukazatelů. Výdajové bloky jsou nej vyšší úrovní agregace soustavy cílů resortu Ministerstva obrany, organizační struktura je nástrojem k jejich plnění. Plánované výdaje na tyto bloky jsou uvedeny v kapitole C. Shrnutí základních parametrů předloženého návrhu státního rozpočtu kapitoly MO narok 2019 a základní údaje o trendech vývoje rozpočtu kapitoly MO jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech. Základní údaje o hospodaření kapitoly 307 - Ministerstvo obrany podle hlavních druhů výdajů za roky 2015 až 2017 včetně mimorozpočtových prostředků, nároků z nespotřebovaných výdajů, prostředků od NATO a prostředků z přijatých pojistných událostí, na rok 2018 ve výši schválené zákonem o státním rozpočtu a na rok 2019 dle návrhu rozpočtu jsou uvedeny v následující tabulce: 17 VÝDAJE Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Index 19/18 Sloupec 2 3 4 5 6 sl.6/ sl.5 v mil. Kč I. Kapitálové výdaje celkem 4 339,1 4 385,0 6 335,0 7 985,9 12 342,0 1,55 II. Běžné výdaje celkem 43 002,9 41286,0 46 574,0 50 907,5 54 393,0 1,07 II. 1. Platy a ostatní platby za provedenou práci 11137,9 12 381,0 13 278,0 15 458,9 17 314,0 1,12 n.2. Pojistné a příděl doFKSP 4 405,5 5 032,0 5 144,0 5 902,1 6 383,0 1,08 II. 3. Dávky sociálního zabezpečení 6 817,4 6 720,0 6 764,0 6 892,0 7 315,0 1,06 II.4. Neinvestiční transfery príspevkovým a podobným organizacím 2 931,3 1 904,0 2 057,0 1 930,6 2 332,0 1,21 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 331,3 303,0 383,0 365,6 313,0 0,86 II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) 17 379,5 14 946,0 18 948,0 20 358,3 20 736,0 1,02 111. Celkové výdaje kapitoly MO CR (v běžných cenách) 47 342,0 45 671,0 52 909,0 58 893,4 66 735,0 1,13 Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálych cenách roku 2011) 47342,0 45353,5 51259,7 55 829,3 61840,6 1,1 v mil. Kč PŘÍJMY Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Index 19/18 Sloupec 3 4 5 6 6 sl.6/ sl.5 IV. 1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 3110,3 3 579,0 3 788,0 4 082,3 4 459,4 1,09 IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 1 022,0 1 786,0 1 300,0 735,3 728,2 0,99 IV. Celkové příjmy kapitoly MO CR 4 132,3 5 365,0 5 088,0 4 817,6 5 187,6 1,08 v mil. Kč VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 43 209,7 40 306,0 47 821,0 54 075,8 61547,4 1,14 v mld.Kč Základní makroekonomické ukazatele ČR Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Index 19/18 Hrubý domáci produkt (HDP v b. c.) 4 596,0 4 768,0 5 045,0 5 300,0 5 589,0 1,05 Výdaje státního rozpočtu CR 1 218,5 1 219,8 1 309,3 1 364,5 1505,4 1,10 Míra inflace (přírůstek v %) 0,3 0,7 2,5 2,2 2,3 1,05 Podíl výdajů kapitoly MO na HDP (v %) 1,03 0,96 1,05 1,11 1,19 1,07 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR (v %) 3,89 3,74 4,04 4,32 4,43 1,03 Data rozpočtu kapitoly MO - roky 2015 až 2017 představují „Závěrečný účet státního rozpočtu za kapitolu MO", rok 2018 jsou data schváleného zákona č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu a rok 2019 představuje návrh rozpočtu kapitoly MO. Makroekonomické ukazatele vychází z „Návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019 včetně rozpočtové dokumentace" a „Makroekonomické predikce MF červenec 2018". 18 Vývoj podílu státního rozpočtu kapitoly MO na HDP a SR 90 000,0 r 10,00% 85 316,0 80 000,0 70 000,0 60 000,0 50 000,0 40 000,0 30 000,0 20 000,0 10 000,0 0,0 - 9,00% - 8,00% - 7,00% - 6,00% 5,00% - 4,00% 3,00% 2,00% ✓ ✓ ✓ i Celkové výdaje kapitoly MO ČR ■Podíl rozpočtu výdajů kapitoly MO na SR ■Podíl rozpočtu výdajů kapitoly MO na HDP 19 Trend výdajů na programové financování (EDS/SMVS) a ostatních výdajů v letech 2015 až 2021 70 000,0 60 000,0 50 000,0 40 548,1 140 865,6 40 000,0 >9 30 000,0 20 000,0 10 000,0 i Rozpočet výdajů na programové financování i Ostatní výdaje mimo výdajů na programové financování 20 B. PŘÍJMY KAPITOLY 307 MINISTERSTVO OBRANY V předloženém návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 jsou příjmy rozpočtovány v celkové výši 5 187 595 tis. Kč v následující struktuře a objemech: v tis. Kč Rozpočet 2018 Návrh rozpočtu 2019 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 735 257 728 202 z toho: nedaňové příjmy 403 309 431 809 přijaté transfery 13 448 106 393 kapitálové príjmy 318 500 190 000 Daňové příjmy - příjmy z pojistného 4 082 144 4 459 293 z toho: důchodové pojištění 3 628 572 3 963 816 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 453 572 495 477 Ostatní daňové příjmy 203 100 Celkem 4 817 604 5 187 595 Struktura příjmů Ministerstva obrany v roce 2018 ■ Ostatní daňové príjmy ■ Pojistné na důchodové pojištění ■ Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ■ Přijaté transfery ■ Nedaňové príjmy □ Kapitálové príjmy 21 Daňové příjmy ve výši 4 459 293 tis. Kč jsou rozhodující položkou v celkovém objemu příjmů a představují 86 % celkových rozpočtových příjmů. Tento objem zahrnuje pojistné na důchodové pojištění ve výši 3 963 816 tis. Kč a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 495 477 tis. Kč. Při stanovení příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se vychází ze sazeb pojistného, které podle § 7 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, činí u zaměstnavatele 25,0 % vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. U zaměstnance činí 6,5 % vyměřovacího základu. Nedaňové příjmy ve výši 431 809 tis. Kč zahrnují rozpočtované příjmy z vlastní činnosti 44 582 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku (pozemků, bytových i nebytových prostor) 34 800 tis. Kč, převody z fondů státních podniků do státního rozpočtu 200 000 tis. Kč, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10 160 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy 142 267 tis. Kč (např. propadlé peněžní jistiny z výběrových řízení, poplatky za přijímací řízení na vojenských vysokých školách, přijaté úroky a poplatky z prodlení a smluvní pokuty podle občanského a obchodního zákoníku). Nedaňové příjmy představují 8,3 % celkových příjmů kapitoly. Přijaté transfery ze zdrojů EU ve výši 106 393 tis. Kč představují 2 % celkových příjmů kapitoly a zahrnují neinvestiční převody z Národního fondu - předfinancované 13 393 tis. Kč a investiční převody z Národního fondu původem z Evropské unie 93 000 tis. Kč. Kapitálové příjmy ve výši 190 000 tis. Kč přestavují 3,7 % celkových příjmů kapitoly a zahrnují příjmy z prodeje pozemků v částce 40 000 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 30 000 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 120 000 tis. Kč. Ostatní daňové příjmy (daňové příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb) činí celkem 100 tis. Kč, přičemž převážnou část představují správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb. za vydaná povolení a rozhodnutí u ÚUVU. 22 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2017 - 2021 v mil Kč 6 000 i Plnění příjmů Schválený Návrh rozpočtu Střednědobý Střednědobý 2017 rozpočet 2018 2019 výhled 2020 výhled 2021 ■ Příjmy celkem ■ Příjmy z pojistného ■ Příjmy nedaňové, kapitálové a transfery □ Příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb Celkové příjmy kapitoly MO ve výši 5 187 595 tis. Kč na rok 2019 jsou vyšší o 369 991 tis. Kč oproti roku 2018. Navýšení se dotklo převážně příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 377 149 tis. Kč v souvislosti s navýšením počtů vojáků z povolání pro plnění hlavních úkolů ozbrojených sil ČR v souladu s usnesením vlády ČR č. 1094 ze dne 21. prosince 2015 Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2025, usnesením vlády ČR 238 ze dne 16. března 2016 Struktura Armády České republiky a počty vojáků ozbrojených sil České 23 republiky a usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 13. března 2017 O aktualizaci Obranné strategie České republiky. Oproti roku 2018 došlo ke snížení u ostatních daňových príjmu o 103 tis. Kč a u kapitálových příjmů o 128 500 tis. Kč. Toto snížení bylo je očekáváno v důsledku předpokládaného snížení rozsahu majetku, který jako nepotřebný může být zdrojem příjmů z odprodeje, kdy v souvislosti s novelou zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, stanovenou zákonem č. 51/2016 Sb jsou realizovány převody majetku na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Střednědobý výhled v oblasti příjmů na rok 2020 činí 5 155 536 tis. Kč a na rok 2021 činí 5 328 648 tis. Kč. 24 C. VÝDAJE PODLE ZÁVAZNÝCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ-VÝDAJOVÝCH BLOKŮ A VÝDAJOVÝCH OKRUHŮ Výdaje návrhu státního rozpočtu kapitoly MO pro rok 2019 jsou alokovány do sedmi stanovených výdajových bloků takto: v tis. Kč Výdajový blok - název PVS Výdaje Podíl v % Zajištění obrany ČR silami AČR 501 000 000 0 43 054 701 64,52% Vytváření a rozvoj systému obrany státu 502 000 000 0 11 838 992 17,74% Zajištění strategického zpravodajství 504 000 000 0 3 349 610 5,02% Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS 505 000 000 0 688 283 1,03% Zajištění dávek důchodového zabezpečení 506 000 000 0 4 665 000 6,99% Zajištění ostatních sociálních dávek 507 000 000 0 2 650 000 3,97% Zajištění státní sportovní reprezentace 508 000 000 0 488 215 0,73% Výdaje kapitoly MO celkem 66 734 801 100,00% Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2019 za výdajový blok a jednotlivé výdajové okruhy z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v tabulce č. 6 a 7. Podíl výdajů jednotlivých výdajových bloků na celkovém návrhu rozpočtu pro rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021 znázorňuje následující graf (v tis. Kč): 25 90 000 000 85 000 000 80 000 000 75 000 000 70 000 000 65 000 000 60 000 000 55 000 000 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Podíl výdajů podle výdajových bloků v letech 2019 až 2021 85 316 000 76 280 514 493 726 66 734 801 2 650 000 4 665 000 3 349 610 11 838 992 488 215 □ 688 283 2 660 000 4 685 000 3 869 079 12 281 503 528 584 881 030 ■ 787 380 51 503 826 2 660 000 4 702 000 4 162 860 11 758 710 60 622 816 2019 2020 2021 □ Zajištění státní sportovní reprezentace □ Zajištění ostatních sociálních dávek □ Zajištění dávek důchodového zabezpečení □ Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS □ Zajištění strategického zpravodajství □ Vytváření a rozvoj systému obrany státu □ Zajištění obrany CR silami ACR 26 C. 1. Výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR" PVS 501 000 000 0 V rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR" jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 plánovány rozpočtové prostředky v celkovém objemu 43 054 701 tis. Kč, což představuje 64,52 % z celkových výdaju kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do šesti výdajových okruhu. Výdaji je zabezpečováno dosahování cílů AČR, které vyplývají ze schválených zákonných norem. Jedná se především o Ustavní zákon o bezpečnosti České republiky č. 110/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, definuje základní úkoly AČR, kterými jsou: připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení; plnit úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků České republiky o společné obraně proti napadení; spolupracovat s cizími ozbrojenými silami na základě mezinárodních smluv; podílet se na činnostech ve prospěch míru a bezpečnosti, a to zejména účastí na operacích na podporu a udržení míru, záchranných a humanitárních akcích; účastnit se vojenských cvičení spolu s cizími ozbrojenými silami na území České republiky nebo v zahraničí; Další úkoly, k plnění kterých lze AČR použít, jsou uvedeny v § 14 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb. Rozhodující vliv na výši a alokaci disponibilních rozpočtových prostředků v tomto výdajovém bloku má rozsah a struktura úkolů k dosahování cílů, které vychází 27 z Bezpečnostní strategie ČR, Obranné strategie ČR, Dlouhodobého výhledu pro obranu 2030 a Koncepce výstavby armády České republiky 2025. Úkoly rozvoje budou zaměřeny na dosažení vyvážené struktury AČR, tvořené svazky a útvary pozemních sil, vzdušných sil, speciálních sil, silami a prostředky armádního zpravodajského zabezpečení, útvary a zařízeními přímo podřízenými náčelníku Generálního štábu AČR. Součástí mírové struktury sil AČR budou i nadále jednotky aktivních záloh. Bude posilována schopnost AČR provést v případě nutnosti mobilizaci a rozvinout se na válečnou strukturu včetně zabezpečení zásobami a technikou. U nasaditelných útvarů a jednotek budou navyšovány individuální bojové schopnosti pro vedení boje ve dne, v noci, za ztížené viditelnosti, s využitím systému identifikace jednotlivců a vozidel na bojišti, kompatibilním s prostředky velení a řízení a s posílením ochrany živé síly. Příprava štábů bude zaměřena na získávání a rozvoj schopností operačního plánování na praporní a brigádní úrovni. Jednotliví operační specialisté budou připravování pro předpokládanou činnost v rámci mnohonárodního velitelství divize či sboru. Plánované organizační změny struktury velení a řízení a sil AČR budou zaměřeny na dosažení schopnosti rychlé reakce na měnící se bezpečnostní prostředí, přizpůsobení se změnám operační situace a rozvinutí na válečnou strukturu. Armáda ČR bude i nadále profesionální armádou doplňovanou na principu dobrovolnosti, spolupracující s ostatními součástmi ozbrojených sil ČR, přičemž úloha vojáků v aktivní záloze z hlediska dosahování schopností AČR poroste. Provádění odvodního řízení v mírovém stavu není plánováno. Plnění trvalého úkolu AČR přípravy k obraně ČR, včetně zapojení do alianční kolektivní obrany, bude realizováno v závislosti na vývoji bezpečnostního a operačního prostředí. Rozvoj schopností bude primárně řízen procesem obranného plánování NATO a budou do něj promítnuty i závazky vyplývající pro ČR z obranného plánování EU. Budou rozvíjeny schopnosti a zabezpečena příprava jednotek vyčleňovaných do Sil rychlé reakce 28 NATO, včetně Sil velmi vysoké pohotovosti (NATO Response Force, NRF/Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) a bojových uskupení EU (EU Battle Group, EUBG). Silami AČR budou plněny úkoly vyplývající z usnesení vlády ČR ze dne 11. 4. 2018 č. 221 k působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích vletech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021, k čemuž vyslovil svůj souhlas Senát Parlamentu ČR svým usnesením č. 429 ze dne 17. 5. 2018 a Poslanecká sněmovna ČR usnesením č. 260 ze dne 1. 6. 2018. Plnění výše uvedených úkolů bude podrobněji uvedeno v odůvodnění návrhu rozpočtu jednotlivých výdajových okruhů tohoto výdajového bloku a v kapitole D. 5 „Výdaje na účast v zahraničních operacích". Výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR" PVS 501 000 000 0 se skládá z šesti výdajových okruhů (cílů druhé úrovně). Ve výdajovém bloku nedošlo oproti roku 2018 k žádným strukturálním změnám. Na zabezpečení cílů ve výdajových okruzích jsou vletech 2019 až 2021 rozpočtovány následující zdroje: v tis. Kč Výdajový okruh Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 název PVS Zajistit podporu velení AČR 501 001 000 0 419 750 510 873 425 339 Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 501 002 000 0 20 737 577 27 924 831 28 090 053 Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 501 004 000 0 2 148 441 2 309 849 2 838 244 Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 501 005 000 0 12 138 351 13 199 099 12 630 834 Zajistit spolupráci ACR se zahraničím a řízení posádkové služby 501 006 000 0 1 054 359 1 035 704 1 137 588 Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 501 007 000 0 6 556 223 6 523 470 15 500 758 CELKEM 43 054 701 51 503 826 60 622 816 29 Vyšší plánované výdaje výdajového okruhu „Zajistit podporu velení AČR" v roce 2020 oproti rokům 2019 a 2021 jsou v oblasti běžných výdajů, ostatních nákupů. Ve výdajovém okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení", který je tvořen pozemními, vzdušnými, speciálními silami a prvky pro přípravu vojenských profesionálů, jsou v letech 2020 - 2021 plánovány podstatně vyšší výdaje, než v roce 2019 (v roce 2020 o 7,2 mld. Kč, tj. o 34,78 % a v roce 2021 o 74 mld. Kč, tj. o 35,75%). Navýšení výdajů je plánováno v oblasti investičních výdajů. Rozdíly mezi rokem 2019 a dalšími roky souvisí především s celkovým vývojem výdajů kapitoly v letech 2019 až 2021. Jedním z hlavních důvodů snížení výdajů v roce 2019 byla potřeba posílení výdajového okruhu „Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil" o téměř 815 mil. Kč. Na zajištění zahraničních operací bylo v původním střednědobém výhledu na rok 2019, zpracovaném v roce 2017, plánováno 1 214 mil. Kč, v návrhu rozpočtu na rok 2019 je plánováno 2 029 mil Kč. Toto posílení bylo důsledkem rozšíření mandátu ACR, vyplývajícího z usnesení vlády ČR ze dne 11. 4. 2018 č. 221 k působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích vletech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021. Další vliv na snížení výdajů výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení" v roce 2019 měla nutnost přerozdělení výdajů mezi výdajovými bloky k saturaci vládou schváleného navýšení v oblasti platových prostředků, které nemohlo být zohledněno v roce 2017 při přípravě střednědobého výhledu na rok 2019. Dopad těchto opatření se promítl především v oblasti investičních výdajů. Vyšší plánované výdaje výdajového okruhu „Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO" v roce 2020 oproti roku 2019 o 1,1 mld. Kč, tj. o 8, 74 % jsou v oblasti programového financování, především v programu „Udržení a rozvoj komunikační a informační podpory". Ve výdajovém okruhu „Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu" jsou v roce 2021 plánovány oproti roku 2019 vyšší rozpočtové zdroje o 8,9 mld. Kč, tj. o 136,40 %. Plánované navýšení prostředků je určené především do oblasti programového financování, ve "Strategickém programu pozemních sil". Zařazení výdajů na akce programového financování do tohoto výdajového okruhu vyplývá z nastavených postupů plánování investic v rámci GS AČR. 30 Podíl výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami ACR" v letech 2019 až 2021 znázorňuje následující graf: v tis. Kč Podíl výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění obrany ČR silami AČR" v letech 2019 až 2021 55 000 000 45 000 000 35 000 000 - 25 000 000 15 000 000 5 000 000 - -5 000 000 6 523 470 13 199 099 2 309 849 12 630 834 2 838 244 27 924 831 28 090 053 20 737 577 2019 510 873 2020 425 339 2021 □ Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu □ Zajistit spolupráci ACR se zahraničím a řízení posádkové služby □ Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO ■ Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil ■ Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory ■ Zajistit podporu velení ACR 31 Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdaju stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdaju Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 20 905 093 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 10 458 158 Ostatní výdaje 11 691 450 Celkem 43 054 701 Podíl jednotlivých základních oblastí výdaju na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR" v rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 ukazuje následující graf: Struktura výdaju na zajištění obrany ČR silami AČR v členění na základní oblasti výdaju □ 48,55% 27,15% 24,30% □ Osobní mandatorní výdaje ■ Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) ■ Ostatní výdaje 32 Podrobnejší rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2019 za výdajový blok a jednotlivé výdajové okruhy z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v tabulce č. 6 a 7. Rozpočtované prostředky výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR" jsou alokovány do cílů druhé úrovně v rámci následujících výdajových okruhů: Výdajový okruh - Zajistit podporu velení AČR Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 419 750 tis. Kč, tj. 0,97 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit podporu velení AČR" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdaju Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 387 284 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 4 041 Ostatní výdaje 28 425 Celkem 419 750 Věcná charakteristika: Plněním cílů tohoto výdajového okruhu budou udržovány schopnosti spojené se zabezpečením podpory velení AČR a jeho administrativních funkcí. Budou zajišťovány úkoly v oblasti řízení práporčíckeho sboru a komunikačních aktivit AČR směrem k veřejnosti. Personálu bude k dispozici systém podpůrných služeb (humanitní, duchovní a psychologická) působících na území ČR i v zahraničí. 33 Bude zajištěn výkon řídící a administrativní činnosti hlavních funkcionářů Velení AČR, právní podpora AČR, realizace finančního zabezpečení AČR a vnitřních kontrol v působnosti ZNGŠ-IAČR. Duchovní služba bude nadále poskytovat všem příslušníkům rezortu MO a jejich rodinám neomezeně dostupnou a univerzálně pojatou nemisijní duchovní službu prostřednictvím vojenských kaplanů. V oblasti expertních služeb bude poskytováno poradenství pro Velení ACR v oblasti profesního působení vojáků, aktivních záloh a o. z., budou realizovány analýzy v oblasti fungování lidských zdrojů, zpracovávány expertní stanoviska jako podklad pro rozhodování Velení AČR. Kritéria hodnocení: 1. Udržet stávající kvalitu podpory velení ACR ve všech potřebných oblastech; 2. Zabezpečit ekonomickou podporu velení ACR. Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 20 737 577 tis. Kč, tj. 48,17 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 14 148 795 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 3 283 545 Ostatní výdaje 3 305 237 Celkem 20 737 577 34 Věcná charakteristika: Mezi rozhodující činnosti a úkoly realizované v rámci výdajového okruhu patří zejména udržovat a dále rozvíjet schopnosti bojových sil v souladu s požadavky vyplývajícími z politicko-vojenských ambicí ČR, které budou schopny vést bojovou činnost na území ČR i mimo ně v plném spektru operací, a to zpravidla jako součást mnohonárodních uskupení; disponovat schopností nasadit brigádní úkolové uskupení na bázi mechanizované brigády středního typu a úkolové uskupení vzdušných sil; trvale zabezpečit minimální požadavky na ochranu a obranu vzdušného prostoru ČR vlastními prostředky aktivní účastí v Integrovaném systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS) a schopností rozvinout Národní posilový systém protivzdušné obrany ČR; udržovat dosažené a certifikované schopnosti speciálních sil a rozvíjet schopnosti speciálních sil směřujících ke zvýšení jejich bojových schopností. Pozemní síly jsou tvořeny mechanizovaným vojskem, dělostřelectvem, ženijním vojskem, vojskovým průzkumem, silami a prostředky elektronického boje, chemickým vojskem, nasaditelnou logistikou a silami a prostředky civilně-vojenské spolupráce a psychologických operací. Mechanizované vojsko zahrnuje mechanizované, motorizované, tankové, výsadkové a minometné útvary a jednotky. Při operačním nasazení jsou posilovány silami a prostředky bojové podpory a bojového zabezpečení. Rozdělení jednotek pozemních sil podle operačního použití a jejich naplněnost se stavem k 1. září 2018 v tis. Kč Jednotky Combat Combat Support Combat Support Service 2018* (PAR sk. 5) 2019 (PAR sk. 5) % naplněnosti (VZP + O.Z.) Velitelství 4. brigády rychlého nasazení 203 074 229 616 92,10% 41. mechanizovaný prapor 544 283 444 881 81,60% 42. mechanizovaný prapor 444 049 494 826 82,40% 43. výsadkový mechanizovaný prapor 427 737 502 893 91,00% 44. lehký motorizovaný prapor 388 944 425 704 79,90% 35 Jednotky Combat Combat Support Combat Support Service 2018* (PAR sk. 5) 2019 (PAR sk. 5) % naplněnosti (VZP + O.Z.) Velitelství 7. mechanizované brigády 211 826 240 312 91,40% 71. mechanizovaný prapor 427 408 499 001 90,80% 72. mechanizovaný prapor 409 117 470 058 91,20% 73. tankový prapor 317 813 353 684 89,90% 74. lehký motorizovaný prapor 397 052 484 167 88,00% 13. dělostřelecký pluk 623 041 745 024 70,40% 15. ženijní pluk 945 742 1 085 645 79,50% 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany 96,3% 3,7% 475 532 561 569 79,30% 53. pluk průzkumu a elektronického boje 819 548 671 570 88,00% 103. centrum CIMIC/PSYOPS 60 715 69 872 92,20% 14. pluk logistické podpory 936 435 1 178 068 79,30% Celkem 7 632 316 8 456 660 Legenda: Combat Bojové jednotky (červené) Combat Support (CS) - Jednotky bojové podpory (modré) Combat Service Support (CSS) - Jednotky bojového zabezpečení (žluté) * Návrh rozpočtu na rok 2018 K poklesu výdajů u 41. mpr. došlo v oblasti programového financování - v roce 2018 je plánováno ukončení 2 akcí v celkové výši 153 mil. Kč. Pokles výdajů u 53. pPzEB je rovněž v oblasti programového financování - o 185 mil. Kč Mechanizované vojsko bude udržovat schopnost zasazovat úkolové uskupení do velikosti brigádního úkolového uskupení (BÚU) na bázi mechanizované brigády. Kompatibilita velení a řízení v rámci pozemních sil bude postupně řešena pořizováním obrněných velitelsko-štábních a spojovacích vozidel - plánované zahájení dodávek od roku 2019. Bojová účinnost brigády těžkého typu bude posílena náhradou zastaralého bojového vozidla pěchoty vozidlem na univerzální pásové platformě, předpoklad uzavření smlouvy s dodavatelem do konce roku 2019, s výhledem nákupu prvních kusů techniky v roce 2020. 36 K projektu se vztahuje plánovaný nákup radiostanic pro BVP a další techniky od roku 2019. Bojové schopnosti lehkých motorizovaných praporů budou zvyšovány v oblasti ničení obrněných cílů pořízením protitankových raketových kompletů nové generace od roku 2019. U výsadkových jednotek budou postupně navyšovány kvalitativní a kapacitní schopnosti pořízením osobních, záchranných a nákladních padáků. V roce 2019 bude vytvořen organizační prvek a následně zahájena výstavba výsadkového pluku. Delostrelectvo bude pokračovat v opatřeních k dosažení schopnosti přímé a všeobecné palebné podpory vojsk na požadovanou vzdálenost dostřelu 40 km a přesného koncového navedení střel na cíl. Schopnost přímé palebné podpory minometnými jednotkami bude rozšiřována zavedením moderních samohybných minometů. Bude vytvářen jednotný systém automatizace řízení palby delostrelectva a minometných jednotek, kompatibilní se systémy velení, řízení, komunikace, zpracování dat, zpravodajství, sledování, specifikace cílů a průzkumu. Ke zvýšení schopnosti delostrelectva v souladu s platnými cíli výstavby schopností NATO byl ministrem obrany schválen strategický projekt „Záměr udržení a rozvoj schopností delostrelectva AČR" na roky 2018-2022. Obsahem tohoto záměru byla modernizace 152 mm ShKH vz. 77, pořízení nového systému řízení palby a následné pořízení 155mm ShD s municí. Na základě změn v tomto strategickém projektu, schválených ministryní obrany ČR, byl projekt modernizace 152 mm ShKH vz. 77 v roce 2018 ukončen a nebude realizován. Následkem toho bylo pořízení nového systému řízení palby přeplánováno na roky 2019-2022. Výdaje na pořízení 155mm ShD (dělo NATO) nebyly doposud do EDS/SMVS zařazeny. U ženijního vojska bude udržována schopnost poskytovat bojovou ženijní podporu vytvářením vhodných podmínek k zajištění mobility vlastních jednotek, k omezení mobility protivníka, k úpravám bojiště vedoucím k posílení přežití vlastních jednotek a dalších úkolů všeobecné ženijní podpory. Ženijní podpora vojsk bude poskytována vyčleňováním a zasazováním jak organických ženijních jednotek tak i jednotkami ženijního praporního úkolového uskupení (PrUU) nebo ženijních rotních úkolových uskupení (RUU). K posílení schopností ženijní podpory budou prioritně pořizovány a zaváděny moderní ženijní prostředky (přenosný raketový odminovač) a materiál k úpravě a údržbě cest, zřizování průchodů v zátarasech, překonávání vodních překážek, zřizování zátarasů, budování ochranných staveb a likvidace improvizovaných výbušných zařízení a to včetně použití inteligentních robotických prostředků. Bude zachována schopnost vyčleňování sil 37 a prostředků v rámci integrovaného záchranného systému k záchranným pracím s důrazem na likvidaci následků pohrom a obnovy dopravní sítě. Chemické vojsko bude i nadále udržovat schopnost vyčleňovat síly a prostředky pro BÚU, vytvářet praporní a rotní úkolová uskupení a vyčleňovat síly se specifickými schopnostmi ve prospěch uskupení NATO. Pozornost bude soustředěna především na jednotky vyčleněné do organizační struktury bÚU 4. brn a 7. mb. Budou rozvíjeny schopnosti monitorovat a vyhodnocovat radiační a chemickou situaci ve prospěch státních orgánů aACR. V chemickém zabezpečení bude kladen důraz na rozvoj ochrany proti zbraním hromadného ničení zejména v oblasti detekce, identifikace, dekontaminace a prostředků individuální ochrany. Ke zvýšení schopnosti chemického vojska bude v roce 2019 a dalších pokračovat pořizování lehkých obrněných vozidel S-LOV-CBRN a LOV CBRN II. Vzdušné síly jsou tvořeny taktickým, vrtulníkovým a dopravním letectvem, vojskem pozemní protivzdušné obrany a silami a prostředky velení, řízení a průzkumu. Rozdělení jednotek vzdušných sil podle operačního použití a jejich naplněnost se stavem k 1. září 2018 v tis. Kč Jednotky Combat Combat Support Combat Support Service 2018* (PAR sk. 5) 2019 (PAR sk. 5) % naplněnosti (VZP + o.z.) 21. základna taktického letectva 23,1% 76,9% 4 693 596 3 088 908 92,6% 22. základna vrtulníkového letectva 15,3% 15,1% 69,6% 1 278 893 2 643 625 91,4% 24. základna dopravního letectva 31,3% 68,7% 1 668 768 2 056 387 92,5% 25. protiletadlový raketový pluk 61,0% 39,0% 610 230 696 151 64,9% 26. pluk velení, řízení a průzkumu 1 123 567 1 068 108 81,9% Správa letiště Pardubice 157 560 188 293 94,3% Celkem 9 532 614 9 741 472 Legenda: Combat Bojové jednotky (červené) Combat Support (CS) - Jednotky bojové podpory (modré) Combat Service Support (CSS) - Jednotky bojového zabezpečení (žluté) * Návrh rozpočtu na rok 2018 38 K výraznému poklesu výdaju u 21. ZTL došlo v oblasti programového financování. V roce 2018 bylo plánováno 13 akcí v celkové hodnotě 3 350 497 tis. Kč, v roce 2019 je plánováno 17 akcí v hodnotě 1 499 973 tis. Kč. Největší rozdíl výdajů je u akcí: Letoun dvojího řízení L-159T (snížení oproti roku 2018 o 505 mil, Kč); Zvýšení schopností JAS-39 Gripen - modernizace - ukončení akce plánováno v roce 2018 (530 mil. Kč); Nákup letištního radiolokátoru - ukončení akce plánováno v roce 2018 (324 mil. Kč). Taktické letectvo, jako součást bojových sil k udržení vzdušné nadvlády, zajistí schopnost obrany vzdušného prostoru ČR v rámci integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS), národního posilového systému protivzdušné obrany ČR a přímou leteckou podporu úkolových uskupení pozemních sil ve dne i v noci. Bude zajištěna schopnost létání s využitím systému nočního vidění. Nadzvukové taktické letectvo získáním schopnosti provádět údery na pozemní cíle přesně naváděnou municí za všech povětrnostních podmínek, ve dne a v noci, rozšíří zásadním způsobem možnosti působení taktického letectva proti pozemním cílům, jak samostatně, tak i v součinnosti s pozemními silami. Zachová si schopnost nasazovat úkolová uskupení v síle taktického roje k plnění úkolů „Air Policing" ve vzdušném prostoru NATO mimo území ČR bez rotace. V roce 2019 je plánováno zapojení do ochrany vzdušného prostoru pobaltských států v rámci čtyřměsíční mise Air Policing, kterou bude ČR plnit z estonské letecké základny Amari. Bude rozvinuta schopnost oboustranné utajované hlasové a datové komunikace pomocí standardizovaných protokolů s pozemními i vzdušnými středisky řízení a velení pořízením terminálů MTDS (Linkló) a systému utajované komunikace (Cryptovoice). Podzvukové taktické letectvo se zaměří především na letecký výcvik v použití proti pozemním i vzdušným cílům. Navýšením zásob přesně naváděné munice rozšíří své možnosti podpory pozemních operací. Výcvik taktického letectva bude i v následujícím období zabezpečen letouny L-39 a L-159. V roce 2019 bude navýšen počet cvičných letounů L-159 o verzi T2 na počet 8 ks a následně bude postupně utlumován provoz L-39. Vrtulníkové letectvo plnící úkoly bojové podpory bude mít schopnost provádět přímou leteckou podporu ve prospěch úkolových uskupení pozemních sil. Záměrem rezortu je 39 nahrazovat bitevní vrtulníky Mi-24/35 novými víceúčelovými vrtulníky, se schopností působení ve dne i v noci a za ztížených meteorologických podmínek, ničení malorozměrných obrněných cílů přesně naváděnou municí. Dojde tak k navýšení bojových schopností vrtulníkového letectva ve prospěch vojsk. Vrtulníkové letectvo plnící úkoly bojového zabezpečení udrží schopnost přepravy osob a materiálu ve prospěch BUU pozemních sil dokončením projektu modernizace vrtulníků MÍ-17/171S. Dosažením plných operačních schopností leteckého odřadu speciálních operací bude zabezpečena schopnost letecké podpory jednotek speciálních sil. I nadále bude zabezpečena schopnost plnit úkoly ve prospěch AČR, policie ČR, IZS se zajištěním služeb letecké záchranné služby a letecké pátrací a záchranné služby vrtulníky W-3A Sokol. Před ukončením technické životnosti vrtulníků Mi-8 bude do konce roku 2019 rozhodnuto o jejich náhradě. Dopravní letectvo udrží schopnost přepravy osob a transportu materiálu pouze na krátké a střední vzdálenosti. Strategická vzdušná přeprava bojové techniky a jiných velkorozměrných nákladů a tankování za letu budou zabezpečovány účastí v mezinárodních programech A-400 (Airbus 400) a MRTT (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet). Dopravním letectvem budou dále plněny úkoly k zajištění přepravy ústavních a vládních činitelů ČR, odsunu raněných a nemocných a ostatní úkoly stanovené vládou ČR (doprava sportovců, přeprava materiálu humanitární pomoci apod.). Pozemní protivzdušná obrana udrží schopnost podílet se na obraně vzdušného prostoru ČR. K podpoře pozemních sil do úrovně BUU dojde k rozšíření schopností protivzdušné obrany velmi krátkého dosahu. Postupně budou rozvíjeny schopnosti protivzdušné obrany krátkého a středního dosahu a dosáhne schopností prostorové obrany. Pozemní protivzdušná obrana získá schopnost působit proti raketové, dělostřelecké a minometné palbě. Schopnosti ničení vzdušných cílů nad 100 km a protiraketové obrany budou rozvíjeny ve spolupráci s NATO. Systém velení a řízení je plně interoperabilní se systémy NATO a systémy pozemních vojsk. Systém velení a řízení a průzkumu vzdušných sil bude schopen udržovat a rozvíjet prostředky informačního toku a koordinace činnosti vzdušných sil a taktické řízení „Národního posilovacího systému" a operací vzdušných sil. Bude udržována a rozvíjena armádní radiační monitorovací síť. Bude zajištěna implementace ACCS (Air Command and Control System) a jeho zasazení do operačního používání. Budou realizována opatření 40 k zajištění operačního zasazení systému bezpečné a rušení odolné rádiové komunikace GAG (Ground Air Ground). Radiotechnické vojsko zabezpečí i nadále nepřerušené radiolokační pokrytí vzdušného prostoru ve výškách od 3 do 30 km. Schopnost radiolokačního pokrytí pod 3 km pořízením mobilních 3D radiolokátorů typu MADR bude dosažena v závislosti na ukončení akvizičního procesu, který byl v roce 2018 z rozhodnutí ministryně obrany pozastaven. Schopnosti bude dosaženo v závislosti na ukončení akvizičního procesu. Dosažení částečné schopnosti lze předpokládat nejdříve v roce 2019. Nadále bude realizován podíl na používání projektu AWACS. Služba řízení letového provozu a letecká radionavigační služba udrží schopnost poskytovat letové provozní služby vojenskému a civilnímu letovému provozu ve stanovených částech vzdušného prostoru ČR. Postupně bude rozvíjena schopnost poskytování letových navigačních služeb v období vojenských a nevojenských krizí. Další rozvoj této schopnosti bude respektovat principy „jednotného evropského nebe". Speciální síly budou udržovat schopnost působit napříč celým operačním spektrem nezávisle, společně nebo v součinnosti s ostatními silami a vést plné spektrum speciálních operací dle národních a aliančních standardů s důrazem na získávání strategických informací pro podporu rozhodování na taktické až strategické úrovni. Bude udržována schopnost vedení ofenzivních činností, to vše za použití nenápadných, krycích či utajených technik vedení speciálních operací. Stávající schopnosti budou rozšířeny o prvky palebné podpory, provedení a podpory zasazení a stažení skupin po zemi a na vodě, rozšířené zpravodajské podpory, a vedení psychologických operací na taktické úrovni. Speciální síly udrží schopnost vyčlenit a zasadit úkolové uskupení speciálních sil včetně přidělené letecké podpory v souladu s deklarovanými závazky a zároveň udržovat dostatečnou zálohu sil a prostředků pro plnění národních úkolů. Bude rozvíjena opatření k dosažení schopností vrtulníkové podpory zasazení jednotek speciálních sil v operacích v rámci projektu leteckého odřadu speciálních operací. 41 Jednotky speciálních sil podle operačního použití a jejich naplněnost se stavem k 1. září 2018 v tis. Kč Jednotky Combat Combat Support Combat Support Service 2018* (PAR sk. 5) 2019 (PAR sk. 5) % naplněnosti (VZP + O.Z.) 601. skupina speciálních sil 44,4% 55,6% 343 670 417 345 72,90% Centrum podpory speciálních operací 27,7% 72,3% 109 720 136 085 36,00% Celkem 453 390 553 430 Legenda: Combat Bojové jednotky (červené) Combat Support (CS) - Jednotky bojové podpory (modré) Combat Service Support (CSS) - Jednotky bojového zabezpečení (žluté) * Návrh rozpočtu na rok 2018 V oblasti přípravy personálu bude Velitelství výcviku - Vojenská akademie zajišťovat výcvik vojenských profesionálů a vojáků v záloze pro potřeby ACR a poskytovat profesní přípravu ve prospěch rezortu MO, případně dalších subjektů. Schopnosti učebně výcvikové základny umožní přiblížit výcvik reálným podmínkám nasazení. Rozvíjeny budou simulační a trenažérové technologie a centrum simulačních a trenažérových technologií bude propojeno s podobnými centry zemí NATO. K zabezpečení výcviku sil a prostředků ACR, IZS, případně dalších subjektů budou využívány čtyři vojenské újezdy (Březina, Bol etice, Hradiště a Libavá). Klíčové projekty související s rozvojem a výstavbou AČR od roku 2018 V rámci tohoto výdajového okruhu je v 8 programech plánováno 72 akcí v celkové výši 3 284 mil. Kč. Nej významnější akce, které budou v roce 2019 realizovány, nebo zahajovány jsou: V rámci pozemních sil: Nákup kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích PANDUR (423 mil. Kč); pokračování v tvorbě pohyblivých a operačních zásob munice pro nové typy techniky (1 312 mil. Kč - v OB V); pořizování prostředků balistické ochrany jednotlivce (70 mil. Kč). 42 V rámci vzdušných sil: zabezpečení obrany vzdušného prostoru ČR v rámci NATINAMDS a Národního posilového systému protivzdušné obrany ČR - pronájem 14 ks nadzvukového letounu JAS-39 (1 351 mil. kč); modernizace vrtulníků Mi-171 EUROCONTROL (43 mil. Kč); pokračování v postupné modernizaci letounů L-159T1 na L-159T2 (24 mil. Kč); modernizace letounů CASA (139 mil. Kč). V rámci chemického vojska: rozšiřování schopností detekce a identifikace BCHL pokračováním v nákupu speciálního materiálu a techniky (45 mil. Kč - v OB V). V rámci speciálních sil: udržení stávajících schopností útvaru podpory speciálních operací a dosažení počátečních operačních schopností leteckého odřadu speciálních operací další reprodukcí zbraňových systémů (108 mil. Kč) a prostředků balistické ochrany jednotlivce speciálních sil (45 mil. Kč). Vzhledem ke specifice řízení rozvoje schopností AČR, stanovené GS AČR, jsou rozhodující projekty programového financování zaměřené na rozvoj sil (pořizování nové bojové pozemní i letecké techniky apod.) začleněny do výdajového okruhu Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit obranu ČR v rámci kolektivní obrany NATO; 2. Udržet absolutní počty nasaditelných a udržitelných sil; 3. Zajistit vlastní ochranu vzdušného prostoru; 4. Zabezpečit přípravu sil a prostředků k operačnímu nasazení; 5. Zabezpečit přípravu jednotek vyčleňovaných do jednotlivých rotací NRF a bojových uskupení EU; 6. Udržet a případně rozvíjet interoperabilitu, nasaditelnost a udržitelnost sil dle standardů NATO; 7. Zabezpečit funkčnost, dostupnost a bezpečnost informačních systémů všech druhů vojsk. 43 Výdajový okruh - Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 2 148 441 tis. Kč, tj. 4,99 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 1 452 181 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 178 100 Ostatní výdaje 518 160 Celkem 2 148 441 Věcná charakteristika: Mezi rozhodující činnosti a úkoly realizované v rámci výdajového okruhu patří zejména zajištění plánování, přípravy a nasazení vyčleněných sil a prostředků do operací a pohotovostních sil v souladu s mandátem Parlamentu ČR pro působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích, případně na základě ad hoc rozhodnutí oprávněných ústavních orgánů. Součástí realizace cílů tohoto výdajového okruhu je dále zajištění plánování a nasazení sil a prostředků AČR k plnění úkolů Policie ČR a podpoře plnění úkolů ve prospěch integrovaného záchranného systému (IZS) v souladu s právními předpisy. V rámci tohoto cíle jsou prioritně zabezpečovány činnosti spojené s operačním plánováním resortu MO a realizací krizového řízení resortu MO, se zajištěním plánování, přípravy a nasazení sil a prostředků rezortu MO v operacích, sil a prostředků vyčleněných do EUBG a systému pohotovostního ujednání OSN (UN Standby Arrangements System, UNSAS), s udržením jejich schopností v prostoru nasazení a následně s obnovením jejich bojeschopnosti po návratu z operačního nasazení. Dalšími úkoly jsou pokračování v zapojování do reformovaných Sil rychlé reakce NATO (NATO Response Force, NRF), 44 umožňující rychlou vojenskou reakci na nenadálé krize, a to jak v rámci kolektivní obrany, tak krizového řízení, rozvoj schopností poskytovat poradní a inštruktorskou pomoc ozbrojeným silám třetích zemí v oblastech specifických schopností, které rezort MO dl ouhodob ě rozvij i. Klíčovými projekty realizovanými v rámci výdajového okruhu jsou nákup doprovodných vozidel pro zahraniční operace (95 mil. Kč); nákup komponent systému KALICH (43 mil. Kč) a nákup speciálních kontejnerů (40 mil. Kč). Mandát pro činnost v zahraničních operacích je zakotven v Usnesení vlády ČR ze dne 11. 4. 2018 č. 221 k působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021, k čemuž vyslovil svůj souhlas Senát Parlamentu ČR svým usnesení č. 429 ze dne 17. 5. 2018 a Poslanecká sněmovna ČR usnesením č. 260 ze dne 1. 6. 2018. Původní mandát na roky 2017 a 2018, vyprší dnem 31. prosince 2018. Schválené usnesení vlády akceptuje nově vzniklé potřeby částečného navýšení sil v Afghánistánu, Iráku a Mali. Navýšení výdajů v roce 2019, oproti střednědobému výhledu zpracovanému před tímto usnesením vlády ČR, činí 815 mil. Kč. Na přímé působení jednotek AČR v zahraničních operacích jsou v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 2 029 626 tis. Kč, všechny v tomto výdajovém okruhu. Způsob využití těchto zdrojů je uveden v kapitole D. 5. „Výdaje na účast v zahraničních operacích". Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit plánování, komplexní podporu, velení a řízení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích; 2. Zajistit bojovou připravenost jednotek (CREVAL/TACEVAL) plánovaných k nasazení ve prospěch zahraničních operací; 3. Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil; 4. Zabezpečit příspěvek ČR do aliančních sil IRF a NRF; 5. Udržet schopnost sil posílit Policii ČR a integrovaný záchranný systém (IZS). 45 Výdajový okruh - Zabezpečit činnost organizačních celků rezortu MO Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 12 138 351 tis. Kč, tj. 28,19 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zabezpečit činnost organizačních celků rezortu MO" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 3 242 918 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 1 923 738 Ostatní výdaje 6 971 695 Celkem 12 138 351 Věcná charakteristika: Mezi rozhodující činnosti a úkoly realizované v rámci výdajového okruhu patří zejména zajištění efektivní podpory nejen AČR, ale i ostatních organizačních prvků rezortu v oblasti logistiky, systémů velení a řízení komunikačních a informačních systémů (KIS) a zdravotnického zabezpečení. Dále jsou plněny úkoly vedoucí k udržení a rozvoji schopností logistického a zdravotnického zabezpečení a schopností zapojení národních kapacit v rámci mnohonárodních sil, zajištění efektivní podpory nasazených sil a prostředků z území ČR stacionárními prostředky a plnění úkolů podpory hostitelskou zemí (Host Nation Support, HNS). Logistické zabezpečení bude zabezpečovat plnění úkolů rezortu MO na území státu i mimo něj, včetně podpory hostitelskou zemí. Dále bude rozvíjet schopnost zabezpečovat až tři nasazená úkolová uskupení a přispívat do mezinárodních velitelství logistiky při zachování nezbytných schopností v rámci teritoria. Bude rozvíjet schopnosti vedoucí k zajištění potřebných zásob materiálu pro OS ČR na území státu i mimo něj. Bude disponovat zásobami minimálně ve výši 30 standardních denních dávek (SDOS - „Standard Day Of Supply"). Dále zajistí dostupnost potřebné kapacity strategické přepravy a schopnost koordinace, řízení 46 a zabezpečení vojenské přepravy a přesunů vojsk na území ČR a v zahraničí. Agentura logistiky bude plnit úkoly nejen ve prospěch vlastního výdajového bloku, ale i ostatních výdajových bloků kapitoly. V roce 2019 bude například zajišťovat centrální nákup materiálu pro celý rezort ve výši 2 971 mil. Kč, nákup pohonných hmot ve výši 436 mil. Kč, nákup služeb ve výši 526 mil. Kč a zajištění oprav movitého majetku ve výši 507 mil. Kč. Komunikační a informační systémy budou i nadále komplexně zabezpečovat komunikační a informační podporu všech úrovní velení a řízení na území ČR i mimo něj. K zajištění provozu a údržby KIS bude zajištěn kvalifikovaný personál. Nadále bude podporován nasaditelný komunikační modul NATO. Bude pokračováno v realizaci opatření vedoucích k dosažení plné interoperability s prostředky aliančních sil. Bude rozvinována schopnost bezpečného ukládání dat v rámci datových center, jakož i poskytování hlasových a datových služeb s požadovanou úrovní utajení, spolehlivosti a bezpečnosti. Agentura komunikačních a informačních služeb bude plnit úkoly nejen ve prospěch vlastního výdajového bloku, ale i ostatních výdajových bloků kapitoly. V roce 2019 bude například zajišťovat centrální nákup materiálu pro celý rezort ve výši 274 mil. Kč a nákup služeb ve výši 610 mil. Kč Vojenské zdravotnictví bude zabezpečovat plnění úkolů rezortu MO na území státu i mimo něj včetně podílu na podpoře aliančních jednotek. Bude rozvíjet schopnost vyčleňovat a nasazovat zdravotnické jednotky ve prospěch úkolových uskupení. Udrží si schopnost primární péče, ochrany veřejného zdraví a veterinární péče v souladu s právními předpisy ČR. Rozvoj nasaditelných schopností biologické ochrany bude zaměřen na rychlou identifikaci zájmových biologických látek. Za krizových stavů bude zabezpečen plný provoz Centra biologické ochrany s hospitalizací a izolací osob se zvláště nebezpečnými a exotickými nákazami. Agentura vojenského zdravotnictví bude v roce 2019 zajišťovat ve prospěch celého rezortu centrální nákup materiálu a služeb ve výši 94 mil. Kč. Zabezpečení služeb a rozvoje nemovité infrastruktury AČR bude dosahováno realizací souboru stavebních akcí umožňujících včasnou a nepřetržitou připravenost v oblasti logistiky, zabezpečení nemovité infrastruktury (NI) pro veškerou činnost personálu, pro uložení, ošetřování a opravy pozemní techniky, pro skladování, manipulaci, ošetřování a opravy veškerého materiálu včetně zbraní, munice a pohonných hmot ve stacionárních logistických zařízeních na území ČR. V souvislosti s prováděním bezpečnostního posouzení 47 objektů a přehodnocováním jejich zařazení do příslušného stupně ochrany podle nového vnitřního předpisu bude přehodnocena potřeba využití služeb smluvního dodavatele k zabezpečení vstupu a ochrany objektu s cílem dosažení úspor při zachování požadovaných schopností ochrany. Bude rozšiřován rozvoj a zavádění moderních technických mechanických a elektronických prostředků regulace vstupu a vjezdu a pro zabezpečení komplexní ochrany objektů. Výdaje za nemovitou infrastrukturu j sou zajišťovány ve prospěch celého výdajového bloku. V roce 2019 je v oblasti běžných výdajů plánováno 1 387 mil. Kč a v oblasti programového financování 2 069 mil. Kč. V rámci tohoto výdajového okruhu je v 7 programech plánováno 79 akcí v celkové výši 1 924 mil. Kč. Klíčovými projekty realizovanými v rámci výdajového okruhu jsou obměna technologie náhradních zdrojů pro KIS (110 mil. Kč); nákup materiálního vybavení pro polní nemocnice (44 mil. Kč); nákup lehkých zdravotnických terénních odsunových prostředků (81 mil. Kč). Z akcí zaměřených na výstavbu a zhodnocení stávající nemovité infrastruktury se jedná například o výstavbu datových center (200 mil. Kč), výstavbu multiskladu u 22. základny vrtulníkového letectva (136 mil. Kč), stavební úpravy Centra simulačních a trenažérových technologií (130 mil. Kč), nebo výstavbu veterinární ošetřovny v Centru vojenské kynologie Grabštejn (31 mil. Kč). Kritéria hodnocení: 1. Zajistit interoperabilitu v systému skladování majetku dle požadavku NATO; 2. Zabezpečit u vyčleněných útvarů a zařízení splnění podmínek certifikačního procesu v rámci přípravy BUU, EU BG a NRF; 3. Zabezpečit přepravní úkoly k přípravě a nasazení útvarů a zařízení ACR na území ČR a v zahraničí; 4. Zajistit skladování a údržbu stanovených druhů materiálu pro zmobilizování a zabezpečení nevojenských krizových situací, v souladu s nařízením NGS ACR "Zásoby tabulkového vojenského materiálu pro zmobilizování, dispoziční zásoby a zásoby pro krizové situace"; 5. Zajistit věcné zdroje nezbytné pro činnost OS ČR za stavu ohrožení státu a válečného stavu využitím systému hospodářských opatření pro krizové stavy formou dodávek věcných prostředků nebo ve státních hmotných rezervách; 6. Zabezpečit úkoly podpory rozvoje, provozu a údržby KIS rezortu MO; 48 7. Zabezpečit provoz informačních a komunikačních technologií AČR a zachování jejich plné funkcionality; 8. Realizovat zdravotnické a veterinární zabezpečení rezortu; 9. Zajistit schopnost izolace a hospitalizace nemocných se zvláště nebezpečnými infekcemi a realizaci karanténních opatření příslušníků rezortu MO po jejich návratu z oblastí s výskytem těchto nemocí. Výdajový okruh - Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 054 359 tis. Kč, tj. 2,45 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 609 573 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 444 786 Celkem 1 054 359 Věcná charakteristika: Tímto výdajovým okruhem bude zabezpečována podpora velení AČR v oblasti zahraniční spolupráce a řízení posádkové služby, Čestné stráže AČR a vojenských hudeb. Bude zajišťována podpora činnosti mezinárodních prvků na vlastním území v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení, spojení, mnohonárodní logistiky a leteckého výcviku. Plněním cílů výdajového okruhu budou zajištěny zahraniční aktivity v podřízenosti NGS AČR se zaměřením na zahraniční pracoviště, styk s vojenskými představiteli jiných zemí a realizaci zahraničních aktivit Velení AČR. 49 Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC) bude v součinnosti s NATO, EU a dalšími zahraničními subjekty koordinovat rozvoj schopností mnohonárodní logistiky. MLCC se bude podílet na koordinaci mezinárodních aktivit při přípravě a nasazení sil a prostředků mnohonárodní logistiky v operacích. Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení bude rozvíjet schopnosti expertizy ve prospěch participujících zemí, NATO a EU, v operacích, při výcviku a přípravě personálu. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit plnění smluvních a politicko-vojenských závazků a práv ČR v oblasti kontroly zbrojení a plánu bilaterální spolupráce. Výdajový okruh - Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 6 556 223 tis. Kč, tj. 15,23 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 1 064 342 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 5 068 734 Ostatní výdaje 423 147 Celkem 6 556 223 Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu budou plněny úkoly spojené se zajištěním koncepčního a metodického řízení ročního a střednědobého plánování v odpovědnosti NGS AČR, 50 mobilizační přípravy, výstavby sil, udržování a rozvoje schopností sil a systému velení a řízení a aktualizace koncepčních dokumentů pokrývajících výstavbu AČR v dlouhodobém horizontu. Dále budou zajišťovány úkoly spojené s plněním smluvních a politicko-vojenských závazků a práv ČR v oblasti kontroly zbrojení, odzbrojení, nešíření ZHN, upevňování důvěry a bezpečnosti v zájmu realizace obranné politiky ČR. Budou upřesňovány koncepce rozvoje druhů vojsk, služeb, systému velení a řízení AČR, přípravy personálu AČR, výcviku a UVZ. Bude rozvíjeno stanovení zásad a norem bojové přípravy a bojového použití pozemních a vzdušných sil AČR a sil bojové podpory a bojového zabezpečení. Bude realizován podíl na odborném řízení PozS, VzS a sil bojové podpory a zabezpečení AČR v rámci působnosti sekcí GS AČR. Bude zajišťován rozvoj a modernizace jednotlivých druhů sil AČR cestou akcí programového financování v gesci sekcí GS AČR. Zpravodajské zabezpečení v AČR bude zahrnovat zpravodajství operačního a taktického stupně, průzkum, elektronický boj a geografické a hydrometeorologické zabezpečení. Udrží a rozvine schopnost vyčleňovat síly a prostředky pro obranu ČR a vytvářet modulární prvky se schopnostmi zpravodajství, sledování a průzkumu pro úkolová uskupení a národní posilový systém protivzdušné obrany ČR. Bude pokračováno v realizaci rozšíření schopnosti zabezpečit zpravodajský cyklus na strategické a operační úrovni v oblasti společného zpravodajství, sledování, zjišťování, přidělování cílů a průzkumu v souladu s operačními požadavky AČR, NATO a EU. K rozvoji deklarované specializace ČR budou rozvíjeny schopnosti v oblasti pasivních sledovacích systémů elektronického boje jako součást společného zpravodajství, sledování, zjišťování, přidělování cílů a průzkumu. Armáda ČR bude postupně vyzbroj ována moderními technologiemi mobilních pasivních sledovacích systémů se schopností pasivní koherentní lokace. Dále budou rozvíjeny schopnosti celoúzemního přehledového systému pasivního sledování v systému zpravodajství, sledování a průzkumu ve prospěch řízení letového provozu a národního posilového systému protivzdušné obrany ČR. Budou posilovány schopnosti elektronické ochrany před účinky zbraní s usměrněnou energií především u nej zranitelnějších prostředků na místech velení, zbraňových, průzkumných a řídicích systémů a prvků komunikačních a informačních systémů. Bude rozvíjena schopnost sběru, tvorby, poskytování a ukládání geografických, klimatografických, radiolokačních a hydrometeorologických dat. Zajištěna bude technická a technologická podpora globálních navigačních satelitních systémů pracujících s GPS 51 Military kódem ke zvýšení bezpečnosti letového provozu. Budou udržovány schopnosti související s výkonem státní správy v oblastech polygrafické, geografické a hydrometeorologické služby. Sekcí podpory MO bude zajišťováno plnění koncepčních a kontrolních činností, odborného a metodického řízení oblasti logistiky, komunikačních a informačních systémů a vojenského zdravotnictví. Hlavní úsilí bude zaměřeno na řízení výkonu správy movitého majetku v rezortu Ministerstva obrany, řídící kontrolu hospodaření s majetkem státu, odborné a metodické řízení zajišťování věcných zdrojů nezbytných pro činnost ozbrojených sil České republiky za krizových stavů v míru, za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, odborné a metodické řízení materiálního zabezpečení mobilizace ozbrojených sil České republiky a realizace systému hospodářských opatření pro krizové stavy v rezortu Ministerstva obrany. Řízení zdravotnického zabezpečení bude zaměřeno na zabezpečení výkonu státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví, zajištění hygienicko-protiepidemické veterinární péče, organizaci nakládání s léčivy a návykovými látkami a mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření v rezortu Ministerstva obrany. Hlavním cílem v oblasti rozvoje komunikačních a informačních systémů (KIS) bude i nadále zajištění schopnosti komplexní komunikační a informační podpory procesů a činností rezortu MO a AČR. Budou naplňovány cíle, opatření a úkoly stanovené v Koncepci informatizace rezortu obrany a Strategii informatizace rezortu obrany (KIRO a SIRO). Realizací rozhodujících projektů bude provedena obměna zastaralých technologií KIS, naplněny požadavky na KIS k podpoře operačních činností při zasazení jednotek AČR, pořízeny nové technologie KIS dle požadavků NATO a EU. V oblasti zajišťování úkolů státní správy silami AČR budou plněny úkoly spojené se zajištěním spolupráce s orgány státní správy a samosprávy při řešení problematiky mobilizační ch úkolů a operační přípravy státního území ČR. Na území vojenských újezdů budou zajišťovány úkoly státní správy činností Újezdních úřadů vojenského újezdu. Bude pokračováno v plnění úkolů k zajištění náboru, výcviku a vybavení požadovaných počtů aktivních záloh. V rámci tohoto výdajového okruhu je v 5 programech plánováno 85 akcí v celkové výši 5 068 mil. Kč. Výše výdajů na akce programového financování v tomto výdajovém okruhu vyplývá z nastavených postupů plánování investic v rámci GS AČR. Akce jsou 52 zaměřeny na pořizování techniky a služeb k zajištění činnosti organizačních prvků ve více výdajových okruzích, jako například rozvoj a budování pasivních sledovacích systémů (124 mil. Kč); nákup lehkého obrněného vozidla CBRN (1 375 mil. Kč); přípravné práce k nákupu víceúčelových vrtulníků (636 mil. Kč); nákup systému řízení palby delostrelectva (303 mil. Kč); pořizování vybraných druhů informačních technologií, včetně reprodukce životního cyklu CADS - globální datové sítě (228 mil. Kč); nákup systému MTLSATCOM (98 mil. Kč); rozvoj operačně taktického systému velení a řízení pozemních sil k naplnění schopností Federated Mission Networking (178 mil. Kč) a náhrada mikrovlnného systému PDH (30 mil. Kč); nákup automobilní a speciální pozemní techniky (820 mil. Kč). Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit koncepční činnost v zabezpečení a rozvoje rezortu MO v oblasti pozemních a vzdušných sil, výcviku, informatizace, komunikačních a informačních systémů, logistického, zdravotnického a zpravodajského zabezpečení v AČR; 2. Udržet stávající kvalitu zajištění vojensko-strategického řízení; 3. Zajistit, aby zbraňové systémy a platformy pro NATO operace byly vybaveny globálními navigačními satelitními systémy; 4. Zabezpečit operační přípravu státního území ČR; 5. Zajistit rozvoj aktivních záloh v souladu s implementací Koncepce aktivních záloh ozbrojených sil ČR. C. 2. Výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu" PVS 502 000 000 0 Pro výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu" jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 rozpočtovány prostředky v celkovém objemu 11 838 992 tis. Kč, což představuje 17,74 % z celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do devíti výdajových okruhů. Zabezpečení cílů plněných v rámci tohoto výdajového bloku vyplývá z legislativního rámce, např. ze zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákona 53 č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonu (rozpočtovápravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů {krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, věznění pozdějších předpisů, zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech. Ochrana osobních údajů je zajišťována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovnáním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Tento výdajový blok plní zejména úkoly spojené s kontinuální podpůrnou činností ozbrojených sil ČR, komplexním organizačně administrativním a právním zabezpečením výkonu funkce ministra obrany, specifickou činností strategického řízení a mezinárodní spolupráce, Vojenské policie, vojenského školství, výzkumu, vývoje a inovací, finančním plánováním, řízením lidských zdrojů, správou majetku apod. Současně je zabezpečována mezinárodní spolupráce v oblasti podpory obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky a je zajišťováno metodické řízení realizace projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU. Další významné činnosti v rámci tohoto výdajového bloku spadají do oblasti vnitrorezortního i vnějšího legislativního působení, zajištění informovanosti a propagace ozbrojených sil na veřejnosti, péče o válečné veterány, vojenské důchodce a válečné hroby. Podrobněji jsou úkoly plněné v rámci výdajového bloku popsány ve věcných charakteristikách výdajových okruhů. Výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu" PVS 502 000 000 0 se rozpadá celkem do devíti výdajových okruhů (cílů druhé úrovně). Oproti roku 2018 se z důvodu organizačních změn na Ministerstvu obrany k 1. lednu 2018 změnila struktura cílů. Zrušen byl výdajový okruh „Zajistit efektivní poskytování služeb, financování projektů a rozvoj spolupráce s obranným průmyslem na národní a mezinárodní úrovni" a jeho působnost byla rozdělena mezi ostatní výdajové okruhy. Nově vytvořen byl naopak okruh 54 „Zajistit hospodárné nakládání s majetkem", který vznikl rozdělením původního okruhu „Zajistit ekonomické řízení a správu majetku". V důsledku těchto změn se částečně změnila i působnost většiny ostatních výdajových okruhů. Na zabezpečení cílů ve výdajových okruzích jsou vletech 2019 až 2021 alokovány následující výdaje: v tis. Kč Výdajový okruh Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Název PVS Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 502 001 000 0 600 984 740 160 829 139 Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech 502 003 000 0 2 598 735 2 591 574 2 430 308 Zajistit hospodárné nakládání s majetkem 502 005 000 0 1 390 028 1 294 681 878 171 Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie 502 006 000 0 1 814 037 1 786 073 1 757 366 Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu 502 008 000 0 225 514 217 453 225 133 Zajistit ekonomické řízení 502 009 000 0 1 226 877 1 287 273 1 269 219 Zajistit vyzbrojovaní a nákup materiálu a služeb, podporu výzkumu, experimentálního vývoje, inovací a českého obranného a bezpečnostního průmyslu 502 010 000 0 798 905 841 029 891 282 Zajistit kontrolní a správní činnosti a řídit organizace zřízené rezortem MO 502 011 000 0 2 971 855 3 309 748 3 264 252 Zajistit komplexně právní podporu ministra obrany 502 012 000 0 212 057 213 512 213 840 Celkem 11 838 992 12 281 503 11 758 710 U výdajového okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu" je od roku 2019 rostoucí trend výdajů především z důvodu navyšování investičních výdajů. Ve výdajovém okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech" jsou v roce 2021 plánovány oproti předchozím dvěma rokům výdaje nižší o více než 160 mil. Kč, tj. cca o 7 %. Snížení výdajů se projevuje zejména 55 u programového financování, konkrétně v oblastech nákupu automobilu a technického zhodnocení budov, kde zatím nejsou pro rok 2021 rozepsány kontrétní investiční akce s ohledem na jejich připravenost. Nižší plánované výdaje výdajového okruhu „Zajistit hospodárné nakládání s majetkem" v roce 2021 oproti roku 2019 a 2020 o více jak 400 mil. Kč, tj. cca o 30 % jsou v oblasti programového financování, kde nejsou pro rok 2021 rozepsány kontrétní investiční akce s ohledem na jejich připravenost. Ve výdajovém okruhu „Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu" jsou v roce 2020 plánovány oproti rokům 2019 a 2021 nižší rozpočtové prostředky cca o 8 mil. Kč, tj. o 4 %, a to z důvodu, že v tomto roce nejsou rozepsány kontrétní investiční akce s ohledem na jejich připravenost. 56 Podíl výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu" v letech 2019 až 2021 znázorňuje následující graf (v tis. Kč): Podíl výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu" v letech 2019 až 2021 12 000 000 - 10 000 000 8 000 000 - 6 000 000 4 000 000 - 2 000 000 0 -I 600 984 2 598 735 1 390 028 1 814 037 225 514 1 226 877 798 905 2 971 855 212 057 2019 740 160 2 591 574 1 294 681 1 786 073 217 453 1 287 273 841 029 3 309 748 213 512 2020 829 139 2 430 308 878 171 1 757 366 ^225 133 \H | 1 269 219 | 891 282 3 264 252 213 840 2021 ■ Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu ■ Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech ■ Zajistit hospodárné nakládání s majetkem □ Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie □ Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu ■ Zajistit ekonomické řízení ■ Zajistit vyzbrojovaní a nákup materiálu a služeb, podporu výzkumu, experimentálního vývoje, inovací a českého obranného a bezpečnostníhojprůmyslu ■ Zajistit kontrolní a správní činnosti a řídit organizace zřízené rezortem MO ■ Zajistit komplexně právní podporu ministra obrany 57 Výdaje v rámci výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdaju stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdaju Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 4 949 489 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 2 159 603 Ostatní výdaje 4 729 900 Celkem 11 838 992 Podíl jednotlivých základních oblastí výdaju na celkových výdajích výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu" v rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 znázorňuje následující graf: Struktura výdaju na vytváření a rozvoj systému obrany státu v členění na základní oblasti výdaju ■ Osobní mandatorní výdaje ■ Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) ■ Ostatní výdaje 58 Největší podíl na výdajích tohoto výdajového bloku tvoří osobní mandatorní výdaje (41,81 %) a ostatní výdaje (39,95 %). Podíl výdajů na programové financování tvoří 18,24 %, což představuje výrazný nárůst oproti roku 2018, kde programové financování tvořilo 6,86 % z celkových výdajů bloku. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2019 za výdajový blok a jednotlivé výdajové okruhy z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v tabulce č. 6 a 7. Rozpočtované prostředky výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu" jsou alokovány do cílů druhé úrovně v rámci následujících výdajových okruhů takto: Výdajový okruh - Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 600 984 tis. Kč, tj. 5,08 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 včlenění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 268 412 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 106 830 Ostatní výdaje 225 742 Celkem 600 984 Věcná charakteristika: Jedním z hlavních cílů tohoto okruhu je realizovat rozvoj systému obrany státu v souladu s Bezpečnostní strategií ČR a Obrannou strategií ČR. Rozvíjet proces plánování 59 obrany a národní systém reakce na kríze s důrazem na jejich provázanost s aliančními procesy. Nadále je rozvíjen proces plánování obrany státu dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonu {krizový zákon), ve znění pozdějších předpisuje zajišťována trvalá funkčnost systému krizového řízení v rezortu MO se schopností včas, účinně a efektivně reagovat na krizové situace uvnitř státu i v zahraničí. V rámci mezinárodní spolupráce je cílem koordinované prosazování zájmů ČR (v gesci MO) při realizaci její obranné politiky a účinné řízení všech orgánů rezortu MO působících v mezinárodních organizacích. Při rozvoji schopností systému řízení obrany státu a zajištění jeho efektivního fungování jsou plně využívány všechny formy mezinárodní spolupráce. Toto úsilí je realizováno především spoluprací a adekvátními příspěvky do mezinárodních programů a projektů NATO a EU k rozvoji schopností (AGS; NAEW&C; vrtulníkové aktivity; Cyber Defence; obrana proti nosičům ZHN, protiraketová obrana; CBRN; mnohonárodnostní logistika včetně NEC; C-IED COE a další). V rámci iniciativ Smart Defence a Pooling and Sharing dochází k zajištění přístupu k technologicky a finančně náročným schopnostem, jež přesahují možnosti ČR. Výkon interního auditu je realizován v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. V rámci výkonu interního auditu je poskytována nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na zdokonalování a zefektivňování řídících procesů Ministerstva obrany. Audity jsou realizovány dle Ročního plánu interních auditů. V oblasti ochrany utajovaných informací jsou realizována opatření vedoucí k udržování interních předpisů rezortu MO v souladu se zákony ČR, např. zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, věznění pozdějších předpisů, vyhláškami NBU a směrnicemi NATO. Je zajišťována jednotnost systému řízení bezpečnostní správy a výkonu kryptografické ochrany. Je zabezpečen elektronický systém spisové služby (ESSS) a zajištěn přechod na řízenou tvorbu, distribuci, vyřizování a ukládání dokumentů v digitální podobě. Prioritou bude i nadále zajistit kybernetickou bezpečnost a systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) rezortu MO. 60 Je zajišťována odborná archivní péče o archiválie (restaurátorskou a knihařskou činností) a dokumenty v gesci Vojenského ústředního archivu a správních archivů MO a ACR. Je zajišťováno transparentní a efektivní řízení projektů MO financovaných ze strukturálních fondů EU a jiných finančních mechanismů. V rámci programového financování jsou v roce 2019 největší investice plánovány na nákup kryptografických prostředků a technologií (70 mil. Kč), nákup elektronického správního archivu (30 mil. Kč) a na technické zhodnocení APV MCDP a ESSS (5 mil. Kč). Kritéria hodnocení: 1. Funkčnost systému plánování obrany a krizového řízení; 2. Zapojení ČR do mezinárodní spolupráce v oblasti obrany a prosazování zájmů ČR v rámci mezinárodních vztahů; 3. Zabezpečení kontrolní činnosti a interního auditu; 4. Zajištění všech oblastí ochrany utajovaných informací rezortu MO včetně kryptografických služeb a materiálu; 5. Zajištění archivní a dokumentační činnosti v rezortu MO; 6. Zajištění komunikace a koordinace činnosti s ministerstvy vykonávajícími činnosti řídících orgánů a zprostředkujících subjektů operačních programů. Výdajový okruh - Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 2 598 735 tis. Kč, tj. 21,95% z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: 61 v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 1 741 119 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 407 829 Ostatní výdaje 449 787 Celkem 2 598 735 Věcná charakteristika: Hlavním cílem je zabezpečení rezortu MO potřebným množstvím vzdělaného a kvalitně připraveného personálu v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů pro plnění závazků ČR a politicko-vojenských ambicí ČR. Vytváření optimálních podmínek pro osobnostní a profesní rozvoj personálu a posilování atraktivity kariéry vojáka. Jsou zajišťovány úkoly vyplývající z funkce státního tajemníka rezortu, především v oblastech stabilizace a naplnění služebních míst a odborného růstu státních zaměstnanců. Odborně a metodicky je řízena ochrana osobních údajů v souladu sRMO č. 22/2018 ke Zpracování a ochraně osobních údajů v rezortu MO, který byl vypracován v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Probíhá plnění úkolů k dosažení cíle výstavby schopností (CT) E 1101 N - Jazyková způsobilost, s využitím vysílání do jazykových kurzů. Zajištěna je prevence rizikového chování (prevence kriminality, integrovaná protidrogová politika a boj proti extremismu). Je zabezpečena rekrutační činnost a celková personální práce s vojáky z povolání. Nadále bude pokračováno v trendu stabilizovat věkovou a hodnostní strukturu personálu. Budou realizována opatření směřující ke snížení průměrného věku vojáků z povolání s cílem dosáhnout a udržet rozložení hodnostních sborů AČR v poměru důstojníci do 20 %, práporčíci do 30 % a poddůstojníci a mužstvo nejméně 50 %. 62 Příprava personálu je zaměřena na profesní, odborné a lidské kvality, které jsou v souladu s potřebami rezortu MO, a systém přípravy personálu je propojován s postupem v kariéře. Úroveň profesního rozvoje a péče o zaměstnance je podporována kapacitami edukačního centra APRPA (Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit). Systém vzdělávání v rámci rezortu je zabezpečován Univerzitou obrany Brno, Vojenským oborem na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou školou MO. Finančně je zajišťována činnost a rozvoj uvedených vzdělávacích zařízení. Ve prospěch vojenského školství jsou realizovány projekty trvale udržitelného rozvoje zaměřené zejména na výstavbu a rekonstrukci školních budov a laboratoří. Budou vytvářeny zákonné předpoklady pro rezortní předškolní zařízení v posádce Praha a poskytována metodická pomoc při zřizování dětských skupin v ostatních posádkách. V souladu se zákonem č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a ověřování jakosti, ve znění pozdějších předpisů, je realizován efektivní a transparentní výkon státní správy v této oblasti. V rámci programového financování jsou v roce 2019 plánovány investice především na realizaci projektů udržitelného rozvoje ve prospěch vojenského školství, zejména na obnovu a rozvoj Univerzity obrany - na rekonstrukci kasáren Černá Pole, Šumavská a J. Babáka v Brně (116,03 mil. Kč) a rekonstrukci kasárny v Praze Ruzyni (15 mil. Kč), na rekonstrukci budovy kateder a výstavbu pracoviště radioizotopické laboratoře a vivária FVZ UO (188,10 mil. Kč), na rekonstrukci kinosálu a učebny elektro a chemie a na výstavbu překážkové dráhy pro VSS a VOS MO v Moravské Třebové (22,77 mil. Kč). Dále je plánován nákup autobusu a nákladního automobilu pro Vojenský umělecký soubor ONDRAS (7,99 mil. Kč) a nákup osobních automobilů pro Uř OSK SOJ (4,70 mil. Kč). Kritéria hodnocení: 1. Personální řízení osob rezortu MO a zajištění systému přípravy personálu a struktury výcvikových a vzdělávacích aktivit a institucí plně v souladu s potřebami rezortu MO; 2. Plnění rekrutačního cíle k dosažení a udržení hodnostního složení sborů AČR; 63 3. Zabezpečení fungování Jednotného systému katalogizace (JSK) a plné kompatibility JSK s kodifikačním systémem NATO; 4. Zabezpečení procesu přistupování ke standardizačním dohodám a zavádění vyhlásených standardizačních dokumentu NATO a EU v prostředí ČR. Výdajový okruh - Zajistit hospodárné nakládání s majetkem Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 390 028 tis. Kč, tj. 11,74 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit hospodárné nakládání s majetkem" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 586 041 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 504 570 Ostatní výdaje 299 417 Celkem 1 390 028 Věcná charakteristika: Hlavní náplní tohoto výdajového okruhu je vykonávání koncepční činnosti a odborné a metodické řízení oblasti hospodaření a nakládání s majetkem státu, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a hospodaření s nevlastním majetkem a pohledávkami státu, včetně objasňování a řešení škod na majetku státu v rezortu MO. V oblasti nemovité infrastruktury je zajišťována příprava a realizace programů reprodukce majetku. Dalším úkolem je zajistit hospodárný provoz, opravy a reprodukci nemovité infrastruktury, kterou užívají organizační celky MO a nadále pomocí rekonstrukcí 64 snižovat energetickou náročnost budov. Realizovat centrální zadávání a realizaci veřejných zakázek v oblasti nemovité infrastruktury i nabývání movitého majetku a pořizování služeb. Je optimalizován proces nakládání s nepotřebným majetkem státu s cílem dosáhnout urychlené redukce vlastněného majetku. Zajišťována je ochrana územních zájmů MO v rámci územního plánování a správních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovávána jsou závazná stanoviska k žádostem právnických a fyzických osob k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem a souhlas s udělením výjimky k nabytí vlastnictví nebo držení vojenských zbraní. Největší investice v tomto výdajovém okruhu na rok 2019 je určena pro Vojenský historický ústav na realizaci rekonstrukce památníku odboje při VHU (282,6 mil. Kč) a na výstavbu multifunkční haly v Lešanech (53 mil. Kč). Dále např. na rekonstrukci budovy Vojenského ústředního archivu (61 mil. Kč), rekonstrukci a snížení energetické náročnosti budov na Valech, budov AHNM a kasárny generála Píky (98,9 mil. Kč) a na nákup dopravních prostředků (9,2 mil. Kč) především pro AHNM na zabezpečení správy nemovitého majetku. Kritéria hodnocení: 1. Zefektivnění správy majetku, snížení administrativní náročnosti procesů nabývání a nakládání s movitým a nemovitým majetkem; 2. Eliminování možností korupčního jednání a posílení kontrolních mechanismů; 3. Redukce objemu nemovitého majetku tak, aby optimálně odpovídal potřebám rezortu MO a nebyl zbytečnou zátěží pro jeho rozpočet; 4. Realizace úplatných a bezúplatných převodů a dražeb nepotřebného majetku; 5. Zabezpečení vymáhání pohledávek státu soudním výkonem a v insolvenčním řízení. Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Na splnění cílů v rámci tohoto výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 814 037 tis. Kč, tj. 15,32 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu". 65 Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdaju stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdaju Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 1 195 892 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 376 208 Ostatní výdaje 241 937 Celkem 1 814 037 Věcná charakteristika: Hlavním úkolem Vojenské policie je zabezpečení policejní ochrany a podpory ozbrojených sil v souladu s ustanovením zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské polícii, ve znění pozdějších předpisů v ČR i v prostoru zahraničních operací. Hlavní úsilí je zaměřeno na zachovaní schopnosti reakce na nově vznikající potřeby v souvislosti s vývojem bezpečnostní situace v ČR a s ohledem na zahraniční závazky, s vývojem v oblasti legislativní a s rozvojem dostupných technologií, metod a postupů v oblasti působnosti kriminální služby. Je udržována kvalita činnosti dopravní, pořádkové a ochranné služby Vojenské policie s důrazem na dohled nad provozem vozidel, ochranu materiálu a osob, kynologickou a pyrotechnickou službu a v neposlední řadě na preventivní činnosti v oblastech alkoholové a nealkoholové toxikománie, zabezpečení zbraní, munice a výbušnin u útvarů a zařízení ozbrojených sil ČR. Zvláštní úsilí je věnováno rozvoji personálu, a to zejména v oblastech operačního umění, policejního výkonu a plánování. V souladu s obrannou politikou a strategií rezortu MO se Vojenská policie podílí na budování bilaterálních a multilaterálních vztahů. Ke zvyšování interoperability je využíván projekt MIL to MIL, zahraniční vzdělávací aktivity a účast v mezinárodních operacích, cvičeních a dalších aktivitách zaměřených na přípravu jednotlivců v mezinárodním prostředí. 66 Je udržována připravenost dvou jednotek Vojenské policie o síle rota pro NATO a periodicky jsou začleňovány jejich součásti do pohotovostních sil NATO a EU. Dále budou rozvíjeny schopnosti jednotky Vojenské policie v síle rota a národního prvku do velení a štábu, které jsou předurčeny do Mnohonárodního praporu Vojenské policie pro NATO (MNMPBAT) afilovaného k Multinational Corps Northeast (MNC NE) v rámci celého praporu. Bude uchována a dále rozvíjena schopnost vyslání jednoho týmu k výcviku lokálních policejních sil (CT 2013/2017 - S1501N a S3112N). Budou udržovány a rozvíjeny schopnosti v oblasti biometrie a neletálních zbraní (CT 2013/2017 - E7203N a L3205N). Největší investice jsou v tomto výdajovém okruhu v roce 2019 plánovány především na nákup dopravních prostředků (117,4 mil. Kč), dále na nákup speciálního vybavení, jako je ochranná balistická vesta, nízkoprofilový nosič taktické výstroje a taktický soubojový simulátor TSS (80,9 mil. Kč), nákup přístrojů a zařízení, např. ruční Ramanův spektrometr na identifikaci látek nebo ruční měřič rychlosti vozidel (57 mil. Kč) a na výstavbu a rekonstrukci budov (6,9 mil. Kč). Kritéria hodnocení: 1. Implementace dostupných technologií, metod a postupů v oblasti působnosti kriminální služby; 2. Rozvinutí schopností Vojenské policie vyplývající zCT-2013 a akčního plánu NATO, v souladu se stanoveným harmonogramem dosahování schopností, vyplývající z NDPP (The NATO Defence Planning Process); 3. Rozšíření rozsahu preventivní činnosti v oblastech alkoholové a nealkoholové toxikománie, zabezpečení zbraní, munice a výbušnin u útvarů a zařízení ozbrojených sil ČR; 4. Zabezpečení doplnění vzdělání/dovedností v klíčových oblastech v rezortních, mimo-rezortních a zahraničních kurzech u 10 % personálu Vojenské policie ročně. 67 Výdajový okruh - Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 225 514 tis. Kč, tj. 1,90 % z rozpočtovaných prostředků výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu" jsou v návrhu rozpočtu narok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 139 889 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 5 910 Ostatní výdaje 79 715 Celkem 225 514 Věcná charakteristika: Hlavní náplní činnosti tohoto výdajového okruhu je organizační podpora ministra obrany jako vedoucího funkcionáře rezortu a vrcholového managementu a úkoly spojené se zajištěním informovanosti o rezortu obrany. V rámci tohoto výdajového okruhu jsou také plněny úkoly zajišťované činností Vojenského historického ústavu. V rámci informační, administrativní a organizační podpory výkonu funkce ministra obrany je zabezpečován odborný a poradenský servis pro vyjádření a doporučení v rozhodovacím a řídícím procesu ministra. Jsou zpracovávány podklady a koordinováno vyřizování pracovní korespondence ministra, včetně jemu adresovaných žádostí, stížností a petic. Jsou zabezpečovány úkoly spojené s protokolární praxí ministra obrany a vrcholového managementu rezortu MO. Je zajišťováno poskytování informací veřejnosti na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jsou zabezpečovány 68 přímé komunikační aktivity rezortu MO pro cílové skupiny široké veřejnosti. Je zajišťována prezentace MO a AČR na významných akcích třetích stran na veřejnosti a na akcích MO a AČR (akce Bahna, CIAF, Cihelna, Dny NATO, Dny vzdušných sil AČR atd.) a je realizována vydavatelská, nakladatelská a produkční činnost rezortu MO a vydávání periodických i neperiodických publikací. Spravována jsou rezortní tištěná i elektronická periodika s využitím internetových médií. V rámci programového financování budou v roce 2019 výdaje použity na nákup výpočetní techniky pro digitalizační pracoviště pro knihovnu Vojenského historického ústavu (3,5 mil. Kč) a na TV dokument o specifických činnostech rezortu MO (2,4 mil. Kč). Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečení informační, administrativní a organizační podpory ministra obrany; 2. Zajištění protokolárních aktivit ve prospěch vrcholového managementu rezortu MO; 3. Zajištění aktivního, cíleného a koordinovaného informování veřejnosti a propagace činnosti MO a AČR. Výdajový okruh - Zajistit ekonomické řízení Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 226 877 tis. Kč, tj. 10,37 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit ekonomické řízení" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: 69 v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 539 368 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 26 073 Ostatní výdaje 661 436 Celkem 1 226 877 Věcná charakteristika: V rámci tohoto výdajového okruhu je prioritně zajišťována příprava návrhu státního rozpočtu s vazbou na Akviziční plán a návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu kapitoly MO na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtovápravidla), ve znění pozdějších předpisů. Kladen je důraz na udržení a rozvoj systému rozpočtování, financování, účetnictví, ekonomického výkaznictví, statistiky, realizace osobních výdajů a správy daní a poplatků. Jsou rozvíjeny jednotlivé podsystémy ekonomického řízení (finanční řízení včetně controllingu) v souladu s rozpočtovou a účetní legislativou a požadavky managementu rezortu MO. Je realizován rozvoj softwarové podpory nástrojů ekonomického řízení, jednotlivé procesy jsou přizpůsobovány požadavkům např. ve vazbě na Integrovaný informační systém Státní pokladny, požadavky GDPR apod. Odborně a metodicky je řízen akviziční proces s úsilím o snížení procedurální, administrativní a časové náročnosti přípravy a realizace akvizičních projektů. Je sestavován akviziční plán a je vyhodnocováno plnění kritérií účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti veřejných výdajů kapitoly MO. V souladu s plánem činnosti MO jsou prováděny finanční kontroly. V rámci cíle jsou plánovány platby příspěvků do Vojenského rozpočtu NATO v celkové výši 320 mil. Kč ročně. Největší investice v tomto výdajovém okruhu na rok 2019 tvoří výdaje na nákup dopravních prostředků (15,4 mil. Kč) určených především pro Agenturu služeb, která 70 zajišťuje dopravní služby pro zabezpečované organizační celky MO a dále na technické zhodnocení APVFIS (8 mil. Kč). Kritéria hodnocení: 1. Zpracování návrhu rozpočtu a návrhu státního závěrečného účtu; 2. Sestavení akvizičního plánu v souladu s návrhem rozpočtu; 3. Poskytování informací pro potřeby řízení a rozhodování manažerů využitím systému financování, účetnictví, ekonomického výkaznictví, statistiky, realizace osobních výdajů a správy daní a poplatků; 4. Používání controllingu jako standardního nástroje ekonomického řízení; 5. Zabezpečení činnosti a potřeb Ústředního správního úřadu cestou Agentury služeb a věcných potřeb logistickou podporou majetkových hospodářů. Výdajový okruh - Zajistit vyzbrojovaní a nákup materiálu a služeb, podporu výzkumu, experimentálního vývoje, inovací a českého obranného a bezpečnostního průmyslu Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 798 905 tis. Kč, tj. 6,75 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit vyzbrojovaní a nákup materiálu a služeb, podporu výzkumu, experimentálního vývoje, inovací a českého obranného a bezpečnostního průmyslu" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 212 890 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 586 015 Celkem 798 905 71 Věcná charakteristika: Hlavním cílem je transparentní a efektivní řízení přípravy a realizace projektů rezortu MO v oblasti vyzbrojovaní a NSIP, včetně akviziční podpory programů FMF, FMS a projektů mezinárodního charakteru. Rozvoj systému vyzbrojovaní je prováděn v souladu s potřebami rezortu MO a dle závazků vyplývajících z členství v EU a NATO. Dlouhodobě je vytvářena koncepce vyzbrojovaní a v souvislosti sní jsou tvořeny a aktualizovány zásady projektového řízení. Řízení systému vyzbrojovaní je zaměřeno na efektivní přípravu a realizaci akvizic vojenského materiálu a souvisejících služeb, zavedení vojenského materiálu do užívání rezortu MO a rozvoj spolupráce s obranným a bezpečnostním průmyslem. Důraz je kladen na zajištění transparentních a rovných podmínek zadávacích řízení a výběr nej výhodnějších nabídek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Je realizován rozvoj stanovené části obranné standardizace (výzbrojně-technické a administrativní) k dosažení požadované interoperability s NATO a EU. Podporován je domácí obranný a bezpečnostní průmysl, mimo jiné, zajištěním účasti na mezinárodních jednáních a veletrzích. Zajištěny jsou bilaterální a multilaterální aktivity NAD (Národní ředitel pro vyzbrojovaní). V rámci tohoto výdajového okruhu je také řízena a realizována podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů a identifikovány nové možnosti podpory pro obranný a bezpečnostní výzkum. Je realizována podpora mezinárodní spolupráce v rámci EDA. Nadále bude prováděno řízení a realizace Programu bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investment Programme - NSIP) na území ČR včetně zajištění plateb čtvrtletních příspěvků do fondů NSIP. Kritéria hodnocení: 1. Identifikování nových příležitostí, komplexní koordinace a řízení politiky podpory obranného a bezpečnostního průmyslu v ČR i zahraničí; 2. Realizace projektů vyzbrojovaní a harmonizace vyzbrojovaní s NATO, EU a V4; 3. Naplňování programů průmyslové spolupráce; 72 4. Zajištění účasti na jednáních pracovních týmů a skupin mezinárodních organizacích a zajištění aktivit NAD; 5. Zabezpečení marketingové podpory vyzbrojovaní; 6. Plnění úkolů programu NSIP a úhrada příspěvku; 7. Transparentní realizace programů reprodukce majetku a procesu realizace veřejných zakázek; 8. Realizace výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v souladu s potřebami ozbrojených sil ČR; 9. Zajištění akviziční činnosti cestou FMS, FMF dle plánu. Výdajový okruh - Zajistit kontrolní a správní činnosti a řídit organizace zřízené rezortem MO Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 2 971 855 tis. Kč, tj. 25,10% z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit kontrolní a správní činnosti a řídit organizace zřízené rezortem MO" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 179 168 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 715 183 Ostatní výdaje 2 077 504 Celkem 2 971 855 Věcná charakteristika: Hlavním cílem tohoto výdajového okruhu je realizace kontrolní činnosti podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a vykonávání dohledu a kontroly nad činností příspěvkových organizací a státních podniků. 73 Jedná se o kontroly dle rozhodnutí ministra obrany nebo náměstka pro řízení Sekce dozoru a kontroly MO, předběžná šetření, vyřizování petic, stížností a jiných podnětů a oznámení. Je prováděno metodické řízení kontrolní činnosti, její koordinace a je vykonáván dohled nad kontrolní činností všech kontrolních orgánů v rezortu MO. Je realizována spolupráce při kontrolách rezortu MO s vnějšími kontrolními orgány (např. NKÚ, SUTP, NBÚ). V souladu s vládní politikou boje s korupcí je zajištěno plnění opatření v boji s korupcí včetně metodického řízení a koordinace v rámci celého rezortu MO. V oblasti ochrany lidských práv jsou zpracovávány podklady pro vládní orgány při obhajobě ČR u mezinárodních soudních orgánů a je zabezpečeno zpracování stanovisek pro nevládní organizace. Průběžně je prováděn dohled nad akviziční činností rezortu ve všech jeho fázích ajsou analyzována riziková místa akvizičního procesu a navrhována opatření k jejich eliminaci. Systematicky jsou vytvářeny podmínky pro bezpečný a hospodárný rezort zabezpečením výkonu státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů a při výkonu vojenské činné služby, bezpečností vojenského materiálu a určených technických zařízení. Zabezpečen je i výkon státní kontroly v oblasti energetiky, územního plánování, stavebního řádu a požárního dozoru. Je zajišťován výkon státní správy v oblasti vojenského letectví České republiky, vojenské letecké techniky, vojenského leteckého personálu, služeb a postupů v souladu s právními normami České republiky i nadnárodními dokumenty EU a ICAO. Jsou spoluvytvářeny obecné regule pro výkon státních správ v oblastech vojenského letectví na mezinárodní úrovni. V rámci výdajového okruhu jsou zajišťovány činnosti spojené s výkonem zřizovatelské funkce státních příspěvkových organizací podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvkovými organizacemi jsou ve prospěch rezortu MO zajišťovány potřebné služby, zejména vojenskými nemocnicemi při poskytování zdravotnické péče, Vojenským lázeňským a rekreačním zařízením při zabezpečení poskytování preventivních rehabilitací pro 74 vojáky z povolání a Armádní Servisní v rámci správy ubytovacích zařízení. Je vykonávána funkce zakladatele státních podniků. Zajišťován je dohled a kontrola nad činností právnických osob, včasné zpracování výročních zpráv státních podniků a jejich uveřejnění stanoveným způsobem. V souladu s potřebami rezortu MO je zabezpečen efektivní a transparentní výkon státní správy lesů ve vojenských újezdech dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v oblasti drážní dopravy ve vojenských vlečkách. Zabezpečovány jsou také podmínky pro bezpečné uložení munice v areálu bývalého skladu Květná. Hlavní investice v rámci programového financování jsou pro rok 2019 plánovány na výstavbu, rekonstrukci a vybavení budov vojenských nemocnic (198,6 mil. Kč), na rekonstrukci budov pro AS-PO (249,8 mil. Kč) a pro VLRZ na rekonstrukci kuchyně ve Vyškově (49,5 mil. Kč). Kritéria hodnocení: 1. Metodické řízení kontrolní činnosti; 2. Dohled nad akviziční činností rezortu - zpracování a plnění plánu kontrol nad vybranými akvizičními procesy; 3. Efektivní řízení a zabezpečení příspěvkových organizací a optimalizace jejich provozu; 4. Vykonávání zakladatelské funkce státních podniků; 5. Zajištění podmínek pro skladování munice; 6. Hodnocení kvality výkonu státní správy; 7. Kontrola hospodaření ve vojenských lesích, schválení lesních hospodářských plánů; 8. Provádění kontrol bezpečnosti letového provozu; 9. Zabezpečení vleček včetně komplexních prohlídek a vyhodnocení splněných požadavků dočasných uživatelů vleček. 75 Výdajový okruh - Zajistit komplexně právní podporu ministra obrany Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 212 057 tis. Kč, tj. 1,79 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit komplexně právní podporu ministra obrany" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 86 709 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 17 000 Ostatní výdaje 108 348 Celkem 212 057 Věcná charakteristika: Hlavním cílem tohoto výdajového okruhu je plnění úkolů spojených především s legislativní podporou a právním zastupováním ministra obrany i celého rezortu MO, úkolů týkajících se péče o válečné veterány a úkolů spojených s vydáváním osvědčení oprávněným osobám v souladu s právními předpisy. V rámci komplexní právní podpory ministra obrany je zajišťována právní úprava věcí, které patří do působnosti Ministerstva obrany a soulad právních předpisů s právním řádem. Je zajišťována příprava a odborná podpora ministra obrany v roli člena vlády České republiky. Je zajišťována legislativní činnost, především příprava a předkládání podkladů pro ministra obrany jako člena vlády, administrace mezirezortního připomínkového řízení apod. Je zabezpečována účast zástupců rezortu MO v Legislativní radě vlády a v jejích pracovních komisích. Je zabezpečováno řešení právních případů, soudních sporů (podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) a poskytování konzultační činnosti v oblasti práva občanského a obchodního, autorských práv a práv průmyslového 76 vlastnictví, v oblastech služebního práva a pracovněprávních vztazích. Je zajišťováno vymáhání pohledávek v exekučním a insolvenčním řízení. V rámci řízení péče o válečné veterány jsou vytvářeny podmínky pro zvyšování kvality života válečných veteránů a je zajišťována efektivní péče o vojenské důchodce dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, věznění pozdějších předpisů. Je zajišťováno udržování vojenských tradic ACR a péče o válečné hroby na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, věznění pozdějších předpisů. K tomu slouží především rezortní dotační politika vůči nestátním neziskovým organizacím. Nadále budou vydávána: • osvědčení příslušníkům československé armády v zahraničí a účastníkům národního boje za osvobození podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, • osvědčení válečným veteránům podle §§ 5 a 7 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, • osvědčení účastníkům odboje a odporu proti komunismu dle § 6 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu včetně rozhodování o přiznání nároku na výplatu jednorázového peněžitého příspěvku, • potvrzení o zařazení občanů do vojenských táborů nucených prací podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s vydáváním osvědčení je vedena evidence oprávněných osob a zabezpečována spolupráce s Archivem bezpečnostních složek, Národním archivem ČR, soudy a dalšími institucemi. Budou vydávány čestné pamětní odznaky oprávněným válečným veteránům a účastníkům odboje a odporu proti komunismu (dle § 10 zákona č. 262/2011 Sb.). Investice jsou v tomto výdajovém okruhu pro rok 2019 plánovány na financování péče o válečné hroby a rekonstrukce a opravy památníků v ČR (12 mil. Kč) a zahraničí (5 mil. Kč). Kritéria hodnocení: 1. Kvalitní a včasné zajištění výkonu funkce ministra obrany v legislativním procesu; 2. Splnění plánu legislativních prací vlády na příslušný rok; 77 3. Vyřizování podaných žádostí v rámci péče o válečné veterány v souladu s platnými právními a vnitřními předpisy; 4. Realizace péče o válečné hroby v plánovaném rozsahu; 5. Vydávání osvědčení oprávněným osobám v souladu s právními a vnitřními předpisy. C. 3. Výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství" PVS 504 000 000 0 Pro výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství" jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkovém objemu 3 349 610 tis. Kč, což představuje 5,02 % z celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do dvou výdajových okruhů. Výdaji je zabezpečeno plnění úkolů Vojenského zpravodajství, které vyplývají ze zákonných norem, především ze zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá činnost Vojenského zpravodajství je vykonávána v souladu s jeho zákonnou působností a s prioritami zpravodajské činnosti uloženými Vojenskému zpravodajství příslušným usnesením vlády ČR. Základním úkolem Vojenského zpravodajství je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace, které jsou klíčové pro zajištění obrany České republiky. Vojenské zpravodajství plní i úkoly vyplývající ze závazků vůči mezinárodním organizacím NATO a EU a v neposlední řadě plní také úkoly vyplývající z jeho začlenění v rámci rezortu Ministerstva obrany. K plnění dvou výdajových okruhů (cílů druhé úrovně) jsou v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství" PVS 504 000 000 0 v letech 2019 až 2021 alokovány následující výdaje: 78 v tis. Kč Výdajový okruh Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 název PVS Zajistit činnost Vojenského zpravodaj ství 504 004 001 1 2 817 130 3 426 701 4 049 737 Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství 504 005 001 1 532 480 442 378 113 123 Celkem 3 349 610 3 869 079 4 162 860 Podíl výdajů jednotlivých cílů druhé úrovně v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství" v letech 2019 až 2021 znázorňuje následující graf (v tis. Kč): Podíl výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění strategického zpravodajství" v letech 2019 až 2021 4 500 000 n 4 000 000 3 500 000 -3 000 000 2 500 000 H 2 000 000 1 500 000 H 1 000 000 500 000 -0 - 2019 2020 2021 i Zajistit činnost Vojenského zpravodajství l Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství K nárůstu výdajů ve výdajovém bloku dochází především z důvodu plnění úkolů Vojenského zpravodajství v oblasti kybernetické bezpečnosti, výstavbě Národního centra kybernetický sil (NCKS) a valorizace platů. K poklesu výdajů u výdajového okruhu „Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství" v roce 2021 došlo v oblasti programového financování, které ale bude pravděpodobně, se zpřesňováním účelu investic, postupně navýšeno. Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: 79 v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Běžné výdaje 2 275 809 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 1 073 801 Celkem 3 349 610 Na základě usnesení vlády ČR č. 435/T (čj. T3 5/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení § 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky a dokumentu T3/2016 - zvláštní postupy finančního hospodaření a zvláštní český účetní standard Vojenského zpravodajství jsou od 1. ledna 2017 prostředky na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a převod fondu kulturních a sociálních potřeb součástí oblasti ostatních běžných výdajů. Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství" v rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 ukazuje následující graf: Struktura výdajů na zajištění strategického zpravodajství v členění na základní oblasti výdajů ■ Běžné výdaje ■ Výdaje na financování reprodukce majetku (EDS/SMVS) 80 Podrobnejší rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2019 za výdajový blok a jednotlivé výdajové okruhy z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v tabulce č. 6 a 7. Rozpočtované prostředky výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství" jsou alokovány do cílů druhé úrovně v rámci následujících výdajových okruhů takto: Výdajový okruh - Zajistit činnost Vojenského zpravodajství Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 2 817 130 tis. Kč, tj. 84,10 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost Vojenského zpravodajství" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdaju Rok 2019 Běžné výdaje 2 166 064 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 651 066 Celkem 2 817 130 Věcná charakteristika: Plánované výdaje ve výdajovém okruhu jsou určeny k zabezpečení celého spektra zpravodajské činnosti realizované v rámci působnosti Vojenského zpravodajství na území ČR a v zahraničí. Hlavním úkolem Vojenského zpravodajství je zabezpečování informační podpory ústavních činitelů, kteří odpovídají za obranu a bezpečnost České republiky. Mimo to poskytuje informační podporu představitelům Armády České republiky související s podporou jednotek nasazených v zahraničních operacích a s vývojem v krizových regionech světa. 81 Na základě „Akčního plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020" Vojenské zpravodajství vybuduje v letech 2016 - 2020 Národní centrum kybernetických sil (NCKS). Novým úkolem Vojenského zpravodajství je plnění cíle výstavby schopností (NATO CT 2017) A7205 (Space based surface surveillance and situational awareness), jehož obsahem je získávání obrazových dat a jejich poskytování aliančním partnerům, provádění expertních analýz a rozvíjení schopností v oblasti své odpovědnosti. Kritéria hodnocení: 1. Naplnění informačních potřeb vlády, prezidenta České republiky a AČR; 2. Vybudování „Národního centra kybernetických sil"; 3. Vybudování Satelitního centra na základě plnění CT. Výdajový okruh - Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 532 480 tis. Kč, tj. 15,90 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Běžné výdaje 109 745 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 422 735 Celkem 532 480 Věcná charakteristika: Plánované výdaje ve výdajovém okruhu jsou určeny k zajištění podpory Vojenského zpravodajství v oblasti výstavby a provozu nemovité infrastruktury a pořizování majetku a služeb. 82 Kritéria hodnocení: 1. Zajištění potřeb Vojenského zpravodajství v oblasti výstavby a provozu nemovité infrastruktury; 2. Zajištění potřeb Vojenského zpravodajství v oblasti movitého majetku a služeb. C. 4. Výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil" PVS 505 000 000 0 Pro výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil" jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkovém objemu 688 283 tis. Kč, tj. 1,03 % z celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do dvou výdajových okruhů. Plnění cílů, na jejichž dosažení jsou v návrhu rozpočtu alokovány výdaje v rámci tohoto výdajového bloku, vyplývá ze zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů a dále ze zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, věznění pozdějších předpisů. Pro dosažení těchto cílů jsou rozpracovány konkrétní opatření a úkoly plněné Vojenskou kanceláří prezidenta republiky a Hradní stráží. Charakteristika činností, na něž jsou v rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil" plánovány rozpočtové prostředky: Vojenská kancelář prezidenta republiky plní úkoly související: a) s výkonem pravomocí prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil; b) s řízením Hradní stráže. Hradní stráž plní tyto úkoly: a) provádí vnější ostrahu areálu Pražského hradu a zabezpečuje jeho obranu, provádí vnější ostrahu a obranu objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta a jeho hostů; b) organizuje a zajišťuje vojenské pocty, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při přijetí vedoucích zastupitelských misí u prezidenta. 83 Zabezpečení vnější ostrahy a obrany objektů užívaných prezidentem republiky a jeho hostů spočívá v době míru především v praktickém výkonu strážní služby u stanovených objektů a v připravenosti Hradní stráže na jejich obranu - tzn. zajištění těchto objektů před vstupem nepovolaných osob a vyčleňování sil a prostředků k jejich obraně včetně nácviků. V době krizových stavů, vyvolaných nevojenskými krizovými situacemi vyhlášenými v zájmovém teritoriu Hradní stráže, či vyhlášení krizových stavů iniciovaných vojenským ohrožením ČR, plní Hradní stráž specifické úkoly stanovené „Krizovým plánem Kanceláře prezidenta republiky" a „Plánem bojové a mobilizační pohotovosti Hradní stráže" (evakuace návštěvníků, uzavření areálů pro veřejnost s bezpečnostní prohlídkou, obrana zájmových areálů, hlídková činnost, zajištění Korunovačních klenotů, zabezpečení práce prezidenta republiky a Kanceláře prezidenta republiky v režimových podmínkách). Organizování a zajišťování vojenských poct spočívá především v zabezpečení protokolárních a reprezentačních aktivit prezidenta republiky souvisejících s výkonem jeho ústavních pravomocí, s výkonem funkce vrchního velitele ozbrojených sil České republiky a se zabezpečením ostatních protokolárních a reprezentačních aktivit stanovených zákony. Dále spočívá v zabezpečení oficiálních akcí pořádaných prezidentem republiky na Pražském hradě a v dočasných sídlech prezidenta republiky a se zabezpečením čestných doprovodů a pietních aktů na celém území České republiky. Cíl první úrovně „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil" (výdajový blok PVS 505 000 000 0) se rozpadá do dvou cílů druhé úrovně, k jejichž plnění jsou vletech 2019 až 2021 v rámci dvou výdajových okruhů alokovány následující výdaje: v tis. Kč Výdajový okruh Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 název PVS Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 505 001 000 0 23 002 19 621 19 585 Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže 505 002 000 0 665 281 767 759 861 445 Celkem 688 283 787 380 881 030 84 Podíl výdajů jednotlivých cílů druhé úrovně v rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil" vletech 2019 až 2021 znázorňuje následující graf: Podíl výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS' tis Kč v letech 2019 až 2021 900 000 800 000 700 000 - 600 000 500 000 - 400 000 300 000 i Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky i Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže 2019 2020 2021 Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 558 946 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 34 900 Ostatní výdaje 94 437 Celkem 688 283 85 Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil" v rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 ukazuje následující graf: Struktura výdajů na zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS v členění na základní oblasti výdajů □ Osobní mandatorní výdaje □ Programové financování ■ Ostatní výdaje Rozhodující oblastí výdajů tohoto výdajového bloku jsou výdaje na platy a související zákonné pojistné vojáků z povolání a další výdaje související se zabezpečením osob podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, což odpovídá povaze zabezpečovaných úkolů v rámci tohoto cíle. V rámci programového financování jsou na samostatný program reprodukce majetku č. 107 52 - Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky II alokovány v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtové prostředky v celkové výši 34 900 tis. Kč, které budou směrovány zejména k vybavení automobilní technikou ve vazbě na postupné ukončování její životnosti a rovněž k pořízení techniky a technologie k zajištění ostrahy Pražského hradu a dalších objektů. Vletech střednědobého výhledu 2020 - 2021 je plánován další nárůst výdajů programového financování zejména ve prospěch nemovité infrastruktury na objektech v užívání Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Realizaci původně plánované akce na pořízení radiové sítě Hradní stráže, která měla podle plánu činit rozhodující část výdajů na rok 2019, se podařilo předsunout do roku 2018. 86 Podrobnejší rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2019 za výdajový blok a jednotlivé výdajové okruhy z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v tabulce č. 6 a 7. Rozpočtované prostředky výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil" jsou alokovány na plnění cílů druhé úrovně v rámci následujících výdajových okruhů: Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky K dosažení stanovených cílů jsou na opatření a úkoly v rámci výdajového okruhu v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 23 002 tis. Kč, tj. 3,34 % z celkových rozpočtovaných prostředků na výdajový blok. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky" j sou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 19 081 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 3 400 Ostatní výdaje 521 Celkem 23 002 Věcná charakteristika: Vojenská kancelář prezidenta republiky zpracovává a předkládá podklady pro rozhodnutí prezidenta v oblasti zabezpečování obrany České republiky, posuzuje zásadní koncepční a hodnotící dokumenty obranné politiky a strategie zajišťování obrany státu a vstupů do bezpečnostní politiky, jež jsou předkládány Ministerstvem obrany Parlamentu ČR, vládě a Bezpečnostní radě státu. 87 Připravuje podklady pro pracovní jednání prezidenta republiky k otázkám realizace bezpečnostní politiky státu ve vztahu k NATO a EU, výstavbě ozbrojených sil a resortu MO a zapojení jednotek i jednotlivých příslušníků ozbrojených sil v operacích na podporu a udržení míru a záchranných a humanitárních akcích v zahraničí. Vojenská kancelář prezidenta republiky vyřizuje podání žádostí, oznámení a stížností příslušníků ozbrojených sil, ostatních občanů a organizací, pokud se obracejí na prezidenta republiky jako na vrchního velitele ozbrojených sil. Zpracovává podklady pro řídící dokumenty Hradní stráže, kontroluje a schvaluje rozhodující plánovací dokumenty týkající se výcviku, velení a řízení Hradní stráže. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit zpracování podkladů na jednání prezidenta republiky s ústavními činiteli k otázkám bezpečnostní politiky v termínech stanovených Kanceláří prezidenta republiky; 2. Zajišťovat součinnost s Kanceláří prezidenta republiky. Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže V návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou k dosažení stanovených cílů v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 665 281 tis. Kč, tj. 96,66 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: 88 v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 539 865 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 31 500 Ostatní výdaje 93 916 Celkem 665 281 Věcná charakteristika: Hradní stráž plní specifické úkoly při zajištění ochrany a obrany sídel prezidenta republiky a úkoly při zajištění vojenských poct, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při významných státních svátcích, výročích nebo významných mimořádných událostech. Stanovené úkoly a činnosti musí být vždy splněny podle požadavku protokolu prezidenta republiky a Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Hradní stráž organizuje a zajišťuje vojenské pocty mj. s využitím replik bojových praporů a standard, dále organizuje čestný motocyklový a hudební doprovod těchto akcí na profesionální úrovni. K zabezpečení řádného plnění úkolů Hradní stráže jsou rovněž rozpočtovány prostředky na odbornou přípravu a výcvik personálu - příslušníků jednotky čestné stráže a velitelství, včetně výcviku specialistů jako jsou např. příslušníci motocyklového doprovodu prezidenta republiky, hudby Hradní stráže nebo psovodů a v neposlední řadě i výcvik nováčků. Zároveň jsou rozpočtovány prostředky na materiální zabezpečení a péči o nemovitou infrastrukturu vyčleněnou pro plnění úkolů Hradní stráže. Kritéria hodnocení: 1. Zvýšit schopnost ostrahy Pražského hradu a ostatních sídel prezidenta republiky zlepšením technických a technologických podmínek k výkonu dozorčí a strážní služby; 2. Zabezpečit zahajení redislokace jednotek Hradní stráže v posádce Praha. 89 C. 5. Výdajový blok „Zajištění dávek důchodového zabezpečení" PVS 506 000 000 0 Pro výdajový blok „Zajištění dávek důchodového zabezpečení" jsou na výplatu dávek důchodového pojištění v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 rozpočtovány výdaje ve výši 4 665 000 tis. Kč, což představuje 6,99 % celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok j e členěn do jednoho výdajového okruhu, který představuje cíl druhé úrovně. Dávky důchodového pojištění jsou přiznávány a vypláceny podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo obrany je orgánem sociálního zabezpečení podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a je příslušné k přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění bývalým vojákům z povolání a jejich pozůstalým. Jedná se tak o mandatorní výdaje, které je kapitola MO povinna realizovat na základě příslušných zákonů. Výše prostředků rozpočtovaných na zabezpečení plnění tohoto cíle vyplývá ze zákonných nároků oprávněných osob. Výše dávek důchodového pojištění a jejich počet byl kalkulován na základě statistických údajů roku 2018 a předpokládaného vývoje v roce 2019. Rozpočtované výdaje na rok 2019 zohledňují valorizaci důchodů schválenou usnesením vlády ze dne 19. září 2018, o nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019 a o nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019 a zohledňují navýšení důchodů schválené zákonem č. 191/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nej větší položkou v oblasti výdajů na dávky důchodového pojištění jsou starobní důchody. 90 Přehled o jednotlivých dávkách důchodového pojištění podává následující tabulka: Druh dávky Předpokládaný počet vyplacených dávek na rok 2019 Objem prostředků na rok 2019 (v tis. Kč) Důchody vyplácené podle zákona č. 155/1995 Sb. - starobní 256 000 4 425 000 - invalidní 7 700 86 000 - vdovské 8100 65 000 - vdovecké 29 200 57 000 - sirotčí 3 800 32 000 Dávky důchodového pojištění celkem - 4 665 000 Výdajový blok „Zajištění dávek důchodového zabezpečení" PVS 506 000 000 0 je členěn pouze do jednoho výdajového okruhu („Zabezpečení výplaty důchodů"), k jehož plnění jsou v letech 2019 až 2021 alokovány následující výdaje: v tis. Kč Výdajový okruh Rok Rok Rok Název PVS 2019 2020 2021 Zabezpečení výplaty důchodů 506 003 000 0 4 665 000 4 685 000 4 702 000 Celkem 4 665 000 4 685 000 4 702 000 Rozpočtované prostředky výdajového bloku „Zajištění dávek důchodového zabezpečení" jsou v roce 2019 alokovány k zabezpečení výplaty dávek důchodového pojištění oprávněným příjemcům v následujícím rozsahu: Na výplatu starobních důchodů se v roce 2019 plánuje vynaložit prostředky ve výši 4 425 000 tis. Kč. Potřeba rozpočtových prostředků je závislá na počtu dosavadních příjemců důchodu, počtu nových žádostí podaných v průběhu roku a jejich výše důchodu, a také počtu zemřelých příjemců důchodu. Výše starobních důchodů pojištěnců je pak závislá na dosažené době pojištění a výši jejich ročních vyměřovacích základů dosažených v rozhodném období. Úkolem u všech druhů dávek důchodového pojištění je zabezpečit zákonné řízení a rozhodování o dávkách (posuzování a vyžadování podkladů, správný výpočet, včasnost rozhodování) a výplatu starobních důchodů ve stanovených termínech. Dále zajistit vedení správních spisů a další předepsané evidence a průkazného účetnictví o vyplacených 91 starobních důchodech. Předpokládaný průměrný počet měsíčních dávek u starobních důchodů v roce 2019 činí 21 333. Na výplatu invalidních důchodů jsou v roce 2019 rozpočtovány prostředky ve výši 86 000 tis. Kč. Výše invalidních důchodů je kromě posudkovými lékaři přiznaného stupně invalidity ovlivněna obdobně jako u starobního důchodu získanou dobou pojištění a dosaženým osobním vyměřovacím základem. Předpokládaný průměrný počet měsíčních dávek v roce 2019 činí 642. Vdovské a vdovecké důchody jsou důchody pozůstalostními. Základní výměra je stejná jako u přímých důchodů (starobní a invalidní). Procentní výměra se odvíjí od výše procentní výměry starobního důchodu zemřelého manžela. Na výplatu těchto dávek se v roce 2019 plánuje vynaložit prostředky v celkové výši 122 000 tis. Kč. Sirotčí důchody jsou rovněž pozůstalostními důchody. Má na ně nárok nezaopatřené dítě po zemřelém rodiči. Na výplatu těchto dávek jsou v roce 2019 rozpočtovány prostředky ve výši 32 000 tis. Kč. Kritéria hodnocení: 1. Dodržování včasnosti vyplácení dávek v termínu stanoveném pro výplatu dávek důchodového pojištění. 2. Nové žádosti o dávky realizovat nejpozději do druhého termínu splatnosti dávek ode dne doručení předepsané žádosti. C. 6. Výdajový blok „Zajištění ostatních sociálních dávek" PVS 507 000 000 0 Pro výdajový blok „Zajištění ostatních sociálních dávek" jsou v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 rozpočtovány výdaje ve výši 2 650 000 tis. Kč, což představuje 3,97 % celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do jednoho výdajového okruhu, který představuje cíl druhé úrovně. 92 Tyto dávky jsou vypláceny podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích zpovolání, věznění pozdějších předpisů a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o výplatu výsluhových náležitostí vojákům z povolání po skončení služebního poměru (výsluhový příspěvek, úmrtné, odchodné, odbytné) a dávky nemocenského pojištění poskytované vojákům (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství). Přehled o členění ostatních sociálních dávek podává následující tabulka: Druh dávky Plánovaný počet vyplacených dávek na rok 2019 Objem prostředků na rok 2018 (v tis. Kč) Výsluhové náležitosti po skončení služebního poměru 2 585 000 v tom: - výsluhový příspěvek 189 000 2 420 000 - odchodné 450 90 000 - odbytné 350 65 000 - úmrtné 10 10 000 Dávky nemocenského pojištění poskytované vojákům 65 000 v tom: - nemocenské vojáků xxx 35 000 - peněžitá pomoc v mateřství xxx 30 000 Celkem - 2 650 000 Výdajový blok „Zajištění ostatních sociálních dávek" PVS 507 000 000 0 má jeden výdajový okruh („Zabezpečení výplat sociálních dávek vyplácených OSZ SST MO"), k jehož plnění jsou v letech 2019 až 2021 alokovány následující výdaje: v tis. Kč Výdajový okruh Rok Rok Rok název PVS 2019 2020 2021 Zabezpečení výplat sociálních dávek vyplácených OSZ SST MO*} 507 001 000 0 2 650 000 2 660 000 2 660 000 Celkem 2 650 000 2 660 000 2 660 000 OSZ SST MO - odbor sociálního zabezpečení jako organizační prvek sekce státního tajemníka MO, který odpovídá za koncepční a legislativní činnosti a za odborné řízení oblasti výsluhových náležitostí vojáků zpovolání. Vykonává funkci orgánu sociálního zabezpečení podle § 9 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a § 142 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění zákona č. 479/2008 Sb. 93 Rozpočtované prostředky výdajového bloku „Zajištění ostatních sociálních dávek" jsou v roce 2019 alokovány k zabezpečení výplaty výsluhových náležitostí vojákům z povolání po skončení služebního poměru a dávek nemocenského pojištění vyplácených vojákům z povolání v následujícím rozsahu: a) Výsluhové náležitosti vojáků po skončení služebního poměru jsou přiznávány a vypláceny podle části osmé zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů a jsou rozpočtovány v celkové výši 2 585 000 tis. Kč. Na výplatu výsluhových příspěvků jsou v roce 2019 rozpočtovány prostředky ve výši 2 420 000 tis. Kč. Výše příspěvku činí při splnění zákonem stanovených podmínek 5 % průměrného měsíčního hrubého platu za 15 let služby. Tato výše se zvyšuje za šestnáctý a každý další ukončený rok služby o 6,2 %, za dvacátý první a každý další ukončený rok služby o 2,5 % a za dvacátý sedmý a každý další ukončený rok služby o 1 % průměrného měsíčního hrubého platu. Maximální výše výsluhového příspěvku může činit 55 % průměrného měsíčního platu, resp. 60 % v případech stanovených zákonem. Odchodné je přiznáváno a vypláceno bývalému vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a který místo vyplácení výsluhového příspěvku nezvolil nárok na výplatu odbytného. Na výplatu odchodného j sou plánovány výdaje ve výši 90 000 tis. Kč. Při zániku služebního poměru, který trval alespoň po dobu 15 let, je nárok na odchodné ve výši čtyřnásobku průměrného měsíčního hrubého platu. Za šestnáctý a každý další ukončený rok trvání služebního poměru se odchodné zvyšuje o 40 % průměrného měsíčního hrubého platu. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek průměrného měsíčního hrubého platu. Odbytné je jednorázová dávka, která je přiznávána a vyplácena bývalému vojákovi, jehož služební poměr zanikl podle § 18 písm. a), h) a i) nebo podle § 19 odst. 1 písm. a), b), c), e), g) až 1), n) a o) zákona č. 221/1999 Sb., nebo vojákovi, který si při splnění podmínek pro nárok na výsluhový příspěvek nezvolil nárok na jeho výplatu. Na výplatu odbytného j sou na rok 2019 plánovány prostředky ve výši 65 000 tis. Kč. Základní výše odbytného činí 2 průměrné měsíční hrubé platy při trvání služebního poměru dva roky. Za třetí a každý další ukončený rok trvání služebního poměru se odbytné zvyšuje o jeden průměrný měsíční hrubý plat. Za jedenáctý a každý další ukončený rok trvání služebního poměru se odbytné zvyšuje 94 o jednu polovinu průměrného měsíčního hrubého platu, nejvýše však do jeho osmnáctinásobku. Přiznáním odbytného zaniká nárok na výsluhový příspěvek. Úmrtné je výsluhová náležitost poskytovaná v případě, že služební poměr vojáka zanikl úmrtím. Náleží pozůstalému manželovi a každému pozůstalému dítěti, které mapo zemřelém nárok na sirotčí důchod, ve výši jedné poloviny odbytného. Jestliže služební poměr vojáka trval po dobu kratší než dva roky, náleží úmrtné ve výši průměrného měsíčního hrubého platu. Na výplatu těchto dávek jsou rozpočtovány prostředky ve výši 10 000 tis. Kč. b) Dávky nemocenského pojištění jsou vypláceny podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a jsou rozpočtovány v celkové výši 65 000 tis. Kč. Na výplatu nemocenského vojáků z povolání jsou rozpočtovány výdaje ve výši 35 000 tis. Kč a na peněžitou pomoc v mateřství jsou rozpočtovány výdaje ve výši 30 000 tis. Kč. Kritéria hodnocení: 1. Dodržení ustanovení zákonů vztahující se k nárokům na výsluhové náležitosti a dávkám nemocenského pojištění. 2. Dodržování včasnosti vyplacení dávek v termínu stanoveném pro výplatu dávek nemocenského pojištění. C.7. Výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace" PVS 508 000 000 0 Výdajový blok Zajištění státní sportovní reprezentace má pro rok 2019 rozpočtovány výdaje ve výši 488 215 tis. Kč, což představuje 0,73 % z celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do dvou výdajových okruhů. V oblasti sportovní přípravy a materiálně technického zabezpečení ASC DUKLA jsou vytvářeny podmínky pro postupné plnění úkolů, které vyplývají z ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů, usnesení vlády ČR č. 167/2011, o koncepci státní podpory sportu v ČR aReglementu Mezinárodní rady vojenského sportu - CISM, ze dne 9. března 2011. 95 Hlavním cílem je zabezpečit podmínky pro tělesnou připravenost sportovců k dosahování co nej lepších výsledků ve vrcholných mezinárodních soutěžích a úspěšnou státní a rezortní sportovní reprezentaci. V rámci činnosti je zvyšována efektivita a hospodárnost provozu a zabezpečení nemovitého majetku, který je užíván k zajištění státní sportovní reprezentace. Výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace" PVS 508 000 000 0 se rozpadá do dvou výdajových okruhů (cílů druhé úrovně), k jejichž plnění jsou vletech 2019 až 2021 alokovány následující výdaje: v tis. Kč Výdajový okruh Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 název PVS Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MŠMT převedených do kapitoly MO 508 001 000 0 79 734 79 734 0 Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MO 508 002 000 0 408 481 413 992 528 584 CELKEM 488 215 493 726 528 584 Zvýšení výdajů u výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace" v letech 2020 a 2021 je způsobeno především plánovanými vyššími výdaji v oblasti ostatních výdajů, především v nákupu majetku a nákupu služeb. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2019 za výdajový blok a jednotlivé výdajové okruhy z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v tabulce č. 6 a 7. Rozpočtové prostředky k financování cílů výdajového okruhu vletech 2019 a 2020 „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MŠMT převedených do kapitoly MO" (PVS 508 001 000 0) byly do rozpočtu kapitoly MO převedeny na základě dohody mezi zástupci MŠMT a MO v roce 2017 v rámci II. běhu přípravy rozpočtu na celé období 2018-2020. Analogický způsob financování roku 2021 je v současné době projednáván zástupci MŠMT a MO. Reálná podoba přidělení rozpočtových prostředků roku 2021 je však závislá i na případném vzniku Národní sportovní 96 agentury, která by měla připravit novelu zákona o podpoře sportu, který by měl upravit přidělování dotací sportovním organizacím. Podíl výdajů jednotlivých výdajových bloků na celkovém návrhu rozpočtu pro rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021 znázorňuje následující graf: Podíl výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "„Zajištění státní sportovní reprezentace" v letech 2018 až 2020 tis. Kč 600 000 t- 2019 2020 2021 ■ Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a resortní sportovní reprezentaci při efektivníma účelném využívání zdrojů kapitoly MO □ Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MŠMT převedených do kapitoly MO Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 232 581 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 69 033 Ostatní výdaje 186 601 Celkem 488 215 97 Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového okruhu „Zajištění státní sportovní reprezentace" v rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 ukazuje následující graf: Struktura výdajů na zajištění státní sportovní reprezentace v členění na základní oblasti výdajů □ 47,64% 14,14% ■ Osobní mandatorní výdaje ■ Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) ■ Ostatní výdaje Výdajový okruh - „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MŠMT převedených do kapitoly MO" Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 79 734 tis. Kč, tj. 16,33 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MŠMT převedených do kapitoly MO" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: 98 v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 0 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 22 600 Ostatní výdaje 57 134 Celkem 79 734 Účelově alokované prostředky státního rozpočtu kapitoly MO budou využity k zabezpečení podmínek pro přípravu a vlastní přípravu státních sportovních reprezentantů v seniorských a juniorských kategoriích ve vybraných sportovních odvětvích na nej významnější světové a evropské soutěže. V období 2019 - 2021 jde zejména Hry XXXII. olympiády v japonském Tokiu v období od 24. 7 2020 do 9. 8 2020 (Letní olympijské hry 2020) a 7. světové armádní hry CISM v Číně v měsíci září 2019. Sportovní příprava se předpokládá realizovat v rámci zahraničních sportovních soustředění jednotlivých Armádních sportovních oddílů ASC DUKLA. V rámci této přípravy budou výdaje realizovány především na nákup letenek, cestovné a stravné v zahraničí, ostatní výdaje - pronájmy, PHM, štartovné v zahraničí. V rámci tuzemských sportovních soustředění jednotlivých Armádních sportovních oddílů ASC DUKLA jsou výdaje určeny na cestovné a stravné v tuzemsku a na ostatní výdaje - pronájmy sportovišť, smluvní stravování, štartovné v tuzemsku. Příspěvek na provoz a jeho využití pro p. o. Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI) je řešen samostatně v části D. 7. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím. V oblasti programového financování (EDS/SMVS) jsou rozpočtované výdaje primárně určeny na nákup speciálního sportovního materiálu, například dráhová, horská, cyklokrosová kola, veslařské lodě, kajaky a kánoe, vzduchové, malorážní a brokové pušky a pistole, elektronické terče. Materiál k zabezpečení preventivní a klinické péče, regenerace a rehabilitace, posilovači stroje a trenažéry, časomíry, měřiče výkonu a voskovač mobilní. 99 Dále pak materiál k zabezpečení provozu vojenského stravovacího zařízení a materiálu k zabezpečení vnitřních a vnějších sportovišť. Kritéria hodnocení: 1. Dosažení počtu 70 medailových umístění v jednotlivých sportovních disciplínách na vrcholných sportovních soutěžích (OH, MS, MS-J, ME, ME-J). 2. Dosažení počtu 1 umístění do 3. místa, 2 umístění do 8. místa, 2 umístění do 16. místa v jednotlivých soutěžích CISM. 3. Dosažení počtu 180 nominací v jednotlivých sportovních disciplínách na vrcholných sportovních soutěžích (OH, MS, MS-J, ME, ME-J). Splnění plánu sportovní přípravy resortních reprezentantů na 80%. Výdajový okruh „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MO" Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši 408 481 tis. Kč, tj. 83,67 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace". Výdaje v rámci výdajového okruhu „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MO" jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši: v tis. Kč Základní oblasti výdajů Rok 2019 Osobní mandatorní výdaje 232 581 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 46 433 Ostatní výdaje 129 467 Celkem 408 481 100 V rámci výdajového okruhu jsou peněžní prostředky určeny zejména pro ASC DUKLA, a to ve prospěch vytváření podmínek pro přípravu státních a rezortních sportovních reprezentantů. Jedná se o zabezpečení přeprav sportovců, nákupu základní tréninkové výbavy pro jednotlivé sportovce, pořízení prostředků informační a komunikační techniky a souvisejících služeb, střežení objektů v užívání ASC DUKLA, na nájemné za movitý a nemovitý majetek a zahraniční přípravu ASO parašutismu a technického zabezpečení loděnic, rezortní sportovní reprezentaci při mezinárodních sportovních soutěžích organizovaných v rámci Mezinárodní rady vojenského sportu (CISM) a na péči o rezortní nemovitou infrastrukturu užívanou ASC DUKLA. V oblasti programového financování (EDS/SMVS) jsou rozpočtované výdaje pro rok 2019 určeny na pořízení 2 ks osobních vozidel, 2 mikrobusů a 1 autobusu pro ASC DUKLA. Dále jsou výdaje určeny na rekonstrukci a modernizaci armádních sportovních objektů, především na výstavbu tělocvičny s posilovnou na zařízení v Harrachově, rekonstrukci parovodu do západní tribuny stadionu Praha - Juliska a přestavbu kuchyňského bloku na „Pracoviště sportovní fyzioterapie" na zařízení Liberec a centrální klimatizace administrativní budovy ASC Dukla. Příspěvek na provoz a jeho využití pro p. o. Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI), Handball club DUKLA Praha a Volejbalový klub DUKLA Liberec je řešen samostatně v části D. 7. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím. Na zabezpečení provozu a oprav nemovité infrastruktury jsou v rámci výdajového okruhu státní sportovní reprezentace rozpočtované výdaje určeny k zabezpečení údržby a oprav nemovitého majetku užívaného ASC DUKLA, nákupu služeb a materiálu ve prospěch nemovitého majetku, nákupy energií od externích dodavatelů v souladu s platnou legislativou dle požadavků uživatelů stavebních objektů a reálných potřeb nemovitého majetku. Kritéria hodnocení: 1. Pořízení speciálního sportovního materiálu k zabezpečení sportovní přípravy státních a rezortních sportovních reprezentantů. 2. Snížení, případně udržení průměrného stáří vybrané automobilní techniky na délku maximálně 6 let u osobních vozidel a mikrobusů, na délku maximálně 8 let u autobusů. 101 3. Snížení stavební zanedbanosti nemovitého majetku v závislosti na peněžních zdrojích a zabezpečení veškerých činností vedoucích k hospodárnému provozu nemovitého majetku včasnou a věcnou realizací akcí Plánu údržby a oprav, reálností plánu a počtem realizovaných akcí. 75 % úspěšně dokončených veřejných zakázek se hodnotí jako žádoucí stav. 4. Provedení 450 diagnostických šetření aktuálního stavu psychofyziologických schopností osob u Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov. 5. Provedení 450 diagnostických šetření aktuálního stavu psychofyziologických schopností posluchačů UO Brno v aplikačních kurzech ve Vyškově. 6. Zabezpečení servisní činnost velitelům při výběru a organizaci výcviku a provedení 900 diagnostických šetření účastníků zahraničních vojenských misí (4. brn, 7. mb, 31. brchbo) a u vojáků zajišťujících speciální činnosti (Hradní stráž, Posádkové velitelství Praha). D. VYBRANÉ OBLASTI VÝDAJŮ A PRIORITY KAPITOLY MO D. 1. Platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, příděl do FKSP a rozpočtové počty osob Celkové výdaje za tuto oblast výdajů dosahují v návrhu rozpočtu kapitoly MO (pro organizační složku státu rezortu MO) 23 697 453 tis. Kč, tj. 35,51 % z celkových výdajů kapitoly MO. Z této částky činí prostředky na platy 15 546 269 tis. Kč, na ostatní platby za provedenou práci 1 767 733 tis. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6 072 526 tis. Kč a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 310 925 tis. Kč. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (pro organizační složku státu rezortu MO a příspěvkové organizace podléhající regulaci Ministerstva financí) je pro návrh rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 stanoven v celkové výši 17 701 665 tis. Kč, z toho: a) pro organizační složku státu rezortu MO ve výši 17 314 002 tis. Kč, v tom na platy zaměstnanců ve výši 15 546 269 tis. Kč pro 33 622 osob a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 767 733 tis. Kč; 102 b) na mzdové náklady příspěvkových organizací zřízených MO podléhajících regulaci Ministerstva financí ve výši 387 663 tis. Kč, v tom na platy zaměstnanců ve výši 369 627 tis. Kč pro 1 033 osob a na ostatní osobní náklady ve výši 18 036 tis. Kč (VLRZ, AS-PO, CASRI, VK Dukla a HC Dukla). Porovnání údajů o závazných objemech prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci pro organizační složku státu rezortu MO schválených pro rok 2018 a v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 uvádí následující tabulka: v tis. Kč Ukazatel Schválený rozpočet na rok 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 Index v % 2019/2018 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - celkem 15 458 895 17 314 002 112,00 v tom: - platové prostředky 14 301 887 15 546 269 108,70 - ostatní platby za provedenou práci 1 157 008 1 767 733 152,78 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 659 606 2 878 757 108,24 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 10 933 751 11 940 797 109,21 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 708 530 726 715 102,57 Průměrný plat 36 607 38 532 105,26 Počet zaměstnanců 32 557 33 622 103,27 Nárůst ukazatele prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci oproti roku 2018 vyplývá z následujících skutečností: a) meziroční nárůst prostředků na platy o 6 % u vojáků z povolání, resp. o 7,4 % u zaměstnanců v pracovním poměru a zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě snížený o vládou schválený objem prostředků na platy nad 3 % hranici neobsazenosti, b) nárůst počtů zaměstnanců v souvislosti s realizací náboru na cílové počty stanovené Koncepcí výstavby ACR do roku 2025, c) navýšení objemu prostředků na ostatní platby za provedenou práci z následujících důvodů: 103 - k pokrytí zvýšené potřeby výdaju na příplatek za službu v zahraničí náležející vojákům při vyslání do zahraničních operací, a to na základě schváleného usnesení vlády č. 221 ze dne 11. dubna 2018, o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021, - k zabezpečení odměňování vojáků z povolání podle § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, formou kázeňských odměn za příkladné plnění služebních povinností nebo za záslužný čin, kterým se rozumí zejména vykonání hrdinského skutku, projev statečnosti při záchraně života nebo majetku. Počty zaměstnanců Limit počtu osob pro rozpočet (rozpočtové počty zaměstnanců) kapitoly MO v návrhu rozpočtu na rok 2019 byl oproti roku 2018 navýšen celkem o 1 164 osob a činí 34 655 osob, z toho u organizační složky státu rezortu MO činí limit 33 622 osob (navýšení o 1 065 osob) a u příspěvkových organizací zřízených MO (podléhající regulaci MF) činí limit 1 033 osob (navýšení o 99 osob). Celkové navýšení počtu systemizovaných míst vyjadřuje saldo po promítnutí požadavků na úpravu počtů uplatněných kapitolou MO v rámci jednotlivých běhů přípravy návrhu státního rozpočtu a vládou schváleného rozhodnutí k redukci počtu míst v souvislosti s jejich neobsazeností. 104 Vývoj rozpočtových počtů zaměstnanců organizační složky státu rezortu MO v letech 2015 až 2019 dokládá následující tabulka a graf: Skutečnost Plán Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 7 071 6 280 6319 **} 6 672 6 769 Počty vojáků z povolání 21 530 22 888 23 089 } 24 603 25 603 Počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě *}332 1 164 1 159 1 282 1 250 Celkem 28 933 30 332 30 567 32 557 33 622 ** Počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě v roce 2015 byly naplněny na pololetí v souvislosti s účinností zákona o státní službě od 1. července 2015 **' Počty jsou, počínaje rokem 2018, uvedeny bez Vojenského zpravodajství na základě usnesení vlády ČR č. 435/T (čj. T35/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení § 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Vývoj počtů osob v letech 2015 až 2019 22 888 □ 23 089 □ 21 530 i_i 24 603 25 603 7 071 332 ■ 6 280 1 164 ■ 6 319 1 159 6 672 □ 1 282 —1 6 769 |i 1 250 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 □ Vojáci z povolání I ■Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech I ■Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě Vývoj počtů osob od roku 2015 odpovídal plánovaným počtům dle usnesení vlády ČR č. 238 ze dne 16. března 2016 o struktuře Armády České republiky a počtech vojáků ozbrojených sil. Od roku 2015 má vývoj počtů osob vzestupnou tendenci. Ve vazbě na vývoj bezpečnostního prostředí byla vypracována Koncepce výstavby Armády České republiky 105 do roku 2025, na základě které dochází k postupnému nárůstu počtu osob až na cílové počty, které by měly být dosaženy podle Koncepce v roce 2021. V souvislosti se zpracovanou Koncepcí výstavby Armády České republiky do roku 2025, dále ve vazbě na systemizaci Generálního štábu Armády České republiky, ve vazbě na nezbytné interní přesuny z důvodu zabezpečení správy nemovité infrastruktury u KW Ostrava, v návaznosti na vnitřní organizační změny súčinností od 1. ledna 2019 u ÚřOSK SOJ a v souvislosti s přijetím opatření ke zmírnění restrikce vzniklé v návaznosti na vládou schválenou redukci počtu míst nad 5 % hranici neobsazenosti, jsou na rok 2019 realizovány úpravy počtu systemizovaných míst v následujícím rozsahu: a) ústřední orgán - celkové snížení o 2 osoby, z toho navýšení o 9 osob u zaměstnanců v pracovním poměru, navýšení o 19 osob u vojáků z povolání a snížení o 30 osob u zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě; b) správa ve složkách obrany - celkové navýšení o 1 osobu, z toho navýšení o 2 osoby u zaměstnanců v pracovním poměru, navýšení o 1 osobu u vojáků z povolání a snížení o 2 osoby u zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě; c) ostatní organizační složky státu - celkové navýšení o 1 066 osob, z toho navýšení o 86 osob u zaměstnanců v pracovním poměru a navýšení o 980 u vojáků z povolání. Platy zaměstnanců organizační složky státu rezortu MO Prostředky na platy zaměstnanců organizační složky státu rezortu MO jsou v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 stanoveny ve výši 15 546 269 tis. Kč pro 33 622 osob. Prostředky na platy zaměstnanců organizační složky státu rezortu MO v členění na jednotlivé kategorie zaměstnanců jsou uvedeny v následující tabulce: Kategorie zaměstnanců Objem prostředků na platy na rok 2019 v tis. Kč % Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 878 757 18,52 Vojáci z povolání 11 940 797 76,81 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě 726 715 4,67 Celkem 15 546 269 100,00 106 Návrh objemu prostředků na platy na rok 2019 byl kalkulován se 7,4 % meziročním růstem objemu prostředků na platy u zaměstnanců v pracovním poměru a zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě a s 6 % meziročním růstem objemu prostředků na platy u vojáků z povolání, který byl snížen o vládou schválený objem prostředků na platy nad 3 % hranici neobsazenosti. Prostředky na platy zaměstnanců organizační složky státu rezortu MO v členění do jednotlivých výdajových bloků jsou uvedeny v následující tabulce: Výdajový blok Objem prostředků na platy na rok 2019 v tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 11 748 576 75,57 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 3 325 622 21,39 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 312 416 2,01 Zajištění státní sportovní reprezentace 159 655 1,03 Celkem 15 546 269 100,00 Předpokládaný průměrný plat na rok 2019 je plánován ve výši 38 532 Kč, meziroční nárůst činí 5,26 %. Meziroční nárůst průměrného platu v členění po jednotlivých kategoriích zaměstnanců je uveden v následující tabulce: Kategorie zaměstnanců Průměrný plat (v Kč) Meziroční nárůst (v%) Rok 2018 Rok 2019 Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 33 218 35 440 6,69 Vojáci z povolání 37 034 38 865 4,94 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě 46 056 48 448 5,19 Zaměstnanci celkem 36 607 38 532 5,26 Meziroční nárůst průměrných platů souvisí s navýšením objemu prostředků na platy o 7,4 % u zaměstnanců v pracovním poměru a zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (z toho valorizace platových tarifů o 5 %), resp. o 6 % u vojáků z povolání (z toho valorizace služebních tarifů o 2 %), který byl snížen o vládou schválený objem prostředků na platy nad 3 % hranici neobsazenosti. 107 Platové prostředky zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 rozpočtovány prostředky ve výši 2 878 757 tis. Kč pro 6 769 osob v tomto členění: Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Limit počtů osob na rok 2019 Objem platů na rok 2019 (v tis. Kč) Ústřední orgán 251 132 667 Správa ve složkách obrany 114 52 575 Ostatní organizační složky státu mimo státní správu 6 404 2 693 515 Celkem 6 769 2 878 757 Platové prostředky vojáků z povolání Na platy vojáků z povolání jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 rozpočtovány prostředky ve výši 11 940 797 tis. Kč pro 25 603 osob (včetně přípravného sboru-studentů) v tomto členění: Vojáci z povolání Limit počtů osob na rok 2019 Objem platů na rok 2019 (v tis. Kč) Ústřední orgán 556 419 633 Správa ve složkách obrany 248 144 890 Ostatní organizační složky státu mimo státní správu 24 799 11 376 274 Celkem 25 603 11 940 797 108 Platové prostředky zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 rozpočtovány prostředky ve výši 726 715 tis. Kč pro 1 250 osob v tomto členění: Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě Limit počtů osob na rok 2019 Objem platů na rok 2019 (v tis. Kč) Ústřední orgán 1 004 605 200 Správa ve složkách obrany 246 121 515 Ostatní organizační složky státu mimo státní správu 0 0 Celkem 1250 726 715 Ostatní platby za provedenou práci Ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu rezortu MO jsou rozpočtovány v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 v celkové výši 1 767 733 tis. Kč. Jedná se o prostředky státního rozpočtu kapitoly MO vyplácené podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 236/1995 Sb., oplatu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, věznění pozdějších předpisů, zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, věznění pozdějších předpisů, zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/1999 Sb., o zbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto objemu prostředků je zahrnutý i limit na ostatní platby za provedenou práci: • na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve výši 12 078 tis. Kč, • na realizaci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ve výši 5 994 tis. Kč (z toho spoluúčast státního rozpočtu ve výši 1 303 tis. Kč a podíl financovaný z Evropské unie ve výši 4 691 tis. Kč). 109 Objemy prostředků na ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu rezortu MO v členění do j ednotlivých výdajových bloků jsou uvedeny v následující tabulce: Výdajový blok Objem OP na rok 20 PP L9 v tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 1 666 079 94,25 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 89 044 5,04 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 6 880 0,39 Zajištění státní sportovní reprezentace 5 730 0,32 Celkem 1 767 733 100,00 Přehled o struktuře a objemech prostředků na ostatní platby za provedenou práci je uveden v následující tabulce: v tis. Kč Ostatní platby za provedenou práci Výdaje Příplatek za službu v zahraničí 1 342 171 Kázeňské odměny vojáků z povolání a vojáků v záloze ve službě 252 415 Ostatní osobní výdaje 82 459 Náležitosti osob účastnících se vojenského cvičení podle zákona č. 585/2004 Sb. (vojáci v záloze ve službě podle zákona č. 45/2016 Sb.) 43 616 Odměna a motivační odměna vojákům v záloze podle zákona č. 45/2016 Sb. 40 570 Odstupné 2 693 Platy představitelů státní moci 2 074 Peněžitá odměna udělená státnímu zaměstnanci 1 525 Rizikový příspěvek 120 Odbytné 90 Celkem 1 767 733 Na výplatu příplatku za službu v zahraničí podle § 68b zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, vojákům z povolání, kteří budou v roce 2019 vykonávat službu v zahraničních operacích nebo působit v mírových misích OSN (vojenští pozorovatelé), jsou rozpočtovány prostředky ve výši 1 342171 tis. Kč. Jedná se o pokrytí výdajů souvisejících s usnesením vlády ČR č. 221 schváleným dne 11. dubna 2018 110 o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021 K zabezpečení odměňování vojáků z povolání a vojáků v záloze podle § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, formou kázeňských odměn za příkladné plnění služebních povinností nebo za záslužný čin, kterými se rozumí zejména vykonání hrdinského skutku, projev statečnosti při záchraně života nebo majetku, jsou rozpočtovány prostředky v celkové výši 252 415 tis. Kč Prostředky na ostatní osobní výdaje v částce 82 459 tis. Kč jsou rozpočtovány na odměny poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle Zákoníku práce. Na výplatu služného a zvláštního příplatku podle zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, pro vojáky vykonávající vojenská cvičení podle § 12 a mimořádnou službu podle § 15 zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsou rozpočtovány prostředky ve výši 43 616 tis. Kč. Na odměny a motivační odměny vyplácené vojákům v záloze podle zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, jsou rozpočtovány prostředky ve výši 40 570 tis. Kč. Dalšími výdaji v rámci ostatních plateb za provedenou práci jsou: odstupné poskytované zaměstnancům v pracovním poměru podle § 67 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kteří ukončí pracovní poměr z důvodů uvedených v § 52 písmeno a) až c) tohoto zákona, na které jsou rozpočtovány prostředky ve výši 2 693 tis. Kč; - plat představitelů státní moci poskytovaný podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, na který jsou rozpočtovány prostředky ve výši 2 074 tis. Kč; - peněžitá odměna poskytovaná zaměstnancům na služebních místech dle zákona o státní službě podle § 86 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, na kterou jsou rozpočtovány prostředky ve výši 1 525 tis. Kč; rizikový příspěvek vyplácený zaměstnancům v pracovním poměru podle § 44b zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, na který jsou rozpočtovány prostředky ve výši 120 tis. Kč, odbytné vyplácené zaměstnancům na služebních místech dle zákona o státní službě podle § 72 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, na které jsou rozpočtovány prostředky ve výši 90 tis. Kč. Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb Prostředky určené na pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do fondu kulturních asociálních potřeb jsou přímo závislé na plánovaném objemu platových prostředků, vybraných ostatních platbách za provedenou práci a dalších platbách podléhajících srážkám pojistného. V souladu s pracovní instrukcí Ministerstva financí (čj. MF-16 219/2018/1902-2 ze dne 27. června 2018) k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2019 sazba pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti za zaměstnavatele činí 25 %. Sazba pojistného na všeobecné zdravotní pojištění činí 9 % ze zákonem stanoveného vyměřovacího základu. V návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 je rozpočtován objem výdajů na pojistné organizačních složek státu resortu MO v celkové výši 6 072 526 tis. Kč, z toho na povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 4 465 093 tis. Kč podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a na povinné pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1 607 433 tis. Kč podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto objemu prostředků je zahrnutý i limit na pojistné: • na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve výši 4 187 tis. Kč, z toho na pojistné na sociální zabezpečení ve výši 3 080 tis. Kč a na zdravotní pojištění ve výši 1 107 tis. Kč, 112 • na realizaci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ve výši 2 038 tis. Kč, z toho na pojistné na sociální zabezpečení ve výši 1 499 tis. Kč (v tom spoluúčast státního rozpočtu ve výši 326 tis. Kč a podíl financovaný z Evropské unie ve výši 1 173 tis. Kč) a na zdravotní pojištění ve výši 539 tis. Kč (v tom spoluúčast státního rozpočtu ve výši 117 tis. Kč a podíl financovaný z Evropské unie ve výši 422 tis. Kč). Objemy prostředků na pojistné organizační složky státu resortu MO v členění do jednotlivých výdajových bloků jsou uvedeny v následující tabulce: Výdajový blok Objem pojis na rok 2( tného 19 v tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 4 670 046 76,90 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 1 213 657 19,99 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 131 288 2,16 Zajištění státní sportovní reprezentace 57 535 0,95 Celkem 6 072 526 100,00 Výdaje zaměstnavatele na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) jsou pro rok 2019 stanoveny ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy zaměstnanců podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné výdaje jsou rozpočtovány 310 925 tis. Kč. Příděl do FKSP organizační složky státu resortu MO včlenění do jednotlivých výdajových blokuje uveden v následující tabulce: Výdajový blok Objem FK na rok 20: SP 19 v tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 234 972 75,57 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 66 512 21,39 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 6 248 2,01 Zajištění státní sportovní reprezentace 3 193 1,03 Celkem 310 925 100,00 113 D. 2. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace Na podporu obranného výzkumu a vývoje byly pro rok 2019 na základě usnesení vlády České republiky č. 379 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021 ze dne 19. června 2018 a usnesení vlády České republiky č. 309 o návrhu výdaju státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 se střednědobým výhledem na léta 2020 a 2021 a dlouhodobým výhledem do roku 2025 ze dne 16. května 2018 vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 414 486 tis. Kč. Předloženým návrhem státního rozpočtu bude zabezpečena realizace 2 pokračujících programů obranného výzkumu a vývoje. Struktura podle jednotlivých programuje následující: v tis. Kč Evidenční číslo Název programu Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkem 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany 19 740 86 383 106 123 907020 Rozvoj ozbrojených sil ČR 26 681 281 682 308 363 Celkem 46 421 368 065 414 486 Charakteristika výdajů státního rozpočtu na financování programů obranného výzkumu a vývoje: Program č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Program zabezpečuje institucionální podporu s návrhem státního rozpočtu na rok 2019 v celkovém objemu 106 123 tis. Kč. Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků je stanovena ve výši 94 489 tis. Kč. Hodnocení výzkumných organizací podle dosažených výsledků provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace na základě dosažených výsledků z předchozích let v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (schváleno usnesením vlády ČR 114 č. 107 ze dne 8. února 2017). Na základě výsledku posouzení výzkumných organizací jsou Radou pro výzkum, vývoj a inovace doporučeny výzkumné organizace, které se mohou stát příjemci institucionální podpory. V rámci rezortu Ministerstva obrany je nej větším příjemcem institucionální podpory Univerzita obrany (83 689 tis. Kč), která zabezpečuje podporu vědecké a výzkumné činnosti v rámci Fakulty vojenských technologií, Fakulty vojenského leadeshipu, Fakulty vojenského zdravotnictví a Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení. Vědecké, výzkumné a vývojové činnosti se zaměřují především na řešení technických aspektů při zajišťování obrany a bezpečnosti státu a spolupráci s obranným průmyslem České republiky, řešení výzkumných projektů se zdravotnickou tematikou, prioritně ve prospěch AČR a její vojenské zdravotnické služby a řešení zdravotnické problematiky ochrany před účinky zbraní hromadného ničení. Zbývajícími příjemci institucionální podpory jsou CASRI Praha, p. o., Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha, p.o., Vojenský zdravotní ústav Praha, Vojenský veterinární ústav Hlučín a Vojenský výzkumný ústav, s.p. Brno. Na podporu ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (zabezpečování veřejných soutěží, hodnocení projektů) jsou vyčleněny prostředky ve výši 3 100 tis. Kč. V rámci programu 907 930 je zahrnuta i institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ve výši 8 534 tis. Kč. Tyto rozpočtové prostředky v oblasti běžných výdajů jsou určeny na mezinárodní projekty a financování mezinárodních programů ve výzkumu a vývoji pod záštitou Evropské obranné agentury. Cílem programuje získávání a zvládnutí nových vědeckých poznatků, teorií, vědních oblastí a úseků určených k vědecké podpoře rozvoje obrany státu v působnosti MO, plnění hlavních úkolů výstavby sil AČR a společných cílů výstavby sil v rámci NATO. Podporou dlouhodobých koncepčních záměrů rozvoje organizace je snaha posílit funkční potenciál jako součást mezinárodního a národního prostředí, který bude komplexně a integrovane přispívat k plnění hlavních úkolů AČR, rezortu obrany, bezpečnosti a obrany státu. 115 Program č. 907020 Rozvoj ozbrojených sil ČR Program zabezpečuje účelovou podporu na projekty aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a pro rok 2019 jsou na jeho realizaci rozpočtovány prostředky ve výši 308 363 tis. Kč. Hlavním cílem programu je rozvoj schopností ozbrojených sil ČR v klíčových oblastech, které jsou nezbytné k zajištění obrany země a k dosažení deklarovaných politicko-vojenských ambicí ČR a naplnění rolí a funkcí ozbrojených sil ČR. Program bude naplňován realizací projektů výzkumu a vývoje vycházejících z přesně vymezených potřeb a požadavků rezortu MO v následujících oblastech: • rozvoj obranné politiky státu, podpora velení a řízení v proměnlivém bezpečnostním a operačním prostředí a role ozbrojených sil ČR ve společnosti, • vývoj nových zbraňových a obranných systémů, • účinná ochrana sil a prostředků, • příprava, mobilita a efektivní působení sil, • příprava personálu, • přeprava a udržitelnost sil, • zdravotnické zabezpečení, • rozvoj systémů velení a řízení, komunikačních a informačních systémů a kybernetické obrany. Z výše uvedených oblastí se jedná např. o: • projekt OCHRAINFR - Ochrana kritických vojenských objektů a infrastruktury proti průniku vozidla, účinkům výbuchu, ostřelování, střepin a útoku RPG s celkovou výší podpory 44 936 tis. Kč, z toho pro rok 2019 ve výši 14 200 tis. Kč, jehož řešitelem je Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno, • projekt UGV-Pz - Automatizovaný bezosádkový průzkumný pozemní prostředek s celkovou výší podpory 81 878 tis. Kč, z toho pro rok 2019 ve výši 9 292 tis. Kč, jehož řešitelem je Vojenský technicky ústav, s. p. Praha, 116 • projekt NANOOBVAZ - Použití nanotechnologie v obvazových materiálech s celkovou výši podpory 7 540 tis. Kč, z toho pro rok 2019 ve výši 2 195 tis. Kč, jehož řešitelem je Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, p. o., • projekt RPDUTL159 - Replika PDUpro trenažér TL-159 v celkové výši 8 978 tis. Kč, z toho pro rok 2019 ve výši 3 208 tis. Kč, jehož řešitelem je VR Group, a. s. Praha. D. 3. Výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie V rámci evropských strukturálních fondů jsou realizovány projekty hrazené z Evropského sociálního fondu. Jedná se o projekty, které jsou hrazeny v rámci běžných a kapitálových výdajů mimo výdaje vedené v modulu EDS/SMVS a investiční projekty hrazené v rámci kapitálových výdajů vedených v modulu EDS/SMVS. V rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany je pro rok 2019 na spolufinancování projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů Evropské unie alokováno celkem 185 427 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu ve výši 79 034 tis. Kč a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 106 393 tis. Kč. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+: V tomto operačním programu má Ministerstvo obrany plánováno na výdaje 8 940 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu ve výši 1 341 tis. Kč a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 7 599 tis. Kč. V tomto operačním programu je plánováno pět projektů, které jsou ve fázi přípravy. Projekt - VÝUKA - účelem tohoto projektu je: Zkvalitnit vzdělávání v nově připravených studijních programech Elektro/Bezpečnostní obory a Strojní/Bezpečnostní obory v problematice ochrany proti zbraním hromadného ničení, chemické a radiační ochraně v rámci bezpečnostních oborů, na nichž participuje Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení UO. 117 Zajistit pro uvedené studijní programy takovou technologicko-výukovou základnu, která by zabezpečila výuku v daných studijních programech na nejmodernější úrovni, schopnou implementovat nové didaktické trendy a technologie. Zvýšit počet předmětů vyučovaných v anglickém j azyce. Rozpočet výdajů v roce 2019 celkem činí 850 tis. Kč, z toho státní rozpočet ve výši 127 tis. Kč a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 723 tis. Kč. Projekt - CYBER - projekt je předkládán v souladu se Specifickým cílem 2 „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce" s cílem vybudovat v budově v č. 3 kasáren Šumavská Univerzity obrany edukační a simulační centrum umožňující v souladu s Bezpečnostní strategií České republiky a s koncepcí Cyber Defence vzdělávání a přípravu odborníků pro státní správu a samosprávu, kteří budou schopni v praxi chránit kritickou informační infrastrukturu a eliminovat hrozby plynoucí z kybernetického útoku. Rozpočet výdajů v roce 2019 celkem činí 1 340 tis. Kč, z toho státní rozpočet ve výši 201 tis. Kč a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 1 139 tis. Kč. Projekt - ROBOTIKA - účelem tohoto projektu je: Vybudovat excelentní pracoviště v oblasti simulačních technologií pozemní protivzdušné obrany a letectva pro zabezpečení specializovaného výzkumu obranyschopnosti státu (aliance) proti vzdušným hrozbám 21. století (hybridní hrozba, bezpilotní prostředky, elektronický útok, atd.). Vytvořit excelentní pracoviště kooperativní robotiky vzdušných sil k zabezpečení specializovaného výzkumu obranných autonomních technologií 21. století (umělá inteligence na bojišti, zvýšení obranyschopnosti státu v oblasti nasazení robotických a kybernetických technologií). Prostřednictvím rekonstrukce a vybavení moderními technologiemi podpořit výuku v rámci studijního programu vojenské technologie, celofakultních předmětů Mechatronika a Modelování a simulace. Rozpočet výdajů v roce 2019 celkem činí 3 850 tis. Kč, z toho státní rozpočet ve výši 577 tis. Kč a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 3 273 tis. Kč. Projekt - OCHRANA PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ - projekt je předkládán v souladu se Specifickým cílem 3 „Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumné a vzdělávací účely" se záměrem modernizace výzkumné a vzdělávací infrastruktury ústavu s cílem vytvořit podmínky pro zvyšování kvality výzkumné a expertní činnosti a výchovně vzdělávacího procesu v oborech vztahujících se k ochraně proti zbraním hromadného ničení, 118 prioritně v oborech doktorských studijních programů. Rozpočet výdajů v roce 2019 celkem činí 1 900 tis. Kč, z toho státní rozpočet ve výši 285 tis. Kč a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 1 615 tis. Kč. Projekt - CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠ - účelem tohoto projektu je zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání; zvyšování pedagogických, jazykových a dalších kompetencí pracovníků vysokých škol a zkvalitnění materiálních podmínek programů celoživotního vzdělávání. Rozpočet výdajů v roce 2019 celkem činí 1 000 tis. Kč, z toho státní rozpočet ve výši 150 tis. Kč a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 850 tis. Kč. Operační program Zaměstnanost 2014+: V tomto operačním programu má Ministerstvo obrany plánováno na výdaje 7 747 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu ve výši 1 953 tis. Kč a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 5 794 tis. Kč. Pět projektuje určeno na vybudování a provozování zařízení péče o děti předškolního věku u Ministerstva obrany - dětské skupiny, které jsou v prioritní ose číslo 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci v Operačním programu Zaměstnanost 2014+. Pro rok 2019 jsou naplánovány výdaje na následující projekty v rámci tohoto operačního programu: Projekt registrační číslo „CZ.03.1.51/0.0/0.0/17 074/0008902, prioritní osa OPZ: 1.2. - Praha - Janouškova 3 - dětská skupina Ministerstva obrany". Rozpočet výdajů v roce 2019 celkem činí 2 260 tis. Kč, z toho státní rozpočet ve výši 1 130 tis. Kč (ostatní platby za provedenou práci ve výši 577 tis Kč, pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 196 tis. Kč a ostatní běžné výdaje ve výši 357 tis. Kč) a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 1130 tis. Kč (ostatní platby za provedenou práci ve výši 577 tis. Kč, pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 196 tis. Kč a ostatní běžné výdaje ve výši 357 tis. Kč). Projekt registrační číslo „CZ.03.1.51/0.0/0.0/15 035/0000792, prioritní osa OPZ: 1.2. - Stará Boleslav - dětská skupina Ministerstva obrany". Rozpočet výdajů v roce 2019 celkem činí 1 557 tis. Kč, z toho státní rozpočet ve výši 234 tis. Kč (ostatní platby za provedenou práci ve výši 175 tis Kč, pojistné placené 119 zaměstnavatelem ve výši 59 tis. Kč) a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 1 323 tis. Kč (ostatní platby za provedenou práci ve výši 987 tis. Kč, pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 336 tis. Kč). Projekt registrační číslo „CZ.03.1.51/0.0/0.0/15 035/0001968, prioritní osa OPZ: 1.2. - MO - dětská skupina Čáslav". Rozpočet výdajů v roce 2018 celkem činí 2 261 tis. Kč, z toho státní rozpočet ve výši 339 tis. Kč (ostatní platby za provedenou práci ve výši 253 tis Kč, pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 86 tis. Kč) a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 1 922 tis. Kč (ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 434 tis. Kč, pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 488 tis. Kč). Projekt registrační číslo „CZ.03.1.51/0.0/0.0/16 132/0006835, prioritní osa OPZ: 1.2. - Dětská skupina posádky Tábor". Rozpočet výdajů v roce 2018 celkem činí 1 082 tis. Kč, z toho státní rozpočet ve výši 162 tis. Kč (ostatní platby za provedenou práci ve výši 121 tis Kč, pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 41 tis. Kč) a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 920 tis. Kč (ostatní platby za provedenou práci ve výši 687 tis. Kč, pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 233 tis. Kč). Projekt registrační číslo „CZ.03.1.51/0.0/0.0/17 073/0008904, prioritní osa OPZ: 1.2. - Dětská skupina posádky Bechyně". Rozpočet výdajů v roce 2018 celkem činí 587 tis. Kč, z toho státní rozpočet ve výši 88 tis. Kč (ostatní platby za provedenou práci ve výši 66 tis Kč, pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 22 tis. Kč) a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 499 tis. Kč (ostatní platby za provedenou práci ve výši 372 tis. Kč, pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 127 tis. Kč). Operační program Životní prostředí 2014+: V tomto operačním programu má Ministerstvo obrany plánováno na výdaje 168 740 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 75 740 tis. Kč a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 93 000 tis. Kč. Jedná se o projekt, který je veden v modulu EDS/SMVS pod evidenčním číslem programu 107V75 u něhož, se předpokládá realizace v letech 2019 - 2020. 120 Předmětem projektu je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která spočívá především v rekonstrukci tepelného hospodářství (kotelna, rozvody, předávací stanice) za účelem snížení emisních parametrů stávajícího systému. Stávající parní uhelná kotelna bude nahrazena novou kotelnou, která bude obsahovat kotel na biomasu (přednostní využití) a kotel na zemní plyn (pomocný zdroj) o celkovém jmenovitém výkonu 5 MW. Dále bude vybudován objekt skladu biomasy a rozdělovače. Součástí akce bude vybudování objektových předávacích stanic, páteřních rozvodů tepla, rozvodů zemního plynu a areálových rozvodů měření a regulace. Nezbytnou součástí realizace rekonstrukce tepelného hospodářství je výstavba kanalizace, vodovodu a elektrické energie pro nově vybudované objekty, komunikace a povrchové úpravy, terénní a sadové úpravy. Jedná se o projekt, který je veden v modulu EDS/SMVS pod evidenčním číslem programu 107V75 u něhož, se předpokládá realizace v roce 2019 - 2020. Projekt je zaevidován v EDS/SMVS pod názvem „Prostějov- letecká kasárna ekologizace vytápění". Přehled výdajů na spolufinancování projektů Evropské unie z prostředků státního rozpočtu a prostředků EU v návrhu rozpočtu dle jednotlivých operačních programuje uveden v následující tabulce: v tis. Kč Operační program Nástroj Spolufinancování z prostředků SR Výše spolufinancování z prostředků EU Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání 10300 1 341 7 599 Operační program „Zaměstnanost" 10400 1 953 5 794 Integrovaný regionální operační program 10700 75 740 93 000 Celkem 79 034 106 393 121 D. 4. Výdaje na programy vedené v EDS/SMVS Výchozí rozpočtový limit roku 2019 pro oblast programového financování byl v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 379 ze dne 19. června 2018 stanoven na částku výdaju státního rozpočtu ve výši 12 902 495 tis. Kč. V souladu s dopisem MF čj. M F-16 219/2018/1902-2' nebyly v rámci prvního běhu prípravy návrhu státního rozpočtu rozpočtovány výdaje na předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Ve třetím běhu návrhu rozpočtu byl rozpočtový limit navýšen o zdroje na předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, a to ve výši 93 000 tis. Kč v rámci Operačního programu Životní prostředí. V rámci čtvrtého běhu byly posíleny zdroje kapitoly 307 ve prospěch investičních potřeb celkem o 1 000 000 tis. Kč. V pátém běhu návrhu rozpočtu bylo k zabezpečení rozhodnutí vlády ve věci rozpočtového zajištění mandatorních výdajů v rámci kapitoly přesunuto 200 000 tis. Kč z oblasti investic do běžných výdajů. Konečný rozpočtový limit pro oblast programového financování činí pro rok 2019 celkem 13 795 495 tis. Kč, včetně podílu EU ve výši 93 000 tis. Kč. V dalším textu je již podíl EU zahrnován do výdajů státního rozpočtu 2019 vyjma případů, kde je podíl EU konkrétně komentován. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018 (10 199 949 tis. Kč) došlo k nárůstu výdajů státního rozpočtu v roce 2019 (13 702 495 tis. Kč) o 3 502 546 tis. Kč, což činí více jak 34 %. Pokračuje tak pozitivní trend zvyšování výdajů určených pro financování investičního rozvoje resortu MO, který zobrazuje následující graf. Do uváděných hodnot nejsou z důvodu porovnatelnosti údajů s předchozím obdobím započítány podíly EU. 2 Pracovní instrukce k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a ke střednědobému výhledu na léta 2020 a 2021 za rozpočtovou kapitolu 307 - Ministerstvo obrany 122 TREND VYDAJÚ STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ ZA OBDOBÍ 2011-2019 (v mil. Kč) 15 000,0 13 000,0 11 000,0 9 000,0 7 000,0 5 000,0 3 000,0 ■ /l3 702,5 no 199,9 9131^ 7 800,