NÁVRH
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2019
KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY
P R A H A 2 0 2 0
I. Strana
1.1. 9
1.2. 14
1.3. 19
1.4. 22
1.4.1. 22
1.4.2. 24
1.4.3. 26
1.4.4. 28
1.4.5. 29
1.4.6. 31
1.5. 34
1.5.1. 34
1.5.2. 36
1.5.3. 36
1.5.3.1. 36
1.5.3.2. 37
1.5.4. 37
1.5.4.1. 38
1.5.4.2. 40
1.5.4.3. 41
1.6. Specifické ukazatele - výdaje 42
1.6.1. 42
1.6.1.1. 49
1.6.1.1.1. 52
1.6.1.1.2. 55
1.6.1.1.3. 61
1.6.1.1.4. 64
1.6.1.1.5. 68
1.6.1.1.6. 70
1.6.1.2. 74
1.6.1.2.1. 76
1.6.1.2.2. 81
1.6.1.2.3. 85
1.6.1.2.4. 88
1.6.1.2.5.
91
1.6.1.2.6.
95
1.6.1.2.7. 97
1.6.1.2.8. 100
1.6.1.2.9. 103
1.6.1.3. 106
1.6.1.4. 107
1.6.1.4.1. 108
1.6.1.4.2. 109
Specifické ukazatele - příjmy
Vývojové tendence příjmů státního rozpočtu
Zajistit hospodárné nakládání s majetkem
Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie
OBSAH
Průvodní zpráva
Úvod
Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu
Rezervní fond
Nároky z nespotřebovaných výdajů
Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019
Zajištění obrany ČR silami AČR
Nároky z nespotřebovaných výdajů - povolené překročení výdajů v roce 2019
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2019
Nároky z nespotřebovaných výdajů nečerpané v roce 2019
Zůstatek peněžních prostředků kapitoly MO pro výpočet nároků
z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019
Nároky z nespotřebovaných výdajů vypočtené k 1.1.2020
Zajistit kontrolní činnosti
Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb
Zajištění strategického zpravodajství
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele
Daňové příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
Pojistné na důchodové pojištění
Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
Celkové výdaje
Zajistit administrativní a organizační podporu ministra
obrany a informovanost o rezortu
Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta
republiky
Zajistit ekonomické řízení
Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery
Vytváření a rozvoj systému obrany státu
Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil
Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve
stanovených oblastech
Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové
služby
Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu
Zajistit podporu velení AČR
Zajištit činnost organizačních celků MO
Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu
Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže
Zajistit správu a řízení organizací, péči o veterány,
vojenské důchodce a válečné hroby a vydávání osvědčení
Strana
1.6.1.5. 112
1.6.1.5.1. Celkové výdaje na sociální dávky 112
1.6.1.5.2. Dávky důchodového pojištění 113
1.6.1.6. 115
1.6.1.6.1. 115
1.6.1.6.2. 116
1.6.1.7. 119
1.6.1.7.1. 120
1.6.1.7.2. 122
1.7. Průřezové ukazatele 127
1.7.1. 127
1.7.1.1. 128
1.7.1.2. 130
1.7.1.2.1. 132
1.7.1.2.2. 142
1.7.1.3 147
1.7.1.4. 148
1.7.1.4.1. 149
1.7.1.4.2. 151
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 154
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek
ve služebním poměru
155
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona
o státní službě
157
1.7.1.4.3. Ostatní platby za provedenou práci 158
1.7.1.5. 163
1.7.1.6. 165
1.7.2. 167
1.7.2.1. 169
1.7.2.2. 172
1.7.3. 176
1.7.4. 178
1.7.5. 179
1.7.6. 180
1.7.7. 181
1.7.8. 184
1.7.9. 186
1.7.10. 187
1.7.10.1. 188
1.7.10.2. 189
1.7.10.3. 190
1.7.11. 196
1.7.11.1. 203
1.7.11.2. 231
1.7.11.3. 231
1.7.11.4. 233
1.7.11.5. 236
1.8. 243
1.8.1.
243
1.8.1.1. 243
1.8.1.2. 245
1.8.1.3. 272
1.8.1.4 276
1.8.1.5. 277
1.8.1.6. 278
1.8.1.7. 280Zahraniční transfery a příspěvky
Implementace mezinárodních smluv
Výdaje na ostatní úkoly MO
Výdaje na mise, zastoupení MO v zahraničí a další mezinárodní spolupráci
v obraně
Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku
v EDS/SMVS - převedené z jiných kapitol
Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie
a ČR - výdaje určené na financování programů reprodukce majetku
vedené v EDS/SMVS
Výdaje na mezinárodní spolupráci a zahraniční vojenskou pomoc
Rozbor zaměstnanosti u příspěvkových organizací
podléhající regulaci stanovené Ministerstvem financí
Dávky nemocenské péče
Společné programy EU a ČR
Výdaje určené na financování programů vedených v EDS/SMVS
(programové financování)
Výdaje určené na financování programů výzkumu, vývoje a inovací
Zahraniční pracoviště
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum
Zajištění státní sportovní reprezentace
Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT
Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO
Dávky vyplácené při skončení služebního poměru
Ostatní sociální dávky
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Zajištění dávek důchodového zabezpečení
Spolupráce s armádami NATO
Nasazení jednotek v zahraničí
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi
dosažených výsledků
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů
Rozbor zaměstnanosti u příspěvkových organizací
nepodléhající regulaci stanovené Ministerstvem financí
Platové a související výdaje
Platové a související výdaje spolufinancované z rozpočtu EU
Prostředky na platy
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji
Program sociální prevence a prevence kriminality
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.
Podíl rozpočtu Evropské unie
Účelová podpora celkem
Institucionální podpora celkem
Program protidrogové politiky
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací
Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem
Výdaje na zahraniční cesty a návštěvy
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem
Výdaje určené na financování programů vedených v EDS/SMVS
z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku ČR,
se kterým je příslušné hospodařit MO
Platové a související výdaje - příspěvkové organizace
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Závazné limity regulace zaměstnanosti
Počty zaměstnanců
Výdaje ze státního rozpočtu
Strana
1.8.2. 282
1.8.2.1. 282
1.8.2.1.1. 284
1.8.2.1.2. 294
1.8.2.1.3. 295
1.8.2.1.4. 296
1.8.2.2. 296
1.8.2.3. 301
1.8.2.4. 302
1.8.2.5. 306
1.8.2.6. 307
1.9. 309
1.9.1. 309
1.9.1.1. 310
1.9.1.2. 310
1.9.1.3. 311
1.9.1.4. 312
1.9.1.5. 312
1.9.1.6. 313
1.9.2. 314
1.10. 316
1.11. 317
1.11.1. 320
1.11.2. 320
1.11.3. 321
1.12. 323
1.12.1. 323
1.12.2. 325
1.13. 327
1.13.1. 327
1.13.2. 340
1.14. 350
1.14.1. 350
1.14.2. 359
Příspěvkové organizace, jejich zřizovatelem je MO
Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám na
řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle
zákona č. 130/2002 Sb.
Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
Vnitřní kontroly
Transfery poskytnuté příspěvkovým a podobným organizacím
Transfery poskytnuté neziskovým a podobným organizacím
Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Transfery podnikatelským subjektům
Bezúplatné převody majetku a zásob
Výsledky vnějších a vnitřních kontrol
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního
pojištění
Nemovitý majetek
Movitý majetek a zásoby
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
Sociální věci a politika zaměstnanosti
Bezpečnost státu a právní ochrana
Transfery jiným veřejným rozpočtům
Odvětvové třídění
Zálohové platby na dodávky a práce
Ostatní ukazatele
Bezúplatné převody ve prospěch MO
Všeobecná veřejná správa a služby
Výdaje na státní správu
Výdaje podle odvětvového třídění
Veřejné zakázky realizované mimo EDS/SMVS
Veřejné zakázky realizované v EDS/SMVS
Investičního charakteru
Vnější kontroly
Výdaje státního rozpočtu vyplývající ze smluv na koncesi
Výdaje vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně
300 mil. Kč, se smluvním plněním přesahujícím jeden kalendářní rok
Neinvestičného charakteru
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Služby pro obyvatelstvo
II. Tabulkové přílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. Organizační schéma kapitoly MO
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací
Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů
Evropské unie
Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným
organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům
a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů/projektů
České republiky, Evropské unie a finančních mechanizmů
Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu Evropské unie na financování společných programů
Evropské unie a České republiky a z finančních mechanizmů
Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí)
krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv, kromě výdajů uvedených
v tabulce č. 12 přílohy č. 1
Výdaje účelově určené na programové financování
Výdaje kapitoly na financování společných programů/projektů České republiky, Evropské
unie a finančních mechanizmů
III. Ostatní tabulkové a grafické přílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Čerpání platových prostředků zaměstnanců na služebních místech za roky 2015 - 2019
Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly za roky 2016 - 2019 a podílu výdajů na
HDP a státním rozpočtu ČR
Průměrné počty celkem v členění na VZP a OZ za roky 2009 - 2019
Průměrné počty VZP po jednotlivých kategoriích za roky 2009 - 2019
Průměrné počty OZ po jednotlivých kategoriích za roky 2009 - 2019
Průměrné počty zaměstnanců na služebních místech za roky 2015 - 2019
Průměrné platy celkem a v členění na ZVP a OZ za roky 2009 - 2019
Průměrné platy VZP po jednotlivých kategoriích za roky 2009 - 2019
Průměrné platy OZ po jednotlivých kategoriích za roky 2009 - 2019
Čerpání ostatních sociálních dávek za roky 2009 - 2019
Čerpání výdajů za roky 2009 - 2019 v rozdělení na mandatory, důchody a ostatní sociální
dávky, OBV a PF - čísla
Čerpání důchodů a ostatních sociálních dávek za roky 2009 - 2019
Čerpání platových prostředků OZ za roky 2009 - 2019
Čerpání neinvestičních nákupů za roky 2009 - 2019 - seskupení položek 51
Plnění nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů za roky 2009 - 2019
Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky 2016 - 2019
Příjem odprodejů v daném roce za roky 2006 - 2019
Stav odprodejů majetku za roky 2009 - 2019
Stav rezervního fondu k 31. 12. za roky 2009 - 2019
Plnění příjmů za roky 2009 - 2019
Rozpad NNV po jednotlivých oblastech výdajů za roky 2012 - 2020
Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2010 - 2019
Přehled o evidenčních počtech zaměstnanců k 31. 12. 2019 u služebních úřadů
Čerpání důchodů za roky 2009 - 2019
Čerpání výdajů za roky 2009 - 2019 v rozdělení na mandatory, PF a OBV
Čerpání prostředků na platy vojáků z povolání za roky 2009 - 2019
Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF v kapitole 307 - MO v roce 2019
Stav NNV v roce 2019 a vznik NNV k 1. 1. 2020
Použití NNV po jednotlivých oblastech výdajů za roky 2012 - 2019
Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2017 - 2019
Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2017 - 2019
- v procentech
Čerpání platových prostředků celkem a v členění na VZP a OZ za roky 2009 - 2019
Příjem rezervního fondu v daném roce za roky 2009 - 2019
Čerpání specifických závazných ukazatelů za roky 2012 - 2019
Plnění příjmů na sociální zabezpečení za roky 2009 - 2019
Čerpání výdajů za roky 2009 - 2019 v rozdělení na mandatory, důchody a ostatní sociální
dávky, OBV a PF - procenta
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Čerpání výdajů na výzkum, vývoj a inovace po jednotlivých ukazatelích za roky 2010 - 2019
Čerpání zahraničních transferů za rok 2019
Čerpání výdajů na zahraniční transfery za roky 2009 - 2019
Čerpání výdajů na vojenská cvičení za roky 2009 - 2019
Čerpání FKSP za roky 2009 - 2019
Čerpání výzkumu, vývoje a inovací za roky 2009 - 2019
SR, RPZ a čerpání výdajů spolufinancovaných z EU za roky 2009 - 2019
Čerpání výdajů spolufinancovaných z EU ze státního rozpočtu za roky 2009 - 2019
Čerpání výdajů spolufinancovaných z EU - podíl EU za roky 2009 - 2019
Celkové čerpání příspěvku na provoz zdravotnických p.o. za roky 2009 - 2019
Celkové čerpání neinvestičních příspěvků na provoz p.o. za roky 2009 - 2019
Celkové čerpání příspěvku na provoz zdravotnických p.o. za roky 2009 - 2019
Celkové čerpání neinvestičních příspěvků na provoz zdravotnických p.o. za roky 2009 - 2019
Celkové čerpání investičních transferů na provoz zdravotnických p.o. za roky 2009 - 2019
Čerpání výdajů na zahraniční služební cesty za roky 2009 - 2019
Přehled čerpání v oblasti PF za roky 2009 - 2019 v členění na KV a BV
Přehled čerpání v oblasti PF v členění na systémové, individuální a běžné související výdaje
za roky 2009 - 2019
Čerpání odprodejů majetku za roky 2009 - 2019
Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené,
individuálně posuzované a běžné výdaje související bez ostatních zdrojů
Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené,
individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů
Čerpání výdajů na mezinárodní spolupráci a zahraniční vojenskou pomoc za roky
2009 - 2019
Čerpání výdajů na nasazení jednotek v zahraničí za roky 2009 - 2019
Čerpání výdajů na zahraniční pracoviště za roky 2009 - 2019
Čerpání výdajů na nasazení jednotek v zahraničí v roce 2019
Čerpání OPPP za roky 2009 - 2019
Čerpání OPPP po jednotlivých kategoriích za roky 2009 - 2019
Čerpání sociálního a zdravotního pojistného celkem za roky 2009 - 2019
Čerpání povinného pojistného za VZP, OZ a ostatní za roky 2009 - 2019
Čerpání povinného pojistného za VZP za roky 2009 - 2019
Čerpání povinného pojistného za OZ za roky 2009 - 2019
Průměrné platy státních zaměstnanců za roky 2015 - 2019
Celkové čerpání investičních transferů na provoz p.o. za roky 2009 - 2019
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Přehled víceletých veřejných zakázek o přepokládané hodnotě přesahující 300 mil. Kč, se
smluvním plněním přesahujícím jeden rok
Přehled právních předpisů
Přehled zkratek
Konečné zůstatky na účtech se stavem k 31. 12. 2019
Odvětvové členění - čerpání za roky 2009 - 2019
Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům v roce 2019
Čerpání transferů podnikatelským subjektům za roky 2009 - 2019
Čerpání transferů jiným veřejným rozpočtům za roky 2009 - 2019
Přehled zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které
nebyly v hodnoceném roce 2019 realizovány
Přehled čerpání nienvestičních transferů poskytnutých nestátním neziskovým organizacím
v roce 2019
Čerpání transferů poskytnutých neziskovým a podobným organizacím za roky 2009 - 2019
Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na
hospodaření v lesích v roce 2019
Přehled čerpání neinvestičních příspěvků a investičních transferů poskytnutých
příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO za rok 2019
Čerpání transferů veřejným rozpočtům územní úrovně za roky 2009 - 2019
Odvětvové členění - čerpání za roky 2009 - 2019, skupina 5
I. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A
9
1.1. Ú V O D
Kapitole státního rozpočtu 307 - Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) byl
na základě zákona o státním rozpočtu ČR č. 336/2018 Sb.3)
stanoven rozpočet výdajů na
rok 2019 v celkové výši 66 734 801 tis. Kč. Oproti roku 2018 byl schválený rozpočet
kapitoly MO vyšší o 7,84 mld. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet upraven
externími rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí na částku 67 270 097 tis. Kč,
rozpočet po změnách byl tak oproti roku 2018 vyšší o 8,26 mld. Kč. Po zapojení
veškerých finančních zdrojů, zahrnujících kromě prostředků státního rozpočtu rovněž
nároky z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtové zdroje, činil konečný rozpočet
70 983 324 tis. Kč, což představuje navýšení oproti konečnému rozpočtu roku 2018
o 7,64 mld. Kč.
Z celkového objemu vyčleněných zdrojů bylo v roce 2019 vyčerpáno
68 321 077 tis. Kč, což představuje 101,56 % rozpočtu po změnách a 96,25 %
konečného rozpočtu. Kapitola Ministerstvo obrany tak oproti skutečnosti roku
2018 dosáhla vyššího čerpání o 8,52 mld. Kč, což představuje nárůst o 14,25 %.
Z hlediska struktury byly k pokrytí potřeb rezortu Ministerstva obrany kromě
prostředků státního rozpočtu ve výši 64,80 mld. Kč využity rovněž nároky
z nespotřebovaných výdajů minulých let v objemu 3,20 mld. Kč a mimorozpočtové
zdroje ve výši 0,32 mld. Kč.
Peněžní prostředky kapitoly státního rozpočtu 307 – Ministerstvo obrany byly
v roce 2019, stejně jako v letech předchozích, využity na zabezpečení plnění úkolů
stanovených Ministerstvu obrany a Armádě České republiky zákonnými normami,
zejména pak zákonem č. 2/1969 Sb.,1)
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 219/1999 Sb.,22)
o ozbrojených
silách, ve znění pozdějších předpisů, kterými je zabezpečování obrany a bezpečnosti
České republiky. Přidělené peněžní prostředky byly v rozhodující míře využity pro
udržení a rozvoj schopností Armády České republiky. Při určování základního
směřování výdajů vycházelo Ministerstvo obrany zejména z Koncepce výstavby
Armády České republiky 2025, která byla schválena vládou ČR dne 21. prosince 2015.
Zároveň byl úspěšně naplňován mandát v zahraničních operacích v souladu s přijatými
rozhodnutími vlády ČR, které schválily obě komory Parlamentu ČR. Rezort Ministerstva
10
obrany se v roce 2019 zapojil do 16 zahraničních operací, na jejichž zajištění bylo
vynaloženo 1,57 mld. Kč.
Celkové dosažené příjmy a výdaje kapitoly MO lze v základních
makroekonomických ukazatelích shrnout následovně:
1. Celkové výdaje kapitoly MO 68 321 mil. Kč
z toho: Programové financování 14 253 mil. Kč
Osobní mandatorní výdaje 33 889 mil. Kč
Ostatní běžné výdaje 20 179 mil. Kč
2. Celkové příjmy 5 629 mil. Kč
3. Výsledné saldo 62 692 mil. Kč
4. Podíl výdajů kapitoly MO na HDP (predikce HDP 5 652 mld. Kč)* 1,21 %
5. Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR (1 552 mld. Kč)* 4,40 %
6. Index celkových výdajů kapitoly MO roku 2019/2018 1,14
* údaje z lednové predikce zveřejněné MF dne 4. 2. 2020
V procentním vyjádření se zvýšil podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního
rozpočtu na 4,40 % (v roce 2018 činil tento podíl 4,27 %). Podíl výdajů kapitoly MO na
predikovaném HDP na rok 2019 dosáhl 1,21 % a vzrostl tak o 0,08 % (v roce 2018 činil
1,13 %). Z dosaženého výsledku je zřejmé, že programové prohlášení vlády dosáhnout
podílu na HDP ve výši 1,4 % do konce volebního období, tj. v roce 2021, je plněno. Byť
výsledky dosažené v roce 2019 podporují předpoklad naplňování závazku ve vztahu
k NATO ve směřování podílu obranných výdajů k úrovni 2 % HDP v roce 2024, je
přesto nutné konstatovat, že tempo růstu obranných výdajů ve vazbě na schválený
rozpočet a střednědobý výhled 2021 - 2022 není dostačující a v budoucím období bude
Ministerstvo obrany nadále usilovat o nárůst objemu výdajů s přihlédnutím
k aktuálnímu vývoji ekonomiky ČR a možnostem státního rozpočtu.
Oproti letům minulým zaznamenaly skutečné výdaje kapitoly MO v roce
2019 výraznější nárůst, přičemž byla posílena zejména investiční oblast rozpočtu.
Tato skutečnost se promítá i do plnění závazku vůči NATO v oblasti investic do
hlavních druhů techniky, kdy bylo podle předběžných propočtů dosaženo 15,7% podílu
na celkových obranných výdajích, což představuje oproti roku 2018 nárůst přibližně
o 5,6 %. V případě, že Ministerstvo obrany nebude v budoucích letech nuceno snižovat
svůj plánovaný rozpočet nebo ho zásadně restrukturalizovat, měli bychom dostát
závazku dosažení 20% podílu investic do hlavních druhů techniky na celkových
obranných výdajích v roce 2021.
11
V celkovém čerpání se v roce 2019 naplno pozitivně projevila opatření rezortu
přijatá ke zlepšení schopností realizovat akvizice, což je nezbytnou podmínkou pro
efektivní, účelné a hospodárné využití rostoucího rozpočtu a na tuto schopnost bude
kladen maximální důraz i v letech následujících.
V oblasti programů reprodukce majetku bylo v roce 2019 realizováno
několik stovek investičních akcí a výdaje dosáhly objemu téměř 14 253 mil. Kč, což
představuje 20,86 % podíl na celkových výdajích kapitoly MO. Výdaje byly směřovány
zejména na projekty související se stabilizací Armády České republiky a s rozvojem
pozemních a vzdušných sil jako např. nákup lehkých obrněných vozidel CBRN
(1 375 mil. Kč), kolových obrněných vozidel Titus (617 mil. Kč), kolových obrněných
vozidel velitelsko-štábních a spojovacích Pandur (420 mil. Kč), mobilního 3D
radiolokátoru MADR (868 mil. Kč), víceúčelových vrtulníků (897 mil. Kč), letounů
dvojího řízení L-159T (548 mil. Kč), letounů CASA c-295 (350 mil. Kč) a pronájem
nadzvukových letounů JAS 39 Gripen (1 398 mil. Kč). Investiční akce nemovité
infrastruktury byly financovány ve výši 1,9 mld. Kč.
V oblasti osobních mandatorních výdajů byly hrazeny platy zaměstnanců,
ostatní platby za provedenou práci, související pojistné a příděl FKSP, důchody,
sociální dávky, výdaje na služební příspěvek na bydlení, stabilizační příspěvek atd.
Osobní mandatorní výdaje dosáhly v roce 2019 celkové výše 33 889 mil. Kč
a podílely se 49,60 % na celkových výdajích kapitoly MO, což je mírně pod
doporučovaným maximálním podílem 50 %.
Čerpání v oblasti ostatních běžných výdajů (mimo osobní mandatorní výdaje
a výdaje programového financování) dosáhlo výše 20 179 mil. Kč, přičemž byly
určeny zejména na zabezpečení oprav a údržby movitého majetku a nemovité
infrastruktury realizované dodavatelským způsobem, nákup náhradních dílů
k zabezpečení provozuschopnosti stávajícího majetku rezortu, nákup služeb
k zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku, nákup munice, výstroje,
pohonných hmot a maziv, služeb školení a vzdělávání souvisejících s provozem
majetku. Další peněžní prostředky byly vyčerpány na zabezpečení činnosti Vojenského
zpravodajství, příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím určený na zabezpečení
specifických úkolů ve prospěch rezortu a neinvestiční transfery mezinárodním
organizacím. Podíl těchto výdajů činí 29,54 % na celkových výdajích kapitoly MO.
12
Z celkových vyčleněných zdrojů kapitoly MO nebyla zrealizována částka
2 662 mil. Kč, přičemž tyto peněžní prostředky po odpočtu nevyčerpaných
rozpočtových prostředků sociálních dávek ve výši 56 665 tis. Kč a zápočtu zůstatků
nevyvedených nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 30 317 tis. Kč
byly převedeny do roku 2020 formou zákonného institutu nároků z nespotřebovaných
výdajů k pokrytí přetrvávajících věcných potřeb rezortu MO.
Největší objem nevyčerpaných peněžních prostředků spadá do oblasti
programového financování, kde nebylo vyčerpáno 1,7 mld. Kč. Nepodařilo se např.
plně uhradit modernizaci vrtulníků Mi-17 Eurocontrol (49 mil. Kč), nákup automobilů
osobních, ochranných, terénních (95 mil. Kč), ekologizaci vytápění kasáren Prostějov
(124 mil. Kč). V oblasti nemovité infrastruktury nebyly dokončeny investiční akce za
753 mil. Kč. V oblasti osobních mandatorních výdajů nebyly dočerpány prostředky ve
výši 0,3 mld. Kč. Další neprofinancované peněžní prostředky ve výši 0,6 mld. Kč
představují akviziční výdaje běžného (provozního) charakteru. Jednalo se především
o nákup materiálu (126 mil. Kč) a munice (29 mil. Kč), dále nákup služeb (94 mil. Kč)
a ostatní nákupy (110 mil. Kč). Z nevyčerpaných prostředků tvořily část výdaje na
výzkum, vývoj a inovace, kde nebylo dočerpáno 121 mil. Kč a výdaje spolufinancované
z prostředků EU v částce 153 mil. Kč.
Přehled o vývoji v oblasti stanoveného rozpočtu, rozpočtu po změnách
a dosaženém čerpání za roky 2009 až 2019 je uveden v následujícím grafu.
55 984
48 867
43 878 43 474
42 053
41 990 43 783
47 783
52 535
58 893
66 735
54 627
49 143
44 119
43 799
42 527
42 855
44 570
48 072
53 172
59 012
67 270
62 565
52 374
46 431
43 458
43 525
45 195
49 055
49 719
57 304
63 345
70 983
59 726
50 845
45 708
42 935
41 464
41 069
47 342
45 671
52 909
59 799
68 321
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
75 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Přehled vývoje rozpočtu a výdajů - čerpání prostředků za roky 2009 - 2019
Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Čerpání
(v mil. Kč)
13
Rozpočet příjmů stanovený zákonem č. 336/2018 Sb.3)
ve výši 5 187 595 tis. Kč, byl
v průběhu roku upraven na částku 5 190 353 tis. Kč. Dosažené plnění příjmů činí
5 629 401 tis. Kč, tj. 108,46 % rozpočtu po změnách. Plnění příjmů bylo ovlivněno
zejména vyššími příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti (příjmy z pojistného překročeny o 279 mil. Kč stanoveného
ukazatele). Při porovnání s rokem 2018 je však nutné konstatovat snížení plnění
v oblasti nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a transferů. Z důvodu nenaplnění
nedaňových příjmů (zejména v oblasti odvodů přebytků organizací s přímým vztahem
a nižšího plnění kapitálových příjmů) musela kapitola Ministerstva obrany ke konci
roku 2019 ve smyslu § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218 /2000 Sb.2)
realizovat vázání
výdajů ve výši 112 864 638,23 Kč. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 1.5.
Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky 2016 – 2019
a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR jsou uvedeny v části III. – Ostatní
tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 1. Porovnání celkového čerpání kapitoly MO
za roky 2016 - 2019 je uvedeno v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 2.
14
1.2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU
Zákonem č. 336/2018 Sb.3)
byly pro kapitolu MO stanoveny na rok 2019
souhrnné, průřezové a specifické ukazatele výdajů, souhrnné a specifické ukazatele
příjmů, jejichž plnění je uvedeno v části II. – Tabulkové přílohy, Tabulka č. 2.
V roce 2019 bylo externími rozpočtovými opatřeními v oblasti výdajů
provedeno 51 úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO. V porovnání s rokem
2018 bylo provedeno o 6 úprav schváleného rozpočtu méně. Přehled všech schválených
úprav státního rozpočtu kapitoly MO za rok 2019 v oblasti příjmů a výdajů je uveden
v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 6.
Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2019 v oblasti výdajů
představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu o 535 296 tis. Kč,
z toho celkové snížení rozpočtu ve výši 21 237 tis. Kč a celkové navýšení rozpočtu ve
výši 556 533 tis. Kč.
V oblasti příjmů státního rozpočtu kapitoly MO byla v roce 2019 realizována
1 úprava schváleného rozpočtu. Uskutečněná úprava státního rozpočtu kapitoly MO
v roce 2019 v oblasti příjmů představovala zvýšení rozpočtu o 2 758 tis. Kč.
V členění po oblastech výdajů se jednalo o následující navýšení státního
rozpočtu kapitoly MO:
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Státního dluhu do rozpočtu
kapitoly MO, které byly určeny na částečné financování pořízení malého
proudového dopravního letounu, v celkové výši 350 000 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví
do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k úhradě služeb spojených
se zajišťováním nepřetržitého provozu systému letecké záchranné služby,
v celkové výši 61 980 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v jiných kapitolách (jednalo se
zejména o Grantovou agenturu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Technologickou agenturu
a Ministerstvo průmyslu a obchodu) do rozpočtu kapitoly MO na financování
projektů výzkumu, vývoje a inovací, v celkové výši 43 660 tis. Kč,
15
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Univerzitu
obrany Brno na zabezpečení studia studentů, kteří nejsou vojáky v činné službě
a jsou studenty studijních programů v oblasti bezpečnostních studií, v celkové výši
23 825 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva životního
prostředí do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených
s financováním Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020, podprogramu
Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru, projektu „Snížení energetické
náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, budova internátu I-7, I-8, I-9“,
v celkové výši 14 947 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva vnitra do
rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na program MEDEVAC na úhradu výdajů
spojených s humanitární misí p. o. ÚVN - VoFN Praha, v celkové výši
13 000 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva práce
a sociálních věcí do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro p. o. ÚVN - VoFN
Praha na oblast sociálních služeb, v celkové výši 11 319 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa
do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s účastí
zaměstnanců rezortu MO v pozorovatelských misích EU, v celkové výši
10 806 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví
do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na dotační program Rezidenční místa,
jehož prostředky byly vyčleněny na podporu specializačního vzdělávání lékařských
a nelékařských zdravotnických pracovníků, v celkové výši 7 405 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Bezpečnostní informační
služby do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na zabezpečení a ochranu
objektu pro Bezpečnostní informační službu prostřednictvím státního podniku
Vojenské lesy a statky ČR s. p., v celkové výši 3 800 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva vnitra
do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů souvisejících
16
s prováděním toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků
zajišťovaných p. o. ÚVN - VoFN Praha, v celkové výši 3 791 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví
do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro p. o. ÚVN - VoFN Praha na
poskytování zdravotních služeb v rámci pilotního projektu Centra duševního zdraví
pro Prahu 6, v celkové výši 3 556 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva vnitra do
rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci MO Armádní
servisní na realizaci výpůjčky objektu v Jihlavě pro ubytování budoucích policistů
v základní odborné přípravě, v celkové výši 3 500 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva vnitra do
rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na zajištění logistické podpory příslušníků
Policie ČR vyslaných do Irácké republiky, v celkové výši 2 479 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva kultury do
rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Vojenský historický ústav na program
VISK na projekty „Historie a vojenství v dobových písemnostech“ a „Historie
a vojenství v dobovém tisku“, v celkové výši 939 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví
do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro p. o. ÚVN - VoFN Praha na
„Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“,
v celkové výši 671 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví
do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro p. o. ÚVN – VoFN Praha na
financování projektů „Podpora zdraví v ÚVN Praha“, „Dobrovolníci v ÚVN –
aktivní podpora pacientů“ a „Další rozvoj paliativní péče“, v celkové výši
421 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Národní úřad pro
kybernetickou a informační bezpečnost do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny
na pokrytí výdajů v oblasti distribuce kryptografického materiálu NATO v ČR,
v celkové výši 250 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva financí do
rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na výkon některých odborných
17
veterinárních činností, chovatelských a kynologických činností v oblasti působnosti
Generálního štábu AČR, v celkové výši 114 tis. Kč,
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví
do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro p. o. ÚVN - VoFN Praha na
provozní výdaje Krizového transfuzního a logistického centra, v celkové výši
70 tis. Kč.
Úpravy, kterými došlo ke snížení výdajů státního rozpočtu kapitoly MO, se
týkaly:
 převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly
Ministerstva zahraničních věcí, které byly určeny na úhradu výdajů spojených
s činností Vojenského zpravodajství na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí,
v celkové výši 6 691 tis. Kč,
 převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které byly určeny k podpoře
vzdělávacích oborů University Karlovy Praha, v celkové výši 6 172 tis. Kč,
 převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly
Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, které byly určeny na úhradu výdajů
spojených s přípravou a realizací leteckého měřičského snímkování území ČR,
v celkové výši 4 103 tis. Kč,
 převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly
Ministerstva vnitra – vratka nevyužitých prostředků na zajištění logistické podpory
příslušníků Policie ČR vyslaných do Irácké republiky, v celkové výši 2 479 tis. Kč,
 převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly
Ministerstva vnitra, které byly určeny na úhradu nákladů spojených s dezinfekcí
archiválií a dokumentů Vojenského ústředního archivu, v celkové výši
1 000 tis. Kč,
 převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly
Ministerstva financí, které byly určeny ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových na úhradu výdajů spojených s předáním nemovitého majetku
části bývalých vojenských objektů Osada Polná, objektu Kostely a objektu Klatovy
– Klenčí, v celkové výši 316 tis. Kč,
18
 převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly
Ministerstva zahraničních věcí, které byly určeny na úhradu nákladů na provoz
pracoviště MO u zastupitelských úřadů, v celkové výši 308 tis. Kč,
 převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly
Ministerstva vnitra, které byly určeny na úhradu výdajů na základě Prováděcího
protokolu k Dohodě o součinnosti o poskytnutí letecké techniky a s tím spojených
organizačně technických ujednání uzavřeného mezi Policií ČR a Vojenskou policií,
v celkové výši 168 tis. Kč.
V oblasti závazných ukazatelů příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v roce
2019 byla provedena ze strany Ministerstva financí 1 úprava:
 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví
do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro p. o. ÚVN - VoFN Praha na úhradu
příjmů spojených s poskytováním zdravotních služeb v rámci pilotního projektu
Centra duševního zdraví pro Prahu 6, v celkové výši 2 758 tis. Kč.
19
1.3. REZERVNÍ FOND
Zdrojem rezervního fondu byly příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je
příslušné hospodařit MO, přijaté peněžité dary a prostředky přijaté ze zahraničí určené
především na financování výdajů na misi MFO Sinaj, komunitárního programu
ERASMUS, projektu NATO PFP a projekty NATO NSIP.
Vývoj stavu rezervního fondu v letech 2016 až 2019 (k 31. 12. příslušného roku)
je uveden v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Druh zdroje/rok 2016 2017 2018 2019
Prostředky ze zahraničí a peněžité dary 81 365 202 721 247 308 233 710
Prostředky z prodeje majetku, se
kterým je příslušné hospodařit MO
2 336 349 2 183 175 2 182 630 1 949 775
Celkem 2 417 714 2 385 896 2 429 938 2 183 485
K 1. 1. 2019 byl počáteční stav rezervního fondu 2 429 938 tis. Kč, z toho:
a) prostředky přijaté ze zahraničí 245 421 tis. Kč,
z toho:
- prostředky komunitárního programu Erasmus 6 297 tis. Kč,
- prostředky na misi MFO Sinaj 96 221 tis. Kč,
- prostředky na projekt NATO “Science for peace“ 3 tis. Kč,
- prostředky na projekty NATO
“Security Investment Programme“ 142 890 tis. Kč,
- ostatní účelové prostředky poskytnuté ze zahraničí 10 tis. Kč,
b) prostředky z peněžitých darů 1 887 tis. Kč,
c) příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné
hospodařit MO 2 182 630 tis. Kč.
V roce 2019 činily příjmy fondu celkem 78 059 tis. Kč, z toho:
a) z prostředků přijatých ze zahraničí ve výši 76 513 tis. Kč, z toho:
- prostředky na misi MFO Sinaj 39 294 tis. Kč,
- prostředky komunitárního programu ERASMUS 3 103 tis. Kč,
20
- prostředky na projekty NATO
“Security Investment Programme“ 34 116 tis. Kč,
b) účelové peněžité dary ve výši 1 546 tis. Kč.
V meziročním srovnání s rokem 2018 došlo k navýšení příjmů na tomto fondu
o 7 522 tis. Kč (tj. o 10,66 %), a to zejména vlivem zvýšení účelových příjmů
ze zahraničí o 6 943 tis. Kč (tj. o 9,98 %) a u peněžitých darů ve výši 579 tis. Kč
(tj. o 59,87 %).
V roce 2019 bylo do příjmů kapitoly MO z rezervního fondu na úhradu
rozpočtově nezajištěných potřeb zapojeno celkem 1 143 102 tis. Kč, z toho příjmy:
a) z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO,
určené na reprodukci majetku ve výši 1 049 286 tis. Kč,
b) z prostředků ze zahraničí ve výši 92 263 tis. Kč, z toho:
- prostředky na misi MFO Sinaj 76 103 tis. Kč,
- prostředky komunitárního programu Erasmus 3 036 tis. Kč,
- prostředky na projekty NATO
“Security Investment Programme“ 13 124 tis. Kč,
c) účelové peněžité dary ve výši 1 553 tis. Kč.
Uvedené prostředky rezervního fondu byly převedeny na příjmový rozpočtový
účet OSS MO a formou povoleného překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke
změně závazných ukazatelů, byly použity ve výdajové části státního rozpočtu roku
2019. Použití prostředků rezervního fondu podle jednotlivých programů je zhodnoceno
v části 1.7.11.2.
V hodnoceném období byly použity v rozpočtu a jiným způsobem prostředky
z rezervního fondu v celkové výši 324 511 tis. Kč, z toho:
a) z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO,
určené na reprodukci majetku 232 855 tis. Kč,
b) z prostředků přijatých ze zahraničí ve výši 88 817 tis. Kč, z toho:
- prostředky na misi MFO Sinaj 76 103 tis. Kč,
- prostředky komunitárního programu Erasmus 3 036 tis. Kč,
- prostředky na projekty NATO
“Security Investment Programme“ 9 678 tis. Kč,
c) účelové peněžité dary ve výši 1 553 tis. Kč,
21
d) použité jiným způsobem – vrácené poskytovateli ve výši 1 286 tis. Kč, z toho:
- prostředky komunitárního programu ERASMUS 1 286 tis. Kč.
Ve srovnání s rokem 2018 došlo k navýšení použití prostředků z tohoto fondu
celkem o 298 016 tis. Kč (tj. o 1 124,80 %), a to zejména vlivem zvýšení použití
prostředků z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO
o 232 310 tis. Kč (tj. o 42 625,68 %), dále došlo k navýšení u prostředků poskytnutých
ze zahraničí o 65 434 tis. Kč (tj. o 279,84 %), ke snížení prostředků použitých jiným
způsobem o 229 tis. Kč (tj. o 15,12 %) a k navýšení peněžitých darů o 501 tis. Kč
(tj. o 47,63 %).
Do roku 2020 byly převedeny zdroje rezervního fondu v celkové výši
2 183 485 tis. Kč, z toho prostředky:
a) z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné
hospodařit MO 1 949 775 tis. Kč,
b) z prostředků přijatých ze zahraničí ve výši 231 830 tis. Kč, z toho:
- prostředky komunitárního programu Erasmus 5 077 tis. Kč,
- prostředky na misi MFO Sinaj 59 412 tis. Kč,
- prostředky na projekt NATO “Science for peace“ 3 tis. Kč,
- prostředky na projekty NATO
“Security InvestmentProgramme“ 167 327 tis. Kč,
- ostatní účelové prostředky poskytnuté ze zahraničí 11 tis. Kč,
c) účelové peněžité dary ve výši 1 880 tis. Kč.
Přehled o celkovém převodu prostředků do rezervního fondu za kapitolu MO za
roky 2009 – 2019 se stavem k 31. 12., je uveden v části III. – Ostatní tabulkové
a grafické přílohy, Příloha č. 7.
Přehled o příjmech prostředků rezervního fondu za roky 2009 – 2019 je uveden
v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 8.
Přehled o stavu prostředků rezervního fondu v oblasti odprodejů majetku za roky
2009 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 9.
Přehled o příjmu prostředků z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné
hospodařit MO za roky 2006 – 2019 se stavem k 31. 12., je uveden v části III. –
Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 10.
22
1.4. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ
Názvy jednotlivých oblastí výdajů jsou používány v souladu s výkazem
Nar 1-12U předkládaným do Integrovaného informačního systému Státní pokladny.
1.4.1. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ K 1. 1. 2019
V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb.2)
byly vypočteny k 1. 1. 2019 nároky
z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 3 533 401 tis. Kč v tomto členění:
l. Profilující výdaje 3 085 569 tis. Kč,
z toho:
a) na platy státních zaměstnanců 12 012 tis. Kč,
b) na platy a ostatní platby za provedenou práci
kromě platů státních zaměstnanců 122 105 tis. Kč,
c) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 55 514 tis. Kč,
v tom programy:
 financované z národních prostředků 7 801 tis. Kč,
 financované z prostředků EU 47 713 tis. Kč,
d) na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 2)
2 748 087 tis. Kč,
Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce:
23
(v tis. Kč)
Číslo
programu
Název programu Celkem
107 08 Strategický program pozemních sil 22 584
107 19 Zachování a obnova historických hodnot 3 425
107 32
Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil
AČR
30 127
107 33 Rozvoj vojenského zpravodajství III 364 410
107 41 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 1 316 354
107 42 Speciální síly AČR 120 184
107 45 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 35 712
107 49 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 101 694
107 51 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky 304
107 52 Hradní stráž a VKPR II 1 988
107 59 Udržení a rozvoj komunikační a informační podpory 106 585
107 62 Udržování a rozvoj schopností nadzvukového letectva 26 441
107 63 Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR 189 913
107 68 Udržení a rozvoj schopností pozemních sil AČR 21 444
107 69 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 191 890
107 70 Strategické řízení obrany státu 728
107 75
Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové
organizace
149 334
107 79 Vojenská policie 23 512
107 80 Státní sportovní reprezentace 4 264
107 81 Státní sportovní reprezentace II 37 194
2 748 087C e l k e m
e) na programy výzkumu a vývoje 138 566 tis. Kč,
z toho:
 účelové programy výzkumu a vývoje 124 992 tis. Kč,
 institucionální programy výzkumu a vývoje 13 574 tis. Kč,
f) účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 9 285 tis. Kč,
z toho na:
 zapojení občanů ČR do civilních misí EU 8 554 tis. Kč,
 Program humanitárních evakuací zdravotně
postižených obyvatel – MEDEVAC 731 tis. Kč,
2. Neprofilující výdaje 447 832 tis. Kč,
z toho:
 rozpočtové prostředky 447 631 tis. Kč,
 nepoužité prostředky z přijatých pojistných událostí 201 tis. Kč.
24
1.4.2. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ – POVOLENÉ
PŘEKROČENÍ VÝDAJŮ V ROCE 2019
V roce 2019 bylo rozhodnuto překročit rozpočet výdajů, kterým nedochází ke
změně závazných ukazatelů, o nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši
3 503 084 tis. Kč, z toho:
1. Profilující výdaje 3 071 426 tis. Kč,
z toho:
a) na platy státních zaměstnanců 12 012 tis. Kč,
b) na platy a ostatní platby za provedenou práci
kromě platů státních zaměstnanců 119 890 tis. Kč,
c) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 43 586 tis. Kč,
v tom programy:
 financované z národních prostředků
(Operační program „Zaměstnanost 2014 +“) 5 697 tis. Kč,
 financované z prostředků EU 37 889 tis. Kč,
d) na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 2)
2 748 087 tis. Kč,
Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce:
25
(v tis. Kč)
překročení
rozpočtu
výdajů
určené na
programy,
které
nepoužije
celkem
107 08 Strategický program pozemních sil 22 584 22 584
107 19 Zachování a obnova historických hodnot 3 425 3 425
107 32
Strategický program udržení a rozvoje schopností
Vzdušných sil AČR
30 127 30 127
107 33 Rozvoj vojenského zpravodajství III 364 410 364 410
107 41 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 1 316 354 1 316 354
107 42 Speciální síly AČR 120 184 120 184
107 45 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 35 712 35 712
107 49 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 101 694 101 694
107 51
Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta
republiky
79 225 304
107 52 Hradní stráž a VKPR II 1 988 1 988
107 59
Udržení a rozvoj komunikační a informační podpory 106 585 106 585
107 62
Udržování a rozvoj schopností nadzvukového
letectva
26 441 26 441
107 63 Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR 189 913 189 913
107 68 Udržení a rozvoj schopností pozemních sil AČR 21 444 21 444
107 69 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 191 890 191 890
107 70 Strategické řízení obrany státu 728 728
107 75
Zabezpečení civilně-správní části MO a státní
příspěvkové organizace
149 334 149 334
107 79 Vojenská policie 23 512 23 512
107 80 Státní sportovní reprezentace 4 264 4 264
107 81 Státní sportovní reprezentace II 37 194 37 194
C e l k e m 2 747 862 225 2 748 087
Snížení nároků z nespotřebovaných
výdajů o částky
Název programu
Číslo
programu
e) na programy výzkumu a vývoje 138 566 tis. Kč,
v tom:
 účelové programy výzkumu a vývoje 124 992 tis. Kč,
 institucionální programy výzkumu a vývoje 13 574 tis. Kč,
f) na účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 2)
9 285 tis. Kč,
2. Neprofilující výdaje 431 658 tis. Kč.
V částce 3 503 084 tis. Kč jsou zahrnuty i prostředky, které kapitola MO již
nepoužije, programy, které skončily a u kterých pominul účel v celkové výši
1 932 tis. Kč, z toho:
1. Profilující výdaje 1 626 tis. Kč,
26
z toho:
a) na platy a ostatní platby za provedenou práci
kromě platů státních zaměstnanců 242 tis. Kč,
b) na programy výzkumu a vývoje 1 159 tis. Kč,
 účelové programy výzkumu a vývoje 1 159 tis. Kč,
c) na programy reprodukce majetku 225 tis. Kč,
2. Neprofilující výdaje 306 tis. Kč.
Po odečtení částky 1 932 tis. Kč činilo povolené překročení výdajů v roce 2019
částku 3 501 152 tis. Kč.
1.4.3. ČERPÁNÍ NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ
V ROCE 2019
V roce 2019 bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 501 152 tis. Kč
čerpáno celkem 3 202 319 tis. Kč, z toho:
1. Profilující výdaje 2 776 322 tis. Kč,
z toho:
a) na platy státních zaměstnanců 12 012 tis. Kč,
b) prostředky na platy a OPPP 113 108 tis. Kč,
c) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 16 380 tis. Kč,
v tom programy:
 financované z národních prostředků
(Operační program „Zaměstnanost 2014 +“) 2 149 tis. Kč,
 financované z prostředků EU 14 231 tis. Kč,
d) na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 2)
2 503 558 tis. Kč,
Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce:
27
(v tis. Kč)
Číslo
programu
Název programu
Překročení
rozpočtu
výdajů
Čerpání
% výdajů k
překročení
rozpočtu
převod
zůstatku
do roku
2020
107 08 Strategický program pozemních sil 22 584 22 407 99,22 177
107 19 Zachování a obnova historických hodnot 3 425 3 273 95,57 152
107 32
Strategický program udržení a rozvoje schopností
Vzdušných sil AČR
30 127 24 715 82,03 5 412
107 33 Rozvoj vojenského zpravodajství III 364 410 350 094 96,07 14 316
107 41 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 1 316 354 1 299 952 98,75 16 402
107 42 Speciální síly AČR 120 184 66 916 55,68 53 268
107 45 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 35 712 32 196 90,15 3 516
107 49 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 101 694 77 706 76,41 23 988
107 51 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky 79 30 38,29 48
107 52 Hradní stráž a VKPR II 1 988 1 988 100,00 0
107 59 Udržení a rozvoj komunikační a informační podpory 106 585 81 767 76,72 24 818
107 62 Udržování a rozvoj schopností nadzvukového letectva 26 441 26 441 100,00 0
107 63 Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR 189 913 189 913 100,00 0
107 68 Udržení a rozvoj schopností pozemních sil AČR 21 444 18 124 84,52 3 320
107 69 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 191 890 129 647 67,56 62 243
107 70 Strategické řízení obrany státu 728 175 24,06 553
107 75
Zabezpečení civilně-správní části MO a státní
příspěvkové organizace
149 334 126 479 84,70 22 855
107 79 Vojenská policie 23 512 23 297 99,09 215
107 80 Státní sportovní reprezentace 4 264 4 264 100,00 0
107 81 Státní sportovní reprezentace II 37 194 24 174 64,99 13 020
C e l k e m 2 747 862 2 503 558 91,11 244 303
e) na programy výzkumu a vývoje 123 282 tis. Kč,
v tom:
 účelové programy výzkumu a vývoje 112 854 tis. Kč,
 institucionální programy výzkumu a vývoje 10 428 tis. Kč,
f) na účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 2)
7 982 tis. Kč.
2. Neprofilující výdaje 425 997 tis. Kč.
Přehled čerpání je uveden v následující tabulce:
28
Název oblasti
Překročení
rozpočtu výdajů
Čerpání
Převod
zůstatku
do roku
2020
Pojistné placené zaměstnavatelem 23 395 23 395 0
Nákup materiálu 236 581 236 479 102
v tom: prádlo, oděv, obuv 92 391 92 391 0
náhradní díly pro opravy
a udržování movitého majetku
21 271 21 271 0
drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 514 5 414 100
nákup munice 107 292 107 292 0
Nákup vody paliv a energie 84 84 0
Nákup služeb 9 783 6 962 2 821
Ostatní nákupy na opravy a udržování majetku 105 289 103 819 1 470
Neinvestiční transfery do zahraničí 6 441 6 441 0
Ostatní provozní výdaje 1 326 364 962
Ostatní neinvestiční výdaje 48 453 48 453 0
C e l k e m 431 352 425 997 5 355
(v tis. Kč)
1.4.4. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ
NEČERPANÉ V ROCE 2019
Prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů vyvedené z evidence roku 2018
nebyly použity v celkové výši 298 833 tis. Kč, z toho:
1. Profilující výdaje 293 478 tis. Kč,
a) celkem prostředky na platy a OPPP 6 539 tis. Kč,
b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 27 206 tis. Kč,
v tom programy:
 financované z národních prostředků
(Operační program „Zaměstnanost 2014 +“) 3 548 tis. Kč,
 financované z prostředků EU 23 658 tis. Kč,
c) na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 2)
244 303 tis. Kč,
d) na programy výzkumu a vývoje 14 126 tis. Kč,
v tom:
 účelové programy výzkumu a vývoje 10 980 tis. Kč,
 institucionální programy výzkumu a vývoje 3 146 tis. Kč,
e) na účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 2)
1 304 tis. Kč.
2. Neprofilující výdaje 5 355 tis. Kč.
29
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let
Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let k 31. 12. 2019, které
nebyly vyvedeny do státního rozpočtu kapitoly 307 – MO, činil celkem 30 317 tis. Kč,
z toho:
1. Profilující výdaje 14 144 tis. Kč,
z toho prostředky:
a) celkem prostředky na platy a OPPP 2 216 tis. Kč,
b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 11 928 tis. Kč,
v tom programy:
 financované z národních prostředků
(Operační program „Zaměstnanost 2014 +“) 2 104 tis. Kč,
 financované z prostředků EU 9 824 tis. Kč,
2. Neprofilující výdaje 16 173 tis. Kč.
1.4.5. ZŮSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ KAPITOLY MO
PRO VÝPOČET NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ
K 31. 12. 2019
V rámci státního rozpočtu kapitoly MO činil k 31. 12. 2019 podle § 47 odst. 1)
zákona č. 218/2000 Sb.2)
zůstatek nevyčerpaných peněžních prostředků pro výpočet
nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2019 částku 2 662 247 tis. Kč, z toho:
1. Profilující výdaje ve výši 2 098 260 tis. Kč,
z toho prostředky:
a) na platy státních zaměstnanců 27 301 tis. Kč,
b) na platy a OPPP kromě platů státních zaměstnanců 186 966 tis. Kč,
c) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 150 826 tis. Kč,
v tom:
 financované z národních peněžních prostředků 26 835 tis. Kč,
 financované z prostředků EU 123 991 tis. Kč,
d) na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 2)
1 562 323 tis. Kč,
30
Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Číslo
programu
Název programu
Vyvedené
nepoužité
NNV
z minulých
let
Nečerpané
rozpočtové
prostředky
2019
Celkem
107 08 Strategický program pozemních sil 177 184 886 185 063
107 09 Rozmnožování sbírky muzejní povahy 0 0 0
107 19 Zachování a obnova historických hodnot 152 571 723
107 22
Zajištění kompatibility mobilních komunikačních
prostředků velení a řízení pozemních sil AČR
0 2 567 2 567
107 29 Zachování a obnova historických hodnot I 0 311 311
107 32
Strategický program udržení a rozvoje schopností
Vzdušných sil AČR
5 412 47 638 53 050
107 33 Rozvoj vojenského zpravodajství III 14 316 235 266 249 582
107 34 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury 0 0 0
107 41 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 16 402 124 626 141 028
107 42 Speciální síly AČR 53 268 35 291 88 559
107 45 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 3 516 0 3 516
107 49 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 23 988 34 330 58 318
107 51
Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta
republiky
48 0 48
107 52 Hradní stráž a VKPR II 0 19 483 19 483
107 59
Udržení a rozvoj komunikační a informační
podpory
24 818 139 641 164 459
107 62
Udržování a rozvoj schopností nadzvukového
letectva
0 13 999 13 999
107 63 Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR 0 0 0
107 68 Udržení a rozvoj schopností pozemních sil AČR 3 320 5 101 8 421
107 69 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 62 243 90 862 153 105
107 70 Strategické řízení obrany státu 553 0 553
107 75
Zabezpečení civilně-správní části MO a státní
příspěvkové organizace
22 855 117 778 140 633
107 79 Vojenská policie 215 223 601 223 816
107 80 Státní sportovní reprezentace 0 0 0
107 81 Státní sportovní reprezentace II 13 020 42 069 55 089
C e l k e m 244 303 1 318 020 1 562 323
e) na programy výzkumu a vývoje 106 003 tis. Kč,
f) na účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 2)
8 176 tis. Kč,
g) na sociální dávky 56 665 tis. Kč,
2. Neprofilující výdaje 563 987 tis. Kč,
z toho:
 rozpočtové prostředky roku 2019 563 467 tis. Kč,
 nepoužité prostředky z přijatých pojistných událostí 520 tis. Kč.
31
1.4.6. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ
VYPOČTENÉ K 1. 1. 2020
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 byly převedeny nevyčerpané
peněžní prostředky v celkové výši 2 635 899 tis. Kč (po odpočtu nevyčerpaných
rozpočtových prostředků sociálních dávek ve výši 56 665 tis. Kč a zápočtu zůstatků
nevyvedených nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 30 317 tis. Kč),
z toho:
1. Profilující výdaje 2 055 738 tis. Kč,
z toho prostředky:
a) na platy státních zaměstnanců 27 301 tis. Kč,
b) na platy a ostatní platby za provedenou práci
kromě platů státních zaměstnanců 189 182 tis. Kč,
c) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 162 753 tis. Kč,
v tom:
 financované z národních peněžních prostředků 28 939 tis. Kč,
 financované z prostředků EU 133 814 tis. Kč,
d) na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 2)
1 562 323 tis. Kč,
e) na programy výzkumu a vývoje 106 003 tis. Kč,
v tom:
 účelové programy výzkumu a vývoje 82 333 tis. Kč,
 institucionální programy výzkumu a vývoje 23 670 tis. Kč,
f) na účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 2)
8 176 tis. Kč,
2. Neprofilující výdaje 580 161 tis. Kč,
z toho např.:
- nákup materiálu 146 801 tis. Kč,
v tom:
- náhradní díly pro opravy a udržování movitého majetku 108 296 tis. Kč,
- nákup materiálu jinde nezařazený – munice, 29 846 tis. Kč,
- nákup vody, paliv, energie 3 057 tis. Kč,
- nákup služeb 93 644 tis. Kč,
32
v tom:
- služby školení a vzdělávání 40 931 tis. Kč,
- služby zpracování dat 30 988 tis. Kč,
- ostatní nákupy 110 335 tis. Kč,
v tom:
- opravy movitého a nemovitého majetku 27 691 tis. Kč,
- programové vybavení 71 550 tis. Kč,
- ostatní neinvestiční výdaje - rezervy na stavební práce 118 994 tis. Kč.
Nároky z nespotřebovaných výdajů, o které byl v souladu s § 25
odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.2)
překročen rozpočet výdajů, kterým nedochází
ke změně závazných ukazatelů, měly od roku 2008 do roku 2012 klesající tendenci.
V roce 2013 a 2014 došlo k nárůstu nároků z nespotřebovaných výdajů až na hodnotu
4 104 470 tis. Kč, tj. 9,58 % k rozpočtu po změnách. Podíl vypočtených nároků
z nespotřebovaných výdajů k rozpočtu po změnách za rok 2015 činil 3,53 %. V roce
2016 činil podíl vypočtených nároků z nespotřebovaných výdajů k rozpočtu po
změnách 8,18 %, v roce 2017 činil 8,15 %, v roce 2018 činil 5,99 % a v roce 2019
3,92%. Oproti roku 2018 (stav k 1. 1. 2019) došlo v roce 2019 (stav k 1. 1. 2020)
k poklesu nároků, a to o 897 502 tis. Kč v následujících oblastech:
a) pokles o prostředky:
 na programy výzkumu a vývoje 32 563 tis. Kč,
 na účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 2)
1 110 tis. Kč,
 na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 2)
1 185 764 tis. Kč,
b) navýšení o prostředky
 na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 107 240 tis. Kč,
 na platy státních zaměstnanců (SZ) 15 289 tis. Kč,
 na platy a OPPP kromě platů SZ 67 077 tis. Kč,
 neprofilující 132 329 tis. Kč.
Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů za jednotlivé oblasti výdajů je
uvedeno v dalších částech této zprávy.
33
Vývoj nároků z nespotřebovaných výdajů za roky 2009 až 2020 znázorňuje
následující graf:
Přehled o stavu nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MO za rok 2019
a jeho vznik k 1. 1. 2020 je uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 11.
Rozpad nároků z nespotřebovaných výdajů po jednotlivých oblastech dle výkazu
Nar 1-12U za roky 2012 - 2020 je uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické
přílohy, Příloha č. 12.
Přehled o použití nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MO po jednotlivých
oblastech za roky 2012 - 2019 je uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické
přílohy, Příloha č. 13.
4 536 375
2 837 105
1 019 095
715 426
804 210
2 226 628
4 104 470
1 574 706
3 934 682
4 336 993
3 533 401
2 635 899
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
5 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vypočtený stav nároků z nespotřebovaných výdajů
k 1.1.2009 - 1.1.2020
(v tis. Kč)
34
1.5. SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY
1.5.1. VÝVOJOVÉ TENDENCE PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2012 až 2019 je uveden v následujícím grafu:
Zákonem č. 336/2018 Sb.3)
byly kapitole MO na rok 2019 stanoveny příjmy
v celkové výši 5 187 595 tis. Kč.
V hodnoceném období byla ze strany MF provedena jedna úprava závazných
ukazatelů příjmů, a to dne 3. 7. 2019 – čj. MF-16438/2019/1902-3 (převodem
z Ministerstva zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost se kapitole
MO zvýšily příjmy a výdaje u projektu pod názvem „Podpora vzniku Center duševního
zdraví II“ reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0//15_039/0007037 pro Ústřední vojenskou
nemocnici – Vojenskou fakultní nemocnici Praha) u výdajů o 3 556 tis. Kč a u příjmů
o 2 758 tis. Kč.
Celkové příjmy byly za hodnocený rok splněny na 108,46 % a dosáhly výše
5 629 401 tis. Kč.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy daňové 2 846 3532 894 6852 910 0633 110 2983 580 7083 787 9094 445 5774 760 488
Příjmy nedaňové 1 104 369 669 276 1 131 3101 021 9991 784 5771 300 076 905 217 868 913
Příjmy celkem 3 950 7223 563 9614 041 3734 132 2975 365 2855 087 9855 350 7945 629 401
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
Porovnání plnění příjmů za období 2012 - 2019 (v tis. Kč)
35
Přehled o plnění závazných ukazatelů příjmů roku 2019 je uveden v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Ukazatel
Stanovené
příjmy
Příjmy po
změnách
Plnění příjmů % plnění
Daňové příjmy 100 100 90 89,78
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
4 459 293 4 459 293 4 760 398 106,75
v tom:
pojistné na důchodové pojištění
3 963 816 3 963 816 4 243 017 107,04
pojistné na nemocenské pojištění
a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
495 477 495 477 517 381 104,42
Nedaňové příjmy, kapitálové
a příjmy a přijaté transfery
728 202 730 960 868 913 118,87
v tom:
příjmy z rozpočtu Evropské unie
106 393 109 151 37 036 33,93
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté transfery
621 809 621 809 831 877 133,78
Celkem 5 187 595 5 190 353 5 629 401 108,46
Porovnání plnění příjmů s rokem 2018 je uvedeno v následujícím přehledu:
(v tis. Kč)
2018 2019
Daňové příjmy 88 90 2
Příjmy z pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
4 445 489 4 760 398 314 909
v tom:
pojistné na důchodové pojištění
3 951 544 4 243 017 291 473
pojistné na nemocenské pojištění
a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
493 945 517 381 23 436
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté transfery
905 217 868 913 -36 304
v tom:
příjmy z rozpočtu Evropské unie
61 110 37 036 -24 074
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové
příjmy a přijaté transfery
844 107 831 877 -12 230
Celkem 5 350 794 5 629 401 278 607
Plnění příjmů rozdíl
(2019 - 2018)
Ukazatel
Plnění bylo v oblasti příjmů v roce 2019 proti roku 2018 vyšší o 278 607 tis. Kč
(tj. o 5,21 %), což bylo způsobeno vyšším plněním daňových příjmů, nedaňových příjmů
a přijatých transferů a nižším plněním v oblasti kapitálových příjmů.
Z důvodu neplnění stanovených příjmů ve výši 112 864 638,23 Kč musela kapitola
MO realizovat v souladu s postupy stanovenými § 25 odst. 1 písm. c) zákona
36
č. 218/2000 Sb.2)
vázání výdajů ve výši nenaplněných příjmů. Podrobnosti jsou uvedeny
v části 1.5.4.
Přehled o celkovém plnění příjmů za roky 2009 – 2019 je uveden v části
III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 14.
1.5.2. DAŇOVÉ PŘÍJMY
Závazný ukazatel „Daně a poplatky z vybraných činností“ stanovený ve výši
100 tis. Kč dosáhl v roce 2019 plnění ve výši 90 tis. Kč a byl plněn na 90,00 %.
Převážnou část těchto příjmů tvořily příjmy za správní poplatky ve výši 89 tis. Kč
a 1 tis. Kč příjmy z poplatku za dočasné odnětí pozemků z lesní půdy v 1. ochranném
pásmu zdrojů přírodních minerálních vod. Ve srovnání s rokem 2018 byly tyto daňové
příjmy vyšší o 2 tis. Kč.
1.5.3. PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI
Závazný ukazatel „Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti“ byl v roce 2019 stanoven ve výši 4 459 293 tis. Kč. Jeho plnění
dosáhlo částky 4 760 398 tis. Kč, tj. plnění činí 106,75 %. Průměrná měsíční výše
připadající na jednoho zaměstnance – vojáka z povolání činila 15,94 tis. Kč (v roce 2018
činila 15,42 tis. Kč).
Výše těchto příjmů je přímo závislá na výši vyměřovacího základu pro výpočet
odvodu z platů a dalších náležitostí zaměstnanců – vojáků z povolání. Oproti roku 2018 tato
oblast příjmů vzrostla o 314 909 tis. Kč, tj. o 7,08 %.
K 31. prosinci 2019 nebylo vyměřeno penále ani pokuty. Přirážky k pojistnému
nebyly uplatněny.
Přehled o celkovém plnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za roky 2009 – 2019 je uveden v části
III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 15.
1.5.3.1. Pojistné na důchodové pojištění
Závazný ukazatel příjmů na pojistné na důchodové pojištění stanovený ve výši
3 963 816 tis. Kč byl v roce 2019 plněn v částce 4 243 017 tis. Kč, z toho na pojistné
na důchodové pojištění od zaměstnavatele činilo 3 258 150 tis. Kč a pojistné na důchodové
37
pojištění od zaměstnanců dosáhlo výše 984 867 tis. Kč. Průměrná měsíční výše připadající
na jednoho zaměstnance - vojáka z povolání činila 14,21 tis. Kč (v roce 2018 činila
13,71 tis. Kč). Oproti roku 2018 vzrostly příjmy o 291 473 tis. Kč, tj. o 7,38 %.
1.5.3.2. Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
Závazný ukazatel příjmů na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti byl stanoven ve výši 495 477 tis. Kč. V roce 2019 dosáhly tyto příjmy výše
517 381 tis. Kč, z toho příjmy na nemocenské pojištění dosáhly částky 335 531 tis. Kč
(průměrná měsíční výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka z povolání činila
1,12 tis. Kč, v roce 2018 činila 1,00 tis. Kč) a příjmy příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti částku 181 850 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance vojáka
z povolání činila 0,61 tis. Kč, v roce 2018 činila 1,71 tis. Kč). Oproti roku 2018
vzrostly příjmy o 23 436 tis. Kč, tj. o 4,74 %.
1.5.4. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ
TRANSFERY
Závazný ukazatel „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery“
stanovený ve výši 728 202 tis. Kč byl v roce 2019 upraven na částku 730 960 tis. Kč
a plněn ve výši 868 913 tis. Kč, tzn. na 118,87 %. I přes překročení stanoveného
závazného ukazatele je nutné při porovnání s rokem 2018 konstatovat snížení plnění
této oblasti příjmů o 36 304 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména nižšími odvody
přebytků organizací s přímým vztahem, nižšími ostatními nedaňovými příjmy a nižšími
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku rezortu MO. Trend snižování těchto příjmů je
trvalý, což je zapříčiněno snižováním rozsahu majetku, který by jako nepotřebný byl
zdrojem příjmů z prodeje, respektive i realizací převodů nepotřebného majetku na Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových podle novelizovaného zákona
č. 219/2000 Sb.29)
Na plnění této oblasti příjmů se podílely zejména příjmy z prodeje dlouhodobého
majetku, ostatní nedaňové příjmy, příjmy z vlastní činnosti, investiční přijaté transfery
původem z Evropské unie, příjmy z pronájmu majetku, přijaté sankční platby, příjmy
z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a příjmy z převodů
z rezervního fondu OSS.
38
Po odečtu celkového objemu prostředků převedeného do příjmů státního rozpočtu
z rezervního fondu OSS a prostředků poskytnutých z Evropské unie (tj. po odečtu
prostředků, o které je oprávněna organizační složka státu překročit rozpočet výdajů –
např. použití prostředků poskytnutých ze zahraničí, fondů EU a finančních mechanismů,
peněžních darů, použití příjmů z prodeje majetku nabytého děděním a další příjmy
z rezervního fondu) bylo zjištěno nenaplnění plánovaných příjmů v celkové částce
112 864 638,23 Kč. V souladu s postupem stanoveným v § 25 odst. 1 písm. c) zákona
č. 218/2000 Sb.2)
tak musela kapitola MO v roce 2019 realizovat vázání výdajů ve
výši nenaplněných příjmů.
1.5.4.1. Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy v roce 2019 činily celkem 340 491 tis. Kč. Oproti roku 2018 se
objem nedaňových příjmů snížil celkem o 158 430 tis. Kč (tj. o 31,75 %), zejména
vlivem snížení příjmů z vlastní činnosti a odvodů přebytků organizací s přímým
vztahem o 189 811 tis. Kč (tj. o 61,69 %) a ostatních nedaňových příjmů o 4 456 tis. Kč
(tj. o 3,58 %). Naopak ke zvýšení oproti roku 2018 došlo u přijatých sankčních plateb
a vratek transferů o 31 574 tis. Kč (o 86,51%) a v menší míře i zvýšení u příjmů
z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku.
1) Příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a odvody z přebytků organizací
s přímým vztahem v roce 2019 činily celkem 117 861 tis. Kč, z toho příjmy
z vlastní činnosti dosáhly 71 710 tis. Kč, příjmy z odvodů přebytků organizací
s přímým vztahem 88 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku 45 674 tis. Kč a příjmy
z úroků a realizace finančního majetku 389 tis. Kč.
Na plnění příjmů z vlastní činnosti ve výši 71 710 tis. Kč se podílely příjmy z:
 provozu nemovitého majetku 6 356 tis. Kč,
 poskytovaných ostatních služeb a výrobků 17 989 tis. Kč,
 výkonů zdravotní péče 35 560 tis. Kč,
 z poskytovaných služeb - příjmy za školení a výcvik 267 tis. Kč,
 příjmy z prodeje zboží 255 tis. Kč,
 vojenských stravovacích zařízení 2 552 tis. Kč,
 ostatních činností 8 731 tis. Kč.
39
U odvodů přebytků organizací s přímým vztahem nebyl oproti plánu realizován odvod
z fondu zakladatele státního podniku VLS ve výši 200 mil. Kč (prostředky ponechány
státnímu podniku k řešení kůrovcové kalamity a sucha) a plnění příjmů činilo pouze
88 tis. Kč. Zejména z tohoto důvodu byla kapitola MO povinna vázat ve výdajové části
prostředky ve výši celkového nenaplnění příjmů (viz úvod k části 1.5.4.).
Na plnění příjmů z pronájmu majetku ve výši 45 674 tis. Kč se podílely příjmy z:
 pronájmu pozemků 26 122 tis. Kč,
 pronájmu ostatních nemovitostí
(bytových a nebytových prostorů) a jejich části 17 891 tis. Kč,
 pronájmu movitých věcí a ostatního majetku 1 661 tis. Kč.
Na plnění příjmů z úroků a realizace finančního majetku ve výši 389 tis. Kč se
podílely příjmy z:
 kurzových zisků (vratky přebytků z národního účtu USA) 389 tis. Kč.
2) Přijaté sankční platby a vratky transferů v roce 2019 činily celkem
68 072 tis. Kč, z toho:
 přijaté sankční platby (pokuty a poplatky z prodlení
za pozdní dodávky majetku a služeb) 51 493 tis. Kč,
 vratky důchodů a ostatních transferů 16 579 tis. Kč.
3) Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku v roce
2019 činily celkem 34 388 tis. Kč (zbraně, munice, druhotné suroviny).
4) Ostatní nedaňové příjmy v roce 2019 činily celkem 120 170 tis. Kč
a představovaly přijaté:
 pojistné náhrady 1 714 tis. Kč,
 nekapitálové příspěvky a náhrady, které zahrnují vratky záloh
z minulých let za tepelnou energii, vodu, plyn, náhrady škod
na spravovaném majetku od právnických a fyzických osob,
náhrady za studium apod. 3 685 tis. Kč,
 nekapitálové příspěvky a náhrady za přijaté náhrady nákladů
služebního úřadu 3 tis. Kč,
 nekapitálové příspěvky a náhrady za přijaté úhrady za služby
40
péče o dítě v dětské skupině 466 tis. Kč,
 nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní, které zahrnují
škody způsobené na majetku Ministerstva obrany 33 021 tis. Kč,
 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 81 281 tis. Kč,
které zahrnují například příjmy související s pobytem a přepravou zahraničních
vojsk v ČR (29 892 tis Kč), příjmy za smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení
(2 848 tis. Kč), ostatní příjmy za neuhrazené platby z minulých let
(5 063 tis. Kč), převod nevyužitých finančních prostředků do státních příjmů
(2 443 tis. Kč), vratky přeplatků náležitostí zaměstnanců MO související se
mzdou z minulých let, např. odchodného, platů, pojistného, příplatků zvýšených
životních nákladů, stravné, cestovních náležitostí (5 321 tis. Kč), refundace
výdajů jednotek AČR a misí v zahraničí (1 059 tis. Kč), příjmy za vratky daní
z minulých let (23 tis. Kč), příjmy za poplatky za příjímací řízení u UO Brno
(459 tis. Kč) a ostatní nespecifikované (34 173 tis. Kč).
1.5.4.2. Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy v roce 2019 činily celkem 169 909 tis. Kč. Oproti roku 2018 se
objem příjmů snížil o částku 149 410 tis. Kč, což znamená pokles o 46,79 %. Trend
snižování těchto příjmů je trvalý, což je zapříčiněno snižováním rozsahu majetku, který
by jako nepotřebný byl zdrojem příjmů z prodeje. Kapitálové příjmy jsou tvořeny
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) a ostatními kapitálovými
příjmy.
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) ve výši 165 807 tis. Kč
byly tvořeny:
 příjmy z prodeje pozemků (Strakonice, Liberec, Jaroměř) 64 704 tis. Kč,
 příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí
(kasárna Horní Mikulov, vila Eliášova Litoměřice, Kunratice) 21 588 tis. Kč,
 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (např. letouny
L-159, jeřáb, zdravotní automobily, přívěsy a návěsy, nákladní automobily
a osobní automobily 79 515 tis. Kč.
Ostatní kapitálové příjmy – jedná se o ostatní investiční příjmy jinde nezařazené
a jsou tvořeny příjmem do SR z národního účtu USA ve výši 3 144 tis Kč (jednalo se
41
o přeplatky z vyúčtování faktur za nákup vojenského materiálu strategického významu)
a přijetí daru od Pardubického kraje na pořízení dlouhodobého majetku ve výši
958 tis. Kč.
1.5.4.3. Přijaté transfery
Přijaté transfery v roce 2019 činily celkem 358 513 tis. Kč. Oproti roku 2018 se
objem transferů navýšil celkem o 271 536 tis. Kč (tj. o 312,19 %), zejména vlivem
navýšení příjmů z prodeje majetku (převod z rezervního fondu) o 232 310 tis. Kč
(tj. o 42 590,99 %) a příjmy z rezervního fondu – ostatní zahraniční převody
o 65 435 tis. Kč (tj. o 279,84 %). Naopak došlo ke snížení příjmů z investičních
přijatých transferů původem z Evropské unie o 33 642 tis. Kč (tj. o 59,84 %).
Převodem mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu OSS bylo přijato celkem
322 268 tis. Kč, a to z prostředků:
 získaných z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit
MO 232 855 tis. Kč (použity na financování programů reprodukce majetku),
 poskytnutých z darů a ostatních zahraničních institucí 89 413 tis. Kč (použité
především na financování ostatních běžných výdajů, z toho prostředky poskytnuté ze
zahraničí ve výši 85 782 tis. Kč, prostředky komunitárního programu Erasmus ve výši
3 036 tis. Kč a peněžité dary ve výši 595 tis. Kč).
Převodem transferovaných prostředků z Národního fondu za předfinancované
programy z prostředků původem z Evropské unie bylo přijato 11 422 tis. Kč
(neinvestiční transfer). V rámci operačního programu Životní prostředí byly přijaty
prostředky z Národního fondu převodem z Evropské unie ve výši 22 578 tis. Kč
(investiční transfer). Na plnění těchto prostředků má velký vliv časová prodleva, která
vzniká od předložení monitorovací zprávy příjemcem dotace řídícímu orgánu
operačního programu do schválení takové monitorovací zprávy řídícím orgánem.
Z ostatních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů bylo přijato
2 245 tis. Kč (převod z účtu cizích prostředků ve výši nevyčerpaných platových
prostředků a souvisejících výdajů za měsíc prosinec 2019).
Plnění nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů za roky
2009 – 2019 je uvedeno v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 16.
42
1.6. SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE
1.6.1. CELKOVÉ VÝDAJE
Zákonem č. 336/2018 Sb.3)
byl kapitole MO na rok 2019 stanoven rozpočet
v celkové výši 66 734 801 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími
rozpočtovými opatřeními na výši 67 270 097 tis. Kč.
V kapitole MO byly vázány peněžní prostředky za nenaplněné příjmy roku 2019
ve výši 112 865 tis. Kč, a to v rámci výdajových bloků „Zajištění obrany ČR
ozbrojenými silami AČR“ a „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“, vše v oblasti
programového financování.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 66 734 801 67 270 097 68 321 077 101,56 64 794 339 324 419 3 202 319
Běžné 54 392 536 55 717 336 55 613 820 99,81 54 792 438 83 017 738 365
Kapitálové 12 342 265 11 552 761 12 707 257 109,99 10 001 901 241 402 2 463 954
Celkem 58 893 351 59 011 930 59 799 438 101,33 56 622 976 25 742 3 150 720
Běžné 50 907 410 50 717 892 52 261 840 103,04 49 923 077 13 633 2 325 130
Kapitálové 7 985 941 8 294 038 7 537 598 90,88 6 699 899 12 109 825 590
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání % Č k RpZRok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 8 258 167 tis. Kč,
tj. o 13,99 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 8 521 639 tis. Kč, tj. o 14,25 %,
z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 5 169 659 tis. Kč, tj. o 68,58 %
a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 3 351 980 tis. Kč, tj. o 6,41 %.
V grafu je porovnán vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v členění na
kapitálové, běžné a výdaje celkem za roky 2012 – 2019:
43
Celkové čerpání výdajů kapitoly MO za roky 2010 až 2019 v členění na:
 kapitálové výdaje,
 platy a ostatní platby za provedenou práci,
 pojistné a příděl do FKSP,
 dávky sociálního zabezpečení,
 neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím,
 neinvestiční dotace podnikatelským subjektům,
 ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování)
je uvedeno v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 5.
Čerpání peněžních prostředků ve výši 68 321 077 tis. Kč zahrnuje i výdaje:
 z mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 324 419 tis. Kč, v tom:
- rezervní fond ve výši 323 225 tis. Kč (podrobný komentář viz
část 1.3.),
- prostředky na úhradu škod vzniklých z pojistných událostí ve výši
1 194 tis. Kč,
 nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 3 202 319 tis. Kč
(podrobný komentář viz část 1.4.).
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kapitálové výdaje 5 836 555 4 033 570 3 175 920 4 339 141 4 384 424 6 334 743 7 537 598 12 707 257
Běžné výdaje 37 098 927 37 430 324 37 893 490 43 002 870 41 286 393 46 574 024 52 261 840 55 613 820
Celkové výdaje 42 935 482 41 463 894 41 069 410 47 342 011 45 670 817 52 908 767 59 799 438 68 321 077
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
80 000 000
Vývoj čerpání prostředků za období 2012 - 2019 (v tis. Kč)
44
Podíl využití prostředků z mimorozpočtových zdrojů, které byly v roce 2019
použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů,
je uveden v následující tabulce:
Zdroj v tis. Kč
Prostředky z příjmů z prodeje majetku 232 855
Nároky z nespotřebovaných výdajů 3 202 319
Peněžité dary 1 553
Prostředky ze zahraničí 76 103
Prostředky z NATO 9 678
Prostředky na úhradu pojistných událostí 1 194
Komunitární program ERASMUS 3 036
CELKEM 3 526 738
Skutečné čerpání rozpočtových prostředků kapitoly MO bez použitých
mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů, prostředků z pojistných
událostí, činilo celkem 64 794 339 tis. Kč, tj. 96,32 % rozpočtu po změnách.
Konečný rozpočet výdajů upravený o všechna rozpočtová opatření podle § 47
odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.2)
(tj. včetně mimorozpočtových zdrojů, NNV
a prostředků z pojistných událostí) byl v roce 2019 ve výši 70 983 324 tis. Kč.
V roce 2019 nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši 2 662 247 tis. Kč.
Přehled o nedočerpání peněžních prostředků podle specifických ukazatelů
(výdajových bloků) znázorňuje následující graf:
45
Po odečtení důchodů a sociálních dávek ve výši 56 665 tis. Kč, které podle
zákona č. 218/2000 Sb.2)
nejsou součástí vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů,
byly do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 převedeny peněžní
prostředky, které nebyly v roce 2019 vyčerpány ve výši 2 605 582 tis. Kč a dále
zůstatek NNV z minulých let ve výši 30 317 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných
výdajů tak byly k 1. 1. 2020 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši
2 635 899 tis. Kč, které budou použity v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.2)
Ke dni 31. 12. 2019 byly na účtu rezervního fondu alokovány zdroje v celkové
výši 2 183 485 tis. Kč.
1 407 132
865 380
251 844
21 829
38 775
17 89059 397
Nedočerpání peněžních prostředků podle výdajových
bloků
Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami
Vytváření a rozvoj systému obrany státu
Zajištění strategického zpravodajství
Zajištění podpory prezidenta republiky
Zajištění dávek důchodového pojištění
Zajištění ostatních sociálních dávek
Zajištění státní sportovní reprezentace
(v tis. Kč)
46
Přehled podílu čerpání v členění na programové financování, osobní mandatorní
výdaje a ostatní běžné výdaje za roky 2011 – 2019 znázorňuje následující graf:
(v tis. Kč)
rok/oblast výdajů 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ostatní běžné výdaje 12 256 259 10 458 270 12 361 984 12 585 979 15 618 819 13 952 378 16 971 695 19 114 053 20 179 126
programové financování 10 334 468 8 228 058 5 233 904 4 328 322 6 793 891 4 805 426 7 953 552 9 443 863 14 252 979
osobní mandatorní výdaje 23 117 492 24 249 154 23 868 006 24 155 109 24 929 301 26 913 013 27 983 520 31 241 522 33 888 972
Celkové výdaje 45 708 219 42 935 482 41 463 894 41 069 410 47 342 011 45 670 817 52 908 767 59 799 438 68 321 077
Do osobních mandatorních výdajů bylo zahrnuto čerpání prostředků na platy,
ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné, příděl do FKSP, odměny za
duševní vlastnictví a mzdové náhrady, sociální dávky, stipendia, kapesné, náhrady mezd
v době nemoci, stabilizační příspěvek a služební příspěvek na bydlení.
Čerpání za roky 2009 - 2019 v členění na osobní mandatorní výdaje,
programové financování a ostatní běžné výdaje je uvedeno v části III. - Ostatní
tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 18.
Podíl osobních mandatorních výdajů, programového financování, ostatních
běžných výdajů a sociálních dávek za roky 2009 - 2019 je uveden v části III. - Ostatní
tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 19 a 20.
K dosahování plnění stanovených cílů rezortu MO v hodnoceném období byly
prostředky rozepsány do specifických ukazatelů – výdajových bloků.
26,81% 24,36%
29,81% 30,65%
32,99%
30,55%
32,08% 31,96%
29,54%
22,61%
19,18% 12,62%
10,54%
14,35%
10,52%
15,03% 15,79%
20,86%
50,58%
56,46% 57,57% 58,81%
52,66%
58,93%
52,89% 52,25%
49,60%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Podíl mandatorních výdajů, ostatních běžných výdajů a výdajů na
programové financování na celkových výdajích za roky 2011 - 2019
ostatní běžné výdaje programové financování mandatorní výdaje
47
Přehled o rozpočtu a skutečném čerpání dle výdajových bloků za rok 2019 je
uveden v následující tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
BV 54 392 536 55 717 336 55 613 820 99,81 54 792 438 83 017 738 365
KV 12 342 265 11 552 761 12 707 257 109,99 10 001 901 241 402 2 463 954
Celkem 66 734 801 67 270 097 68 321 077 101,56% 64 794 339 324 419 3 202 319
BV 34 200 914 35 005 486 35 040 254 100,10% 34 446 081 77 896 516 277
KV 8 853 786 8 589 162 9 827 137 114,41% 7 873 934 36 802 1 916 401
Celkem 43 054 700 43 594 648 44 867 391 102,92% 42 320 015 114 698 2 432 678
BV 9 512 938 10 027 034 9 896 315 98,70 9 727 537 5 121 163 657
KV 2 326 054 1 779 868 1 612 513 90,60 1 240 571 204 571 167 371
Celkem 11 838 992 11 806 902 11 508 828 97,48% 10 968 108 209 692 331 028
BV 2 287 809 2 293 356 2 291 595 99,92 2 291 091 0 504
KV 1 061 801 1 093 693 1 208 383 110,49 858 429 0 349 954
Celkem 3 349 610 3 387 049 3 499 978 103,33% 3 149 520 0 350 458
BV 656 665 656 827 689 288 104,94 654 048 0 35 240
KV 31 619 28 456 11 474 40,32 9 455 0 2 019
Celkem 688 284 685 283 700 762 102,26% 663 503 0 37 259
BV 4 665 000 4 643 000 4 604 225 99,16 4 604 225 0 0
KV 0 0 0 0,00 0 0 0
Celkem 4 665 000 4 643 000 4 604 225 99,16% 4 604 225 0 0
BV 2 650 000 2 672 000 2 654 110 99,33 2 654 110 0 0
KV 0 0 0 0,00 0 0 0
Celkem 2 650 000 2 672 000 2 654 110 99,33% 2 654 110 0 0
BV 419 210 419 634 438 033 104,38 415 346 0 22 687
KV 69 005 61 581 47 750 77,54 19 512 29 28 209
Celkem 488 215 481 215 485 783 100,95% 434 858 29 50 896
Kapitola MO
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání Č k RpZ
z toho čerpání
Výdajový blok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Zajištění obrany ČR
silami AČR
Zajištění státní
sportovní
reprezentace
Vytváření
a rozvoj systému
obrany státu
Zajištění dávek
důchodového
zabezpečení
Zajištění ostatních
sociálních dávek
Zajištění
strategického
zpravodajství
Zajištění podpory
prezidenta republiky
ve funkci vrchního
velitele ozbrojených
sil
48
V následujícím grafu je uvedeno čerpání peněžních prostředků kapitoly MO
v roce 2019 podle specifických závazných ukazatelů (výdajových bloků):
Čerpání specifických závazných ukazatelů za roky 2012 - 2019 je uvedeno
v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 17.
Při hodnocení rovnoměrného čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2019
je nejvyšší objem peněžních prostředků čerpán ve 4. čtvrtletí, tento trend je přetrvávající
a souvisí především s faktickým plněním dodávek v rámci akvizičního procesu. Vyšší
čerpání ve 4. čtvrtletí v roce 2019 bylo způsobeno zákonnými a procesními lhůtami
připadajícími na realizaci akvizičního procesu jednotlivých veřejných zakázek a jejich
finančního plnění na základě věcného plnění ze strany dodavatelů, které se realizuje
zejména ve třetím a v rozhodující míře ve čtvrtém čtvrtletí. V roce 2019 činil ve
4. čtvrtletí procentní podíl čerpání na celkovém ročním objemu 37,64 %, v ostatních
čtvrtletích roku 2019 je procentní podíl vyrovnaný, pohybuje se kolem 20 %.
Vývoj čerpání peněžních prostředků kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za
roky 2017 až 2019 v členění na kapitálové a běžné výdaje je uveden v části III. Ostatní
tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 3 a Příloha č. 4.
44 867 391
11 508 828
3 499 978
700 762
4 604 225
2 654 110
485 783
Čerpání peněžních prostředků podle výdajových bloků
Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami
Vytváření a rozvoj systému obrany státu
Zajištění strategického zpravodajství
Zajištění podpory prezidenta republiky
Zajištění dávek důchodového pojištění
Zajištění ostatních sociálních dávek
Zajištění státní sportovní reprezentace
(v tis. Kč)
49
1.6.1.1. Zajištění obrany ČR silami AČR
Zákonem č. 336/2018 Sb. 3)
byl pro výdajový blok stanoven specifický závazný
ukazatel na rok 2019 v celkové výši 43 054 700 tis. Kč, který byl v průběhu roku
upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 43 594 648 tis. Kč. Celkové
čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 44 867 391 tis. Kč, tj. 102,92 % rozpočtu po
změnách.
V rámci výdajového bloku byly vázány prostředky za nenaplněné příjmy roku
2019, ve výši 66 094 tis. Kč, vše v oblasti programového financování.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 43 054 700 43 594 648 44 867 391 102,92% 42 320 015 114 698 2 432 678
Běžné 34 200 914 35 005 486 35 040 254 100,10% 34 446 081 77 896 516 277
Kapitálové 8 853 786 8 589 162 9 827 137 114,41% 7 873 934 36 802 1 916 401
Celkem 38 513 908 37 334 953 37 800 942 101,25% 35 780 507 20 030 2 000 405
Běžné 32 129 501 31 819 246 32 666 072 102,66% 31 292 938 8 467 1 364 667
Kapitálové 6 384 407 5 515 707 5 134 870 93,10% 4 487 569 11 563 635 738
z toho čerpání
2019
2018
Rok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po
změnách
Čerpání
% Č k
RpZ
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší
o 6 259 695 tis. Kč, tj. o 16,77 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší
o 7 066 449 tis. Kč, tj. o 18,69 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší
o 4 692 267 tis. Kč, tj. o 91,38 % a běžných výdajů bylo vyšší o 2 374 182 tis. Kč,
tj. o 7,27 %.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových
zdrojů ve výši 114 239 tis. Kč, pojistných události ve výši 459 tis. Kč a nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 432 678 tis. Kč.
Navýšení peněžních prostředků se v největší míře promítlo v oblasti
programového financování. Oproti roku 2018 zde došlo k navýšení rozpočtu po
změnách o 2 655 415 tis. Kč, tj. o 35,18 % a čerpání o 4 288 413 tis. Kč, tj. o 59,75 %.
V oblasti běžných výdajů je nejvyšší podíl u platů a souvisejících výdajů - navýšení
rozpočtu po změnách o 1 965 934 tis. Kč, tj. o 12,03 % a čerpání o 1 851 189 tis. Kč,
tj. o 11,32 %. Na posílení výdajů oproti roku 2018 mělo vliv i vysoké čerpání NNV,
především v oblasti programového financování. Oproti roku 2018, kde byl stav NNV
50
k 31. 12. 2018 u výdajů na programy 2 162 928 tis. Kč, se podařilo k 31. 12. 2019 snížit
tyto NNV na částku 872 086 tis. Kč. K uspokojení potřeb rezortu bylo v této oblasti
využito 1 290 842 tis. Kč navíc.
Čerpání peněžních prostředků v oblasti programového financování v roce 2019
bylo směřováno na projekty související s udržením a zvýšením schopností svazků
a útvarů AČR a rozvojem pozemních a vzdušných sil jako například pronájem
nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen ve výši 1 398 255 tis. Kč, nákup lehkého
obrněného vozidla CBRN ve výši 1 375 000 tis. Kč, nákup kolových vozidel TITUS ve
výši 616 526 tis. Kč, nákup kolových obrněných transportérů PANDUR velitelskoštábních
a spojovacích ve výši 420 319 tis. Kč, pořízení letounů dvojího řízení L-159 T
ve výši 547 745 tis. Kč, financování budoucích dodávek na pořízení 3 D radiolokátoru
MADR ve výši 867 714 tis. Kč, financování budoucích dodávek na pořízení
víceúčelových vrtulníků ve výši 897 292 tis. Kč, pořízení letištního radiolokátoru
(dokončení akvizice) ve výši 325 186 tis. Kč. Hodnota akcí je uvedena v souladu
s EDS/SMVS včetně souvisejících běžných výdajů.
Čerpání peněžních prostředků v oblasti běžných výdajů v roce 2019 je popsáno
u jednotlivých výdajových okruhů.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 1 407 132 tis. Kč.
V rámci profilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši
1 026 597 tis. Kč, z toho výdaje:
 na platy státních zaměstnanců ve výši 14 000 tis. Kč,
 na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců
ve výši 140 151 tis. Kč,
 na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z EU
ve výši 360 tis. Kč,
 v oblasti programového financování ve výši 872 086 tis. Kč.
V roce 2019 došlo k podstatnému zlepšení v čerpání výdajů programového
financování vedených v EDS/SMVS. NNV v této oblasti oproti roku 2018
(2 162 928 tis. Kč) klesly o 1 290 842 tis. Kč, tj. o 59,68 %. V rámci výdajového bloku
se nepodařilo realizovat například následující nákupy: nákup leteckých přileb pro
posádky vrtulníků ve výši 34 678 tis. Kč, nákup granátometů AGL s příslušenstvím ve
51
výši 22 769 tis. Kč a nákup chladících - mrazících kontejnerů ve výši 22 990 tis. Kč.
Z projektů výstavby a technického zhodnocení budov peněžně zajištěných v konečném
rozpočtu (132 akcí v celkové hodnotě 1 427 048 tis. Kč) se nepodařilo realizovat
38 akcí v celkové hodnotě 173 101 tis. Kč, z toho největší akcí byla stavební část
obměny technologie náhradních zdrojů v posádce Praha ve výši 43 850 tis. Kč. Největší
podíl na tomto stavu mělo neúspěšné výběrové řízení, v některých případech byla
i nedokončená příprava akcí. Výrazný vliv na vznik NNV v oblasti programového
financování mělo též nedočerpání plánovaných výdajů u realizovaných akcí, ať už
z důvodu nedokončení dodávek, nebo úspor vyplývajících z průběhu akvizic. Jednalo se
celkem o 55 realizovaných akcí s nedočerpáním oproti konečnému rozpočtu ve výši
306 722 tis. Kč. Z těchto akcí se jednalo například o stavební část datových center –
nedočerpáno 59 162 tis. Kč, modernizaci vrtulníků Mi-17 EUROCONTROL –
nedočerpáno 48 861 tis. Kč a modernizaci vybavení pro národní hlasové a komunikační
služby v ACCS – nedočerpáno 15 541 tis. Kč.
Neproinvestované peněžní prostředky z roku 2019 budou využity na
dofinancování akcí a projektů roku 2020.
V rámci neprofilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši
380 535 tis. Kč. Tyto prostředky budou v roce 2020 využity k úhradě nepředvídaných
běžných výdajů.
52
Výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“ se dále dělí do šesti
výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je
uveden v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Rozpočet MRZ NNV
BV 415 709 170 090 143 490 84,36% 141 357 0 2 133
KV 4 041 399 5 905 1479,95% 399 0 5 506
Celkem 419 750 170 489 149 395 87,63% 141 756 0 7 639
BV 18 876 461 20 129 039 20 029 704 99,51% 19 883 607 1 468 144 629
KV 1 861 116 3 370 637 4 703 563 139,55% 3 155 784 8 258 1 539 521
Celkem 20 737 577 23 499 676 24 733 267 105,25% 23 039 391 9 726 1 684 150
BV 1 970 341 1 629 651 1 653 432 101,46% 1 529 095 76 103 48 234
KV 178 100 0 32 196 0,00% 0 0 32 196
Celkem 2 148 441 1 629 651 1 685 628 103,43% 1 529 095 76 103 80 430
BV 10 216 505 10 361 744 10 472 049 101,06% 10 190 915 263 280 871
KV 1 921 846 1 040 097 955 737 91,89% 768 735 252 186 750
Celkem 12 138 351 11 401 841 11 427 786 100,23% 10 959 650 515 467 621
BV 1 054 358 1 080 028 1 080 822 100,07% 1 079 537 0 1 285
KV 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 054 358 1 080 028 1 080 822 100,07% 1 079 537 0 1 285
BV 1 667 540 1 634 934 1 660 757 101,58% 1 621 570 62 39 125
KV 4 888 683 4 178 029 4 129 736 98,84% 3 949 016 28 292 152 428
Celkem 6 556 223 5 812 963 5 790 493 99,61% 5 570 586 28 354 191 553
Zajistit vojenskostrategické
řízení obrany
státu
Zajistit činnost a rozvoj
bojových sil
a sil bojové podpory
Zajistit zapojení
do operací
a pohotovostních sil
Zajistit činnost
organizačních celků
rezortu MO
Zajistit podporu
velení AČR
Výdajový okruh
Zajistit spolupráci AČR
se zahraničím a řízení
posádkové služby
Oblast
výdajů
Z toho čerpání
Čerpání
k RpZ
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po
změnách
Čerpání
1.6.1.1.1. Zajistit podporu velení AČR
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 419 750 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 170 489 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 149 395 tis. Kč, tj. 87,63 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 639 tis. Kč.
53
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 419 750 170 489 149 395 87,63% 141 756 0 7 639
Běžné 415 709 170 090 143 490 84,36% 141 357 0 2 133
Kapitálové 4 041 399 5 905 1479,95% 399 0 5 506
Celkem 1 592 204 229 246 155 090 67,65% 149 439 0 5 651
Běžné 1 501 402 206 918 151 065 73,01% 148 045 0 3 020
Kapitálové 90 802 22 328 4 025 18,03% 1 394 0 2 631
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání % Č k RpZRok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 nižší o 58 757 tis. Kč,
tj. o 25,63 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 nižší o 5 695 tis. Kč, tj. o 3,67 %, z toho
čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 1 880 tis. Kč, tj. o 49,71 % a běžných výdajů
bylo nižší o 7 575 tis. Kč, tj. o 5,01 %.
Příčinou vysokého rozdílu plánovaných výdajů oproti rozpočtu po změnách
a následně i čerpání byl způsob řízení a využití platových prostředků, přijatý státním
tajemníkem v MO. Část platových prostředků výdajového bloku byla z technických
důvodů alokována u tohoto okruhu a v průběhu roku byly prostředky převáděny do
jiných výdajových okruhů v souvislosti s vývojem počtů a složení lidských zdrojů.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 39 338 tis. Kč.
Plněním cílů tohoto výdajového okruhu jsou udržovány schopnosti spojené se
zabezpečením podpory velení AČR a jeho administrativních funkcí.
V rámci tohoto cíle byl zajišťován výkon řídící a administrativní činnosti
hlavních funkcionářů Velení AČR, právní podpora AČR, realizace finančního
zabezpečení AČR a vnitřních kontrol v působnosti ZNGŠ-I AČR a zajišťovány
komunikační aktivity AČR směrem k veřejnosti. Nadále byly plněny úkoly v oblasti
řízení praporčického sboru.
V oblasti expertních služeb bylo poskytováno poradenství pro Velení AČR
v oblasti profesního působení vojáků, aktivních záloh a civilních zaměstnanců, byly
realizovány analýzy v oblasti fungování lidských zdrojů, zpracovávány expertní
stanoviska jako podklad pro rozhodování Velení AČR.
54
Duchovní službou bylo zajištěno poskytování dostupné a univerzálně pojaté
nemisijní duchovní služby prostřednictvím vojenských kaplanů všem příslušníkům
rezortu MO a jejich rodinám.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Udržet stávající kvalitu podpory velení AČR ve všech potřebných oblastech –
plněno průběžně;
2. Zabezpečit ekonomickou podporu velení AČR – plněno průběžně.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy
zejména na:
 platy (86 048 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (1 990 tis. Kč)
a pojistné (31 333 tis. Kč), v celkové výši 119 371 tis. Kč,
 nákup materiálu ve výši 3 110 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 661 tis. Kč,
- nákup ostatního materiálu ve výši 2 449 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 2 016 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup ostatních služeb ve výši 1 919 tis. Kč (nejvíce na nákup služeb
k provozu movitého majetku ve výši 1 575 tis. Kč),
- nájemné ve výši 97 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 4 076 tis. Kč, z toho např. na:
- cestovné ve výši 3 869 tis. Kč (z toho náhrady za denní dojíždění ve výši
1 046 tis. Kč),
- ostatní nákupy jinde nezařazené ve výši 55 tis. Kč,
 poskytnuté náhrady ve výši 645 tis. Kč,
 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
1 290 tis. Kč,
 převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů
ve výši 2 514 tis. Kč,
 služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 10 248 tis. Kč,
 pořízení dlouhodobého hmotného majetku – budovy, haly a stavby ve výši
5 905 tis. Kč (na rekonstrukci garáží pro kolová obrněná vozidla v posádce
Žatec).
55
1.6.1.1.2. Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 20 737 577 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 23 499 676 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 24 733 267 tis. Kč, tj. 105,25 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových
zdrojů ve výši 9 557 tis. Kč, pojistných událostí ve výši 169 tis. Kč a nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 684 150 tis. Kč.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 20 737 577 23 499 676 24 733 267 105,25% 23 039 391 9 726 1 684 150
Běžné 18 876 461 20 129 039 20 029 704 99,51% 19 883 607 1 468 144 629
Kapitálové 1 861 116 3 370 637 4 703 563 139,55% 3 155 784 8 258 1 539 521
Celkem 19 833 599 20 217 690 20 392 555 100,86% 19 483 042 16 394 893 119
Běžné 17 636 510 18 754 328 19 064 582 101,65% 18 597 415 8 381 458 786
Kapitálové 2 197 089 1 463 362 1 327 973 90,75% 885 627 8 013 434 333
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání % Č k RpZRok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší
o 3 281 986 tis. Kč, tj. o 16,23 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší
o 4 340 712 tis. Kč, tj. o 21,29 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší
o 3 375 590 tis. Kč, tj. o 254,19 % a běžných výdajů bylo vyšší o 965 122 tis. Kč,
tj. o 5,06 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 496 151 tis. Kč.
Mezi rozhodující činnosti a úkoly realizované v rámci výdajového okruhu
patřilo zejména udržovat a rozvíjet schopnosti bojových sil v souladu s požadavky
vyplývajícími z politicko-vojenských ambicí ČR, se schopností vedení bojové činnosti
na území ČR i mimo ně v plném spektru operací jako součást mnohonárodních
uskupení. Byla zajištěna schopnost nasadit brigádní úkolové uskupení na bázi
mechanizované brigády středního typu a úkolové uskupení vzdušných sil. Byly
zabezpečeny minimální požadavky na ochranu a obranu vzdušného prostoru ČR
vlastními prostředky aktivní účastí v Integrovaném systému protivzdušné
56
a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS) včetně schopnosti rozvinout Národní
posilový systém protivzdušné obrany ČR. Byly udrženy a rozvíjeny dosažené
a certifikované schopnosti speciálních sil.
Výstavba AČR byla primárně zaměřena na rozvoj schopností jednotek a sil
k nasazení a schopnosti efektivně působit v mezinárodních uskupeních a provádění
výcviku nových příslušníků z řad profesionálů i vojáků aktivních záloh. Jednotky byly
budovány modulárním způsobem tak, aby v závislosti na charakteru operace mohly
vytvořit potřebná úkolová uskupení.
V rámci optimalizace potřeb AČR byl dokončen optimalizační proces struktur
velení a řízení AČR. Nejvýraznějšími kroky bylo vytvoření Velitelství teritoria
v posádce Tábor a dosažení počátečních schopností u nově vytvořeného Velitelství
kybernetických a informačních operací v posádce Brno. Zároveň ke konci roku vznikla
obnovená operační úroveň velení a řízení AČR ve formě Velitelství pro operace.
V rámci cílů stanovených výdajovému okruhu v roce 2019 byly plněny
například tyto významné úkoly:
 Byl prováděn výcvik vojsk ve všech potřebných specializacích, ve všech
úrovních jednotek a útvarů. Výcvik byl završován příslušnou úrovní cvičení,
včetně účasti na mezinárodních cvičeních. Konkrétní účast na mezinárodních
cvičeních je uvedena v kapitole 1.8.1.3 „Spolupráce s armádami NATO“.
 V rámci procesu vyčleňování sil a prostředků do pohotovostních systémů
NATO, EU a OSN byly plněny úkoly pohotovostní fáze „stand-up“ ÚU AČR
NRF 2019-2021, včetně splnění opatření přechodu do fáze VJTF a úkoly
plánovací fáze výstavby a přípravy ÚU AČR NRF 2021 - CJ CBRND TF.
Rovněž byly splněny úkoly pohotovostní fáze ÚU AČR V4 EUBG 2019-22
a úkoly výstavby a národní přípravy ÚU AČR DEU EUBG 2020-22.
 V roce 2019 proběhly vojskové zkoušky kolového obrněného vozidla velitelskoštábního
a kolového obrněného vozidla spojovacího na podvozku PANDUR.
Byla uzavřena smlouva na dodávku kolového obrněného vozidla velitelskoštábního
a kolového obrněného vozidla spojovacího a místa koordinace palebné
podpory na podvozku TITUS.
57
 Byl splněn hlavní úkol výcviku a přípravy vojsk, cvičení Visegradské skupiny
na území ČR „Czech Lion-19“. Úkol byl plněn štáby a vojsky vyčleněnými do
7. bÚU. Velitelé a štáby procvičili a prověřili schopnosti plánovat a řídit činnosti
jednotek v operacích vysoké intenzity v mezinárodním prostředí.
 Byla zabezpečena účast v Integrovaném systému protivzdušné a protiraketové
obrany NATO (NATINAMDS) nepřetržitě silami a prostředky 21. zTL
(2x JAS-39 Gripen a 1x WOC), za podpory 26. pVŘPz (směny CRC a RL
stanoviště) bez omezení. Byla zabezpečena nepřetržitá tvorba a distribuce
přehledu o vzdušné situaci (Recognized Air Picture – RAP).
 Bylo zabezpečeno zapojení do Národního posilového systému protivzdušné
obrany ČR (NaPoSy PVO ČR) vyčleněnými silami a prostředky 21. zTL,
22. zVrL a 25. plrp, za podpory 26. pVŘPz (směny CRC a RL stanovišť).
Úkoly NaPoSy byly splněny bez omezení.
 V polovině roku 2019 byl operačně nasazen podvěsný kontejner LDP
Litening 4i na letounech JAS-39 Gripen v rámci plnění úkolů QRA(I) v systému
NATINAMDS na území ČR a následně i během zahraniční operace v Pobaltí.
 Zavedením ostré řízené i neřízené protizemní munice byla navýšena schopnost
letounů L-159 působit proti pozemním cílům a plnit úkoly podpory pozemních
sil.
 Příprava a výcvik leteckého a pozemního personálu zaměřeného k trvalému
zabezpečení požadavků a úkolů na ochranu vzdušného prostoru ČR v rámci
NATINADS a NaPoSy PVO ČR ve spolupráci s ŘLP a PLRV probíhala
v souladu s ročním plánem činnosti.
 Mezi nejvýznamnější cvičení VzS v roce 2019 patřilo NORDIC FIRES,
TOBRUQ LEGACY 2019, MOUNTAIN FLIGHT, AMPLE STRIKE 2019.
V rámci cvičení TOBRUQ LEGACY 2019, konaného v Military Training Area
Ustka (Polsko), proběhly ostré bojové střelby z PPLRK RBS-70 a kompletu
2K12 KUB.
 U SpecS probíhal výcvik v souladu s ročním plánem činnosti. Důraz byl kladen
na přípravu směřující k naplnění požadovaných schopností vyčleněných
jednotek do zahraničních operací. Bylo zahájeno budování schopnosti „Vedení
58
národních operací ke zvládání krizí“. Nadále pokračuje budování schopností
Centra podpory speciálních sil (CPSS) v návaznosti na plánované dosažení FOC
k 1. 1. 2025.
 Byla naplňována kritéria k dosažení plných operačních schopností (FOC)
leteckého odřadu speciálních operací s cílem dosažené FOC certifikovat
v souladu s aliančními postupy „Special Operations Evaluation“ (SOFEVAL)
k 1. 1. 2025.
 Dosažené certifikované schopnosti SpecS byly v průběhu roku 2019 udrženy
a nedošlo k žádnému poklesu v oblasti dosažených schopností. Obnova
a zvyšování kvality prostředků a materiálu SpecS probíhala dle schváleného
plánu investičního rozvoje.
 Ke dni 1. července 2019 vzniklo Velitelství kybernetických sil a informačních
operací a dne 26. listopadu byla NGŠ AČR schválena Koncepce výstavby
a rozvoje kybernetických sil a informačních operací v AČR. Velitelství bylo
zřízeno za účelem vytvoření schopnosti plánovat a řídit činnost v kybernetickém
prostoru, plánovat a řídit informační operace a poskytovat informace
do společného obrazu o situaci.
 Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií byla v roce 2019 zajištěna profesní
příprava personálu formou kariérových a odborných kurzů v souladu se
stanoveným harmonogramem. Celkem bylo v roce 2019 organizováno
1 432 kurzů, které úspěšně absolvovalo 16 463 osob. Dále byla realizována
příprava příslušníků rezortu MO do zahraničních operací, kterou absolvovalo
1 755 VZP.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Zabezpečit obranu ČR v rámci kolektivní obrany NATO – plněno průběžně;
2. Udržet absolutní počty nasaditelných a udržitelných sil – splněno;
3. Zajistit vlastní ochranu vzdušného prostoru – plněno průběžně;
4. Zabezpečit přípravu sil a prostředků k operačnímu nasazení – splněno v souladu
s harmonogramem přípravy;
5. Zabezpečit přípravu jednotek vyčleňovaných do jednotlivých rotací NRF
a bojových uskupení EU – plněno průběžně;
59
6. Udržet a případně rozvíjet interoperabilitu, nasaditelnost a udržitelnost sil dle
standardů NATO – plněno průběžně;
7. Zabezpečit funkčnost, dostupnost a bezpečnost informačních systémů všech druhů
vojsk - plněno průběžně.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy
zejména na:
 platy (8 484 283 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (373 308 tis. Kč)
a pojistné (3 391 549 tis. Kč) v celkové výši 12 249 140 tis. Kč,
 nákup materiálu ve výši 863 927 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup náhradních dílů na opravy a udržování movitého majetku
ve výši 586 719 tis. Kč,
- nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku ve výši
67 879 tis. Kč,
- nákup materiálu k zabezpečení výcviku ve výši 39 091 tis. Kč,
- nákup ostatního materiálu ve výši 50 536 tis. Kč,
 nákup vody, paliv a energií ve výši 29 418 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup pohonných hmot a maziv ve výši 29 416 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 2 719 141 tis. Kč, z toho např. na:
- nájemné za movitý majetek ve výši 877 476 tis. Kč, z toho např. pronájem
nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen ve výši 869 921 tis. Kč,
- služby školení a vzdělávání související s provozem movitého majetku ve výši
767 374 tis. Kč, z toho např. na letecký výcvik pilotů dodavatelským
způsobem ve výši 660 124 tis. Kč,
- služby k zabezpečení provozu movitého majetku ve výši 679 019 tis. Kč,
z toho např. na služby související s pronájmem nadzvukových letounů
JAS 39 C/D Gripen ve výši 407 740 tis. Kč,
- ostatní služby ve výši 239 432 tis. Kč (zejména střežení objektů),
- služby k zabezpečení závodního, naturálního a bezplatného stravování
ve výši 44 864 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 1 695 534 tis. Kč, z toho např. na:
- opravy a udržování movitého majetku ve výši 1 320 692 tis. Kč, z toho např.
na zabezpečení servisní podpory a oprav hlavních druhů letecké techniky
60
ve výši 770 602 tis. Kč, revize PP-2000 na letounech L-159 ve výši
210 396 tis. Kč, opravy automobilní techniky ve výši 79 246 tis. Kč,
- cestovné ve výši 314 131 tis. Kč (z toho náhrady za denní dojíždění ve výši
168 283 tis. Kč),
- náhrada za nedodanou stravu a výstroj ve výši 54 981 tis. Kč,
 poskytnuté náhrady v souvislosti s úrazy zaměstnanců ve výši 23 584 tis. Kč,
 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
38 615 tis. Kč (zejména výdaje na závodní stravování),
 převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů
ve výši 168 253 tis. Kč,
 neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům ve výši 40 635 tis. Kč, z toho
na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 39 026 tis. Kč,
 služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 2 140 621 tis. Kč,
 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 8 792 tis. Kč (z toho nákup
licence pro údržbu motorů L-159 ve výši 5 999 tis. Kč a nákup programového
vybavení včetně technického zhodnocení ve výši 2 793 tis. Kč),
 pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 4 678 356 tis. Kč, z toho
např. na:
- budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení ve výši 241 320 tis. Kč,
- nákup strojů, přístrojů a zařízení včetně technického zhodnocení ve výši
3 886 522 tis. Kč, z toho např. záloha na nákup víceúčelových vrtulníků ve výši
897 292 tis. Kč, záloha na nákup mobilního 3D radiolokátoru MADR ve výši
867 714 tis. Kč, nákup letounu dvojího řízení L-159-T ve výši 532 111 tis. Kč,
nákup kolových obrněných vozidel velitelsko- štábních a spojovacích PANDUR
ve výši 414 611 tis. Kč, pořízení letištního radiolokátoru (dokončení akvizice)
ve výši 302 011 tis. Kč, záloha na nákup letounů CASA C-295 ve výši
350 000 tis. Kč a modernizace letounů CASA C-295 ve výši 234 000 tis. Kč,
- nákup dopravních prostředků ve výši 308 890 tis. Kč, z toho např. na nákup
vyprošťovacích vozidel ve výši 189 913 tis. Kč, nákup samosběrného zametače
středního ve výši 36 881 tis. Kč, nákup vozidel těžkých N3G-V ve výši
34 770 tis. Kč a nákup vozidel terénních středních N2G-V ve výši
27 247 tis. Kč,
- nákup výpočetní techniky ve výši 1 753 tis. Kč,
61
- nákup dlouhodobého majetku jinde nezařazeného ve výši 180 748 tis. Kč,
z toho např. na pořízení prostředků balistické ochrany jednotlivce ve výši
69 515 tis. Kč,
- nákup zbraní ve výši 59 123 tis. Kč.
1.6.1.1.3. Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 2 148 441 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 1 629 651 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 1 685 628 tis. Kč, tj. 103,43 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových
zdrojů ve výši 76 103 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši
80 430 tis. Kč.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 2 148 441 1 629 651 1 685 628 103,43% 1 529 095 76 103 80 430
Běžné 1 970 341 1 629 651 1 653 432 101,46% 1 529 095 76 103 48 234
Kapitálové 178 100 0 32 196 0 0 0 32 196
Celkem 1 711 530 1 383 472 1 406 865 101,69% 1 280 906 0 125 959
Běžné 1 282 537 1 212 989 1 184 008 97,61% 1 146 135 0 37 873
Kapitálové 428 993 170 483 222 857 130,72% 134 771 0 88 086
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání % Č k RpZRok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2018 vyšší o 246 179 tis. Kč,
tj. o 17,79 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 278 763 tis. Kč, tj. o 19,81 %,
z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 190 661 tis. Kč, tj. o 85,55 % a běžných
výdajů bylo vyšší o 469 424 tis. Kč, tj. o 39,65 %.
Nižší čerpání v oblasti kapitálových výdajů bylo v souladu se zabezpečením
potřeb jednotek AČR v zahraničních operacích.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 106 894 tis. Kč.
Mezi rozhodující činnosti a úkoly realizované v rámci výdajového okruhu
patřilo zejména zajištění plánování, přípravy a nasazení vyčleněných sil a prostředků do
62
operací a pohotovostních sil v souladu s mandátem Parlamentu ČR pro působení sil
a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích, případně na základě ad hoc
rozhodnutí oprávněných ústavních orgánů. Součástí realizace cílů tohoto výdajového
okruhu bylo dále zajištění plánování a nasazení sil a prostředků AČR k plnění úkolů
Policie ČR a podpoře plnění úkolů ve prospěch integrovaného záchranného systému
(IZS) v souladu s právními předpisy.
V rámci výdajového okruhu byly prioritně zabezpečovány činnosti spojené
s operačním plánováním rezortu MO a realizací krizového řízení rezortu MO, se
zajištěním plánování přípravy a nasazení sil a prostředků rezortu MO v operacích, sil
a prostředků vyčleněných do EUBG a systému pohotovostního ujednání ONS „United
Nations Standby Arrangements Systém" (UNSAS), s udržením jejich schopností
v prostoru nasazení a následně s obnovením jejich bojeschopnosti po návratu
z operačního nasazení. Dalšími úkoly bylo pokračování v zapojování do reformovaných
Sil rychlé reakce NATO (NATO Response Force, NRF), umožňující rychlou reakci na
nenadálé krize, a to jak v rámci kolektivní obrany, tak krizového řízení, rozvoj
schopností poskytovat poradní a instruktorskou pomoc ozbrojeným silám třetích zemí
v oblastech specifických schopností, které rezort MO dlouhodobě rozvíjí.
Na přímé působení jednotek AČR v zahraničních operacích byly v rámci
výdajového okruhu čerpány výdaje v celkové výši 1 565 601 tis. Kč. Konkrétní údaje
o zapojení rezortu do zahraničních operací jsou uvedeny v kapitole 1.8.1.1. „Příprava
a nasazení jednotek a příslušníků AČR v zahraničí“.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Zabezpečit plánování, komplexní podporu, velení a řízení sil a prostředků rezortu
MO v zahraničních operacích – plněno průběžně;
2. Zajistit bojovou připravenost jednotek (CREVAL/TACEVAL) plánovaných
k nasazení ve prospěch zahraničních operací – plněno průběžně;
3. Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil – splněno;
4. Zabezpečit příspěvek ČR do aliančních sil IRF a NRF – plněno průběžně;
5. Udržet schopnost sil posílit Policii ČR a integrovaný záchranný systém – plněno
průběžně.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy
zejména na:
63
 platy (73 961 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (1 021 189 tis. Kč), z toho
zvláštní příplatek poskytovaný příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí
ve výši 1 018 638 tis. Kč a pojistné (27 533 tis. Kč) v celkové výši 1 122 683 tis. Kč,
 nákup materiálu ve výši 66 692 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup náhradních dílů a materiálu na opravy movitého majetku ve výši
37 136 tis. Kč,
- nákup potravin ve výši 7 278 tis. Kč,
- nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši 6 175 tis. Kč,
 nákup vody, paliv a energií ve výši 25 851 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup pohonných hmot a maziv ve výši 25 819 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 326 590 tis. Kč, z toho např. na:
- dopravné ve výši 86 322 tis. Kč (z toho na leteckou přepravu vojenské
techniky a materiálu ve výši 73 555 tis. Kč),
- naturální a bezplatné stravování ve výši 81 636 tis. Kč,
- nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu ve výši
58 445 tis. Kč (z toho servisní podporu letounů C-295M ve výši
50 887 tis. Kč),
- nájemné za ostatní movitý majetek ve výši 7 723 tis. Kč,
- nájemné za ostatní nemovitý majetek ve výši 39 779 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 62 718 tis. Kč, z toho např. na:
- opravy a udržování movitého majetku ve výši 46 246 tis. Kč (z toho opravy
a údržba - KBVP a KOT ve výši 20 000 tis. Kč a servisní podporu letounů
C-295M ve výši 17 159 tis. Kč),
- cestovné ve výši 15 850 tis. Kč (z toho náhrady za denní dojíždění ve výši
1 152 tis. Kč),
 poskytnuté náhrady v souvislosti s úrazy vojáků z povolání ve výši 1 023 tis. Kč,
 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
1 772 tis. Kč,
 převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů ve
výši 1 424 tis. Kč,
 služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 10 752 tis. Kč,
64
 neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím - NATO ve výši
32 571 tis. Kč,
 nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 32 196 tis. Kč, vše na pořízení
kontejnerů pro mezinárodní operace KALICH.
1.6.1.1.4. Zajistit činnost organizačních celků MO
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 12 138 351 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 11 401 841 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 11 427 786 tis. Kč, tj. 100,23 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových
zdrojů ve výši 251 tis. Kč, pojistných událostí ve výši 264 tis. Kč a nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 467 621 tis. Kč.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 12 138 351 11 401 841 11 427 786 100,23% 10 959 650 515 467 621
Běžné 10 216 505 10 361 744 10 472 049 101,06% 10 190 915 263 280 871
Kapitálové 1 921 846 1 040 097 955 737 91,89% 768 735 252 186 750
Celkem 10 867 696 10 522 081 10 997 900 104,52% 10 029 604 3 636 964 660
Běžné 9 247 285 9 097 992 9 758 457 107,26% 8 902 222 86 856 149
Kapitálové 1 620 411 1 424 089 1 239 443 87,03% 1 127 382 3 550 108 511
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání % Č k RpZRok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 879 760 tis. Kč,
tj. o 8,36 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 429 886 tis. Kč, tj. o 3,91 %, z toho
čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 283 706 tis. Kč, tj. o 22,89 % a běžných
výdajů bylo vyšší o 713 592 tis. Kč, tj. o 7,31 %.
Nadále je udržován způsob centralizace výdajů u tohoto výdajového okruhu pro
zajištění vybraných materiálových komodit (např. pohonné hmoty, munice, výstroj,
informační a komunikační technologie, zdravotnický materiál) ve prospěch všech
organizačních celků AČR.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 523 248 tis. Kč.
65
Mezi rozhodující činnosti a úkoly realizované v rámci výdajového okruhu
patřilo zejména zajištění efektivní podpory AČR i ostatních organizačních celků rezortu
MO v oblasti logistiky, systému velení, řízení a provozu komunikačních a informačních
systémů (KIS) a zdravotnického zabezpečení. Byly plněny úkoly vedoucí k udržení
a rozvoji schopností logistického a zdravotnického zabezpečení a schopností zapojení
národních kapacit v rámci mnohonárodních sil, zajištění podpory nasazených sil
a prostředků z území ČR stacionárními prostředky včetně plnění úkolů podpory
hostitelskou zemí (Host Nation Support, HNS). V plném rozsahu byla materiálem
i službami zabezpečena nasaditelnost sil AČR v již probíhajících zahraničních
operacích.
Zdravotnické a veterinární útvary a zařízení plnily úkoly zajištění primární
a preventivní zdravotní péče, posudkové činnosti, realizace zdravotnického zabezpečení
úrovně ROLE 2, ROLE 2/E, veterinárního a kynologického zabezpečení, včetně účasti
odborného personálu v zahraničních operacích.
V oblasti komunikačních a informačních systémů byly realizovány úkoly
k zajištění činnosti stacionární sítě, komunikačních a informačních systémů vlastními
silami rezortu i dodavatelsky.
V oblasti nemovité infrastruktury byly realizovány výdaje k zabezpečení jejího
provozu, údržby a oprav, včetně akcí programového financování, ve prospěch všech
organizačních celků AČR s cílem zabezpečit bezproblémové užívání jednotlivých
vojenských areálů a zlepšení stavebně-technického stavu nemovitého majetku.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Zajistit interoperabilitu v systému skladování majetku dle požadavku NATO –
plněno průběžně;
2. Zabezpečit u vyčleněných útvarů a zařízení splnění podmínek certifikačního
procesu v rámci přípravy BÚU, EU BG a NRF - splněno;
3. Zabezpečit přepravní úkoly k přípravě a nasazení útvarů a zařízení AČR na území
ČR a v zahraničí – splněno;
4. Zajistit skladování a údržbu stanovených druhů materiálu pro zmobilizování
a zabezpečení nevojenských krizových situací, v souladu s nařízením NGŠ AČR
66
„Zásoby tabulkového vojenského materiálu pro zmobilizování, dispoziční zásoby
a zásoby pro krizové situace“ - plněno průběžně;
5. Zajistit věcné zdroje nezbytné pro činnost OS ČR za stavu ohrožení státu
a válečného stavu využitím systému hospodářských opatření pro krizové stavy
formou dodávek věcných prostředků nebo ve státních hmotných rezervách - plněno
průběžně;
6. Zabezpečit úkoly podpory rozvoje, provozu a údržby KIS rezortu MO – plněno
průběžně;
7. Zabezpečit provoz informačních a komunikačních technologií AČR a zachování
jejich plné funkcionality – splněno;
8. Realizovat zdravotnické a veterinární zabezpečení rezortu MO – splněno;
9. Zajistit schopnost izolace a hospitalizace nemocných se zvláště nebezpečnými
infekcemi a realizace karanténních opatření příslušníků rezortu MO po jejich
návratu z oblastí s výskytem těchto nemocí – plněno průběžně.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy
zejména na:
 platy (2 081 709 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (61 203 tis. Kč)
a pojistné (788 675 tis. Kč) v celkové výši 2 931 587 tis. Kč,
 nákup materiálu ve výši 3 022 841 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup munice ve výši 1 343 311 tis. Kč,
- nákup náhradních dílů pro údržbu movitého majetku ve výši 772 080 tis. Kč,
- nákup prádla, oděvů a obuvi vojáků ve výši 507 994 tis. Kč,
- nákup výpočetní techniky ve výši 94 972 tis. Kč,
- nákup ochranných prostředků ve výši 92 708 tis. Kč,
- nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši 35 381 tis. Kč,
 nákup vody, paliv a energií ve výši 800 397 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup pohonných hmot a maziv ve výši 462 863 tis. Kč,
- nákup elektrické energie ve výši 226 784 tis. Kč,
- nákup studené vody ve výši 91 361 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 1 850 488 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši
560 521 tis. Kč,
- nákup ostatních služeb (zejména střežení objektů) ve výši 401 422 tis. Kč,
67
- nákup služeb zpracování dat a služby související s informačními
a komunikačními technologiemi ve výši 366 947 tis. Kč,
- nákup služeb elektronických komunikací ve výši 177 855 tis. Kč,
- nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku ve výši
76 254 tis. Kč,
- nákup služeb v oblasti ekologie ve výši 93 232 tis. Kč,
- nájemné za nemovitý majetek v působnosti AHNM ve výši 65 529 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 1 472 827 tis. Kč, z toho např. na:
- opravy a udržování movitého majetku ve výši 695 595 tis. Kč,
- opravy a udržování nemovitého majetku ve výši 579 697 tis. Kč,
- cestovné ve výši 53 483 tis. Kč (z toho náhrady za denní dojíždění ve výši
24 606 tis. Kč),
 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
6 100 tis. Kč,
 základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí
a krajů ve výši 41 526 tis. Kč,
 služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 328 406 tis. Kč,
 nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 935 433 tis. Kč, z toho např. na:
- budovy, haly a stavby ve výši 831 316 tis. Kč, celkem 64 realizovaných akcí
z nichž největší jsou např. rekonstrukce technických provozů v posádce
Praha ve výši 89 000 tis. Kč, propojení CSTT se simulačními centry NATO
ve výši 59 000 tis. Kč, rekonstrukce pomocných technických provozů skladu
A v posádce Praha ve výši 49 839 tis. Kč, rekonstrukce skladu zbraní
a příručního skladu munice v posádce Vyškov ve výši 45 005 tis. Kč,
výstavba budovy pro personál a systém střežení v posádce Kříženec ve výši
42 227 tis. Kč, výstavba administrativní budovy na RL stanovišti v posádce
České Budějovice ve výši 41 657 tis. Kč, rekonstrukce pojížděcích drah
letiště Praha – Kbely ve výši 38 784 tis. Kč, výstavba temperovaných garáží
v posádce Těchonín ve výši 38 540 tis. Kč, výstavbu bloku garáží v posádce
Štěpánov ve výši 38 500 tis. Kč,
- pořízení zdravotnické techniky ve výši 69 545 tis. Kč, z toho například
na vybavení pro polní nemocnice ve výši 55 680 tis. Kč,
- pořízení elektronických a spojovacích prostředků ve výši 10 829 tis. Kč,
68
- pořízení výpočetní techniky včetně technického zhodnocení ve výši
9 588 tis. Kč.
V rámci tohoto výdajového okruhu byly realizovány výdaje na zajištění provozu
nemovité infrastruktury ve prospěch celého výdajového bloku. Největší objemy výdajů
byly na zajištění oprav a udržování nemovitého majetku ve výši 579 697 tis. Kč, služeb
k zabezpečení provozu nemovitého majetku (včetně střežení nevyužívaných objektů)
ve výši 560 521 tis. Kč a nákupu energií a vody (bez PHM) ve výši 337 534 tis. Kč.
1.6.1.1.5. Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 1 054 358 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 1 080 028 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 1 080 822 tis. Kč, tj. 100,07 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 285 tis. Kč.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 1 054 358 1 080 028 1 080 822 100,07% 1 079 537 0 1 285
Běžné 1 054 358 1 080 028 1 080 822 100,07% 1 079 537 0 1 285
Kapitálové 0 0 0 0,00% 0 0 0
Celkem 996 791 1 059 112 1 059 781 100,06% 1 058 255 0 1 526
Běžné 996 791 1 059 112 1 059 781 100,06% 1 058 255 0 1 526
Kapitálové 0 0 0 0,00% 0 0 0
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání % Č k RpZRok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 20 916 tis. Kč,
tj. o 1,97 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 21 041 tis. Kč, tj. o 1,99 %, vše
v běžných výdajích.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 490 tis. Kč.
Mezi rozhodující činnosti a úkoly realizované v rámci výdajového okruhu patří
zejména zabezpečení zahraničních aktivit v podřízenosti NGŠ AČR se zaměřením na
zahraniční pracoviště, styk s vojenskými představiteli jiných zemí a realizace
69
zahraničních aktivit Velení AČR, zabezpečení činnosti Centra ochrany proti zbraním
hromadného ničení a Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky.
Zahraniční aktivity v podřízenosti NGŠ AČR na bilaterální a multilaterální
obranné úrovni zabezpečovaly prosazování zájmů ČR včetně působení personálu
v zahraničních strukturách v rámci zahraničních pracovišť Norfolk, Mons a Brusel.
Byly realizovány styky s diplomatickým sborem cizích mocností včetně spolupráce na
plnění Plánu oficiálních styků rezortu MO v úseku NGŠ AČR. Prioritně byla zajištěna
spolupráce se zeměmi Visegrádské skupiny, budování vztahů s tradičními partnery
(USA, Velká Británie, SRN, Francie, apod.) a zabezpečení armádních akcí
s mezinárodní účastí.
Posádkové velitelství Praha zabezpečilo posádkovou službu a směnu s ohledem
na specifika hlavního města republiky. Prostřednictvím Čestné stráže AČR
a vojenských hudeb zabezpečilo prezentaci AČR při slavnostních, pietních a smutečních
akcích spojených s nejvyššími ústavními, státními a armádními představiteli, a to jak
v rámci ČR, tak i v zahraničí a také s ostatními posádkovými velitelstvími
středoevropského regionu.
V oblasti OPZHN byl realizován příspěvek ČR do společného mnohonárodního
rozpočtu Joint CBRN Defence COE, zajištěna podpora transformačního procesu NATO
v oblasti OPZHN a certifikačního procesu velitelství JFC Brunssum a CJ-CBRND-TF
pro rotaci NRF 2019. Nadále byly rozvíjeny schopnosti CBRN Reachback and Fusion
a činnost COPZHN a plněny úkoly Joint CBRN Defence COE.
Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC) zajišťovalo
koordinační činnosti logistiky mezi jednotlivými složkami podílejícími se na logistice
v rámci AČR tak směrem k alianci a EU a také vůči partnerským zemím.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanoveno
toto kritérium:
1. Zabezpečit plnění smluvních a politicko-vojenských závazků a práv ČR v oblasti
kontroly zbrojení a plánu bilaterální spolupráce – splněno.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy
zejména na:
 platy (382 578 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (13 942 tis. Kč)
a pojistné (149 503 tis. Kč) v celkové výši 546 023 tis. Kč,
70
 nákup materiálu ve výši 3 342 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup vnitřního zařízení budov ve výši 1 056 tis. Kč,
- nákup ostatního materiálu ve výši 1 144 tis. Kč,
 nákup vody, paliv a energií ve výši 549 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup pohonných hmot a maziv ve výši 400 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 104 487 tis. Kč, z toho např. na:
- nájemné za ostatní nemovitý majetek ve výši 88 416 tis. Kč (z toho
88 376 tis. Kč pro zahraniční pracoviště),
- nákup ostatních služeb (zejména střežení objektů) ve výši 7 234 tis. Kč,
- závodní a bezplatné stravování ve výši 1 988 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 35 897 tis. Kč, z toho např. na:
- cestovné ve výši 33 494 tis. Kč (z toho náhrady za denní dojíždění ve výši
5 441 tis. Kč),
- opravy a udržování movitého majetku ve výši 1 309 tis. Kč,
 náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši
290 826 tis. Kč,
 služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 73 442 tis. Kč.
1.6.1.1.6. Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 6 556 223 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 5 812 963 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 5 790 493 tis. Kč, tj. 99,61 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových
zdrojů ve výši 28 328 tis. Kč, pojistných událostí ve výši 26 tis. Kč a výdaje z nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 191 553 tis. Kč.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
71
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 6 556 223 5 812 963 5 790 493 99,61% 5 570 586 28 354 191 553
Běžné 1 667 540 1 634 934 1 660 757 101,58% 1 621 570 62 39 125
Kapitálové 4 888 683 4 178 029 4 129 736 98,84% 3 949 016 28 292 152 428
Celkem 3 512 088 3 923 352 3 788 751 96,57% 3 779 261 0 9 490
Běžné 1 464 976 1 487 908 1 448 179 97,33% 1 440 866 0 7 313
Kapitálové 2 047 112 2 435 444 2 340 572 96,10% 2 338 395 0 2 177
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání % Č k RpZRok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší
o 1 889 611 tis. Kč, tj. o 48,16 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší
o 2 001 742 tis. Kč, tj. o 52,83 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší
o 1 789 164 tis. Kč, tj. o 76,44 % a běžných výdajů bylo vyšší o 212 578 tis. Kč,
tj. o 14,68 %.
Nárůst se projevil především v oblasti kapitálových výdajů v závislosti na
realizaci příslušných akcí programového financování. Navýšení akcí programového
financování v působnosti tohoto výdajového okruhu bylo provedeno již při zpracování
návrhu rozpočtu na rok 2019 Generálním štábem AČR v důsledku přehodnocení
způsobu pořizování vybraných druhů majetku ve prospěch celé AČR.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 241 011 tis. Kč.
V rámci výdajového okruhu byly plněny úkoly spojené se zajištěním
koncepčního a metodického řízení ročního a střednědobého plánování rezortu MO
v odpovědnosti NGŠ AČR, mobilizační přípravy, výstavby sil, udržování a rozvoje
schopností sil a systému velení a řízení. Byla realizována aktualizace koncepčního
dokumentu pokrývajícího výstavbu sil AČR v dlouhodobém horizontu.
Byly zajištěny úkoly spojené s plněním smluvních a politicko-vojenských
závazků a práv ČR v oblasti kontroly odzbrojení, nešíření ZHN, upevňování důvěry
a bezpečnosti v zájmu realizace obranné politiky ČR.
Bylo zabezpečeno zpravodajství operačního a taktického stupně, průzkum,
elektronický boj a geografické a hydrometeorologické zabezpečení. V rámci
zpravodajského zabezpečení byly rozvíjeny schopnosti vyčleňovat síly a prostředky pro
obranu ČR a byly vytvářeny prvky se schopnostmi zpravodajství, sledování a průzkumu
pro úkolová uskupení a národní posilový systém protivzdušné obrany ČR.
72
V oblasti zajišťování úkolů státní správy silami AČR byly plněny úkoly spojené
se zajištěním spolupráce s orgány státní správy a samosprávy při řešení problematiky
mobilizačních úkolů a operační přípravy státního území ČR. Na území vojenských
újezdů byly zajištěny úkoly státní správy činnostmi Újezdních úřadů vojenských újezdů.
Byla zabezpečena koordinace při zpracovávání koncepcí rozvoje schopností
logistické, zdravotnické a informační podpory rezortu MO ve spolupráci s vládními
i nevládními národními a mezinárodními organizacemi, bylo prováděno odborné řízení
logistické, zdravotnické, komunikační a informační podpory rezortu MO při činnosti sil
a prostředků AČR na území ČR i mimo něj a při zabezpečení aliančních sil na území
ČR v rámci plnění úkolů podpory hostitelskou zemí (Host Nation Support) v souladu
s politicko-vojenskými ambicemi ČR a závazky vůči alianci (NATO CT). Byla řízena
správa movitého majetku rezortu MO, výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví
včetně výkonu státního zdravotního dozoru v rezortu MO a řízení hospodářských
opatření ČR pro zabezpečení obrany státu v krizových stavech s využitím věcných
zdrojů.
Bylo pokračováno v plnění úkolů k zajištění náboru, výcviku a vybavení
požadovaných počtů aktivních záloh.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato hlavní kritéria:
1. Zabezpečit koncepční činnost v zabezpečení a rozvoji rezortu MO v oblasti
pozemních a vzdušných sil, výcviku, informatizace, komunikačních a informačních
systémů, logistického, zdravotnického a zpravodajského zabezpečení v AČR –
plněno průběžně;
2. Udržet stávající kvalitu zajištění vojensko-strategického řízení – splněno;
3. Zajistit, aby zbraňové systémy a platformy pro NATO operace byly vybaveny
globálními navigačními satelitními systémy – plněno průběžně;
4. Zabezpečit operační přípravu státního území ČR – plněno průběžně;
5. Zajistit rozvoj aktivních záloh v souladu s implementací Koncepce aktivních záloh
ozbrojených sil ČR – plněno průběžně.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy
zejména na:
73
 platy (609 107 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (140 350 tis. Kč)
a pojistné (251 892 tis. Kč) v celkové výši 1 001 349 tis. Kč,
 nákup materiálu ve výši 94 000 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši
49 781 tis. Kč,
- nákup ostatního materiálu ve výši 13 972 tis. Kč,
- nákup výpočetní techniky ve výši 7 883 tis. Kč,
 nákup vody, paliv a energií ve výši 12 728 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup pohonných hmot a maziv ve výši 12 670 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 187 004 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku ve výši 69 411 tis. Kč,
- nákup ostatních služeb (zejména střežení objektů) ve výši 39 528 tis. Kč,
- dopravné ve výši 26 816 tis. Kč,
- nákup služeb zpracování dat a služby související s informačními
a komunikačními technologiemi ve výši 13 547 tis. Kč,
- závodní a bezplatné stravování ve výši 10 543 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 135 217 tis. Kč, z toho např. na:
- cestovné ve výši 69 400 tis. Kč (z toho náhrady za denní dojíždění ve výši
7 812 tis. Kč),
- opravy a udržování movitého majetku ve výši 48 219 tis. Kč,
 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
7 155 tis. Kč,
 základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí
a krajů ve výši 12 313 tis. Kč,
 služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 84 743 tis. Kč,
 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím ve výši 74 682 tis. Kč (z toho
pro NATO ve výši 74 615 tis. Kč),
 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 74 455 tis. Kč, vše na
nákup a technické zhodnocení programového vybavení,
 nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 4 055 280 tis. Kč, z toho např.
na:
- nákup lehkého obrněného vozidla CBRN ve výši 1 375 000 tis. Kč,
74
- nákup kolových obrněných vozidel TITUS ve výši 616 526 tis. Kč,
- nákup taktického soubojového simulátoru TTS - rota plus ve výši
192 918 tis. Kč,
- nákup malých bezpilotních průzkumných prostředků ve výši 188 191 tis. Kč,
- nákup automobilní techniky ve výši 713 434 tis. Kč.
1.6.1.2. Vytváření a rozvoj systému obrany státu
Zákonem č. 336/2018 Sb.3)
byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok
2019 v celkové výši 11 838 992 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími
rozpočtovými opatřeními na výši 11 806 902 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 11 508 828 tis. Kč, tj. 97,48 % rozpočtu po změnách.
V rámci výdajového bloku byly vázány peněžní prostředky za nenaplněné
příjmy roku 2019 ve výši 46 771 tis. Kč, vše v oblasti programového financování.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 11 838 992 11 806 902 11 508 828 97,48 10 968 108 209 692 331 028
Běžné 9 512 938 10 027 034 9 896 315 98,70 9 727 537 5 121 163 657
Kapitálové 2 326 054 1 779 868 1 612 513 90,60 1 240 571 204 571 167 371
Celkem 9 526 880 10 164 354 10 593 054 104,22 9 738 591 5 676 848 787
Běžné 8 715 656 8 735 891 9 324 996 106,74 8 501 580 5 131 818 285
Kapitálové 811 224 1 428 463 1 268 058 88,77 1 237 011 545 30 502
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání
% Č k
RpZ
Rok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 1 642 548 tis. Kč,
tj. o 16,16 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 915 774 tis. Kč, tj. o 8,65 %, z toho
čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 344 455 tis. Kč, tj. o 27,16 % a čerpání běžných
výdajů bylo vyšší o 571 319 tis. Kč, tj. o 6,13 %.
Oproti roku 2018 vzrostlo především čerpání peněžních prostředků v oblasti
programového financování a mandatorních výdajů, u kterých došlo k nárůstu z důvodu
valorizace platů podle rozhodnutí vlády ČR. Čerpání peněžních prostředků v oblasti
běžných výdajů v roce 2019 je popsáno u jednotlivých výdajových okruhů.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 865 380 tis. Kč.
75
V rámci profilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši
689 738 tis. Kč, z toho:
 na platy státních zaměstnanců ve výši 13 301 tis. Kč,
 na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců
ve výši 45 758 tis. Kč,
 na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z EU
ve výši 150 466 tis. Kč,
 v oblasti EDS/SMVS ve výši 366 035 tis. Kč,
 účelové určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel2)
– VPS ve výši
8 175 tis. Kč,
 na výzkum a vývoj ve výši 106 003 tis. Kč.
V rámci neprofilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši
175 642 tis. Kč.
Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do devíti výdajových
okruhů. Z důvodu organizačních změn na Ministerstvu obrany k 1. lednu 2019 došlo
oproti roku 2018 ke změně struktury cílů a tím i ke změně názvů okruhů, kterých se
změny týkaly. Zrušen byl výdajový okruh „Zajistit komplexně právní podporu ministra
obrany“ a jeho působnost byla rozdělena mezi výdajový okruh „Zajistit politickostrategické
řízení obrany státu“ (kam se také přesunuly úkoly spojené s výzkumem,
vývojem a inovacemi a podporou obranného a bezpečnostního průmyslu z okruhu
„Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb“) a nově vytvořený výdajový okruh
„Zajistit správu a řízení organizací, péči o válečné veterány, vojenské důchodce
a válečné hroby a vydávání osvědčení“. Do nově vytvořeného výdajového okruhu byla
přesunuta problematika spojená s činností příspěvkových organizací, správy lesů ve
vojenských újezdech a vojenských vleček z výdajového okruhu „Zajistit kontrolní
činnosti“ a úkoly zajišťované Vojenským historickým ústavem z okruhu „Zajistit
administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu“.
Protože k reorganizaci došlo až začátkem roku 2019, nebylo možné tyto změny
zohlednit ve schváleném rozpočtu, ale až v rozpočtu po změnách. Přehled o rozpočtu
a jeho skutečném čerpání po výdajových okruzích za rok 2019 je uveden v následující
tabulce:
76
(v tis. Kč)
Rozpočet MRZ NNV
BV 494 154 1 052 320 1 000 253 95,05 868 411 35 131 807
KV 106 830 163 552 144 112 88,11 93 179 29 176 21 757
Celkem 600 984 1 215 872 1 144 365 94,12 961 590 29 211 153 564
BV 2 191 736 2 252 826 2 176 201 96,60 2 164 145 4 020 8 036
KV 406 999 125 950 88 224 70,05 54 803 1 015 32 406
Celkem 2 598 735 2 378 776 2 264 425 95,19 2 218 948 5 035 40 442
BV 885 458 865 259 871 354 100,70 863 428 502 7 424
KV 504 570 269 369 349 944 129,91 255 693 25 138 69 113
Celkem 1 390 028 1 134 628 1 221 298 107,64 1 119 121 25 640 76 537
BV 1 437 829 1 442 050 1 438 814 99,78 1 435 408 5 3 401
KV 376 208 344 004 145 147 42,19 122 308 0 22 839
Celkem 1 814 037 1 786 054 1 583 961 88,68 1 557 716 5 26 240
BV 0 2 751 634 2 748 203 99,88 2 743 873 0 4 330
KV 0 737 600 742 258 100,63 575 490 148 829 17 939
Celkem 0 3 489 234 3 490 461 100,04 3 319 363 148 829 22 269
BV 219 604 95 267 92 356 96,94 92 058 0 298
KV 5 910 1 162 1 162 100,00 1 162 0 0
Celkem 225 514 96 429 93 518 96,98 93 220 0 298
BV 1 200 836 1 237 123 1 233 877 99,74 1 230 883 440 2 554
KV 26 041 15 616 18 851 120,72 15 321 213 3 317
Celkem 1 226 877 1 252 739 1 252 728 100,00 1 246 204 653 5 871
BV 619 290 181 494 184 503 101,66 180 504 119 3 880
KV 179 615 122 053 122 053 100,00 122 053 0 0
Celkem 798 905 303 547 306 556 100,99 302 557 119 3 880
BV 2 256 672 149 032 150 725 101,14 148 798 0 1 927
KV 715 183 562 762 135,59 562 200 0
Celkem 2 971 855 149 594 151 487 101,27 149 360 200 1 927
BV 207 359 29 29 100,00 29 0 0
KV 4 698 0 0 0,00 0 0 0
Celkem 212 057 29 29 100,00 29 0 0
Zajistit vyzbrojování a nákup
materiálu a služeb
Z toho čerpání
% Č
k RpZ
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání
Zajistit ekonomické řízení
Zajistit administrativní
a organizační podporu ministra
obrany a informovanost
o rezortu
Zajistit komplexně právní
podporu ministra obrany
Zajistit kontrolní činnosti
Zajistit správu a řízení
organizací, péči o veterány,
vojenské důchodce a válečné
hroby a vydávání osvědčení
Výdajový okruh
Oblast
výdajů
Řídit a rozvíjet personál
a provádět výkon státní správy
ve stanovených oblastech
Zajistit politicko- strategické
řízení obrany státu
Zajistit hospodárné nakládání
s majetkem
Zajistit činnost a rozvoj
Vojenské policie
1.6.1.2.1. Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 600 984 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 1 215 872 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 1 144 365 tis. Kč, tj. 94,12 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši
29 211 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 153 564 tis. Kč.
77
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 600 984 1 215 872 1 144 365 94,12 961 590 29 211 153 564
Běžné 494 154 1 052 320 1 000 253 95,05 868 411 35 131 807
Kapitálové 106 830 163 552 144 112 88,11 93 179 29 176 21 757
Celkem 587 584 457 116 431 249 94,34 391 134 0 40 115
Běžné 463 682 411 161 429 009 104,34 388 894 0 40 115
Kapitálové 123 902 45 955 2 240 4,88 2 240 0 0
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání
% Č k
RpZ
Rok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Do výdajového okruhu byly v roce 2019 převedeny činnosti týkající se politiky
podpory obraného a bezpečnostního průmyslu a oblasti výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací z výdajového okruhu „Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu
a služeb“. Dále sem byla nově převedena legislativní podpora a právní zastupování MO
ze zrušeného výdajového okruhu „Zajistit komplexně právní podporu ministra obrany“.
Zejména z tohoto důvodu byl rozpočet po změnách v roce 2019 oproti roku 2018 vyšší
o 758 756 tis. Kč, tj. o 165,99 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 713 116 tis. Kč,
tj. o 165,36 %, přičemž čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 141 872 tis. Kč,
tj. o 6333,57 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 571 244 tis. Kč, tj. o 133,15 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 295 483 tis. Kč.
Realizovanými výdaji v roce 2019 bylo zajištěno plnění stanovených cílů
výdajového okruhu.
Jedním z hlavních cílů výdajového okruhu bylo realizovat rozvoj systému
obrany státu v souladu s Bezpečnostní strategií ČR a Obrannou strategií ČR, prosazovat
zájmy ČR v rámci mezinárodních vztahů a rozvíjet proces plánování obrany a národní
systém reakce na krize s důrazem na jejich provázanost s aliančními procesy.
Při rozvoji schopností systému řízení obrany státu byly plně využívány všechny
formy mezinárodní spolupráce. Toto úsilí bylo realizováno zapojením ČR
a prosazováním jejích zájmů v rámci mezinárodních projektů, programů a iniciativ
NATO a EU zaměřených na rozvoj vojenských schopností a platbou adekvátních
příspěvků (AGS, NAEW&C, vrtulníkové aktivity, Cyber Defence, obrana proti nosičům
ZHN, protiraketová obrana, CBRN, mnohonárodnostní logistika včetně NEC, C-IED
COE a další). ČR se také aktivně zapojovala do iniciativ PESCO a Smart Defence
78
a Pooling and Sharing – díky této iniciativě je zajištěn přístup k technologicky
a finančně náročným schopnostem, které přesahují možnosti ČR.
V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.19)
s využitím Mezinárodních standardů
pro profesní praxi interního auditu byl realizován výkon interního auditu (dle Ročního
plánu interních auditů). Zajištěna byla ochrana utajovaných informací v souladu
s vnitřními předpisy MO a se zákony ČR, vyhláškami NBÚ a směrnicemi NATO. Podle
zákona č. 181/2014 Sb.23)
byla zajišťována kybernetická bezpečnost. Uskutečnila se
pravidelná zasedání bezpečnostních ředitelů V4 a byla provedena výměna zkušeností
v oblasti kybernetické obrany a ochrany utajovaných a určených neutajovaných
informací. Byla zabezpečena kurýrní služba kryptografického materiálu NATO a CCI
ve prospěch rezortu MO a ostatních složek státní správy a rovněž byla zabezpečena
distribuce kryptografického materiálu NATO ve prospěch NBÚ a NÚKIB. Také byl
zabezpečen systém elektronické spisové služby a byla zajišťována odborná archivní
péče v gesci Vojenského ústředního archivu a správních archivů MO a AČR.
Byla koordinována a řízena politika podpory obranného a bezpečnostního
průmyslu s důrazem na rozvoj spolupráce v této oblasti na národní a mezinárodní
úrovni. Proběhla řada bilaterálních jednání, např. účast na veletrzích ISDEF v Izraeli,
IDEF v Turecku, DSEi ve Velké Británii a řadě dalších zemí. Byla realizována jednání
v rámci NATO a EU. Byla řešena participace na průmyslových dnech např.
v Bratislavě, Švédsku, Srbsku, Finsku a Brazílii. Úspěšně proběhla celorezortní
koordinace a účast zástupců na veletrhu IDET 2019 a Dnech NATO.
Podle zákona č. 240/2000 Sb.16)
byla zabezpečena příprava na krizové situace
(viz část 1.7.9.). Byl podporován výzkum, experimentální vývoj a inovace za účelem
rozvoje preferovaných schopností ozbrojených sil ČR a bylo zajištěno transparentní
a efektivní řízení přípravy a realizace projektů v této oblasti (viz část 1.7.2.). Bylo také
zajišťováno transparentní a efektivní řízení projektů MO financovaných ze
strukturálních fondů EU a jiných finančních mechanizmů (viz část 1.7.10.).
V rámci výdajového okruhu byla zabezpečena legislativní podpora a právní
zastupování rezortu MO. Byla zajišťována legislativní činnost, především příprava
a předkládání podkladů pro ministra obrany jako člena vlády, administrace
mezirezortního připomínkového řízení apod. Byla zabezpečena účast zástupců rezortu
MO v Legislativní radě vlády a v jejích pracovních komisích, řešení právních případů,
79
soudních sporů a poskytování konzultační činnosti v oblasti práva občanského
a obchodního, autorských práv a práv průmyslového vlastnictví, v oblastech služebního
práva a předpisů o průběhu služby vojáků.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Funkčnost systému plánování obrany a krizového řízení - splněno;
2. Zapojení ČR do mezinárodní spolupráce v oblasti obrany a prosazení zájmů ČR
v rámci mezinárodních vztahů – plněno průběžně;
3. Zabezpečení kontrolní činnosti a interního auditu – plněno průběžně;
4. Zajištění všech oblastí ochrany utajovaných informací rezortu MO včetně
kryptografických služeb a materiálu – plněno průběžně;
5. Zajištění archivní a dokumentační činnosti v rezortu MO – plněno průběžně;
6. Zajištění komunikace a koordinace činnosti s ministerstvy vykonávajícími činnosti
řídících orgánů a zprostředkujících subjektů operačních programů – plněno
průběžně;
7. Identifikování nových příležitostí, komplexní koordinace a řízení politiky podpory
obranného a bezpečnostního průmyslu v ČR i v zahraničí – splněno;
8. Zabezpečení legislativní podpory a právního zastupování rezortu MO – plněno
průběžně;
9. Realizace výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v souladu
s potřebami ozbrojených sil ČR – splněno.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na:
 platy (228 058 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (14 989 tis. Kč)
a pojistné (82 240 tis. Kč) v celkové výši 325 287 tis. Kč,
 nákup materiálu ve výši 39 004 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši 11 947 tis. Kč,
- nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši 9 552 tis. Kč,
- nákup náhradních dílů ve výši 3 340 tis. Kč,
- nákup výpočetní techniky ve výši 2 699 tis. Kč,
 kurzové rozdíly ve výši 37 654 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 48 718 tis. Kč, z toho např. na:
80
- nákup služeb k zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku
ve výši 6 969 tis Kč,
- služby školení a vzdělávání ve výši 3 426 tis. Kč,
- nákup služeb zpracování dat ve výši 13 753 tis. Kč,
- nájemné ve výši 13 621 tis. Kč,
- zabezpečení vstupu a ochrany užívaných objektů ve výši 5 965 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 23 498 tis. Kč, z toho např. na:
- cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 15 921 tis. Kč,
- opravy a udržování movitého majetku ve výši 3 816 tis. Kč,
 náhrady v souvislosti s úrazy vojáků a ostatních zaměstnanců ve výši
20 259 tis. Kč,
 náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši
44 304 tis. Kč,
 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým
osobám na výzkum a vývoj ve výši 336 921 tis. Kč,
 služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 4 911 tis. Kč,
 neinvestiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím ve výši
37 312 tis. Kč, z toho např. na:
- transfery vysokým školám na výzkum a vývoj ve výši 11 019 tis. Kč,
- transfery zřízeným příspěvkovým organizacím na výzkum a vývoj ve výši
19 988 tis. Kč,
 převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů ve
výši 5 039 tis. Kč,
 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
ve výši 67 614 tis. Kč, z toho např. na:
- transfery mezinárodním organizacím - NATO ve výši 16 568 tis. Kč,
- transfery nadnárodním orgánům – EU ve výši 47 531 tis. Kč,
 nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 143 852 tis. Kč,
z toho např. na:
- nákup elektronických a spojovacích prostředků ve výši 62 794 tis. Kč,
- nákup výpočetní techniky ve výši 33 149 tis. Kč,
- nákup programového vybavení ve výši 19 915 tis. Kč.
81
V nákupu dlouhodobého hmotného majetku byly největší výdaje realizovány na
kryptografické prostředky a technologie (69 018 tis. Kč) a datová uložiště
elektronického správního archivu MO (29 684 tis. Kč).
1.6.1.2.2. Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy
ve stanovených oblastech
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 2 598 735 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 2 378 776 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 2 264 425 tis. Kč, tj. 95,19 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových
zdrojů ve výši 5 035 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 40 442 tis. Kč.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 2 598 735 2 378 776 2 264 425 95,19 2 218 948 5 035 40 442
Běžné 2 191 736 2 252 826 2 176 201 96,60 2 164 145 4 020 8 036
Kapitálové 406 999 125 950 88 224 70,05 54 803 1 015 32 406
Celkem 2 182 216 2 128 488 2 118 101 99,51 2 043 999 4 618 69 484
Běžné 2 140 338 2 031 988 2 053 409 101,05 1 979 307 4 618 69 484
Kapitálové 41 878 96 500 64 692 67,04 64 692 0 0
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání % Č k RpZRok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 250 288 tis. Kč,
tj. o 11,76 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 146 324 tis. Kč, tj. o 6,91 %, z toho
čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 23 532 tis. Kč, tj. o 36,38 % a čerpání běžných
výdajů bylo vyšší o 122 792 tis. Kč, tj. o 5,98 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 166 467 tis. Kč.
Realizovanými výdaji v roce 2019 bylo zajištěno plnění stanovených cílů
výdajového okruhu.
Hlavním cílem bylo zabezpečit rezort MO potřebným množstvím vzdělaného
a kvalitně připraveného personálu pro plnění závazků a politicko-vojenských ambicí ČR
a současně vytvářet optimální podmínky pro osobnostní a profesní rozvoj personálu
a posilovat atraktivitu kariéry vojáka.
82
V souladu s Koncepcí výstavby AČR byl nabírán nový vojenský personál.
V roce 2019 bylo do služebního poměru vojáka z povolání přijato celkem 1 892 osob,
z toho 1 464 osob pro vojenské útvary a zařízení a 428 osob ke studiu na Univerzitě
obrany a Vojenském oboru FTVS UK. Z přijatého počtu bylo 264 žen.
Byly zajišťovány úkoly vyplývající z funkce státního tajemníka MO, především
v oblastech stabilizace a naplnění služebních míst a odborného růstu státních
zaměstnanců. Pro rezort MO byly zajištěny vzdělávací aktivity, jazykové vzdělávání
v zahraničí a bylo realizováno vzdělávání vojáků z povolání ve vysokoškolských
studijních programech a v oborech středního a vyššího odborného vzdělávání. Finančně
byla zajištěna činnost a rozvoj vzdělávacích zařízení. Ve prospěch vojenského školství
byly realizovány projekty trvale udržitelného rozvoje zaměřené na výstavbu
a rekonstrukci školních budov a laboratoří.
Univerzita obrany a Fakulta vojenského zdravotnictví zajišťovala ve 47 akreditovaných
studijních programech (z toho 30 prezenčních a 17 kombinovaných/distančních) výuku
1 534 studentů, z toho v rámci prezenčního studia 1 338 studentů a v rámci
kombinovaného/distančního studia 196 studentů. Studium úspěšně dokončilo celkem
307 absolventů, z toho 259 studentů prezenčního studia a 48 kombinovaného/distančního
studia. Kromě akreditovaného studia zajišťovala Univerzita obrany 266 kurzů
celoživotního vzdělávání (kariérních, odborných a jazykových), kterých se v roce 2019
zúčastnilo 2 963 uchazečů. Univerzita obrany se zaměřila i na oblast zahraničního
vzdělávání v rámci programu Erasmus+. Na studijní pobyty do zahraničí vyjelo
21 studentů, 7 studentů bylo vysláno na praktickou stáž, 60 akademických pracovníků
se zúčastnilo výukového pobytu a 55 zaměstnanců bylo vysláno na školení.
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové
zajišťovala v rámci studia výuku 417 žáků a studentů (z toho 344 žáků čtyřletého
denního studia, 64 žáků tříletého nástavbového dálkového studia středního vzdělávání
a 9 studentů tříletého kombinovaného studia VOŠ).
Byla prováděna opatření k zajištění účinné a efektivní prevence rizikového
chování personálu v rezortu MO – viz část 1.7.7. Program sociální prevence a prevence
kriminality a část 1.7.8. Program protidrogové politiky.
Byl zajišťován výkon státní správy v oblasti obranné standardizace, katalogizace
a státního ověřování jakosti. V průběhu roku 2019 bylo zpracováno 23 analýz
83
standardizačních dokumentů NATO, EU a CZE. Pro systémové zajištění plné
kompatibility s kodifikačním systémem NATO a fungování jednotného systému
katalogizace byla upřesňována specifikace k pořízení aplikačního softwarového
vybavení (externí modul katalogizace v prostředí internetu – WEB KAT), které má být
zavedeno do provozu v roce 2021.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Personální řízení osob rezortu MO a zajištění systému přípravy personálu
a struktury výcvikových a vzdělávacích aktivit a institucí plně v souladu
s potřebami rezortu MO – plněno průběžně, příprava personálu probíhala v souladu
s Přehledem vzdělávacích a výcvikových aktivit v rezortu MO na rok 2019;
2. Plnění rekrutačního cíle k dosažení a udržení hodnostního složení sborů AČR -
splněno;
3. Zabezpečení procesu přistupování ke standardizačním dohodám a zavádění
vyhlášených standardizačních dokumentů NATO a EU v prostředí ČR – splněno;
4. Zabezpečení fungování Jednotného systému katalogizace (JSK) a plné
kompatibility JSK s kodifikačním systémem NATO – plněno průběžně.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na:
 platy (1 143 660 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (33 420 tis. Kč)
a pojistné (411 509 tis. Kč) v celkové výši 1 588 589 tis. Kč,
 nákup materiálu ve výši 116 500 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 56 392 tis. Kč,
- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (k zabezpečení výcviku,
vnitřní zařízení budov, výpočetní technika) ve výši 25 946 tis. Kč,
- nákup knih, učebnic a pomůcek ve výši 1 825 tis. Kč,
- nákup munice ve výši 15 000 tis. Kč,
- nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši 2 274 tis. Kč,
 nákup vody, paliv a energie ve výši 44 399 tis. Kč, z toho např.:
- nákup studené vody ve výši 11 877 tis. Kč,
- nákup elektrické energie ve výši 21 353 tis. Kč,
- nákup pohonných hmot a maziv ve výši 10 077 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 152 837 tis. Kč, z toho např. na:
84
- nákup služeb k zabezpečení provozu movitého i nemovitého majetku ve výši
56 014 tis. Kč,
- nákup služeb školení a vzdělávání ve výši 19 289 tis. Kč,
- nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši 6 223 tis. Kč,
- nákup služeb v oblasti ekologie ve výši 3 939 tis. Kč,
- nákup služeb zpracování dat ve výši 19 713 tis. Kč,
- nákup služeb k zabezpečení osob ve výši 7 670 tis. Kč,
- zabezpečení vstupu a ochrany užívaných objektů ve výši 26 170 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 83 464 tis. Kč, z toho např. na:
- cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 42 478 tis. Kč,
- opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 38 487 tis. Kč,
 náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši
6 858 tis. Kč,
 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
41 461 tis. Kč, z toho např. na:
- úhradu výdajů závodního stravování zajišťovaného VLRZ, p.o. ve výši
28 111 tis. Kč,
- úhradu výdajů za stravování, ubytování a ostatní služby pro odborná
shromáždění, cvičení, instrukčně metodická zaměstnání a další akce
zajišťované VLRZ, p.o. ve výši 10 281 tis. Kč,
- správu, provozování, reprodukci, údržbu a opravy ubytovacích zařízení
zajišťovaných AS, p.o. ve výši 1 656 tis. Kč,
 převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů ve
výši 23 213 tis. Kč,
 stipendia studentům a doktorandům ve výši 15 000 tis. Kč,
 služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 83 271 tis. Kč,
 pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 88 217 tis. Kč,
z toho např. na:
- nákup programového vybavení včetně technické zhodnocení ve výši
7 482 tis. Kč,
- budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení ve výši 53 690 tis. Kč,
- nákup dopravních prostředků ve výši 18 376 tis. Kč.
85
V oblasti programového financování byly realizovány největší výdaje na
rekonstrukci kasáren Šumavská v Brně (16 495 tis. Kč), na rekonstrukci a výstavbu
(např. výstavbu radio-izotopické laboratoře a vivária a rekonstrukci kuchyně a budovy
kateder) v novém areálu FVZ UO v Hradci Králové (15 365 tis. Kč) a na nákup
autobusu M3 (8 107 tis. Kč).
1.6.1.2.3. Zajistit hospodárné nakládání s majetkem
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 1 390 028 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 1 134 628 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 1 221 298 tis. Kč, tj. 107,64 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových
zdrojů ve výši 25 140 tis. Kč, pojistná plnění za pojistné události ve výši 500 tis. Kč
a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 76 537 tis. Kč.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 1 390 028 1 134 628 1 221 298 107,64 1 119 121 25 640 76 537
Běžné 885 458 865 259 871 354 100,70 863 428 502 7 424
Kapitálové 504 570 269 369 349 944 129,91 255 693 25 138 69 113
Celkem 0 936 386 875 846 93,53 850 962 85 24 799
Běžné 0 801 040 823 515 102,81 798 631 85 24 799
Kapitálové 0 135 346 52 331 38,66 52 331 0 0
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání
% Č k
RpZ
Rok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 198 242 tis. Kč,
tj. o 21,17 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 345 452 tis. Kč, tj. o 39,44 %,
z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 297 613 tis. Kč, tj. o 568,71 %
a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 47 839 tis. Kč, tj. o 5,81 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 29 970 tis. Kč.
Realizovanými výdaji v roce 2019 bylo zajištěno plnění stanovených cílů
výdajového okruhu.
Hlavním úkolem výdajového okruhu bylo vykonávat koncepční činnosti,
odborné a metodické řízení oblasti hospodaření a nakládání s majetkem státu, se kterým
86
přísluší hospodařit Ministerstvu obrany ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb.,29)
a s nevlastním majetkem v rezortu MO včetně nakládání s pohledávkami státu,
objasňování a řešení škod na majetku státu v rezortu MO a oblasti nabývání majetku.
Zabezpečováno bylo centrální zadávání a realizace veřejných zakázek
k nabývání nemovitého majetku komerčního charakteru a pořizování vybraných služeb.
V oblasti nemovité infrastruktury byl zabezpečen hospodárný provoz
jednotlivých vojenských areálů (dodávky energií a služeb), byla snižována energetická
náročnost nemovité infrastruktury a byly zajištěny přípravy a realizace programů
a podprogramů reprodukce majetku. Zabezpečeno bylo také vymáhání pohledávek
v exekučním a insolvenčním řízení a ochrana územních zájmů MO v rámci územního
plánování a správních řízení.
Rezort MO realizoval prodej, bezúplatné převody a dražby trvale nepotřebného
majetku s cílem maximalizovat finanční efekt a výnosy z prodeje. Bylo vyhodnoceno
8 výběrových řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku a evidováno
157 kupních smluv na prodej nepotřebného nemovitého majetku.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Zefektivnění správy majetku, snížení administrativní náročnosti procesů nabývání
a nakládání s movitým a nemovitým majetkem – plněno průběžně;
2. Eliminování možností korupčního jednání a posílení kontrolních mechanismů –
plněno průběžně podle plánu;
3. Redukce objemu nemovitého majetku tak, aby optimálně odpovídal potřebám
rezortu MO a nebyl zbytečnou zátěží pro jeho rozpočet – plněno průběžně;
4. Realizace úplatných a bezúplatných převodů a dražeb nepotřebného majetku – byli
zabezpečeni zájemci o koupi 85 % položek ročního plánu nakládání s nepotřebným
majetkem a zabezpečen bezúplatný převod nepotřebného majetku;
5. Zabezpečení vymáhání pohledávek státu soudním výkonem a insolvenčním řízením
– pohledávky byly důsledně uplatňovány prostřednictvím soudů, insolvenčních
správců a notářů.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na:
 platy (440 425 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (3 315 tis. Kč)
a pojistné (150 191 tis. Kč) v celkové výši 593 931 tis. Kč,
87
 nákup materiálu ve výši 13 286 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup tonerů, náplní a pásek do tiskáren ve výši 4 790 tis. Kč,
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši 3 834 tis. Kč,
- nákup náhradních dílů a materiálu pro provoz a opravy movitého majetku ve
výši 2 718 tis. Kč,
 nákup vody, paliv a energie ve výši 48 279 tis. Kč, z toho:
- nákup studené vody ve výši 9 496 tis. Kč,
- nákup elektrické energie ve výši 35 584 tis. Kč,
- nákup pohonných hmot a maziv ve výši 1 764 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 124 307 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup služeb k zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku ve výši
78 661 tis. Kč,
- nájemné ve výši 9 377 tis. Kč,
- nákup služeb zpracování dat ve výši 3 062 tis. Kč,
- služby v oblasti ekologie ve výši 3 974 tis. Kč,
- závodní stravování ve výši 5 193 tis. Kč,
- zabezpečení vstupu a ochrany užívaných objektů ve výši 21 278 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 77 164 tis. Kč, z toho např. na:
- cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 2 684 tis. Kč,
- opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 73 077 tis. Kč,
 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
2 050 tis. Kč,
 převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů ve
výši 8 617 tis. Kč,
 pořízení dlouhodobého majetku ve výši 349 944 tis. Kč, z toho na:
- budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení ve výši 337 665 tis. Kč,
- dopravní prostředky ve výši 12 279 tis. Kč.
Ve výdajovém okruhu byly největší výdaje realizovány na zabezpečení
provozu, údržby a oprav nemovité infrastruktury včetně investičních akcí
(545 060 tis. Kč). Největší investicí v rámci programového financování byla realizace
rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ na Vítkově ve výši 254 364 tis. Kč
a rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu Praha, Ruzyně ve výši 74 680 tis. Kč.
88
1.6.1.2.4. Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 1 814 037 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 1 786 054 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 1 583 961 tis. Kč, tj. 88,68 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových
zdrojů (přijatá plnění za pojistné události) ve výši 5 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných
výdajů ve výši 26 240 tis. Kč.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 1 814 037 1 786 054 1 583 961 88,68 1 557 716 5 26 240
Běžné 1 437 829 1 442 050 1 438 814 99,78 1 435 408 5 3 401
Kapitálové 376 208 344 004 145 147 42,19 122 308 0 22 839
Celkem 1 507 505 1 418 020 1 432 709 101,04 1 389 734 123 42 852
Běžné 1 409 708 1 319 682 1 341 763 101,67 1 314 733 0 27 030
Kapitálové 97 797 98 338 90 946 92,48 75 001 123 15 822
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání
% Č k
RpZ
Rok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 368 034 tis. Kč,
tj. o 25,95 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 151 252 tis. Kč, tj. o 10,56 %,
z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 54 201 tis. Kč, tj. o 59,60 % a čerpání
běžných výdajů bylo vyšší o 97 051 tis. Kč, tj. o 7,23 %. Vyšší čerpání bylo způsobeno
především nárůstem osobních mandatorních výdajů a výdajů na programové
financování.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 228 857 tis. Kč.
Realizovanými výdaji v roce 2019 bylo zajištěno plnění stanovených cílů
výdajového okruhu.
Hlavním cílem Vojenské policie (dále jen VP) bylo plnit úkoly policejní ochrany
a podpory ozbrojených sil v souladu se zákonem č. 300/2013 Sb.34)
a vývojem
bezpečnostní situace v ČR a v prostoru zahraničních operací a rovněž plnit úkoly
vyplývající ze zahraničních závazků v rámci NATO, EU a OSN.
V plném rozsahu byla zabezpečena činnost kriminální služby VP. Úroveň
kriminality v rezortu MO má meziročně setrvalý stav. V oblasti trestního řízení
89
pokračovala úzká spolupráce s orgány státní správy a průběžně probíhala odborná
příprava příslušníků kriminální služby VP ve vzdělávacích zařízeních Policie ČR
k osvojení nejnovějších metod při vedení trestního řízení. V rámci mezinárodní
spolupráce se VP podílela na tvorbě zákona o VP Ukrajiny. Byla zabezpečena dopravní,
pořádková a ochranná služba VP, s důrazem na dohled nad provozem vozidel a ochranu
objektů, materiálu a osob. Plněny byly také úkoly kynologické a pyrotechnické služby
v oblasti odhalení a zabezpečení zbraní, munice a výbušnin. VP disponuje vycvičeným
personálem v oblasti sběru biometrických dat za účelem rychlé identifikace osob v boji
proti terorismu, zatím se ale nepodařilo realizovat nákup speciálních přístrojů pro sběr
biometrických dat. V rámci programu MIL-MIL proběhl výcvik v oblasti sběru
biometrických dat, při kterém bylo vycvičeno 16 osob. Dále v rámci tohoto programu
proběhlo zpracování standardních operačních postupů a předávání zkušeností.
VP trvale vyčleňuje jednotku a příspěvek pro Mnohonárodní prapor vojenské
policie NATO (NATO MNMPBAT). V rámci tohoto projektu se příslušníci VP
zúčastnili několika mezinárodních koordinačních jednání, štábních nácviků
a mezinárodního cvičení v Chorvatsku, byla také zahájena jednání s Gruzií o jejím
vstupu do projektu. Zástupci VP trvale působí na klíčových postech ve dvou centrech
výjimečnosti – NATO Stability Policing COE v Itálii a NATO Military Police COE
v Polsku. Příslušníci VP byli vyčleňováni do pohotovostních sil NATO a EU.
VP také plnila úkoly policejní ochrany a doprovodu určených chráněných osob
a zahraničních návštěv v ČR i zahraničí, a to v místech působení sil a prostředků AČR,
zejména na území Afghánistánu a při ochraně zastupitelského úřadu ČR v Kábulu. Byly
zabezpečeny přesuny zahraničních armád na území ČR (především přesun jednotek
USA v rámci cvičení Saber Guardian 2019).
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Implementace dostupných technologií, metod a postupů v oblasti působnosti
kriminální služby - splněno;
2. Rozvinutí schopností VP vyplývající z CT-2013 a akčního plánu NATO, v souladu
se stanoveným harmonogramem dosahování schopností, vyplývající z NDPP (The
NATO Defence Planning Process) – plněno průběžně;
90
3. Rozšíření rozsahu preventivní činnosti v oblastech alkoholové a nealkoholové
toxikománie, zabezpečení zbraní, munice a výbušnin u útvarů a zařízení
ozbrojených sil ČR - splněno;
4. Zabezpečení doplnění vzdělání/dovedností v klíčových oblastech v rezortních,
mimo-rezortních a zahraničních kurzech u 10 % personálu VP ročně - splněno.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na:
 platy (731 428 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (27 727 tis. Kč)
a pojistné (283 455 tis. Kč) v celkové výši 1 042 610 tis. Kč,
 nákup materiálu ve výši 71 351 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 20 786 tis. Kč,
- nákup drobného dlouhodobého majetku (k zabezpečení výcviku, zbraně,
ochranné prostředky, výpočetní technika, zařízení budov) ve výši
18 914 tis. Kč,
- nákup munice ve výši 15 000 tis. Kč,
- nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši
6 141 tis. Kč,
 nákup vody, paliv a energie ve výši 29 739 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup studené vody ve výši 5 444 tis. Kč,
- nákup elektrické energie ve výši 9 261 tis. Kč,
- nákup pohonných hmot a maziv ve výši 14 746 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 66 532 tis. Kč, z toho např. na:
- nájemné ve výši 9 627 tis. Kč,
- nákup služeb zpracování dat ve výši 6 347 tis. Kč,
- nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 4 077 tis. Kč,
- zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku ve výši 16 217 tis. Kč,
- zabezpečení vstupu a ochrany užívaných objektů ve výši 24 640 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 58 732 tis. Kč, z toho např. na:
- opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 27 727 tis. Kč,
- cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 22 080 tis. Kč,
- finanční náhrada za výstroj ve výši 5 590 tis. Kč,
 převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů ve
výši 14 829 tis. Kč,
91
 služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 148 714 tis. Kč,
 pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 144 537 tis. Kč, z toho např.
na:
- budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení ve výši 4 548 tis. Kč,
- nákup dopravních prostředků ve výši 39 269 tis. Kč,
- nákup strojů, přístrojů a zařízení včetně technického zhodnocení ve výši
89 291 tis. Kč.
Největší výdaje byly realizovány na pořizování speciálních přístrojů, jako je
taktický soubojový simulátor TSS pro výcvik VP (36 504 tis. Kč), elektronická ochrana
pyrotechnika (22 738 tis. Kč) nebo ruční Ramanův spektrometr pro identifikaci látek
(13 000 tis. Kč) a na nákup dopravních prostředků, přičemž se jednalo o mikrobusy
MI-K (23 264 tis. Kč), užitková terénní vozidla (4 136 tis. Kč), automobil
pyrotechnický (3 052 tis. Kč) a vozidla pro psovody (9 611 tis. Kč).
1.6.1.2.5. Zajistit správu a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce
a válečné hroby a vydávání osvědčení
Na výdajový okruh, který nově vznikl k 1. 1. 2019, nebyly ve schváleném
rozpočtu plánovány žádné peněžní prostředky, rozpočet byl navýšen v průběhu roku
rozpočtovými opatřeními na výši 3 489 234 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 3 490 461 tis. Kč, tj. 100,04 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových
zdrojů ve výši 148 829 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši
22 269 tis. Kč.
Podrobné údaje jsou uvedeny v následujícím přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 0 3 489 234 3 490 461 100,04 3 319 363 148 829 22 269
Běžné 0 2 751 634 2 748 203 99,88 2 743 873 0 4 330
Kapitálové 0 737 600 742 258 100,63 575 490 148 829 17 939
z toho čerpání
2019
Čerpání
% Č k
RpZ
Rok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Výdajový okruh vznikl spojením činností ze zrušeného výdajového okruhu
„Zajistit komplexně právní podporu ministra obrany“ a z okruhu „Zajistit právní
činnosti“. Převedeny sem byly i úkoly zajišťované Vojenským historickým ústavem
92
z výdajového okruhu „Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany
a informovanost o rezortu“.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 132 768 tis. Kč.
Realizovanými výdaji v roce 2019 bylo zajištěno plnění stanovených cílů
výdajového okruhu.
Hlavními cíli výdajového okruhu bylo řízení a vykonávání dohledu a kontroly
nad činností příspěvkových organizací a státních podniků, zajištění správy lesů ve
vojenských újezdech, zajišťování dopravy ve vojenských vlečkách, péče o kulturní
odkaz v oblasti vojenské historie, péče o válečné veterány a úkoly spojené s vydáváním
osvědčení oprávněným osobám v souladu s právními předpisy.
Příspěvkovými organizacemi byly zajišťovány služby v souladu s potřebami
rezortu MO, zejména vojenskými nemocnicemi poskytování zdravotnické péče,
vojenskými lázeňskými a rekreačními zařízeními zabezpečení rehabilitací pro vojáky
z povolání a stravování a příspěvkovou organizací Armádní Servisní zabezpečení
správy ubytovacích zařízení (více v části 1.8.2.1.). Současně byla plněna funkce
zakladatele státních podniků.
Odborná činnost Vojenského lesního úřadu byla zaměřena na dodržování
zákonnosti a byla prováděna s důrazem na péči o životní prostředí v jednotlivých
lokalitách. Bylo realizováno přidělování dotací na hospodaření ve vojenských lesích
(viz část 1.8.2.4.).
V rámci řízení péče o válečné veterány byly vytvářeny podmínky pro zvyšování
kvality života válečných veteránů a byla zajišťována efektivní péče o vojenské
důchodce. Bylo zajišťováno udržování vojenských tradic AČR v oblasti péče o válečné
hroby. K tomu sloužila především rezortní dotační politika vůči nestátním neziskovým
organizacím. Byly poskytnuty investiční i neinvestiční dotace na opravy a výstavbu
válečných pomníků, hrobů a pietních míst obětem světových válek 50 obcím z ČR.
Finančně nejvýznamnějšími projekty byla druhá etapa opravy mauzolea obětem
1. světové války v Olomouci ve výši 1 705 tis. Kč a obnova pomníku obětí 1. světové
války ve městě Fulnek ve výši 629 tis. Kč. Nadále byla vydávána osvědčení podle
příslušných zákonů oprávněným osobám a byla vedena evidence osob, kterým bylo
osvědčení vydáno.
93
V rámci výdajového okruhu byly plněny úkoly zajišťované činností Vojenského
historického ústavu. Byl prováděn vojenskohistorický výzkum, prezentace výsledků
vědecké práce včetně publikační činnosti, provozování knihovnických služeb. Byla
zajišťována komplexní péče o hmotné doklady historie vojenství včetně zpřístupnění
sbírky veřejnosti. Shromažďovány byly sbírkové předměty muzejní povahy a umělecká
díla - k nejvýznamnějšímu nákupu v roce 2019 patří pořízení Československého
osobního reprezentačního automobilu Tatra 603-1 z roku 1960 v hodnotě 2 490 tis. Kč.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Zajištění kvality a efektivnosti služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi
– plněno průběžně;
2. Vykonávání zakladatelské funkce státních podniků – plněno průběžně;
3. Zabezpečení vleček včetně komplexních prohlídek a vyhodnocení splněných
požadavků dočasných uživatelů vleček – plněno průběžně;
4. Kontrola hospodaření ve vojenských lesích, schválení lesních hospodářských plánů
– splněno;
5. Vyřizování podaných žádostí v rámci péče o válečné veterány v souladu s platnými
právními a vnitřními předpisy – plněno průběžně;
6. Realizace péče o válečné hroby v plánovaném rozsahu – plněno průběžně;
7. Vydávání osvědčení oprávněným osobám v souladu s právními a vnitřními
předpisy – plněno průběžně;
8. Zabezpečení komplexní péče o kulturní odkaz v oblasti vojenské historie – plněno
průběžně.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na:
 platy (109 644 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (8 630 tis. Kč)
a pojistné (40 007 tis. Kč) v celkové výši 158 281 tis. Kč,
 nákup materiálu ve výši 7 862 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 1 778 tis. Kč,
- nákup tonerů, náplní a pásek do tiskáren ve výši 1 257 tis. Kč,
- nákup obalového materiálu a surovin ve výši 2 394 tis. Kč,
- nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku ve výši
801 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 16 634 tis. Kč, z toho např. na:
94
- nákup služeb na provozní a jiné účely ve výši 5 979 tis. Kč,
- nákup závodního stravování ve výši 3 982 tis. Kč,
- zabezpečení vstupu a ochrany užívaných objektů ve výši 1 988 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 18 303 tis. Kč, z toho např. na:
- opravy a udržování movitého majetku ve výši 15 972 tis. Kč,
- cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 1 936 tis. Kč,
 neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši
31 037 tis. Kč, např.:
- spolkům ve výši 29 595 tis. Kč,
- církvím a náboženským společnostem ve výši 807 tis. Kč,
 neinvestiční transfery obcím ve výši 9 808 tis. Kč,
 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
2 486 061 tis. Kč, z toho např. na:
- úhradu výdajů za poskytování služeb VLRZ, p.o. ve výši 467 731 tis. Kč,
- úhradu výdajů za poskytování služeb AS, p.o. ve výši 956 568 tis. Kč,
- úhradu výdajů za poskytování komplexní zdravotní péče ve výši
595 908 tis. Kč,
- zabezpečení provozu domovů péče o válečné veterány a vojenské důchodce
ve výši 37 981 tis. Kč a příspěvek na zajištění služeb pro válečné veterány
ve výši 14 295 tis. Kč,
- humanitární program MEDEVAC ve výši 9 871 tis. Kč,
 služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 1 141 tis. Kč,
 peněžní dary do zahraničí na péči o válečné hroby ve výši 5 000 tis. Kč,
 ostatní náhrady placené obyvatelstvu ve výši 10 552 tis. Kč,
 pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 20 287 tis. Kč, z toho např.
na:
- kulturní předměty ve výši 20 000 tis. Kč,
 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
718 048 tis. Kč, z toho např. na:
- rekonstrukce VUZ Chodská 17 A, B ve výši 176 953 tis. Kč,
- vnitřní rekonstrukce VUZ Ruzyně ve výši 109 380 tis. Kč,
- dokončení rekonstrukce pavilonu B ÚVN-VoFN Praha ve výši 85 801 tis. Kč,
95
- rekonstrukce výměníkových stanic v Bystrovanech ve výši 77 699 tis. Kč,
 investiční transfery obcím na rekonstrukce památníků ve výši 2 023 tis. Kč.
1.6.1.2.6. Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany
a informovanost o rezortu
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 225 514 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 96 429 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 93 518 tis. Kč, tj. 96,98 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 298 tis. Kč.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 225 514 96 429 93 518 96,98 93 220 0 298
Běžné 219 604 95 267 92 356 96,94 92 058 0 298
Kapitálové 5 910 1 162 1 162 100,00 1 162 0 0
Celkem 52 859 212 791 229 646 107,92 210 809 0 18 837
Běžné 52 859 189 300 206 355 109,01 187 518 0 18 837
Kapitálové 0 23 491 23 291 99,15 23 291 0 0
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání
% Č k
RpZ
Rok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 nižší o 116 362 tis. Kč,
tj. o 54,68 %, a to z důvodu přesunutí úkolů spojených s činností Vojenského
historického ústavu z tohoto výdajového okruhu do okruhu „Zajistit správu a řízení
organizací, péči o válečné veterány, vojenské důchodce a válečné hroby a vydávání
osvědčení“. Čerpání bylo oproti roku 2018 nižší o 136 128 tis. Kč, tj. o 59,28 %, z toho
čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 22 129 tis. Kč, tj. o 95,01 % a čerpání běžných
výdajů bylo nižší o 113 999 tis. Kč, tj. o 55,24 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 3 209 tis. Kč.
Realizovanými výdaji v roce 2019 bylo zajištěno plnění stanovených cílů
výdajového okruhu.
Hlavním cílem bylo zabezpečení informační, administrativní a organizační
podpory výkonu funkce ministra obrany a zabezpečení odborného a poradenského
96
servisu pro vyjádření a doporučení v rozhodovacím a řídícím procesu ministra. Byly
zpracovávány podklady a koordinováno vyřizování pracovní korespondence ministra,
zabezpečovány byly úkoly spojené s protokolární praxí ministra obrany a vrcholového
managementu rezortu MO. Byla zajišťována příprava a odborná podpora ministra
obrany v roli člena vlády České republiky.
Dále bylo zajišťováno poskytování informací veřejnosti na základě zákona
č. 106/1999 Sb.39)
, komunikační aktivity rezortu MO pro cílové skupiny a prezentace
MO a AČR prostřednictvím významných akcí na veřejnosti. Byla také realizována
vydavatelská, nakladatelská a produkční činnost.
V roce 2019 bylo realizováno 10 významných akcí na veřejnosti, jako např.
„Den pozemního vojska Bahna“ (s účastí zahraničních hostů a návštěvností cca
51 tis. návštěvníků), „Dny NATO a Dny vzdušných sil“, „Den sil podpory Cihelna“,
letecká show CIAF, 17. Tankový den a účast na veletrhu IDET v Brně. Uskutečnily se
také aktivity v rámci projektu POKOS a dále 9 mezinárodních leteckých dnů a 39 dní
otevřených dveří spojených s ukázkami vojenských činností a techniky. Konaly se
i menší akce, např. dny otevřených dveří na MO, na Vojenské střední škole a Vyšší
odborné škole MO v Moravské Třebové, na fakultách Univerzity obrany a na státním
zámku Komorní Hrádek, koncerty, slavnostní a pietní akce, výstavy, besedy atd.
Významným úkolem bylo také zajištění 100. výročí vzniku Generálního štábu
AČR a medializace výročí 20 let vstupu ČR do NATO na sociálních sítích a formou
společného projektu s Českou televizí.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Zabezpečení informační, administrativní a organizační podpory ministra obrany –
plněno průběžně;
2. Zajištění protokolárních aktivit ve prospěch vrcholového managementu rezortu MO
– plněno průběžně;
3. Zajištění aktivního, cíleného a koordinovaného informování veřejnosti a propagace
– plněno průběžně.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na:
 platy (38 791 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (4 912 tis. Kč)
a pojistné (14 690 tis. Kč) v celkové výši 58 393 tis. Kč,
97
 nákup materiálu ve výši 8 914 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 481 tis. Kč,
- nákup propagačního tištěného materiálu ve výši 3 104 tis. Kč,
- nákup propagačních a reklamních předmětů ve výši 2 462 tis. Kč,
- nákup potravin ve výši 986 tis. Kč,
 nákup pohonných hmot a maziv ve výši 999 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 14 438 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup služeb zpracování dat ve výši 2 650 tis. Kč,
- nájemné ve výši 5 235 tis. Kč,
- dopravné ve výši 1 249 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 5 115 tis. Kč, z toho např. na:
- cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 3 812 tis. Kč,
 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (TV dokument o specifických
činnostech rezortu MO) ve výši 1 162 tis. Kč.
1.6.1.2.7. Zajistit ekonomické řízení
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 1 226 877 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 1 252 739 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 1 252 728 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových
zdrojů ve výši 424 tis. Kč, přijatá plnění za pojistné události ve výši 229 tis. Kč
a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 871 tis. Kč.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 1 226 877 1 252 739 1 252 728 100,00 1 246 204 653 5 871
Běžné 1 200 836 1 237 123 1 233 877 99,74 1 230 883 440 2 554
Kapitálové 26 041 15 616 18 851 120,72 15 321 213 3 317
Celkem 1 963 796 1 087 513 1 101 523 101,29 1 079 199 72 22 252
Běžné 1 794 899 1 071 692 1 089 833 101,69 1 067 509 72 22 252
Kapitálové 168 897 15 821 11 690 73,88 11 690 0 0
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání
% Č k
RpZ
Rok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 165 226 tis. Kč,
tj. o 15,19 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 151 205 tis. Kč, tj. o 13,73 %,
98
z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 7 161 tis. Kč, tj. o 61,26 % a čerpání
běžných výdajů bylo vyšší o 144 044 tis. Kč, tj. o 13,22 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 7 401 tis. Kč.
Realizovanými výdaji v roce 2019 bylo zajištěno plnění stanovených cílů
výdajového okruhu.
Hlavním úkolem výdajového okruhu je zabezpečit ekonomické řízení rezortu
MO. Důraz byl kladen na udržení a rozvoj systému rozpočtování, financování,
účetnictví, ekonomického výkaznictví, statistiky, realizace osobních výdajů a správy
daní a poplatků. Prioritně je zajišťována příprava návrhu státního rozpočtu s vazbou na
akviziční plán, a zpracování návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu kapitoly MO.
Za kapitolu MO byl zpracován Návrh státního závěrečného účtu za rok 2018
a Návrh státního rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022.
Dokumenty byly zpracovány v daném rozsahu a termínech a následně byly projednány
a schváleny Výborem pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Odborně
a metodicky byl řízen akviziční proces s důrazem na snížení procedurální,
administrativní a časové náročnosti přípravy a realizace akvizičních projektů na základě
sestaveného akvizičního plánu. V průběhu roku bylo vyhodnocováno plnění kritérií
účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti veřejných výdajů kapitoly MO.
Byly rozvíjeny jednotlivé podsystémy ekonomického řízení (finanční řízení
včetně controllingu, řízení oběžných aktiv a řízení reprodukce majetku) v souladu
s rozpočtovou a účetní legislativou a požadavky managementu rezortu MO. Realizován
byl rozvoj softwarové podpory nástrojů ekonomického řízení zaměřený na
implementaci změn vyplývajících z legislativy, požadavků MF a rezortu MO a na
kompatibilitu se Státní pokladnou, požadavky GDPR apod.
Byly realizovány činnosti podporující již zavedený controlling a ve spolupráci
s dodavatelem informačního systému byl nadále testován a optimalizován primární
nástroj pro sběr datové základny. Z dat controllingu byly tvořeny ekonomické analýzy
pro vybrané manažery a externí subjekty.
Systém finančního zabezpečení všech součástí rezortu byl v plném rozsahu
zajišťován činností Agentury finanční. Systém zabezpečení podpory činnosti ústředního
správního úřadu byl realizován Agenturou služeb v souladu s organizačním řádem MO.
99
V rámci cíle byly zabezpečovány pravidelné platby příspěvků do Vojenského
rozpočtu NATO v celkové výši 344,96 mil. Kč.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Zpracování návrhu rozpočtu a návrhu státního závěrečného účtu – splněno ve
stanovených termínech;
2. Sestavení akvizičního plánu v souladu s návrhem rozpočtu – splněno;
3. Poskytování informací pro potřeby řízení a rozhodování manažerů s využitím
systému financování, účetnictví, ekonomického výkaznictví, statistiky, realizace
osobních výdajů a správy daní a poplatků – plněno průběžně;
4. Používání controllingu jako standardního nástroje ekonomického řízení – plněno
průběžně;
5. Zabezpečení činnosti a potřeb Ústředního správního úřadu cestou Agentury služeb
a věcných potřeb logistickou podporou majetkových hospodářů – plněno průběžně
v souladu s vnitřními předpisy.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na:
 platy (391 928 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (2 213 tis. Kč)
a pojistné (134 685 tis. Kč) v celkové výši 528 826 tis. Kč,
 nákup materiálu ve výši 30 892 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 5 662 tis. Kč,
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (výpočetní technika,
vnitřní zařízení budov atd.) ve výši 14 180 tis. Kč,
- nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši
2 035 tis. Kč,
- nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši 1 324 tis. Kč,
- nákup tonerů, náplní a pásek do tiskáren ve výši 4 164 tis. Kč,
 nákup pohonných hmot a maziv ve výši 10 747 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 111 556 tis. Kč, z toho např. na:
- nájemné ve výši 7 779 tis. Kč,
- nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 1 483 tis. Kč,
- nákup služeb zpracování dat a služeb souvisejících s informačními
a komunikačními technologiemi ve výši 83 128 tis. Kč,
100
- zabezpečení ochrany a vstupu užívaných objektů ve výši 16 618 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 10 074 tis. Kč, z toho např. na:
- opravy a udržování movitého majetku ve výši 5 063 tis. Kč,
- cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 4 517 tis. Kč,
 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
4 260 tis. Kč, z toho např. na:
- úhradu výdajů závodního stravování zajišťovaného VLRZ, p.o. ve výši
3 847 tis. Kč,
 úhrada sankcí jiným rozpočtům ve výši 154 167 tis. Kč,
 služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 7 092 tis. Kč,
 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – NATO ve výši
344 961 tis. Kč,
 pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku ve výši 18 851 tis. Kč,
z toho např. na:
- nákup dopravních prostředků ve výši 10 388 tis. Kč,
- technické zhodnocení programového vybavení ve výši 7 705 tis. Kč.
Značná část výdajů (347 602 tis. Kč, tj. 27,75 %) byla realizována na plnění
úkolů mezinárodní spolupráce v obraně, z toho většina na úhradu platby příspěvků do
vojenského rozpočtu NATO. V oblasti informačních a komunikačních technologií byly
prostředky použity především na technickou podporu Maintenance APV a DZ GINIS
(67 146 tis. Kč), na APV FIS a ISSP (8 546 tis. Kč v běžných výdajích a 7 705 tis. Kč
v rámci programového financování) a CITRIX (6 685 tis. Kč). V rámci nákupu
dopravní techniky byly prostředky čerpány na pořízení osobních automobilů,
nákladního automobilu a mikrobusu především pro Agenturu služeb, která zajišťuje
dopravní služby pro zabezpečované organizační celky MO.
1.6.1.2.8. Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 798 905 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 303 547 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 306 556 tis. Kč, tj. 100,99 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových
zdrojů ve výši 119 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 880 tis. Kč.
101
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 798 905 303 547 306 556 100,99 302 557 119 3 880
Běžné 619 290 181 494 184 503 101,66 180 504 119 3 880
Kapitálové 179 615 122 053 122 053 100,00 122 053 0 0
Celkem 312 263 805 933 856 835 106,32 671 208 355 185 272
Běžné 179 069 623 643 671 081 107,61 489 432 355 181 294
Kapitálové 133 194 182 290 185 754 101,90 181 776 0 3 978
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání
% Č k
RpZ
Rok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 nižší o 502 386 tis. Kč,
tj. o 62,34 %, a to z důvodu převedení činností týkajících se koordinace a řízení politiky
podpory obraného a bezpečnostního průmyslu a podpory, zabezpečení a realizace
projektů v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací do výdajového okruhu
„Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“. Čerpání bylo oproti roku 2018
nižší o 550 279 tis. Kč, tj. o 64,22 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší
o 63 701 tis. Kč, tj. o 34,29 % a čerpání běžných výdajů bylo nižší o 486 578 tis. Kč,
tj. o 72,51 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 990 tis. Kč.
Realizovanými výdaji v roce 2019 bylo zajištěno plnění stanovených cílů
výdajového okruhu.
Hlavními cíli bylo zabezpečení transparentního a efektivního řízení přípravy
a realizace projektů rezortu MO v oblasti vyzbrojování a bezpečnostních investic
NATO (NSIP) a centrální pořizování majetku a služeb odpovídajících potřebám rezortu
MO. Pokračovala akviziční podpora nabývání vojenského materiálu cestou programů
spolupráce FMF a darů FMS.
Byl zpracováván návrh strategie a koncepce vyzbrojování a v souvislosti s tím
byly vytvářeny a aktualizovány zásady projektového řízení a jejich harmonizace
s procesy plánování, rozpočtování a akvizic. Pokračovala mezinárodní spolupráce,
v rámci které byla zajištěna realizace akvizic v oblasti přijatých závazků u společných
mezinárodních projektů NATO, EU a V4. Zajištěno bylo řízení implementace programu
Bezpečnostních investic NATO na území ČR, včetně realizace plateb příspěvků do
fondů NSIP ve výši 122,05 mil. Kč.
102
V roce 2019 byly realizovány zakázky dle akvizičního plánu dodávek, který je
zpracováván na období 1+2 roky, což má pozitivní vliv na plánování realizace akvizic
ve střednědobém horizontu. Pro urychlení akvizičního procesu byla zavedena řada
dynamických nákupních systémů, které pomáhají zabezpečit narůstající požadavky
uživatelů rezortu obrany ve zkrácených lhůtách. V rámci akvizičního procesu byly
uzavřeny mezivládní smlouvy na pořízení 8 ks mobilních radiolokátorů MADR
z Izraele, 12 ks víceúčelových vrtulníků z USA a 2 ks nových letounů CASA
a modernizaci čtyř současných od španělského výrobce. Dále byly uzavřeny zakázky,
např. na 62 ks velitelských a spojovacích vozidel a vozidel řízení palebné podpory
TITUS, 70 ks nákladních vozů Tatra, balistické přilby, mobilní rušiče Starkom atd. Při
zadávání veřejných zakázek byl kladen důraz na transparentní a účelné využívání
veřejných prostředků.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Realizace projektů vyzbrojování a harmonizace vyzbrojování s NATO, EU a V4 –
plněno průběžně;
2. Zajištění účasti na jednáních pracovních týmů a skupin mezinárodních organizací
a zajištění aktivit Národního ředitele pro vyzbrojování - splněno;
3. Plnění úkolů programu NSIP a úhrada příspěvku - splněno;
4. Transparentní realizace programů reprodukce majetku a procesu realizace
veřejných zakázek – plněno průběžně;
5. Zajištění akviziční činnosti cestou FMS, FMF dle plánu - splněno.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na:
 platy (108 876 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (2 011 tis. Kč)
a pojistné (38 092 tis. Kč) v celkové výši 148 979 tis. Kč,
 nákup materiálu ve výši 1 479 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 855 tis. Kč,
- nákup tonerů, náplní a pásek do tiskáren ve výši 350 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 13 312 tis. Kč, z toho např. na:
- služby soudních odhadců ve výši 2 338 tis. Kč,
- informační služby ve strukturách NATO ve výši 3 020 tis. Kč,
- zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu ve výši 3 591 tis. Kč,
- nákup služeb školení a vzdělávání ve výši 591 tis. Kč,
103
- právní služby ve výši 1 392 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 2 582 tis. Kč, z toho např. na:
- cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 2 248 tis. Kč,
 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
1 396 tis. Kč,
 převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů
ve výši 2 842 tis. Kč,
 úhradu sankcí jiným rozpočtům ve výši 7 200 tis. Kč,
 služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 1 147 tis. Kč,
 neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím - NATO ve výši
3 765 tis. Kč,
 investiční transfery do zahraničí na NATO - NSIP ve výši 122 053 tis. Kč.
1.6.1.2.9. Zajistit kontrolní činnosti
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 2 971 855 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 149 594 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 151 487 tis. Kč, tj. 101,27 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových
zdrojů ve výši 200 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 927 tis. Kč.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 2 971 855 149 594 151 487 101,27 149 360 200 1 927
Běžné 2 256 672 149 032 150 725 101,14 148 798 0 1 927
Kapitálové 715 183 562 762 135,59 562 200 0
Celkem 128 192 2 871 826 3 304 634 115,07 2 864 222 423 439 989
Běžné 128 192 2 043 396 2 470 793 120,92 2 040 181 0 430 612
Kapitálové 0 828 430 833 841 100,65 824 041 423 9 377
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání
% Č k
RpZ
Rok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 nižší o 2 722 232 tis. Kč,
tj. o 94,79 %, což bylo způsobeno převedením úkolů týkajících se příspěvkových
organizací, výkonu státní správy lesů ve vojenských újezdech a provozování vojenských
vleček od 1. 1. 2019 do výdajového okruhu „Zajistit správu a řízení organizací, péči
o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby a vydávání osvědčení“. Čerpání bylo
104
oproti roku 2018 nižší o 3 153 147 tis. Kč, tj. o 95,42 %, z toho čerpání kapitálových
výdajů bylo nižší o 833 079 tis. Kč, tj. o 99,91 % a čerpání běžných výdajů bylo nižší
o 2 320 068 tis. Kč, tj. o 93,90 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 235 tis. Kč.
Realizovanými výdaji v roce 2019 bylo zajištěno plnění stanovených cílů
výdajového okruhu.
Hlavním cílem výdajového okruhu byla realizace kontrolní činnosti podle
zákona č. 255/2012 Sb43)
. Byly realizovány kontroly dle rozhodnutí ministra obrany
nebo náměstka sekce dozoru a kontroly MO, předběžná šetření, vyřizování petic,
stížností a jiných podnětů. Bylo prováděno metodické řízení kontrolní činnosti, její
koordinace a dohled nad kontrolní činností v rezortu MO. Za hodnocené období bylo
provedeno 22 kontrol, z toho 2 vnější, 22 předběžných šetření a vypořádáno 34
stížností. Závěry z kontrol byly využity k nápravě stavu. Byla zabezpečena součinnost
při kontrolách prováděných vnějšími kontrolními orgány (NKÚ, SÚIP a NBÚ) –
uskutečnilo se 7 kontrolních akcí NKÚ provedených u MO a státního podniku LOM
Praha.
Systematicky byly vytvářeny podmínky pro bezpečný a hospodárný rezort. Byl
zajištěn dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a výkonu vojenské služby,
bezpečnost nad určenými technickými zařízeními, kontrola v oblasti energetiky, na
úseku územního plánování a dodržování stavebního řádu a požárního dozoru. Průběžně
byl prováděn dohled nad všemi fázemi akviziční činnosti dle Plánu dohledu veřejných
zakázek 2019, byla analyzována riziková místa akvizičního procesu a navržena opatření
k jejich eliminaci.
V souladu s vládní politikou boje s korupcí bylo zajištěno plnění opatření v boji
s korupcí včetně metodického řízení v rámci rezortu MO. V oblasti lidských práv bylo
zabezpečeno zpracování podkladů pro vládní orgány při obhajobě ČR u mezinárodních
soudních orgánů a byla zpracovávána stanoviska pro nevládní organizace.
Zajišťován byl také výkon státní správy ve vojenském letectví ČR v souladu
s právními normami ČR i nadnárodními dokumenty EU a ICAO. V roce 2019 bylo
provedeno celkem 32 plánovaných kontrol u leteckých základen a vojenských útvarů.
Většina zjištěných nedostatků byla odstraněna na místě nebo do konce roku. Bylo
105
provedeno 1 100 úkonů spojených s agendou průkazů způsobilosti (vydávání,
prodlužování/obnova platnosti průkazů/kvalifikací). Mezi další významné činnosti patřil
např. dohled nad vývojem vojenských letounů.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Metodické řízení kontrolní činnosti – plněno průběžně;
2. Dohled nad akviziční činností rezortu – výkon nezávislého a nestranného dohledu
nad oprávněností akvizičních požadavků – plněno průběžně;
3. Zabezpečení výkonu státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví
při práci - splněno;
4. Provádění kontrol bezpečnosti letového provozu – plněno průběžně.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na:
 platy (100 454 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (919 tis. Kč)
a pojistné (35 324 tis. Kč) v celkové výši 136 697 tis. Kč,
 nákup materiálu ve výši 901 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 273 tis. Kč,
- tonery, náplně a pásky do tiskáren ve výši 252 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 908 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup závodního stravování ve výši 290 tis. Kč,
- nákup služeb školení a vzdělávání ve výši 428 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 3 673 tis. Kč, z toho např. na:
- cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 3 129 tis. Kč,
- finanční náhrada za nedodanou stravu ve výši 378 tis. Kč,
 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 814 tis. Kč,
 převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů ve
výši 2 482 tis. Kč,
 služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 4 924 tis. Kč,
 nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 762 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup termokamery ve výši 600 tis. Kč.
106
1.6.1.3. Zajištění strategického zpravodajství
Zákonem č. 336/2018 Sb.3)
byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok
2019 v celkové výši 3 349 610 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími
rozpočtovými opatřeními na výši 3 387 049 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 3 499 978 tis. Kč, tj. 103,33 % rozpočtu po změnách.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu - tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 3 349 610 3 387 049 3 499 978 103,33 3 149 520 0 350 458
Běžné 2 287 809 2 293 356 2 291 595 99,92 2 291 091 0 504
Kapitálové 1 061 801 1 093 693 1 208 383 110,49 858 429 0 349 954
Celkem 2 868 983 3 249 756 3 156 263 97,12 2 912 753 0 243 510
Běžné 2 154 693 2 198 972 2 292 970 104,27 2 192 970 0 100 000
Kapitálové 714 290 1 050 784 863 293 82,16 719 783 0 143 510
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání
% Č k
RpZ
Rok
Prostředky
(oblast výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 137 293 tis. Kč,
tj. o 4,22 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 343 715 tis. Kč, tj. o 10,89 %, z toho
čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 345 090 tis. Kč, tj. o 39,97 % a čerpání
běžných výdajů bylo nižší o 1 375 tis. Kč, tj. o 0,06 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 251 844 tis. Kč.
V rámci profilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky
ve výši 249 581 tis. Kč v oblasti EDS/SMVS. Neprofilující výdaje nebyly čerpány ve
výši 2 263 tis. Kč.
Vojenské zpravodajství vykonává činnosti vyplývající především ze zákona
č. 289/2005 Sb.11)
o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 153/1994 Sb.,10)
o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších
předpisů. Základním úkolem je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace,
které jsou klíčové pro zajištění obrany České republiky. Vojenské zpravodajství také
plní úkoly vyplývající z jeho začlenění v rezortu MO.
Specifický charakter činnosti Vojenského zpravodajství limituje uvádění
konkrétních informací věcného charakteru ve veřejných dokumentech. Větší část výdajů
Vojenského zpravodajství se nachází v zakryté části (od 1. 1. 2017 včetně mandatorních
107
výdajů dle usnesení vlády ČR č. 435/T, (čj. T35/2001)69)
). Z důvodu utajení nejsou
výdaje Vojenského zpravodajství blíže specifikovány.
1.6.1.4. Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele
ozbrojených sil
Zákonem č. 336/2018 Sb.3)
byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok
2019 v celkové výši 688 284 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími
rozpočtovými opatřeními na výši 685 283 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 700 762 tis. Kč, tj. 102,26 % rozpočtu po změnách.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 688 284 685 283 700 762 102,26 663 503 0 37 259
Běžné 656 665 656 827 689 288 104,94 654 048 0 35 240
Kapitálové 31 619 28 456 11 474 40,32 9 455 0 2 019
Celkem 611 721 762 419 784 298 102,87 749 162 36 35 100
Běžné 611 721 609 960 618 908 101,47 598 995 36 19 877
Kapitálové 0 152 459 165 390 108,48 150 167 0 15 223
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání
% Č k
RpZ
Rok
Prostředky
(oblast výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 nižší o 77 136 tis. Kč,
tj. o 10,12 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 nižší o 83 536 tis. Kč, tj. o 10,65 %,
přičemž tato skutečnost byla ovlivněna nižším čerpáním kapitálových výdajů
o 153 916 tis. Kč, tj. o 93,06 % (tento významný rozdíl byl způsoben realizací zásadní
investiční akce - vybudování nové radiové sítě - v roce 2018). V oblasti běžných výdajů
bylo dosaženo vyšší čerpání oproti roku 2018 o 70 380 tis. Kč, tj. o 11,37 %, přičemž
rozhodující oblastí výdajů byly výdaje na platy, související zákonné pojistné a další
výdaje související se zabezpečením osob podle zákona č. 221/1999 Sb.15)
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 21 829 tis. Kč. V rámci profilujících výdajů
nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši 551 tis. Kč na platy a ostatní platby
za provedenou práci a 19 532 tis. Kč v oblasti EDS/SMVS. Neprofilující výdaje nebyly
čerpány ve výši 1 746 tis. Kč.
108
Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do dvou výdajových
okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden
v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Rozpočet MRZ NNV
BV
19 603 12 669 12 694 100,20 12 560 0 134
KV 3 400 0 0 0,00 0 0 0
Celkem 23 003 12 669 12 694 100,20 12 560 0 134
BV
637 062 644 158 676 594 105,04 641 488 0 35 106
KV
28 219 28 456 11 474 40,32 9 455 0 2 019
Celkem 665 281 672 614 688 068 102,30 650 943 0 37 125
Zajistit činnost
a rozvoj Hradní
stráže
Zajistit činnost
a rozvoj Vojenské
kanceláře prezidenta
republiky
Z toho čerpání
% čerpání
k RpZ
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
ČerpáníVýdajový okruh Oblast výdajů
1.6.1.4.1. Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 23 003 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 12 669 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 12 694 tis. Kč, tj. 100,20 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků je zahrnuto i čerpání nároků z nespotřebovaných
výdajů ve výši 134 tis. Kč.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 23 003 12 669 12 694 100,20 12 560 0 134
Běžné 19 603 12 669 12 694 100,20 12 560 0 134
Kapitálové 3 400 0 0 0,00 0 0 0
Celkem 12 128 23 758 13 849 58,29 13 275 0 574
Běžné 12 128 23 758 13 849 58,29 13 275 0 574
Kapitálové 0 0 0 0,00 0 0 0
2018
Čerpání
% Č k
RpZ
z toho čerpání
2019
Rok
Prostředky
(oblast výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání bylo oproti roku 2018 nižší o 1 155 tis. Kč, tj. o 8,34 %. Do nároků
z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny nevyčerpané peněžní
prostředky ve výši 109 tis. Kč (neprofilující výdaje).
109
VKPR plnila úkoly stanovené zákonem č. 219/1999 Sb.22)
Jednalo se stejně
jako v letech minulých o úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky
jako vrchního velitele ozbrojených sil a úkoly v oblasti řízení Hradní stráže
(např. zpracování podkladů pro rozhodnutí prezidenta v oblasti zabezpečování obrany
České republiky, zásadních koncepčních a hodnotících dokumentů obranné politiky
a strategie, zajišťování obrany státu a vstupů do bezpečnostní politiky, jež jsou
předkládány ministrem obrany Parlamentu ČR, vládě a Bezpečnostní radě státu;
příprava podkladů pro pracovní jednání prezidenta republiky k otázkám realizace
bezpečnostní politiky státu ve vztahu k NATO a EU, výstavbě ozbrojených sil a rezortu
MO a zapojení jednotek i jednotlivých příslušníků ozbrojených sil v operacích
na podporu a udržení míru a záchranných a humanitárních akcích v zahraničí;
vyřizování podání žádostí, oznámení a stížností příslušníků ozbrojených sil, ostatních
občanů a organizací, pokud se obracejí na prezidenta republiky jako na vrchního velitele
ozbrojených sil; zpracování podkladů pro řídící dokumenty Hradní stráže atd.). Oproti
letům minulým nedochází k zásadním odchylkám v rozsahu zabezpečovaných činností.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Zabezpečit zpracování podkladů na jednání prezidenta republiky s ústavními
činiteli k otázkám bezpečnostní politiky v termínech stanovených Kanceláří
prezidenta republiky – plněno průběžně;
2. Zajišťovat součinnost s Kanceláří prezidenta republiky – plněno průběžně.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na:
 platy (7 725 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (488 tis. Kč), zákonné
pojistné (2 880 tis. Kč) v celkové výši 11 093 tis. Kč,
 služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 1 216 tis. Kč.
1.6.1.4.2. Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže
Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 665 281 tis. Kč, který byl
rozpočtovými opatřeními upraven na 672 614 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků dosáhlo výše 688 068 tis. Kč, tj. 102,30 % rozpočtu po změnách.
V čerpání peněžních prostředků je zahrnuto i čerpání nároků z nespotřebovaných
výdajů ve výši 37 125 tis. Kč.
110
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 665 281 672 614 688 068 102,30 650 943 0 37 125
Běžné 637 062 644 158 676 594 105,04 641 488 0 35 106
Kapitálové 28 219 28 456 11 474 40,32 9 455 0 2 019
Celkem 599 593 738 661 770 449 104,30 735 887 36 34 526
Běžné 599 593 586 202 605 059 103,22 585 720 36 19 303
Kapitálové 0 152 459 165 390 108,48 150 167 0 15 223
2018
Čerpání
% Č k
RpZ
z toho čerpání
2019
Rok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 nižší o 66 047 tis. Kč,
tj. o 8,94 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 nižší o 82 381 tis. Kč, tj. o 10,69 %, přičemž
čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 71 535 Kč, tj. o 11,82 % a u kapitálových výdajů
bylo čerpání nižší o 153 916 tis. Kč, tj. o 93,06 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 21 720 tis. Kč (z toho profilující ve výši
551 tis. Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci, 19 532 tis. Kč v oblasti
EDS/SMVS a 1 637 tis. Kč neprofilující výdaje).
Hradní stráž plnila úkoly stanovené zákonem č. 219/1999 Sb.22)
Jednalo
se zejména o zajištění vnější ostrahy a obrany objektů užívaných prezidentem a jeho
hosty, spočívající v době míru především v praktickém výkonu strážní služby
u stanovených objektů a připravenosti Hradní stráže na jejich obranu. Organizování
a zajišťování vojenských poct spočívalo především v zabezpečení protokolárních
a reprezentačních aktivit prezidenta republiky souvisejících s výkonem jeho ústavních
pravomocí, s výkonem funkce vrchního velitele ozbrojených sil České republiky
a se zabezpečením ostatních protokolárních a reprezentačních aktivit stanovených
zákony. Dále byly zabezpečovány ostatní oficiální akce pořádané prezidentem
republiky na Pražském hradě a v dočasných sídlech prezidenta republiky a čestné
doprovody a pietní akty na celém území České republiky. Hradní stráž realizovala
činnosti spojené s výcvikem jednotek a specialistů jako jsou např. příslušníci skupiny
doprovodné a ochranné služby prezidenta republiky, Hudby Hradní stráže nebo
psovodů. Peněžní prostředky ke splnění stanovených úkolů byly vynaloženy účelně,
111
hospodárně a efektivně, byla posílena bezpečnostní opatření v sídlech prezidenta
republiky podle požadavku Kanceláře prezidenta republiky.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Zvýšit schopnost ostrahy Pražského hradu a ostatních sídel prezidenta republiky
zlepšením technických a technologických podmínek k výkonu dozorčí a strážní
služby – splněno;
2. Zabezpečit splnění podmínek kontrolních cvičení z taktické a odborné přípravy
všemi příslušníky Hradní stráže – splněno;
3. Zabezpečit zahájení redislokace jednotek Hradní stráže v posádce Praha – splněno
částečně (vypracována studie proveditelnosti s výsledkem nutnosti změny
územního plánu).
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy
zejména na:
 platy (321 760 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (14 322 tis. Kč),
pojistné (136 980 tis. Kč) v celkové výši 473 062 tis. Kč,
 služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 104 259 tis. Kč,
 nákup materiálu ve výši 51 354 tis. Kč, z toho:
- nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 38 660 tis. Kč,
- náhradní díly pro opravy a udržování movitého majetku 2 751 tis. Kč,
- nákup munice ve výši 2 007 tis. Kč,
 nákup vody, paliv a energií ve výši 5 221 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 13 045 tis. Kč, z toho:
- nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši
5 498 tis Kč,
- nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu (např.
servisy, měření emisí, technické kontroly automobilové techniky) ve výši
1 602 tis. Kč,
- nákup služeb k zabezpečení naturálního a bezplatného stravování
4 240 tis. Kč,
 převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů ve
výši 6 339 tis. Kč,
112
 ostatní nákupy ve výši 11 963 tis. Kč, z toho:
- opravy a udržování movitého a nemovitého majetku (např. opravy
automobilové techniky, motocyklů, proviantního zařízení a techniky) ve výši
2 607 tis. Kč,
- cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 9 304 tis. Kč,
 pořízení dlouhodobého majetku ve výši 11 474 tis. Kč ke zvýšení technických
parametrů prostředků pro zabezpečení výkonu útvarové směny a přepravních
a transportních kapacit při zabezpečení ostrahy sídel prezidenta republiky
a výcviku příslušníků Hradní stráže (např. pořízení distančních elektrických
paralyzérů ve výši 3 176 tis. Kč, pořízení automobilové techniky ve výši
3 530 tis. Kč a přípojného vozidla ve výši 1 325 tis. Kč – viz část 1.7.11.).
Nedočerpání bylo způsobeno nerealizací čtyř plánovaných investičních akcí,
u kterých budou opakována výběrová řízení v roce 2020.
1.6.1.5. Zajištění dávek důchodového zabezpečení
1.6.1.5.1. Celkové výdaje na sociální dávky
Pro rok 2019 byl v této oblasti výdajů stanoven závazný ukazatel „Zajištění
dávek důchodového zabezpečení“ ve výši 4 665 000 tis. Kč a „Zajištění ostatních
sociálních dávek“ ve výši 2 650 000 tis. Kč, tj. celkem na sociální dávky byly
alokovány prostředky ve výši 7 315 000 tis. Kč.
Rozpočet po změnách celkových výdajů na sociální dávky činil
7 315 000 tis. Kč i po úpravách závazného ukazatele „Zajištění dávek důchodového
zabezpečení“ na částku 4 643 000 tis. Kč (snížení o 22 000 tis. Kč) a závazného
ukazatele „Zajištění ostatních sociálních dávek“ na částku 2 672 000 tis. Kč (navýšení
o 22 000 tis. Kč).
Čerpání celkových výdajů na sociální dávky bylo ve výši 7 258 335 tis. Kč,
tj. 99,23 %, z toho:
 u závazného ukazatele „Zajištění dávek důchodového zabezpečení“ ve výši
4 604 225 tis. Kč, tj. 99,16 % rozpočtu po změnách,
 u závazného ukazatele „Zajištění ostatních sociálních dávek“ ve výši
2 654 110 tis. Kč, tj. 99,33 % rozpočtu po změnách.
113
Vývoj závazných ukazatelů v roce 2019 a jejich srovnání s rokem 2018 je
uveden v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Důchody 4 665 000 4 643 000 4 604 225 99,16%
Ostatní sociální dávky 2 650 000 2 672 000 2 654 110 99,33%
Celkem 7 315 000 7 315 000 7 258 335 99,23%
Důchody 4 290 000 4 361 000 4 358 422 99,94%
Ostatní sociální dávky 2 602 000 2 589 000 2 576 370 99,51%
Celkem 6 892 000 6 950 000 6 934 792 99,78%
2018
2019
Rok Druh dávky % k RpZ
Rozpočet po
změnách
Schválený
rozpočet
Čerpání
Celkové porovnání druhu, počtu sociálních dávek a vyplaceného objemu
prostředků v roce 2019 s rokem 2018 je uvedeno v následující tabulce:
počet
dávek
vyplacený
objem
(v tis. Kč)
počet
dávek
vyplacený
objem
(v tis. Kč)
Důchody 299 745 4 604 225 305 740 4 358 422 1,06
Ostatní sociální dávky 187 148 2 654 110 188 263 2 576 370 1,03
Celkem 486 893 7 258 335 494 003 6 934 792 1,05
Rok 2018
Druh dávky
index
vyplaceného
objemu
2019/2018
Rok 2019
Čerpání dávek důchodového pojištění a ostatních sociálních dávek za roky 2009
– 2019 je uvedeno v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 22.
1.6.1.5.2. Dávky důchodového pojištění
Zákonem č. 336/2018 Sb.,3)
o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 byl
pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel „Zajištění dávek důchodového
zabezpečení“ ve výši 4 665 000 tis. Kč, který byl upraven na částku 4 643 000 tis. Kč.
Čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 4 604 225 tis. Kč, tj. 99,16 %
rozpočtu po změnách. Rozpočtové prostředky na zajištění dávek důchodového pojištění
nebyly vyčerpány ve výši 38 775 tis. Kč.
Dávky důchodového pojištění byly vypláceny podle zákona č. 155/1995 Sb.,25)
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a jejich valorizace v roce 2019
byla realizována v souladu s nařízení vlády č. 213/2018 Sb., a to zvýšením základní
výměry o 570 Kč a procentní výměry o 3,4 %.
114
Vývoj čerpání jednotlivých druhů důchodových dávek v letech 2016 až 2019 je
uveden v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Druh dávky 2016 2017 2018 2019
index
2019/2018
starobní důchody 3 954 594 4 013 464 4 117 313 4 357 114 1,06
vdovské důchody 69 004 66 489 63 735 65 429 1,03
vdovecké důchody 57 704 57 362 59 571 61 000 1,02
sirotčí důchody 31 610 31 065 30 761 33 500 1,09
invalidní důchody pro
invaliditu 1. stupně
25 989 23 284 20 669 20 806 1,01
invalidní důchody pro
invaliditu 2. stupně
9 874 10 189 10 501 11 581 1,10
invalidní důchody pro
invaliditu 3. stupně
54 961 56 373 55 872 54 795 0,98
Důchody celkem 4 203 736 4 258 226 4 358 422 4 604 225 1,06
Oproti roku 2018 došlo k navýšení čerpání o 245 803 tis. Kč, tj. o 5,64 %.
Důvodem je valorizace důchodů schválená vládou ČR na rok 2019.
Druhy důchodových dávek, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený
objem za rok 2019 včetně srovnání s rokem 2018 a údaji za prosinec 2019 jsou uvedeny
v následující tabulce:
průměrná
výše dávky
vyplacený
objem
průměrná výše
dávky
vyplacený
objem
průměrná
výše dávky
vyplacený
objem
v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč
Důchody dle zákona č. 155/1995 Sb. 305 740 X 4 358 422 299 745 X 4 604 225 24 666 X 378 075
z toho:
starobní 256 410 16 058 4 117 313 251 723 17 309 4 357 114 20 731 17 274 358 112
ID pro invaliditu 1. stupně 2 661 7 767 20 669 2 483 8 379 20 806 208 8 264 1 719
ID pro invaliditu 2. stupně 1 191 8 817 10 501 1 200 9 651 11 581 100 9 490 949
ID pro invaliditu 3. stupně 3 912 14 282 55 872 3 594 15 246 54 795 287 15 237 4 373
vdovský 8 301 7 678 63 735 7 887 8 296 65 429 636 7 970 5 069
vdovecký 29 353 2 029 59 571 28 985 2 105 61 000 2 372 2 091 4 960
sirotčí jednostranný 3 840 7 905 30 355 3 800 8 690 33 022 325 8 662 2 815
sirotčí oboustranný 72 5 639 406 73 6 548 478 7 11 143 78
Druh dávky
rok 2018 rok 2019 z toho prosinec 2019
počet
vyplacených
dávek
počet
vyplacených
dávek
počet
vyplacených
dávek
V roce 2019 bylo nově přiznáno 765 případů důchodů (750 v roce 2018), z toho
494 starobních důchodů (475 v roce 2018) s průměrem 21 262 Kč, z toho
ve 14 případech (3 v roce 2018) byl přiznán tzv. předčasný starobní důchod s průměrem
16 103 Kč. Dále 24 invalidních důchodů (65 v roce 2018), 59 vdovských důchodů
(29 v roce 2018), 160 vdoveckých důchodů (176 v roce 2018) a 28 sirotčích důchodů
(5 v roce 2018).
115
Čerpání jednotlivých dávek důchodového pojištění za roky 2009 – 2019 je
uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 23.
1.6.1.6. Ostatní sociální dávky
Zákonem č. 336/2018 Sb.,3)
o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 byl
pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel „Zajištění ostatních sociálních dávek“
ve výši 2 650 000 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku
2 672 000 tis. Kč.
Čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 2 654 110 tis. Kč., tj. 99,33 %
rozpočtu po změnách. Rozpočtové prostředky na zajištění ostatních sociálních dávek
nebyly vyčerpány ve výši 17 890 tis. Kč.
Vývoj čerpání hlavních druhů ostatních sociálních dávek v letech 2016 až 2019
je uveden v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Druh dávky 2016 2017 2018 2019
index
2019/2018
#########
výsluhový příspěvek 2 354 933 2 328 627 2 371 536 2 425 871 1,02
odchodné 42 254 63 397 93 378 104 270 1,12
odbytné 41 398 46 449 36 631 34 114 0,93
úmrtné 3 424 5 270 6 767 4 117 0,61
dávky nemocenské péče VZP 45 591 62 140 68 058 85 738 1,26
jednorázový příspěvek důchodcům 28 581 21 0 0 0,00
Ostatní sociální dávky celkem 2 516 181 2 505 904 2 576 370 2 654 110 1,03
Oproti roku 2018 došlo k navýšení čerpání celkem o 77 740 tis. Kč, tj. o 3,02 %.
Důvody jsou uvedeny v rámci vyhodnocení jednotlivých dávek.
1.6.1.6.1. Dávky nemocenské péče
Dávky nemocenské péče náležející podle zákona č. 187/2006 Sb.,33)
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, byly vyplaceny v celkové výši
85 738 tis. Kč.
Celkové porovnání vyplacených dávek nemocenské péče v roce 2019 s rokem
2018 je uvedeno v následující tabulce:
116
Nemocenské vojáků z povolání 53 480 40 326 13 154
Peněžitá pomoc v mateřství 31 866 27 450 4 416
Dávky otcovské poporodní péče 95 191 -96
Dlohodobé ošetřovné 297 91 206
Celkem 85 738 68 058 17 680
Druh dávky
Vyplacený
objem
prostředků
v roce 2018
Vyplacený
objem
prostředků
v roce 2019
Rozdíl
2019/2018
(v tis. Kč)
Oproti roku 2018 došlo k navýšení výdajů u dávek nemocenské péče
o 17 680 tis. Kč, tj. o 25,98 %. Nejvýznamnějším důvodem je zvýšené čerpání
nemocenského vojáků o 13 154 tis. Kč, a to v souvislosti s výrazným navýšením počtu
proplacených dnů s nárokem na dávky nemocenské péče (zejména z důvodu
meziročního navýšení počtu vojáků z povolání), kdy bylo proplaceno 70 250 dnů
(v roce 2018 to bylo 57 684 dnů).
1.6.1.6.2. Dávky vyplácené při skončení služebního poměru
V této oblasti výdajů byly vyplaceny dávky v souvislosti se skončením
služebního poměru podle zákona č. 221/1999 Sb.,15)
o vojácích z povolání, ve znění
pozdějších předpisů.
V roce 2019 byly z rozpočtu kapitoly MO vyplaceny dávky v celkovém objemu
2 568 372 tis. Kč.
Druhy dávek při skončení služebního poměru, jejich počet, průměrná výše,
celkový vyplacený objem za rok 2019 včetně srovnání s rokem 2018 a stavem
v prosinci 2019 jsou uvedeny v následující tabulce:
Dávky při skončení
služebního poměru
188 263 x 2 508 312 187 148 x 2 568 372 15 507 x 206 049
výsluhový příspěvek 187 604 12 641 2 371 536 186 395 13 015 2 425 871 15 473 13 089 202 531
z toho:
§ 132 zák.č.221/1999 Sb. 120 727 15 979 1 929 056 117 962 16 652 1 964 361 9 747 16 812 163 864
§ 134 zák.č.221/1999 Sb. 66 877 6 616 442 480 68 433 6 744 461 510 5 726 6 753 38 667
odchodné 426 219 197 93 378 475 219 516 104 270 14 114 714 1 606
odbytné 217 168 806 36 631 265 128 732 34 114 20 95 600 1 912
úmrtné 16 422 938 6 767 13 316 692 4 117 0 0 0
vyplacený
objem
v tis. Kč
průměrná
výše dávky
v Kč
vyplacený
objem
v tis. Kč
průměrná
výše dávky
v Kč
vyplacený
objem
v tis. Kč
druh dávky
rok 2018 rok 2019 z toho prosinec 2019
počet
vypl.
dávek
počet
vypl.
dávek
počet
vypl.
dávek
průměrná
výše dávky
v Kč
117
Největší objem prostředků v částce 2 425 871 tis. Kč byl vyplacen na výsluhový
příspěvek, který je poskytován po ukončení služebního poměru ve výši stanovené podle
délky služby vojáka z povolání, přičemž nárok vzniká až po 15 letech služby. Oproti
roku 2018 došlo k navýšení čerpání o 54 335 tis. Kč, tj. o 2,29 %. Důvodem je nárůst
průměrné výše dávky zejména v souvislosti s meziročním navýšením průměrného
hrubého platu vojáků, který je rozhodný při přiznání dávky.
Na odchodné vojáků z povolání byla vyplacena částka ve výši 104 270 tis. Kč.
Dávka je vyplácena vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výplatu výsluhového
příspěvku, a který místo výplaty tohoto příspěvku nezvolil výplatu odbytného. Oproti
roku 2018 se vyplacený objem této dávky navýšil, a to o 10 892 tis. Kč, tj. o 11,66 %.
Důvodem navýšení je zvýšený počet vyplacených dávek, kterých bylo 475 (v roce 2018
to bylo 426).
Odbytné je alternativní dávka, která je vyplácena propuštěnému vojákovi
při splnění podmínek stanovených zákonem, a který si při splnění podmínek pro nárok
na výsluhový příspěvek nezvolil jeho výplatu. V roce 2019 výše vyplacených peněžních
prostředků na odbytné činila 34 114 tis. Kč. Oproti 2018 se vyplacený objem této dávky
snížil o 2 517 tis. Kč, tj. o 6,87 %. Důvodem snížení vyplaceného objemu této dávky
je přiznání nižšího odbytného (krácení odbytného z důvodu vlastní žádosti o propuštění,
odsloužení méně let).
Na úmrtné byla pozůstalým vojáka z povolání vyplacena částka ve výši
4 117 tis. Kč. Na dávku má nárok pozůstalý manžel/ka a každé pozůstalé dítě, které
má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a to ve výši jedné poloviny odbytného. Oproti
roku 2018 se vyplacený objem úmrtného snížil o 2 650 tis. Kč, tj. o 39,16 %.
Čerpání jednotlivých druhů ostatních sociálních dávek za roky 2009 – 2019 je
uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 24.
Dávky a ostatní výdaje s určením pro válečné veterány realizované mimo
závazný ukazatel Ostatní sociální dávky
Na dávkách podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.,50)
o poskytování příplatku
k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti
sociální, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 102/2002 Sb.,51)
o vyplacení
jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým
118
režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací, zákona
č. 357/2005 Sb.,35)
o ocenění účastníků národního boje za osvobození Československa
a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám,
o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození
v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla
oprávněným osobám z rozpočtu kapitoly MO vyplacena částka v celkové výši
5 017 tis. Kč (v roce 2018 vyplacena částka v celkové výši 5 995 tis. Kč).
Oproti roku 2018 se objem vyplacených peněžních prostředků snížil v důsledku
přirozeného úbytku oprávněných příjemců o 978 tis. Kč, tj. o 16,31 %.
Příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.50)
byl vyplacen
20 oprávněným příjemcům (21 oprávněným příjemcům v roce 2018) v celkové částce
704 tis. Kč. Příplatky podle zákona č. 357/2005 Sb.35)
byly vypláceny 176 oprávněným
příjemcům (225 oprávněným příjemcům v roce 2018), v celkové částce 4 306 tis. Kč.
Jednorázové odškodnění podle nařízení vlády č. 102/2002 Sb.51)
bylo vyplaceno jednomu
oprávněnému příjemci (4 oprávněným příjemcům v roce 2018) v částce 7 tis. Kč.
Druhy poskytnutých dávek, jejich počet, průměrná výše a celkový vyplacený
objem za rok 2019 včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následující tabulce:
Počet
vyplacených
dávek
Průměrná
výše dávky
v Kč
Vyplacený
objem
v tis. Kč
Počet
vyplacených
dávek
Průměrná výše
dávky
v Kč
Vyplacený
objem
v tis. Kč
Podle NV č. 622/2004 Sb. 248 2 839 704 281 2 861 804
Podle zákona č. 357/2005 Sb.
§§ 1 a 2
1 020 2 233 2 278 1 256 2 085 2 619
Podle zákona č. 357/2005 Sb.
§§ 5 a 6
826 2 455 2 028 1 060 2 399 2 543
Podle NV č. 102/2002 Sb. 1 6 875 7 4 7 250 29
Celkem 5 017 5 995
Sociálni dávky celkem #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! ########
Rok 2019 Rok 2018
Druh odškodnění
V rámci ostatních běžných výdajů byly s určením pro válečné veterány podle
zákona č. 255/1946 Sb.,30)
zákona č. 170/2002 Sb.27)
a interních normativních aktů MO
poskytnuty příspěvky na provoz na zlepšení vybavení domovů pro válečné veterány
v celkové výši 7 000 tis. Kč, a to prostřednictvím příspěvkové organizace Vojenská
lázeňská a rekreační zařízení Praha.
119
1.6.1.7. Zajištění státní sportovní reprezentace
Zákonem č. 336/2018 Sb.3)
byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok
2019 v celkové výši 488 215 tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen externími
rozpočtovými opatřeními o 7 000 tis. Kč na výši 481 215 tis. Kč. Celkové čerpání
peněžních prostředků dosáhlo výše 485 783 tis. Kč, tj. 100,95 % rozpočtu po změnách.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 488 215 481 215 485 783 100,95 434 858 29 50 896
Běžné 419 210 419 634 438 033 104,38 415 346 0 22 687
Kapitálové 69 005 61 581 47 750 77,54 19 512 29 28 209
Celkem 479 859 550 448 530 089 96,30 507 172 0 22 917
Běžné 403 839 403 824 424 104 105,08 401 803 0 22 301
Kapitálové 76 020 146 624 105 985 72,16 105 369 0 616
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání
% Č k
RpZ
Rok
Prostředky
(oblast výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 nižší o 69 233 tis. Kč,
tj. o 12,58 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 nižší o 44 306 tis. Kč, tj. o 8,35 %, z toho
čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 58 235 tis. Kč, tj. o 54,94 % a čerpání
běžných výdajů bylo vyšší o 13 929 tis. Kč, tj. o 3,28 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 59 397 tis. Kč.
V rámci profilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši
507 tis. Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních
zaměstnanců a 55 089 tis. Kč v oblasti EDS/SMVS.
V rámci neprofilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši
3 801 tis. Kč.
Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do dvou výdajových
okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden
v následující tabulce:
120
(v tis. Kč)
Rozpočet MRZ NNV
BV 57 134 57 258 56 719 99,06 56 696 0 23
KV 22 600 21 566 21 088 97,78 16 656 29 4 403
Celkem 79 734 78 824 77 807 98,71 73 352 29 4 426
BV 362 076 362 376 381 314 105,23 358 650 0 22 664
KV 46 405 40 015 26 662 66,63 2 856 0 23 806
Celkem 408 481 402 391 407 976 101,39 361 506 0 46 470
Z toho čerpání
% Č
k RpZ
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání
Vytvářet podmínky pro zabezpečení
přípravy ke státní sportovní
reprezentaci a rezortní sportovní
reprezentaci při efektivním a účelném
využívání zdrojů kapitoly MO
Zabezpečit přípravu ke státní sportovní
reprezentaci při efektivním a účelném
využívání zdrojů kapitoly MŠMT
převedených do kapitoly MO
Výdajový okruh
Oblast
výdajů
1.6.1.7.1. Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT
Schválený rozpočet na sportovní reprezentaci ve výši 79 734 tis. Kč, byl
rozpočtovými opatřeními snížen na 78 824 tis. Kč. Peněžní prostředky k financování
cílů výdajového okruhu „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci při
efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MŠMT převedených do kapitoly MO“
byly do rozpočtu kapitoly MO převedeny na základě dohody mezi zástupci MŠMT
a MO v roce 2017 v rámci II. běhu přípravy rozpočtu na celé období 2018 – 2020.
Výdaje v tomto výdajovém okruhu jsou určeny výhradně na přímé zabezpečení
sportovní reprezentace. Podrobná specifikace kapitálových výdajů je uvedena v kapitole
1.7.11.3.
Čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 77 807 tis. Kč, tj. 98,71 % rozpočtu
po změnách.
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných
výdajů ve výši 4 426 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 29 tis. Kč.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 79 734 78 824 77 807 98,71 73 352 29 4 426
Běžné 57 134 57 258 56 719 99,06 56 696 0 23
Kapitálové 22 600 21 566 21 088 97,78 16 656 29 4 403
Celkem 231 771 302 303 297 611 98,45 296 997 0 614
Běžné 209 171 208 854 207 975 99,58 207 974 0 0
Kapitálové 22 600 93 449 89 636 95,91 89 023 0 614
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání
% Č k
RpZ
Rok
Prostředky
(oblast výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
121
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 nižší o 223 479 tis. Kč,
tj. o 73,93 %. Výrazné snížení bylo způsobeno zejména převodem prostředků na platy,
související výdaje na pojistné a ostatní platby za provedenou práci do výdajového
okruhu „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci
a resortní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly
MO“. Čerpání bylo oproti roku 2018 nižší o 219 804 tis. Kč, tj. o 73,86 %, z toho
čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 68 548 tis. Kč, tj. o 76,47 % a běžných výdajů
bylo nižší o 151 256 tis. Kč, tj. o 72,72 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní
prostředky k 31. 12. 2019 ve výši 5 472 tis. Kč.
Realizovanými výdaji bylo v roce 2019 zajištěno plnění stanovených cílů
výdajového okruhu.
Hlavním cílem bylo v rámci stanovených zdrojů zabezpečit přípravu státních
reprezentantů v seniorských a juniorských kategoriích ve vybraných sportovních
odvětvích na nejvýznamnějších světových a evropských soutěžích.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena
tato kritéria:
1. Dosažení počtu 70 medailových umístění v jednotlivých sportovních disciplínách
na vrcholných sportovních soutěžích (OH, MS, MS-J, ME, ME-J) – dosaženo
113 medailových umístění – splněno;
2. Dosažení počtu 1 umístění do 3. místa, 2 umístění do 8. místa, 2 umístění
do 16. místa v jednotlivých soutěžích CISM – dosaženo 8 medailových umístění –
splněno;
3. Dosažení počtu 180 nominací v jednotlivých sportovních disciplínách
na vrcholných sportovních soutěžích (OH, MS, MS-J, ME, ME-J). Splnění plánu
sportovní přípravy resortních reprezentantů na 80 % - splněno.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na:
 nákup materiálu ve výši 7 215 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup potravin ve výši 733 tis. Kč,
- léky a zdravotnický materiál - léky a materiál 311 tis. Kč,
- nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 1 087 tis. Kč,
122
- nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši
2 451 tis. Kč,
- nákup munice ve výši 350 tis. Kč,
- nákup materiálu jinde nezařazený ve výši 2 136 tis. Kč,
 nákup vody, paliv a energií ve výši 975 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 6 891 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 1 453 tis. Kč,
- nákup ostatních služeb - naturální a bezplatné stravování 495 tis. Kč,
- nákup služeb k zabezpečení osob ve výši 4 515 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 30 476 tis. Kč, z toho např. na:
- cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 29 273 tis. Kč,
- opravy a udržování - movitého majetku ve výši 201 tis. Kč,
 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
11 162 tis. Kč,
 nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 21 088 tis. Kč, z toho např. na:
- nákup zbraní ve výši 1 160 tis. Kč,
- dopravní prostředky ve výši 1 232 tis. Kč,
- nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazeného (např. sportovní
kola, závodní lodě, elektronické terče, rehabilitační přístroje, sportovní
zbraně, časomíry, posilovací stroje a trenažéry, velkokuchyňské zařízení
a další) ve výši 17 066 tis. Kč.
Výdaje v rámci tohoto výdajového okruhu byly pro ASC DUKLA na
zabezpečení komplexní sportovní přípravy státních a rezortních reprezentantů
v seniorských a juniorských kategoriích ve vybraných sportovních odvětvích k účasti na
mistrovství světa, mistrovství Evropy, Armádních soutěžích CISM a světových
universiádách.
1.6.1.7.2. Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO
Na výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO byl schválený rozpočet ve
výši 408 481 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 402 391 tis. Kč. Celkové
čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 407 976 tis. Kč, tj. 101,39 % rozpočtu
po změnách.
123
V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných
výdajů ve výši 46 470 tis. Kč.
Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následujícím
přehledu – tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem 408 481 402 391 407 976 101,39 361 506 0 46 470
Běžné 362 076 362 376 381 314 105,23 358 650 0 22 664
Kapitálové 46 405 40 015 26 662 66,63 2 856 0 23 806
Celkem 248 088 248 145 232 478 93,68 210 175 0 22 303
Běžné 194 668 194 970 216 129 110,99 193 829 0 22 300
Kapitálové 53 420 53 175 16 349 30,60 16 346 0 3
z toho čerpání
2019
2018
Čerpání
% Č k
RpZ
Rok
Prostředky
(oblast
výdajů)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 154 246 tis. Kč,
tj. o 62,16 %. Výrazné navýšení bylo způsobeno zejména převodem prostředků
na platy, související výdaje na pojistné a ostatní platby za provedenou práci
z výdajového okruhu „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci při
efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MŠMT převedených do kapitoly MO“.
Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 175 498 tis. Kč, tj. o 75,49 %, z toho čerpání
kapitálových výdajů bylo vyšší o 10 313 tis. Kč, tj. o 63,08 % a čerpání běžných výdajů
bylo vyšší o 165 185 tis. Kč, tj. o 76,43 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 53 925 tis. Kč.
Realizovanými výdaji v roce 2019 bylo zajištěno plnění stanovených cílů
výdajového okruhu.
Hlavním cílem bylo účelové využití peněžních prostředků k vytvoření podmínek
pro rozvoj armádního vrcholového sportu a komplexní sportovní přípravy státních
a rezortních sportovních reprezentantů.
K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanoven
tato kritéria:
1. Pořízení speciálního sportovního materiálu k zabezpečení sportovní přípravy
státních a rezortních sportovních reprezentantů – splněno pouze částečně, pořízení
materiálu v hodnotě cca 4 500 tis. Kč přesunuto do roku 2020;
2. Snížení, případně udržení průměrného stáří vybrané automobilní techniky na délku
maximálně 6 let u osobních vozidel a mikrobusů, na délku maximálně 8 let
124
u autobusů – splněno částečně, pořízení mikrobusů v hodnotě 2 580 tis. Kč
přesunuto do roku 2020;
3. Snížení stavební zanedbanosti nemovitého majetku v závislosti na peněžních
zdrojích a zabezpečení veškerých činností vedoucích k hospodárnému provozu
nemovitého majetku včasnou a věcnou realizací akcí Plánu údržby a oprav,
reálností plánu a počtem realizovaných akcí. 75 % úspěšně dokončených veřejných
zakázek se hodnotí jako žádoucí stav – splněno pouze částečně, akce v hodnotě
cca 10 000 tis. Kč přesunuty do roku 2020;
4. Provedení 450 diagnostických šetření aktuálního stavu psychofyziologických
schopností osob u Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov – splněno;
5. Provedení 450 diagnostických šetření aktuálního stavu psychofyziologických
schopností posluchačů UO Brno v aplikačních kurzech ve Vyškově – splněno;
6. Zabezpečení servisní činnosti velitelům při výběru a organizaci výcviku
a provedení 900 diagnostických šetření účastníků zahraničních vojenských misí
(4. brn, 7. mb, 31. brchbo) a u vojáků zajišťujících speciální činnosti (Hradní stráž,
Posádkové velitelství Praha) – splněno.
V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy
zejména na:
 platy (170 041 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (6 329 tis. Kč)
a pojistné (60 367 tis. Kč) v celkové výši 236 737 tis. Kč,
 nákup materiálu ve výši 10 600 tis. Kč, z toho např. na:
- prádlo, oděv a obuv vojáků ve výši 730 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek - vnitřní zařízení budov ve výši
780 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika ve výši 787 tis. Kč,
- nákup munice ve výši 2 356 tis. Kč,
- nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly pro opravy a udržování
nemovitého majetku ve výši 477 tis. Kč,
- nákup materiálu jinde nezařazený – ostatní ve výši 3 735 tis. Kč,
 nákup vody, paliv a energií ve výši 22 959 tis. Kč, z toho např. na:
- studená voda ve výši 8 005 tis. Kč,
- plyn ve výši 1 013 tis. Kč,
- elektrická energie ve výši 8 407 tis. Kč,
125
- pohonné hmoty a maziva ve výši 5 316 tis. Kč,
 nákup služeb ve výši 32 009 tis. Kč, z toho např. na:
- nájemné za nemovitý majetek v působnosti AHNM ve výši 1 107 tis. Kč,
- nákup služeb v oblasti ekologie ve výši 1 179 tis. Kč,
- nákup služeb k zabezpečení provozu majetku ve výši 9 818 tis. Kč,
- nákup služeb k zabezpečení osob ve výši 4 343 tis. Kč,
- nákup ostatních služeb (např. střežení objektů) ve výši 14 590 tis. Kč,
 ostatní nákupy ve výši 25 771 tis. Kč, z toho např. na:
- opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 16 094 tis. Kč,
- cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 9 282 tis. Kč,
- ostatní nákupy ve výši 369 tis. Kč,
 výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary ve
výši 1 332 tis. Kč,
 služební příspěvek na bydlení, stabilizační příspěvek a náborový příspěvek ve
výši 6 835 tis. Kč,
 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
41 014 tis. Kč,
 převod do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 3 386 tis. Kč,
 nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 26 662 tis. Kč, z toho např. na:
- technické zhodnocení budov (např. střelnice Plzeň Lobzy rekonstrukce budov
1, 2 a 3 a Praha – Juliska – parkovací plochy s oplocením) ve výši
19 569 tis. Kč,
- budovy, haly a stavby ve výši 2 730 tis. Kč,
- nákup dopravních prostředků ve výši 3 860 tis. Kč.
Největší objemy výdajů v rámci tohoto výdajového okruhu byly pro ASC
DUKLA na vytváření podmínek pro přípravu státní sportovní reprezentace a zahraniční
sportovní přípravu ASO DUKLA. Jednalo se o nákup materiálu a služeb k zabezpečení
provozu majetku, cestovné, opravy a udržování movitého a nemovitého majetku.
Značná část výdajů byla vynaložena na neinvestiční transfery příspěvkovým
organizacím, tj. pro HC DUKLA Praha, pro VK DUKLA Liberec a pro CASRI, která
využila prostředky na plnění výzkumných úkolů, zvyšování kvality výcviku vojenských
profesionálů, k pokrytí potřeb příslušníků AČR v rámci běžného servisu a sledování
126
fyzické zdatnosti a psychické připravenosti vybraných jednotek u útvarů a zařízení
AČR.
127
1.7. PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE
1.7.1. PLATOVÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
Čerpání platových a souvisejících výdajů bylo ve výši 34,52 % čerpání objemu
celkových výdajů státního rozpočtu kapitoly MO, přičemž jejich realizace vyplývá
z příslušných zákonů a nařízení vlády ČR.
Platové a související výdaje zahrnují:
 prostředky na platy,
 prostředky na ostatní platby za provedenou práci (dále jen „OPPP“),
 povinné pojistné placené zaměstnavatelem,
 příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“).
Zákonem č. 336/2018 Sb.3)
byl kapitole MO na rok 2019 stanoven objem
platových a souvisejících výdajů v celkové výši 23 697 453 tis. Kč. V průběhu roku byl
tento limit navýšen o 13 208 tis. Kč a rozpočet po změnách činil 23 710 661 tis. Kč.
Vývoj celkového čerpání platových a souvisejících výdajů kapitoly MO v letech
2016 až 2019 po jednotlivých oblastech výdajů byl následující:
(v tis. Kč)
Oblast výdajů 2016 2017 2018 2019
Index
2019/2018
Prostředky na platy 11 441 426 12 356 191 14 367 257 15 510 477 1,08
Ostatní platby za provedenou práci 939 873 922 155 1 108 707 1 731 258 1,56
Povinné pojistné 4 859 954 4 892 445 5 611 447 6 030 906 1,07
Příděl do FKSP 171 644 251 446 287 360 310 216 1,08
Platové a související výdaje celkem 17 412 897 18 422 237 21 374 771 23 582 857 1,10
Oproti roku 2018 bylo čerpání platových a souvisejících výdajů vyšší celkem
o 2 208 086 tis. Kč, tj. o 10,33 %, z toho:
 prostředky na platy zvýšené čerpání o 1 143 220 tis. Kč,
 ostatní platby za provedenou práci zvýšené čerpání o 622 551 tis. Kč,
 povinné pojistné zvýšené čerpání o 419 459 tis. Kč,
 FKSP zvýšené čerpání o 22 856 tis. Kč.
Příčinou meziročního navýšení čerpání prostředků na platy v roce 2019 byl
meziroční nárůst prostředků na platy o 6 % u vojáků z povolání, o 7,4 % u zaměstnanců
128
v pracovním poměru a zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě
snížený o vládou schválený objem prostředků na platy nad 3% hranici neobsazenosti.
Meziroční zvýšené čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci
v roce 2019 oproti roku 2018 souvisí zejména s vyšším objemem vyplacených prostředků
na příplatek za službu v zahraničí náležející vojákům z povolání a zabezpečení
odměňování vojáků z povolání formou kázeňských odměn.
Celkové čerpání dosáhlo výše 23 582 857 tis. Kč, tj. 99,46 % rozpočtu
po změnách, včetně použití mimorozpočtových zdrojů ve výši 60 tis. Kč a nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 150 291 tis. Kč.
Skutečné čerpání platových a souvisejících výdajů, bez použití
mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů, činilo
23 432 506 tis. Kč, tj. 98,83 % rozpočtu po změnách.
V roce 2019 bylo celkové čerpání platových a související výdaje v následující
výši:
Rozpočet MRZ NNV Celkem
Platy 15 546 269 15 552 153 15 466 937 0 43 540 15 510 477 99,73 89 228
OPPP 1 767 733 1 772 131 1 649 618 60 81 580 1 731 258 97,69 125 039
Pojistné 6 072 526 6 075 333 6 006 606 0 24 300 6 030 906 99,27 71 305
Příděl FKSP 310 925 311 044 309 345 0 871 310 216 99,73 1 779
Celkem 23 697 453 23 710 661 23 432 506 60 150 291 23 582 857 99,46 287 351
(v tis. Kč)
NNV k
31.12.2019
%
čerpání k
RpZ
Čerpání
Oblast výdajů
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Nevyčerpané peněžní prostředky převedené do nároků z nespotřebovaných výdajů
k 31.12 2019 byly v celkové výši 287 351 tis. Kč, z toho:
 prostředky na platy 89 228 tis. Kč,
 ostatní platby za provedenou práci 125 039 tis. Kč,
 povinné pojistné 71 305 tis. Kč,
 FKSP 1 779 tis. Kč.
1.7.1.1. Platové a související výdaje spolufinancované z rozpočtu EU
Na spolufinancování projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních
programů EU byly v roce 2019 výdaje na platové a související výdaje realizovány
129
v celkové výši 8 154 tis. Kč, z toho podíl ČR ze státního rozpočtu ve výši 1 857 tis. Kč
a z rozpočtu EU ve výši 6 297 tis. Kč v následující struktuře:
(tis. Kč)
Ukazatel
Spolufinancování
ČR ze SR
Spolufinancování
z protředků EU
Celkem
Platy, ostatní patby za provednou práci a pojistné 1 857 6 297 8 154
Z toho: - platy 0 0 0
- OPPP 1 400 4 736 6 136
- pojistné 457 1 561 2 018
Platové a související výdaje spolufinancované z rozpočtu EU byly čerpány v rámci
příslušných operačních programů v následujícím rozsahu:
Operační program Zaměstnanost 2014+
Celkové výdaje byly realizovány ve výši 8 095 tis. Kč, z toho podíl ČR ze státního
rozpočtu ve výši 1 857 tis. Kč a z rozpočtu EU ve výši 6 238 tis. Kč, v následující struktuře:
(tis. Kč)
Ukazatel
Spolufinancování
ČR ze SR
Spolufinancování
z protředků EU
Celkem
Platy, ostatní patby za provednou práci a pojistné 1 857 6 238 8 095
Z toho: - platy 0 0 0
- OPPP 1 400 4 677 6 077
- pojistné 457 1 561 2 018
V rámci operačního programu Zaměstnanost 2014+ byly výdaje realizovány
v následujících 7 projektech:
 507104000791 CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000791 Projekt „Dětská skupina Praha I“,
 507104000792 CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000792 Projekt „Dětská skupina Stará Boleslav“,
 507104001968 CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001968 Projekt „Dětská skupina Čáslav“,
 507104006835 CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006835 Projekt „Dětská skupina Tábor“,
 507104008904 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008904 Projekt „Dětská skupina Bechyně“,
 507104000793 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_113/0011551 Projekt „Dětská skupina Praha II“,
 507104014837 CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014837 Projekt „Dětská skupina Hranice“.
Komunitární program ERASMUS
Celkové výdaje byly ve výši 59 tis. Kč, z toho podíl z rozpočtu EU ve výši 59 tis. Kč
v následující struktuře:
130
(tis. Kč)
Ukazatel
Spolufinancování
ČR ze SR
Spolufinancování
z protředků EU
Celkem
Platy, ostatní patby za provednou práci a
pojistné 0 59 59
Z toho: - platy 0 0 0
- OPPP 0 59 59
- pojistné 0 0 0
1.7.1.2. Platové a související výdaje - příspěvkové organizace
Ministerstvo obrany je zřizovatelem celkem 9 příspěvkových organizací, z toho
5 podléhá regulaci zaměstnanosti stanovené Ministerstvem financí.
Příspěvkovým organizacím podléhající regulaci zaměstnanosti, které realizují
odměňování podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.9)
a v souladu s nařízením vlády
č. 341/2017 Sb.,52)
byl Ministerstvem financí stanoven celkový objem mzdových
nákladů na rok 2019 ve výši 387 663 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši
369 627 tis. Kč, ostatní osobní náklady ve výši 18 036 tis. Kč a počet zaměstnanců činil
1 033 osob (bez zdravotnických příspěvkových organizací).
Rozpočet po změnách celkového objemu mzdových nákladů u příspěvkových
organizací podléhající regulaci MF nebyl v roce 2019 upravován, tj. celkem činil
387 663 tis. Kč, z toho prostředky na platy byly ve výši 369 627 tis. Kč a ostatní osobní
náklady byly stanoveny ve výši 18 036 tis. Kč. Počet zaměstnanců nebyl v průběhu
roku 2019 upraven, tj. přepočtený počet zaměstnanců činil celkem 1 033 osob.
Celkové čerpání dosáhlo výše 461 669 tis. Kč, tj. 119,09 % rozpočtu
po změnách, včetně využití mimorozpočtových zdrojů ve výši 81 193 tis. Kč, z toho
platy zaměstnanců ve výši 443 025 tis. Kč (77 807 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů)
a ostatní osobní náklady ve výši 18 644 tis. Kč (3 386 tis. Kč z mimorozpočtových
zdrojů). Průměrný přepočtený počet osob činil 1 206,90 osob s průměrným platem
30 590 Kč (v roce 2018 ve výši 29 170 Kč). Příčinou meziročního zvýšení průměrného
platu v roce 2019 byl nárůst prostředků na platy o 7,4 % k 1. lednu 2019 a započtením
mimorozpočtových zdrojů (poskytování zdravotnických služeb dle zákona
č. 372/2011 Sb.28)
u VLRZ). Zůstatek fondu odměn k 31. prosinci 2019 činil
11 480 tis. Kč.
131
Související výdaje byly čerpány ve výši 163 706 tis. Kč, z toho povinné pojistné
placené zaměstnavatelem ve výši 154 673 tis. Kč a příděl do FKSP ve výši
9 033 tis. Kč.
Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách
a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů (povinné pojistné placené
zaměstnavatelem a příděl do FKSP) za příspěvkové organizace podléhající regulaci MF
za rok 2019 včetně srovnání s rokem 2018 je uveden v následující tabulce:
Rok Ukazatel
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání
Prostředky na platy (v tis. Kč) 369 627 369 627 443 025
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 18 036 18 036 18 644
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Mzdové náklady - celkem 387 663 387 663 461 669
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 1 033 1 033 1 206,90
- z toho VZP 0 0 0
Průměrný plat (v Kč) 29 818 29 818 30 590
- z toho VZP (v Kč) 0 0 0
Povinné pojistné (v tis. Kč) 129 096 129 096 154 673
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 7 375 7 375 9 033
Související výdaje - celkem 136 471 136 471 163 706
Prostředky na platy (v tis. Kč) 295 232 342 858 395 976
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 12 285 18 036 17 676
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Mzdové náklady - celkem 307 517 360 894 413 652
Stanovený / přepočetný počet osob 934 1 033 1 131,23
- z toho VZP 0 0 0
Průměrný plat (v Kč) 26 341 27 659 29 170
- z toho VZP (v Kč) 0 0 0
Povinné pojistné (v tis. Kč) 104 429 121 627 138 982
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 5 904 6 857 8 012
Související výdaje - celkem 110 333 128 484 146 994
2019
2018
Struktura platů zaměstnanců za příspěvkové organizace podléhající regulaci MF
za rok 2019 včetně srovnání s rokem 2018 je uvedena v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Rok
tarifní
plat
příplatek
za vedení
osobní
příplatek
mimořád.
odměna
ostatní
složky
platy
celkem *)
Fond
odměn
(k 31.12.)
2019 218 261 7 475 50 329 27 988 61 165 365 218 11 480
- z toho VZP 0
2018 203 791 7 154 47 768 28 443 54 607 341 763 6 509
- z toho VZP 0
*) Výdaje na platy jsou uvedeny bez mimorozpočtových zdrojů
132
Rozdělení zaměstnanců podle platových tříd za příspěvkové organizace
podléhající regulaci MF za rok 2019 včetně srovnání s rokem 2018 je uvedena
v následující tabulce:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2019 164 134 145 249 135 87 140 110 153 98 34 29 12 1
2018 104 196 152 242 129 84 137 108 147 95 35 29 11 1
Rok
platová třída (počet osob)
1.7.1.2.1. Rozbor zaměstnanosti u příspěvkových organizací podléhající
regulaci stanovené Ministerstvem financí
Vojenské lázeňské a rekreační zařízení (VLRZ)
V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 byl VLRZ stanoven
závazný objem mzdových nákladů pro hlavní činnost ve výši 225 626 tis. Kč, z toho
prostředky na platy ve výši 220 321 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši
5 305 tis. Kč. Počet zaměstnanců činil 652 osob.
Závazný objem mzdových nákladů nebyl upraven, tj. celkový objem činil
225 626 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 220 321 tis. Kč a ostatní osobní
náklady ve výši 5 305 tis. Kč. Počet zaměstnanců nebyl v průběhu roku 2019 upraven,
tj. počet zaměstnanců činil 652 osob.
Celkové čerpání dosáhlo výše 304 608 tis. Kč, tj. 135,01 % rozpočtu
po změnách, včetně využití mimorozpočtových zdrojů ve výši 81 193 tis. Kč, z toho
platy zaměstnanců ve výši 297 862 tis. Kč (77 807 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů)
a ostatní osobní náklady ve výši 6 746 tis. Kč (3 386 tis. Kč z mimorozpočtových
zdrojů). Průměrný přepočtený počet osob činil 844 osob s průměrným platem
29 407 Kč (v roce 2018 ve výši 27 709 Kč). Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2019 činil
5 858 tis. Kč.
Související výdaje byly čerpány ve výši 108 156 tis. Kč, z toho povinné pojistné
placené zaměstnavatelem ve výši 102 147 tis. Kč a příděl do FKSP ve výši
6 009 tis. Kč.
Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách
a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů (povinné pojistné placené
133
zaměstnavatelem a příděl do FKSP) za rok 2019 včetně srovnání s rokem 2018
je uveden v následující tabulce:
Rok Ukazatel
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání
Prostředky na platy (v tis. Kč) 220 321 220 321 297 862
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 5 305 5 305 6 746
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Mzdové náklady - celkem 225 626 225 626 304 608
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 652 652 844
- z toho VZP 0 0 0
Průměrný plat (v Kč) 28 160 28 160 29 407
- z toho VZP (v Kč) 0 0 0
Povinné pojistné (v tis. Kč) 74 909 74 909 102 147
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 4 406 4 406 6 009
Související výdaje - celkem 79 315 79 315 108 156
Prostředky na platy (v tis. Kč) 152 595 201 918 256 131
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 0 5 571 6 696
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Mzdové náklady - celkem 152 595 207 489 262 827
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 540 644 770
- z toho VZP 0 0 0
Průměrný plat (v Kč) 23 549 26 128 27 709
- z toho VZP (v Kč) 0 0 0
Povinné pojistné (v tis. Kč) 51 882 68 652 88 231
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 3 052 4 039 5 115
Související výdaje - celkem 54 934 72 691 93 346
2018
2019
Struktura platů zaměstnanců VLRZ za rok 2019 včetně srovnání s rokem 2018
je uvedena v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Rok
tarifní
plat
příplatek
za vedení
osobní
příplatek
mimořád.
odměna
ostatní
složky
platy
celkem *)
Fond
odměn
(k 31.12.)
2019 130 588 5 126 28 381 18 210 37 750 220 055 5 858
- z toho VZP 0 0
2018 119 553 4 696 26 131 19 049 32 489 201 918 887
- z toho VZP 0 0
*) Výdaje na platy jsou uvedeny bez mimorozpočtových zdrojů
Rozdělení zaměstnanců VLRZ podle platových tříd za rok 2019 v porovnání
s rokem 2018 je uvedeno v následující tabulce:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2019 156 114 108 205 133 80 68 51 119 34 19 20 10
2018 97 174 114 198 127 77 68 49 115 32 18 19 9
Rok
platová třída (počet osob)
134
Rozdělení nákladů VLRZ za rok 2019 v porovnání s rokem 2018 je uvedeno
v následující tabulce:
Osobní
náklady *)
Ostatní
náklady
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč % %
2019 575 499 412 764 162 735 71,72 28,28
2018 603 133 356 173 246 960 59,05 40,95
Rok
*) Osobní náklady - zahrnují prostředky na platy, ostatní osobní náklady, povinné pojistné placené
zaměstnavatelem a příděl do FKSP
Příspěvek
na provoz p.o.
ze státního
rozpočtu
Podíl
osobních
nákladů
v celkovém
příspěvku
Podíl
ostatních
nákladů
v celkovém
příspěvku
- z toho:
Vzhledem k tomu, že VLRZ není v prvotní fázi schopna vzhledem k charakteru své
činnosti rozdělit mzdové náklady na hlavní a jinou činnost, používá pro rozdělení objemu
mzdových nákladů na hlavní a jinou činnost při jejich plánování a stanovování podkladů
závazného ukazatele objemu mzdových prostředků klíčování nákladů v souladu
s vyhláškou č. 410/2009 Sb.58)
U mzdových nákladů, které jsou společné za hlavní a jinou činnost, a tudíž jsou
co do své výše těžko rozlišitelné, používá klíčování těchto nákladů v poměru výše výnosů
docílených v jiné činnosti k výnosům docíleným v hlavní činnosti, včetně příspěvku
na provoz.
Součástí čerpání mzdových nákladů jsou rovněž mimorozpočtové zdroje související
s poskytováním zdravotnických služeb dle zákona č. 372/2011 Sb.28)
v rozsahu rozhodnutí
o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Armádní servisní, příspěvková organizace (AS-PO)
V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 byly pro AS-PO
stanoveny závazné objemy mzdových nákladů v celkové výši 131 764 tis. Kč, z toho
prostředky na platy ve výši 120 838 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 10 926 tis. Kč
a počet zaměstnanců činil 305 osob.
Závazný objem mzdových nákladů nebyl upraven, tj. celkový objem činil
131 764 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 120 838 tis. Kč, ostatní osobní náklady
ve výši 10 926 tis. Kč. Počet zaměstnanců nebyl v průběhu roku 2019 upraven, tj. činil
305 osob.
135
Celkové čerpání dosáhlo výše 126 905 tis. Kč, tj. 96,31 % rozpočtu po změnách,
z toho platy zaměstnanců ve výši 116 812 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši
10 093 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet osob činil 290 osob s průměrným platem
33 610 Kč (v roce 2018 ve výši 32 680 Kč). Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2019 činil
5 191 tis. Kč.
Související výdaje byly čerpány ve výši 44 868 tis. Kč, z toho povinné pojistné
placené zaměstnavatelem ve výši 42 532 tis. Kč a příděl do FKSP ve výši 2 336 tis. Kč.
Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách
a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů (povinné pojistné placené
zaměstnavatelem a příděl do FKSP) za rok 2019 včetně srovnání s rokem 2018
je uveden v následující tabulce:
Rok Ukazatel
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání
Prostředky na platy (v tis. Kč) 120 838 120 838 116 812
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 10 926 10 926 10 093
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Mzdové náklady - celkem 131 764 131 764 126 905
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 305 305 290
- z toho VZP 0 0 0
Průměrný plat (v Kč) 33 016 33 016 33 610
- z toho VZP (v Kč) 0 0 0
Povinné pojistné (v tis. Kč) 44 800 44 800 42 532
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 2 417 2 417 2 336
Související výdaje - celkem 47 217 47 217 44 868
Prostředky na platy (v tis. Kč) 117 469 114 513 113 420
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 11 848 10 926 9 441
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Mzdové náklady - celkem 129 317 125 439 122 861
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 318 313 289
- z toho VZP 0 0 0
Průměrný plat (v Kč) 30 783 30 488 32 680
- z toho VZP (v Kč) 0 0 0
Povinné pojistné (v tis. Kč) 43 990 43 990 41 460
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 2 349 2 290 2 268
Související výdaje - celkem 46 339 46 280 43 728
2018
2019
Struktura platů zaměstnanců AS-PO za rok 2019 včetně srovnání s rokem 2018
je uvedena v následující tabulce:
136
(v tis. Kč)
Rok
tarifní
plat
příplatek
za vedení
osobní
příplatek
mimořád.
odměna
ostatní
složky
platy
celkem
Fond
odměn
(k 31.12.)
2019 68 067 1 679 18 814 8 007 20 245 116 812 5 191
- z toho VZP 0
2018 65 971 1 737 18 978 7 768 18 966 113 420 5 191
- z toho VZP 0
Rozdělení zaměstnanců AS-PO podle platových tříd za rok 2019 v porovnání
s rokem 2018 je uvedeno v následující tabulce:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2019 7 20 37 44 2 7 70 50 32 25 2 2
2018 6 22 38 44 2 7 66 52 31 25 2 2
Rok
platová třída (počet osob)
Rozdělení nákladů AS-PO za rok 2019 v porovnání s rokem 2018 je uvedeno
v následující tabulce:
Osobní
náklady *)
Ostatní
náklady
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč % %
2019 1 428 061 171 773 1 256 288 12,03 87,97
2018 1 418 730 166 589 1 252 141 11,74 88,26
*) Osobní náklady - zahrnují prostředky na platy, ostatní osobní náklady, povinné pojistné placené
zaměstnavatelem a příděl do FKSP
Rok
Příspěvek
na provoz p.o.
ze státního
rozpočtu
Podíl
osobních
nákladů
v celkovém
příspěvku
Podíl
ostatních
nákladů
v celkovém
příspěvku
- z toho:
Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany (CASRI)
V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 byly pro CASRI
stanoveny závazné objemy mzdových nákladů v celkové výši 12 090 tis. Kč, z toho
prostředky na platy ve výši 12 040 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 50 tis. Kč a počet
zaměstnanců činil 27 osob.
Závazný objem mzdových nákladů nebyl upraven, tj. celkový objem činil
12 090 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 12 040 tis. Kč a ostatní osobní
náklady ve výši 50 tis. Kč. Počet zaměstnanců nebyl v průběhu roku 2019 upraven,
tj. činil 27 osob.
Celkové čerpání dosáhlo výše 12 060 tis. Kč, tj. 99,76 % rozpočtu po změnách,
z toho čerpání prostředků na platy činilo 12 010 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši
50 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet osob činil 26 osob s průměrným platem
137
39 204 Kč (v roce 2018 ve výši 37 427 Kč). Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2019 činil
426 tis. Kč.
Související výdaje byly čerpány ve výši 4 435 tis. Kč, z toho povinné pojistné
placené zaměstnavatelem ve výši 4 075 tis. Kč a příděl do FKSP ve výši 360 tis. Kč.
Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách
a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů (povinné pojistné placené
zaměstnavatelem a příděl do FKSP) za rok 2019 včetně srovnání s rokem 2018
je uveden v následující tabulce:
Rok Ukazatel
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání
Prostředky na platy (v tis. Kč) 12 040 12 040 12 010
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 50 50 50
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Mzdové náklady - celkem 12 090 12 090 12 060
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 27 27 26
- z toho VZP 0 0 0
Průměrný plat (v Kč) 37 160 37 160 39 204
- z toho VZP (v Kč) 0 0 0
Povinné pojistné (v tis. Kč) 3 802 3 802 4 075
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 224 224 360
Související výdaje - celkem 4 026 4 026 4 435
Prostředky na platy (v tis. Kč) 11 206 11 206 11 206
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 50 50 50
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Mzdové náklady - celkem 11 256 11 256 11 256
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 27 27 25
- z toho VZP 0 0 0
Průměrný plat (v Kč) 34 585 34 585 37 427
- z toho VZP (v Kč) 0 0 0
Povinné pojistné (v tis. Kč) 3 810 3 810 3 799
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 224 224 325
Související výdaje - celkem 4 034 4 034 4 124
2018
2019
Struktura platů zaměstnanců CASRI za rok 2019 včetně srovnání s rokem 2018
je uvedena v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Rok
tarifní
plat
příplatek
za vedení
osobní
příplatek
mimořád.
odměna
ostatní
složky
platy
celkem
Fond
odměn
(k 31.12.)
2019 7 811 353 1 420 974 1 452 12 010 426
- z toho VZP 0
2018 7 232 328 1 121 1 065 1 460 11 206 426
- z toho VZP 0
138
Rozdělení zaměstnanců CASRI podle platových tříd za rok 2019 v porovnání
s rokem 2018 je uvedeno v následující tabulce:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2019 1 7 1 1 11 3 2 1
2018 1 1 6 11 5 2 1
Rok
platová třída (počet osob)
Rozdělení nákladů CASRI za rok 2019 v porovnání s rokem 2018 je uvedeno
v následující tabulce:
Osobní
náklady *)
Ostatní
náklady
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč % %
2019 23 377 16 495 6 882 70,56 29,44
2018 24 093 15 380 8 713 63,84 36,16
*) Osobní náklady - zahrnují prostředky na platy, ostatní osobní náklady, povinné pojistné placené
zaměstnavatelem a příděl do FKSP
Rok
Příspěvek
na provoz p.o.
ze státního
rozpočtu
Podíl
osobních
nákladů
v celkovém
příspěvku
Podíl
ostatních
nákladů
v celkovém
příspěvku
- z toho:
Handball club (HC) DUKLA Praha
V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 byly pro HC
DUKLA Praha stanoveny závazné objemy mzdových nákladů v celkové výši
7 116 tis. Kč, z toho na platy ve výši 6 966 tis. Kč, na ostatní osobní náklady ve výši
150 tis. Kč a počet zaměstnanců činil 19 osob.
Závazný objem mzdových nákladů nebyl upraven, tj. celkový objem činil
7 116 tis. Kč, z toho na prostředky na platy ve výši 6 966 tis. Kč a na ostatní osobní
náklady zůstaly zachovány ve výši 150 tis. Kč. Počet zaměstnanců nebyl v průběhu
roku 2019 upraven, tj. činil 19 osob.
Celkové čerpání dosáhlo výše 7 071 tis. Kč, tj. 99,37 % rozpočtu po změnách,
z toho čerpání prostředků na platy činilo 6 921 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši
150 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet osob činil 19 osob s průměrným platem
30 792 Kč (v roce 2018 ve výši 28 362 Kč). Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2019 činil
4 tis. Kč.
Související výdaje byly čerpány ve výši 2 485 tis. Kč, z toho povinné pojistné
placené zaměstnavatelem ve výši 2 346 tis. Kč a příděl do FKSP ve výši 139 tis. Kč.
139
Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách
a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů (povinné pojistné placené
zaměstnavatelem a příděl do FKSP) za rok 2019 včetně srovnání s rokem 2018
je uveden v následující tabulce:
Rok Ukazatel
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání
Prostředky na platy (v tis. Kč) 6 966 6 966 6 921
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 150 150 150
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Mzdové náklady - celkem 7 116 7 116 7 071
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 19 19 19
- z toho VZP 0 0 0
Průměrný plat (v Kč) 30 551 30 551 30 792
- z toho VZP (v Kč) 0 0 0
Povinné pojistné (v tis. Kč) 2 368 2 368 2 346
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 139 139 139
Související výdaje - celkem 2 507 2 507 2 485
Prostředky na platy (v tis. Kč) 5 205 6 464 6 463
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 100 100 100
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Mzdové náklady - celkem 5 305 6 564 6 563
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 19 19 19
- z toho VZP 0 0 0
Průměrný plat (v Kč) 22 830 28 350 28 362
- z toho VZP (v Kč) 0 0 0
Povinné pojistné (v tis. Kč) 1 770 2 198 2 188
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 104 129 129
Související výdaje - celkem 1 874 2 327 2 317
2018
2019
Struktura platů zaměstnanců HC DUKLA Praha za rok 2019 včetně srovnání
s rokem 2018 je uvedena v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Rok
tarifní
plat
příplatek
za vedení
osobní
příplatek
mimořád.
odměna
ostatní
složky
platy
celkem
Fond
odměn
(k 31.12.)
2019 4 786 113 729 488 805 6 921 4
- z toho VZP 0
2018 4 643 149 563 496 612 6 463 3
- z toho VZP 0
Rozdělení zaměstnanců HC DUKLA Praha podle platových tříd za rok 2019
v porovnání s rokem 2018 je uvedeno v následující tabulce:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2019 1 1 15 1 1
2018 1 1 15 1 1
Rok
platová třída (počet osob)
140
Rozdělení nákladů HC DUKLA Praha za rok 2019 v porovnání s rokem 2018
je uvedeno v následující tabulce:
Osobní
náklady *)
Ostatní
náklady
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč % %
2019 13 617 9 556 4 061 70,17 29,83
2018 11 254 8 880 2 374 78,91 21,09
*) Osobní náklady - zahrnují prostředky na platy, ostatní osobní náklady, povinné pojistné placené
zaměstnavatelem a příděl do FKSP
Rok
Příspěvek
na provoz p.o.
ze státního
rozpočtu
Podíl
osobních
nákladů
v celkovém
příspěvku
Podíl
ostatních
nákladů
v celkovém
příspěvku
- z toho:
Volejbalový klub (VK) DUKLA Liberec
V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 byly
pro VK DUKLA Liberec stanoveny závazné objemy mzdových nákladů v celkové výši
11 067 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 9 462 tis. Kč, na ostatní osobní
náklady ve výši 1 605 tis. Kč a počet zaměstnanců činil 30 osob.
Závazný objem mzdových nákladů nebyl upraven, tj. celkový objem
činil 11 067 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 9 462 tis. Kč a na ostatní osobní
náklady ve výši 1 605 tis. Kč. Počet zaměstnanců nebyl v průběhu roku 2019 upraven,
tj. činil 30 osob.
Celkové čerpání dosáhlo výše 11 025 tis. Kč, tj. 99,62 % rozpočtu po změnách,
z toho čerpání prostředků na platy činilo 9 420 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši
1 605 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet osob činil 29 osob s průměrným platem
27 144 Kč (v roce 2018 ve výši 26 267 Kč). Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2019 činil
1 tis. Kč.
Související výdaje byly čerpány ve výši 3 762 tis. Kč, z toho povinné pojistné
placené zaměstnavatelem ve výši 3 573 tis. Kč a příděl do FKSP ve výši 189 tis. Kč.
Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách
a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů (povinné pojistné placené
zaměstnavatelem a příděl do FKSP) za rok 2019 včetně srovnání s rokem 2018
je uveden v následující tabulce:
141
Rok Ukazatel
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání
Prostředky na platy (v tis. Kč) 9 462 9 462 9 420
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 1 605 1 605 1 605
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Mzdové náklady - celkem 11 067 11 067 11 025
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 30 30 29
- z toho VZP 0 0 0
Průměrný plat (v Kč) 26 284 26 284 27 144
- z toho VZP (v Kč) 0 0 0
Povinné pojistné (v tis. Kč) 3 217 3 217 3 573
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 189 189 189
Související výdaje - celkem 3 406 3 406 3 762
Prostředky na platy (v tis. Kč) 8 757 8 757 8 756
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 287 1 389 1 389
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0 0
Mzdové náklady - celkem 9 044 10 146 10 145
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 30 30 28
- z toho VZP 0 0 0
Průměrný plat (v Kč) 24 324 24 324 26 267
- z toho VZP (v Kč) 0 0 0
Povinné pojistné (v tis. Kč) 2 977 2 977 3 304
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 175 175 175
Související výdaje - celkem 3 152 3 152 3 479
2018
2019
Struktura platů zaměstnanců VK DUKLA Liberec za rok 2019 včetně srovnání
s rokem 2018 je uvedena v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Rok
tarifní
plat
příplatek
za vedení
osobní
příplatek
mimořád.
odměna
ostatní
složky
platy
celkem
Fond
odměn
(k 31.12.)
2019 7 009 204 985 309 913 9 420 1
- z toho VZP 0
2018 6 392 244 975 65 1 080 8 756 1
- z toho VZP 0
Rozdělení zaměstnanců VK DUKLA Liberec podle platových tříd za rok 2019
v porovnání s rokem 2018 je uvedeno v následující tabulce:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2019 2 1 23 1 3
2018 2 23 3 2
Rok
platová třída (počet osob)
Rozdělení nákladů VK DUKLA Liberec za rok 2019 v porovnání s rokem 2018
je uvedeno v následující tabulce:
142
Osobní
náklady *)
Ostatní
náklady
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč % %
2019 20 406 14 787 5 619 72,46 27,54
2018 18 946 13 624 5 322 71,91 28,09
Rok
Příspěvek
na provoz p.o.
ze státního
rozpočtu
Podíl
osobních
nákladů
v celkovém
příspěvku
Podíl
ostatních
nákladů
v celkovém
příspěvku
- z toho:
*) Osobní náklady - zahrnují prostředky na platy, ostatní osobní náklady, povinné pojistné
placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP
1.7.1.2.2. Rozbor zaměstnanosti u příspěvkových organizací nepodléhající
regulaci stanovené Ministerstvem financí
Vojenské nemocnice a Ústav leteckého zdravotnictví Praha nemají kryty osobní
náklady státním rozpočtem formou příspěvku na provoz od zřizovatele, ale jsou kryty
příjmy z poskytování zdravotnických služeb zdravotními pojišťovnami. Formou
příspěvku na provoz jsou kryty pouze náležitosti spojené s činností vojáků z povolání
(výstrojní náležitosti, služební příspěvek na bydlení, stabilizační příspěvek, apod.).
Vojenským zdravotnickým zařízením byla výše prostředků na platy v roce 2019
usměrňována v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.52)
Počty zdravotnických pracovníků na jednotlivých odděleních a stanicích
předepisují zdravotní pojišťovny a jejich dodržení je podmínkou pro uzavření smlouvy
se zdravotní pojišťovnou. Prostředky na ostatní osobní náklady jsou používány zejména
na úhrady vyplývající z dohod o práci mimo pracovní poměr. Jedná se především
o dohody o pracovní činnosti, které jsou sjednány na práce lékařů a zdravotních sester
v mimopracovní době.
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN Praha)
Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu a čerpání v oblasti
mzdových nákladů a souvisejících výdajů (povinné pojistné placené zaměstnavatelem
a příděl do FKSP) za rok 2019 v porovnání s rokem 2018 je uveden v následující
tabulce:
143
Rok Ukazatel Schválený rozpočet Čerpání
Prostředky na platy (v tis. Kč) 1 260 578 1 181 036
- z toho VZP (v tis. Kč) 58 414 59 687
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 34 009 43 292
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0
Mzdové náklady - celkem 1 294 587 1 224 328
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 2 325 2 071
- z toho VZP 109 83
Průměrný plat (v Kč) 45 182 47 525
- z toho VZP (v Kč) 44 659 60 614
Povinné pojistné (v tis. Kč) 445 280 414 471
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 23 021 23 490
Související výdaje - celkem 468 301 437 961
Prostředky na platy (v tis. Kč) 1 040 617 1 046 235
- z toho VZP (v tis. Kč) 58 823 53 984
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 35 806 41 291
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0
Mzdové náklady - celkem 1 076 423 1 087 526
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 2 182 1 982
- z toho VZP 109 80
Průměrný plat (v Kč) 39 751 43 998
- z toho VZP (v Kč) 44 972 56 233
Povinné pojistné (v tis. Kč) 370 515 369 533
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 20 812 20 922
Související výdaje - celkem 391 327 390 455
2019
2018
Ke dni 31. 12. 2019 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 2 071 osob
s průměrným měsíčním platem 47 525 Kč (v roce 2018 ve výši 43 998 Kč).
Struktura platů zaměstnanců ÚVN Praha za rok 2019 v porovnání s rokem 2018
je uvedena v následující tabulce:
Rozdělení zaměstnanců ÚVN Praha podle platových tříd za rok 2019
v porovnání s rokem 2018 je uvedeno v následující tabulce:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2019 50 211 50 88 25 120 188 546 417 186 3 222 12
2018 45 217 51 58 17 100 182 521 402 175 78 215 12
Rok
platová třída (počet osob)
Vojenská nemocnice Brno (VN Brno)
Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu a čerpání v oblasti
mzdových nákladů a souvisejících výdajů (povinné pojistné placené zaměstnavatelem
(v tis. Kč)
Rok
tarifní
plat
příplatek
za vedení
osobní
příplatek
mimořád.
odměna
ostatní
složky
platy
celkem
Fond odměn
(k 31.12.)
2019 677 716 6 812 121 566 16 477 358 465 1 181 036
- z toho:VZP 54 104 5 583 59 687
2018 612 365 6 490 109 849 20 099 297 432 1 046 235
- z toho:VZP 50 172 3 812 53 984
144
a příděl do FKSP) za rok 2019 v porovnání s rokem 2018 je uveden v následující
tabulce:
Rok Ukazatel Schválený rozpočet Čerpání
Prostředky na platy (v tis. Kč) 258 397 258 397
- z toho VZP (v tis. Kč) 26 961 26 961
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 48 360 48 360
- z toho VZP (v tis. Kč) 11 075 11 075
Mzdové náklady - celkem 306 757 306 757
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 529 528
- z toho VZP 38 38
Průměrný plat (v Kč) 40 702 40 782
- z toho VZP (v Kč) 59 125 59 343
Povinné pojistné (v tis. Kč) 106 299 106 299
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 5 146 5 146
Související výdaje - celkem 111 445 111 445
Prostředky na platy (v tis. Kč) 231 800 231 799
- z toho VZP (v tis. Kč) 25 782 23 860
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 43 580 43 575
- z toho VZP (v tis. Kč) 4 724 9 447
Mzdové náklady - celkem 275 380 275 374
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 525 524
- z toho VZP 33 34
Průměrný plat (v Kč) 36 794 36 880
- z toho VZP (v Kč) 65 106 58 983
Povinné pojistné (v tis. Kč) 94 631 95 872
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 5 760 4 621
Související výdaje - celkem 100 391 100 493
2019
2018
Ke dni 31. 12. 2019 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 528 osob
s průměrným měsíčním platem 40 782 Kč (v roce 2018 ve výši 36 880 Kč).
Struktura platů zaměstnanců VN Brno za rok 2019 v porovnání s rokem 2018
je uvedena v následující tabulce:
Rozdělení zaměstnanců VN Brno podle platových tříd za rok 2019 v porovnání
s rokem 2018 je uvedeno v následující tabulce:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2019 16 48 27 15 3 18 30 194 68 32 8 70
2018 15 45 30 11 4 15 27 197 70 33 8 65
Rok
platová třída (počet osob)
(v tis. Kč)
Rok
tarifní
plat
příplatek
za vedení
osobní
příplatek
mimořád.
odměna
ostatní
složky
platy
celkem
Fond odměn
(k 31.12.)
2019 178 618 2 173 18 858 8 469 50 279 258 397 0
- z toho:VZP 24 430 104 681 1 091 655 26 961
2018 165 879 2 175 14 513 7 175 42 057 231 799 0
- z toho:VZP 22 022 104 470 813 451 23 860
145
Vojenská nemocnice Olomouc (VN Olomouc)
Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu a čerpání v oblasti
mzdových nákladů a souvisejících výdajů (povinné pojistné placené zaměstnavatelem
a příděl do FKSP) za rok 2019 v porovnání s rokem 2018 je uveden v následující
tabulce:
Rok Ukazatel Schválený rozpočet Čerpání
Prostředky na platy (v tis. Kč) 293 000 292 848
- z toho VZP (v tis. Kč) 26 500 21 971
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 22 500 22 408
- z toho VZP (v tis. Kč) 9 000 6 674
Mzdové náklady - celkem 315 500 315 256
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 585 584
- z toho VZP 35 29
Průměrný plat (v Kč) 41 738 41 770
- z toho VZP (v Kč) 63 095 62 879
Povinné pojistné (v tis. Kč) 106 700 106 691
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 6 190 5 937
Související výdaje - celkem 112 890 112 628
Prostředky na platy (v tis. Kč) 258 200 258 183
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 17 755
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 20 500 19 322
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 5 209
Mzdové náklady - celkem 278 700 277 505
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 580 576
- z toho VZP 0 26
Průměrný plat (v Kč) 37 098 37 353
- z toho VZP (v Kč) 0 57 259
Povinné pojistné (v tis. Kč) 94 500 94 402
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 4 650 5 257
Související výdaje - celkem 99 150 99 659
2019
2018
Ke dni 31. 12. 2019 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 584 osob
s průměrným měsíčním platem 41 770 Kč (v roce 2018 ve výši 37 353 Kč). Zůstatek
fondu odměn k 31. 12. 2019 činil 917 tis. Kč.
Struktura platů zaměstnanců VN Olomouc za rok 2019 v porovnání s rokem
2018 je uvedena v následující tabulce:
Rozdělení zaměstnanců VN Olomouc podle platových tříd za rok 2019
v porovnání s rokem 2018 je uvedeno v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Rok
tarifní
plat
příplatek
za vedení
osobní
příplatek
mimořád.
odměna
ostatní
složky
platy
celkem
Fond odměn
(k 31.12.)
2019 182 070 4 929 19 379 18 137 68 333 292 848 917
- z toho:VZP 18 865 104 0 1 690 1 312 21 971
2018 171 229 3 461 19 183 8 723 55 587 258 183 917
- z toho:VZP 16 174 104 352 770 355 17 755
146
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2019 47 22 43 23 44 9 5 20 177 65 56 8 59
2018 40 23 42 20 41 10 5 21 177 67 52 10 57
Rok
platová třída (počet osob)
Ústav leteckého zdravotnictví Praha (ÚLZ Praha)
Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu a čerpání v oblasti
mzdových nákladů a souvisejících výdajů (povinné pojistné placené zaměstnavatelem
a příděl do FKSP) za rok 2019 v porovnání s rokem 2018 je uveden v následující
tabulce:
Rok Ukazatel Schválený rozpočet Čerpání
Prostředky na platy (v tis. Kč) 63 370 68 338
- z toho VZP (v tis. Kč) 10 000 9 214
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 3 830 4 801
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0
Mzdové náklady - celkem 67 200 73 139
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 97 109
- z toho VZP 14 13
Průměrný plat (v Kč) 54 442 52 246
- z toho VZP (v Kč) 59 524 60 317
Povinné pojistné (v tis. Kč) 22 352 24 583
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 1 249 1 345
Související výdaje - celkem 23 601 25 928
Prostředky na platy (v tis. Kč) 59 944 62 668
- z toho VZP (v tis. Kč) 8 000 7 568
Ostatní osobní náklady (v tis. Kč) 3 489 4 514
- z toho VZP (v tis. Kč) 0 0
Mzdové náklady - celkem 63 433 67 182
Stanovený / prům. přepočetný počet osob 95 108
- z toho VZP 13 11
Průměrný plat (v Kč) 52 583 48 355
- z toho VZP (v Kč) 51 282 57 340
Povinné pojistné (v tis. Kč) 21 567 22 571
Příděl do FKSP (v tis. Kč) 1 199 1 229
Související výdaje - celkem 22 766 23 800
2019
2018
Ke dni 31. 12. 2019 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 109 osob
s průměrným měsíčním platem 52 246 Kč (v roce 2018 ve výši 48 355 Kč). Zůstatek
fondu odměn k 31. 12. 2019 činil 6 117 tis. Kč.
Struktura platů zaměstnanců ÚLZ Praha za rok 2019 v porovnání s rokem 2018
je uvedena v následující tabulce:
147
Rozdělení zaměstnanců ÚLZ Praha podle platových tříd za rok 2019
v porovnání s rokem 2018 je uvedeno v následující tabulce:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2019 1 1 1 8 10 35 7 8 6 31 1
2018 1 1 1 1 3 12 30 7 8 7 29 1
Rok
platová třída (počet osob)
1.7.1.3. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Zákonem č. 336/2018 Sb.3)
byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel
určený na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši
17 314 002 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši 15 546 269 tis. Kč a ostatní
platby za provedenou práci ve výši 1 767 733 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený
rozpočet rozpočtovými opatřeními navýšen o 10 282 tis. Kč.
Rozpočet po změnách výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby
za provedenou práci byl v roce 2019 stanoven ve výši 17 324 284 tis. Kč, z toho na platy
zaměstnanců ve výši 15 552 153 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši
1 772 131 tis. Kč.
Celkové čerpání dosáhlo výše 17 241 735 tis. Kč, tj. 99,52 % rozpočtu
po změnách, z toho platy zaměstnanců ve výši 15 510 477 tis. Kč a ostatní platby
za provedenou práci ve výši 1 731 258 tis. Kč.
Přehled o rozpočtu výdajů za rok 2019 v porovnání s rokem 2018 včetně
nevyčerpaných prostředků státního rozpočtu převedených do nároků z nespotřebovaných
výdajů za platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci je uveden v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Rok
tarifní
plat
příplatek
za vedení
osobní
příplatek
mimořád.
odměna
ostatní
složky
platy
celkem
Fond
odměn
(k 31.12.)
2019 40 403 1 297 11 718 4 795 10 125 68 338 6 117
- z toho:VZP 6 566 0 0 477 2 171 9 214
2018 37 281 1 255 11 134 3 911 9 087 62 668 6 117
- z toho:VZP 5 818 0 0 445 1 305 7 568
148
Rozpočet MRZ NNV
Celkem Platy a OPPP 17 314 002 17 324 284 17 241 735 99,52 17 116 554 60 125 120 214 267
z toho: - platy 15 546 269 15 552 153 15 510 477 99,73 15 466 937 0 43 540 89 228
- OPPP 1 767 733 1 772 131 1 731 258 97,69 1 649 618 60 81 580 125 039
Státní správa Platy a OPPP 1 502 561 1 502 561 1 483 954 98,76 1 462 327 0 21 627 40 234
z toho: - platy 1 476 480 1 476 480 1 450 718 98,26 1 437 975 0 12 743 38 505
- OPPP 26 081 26 081 33 236 127,43 24 352 0 8 884 1 729
Ostatní Platy a OPPP 15 811 441 15 821 723 15 757 781 99,60 15 654 227 60 103 494 174 033
z toho: - platy 14 069 789 14 075 673 14 059 759 99,89 14 028 961 0 30 798 50 723
- OPPP 1 741 652 1 746 050 1 698 022 97,25 1 625 266 60 72 696 123 310
Rozpočet MRZ NNV
Celkem Platy a OPPP 15 458 894 15 469 585 15 475 964 100,04 15 336 593 179 139 192 133 609
z toho: - platy 14 301 886 14 307 895 14 367 257 100,41 14 274 213 54 92 990 33 682
- OPPP 1 157 008 1 161 690 1 108 707 95,44 1 062 380 125 46 202 99 927
Státní správa Platy a OPPP 1 447 212 1 447 498 1 435 204 99,15 1 414 998 0 20 206 32 502
z toho: - platy 1 427 924 1 428 210 1 416 968 99,21 1 398 223 0 18 745 29 988
- OPPP 19 288 19 288 18 236 94,55 16 775 0 1 461 2 514
Ostatní Platy a OPPP 14 011 682 14 022 087 14 040 760 100,13 13 921 595 179 118 986 101 107
z toho: - platy 12 873 962 12 879 685 12 950 289 100,55 12 875 990 54 74 245 3 694
- OPPP 1 137 720 1 142 402 1 090 471 95,45 1 045 605 125 44 741 97 413
% k
RpZ
Z toho čerpání NNV k
31.12.
2018
2018
Schválený
rozpočet
Rok Oblast výdajů
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání
Rozpočet po
změnách
(v tis. Kč)
NNV k
31.12.
2019
2019
Čerpání
% k
RpZ
Z toho čerpání
Rok Oblast výdajů
V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky na platy a ostatní platby
za provedenou práci v celkové výši 214 267 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši
89 228 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 125 039 tis. Kč.
Nevyčerpané prostředky budou využity v roce 2020 na zabezpečení zákonných nároků
státních zaměstnanců, kterým bylo k 1. lednu 2020 na základě systemizace služebního
úřadu MO schválené vládou zrušeno jejich dosavadní systemizované místo (plat při
zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů nebo výplata odbytného), na úpravy
výkonnostního příplatku vojáků z povolání a na zvýšené potřeby prostředků na odstupné
občanských zaměstnanců v souvislosti se zrušením jejich míst k 1. lednu 2020
a skončením pracovního poměru.
1.7.1.4. Závazné limity regulace zaměstnanosti
Kapitole MO byly stanoveny Ministerstvem financí závazné limity regulace
zaměstnanosti, tj. vnitřní limity prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby
za provedenou práci a limity počtů osob v souhrnech pro státní správu (v tom pro ústřední
orgán a pro správu ve složkách obrany), pro ostatní složky mimo státní správu
a pro příspěvkové organizace v členění podle jednotlivých skupin zaměstnanců
odměňovaných podle různých zákonů (vojáci z povolání, zaměstnanci v pracovním
poměru a zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě).
149
1.7.1.4.1. Počty zaměstnanců
Rozpočtové počty pro rok 2019 (bez příspěvkových organizací) byly stanoveny
ve výši 33 622 osob. V průběhu roku 2019 nedošlo k úpravě počtů.
V roce 2019 byl realizován nábor vojáků z povolání v souladu s Koncepcí výstavby
Armády České republiky 2025 na limity regulace zaměstnanosti schválené pro rok 2019.
Ve vazbě na Usnesení vlády ČR ze dne 29. listopadu 2018 č. 78365)
, o systemizaci
služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb.,18)
o státní službě s účinností
od 1. ledna 2019, byly na rok 2019 stanoveny kapitole 307 – Ministerstvo obrany počty
systemizovaných míst státních zaměstnanců včetně objemu prostředků na platy s účinností
od 1. ledna 2019.
Plnění limitu počtů zaměstnanců za rok 2019 (mimo příspěvkové organizace)
je uvedeno v následující tabulce:
(v jednotkách osob)
Kategorie zaměstnanců
Počty zaměstnanců
Limit
Skutečnost (S)
Rozdíl
(S/U)Stanovený Upravený (U)
Vojáci z povolání
a) Státní správa 804 804 734 -70
v tom: ústřední orgán 556 556 498 -58
správa ve složkách obrany 248 248 236 -12
b) Ostatní složky mimo státní správu 24 799 24 799 24 145 -654
Vojáci z povolání celkem 25 603 25 603 24 879 -724
Zaměstnanci v pracovním poměru
a) Státní správa 365 365 343 -22
v tom: ústřední orgán 251 251 230 -21
správa ve složkách obrany 114 114 113 -1
b) Ostatní složky mimo státní správu 6 404 6 404 6 181 -223
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem 6 769 6 769 6 524 -245
Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě
a) Státní správa 1 250 1 250 1 148 -102
v tom: ústřední orgán 1 004 1 004 911 -93
správa ve složkách obrany 246 246 237 -9
b) Ostatní složky mimo státní správu 0 0 0 0
Zaměstnanci na služebních místech celkem 1 250 1 250 1 148 -102
Zaměstnanci celkem
a) Státní správa 2 419 2 419 2 225 -194
v tom: ústřední orgán 1 811 1 811 1 639 -172
správa ve složkách obrany 608 608 586 -22
b) Ostatní složky mimo státní správu 31 203 31 203 30 326 -877
Zaměstnanci celkem 33 622 33 622 32 551 -1 071
Celková nenaplněnost systemizovaných míst v roce 2019 činila 1 071 osob
(nenaplněnost v roce 2018 činila 934 osob). Z této nenaplněnosti bylo neobsazeno
150
724 míst plánovaných pro vojáky z povolání (neobsazeno 578 míst v roce 2018),
245 míst pro zaměstnance v pracovním poměru (neobsazeno 246 míst v roce 2018)
a 102 míst pro zaměstnance na služebních místech (neobsazeno 110 míst v roce 2018).
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2019 činil 32 551,02 osob
(31 622,59 osob za rok 2018), z toho u státní správy činil 2 224,72 osob (2 225,28 osob
za rok 2018), v tom ústřední orgán 1 639,06 osob (1 643,48 osob za rok 2018) a správa ve
složkách obrany 585,66 osob (581,80 osob za rok 2018) a ostatních složek mimo státní
správu činil 30 326,30 osob (29 397,31 osob za rok 2018).
Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců dosaženého v roce 2019
ve srovnání s rokem 2018 podle kategorií zaměstnanců je uvedeno v následující tabulce:
(v jednotkách osob)
Kategorie zaměstnanců
Průměrné přepočtené
počty 2019
Průměrné přepočtené
počty 2018
Meziroční
rozdíl
2019/2018
Vojáci z povolání
a) Státní správa celkem 733,83 722,25 11,58
v tom: - ústřední orgán 497,90 490,20 7,70
- správa ve složkách obrany 235,93 232,05 3,88
b) Ostatní složky mimo státní správu 24 145,54 23 303,06 842,48
Vojáci z povolání celkem 24 879,37 24 025,31 854,06
Zaměstnanci v pracovním poměru
a) Státní správa celkem 342,55 331,66 10,89
v tom: - ústřední orgán 230,07 221,32 8,75
- správa ve složkách obrany 112,48 110,34 2,14
b) Ostatní složky mimo státní správu 6 180,76 6 094,25 86,51
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem 6 523,31 6 425,91 97,40
Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě
a) Státní správa celkem 1 148,34 1 171,37 -23,03
v tom: - ústřední orgán 911,09 931,96 -20,87
- správa ve složkách obrany 237,25 239,41 -2,16
b) Ostatní složky mimo státní správu 0,00 0,00 0,00
Zaměstnanci na služebních místech celkem 1 148,34 1 171,37 -23,03
Zaměstnanci celkem
a) Státní správa celkem 2 224,72 2 225,28 -0,56
v tom: - ústřední orgán 1 639,06 1 643,48 -4,42
- správa ve složkách obrany 585,66 581,80 3,86
b) Ostatní složky mimo státní správu 30 326,30 29 397,31 928,99
Zaměstnanci celkem 32 551,02 31 622,59 928,43
Oproti roku 2018 došlo k navýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců
o 928,43 osob, a to především ve vazbě na nábor vojáků z povolání realizovaný na
základě Koncepce výstavby Armády České republiky 2025.
151
Porovnání vývoje počtů osob v letech 2009 – 2019 podle jednotlivých kategorií
zaměstnanců je uvedeno v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 29.
Přehled o evidenčních počtech zaměstnanců k 31. 12. 2019 u služebních úřadů
kapitoly 307 – Ministerstvo obrany odměňovaných z prostředků na RP 5011 a 5013 je
uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 30.
Porovnání vývoje počtů osob v letech 2009 – 2019 za vojáky z povolání
je uvedeno v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 31.
Porovnání vývoje počtů osob v letech 2009 – 2019 za zaměstnance v pracovním
poměru je uvedeno v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 32.
Porovnání vývoje počtů osob v letech 2016 – 2019 za zaměstnance
na služebních místech je uvedeno v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 33.
1.7.1.4.2. Prostředky na platy
Objem prostředků určených na platy zaměstnanců byl pro kapitolu MO stanoven
v celkové výši 15 546 269 tis. Kč. Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců
ve státní správě byl stanoven ve výši 1 476 480 tis. Kč (z toho u ústředního orgánu
1 157 500 tis. Kč a u správy ve složkách obrany 318 980 tis. Kč). Prostředky na platy
zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly stanoveny ve výši
14 069 789 tis. Kč. V průběhu roku byl stanovený rozpočet rozpočtovými opatřeními
navýšen o 5 884 tis. Kč.
Rozpočet po změnách prostředků na platy zaměstnanců byl v roce 2019 stanoven
na 15 552 153 tis. Kč. Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve státní správě
nebyl upraven, tj. činil 1 746 480 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců u ostatních
složek mimo státní správu byly upraveny na částku ve výši 14 075 673 tis. Kč.
Celkové čerpání dosáhlo výše 15 510 477 tis. Kč, tj. 99,73 % rozpočtu
po změnách, včetně využití nároků z nespotřebovaných výdajů (43 540 tis. Kč), které
byly využity k motivaci zaměstnanců, kteří v roce 2019 plnili zvlášť významné služební
a pracovní úkoly a k výplatě pohyblivých složek platu.
152
Platy zaměstnanců organizačních složek státu v rámci kapitoly MO byly
vypláceny podle zákona č. 262/2006 Sb.9)
, zákona č. 221/1999 Sb.15)
a zákona
č. 234/2014 Sb.18)
, dále podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.52)
, nařízení vlády
č. 59/2015 Sb.53)
a nařízení vlády č. 304/2014 Sb.54)
Přehled o výdajích prostředků na platy za rok 2019 ve srovnání s rokem 2018
včetně peněžních prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů
je uveden v následujícím přehledu:
Rozpočet MRZ NNV
Celkem platy 15 546 269 15 552 153 15 510 477 99,73 15 466 937 0 43 540 89 228
Státní správa 1 476 480 1 476 480 1 450 718 98,26 1 437 976 0 12 742 38 505
v tom: ústřední orgán 1 157 500 1 157 500 1 132 173 97,81 1 119 467 0 12 706 38 034
správa ve složkách obrany 318 980 318 980 318 545 99,86 318 509 0 36 471
Ostatní 14 069 789 14 075 673 14 059 759 99,89 14 028 961 0 30 798 50 723
NNV k
31.12.
2018
Celkem platy 14 301 886 14 307 895 14 367 257 100,41 14 274 213 54 92 990 33 682
Státní správa 1 427 925 1 428 210 1 416 968 99,21 1 398 223 0 18 745 29 988
v tom: ústřední orgán 1 124 287 1 124 287 1 116 969 99,35 1 098 414 0 18 555 25 874
správa ve složkách obrany 303 638 303 923 299 999 98,71 299 809 0 190 4 114
Ostatní 12 873 961 12 879 685 12 950 289 100,55 12 875 990 54 74 245 3 694
2018
(v tis. Kč)
NNV k
31.12.
2019
2019
Čerpání
% k
RpZ
Z toho čerpání
Rok Oblast výdajů
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Nevyčerpané rozpočtové prostředky převedené do nároků z nespotřebovaných
výdajů k 31. 12. 2019 byly v celkové výši 89 228 tis. Kč v členění po následujících
specifických závazných ukazatelích:
 Zajištění obrany ČR silami AČR 46 617 tis. Kč,
 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 41 553 tis. Kč,
 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního
velitele ozbrojených sil 551 tis. Kč,
 Zajištění státní sportovní reprezentace 507 tis. Kč.
153
Následující tabulka obsahuje porovnání průměrných měsíčních platů v letech
2019 a 2018 (v Kč):
Kategorie zaměstnanců
Průměrný měsíční plat
2019
Průměrný měsíční plat
2018
Meziroční rozdíl
2019/2018
Vojáci z povolání
a) Státní správa celkem 63 050 61 921 1 129
v tom: ústřední orgán 68 693 67 692 1 001
správa ve složkách obrany 51 140 49 731 1 409
b) Ostatní složky mimo státní správu 39 238 37 343 1 895
Vojáci z povolání celkem 39 940 38 082 1 858
Zaměstnanci v pracovním poměru
a) Státní správa celkem 44 782 42 328 2 454
v tom: ústřední orgán 47 752 45 594 2 158
správa ve složkách obrany 38 707 35 780 2 927
b) Ostatní složky mimo státní správu 36 278 34 292 1 986
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem 36 725 34 707 2 018
Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě
a) Státní správa celkem 51 627 50 641 986
v tom: ústřední orgán 53 957 53 444 513
správa ve složkách obrany 42 682 39 731 2 951
b) Ostatní složky mimo státní správu 0 0 0
Zaměstnanci na služebních místech celkem 51 627 50 641 986
Zaměstnanci celkem
a) Státní správa celkem 54 341 53 063 1 278
v tom: ústřední orgán 57 562 56 636 926
správa ve složkách obrany 45 326 42 970 2 356
b) Ostatní složky mimo státní správu 38 635 36 711 1 924
Zaměstnanci celkem 39 708 37 861 1 847
Příčinou meziročního navýšení čerpání prostředků na platy v roce 2019 byl
meziroční nárůst prostředků na platy o 6 % u vojáků z povolání, resp. o 7,4 %
u zaměstnanců v pracovním poměru a zaměstnanců na služebních místech dle zákona
o státní službě snížený o vládou schválený objem prostředků na platy nad 3 % hranici
neobsazenosti.
Přehled o vývoji průměrných platů za roky 2009 – 2019 podle jednotlivých
kategorií zaměstnanců je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 34.
Přehled o vývoji průměrných platů vojáků z povolání za roky 2009 – 2019 je
uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 35.
154
Přehled o vývoji průměrných platů zaměstnanců v pracovním poměru za roky
2009 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 36.
Přehled o vývoji průměrných platů zaměstnanců na služebních místech za roky
2015 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 37.
Přehled o čerpání prostředků na platy podle jednotlivých kategorií zaměstnanců
a celkem za roky 2009 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické
přílohy, Příloha č. 25.
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Objem prostředků určených na platy zaměstnanců v pracovním poměru byl
schválen v celkové výši 2 878 757 tis. Kč, z toho pro zaměstnance ve státní správě byl
stanoven ve výši 185 242 tis. Kč (v tom u ústředního orgánu ve výši 132 667 tis. Kč
a u správy ve složkách obrany ve výši 52 575 tis. Kč), pro zaměstnance u ostatních složek
mimo státní správu byl schválen ve výši 2 693 515 tis. Kč. V průběhu roku byl stanovený
rozpočet rozpočtovými opatřeními navýšen o 3 151 tis. Kč.
Rozpočet po změnách prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru byl
v roce 2019 stanoven na 2 881 908 tis. Kč, z toho pro zaměstnance ve státní správě nebyl
upraven, tj. činil 185 242 tis. Kč (v tom u ústředního orgánu ve výši 132 667 tis. Kč
a u správy ve složkách obrany ve výši 52 575 tis. Kč). Pro zaměstnance u ostatních
složek mimo státní správu byl upraven na částku ve výši 2 696 666 tis. Kč.
Celkové čerpání prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru dosáhlo
výše 2 874 793 tis. Kč, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši
8 695 tis. Kč. Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 6 523,31 osob představuje
průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku 36 725 Kč (v roce 2018 ve výši
34 707 Kč). Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení průměrného platu o 2 018 Kč. Nárůst
průměrného platu souvisí s meziročním nárůstem prostředků na platy o 7,4 % snížený
o vládou schválený objem prostředků na platy nad 3 % hranici neobsazenosti s účinností
od 1. l. 2019.
Na mimořádných odměnách bylo vyplaceno 224 181 tis. Kč (7,80 % z vyplacených
prostředků na platy), v roce 2018 to byla částka 184 168 tis. Kč (6,88 % z vyplacených
155
prostředků na platy). Průměrná roční výše vyplacené mimořádné odměny činila 34 367 Kč
(v roce 2018 částka 28 660 Kč).
Na pohyblivých složkách platu, tj. plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za práci
v sobotu a v neděli, v noci, ve svátek a odměna za pracovní pohotovost, bylo vyplaceno celkem
59 466 tis. Kč (2,07 % z vyplacených prostředků na platy), v roce 2018 částka 58 606 tis. Kč
(2,19 % z vyplacených prostředků na platy). Průměrná měsíční výše vyplacených pohyblivých
složek platu činila 760 Kč (v roce 2018 rovněž částka 760 Kč).
Počty zaměstnanců, objemy vyplacených platů a průměrné platy za rok 2019 včetně
srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následující tabulce:
Státní správa celkem 342,55 184 080 44 782
v tom: ústřední orgán 230,07 131 835 47 752
správa ve složkách obrany 112,48 52 246 38 707
Ostatní složky mimo státní správu 6 180,76 2 690 713 36 278
Celkem 6 523,31 2 874 793 36 725
Státní správa celkem 331,66 168 464 42 328
v tom: ústřední orgán 221,32 121 089 45 594
správa ve složkách obrany 110,34 47 375 35 780
Ostatní složky mimo státní správu 6 094,25 2 507 814 34 292
Celkem 6 425,91 2 676 278 34 707
Průměrné
platy
(v Kč)
Rok Zaměstnanci v pracovním poměru
Průměrné
přepočtené počty
osob
Objemy vyplacených
platů
(v tis. Kč)
2018
2019
Přehled o vývoji čerpání prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru
za roky 2009 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 27.
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru
Objem prostředků určených na platy zaměstnanců ozbrojených složek a složek
ve služebním poměru‚ vojáci z povolání) byl schválen v celkové výši 11 940 797 tis. Kč,
z toho pro vojáky z povolání ve státní správě byl stanoven ve výši 564 523 tis. Kč (v tom
u ústředního orgánu ve výši 419 633 tis. Kč a u správy ve složkách obrany ve výši
144 890 tis. Kč). Pro vojáky z povolání u ostatních složek mimo státní správu byl
schválen ve výši 11 376 274 tis. Kč. V průběhu roku byl stanovený rozpočet
rozpočtovými opatřeními navýšen o 2 733 tis. Kč.
156
Rozpočet po změnách prostředků na platy vojáků z povolání byl v roce 2019
stanoven na 11 943 530 tis. Kč, z toho pro vojáky z povolání ve státní správě nebyl
upraven, tj. činil 564 523 tis. Kč (v tom u ústředního orgánu ve výši 419 633 tis. Kč
a u správy ve složkách obrany ve výši 144 890 tis. Kč). Pro zaměstnance u ostatních
složek mimo státní správu byl upraven na částku ve výši 11 379 007 tis. Kč.
Celkové čerpání prostředků na platy vojáků z povolání dosáhlo výše
11 924 258 tis. Kč, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 22 833 tis. Kč.
Průměrný přepočtený počet za rok 2019 činil 24 879,37 vojáků z povolání (v roce 2018 činil
24 025,31 vojáků z povolání). Navýšení o 854 osob oproti roku 2018 souvisí s náborem vojáků
z povolání realizovaný v roce 2019 na základě Koncepce výstavby Armády České republiky
2025.
Průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců byl ve výši 39 940 Kč (v roce 2018
ve výši 38 082 Kč). Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení průměrného platu o 1 858 Kč. Nárůst
průměrného platu souvisí s meziročním nárůstem prostředků na platy o 6,0 % snížený
o vládou schválený objem prostředků na platy nad 3 % hranici neobsazenosti s účinností
od 1. l. 2019.
Na mimořádných odměnách bylo vyplaceno 579 989 tis. Kč (4,86 % z vyplacených
prostředků na platy), v roce 2018 částka 313 910 tis. Kč (2,86 % z vyplacených prostředků
na platy). Průměrná roční výše vyplacené mimořádné odměny činila 23 312 Kč, v roce 2018
částka 13 066 Kč.
Na pohyblivých složkách platu, tj. plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za práci
v sobotu a v neděli, v noci, ve svátek a odměna za pracovní pohotovost bylo vyplaceno celkem
40 261 tis. Kč (0,34 % z vyplacených prostředků na platy), v roce 2018 částka 37 970 tis. Kč
(0,35 % z vyplacených prostředků na platy). Průměrná měsíční výše vyplacených pohyblivých
složek platu činila 135 Kč (v roce 2018 částka 132 Kč).
Počty vojáků z povolání, objemy vyplacených platů a průměrné platy za rok 2019
včetně srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následující tabulce:
157
Státní správa celkem 733,83 555 212 63 050
v tom: ústřední orgán 497,90 410 427 68 693
správa ve složkách obrany 235,93 144 785 51 140
Ostatní složky mimo státní správu 24 145,54 11 369 046 39 238
Celkem 24 879,37 11 924 258 39 940
Státní správa celkem 722,25 536 671 61 921
v tom: ústřední orgán 490,20 398 191 67 692
správa ve složkách obrany 232,05 138 480 49 731
Ostatní složky mimo státní správu 23 303,06 10 442 475 37 343
Celkem 24 025,31 10 979 146 38 082
Průměrné
platy
(v Kč)
Rok Vojáci z povolání
Průměrné
přepočtené počty
osob
Objemy vyplacených
platů
(v tis. Kč)
2018
2019
Přehled o vývoji čerpání prostředků na platy vojáků z povolání za roky 2009 –
2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 26.
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě
Objem prostředků určených na platy zaměstnanců na služebních místech dle
zákona o státní službě (státní zaměstnanci) byl schválen v celkové výši 726 715 tis. Kč,
z toho pro zaměstnance ve státní správě byl stanoven ve výši 726 715 tis. Kč (v tom
u ústředního orgánu ve výši 605 200 tis. Kč a u správy ve složkách obrany ve výši
121 515 tis. Kč).
V průběhu roku nebyl schválený rozpočet upravován, tj. rozpočet po změnách
prostředků na platy státních zaměstnanců byl v celkové výši 726 715 tis. Kč, z toho pro
státní zaměstnance ve státní správě činil 726 715 tis. Kč (v tom u ústředního orgánu ve
výši 605 200 tis. Kč a u správy ve složkách obrany ve výši 121 515 tis. Kč).
Celkové čerpání prostředků na platy státních zaměstnanců dosáhlo výše
711 426 tis. Kč včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 12 012 tis. Kč.
Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 1 148,34 osob představuje průměrný měsíční
plat této kategorie zaměstnanců částku 51 627 Kč (v roce 2018 ve výši 50 641 Kč). Oproti
roku 2018 došlo k navýšení průměrného platu o 986 Kč. Nárůst průměrného platu souvisí
s meziročním nárůstem prostředků na platy o 7,4 % snížený o vládou schválený objem
prostředků na platy nad 3 % hranici neobsazenosti s účinností od 1. l. 2019.
Počty systemizovaných míst zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní
službě kapitoly 307 – Ministerstvo obrany byly na rok 2019 stanoveny s účinností od 1. ledna
158
2019 usnesením vlády ČR č. 78365)
ze dne 29. listopadu 2018, k návrhu systemizace služebních
a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2019.
Na mimořádných odměnách bylo vyplaceno 60 790 tis. Kč (8,54 % z vyplacených
prostředků na platy), v roce 2018 ve výši 72 646 tis. Kč (10,21 % z vyplacených prostředků
na platy). Průměrná roční výše vyplacené mimořádné odměny činila 52 938 Kč, v roce 2018
částka 62 018 Kč.
Na pohyblivých složkách platu, tj. plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za práci
v sobotu a v neděli, v noci, ve svátek a odměna za pracovní pohotovost bylo vyplaceno celkem
3 417 tis. Kč (0,48 % z vyplacených prostředků na platy), v roce 2018 částka 3 210 tis. Kč
(0,45 % z vyplacených prostředků na platy). Průměrná měsíční výše vyplacených pohyblivých
složek platu činí 248 Kč (v roce 2018 částka 228 Kč).
Počty zaměstnanců, objemy vyplacených platů a průměrné platy za rok 2019 včetně
srovnání s rokem 2018 jsou uvedeny v následující tabulce:
Státní správa celkem 1 148,34 711 426 51 627
v tom: ústřední orgán 911,09 589 911 53 957
správa ve složkách obrany 237,25 121 515 42 682
Ostatní složky mimo státní správu 0,00 0 0
Celkem 1 148,34 711 426 51 627
Státní správa celkem 1 171,37 711 833 50 641
v tom: ústřední orgán 931,96 597 689 53 444
správa ve složkách obrany 239,41 114 144 39 731
Ostatní složky mimo státní správu 0,00 0 0
Celkem 1 171,37 711 833 50 641
Průměrné
platy
(v Kč)
Rok Zaměstnanci na služebních místech
Průměrné
přepočtené počty
osob
Objemy vyplacených
platů
(v tis. Kč)
2018
2019
Přehled o vývoji čerpání prostředků na platy zaměstnanců na služebních místech
za roky 2015 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 28.
1.7.1.4.3. Ostatní platby za provedenou práci
Schválený rozpočet určený na ostatní platby za provedenou práci byl stanoven
v celkové výši 1 767 733 tis. Kč, z toho pro státní správu ve výši 26 081 tis. Kč
a pro ostatní složky mimo státní správu ve výši 1 741 652 tis. Kč.
159
V průběhu roku byl stanovený rozpočet navýšen rozpočtovými opatřeními
o 4 398 tis. Kč. Toto navýšení bylo realizováno z dalších kapitol k pokrytí výdajů
na výzkum, vývoj a inovaci.
Rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci byl v roce 2019
stanoven na 1 772 131 tis. Kč. Závazný objem pro státní správu nebyl upraven, tj. činil
26 081 tis. Kč, u ostatních složek mimo státní správu byl upraven na částku
1 746 050 tis. Kč.
Celkové čerpání ostatních plateb za provedenou práci dosáhlo výše
1 731 258 tis. Kč, tj. 97,69 % z rozpočtu po změnách, včetně využití mimorozpočtových
zdrojů ve výši 60 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 81 580 tis. Kč.
Přehled o rozpočtu výdajů za rok 2019 ve srovnání s rokem 2018 včetně
peněžních prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů za ostatní
platby za provedenou práci je uveden v následujícím přehledu:
(v tis. Kč)
Rozpočet MRZ NNV
Celkem 1 767 733 1 772 131 1 731 258 97,69 1 649 618 60 81 580 125 039
Státní správa 26 081 26 081 33 236 127,43 24 352 0 8 884 1 729
v tom: ústřední orgán 16 909 16 909 22 386 132,39 16 112 0 6 274 797
správa ve složkách obrany 9 172 9 172 10 850 118,29 8 240 0 2 610 932
Ostatní složky mimo státní správu 1 741 652 1 746 050 1 698 022 97,25 1 625 266 60 72 696 123 310
NNV k
31.12.2018
Celkem 1 157 008 1 161 690 1 108 707 95,44 1 062 380 125 46 202 99 927
Státní správa 19 288 19 288 18 236 94,55 16 775 0 1 461 2 514
v tom: ústřední orgán 11 831 11 831 11 622 98,23 10 271 0 1 351 1 560
správa ve složkách obrany 7 457 7 457 6 614 88,70 6 504 0 110 954
Ostatní složky mimo státní správu 1 137 720 1 142 402 1 090 471 95,45 1 045 605 125 44 741 97 413
2018
2019
Čerpání
%
k RpZ
Z toho čerpání
NNV k
31.12.2019
Rok Oblast výdajů
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Vyšší čerpání oproti roku 2018 v celkové výši 622 551 tis. Kč je zapříčiněno
z důvodu výplaty vyššího objemu prostředků na příplatek za službu v zahraničí
poskytovaný vojákům vyslaným do zahraniční operace, dále vyššího objemu
vyplaceného na kázeňské odměny vojáků z povolání a na odstupné.
Celkový přehled o struktuře a objemech čerpání prostředků na ostatní platby
za provedenou práci v roce 2019 včetně srovnání s rokem 2018 je uveden v následující
tabulce:
160
(v tis. Kč)
Rok Ostatní platby za provedenou práci Čerpání
2019
Zvláštní příplatek poskytovaný v cizí měně / příplatek za službu v zahraničí 1 018 638
Odstupné 6 012
Odbytné 1 840
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu 125 175
z toho: náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu 73 986
kázeňské odměny vojáků v záloze ve službě 124
odměny a motivační odměny vojáků v záloze ve službě 51 065
Ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci 577 985
z toho: ostatní osobní výdaje 66 952
kázeňské odměny vojáků z povolání 508 956
platy a odchodné představitelů státní moci 1 885
rizikový příspěvek 192
Odměny poskytované státním zaměstnancům 1 608
Celkem 1 731 258
Rok Ostatní platby za provedenou práci Čerpání
2018
Zvláštní příplatek poskytovaný v cizí měně / příplatek za službu v zahraničí 768 215
Odstupné 7 174
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu 101 439
z toho: náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu 63 210
kázeňské odměny vojáků v záloze ve službě 175
odměny a motivační odměny vojáků v záloze ve službě 38 054
Ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci 230 324
z toho: ostatní osobní výdaje 64 808
kázeňské odměny vojáků z povolání 163 780
platy a odchodné představitelů státní moci 1 736
Odměny poskytované státním zaměstnancům 1 410
Rizikový příspěvek 145
Celkem 1 108 707
Rozhodující položkou v čerpání ostatních plateb za provedenou práci byly
prostředky vyplacené jako příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle § 68b
zákona č. 221/1999 Sb.15)
příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí, a to
v celkové výši 1 018 638 tis. Kč, z toho 44 416 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných
výdajů. Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení čerpání těchto výdajů o 250 423 tis. Kč
zejména v důsledku vyššího počtu nasazených vojáků z povolání v jednotlivých misích.
Průměrný počet vojáků, kterým byl v roce 2019 vyplácen příplatek za službu v zahraničí,
činil 806 osob (v roce 2018 byl průměrný počet 594 osob).
Výše příplatku za službu v zahraničí je stanovena v závislosti na vojenské
hodnosti vojáka, klimatických podmínkách v místě nasazení a míře ohrožení života
a zdraví při vedení bojové činnosti a pohybuje se v souladu s ustanovením zákona
161
č. 221/1999 Sb.15)
v rozpětí mezi 1 350 Kč až 5 200 Kč denně. Průměrná výše zvláštního
příplatku činila 105 tis. Kč (v roce 2018 činila průměrná výše 108 tis. Kč).
Dále byly hrazeny následující výdaje na ostatní platby za provedenou práci:
 kázeňské odměny vojákům z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb.15)
, ve výši
508 956 tis. Kč, z toho 15 030 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů (v roce
2018 vyplaceno na kázeňských odměnách 163 780 tis. Kč). Průměrná roční výše
vyplacené kázeňské odměny činila 20 457 Kč (v roce 2018 částka 6 817 Kč),
 peněžní náležitosti podle zákona č. 45/2016 Sb.14)
a zákona č. 585/2004 Sb.36)
,
tj. náležitosti vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení a odměny vojákům
v záloze, byly vyplaceny 3 031 vojákům v celkové výši 125 175 tis. Kč (v roce
2018 vyplaceno 7 468 vojákům v celkové výši 101 439 tis. Kč). Z této částky
činilo 73 986 tis. Kč na výplatu náležitostí osob vykonávajících vojenská cvičení
a další vojenskou službu, z toho 13 806 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných
výdajů (v roce 2018 to bylo ve výši 63 210 tis. Kč), 124 tis. Kč na kázeňské
odměny (v roce 2018 to bylo ve výši 175 tis. Kč) a 51 065 tis. Kč na výplatu
odměn a motivačních odměn vojákům v záloze, z toho 30 tis. Kč z nároků
z nespotřebovaných výdajů (v roce 2018 to bylo ve výši 38 054 tis. Kč).
 odměny poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
podle §§ 74 - 77 zákona č. 262/2006 Sb.9)
, tj. dohod o provedení práce a dohod
o pracovní činnosti v celkové výši 66 952 tis. Kč, z toho 60 tis. Kč
z mimorozpočtových zdrojů a 4 924 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů
(v roce 2018 to bylo ve výši 64 808 tis. Kč),
 odstupné hrazené zaměstnancům v pracovním poměru podle § 67 zákona
č. 262/2006 Sb.9)
, které bylo vyplaceno ve výši 6 012 tis. Kč, z toho 1 520 tis. Kč
z nároků z nespotřebovaných výdajů zaměstnancům, se kterými byl rozvázán
pracovní poměr v důsledku organizačních změn (v roce 2018 to bylo ve výši
7 174 tis. Kč),
 náležitosti představitelů státní moci podle zákona č. 236/1995 Sb.20)
ve výši
1 885 tis. Kč (v roce 2018 to bylo ve výši 1 736 tis. Kč),
162
 odbytné hrazené státním zaměstnancům podle § 72 zákona č. 234/2014 Sb.18)
ve výši 1 840 tis. Kč, z toho 1 840 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů
(v roce 2018 nebylo vyplaceno),
 odměny poskytované státním zaměstnancům podle § 86 odst. 4 zákona o státní
službě ve výši 1 608 tis. Kč, z toho 10 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných
výdajů (v roce 2018 to bylo ve výši 1 410 tis. Kč),
 rizikový příspěvek poskytovaný zaměstnanci v pracovním poměru podle § 44b
zákona č. 219/1999 Sb.22)
ve výši 192 tis. Kč, z toho 4 tis. Kč z nároků
z nespotřebovaných výdajů (v roce 2018 to bylo ve výši 145 tis. Kč),
K 31. prosinci 2019 zůstaly nevyužity prostředky v celkové výši 125 039 tis. Kč,
které byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů v následujícím členění:
 v důsledku snížení požadavků na uzavírání dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr nebyly využity prostředky na výplatu odměn za tyto práce
v celkové výši 21 380 tis. Kč,
 v důsledku restrukturalizace jednotek příslušníků mnohonárodních sil v zahraničí
zůstalo nevyčerpáno u příplatku za službu v zahraničí 99 210 tis. Kč,
 z důvodu nástupu nižšího počtu vojáků na cvičení nebyly čerpány prostředky
na odměny vojákům v záloze a náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení
ve výši 3 884 tis. Kč,
 nebyly čerpány prostředky na odstupné poskytované zaměstnanci, se kterým byl
rozvázán pracovní poměr ve výši 191 tis. Kč,
 nebyly čerpány prostředky na plat ministra obrany výši 188 tis. Kč,
 nebyly čerpány prostředky na peněžité odměny udělované státním zaměstnancům
ve výši 175 tis. Kč,
 nebyly čerpány prostředky na kázeňské odměny vojáků z povolání ve výši
11 tis. Kč.
Přehled o vývoji čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci
za roky 2009 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 38.
163
Přehled o čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci po oblastech
za roky 2009 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 39.
1.7.1.5. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Zákonem č. 336/2018 Sb.3)
byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel
určený na povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 6 072 526 tis. Kč.
V průběhu roku byl schválený rozpočet rozpočtovými opatřeními navýšen
o 2 807 tis. Kč.
Rozpočet po změnách výdajů na povinné pojistné placené zaměstnavatelem byl
v roce 2019 stanoven na 6 075 333 tis. Kč.
Celkové čerpání prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem dosáhlo
výše 6 030 906 tis. Kč, tj. 99,27 % rozpočtu po změnách, včetně využití nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 24 300 tis. Kč.
Výdaje v této oblasti představovaly rozpočtové prostředky vynaložené podle
zákona č. 589/1992 Sb.40)
, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 592/1992 Sb.41)
,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Přehled o rozpočtu výdajů za rok 2019 ve srovnání s rokem 2018 včetně
nevyčerpaných rozpočtových prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných
výdajů za povinné pojistné je uveden v následujícím přehledu:
164
(v tis. Kč)
Rozpočet MRZ NNV
Vojáci z povolání 3 539 180 3 572 542 3 520 412 98,54 3 509 046 0 11 366 64 108
Zaměstnanci v pracovním poměru a
na služebních místech
902 748 891 151 895 831 100,53 890 654 0 5 177 927
Ostatní 23 165 15 474 13 303 85,97 12 378 0 925 3 947
Celkem 4 465 093 4 479 167 4 429 546 98,89 4 412 078 0 17 468 68 982
Vojáci z povolání 1 274 106 1 268 349 1 272 557 100,33 1 267 938 0 4 619 631
Zaměstnanci v pracovním poměru a
na služebních místech
324 989 322 233 323 993 100,55 322 115 0 1 878 276
Ostatní 8 338 5 584 4 810 86,14 4 475 0 335 1 416
Celkem 1 607 433 1 596 166 1 601 360 100,33 1 594 528 0 6 832 2 323
Povinné pojistné celkem 6 072 526 6 075 333 6 030 906 99,27 6 006 606 0 24 300 71 305
NNV k
31.12.2018
Vojáci z povolání 3 253 197 3 247 448 3 249 403 100,06 3 214 824 5 34 574 32 748
Zaměstnanci v pracovním poměru a
na služebních místech
843 134 838 547 847 724 101,09 834 612 8 13 104 3 952
Ostatní 33 148 31 872 28 998 90,98 27 568 24 1 406 4 665
Celkem 4 129 479 4 117 867 4 126 125 100,20 4 077 004 37 49 084 41 365
Vojáci z povolání 1 171 151 1 157 738 1 169 562 101,02 1 157 077 2 12 483 669
Zaměstnanci v pracovním poměru a
na služebních místech
303 529 301 890 305 313 101,13 300 593 3 4 717 1 304
Ostatní 11 931 11 477 10 447 91,03 9 932 9 506 1 676
Celkem 1 486 611 1 471 105 1 485 322 100,97 1 467 602 14 17 706 3 649
Povinné pojistné celkem 5 616 090 5 588 972 5 611 447 100,40 5 544 606 51 66 790 45 014
Pojistné na sociální zabezpečení ve výši 25 % z vyměřovacího základu
2019
Pojistné na sociální zabezpečení ve výši 25 % z vyměřovacího základu
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyměřovacího základu
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyměřovacího základu2018
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31.12.2019
Rok Oblast výdajů
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 došlo v této oblasti k navýšení čerpání o 419 459 tis. Kč, z toho
u pojistného na sociální zabezpečení o 303 421 tis. Kč, tj. o 7,35 % a pojistného na
veřejné zdravotní pojištění o 116 038 tis. Kč, tj. o 7,81 %.
Nevyčerpané prostředky budou využity v roce 2020 na zabezpečení zákonných
nároků státních zaměstnanců, kterým bylo k 1. lednu 2020 na základě systemizace
služebního úřadu MO schválené vládou zrušeno jejich dosavadní systemizované místo,
na úpravy výkonnostního příplatku vojáků z povolání a zvýšené potřeby na pokrytí
odměn na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Přehled o čerpání prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem
v členění na sociální a zdravotní pojistné za roky 2009 – 2019 je uveden v části
III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 40.
Přehled o čerpání prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem
v členění podle kategorií zaměstnanců za roky 2009 – 2019 je uveden v části
III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 41.
165
Přehled o čerpání prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem
za vojáky z povolání v členění na sociální a zdravotní pojistné za roky 2009 – 2019
je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 42.
Přehled o čerpání prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem
za zaměstnance v pracovním poměru v členění na sociální a zdravotní pojistné za roky
2009 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 43.
1.7.1.6. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb
Zákonem č. 336/2018 Sb.3)
byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel
určený na převod prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb v celkové výši
310 925 tis. Kč (286 038 tis. Kč v roce 2018) pro 33 622 zaměstnanců. V průběhu roku
byl schválený rozpočet rozpočtovými opatřeními navýšen o 119 tis. Kč.
Rozpočet po změnách výdajů určených na příděl do fondu kulturních
a sociálních potřeb byl v roce 2019 stanoven na 311 044 tis. Kč.
Pro účely zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, bývalých
zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků podle vyhlášky č. 114/2002 Sb.59)
, o fondu
kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, byl fond vytvořen
základním přídělem, který činí 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy,
tj. ve skutečné výši 310 216 tis. Kč, tj. 99,73% rozpočtu po změnách. V uvedené částce
jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 871 tis. Kč.
Přehled o rozpočtu výdajů za rok 2019 ve srovnání s rokem 2018 včetně
rozpočtových prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů na příděl
do fondu kulturních a sociálních potřeb je uveden v následujícím přehledu:
(v tis. Kč)
Rozpočet MRZ NNV
2019 FKSP 310 925 311 044 310 216 99,73 309 345 0 871 1 779
NNV k
31.12.2018
2018 FKSP 286 038 286 159 287 360 100,42 285 499 1 1 860 660
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání
NNV k
31.12.2019
Rok
Oblast
výdajů
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
V rámci organizační složky státu MO byl z prostředků skutečného přídělu
ve výši 310 216 tis. Kč vytvářen jednotný centralizovaný fond pro zabezpečení
166
kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní
službě nebo pracovním poměru, vojáků z povolání, bývalých zaměstnanců (důchodců)
a jejich rodinných příslušníků, ze kterého byly vyčleněny rozpočtové prostředky
pro tyto kategorie osob takto:
(v tis. Kč)
Zálohový příděl -
zaměstnanci
Zálohový příděl -
důchodci
Zálohový příděl -
celkem
298 716 11 500 310 216
Výdaje z fondu kulturních a sociálních potřeb
Prostředky FKSP byly používány v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb.59)
Ze základního (skutečného) přídělu prostředků FKSP roku 2019 byly
uskutečněny výdaje v celkové výši 609 872 tis. Kč (204 287 tis. Kč v roce 2018),
tj. 196,66 % skutečného přídělu. Zaměstnanci využily zůstatky na osobních účtech,
proto jsou výdaje na rámec skutečného přídělu. Prostředky byly použity na následující
účely:
(v tis. Kč)
Druh výdajů Výdaje
Půjčky 50
Příspěvky na závodní stravování 86 006
Příspěvky na závodní stravování VSZ - jiné NS 61
Příspěvky na smluvní stravování - jiné NS 375
Příspěvek na rekreace 350 144
Příspěvek na dětské rekreace 8 901
Příspěvek na kulutru, tělovýchovu a sport 148 849
Jednorázové sociální výpomoci 260
Dary při životních výročích 725
Dary za mimořádnou aktivitu 479
Příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 13 489
Příspěvek na životní pojištění 404
Příspěvek na provoz zařízení 15
Příspěvek odborové organizaci 90
Opravy hmotného majetku pořízeného z FKSP 24
Celkem 609 872
Přehled o výdajích z FKSP podle jednotlivých kategorií zaměstnanců:
(v tis. Kč)
Výdaje
zaměstnanci
Výdaje důchodci
(včetně zůstatku z minulých let)
Výdaje celkem
k 31.12.2019
598 834 11 038 609 872
167
Výdaje z FKSP vyjádřené v procentech ve vztahu k zálohově vytvářenému
fondu:
(v tis. Kč)
Kategorie Zálohové příděly Výdaje
Čerpání v %
k 31.12.2019
Zaměstnanci 298 716 598 834 200,47
Důchodci 11 500 11 038 95,98
Celkem 310 216 609 872 196,60
Půjčky
Půjčky na bytové účely a půjčky k překlenutí tíživé finanční situace byly
poskytovány zaměstnancům průběžně v rozsahu finančních prostředků získaných
ze splátek již dříve udělených půjček.
K 31. 12. 2019 činil celkový objem prostředků vyčleněných na půjčky
169 251 tis. Kč (169 301 tis. Kč v roce 2018). Zůstatky z dosud nesplacených půjček
činily celkem 154 085 tis. Kč (158 511 tis. Kč v roce 2018) a oproti roku 2018 se tento
objem snížil o 4 426 tis. Kč. Poskytnuté půjčky na úložných účtech dosahovaly
4 986 tis. Kč. V roce 2019 byly poskytnuty půjčky v celkovém objemu 63 523 tis. Kč
(60 653 tis. Kč v roce 2018).
Do roku 2020 byly převedeny zůstatky na běžném účtu FKSP ve výši
217 468 tis. Kč (509 290 tis. Kč v roce 2018). V uvedené částce je zahrnut i zůstatek
na půjčky pro zaměstnance ve výši 20 153 tis. Kč (15 043 tis. Kč do roku 2019).
K 31. 12. 2019 bylo nedočerpáno na osobních účtech zaměstnanců a na účtech
útvarů 156 759 tis. Kč (434 690 tis. Kč k 31. 12. 2018).
Přehled o stavu čerpání FKSP za roky 2009 – 2019 je uveden v části
III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 44.
1.7.2. VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE VČETNĚ
PROGRAMŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ
ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů byly v roce 2019 závazným průřezovým
ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO se schváleným rozpočtem výdajů ve výši
414 486 tis. Kč, který byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními navýšen
168
o 43 660 tis. Kč na 458 146 tis. Kč. Tyto prostředky byly do kapitoly MO převedeny
z jiných rozpočtových kapitol (Grantové agentury, Technologické agentury,
Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva
vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu).
Čerpání v této oblasti výdajů bylo uskutečněno ve výši 482 746 tis. Kč, což
představuje 105,37 % rozpočtu po změnách. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 125 001 tis. Kč. Čerpání bez započtení výdajů
z nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 357 745 tis. Kč, což je 78,09 % rozpočtu po
změnách.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 121 062 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů.
Srovnání souhrnných údajů v letech 2019 a 2018 za oblast výdajů na výzkum,
vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních
programů je uvedeno níže:
(v tis. Kč)
Rok
Rozpočet
schválený
Rozpočet
po změnách
Čerpání
% Č k
RPZ
Čerpání NNV k
31.12.2019Rozpočet MRZ NNV
2019 414 486 458 146 482 746 105,37 357 745 0 125 001 121 062
NNV k
31.12.2018
2018 436 040 453 477 502 546 110,82 322 527 0 180 019 147 063
Přehled o rozpočtu a skutečných výdajích v podrobném členění v rámci
průřezového ukazatele na rok 2019 je uveden v následujícím přehledu:
169
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
414 486 458 146 482 746 105,37 357 745 0 125 001 121 062
414 486 458 146 482 746 105,37 357 745 0 125 001 121 062
106 123 106 123 89 428 84,27 77 608 0 11 820 38 125
308 363 352 023 393 318 111,73 280 137 0 113 181 82 937
0 0 0 0,00 0 0 0 0
308 363 333 447 375 533 112,62 262 352 0 113 181 82 146
0 9 923 9 389 94,62 9 389 0 0 534
94 489 94 489 81 387 86,13 69 793 0 11 594 33 928
8 534 8 534 6 766 79,28 6 766 0 0 1 768
Institucionální podpora
výzkumných organizací podle
zhodnocení jimi dosažených
výsledků
Institucionální podpora na
mezinárodní spolupráci ČR ve
výzkumu a vývoji
Výdaje na výzkum, vývoj
a inovace včetně programů
spolufinancovaných z prostředků
zahraničních programů
v tom:
ze státního rozpočtu celkem
Prostředky
(oblast výdajů)
Účelová podpora na programy
aplikovaného výzkumu, vývoje
a inovací
Účelová podpora na specifický
vysokoškolský výzkum
v tom:
institucionální podpora celkem
účelová podpora celkem
podíl prostředků zahraničních
programů
NNV k
31.12.2019
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
z toho čerpání
Čerpání
% Č k
RpZ
Přehled o čerpání prostředků na VVI po jednotlivých ukazatelích za roky 2010 –
2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 46.
1.7.2.1. Institucionální podpora celkem
Výdaje na institucionální podporu byly v roce 2019 poskytovány v souladu
se zákonem č. 130/2002 Sb.8)
Peněžní prostředky byly čerpány na rozvoj výzkumných
pracovišť rezortu MO a zabezpečení veřejných soutěží a kontrolu plnění úkolů ve
výzkumu, vývoji a inovacích a na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji.
Srovnání údajů roku 2019 s rokem 2018 je uvedeno v následujícím přehledu:
170
(v tis. Kč)
Rok
Rozpočet
schválený
Rozpočet
po změnách
Čerpání
% Č k
RPZ
Čerpání NNV k
31.12.2019Rozpočet MRZ NNV
2019 106 123 106 123 89 428 84,27 77 608 0 11 820 38 125
NNV k
31.12.2018
2018 102 200 102 200 104 709 102,46 86 282 0 18 427 21 430
Zákonem č. 336/2018 Sb.3)
byl na závazný ukazatel institucionální podpora
celkem stanoven rozpočet pro rok 2019 v celkové výši 106 123 tis. Kč, který nebyl
v průběhu roku upravován.
V rámci průřezového ukazatele institucionální výdaje celkem byly zákonem
č. 336/2018 Sb.3)
stanoveny dílčí průřezové ukazatele:
 Výdaje na institucionální podporu výzkumných organizací podle jimi
zhodnocených výsledků (blíže specifikováno v části 1.7.5.) se schváleným
rozpočtem výdajů ve výši 94 489 tis. Kč, který dále nebyl upravován,
a čerpáním ve výši 81 387 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů
ve výši 11 594 tis. Kč),
 Výdaje na institucionální podporu na mezinárodní spolupráci ČR ve
výzkumu a vývoji (blíže specifikováno v části 1.7.6.) se schváleným
rozpočtem výdajů ve výši 8 534 tis. Kč, který nebyl dále upravován
a čerpáním ve výši 6 766 tis. Kč.
Mimo dílčí průřezové ukazatele na institucionální podporu byly v rámci
průřezového ukazatele institucionální výdaje celkem ze schváleného rozpočtu
3 100 tis. Kč čerpány peněžní prostředky ve výši 1 275 tis. Kč (včetně nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 226 tis. Kč). Tyto prostředky byly určeny zejména
na úhrady dohod o provedení práce a zákonných odvodů oponentům projektů
obranného výzkumu a vývoje v programu 907 930 a na odměny za duševní vlastnictví
včetně zákonných odvodů.
Peněžní prostředky v rámci institucionální podpory byly v roce 2019
součástí programu č. 907 930 - Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany, v jehož
rámci bylo realizováno financování podpory 7 výzkumných organizací: Fakulty
vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany
(34 341 tis. Kč), Fakulty vojenského zdravotnictví Hradec Králové (27 652 tis. Kč),
Vojenského zdravotního ústavu Praha (4 967 tis. Kč), Vojenského veterinárního ústavu
171
Hlučín (1 923 tis. Kč), příspěvkových organizací Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha (7 505 tis. Kč), CASRI Praha (3 000 tis. Kč)
a podnikatelského subjektu Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno (2 000 tis. Kč) na
základě dosažených výsledků v předchozích letech.
V rámci programu 907 930 byla řešena i oblast mezinárodní spolupráce pod
záštitou Evropské obranné agentury, kdy byla Česká republika v roce 2019 zapojena do
3 výzkumných projektů – „ALBA – Advanced Light Ballistic Protection“, smlouva
s příjemcem VVÚ, s. p. Brno a čerpáním ve výši 3 422 tis. Kč. V prosinci 2019 byl
uhrazen příspěvek do rozpočtu Evropské obranné agentury prostřednictvím Vojenského
výzkumného ústavu, s. p. Brno ve výši 3 344 tis. Kč na nově zahajovaný projekt
„PATCHBOND II - Bolt Free Battle and Operational Damage Repairs of Composite
Aircraft Primary Structures“. Projekt „EMTEEC – Energetic Materials towards an
Enhanced European Capability“ pro příjemce EXPLOSIA, a.s., Pardubice nebyl v roce
2019 realizován (blíže specifikováno v části 1.7.6.).
V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb.8)
byla zabezpečena podpora ostatních
aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací - zabezpečení veřejných soutěží a veřejných
zakázek ve výši 1 275 tis. Kč (bližší specifikace programu 907 930 je uvedena v části
1.7.11.5).
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 38 125 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů.
Nedočerpání prostředků určených na institucionální podporu v roce 2019 ovlivnily
především složitosti v aplikaci zákona č. 134/2016 Sb.24)
v podmínkách rezortu obrany,
zejména pokud šlo o nákup materiálu a služeb z oblasti vědy a výzkumu. V jejich
důsledku docházelo k někdy neúměrnému zpoždění od zadání požadavku na nákup do
jeho realizace v řádu několika měsíců, což značně ztěžovalo řešitelům plnění jejich
výzkumných úkolů.
K opakujícím se jevům při plánování institucionální podpory patří nadhodnocení
plánovaných prostředků na cestovní náklady řešiteli, které následně nejsou v daném
roce využity. Částečně je tato situace řešena úpravou limitů v průběhu rozpočtového
roku.
V rámci dlouhodobých koncepčních záměrů rozvoje organizace UO Brno a FVZ
Hradec Králové nebyly dočerpány prostředky v celkové výši 33 591 tis. Kč, z toho
172
osobní výdaje ve výši 18 402 tis. Kč. Nebyla realizována část osobních výdajů
vyčleněná na realizaci motivačního programu, který byl zakotven v platném Rozhodnutí
o poskytnutí institucionální podpory na řešení dlouhodobého záměru rozvoje výzkumné
organizace. Část osobních výdajů bude využito v roce 2020 na plánovaný motivační
program v rámci institucionální podpory. V rámci běžných výdajů vznikly úspory
u zahraničních služebních cest, kdy nebyly realizovány všechny plánované konference
a sympozia. Také v oblasti nákupu materiálu nebyly pořízeny všechny komodity, nebo
došlo k výrazným úsporám při jejich realizaci. V oblasti kapitálových výdajů byly nižší
náklady u plánovaných nákupů strojů, přístrojů a zařízení a u výdajů na výpočetní
techniku. Také nebyly realizovány všechny plánované nákupy v rámci dlouhodobých
výzkumných záměrů organizace.
Tyto nevyčerpané prostředky mají umožnit UO Brno v roce 2020 realizovat
rozsáhlou obnovu přístrojového vybavení pracoviště. Jedná se o dynamometr
s ovládacím řídicím systémem, jednoválcový výzkumný motor (Single
Cylinder Research Engine „Hydra Diesel“), soupravu bezpilotního prostředku
s příslušenstvím a univerzální stolní skenovací elektronový mikroskop – Scanning
Electron Microscope (specifikace již schválena v roce 2019).
U výdajů na ostatní aktivity v rámci podpory obranného výzkumu a vývoje nebyly
využity prostředky v celkové výši 1 825 tis. Kč z důvodu, že byl zařazen do programu
907 020 menší počet projektů s velkým objemem prostředků. Tato skutečnost snížila
počet nutných oponentů, které je potřeba vyplatit.
V oblasti mezinárodní spolupráce nebyly čerpány prostředky ve výši
1 768 tis. Kč, které budou použity v roce 2020 na platbu projektu „EMTEEC –
Energetic Materials towards an Enhanced European Capability“ pro příjemce
EXPLOSIA, a.s., Pardubice.
1.7.2.2. Účelová podpora celkem
V rámci účelové podpory byly řešeny národní a rezortní výzkumné a vývojové
programy, včetně transferovaných účelových výdajů z jiných kapitol. Srovnání údajů
roku 2019 s rokem 2018 je uvedeno v následujícím přehledu:
173
(v tis. Kč)
Rok
Rozpočet
schválený
Rozpočet po
změnách
Čerpání
% Č k
RPZ
Čerpání NNV
k 31.12.2019Rozpočet MRZ NNV
2019 308 363 352 023 393 318 111,73 280 137 0 113 181 82 937
NNV k
31.12.2018
2018 333 840 351 277 397 837 113,25 236 245 0 161 592 125 633
Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2019 stanoven zákonem
č. 336/2018 Sb.3)
v celkové výši 308 363 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený
rozpočet navýšen o 43 660 tis. Kč na částku 352 023 tis. Kč. Tyto prostředky byly do
kapitoly MO převedeny z rozpočtových kapitol Grantové agentury, Technologické
agentury, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu v této struktuře:
 Na základě rozhodnutí Grantové agentury byly transferovány do kapitoly MO
běžné výdaje v celkové výši 8 653 tis. Kč na 4 grantové projekty pro
Univerzitu obrany – FVZ Hradec Králové, čerpáno bylo 8 396 tis. Kč,
tj. 97,03 % rozpočtu po změnách.
 Na základě žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly
transferovány do kapitoly MO na specifický vysokoškolský výzkum a na
projekt obranného výzkumu výdaje v celkové výši 10 583 tis. Kč na
3 projekty pro Univerzitu obrany a Fakultu vojenského zdravotnictví Hradec
Králové, čerpány byly prostředky ve výši 9 856 tis. Kč, tj. 93,13 % rozpočtu
po změnách.
 Na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví byly převedeny do kapitoly MO
v oblasti běžných výdajů rozpočtové prostředky ve výši 7 101 tis. Kč na
4 projekty pro Fakultu vojenského zdravotnictví Hradec Králové, čerpány
byly ve výši 6 953 tis. Kč, tj. 97,92 % rozpočtu po změnách.
 Na základě žádosti Ministerstva vnitra byly do kapitoly MO transferovány
rozpočtové prostředky v oblasti běžných výdajů ve výši 14 187 tis. Kč celkem
na 10 projektů, z toho 4 projekty pro Univerzitu obrany Brno, 2 projekty pro
FVZ Hradec Králové, 3 projekty pro Vojenský zdravotní ústav Praha
a 1 projekt pro Vojenský veterinární ústav Hlučín. Čerpáno bylo
174
12 689 tis. Kč, tj. 89,44 % rozpočtu po změnách. V čerpání byly zahrnuty
nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 438 tis. Kč.
 Na základě rozhodnutí Technologické agentury byly do kapitoly MO
převedeny na projekty obranného výzkumu a vývoje rozpočtové prostředky
v oblasti běžných výdajů ve výši 2 296 tis. Kč na 2 projekty pro Fakultu
vojenského zdravotnictví Hradec Králové a 1 projekt pro Univerzitu obrany
Brno. Čerpáno bylo 2 321 tis. Kč, tj. 101,09 % rozpočtu po změnách.
V čerpání byly zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 41 tis. Kč.
 Na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu byly do kapitoly MO
transferovány rozpočtové prostředky v oblasti běžných výdajů ve výši
840 tis. Kč na 1 projekt pro Univerzitu obrany. Čerpáno bylo 839 tis. Kč,
tj. 99,94 % rozpočtu po změnách.
V rámci ukazatele účelové podpory celkem byly zákonem č. 336/2018 Sb.3)
stanoveny dílčí průřezové ukazatele:
 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací
(blíže specifikováno v části 1.7.3.) se schváleným rozpočtem výdajů ve výši
308 363 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na výši
333 447 tis. Kč, čerpání peněžních prostředků bylo realizováno ve výši
375 533 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši
113 181 tis. Kč),
 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (blíže specifikováno
v části 1.7.4.), s rozpočtovými prostředky přidělenými až na základě transferu
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 9 923 tis. Kč
a čerpáním rozpočtových prostředků ve výši 9 389 tis. Kč.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny peněžní
prostředky ve výši 82 937 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů.
Nedočerpání peněžních prostředků se týká rezortního programu 907 020 ve výši
76 801 tis. Kč a transferovaných prostředků z jiných kapitol ve výši 6 136 tis. Kč.
V programu 907 020 došlo k nedočerpání peněžních prostředků zejména
u projektů:
175
 KOPR – „Kooperující akviziční systém s komplety MBK a UAV“ proběhla
vratka prostředků ve výši 9 928 tis. Kč od příjemce dotace Vojenský
technický ústav, s. p. Praha. Využití těchto prostředků je smluvně
zakotveno do roku 2020,
 NANOOBVAZ – „Použití nanotechnologie v obvazových
materiálech“ proběhla vratka neinvestiční dotace ve výši 260 tis. Kč od
ÚVN-VoFN Praha z důvodu převodu těchto prostředků na investiční
dotaci. Tato investice bude realizována v roce 2020,
 LASERVISION – „Vliv laserových refrakčních operací oka na kvalitu
vidění při použití NVG“ proběhla vratka ve výši 45 tis. Kč od příjemce
Ústavu leteckého zdravotnictví, p. o. Praha z důvodu převodu těchto
prostředků na řešení projektu v roce 2020,
 KLAZAŘ – „Klasifikace záznamů řeči“ proběhla vratka ve výši 52 tis. Kč
od příjemce Vojenský technický ústav, s. p. Praha,
 MOB-EXCON – „Mobilní zařízení živé simulace“ proběhla vratka ve výši
127 tis. Kč od příjemce Vojenský technický ústav, s. p. Praha z důvodu
ukončení projektu.
V průběhu roku 2019 zůstalo 66 389 tis. Kč bez smluvního vázání na projekty
obranného výzkumu a vývoje. Vzhledem k rozpočtu programu na rok 2020 budou tyto
prostředky využity na nově zadávané projekty, u kterých uzavření smluvního vztahu
a zahájení financování bude až v roce 2020.
Na účelové dotace nebylo vyčerpáno 6 136 tis. Kč převedených z rozpočtových
kapitol Grantové agentury (257 tis. Kč), Technologické agentury (20 tis. Kč),
Ministerstva zdravotnictví (148 tis. Kč), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(727 tis. Kč), Ministerstva vnitra (4 983 tis. Kč) a Ministerstva průmyslu a obchodu
(1 tis. Kč). Důvodem nedočerpání prostředků byla nižší cena nakupovaných komodit
proti předpokladu, dále nižší cestovní náklady z důvodu neuskutečnění všech
plánovaných zahraničních a tuzemských cest. Část prostředků transferovaných
z Ministerstva vnitra na řešení projektu obranného výzkumu pro řešitele v působnosti
UO Brno byla do kapitoly převedena až v listopadu 2019. V návaznosti na tuto
skutečnost došlo k posunutí plnění stanovených etap řešení a následnému přesunu
čerpání výdajů do roku 2020.
176
Přehled o čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace v členění na účelovou
a institucionální podporu za roky 2009 – 2019 je uveden v části III. - Ostatní
tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 45.
1.7.3. ÚČELOVÁ PODPORA NA PROGRAMY APLIKOVANÉHO
VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ
Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2019 stanoven zákonem
č. 336/2018 Sb.3)
v celkové výši 308 363 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený
rozpočet navýšen o transfery z kapitol Ministerstva zdravotnictví, Technologické
agentury, Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 25 084 tis. Kč
na částku 333 447 tis. Kč. Srovnání údajů roku 2019 s rokem 2018 je uvedeno
v následujícím přehledu:
(v tis. Kč)
Rok
Rozpočet
schválený
Rozpočet
po změnách
Čerpání
% Č k
RPZ
Čerpání NNV
k 31.12.2019Rozpočet MRZ NNV
2019 308 363 333 447 375 533 112,62 262 352 0 113 181 82 146
NNV
k 31.12.2018
2018 333 840 332 746 380 013 114,21 218 421 0 161 592 124 926
Transfery z jiných kapitol v částce 25 084 tis. Kč byly čerpány ve výši
23 269 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů 2 479 tis. Kč následovně:
– Na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví bylo převedeno do kapitoly
MO v oblasti běžných výdajů celkem 7 101 tis. Kč, čerpáno bylo
6 953 tis. Kč,
– Na základě rozhodnutí Technologické agentury byly převedeny do kapitoly
MO běžné výdaje v celkové výši 2 296 tis. Kč, čerpáno bylo 2 321 tis. Kč,
z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 41 tis. Kč,
– Na základě žádosti Ministerstva vnitra byly převedeny do kapitoly MO
běžné výdaje ve výši 14 187 tis. Kč, čerpáno bylo 12 689 tis. Kč, z toho
nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 438 tis. Kč,
– Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu byly převedeny do
kapitoly MO běžné výdaje ve výši 840 tis. Kč, čerpáno bylo 839 tis. Kč,
177
– Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly
převedeny do kapitoly MO běžné výdaje ve výši 660 tis. Kč, čerpáno bylo
467 tis. Kč.
Na řešení 52 projektů podpory obranného výzkumu, vývoje a inovací
v programu č. 907 020 Rozvoj ozbrojených sil byly čerpány peněžní prostředky
v celkové výši 352 264 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši
110 702 tis. Kč). Bližší specifikace programů 907 020 je uvedena v části 1.7.11.5.
Účelová podpora byla poskytnuta:
 7 podnikatelským subjektům na 40 projektů v celkové výši
333 907 tis. Kč (přehled je uveden v části III. - Ostatní tabulkové
a grafické přílohy, Příloha č. 73):
– TATRA TRUCK, a. s. na 1 projekt ve výši 12 939 tis. Kč,
– KARBOX, spol. s r.o. Hořice na 1 projekt ve výši 6 940 tis. Kč,
– URC Systems, spol. s r. o. Prostějov na 1 projekt ve výši 19 425 tis. Kč,
– Vojenskému technickému ústavu, s. p. Praha na 19 projektů v celkové výši
178 909 tis. Kč,
– Vojenskému výzkumnému ústavu, s. p. Brno na 16 projektů v celkové výši
110 170 tis. Kč,
– Koutný, spol. s r. o. Prostějov na 1 projekt ve výši 2 316 tis. Kč,
– VR Group, a. s. na 1 projekt ve výši 3 208 tis. Kč.
 3 příspěvkovým organizacím
– Ústavu leteckého zdravotnictví Praha na 1 projekt ve výši 262 tis. Kč,
– Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha na
4 projekty v celkové výši 6 820 tis. Kč,
– CASRI Praha na 2 projekty v celkové výši 2 662 tis. Kč.
 4 veřejným vysokým školám
– Českému vysokému učení technickému v Praze na 1 projekt ve výši
980 tis. Kč,
– Vysokému učení technickému v Brně na 1 projekt ve výši 4 558 tis. Kč,
– Masarykově univerzitě v Brně na 2 projekty v celkové výši 2 544 tis. Kč,
– Univerzitě Karlově v Praze na 1 projekt ve výši 531 tis. Kč.
178
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 82 146 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů.
1.7.4. ÚČELOVÁ PODPORA NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ
VÝZKUM
Prostředky do této oblasti výdajů byly do kapitoly MO transferovány z kapitoly
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 9 923 tis. Kč. Srovnání údajů roku
2019 s rokem 2018 je uvedeno v následujícím přehledu:
(v tis. Kč)
Rok
Rozpočet
schválený
Rozpočet
po změnách
Čerpání
% Č k
RPZ
Čerpání NNV
k 31.12.2019Rozpočet MRZ NNV
2019 0 9 923 9 389 94,62 9 389 0 0 534
NNV
k 31.12.2018
2018 0 10 214 9 589 93,89 9 589 0 0 625
Rozpočtové prostředky byly poskytnuty v souladu s § 3 odst. 2 písm. c) zákona
č. 130/2002 Sb.8)
na specifický vysokoškolský výzkum, kterým je výzkum prováděný
studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních
programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.
Na specifický vysokoškolský výzkum je poskytována účelová podpora podle
pravidel schvalovaných vládou, ve kterých jsou stanoveni příjemci podpory, kritéria
a způsob poskytování podpory.
Rozpočtové prostředky účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum
byly rozděleny následujícím příjemcům:
 Univerzitě obrany Brno – poskytnuto 5 923 tis. Kč, čerpáno 5 661 tis. Kč,
 Fakultě vojenského zdravotnictví Hradec Králové – poskytnuto 4 000 tis. Kč,
čerpáno 3 728 tis. Kč.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 534 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů.
179
1.7.5 INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ
PODLE ZHODNOCENÍ JIMI DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ
Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2019 stanoven zákonem
č. 336/2018 Sb.3)
v celkové výši 94 489 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku dále
upravován. Srovnání údajů roku 2019 s rokem 2018 je uvedeno v následujícím
přehledu:
(v tis. Kč)
Rok
Rozpočet
schválený
Rozpočet
po změnách
Čerpání
% Č
k RPZ
Čerpání NNV
k 31.12.2019Rozpočet MRZ NNV
2019 94 489 94 489 81 387 86,13 69 793 0 11 594 33 928
NNV
k 31.12.2018
2018 91 166 91 166 96 311 105,64 78 088 0 18 223 18 218
Prostředky byly poskytnuty následujícím subjektům na institucionální podporu
výzkumných organizací v programu č. 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu
obrany:
 Univerzitě obrany Brno na podporu výzkumné organizace ve výši
54 561 tis. Kč, čerpáno 34 341 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných
výdajů ve výši 2 539 tis. Kč),
 Fakultě vojenského zdravotnictví Hradec Králové na podporu výzkumné
organizace ve výši 29 128 tis. Kč, čerpáno 27 651 tis. Kč (včetně nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 302 tis. Kč),
 Vojenskému zdravotnímu ústavu Praha na podporu výzkumné organizace ve
výši 500 tis. Kč, čerpáno 4 967 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných
výdajů ve výši 4 498 tis. Kč),
 Vojenskému veterinárnímu ústavu Hlučín na podporu výzkumné organizace
ve výši 500 tis. Kč, čerpáno 1 923 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných
výdajů ve výši 1 550 tis. Kč),
 Vojenskému výzkumnému ústavu, s. p. Brno na podporu výzkumné
organizace ve výši 1 300 tis. Kč, čerpáno 2 000 tis. Kč (včetně nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 700 tis. Kč),
180
 p. o. CASRI Praha na podporu výzkumné organizace ve výši 2 500 tis. Kč,
čerpáno 3 000 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši
500 tis. Kč),
 p. o. Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha na
podporu výzkumné organizace ve výši 6 000 tis. Kč, čerpáno 7 505 tis. Kč
(včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 505 tis. Kč).
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny peněžní
prostředky ve výši 33 928 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů.
1.7.6. INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCI ČR VE VÝZKUMU A VÝVOJI
Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2019 stanoven v celkové výši
8 534 tis. Kč a nebyl v průběhu roku dále upravován. Srovnání údajů s rokem 2018 je
uvedeno v následujícím přehledu:
(v tis. Kč)
Rok
Rozpočet
schválený
Rozpočet
po změnách
Čerpání
% Č k
RPZ
Čerpání NNV
k 31.12.2019Rozpočet MRZ NNV
2019 8 534 8 534 6 766 79,28 6 766 0 0 1 768
NNV
k 31.12.2018
2018 8 534 8 534 7 793 91,31 7 793 0 0 741
V oblasti mezinárodní spolupráce pod záštitou Evropské obranné agentury
v programu 907 930 byla Česká republika v roce 2019 zapojena do 3 výzkumných
projektů - projekt „ALBA – Advanced Light Ballistic Protection“, smlouva
s příjemcem VVÚ s. p. Brno uzavřena v roce 2018, projekt „EMTEEC - Energetic
Materials towards an Enhanced European Capability“, smlouva s příjemcem prostředků
EXPLOSIA a. s., Pardubice uzavřena v roce 2016 a projekt „PATCHBOND II – Bolt
Free Battle and Operational Damage Repairs of Composite Aircraft Primary
Structures“, smlouva o řešení projektu s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem,
a. s. Praha uzavřena v roce 2019.
V roce 2019 došlo k poskytnutí prostředků na 2 z výše uvedených projektů
v celkové výši 6 766 tis. Kč, a to formou úhrady příspěvků do jejich rozpočtů vedených
Evropskou obrannou agenturou. V listopadu 2019 byl uhrazen příspěvek do rozpočtu
181
Evropské obranné agentury na projekt „ALBA – Advanced Light Ballistic
Protection“ ve výši 3 422 tis. Kč. V prosinci 2019 byl uhrazen příspěvek na nově
zahajovaný projekt „PATCHBOND II – Bolt Free Battle and Operational Damage
Repairs of Composite Aircraft Primary Structures“ ve výši 3 344 tis. Kč.
Platba na projekt „EMTEEC - Energetic Materials towards an Enhanced
European Capability“ bude uhrazena v roce 2020.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 1 768 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů.
1.7.7. PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE
KRIMINALITY
Hodnocená oblast byla stanovena zákonem č. 336/2018 Sb.3)
jako závazný
ukazatel kapitoly MO se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 6 583 tis. Kč. Porovnání
výdajů s rokem 2018 je uvedeno v následujícím přehledu:
(v tis. Kč)
Rok
Rozpočet
schválený
Rozpočet
po změnách
Čerpání % Č k RPZ
NNV k
31.12.2019
2019 6 583 6 583 6 580 99,96 3
NNV k
31.12.2018
2018 6 654 6 654 6 653 99,98 1
Čerpání v této oblasti výdajů bylo uskutečněno ve výši 6 580 tis. Kč, což
představuje 99,96 % rozpočtu po změnách.
Program sociální prevence a prevence kriminality byl v rezortu MO realizován
v souladu s usnesením vlády č. 66 66)
ze dne 25. ledna 2016 o Strategii prevence
kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a usnesením vlády č. 705 70)
ze dne
27. července 2016 k Akčnímu plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020, které
jsou v rezortu MO rozpracovány v „Koncepci primární prevence rizikového chování
personálu rezortu Ministerstva obrany na období let 2015 – 2019“, RMO č. 56/2015
Věstníku „Primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva
obrany,“ ve znění 1. doplňku a v dalších interních normativních aktech.
Program prevence kriminality se zabývá rozsáhlou problematikou rizikového
chování v rezortu MO (např. nezdravou mezilidskou komunikací, mobbingem,
182
agresivitou, problematikou mezilidských vztahů, zdravým životním stylem, duševní
hygienou, rizikovým sexuálním chováním, rodinou a rodinným zázemím při výchově
dětí v kontextu s prevencí rizikového chování, extremismem, radikalismem a jeho
projevy, rasovou nesnášenlivostí, terorismem apod.). V programu prevence kriminality
bylo realizováno celkem 61 projektů zaměřených na stanovené cílové skupiny s vyšší
mírou rizikového chování. Dále byla u vybraných organizačních celků rezortu MO
realizována v této oblasti kontrolní činnost.
Cíl stanovený v oblasti prevence kriminality byl splněn v souladu se
stanovenými kritérii. Průběžně byl plněn hlavní cíl prevence rizikového chování,
kterým je předcházet vzniku potenciálních projevů rizikového chování, minimalizovat
a eliminovat výskyt aktuálních projevů rizikového chování, které mohou ohrozit
zaměstnance rezortu MO, rezortní majetek a bojeschopnost vojenských útvarů
a zařízení, orientovat personál ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního
sociálního chování, psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací. Úkoly
primární prevence byly plněny na horizontální i vertikální úrovni za jednoznačného
vymezení kompetencí jednotlivých subjektů prevence, spojených s odpovědností těchto
subjektů. K efektivnímu plnění plánovaných úkolů do oblasti primární prevence
rizikového chování byl nastaven účinný systém vzdělávání. Na rezortních intranetových
stránkách byl průběžně poskytován informační servis pro příslušníky rezortu MO
k realizaci úkolů primární prevence rizikového chování.
V rámci vzdělávání, jako jedné z klíčových oblastí prevence rizikového chování,
bylo v roce 2019 zrealizováno celkem 358 vzdělávacích aktivit zaměřených na aktuální
a poptávaná témata včetně témat doporučených Rezortní komisí pro prevenci:
 „Rizikové chování v dopravě“,
 „Kázeňské přestupky a jejich řešení“,
 „Agrese v různých sociálních situacích (např. agrese na pracovišti, skupinová
agrese, domácí násilí, psychické násilí)“,
 „Finanční gramotnost“.
Témata byla prezentována rezortními odborníky z oblasti humanitní, duchovní,
psychologické, zdravotní, ekonomické a právní, lektory P-RCH (prevence rizikového
chování), příslušníky Vojenské policie a pedagogickými pracovníky vojenských škol.
V gesci Agentury personalistiky AČR bylo zpracování a realizace centrálního projektu
vzdělávání na téma „Finanční gramotnost“. Realizace této vzdělávací aktivity byla
183
zabezpečena prostřednictvím národního elektronického nástroje. Dodavatelem bylo
zabezpečeno celkem 17 vzdělávacích aktivit. Vzdělávací aktivity byly realizovány
v souladu s požadavky jednotlivých organizačních celků rezortu MO a byly
koordinovány Agenturou personalistiky AČR jako odborně a metodicky řídícím
subjektem realizovaných úkolů v oblasti primární prevence.
Byly realizovány odborné přípravy předsedů komisí, metodiků a poradců
v oblasti primární prevence rizikového chování, kterých se zúčastnilo celkem
197 příslušníků organizačních celků rezortu MO. V souladu s plánem činnosti rezortu
MO na rok 2019 probíhaly operativní porady gestorů prevence se zaměřením na
průběžnou kontrolu čerpání rozpočtových prostředků vyčleněných na realizaci úkolů
prevence rizikového chování a metodickou pomoc při řešení úkolů v oblasti prevence
rizikového chování.
V hodnoceném roce v souladu s plánem činnosti rezortu MO na rok 2019 byly
zrealizovány následující akce:
 Seminář prevence kriminality – „Bezpečnost v kyberprostoru“. Tohoto
semináře se zúčastnilo celkem 80 příslušníků rezortu MO.
 Seminář prevence rizikového chování – proškolení nově příchozího personálu
v problematice projevů extremismu, kriminálně rizikového chování, látkových
a nelátkových závislostí, rovných příležitostí a primární prevence rizikového
chování, kterého se zúčastnilo celkem 98 nových příslušníků rezortu MO.
 XVI. ročník mezinárodní konference primární prevence rizikového chování –
konference se zúčastnilo 18 lektorů prevence rizikového chování.
 Seminář prevence rizikového chování - „Prevence v silničním provozu
BESIP“, který připravila Vojenská policie ve spolupráci s Agenturou
personalistiky AČR. Semináře se zúčastnilo celkem 62 příslušníků rezortu MO.
 Soustředěná odborná příprava lektorů prevence rizikového chování na téma
„Storytelling“, která byla organizovaná formou dvoudenního semináře.
Semináře se zúčastnilo 18 lektorů prevence rizikového chování.
V měsíci květnu byl ukončen obhajobou závěrečných prací kurz akreditovaného
celoživotního vzdělávání „Lektor prevence rizikového chování“, který byl v gesci
fakulty Vojenského leadershipu UO Brno. Rozsah kurzu byl stanoven na 250
vyučovacích hodin, které byly realizovány v průběhu 5 studijních soustředění. Tento
184
kurz absolvovalo 14 příslušníků rezortu MO, kteří jsou připraveni vykonávat činnost
lektora P-RCH v souladu s požadavky jednotlivých organizačních celků rezortu MO.
V rámci programu sociální prevence a prevence kriminality byl hrazen
především nákup majetku a služeb souvisejících s hodnocenou oblastí, odborné
přednášky, semináře a školení, příspěvky a náhrady k zabezpečení sportovní a kulturní
činnosti, knihy, učební pomůcky a tisk, sportovní a tělovýchovné komodity.
Nakoupené služby měly pozitivní vliv na kvalitu života vojenských profesionálů
a ostatních příslušníků rezortu MO. Nakoupený majetek lze z dlouhodobého hlediska
dále využívat při uplatňování prevence kriminality v rezortu MO.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 3 tis. Kč.
Důvodem konečného nedočerpání rozpočtových prostředků bylo snížení
reálných výdajů oproti plánu v rámci jednotlivých realizovaných veřejných zakázek
pořizovaných komodit.
1.7.8. PROGRAM PROTIDROGOVÉ POLITIKY
Hodnocená oblast byla stanovena zákonem č. 336/2018 Sb.3)
jako závazný
ukazatel kapitoly MO se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 750 tis. Kč.
Porovnání výdajů s rokem 2018 je uvedeno v následujícím přehledu:
(v tis. Kč)
Rok
Rozpočet
schválený
Rozpočet
po změnách
Čerpání % Č k RPZ
NNV k
31.12.2019
2019 750 750 732 97,61 18
NNV k
31.12.2018
2018 776 776 763 98,33 13
Čerpání v této oblasti výdajů bylo uskutečněno ve výši 732 tis. Kč, což
představuje 97,61 % rozpočtu po změnách.
Integrovaná protidrogová politika v rezortu MO byla realizována v souladu
s usnesením vlády č. 329 71)
ze dne 13. května 2019 o Národní strategii prevence
a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 - 2027, usnesením vlády
č. 930 72)
ze dne 16. prosince 2019 o Akčním plánu realizace Národní strategie prevence
a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 - 2021, které jsou v rezortu
185
MO rozpracovány v „Koncepci primární prevence rizikového chování personálu rezortu
Ministerstva obrany na období let 2015 – 2019“, RMO č. 56/2015 Věstníku „Primární
prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany“, ve znění
1. doplňku a dalšími závaznými dokumenty rezortu MO.
Realizací kvalitních projektů prevence rizikového chování personálu v oblasti
integrované protidrogové politiky bylo v rezortu MO předcházeno vzniku potenciálních
projevů rizikového chování spojených s užíváním legálních a nelegálních drog
a patologického hráčství a eliminován jejich výskyt. V programu Integrované
protidrogové politiky bylo realizováno 26 projektů zaměřených na stanovené cílové
skupiny zaměstnanců s vyšší mírou rizikového chování.
Byly zorganizovány odborné přípravy předsedů komisí, poradců a metodiků
v oblasti primární prevence rizikového chování, kterých se zúčastnilo celkem
197 příslušníků jednotlivých organizačních celků.
Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování tvoří nedílnou
součást přípravy personálu k výkonu profese. Směřuje ke zvyšování právního vědomí,
k osvětě a propagaci kvalitního plnohodnotného života personálu. V souladu s RMO
č. 56/2015 Věstníku „Primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO“, ve
znění 1. doplňku se v roce 2019 průběžně realizovaly vzdělávací aktivity do oblasti
primární prevence rizikového chování. V rámci vzdělávání bylo v roce 2019
zrealizováno celkem 44 přednášek s tématikou integrované protidrogové politiky
zaměřených na aktuálně poptávané téma doporučené Rezortní komisí pro prevenci:
 „Návykové látky – tabák, alkohol a jejich dopady na zdraví“.
Vzdělávací témata byla prezentována rezortními odborníky v oblasti humanitní,
duchovní, psychologické, zdravotní, ekonomické, právní, lektory P-RCH, příslušníky
Vojenské policie a pedagogickými pracovníky vojenských škol. Vzdělávací aktivity
probíhaly v souladu s požadavky jednotlivých organizačních celků rezortu MO za
koordinace Agentury personalistiky AČR jako odborně a metodicky řídícího subjektu
primární prevence.
V souladu se schváleným projektem integrované protidrogové politiky Agentury
personalistiky AČR byla realizována akvizice nových knihovních jednotek k rozšíření
a aktualizaci specializovaného knihovního fondu zaměřeného na oblast integrované
protidrogové politiky a na oblast osobního a profesního růstu personálu rezortu MO.
186
Průběžně byla realizována kontrolní činnost v této oblasti u útvarů a zařízení MO.
V rámci čerpání rozpočtových prostředků hodnocené oblasti byl hrazen nákup
a provoz detekčních přístrojů ke zjištění obsahu alkoholu a jiných návykových látek,
pořízení odborné literatury, služeb odborných přednášek a seminářů na téma
integrované protidrogové politiky.
Nakoupené služby měly pozitivní vliv na kvalitu života vojenských profesionálů
a ostatních příslušníků rezortu MO. Nakoupený majetek lze z dlouhodobého hlediska
dále využívat při uplatňování integrované protidrogové politiky v rezortu MO.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 18 tis. Kč.
Důvodem konečného nedočerpání rozpočtových prostředků bylo snížení
reálných výdajů oproti plánu v rámci jednotlivých realizovaných veřejných zakázek
pořizovaných komodit.
1.7.9. ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE PODLE
ZÁKONA č. 240/2000 Sb.16)
Hodnocená oblast byla stanovena zákonem č. 336/2018 Sb.3)
jako závazný
ukazatel se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 857 tis. Kč, který byl v průběhu roku
navýšen na základě rozpočtového opatření Ministerstva financí o 70 tis. Kč. Úprava
rozpočtu byla provedena na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví pro Krizové
transfúzní centrum a Logistické centrum zřízené u Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha k zajištění jejich krizové připravenosti na rok 2019
v rozsahu požadavků stanovených Metodikou systému zajištění transfúzních přípravků
a krevních derivátů při mimořádných událostech a krizových stavech.
Porovnání výdajů s rokem 2018 je uvedeno v následujícím přehledu:
(v tis. Kč)
Rok
Rozpočet
schválený
Rozpočet
po změnách
Čerpání % Č k RPZ
NNV
k 31.12.2019
2019 857 927 583 62,94 344
NNV
k 31.12.2018
2018 905 1 463 1 306 89,29 157
187
Za hodnocené období byly čerpány rozpočtové prostředky ve výši 583 tis. Kč,
tj. 62,94 % rozpočtu po změnách.
Rozpočtové prostředky byly naplánovány v souladu s Plánem cvičení orgánů
krizového řízení na období let 2019 – 2021 a Plánem kurzů krizového řízení na rok
2019.
Cílem v této oblasti výdajů bylo zajištění přípravy na krizové situace podle § 25
zákona č. 240/2000 Sb.16)
v rámci zabezpečení implementace aktualizovaného
Krizového plánu MO do systému krizového řízení. Prostředky byly využity především
pro zabezpečení přípravy a realizace mezinárodních cvičení orgánů krizového řízení
NATO-CMX 2019 a národních cvičení orgánů krizového řízení. Jednalo se o zajištění
účasti české delegace složené ze zástupců rezortu MO na plánovacích konferencích
a pracovních jednáních ke cvičením krizového řízení. Dále byly financovány zahraniční
cesty a odborné kurzy pro odborníky rezortu MO působící v oblasti krizového řízení.
V oblasti rozvoje Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu
byly rozpočtové prostředky použity na zabezpečení služby technické podpory
aplikačního programového vybavení PO Client Národního systému reakce na krize pro
potřeby řízení obrany státu.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 344 tis. Kč.
Důvodem nedočerpání peněžních prostředků bylo ze strany orgánů NATO
zrušení některých plánovaných aktivit (plánovaných konferencí a odborných kurzů
v oblasti krizového řízení) nebo jejich přesunutí do roku 2020.
1.7.10. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ
UNIE BEZ SZP CELKEM
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské
politiky (SZP) byly v roce 2019 závazným průřezovým ukazatelem státního rozpočtu
kapitoly MO.
Přehled o skutečných výdajích roku 2019 vedených v rámci průřezového
ukazatele je uveden v následujícím přehledu:
188
(v tis. Kč)
roz poče t MRZ NNV
Výdaje
spolufinancované
z prostře dků EU
ce lke m
185 428 203 931 53 040 26,01% 31 709 3 036 18 295 152 660
Z toho:
z e státního
roz počtu
79 035 94 780 26 968 28,45% 24 424 0 2 544 27 134
z roz počtu EU 106 393 109 151 26 072 23,89% 7 285 3 036 15 751 125 526
NNV k
31.12.2019
Závaz ný ukaz ate l
Schvále ný
roz poče t
Roz poče t
po
z mě nách
Č e rpání
Č k
RpZ
z toho če rpání
Konečný rozpočet výdajů v hodnocené oblasti upravený o všechna provedená
rozpočtová opatření podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.2)
(mimorozpočtové zdroje) byl ve výši 205 700 tis. Kč. V rámci závazného ukazatele
bylo realizováno vázání prostředků ze státního rozpočtu ve výši 46 771 183,28 Kč
v Operačním programu Životního prostředí – CF2014+.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny peněžní
prostředky ve výši 152 660 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů, z toho 27 134 tis. Kč
ze státního rozpočtu a 125 526 tis. Kč z podílu rozpočtu Evropské unie.
Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, konečném
rozpočtu a čerpání výdajů spolufinancovaných ze zdrojů EU za roky 2009 - 2019 je
uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 47.
1.7.10.1. Výdaje ze státního rozpočtu
Rozpočet výdajů státního rozpočtu v rámci průřezového ukazatele „Výdaje
spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné
zemědělské politiky - ze státního rozpočtu“ byl schválený ve výši 79 035 tis. Kč.
Přehled o schváleném rozpočtu a skutečných výdajích v členění jednotlivých
operačních programů je uveden v následující tabulce:
189
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Ze státního rozpočtu 79 035 94 780 26 968 28,45% 24 424 0 2 544 27 134
Z toho:
O P Výzkum, vývoj
a vzdělání 2014+
1 341 1 341 0 0,00% 0 0 0 3 244
O P Zaměstnanost
2014+
1 953 2 751 3 060 111,23% 2 450 0 610 303
O P Životní prostředí CF
2014+
75 741 90 688 23 908 26,36% 21 974 0 1 934 22 087
Integrovaný
regionální O P 2014+
0 0 0 0,00% 0 0 0 1 500
NNV k
31.12.2019
Výdaje
spolufinancované
z rozpočtu EU
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po
změnách
Čerpání
Č k
RpZ
z toho čerpání
Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, konečném rozpočtu
a čerpání výdajů spolufinancovaných ze zdrojů EU ze státního rozpočtu za roky 2009 -
2019 je uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 48.
1.7.10.2. Podíl rozpočtu Evropské unie
Rozpočet výdajů z rozpočtu Evropské unie v rámci průřezového ukazatele
„Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné
zemědělské politiky - podíl rozpočtu Evropské unie“ byl schválený ve výši
106 393 tis. Kč.
Přehled o rozpočtu a skutečných výdajích v členění jednotlivých operačních
programů je uveden v následující tabulce:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Podíl rozpočtu EU 106 393 109 151 26 072 23,89% 7 285 3 036 15 751 125 526
Z toho:
O P Výzkum, vývoj
a vzdělání 2014+
7 599 7 599 0 0,00% 0 0 0 18 384
O P Zaměstnanost
2014+
5 794 8 552 9 785 114,42% 7 285 0 2 500 1 271
O P Životní prostředí CF
2014+
93 000 93 000 13 251 14,25% 0 0 13 251 102 371
Integrovaný
regionální O P 2014+
0 0 0 0,00% 0 0 0 3 500
KP Erasmus 0 0 3 036 0,00% 0 3 036 0 0
NNV k
31.12.2019
Výdaje
spolufinancované
z rozpočtu EU
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po
změnách
Čerpání Č k RpZ
z toho čerpání
190
Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, konečném rozpočtu
a čerpání výdajů spolufinancovaných ze zdrojů EU z podílu Evropské unie za roky
2009 - 2019 je uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 49.
1.7.10.3. Společné programy Evropské unie a ČR
V roce 2019 byly v oblasti výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie
financovány celkem 4 operační programy a 1 komunitární program.
Celkový přehled čerpání peněžních prostředků podle jednotlivých operačních
programů je uveden v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Výdaje kapitoly MO na financování společných programů ČR, EU a finančních
mechanismů jsou uvedeny v části II. - Tabulkové přílohy, Tabulka č. 8.
rozpočet MRZ NNV
OP Výzkum,
vývoj
a vzdělávání
2014+
8 940 8 940 0 0,00% 0 0 0 21 628
Z toho: SR 1 341 1 341 0 0,00% 0 0 0 3 244
EU 7 599 7 599 0 0,00% 0 0 0 18 384
OP
Zaměstnanost
2014+
7 747 11 303 12 845 113,64% 9 735 0 3 110 1 574
Z toho: SR 1 953 2 751 3 060 111,23% 2 450 0 610 303
EU 5 794 8 552 9 785 114,42% 7 285 0 2 500 1 271
OP Životní
prostředí - CF
2014+
168 741 183 688 37 159 20,23% 21 974 0 15 185 124 458
Z toho: SR 75 741 90 688 23 908 26,36% 21 974 0 1 934 22 087
EU 93 000 93 000 13 251 14,25% 0 0 13 251 102 371
Integrovaný
regionální OP
2014 +
0 0 0 0,00% 0 0 0 5 000
Z toho: SR 0 0 0 0,00% 0 0 0 1 500
EU 0 0 0 0,00% 0 0 0 3 500
KP Erasmus 0 0 3 036 0,00% 0 3 036 0 0
Z toho: SR 0 0 0 0,00% 0 0 0 0
EU 0 0 3 036 0,00% 0 3 036 0 0
Operační
programy
CELKEM
185 428 203 931 53 040 26,01% 31 709 3 036 18 295 152 660
NNV k
31.12.2019
Operační
program
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání Č k RpZ
ztoho čerpání
191
Operační programy Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ a Integrovaný
regionální nejsou komentovány z důvodu nerealizování plánovaných akcí a nulového
čerpání výdajů. Zůstatky peněžních zdrojů byly převedeny do NNV ve výši
21 628 tis. Kč za operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ a ve výši
5 000 tis. Kč za Integrovaný regionální operační program.
Operační program Zaměstnanost 2014+
Operační program Zaměstnanost 2014+ vymezuje priority pro podporu
zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského
sociálního fondu v období 2014 - 2020. Pro operační program Zaměstnanost 2014+ je
na základě usnesení vlády č. 867 83)
ze dne 28. listopadu 2012 stanoven jako řídící orgán
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Výdaje v tomto operačním programu jsou
realizovány:
1. v rámci investiční priority 1. 2. Rovnost žen a mužů prioritní ose – Podpora
zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Účelem podpory v rámci
Ministerstva obrany bylo vytvořit dětské skupiny, které zabezpečovaly péči
o děti předškolního věku v různých regionech České republiky;
2. v rámci prioritní osy - Sociální začleňování a boj s chudobou. Účelem dotace
je poskytnutí zdravotních služeb v rámci pilotního provozu Centra duševního
zdraví pro Prahu 6 ve formě komplexních zdravotních a sociálních služeb
v Centru duševního zdraví zajišťovaných multidisciplinárním týmem.
Konečný rozpočet výdajů v operačním programu Zaměstnanost 2014+ byl
v roce 2019 ve výši 14 419 tis. Kč.
V rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014+ byly realizovány tyto
projekty:
• CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000791 „Dětská skupina Praha“
Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 2 250 tis. Kč byly čerpány peněžní
prostředky projektu ve výši 2 066 tis. Kč, z toho 1 033 tis. Kč z rozpočtu EU
a 1 033 tis. Kč ze státního rozpočtu.
Peněžní prostředky byly využity na ostatní platby za provedenou práci ve výši
1 100 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 341 tis. Kč a ostatní
běžné výdaje ve výši 625 tis. Kč.
192
• CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000792 „Dětská skupina Stará Boleslav“
Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 2 844 tis. Kč byly čerpány peněžní
prostředky projektu ve výši 1 555 tis. Kč, z toho 1 322 tis. Kč z rozpočtu EU
a 233 tis. Kč ze státního rozpočtu.
Peněžní prostředky byly využity na ostatní platby za provedenou práci ve výši
1 161 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 394 tis. Kč.
• CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001968 „Dětská skupina Čáslav“
Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 2 261 tis. Kč byly čerpány peněžní
prostředky projektu ve výši 2 176 tis. Kč, z toho 1 850 tis. Kč z rozpočtu EU
a 326 tis. Kč ze státního rozpočtu.
Peněžní prostředky byly využity na ostatní platby za provedenou práci ve výši
1 633 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 543 tis. Kč.
• CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006835 „Dětská skupina Tábor“
Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 1 082 tis. Kč byly čerpány peněžní
prostředky projektu ve výši 1 079 tis. Kč, z toho 917 tis. Kč z rozpočtu EU
a 162 tis. Kč ze státního rozpočtu.
Peněžní prostředky byly využity na ostatní platby za provedenou práci ve výši
805 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 274 tis. Kč.
• CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008904 „Dětská skupina Bechyně“
Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 587 tis. Kč byly čerpány peněžní
prostředky projektu ve výši 580 tis. Kč, z toho 494 tis. Kč z rozpočtu EU
a 86 tis. Kč ze státního rozpočtu.
Peněžní prostředky byly využity na ostatní platby za provedenou práci ve výši
433 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 147 tis. Kč.
• CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_113/0011551 „Dětská skupina Veleslavín II“
Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 424 tis. Kč byly čerpány peněžní
prostředky projektu ve výši 418 tis. Kč, z toho 209 tis. Kč z rozpočtu EU
a 209 tis. Kč ze státního rozpočtu.
193
Peněžní prostředky byly využity na ostatní platby za provedenou práci ve výši
297 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 100 tis. Kč
a ostatní běžné výdaje ve výši 21 tis. Kč.
• CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014837 „Dětská skupina Hranice“
Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 867 tis. Kč byly čerpány peněžní
prostředky projektu ve výši 867 tis. Kč, z toho 737 tis. Kč z rozpočtu EU
a 130 tis. Kč ze státního rozpočtu.
Peněžní prostředky byly využity na ostatní platby za provedenou práci ve výši
648 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 219 tis. Kč.
• CZ.03.1.51/0.0./0.0/16_132/0006727„Dětská skupina Květoslávek“
Dětská skupina byla zřízena u Vojenské nemocnice Olomouc.
Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 548 tis. Kč byly čerpány peněžní
prostředky projektu ve výši 548 tis. Kč, z toho 466 tis. Kč z rozpočtu EU
a 82 tis. Kč ze státního rozpočtu. Tyto prostředky byly realizovány v oblasti
ostatních běžných výdajů.
• CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_039/0007037„Podpora vzniku Center duševního zdraví II“
Prostředky na projekt byly během roku převedeny z MPSV pro Ústřední
vojenskou nemocnici-Vojenskou fakultní nemocnici Praha na zřízení Center
duševního zdraví.
Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 3 556 tis. Kč byly čerpány peněžní
prostředky projektu ve výši 3 556 tis. Kč, z toho 798 tis. Kč ze státního
rozpočtu a 2 758 tis. Kč z rozpočtu EU. Tyto prostředky byly realizovány
v oblasti ostatních běžných výdajů.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly za operační program
Zaměstnanost 2014+ převedeny peněžní prostředky ve výši 1 574 tis. Kč v oblasti
profilujících výdajů.
Operační program Životního prostředí – CF2014 +
Podrobný rozbor Operačního programu Životního prostředí – CF2014+ je uveden
v kapitole 1.7.11.4. Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské
194
unie a ČR – výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené
v EDS/SMVS.
Erasmus
Komunitární program Erasmus je součástí programu Celoživotní učení, ze
kterého je podporována výměna, spolupráce a mobilita mezi vzdělávacími systémy
a systémy odborné přípravy. V rámci tohoto komunitárního programu Univerzita
obrany čerpala peněžní prostředky v jednom projektu.
ERASMUS+ jedná se o peněžní prostředky, které Univerzita obrany dostává
přímo z Národní agentury pro evropské programy, která je v rámci tohoto projektu
hlavním řešitelem. Tyto prostředky přijímá na základě Grantové smlouvy ze
strukturálních fondů Evropské unie. Zahraniční vzdělávání v rámci programu Erasmus
zahrnovalo jak vzdělávání příslušníků Univerzity obrany, tzn. studentů i zaměstnanců,
tak i vzdělávání obou těchto kategorií zahraničních účastníků.
Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 3 036 tis. Kč byly čerpány peněžní
prostředky projektu ve výši 3 036 tis. Kč. Peněžní prostředky byly využity na ostatní
platby za provedenou práci ve výši 59 tis. Kč, stipendia ve výši 2 310 tis. Kč, cestovné
ve výši 459 tis. Kč, pohoštění ve výši 27 tis. Kč a ostatní běžné výdaje ve výši
181 tis. Kč.
Čerpání peněžních prostředků podle účastníků ERASMUS+:
Rok Oblast výdajů
Počet
mobilit
Čerpání v CZK
(v tis.)
2019
Učitelé a civilní studenti Brno 115 2 312,26
Mobility FVZ Hradec Králové 3 76,44
Vojenští studenti Brno 28 647,46
Vojenští studenti Hradec Králové 0 0
Celkem za rok 2019 146 3 036,16
Počet realizovaných aktivit programu Erasmus na Univerzitě obrany Brno v roce
2019
Mobilita studentů a akademických pracovníků UO podle zemí
Země
Počet vyslaných
studentů
Počet přijatých
studentů
Počet vyslaných
zaměstnanců
Počet přijatých
zaměstnanců
Belgie 0 0 3 0
Bulharsko 0 0 2 6
Estonsko 2 0 0 0
Finsko 0 0 1 0
Francie 5 0 4 0
195
Chorvatsko 0 0 2 0
Itálie 1 0 2 0
Litva 2 5 4 1
Maďarsko 2 1 8 14
Malta 0 0 2 0
Nizozemí 0 0 2 0
Německo 0 0 4 3
Polsko 6 27 15 13
Portugalsko 0 1 5 1
Rakousko 3 6 5 0
Rumunsko 0 16 4 0
Řecko 0 0 2 1
Slovensko 1 17 46 19
Slovinsko 5 0 1 0
Švédsko 1 0 1 0
Velká Británie 0 0 2 0
CELKEM 28 73 115 58
Pozn.: Započítáni jsou i ti, jejichž pobyt začal v roce 2018 a v roce 2019 pokračoval.
Peněžní prostředky vyčleněné z mimorozpočtových zdrojů k plnění cílů
jazykového vzdělávání byly v hodnoceném období využity v plné výši.
Přehled čerpání peněžních prostředků Erasmus v roce 2019
(v tis. Kč)
Druh výdaje Studenti UO Učitelé UO
Organizační zabezpečení
zahraničních pobytů
stipendium pro studenty
(vojáky z povolání)
588,07 0 0
stipendium pro civilní studenty
a studenty zaměstnance na pobyt
83,52 0 0
stipendia pro stálý stav 0 1 638,67 0
cestovní výdaje vojáků 0 154,96 0
cestovní výdaje občanských
zaměstnanců
0 303,85 0
ubytování a stravování zahraničních
návštěv
4,33 0,49 0
odměna patronovi
(voják z povolání)
59,40 0 0
vstupenky, ubytování, kultura 0 0 4,81
propagační materiál 0 0 171,34
pohoštění 0 0 26,72
Celkem 735,32 2 097,97 202,87
CELKEM ČERPÁNO 3 036,16
196
1.7.11. VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU
PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELKEM
Výdaje na programy vedené v informačním systému EDS/SMVS byly v roce
2019 stanoveny závazným průřezovým ukazatelem rozpočtu kapitoly MO „Výdaje
vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“.
Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2019 schválen zákonem č. 336/2018 Sb.3)
ve výši 13 795 495 tis. Kč a činil 20,67 % z celkových výdajů schváleného rozpočtu
kapitoly MO. Ve srovnání s rokem 2018 se jedná o zvýšení výdajů v této oblasti
o 3 592 046 tis. Kč, tj. nárůst o 35,21 %. Celkový objem výdajů státního rozpočtu
na programy vedené v EDS/SMVS v roce 2019 představuje pokračování progresivního
trendu ve výši výdajů na investiční akce (projekty) rezortu obrany.
Předpokládané navýšení zdrojového rámce pro kapitolu Ministerstvo obrany
i pro další období vytváří předpoklady k tomu, aby schválený rozpočet v této oblasti
umožnil rozpočtově zajistit všechny nezbytné prioritní rozvojové a modernizační
potřeby AČR.
V následujícím přehledu je uvedeno srovnání údajů za rok 2019 s rokem 2018
včetně výše převodu nevyčerpaných peněžních prostředků do nároků
z nespotřebovaných výdajů:
(v tis. Kč)
Rok Prostředky
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání
% k
RpZ
Z toho čerpání: NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
2019
Celkem 13 795 495 13 036 700 14 252 979 109,33 11 490 872 243 364 2 518 743 1 704 470
z toho: - systémové 7 771 804 5 848 652 5 771 842 98,69 4 560 567 239 114 972 161 1 423 191
- individuální 5 813 788 6 913 742 8 208 635 118,73 6 686 112 2 288 1 520 235 244 405
- běžné související 209 903 274 306 272 502 99,34 244 193 1 962 26 347 36 874
NNV k
31. 12. 2018
2018
Celkem 10 203 449 10 203 576 9 443 863 92,55 8 540 340 20 000 883 523 2 790 475
z toho: - systémové 6 313 538 6 717 288 5 988 025 89,14 5 526 716 12 109 449 200 1 241 408
- individuální 3 789 960 3 291 414 3 250 721 98,76 2 867 206 0 383 515 1 499 871
- běžné související 99 951 194 874 205 117 105,26 146 418 7 891 50 808 49 196
Porovnání výdajů účelově určených na programové financování za rok 2019
s rokem 2018 je uvedeno v části II. – Tabulkové přílohy, Tabulka č. 7a.
197
V hodnocené oblasti jsou uvedeny souhrnné výdaje na programy podle
§ 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.2)
a výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní
prostředky nebo jejich část od EU (blíže specifikováno v části 1.7.11.4.).
Přehled výdajů účelově určených na programové financování v členění
na kapitálové a běžné související výdaje je uveden v části II. – Tabulkové přílohy,
Tabulka č. 7.
Závazný průřezový ukazatel rozpočtu kapitoly MO „Výdaje vedené
v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ stanovený
zákonem č. 336/2018 Sb.3)
ve výši 13 795 495 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 snížen
v saldu změn o částku 758 795 tis. Kč na 13 036 700 tis. Kč (rozpočet po změnách
k 31. 12. 2019), a to následujícími rozpočtovými opatřeními:
1. K zajištění financování výdajů kapitoly s cílem snížení energetické náročnosti
budov v rámci programu Nová zelená úsporám byly z kapitoly Ministerstvo
životního prostředí – Operační program Životní prostředí převedeny rozpočtové
prostředky ve výši 14 947 tis. Kč, které byly použity v programu č. 107 75
Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace (podprogram
107 752 Státní příspěvkové organizace). Konkrétně byly alokovány na akci
č. 107V752001805 Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna
Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9 (blíže specifikováno
v části 1.7.11.3.).
2. Na zabezpečení studia studentů Univerzity obrany Brno, kteří nejsou vojáky
v činné službě a jsou studenty studijních programů zabezpečovaných v oblasti
bezpečnostních studií a v souladu s Dohodou o víceletém meziresortním převodu
peněžních prostředků, byly převedeny rozpočtové prostředky (kapitálové výdaje)
z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 6 000 tis. Kč.
Prostředky byly alokovány do programu č. 107 75 Zabezpečení civilně-správní části
MO a státní příspěvkové organizace (podprogram 107 751 Civilně-správní části
MO), v roce 2019 nebyly využity a k 31. 12. 2019 byly převedeny do nároků
z nespotřebovaných výdajů (blíže specifikováno v části 1.7.11.3.).
3. K financování pořízení malého proudového dopravního letounu (č. akce
107V321002010) byly z kapitoly 396 – Státní dluh převedeny rozpočtové
prostředky ve výši 350 000 tis. Kč. Prostředky byly alokovány do programu
198
č. 107 32 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR
(podprogram 107 321 Udržení a rozvoj schopností bojových prvků, prvků bojové
podpory a prvků bojového zabezpečení vzdušných sil). Realizace akce k pořízení
dopravního letounu byla posunuta do roku 2020, převedené rozpočtové prostředky
byly využity na úhradu zálohové platby akce č. 107V321002009 Letouny CASA
C-295 - nákup.
4. K pokrytí deficitu peněžních prostředků v oblasti běžných výdajů byly
z programového financování převedeny prostředky v celkové výši
1 129 743 tis. Kč. Převod byl realizován na vrub všech výdajových bloků kapitoly
MO vyjma výdajového bloku 14 Vojenské zpravodajství, který byl naopak v rámci
převodu prostředků navýšen.
Z důvodu nenaplnění příjmů byly ve smyslu § 25 odst. 1 písm. c) zákona
č. 218/2000 Sb.2)
zavázány finanční prostředky ve výši 112 865 tis. Kč.
(v tis. Kč)
Číslo
programu
Název programu
§ 25 odst. 1
písm. c)
zákona2)
107 08 Strategický program pozemních sil 12 142
107 32 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR 6 466
107 42 Speciální síly AČR 30 787
107 49 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 16 057
107 69 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 642
107 75 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 46 771
Celkem 112 865
Dále byly v průběhu roku 2019 limity jednotlivých programů vedených
v informačním systému EDS/SMVS navyšovány nebo snižovány v rámci stanovených
specifických a průřezových ukazatelů podle výsledků realizace akvizičního procesu
u jednotlivých akcí a z nich plynoucích uzavřených smluvních vztahů.
V informačním systému EDS/SMVS bylo v hodnoceném období, tj. ke dni
31. 12. 2019 financováno celkem 22 programů reprodukce majetku a 1 dotační
program.
Konečný rozpočet výdajů v hodnocené oblasti, upravený o všechna provedená
rozpočtová opatření podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.2)
(rozpočet
199
po změnách, mimorozpočtové zdroje, nároky z nespotřebovaných výdajů), činil částku
ve výši 15 957 448 tis. Kč.
Čerpání výdajů určených na financování programů vedených v EDS/SMVS
včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem
14 252 979 tis. Kč, tj. 109,33 % rozpočtu po změnách a 89,32 % konečného rozpočtu.
Celkové čerpání v této oblasti výdajů za rok 2019 bylo ve srovnání s rokem 2018
v meziročním srovnání vyšší, a to o částku 4 809 116 tis. Kč, tj. o 50,92 %.
Čerpání výdajů určených na financování programů vedených v EDS/SMVS,
bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů dosáhlo výše
11 490 872 tis. Kč, tj. 88,14 % rozpočtu po změnách.
Čerpání výdajů určených na financování programů vedených v EDS/SMVS
v roce 2019 v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje
související bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů
je uvedeno v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 53.
V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.2)
byly v průběhu
roku 2019 na posílení rozpočtu kapitoly MO použity mimorozpočtové zdroje v celkové
výši 233 813 tis. Kč (z toho prostředky získané z příjmů z prodeje majetku ČR ve výši
232 855 tis. Kč a prostředky přijaté od právnických osob ve výši 958 tis. Kč) ke zvýšení
limitu výdajů na financování jednotlivých programů vedených v EDS/SMVS jako
povolené překročení rozpočtu výdajů.
K financování projektů v rámci Programu bezpečnostních investic NATO byly
v průběhu roku 2019 použity peněžní prostředky z fondů NATO (NSIP) ve výši
9 551 tis. Kč.
Dále byly v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.2)
v průběhu
roku 2019 použity peněžní prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů na
financování jednotlivých programů vedených v EDS/SMVS v celkové výši
2 790 250 tis. Kč.
Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 518 743 tis. Kč
podle jednotlivých programů je uvedeno v následujícím přehledu:
200
(v tis. Kč)
Číslo
programu
Název programu
Čerpání
NNV
107 08 Strategický program pozemních sil 22 407
107 19 Zachování a obnova historických hodnot 3 273
107 32 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR 24 714
107 33 Rozvoj Vojenského zpravodajství III 350 095
107 41 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 1 299 952
107 42 Speciální síly AČR 66 916
107 45 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 32 196
107 49 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 77 706
107 51 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky 30
107 52 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky II 1 988
107 59 Udržení a rozvoj komunikační a informační podpory 81 767
107 62 Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva 26 441
107 63 Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR 189 913
107 68 Udržení a rozvoj schopností pozemních sil AČR 18 124
107 69 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 129 647
107 70 Strategické řízení obrany státu 175
107 75 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 141 664
107 79 Vojenská policie 23 297
107 80 Státní sportovní reprezentace 4 264
107 81 Státní sportovní reprezentace II 24 174
Celkem 2 518 743
Čerpání výdajů určených na financování programů vedených v EDS/SMVS
v roce 2019 v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje
související včetně čerpání ostatních zdrojů (mimorozpočtových zdrojů a nároků
z nespotřebovaných výdajů) je uvedeno v části III. – Ostatní tabulkové a grafické
přílohy, Příloha č. 54.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky účelově určené na financování programů reprodukce
majetku vedené v informačním systému EDS/SMVS v celkové výši 1 704 470 tis. Kč.
Číselné údaje podle jednotlivých programů vedených v EDS/SMVS jsou uvedeny
v následující tabulce:
201
(v tis. Kč)
Číslo
programu
Název programu
NNV k 31. 12. 2019
§ 13 odst.
3 zákona2)
Prostředky
EU
Celkem
107 08 Strategický program pozemních sil 185 063 185 063
107 19 Zachování a obnova historických hodnot 722 722
107 22
Zajištění kompatibility mobilních
komunikačních prostředků velení a řízení
pozemních sil AČR
2 567 2 567
107 29 Zachování a obnova historických hodnot I 311 311
107 32
Strategický program udržení a rozvoje
schopností Vzdušných sil AČR
53 050 53 050
107 33 Rozvoj Vojenského zpravodajství III 249 581 249 581
107 41 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 141 028 141 028
107 42 Speciální síly AČR 88 559 88 559
107 45 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 3 516 3 516
107 49
Udržení a rozvoj schopností zdravotnické
podpory
58 318 58 318
107 51
Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta
republiky
49 49
107 52
Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta
republiky II
19 483 19 483
107 59
Udržení a rozvoj komunikační a informační
podpory
164 459 164 459
107 62
Udržení a rozvoj schopností nadzvukového
letectva
13 999 13 999
107 68 Udržení a rozvoj schopností pozemních sil AČR 8 422 8 422
107 69 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 153 105 153 105
107 70 Strategické řízení obrany státu 553 553
107 75
Zabezpečení civilně-správní části MO a státní
příspěvkové organizace
140 633 142 147 282 780
107 79 Vojenská policie 223 816 223 816
107 81 Státní sportovní reprezentace II 55 089 55 089
Celkem 1 562 323 142 147 1 704 470
Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků v oblasti výdajů
určených na financování programů vedených v informačním systému EDS/SMVS
převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 ve výši
1 704 470 tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou
Registrací akce) převedeno celkem 401 426 tis. Kč, v rámci akcí s uzavřeným
smluvním vztahem celkem 1 079 908 tis. Kč a v rámci evidovaných akcí
223 136 tis. Kč. Důvody vzniku NNV byly zejména průtahy v rámci akvizičního
202
procesu, opakování zadávání veřejných zakázek, neplnění smluvních vztahů
a prodlužování dodacích lhůt.
V následujícím grafu je uvedeno srovnání objemu prostředků schváleného
rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání prostředků určených na financování programů
vedených v EDS/SMVS, včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků
z nespotřebovaných výdajů v letech 2013 až 2019:
(v tis. Kč)
Přehled vývoje čerpání v oblasti programového financování v členění
na kapitálové a běžné výdaje za roky 2009 až 2019 je uveden v části III. – Ostatní
tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 50.
Přehled vývoje čerpání v oblasti programového financování v členění
na systémové, individuální a běžné související výdaje za roky 2009 až 2019 je uveden
v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 51.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Schválený rozpočet 5 653 465 4 902 803 4 826 734 5 048 447 8 363 332 10 203 449 13 795 495
Rozpočet po změnách 5 738 666 4 938 950 4 867 331 5 069 927 8 860 332 10 203 576 13 036 700
Čerpání 5 233 904 4 328 322 6 793 891 4 805 426 7 953 552 9 443 863 14 252 979
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
203
1.7.11.1. Výdaje určené na financování programů vedených v EDS/SMVS
(programové financování)
Výdajový blok 11 – Zajištění obrany ČR silami Armády ČR
Je primárně zaměřen na dlouhodobé cíle plněné jednotlivými druhy vojsk,
tzn. plnění základního poslání AČR, včetně výdajů na nemovitou infrastrukturu
realizovaných ve prospěch plnění věcných cílů. Zároveň jsou zde zahrnuty výdaje
k zajištění účasti AČR na zahraničních misích (program 107 45) a výdaje ve prospěch
speciálních sil (program 107 42). Jedná se tedy o věcně i finančně nejrozsáhlejší oblast.
Podíl výdajového bloku 11 na celkových realizovaných výdajích (čerpání) v roce 2019
za oblast programového financování činí 80,45 %.
Souhrnné číselné údaje za výdajový blok 11 – Zajištění obrany ČR silami
Armády ČR jsou uvedeny v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
10 458 159 10 203 115 11 465 989 112,38% 9 458 081 38 125 1 969 783 872 086
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v rámci výdajového bloku 11 čerpány
prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 969 783 tis. Kč a zdroje
rezervního fondu ve výši 38 125 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly
k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 872 086 tis. Kč.
V rámci výdajového bloku 11 byly v hodnoceném období realizovány
následující programy reprodukce majetku:
Oblast rozvoje pozemních sil
Z hlediska dlouhodobých cílů je tato oblast zaměřena na ochranu vlastního
teritoria a plnění úkolů podle požadavků a standardů NATO a EU mechanizovaným
vojskem, bojovou a odbornou podporu mechanizovaného vojska jednotlivými druhy
vojsk a na zajištění zpravodajského zabezpečení prostředky průzkumu, elektronického
boje, geografické a hydrometeorologické podpory.
204
Program č. 107 08 – Strategický program pozemních sil AČR
Program byl schválen na období 2017 – 2026 a jeho cílem je pokračovat
ve výstavbě prvků pozemních sil AČR k naplnění úkolů AČR se zaměřením
na výstavbu prvků pozemních sil AČR, které se připravují k obraně svrchovanosti
a územní celistvosti ČR v rámci kolektivní obrany NATO a společné bezpečnostní
a obranné politiky EU a na zabezpečení úkolů ve prospěch OSN.
Jedná se o program, který je na úrovni rezortu definován jako strategický
a s ohledem na výši účasti státního rozpočtu na financování programu
(117 033,250 mil. Kč) byl ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.2)
schválen vládou (usnesení vlády č. 670 86)
ze dne 18. září 2017).
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání
%
k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
3 195 894 2 551 797 2 402 253 94,14% 2 354 770 25 076
076
22 407 185 063
Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 185 063 tis. Kč.
V roce 2018 byla uzavřena s dodavatelem Vojenský výzkumný ústav Brno, s. p.
smlouva na pořízení 40 lehkých obrněných vozidel CBRN a 40 lehkých obrněných
vozidel CBRN II k provádění chemického, biologického, radiačního a nukleárního
průzkumu v celkovém objemu 5 110 918 tis. Kč. V souladu se smluvními podmínkami
byla v roce 2019 vyplacena druhá zálohová platba ve výši 1 375 000 tis. Kč.
V roce 2019 byla uzavřena s dodavatelem Vojenský výzkumný ústav Brno, s.p.
smlouva, jejímž předmětem je pořízení 8 kusů rušičů STARKOM na podvozku TATRA
T-815-8x8 s příslušenstvím a souvisejícími službami pro školení personálu v celkovém
objemu 1 453 254 tis. Kč. V souladu se smluvními podmínkami byla v roce 2019
vyplacena zálohová platba ve výši 70 000 tis. Kč.
V roce 2019 byla uzavřena s dodavatelem Společnost IFS pro CSTT – vedoucí
společník STAEG Stavby Vyškov smlouva na výstavbu Centra simulačních
a trenažérových technologií (CSTT) ve Vyškově a jeho propojení se simulačními centry
NATO v celkovém objemu 423 149 tis. Kč s realizací v letech 2019 - 2021, z toho
205
v roce 2019 byla na úhradu provedených stavebních prací vyčerpána celá plánovaná
částka 59 000 tis. Kč.
Dále bylo pro udržení a rozvoj pozemních sil pořízeno 70 kulometů v částce
63 254 tis. Kč, 1 600 přístrojů nočního vidění monokulárních v částce 94 137 tis. Kč,
taktický soubojový simulátor TTS – rota plus pro výcvik až 350 cvičících osob
s přidělenou technikou a zbraňovými systémy v částce 194 151 tis. Kč, první polovina
taktického soubojového simulátoru TTS – MOUT pro výcvik sesednuté roty pěchoty
v zastavěné oblasti se zbraňovými systémy v částce 18 616 tis. Kč (druhá polovina bude
dodána v roce 2020), 200 dálkově ovládaných terčů pro všechny 4 vojenské výcvikové
prostory v částce 18 180 tis. Kč, proběhla modernizace simulátoru výsadkového
v částce 543 tis. Kč, bylo dodáno 33 mobilních detektorů pro detekci bojových
chemických a průmyslových chemických látek v částce 30 385 tis. Kč, speciální
programové vybavení v částce 15 616 tis. Kč, prostředky pro geografické
a meteorologické zabezpečení v částce 41 976 tis. Kč, byla proplacena 100% záloha
v částce 255 492 tis. Kč za účelem pořízení 2 typů bezpilotních prostředků z USA
s dodávkou v roce 2020.
Pro zabezpečení nemovité infrastruktury pozemních sil byly dokončeny výstavba
výdejny PHM v Boleticích v částce 11 130 tis. Kč, rekonstrukce garáží pro
kolová obrněná vozidla v Bučovicích v částce 32 418 tis. Kč, výstavba parkoviště
s oplocením v Hranicích v částce 14 740 tis. Kč a realizovány výkupy pozemků (Tábor,
Chrudim, Velká Střelná, Rakovník a Sedloňov) celkem ve výši 7 037 tis. Kč. Celkové
výdaje na rozpracovanou výstavbu nemovité infrastruktury pozemních sil činily v roce
2019 celkem 224 903 tis. Kč.
Program č. 107 22 – Zajištění kompatibility mobilních komunikačních
prostředků velení a řízení pozemních sil AČR
Program byl schválen na období 2017 – 2025 a jeho cílem je zvýšení schopností
mobilních komunikačních prostředků v oblasti velení a řízení pozemních sil
k zabezpečení ochrany vlastního teritoria a plnění požadavků NATO, EU a OSN
a k zajištění vedení bojové činnosti na území ČR i mimo ně v plném spektru operací.
Požadavky na nemovitou infrastrukturu (výstavba a rekonstrukce objektů
pro garážování pořizované techniky) jsou řešeny v programu 107 08 a 107 68.
206
Jedná se o program, který je na úrovni rezortu definován jako strategický
a s ohledem na výši účasti státního rozpočtu na financování programu
(8 078,936 mil. Kč) byl, ve smyslu §13 odst. 2 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.,2)
schválen vládou (usnesení vlády č. 671 84)
ze dne 18. září 2017).
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
422 887 1 037 124 1 036 846 99,97%
%
1 034 557 2 289 0 2 567
Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 2 567 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny pro
školení specialistů pro KOV PANDUR, které bylo přesunuto až do začátku roku 2020.
V roce 2019 byly realizovány první dodávky Kolových obrněných vozidel
velitelsko-štábních (2 ks) a spojovacích (2 ks) PANDUR celkem za 420 320 tis. Kč. Pro
pořízení Kolových obrněných vozidel TITUS byla zaplacena první záloha ve výši
616 526 tis. Kč.
Program č. 107 68 – Udržení a rozvoj schopností pozemních sil AČR
Program byl schválen na období 2016 – 2020 a ve svých cílech navazuje
na ukončený program 107 60. Program je určen k zabezpečení rozvoje a činnosti
jednotek pozemních sil a protiletadlového vojska AČR. Jedná se o program, který
je částečně utlumován, v současné době je zaměřen na dofinancování již realizovaných
akcí a v rámci nemovité infrastruktury na projektové přípravy akcí s vlastní výstavbou
v navazujícím programu 107 08.
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
128 895 134 468 147 491 109,68% 129 367 0 18 124 8 422
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu 107 68 čerpány prostředky
nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 18 124 tis. Kč. Do nároků
207
z nespotřebovaných výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní
prostředky ve výši 8 422 tis. Kč.
V roce 2019 bylo pořízeno 400 ks přístrojů nočního vidění ve výši 31 039 tis. Kč
a pokračuje pořizování prostředků balistické ochrany jednotlivce po dobu realizace
akce.
V oblasti nemovité infrastruktury pozemních sil byla dokončena výstavba
zabezpečovacího systému areálu Jince s čerpáním ve výši 10 563 tis. Kč, výstavba
skladu zbraní Bučovice ve výši 8 397 tis. Kč, rekonstrukce srubového tábora
Ferdinandsko (Vyškov) ve výši 9 609 tis. Kč, rekonstrukce garáží Žatec ve výši
5 931 tis. Kč, rekonstrukce strukturované kabeláže Hranice ve výši 3 135 tis. Kč
a projektová dokumentace pro rekonstrukci budovy pro ÚH AČR Praha.
Oblast rozvoje vzdušných sil včetně nadzvukového letectva
Z hlediska dlouhodobých cílů je tato oblast zaměřena na zajištění ochrany
vzdušného prostoru ČR a kontroly pohybu v něm vlastním nadzvukovým letectvem
resp. dosažením schopností definovaných NATO Capability Statements v kategorii
ADX (Air Defence Fighter Advanced) – pokročilý stíhací letoun a v rámci Národního
posilového systému protivzdušné obrany podzvukovými letouny, bojovými vrtulníky,
prostředky průzkumu vzdušného prostoru a systémy velení a řízení. Z hlediska plnění
mezinárodních závazků vůči NATO a EU je cílem zejména připravenost na zapojení do
zahraničních operací zabezpečovaná letouny L-159, transportními vrtulníky a letouny,
dopravními letouny a v rámci deklarovaného závazku NATO zajištěním podmínek pro
činnost předsunutých leteckých návodčích včetně zajištění nezbytné nemovité
infrastruktury.
Program č. 107 32 – Strategický program udržení a rozvoj schopností
vzdušných sil AČR
Program byl schválen na období 2017 – 2026 ve znění Doplňku č. 1 pod
čj. MF-26 338/2019/1902-4 ze dne 23. září 2019 a navazuje na program 107 41. Cílem
programu je pokračování ve výstavbě prvků vzdušných sil (dále VzS) k zabezpečení
suverenity ČR a plnění závazků ČR vůči NATO a EU. Jedná se zejména o přípravu
předurčených sil a prostředků, jejich vyčleňování do pohotovostních sil a nasazování do
operací v souladu s požadavky mezinárodních bezpečnostních organizací schválených
usnesením vlády a Parlamentu ČR. To vše v rámci plnění cílů stanovených taktickému
208
podzvukovému, dopravnímu a vrtulníkovému letectvu a dále cílů k zabezpečení činností
spojených s řízením letového provozu. Součástí programu je zajištění služeb a rozvoje
nemovité infrastruktury.
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
1 528 065 1 822 027 1 792 637 98,39 % 1 767 923 0 24 714 53 050
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 24 714 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných
výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši
53 050 tis. Kč.
K zajištění plnění operačních úkolů AČR vrtulníkovým a dopravním letectvem
bude v rámci tohoto programu pořizováno 12 ks víceúčelových vrtulníků včetně
potřebné logistiky v celkovém objemu 17 573 266 tis. Kč po dobu realizace akce
do roku 2026. V souladu se smluvními podmínkami uzavřeného LOA byla v roce 2019
poskytnuta zálohová platba ve výši 897 292 tis. Kč. Byla zahájena akce na nákup
2 ks letounů CASA C-295 s dobou realizace do roku 2023. Na základě podepsané
smlouvy mezi rezortem MO a výrobcem letounů byla uhrazena zálohová platba ve výši
349 999 tis. Kč. Dále byla mezi rezortem MO a výrobcem letounů podepsána smlouva
na modernizaci 4 ks letounů s realizací do roku 2021 a byla uhrazena zálohová platba ve
výši 233 999 tis. Kč.
K zabezpečení schopností taktického podzvukového letectva, vrtulníkového
a dopravního letectva v rámci spojeneckých operací v roce 2019 pokračovala víceletá
akce na dodávky 98 ks kryptografických zařízení s dobou realizace akce do roku 2022.
V roce 2019 byly čerpány peněžní prostředky ve výši 23 189 tis. Kč.
K zabezpečení činnosti provozu letecké techniky prostředky záchranné
a výsadkové služby v celém spektru AČR byl v roce 2019 pořízen komplet mobilního
záchytného zařízení letounů ve výši 19 175 tis. Kč a samosběrný zametač střední
v počtu 4 ks ve výši 36 880 tis. Kč. V rozhodném období pokračovaly víceleté akce na
nákup 80 ks souprav záchranných padáků ve výši 2 586 tis. Kč a 40 ks souprav
speciálních padáků ve výši 29 904 tis. Kč.
209
V oblasti služeb a nemovité infrastruktury byla dokončena akce na rekonstrukci
pojížděcí dráhy Praha – Kbely a čerpány peněžní prostředky ve výši 38 784 tis. Kč.
V roce 2019 byla zahájena stavební část akce Náměšť – výstavba multiskladu –
realizace s předpokládaným dokončením v roce 2022 a čerpány peněžní prostředky ve
výši 9 999 tis. Kč.
Program č. 107 41 – Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR
Program byl schválen na období let 2016 – 2023, ve znění Doplňku č. 1 pod
čj. MF-3 483/2019/1902-3 ze dne 19. února 2019. Je určen k zabezpečení činnosti
Vzdušných sil AČR v oblasti pořízení a zhodnocení movitého a nemovitého majetku,
přičemž jeho dlouhodobým cílem je zejména zajištění kontinuity ochrany vzdušného
prostoru ČR, udržení operační schopnosti protivzdušné obrany a vyčlenění
předurčených prostředků v rámci aliančních závazků. To vše v rámci plnění cílů
stanovených taktickému podzvukovému, dopravnímu a vrtulníkovému letectvu a dále
cílů k zabezpečení činností spojených s řízením letového provozu. Součástí programu
je zajištění služeb a rozvoje nemovité infrastruktury.
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
248 426 803 690 1 979 015 246,24 % 679 063 0 1 299 952 141 028
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány peněžní
prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 299 952 tis. Kč. Do nároků
z nespotřebovaných výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní
prostředky ve výši 141 028 tis. Kč.
V rámci programu bude pořízeno 8 ks Mobilních 3D radiolokátorů MADR
s dobou realizace do roku 2023. Na základě podepsané smlouvy mezi rezortem MO
a státem Izrael byla v roce 2019 uhrazena zálohová platba ve výši 867 714 tis. Kč.
V roce 2019 byla dokončena realizace přestavby 3 ks letounů dvojího řízení
L-159T s čerpáním ve výši 547 745 tis. Kč, nákup 4 ks letištních radiolokátorů ve výši
325 186 tis. Kč, modernizace 1 ks NVG vybavení kabiny a vnějšího osvětlení L-159 ve
výši 22 451 tis. Kč. Dále probíhaly víceleté akce na modernizaci 5 ks vrtulníků Mi-17
210
EUROCONTROL s čerpáním ve výši 24 635 tis. Kč a nákup osobních a nákladních
padáků s čerpáním ve výši 23 044 tis. Kč.
V oblasti služeb a nemovité infrastruktury byla v roce 2019 dokončena akce
České Budějovice, administrativní budova na RL stanovišti s čerpáním ve výši
50 206 tis. Kč, akce Polička, budova zabezpečení – rekonstrukce s čerpáním ve výši
20 866 tis. Kč. Dále pokračovala akce Kříženec, budova pro personál a systém střežení
s čerpáním ve výši 42 638 tis. Kč. Za účelem majetkoprávního vyrovnání byly
vykoupeny pozemky na leteckých základnách v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou
a stanovištích Třebotovice a Sokolnice s čerpáním ve výši 2 331 tis. Kč.
Program č. 107 62 – Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva
Program byl schválen pro období 2014 – 2027 a jeho dlouhodobým cílem
je zabezpečení ochrany vzdušného prostoru ČR nadzvukovými letouny schopnými
působit za všech povětrnostních podmínek, ve dne a v noci, v součinnosti s ostatními
druhy vojsk zemí NATO, a to i mimo území ČR. Zajištění kontinuity ochrany
vzdušného prostoru je realizováno prostřednictvím Smlouvy mezi Českou republikou
a Švédským královstvím o pronájmu letounů JAS-39 Gripen, prostředků podpory
a poskytování souvisejících služeb. Plnění cíle programu je zabezpečováno také cestou
pořizování ostatních avionických a zbrojních systémů úzce spojených s dlouhodobým
pronájmem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen.
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
1 351 363 1 395 128 1 407 570 100,89 % 1 381 129 0 26 441 13 999
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 26 441 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných
výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši
13 999 tis. Kč.
Na základě smlouvy, ve znění příslušných dodatků, o pronájmu letounů
JAS 39 – Gripen mezi Českou republikou a Švédským královstvím, byla švédské straně
za rok 2019 uhrazena vlastní splátka za pronájem letounů ve výši 1 398 255 tis. Kč.
211
K zabezpečení cílů programu byly dokončeny nákupy 10 ks souprav brýlí
nočního vidění s čerpáním ve výši 7 492 tis. Kč. Dále probíhala víceletá akce na nákup
15 ks terminálů MIDS pro přenos datových informací – Link 16 s čerpáním ve výši
1 tis. Kč, doba realizace do roku 2022.
Oblast logistického zabezpečení
Dlouhodobým cílem je zejména zabezpečení technické a materiální podpory
ozbrojených sil pro plnění stanovených úkolů, zejména zabezpečení dopravních
a přepravních kapacit včetně dopravní obslužnosti k přepravě materiálu, zajištění
moderních a bezpečných skladových podmínek směřujících k pružnému, rychlému
a efektivnímu zajištění vojsk materiálem a technikou, a zároveň udržení jakosti
skladované techniky a materiálu, udržení provozuschopnosti techniky a materiálu
v návaznosti na technické normy vytvářením podmínek pro provádění oprav a údržby
na stávajících i nově pořizovaných typech pozemní výzbroje a techniky. V neposlední
řadě je cílem této oblasti vytváření podmínek pro meteorologickou službu a revizní
techniky odborného technického dozoru AČR.
Samostatnou oblastí je vybudování obranné infrastruktury odpovídající
potřebám NATO s finančním podílem jednotlivých členských zemí v rámci Programu
bezpečnostních investic NATO.
Program č. 107 63 – Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR
Program byl v roce 2019 ukončen dofinancováním a převzetím zbývajících 4 ks
vyprošťovacích vozidel pro KOT PANDUR v rámci akce 107V631001402
s individuálně posuzovanými výdaji.
Program byl zaměřen na zabezpečení logistické podpory, udržení bojeschopnosti
a provozuschopnosti vojenského materiálu (majetku), podporu a zabezpečení personálu
včetně zajištění nezbytných podmínek pro vedení aliančních operací na území České
republiky v rámci Programu bezpečnostních investic NATO (NATO Security
Investment Programme – NSIP).
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
212
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
0 0 189 913 0 0 0 189 913 0
K financování jediného projektu v roce 2019 byly použity prostředky nároků
z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 189 913 tis. Kč. Nedočerpané prostředky
NNV ve výši 0,01 Kč vzniklé zaokrouhlením při fakturaci byly na konci roku
zúčtovány se státním rozpočtem. Tímto byla realizace programu č. 107 63 ukončena.
Program č. 107 69 – Udržení a rozvoj schopností logistické podpory
Program přímo navazuje na ukončený program 107 63. Cílem programu je
z dlouhodobého hlediska zabezpečení technické a materiální podpory ozbrojených sil
pro plnění úkolů daných politicko-vojenskými ambicemi ČR včetně závazků plynoucích
z účasti ČR ve strukturách NATO a vybudování obranné infrastruktury odpovídající
potřebám NATO s finančním podílem jednotlivých členských zemí v rámci Programu
bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investment Programme – NSIP). Ve
střednědobém horizontu program sleduje plnění cílů v oblasti operativního nákupu
a technického zhodnocení mobilní a stacionární logistiky k podpoře pozemních sil
AČR, vzdušných sil AČR a útvarů logistiky AČR a dále k zajištění udržení schopností
nezbytných pro působení aliančních sil a k vedení aliančních operací na území ČR.
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
1 334 831 1 082 989 1 131 641 104,49% 991 485 10 509 129 647 153 105
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky
z rezervního fondu NATO – NSIP v celkové výši 9 551 tis. Kč, prostředky z RF –
peněžní dar od hejtmana Pardubického kraje ve výši 958 tis. Kč na pořízení 1 ks
dodávkového automobilu pro potřebu KVV Pardubice a prostředky nároků
z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 129 647 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných
výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši
153 105 tis. Kč.
213
V rámci sledovaného období byly u dvou investičních akcí „Kontejnerový
nakladač – nákup“ a „Automobil nákladní terénní těžký – nákup“ uzavřeny kupní
smlouvy se společností TATRA TRUCKS, a.s. Předmětem plnění jsou jednak postupné
dodávky celkem 30 ks kontejnerových nakladačů, tak i 30 ks těžkých nákladních
terénních automobilů, obojí do konce roku 2021. V souladu se smluvními podmínkami
a konečným souhlasem SK MO s poskytnutím zálohových plateb byla v roce 2019
vyplacena dodavateli souhrnná zálohová platba za obě zakázky ve výši 392 470 tis. Kč.
U investiční akce „Cisternový automobil plnič letecké techniky – nákup“
zaměřené na pořízení 9 ks přepravníků PHM v letech 2020-2021 probíhala v průběhu
roku 2019 vyjednávání s dodavatelem VOP CZ, s.p.
Z důvodu zabezpečení obměny nevyhovujících terénních automobilů typu UAZ
a Land Rover, které se nacházejí za hranicí své životnosti, byla v roce 2019
zaregistrována akce „Automobil osobní terénní – nákup“ a vyhlášena veřejná zakázka
na pořízení minimálně 600 ks terénních automobilů s možností využití opce
v návaznosti na další plnění. Předpokládaná hodnota zakázky činí 999 847 tis. Kč
s konečným termínem dodání zboží do 31. prosince 2021.
Akviziční proces většiny akcí z oblasti rozvoje nemovité infrastruktury
stacionárních prvků logistiky AČR plynule pokračuje v souladu s jejich harmonogramy
stavebních prací do následujícího roku. V roce 2019 byla dokončena víceletá celková
rekonstrukce kuchyňského bloku v posádce Stará Boleslav s celkovým peněžním
plněním ve výši 53 620 tis. Kč.
U významných projektů bezpečnostních investic NATO byla částečně
dokončena modernizace alianční infrastruktury ACCS v Hlavenci a na letecké základně
v Čáslavi započala výstavba objektu požární a záchranné techniky, jejímž zhotovitelem
se stal v mezinárodním výběrovém řízení Metrostav, a.s. Praha.
V souladu s § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb. 45)
, o dani z přidané
hodnoty, byly v roce 2019 u Finančního úřadu pro Prahu 1 vyžádány vratky DPH
v celkové výši 459 tis. Kč v rámci plateb provedených z fondů NATO na realizaci
investiční akce v Hlavenci.
Oblast zdravotnického zabezpečení
Dlouhodobé cíle v oblasti zdravotnického zabezpečení jsou zaměřeny zejména
na zajištění státního zdravotního dozoru a zdravotních služeb v oblasti primární lékařské
214
péče, zdravotnické podpory bojových činností AČR a připravenosti k zapojení do
zahraničních operací, zabezpečení zdravotní péče v rámci vzdušných zdravotnických
odsunů a při letecké záchranné službě, státního veterinárního dozoru a léčebně
preventivní péči o služební zvířata a v neposlední řadě i zajištění hygienickoprotiepidemického
zabezpečení a biologické ochrany vojsk a státního zdravotního
dozoru v oblasti nakládání s léčivy, návykovými látkami a zdravotnickými prostředky.
Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování ve své působnosti organizuje,
řídí a kontroluje Ministerstvo obrany s využitím zmocnění podle zákona
č. 372/2011 Sb.28)
Vyhláška 156/2015 Sb.60)
uvádí zdravotnická zařízení zřizovaná
Ministerstvem obrany. Veterinární zabezpečení je realizováno v souladu se zákonem
č. 166/1999 Sb.,37)
který stanovuje, že státní správu ve věcech veterinární péče a státní
veterinární dozor vykonává ve své působnosti MO.
Program č. 107 49 – Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory
Program byl schválen na období 2016 – 2025, ve znění Doplňku č. 1 pod
čj. MF-20 743/2019/1902-3 ze dne 12. září 2019. Cílem programu je zabezpečení
věcných potřeb stacionárních prvků vojenského zdravotnictví zajišťujících zdravotnické
a veterinární zabezpečení v mírových podmínkách na území ČR a věcných potřeb
nasaditelných (polních) a odsunových prvků zajišťujících zdravotnickou podporu,
biologickou ochranu a hygienicko-protiepidemické zabezpečení vojsk v krizových
situacích a při humanitárních a mírových operacích na území státu i v místě nasazení
mimo území ČR včetně zabezpečení služeb a rozvoje nemovité infrastruktury
vojenského zdravotnictví.
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
220 400 109 657 136 977 124,91 % 59 271 0 77 706 58 318
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 77 706 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných
výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši
58 318 tis. Kč.
215
V roce 2019 bylo realizováno pořízení 2 ks CT pracovišť umístěných
v kontejnerech ISO IC pro 6. polní nemocnici s čerpáním ve výši 39 844 tis. Kč, 26 ks
laboratorních přístrojů a technického vybavení pro doplnění modulu PREVMED
s čerpáním výši 4 302 tis. Kč, dále zařízení a přístroje určené pro vybavení
stacionárních laboratoří biologické ochrany, různorodé přístrojové a materiální
vybavení pro mobilní týmy biologické ochrany, veterinární službu, laboratoře
a vybavení praporních obvazišť v celkové výši 25 788 tis. Kč.
V oblasti zabezpečení služeb a rozvoje nemovité infrastruktury byla realizována
rekonstrukce skladu léčiv v Bystřici pod Hostýnem s čerpáním ve výši 25 269 tis. Kč
a výstavba temperovaných garáží v Těchoníně s čerpáním ve výši 38 776 tis. Kč. Dále
byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci velitelsko-štábní budovy
v Těchoníně a na rekonstrukci kanceláří v Hradci Králové – Nová kasárna budova č. 3.
Z důvodu odděleného řízení státních příspěvkových organizací MO nebyly
do programu 107 49 zahrnuty potřeby vojenských nemocnic. Jejich požadavky byly
realizovány v samostatném programu č. 107 75.
Oblast komunikační a informační podpory a rozvoje KIS
Z hlediska dlouhodobých cílů v návaznosti na Koncepci informatizace rezortu
je tato oblast zaměřena na zajištění provozu a rozvoje rezortních informačních systémů
s důrazem na vytvoření jednotného informačního prostředí rezortu a předávání
utajovaných informací v národních a aliančních částech utajovaných IS (NATO a EU)
prostřednictvím jednotného rozhraní s uplatněním mezinárodních standardů, a to vše
s důrazem na integraci bezpečnostních prvků k ochraně před kybernetickými hrozbami.
Nedílnou součástí cílů programů je zajištění provozu komunikační infrastruktury
rezortu MO, která zahrnuje prvky transportní sítě, celoarmádní datové sítě, hlasové sítě,
mobilní komunikační infrastruktury a komerčně pořizované služby.
Program č. 107 59 - Udržení a rozvoj komunikační a informační podpory
Program byl schválen na období let 2016 – 2020, ve znění Doplňku č. 1 pod
čj. MF-7 510/2018/1902-3 ze dne 13. dubna. 2018. Hlavním cílem programu je zajištění
rozvoje a provozu rezortních informačních systémů a zajištění rozvoje a provozu
komunikační infrastruktury a rozvoje nemovité infrastruktury prvků komunikační
a informační podpory, včetně naplnění realizace zákona č. 412/2005 Sb.46)
216
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
1 389 045 918 546 860 923 93,73 % 778 905 252 81 767 164 459
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 81 767 tis. Kč a odprodejů ve výši 252 tis. Kč. Do
nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní
prostředky ve výši 164 459 tis. Kč.
V roce 2019 byly v souladu s rámcovou dohodou č. 1710400070 s VTÚ, s.p.
v rámci vertikální spolupráce podepsány dvě objednávky k zabezpečení rozvoje
OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN - TZ praporních provozoven a rozvoje
OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN-TZ MRRP zálohovou platbou v celkové
výši 278 028 tis. Kč. Dále byly realizovány akce Klimatizační jednotky - 2. etapa nákup
ve výši 20 230 tis. Kč a Rozvoj OTS VŘ VzS ve výši 19 989 tis. Kč.
V rámci tohoto programu byl proveden nákup aplikačního SW pro IS VŘ PozS
ve výši 14 346 tis. Kč a SW Microsoft ve výši 7 257 tis. Kč.
V rámci nemovité infrastruktury patřily k hlavním cílům realizace rekonstrukce,
automatizace a výstavby skladů. V roce 2019 se jednalo především o investiční akci
Praha - automatizace provozu skladu - realizace - 2. část (B) s čerpáním peněžních
prostředků ve výši 26 000 tis. Kč, dále o akci Praha - automatizace provozu skladu (C)
s čerpáním ve výši 9 866 tis. Kč a o akci Praha - rekonstrukce technických provozů (C)
s čerpáním ve výši 89 000 tis. Kč.
Dále je zde realizován individuálně posuzovaný výdaj “Výstavba datových
center – stavební část“ s čerpáním v roce 2019 ve výši 27 809 tis. Kč. Výstavba probíhá
v režimu zákona č. 412/2005 Sb.46)
Speciální síly
Dlouhodobým cílem speciálních sil je komplexní zajištění prvků speciálních sil
k udržení schopností těchto aktivních i záložních specificky organizovaných,
vycvičených a vybavených prvků určených k vedení a podpoře speciálních operací
a úkolů na území ČR i mimo něj. Jednotky speciálních sil plní operační úkoly v režimu
217
utajení „Tajné“ a také informace o nich jsou citlivé, což je dáno specifikou speciálních
sil jako jednotky trvale připravené k okamžitému bojovému nasazení. Zajišťujícím
prvkem je 601. skupina speciálních sil.
Program č. 107 42 – Speciální síly AČR
Program je schválen na období 2015 – 2025 a z věcného hlediska je zaměřen
na kontinuální doplňování nezbytného materiálu a vybavení, dokončení funkční
logistické a výcvikové základny speciálních sil pro udržení deklarovaných schopností
k bojovému nasazení v rámci certifikace speciálních sil při periodickém hodnocení
NATO-SOFEVAL.
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
460 252 347 689 348 527 100,24% 281 611 0 66 916 88 559
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány peněžní
prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 66 916 tis. Kč. Do nároků
z nespotřebovaných výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní
prostředky ve výši 88 559 tis. Kč.
V hodnoceném období byl program zaměřen na udržení dosažené úrovně
deklarovaných schopností a jejich rozvoj na připravenost k bojovému nasazení.
V oblasti vyzbrojování bylo pořízeno 40 ks kulometů v celkové výši
26 683 tis. Kč a 350 ks útočných pušek s příslušenstvím ve výši 51 510 tis. Kč.
V oblasti logistického zabezpečení byly pořízeny 2 ks autobusů kategorie M3
pro meziměstskou přepravu ve výši 8 107 tis. Kč, 1 ks kontejneru na pitnou vodu ve
výši 6 110 tis. Kč a 2 ks plošin FLATRACK s nakládacím jeřábem ve výši
10 727 tis. Kč.
V oblasti nasazení vzduchem (HAHO/HALO) bylo pořízeno 32 ks padákových
kompletů a 2 ks maket padáků v celkové výši 47 270 tis. Kč.
V oblasti nemovité infrastruktury speciálních sil pokračovala výstavba skladové
haly NZ (Prostějov) s čerpáním ve výši 58 694 tis. Kč, dále byla dokončena
218
rekonstrukce vodovodního řadu (Prostějov) s čerpáním ve výši ve výši 36 848 tis. Kč
a výkup pozemků (Prostějov, Olomouc) ve výši 16 415 tis. Kč.
V rámci tohoto programu bude pořizován 1 ks Multiliftu s přívěsem v celkovém
objemu 16 513 tis. Kč po dobu realizace akce do roku 2021. V souladu se smluvními
podmínkami byla v roce 2019 poskytnuta zálohová platba ve výši 8 382 tis. Kč.
V roce 2019 byla uzavřena smlouva s dodavatelem komodity na 9 ks terénních
středních vozidel v celkovém objemu 53 676 tis. Kč po dobu realizace akce do roku
2021. V souladu se smluvními podmínkami byla v roce 2019 poskytnuta zálohová
platba ve výši 27 247 tis. Kč.
V hodnoceném období byla uzavřena smlouva s dodavatelem komodity na 7 ks
terénních těžkých vozidel v celkovém objemu 68 497 tis. Kč po dobu realizace akce
do roku 2021. V souladu se smluvními podmínkami byla v roce 2019 poskytnuta
zálohová platba ve výši 34 770 tis. Kč.
Zahraniční operace
Cílem je zabezpečit připravenost a nasazení sil AČR vyčleňovaných
do zahraničních operací a pohotovostních sil s vazbou na specifické podmínky dané
zvláštním charakterem mírových a humanitárních misí s důrazem na zabezpečení
ochrany zdraví a života vlastních sil i civilního obyvatelstva, a také zvláštními bojovými
podmínkami vyžadujícími vybavení jednotek specifickým materiálem, výzbrojí, výstrojí
a technikou včetně jejich obnovy.
Program č. 107 45 – Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil
Program byl schválen na období 2016 – 2020 a v průběhu roku 2018 došlo
k prodloužení realizace do 12/2025. Důvodem bylo zvýšení počtu míst nasazení sil
AČR a zvyšující se nároky na schopnost zabezpečení činnosti jednotek, což mělo za
následek vysokou naplněnost programu. Bylo tak nutné reagovat na změnu podmínek
při plnění úkolů v zahraničních operací. Cílem programu je zabezpečit připravenost
a nasazení sil AČR do zahraničních operací v rámci nebo mimo uskupení aliančních sil,
EU BG, případně bezpečnostních sborů OSN, přičemž nasazení sil je definováno
usnesením vlády ČR a počátečními operačními schopnostmi.
219
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
178 100 0 32 196 0,00% 0 0 32 196 3 516
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 32 196 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných
výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 3 516 tis. Kč.
V roce 2019 byla dokončena jediná akce, a to k pořízení 10 ks ubytovacích
kontejnerů. Realizace ostatních plánovaných investičních akcí byla přesunuta do dalších
let.
Výdajový blok 12 – Vytváření a rozvoj systému obrany státu
Tento výdajový blok je z pohledu dlouhodobých cílů zaměřen na zajištění
civilně-správní části MO a příspěvkových organizací zřízených MO ČR (program
107 75). Zároveň zahrnuje i výdaje zejména v oblastech řešících zajištění zdravotní
péče vojákům z povolání, občanským zaměstnancům, vojenským důchodcům,
válečným veteránům a civilnímu obyvatelstvu. Součástí je rovněž oblast nemovité
infrastruktury, se kterou hospodaří příspěvkové organizace.
Zároveň jsou ve výdajovém bloku 12 alokovány prostředky na zabezpečení
plnění dlouhodobých cílů Vojenské policie (program 107 79). Vojenská policie
v rozsahu zákona č. 300/2013 Sb.34)
plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil,
vojenských objektů, materiálu a majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany
a z dlouhodobého hlediska je v oblasti investic zaměřena na vytvoření podmínek
pro zefektivnění činnosti v jednotlivých oblastech služby (dopravní, pořádková,
ochranná, specialisté – kriminalisté apod.).
Jako další součást byl do výdajového bloku 12 zařazen program 107 19
se zaměřením na poskytování dotací na zabezpečení péče vlastníkům válečných hrobů
v České republice a na plnění závazků České republiky vyplývající z mezinárodních
smluv týkajících se ochrany válečných hrobů a zákona č. 122/2004 Sb.7)
a program
107 09 na pořizování sbírek muzejní povahy pro VHÚ.
220
Podíl výdajového bloku 12 na celkových realizovaných výdajích (čerpání)
v roce 2019 za oblast programového financování činí 10,49 %.
Souhrnné číselné údaje za výdajový blok 12 – Vytváření a rozvoj systému
obrany státu jsou uvedeny v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání
% k
RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
2 159 602 1 625 850 1 495 494 91,98% 1 121 875 205 210 168 409 508 182
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v rámci výdajového bloku 12 čerpány
prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 168 409 tis. Kč a zdroje z příjmů
z prodeje majetku, se kterým bylo Ministerstvo obrany příslušné hospodařit ve výši
205 210 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 508 182 tis. Kč (z toho zdroje určené
ke spolufinancování projektů EU ve výši 142 147 tis. Kč).
V rámci výdajového bloku 12 byly v hodnoceném období realizovány
následující programy reprodukce majetku:
Program č. 107 70 - Strategické řízení obrany státu
Program byl schválen na období 2013 – 2019, ve znění doplňku č. 2 pod
čj. MF-29 720/2018/1902-3 ze dne 11. prosince 2018. Cíle programu jsou zaměřeny
zejména na zefektivnění plánovacích, řídících a vyhodnocovacích procesů, zavedení
flexibilního systému strategického plánování a řízení stavu a vývoje lidských zdrojů,
komplexní a relevantní informační podporu všech ekonomických procesů,
kryptografickou, fyzickou, administrativní, personální bezpečnost a bezpečnost
komunikačních a informačních systémů, a to pro složky, jejichž působnost se vztahuje
ke strategickému řízení obrany státu.
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
0 0 175 0 % 0 0 175 553
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 175 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů
byly k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 553 tis. Kč.
221
V programu měla být dokončena pouze poslední akvizice na fyzickou dodávku
kryptografických prostředků cestou FMS (Foreign Military Sale) na základě dohody
vlády ČR a vlády USA. V souladu s dodatkem LOA ze dne 27. září 2017 měly být
fyzické dodávky materiálu CCI provedeny ve 2. čtvrtletí roku 2018. Termín dodávek
byl dále posunut do roku 2019, kdy však byla realizována pouze dodávka
komunikačních kabelů ze souprav plniček klíčů KIK-30. Ani po opakovaných
urgencích zaslaných na ambasádu USA neobdržel zadavatel potvrzení termínu dodávky
či jinou relevantní informaci ohledně dodržení termínu podle dodatku LOA.
Z důvodu ukončení platnosti realizace tohoto programu k 31. prosinci 2019
a z důvodu možného ohrožení termínu plnění dodávek materiálu ze strany dodavatele
byla tato akce ukončena a realizace dodávek a související plateb budou realizovány
v navazujícím programu 107 75.
Program č. 107 75 – Zajištění civilně-správní části MO a státní příspěvkové
organizace
Program byl schválen na období 2017 – 2021 a je určen nejen k udržení
a zlepšení stávajícího stavu zabezpečení civilně správní části MO a jejích podřízených
organizačních celků včetně vojenského školství, ale i k udržení a dosažení vyšší úrovně
zabezpečení a optimalizace spektra služeb státních příspěvkových organizací, včetně
postupného snižování energetické náročnosti jejich nemovité infrastruktury.
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po
změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
1 766 395 1 238 342 1 305 724 105,44 % 958 851 205 210 141 663 282 780
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 141 663 tis. Kč a zdroje z příjmů z prodeje majetku,
se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 205 210 tis. Kč. Do
nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní
prostředky ve výši 282 780 tis. Kč.
V civilně správní části hodnoceného období probíhala rekonstrukce Památníku
odboje při VHÚ ve výši 254 364 tis. Kč a realizace akcí nemovité infrastruktury
222
v objektech Univerzity obrany (včetně výkupu pozemků k narovnání majetkoprávního
uspořádání) ve výši 30 752 tis. Kč a v posádkách Praha, Olomouc a Tábor ve výši
84 712 tis. Kč.
Dále byly pořízeny kryptografické prostředky a technologie ve výši
69 018 tis. Kč, multifunkční zařízení (pro SOPS MO, VÚA Praha, SDK MO) ve výši
746 tis. Kč, datová úložiště elektronického správního archivu MO ve výši 29 684 tis. Kč,
termokamery pro termovizní diagnostiku budov ve výši 600 tis. Kč, mobilní
vysokotlaký kompresor s tlakovou nádobou ve výši 48 tis. Kč, automobily osobní všech
kategorií ve výši 32 030 tis. Kč, autobus kategorie M3 ve výši 8 107 tis. Kč, nákladní
automobily kategorie N1, N2 ve výši 5 732 tis. Kč, velkokuchyňské zařízení pro
Agenturu služeb ve výši 83 tis. Kč, skartovací stroje ve výši 161 tis. Kč, TV dokument
o specifických činnostech rezortu MO ve výši 1 162 tis. Kč, počítačky bankovek ve výši
498 tis. Kč. Pozornost byla věnována i technickému zhodnocení IS (APV FIS, APV
ISSP, MCDP, APV PO CLIENT, APV ESSS) ve výši 29 452 tis. Kč.
V rámci zabezpečení správy a hospodaření na svěřeném majetku bylo provedeno
zateplení a rekonstrukce budov vojenských ubytovacích zařízení v Brně, Hradci
Králové, Moravské Třebové, Praze, Prostějově, Vyškově a Žatci ve výši 427 296 tis. Kč.
Dále byly rekonstruovány a modernizovány tepelné zdroje Bystrovany, Lešany
a vodohospodářské zařízení v Přáslavicích ve výši 80 554 tis. Kč.
Rovněž došlo k výrazným investicím do majetku vojenských zdravotnických
zařízení. Byla pořízena zdravotnická technika pro ÚLZ (včetně dezorientačního
trenažéru) ve výši 82 310 tis. Kč a ÚVN ve výši 2 972 tis. Kč, dokončena rekonstrukce
Pavilonu B v ÚVN ve výši 85 801 tis. Kč a rekonstrukce podkroví budovy č. 1 ve VN
Brno ve výši 27 550 tis. Kč.
Program č. 107 79 – Vojenská policie
Program byl schválen na období 2016 – 2021 se zaměřením na pokračování
rozvoje Vojenské policie, udržení a rozvoj schopností kriminalistické, dopravní,
pořádkové, ochranné a podpůrné služby k zajištění působnosti dle zákona
č. 300/2013 Sb.34)
a dále na zajištění bezpečnosti informačních a komunikačních
technologií pro Vojenskou policii.
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
223
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
376 208 350 508 150 204 42,85% 126 906 0 23 298 223 816
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 23 298 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných
výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši
223 816 tis. Kč.
V roce 2019 bylo pořízeno 19 automobilů osobních silničních kategorie M1-K mikrobus
ve výši 23 264 tis. Kč, 2 automobily pyrotechnické ve výši 3 051 tis. Kč,
8 užitkových terénních vozidel ve výši 4 136 tis. Kč, 4 soupravy elektronické ochrany
pyrotechnika ve výši 22 738 tis. Kč, 4 ks ručního Ramanova spektrometru pro
identifikaci látek ve výši 13 000 tis. Kč, distanční elektrické paralyzéry ve výši 4 976 tis. Kč,
ochranné balistické univerzální vesty ve výši 6 163 tis. Kč, mobilní plynový
chromatograf ve výši 5 999 tis. Kč, kontejnery skladové logistické ve výši 5 222 tis. Kč
a taktický soubojový simulátor TSS pro výcvik Vojenské policie ve výši 36 504 tis. Kč.
Program č. 107 09 – Rozmnožování sbírky muzejní povahy
Program byl schválen na období 2018 – 2022 a z věcného hlediska je zaměřen
na kontinuální zabezpečení komplexního rozmnožování sbírky muzejní povahy
nákupem movitých věcí v České republice a zahraničí od fyzických či právnických osob
podle Koncepce sbírkotvorné činnosti Vojenského historického ústavu schválené
ředitelem Vojenského historického ústavu.
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
0 20 000 20 000 100,00 % 20 000 0 0 0
V hodnoceném období byl program zaměřen na pořízení dlouhodobého
hmotného majetku. Nejvýznamnějšími pořízenými komoditami byly československý
osobní reprezentační automobil Tatra 603-1 (r.v. 1960) ve výši 2 490 tis. Kč
a brokovnice s chemickým zámkem, Blasius Sailer, Ehingen, z druhého desetiletí
19. století ve výši 1 900 tis. Kč.
224
Program č. 107 19 - Zachování a obnova historických hodnot
Program byl schválen na období 2011 – 2020 a jeho předmětem je zejména
poskytování dotací na zabezpečení péče vlastníkům válečných hrobů v České republice
a na peněžní dary na zabezpečení péče o válečné hroby v zahraničí.
Dotace na péči o válečné hroby
V hodnoceném období bylo poskytnuto celkem 55 dotací v celkovém objemu
15 424 tis. Kč, využito bylo 14 391 tis. Kč. Příčinou nižšího čerpání byly především
nižší náklady některých akcí. Nevyčerpané prostředky byly příjemci dotací vráceny
Ministerstvu obrany. Částka SR 2019 ve výši 311 tis. Kč byla koncem roku převedena
do schváleného navazujícího programu 107 29. Celkový objem nevyčerpaných
peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů
k 31. 12. 2019 je ve výši 722 tis. Kč.
Peněžní dary na péči o válečné hroby v zahraničí
Prostředky byly evidovány na akci Peněžní dary do zahraničí na péči o válečné
hroby v letech 2017 až 2020.
V roce 2019 byly poskytnuty 3 peněžní dary (viz následující tabulka):
Stát Účel peněžního daru v tis. Kč
Ukrajina Rekonstrukce a výstavba válečných hrobů na území Ukrajiny 3 000
Francie Renovace a oprava pomníku s Křížem Jana Lucemburského 100
Slovensko
Výstavba nových českých a společných válečných hrobů nebo
k rekonstrukci stávajících na Slovensku, zejména v Badině
a Seredi
1 900
Celkem 5 000
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
17 000 16 689 19 391 116,19% 16 118 0 3 273 722
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 273 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů
byly k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 722 tis. Kč.
225
Výdajový blok 14 - Zajištění strategického zpravodajství
Zahrnuje dlouhodobé a v čase stabilní cíle vojenského zpravodajství, které
vykonává svoji činnost v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb.10)
, a zákonem
č. 289/2005 Sb.11)
Vojenskému zpravodajství ukládá úkoly vláda České republiky
a prezident republiky. Tato úzce specifická oblast je zaměřena na komplexní zajištění
ozbrojené zpravodajské služby České republiky integrující rozvědnou
i kontrarozvědnou činnost pro získávání, shromažďování a vyhodnocování informací
důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů,
bezpečnost a obranu České republiky, včetně výstavby a rekonstrukce nemovité
infrastruktury využívané složkami Vojenského zpravodajství.
Podíl výdajového bloku 14 na celkových realizovaných výdajích (čerpání)
v roce 2019 za oblast programového financování činí 8,62 %.
Cíle výdajového bloku 14 jsou realizovány programem reprodukce majetku
č. 107 33 – Rozvoj Vojenského zpravodajství III.
Program byl schválen na období 2015 – 2019 a následně v roce 2017 došlo
k navýšení celkových finančních prostředků programu a k prodloužení realizace
do 12/2020. Důvodem byly legislativní změny a schválení „Akčního plánu k Národní
strategii kybernetické bezpečnosti“.
Specifický charakter výkonu činnosti této složky rezortu obrany je do jisté míry
limitujícím faktorem pro uvádění konkrétních informací věcného charakteru
ve veřejných dokumentech. Z pohledu organizační struktury je většina prvků
Vojenského zpravodajství zakrytou částí a dále pak nejsou zveřejňovány informace
ve vztahu k dislokaci v konkrétních lokalitách a objektové skladbě ve vazbě na činnosti
Vojenského zpravodajství vykonávané v jednotlivých posádkách. Proto jsou v názvu
akcí uváděna pouze číselná označení jednotlivých lokalit bez další konkretizace
a výdaje ve prospěch zakryté části Vojenského zpravodajství jsou označena obdobným
způsobem.
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
226
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
643 801 1 113 801 1 228 630 110,31% 878 535 0 350 095 249 581
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 350 095 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných
výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši
249 581 tis. Kč.
V hodnoceném období byla realizace programu v oblasti Zakryté části VZ
zaměřena na akvizice ve prospěch zajištění činnosti Vojenského zpravodajství na
pořízení dlouhodobého, drobného dlouhodobého majetku a služeb využívaných
k zabezpečení činností VZ.
V oblasti Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury VZ byly v roce 2019
použity peněžní prostředky na financování akcí nemovité infrastruktury k zabezpečení
vytvoření vhodných ubytovacích, kancelářských, skladovacích a výcvikových prostor
pro jednotlivé prvky VZ. V roce 2019 bylo realizováno 13 akcí v 5 lokalitách
a zpracováno 8 akcí na zpracování projektové dokumentace pro plánovanou výstavbu
ve 4 lokalitách.
Pro plnění cílů výdajového bloku 14 byl v roce 2019 schválen navazující
program reprodukce majetku č. 107 34 - Rozvoj Vojenského zpravodajství IV
na období 2020 - 2024. Realizace tohoto programu bude zahájena rokem 2020.
Výdajový blok 15 – Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci
vrchního velitele ozbrojených sil
V tomto výdajovém bloku jsou alokovány prostředky na zabezpečení plnění cílů
Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky, které jsou podle § 3 zákona
č. 219/1999 Sb. 22)
samostatnou složkou ozbrojených sil a plní specifické dlouhodobé
úkoly při zajištění ochrany a obrany sídel prezidenta republiky a úkoly při zajištění
vojenských poct, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států
a zabezpečují činnosti související s výkonem pravomocí prezidenta jako vrchního
velitele ozbrojených sil.
Podíl výdajového bloku 15 na celkových realizovaných výdajích (čerpání)
v roce 2019 za oblast programového financování činí 0,10 %.
227
Souhrnné číselné údaje za výdajový blok 15 – Zajištění podpory prezidenta
republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
34 900 31 900 14 436 45,25 12 417 0 2 019 19 532
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly čerpány prostředky nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 019 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů
byly k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 19 532 tis. Kč.
V rámci výdajového bloku 15 byly v hodnoceném období realizovány
následující programy reprodukce majetku:
Program č. 107 51 – Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky
Program byl schválen na období 2013 – 2017, přičemž v roce 2017 došlo
k prodloužení jeho realizace. Hlavním cílem programu byla reprodukce majetku Hradní
stráže, zabezpečení schopnosti výkonu Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta
republiky a obnova nemovité infrastruktury.
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
0 0 30 0% 0 0 30 49
V programu byly čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši
30 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 49 tis. Kč.
V oblasti nemovité infrastruktury byla v roce 2018 dokončena výstavba
propojení Hradní stráže a Pražského hradu a v roce 2019 byla realizována dodatečná
úhrada za výkon autorského dozoru.
Program č. 107 52 – Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky II.
Program byl schválen na období 2018 – 2023, přímo navazuje na program
107 510. Dlouhodobým cílem programu je reprodukce majetku Hradní stráže
228
se zaměřením na zvýšená bezpečnostní opatření v ČR, rozvoj moderních technologií
a systémů.
Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující
tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
34 900 31 900 14 406 45,16% 12 417 0 1 989 19 483
V programu byly čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši
1 989 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 19 483 tis. Kč.
V hodnoceném období byl program zaměřen na zajištění vnější ostrahy a obrany
areálu Pražského hradu a objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta republiky
pořízením distančních elektrických paralyzérů a malého nákladního automobilu pro
transport služebních psů. K zabezpečení přípravy a výcviku příslušníků Hradní stráže
byl pořízen automobil nákladní skříňový ktg. N2 se zvedacím čelem, automobil osobní
ktg. M1-M, automobil nákladní ktg. M1-V a přípojné vozidlo kategorie B1 O1 pro
převoz pitné vody.
V oblasti nemovité infrastruktury byla zpracována projektová dokumentace na
rekonstrukci objektu Loretánská, kasárna gen. Sochora.
Výdajový blok 18 – Zajištění státní sportovní reprezentace
Hlavním cílem je vytvoření podmínek pro rozvoj sportu, přípravy ke státní
sportovní reprezentaci seniorské a juniorské kategorie, přípravu sportovních talentů
a zajištění činnosti k tomu zřízeného rezortního sportovního centra (Armádní sportovní
centrum Dukla). Činnost rezortu obrany v této oblasti vychází ze zákona
č. 115/2001 Sb.17)
a usnesení vlády ČR č. 167/201173)
, které ukládají ministru obrany
a ministru vnitra zabezpečovat sportovní a materiálně technické podmínky pro oblast
státní sportovní reprezentace ČR.
Podíl výdajového bloku 18 na celkových realizovaných výdajích (čerpání)
v roce 2019 za oblast programového financování činí 0,34 %.
229
Souhrnné číselné údaje za výdajový blok 18 - Zajištění státní sportovní
reprezentace jsou uvedeny v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
69 033 62 033 48 430 78,07 % 19 964 29 28 437 55 089
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly ve výdajovém bloku 18 čerpány
prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 28 437 tis. Kč a odprodejů ve
výši 29 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 55 089 tis. Kč. V rámci výdajového bloku
18 byly v hodnoceném období realizovány následující programy reprodukce majetku:
Program č. 107 80 – Státní sportovní reprezentace
Program byl schválen na období 2013 – 2019 k zabezpečení tělesné
připravenosti sportovců zajišťující dosahování vysoké výslednosti ve vrcholných
mezinárodních soutěžích a úspěšné státní a rezortní sportovní reprezentace.
Hlavním cílem programu je zabezpečení rozvoje, pořízení, obměny nebo
technického zhodnocení hmotného i nehmotného majetku a rozvoje sportovní
infrastruktury k dosažení stanovených cílů Armádního sportovního centra DUKLA.
Plnění toho cíle je realizováno z peněžních prostředků státního rozpočtu kapitoly MO
a z přidělených prostředků státního rozpočtu kapitoly MŠMT.
Podíl ve výdajovém bloku 18 na celkových realizovaných výdajích (čerpání)
v roce 2019 za oblast programového financování činí 0,03 %.
Souhrnné číselné údaje za program ve výdajovém bloku 18 - Zajištění státní
sportovní reprezentace jsou uvedeny v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
0 0 4 292 0,00 % 0 29 4 263 0
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu 107 80 čerpány prostředky
nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 263 tis. Kč a odprodejů ve výši 29 tis. Kč.
V hodnoceném období mezi finančně nejnáročnější akce patřilo pořízení
sportovního vybavení (např. časomíry, doprovodný člun, trenažéry). V oblasti nemovité
230
infrastruktury byla dokončena stavební část přístavby posilovny v Harrachově
a výstavba kanalizační sítě v Plzni – Lobzy.
Program č. 107 81 – Státní sportovní reprezentace II
Program byl schválen na období 2018 – 2022 dne 18. září 2017, ve znění
Doplňku č. 1 čj. MF-20 852/2018/1902-3 ze dne 29. srpna 2018 a úzce navazuje
na předchozí program 107V80 – Státní sportovní reprezentace. Program je určen
k realizaci hlavního cíle – Zajištění státní sportovní reprezentace.
Hlavním cílem programu je pokračovat v zabezpečení rozvoje, pořízení, obměny
nebo technického zhodnocení hmotného i nehmotného majetku a rozvoje sportovní
infrastruktury k dosažení stanovených cílů Armádního sportovního centra DUKLA.
Plnění toho cíle je realizováno z peněžních prostředků státního rozpočtu kapitoly MO
a z přidělených prostředků státního rozpočtu kapitoly MŠMT.
Podíl ve výdajovém bloku 18 na celkových realizovaných výdajích (čerpání)
v roce 2019 za oblast programového financování činí 0,31 %.
Souhrnné číselné údaje za program ve výdajovém bloku 18 - Zajištění státní
sportovní reprezentace II jsou uvedeny v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po
změnách
Čerpání % k RpZ
Z toho čerpání NNV k
31. 12. 2019Rozpočet MRZ NNV
69 033 62 033 44 138 71,15 % 19 964 0 24 174 55 089
Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu 107V81 čerpány
prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 24 174 tis. Kč. Do nároků
z nespotřebovaných výdajů byly k 31. 12. 2019 převedeny nevyčerpané peněžní
prostředky ve výši 55 089 tis. Kč.
V hodnoceném období mezi finančně nejnáročnější akce patřil nákup
sportovních kol, závodních lodí, sportovních zbraní, automobilů a mikrobusů pro
potřeby ASC DUKLA. V oblasti nemovité infrastruktury byla registrována individuálně
posuzovaná akce “Praha, Juliska – sportovní hala – výstavba“, která je aktuálně ve stavu
zpracování PD. Celkově jsou v letech 2020 - 2022 na tuto akci plánovány peněžní
prostředky ve výši 230 000 tis. Kč.
231
1.7.11.2. Výdaje určené na financování programů vedených v EDS/SMVS
z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné
hospodařit MO
Zdroje k financování programů vedených v informačním systému EDS/SMVS
byly v roce 2019 posíleny o zdroje rezervního fondu ve smyslu § 50, odst. 2
rozpočtových pravidel, a to o zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo
příslušné hospodařit ministerstvo obrany a které byly na účet MO přijaty před účinností
zákona č. 25/2015 Sb., kterým došlo ke změně rozpočtových pravidel.
V roce 2019 byly použity (čerpány) tyto zdroje ve výši 232 855 tis. Kč
v následujících programech reprodukce majetku:
(v tis. Kč)
Číslo
programu
Název programu Čerpání
107 08 Strategický program pozemních sil 25 076
107 22
Zajištění kompatibility mobilních komunikačních prostředků velení
a řízení pozemních sil AČR
2 288
107 59 Udržení a rozvoj komunikační a informační podpory 252
107 75 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 205 210
107 80 Státní sportovní reprezentace 29
Celkem 232 855
Jednotlivé programy jsou blíže hodnoceny v části 1.7.11.1.
Přehled čerpání odprodejů majetku v oblasti programového financování za roky
2009 až 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 52.
1.7.11.3. Výdaje určené na financování programů vedených v EDS/SMVS –
převedené z jiných kapitol
V roce 2019 byly na financování programů vedených v informačním systému
EDS/SMVS převedeny účelově určené rozpočtové prostředky v celkové výši
20 947 tis. Kč, konkrétně do programu reprodukce majetku č. 107 75 Zabezpečení
civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace.
232
(v tis. Kč)
Číslo
programu
Název programu
Účelový
převod
rozpočtových
prostředků
v roce 2019
Čerpání
Čerpání
v %
NNV k
31. 12. 2019
107 75
Zabezpečení civilně-správní části
MO a státní příspěvkové organizace
20 947 15 756 75,22 22 356
- z toho z kapitoly MŽP 14 947 14 907 99,73 12 764
- z toho z kapitoly MŠMT 6 000 849 14,16 9 592
107 80 Státní sportovní reprezentace 25
107 81 Státní sportovní reprezentace II 73
Celkem 20 947 15 854 75,68 22 356
Rozpočtové prostředky ve výši 14 947 tis. Kč byly převedeny z kapitoly MŽP
z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 rozpočtovým opatřením MF
ze dne 28. února 2019 pod čj. MF-4513/2019/1902-3. Prostředky byly využity
na realizaci investiční akce č. 107V752001805 Snížení energetické náročnosti budov
AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8,
I-9 ve výši 14 872 tis. Kč. Nespotřebované prostředky ve výši 75 tis. Kč byly převedeny
do nároků z nespotřebovaných výdajů k použití v roce 2020. S tímto postupem kapitola
MŽP souhlasila za podmínky zachování účelu použití prostředků.
Rozpočtové prostředky ve výši 6 000 tis. Kč byly převedeny z kapitoly MŠMT
pro Univerzitu obrany Brno na základě § 95 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb.47)
rozpočtovým opatřením MF ze dne 14. května 2019 pod čj. MF-10943/2019/1902-3.
Prostředky byly určeny na zabezpečení studentů, kteří nejsou vojáky v činné službě
a jsou studenty studijních programů v oblasti bezpečnostních studií. V uplynulém
období nebyla realizována žádná investiční akce, nespotřebované prostředky ve výši
6 000 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k použití v rámci
programu. S tímto postupem kapitola MŠMT souhlasila za podmínky zachování účelu
použití prostředků.
Prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let v celkové výši
17 262 tis. Kč byly v roce 2019 čerpány celkem ve výši 982 tis. Kč, z toho 884 tis. Kč
v programu č. 107 75 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové
organizace, 25 tis. Kč v programu č. 107 80 Státní sportovní reprezentace a 73 tis. Kč
v programu č. 107 81 Státní sportovní reprezentace II.
233
Nároky z nespotřebovaných výdajů programu č. 107 75 Zabezpečení civilněsprávní
části MO a státní příspěvkové organizace byly v roce 2019 čerpány ve prospěch
Univerzity obrany Brno v rámci investiční akce č. 107V751003835 na pořízení software
pro testování jazykových kompetencí a na dofinancování investiční akce
č. 107V752001804 Výměna výplní otvorů a zateplení internátu v Moravské Třebové.
Nároky z nespotřebovaných výdajů programu č. 107 80 Státní sportovní
reprezentace byly v roce 2019 čerpány k úhradě za výkon autorského dozoru v rámci
investiční akce č. 107V801001305 Harrachov - přístavba posilovny - realizace.
Nároky z nespotřebovaných výdajů programu č. 107 81 Státní sportovní
reprezentace II byly v roce 2019 čerpány k úhradě za výkon autorského dozoru v rámci
investiční akce č. 107V811001804 Plzeň, Lobzy - kanalizační síť - realizace.
Nevyčerpané nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 16 280 tis. Kč
byly převedeny do roku 2020. S tímto postupem kapitoly MŽP a MŠMT souhlasily
za podmínky dodržení účelu použití prostředků.
1.7.11.4. Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie
a ČR – výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené
v EDS/SMVS
V roce 2019 byly rozpisem rozpočtu v kapitole MO alokovány zdroje EU ve výši
93 000 tis. Kč, a to v rámci Operačního programu Životní prostředí, a posíleny o zdroje
z nároků z nespotřebovaných výdajů vzniklých v rámci stejného OP celkem ve výši
22 623 tis. Kč z nedokončených projektů. V průběhu roku byly externím změnovým
řízením k zajištění financování projektů spolufinancovaných EU alokovány další zdroje
v celkové výši 14 947 tis. Kč, a to mezirezortním převodem z kapitoly MŽP v rámci
Operačního programu Životní prostředí, konkrétně účelové zdroje z výnosů z emisních
povolenek v rámci programu Nová zelená úsporám s cílem realizace energeticky
úsporných opatření a podpory energetické účinnosti a využívání energií z obnovitelných
zdrojů ve veřejných infrastrukturách.
Celkový přehled alokace zdrojů a čerpání peněžních prostředků podle
jednotlivých operačních programů je uveden v následující tabulce:
234
(v tis. Kč)
Operační program
Číslo programu
reprodukce
Rozpočet
schválený
Konečný
rozpočet
Čerpání
NNV k
31. 12. 2019
Integrovaný regionální operační program 0 5 000 0 5 000
Z toho: SR
107 750
0 1 500 0 1 500
EU 0 3 500 0 3 500
OP Životní prostředí 168 740 161 617 37 159 124 458
Z toho: SR
107 750
75 740 31 012 9 001 22 011
EU 93 000 115 623 13 251 102 372
NZÚ 0 14 982 14 907 75
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ 0 12 688 0 12 688
Z toho: SR
107 750
0 1 903 0 1 903
EU 0 10 785 0 10 785
Celkem PG 107 750 168 740 179 305 37 159 142 146
Operační programy celkem 168 740 179 305 37 159 142 146
Ve sledovaném období byly financovány 2 projekty EU, které byly schváleny
Ministerstvem životního prostředí v rámci 19. výzvy Operačního programu Životní
prostředí, specifického cíle 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit
využití obnovitelných zdrojů energie, prioritní osy 5 Energetické úspory, investiční
priorita 05.5.18 Podpora energetické účinnosti inteligentních systémů hospodaření
s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo
jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení. Konkrétně se jedná o projekty:
107V752001804 - CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001581- Výměna výplní otvorů a zateplení
objektů internátu A, B Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové, který byl schválen k podpoře
Operačního programu Životní prostředí v rámci 19. výzvy s cílem realizace energeticky
úsporných opatření. Zároveň je akce dotována v rámci podprogramu Nová zelená
úsporám – Budovy veřejného sektoru. Cílem je snížení energetické náročnosti objektu,
a to zateplením obvodového pláště celého objektu včetně střešního pláště, a kompletní
výměna výplní otvorů budov. V roce 2019 proběhlo dofinancování akce z těchto
finančních prostředků:
● podíl SR ve výši 1 899 tis. Kč
● podíl EU ve výši 31 tis. Kč
● podíl NZÚ ve výši 35 tis. Kč
Celkem dotace 1 965 tis. Kč
● podíl vlastních zdrojů příjemce dotace (ASPO) ve výši 1 566 tis. Kč
235
107V752001805 - CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004377 – Snížení energetické náročnosti
budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7,
I-8, I-9, který byl schválen k podpoře Operačního programu Životní prostředí v rámci
19. výzvy s cílem realizace energeticky úsporných opatření, a to v objemu zdrojů EU
ve výši 13 287 tis. Kč. Cílem je snížení energetické náročnosti budov v internátu
Vojenské akademie, která je rezortním vzdělávacím a výcvikovým zařízením
Ministerstva obrany, zejména rekonstrukcí vnějšího pláště objektů. V roce 2019 byly
čerpány finanční prostředky:
● podíl SR ve výši 7 102 tis. Kč
● podíl EU ve výši 13 219 tis. Kč
● podíl NZÚ ve výši 14 872 tis. Kč
Celkem dotace 35 193 tis. Kč
● vlastní zdroje příjemce dotace (ASPO) ve výši 26 558 tis. Kč
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 197 tis. Kč byly převedeny do agregace
podprogramu 107 752.
U třetího projektu, který byl SFŽP schválen k podpoře z OPŽP 2014-2020 v rámci
89. výzvy MŽP, specifického cíle 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na
expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, prioritní osy
2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech – projekt 107752001913 „Prostějov
letecká kasárna – ekologizace vytápění“, CZ 05.2.32/0.0/0.0/17_089/0007438 nedošlo
v roce 2019 k čerpání. Vzhledem k vydání RL až v polovině roku a následnému
výběrovému řízení na zhotovitele, kdy byly podány dvě nabídky – první uchazeč byl
vyloučen a nabídka druhého převyšovala předpokládanou hodnotu, muselo být na
doporučení SFŽP výběrové řízení zrušeno a opakováno.
V rámci PPRG 107V751 v roce 2019 bylo vybráno 5 projektů EU, které byly
schváleny Ministerstvem životního prostředí v rámci 17. a 18. výzvy Operačního
programu Životní prostředí a čl. 5 Směrnice o energetické účinnosti resp. usnesení
vlády č. 955/201674)
:
236
107V751003931 Hradec Králové, nový areál Fakulty vojenského zdravotnictví UO,
budova kateder, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006355
107V751003936 UV955/2016, Brno, Šumavská, budova č. 5,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008010
107V751003948 Kasárna Šumavská, budova č. 3, Brno, opatření ke snížení
energetické náročnosti, CZ.05.5.18/0.0/18_100/0009244
107V751003946 UV955/2016/5 Chocerady-Edukační centrum, budova č. 7 Rekonstrukce,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008991
107V751003937 UV955/2016 Praha, budova AHNM Sobotecká,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008008
Uvedené projekty budou financovány v roce 2020 a 2021. V roce 2019 byla
vydávána řídící dokumentace projektů.
V dalším období se předpokládá dokončení zahájených akcí, dále pak budou
zdroje převedené do NNV využity k podpoře projektů vojenského školství v rámci
Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání a v rámci Operačního programu
Životní prostředí, prioritně pak k ekologizaci vytápění v leteckých kasárnách Prostějov.
1.7.11.5. Výdaje určené na financování programů výzkumu, vývoje a inovací
Rozpočet v oblasti výdajů určených na financování programů výzkumu, vývoje
a inovací ze státního rozpočtu byl pro rok 2019 stanoven v celkové výši 414 486 tis. Kč,
který nebyl dále upravován.
Z celkového rozpočtu byly na účelovou podporu vyčleněny rozpočtové prostředky
ve výši 308 363 tis. Kč a na institucionální podporu rozpočtové prostředky ve výši
106 123 tis. Kč.
Porovnání údajů s rokem 2018 včetně nevyčerpaných peněžních prostředků
převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů je uvedeno v následujícím přehledu:
237
(v tis. Kč)
Rozpočet MRZ NNV
Výzkum
a vývoj
celkem
414 486 414 486 441 692 106,56 319 170 0 122 522 114 926
Kapitálové
výdaje
46 421 55 628 24 921 44,80 17 915 0 7 006 37 816
Běžné
výdaje
související
368 065 358 858 416 771 116,14 301 255 0 115 516 77 110
NNV k
31.12.2018
Výzkum
a vývoj
celkem
436 040 412 040 463 546 112,50 284 850 0 178 696 142 132
Kapitálové
výdaje
37 393 23 761 27 227 114,59 23 249 0 3 978 4 915
Běžné
výdaje
související
398 647 388 279 436 319 112,37 261 601 0 174 718 137 217
NNV k
31.12.2019
2019
Celkem
čerpání
% Č k
RpZ
2018
Rok
Oblast
výdajů
Rozpočet
schváleny
Rozpočet
po
změnách
Z toho čerpání
Skutečné čerpání peněžních prostředků v oblasti programů výzkumu, vývoje
a inovací bylo ve výši 441 692 tis. Kč, tj. 106,56 % rozpočtu po změnách, čerpání bez
použitých nároků z nespotřebovaných výdajů dosáhlo výše 319 170 tis. Kč, tj. 77,00 %
rozpočtu po změnách.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 114 926 tis. Kč.
Charakteristika jednotlivých programů
Peněžní prostředky byly určeny a čerpány v rámci účelové podpory na 1 program
obranného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a na 1 program institucionální
podpory obranného výzkumu.
Hodnocení programu účelové podpory je prováděno formou oponentních řízení
k průběžným a závěrečným zprávám projektů obranného výzkumu, vývoje a inovací
řešených v rámci programu. K tomu je ustanovena oponentní rada, která vychází
z oponentních posudků nejméně dvou nezávislých oponentů. Na základě usnesení
oponentní rady je u přecházejících projektů doporučeno jejich další pokračování
a u končících projektů je provedeno jejich vypořádání. Závěry oponentních rad a oponentní
posudky projektů jsou uloženy u správce programu po celou dobu řešení projektů a dále
pak archivovány 5 let po ukončení řešení projektu.
Hodnocení programu institucionální podpory je prováděno formou vyhodnocení
jednotlivých dlouhodobých koncepčních záměrů rozvoje organizace na základě průběžných
238
a závěrečných zpráv, ve kterých jsou popsány dosažené hodnotitelné výsledky a vynaložené
náklady. Průběžné a závěrečné zprávy musí být projednány a schváleny na úrovni
organizace orgánem odpovědným za výzkumnou činnost (vědecké rady, vědecko-technické
rady, technické rady) a vedoucím pracovníkem dané organizace.
Kontrola průběžných zpráv je následně prováděna z hlediska dosažených výsledků,
plnění harmonogramu a schválených uznaných nákladů srovnáním s obsahem přijatého
a schváleného dlouhodobého koncepčního záměru rozvoje organizace rezortní
hodnotitelskou komisí.
Závěrečné hodnocení se provádí formou oponentního řízení před rezortní komisí
pro hodnocení návrhů a výsledků dlouhodobých záměrů rozvoje organizace na základě
prezentace odpovědného řešitele a dvou nezávislých oponentních posudků.
Hodnocení výzkumných organizací podle dosažených výsledků provádí Rada pro
výzkum, vývoj a inovace na základě dosažených výsledků z předchozích let v souladu
s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků
ukončených programů (schváleno usnesením vlády ČR č. 107 79)
ze dne 8. února 2017).
Program č. 907 020 – Rozvoj ozbrojených sil
Program, jehož trvání je od roku 2015 do roku 2022, je zaměřen na podporu
naplnění úkolů MO v oblasti zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti státu a na
realizace závazků, vyplývajících z členství ČR v NATO a EU a z dílčích cílů
formulovaných v dokumentu Národní priority orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací.
Program je koncipován tak, aby podporoval projekty, které vedou prokazatelně
k uplatnění nových služeb, postupů, materiálů, technologií a výrobků při zabezpečení
schopností ozbrojených složek MO.
Na program byly stanoveny rozpočtové prostředky v celkové výši
308 363 tis. Kč, které nebyly dále upravovány. Celkové čerpání výdajů na financování
programu 907 020 dosáhlo výše 352 264 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných
výdajů ve výši 110 702 tis. Kč), tj. 114,24 % rozpočtu po změnách.
V rámci programu bylo realizováno 52 projektů podpory obranného výzkumu,
vývoje a inovací. Účelová podpora byla poskytnuta:
239
 7 podnikatelským subjektům na 40 projektů v celkové výši
333 907 tis. Kč (přehled je uveden v části III. - Ostatní tabulkové
a grafické přílohy, Příloha č. 73)
– TATRA TRUCK, a. s. na 1 projekt ve výši 12 939 tis. Kč,
– KARBOX, spol. s r.o. Hořice na 1 projekt ve výši 6 940 tis. Kč,
– URC Systems, spol. s r. o. na 1 projekt ve výši 19 425 tis. Kč,
– Vojenskému technickému ústavu, s. p. Praha na 19 projektů v celkové výši
178 909 tis. Kč,
– Vojenskému výzkumnému ústavu, s. p. Brno na 16 projektů v celkové výši
110 170 tis. Kč,
– Koutný, spol. s r. o. Prostějov na 1 projekt ve výši 2 316 tis. Kč,
– VR Group, a. s. Praha na 1 projekt ve výši 3 208 tis. Kč.
 3 příspěvkovým organizacím
– Ústavu leteckého zdravotnictví Praha na 1 projekt ve výši 262 tis. Kč,
– Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha na
4 projekty v celkové výši 6 820 tis. Kč,
– CASRI Praha na 2 projekty v celkové výši 2 662 tis. Kč.
 4 veřejným vysokým školám
– Českému vysokému učení technickému v Praze na 1 projekt ve výši
980 tis. Kč,
– Vysokému učení technickému v Brně na 1 projekt ve výši 4 558 tis. Kč,
– Masarykově univerzitě v Brně na 2 projekty v celkové výši 2 544 tis. Kč,
– Univerzitě Karlově v Praze na 1 projekt ve výši 531 tis. Kč.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny nevyčerpané
peněžní prostředky ve výši 76 801 tis. Kč. Nevyužité peněžní prostředky programu budou
použity na pokrytí výdajů projektů obranného výzkumu a vývoje v roce 2020.
V programu jsou vytyčeny následující prioritní oblasti:
1. Rozvoj obranné politiky státu, podpora velení a řízení v proměnlivém
bezpečnostním a operačním prostředí a role OS ČR ve společnosti,
2. Vývoj nových zbraňových a obranných systémů,
3. Účinná ochrana sil a prostředků,
240
4. Příprava, mobilita a efektivní působení sil,
5. Příprava personálu,
6. Příprava a udržitelnost sil,
7. Zdravotnické zabezpečení,
8. Rozvoj systémů velení a řízení, KIS a kybernetické obrany.
Program č. 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany
Hlavní úkolem programu bylo získání a zvládnutí nových vědeckých poznatků
a teorií určených k vědecké podpoře rozvoje obrany státu v působnosti MO, plnění
hlavních úkolů výstavby sil AČR a společných cílů výstavby sil v rámci NATO.
Program zabezpečoval institucionální podporu a řešil výzkumné záměry v oblasti
obrany a bezpečnosti. Rozpočet byl v roce 2019 stanoven ve výši 106 123 tis. Kč
(z toho kapitálové výdaje ve výši 19 740 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 86 383 tis. Kč),
který v průběhu roku nebyl upravován. Celkové čerpání peněžních prostředků na
financování programu 907 930 dosáhlo výše 89 428 tis. Kč (včetně 11 820 tis. Kč
nároků z nespotřebovaných výdajů), tj. 84,27 % rozpočtu po změnách.
Peněžní prostředky programu 907 930 byly realizovány na:
 institucionální podporu výzkumných organizací na základě dosažených
výsledků v předchozích letech v celkové výši 81 387 tis. Kč (včetně
11 594 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů) takto:
- Univerzita obrany Brno ve výši 34 341 tis. Kč (včetně 2 539 tis. Kč
nároků z nespotřebovaných výdajů),
- Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové ve výši 27 652 tis. Kč
(včetně 302 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů),
- p. o. CASRI Praha ve výši 3 000 tis. Kč (včetně 500 tis. Kč nároků
z nespotřebovaných výdajů),
- p. o. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
ve výši 7 505 tis. Kč (včetně 1 505 tis. Kč nároků z nespotřebovaných
výdajů),
- Vojenský zdravotní ústav Praha ve výši 4 967 tis. Kč (včetně
4 498 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů),
241
- Vojenský veterinární ústav Hlučín – ve výši 1 923 tis. Kč (včetně
1 550 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů),
- Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno ve výši 2 000 tis. Kč (včetně
700 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů),
 podporu ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (zabezpečování
veřejných soutěží a veřejných zakázek) v celkové výši 1 275 tis. Kč (včetně
226 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů),
 úhradu výdajů na mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích
v celkové výši 6 766 tis. Kč takto:
- Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno ve výši 3 422 tis. Kč do projektu
ALBA,
- Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. Praha ve výši 3 344 tis. Kč na
nově zahajovaný projekt PARCHBOND II.
V rámci programu byly v roce 2019 úspěšně plněny priority stanovené při
rozvoji organizací (UO Brno, FVZ Hradec Králové, Vojenského zdravotního ústavu
Praha, CASRI Praha, ÚVN-VFN Praha, Vojenského veterinárního ústavu Hlučín,
Vojenského výzkumného ústavu Brno). Institucionální podpora je nadále poskytována
na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě dosažených výsledků
v následujících oblastech:
Univerzita obrany Brno
Podpora vědecké a výzkumné činnosti probíhá zejména v oblastech základního
a aplikovaného výzkumu dlouhodobě rozvíjených na katedrách teoretického
a aplikovaného základu FVT (K215, K217), rozvoje technologií v oblasti konstrukce
zbraní, střeliva, přístrojového vybavení výzbroje, materiálového inženýrství a vojenské
infrastruktury, v oblasti aplikované ekonomie v rezortu obrany (AERO) a v rozvoji
a výzkumu mnoha dalších oblastí.
Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové
Svými pracovišti představuje hlavního garanta a řešitele výzkumných projektů
se zdravotní tematikou, které řeší prioritně ve prospěch AČR a její vojenské
zdravotnické služby Dlouhodobý koncepční záměr je zaměřen na řešení zdravotnické
problematiky ochrany před účinky zbraní hromadného ničení. Druhou významnou
242
oblastí jsou klinické obory – problematika akutních chirurgických stavů souvisejících
s život ohrožujícími poraněními.
p.o. CASRI Praha
Dlouhodobý koncepční záměr rozvoje organizace „Identifikace a hodnocení
schopností ovlivňujících výkon vojáka v přípravě pro zahraniční mise“ pokračoval
v roce 2019 s cílem zvýšení úspěšnosti vojáků při plnění úkolů v zahraničních misích.
p.o. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
V roce 2019 pokračovala ve vytvoření uceleného systému přípravy a zapojení
mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a inovační činnosti v oborech chirurgie,
gastroenterologie, neurochirurgie a anesteziologie a ve zpracovávání metodologie
vědecké činnosti pracovníků a rozvoj specializovaných oborů v oblastech zájmu
klinického výzkumu nemocnice, zejména v oblasti onkologie a sepse.
Vojenský zdravotní ústav Praha
Předmětem dlouhodobého záměru rozvoje organizace je implementace technik pro
práci s obtížně kultivovanými agens (pilotní studie – využití vybraných zástupců Coxiella
burnetti).
Vojenský veterinární ústav Hlučín
Cílem dlouhodobého záměru rozvoje organizace je pomocí molekulárně
biologických, serologických, parazitologických a kultivačních metod zjišťovat počet
pozitivních nálezů u sledované populace v širším měřítku.
Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno
Zaměření výzkumné činnosti v oblasti detekce a identifikace bojových
chemických látek je na rozvoj nových vědeckých poznatků v oblasti fyzikálních metod
detekce bojových chemických látek, vysoce toxických látek a vybraných průmyslových
škodlivin.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 38 125 tis. Kč. Nevyužité prostředky programu
budou použity na navýšení výdajů na podporu výzkumných organizací kapitoly MO
a na financování motivačního programu UO Brno a FVZ Hradec Králové.
243
1.8. VÝDAJE NA OSTATNÍ ÚKOLY MO
1.8.1. VÝDAJE NA MISE, ZASTOUPENÍ MO V ZAHRANIČÍ A DALŠÍ
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI V OBRANĚ
1.8.1.1. Výdaje na mezinárodní spolupráci a zahraniční vojenskou pomoc
Celkové čerpání peněžních prostředků na výdaje na mezinárodní spolupráci
v obraně a zahraniční vojenskou pomoc v roce 2019 činilo 3 257 649 tis. Kč a jeho výše
pokryla splnění stanovených úkolů v dané oblasti.
Použité zkratky v textu jsou uvedeny v části III. – Ostatní tabulkové a grafické
přílohy, Příloha č. 83.
V celkovém čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky
z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtové zdroje.
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
2019 3 702 166 3 211 427 3 257 649 101,44% 3 087 569 76 228 93 852
2018 3 355 379 2 861 096 2 925 406 102,25% 2 739 051 357 185 998
Čerpání % Č k RpZ
z toho čerpání
Rok
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 350 331 tis. Kč,
tj. o 12,25 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 332 243 tis. Kč, tj. o 11,36 %.
Meziroční zvýšení výdajů bylo způsobeno především navýšením angažmá sil
a prostředků AČR na území Iráku a Mali. V oblasti transferů se jednalo o vyšší čerpání
do akvizičních programů NATO (příspěvky do agentury NATO pro řízení vzdušného
programu včasné výstrahy a řízení NAPMA a agentury NATO pro řízení Aliančního
vzdušného průzkumu pozemních cílů NAGSMA) v souladu s aktuálním stavem těchto
programů a stanoveným profilem financování.
Na výdaje na mezinárodní spolupráci v obraně a zahraniční vojenskou pomoc
byly peněžní prostředky vynaloženy zejména:
V oblasti běžných výdajů:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 1 018 638 tis. Kč,
244
 neinvestiční transfery do zahraničí 535 574 tis. Kč,
 náhrada zvýšených životních nákladů spojených
s výkonem funkce v zahraničí 323 761 tis. Kč,
 nákup materiálu 68 702 tis. Kč,
z toho např.:
- náhradní díly 37 154 tis. Kč,
- nákup drobného dlouhodobého majetku 7 062 tis. Kč,
- léky a zdravotnický materiál 6 261 tis. Kč,
- potraviny 7 739 tis. Kč,
 nákup pohonných hmot 65 764 tis. Kč,
 nákup služeb 563 905 tis. Kč,
z toho např.:
- nájemné 149 443 tis. Kč,
- dopravné 112 256 tis. Kč,
- naturální stravování 85 825 tis. Kč,
- služby školení a vzdělávání 22 269 tis. Kč,
- nákup ostatních služeb – k zabezpečení provozu movitého
a nemovitého majetku 124 515 tis. Kč,
 ostatní nákupy 272 020 tis. Kč,
z toho např.:
- cestovné 220 966 tis. Kč,
- opravy a udržování movitého majetku 46 456 tis. Kč.
V oblasti kapitálových výdajů:
 investiční výdaje do zahraničí (příspěvek do společných zdrojů
NATO na realizaci programu NSIP) 122 053 tis. Kč,
245
 pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Nákup kontejnerů pro mezinárodní
operace KALICH) 32 196 tis. Kč,
Přehled o čerpání prostředků na mezinárodní spolupráci a zahraniční vojenskou
pomoc za roky 2009 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické
přílohy, Příloha č. 55.
1.8.1.2. Nasazení jednotek v zahraničí
Celkové výdaje na působení sil a prostředků v zahraničních operacích v roce
2019 dosáhly výše 1 565 601 tis. Kč.
Přehled o stavu čerpání prostředků za roky 2018 a 2019 zobrazuje následující
tabulka:
v tis. Kč
rozpočet MRZ NNV
2019 2 029 626 1 510 309 1 565 601 103,66% 1 409 785 76 103 79 713
2018 1 744 398 1 271 412 1 294 765 101,84% 1 169 003 0 125 762
z toho čerpání
Rok
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 238 897 tis. Kč,
tj. o 18,79 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 270 836 tis. Kč, tj. o 20,91 %.
Plánování zahraničních operací ze strany AČR bylo v roce 2019 realizováno
v souladu s:
 usnesením vlády ČR č. 22167)
ze dne 11. dubna 2018 o působení sil a prostředků
rezortu MO v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021, se
kterým vyslovily souhlas obě komory Parlamentu ČR (usnesení Poslanecké sněmovny
č. 260 ze dne 1. června 2018, usnesení Senátu Parlamentu ČR č. 429 ze dne 17. května
2018),
 usnesením vlády ČR č. 351 ze dne 10. května 201781)
k návrhu na působení sil
a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci
Posílené předsunuté přítomnosti NATO, se kterým vyslovily souhlas obě komory
Parlamentu ČR (usnesení Poslanecké sněmovny č. 1751 ze dne 12. července 2017,
usnesení Senátu ČR č. 239 ze dne 20. července 2017).
246
V souladu s usneseními vlády, souhlasem Parlamentu ČR, politicko-vojenskými
ambicemi ČR a přijatými mezinárodními závazky působily síly a prostředky rezortu
MO v roce 2019 v následujících 16 zahraničních operacích:
 RESOLUTE SUPPORT na území Afghánistánu,
 JOINT ENTERPRISE na území Kosova,
 předsunutá přítomnost eFP na území Litvy a Lotyšska,
 BALTIC AIR POLICING v Estonsku,
 výcvikové mise EUTM na území Mali,
 EUFOR ALTHEA na území Bosny a Hercegoviny,
 EU NAVFOR SOMALIA operace ATALANTA na území Velké Británie,
 EU NAVFOR MED operace SOPHIA na území Itálie a Středozemního moře,
 MFO na Sinajském poloostrově,
 INHERENT RESOLVE na území Irácké republiky a Kuvajtu,
 mise OSN UNDOF na Golanských výšinách,
 mise OSN MINUSMA na území Mali,
 pozorovatelská mise MONUSCO na území Demokratické republiky Kongo,
 pozorovatelská mise MINUSCA na území Středoafrické republiky,
 pozorovatelská mise MINUSMA na území Mali,
 pozorovatelská mise UNMIK na území Kosova.
Průměrné počty osob v zahraničních operacích v roce 2019
Zahraniční operace/mise Počet osob
RESOLUTE SUPPORT 344
JOINT ENTERPRICE 9
eFP 290
Baltic Air Policing 103
EUTM 120
ALTHEA 2
ATALANTA 3
SOPHIA 4
MFO 33
INHERENT RESOLVE 100
247
UNDOF 3
MINUSMA 5
MONUSCO 2
MINUSCA 2
MINUSMA (pozorovatelé) 3
UNMIK 2
CELKEM 1025
Účast AČR v hotovostních silách
AČR vyčlenila pro hotovostní síly pro eNRF v roce 2019 celkem do 1 200 osob,
které jsou začleněny do ÚU AČR GBAD NRF a ÚU AČR NRF 2019 - 2021.
ÚU AČR GBAD NRF bylo v roce 2019 zařazeno do fáze STAND – BY (VJFT
– Very High Readiness Joint Task Force) s dobou pohotovosti k přesunu 5 dnů.
Jednotka byla organizačně začleněna s celkovým počtem 192 osob.
ÚU AČR NRF 2019 -2021 bylo v roce 2019 zařazeno do fáze STAND – BY
(IFFG – Immediate Follow on Force Group) s dobou pohotovosti k přesunu 45 dní.
Jednotka byla v roce 2019 určena pro německé rámcové uskupení s dobou pohotovosti
od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
AČR v souladu s mandátem vyčlenila do uskupení Evropské unie (EU BG)
celkem 600 osob, které byly začleněny do V4 EUBG 2019-2 s dobou pohotovosti 10
dní od schválení nasazení radou Evropy v roce 2019.
K vyslání byli připraveni příslušníci nasaditelného spojovacího modulu pro
Evropskou unii EU CIS DP v počtu 3 osob s dobou pohotovosti 5 dnů, a to v období do
31. srpna 2019.
JEDNOTLIVÉ ZAHRANIČNÍ OPERACE
1.8.1.2.1. Mise RESOLUTE SUPPORT – Afghánistán (ÚU AČR RS)
Česká republika působila v roce 2019 v operaci Resolute Support na území
Afghánistánu v prostoru třech regionálních velitelství TAAC – (Train Advise and Assist
Command): TAAC-Capital působící na mezinárodním letišti v Kábulu, TAAC-East
působící v provincii Paván, Logar a Wardak, TAAC-West působící v Herátu a Farahu.
248
V první polovině roku 2019 zde působilo do 344 osob a ve 2. polovině roku
2019 došlo ke snížení počtů vojáků na 312 osob.
V rámci jednotlivých velitelství TAAC působily tyto jednotky:
1.8.1.2.1.1. Velitelství ÚU AČR, jednotka NSE,
1.8.1.2.1.2. Jednotka CZE NIC,
1.8.1.2.1.3. Zastoupení při HQ´s RSM,
1.8.1.2.1.4. Jednotka AAT,
1.8.1.2.1.5. Strážní rota Bagram Airfield,
1.8.1.2.1.6. Jednotka podpory a vlivu,
1.8.1.2.1.7. Ochrana zastupitelského úřadu v Kábulu příslušníků Vojenské
policie.
1.8.1.2.1.1. Velitelství ÚU AČR, jednotka NSE - Úkolové uskupení AČR RS
Velitelství ÚU AČR a jednotka NSE (National Support Element) v počtu do
34 osob zabezpečovala komplexní podporu pro všechny jednotky AČR v Afghánistánu.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
1 723 709 334 675 268 760 80,30% 235 604 0 33 156
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 52 826 tis. Kč,
 nákup materiálu 2 567 tis. Kč,
z toho např.:
- zdravotnický materiál 306 tis. Kč,
- materiál pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku 238 tis. Kč,
- ostatní materiál provozního charakteru 1 266 tis. Kč,
 nákup pohonných hmot 13 809 tis. Kč,
249
 nákup služeb 127 193 tis. Kč,
z toho např.:
- letecká přeprava materiálu v rámci systému SALIS 73 555 tis. Kč,
- strategická kombinovaná přeprava 10 255 tis. Kč,
- naturální stavování 12 835 tis. Kč,
- ostatní služby 25 623 tis. Kč,
 ostatní nákupy 6 657 tis. Kč,
z toho např.:
- cestovné 2 094 tis. Kč,
- opravy a udržování movitého majetku 4 560 tis. Kč,
 Transfery v rámci letecké přepravy materiálu (systém Salis) 32 511 tis. Kč.
V rámci kapitálových výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy na pořízení
následujícího dlouhodobého hmotného majetku:
 kontejnery pro mezinárodní operace KALICH 32 196 tis. Kč.
1.8.1.2.1.2. Jednotka CZE NIC - Úkolové uskupení AČR RS
Jednotka National Intelligence Cell působila v roce 2019 v počtu do 5 osob
na základně v Kábulu a BAF (Bagram).
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
983 2 336 2 336 100,00% 2 336 0 0
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 1 541 tis. Kč,
 nákup služeb 420 tis. Kč,
250
z toho např.:
- nákup tlumočnických služeb 391 tis. Kč,
 ostatní nákupy 340 tis. Kč,
z toho:
- cestovné 99 tis. Kč,
- opravy a udržování movitého majetku 241 tis. Kč.
1.8.1.2.1.3. Zastoupení ve velitelských strukturách – Úkolové uskupení AČR RS
Příslušníci AČR byli zařazeni v roce 2019 na odborné funkce v mezinárodních
štábech na jednotlivých stupních velitelství RS v počtu do 21 osob na základnách
v Kábulu a Bagramu.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
3 561 42 361 43 653 103,05% 42 345 0 1 308
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 41 388 tis. Kč,
 nákup služeb 1 991 tis. Kč,
z toho např.:
- pronájem nemovitostí 1 169 tis. Kč,
- naturální stravování 427 tis. Kč,
- ostraha využívaných objektů 325 tis. Kč,
 ostatní nákupy 215 tis. Kč,
z toho např.:
- cestovné 214 tis. Kč.
251
1.8.1.2.1.4. Jednotka AAT/ochrany GA - Úkolové uskupení AČR RS
Hlavním úkolem jednotky Air Advisory Team, působící na mezinárodním letišti
Kábul v počtu do 21 osob, byla ochrana koaličních vojáků při mentorování činnosti
na afghánské základně v Kábulu s cílem pomoci při budování Afghánské národní
armády a dosažení jejích plných schopností. V období rotace 08/2019 došlo
k přejmenování jednotky na Guardian Angels.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
1 981 23 180 33 789 145,77% 23 180 0 10 609
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 33 438 tis. Kč,
 nákup služeb 125 tis. Kč,
z toho např.:
- tlumočnické služby 88 tis. Kč,
- pronájem nemovitostí 37 tis. Kč,
 ostatní nákupy 82 tis. Kč,
z toho např.:
- opravy automobilní techniky v místě nasazení 70 tis. Kč.
1.8.1.2.1.5. Strážní rota Bagram Airfield - Úkolové uskupení AČR RS
Strážní rota BAF plnila úkol ochrany určeného prostoru v počtu do 173 osob.
Hlavním úkolem jednotky bylo provádět bezpečnostní opatření v přiděleném prostoru
odpovědnosti s cílem eliminovat nepřátelské aktivity proti základně BAF. Tento úkol
byl naplňován prováděním patrol na vozidlech i pěšky s podporou taktického
bezpilotního letounu ScanEagle. Jednotka byla operačně podřízena americkému
úkolovému uskupení a působí v severní části prostoru jeho odpovědnosti.
252
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
23 139 300 753 313 641 104,29% 300 735 0 12 906
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 296 135 tis. Kč,
 nákup materiálu 6 726 tis. Kč,
z toho např.:
- náhradní díly pro opravy a udržování movitého majetku 1 992 tis. Kč,
- léky a zdravotnický materiál 2 039 tis. Kč,
 nákup služeb 7 881 tis. Kč,
z toho např.:
- tlumočnické služby 5 537 tis. Kč,
- pronájem automobilů v místě nasazení 2 216 tis. Kč,
 ostatní nákupy 2 394 tis. Kč,
z toho např.:
- opravy a údržba movitého majetku 1 586 tis. Kč,
- cestovné 776 tis. Kč.
1.8.1.2.1.6. Jednotka podpory a vlivu - Úkolové uskupení AČR RS
Jednotka podpory a vlivu v počtu do 90 osob, zahájila svou činnost k 1. 8. 2018
s úkolem cvičit, pomáhat a mentorovat afghánské speciální jednotky. Velitelské
a styčné prvky byly umístěny na základnách v Kábulu, Logaru a Kandaháru. Počty byly
koncem roku sníženy na 58 osob.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
253
rozpočet MRZ NNV
0 158 585 159 216 100,40% 158 281 0 935
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 144 296 tis. Kč,
 nákup materiálu 7 202 tis. Kč,
z toho např.:
- náhradní díly pro opravy a udržování movitého majetku 1 255 tis. Kč,
- léčiva a zdravotnický materiál 1 348 tis. Kč,
- drobný majetek k zabezpečení výcviku 849 tis. Kč,
 nákup služeb 6 874 tis. Kč,
z toho např.:
- tlumočnické služby 2 174 tis. Kč,
- pronájem osobních vozidel v místě 2 298 tis. Kč,
 ostatní nákupy 438 tis. Kč,
z toho např.:
- cestovné 353 tis. Kč.
1.8.1.2.1.7. Ochrana Zastupitelského úřadu v Kábulu příslušníky Vojenské policie
Tato mise zahrnuje běžné výdaje související se zabezpečením ochrany osob
a majetku Zastupitelského úřadu ČR v Kábulu (včetně rezidence českého velvyslance)
příslušníky vojenské policie v počtu do 20 osob. V roce 2019 bylo reálně nasazeno
14 osob.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
254
rozpočet MRZ NNV
6 065 32 499 32 659 100,49% 32 480 0 179
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 27 911 tis. Kč,
 nákup materiálu 3 325 tis. Kč,
z toho např.:
- potraviny 2 428 tis. Kč,
- náhradní díly pro opravy a udržování movitého majetku 371 tis. Kč,
 nákup služeb 662 tis. Kč,
z toho např.:
- naturální stravování 595 tis. Kč,
 ostatní nákupy 746 tis. Kč,
z toho např.:
- cestovné 178 tis. Kč,
- opravy a údržba movitého majetku 565 tis. Kč.
1.8.1.2.2. Operace na území Kosova (KFOR)
V operaci působilo do 10 příslušníků AČR, kteří byli zařazeni na funkcích na
velitelství KFOR na základně Film City v Prištině. Příslušníci AČR se podíleli na plnění
operačního úkolu v rámci odborných funkcí v mezinárodním štábu.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
4 170 6 751 7 057 104,53% 6 586 0 471
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
255
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 5 058 tis. Kč,
 nákup služeb 1 391 tis. Kč,
z toho např.:
- naturální stravování 1 086 tis. Kč,
 ostatní nákupy 249 tis. Kč,
z toho např.:
- cestovné 225 tis. Kč.
1.8.1.2.3. Posílená předsunutá vojenská přítomnost NATO (ÚU eFP) Litva
V operaci aliančního předsunutého eFP pod vedením Německa (v Litvě) byla
ČR zapojena rotním Úkolovým uskupením AČR v počtu 235 vojáků s místem dislokace
ve výcvikovém prostoru litevské armády Rukla. Cílem přítomnosti jednotky je podílet
se v mnohonárodní sestavě v rámci konceptu eFP Battle Group na odstrašení
a kolektivní obraně NATO v prostoru nasazení v době míru, krize a případného
konfliktu.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
151 134 108 134 679 100,43% 134 017 0 662
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 68 204 tis. Kč,
 nákup materiálu 30 971 tis. Kč,
z toho např.:
- náhradní díly – KVB a KOT PANDUR 29 886 tis. Kč,
256
 nákup služeb 11 061 tis. Kč,
z toho např.:
- naturální stravování 10 181 tis. Kč,
 ostatních nákupy 22 248 tis. Kč,
z toho např.:
- cestovné 1 959 tis. Kč,
- opravy a udržování movitého majetku 20 251 tis. Kč.
1.8.1.2.4. Posílená předsunutá vojenská přítomnost NATO (ÚU eFP) Lotyšsko
V operaci aliančního předsunutého eFP pod vedením Kanady (v Lotyšsku) byla
ČR zapojena rotním Úkolovým uskupením AČR v počtu 55 vojáků s místem dislokace
ve výcvikovém prostoru v lotyšském Adaži. Cílem přítomnosti jednotky je podílet se
v mnohonárodní sestavě v rámci konceptu eFP Battle Group na odstrašení a kolektivní
obraně NATO v prostoru nasazení v době míru, krize a případně konfliktu.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
51 38 507 38 502 99,99% 38 502 0 0
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 29 441 tis. Kč,
 nákup služeb 5 088 tis. Kč,
z toho např.:
- pronájem nemovitostí 818 tis. Kč,
- naturální stravování 4 151 tis. Kč,
 ostatních nákupy 2 608 tis. Kč,
z toho např.:
257
- cestovné 1 123 tis. Kč,
- opravy a udržování movitého majetku 1 427 tis. Kč.
1.8.1.2.5. Posílená předsunutá vojenská přítomnost NATO (ÚU eFP EW ISR)
Litva
V operaci aliančního předsunutého eFP pod vedením Německa (v Litvě) byla
ČR zapojena v počtu 30 příslušníků AČR od srpna 2019 s místem dislokace v litevském
výcvikovém prostoru Rukla. Cílem přítomnosti jednotky je podílet se v mnohonárodní
sestavě v rámci konceptu eFP Battle Group na odstrašení a kolektivní obraně NATO
v prostoru nasazení v době míru, krize a případně konfliktu.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
0 10 739 10 739 100,00% 10 739 0 0
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 7 234 tis. Kč,
 nákup služeb 2 825 tis. Kč,
z toho např.:
- mezinárodní železniční doprava 2 359 tis. Kč,
- naturální stravování 436 tis. Kč,
 ostatních nákupy 207 tis. Kč,
z toho např.:
- cestovné 194 tis. Kč.
258
1.8.1.2.6. Operace EUTM Mali
V operaci byla ČR zapojena úkolovým uskupením AČR EUTM Mali
v celkovém počtu do 120 osob. Určení příslušníci jednotky plnili úkoly na velitelství
operace v Bamaku spojené s ochranou velitelství EUTM-M Mali v Bamaku
a doprovodem VIP osob. Jednotka v Koulikoro se podílela na ochraně základny KTC,
doprovodech konvojů a zabezpečením ochrany instruktorů ve výcvikových kempech.
V rámci jednotky ochrany KTC 2 instruktoři plnili úkoly výcviku malijských
ozbrojených sil. Obě jednotky se od září 2019 podílely na základě požadavku na
zabezpečení a plnění úkolů ve prospěch Velvyslanectví ČR v Mali.
K 1. červnu 2019 došlo k organizační změně struktury úkolového uskupení
v místě a přejmenování ÚU AČR EUTM-M na ÚU AČR Mali.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
63 236 91 677 91 585 99,90% 91 585 0 0
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 56 282 tis. Kč,
 nákup materiálu 2 789 tis. Kč,
z toho např.:
- léky a zdravotnický materiál 786 tis. Kč,
 nákup pohonných hmot 4 550 tis. Kč,
 nákup služeb 26 103 tis. Kč,
z toho např.:
- naturální stravování 19 220 tis. Kč,
- pronájem nemovitostí 3 244 tis. Kč,
- poplatky za přelety a přistání (v rámci rotace) 3 064 tis. Kč,
259
 ostatní nákupy 1 787 tis. Kč,
z toho např.:
- cestovné 1 690 tis. Kč.
1.8.1.2.6.1. Úkolové uskupení AČR Mali - velení
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
0 30 472 32 891 107,94% 30 403 0 2 488
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 11 926 tis. Kč,
 nákup materiálu 997 tis. Kč,
z toho např.:
- nákup potravin 412 tis. Kč,
 nákup služeb 19 043 tis. Kč,
z toho např.:
- naturální stravování 17 541 tis. Kč,
- pronájem nemovitostí 1 102 tis. Kč,
 ostatní nákupy 788 tis. Kč,
z toho např.:
- cestovné 568 tis. Kč.
1.8.1.2.6.2. Úkolové uskupení AČR Mali – 1. jednotka ochrany Bamako
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
260
rozpočet MRZ NNV
0 30 343 30 898 101,83% 30 201 0 697
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 29 351 tis. Kč,
 nákup materiálu 1 206 tis. Kč,
z toho např.:
- nákup ochranných pomůcek 244 tis. Kč,
 nákup pohonných hmot 149 tis. Kč,
 ostatní nákupy (cestovné) 192 tis. Kč.
1.8.1.2.6.3. Úkolové uskupení AČR Mali – 2. jednotka ochrany Koulikoro
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
0 76 859 76 987 100,17% 76 621 0 366
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 76 303 tis. Kč,
 nákup pohonných hmot 446 tis. Kč,
 nákup služeb (telekomunikační služby) 50 tis. Kč.
1.8.1.2.6.4. Úkolové uskupení AČR Mali – Skupina MINUSMA
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
261
rozpočet MRZ NNV
0 3 017 3 268 108,33% 3 017 0 251
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 3 086 tis. Kč,
 nákup služeb 68 tis. Kč,
z toho:
- telekomunikační služby 30 tis. Kč,
- pronájem nemovitostí 38 tis. Kč,
 výdaje související s neinvestičními nákupy (náhrady
v souvislosti s úrazy vojáků) 108 tis. Kč.
1.8.1.2.7. Operace EU ALTHEA Bosna a Hercegovina
Do operace ALTHEA (EUFOR) byla ČR zapojena 2 důstojníky, kteří plnili
úkoly spojené s výcvikem ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny a likvidací přebytečné
munice na velitelství operace na základně Butmir v Sarajevu.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
891 1 916 1 966 102,57% 1 894 0 72
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 1 479 tis. Kč,
 nákup služeb 376 tis. Kč,
z toho např.:
262
- naturální stravování 324 tis. Kč,
 ostatní nákupy 92 tis. Kč,
z toho např.:
- cestovné 87 tis. Kč.
1.8.1.2.8. Úkolové uskupení AČR EU NAVFOR SOMALIA
V této protipirátské námořní operaci EU byla ČR zapojena 3 příslušníky rezortu
MO, kteří plnili úkoly vyplývající z funkčního zařazení na Operačním velitelství na
námořnické základně v Northwoodu ve Velké Británii do 28. února 2019. Z důvodu
očekávaného Brexitu bylo velitelství přesunuto na základnu Rota ve Španělsku, kde
zahájili svou činnost a plnění úkolů od 1. března 2019.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
2 029 5 166 5 129 99,28% 5 129 0 0
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 2 420 tis. Kč,
 nákup služeb 2 276 tis. Kč,
z toho např.:
- pronájem osobního vozidla v místě 252 tis. Kč,
- naturální stravování 1 363 tis. Kč,
- pronájem nemovitostí 601 tis. Kč,
 ostatní nákupy (cestovné) 310 tis. Kč.
263
1.8.1.2.9. Operace EU NAVFOR MEDITERRANEAN
V operaci SOPHIA byla ČR zapojena 3 příslušníky, kteří plnili úkoly
vyplývající z funkčního zařazení na operačním velitelství (OHQ) v Římě
a 1 příslušníkem na velitelství operace (FHQ) na lodi ve Středozemním moři a následně
na souši v Římě do 30. září 2019. Od 1. října 2019 působí v misi v souladu s mandátem
5 příslušníků již pouze zařazených na OHQ v Říme.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
2 361 6 495 6 458 99,43% 6 458 0 0
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 3 038 tis. Kč,
 nákup služeb 3 195 tis. Kč,
z toho např.:
- naturální stravování 1 625 tis. Kč,
- pronájem nemovitostí 1 512 tis. Kč,
 ostatní nákupy 197 tis. Kč,
z toho např.:
- cestovné 187 tis. Kč.
1.8.1.2.10. Mise MFO Sinaj
Do operace MFO byla ČR zapojena 3 důstojníky, kteří plnili úkoly na velitelství
sil MFO a letecká jednotka v počtu do 15 osob s jedním letounem C-295 CASA.
Letecká jednotka zabezpečovala přepravu osob a materiálu mezi základnami MFO,
Káhirou a Tel Avivem, přepravu vládních a styčných představitelů stran mírové
smlouvy, prováděla verifikační a pozorovací lety, částečně službu pátrání a záchrany
(SAR) a leteckého MEDEVAC, zároveň prováděla verifikační a pozorovací lety.
264
Velitelství sil MFO je dislokováno, stejně jako letecká jednotka, na jižní základně
Sharm El Sheik.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
2 184 21 275 97 360 457,63% 21 256 76 104 0
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 20 800 tis. Kč,
 nákup materiálu 3 134 tis. Kč,
z toho např.:
- náhradní díly pro opravy a udržování movitého majetku 3 060 tis. Kč,
 nákup služeb 56 055 tis. Kč,
z toho např.:
- servisní podpora letounů C-295M 51 025 tis. Kč,
- školení a vzdělávání související s provozem 4 975 tis. Kč,
 ostatní nákupy 17 317 tis. Kč,
z toho např.:
- servisní podpora letounů C-295M 17 159 tis. Kč,
- cestovné 157 tis. Kč.
1.8.1.2.11. Operace INHERENT RESOLVE
Příspěvkem České republiky ve válce proti Islámskému státu v roce 2019 bylo
působení v operaci Inherent Resolve na území Iráku a v Kuvajtu, kde působily tyto
jednotky:
1.8.1.2.11.1. Letecký poradní tým,
265
1.8.1.2.11.2. Velení a štáb (ÚU AČR – I),
1.8.1.2.11.3. Výcviková jednotka Vojenské policie,
1.8.1.2.11.4. Výcviková jednotka chemického vojska,
1.8.1.2.11.5. Zastoupení na velitelství,
1.8.1.2.11.6. Logistická podpora příslušníků PČR vyslaných do Irácké
republiky v rámci operace Inhernt Resolve.
1.8.1.2.11.1. Letecký poradní tým v Iráku
Letecký poradní tým AČR v počtu do 35 osob dislokovaný na základně Balad
pokračoval v plnění úkolů výcviku a mentorování pilotního a pozemního personálu
iráckých vzdušných sil na letounech L-159. Dne 31. května 2019 bylo ukončeno plnění
operačního úkolu a dne 30. června 2019 proběhl kompletní odsun do ČR.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
30 990 33 444 33 426 99,95% 33 426 0 0
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 20 561 tis. Kč,
 nákup materiálu 3 545 tis. Kč,
z toho např.:
- nákup potravin 3 145 tis. Kč,
 nákup služeb 5 024 tis. Kč,
z toho např.:
- pronájem nemovitostí 1 607 tis. Kč,
- nájemné za vozidla užívaná v místě nasazení 1 985 tis. Kč,
- poplatky za přelety a přistání v rámci rotace 1 072 tis. Kč,
 ostatní nákupy 1 125 tis. Kč,
266
z toho např.:
- cestovné 1 120 tis. Kč.
1.8.1.2.11.2. Velení a štáb (ÚU AČR - I)
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
0 25 383 25 776 101,55% 25 310 0 466
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 13 081 tis. Kč,
 nákup materiálu 539 tis. Kč,
z toho např.:
- vnitřní zařízení budov 330 tis. Kč,
 nákup služeb 11 783 tis. Kč,
z toho např.:
- pronájem nemovitostí 10 026 tis. Kč,
- naturální stravování 1 641 tis. Kč,
 ostatní nákupy 346 tis. Kč,
z toho např.:
cestovné 343 tis. Kč.
1.8.1.2.11.3. Výcviková jednotka Vojenské policie v Iráku (VJVP-I)
V roce 2019 působila na území Irácké republiky Výcviková jednotka vojenské
policie v počtu 7 osob, která plnila úkoly výcviku a mentorování irácké policie.
Jednotka byla součástí Mnohonárodního úkolového uskupení policie pod italským
velením a působila na speciální policejní škole na základně Camp Dublin v Bagdádu.
267
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
0 15 431 15 431 100,00% 15 431 0 0
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 10 221 tis. Kč,
 nákup služeb 5 180 tis. Kč,
z toho např.:
- pronájem nemovitostí 2 939 tis. Kč,
- naturální stravování 2 152 tis. Kč.
1.8.1.2.11.4. Výcviková jednotka chemického vojska (VJChV-I)
V roce 2019 působila na území Irácké republiky Výcviková jednotka
chemického vojska v počtu 12 osob, která plnila úkoly spojené s poradní a mentorovací
činností při operačním výcviku specialistů chemického vojska irácké armády v oblasti
ochrany proti zbraním hromadného ničení. Jednotka působila na škole chemického
vojska na základně Al Taji.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
0 36 413 36 408 99,99% 36 408 0 0
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 18 431 tis. Kč,
 nákup služeb 17 778 tis. Kč,
z toho např.:
268
- pronájem nemovitostí 15 567 tis. Kč,
- naturální stravování 2 212 tis. Kč.
1.8.1.2.11.5. Zastoupení na velitelství (ÚU AČR – I)
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
0 10 310 11 799 114,44% 10 305 0 1 494
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 11 460 tis. Kč,
 nákup služeb 253 tis. Kč,
z toho např.:
- pronájem osobních vozidel v místě 195 tis. Kč,
 ostatní nákupy (cestovné) 71 tis. Kč.
1.8.1.2.11.6. Logistická podpora příslušníků PČR vyslaných do Irácké republiky
v rámci operace Inherent Resolve
V návaznosti na uzavřené ujednání mezi Ministerstvem vnitra ČR
a Ministerstvem obrany ČR o spolupráci při zajištění logistické podpory příslušníků
Policie ČR vyslaných do Irácké republiky bylo čerpáno 1 049 tis. Kč.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
0 0 1 051 27,14% 0 0 1 051
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k KR
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy v oblastech:
269
 stravování 1 049 tis. Kč,
 zdravotní prohlídky 2 tis. Kč.
1.8.1.2.12. Operace UNDOF
Do mise byla ČR zapojena 4 důstojníky, kteří plnili úkoly na velitelství operace
v Campu Faouar na syrské straně (3 osoby) a v Campu Ziouani na izraelské straně
(1 osoba).
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
0 2 792 2 792 100,00% 2 792 0 0
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
Peněžní prostředky byly vynaloženy na příplatek za službu v zahraničí.
1.8.1.2.13. Skupina AČR MINUSMA
Do září 2019 byla ČR zapojena do mise 5 vojáky, kteří plnili úkoly na velitelství
mise v Bamaku (3 vojáci) a na základně GAO v sestavě německého týmu ISR
(2 vojáci). Od září 2019 bylo toto zapojení sníženo o 2 vojáky, kteří působili v rámci
německého kontingentu v Gao.
Výdaje zde byly účtovány do 31. května 2019 následně byly začleněny pod
Úkolové uskupení AČR Mali – skupina MINUSMA.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
44 528 2 347 2 329 99,24% 2 329 0 0
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 1 995 tis. Kč,
270
 nákup materiálu (pořízení léčiv) 55 tis. Kč,
 nákup služeb 245 tis. Kč,
z toho např.:
- pronájem nemovitostí 237 tis. Kč.
1.8.1.2.14. Pozorovatelské mise OSN a OBSE
Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2019 v následujících 4 mírových
misích OSN v počtu 9 osob:
 MONUSCO (Demokratická republika Kongo) – 2 osoby,
 MINUSCA (Středoafrická republika) – 3 osoby,
 UNMIK (Kosovo) – 2 osoby,
 MINUSMA (Mali) – 2 osoby.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
0 12 869 12 869 100,00% 12 869 0 0
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy v těchto oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 12 868 tis. Kč.
1.8.1.2.15. Operace NATO Air Policing
Úkolem jednotky byla ochrana vzdušného prostoru nad územím a teritoriálními
vodami Baltských republik, tedy Lotyšska, Litvy a Estonska. Letouny byly začleněny
do Integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany – NATINAMDS
(NATO Integrated Air and Missile Defence System).
Armáda ČR přispívala v počtu 70 příslušníků. Celkový mandát pro ÚU BAP byl
stanoven do 95 osob a 5 letounů Jas-39 Gripen.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
271
rozpočet MRZ NNV
17 703 17 209 29 776 173,03% 17 172 0 12 604
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy v těchto oblastech:
 výdaje na příplatek za službu v zahraničí 15 074 tis. Kč,
 nákup materiálu 345 tis. Kč,
z toho např.:
- léčiva a zdravotnický materiál 274 tis. Kč,
 nákup služeb 12 537 tis. Kč,
z toho např.:
- naturální stravování 4 655 tis. Kč,
- ubytování příslušníků 7 468 tis. Kč,
 ostatní nákupy 1 478 tis. Kč,
z toho např.:
- cestovné 1 452 tis. Kč.
1.8.1.2.16. Vybudovat a připravit síly a prostředky v podřízenosti NGŠ do operací
mimo území ČR a do hotovostních sil NATO, EU, OSN/OBSE a ostatní
Jedná se o výdaje na zabezpečení bezplatného stravování vojáků při výcviku
a na realizaci zahraničních služebních cest v rámci přípravy jednotek AČR před
vysláním do zahraničních operací.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
1 701 1 841 1 817 98,69% 1 817 0 0
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
272
V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména
v oblastech:
 nákup materiálu 550 tis. Kč,
z toho:
- potraviny 550 tis. Kč,
 příspěvek p.o. 888 tis. Kč,
 ostatní nákupy (cestovné) 362 tis. Kč,
1.8.1.2.17. Ostatní výdaje ve prospěch nasazení jednotek v zahraničí
Jedná se o prostředky z oblasti běžných výdajů, které byly v průběhu
rozpočtového roku převedeny ve prospěch jednotlivých zahraničních operaci k zajištění
především provozního materiálu a služeb. Dále se jedná o prostředky za účelem
dofinancování působení jednotek AČR v již ukončených misích z předešlých období,
u kterých v průběhu předchozího roku 2018 nebyly dosud od koaličních partnerů
předloženy podklady pro jejich vyúčtování.
Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka:
rozpočet MRZ NNV
100 193 556 554 99,64% 554 0 0
(v tis. Kč)
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
Přehled o nasazení jednotek AČR v zahraničí za rok 2019 a grafický přehled za
roky 2009 – 2019 jsou uvedeny v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Přílohy č. 56 a 57.
1.8.1.3. Spolupráce s armádami NATO
Vojenská cvičení NATO a EU, společný výcvik
Peněžní prostředky v oblasti výcviku AČR se zahraničními partnery byly
vynaloženy efektivně a účelně v souladu s Plánem vojenských cvičení jednotek a štábů
273
AČR se zahraniční účastí v roce 2019 a jeho doplňky. Výdaje spojené s účastí na
vojenských cvičeních NATO a EU v roce 2019 dosáhly částky 125 423 tis. Kč.
Přehled o stavu čerpání prostředků a porovnání s rokem 2018 zobrazuje
následující tabulka:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
2019 137 770 126 069 125 423 99,49% 125 423 0 0
2018 132 039 98 666 96 259 97,56% 96 259 0 0
Období
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 27 403 tis. Kč,
tj. o 27,77 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 29 164 tis. Kč, tj. o 30,29 %.
Čerpání bylo realizováno pouze v oblasti běžných výdajů.
Účast na vojenských cvičeních se zahraničními partnery v roce 2019 odrážela
potřeby AČR v oblasti přípravy pro plnění úkolů vyplývajících ze závazků ČR vůči
NATO, EU a závazků ČR v oblasti bilaterální a regionální spolupráce a rovněž
zohledňovala potřeby jednotlivých složek AČR v oblasti zvyšování jejich schopností
a v neposlední řadě reagovala na aktuální vývoj bezpečnostní situace na i mimo území
Evropy.
Mezi nejvýznamnější vojenská cvičení ve výše uvedených oblastech v roce
2019 patřila:
Cvičení mimo území ČR:
COMMON CHALLENGE 2019 – certifikační cvičení V4 EUBG 2/2019 včetně všech
mezinárodních příspěvků. Cílem cvičení bylo procvičit interoperabilitu mezi cvičícími
státy v oblasti plánování a vedení operace EU, vyhodnotit plnění úkolů v oblasti velení
a řízení mezi velitelstvím FHQ a jemu podřízených mezinárodních jednotek a rovněž
prověřit operační dokumentaci (CONOPS, OPLAN, SOP) a provést certifikaci
velitelství FHQa JLSG HQ k dovršení mezinárodní přípravy pro dosažení plných
operačních schopností. Cvičení se konalo ve vojenském výcvikovém prostoru Nowa
Deba (Polsko).
COOPERATIVE SECURITY – jednalo se o společné cvičení vojenských
a policejních jednotek zemí Středoevropské obranné spolupráce (Central European
274
Defence Cooperation - CEDC). Cílem této výcvikové aktivity bylo provést cvičení
k posílení politické a vojenské spolupráce mezi zeměmi CEDC zaměřené na podporu
vnitrostátních orgánů činných v trestním řízení, jednotek hraniční policie v prostředí
charakterizovaném nelegální masovou migrací.
LION I – jednalo se o společný výcvik speciálních sil za účasti ŘeSpecS MO, 601. skss
a CPSS na území Keni na úrovni štábního cvičení s vyvedením sil. Cílem cvičení byl
výcvik schopností SpecS pro národní operace ke zvládnutí krizí, s možností zapojení
orgánů krizového řízení a dalších podpůrných sil a prostředků AČR. Cvičení bylo
zaměřeno na problematiku HRO (záchrana rukojmích na území cizího státu).
MOUNTAIN FLIGHT – cvičení s cílem vycvičit posádky vrtulníkového letectva
v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách na limitních parametrech
letu využitelných i při řešení zvláštních případů za letu, např. vysazení motoru a dále
probíhal výcvik v provádění pátrání a záchrany v nepřístupném terénu.
NORDIC FIRES – jednalo se o výcvik 211. TL předurčené pro plnění úkolu Air
Policing 2019 v Pobaltí a 212. TL u 21. zTL. Výcvik byl zaměřen na použití ostré
munice při odpalu řízených střel AIM-9 M Sidewinder při ničení vzdušných cílů na
krátkou vzdálenost a použití ostré kanónové munice při střelbě na vzdušné cíle. Cílem
výcvikové aktivity byla příprava leteckého personálu v rámci použití ostré munice před
plněním úkolu BAP 2019 v Estonsku.
SLOVAK SHIELD – cvičení bylo zaměřeno na výcvik příslušníků štábů jednotek
armád států V4 s dalšími zahraničními partnery (USA, Portugalsko) a provedení
kontroly sladěnosti s bojovými ostrými střelbami 11. mechanizovaného praporu v rámci
LIVEX části cvičení. Hlavní úsilí leželo na štábu 1. mechanizované brigády
a manévrových jednotkách jejího podřízeného 11. mechanizovaného praporu
ozbrojených sil SR. Cílem cvičení bylo zvýšit odbornou připravenost účastnících se
příslušníků 72. mechanizovaného praporu a prověřit schopnost spolupráce
v mezinárodním prostředí.
TOBRUQ LEGACY 2019 – bylo mezinárodní rotační cvičení, které klade důraz
na rozvoj schopností interoperability jak operační, tak i technické. V rámci cvičení byly
ověřeny schopnosti pozemní protivzdušné obrany přijmout spojenecké jednotky na
území ČR, plánovat a řídit činnost pod naším velením, ale i zároveň schopnost
integrovat naše jednotky do bojové sestavy jednotek NATO mimo naše území, vytvořit
a sdílet vzdušnou situaci mezi spojenci a Českou republikou.
275
Cvičení série TOXIC (TOXIC LEAK, TOXIC SHOWER, TOXIC LANCE
a TOXIC VALLEY) – cvičení s cílem zdokonalit specialisty chemických odborností
v aplikaci postupů při ochraně před zbraněmi hromadného ničení za použití reálných
bojových látek. Cvičení proběhla ve specializovaném zařízení ozbrojených sil SR
v Zemianských Kostolanoch, které je uzpůsobené k výcviku s ostrými otravnými
látkami. Cvičení Lance, Valley a první rotace cvičení Leak se účastnili specialisté
z 31. prchbo, druhá rotace cvičení Leak je určena pro CBRN specialisty bojových
brigád a pluků bojové podpory a pluku bojového zabezpečení.
Cvičení na území ČR:
AMPLE STRIKE (AMSE 19) – cílem cvičení bylo udržet a rozvíjet schopnosti
předsunutých leteckých návodčích (Joint Terminal Attack Controller, JTAC) při
společném výcviku s letovými osádkami a veliteli malých pozemních jednotek
v poskytování blízké vzdušné podpory (Close Air Support, CAS) dle standardů NATO
v reálných podmínkách mnohonárodního prostředí včetně prověření interoperability,
standardizace a schopnosti Host Nation Support (HNS).
CZECH LION 2019 – výroční cvičení států V4, které je též uváděno jako
„V4 Training Initiative“. Jednalo se o cvičení vybraných prvků 7. BÚU
s mezinárodními partnery za účelem rozvoje interoperability a schopnosti naplánovat
a řídit operace vysoké intenzity. Cvičení se uskutečnilo ve Vojenském újezdu Libavá
a CSTT Brno.
DARK BLADE 2019 (DABE19) – cvičení vrtulníkových jednotek členských států EU
bylo organizováno pod záštitou a ve spolupráci s European Defence Agency (EDA)
v rámci Helicopter Training Programme. Navazovalo na sérii cvičení BLADE, kterých
se vrtulníkové letectvo pravidelně zúčastňuje mimo území ČR. Cvičení je primárně
zaměřeno na realizaci COMAO misí, které mohou obsahovat celou řadu scénářů – Air
Assault, CAS (Urban CAS, Emergency CAS), CSAR, MEDEVAC, NVG, Fast Roping,
Convoy Escort. Cílem cvičení bylo co nejvíce se přiblížit reálné situaci současných
konfliktů s využitím jak vzdušných, tak pozemních sil.
CZECH LIZARD – cvičení jednotek pozemních sil se uskutečnilo na základě scénáře,
který odpovídá podmínkám soudobého symetrického konfliktu vysoké intenzity
a prověřilo schopnost úkolového uskupení zplánovat, řídit a provádět bojovou činnost
v sestavě aliančních sil za podmínek blízkých reálnému válečnému konfliktu. Námětem
276
cvičení bylo prověřit vedení bojové činnosti mechanizovaných jednotek v konfliktu
vysoké intenzity.
EBONITE JAVELIN – cvičení mechanizovaných a tankových jednotek PozS (73. tpr,
7. mb) a ozbrojených sil SR (13. mpr) s cílem sladit postupy těchto jednotek pro
potencionální působení ve společné operaci. V rámci společného výcviku absolvovaly
obě manévrové jednotky vševojskový výcvik, který zakončily taktickým cvičením
s bojovou střelbou.
Přehled výdajů na vojenská cvičení za roky 2009 - 2019 je uveden v části III. Ostatní
tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 58.
1.8.1.4. Zahraniční pracoviště
Zahraniční aktivity na bilaterální a multilaterální obranné úrovni zabezpečovaly
prosazování zájmů ČR v zahraničních strukturách na zahraničních pracovištích.
Především byly realizovány styky s diplomatickým sborem cizích mocností, prioritně
byla zajištěna spolupráce se zeměmi Visegrádské skupiny, budování vztahů s tradičními
partnery a zabezpečení armádních akcí s mezinárodní účastí.
Počty osob na zahraničních pracovištích v roce 2019:
1.1.-28.2. 1.3.-31.7. 1.8.-31.10. 1.10.-31.12.
Norfolk 8 8 7 8
Brusel 34 35 35 35
Mons 35 37 39 39
Brunssum 50 51 52 52
Ramstein 66 65 67 67
celkem 193 196 200 201
Na plnění stanovených úkolů všech zahraničních pracovišť byly v oblasti
komplexního finančního a logistického zabezpečení zahraničních pracovišť MO ČR
vynaloženy peněžní prostředky, jejichž přehled a porovnání s rokem 2018 zobrazuje
následující tabulka:
277
v tis. Kč
rozpočet MRZ NNV
2019 609 511 631 472 631 463 100,00% 631 463 0 0
2018 591 113 638 151 638 843 100,11% 638 111 0 732
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZRok
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 nižší o 6 679 tis. Kč,
tj. o 1,04 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 nižší o 7 380 tis. Kč, tj. o 1,15 % a bylo
realizováno pouze v oblasti běžných výdajů.
V rámci běžných výdajů byly prostředky vynaloženy zejména v oblastech:
 výdaje na platy, OPPP a související pojistné 208 927 tis. Kč,
 náhrada zvýšených nákladů spojených
s výkonem funkce v zahraničí 290 798 tis. Kč,
 nákup materiálu 356 tis. Kč,
 nákup služeb 94 734 tis. Kč,
z toho:
- nájemné 91 314 tis. Kč,
 cestovné 16 554 tis. Kč,
 stabilizační příspěvek 16 846 tis. Kč.
Přehled výdajů na zahraniční pracoviště za roky 2009 - 2019 je uveden v části
III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 59.
1.8.1.5. Implementace mezinárodních smluv
Tato oblast zahrnuje čerpání peněžních prostředků spojených s plněním závazků
a uplatňováním práv podle mezinárodních vojensko-bezpečnostních dokumentů, ke
kterým se ČR přihlásila a které spadají do působnosti MO. Tyto úkoly jsou plněny na
základě společné politiky států NATO, plánovány a vyhodnocovány Verifikační
koordinační komisí NATO AC/319 a vyplývají rovněž z národní legislativy. Jednotlivé
události jsou součástí aktivního naplňování zahraniční politiky ČR, společné
bezpečnostní politiky NATO zaměřené k upevňování bezpečnostního prostředí ve světě
278
a podporování činnosti mezinárodních organizací v oblasti kontroly zbrojení,
odzbrojení, nešíření ZHN a zvyšování důvěry a bezpečnosti. Konkrétně se jedná
o financování inspekcí podle Smlouvy o otevřeném nebi, Smlouvy o konvenčních
ozbrojených silách, Vídeňského dokumentu a mezinárodních jednáních účastnických
států jednotlivých smluv.
Přehled o stavu čerpání prostředků a porovnání s rokem 2018 zobrazuje
následující tabulka:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
2019
Implementace
mezinárodních
smluv
9 354 3 951 3 925 99,34% 3 925 0 0
2018
Implementace
mezinárodních
smluv
11 110 3 232 3 077 95,21% 3 077 0 0
z toho čerpání
Oblast výdajů
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 719 tis. Kč,
tj. o 22,25 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 848 tis. Kč, tj. o 27,56 %. Čerpání
bylo realizováno pouze v oblasti běžných výdajů.
V rámci běžných výdajů byly prostředky vynaloženy zejména na cestovné
(2 257 tis. Kč), nákup PHM (1 163 tis. Kč) a nákup služeb (391 tis. Kč).
1.8.1.6. Výdaje na zahraniční cesty a návštěvy
Čerpání peněžních prostředků na zahraniční služební cesty (dále jen ZSC) je
spojeno s výdaji na cestovní náhrady v souvislosti s plněním stanovených úkolů
zaměstnanců rezortu MO vyslaných mimo území ČR.
Plánování a samotná realizace ZSC v průběhu roku 2019 byla směřována
k plnění závazků a úkolů vyplývajících především z členství ČR v NATO, Evropské
unii, OSN a k implementaci dalších mezinárodních smluv a dohod. Jedná se
o pravidelnou účast představitelů rezortu MO na jednáních ve výborech, pracovních
skupinách, na bilaterálních/multilaterálních jednáních, které mají vliv na bezprostřední
rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností a účast představitelů AČR na zahraničních
cvičeních a operacích.
279
Přínosem realizace zahraničních cest a návštěv bylo i udržení a rozvoj
spolupráce se zahraničními partnery v rámci budoucího rozvoje jednotlivých druhů
vojsk, zdokonalování zaměstnanců MO v jazykové přípravě a další možnosti využití
jejich potenciálu v rámci mezinárodního prostředí.
Přehled o stavu čerpání peněžních prostředků a porovnání s rokem 2018
zobrazuje následující tabulka:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
2019 251 617 219 417 208 675 95,10% 208 671 4 0
2018 247 132 213 433 205 991 96,51% 201 187 0 4 804
Období
z toho čerpání
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání % Č k RpZ
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 5 984 tis. Kč,
tj. o 2,80 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 2 684 tis. Kč, tj. o 1,30 %. Čerpání
bylo realizováno pouze v oblasti běžných výdajů.
Z celkové částky bylo čerpáno na zabezpečení:
 ZSC ve prospěch vojenských cvičení NATO a EU 45 311 tis. Kč,
 ZSC ve prospěch zahraničních misí 14 548 tis. Kč.
Výdaje z přidělených prostředků byly použity především na:
 cestovné vojáků povolání 168 165 tis. Kč,
 cestovné státních a ostatních zaměstnanců 25 145 tis. Kč,
 ostatní zahraniční cestovné 4 639 tis. Kč,
 účastnické poplatky za konference 1 605 tis. Kč,
 pohonné hmoty a maziva 3 968 tis. Kč,
 nákup služeb 3 617 tis. Kč,
z toho např.:
- školení a vzdělávání 1 978 tis. Kč,
- ostatní služby k zabezpečení osob 1 270 tis. Kč.
280
Přehled výdajů na zahraniční služební cesty za roky 2009 - 2019 je uveden
v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 60.
Vyčíslení konečných zůstatků k 31. 12. 2019 na účtech vedených u bank,
z nichž byly prostřednictvím platebních karet uskutečňovány výdaje související se
zahraničními cestami je uvedeno v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 77.
1.8.1.7. Zahraniční transfery a příspěvky
Svým vstupem do Severoatlantické aliance (NATO) a do Evropské unie (EU)
získala ČR nejen určité výhody v mezinárodním měřítku, ale zavázala se plnit
i povinnosti vyplývající z přistupujících dokumentů, mezi které patří i participace ČR na
společném financování těchto organizací.
Porovnání výdajů s předcházejícím rokem uvádí následující tabulka:
Rok Zahraniční příspěvky a transfery
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po
zménách
Konečný
rozpočet
Čerpání
% Č k
RpZ
% Č k
KR
Celkem (v tis. Kč) 607 866 651 192 657 633 657 627 100,99% 100,00%
Neinvestiční transfery mezinárodním
organizacím - NATO 430 617 484 094 487 963 487 957 100,80% 100,00%
Transfery do zahraničí - NSIP
133 194 122 053 122 053 122 053 100,00% 100,00%
Neinvestiční transfery mezinárodním
organizacím - ostatní 3 597 3 982 3 982 3 982 100,00% 100,00%
Neinvestiční transfery nadnárodním
orgánům - EU 40 458 41 063 43 635 43 635 106,26% 100,00%
Celkem (v tis. Kč) 549 423 606 847 615 452 614 745 101,30% 99,89%
Neinvestiční transfery mezinárodním
organizacím - NATO 368 091 404 351 412 956 412 287 101,96% 99,84%
Transfery do zahraničí - NSIP
133 194 158 399 158 399 158 399 100,00% 100,00%
Neinvestiční transfery mezinárodním
organizacím - ostatní 4 818 6 478 6 478 6 478 100,00% 100,00%
Neinvestiční transfery nadnárodním
orgánům - EU 43 320 37 619 37 619 37 581 99,90% 99,90%
20192018
Oproti roku 2018 byl rozpočet po změnách v roce 2019 vyšší o 44 345 tis. Kč,
tj. o 7,30 %. Čerpání bylo oproti roku 2018 vyšší o 42 882 tis. Kč, tj. o 6,97 %, z toho
čerpání kapitálových výdajů (příspěvek do NSIP) bylo nižší o 36 346 tis. Kč,
tj. o 22,94 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 79 228 tis. Kč, tj. o 17,36 %.
Mezi příčiny meziročního zvýšení výdajů na zahraniční transfery patřilo vyšší
čerpání do akvizičních programů NATO (příspěvky do agentury NATO pro řízení
vzdušného programu včasné výstrahy a řízení NAPMA a agentury NATO pro řízení
281
Aliančního vzdušného průzkumu pozemních cílů NAGSMA) v souladu s aktuálním
stavem těchto programů a stanoveným profilem financování. K vyšším výdajům v roce
2019 dále přispěla platba do programu SALIS (Strategic Airlift Interim Solution /
Prozatímní řešení strategické přepravy), nižší čerpání bylo realizováno na příspěvek ČR
do vojenského rozpočtu NATO a do Programu bezpečnostních investic NATO
v souladu s aktuálními potřebami.
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – NATO
Tato oblast zahrnuje neinvestiční příspěvky ČR do vojenského rozpočtu NATO,
agentur, programů a vojenských struktur NATO, jako jsou např. NAGSMA, NAPMA,
NSPA, příspěvky do specializačních center NATO (COE = centre of excellence)
a sborů rychlé reakce, jichž je ČR členem (první mezinárodní německo-holandský sbor,
mezinárodní sbor a velitelství divize severovýchod a sbor rychlé reakce Velitelství
spojeneckých sil v Evropě) a další transfery. Rozpisem rozpočtu byly pro tyto účely
alokovány rozpočtové prostředky ve výši 430 617 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů
činil 487 963 tis. Kč. Provedené úpravy reflektovaly reálnou potřebu peněžních
prostředků na úhradu závazků ČR v roce 2019. Čerpání peněžních prostředků k úhradě
příspěvků ČR dosáhlo celkové výše 487 957 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách.
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – Program NSIP
V rámci této oblasti jsou sledovány výdaje ČR na úhradu členského podílu ČR
do aliančního programu NSIP, který slouží k výstavbě, modernizaci a údržbě projektů
společné vojenské infrastruktury členských států Aliance po dobu stanovené životnosti.
V roce 2019 byly dle střednědobého plánu zdrojů NATO (MTRP 2018 – 2022)
k úhradě příspěvků do programu NSIP alokovány rozpočtové prostředky ve výši
133 194 tis. Kč, které byly v průběhu roku 2019 upraveny na 122 053 tis. Kč z důvodu
nižšího skutečného požadavku programu NSIP dle jeho vývoje v průběhu roku 2019.
Platby byly realizovány ve výši 122 053 tis. Kč.
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – ostatní
V rámci této rozpočtové položky jsou sledovány ostatní výdaje na transfery
do zahraničí, např. do CISM, do Katalogizačního výboru NSPA sloužící k přístupu,
údržbě a aktualizaci katalogizačních databází nebo do Mezinárodní organizace
vojenských lékařů a farmaceutů. Na tyto účely byly alokovány rozpočtové prostředky
282
ve výši 3 597 tis. Kč, které byly v průběhu roku navýšeny na 3 982 tis. Kč a výdaje byly
v této výši i realizovány.
Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům – EU
V rámci této rozpočtové položky jsou sledovány transfery ČR Evropské unii
do finančního mechanismu ATHENA, do satelitního centra EU (SATCEN), do
rozpočtu Evropské obranné agentury (EDA – European Defence Agency) a jejích
projektů (HTC). Na rok 2019 byly vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši
40 458 tis. Kč, které byly v průběhu roku dle aktuálních požadavků upraveny na
43 635 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků v této oblasti činilo
43 635 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách.
Přehled o čerpání peněžních prostředků na jednotlivé zahraniční transfery
a příspěvky v roce 2019 a grafický přehled za roky 2009 – 2019 jsou uvedeny v části
III. – Tabulkové a grafické přílohy, Přílohy č. 61 a 62.
1.8.2. OSTATNÍ UKAZATELE
1.8.2.1. Transfery poskytnuté příspěvkovým a podobným organizacím
Peněžní prostředky kapitoly MO byly v roce 2019 poskytnuty v tomto členění:
1.8.2.1.1. Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany,
1.8.2.1.2. Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám na řešení projektů
obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb.,8)
1.8.2.1.3. Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím,
1.8.2.1.4. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím.
V následující tabulce je uvedeno srovnání čerpání transferů poskytnutých
příspěvkovým a podobným organizacím za rok 2019 s rokem 2018:
283
(v tis. Kč)
Rozpočet MRZ NNV
Celkem 2 829 885 3 353 023 3 404 024 101,52% 3 232 754 148 827 22 443 129 717
Neinvestiční transfery (PP 533) 2 332 043 2 686 358 2 685 716 99,98% 2 680 957 72 4 687 5 401
Investiční transfery (PP 635) 497 842 666 665 718 308 107,75% 551 797 148 755 17 756 124 316
Celkem 2 129 305 2 926 744 3 375 136 115,32% 2 917 511 426 457 199 22 550
Neinvestiční transfery (PP 533) 1 930 597 2 097 940 2 540 915 121,11% 2 093 090 3 447 822 4 849
Investiční transfery (PP 635) 198 708 828 804 834 221 100,65% 824 421 423 9 377 17 701
%Č k RPZ
Ztoho čerpání
NNV
k 31.12.2019
2019
2018
NNV
k 31.12.2018
Rok Příspěvkové a podobné organizace
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání
Čerpání transferů v roce 2019 bylo v porovnání s rokem 2018 vyšší
o 28 888 tis. Kč, tj. o 0,85 %, z toho neinvestiční transfery byly v roce 2019 vyšší
o 144 801 tis. Kč, tj. o 5,69 % a investiční transfery byly v roce 2019 nižší
o 115 913 tis. Kč, tj. o 13,89 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 129 717 tis. Kč, které budou využity v souladu
se zákonem č. 218/2000 Sb.2)
v následujícím členění:
 profilující výdaje 124 815 tis. Kč,
z toho:
- na programy, na jejichž provedení dostává ČR prostředky nebo jejich
část z EU 124 316 tis. Kč,
- na výdaje účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb. 2)
194 tis. Kč,
- na výzkum a vývoj 305 tis. Kč,
 neprofilující výdaje 4 902 tis. Kč.
Peněžní prostředky převedené do nároků z nespotřebovaných výdajů určené na
výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU byly na 2 projekty EU, a to
na projekt 107752001804 „Výměna výplní otvorů a zateplení objektů internátu A, B
Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové“ (nedočerpané peněžní prostředky ve výši
144 tis. Kč) a na projekt 1077520011913 „Prostějov letecká kasárna – ekologizace
vytápění“ (dle doporučení Státního fondu životního prostředí – řídícího orgánu
Operačního programu Životního prostředí – bylo výběrové řízení zrušeno, nevyčerpané
peněžní prostředky ve výši 124 172 tis. Kč budou čerpány v roce 2020).
284
Převedené peněžní prostředky na výdaje účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4
zákona č. 218/2000 Sb.2)
byly určeny na Specializační vzdělávání lékařských
a nelékařských pracovníků v ÚVN Praha.
V rámci výdajů určených na výzkum a vývoj byly převedeny peněžní prostředky
určené na řešení programového výzkumu projektu „NANOOBVAZ - Použití
nanotechnologie v obvazovém materiálu (260 tis. Kč) a „LASERVISION - běžné
výdaje“ (45 tis. Kč).
1.8.2.1.1. Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO
(POL 5331, 5336, 6351)
Ministerstvo obrany je zřizovatelem 9 příspěvkových organizací. Tyto
příspěvkové organizace byly zřízeny za účelem zabezpečení úkolů vyplývajících
z působnosti MO, jež jsou předmětem jejich hlavních činností.
Příspěvkové organizace v rezortu MO v rámci své hlavní činnosti zabezpečují
úkoly a činnosti na úseku vojenského zdravotnictví, bytového a tepelného hospodářství
a péče o nemovitý majetek, poskytování preventivní rehabilitace VZP. V rámci své jiné
činnosti pak příspěvkové organizace zajišťují služby pro všechny právnické i fyzické
osoby podle svého zaměření v souladu s obecně platnými předpisy.
V následující tabulce je uvedeno srovnání čerpání peněžních prostředků
příspěvkových organizací za rok 2019 s rokem 2018:
(v tis. Kč)
Rozpočet MRZ NNV
Celkem 2 821 404 3 338 116 3 389 117 101,53% 3 217 848 148 827 22 443
Neinvestiční transfery (PP 533) 2 323 562 2 671 451 2 670 809 99,98% 2 666 050 72 4 688
v tom
Neinvestiční transfery
(POL 5331;5336)
2 309 338 2 654 565 2 650 821 99,86% 2 649 469 72 1 280
VaV 14 224 16 886 19 988 118,37% 16 581 0 3 408
Evidované v EDS/SMVS 0 0 0 x 0 0 0
Investiční transfery (PP 635) 497 842 666 665 718 308 107,75% 551 798 148 755 17 755
v tom
Evidované v EDS/SMVS 497 842 666 665 718 048 107,71% 551 798 148 755 17 495
VaV (POL 6351) 0 0 260 0 0 260
Celkem 2 129 305 2 914 893 3 363 285 115,38% 2 905 661 425 457 199
Neinvestiční transfery (PP 533) 1 930 597 2 086 089 2 529 064 121,23% 2 081 240 2 447 822
v tom
Neinvestiční transfery
(POL 5331;5336)
1 914 012 2 064 250 2 506 688 121,43% 2 061 064 2 445 622
VaV 16 585 21 839 22 376 102,46% 20 176 0 2 200
Evidované v EDS/SMVS 0 0 0 x 0 0 0
Investiční transfery (PP 635) 198 708 828 804 834 221 100,65% 824 421 423 9 377
v tom
Evidované v EDS/SMVS 198 708 828 419 833 841 100,65% 824 041 423 9 377
VaV (POL 6351) 0 385 380 98,70% 380 0 0
2018
Z toho čerpání
Rok Příspěvkové organizace
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po
změnách
Čerpání % Č k RPZ
2019
285
V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. 2)
byly v průběhu
roku 2019 na posílení prostředků příspěvkových organizací použity mimorozpočtové
zdroje ve výši 148 827 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši
22 443 tis. Kč.
Peněžní prostředky byly čerpány v celkové výši 3 389 117 tis. Kč, tj. 101,53 %
rozpočtu po změnách.
Přehled o transferech poskytnutých v roce 2019 příspěvkovým organizacím,
jejichž zřizovatelem je MO, je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické
přílohy, Příloha č. 69.
Přehled o celkovém čerpání transferů poskytnutých příspěvkovým organizacím
v působnosti MO za roky 2009 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové
a grafické přílohy, Příloha č. 63 a přehled o celkovém čerpání transferů poskytnutých
zdravotnickým příspěvkovým organizacím zřízených MO za roky 2009 – 2019
je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 66.
Čerpání neinvestičních transferů v roce 2019 bylo vyšší v porovnání s rokem
2018 o 141 745 tis. Kč, tj. o 5,60 %. Hlavními důvody navýšení neinvestičních transferů
v roce 2019 oproti roku 2018 bylo pokrytí ztráty způsobené nedostatečným krytím
zdravotních výkonů od zdravotních pojišťoven (úhradová vyhláška) u zdravotnických
zařízení, navýšení platů zaměstnanců v pracovním poměru v souladu s nařízením vlády
č. 341/2017 Sb.52)
a platů vojáků z povolání v souladu s nařízením vlády
č. 328/2017 Sb.55)
, zvýšené požadavky na bezplatné ubytování pro příslušníky AČR,
zvýšené náklady na provozování drah v oboru působnosti Ministerstva obrany
(tj. vojenských vleček) a drážní dopravy, provozování, reprodukce, údržba a opravy
skladů, správa a provozování CBO Těchonín a nárůst preventivních rehabilitací a péče
o nemovitou infrastrukturu. Meziroční změny v čerpání neinvestičních transferů byly
také ovlivněny plněním úkolů dle rozhodnutí zřizovatele.
Vývoj čerpání neinvestičních transferů poskytnutých jednotlivým příspěvkovým
organizacím v letech 2016 až 2019 je uveden v následující tabulce:
286
(v tis. Kč)
Příspěvková organizace (POL 5331; 5336) 2016 2017 2018 2019
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 395 844 549 760 625 928 617 762
Vojenská nemocnice Brno 104 025 167 900 211 053 214 972
Vojenská nemocnice Olomouc 62 793 150 121 181 640 175 783
Ústav leteckého zdravotnictví Praha 22 505 51 516 65 401 69 996
CASRI Praha 14 659 16 891 23 992 23 377
VK Dukla Liberec 11 569 16 211 18 615 20 406
HC Dukla Praha 9 997 10 728 11 254 13 617
VLRZ Praha 420 798 466 094 483 604 575 499
Armádní Servisní 873 244 647 162 907 577 959 397
Celkem 1 915 434 2 076 383 2 529 064 2 670 809
U příspěvkové organizace Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní
nemocnice Praha byly neinvestiční transfery čerpány v roce 2019 ve výši
617 762 tis. Kč. Proti roku 2018 došlo ke snížení čerpání neinvestičních transferů
o 8 166 tis. Kč, tj. o 1,30 %. V roce 2019 byly neinvestiční transfery čerpány například
na poskytování komplexní zdravotní péče (344 924 tis. Kč), na provádění vojensko odborného
výcviku a přípravy pracovníků na činnost za nouzového stavu, stavu
ohrožení státu a válečného stavu a plnění úkolů k zabezpečení uvádění ÚVN-VoFN
do vyšších stupňů bojové a mobilizační pohotovosti (83 080 tis. Kč), na účast na
dalším vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných zdravotních pracovníků
(22 072 tis. Kč – z toho 7 211 tis. Kč z rozpočtových prostředků převedených z kapitoly
335 MZdr na program Rezidenční místa lékaři a program Rezidenční místa nelékaři),
na provoz Komunitního centra pro válečné veterány (1 400 tis. Kč), na zabezpečení
provozu péče o válečné veterány (26 544 tis. Kč), na zabezpečení zdravotní péče
v rámci humanitárního programu MEDEVAC (9 871 tis. Kč – z toho 9 139 tis. Kč
z rozpočtových prostředků převedených z kapitoly 314 – MV), na zahraniční služební
cesty a návštěvy (714 tis. Kč), na vyšetření omamných psychotropních látek
(11 778 tis. Kč), na provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, vývoje
a inovací (16 314 tis. Kč – v tom 14 064 tis. Kč na dotace na řešení projektů výzkumu
a vývoje podle zákona 130/2002 Sb.8)
- MO 3370 ROLE 1, MO 3170 Trombocyty,
MO 3270 Nanobvaz, MO 3470 ELEMENT) a 101 065 tis. Kč na plnění dalších úkolů
dle rozhodnutí Ministerstva obrany včetně opakujících se činností financovaných
z příspěvku na provoz, např. analýzy standardizačních dokumentů EU a NATO.
Neinvestiční transfery u příspěvkové organizace Vojenská nemocnice Brno
byly v roce 2019 čerpány ve výši 214 972 tis. Kč. Proti roku 2018 došlo ke zvýšení
o 3 919 tis. Kč, tj. o 1,86 %. V roce 2019 byly peněžní prostředky čerpány
287
na poskytování komplexní zdravotní péče (126 059 tis. Kč), na provádění vojenskoodborného
výcviku a přípravy pracovníků na činnost za nouzového stavu, stavu
ohrožení státu a válečného stavu a plnění úkolů k zabezpečení uvádění do vyšších
stupňů bojové a mobilizační pohotovosti a na náležitosti spojené s činností vojáků
z povolání (37 695 tis. Kč), na účast na dalším vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších
odborných zdravotních pracovníků a výchovu a vzdělávaní studentů (13 512 tis. Kč),
na provoz Komunitního centra pro válečné veterány (5 500 tis. Kč) a 32 206 tis. Kč na
plnění dalších úkolů dle rozhodnutí Ministerstva obrany včetně opakujících se činností
financovaných z příspěvku na provoz, např. propagace a zabezpečení výstavy fotografií
„Ten druhý život“ v rámci propagace Ministerstva obrany v roce 2019.
U příspěvkové organizace Vojenská nemocnice Olomouc byly v roce 2019
neinvestiční transfery čerpány ve výši 175 783 tis. Kč. Proti roku 2018 došlo ke snížení
o 5 857 tis. Kč, tj. o 3,22 %. Peněžní prostředky byly v roce 2019 čerpány
na poskytování komplexní zdravotní péče (99 634 tis. Kč), na provádění vojenskoodborného
výcviku a přípravy pracovníků na činnost za nouzového stavu, stavu
ohrožení státu a válečného stavu a plnění úkolů k zabezpečení uvádění do vyšších
stupňů bojové a mobilizační pohotovosti a na náležitosti spojené s činností vojáků
z povolání (28 575 tis. Kč), na zabezpečení provozu domovů péče o válečné veterány
a vojenské důchodce (3 887 tis. Kč), na účast na vzdělávání lékařů, farmaceutů
a dalších odborných zdravotních pracovníků a výchovu a vzdělávání studentů
(10 593 tis. Kč), na oblast zabezpečení léčivy a zdravotnickým materiálem
(131 tis. Kč), na zahraniční služební cesty (34 tis. Kč), na provoz Komunitního centra
pro válečné veterány (4 100 tis. Kč), na dětskou skupinu Květoslávek (548 tis. Kč)
a 28 281 tis. Kč na plnění dalších úkolů dle rozhodnutí Ministerstva obrany včetně
opakujících se činností financovaných z příspěvku na provoz, např. náklady spojené
s provozem pracoviště Ústavu jazykové přípravy.
Neinvestiční transfery u Ústavu leteckého zdravotnictví Praha byly v roce
2019 čerpány ve výši 69 996 tis. Kč. Proti roku 2018 došlo ke zvýšení o 4 595 tis. Kč,
tedy o 7,03 %. Peněžní prostředky byly v roce 2019 čerpány na poskytování komplexní
zdravotní péče (25 291 tis. Kč), na provádění vojensko-odborného výcviku a přípravy
pracovníků na činnost za nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu
a plnění úkolů k zabezpečení uvádění do vyšších stupňů bojové a mobilizační
pohotovosti a na náležitosti spojené s činností vojáků z povolání (14 365 tis. Kč), účast
288
na vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných zdravotních pracovníků
a výchovu a vzdělávání studentů (1 325 tis. Kč), na oblast výcvikově expertízní provozovna
Střešovice (23 947 tis. Kč), na zabezpečení péče o válečné veterány
(550 tis. Kč), na provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a vývoje
nebo inovací (262 tis. Kč - LASERVISION – vliv laserových refrakčních operací oka na
kvalitu vidění při použití NVG za rok 2019), na zahraniční služební cesty a návštěvy
(1 335 tis. Kč) a na plnění dalších úkolů dle rozhodnutí Ministerstva obrany včetně
opakujících se činností financovaných z příspěvku na provoz (2 919 tis. Kč).
Neinvestiční transfery v roce 2019 u příspěvkové organizace CASRI Praha
byly čerpány ve výši 23 377 tis. Kč. Proti roku 2018 se snížilo čerpání neinvestičních
transferů o 615 tis. Kč, tj. o 2,56 %. Peněžní prostředky byly čerpány na výzkumně
vývojovou činnost a vědecké úkoly v oblasti tělesné výchovy a sportu (diagnostika
aktuálního stavu organismu fyzicky zatěžovaných osob, adaptace na zátěž, diagnostika
tělesné zdatnosti a výkonosti, vývoj a ověřování postupů pro přípravu vrcholových
sportovců) ve výši 18 145 tis. Kč. Na zahraniční a služební cesty bylo vyčerpáno
70 tis. Kč. Neinvestiční dotace na vědu a výzkum ve výši 5 162 tis. Kč byly využity na
řešení úkolů dlouhodobého koncepčního záměru rozvoje výzkumné organizace
a projektu obranného výzkumu SÚTAP – snížení únavnosti prostřednictvím tělesné
a psychické přípravy a ZVYBO – zvýšení bojeschopnosti výsadkových a speciálních
jednotek AČR.
Neinvestiční transfery v roce 2019 u příspěvkové organizace VK Dukla Liberec
byly čerpány ve výši 20 406 tis. Kč. Proti roku 2018 se zvýšilo čerpání neinvestičních
transferů o 1 791 tis. Kč, tj. o 9,62 %. Peněžní prostředky ve výši 19 746 tis. Kč byly
čerpány na zabezpečení sportovní přípravy a účasti na soutěžních utkáních ve volejbale
mužů a žen. Na zahraniční a služební cesty byly čerpány prostředky ve výši 660 tis. Kč.
U příspěvkové organizace HC Dukla Praha byly neinvestiční transfery v roce
2019 čerpány ve výši 13 617 tis. Kč. Proti roku 2018 se zvýšilo čerpání neinvestičních
transferů o 2 363 tis. Kč, tj. o 21,00 %. Peněžní prostředky byly čerpány na
zabezpečení sportovní přípravy a účasti na soutěžních utkáních v házené ve výši
12 967 tis. Kč a na zahraniční a služební cesty ve výši 650 tis. Kč.
V roce 2019 u příspěvkové organizace VLRZ Praha byly čerpány neinvestiční
transfery ve výši 575 499 tis. Kč. Proti roku 2018 se zvýšilo čerpání neinvestičních
289
transferů o 91 895 tis. Kč, tj. o 19,00 %. Peněžní prostředky byly čerpány například
na preventivní rehabilitace (339 596 tis. Kč), na zajištění provozu domova pro válečné
veterány (7 000 tis. Kč), na příspěvek na zajištění služeb pro válečné veterány
(14 295 tis. Kč), na služební akce a závodní stravování podle potřeb rezortu MO
(108 279 tis. Kč) a na péči o nemovitou infrastrukturu (103 359 tis. Kč).
Neinvestiční transfery v roce 2019 u příspěvkové organizace Armádní Servisní
byly čerpány ve výši 959 397 tis. Kč. Proti roku 2018 se zvýšilo čerpání neinvestičních
transferů o 51 820 tis. Kč, tj. o 5,71 %. Peněžní prostředky byly čerpány na správu,
údržbu a opravy tepelných zařízení (530 882 tis. Kč), na správu, údržbu a opravy
ubytovacích zařízení (291 655 tis. Kč), na správu, údržbu a opravy čistíren a úpraven
odpadních vod (54 969 tis. Kč), na provozování drah v oboru působnosti Ministerstva
obrany (vojenských vleček) a drážní dopravy (25 183 tis. Kč), na správu a provozování
CBO Těchonín (38 372 tis. Kč), na správu, provozování, reprodukci a údržbu a opravy
skladů (12 999 tis. Kč), na správu, provozování, reprodukci a údržbu a opravy bytů
(1 943 tis. Kč), na správu, provozování, reprodukci a údržbu a opravy budov
speciálního určení (2 845 tis. Kč) a 549 tis. Kč na plnění dalších úkolů dle rozhodnutí
Ministerstva obrany včetně opakujících se činností financovaných z příspěvku
na provoz, např. zprostředkování obchodu na burze v rámci centralizovaného zadávání
dle Smlouvy o centralizovaném zadávání.
Přehled o celkovém čerpání neinvestičních příspěvků na provoz příspěvkových
organizací zřízených MO za roky 2009 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní
tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 64 a přehled o celkovém čerpání
neinvestičních příspěvků na provoz zdravotnických příspěvkových organizací zřízených
MO za roky 2009 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické
přílohy, Příloha č. 67.
Čerpání investičních transferů v roce 2019 bylo v porovnání s rokem 2018 nižší
o 115 913 tis. Kč, tj. o 13,89 %. V roce 2019 byly realizovány investiční akce
v souladu s vytyčenými cíli, tj. cílem č. 1 – Schopnost zajištění zdravotní péče vojákům
z povolání, občanských zaměstnancům, vojenským důchodcům, válečným veteránům
a civilnímu obyvatelstvu a cílem č. 2 – Zabezpečení správy a hospodaření na svěřeném
majetku. Plnění cílů v rámci podprogramu 107 752 „Státní příspěvkové organizace“
vedlo k dosažení vyšší úrovně zabezpečení a optimalizace spektra služeb státních
příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany.
290
Vývoj čerpání investičních transferů poskytnutých jednotlivým příspěvkovým
organizacím v letech 2016 až 2019 je uveden v následující tabulce:
(v tis. Kč)
Příspěvková organizace (POL 6351) 2016 2017 2018 2019
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 600 144 128 223 520 97 651
Vojenská nemocnice Brno 8 868 36 592 55 767 65 689
Vojenská nemocnice Olomouc 86 212 45 599 2 472 3 995
Ústav leteckého zdravotnictví Praha 0 4 245 2 544 82 310
CASRI Praha 0 0 0 0
VK Dukla Liberec 0 0 0 0
HC Dukla Praha 0 0 0 0
VLRZ Praha 0 49 115 38 765 0
Armádní Servisní 118 092 203 224 511 153 468 663
Celkem 213 772 482 903 834 221 718 308
Peněžní prostředky u příspěvkové organizace Ústřední vojenská nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice Praha v roce 2019 byly čerpány ve výši 97 651 tis. Kč.
Proti roku 2018 došlo ke snížení čerpání investičních transferů o 125 869 tis. Kč,
tj. o 56,32 %. Peněžní prostředky byly použity na dokončení rekonstrukce Pavilonu B
v areálu ÚVN – VoFN Praha (85 801 tis. Kč), rekonstrukci objektů pro Oddělení pro
výběr personálu AČR (4 939 tis. Kč), na nákup zdravotnické techniky (2 300 tis. Kč),
na přístavbu pavilonu CH 1 (3 678 tis. Kč), na nákup přístrojů pro gynekologické
oddělení (673 tis. Kč). Na řešení projektů výzkumu a vývoje ve zdravotnictví byly
čerpány peněžní prostředky ve výši 260 tis. Kč (projekt na rozvoj výzkumných
pracovišť resortu obrany).
Peněžní prostředky u příspěvkové organizace Vojenská nemocnice Brno
ve výši 65 689 tis. Kč byly použity na výstavbu Pavilonu operačních oborů – PD
(13 131 tis. Kč), na rekonstrukci podkroví budovy č. 1 (27 550 tis. Kč), na výkup
pozemku (18 311 tis. Kč), na rekonstrukci kotelny a instalace nových rozvodů v budově
č. 15 (6 697 tis. Kč). Proti předchozímu roku došlo ke zvýšení čerpání peněžních
prostředků ve výši 9 922 tis. Kč, tj. o 17,79 %.
Peněžní prostředky u příspěvkové organizace Vojenská nemocnice Olomouc
ve výši 3 995 tis. Kč byly použity na rekonstrukci lůžkových oddělení Klášterní
Hradisko. Proti roku 2018 došlo ke zvýšení čerpání peněžních prostředků
o 1 523 tis. Kč, tj. o 61,61 %.
Peněžní prostředky u příspěvkové organizace Ústav leteckého zdravotnictví
Praha ve výši 82 310 tis. Kč byly použity na nákup dezorientačního trenažéru
291
(79 961 tis. Kč) a na nákup přístrojového vybavení endoskopie (2 349 tis. Kč). Proti
roku 2018 došlo ke zvýšení čerpání peněžních prostředků o 79 766 tis. Kč,
tj. o 3 135,46 %.
Peněžní prostředky u příspěvkové organizace Armádní Servisní byly čerpány
ve výši 468 663 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke snížení čerpání
peněžních prostředků o 42 490 tis. Kč, tj. o 8,31 %. Peněžní prostředky byly použity
na rekonstrukci internátu Heyrovského, 1213 – Hradec Králové (43 109 tis. Kč),
na rekonstrukci výměníkových stanic v Bystrovanech (77 699 tis. Kč), na rekonstrukci
VUZ Brno, Chodská 17 B-2 a Chodská 17A, B (176 953 tis. Kč), na výměnu výplní
otvorů a zateplení objektů internátu A, B Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové
(1 965 tis. Kč), na snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna
Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9 (35 193 tis. Kč),
na rekonstrukci vodojemu v Přáslavicích (764 tis. Kč), na zateplení VUZ Praha, Dědina
(8 226 tis. Kč), na modernizaci kotelny v Lešanech (2 092 tis. Kč), na realizaci Praha,
VUZ Ruzyně, vnitřní rekonstrukce "A" + část spoj. krčku "D" (109 380 tis. Kč),
na zateplení objektu VUZ Prostějov, Letecká 1 (6 459 tis. Kč) a na revitalizaci
ubytovny Žatec, Lučanská (6 823 tis. Kč).
Přehled o celkovém čerpání investičních transferů příspěvkových organizací
zřízených MO za roky 2009 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové
a grafické přílohy, Příloha č. 65 a přehled o celkovém čerpání investičních transferů
zdravotnických příspěvkových organizací zřízených MO za roky 2009 – 2019 je uveden
v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 68.
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO, a které realizují
odměňování podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.,9)
byl Ministerstvem financí
stanoven závazný objem mzdových nákladů na rok 2019 ve výši 387 663 tis. Kč, z toho
prostředky na platy ve výši 369 627 tis. Kč, ostatní osobní náklady ve výši
18 036 tis. Kč a počet zaměstnanců činil 1 033 osob (bez zdravotnických
příspěvkových organizací). V průběhu roku nebyly ukazatele dále upravovány.
Peněžní prostředky byly čerpány v celkové výši 461 669 tis. Kč, tj. 119,09 %
rozpočtu po změnách, z toho prostředky na platy ve výši 443 025 tis. Kč a ostatní
292
osobní náklady ve výši 18 644 tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců činil
1 206,90 osob.
Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání v oblasti
mzdových nákladů za příspěvkové organizace za rok 2019 v porovnání s rokem 2018
je uveden v následující tabulce:
Ostatní
osobní
náklady
v tis. Kč
Prostředky
na platy
v tis. Kč
Schválený rozpočet 387 663 18 036 369 627 1 033 29 818
Rozpočet po změnách 387 663 18 036 369 627 1 033 29 818
Čerpání 461 669 18 644 443 025 1 206,90 30 590
Schválený rozpočet 307 517 12 285 295 232 934 26 341
Rozpočet po změnách 360 894 18 036 342 858 1 033 27 659
Čerpání 413 652 17 676 395 976 1 131,23 29 170
Průměrný
plat
v Kč
Průměrný
přepočtený
stav
zaměstnanců
Z toho:
2018
2019
Rok Rozpočet
Mzdové náklady
v tis. Kč
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků příspěvkových
organizací, za rok 2019 je uveden v části II. – Tabulkové přílohy, Tabulka č. 3.
Podrobný rozbor této oblasti je uveden v části 1.7.1.2. Platové a související výdaje –
příspěvkové organizace.
Zahraniční služební cesty příspěvkových organizací
Zahraniční služební cesty byly uskutečněny u příspěvkových organizací
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN Praha), VN
Olomouc, Ústav leteckého zdravotnictví Praha (ÚLZ Praha), HC Dukla Praha, CASRI
Praha a VK Dukla Liberec v celkové výši 3 463 tis. Kč.
Zahraniční služební cesty vojáků z povolání zařazených v rámci příspěvkové
organizace Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha jsou
uskutečňovány zejména na základě jejich zařazení do pracovních skupin v rámci účasti
ČR na spolupráci v rámci NATO. Služební cesty byly realizovány zejména v rámci
těchto organizací: Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO,
NATO Research and Technology Organisation. S ohledem na definovaný odborný
přínos a na vyžádání příslušných orgánů MO byly realizovány i jiné zahraniční cesty,
např. v rámci prezentace Komunitních center válečných veteránů na Konferenci
„Realizovanie mezinárodního odkazu vojákov, ktorí bojovali v mierových misiách
a operáciách krízového manažmentu vo svetě“ v Liptovském Mikuláši a na Konferenci
293
Blue Helmet Forum Austria 2019 ve Vídni. Peněžní prostředky na zahraniční služební
cesty byly u příspěvkové organizace ÚVN Praha čerpány ve výši 714 tis. Kč.
V roce 2019 byla u příspěvkové organizace VN Olomouc uskutečněná
zahraniční cesta do Lotyšska ve výši 34 tis. Kč.
Příspěvkovou organizací ÚLZ Praha je zajišťována účast zdravotnického
personálu při zahraničních cestách ústavních činitelů. Peněžní prostředky na zahraniční
služební cesty byly u příspěvkové organizace ÚLZ Praha čerpány v roce 2019 ve výši
1 335 tis. Kč.
Výdaje na zahraniční služební cesty u příspěvkové organizace VK DUKLA
Liberec byly čerpány v roce 2019 ve výši 660 tis. Kč (účast mužů v soutěži Pohár CEV
2018/2019 a Pohár CEV 2019/2020 v Turecku, účast žen v soutěži Challenge Cup
2018/2019 v Izraeli a v soutěži Challence Cup 2019/2020 v Rumunsku).
Výdaje na zahraniční služební cesty u příspěvkové organizace HC DUKLA
Praha byly čerpány ve výši 650 tis. Kč (účast na mezinárodním turnaji EASY GO
v Německu a účast v evropském poháru Challange Cup 2018/2019 v Rumunsku
a 3. kole evropského poháru Challence Cup 2019/2020 v Bosně).
Výdaje na zahraniční služební cesty u příspěvkové organizace CASRI v roce
2019 činily 70 tis. Kč. Byly realizovány za účelem servisního zabezpečení
reprezentačních družstev ČR v biatlonu, lyžování, cyklistice a získávání nejnovějších
poznatků pro jednotlivé odbornosti na mezinárodních vědeckých konferencích
a seminářích (např. Vědecká konference International Conference on Military and
Strategic Sudies ICMSS 2019 ve Stockholmu, Odborná konference The International
Applied Military psychology Symposium 2019 v Sarajevě, jednání zástupců v panelu
NATO/STO/HFM – Human Factors and Medicine, Evropský kongress klinické chemie
a laboratorní medicíny (EUROMEDLAB) ve Španělsku).
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací
Hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MO, skončilo
v roce 2019 ziskem ve výši 15 985,25 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti zisk činil
8 148,34 tis. Kč a v hospodářské činnosti byl vykázán zisk 7 836,91 tis. Kč.
Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených MO
se stavem k 31. 12. 2019 je uveden v následující tabulce:
294
(v tis. Kč)
Hospodářský výsledek hlavní
činnost
Hospodářský výsledek hospodářská
činnost
Hospodářský výsledek
celkem
ÚVN - VoFN Praha 968,84 1 251,82 2 220,66
VN Brno 5,56 294,36 299,92
VN Olomouc -534,92 574,65 39,73
ÚLZ Praha -795,47 109,76 -685,71
Zdravotnictví celkem -355,99 2 230,59 1 874,60
CASRI Praha 34,33 1,27 35,60
HC DUKLA Praha 398,48 0,00 398,48
VK Dukla Liberec -204,71 236,26 31,55
Armádní Servisní -1 988,59 0,00 -1 988,59
VLRZ Praha 10 264,82 5 368,79 15 633,61
Ostatní celkem 8 504,33 5 606,32 14 110,65
Příspěvkové organizace
celkem
8 148,34 7 836,91 15 985,25
Název organizace
Hospodářský výsledek
Vedle hlavní činnosti příspěvkové organizace vykonávají i jinou činnost
(hospodářská činnost). Jiná činnost musí být zisková a příjem z jiné činnosti kryje ztrátu
hospodaření z hlavní činnosti a snižuje tak finanční zatížení zřizovatele, který
poskytuje příspěvek na činnost příspěvkových organizací snížený o zisk z jiné činnosti.
Příspěvkové organizace neustále posilují svoji hospodářskou činnost, nicméně
vzhledem k legislativní podmínce (nejde o tržní subjekt zřízený za účelem dosahování
neúměrného zisku, ale subjekt zřízený k sanaci nárokovaných potřeb zřizovatele při
dosahování vyrovnaného hospodaření) není možné preferovat jinou činnost nad hlavní,
pro které byly zřízeny.
1.8.2.1.2. Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám na řešení projektů
obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb.8)
(POL 5332)
Veřejným vysokým školám byly ze státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2019
poskytnuty neinvestiční transfery ve výši 11 019 tis. Kč (z toho 2 094 tis. Kč převedeno
z Grantové agentury České republiky a 312 tis. Kč z MZdr) na řešení projektů
obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb.8)
Čerpání k 31. 12. 2019
činilo 11 019 tis. Kč, tedy 100,00 % rozpočtu po změnách.
Neinvestiční transfery byly poskytnuty veřejným vysokým školám a vyčerpány
na následující projekty:
295
 České vysoké učení technické v Praze ve výši 980 tis. Kč na projekt KOŠ –
Rozpoznávání zda je analyzovaný datový tok komprimovaný nebo šifrovaný,
 Masarykova univerzita Brno ve výši 2 544 tis. Kč, z toho na projekt OPTIZ –
Optimalizace zpravodajské činnosti a zpravodajských institucí v měnícím se
prostředí (1 329 tis. Kč) a na projekt SIVARBAL – Návrh systému indikátorů
včasného varování pro možné krizové situace na Balkáně (1 215 tis. Kč),
 Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta ve výši 1 081 tis. Kč na
projekt Výzkum oxim – CB(7) komplexů při prostupu kvarterních reaktivátorů
acetylcholinesterasy do centrálního nervového systému,
 Univerzita Karlova ve výši 531 tis. Kč na projekt NOBRIV – Nová bezpečnostní
a vojenská realita ve světě v podobě reálných hrozeb a z nich plynoucích
konkrétních rizik pro Českou republiku – implikace pro Vojenské zpravodajství,
 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Hradec Králové ve výši 1 013 tis. Kč na
projekt Vývoj nových radioprotektivních látek na bázi malých molekulárních
inhibitorů,
 Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta ve výši 312 tis. Kč na řešení
části projektu Potenciál xanthohumolu a beta hořkých kyselin pro léčbu
nozokomiálních infekcí,
 Vysoké učení technické v Brně ve výši 4 558 tis. Kč na projekt TEG –
Termoelektrický generátor – přenosný zdroj elektrické energie využívající
termoelektrické přeměny.
1.8.2.1.3. Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím
POL (5334)
Veřejným výzkumným institucím byl ze státního rozpočtu kapitoly MO v roce
2019 poskytnut neinvestiční transfer ve výši 634 tis. Kč (převedeno z MZdr) na řešení
projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb.8)
Čerpání
k 31. 12. 2019 činilo 634 tis. Kč, tedy 100,00 % rozpočtu po změnách.
Neinvestiční transfer byl vyčerpán na následující projekt:
296
 Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. ve výši 634 tis. Kč na řešení části
projektu Potenciál xanthohumolu a beta hořkých kyselin pro léčbu
nozokomiálních infekcí.
1.8.2.1.4. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
(POL 5339)
V roce 2019 byly cizím příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu kapitoly
MO poskytnuty neinvestiční transfery ve výši 3 254 tis. Kč (1 949 tis. Kč převedeno
z MZdr, 1 305 tis. Kč převedeno z Grantové agentury ČR) na řešení projektů obranného
výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb.8)
Čerpání k 31. 12. 2019 činilo
3 254 tis. Kč, tedy 100,00 % rozpočtu po změnách.
Neinvestiční transfery byly vyčerpány na následující projekty:
 Thomayerova nemocnice Praha ve výši 570 tis. Kč na řešení části projektu
Potenciál xanthohumolu a beta hořkých kyselin pro léčbu nozokomiálních
infekcí,
 Fakultní nemocnice Hradec Králové ve výši 1 379 tis. Kč na Vývoj
polyvalentního dekontaminačního činidla,
 Fakultní nemocnice Hradec Králové ve výši 1 305 tis. Kč na Vývoj nových
radioprotektivních látek na bázi malých molekulárních inhibitorů.
1.8.2.2. Transfery poskytnuté neziskovým a podobným organizacím
V roce 2019 byly v uvedené oblasti ze státního rozpočtu kapitoly MO
poskytnuty transfery:
- obecně prospěšným společnostem vzniklým podle zákona č. 248/1995 Sb.,26)
o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
- spolkům, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 89/2012 Sb.,21)
občanského
zákoníku,
- církvím a náboženským společnostem, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb.,42)
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností,
- ostatní transfery neziskovým a podobným organizacím.
297
V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních a investičních transferů
za rok 2019 v porovnání s rokem 2018:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem neinvestiční 35 977 30 710 31 037 101,06% 30 620 0 417 90
Neinvestiční transfery obecně
prospěšným společnostem
(POL 5221)
0 443 443 100,00% 443 0 0 0
Neinvestiční transfery spolkům
(POL 5222)
35 587 29 685 29 595 99,70% 29 595 0 0 90
Neinvestiční transfery církvím
a náboženským společnostem
(POL 5223)
390 390 807 206,92% 390 0 417 0
Ostatní neinvestiční transfery
neziskovým a podobným
organizacím
(POL 5229)
0 192 192 100,00% 192 0 0 0
Celkem investiční 1 900 1 900 1 900 100,00% 1 900 0 0 0
Investiční transfery spolkům
(POL 6321)
1 900 1 900 1 900 100,00% 1 900 0 0 0
Celkem 37 877 32 610 32 937 101,00% 32 520 0 417 90
NNV k
31.12.2018
Celkem neinvestiční 34 704 31 631 31 616 99,95% 31 616 0 0 15
Neinvestiční transfery obecně
prospěšným společnostem
(POL 5221)
0 409 404 98,78% 404 0 0 5
Neinvestiční transfery spolkům
(POL 5222)
34 587 30 869 30 859 99,97% 30 859 0 0 10
Neinvestiční transfery církvím
a náboženským společnostem
(POL 5223)
117 117 117 100,00% 117 0 0 0
Ostatní neinvestiční transfery
neziskovým a podobným
organizacím
(POL 5229)
0 236 236 100,00% 236 0 0 0
Celkem investiční 550 550 550 100,00% 550 0 0 0
Investiční transfery spolkům
(POL 6322)
550 550 550 100,00% 550 0 0 0
Celkem 35 254 32 181 32 166 99,95% 32 166 0 0 15
Rok Transfery
2019
2018
NNV k
31.12.2019
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po
změnách
Čerpání % k RPZ
z toho čerpání
Schválený rozpočet na neinvestiční transfery poskytnuté neziskovým
a podobným organizacím byl stanoven ve výši 35 977 tis. Kč. V průběhu roku byl
rozpočet upraven na 30 710 tis. Kč. Čerpání k 31. 12. 2019 činilo 31 037 tis. Kč,
tj. 101,06 % rozpočtu po změnách.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny peněžní
prostředky ve výši 90 tis. Kč v oblasti neprofilujících výdajů.
V oblasti investičních transferů byl schválený rozpočet stanoven v celkové výši
1 900 tis. Kč. Čerpání k 31. 12. 2019 činilo 1 900 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po
změnách.
Na transfery obecně prospěšným společnostem byly v roce 2019 poskytnuty
neinvestiční peněžní prostředky v celkové výši 443 tis. Kč a investiční peněžní
298
prostředky v rámci programu reprodukce majetku 10719 „Zachování a obnova
historických hodnot“ v celkové výši 1 900 tis. Kč následujícím subjektům:
- Centrum české historie, o.p.s. 385 tis. Kč,
- Lipenská vodní záchranná služba, o.p.s. 58 tis. Kč,
- ARCHA 13, o.p.s. (investiční transfer) 1 900 tis. Kč.
Na transfery spolkům byly v roce 2019 poskytnuty neinvestiční peněžní
prostředky v celkové výši 29 595 tis. Kč následujícím subjektům:
- One SOKOLOV, o.p.s. 100 tis. Kč,
- Sdružení válečných veteránů ČR 35 tis. Kč,
- Vladykův dvůr, z.s. 24 tis. Kč,
- Asociace pro podporu aktivní zálohy, z.s 484 tis. Kč,
- AVZO TSČ ČR TEPLICE hrad DOUBRAVKA, p.s. 66 tis. Kč,
- BÍLÝ LEV, z.s. 41 tis. Kč,
- Československá obec legionářská, z.s. 26 325 tis. Kč,
- Český červený kříž 44 tis. Kč,
- FORTO, z.s. 50 tis. Kč,
- Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek 72 tis. Kč,
- Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, z.s. 95 tis. Kč,
- Junák – český skaut, z.s. 88 tis. Kč,
- Klub českých turistů 17 tis. Kč,
- MILITARY MUZEUM GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA, z.s. 158 tis. Kč,
- MOBILISACE 1938, z.s. 102 tis. Kč,
- Nadace pozemního vojska AČR 32 tis. Kč,
- Orientační klub Střelka, z.s. 16 tis. Kč,
- Pionýr, z.s. 327 tis. Kč,
- PRESAFE, z.s. 460 tis. Kč,
- RADAMBURK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 14 tis. Kč,
- Rodinné centrum Slunečník, z.s. 37 tis. Kč,
- SC vebr-sport, z.s. 317 tis. Kč,
- Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. 70 tis. Kč,
- Spolek válečných veteránů 6. PN 68 tis. Kč,
- Spolek vojenské historie Renata 415 tis. Kč,
- Statek, z.s. 18 tis. Kč,
299
- Svaz vojáků v záloze České republiky 48 tis. Kč,
- Unie armádních sportovních klubů ČR 72 tis. Kč.
Na transfery církvím a náboženským společnostem byly v roce 2019
poskytnuty neinvestiční peněžní prostředky v rámci programu reprodukce majetku
10719 „Zachování a obnova historických hodnot“ v celkové výši 807 tis. Kč
následujícím subjektům:
- Římskokatolická farnost Velká nad Veličkou 83 tis. Kč,
- Římskokatolická farnost Mysločovice 307 tis. Kč,
- Římskokatolická farnost Stráž nad Nisou 417 tis. Kč.
Na transfery nadacím byly v roce 2019 poskytnuty neinvestiční peněžní
prostředky v celkové výši 192 tis. Kč následujícímu subjektu:
- Nadace pozemního vojska AČR 192 tis. Kč.
Transfery neziskovým a podobným organizacím byly poskytnuty na realizaci
144 projektů a byly čerpány v následujících programech:
V rámci dotačního programu Rozvoj vojenských tradic poskytlo Ministerstvo
obrany účelové transfery k rozvoji a upevňování hrdosti na vojenské tradice
v ozbrojených silách a její prezentace na veřejnosti.
V rámci dotačního programu Péče o válečné veterány poskytlo Ministerstvo
obrany účelový transfer s cílem pomoci válečným veteránům při plnohodnotném
zapojení do života společnosti zejména v jejich přirozeném prostředí a zabránění jejich
sociálnímu vyloučení, a to s kvalifikovaným přihlédnutím k jejich fyzickým
a psychickým schopnostem a možnostem.
v tis. Kč
NIV IV NIV IV
Rozvoj vojenských tradic 55 0 19 915 0
Péče o válečné veterány 1 0 6 698 0
Podpora rovných příležitostí žen a mužů 2 0 100 0
Příprava občanů k obraně státu 22 0 1 198 0
Podpora branně-sportovních a technických
aktivit obyvatelstva
60 0 2 319 0
Zachování a obnova historických hodnot 3 1 807 1 900
C e l k e m 143 1 31 037 1 900
Název programu
Počet
poskytnutých
transferů
Výše transferů
300
V rámci dotačního programu Podpora rovných příležitostí žen a mužů
v ozbrojených silách poskytlo Ministerstvo obrany účelový transfer k podpoře
projektu, který zajišťoval veřejnou informovanost o rovných příležitostech žen a mužů
s vazbou na rezort.
V rámci dotačního programu Příprava občanů k obraně státu poskytlo
Ministerstvo obrany účelové transfery k podpoře projektů, které zajišťovaly veřejnou
informovanost o zásadách a povinnostech občanů k obraně státu, napomáhaly rozvoji
znalostí a dovedností a upevňování mravních vlastností potřebných k obraně státu.
V rámci dotačního programu Podpora branně-sportovních a technických
aktivit poskytlo Ministerstvo obrany účelové transfery k podpoře projektů s cílem
zajistit a napomáhat získávání speciálních a technických dovedností a návyků
obyvatelstva k podpoře rozvoje fyzické kondice, sebeovládání, mentálního zdraví,
procvičování a ověřování připravenosti obyvatel k řešení krizových situací.
V rámci programu reprodukce majetku 10719 „Zachování a obnova
historických hodnot“ poskytlo MO účelové transfery na zabezpečení péče o válečné
hroby. Dotace jsou určeny na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst
v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob,
které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.
Neinvestičních peněžní prostředky byly poskytnuty Římskokatolické farnosti Velká
nad Veličkou na opravu pomníku obětem světových válek, Římskokatolické farnosti
Mysločovice na opravu pomníku obětem světové války, Římskokatolické farnosti Stráž
nad Nisou na opravu pomníku obětem prusko-rakouské války v roce 1866, investiční
peněžní prostředky byly poskytnuty společnosti ARCHA 13 o.p.s na výstavbu pomníku
obětem 1. světové války v Liberci.
Přehled čerpání neinvestičních a investičních transferů poskytnutých
neziskovým a podobným organizacím v roce 2019 je uveden v části III. – Ostatní
tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 70. Přehled čerpání transferů poskytnutých
neziskovým a podobným organizacím za roky 2009 – 2019 je uveden v části III. –
Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 71.
301
1.8.2.3. Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
V roce 2019 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO poskytnuty transfery
veřejným rozpočtům územní úrovně v celkové výši 9 710 tis. Kč. Celkové čerpání
peněžních prostředků dosáhlo výše 11 831 tis. Kč (z toho 8 975 tis. Kč ze státního
rozpočtu a 2 856 tis. Kč z NNV), tj. 120, 30 % rozpočtu po změnách.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 1 033 tis. Kč, které budou využity v souladu se
zákonem č. 218/2000 Sb. 2)
v následujícím členění:
 profilující výdaje 1 033 tis. Kč
- na programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2)
1 033 tis. Kč.
V oblasti neinvestičních transferů byla do nároků z nespotřebovaných výdajů
převedena částka ve výši 636 tis. Kč a v oblasti investičních transferů částka ve výši
397 tis. Kč. Jedná se zejména o peněžní prostředky, které v roce 2019 vrátili na účet
poskytovatele příjemci státních dotací na péči o válečné hroby. Transfery byly
poskytovány k zabezpečení výstavby a opravy pomníků obětem světových válek ve
vlastnictví jednotlivých obcí ČR.
V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních a investičních transferů
za rok 2019 v porovnání s rokem 2018:
(v tis. Kč)
rozpočet MRZ NNV
Celkem neinvestiční 6 912 7 681 9 808 127,69% 7 196 0 2 612 636
Neinvestiční transfery obcím
(POL 5321)
6 912 7 681 9 808 127,69% 7 196 0 2612 636
Celkem investiční 2 798 2 176 2 023 92,97% 1 779 0 244 397
Investiční transfery obcím
(POL 6341)
2 798 2 176 2 023 92,97% 1 779 0 244 397
Celkem 9 710 9 857 11 831 120,03% 8 975 0 2 856 1 033
NNV k
31.12.2018
Celkem neinvestiční 6 285 6 448 6 528 101,24% 5 201 0 1 327 1 294
Neinvestiční transfery obcím
(POL 5321)
6 285 6 448 6 528 101,24% 5 201 0 1327 1 294
Celkem investiční 1 905 1 742 2 183 125,32% 1 398 0 785 344
Investiční transfery obcím
(POL 6341)
1 905 1 742 2 183 125,32% 1 398 0 785 344
Celkem 8 190 8 190 8 711 106,36% 6 599 0 2 112 1 638
2019
2018
Rok Transfery
NNV k
31.12.2019
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po
změnách
Čerpání % k RPZ
z toho čerpání
302
Přidělené peněžní prostředky v roce 2019 byly použity na následující tituly:
a) péče o válečné hroby
Transfery byly poskytnuty na základě zákona č. 122/2004 Sb.,7)
o válečných
hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR
č. 427 78)
o zabezpečení péče o válečné hroby v ČR a v zahraničí, usnesením vlády ČR
č. 1292/199982)
o Pravidlech pro poskytování a čerpání účelových dotací ze státního
rozpočtu na zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a finančních darů do
zahraničí a vyhláškou č. 560/2006 Sb.,64)
o účasti státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Na transfery na péči o válečné hroby byl na rok 2019 stanoven rozpočet ve výši
9 710 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků k 31. 12. 2019 činilo 11 684 tis. Kč,
tj. 120,32 % rozpočtu po změnách. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 9 661 tis. Kč,
kapitálové výdaje ve výši 2 023 tis. Kč.
b) Město Slavičín – neinvestiční transfer na hospodaření v lesích
Na základě žádosti města Slavičín ze dne 13. srpna 2019 evidované pod
čj. MO 244135/2019-7460 bylo vydáno náměstkyní pro řízení sekce správy a řízení
organizací MO pod čj. MO 316646/2019-7460 ze dne 26. listopadu 2019 Rozhodnutí
č. 3/2019-ZHVL o poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu na ztížené
hospodaření v lesích ve výši 148 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta v souladu se zákonem
č. 289/1995 Sb., 32)
o lesích, a dále dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.,49)
o stanovení
závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na
vybrané myslivecké činnosti. Transfer byl čerpán v celkové výši 147 tis. Kč,
tj. 100,00 % rozpočtu po změnách.
Přehled čerpání transferů veřejným rozpočtům územní úrovně za roky 2009 -
2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 72.
1.8.2.4. Transfery podnikatelským subjektům
Dotační politika rezortu MO vycházela z ustanovení zákona č. 218/2000 Sb.2)
a zákona č. 336/2018 Sb.,3)
kterými se nastavují zásady pro poskytování transferů
ze státního rozpočtu.
303
Z věcného hlediska byla dotační politika zaměřena na poskytování příspěvků
a podpor subjektům podnikajícím v oblasti lesního hospodářství podle zákona
č. 289/1995 Sb.,32)
o lesích a dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.,49)
o stanovení závazných
pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané
myslivecké činnosti a na poskytování transferů podnikatelským subjektům k řešení
projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb.8)
Rozpisem rozpočtu kapitoly MO byly v roce 2019 pro podnikatelské subjekty
rozepsány transfery ve výši 339 706 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven
na 296 314 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků k 31. 12. 2019 činilo 337 316 tis. Kč
(z toho 227 577 tis. Kč ze státního rozpočtu a 109 739 tis. Kč z NNV), tj. 113,84 %
rozpočtu po změnách.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 78 737 tis. Kč, které budou využity v souladu
se zákonem č. 218/2000 Sb. 2)
v následujícím členění:
 profilující výdaje 78 737 tis. Kč,
- neinvestiční transfery na výdaje určené na financování programů výzkumu,
vývoje a inovací 52 056 tis. Kč,
- investiční transfery na výdaje určené na financování programů výzkumu,
vývoje a inovací 26 681 tis. Kč.
Částka ve výši 78 737 tis. Kč byla do NNV převedena v rámci výdajů určených
na financování programů výzkumu, vývoje a inovací. Důvody nevyčerpání peněžních
prostředků jsou uvedeny v kapitole 1.7.2.
V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních a investičních transferů
za rok 2019 v porovnání s rokem 2018:
304
v tis. Kč
Rozpočet MRZ NNV
Celkem 339 706 296 314 337 316 113,84% 227 577 0 109 739 78 737
Celkem neinvestiční 313 025 269 633 337 316 125,10% 227 577 0 109 739 52 056
Nefinanční
podnikatelské subjektyfyzickým
osobám
(POL 5212)
0 282 282 100,00% 282 0 0 0
Nefinanční
podnikatelské subjektyprávnickým
osobám
(POL 5213)
35 542 113 113 100,00% 113 0 0 0
Nefinanční
podnikatelské subjektyprávnickým
osobám výzkum
a vývoj
(POL 5213)
277 483 269 238 336 921 125,14% 227 182 0 109 739 52 056
Celkem investiční 26 681 26 681 0 0,00% 0 0 0 26 681
Nefinanční
podnikatelské subjektyprávnickým
osobámvýzkum
a vývoj
(POL 6313)
26 681 26 681 0 0,00% 0 0 0 26 681
NNV
k 31.12.
2018
Celkem 365 589 342 916 392 725 114,53% 232 456 0 160 269 119 890
Celkem neinvestiční 365 589 342 916 392 725 114,53% 232 456 0 160 269 119 890
Nefinanční
podnikatelské subjektyfyzickým
osobám
(POL 5212)
0 0 0 x 0 0 0
Nefinanční
podnikatelské subjektyprávnickým
osobám
(POL 5213)
36 000 46 000 45 187 98,23% 45 187 0 0 813
Nefinanční
podnikatelské subjektyprávnickým
osobám výzkum
a vývoj
(POL 5213)
329 589 296 916 347 538 117,05% 187 269 0 160 269 119 077
Celkem investiční 0 0 0 x 0 0 0 0
Nefinanční
podnikatelské subjektyprávnickým
osobámvýzkum
a vývoj
(POL 6313)
0 0 0 x 0 0 0 0
2018
2019
Rok
z toho čerpání NNV
k 31.12.
2019
% k RPZ
Neinvestiční
a investiční transfery
podnikatelským
subjektům
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Čerpání
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým
osobám
Pro hodnocenou oblast byly v průběhu roku stanoveny peněžní prostředky ve
výši 282 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků bylo ve výši 282 tis. Kč,
tj. 100,00 % rozpočtu po změnách.
Neinvestiční transfer v celkové výši 282 tis. Kč byl poskytnut Lambertu
Wichterlemu na ztížené hospodaření v lesích.
305
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům –
právnickým osobám
Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpočet ve výši 35 542 tis. Kč, který byl
v průběhu roku upraven na částku 113 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků
bylo ve výši 113 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách.
Neinvestiční transfer v celkové výši 113 tis. Kč byl poskytnut společnosti Lesy
Jamné s.r.o. na ztížené hospodaření v lesích.
Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským
subjektům na hospodaření v lesích v roce 2019 je uveden v části III. – Ostatní
tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 74.
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým
osobám
Transfery na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje
Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpočet ve výši 277 483 tis. Kč, který byl
v průběhu roku upraven na částku 269 238 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních
prostředků bylo ve výši 336 921 tis. Kč (z toho 227 182 tis. Kč ze státního rozpočtu
a 109 739 tis. Kč z NNV), tj. 125,14 % rozpočtu po změnách.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly z oblasti profilujících
výdajů převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 52 056 tis. Kč.
Peněžní prostředky byly čerpány na řešení celkem 43 výzkumných záměrů:
- V rámci programu 907 020 Rozvoj ozbrojených sil ČR ve výši
333 907 tis. Kč; peněžní prostředky byly poskytnuty 7 podnikatelským
subjektům na řešení 40 výzkumných záměrů,
- V rámci programu 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu
obrany ve výši 2 000 tis. Kč; peněžní prostředky byly poskytnuty
1 podnikatelskému subjektu na řešení 1 výzkumného záměru,
- Transfery prostředků z kapitoly Ministerstva zdravotnictví
a Technologické agentury na řešení projektů ve výši 1 014 tis. Kč;
306
peněžní prostředky byly poskytnuty 2 podnikatelským subjektům na
řešení 2 výzkumných záměrů.
Podrobný přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na
řešení projektů obranného výzkumu a vývoje v roce 2019 je uveden v části III. –
Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 73. Přehled čerpání za roky 2009 –
2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 75.
1.8.2.5. Transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění
Z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO byla Vojenské zdravotní pojišťovně
ČR v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 41/2000 Sb.,57)
kterou se stanoví
podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů VoZP ČR na úhradu
zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního
rozpočtu kapitoly MO převedena částka ve výši 13 500 tis. Kč.
Tyto prostředky byly převedeny do fondu zprostředkování úhrady zdravotní
péče a fondu pro úhradu preventivní péče a byly čerpány následovně:
 Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče (FZÚZP)
v tis. Kč
2 716
7 000
z toho: příjem záloh MO včetně mimořádných 7 000
úroky 0
5 756
z toho: poplatky za vedení účtu a poštovní služby 0
provozní výdaje související s odděleným vedením
a správou FZÚZP (zahrnují mzdy, pojistné za
zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění
a ostatní provozní náklady)
666
3 960
5 090
úhrada rozdílu podle § 11 odst. 3a zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
Konečný zůstatek FZÚZP k 31. 12. 2019
Počáteční stav k 1. 1. 2019
Příjmy celkem k 31. 12. 2019
Výdaje celkem k 31. 12. 2019
307
 Fond pro úhradu preventivní péče (FPÚPP)
v tis. Kč
4 177
6 500
z toho: příjem záloh MO včetně mimořádných 6 500
úroky 0
6 962
z toho: poplatky za vedení účtu a poštovní služby 0
provozní výdaje související s odděleným vedením
a správou FPÚPP (zahrnují mzdy, pojistné za
zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění
a ostatní provozní náklady)
666
3 715
6 296
úhrada rozdílu podle § 11 odst. 3a zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
Konečný zůstatek FPÚPP k 31. 12. 2019
Počáteční stav k 1. 1. 2019
Příjmy celkem k 31. 12. 2019
Výdaje celkem k 31. 12. 2019
Tyto fondy slouží ke zprostředkování úhrady zdravotní a preventivní péče pro
vojáky v činné službě.
1.8.2.6. Transfery jiným veřejným rozpočtům
Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpočet ve výši 95 134 tis. Kč, který byl
v průběhu roku upraven na částku 229 015 tis. Kč. Čerpání rozpočtových prostředků
k 31. 12. 2019 činilo 229 010 tis. Kč, tj. 99,99 % rozpočtu po změnách.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 5 tis. Kč v oblasti neprofilujících výdajů.
V hodnocené oblasti byly prostředky čerpány na:
 nákup kolků ve výši 29 tis. Kč,
 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 58 371 tis. Kč, z toho na
správní poplatky ve výši 70 tis. Kč, DPH ve výši 8 056 tis. Kč a ostatní daně
a poplatky státnímu rozpočtu ve výši 50 245 tis. Kč,
 úhradu sankcí jiným rozpočtům (patří sem především odvody, penále a pokuty
za porušení rozpočtové kázně) ve výši 169 262 tis. Kč,
 platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům ve výši 1 348 tis. Kč.
308
Přehled čerpání transferů jiným veřejným rozpočtům za roky 2009 – 2019 je
uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 76.
309
1.9. ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ
1.9.1. VÝDAJE PODLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO podle rozpočtové skladby po skupinách
odvětvového třídění v letech 2016 až 2019 byl následující:
(v tis. Kč)
Skupina/rok 2016 2017 2018 2019
Zemědělství, lesní
hospodářství a rybářství
(PAR 1xxxxx)
516 944 10 542 542
Průmyslová a ostatní
odvětví hospodářství
(PAR 2xxxxx)
153 788 87 085 87 389 89 604
Služby pro obyvatelstvo
(PAR 3xxxxx)
2 607 857 3 305 661 3 739 002 4 149 917
Sociální věci a politika
zaměstnanosti (PAR 4xxxxx)
6 726 341 6 776 660 6 941 821 7 265 342
Bezpečnost státu a právní
ochrana (PAR 5xxxxx)
36 159 754 42 715 722 48 997 645 56 792 138
Všeobecná veřejná správa a
služby (PAR 6xxxxx)
22 561 22 695 23 039 23 534
Výdaje celkem 45 670 817 52 908 767 59 799 438 68 321 077
V přehledu čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty rozpočtové prostředky,
mimorozpočtové zdroje, nároky z nespotřebovaných výdajů a přijatá plnění za pojistné
události.
Z výše uvedeného je zřejmé, že vzhledem k činnosti rezortu MO byly
rozhodující výdaje soustředěny do oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany, sociálních
věcí a politiky zaměstnanosti a služeb pro obyvatelstvo.
Oproti roku 2018 došlo k celkovému navýšení čerpaných peněžních prostředků
o 8 521 639 tis. Kč, tj. o 14,25 %, a to především ve skupině Bezpečnost státu a právní
ochrana, kde došlo k navýšení výdajů o 7 794 493 tis. Kč, tj. o 15,91 % a ve skupině
Služby pro obyvatelstvo, kde došlo k navýšení o 410 915 tis. Kč, tj. o 10,99 %.
Přehled o čerpání peněžních prostředků kapitoly MO ve struktuře odvětvového
třídění za roky 2009 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické
přílohy, Příloha č. 78.
310
1.9.1.1. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 542 tis. Kč.
Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků bylo
realizováno v pododdílu lesní hospodářství, a to poskytnutím neinvestičních dotací
společnostem, které hospodaří ve vojenských lesích na území vojenských újezdů.
Dotace byly použity na řešení důsledků vnějších vlivů na hospodaření v lesích bez
ohledu na kategorii lesa či imisní pásmo.
Finanční příspěvek byl poskytnut společnosti Lesy Jamné ve výši 113 tis. Kč
(v roce 2018 příspěvek ve výši 113 tis. Kč), městu Slavičín ve výši 147 tis. Kč (v roce
2018 příspěvek ve výši 147 tis. Kč), Lambertu Wichterlemu na ztížené hospodaření
v lesích ve výši 282 tis. Kč (v roce 2018 příspěvek poskytnut ve výši 282 tis. Kč).
Oproti roku 2018 došlo ke snížení čerpání rozpočtových prostředků o 10 000 tis. Kč,
tj. o 94,86 % z důvodu neposkytnutí jednorázové dotace ve prospěch Vojenských lesů
a statků na řešení vnějších vlivů a hmyzích škůdců.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 nebyly převedeny žádné
rozpočtové prostředky.
1.9.1.2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 89 604 tis. Kč.
Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků bylo
realizováno pouze v pododdílu odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly.
Všechny výdaje byly realizovány jako platby za stočné a poplatky za odvoz odpadních
vod do čistíren odpadních vod u vojenských útvarů v rámci celé ČR.
Oproti roku 2018 došlo k navýšení čerpaných prostředků o 2 215 tis. Kč,
tj. o 2,53 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 226 tis. Kč v oblasti neprofilujících výdajů.
311
1.9.1.3. Služby pro obyvatelstvo
V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem
4 149 917 tis. Kč, včetně výdajů z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši
121 815 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 53 585 tis. Kč.
Čerpání peněžních prostředků bylo realizováno v následujících oddílech
(pododdílech) odvětvového třídění:
 předškolní a základní vzdělávání 13 480 tis. Kč,
 střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 123 168 tis. Kč,
 vysokoškolské vzdělávání 1 370 180 tis. Kč,
 kultura, církve a sdělovací prostředky
(péče o válečné hroby, transfery nestátním nezisk. org. apod.) 39 306 tis. Kč,
 sport a zájmová činnost 479 442 tis. Kč,
 zdravotnictví 1 892 285 tis. Kč,
 ochrana životního prostředí 232 056 tis. Kč.
Oproti roku 2018 došlo k navýšení čerpání peněžních prostředků
o 410 915 tis. Kč, tj. o 10,99 %, a to zejména v oblasti sportu a zájmové činnosti
o 171 616 tis. Kč, tj. o 55,75 % a v oblasti vysokoškolského vzdělávání
o 143 682 tis. Kč, tj. 11,71 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 295 052 tis. Kč, z toho:
a) profilující výdaje: 284 093 tis. Kč,
z toho:
 na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů
státních zaměstnanců 16 338 tis. Kč,
 na jejichž provedení dostává ČR rozpočtové prostředky z EU 132 995 tis. Kč,
 na programy reprodukce majetku 108 550 tis. Kč,
 účelově převedené podle § 21 odst. 3 a 4 (kapitola VPS) 194 tis. Kč,
 na výzkum a vývoj 26 016 tis. Kč,
b) neprofilující výdaje 10 959 tis. Kč.
312
1.9.1.4. Sociální věci a politika zaměstnanosti
V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem
7 265 342 tis. Kč. Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky.
Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno v následujících pododdílech
odvětvového třídění:
 dávky důchodového pojištění 4 604 225 tis. Kč,
 dávky nemocenského pojištění 85 738 tis. Kč,
 zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil
při skončení služebního poměru 2 568 372 tis. Kč,
 ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 7 tis. Kč,
 služby sociální péče 7 000 tis. Kč.
Oproti roku 2018 došlo k navýšení čerpání rozpočtových prostředků
o 323 521 tis. Kč, tj. o 4,66 %. Podrobná specifikace této oblasti výdajů je uvedena
v kapitolách 1.6.1.5. a 1.6.1.6.
1.9.1.5. Bezpečnost státu a právní ochrana
V této oblasti výdajů byly v hodnoceném období čerpány peněžní prostředky ve
výši 56 792 138 tis. Kč, včetně výdajů z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši
3 080 504 tis. Kč, výdajů z mimorozpočtových zdrojů ve výši 269 641 tis. Kč a přijatá
plnění za pojistné události ve výši 1 194 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány v celkové
výši 3 351 339 tis. Kč.
Čerpání peněžních prostředků bylo realizováno v následujících pododdílech
odvětvového třídění:
 vojenská obrana 49 624 355 tis. Kč,
 státní správa ve vojenské obraně 3 509 948 tis. Kč,
 výzkum a vývoj v oblasti obrany 345 596 tis. Kč,
 ostatní záležitosti obrany 3 305 145 tis. Kč,
 ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 513 tis. Kč,
 ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 6 581 tis. Kč.
Oproti roku 2018 došlo k navýšení čerpání peněžních prostředků
o 7 794 493 tis. Kč, tj. o 15,91 %, a to zejména v oblasti vojenské obrany
313
o 6 815 758 tis. Kč, tj. o 15,92 %, v oblasti státní správa ve vojenské obraně
o 651 960 tis. Kč, tj. o 22,81 % a v ostatních záležitostech obrany o 333 494 tis. Kč,
tj. o 11,22 %. Ke snížení čerpání došlo nejvíce v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti
obrany o 6 412 tis. Kč, tj. o 1,82 % a v oblasti ostatních záležitostí civilní připravenosti
pro krizové stavy, a to o 235 tis. Kč, tj. o 31,42 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši 2 310 304 tis. Kč, z toho:
a) profilující výdaje: 1 757 502 tis. Kč,
 na platy státních zaměstnanců 27 301 tis. Kč,
 na platy a ostatní platby za provedenou práci
kromě platů státních zaměstnanců 170 629 tis. Kč,
 na jejichž provedení dostává ČR rozpočtové prostředky od EU 17 831 tis. Kč,
 na programy reprodukce majetku 1 453 773 tis. Kč,
 účelově převedené podle § 21 odst. 3 a 4 (kapitola VPS) 7 981 tis. Kč,
 na výzkum a vývoj 79 987 tis. Kč,
b) neprofilující výdaje 552 802 tis. Kč.
Přehled o čerpání peněžních prostředků kapitoly MO ve skupině Bezpečnost
státu a právní ochrana za roky 2009 – 2019 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové
a grafické přílohy, Příloha č. 79.
1.9.1.6. Všeobecná veřejná správa a služby
V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 23 534 tis. Kč.
Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků
bylo realizováno na výdaje spojené s nájemným za nemovitý majetek v působnosti
AHNM.
Oproti roku 2018 došlo v této oblasti k navýšení v čerpání rozpočtových
prostředků o 495 tis. Kč, tj. o 2,15 %.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 nebyly převedeny žádné
rozpočtové prostředky.
314
1.9.2. VÝDAJE NA STÁTNÍ SPRÁVU
Vývoj čerpání peněžních prostředků na státní správu (v seskupení rozpočtových
položek podle rozpočtové skladby: 50 – platy, ostatní platby za provedenou práci
a povinné pojistné, 51 – neinvestiční nákupy a související výdaje a 61 – investiční
nákupy a související výdaje) po paragrafech odvětvového třídění v letech 2016 až 2019
byl následující:
(v tis. Kč)
Skupina/rok 2016 2017 2018 2019
Ústřední orgán státní správy PAR
5161
1 642 479 1 662 461 2 205 806 2 630 999
Správa ve vojenské obraně
PAR 5162 + 5169
369 035 497 183 484 811 553 170
Volby do Evropského parlamentu
a do Senátu ČR
PAR 61xx
0 0 0 0
Státní správa celkem 2 011 514 2 159 644 2 690 617 3 184 169
Oproti roku 2018 došlo k navýšení čerpaných peněžních prostředků
o 493 552 tis. Kč, tj. o 18,34 % (u ústředního orgánu státní správy došlo k navýšení
o 425 193 tis. Kč, tj. o 19,28 %, u správy ve vojenské obraně došlo k navýšení
o 68 359 tis. Kč, tj. 14,10 %).
V členění podle rozpočtových položek došlo oproti roku 2018 k navýšení
čerpání peněžních prostředků zejména ve výdajích na platy a ostatní platby za
provedenou práci a pojistné o 60 514 tis. Kč, tj. o 3,11 %, ve výdajích na nákup
materiálu o 30 431 tis. Kč, tj. o 76,54 %, ve výdajích na úroky a ostatní finanční výdaje
o 16 637 tis. Kč, tj. o 79,15%, ve výdajích na pořízení dlouhodobého nehmotného
majetku o 11 942 tis. Kč, tj. o 123,91 %, ve výdajích na pořízení dlouhodobého
hmotného majetku o 373 236 tis. Kč, tj. o 121,05 % a ve výdajích na nákup vody, paliv
a energie o 10 055 tis. Kč, tj. o 346,01 %. Ve výdajích na nákup služeb došlo oproti
roku 2018 ke snížení čerpání peněžních prostředků o 29 615 tis. Kč, tj. o 10,88 %.
Celkové výdaje na státní správu byly vynaloženy zejména na:
 platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2 003 663 tis. Kč,
 nákup materiálu 70 075 tis. Kč,
 úroky a ostatní finanční výdaje 37 654 tis. Kč,
 nákup vody, paliv a energie 12 961 tis. Kč,
315
 nákup služeb 242 578 tis. Kč,
 ostatní nákupy 29 937 tis. Kč,
 výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky,
náhrady a věcné dary 67 511 tis. Kč,
 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 21 580 tis. Kč,
 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 681 566 tis. Kč.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byly převedeny
nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši 161 505 tis. Kč, z toho:
a) Profilující výdaje 140 642 tis. Kč,
z toho:
 na platy státních zaměstnanců 27 301 tis. Kč,
 na platy a ostatní platby za provedenou práci
kromě platů státních zaměstnanců 12 933 tis. Kč,
 na programy reprodukce majetku 100 408 tis. Kč,
b) Neprofilující výdaje 20 863 tis. Kč.
Další zhodnocení a podrobná specifikace výdajů na platy a související výdaje ve
státní správě je uvedena v části 1.7.1. Platové a související výdaje.
316
1.10 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU VYPLÝVAJÍCÍ
ZE SMLUV NA KONCESI
Výdaje státního rozpočtu vyplývající ze smluv na koncesi ve smyslu zákona
č. 134/2016 Sb.24)
nebyly v roce 2019 realizovány, kapitola 307 Ministerstvo obrany
nemá pro komentované období uzavřenou žádnou smlouvu na koncesi.
317
1.11. BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU A ZÁSOB
V roce 2019 bylo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.29)
a zákonem
č. 174/2003 Sb.38)
uskutečněno 155 případů vyřazení majetku bezúplatným převodem
k vybraným účetním jednotkám dle právních předpisů v celkové částce 104 138 tis. Kč,
z toho:
Majetek Počet případů Plnění
(v tis. Kč)
nehmotný majetek (SW) 0 0
nemovitý majetek 80 77 571
movitý majetek a zásoby 75 26 567
Celkem 155 104 138
V tomto členění:
(v tis. Kč)
Majetek Hodnota
nehmotný majetek (SW) 0
budovy 29 863
pozemky 47 708
movitý majetek 15 192
zásoby 11 375
Celkem 104 138
Nejvýznamnější převody majetku:
(v tis. Kč)
Nemovitý majetek
Agentura ochrany přírody 13 399
Státní pozemkový úřad 16 228
Statutární město Pardubice 18 133
318
V roce 2019 bylo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.29)
a zákonem
č. 174/2003 Sb. 38)
uskutečněno 64 případů vyřazení – svěření majetku příspěvkové
organizaci v celkové částce 53 871 tis. Kč, z toho:
Majetek Počet případů Plnění
(v tis. Kč)
nehmotný majetek (SW) 0 0
nemovitý majetek 26 48 157
movitý majetek a zásoby 38 5 714
Celkem 64 53 871
V tomto členění:
(v tis. Kč)
Majetek Hodnota
nehmotný majetek (SW) 0
budovy 46 762
pozemky 1 395
movitý majetek 5 105
zásoby 609
Celkem 53 871
Nejvýznamnější převody majetku:
(v tis. Kč)
Nemovitý majetek:
Armádní servisní, p.o. 42 278
Současně za rok 2019 bylo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.29)
a zákonem
č. 174/2003 Sb.38)
uskutečněno 206 případů vyřazení majetku bezúplatným převodem
(dar) v celkové částce 63 146 tis. Kč, z toho:
319
Majetek Počet případů Plnění
(v tis. Kč)
nehmotný majetek (SW) 0 0
nemovitý majetek 91 50 815
movitý majetek a zásoby 115 12 331
Celkem 206 63 146
V tomto členění:
(v tis. Kč)
Majetek Hodnota
nehmotný majetek (SW) 0
budovy 23 854
pozemky 26 961
movitý majetek 8 744
zásoby 3 587
Celkem 63 146
Nejvýznamnější převody majetku:
(v tis. Kč)
Nemovitý majetek:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 22 074
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 7 216
V roce 2019 v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.29)
a zákonem
č. 172/1991 Sb.31)
nebyly uskutečněny žádné případy vyřazení majetku bezúplatným
převodem do vlastnictví obcí.
V roce 2019 byly v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.29)
a zákonem
č. 428/2012 Sb.6)
uskutečněny 4 případy vyřazení majetku bezúplatným převodem do
vlastnictví církví v celkové částce 1 779 tis. Kč z toho:
320
Majetek Počet případů Plnění
(v tis. Kč)
nehmotný majetek (SW) 0 0
nemovitý majetek 4 1 779
movitý majetek a zásoby 0 0
Celkem 4 1 779
(v tis. Kč)
Majetek Hodnota
nehmotný majetek (SW) 0
budovy 1 606
pozemky 173
movitý majetek 0
zásoby 0
Celkem 1 779
Nejvýznamnější převody majetku:
(v tis. Kč)
Nemovitý majetek:
Československá Provincie Milosrdných Sester Panny Marie
Jeruzalémské
1 604
1.11.1. MOVITÝ MAJETEK A ZÁSOBY
V roce 2019 bylo uskutečněno 228 případů převodu movitého majetku a zásob
v celkové částce 44 612 tis. Kč. Z toho bezúplatným převodem k vybraným účetním
jednotkám dle právních předpisů byl vyřazen majetek v hodnotě 26 567 tis. Kč,
svěřením majetku příspěvkové organizaci v hodnotě 5 714 tis. Kč, vyřazen
bezúplatným převodem (darem) byl majetek v hodnotě 12 331 tis. Kč a vyřazen
bezúplatným převodem do vlastnictví obcí a církví v hodnotě 0 tis. Kč.
1.11.2. NEMOVITÝ MAJETEK
V roce 2019 bylo uskutečněno 201 případů převodu nemovitého majetku
v celkové částce 178 322 tis. Kč. Z toho bezúplatným převodem k vybraným účetním
jednotkám dle právních předpisů byl vyřazen majetek v hodnotě 77 571 tis. Kč,
321
svěřením majetku příspěvkové organizaci v hodnotě 48 157 tis. Kč, bezúplatným
převodem (darem) majetek v hodnotě 50 815 tis. Kč, vyřazen bezúplatným převodem
do vlastnictví obcí v hodnotě 0 tis. Kč a vyřazen bezúplatným převodem do vlastnictví
církví v hodnotě 1 779 tis. Kč.
1.11.3. BEZÚPLATNÉ PŘEVODY VE PROSPĚCH MO
V roce 2019 bylo uskutečněno 480 případů pořízení bezúplatným převodem
od vybraných účetních jednotek dle právních předpisů nebo bezúplatným převodem,
dary ve prospěch OSS MO, svěřením od příspěvkové organizace a z výzkumu
a vývoje v celkové částce 539 535 tis. Kč, z toho:
Převod Počet případů Plnění
(v tis. Kč)
bezúplatný převod majetku od
vybraných ÚJ
65 18 490
bezúplatné nabytí majetku na základě
darovací smlouvy
191 168 722
bezúplatný převod majetku od p.o. 79 69 447
bezúplatné nabytí souboru movitých
věcí na základě darovací smlouvy
0 0
bezúplatný převod souboru movitých
věcí od vybraných ÚJ
0 0
z výzkumu a vývoje 72 273 391
bezúplatný převod majetku od jiné než
vybrané ÚJ
73 9 485
Celkem 480 539 535
V tomto členění:
(v tis. Kč)
Majetek Hodnota
nehmotný majetek 217 278
nemovitý majetek 42 778
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 21 901
movitý majetek 221 568
zásoby 36 010
Celkem 539 535
322
Nejvýznamnější bezúplatné převody a dary ve prospěch OSS MO:
(v tis. Kč)
Nehmotný majetek:
Výrobní dokumentace MSS-PAR ( Era a.s.) 30 363
PRG. SIMULEB (URC systém, spol. s.r.o.) 30 165
SW vybavení (ERA a.s.) 20 883
Zdrojový kód BRÁNA (VR Group a.s.) 13 385
Výrobní dokumentace MINA (Vojenský technický ústav s.p.) 10 794
(v tis. Kč)
Nemovitý majetek:
Budovy společenské a ubytovací ostatní (VLRZ, p.o.) 34 374
Budovy řízení, správy ostatní (Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových)
5 596
(v tis. Kč)
Hmotný majetek:
Simulátor TSS pro VP, MOUT (SAAB Czech s.r.o.) 53 781
Robot EOD Runner DR -10 + příslušenství,
Robot DR - 10 Hazmat + příslušenství
(Spojené státy americké)
42 386
Hala UT 26x36 M + příslušenství (Slovensko) 25 665
Pracoviště CT polní 2018 (Variel, a.s.) 20 040
Sada PNV MUM – 14 (Spojené státy americké) 15 807
(v tis. Kč)
Zásoby:
Náhradní díly zbraní (Spojené státy americké) 6 722
Náhradní díly spojovací techniky AN/PRC
(Spojené státy americké)
3 799
Náhradní díly pro bezpilotní systém PUMA
(Spojené státy americké)
2 148
323
1.12. ZÁLOHOVÉ PLATBY NA DODÁVKY A PRÁCE
1.12.1. INVESTIČNÍHO CHARAKTERU
Celkový objem poskytnutých záloh investičního charakteru včetně
nevyúčtovaných záloh z předchozích let, které v roce 2019 kapitola MO eviduje, činí
8 520 215 149,58 Kč. Uvedené zálohy byly poskytnuty na pořízení vojenského
materiálu strategického významu na základě ustanovení § 44a odst. 2 zákona
č. 219/1999 Sb.22)
Zálohy byly poskytnuty:
 vládě USA ve výši:
 719 022,74 Kč na pořízení štábních kolových obrněných vozidel (Gottwald);
 184 179,27 Kč na pořízení spojovacího zařízení pro podporu schopností
C4ISTAR;
 229 867,81 Kč na pořízení spojovacího zařízení pro podporu schopností C4ISR;
 18 791 490,91 Kč na pořízení Command Launch Unit pro PTŘS JAVELIN;
 9 878 581,43 Kč na pořízení výškové speciální výstroje pilotů taktického letectva;
 77 826 645,66 Kč na pořízení terminálu MIDS pro přenos datových informací
LINK 16;
 87 293 365,41 Kč na pořízení radiových stanic HARRIS;
 192 175 687,55 Kč na pořízení malého bezpilotního průzkumného prostředku;
 Saab Dynamics AB, Švédské království ve výši:
 266 926 475,26 Kč na pořízení PPLRK RBS-70NG;
 Airbus Defence&Space,S.A., Madrid, Španělsko ve výši:
 231 134 670,69 Kč na pořízení CASA C-293N - Modernizace SES;
 345 714 281,22 Kč na pořízení CASA C- 295W – nákup;
 Ministry of Defence, Izrael ve výši:
 867 714 000,00 Kč na pořízení mobilního 3D radiolokátoru MADR – nákup;
 DFAS Indianopolis, USA ve výši:
 8 839 020,02 Kč na pořízení technologií KKM-30 (sloučení akcí);
324
 903 482 943,59 Kč na pořízení víceúčelového vrtulníku – nákup;
 1 265 135 453,15 Kč na pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům;
 Defense Security Cooperation Agency, Washington, USA ve výši:
 9 366 157,42 Kč na pořízení materiálu KRYPTO pro letadla AČR;
 21 373 316,13 Kč na pořízení materiálu KRYPTO pro letadla AČR-nákup;
 ELDIS Pardubice s.r.o, Pardubice ve výši:
 616 526 194,00 Kč na pořízení kolových obrněných vozidel TITUS;
 LOM Praha s.p. ve výši:
 50 330 918,00 Kč na modernizaci vrtulníků Mi 17 - zástavba eurocontrol;
 45 871 947,00 Kč na pořízení palubního jeřábu Mi-17/171Š;
 TATRA TRUCKS a.s., Kopřivnice ve výši:
 255 216 225,00 Kč na pořízení kontejnerového nakladače;
 282 696 790,74 Kč na pořízení automobilu nákladního terénního těžkého
a středního;
 TATRA DEFENCE VEHICLE a.s., Praha ve výši:
 620 809 860,00 Kč na pořízení kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních
a spojovacích – PANDUR;
 Vojenskému výzkumnému ústavu, s.p., Brno ve výši:
 2 000 000 000,00 Kč na pořízení lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN
a LOV-CBRN II;
 70 000 000,00 Kč na pořízení taktického rušiče STARKOM;
 Vojenskému technickému ústavu, s.p., Praha ve výši:
 97 949 131,77 Kč na pořízení Rozvoje OTS VŘ PozS k naplnění schopností
FMN TZ brigádních provozoven;
 174 028 924,81 Kč na pořízení Rozvoje OTS VŘ PozS k naplnění schopností
FMN TZ MRRP 4M1p.
325
1.12.2. NEIVESTIČNÍHO CHARAKTERU
Objem poskytnutých záloh neinvestičního charakteru, včetně nevyúčtovaných
záloh z předchozích let, které v roce 2019 kapitola MO eviduje, činí 258 952 895,84 Kč
u krátkodobých záloh a 103 215 126,30 Kč u dlouhodobých záloh. Jedná se výhradně
o zálohy na pořízení vojenského materiálu strategického významu poskytnutých podle
§ 44a odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb.22)
Krátkodobé zálohy byly poskytnuty:
 vládě USA ve výši:
 1 249 555,08 Kč na pořízení spojovacího zařízení pro podporu schopností
C4ISTAR;
 257 703 340,76 Kč na pořízení PTŘS JAVELIN.
Dlouhodobé zálohy byly poskytnuty:
 vládě USA ve výši:
 580 546,70 Kč na pořízení radiových stanic HARRIS;
 12 654 081,30 Kč na pořízení výškové a speciální výstroje pilotů taktického
letectva;
 65 079 395,47 Kč na pořízení malého bezpilotního průzkumného prostředku;
 DFAS Indianapolis, USA ve výši:
 8 531 785,68 Kč na pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům;
 NATO Support Agency (NSPA) ve výši:
 1 848 111,99 Kč na nákup munice 2014/I a IV, puma MK82, oko závěsné,
zapalovač FMU 139, zapalovač M 905, souprava RAFAUT odjišťovací;
 4 802 490,00 Kč na nákup munice 2015/VI – pozemní NSPA;
 EUROPEAN DEFENCE AGENCY, Belgie ve výši:
 9 718 715,16 na nákup munice 84 mm pro Carl Gustaf.
326
Další zálohy neinvestičního charakteru v celkovém objemu 12 571 258,61 Kč
byly poskytnuty v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.2)
na
zálohy předplatného novin a časopisů (ve výši 1 834,00 Kč), ostatním dodavatelům
(ve výši 50 055,00 Kč), elektrické energie (ve výši 3 810 036,14 Kč), vodného
a stočného (ve výši 7 145 675,01 Kč), plynu (ve výši 418 044,17 Kč) a tepla (ve výši
1 145 614,29 Kč).
Přehled o zálohových platbách na dodávky a práce, které nebyly v roce 2019
vyúčtovány, je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 80.
327
1.13. VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ
300 MIL. KČ, SE SMLUVNÍM PLNĚNÍM
PŘESAHUJÍCÍM JEDEN KALENDÁŘNÍ ROK
A ZAHRNUJÍCÍ HODNOCENÝ ROK
V roce 2019 bylo Ministerstvem obrany realizováno 52 veřejných zakázek
o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč, se smluvním plněním přesahující jeden
kalendářní rok a zahrnujícím hodnocený rok. Osmnáct veřejných zakázek je realizováno
v rámci EDS/SMVS a třicet čtyři veřejných zakázek je realizováno mimo EDS/SMVS.
Jejich přehled je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy,
Příloha č. 81.
1.13.1. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY REALIZOVANÉ MIMO EDS/SMVS
Název zakázky: Komplexní logistické zabezpečení provozu radiotechnického
vybavení a techniky
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2002 ve výši 1 095 137 tis. Kč na období
financování 2002 až 2023. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva s firmou DELTA ARMY, s.r.o. Smlouva zabezpečuje komplexní službu
zahrnující servisní a nálezové opravy radiolokátorů typu P-37, PRV-17 a ST-68U pro
zajištění letového provozu leteckých základen a stanovišť protivzdušné obrany AČR
a nepřetržitého přehledu o vzdušné situaci nad územím ČR v rámci pohotovostního
systému NATINADS (NATO Integrated Air Defence System/Integrovaný systém
vzdušné obrany NATO).
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Komplexní logistické zabezpečení provozu
radiotechnického vybavení a techniky 946 937 72 800
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Zabezpečení vstupu a ochrany objektů AČR
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2004 ve výši 760 451 tis. Kč na období
financování 2005 až 2025. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva. Veřejná zakázka byla vyhlášena na zabezpečení nepřetržité fyzické ostrahy
328
6 užívaných („živých“) objektů prováděním kontroly oprávněnosti vstupu (vjezdu) osob
(vozidel) do vojenského objektu, oprávněnosti vyvážení (přivážení) materiálu,
zabránění vstupu (vjezdu) neoprávněných osob, zjištění a zamezení pohybu
neoprávněných osob s cílem zamezení vzniku škod a ztrát na majetku České republiky,
se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany a na ostatním majetku, který se
v objektu oprávněně nachází a byl prokazatelně předán poskytovateli ke střežení.
Smlouva byla uzavřena se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Zabezpečení vstupu a ochrana objektů AČR 601 058 54 827
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Strategická letecká přeprava SALIS
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2007 ve výši 1 249 855 tis. Kč na období
financování 2007 až 2021. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva s agenturou NATO NAMSA – úřad pro technické zabezpečení a zásobování.
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služby zajištěné strategické vzdušné
přepravy především pro úkolová uskupení AČR ve prospěch NATO a EU, dále je
kapacita využívána pro dopravu humanitární pomoci. Důvodem realizace veřejné
zakázky je zabezpečení přístupu ČR ke strategickým vzdušným přepravním kapacitám,
které ani ČR ani AČR není schopna zabezpečit vlastními prostředky.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Strategická letecká přeprava SALIS 1 045 799 106 066
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Ochrana objektů
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši 735 094 tis. Kč na období
financování 2009 až 2025. V hodnoceném období byla uzavřena jedna smlouva se
státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR, jejímž předmětem je zabezpečení vstupu
a ochrany objektů u 29 vojenských zařízení a útvarů. V hodnoceném období byl
uzavřen dodatek č. 7. Předmětem dodatku je zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
329
(v tis. Kč)
Ochrana objektů 603 712 63 728
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Technické střežení muničních skladů
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši 1 200 000 tis. Kč na období
financování 2010 až 2020. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva s firmou Trade FIDES, a. s. Předmětem veřejné zakázky je ochrana a technické
střežení muničních skladů.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Technické střežení muničních skladů 1 038 701 116 712
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Servis letounu CASA – zabezpečení provozu, servisu
a služeb
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2013 ve výši 1 080 745 tis. Kč na období
financování 2014 až 2023. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva s firmou Airbus Defence & Space, S.A. Účelem smlouvy je zabezpečení
provozu, servisu a služeb letounů CASA.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Servis letounu CASA 568 035 216 832
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Servisní podpora pro vrtulníky řady Mi
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2014 ve výši 587 307 tis. Kč na období
financování 2015 až 2019. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva se státním podnikem LOM Praha. Jejím účelem je zabezpečit trvalou
provozuschopnost a bojeschopnost vrtulníků typu Mi Vzdušných sil AČR k plnění
výcvikových a bojových úkolů.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Servisní podpora pro vrtulníky řady Mi 587 302 5
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
330
Název zakázky: GO vrtulníků Mi 8, Mi 17, Mi 171 a Mi 27/35
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2014 ve výši 1 041 427 tis. Kč na období
financování 2015 až 2019. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva se státním podnikem LOM Praha. Účelem smlouvy je zajistit trvale vysokou
spolehlivost vrtulníků typu „Mi“ Vzdušných sil AČR s cílem zabezpečit
provozuschopnost a bojeschopnost k plnění úkolů v rámci Armády České republiky.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
GO vrtulníků Mi8, Mi 17, Mi 171 a Mi27/35 1 035 380 6 047
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Provedení předepsaných prací-2000 na letounech L-159
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2015 ve výši 434 159 tis. Kč na období
financování 2015 až 2019. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva. Účelem smlouvy je zajistit letuschopnost pěti kusů letounů L-159 T1, a tím
zabezpečit plnění úkolů Vzdušných sil AČR. Smlouva byla uzavřena s firmou
AERO Vodochody AEROSPACE, a.s.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Provedení předepsaných prací-2000 na
letounech L-159
281 444 152 716
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Opravy, údržba a servis vrtulníků W-3A Sokol
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2015 ve výši 1 366 013 tis. Kč na období
financování 2015 až 2024. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva s firmou Wytworna Spretu Komunikcyjnego PZL-Šwidnik, S.A. Účelem
smlouvy je zabezpečení oprav, údržby a servis u vrtulníků W-3A SOKOL.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Opravy, údržba a servis vrtulníkůW-3A Sokol 1 116 839 89 174
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Servis prostředků technického střežení objektů rezortu MO
331
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2014 ve výši 555 870 tis. Kč na období
financování 2014 až 2020. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva s firmou Trade FIDES, a. s. Účelem smlouvy je prevence narušení bezpečnosti
vojenského objektu, zabránění sabotáži a terorismu, neoprávněnému vstupu
nepovolaných osob a vjezdu vozidel, odcizení majetku, který je ve vlastnictví
Ministerstva obrany a dalším jevům, jejichž eliminace je zájmem objednavatele, a to
v objektech u zásobovacích úseků Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí,
Mladkov, Trávčice, Čermná nad Orlicí a Nový Ples. V hodnoceném období byl uzavřen
dodatek č. 3. Předmětem dodatku je provést změnu nastavení kmitočtu u nástrahových
mobilních systémů - technických prostředků technického střežení objektů „RGS“
a „RSS“ na kmitočty nově stanovené AKIS AČR, a zabezpečit přenos dat nastavením
nebo výměnou směrových antén.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Servis prostředků TSO ReMO 482 112 109 278
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Ostraha objektů
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2014 ve výši 406 686 tis. Kč na období
financování 2015 až 2019. V období trvání veřejné zakázky bylo uzavřeno 25 smluv.
Účelem smluv je provádění kontroly oprávněnosti vstupu (vjezdu) osob (vozidel) do
vojenského objektu, oprávněnosti vyvážení (přivážení) materiálu, zabránění vstupu
(vjezdu) neoprávněných osob, zjištění a zamezení pohybu neoprávněných osob v tomto
objektu s cílem zamezení vzniku škod a ztrát na majetku České republiky, se kterým
přísluší hospodařit Ministerstvu obrany a na ostatním majetku, který se v objektu
oprávněně nachází a byl prokazatelně předán poskytovateli ke střežení. Smlouvy byly
uzavřeny se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Ostraha objektů 397 494 9 192
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Nákup munice 2015/VI-pozemní NSPA
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2015 ve výši 1 019 193 tis. Kč na období
financování 2015 až 2020. V období trvání veřejné zakázky byly uzavřeny dvě smlouvy
332
s agenturou NSPA. Předmětem smluv je nákup munice na NB 40x46mm SIG, ruční
granáty 40x46 M2 A1, protitankové střely PG-7VM a NB 30x173 MM různé druhy.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Nákup munice 2015/VI-pozemní NSPA 964 246 17
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Servisní podpora letounů A-319 CJ
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2015 ve výši 829 872 tis. Kč na období
financování 2016 až 2022. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva. Předmětem smlouvy je údržba a servis letounů A-319 CJ. Smlouva byla
uzavřena s firmou Glomex, s.r.o.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Servisní podpora letounů A-319 CJ 219 670 309 746
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Servisní podpora letounů L-39 a L-159
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2016 ve výši 928 421 tis. Kč na období
financování 2016 až 2022. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva. Účelem smlouvy je zajistit nepřetržitý provoz 24 kusů letounů L-159 (všech
verzí) a 4 kusů letounů L-39 ZA a umožnit tak plnění úkolů obranyschopnosti
vzdušného prostoru České republiky a plnění úkolů při výcviku pilotů Armády České
republiky. Smlouva byla uzavřena s firmou AERO Vodochody AEROSPACE, a.s.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Servisní podpora letounů L-39 a L-159 688 967 178 784
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Nákup munice 2016/III-30 mm NSPA
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2016 ve výši 346 454 tis. Kč na období
financování 2016 až 2019. V období trvání veřejné zakázky byly uzavřeny dvě smlouvy
s agenturou NSPA. Předmětem smluv je nákup munice 30x165 mm.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
333
(v tis. Kč)
Nákup munice 2016/III-30mm NSPA 137 707 19 018
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Náhradní díly na techniku BVP-2
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2016 ve výši 326 096 tis. Kč na období
financování 2017 až 2019. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva. Účelem smlouvy je nákupem náhradních dílů zabezpečit provozuschopnost,
údržbu a opravy techniky u jednotek Armády České republiky a materiální zabezpečení
provádění běžných oprav a technické údržby vojenským způsobem. Náhradní díly jsou
především určeny pro zabezpečení činnosti servisní skupiny pro opravy techniky
v zahraničí. Smlouva byla uzavřena s firmou EXCALIBUR ARMY, spol. s.r.o.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Náhradní díly na techniku BVP-2 191 065 135 031
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Kompletní servisní podpora KOBV a KOT
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2016 ve výši 1 210 000 tis. Kč na období
financování 2017 až 2019. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
rámcová dohoda. Účelem dohody je na základě stanovení rámcových podmínek pro
poskytování kompletní servisní podpory a následným zadáváním veřejných zakázek
(uzavíráním konkrétních objednávek a nabídek) zabezpečit provozuschopnost
a bojeschopnost kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů,
maximálně zkrátit dobu neprovozuschopnosti této techniky a dále vytvořit mírové
a válečné zásoby náhradních dílů včetně jejich obměny. Smlouva byla uzavřena
s firmou TATRA DEFENCE VEHICLE, a.s. V hodnoceném roce byl uzavřen dodatek
č. 3. Účelem dodatku je nepřekročitelný finanční objem dohody (1 000 000 tis. Kč) za
poskytování servisní podpory.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Kompletní ser. podpora KOBV a KOT 381 359 529 312
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
334
Název zakázky: Nákup munice 2017/II
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2016 ve výši 3 000 000 tis. Kč na období
financování 2017 až 2021. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena rámcová
dohoda s firmou Sellier & Bellot, a.s. Předmětem je nákup náboje 9x19FMJ 8G
NATO, 9x19TFMJ 8 G NONTOX, 9x19 LUGER HS 6,5G, 5,56x45 CV
M200A1NONT, 7,62x51 Cvičná, 9x19 CV, 12/70 SB CORONA 2,4, 12/70 SB
CORONA 3,0, 5,56x45-SV, L 110, 5,56x45, SS109, 5,56x45 DIM TRACER 4,
7,62x51, FMJ, 250ks pás, 7,62x51, FMJ, 100ks pás, 7,62x51, AP/T 4/1 250ks pás,
7,62x5 AP/T 4/1 1500ks pás.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Nákup munice 2017/II 937 196 398 599
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Servis prostředků technického střežení objektů rezortu MO
u 22. základny vrtulníkového letectva
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2017 ve výši 349 928 tis. Kč na období
financování 2018 až 2028. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva s firmou Trade FIDES, a. s. Účelem smlouvy je prevence proti vzniku narušení
bezpečnosti vojenského objektu, detekce zabránění sabotáži a terorismu, detekce
neoprávněného vstupu nepovolaných osob a vjezdu vozidel, ochrana osob, majetku
a utajovaných informací, odcizení majetku, které je ve vlastnictví Ministerstva obrany
a dalším jevům, jejichž eliminace je zájmem zadavatele. Cílem je chránit a ztěžovat
možnost spáchání zločinu nebo jeho možného pokračování. Funkcionalita služby je
směřována k vyrozumění zadavatele (ochrany) nebo jím pověřené osoby (dohledové
centrum ochrany) o narušení/vzniku kontrolované skutečnosti, a to způsobem obvyklým
pro příslušné technické zařízení.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Servis prostředků TSO ReMO u zákl.22.VrL 38 663 38 196
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
335
Název zakázky: Nákup munice 2017/I
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2017 ve výši 338 766 tis. Kč na období
financování 2017 až 2019. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva s firmou Česká zbrojovka a.s. Předmětem je nákup náboje 40x46 NON
LETHAL, 27x145 FAP DM113 a Granát dýmový 76MM MASKE.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Nákup munice 2017/I 232 273 106 493
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Trhaviny, speciální ženijní náloživo
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2017 ve výši 300 000 tis. Kč na období
financování 2018 až 2021. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena rámcová
dohoda s firmou Explosia a.s. Účelem rámcové dohody je na základě ujednání
rámcových podmínek pro dodávky trhavin a speciálního náloživa vytvoření podmínek
pro průběžné doplňování stanovených rezerv běžné potřeby zboží (pro přímou spotřebu
v rámci výcviku) a stanovených rezerv zboží pro zabezpečení obrany ČR nebo plnění
úkolů v zahraničních operacích, a tím zabezpečení připravenosti a bojeschopnosti vojsk
k případnému nasazení. V hodnoceném období byl uzavřen dodatek č. 1. Předmětem
dodatku je odstranění nesrovnalostí na základě stanoviska Úřadu pro obrannou
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Trhaviny, speciální ženijní náloživo 0 25 012
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Munice pro tank T-72 M4CZ
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2017 ve výši 300 080 tis. Kč na období
financování 2018 až 2021. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
rámcová smlouva. Předmětem smlouvy je zajistit munici pro tank T-72 M4CZ.
Smlouva byla uzavřena s firmou STV GROUP a.s. V hodnoceném období byl uzavřen
dodatek č. 1. Účelem dodatku je úprava technických podmínek pro jednotlivé druhy
munice.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
336
(v tis. Kč)
Munice pro tank T-72 M4CZ 0 101 640
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Boty polní zimní, lehké ECWCS a do pouště
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2017 ve výši 568 920 tis. Kč na období
financování 2018 až 2021. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
rámcová smlouva s firmou Prabos plus, a. s. Předmětem této smlouvy je vymezení
podmínek jednotlivých veřejných zakázek na opakující se dodávky bot polních zimních,
lehkých ECWCS a bot do pouště. V hodnoceném období byly zaslány firmě čtyři výzvy
k plnění zakázky.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Boty polní 92 236 142 908
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci
MO (část 5)
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2017 ve výši 366 020 tis. Kč na období
financování 2018 až 2022. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva o poskytování služeb s firmou INEX Česká republika s.r.o. Předmětem této
smlouvy je zajistit úklidové služby v regionu Východních Čech. V hodnoceném období
byl uzavřen dodatek č. 2. Předmětem dodatku jsou změny ve výměrech některých
areálů.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Úklidové služby (část 5) 120 639 129 613
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci
MO (část 6)
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2017 ve výši 312 072 tis. Kč na období
financování 2018 až 2022. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva o poskytování služeb s firmou STAEG Facility, spol. s r.o. a společníkem
ATALIAN CZ s.r.o. Předmětem této smlouvy je zajistit úklidové služby v regionu Jižní
337
Moravy. V hodnoceném období byl uzavřen dodatek č. 4. Předmětem dodatku je
navýšení rozsahu služeb venkovní údržby u areálu Sedlec a cvičiště Hartvíkovice.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Úklidové služby (část6) 91 133 111 048
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Provedení předepsaných prací-4000 na letounech L-159
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2019 ve výši 1 599 206 tis. Kč na období
financování 2019 až 2022. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
smlouva. Účelem smlouvy je zajištění plné provozuschopnosti letounů L-159 T tak, aby
byly schopné plnit úkoly Vzdušných sil AČR. Smlouva byla uzavřena s firmou
AERO Vodochody AEROSPACE, a.s. V hodnoceném období byl uzavřen dodatek č. 1.
Předmětem dodatku je úprava identifikačních údajů.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Provedení předepsaných prací-4000 na
letounech L-159
0 57 681
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Software Microsoft
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2018 ve výši 2 000 000 tis. Kč na období
financování 2019 až 2022. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
rámcová dohoda na pořizování produktů Microsoft. Dohoda byla uzavřena se čtyřmi
dodavateli DNS a.s., exe, a.s. , T-Mobile Czech Republic a.s. a AUTOCONT a.s.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Software Microsoft 0 145 670
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: T-72 M4CZ - opravy a udržování
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2017 ve výši 450 000 tis. Kč na období
financování 2017 až 2021. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
rámcová smlouva. Předmětem smlouvy je zajistit opravy a udržování T-72 M4CZ.
338
Smlouva byla uzavřena se státním podnikem VOP CZ. K rámcové smlouvě bylo
v hodnoceném období vystaveno dvacet požadavkových listů.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
T-72 M4CZ – opravy a udržování 48 776 61 450
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Letecký výcvik pilotů AČR
Smlouva byla podepsána ke konci roku 2018 ve výši 4 210 000 tis. Kč na
období financování 2019 až 2025. Smlouva byla uzavřena se státním podnikem
LOM Praha. Předmětem smlouvy je připravit piloty ve výcviku tak, aby byli schopni
plynule navázat s výcvikem u leteckých základen Armády České republiky.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Letecký výcvik pilotů AČR 0 660 124
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Komplexní servis podpory vrtulníků řady „Mi“ AČR
Smlouva byla podepsána v roce 2017 ve výši 4 159 300 tis. Kč na období
financování 2017 až 2023. Smlouva byla uzavřena se státním podnikem LOM Praha.
Předmětem smlouvy je zajistit poskytování komplexní servisní podpory vrtulníků řady
Mi AČR a tím zabezpečení provozu vrtulníků řady Mi.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Servis a podpory vrtulníků řady "Mi" 844 424 715 829
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Nákup munice 2018/30MM-RD
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2017 ve výši 900 000 tis. Kč na období
financování 2018 až 2021. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna
rámcová dohoda. Předmětem dohody je dodávka munice 30x173mm pro PANDUR
a 30x165mm pro BVP-2. Smlouva byla uzavřena s firmou ZVI a.s.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
339
(v tis. Kč)
Nákup munice 2018/30MM-RD 0 2 218
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Zabezpečení vstupu a ochrany objektů od 1. 1. 2019
Smlouva byla podepsána v roce 2018 ve výši 777 946 tis. Kč na období
financování 2019 až 2022. Účelem smlouvy je zajištění nepřetržitého fyzického střežení
vojenských objektů a zařízení v Praze, Žatci, Táboře, Chrudimi, Výškově, Olomouci,
Liberci, Strakonicích, Klatovech, Štěpánově, Brně, Týništi nad Orlicí, Pardubicích,
Bučovicích, Bechyni, Hradci Králové, Líních, Chotyni, Staré Boleslavi, Jincích,
Prostějově a Bystřici pod Hostýnem. Smlouva byla uzavřena se státním podnikem
Vojenské lesy a statky ČR.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Zabezpečení vstupu a ochrany objektů 1.1.19 0 180 982
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Venkovní údržba
Smlouva byla podepsána v roce 2017 ve výši 852 582 tis. Kč na období
financování 2018 až 2021. Účelem smlouvy je zabezpečit úklidové služby na
nemovitostech včetně jejich součástí a příslušenství v majetku České republiky, s nimiž
přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, aby byly naplněny požadavky dané
hygienickými předpisy na pracovní prostředí, resp. prostředí dané způsobem užívání
areálů a jejich částí, předpisy o ochraně životního prostředí i požadavky estetické.
Smlouva byla uzavřena se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR. V hodnoceném
období byly uzavřeny dva dodatky s navýšením cen z důvodu implementace
mechanismu zvýšení jednotlivých cen v případě růstu minimální mzdy. Dále je do
smlouvy vkládáno ustanovení, kdy při zvýšení jednotlivé ceny v důsledku růstu mzdy se
neuplatní inflační doložka.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Venkovní údržba 111 955 133 813
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
340
1.13.2. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY REALIZOVANÉ V EDS/SMVS
Název zakázky: Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letounů
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2003 ve výši 21 926 185 tis. Kč
na období financování 2005 až 2015. V roce 2014 bylo období financování rozšířeno
o roky 2016 až 2027 a schválený objem veřejné zakázky na celkovou výši
43 649 282 tis. Kč, a to formou dodatku č. 9 ke smlouvě uzavřené se Švédským
královstvím. Jedná se o veřejnou zakázku vyhlášenou mimo režim zákona o veřejných
zakázkách. Jde o dlouhodobý projekt, jehož předmětem je pronájem 14 letounů, užívání
nehmotného majetku, výcvik pilotů a ostatní služby s cílem zabezpečení kontinuity
ochrany vzdušného prostoru ČR nadzvukovými letouny, schopnými působit za všech
povětrnostních podmínek v součinnosti s ostatními druhy vojsk NATO i mimo území
ČR. Tato veřejná zakázka byla v roce 2019 realizována v rámci EDS/SMVS, akce
č. 107V621001001.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Pořízení a zabezpečení provozu
nadzvukových letounů
26 952 163 1 398 255
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Projekt ACCS LOC1 – výpočetní technika
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2005 ve výši 800 000 tis. Kč na období
financování 2005 až 2020. Zakázka byla realizována prostřednictvím agentury NCIA
na základě přistoupení ČR k „Memorandu o porozumění a spolupráci při plánování
a realizaci replikačních stanovišť ACCS LOC1“ formou dodatku č. 1, podepsaného
v roce 2005 se statutem mezinárodní smlouvy, jejíž originál je uložen u Ministerstva
zahraničních věcí ČR. Jedná se o dlouhodobý projekt realizovaný v rámci projektů
NSIP (NATO Security Investment Programme – Program bezpečnostních investic
NATO), konkrétně v návaznosti na operační požadavky NATO na bezpečnost
a integritu vzdušného prostoru členských států Aliance obsažené v CP 5A0109 "The Air
Command and Control System (ACCS) foundation operational capability." Projekt je
hrazený ze 75 % z mimorozpočtových prostředků NATO. Jedná se o výstavbu
komplexního systému, který umožní zapojení velitelských stanovišť AČR
do jednotného systému velení a řízení vzdušných sil NATO. Tato veřejná zakázka byla
v roce 2019 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V693001091.
341
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Projekt ACCS LOC1-výpočetní technika
724 209 72
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Letištní radiolokátor – nákup
Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2017 až 2020. V roce
2016 byla podepsána smlouva s firmou Eldis s.r.o., na dodávku čtyř souprav letištních
radiolokátorů určených pro letiště Čáslav, Náměšť, Praha – Kbely a Pardubice.
Jednotlivé soubory se skládají z primárního přehledového radiolokátoru, monopulzního
sekundárního radiolokátoru a přesného přistávacího radiolokátoru včetně kompletní
projektové dokumentace, instalace, certifikace, školení a dodávky náhradních dílů.
V roce 2018 byl dodán druhý letištní radiolokátor na letiště Náměšť nad Oslavou
a v roce 2019 po dořešení technických otázek optimálního umístění radaru v lokalitě
Čáslav a po dokončení nezbytných stavebních úprav v lokalitě Kbely byly dodány další
dva radiolokátory. V rámci EDS/SMVS je tato veřejná zakázka realizována akcí
č. 107V412003002, a to v části smluvního závazku v objemu 653 114 tis. Kč.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v části EDS/SMVS
v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Letištní radiolokátor - nákup 324 097 325 186
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Letoun dvojího řízení L-159T
Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2018 až 2019. V roce
2016 byla podepsána smlouva s firmou AERO Vodochody AEROSPACE a.s na
provedení modifikace tří nadpočetných jednomístných letounů L-159 na letouny
dvojího řízení L-159T2 včetně potřebné logistiky a integračního software. Výše
smluvního závazku činí 553 148 tis. Kč. Cílem je zabezpečit operační výcvik pilotů
taktického letectva a předsunutých leteckých návodčích k zajištění ochrany vlastního
teritoria ČR ve vazbě na zapojení do Národního posilového systému protivzdušné
obrany a připravenosti k vyslání účasti na spojeneckých operacích včetně zapojení do
342
společných cvičení v rámci NATO. V roce 2019 proběhly zkrácené vojskové zkoušky
a převzetí letounů do užívání AČR proběhlo na přelomu května a června 2019. Tím byla
veřejná zakázka úspěšně realizována. Tato veřejná zakázka byla realizována v rámci
EDS/SMVS, akce č. 107V411001003.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Letoun dvojího řízení L-159T 5 314 547 745
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Pořízení kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních
a kolových obrněných vozidel MKPP
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2019 a byla zadána společnosti ELDIS
Pardubice, s.r.o. na období financování 2019 až 2023. Výše smluvního závazku činí
6 071 482 tis. Kč. Předmětem veřejné zakázky je pořízení 42 kusů kolových obrněných
vozidel štábních (z toho 6 kusů kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních –
KOVVŠ, 36 kusů kolových obrněných vozidel spojovacích - KOVS) a 20 kusů
kolových obrněných vozidel místo koordinace palebné podpory (KOV-MKPP) na
podvozkové platformě TITUS 6x6, včetně souvisejících dílenských prostředků,
náhradních dílů, katalogů, výukových obrazů a školení. Pořízení a zavedení KOVVŠ,
KOVS a MKPP naplní potřebu AČR na vyzbrojení požadovaným speciálním druhem
obrněné techniky, která bude vybavena komunikačními a informačními systémy
zabezpečujícími plnou interoperabilitu v oblasti velení a řízení na taktické úrovni pro
působení v aliančních operacích. Těmito speciálními vozidly budou vybavena místa
velení jednotek druhů vojsk v rámci brigádního úkolového uskupení (BÚU) a jednotky
dělostřelectva v rámci AČR. Ve sledovaném období byla uhrazena první zálohová
platba. Tato veřejná zakázka byla v roce 2019 realizována v rámci EDS/SMVS, akce
č. 107V221001901.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Kolová obraněná vozidla TITUS - nákup 0 616 526
Název zakázky/akce
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
343
Název zakázky: Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací
PANDUR
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2016 na základě výzvy zadavatele a byla
zadána v roce 2017 společnosti TATRA DEFENCE VEHICLLE a.s. Financování je
plánováno v letech 2017 až 2020. Výše smluvního závazku činí 2 044 694 tis. Kč.
Předmětem smlouvy je dodání 6 kusů kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních
PANDUR (KOVVŠ), 14 kusů kolových obrněných vozidel spojovacích PANDUR
(KOVS) a 6 pracovišť pro činnost štábu v poli v konfiguraci s KOVVŠ. Pořízení
a zavedení KOVVŠ a KOVS naplní potřebu AČR na vyzbrojení generačně novým
druhem speciální obrněné techniky, která bude vybavena komunikačními
a informačními systémy zabezpečujícími plnou interoperabilitu v oblasti velení a řízení
na taktické úrovni pro působení v aliančních operacích. Danými vozidly budou
vybavena místa velení brigádního a praporního typu, a to u jednotek, které jsou již
vyzbrojeny vozidly PANDUR II 8x8. Tato veřejná zakázka byla v roce 2019
realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V221001801.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací
PANDUR 620 810 420 319
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Taktický soubojový simulátor TSS
Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2019 až 2020. V roce
2019 byla uzavřena smlouva se společností Saab Czech s.r.o. na pořízení tří různých
typů taktických soubojových simulátorů včetně zaškolení obsluh s cílem získat nové
schopnosti provádění taktického výcviku jednotek začleněných do úkolových uskupení
a manévrových jednotek AČR, které odpovídají zkušenostem a požadavkům na vedení
soudobých operací a zohledňující vývoj technologií v této oblasti. Výše smluvního
závazku činí 343 567 tis. Kč. Veřejná zakázka byla v roce 2019 realizována v rámci
EDS/SMVS, akce č. 107V791001903, 107V081001814 a 107V081001815.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
344
(v tis. Kč)
Taktický soubojový simulátor TSS 0 249 270
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Letouny CASA C-295M - modernizace
Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2019 až 2021. V roce
2019 byla podepsána smlouva s Airbus Defence and Space. S.A., se sídlem Madrid,
Španělko, na modernizaci čtyř kusů letounů C-295M CASA ve vazbě na splnění
požadavků EASA a EUROCONTROL se zaměřením na navigační výkonnost
(vybavení), které je nezbytné pro používání letounů v národním i evropském vzdušném
prostoru v souladu s požadavky projektu EU Single European Sky. Výše smluvního
závazku činí 436 000 tis. Kč. Tato zakázka byla v roce 2019 realizována v rámci
EDS/SMVS, akce č. 107V321002002.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Letouny C-295M CASA - modernizace 0 234 000
Název zakázky/akce
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Kontejnerový nakladač
Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2019 až 2021. V roce
2019 byla uzavřena smlouva se společností TATRA TRUCKS a.s. na dodávku 31 ks
vojenských těžkých terénních vozidel typu Tatra T-815 8x8 MSH-165-SCA na
definovaném podvozku s přepravní kapacitou kabiny 2+1 osoba pro přepravu
a manipulaci s kontejnery ISO 1C a 1CC v náročných terénních podmínkách. Cílem je
zabezpečit zvýšení schopnosti přepravy materiálu a techniky jednotek logistické
podpory k plnění bojových úkolů a úkolů spojených s nasazením jednotek AČR
v záchranných a humanitárních operacích. Výše smluvního závazku činí
502 776 tis. Kč. Veřejná zakázka byla v roce 2019 realizována v rámci EDS/SMVS,
akce č. 107V691001902 a 107V421002133.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
345
(v tis. Kč)
Kontejnerový nakladač 0 255 216
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Automobil nákladní terénní těžký a střední
Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2019 až 2021. V roce
2019 byla uzavřena smlouva se společností TATRA TRUCKS a.s. na dodávku 37 kusů
nákladních terénních těžkých vojenských vozidel kategorie N3G-V, 34 kusů nákladních
terénních středních vojenských vozidel kategorie N2G-V, 20 ks vozidel TATRA-810 valník
a 6 ks vozidel TATRA-810 valník se zadním zvedacím čelem pro přepravu materiálu, osob
a tah valníku po pozemních komunikacích a v náročných terénních podmínkách. Cílem
zakázky je zabezpečit zvýšení přepravní kapacity potřebné pro logistickou podporu útvarů
a zařízení Armády České republiky při plnění úkolů v rámci bojového výcviku,
zahraničních operací a úkolů spojených s nasazením jednotek Armády České republiky
v záchranných a humanitárních operacích. Výše smluvního závazku činí 556 913 tis. Kč.
Veřejná zakázka byla v roce 2019 realizována v rámci EDS/SMVS, akce
č. 107V691002002, 107V691002003, 107V421002046 a 107V421002129.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Automobil nákladní terénní těžký a střední 0 282 697
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Praha, Vítkov - Památník odboje při VHÚ - realizace
Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2018 až 2020. Dne
23. května 2018 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Metrostav a.s. Výše smluvního
závazku činila 723 934 tis. Kč. V rámci realizace zakázky byla celková výše smluvního
závazku navýšena na celkovou částku 804 832 tis. Kč a zároveň prodloužena doba
realizace o jeden rok, dokončení rekonstrukce se předpokládá v roce 2021. Zakázka je
realizována v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 264/200085)
, k rehabilitaci Památníků
bojů za svobodu, nezávislost a demokracii s cílem zajištění komplexní péče o kulturní
odkaz v oblasti vojenské historie a poskytování služeb a k podpoře komunikace
s veřejností. Předmětem je rekonstrukce objektů Památníku odboje tak, aby byly
346
rozšířeny muzejní prostory včetně prostor k prezentování historických událostí formou
expozic a výstav v souladu s trendy moderního muzejnictví. Tato veřejná zakázka byla
v roce 2019 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V751001752.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Praha, Vítkov-Památník odboje při VHÚ - realizace 28 711 254 364
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Letouny CASA C-295 – nákup
Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2019 až 2023. V roce
2019 byla podepsána smlouva s Airbus Defence and Space. S.A., se sídlem Madrid,
Španělsko, na pořízení dvou kusů letounů CASA C-295. Výše smluvního závazku
činí 2 343 316 tis. Kč. Cílem je, aby nové letouny svými letovými parametry, palubním
vybavením a vysokou variabilitou vnitřního uspořádání nákladové kabiny zajistily
zvýšení kapacit dopravního a transportního letectva AČR a tak byly mj. splněny
požadavky ve vazbě na účast v zahraničních operacích, plnění úkolů v rámci projektu
ATARES (Air Transport and Air to Air Refueling and Other Exchange Services) ve
prospěch NATO a EU a také zajištěna náhrada přepravních kapacit letounů JAK-40.
Tato zakázka byla v roce 2019 realizována v rámci EDS/SMVS, akce
č. 107V321002009.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Letouny CASA C-295 - nákup 0 350 000
Název zakázky/akce
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Víceúčelový vrtulník - nákup
Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2019 až 2026. V roce
2019 byla podepsána smlouva LOA č. EZ-P-SBF s vládou USA na dodávku 12 kusů
víceúčelových vrtulníků v sestavě 8xUH-1Y Venom a 4xAH-1Z Viper, tj. pořízení
komplexního systému včetně souvisejícího vybavení pro údržbu, výzbroje a munice,
podpůrných informačních systémů pro účely certifikace vrtulníkového systému NBÚ,
pořízení simulační techniky a zabezpečení výcviku. Výše smluvního závazku činí
347
17 573 266 tis. Kč. Cílem je zajistit splnění požadavků na schopnosti vrtulníkového
letectva pro zapojení do společných operací a pohotovostních sil pro NATO a EU,
vyčlenění prostředků k zajištění NaPoSy PVO ČR, plnění úkolů bojové podpory
jednotek pozemních a speciálních sil, plnění úkolů při zabezpečení přepravy ústavních
a vládních činitelů včetně schopnosti plnit úkoly ve prospěch IZS ČR, a to v souladu se
zajištěním kompatibility s požadavky NATO, EASA a EUROCONTROL. Tato zakázka
byla v roce 2019 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V321002001.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Víceúčelový vrtulník - nákup 0 897 292
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Výstavba datových center – stavební část
Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2019 až 2021. V roce
2019 byla uzavřena smlouva o dílo na zhotovení díla - stavby se společností Trade
FIDES, a.s. na vybudování infrastruktury pro umístění technologií v objektech rezortu
MO. Technická data projektu a konkrétní údaje o stavebních úpravách podléhají utajení
dle zákona č. 412/2005 Sb.46)
Výše smluvního závazku činí 686 298 tis. Kč. Hodnocená
veřejná zakázka byla v roce 2019 realizována v rámci EDS/SMVS, akce
č. 107V592001808.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Výstavba datových center - stavební část 0 27 809
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Mobilní 3D radiolokátor (MADR) – nákup
Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2019 až 2023. V roce
2019 byla podepsána smlouva se státem Izrael na pořízení 8 kusů mobilních 3D
přehledových radiolokátorů středního dosahu typu MADR (Mobile Air Defence Radar),
včetně potřebné logistiky. Výše smluvního závazku činí 3 499 780 tis. Kč. Cílem je
vytvoření radiolokačního pole na malých výškách od 100 m do 3000 m k detekci
kooperujících i nekooperujících vzdušných cílů s přenosem informací pro systém řízení
348
palby pozemní protivzdušné obrany a tím zajistit schopnost přehledu o vzdušné situaci
v prostoru zodpovědnosti orgánů letištního řízení letového provozu na stálých
stanovištích na území České republiky s možností nasazení i mimo stálých stanovišť při
řešení krizových situací. V roce 2019 byla uhrazena zálohová platba. Tato veřejná
zakázka byla v roce 2019 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V412003001.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Mobilní 3D radiolokátor MADR-nákup 0 867 714
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Taktický rušič STARKOM
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2019 na období financování 2019 až
2023 a byla zadána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,24)
podle zvláštního ustanovení
o vertikální spolupráci státnímu podniku Vojenský výzkumný ústav Brno. Výše
smluvního závazku činí 1 453 254 tis. Kč a předmětem je pořízení 8 kusů mobilních
rušičů (STAvebnicových Rušičů KOMunikačních – STARKOM) skládajících se
nástavbové části rušiče a podvozkové platformy s cílem udržení technologické úrovně
a schopností vedení elektronického boje v souladu s Koncepcí výstavby AČR
s možností vytváření modulárních variant operačního použití pro podporu úkolových
uskupení NATO a EU na vlastním území nebo v mezinárodních operacích. Tato veřejná
zakázka byla v roce 2019 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V081002131.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Taktický rušič STARKOM
0 70 000
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Pořízení lehkých obrněných vozidel S-LOV-CBRN a LOV CBRN
II
Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2018 na období financování 2018 až
2022 a byla zadána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.24)
podle zvláštního ustanovení
o vertikální spolupráci státnímu podniku Vojenský výzkumný ústav Brno. Výše
smluvního závazku činí 5 110 918 tis. Kč a předmětem je pořízení 40 souprav lehkých
349
obrněných vozidel S-LOV-CBRN I a 40 souprav lehkých obrněných vozidel S-LOVCBRN
II, které umožní provést náhradu zastaralých vozidel chemického, biologického,
radiačního a nukleárního (CBRN) průzkumu na bázi sovětských vozidel UAZ-469. Tím
dojde ke splnění závazku účasti odřadů chemického a radiačního průzkumu
ve strukturách NATO. Tato veřejná zakázka byla v roce 2019 realizována v rámci
EDS/SMVS, akce č. 107V081001909.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Pořízení lehkých obrněných vozidel S-LOVCBRN
a LOV-CBRN II
625 000 1 375 000
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
Název zakázky: Náměšť - výstavba multiskladu - realizace
Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2019 až 2021. V roce
2019 byla uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby se společností STAEG Stavby
spol. s r.o. na výstavbu víceúčelové haly tzv. multiskladu a dvou venkovních přístřešků
včetně související infrastruktury a objektové bezpečnosti. Cílem je naplnění požadavků
na moderní a efektivní skladování materiálu různého charakteru centralizací dosud cca
10 samostatných, od sebe vzdálených objektů, se zastaralým, nevyhovujícím nebo
chybějícím vybavením. Výstavbou nových objektů dojde mj. ke snížení nákladů na
opatření k ochraně majetku, moderní technika a technologie umožní zefektivnění
obsluhy skladů i vedení evidence materiálu. Výše smluvního závazku na výstavbu
multiskladu činí 529 039 tis. Kč. Hodnocená veřejná zakázka byla v roce 2019
realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V322005002.
V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce:
(v tis. Kč)
Náměšť-výstavba multiskladu realizace 0 10 000
Název zakázky
hodnocený
rok 2019
Celkové čerpání za předchozí
roky
350
1.14. VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL
1.14.1. VNĚJŠÍ KONTROLY
V rezortu MO byly v roce 2019 provedeny vnější kontroly Nejvyšším
kontrolním úřadem, finančními úřady, Českou správou sociálního zabezpečení,
zdravotními pojišťovnami a dalšími kontrolními subjekty.
Výsledky kontrol provedených Nejvyšším kontrolním úřadem
V roce 2019 bylo ukončeno, případně vyhodnocováno, sedm kontrolních akcí
Nejvyššího kontrolního úřadu, které byly zahájeny v roce 2017 nebo 2018. Nejvyšší
kontrolní úřad zahájil v roce 2019 dvě kontrolní akce, které budou ukončeny v roce 2020.
Ukončené kontrolní akce, u kterých probíhala v roce 2019 realizace vládou
schválených opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo vyhodnocení
Kontrolní akce č. 17/30 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu MO za rok
2017, účetní závěrka MO za rok 2017 a údaje předkládané MO pro hodnocení
plnění státního rozpočtu za rok 2017
Kontrolní akce byla prováděna u kontrolované osoby MO v době od října 2017
do dubna 2018 a byla ukončena schválením kontrolního závěru Kolegiem NKÚ
25. června 2018. Cílem kontroly bylo prověřit, zda kontrolovaná osoba při sestavení
závěrečného účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů
pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017 postupovala v souladu
s příslušnými právními předpisy. Podrobnosti ke zjištěním byly komentovány
ve státním závěrečném účtu kapitoly MO za rok 2018. Vláda uložila ministrovi obrany
svým usnesením č. 72068)
ze dne 7. listopadu 2018 realizovat a vyhodnotit opatření
obsažená ve stanovisku MO ke kontrolnímu závěru NKÚ a o výsledku informovat
vládu do 28. února 2019.
O výsledcích vyhodnocení opatření byla vláda informována na svém jednání dne
27. února 2019. Ministerstvo obrany reagovalo na veškerá negativní zjištění a kritická
místa, na která upozornil NKÚ. Přijatá opatření související se zjištěnými nedostatky
351
vyhodnotilo MO jako dostatečná a systémová. Veškerá opatření byla bezezbytku
splněna.
Kontrolní akce č. 18/10 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik
Vojenské lesy a statky ČR
NKÚ prováděl kontrolu v době od dubna do září 2018, přičemž bylo
kontrolováno období od roku 2015 do roku 2017, v případě věcných souvislostí
i období předchozí a období následující. Cílem kontroly bylo prověřit, zda kontrolovaný
subjekt státní podnik Vojenské lesy a statky ČR hospodaří s majetkem státu v souladu
s právními předpisy, účelně a hospodárně a prověřit plnění funkcí zakladatele státního
podniku ze strany MO. NKÚ při kontrolní akci nezjistil porušení právních norem
s trestní odpovědností nebo zakládající povinnost oznámení o porušení rozpočtové
kázně správci daně. Hospodaření VLS probíhá s kladnými hospodářskými výsledky
a výdaje státního podniku byly vynaloženy hospodárně a účelně. Podrobnosti ke
zjištěním byly komentovány ve státním závěrečném účtu kapitoly MO za rok 2018.
Vláda uložila ministrovi obrany svým usnesením č. 23575)
ze dne 8. dubna 2019
realizovat a vyhodnotit opatření obsažená ve stanovisku MO ke kontrolnímu závěru
NKÚ. Zásadním opatřením MO je přijetí nové koncepce rozvoje státních podniků
v působnosti MO. MO reagovalo na veškerá negativní zjištění a kritická místa, na které
upozornil NKÚ. MO vyhodnotilo přijatá opatření jako dostatečná a systémová s tím,
že krátkodobá opatření jsou splněna a dlouhodobá nebo trvale platná opatření jsou
plněna průběžně. Výsledky vyhodnocení opatření budou předloženy vládě v souladu
s jejím úkolem do 28. února 2020.
Kontrolní akce č. 18/02 Nemovitý majetek a peněžní prostředky státu související
s tímto majetkem určené na zabezpečení úkolů AČR
NKÚ prováděl kontrolu od ledna do června 2018, přičemž bylo kontrolováno
období od roku 2015 do roku 2017. Cílem kontroly bylo prověřit, zda je hospodaření
s nemovitým majetkem a souvisejícími prostředky určenými především k zabezpečení
úkolů AČR v souladu s právními předpisy. Kontrola byla zaměřena na nemovitosti
státu, s nimiž je příslušné hospodařit MO a Armádní servisní – příspěvková organizace,
na peněžní prostředky vynaložené na obnovu tohoto majetku a na vybrané převody
nepotřebných nemovitostí MO.
352
NKÚ ve svém zjištění uvádí, že nemovitý majetek, ke kterému mají příslušnost
hospodařit MO a AS-PO, svým objemem převyšuje potřeby současné AČR a ani
strukturou a stavem neodpovídá těmto potřebám. Podle vyhodnocení probíhalo
hospodaření s kontrolovaným vzorkem nemovitostí a souvisejících prostředků,
až na výjimky, v souladu s vybranými právními předpisy. Podrobnosti ke zjištěním byly
komentovány ve státním závěrečném účtu kapitoly MO za rok 2018.
Vláda uložila ministrovi obrany svým usnesením č. 23473)
ze dne 8. dubna 2019
realizovat a vyhodnotit opatření obsažená ve stanovisku MO ke kontrolnímu závěru
NKÚ a o výsledku informovat vládu do 30. dubna 2020. Navržená opatření byla plněna
a MO vyhodnotilo přijatá opatření jako dostatečná a systémová s tím, že krátkodobá
opatření jsou splněna a dlouhodobá nebo trvale platná opatření jsou průběžně plněna.
Kontrolní akce č. 17/19 Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi
na úhradu nákladů z činnosti
Kontrolní akce byla zahájena v říjnu 2017 a ukončena schválením kontrolního
závěru Kolegiem NKÚ dne 30. července 2018. Kontrolovanými osobami byly MO
a příspěvková organizace ÚVN-VoFN Praha (dalšími kontrolovanými osobami byly
Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice v Motole a Ministerstvo zdravotnictví).
Kontrolovaným obdobím byly roky 2014 až 2016, v případě věcných souvislostí
i období předchozí a následující. NKÚ prověřil u MO, zda řádně plní roli zřizovatele
příspěvkové organizace ÚVN-VoFN Praha, a zda pořizování vybraného materiálu,
zboží a služeb příspěvkovou organizací ÚVN-VoFN Praha probíhá v souladu
s právními předpisy a zda je účelné a hospodárné.
NKÚ při kontrole u MO zjistil opožděnou novelizaci Statutu ÚVN-VoFN
ze strany zřizovatele, nevydání předpisu nebo doporučení pro ÚVN-VoFN k postupu
v případech bonusových plateb za dodávky léků, zdravotnického materiálu a přístrojů
od dodavatelů. V oblasti finančních vztahů MO s ÚVN-VoFN nebylo zjištěno žádné
porušení právních norem a hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání peněžních
prostředků je ze strany MO pravidelně vyhodnocována. Podrobnosti ke zjištěním byly
komentovány ve státním závěrečném účtu kapitoly MO za rok 2018.
Kontrolní závěr NKÚ a stanovisko MO ke kontrolnímu závěru s opatřeními
k nápravě stavu projednala vláda dne 30. září 2019 a přijala usnesení č. 67577)
s úkolem
353
zajistit realizaci opatření. Úkol byl splněn, MO hodnotí přijatá opatření jako dostatečná
a systémová.
Kontrolní akce zahájené v roce 2018, ukončené v roce 2019
Kontrolní akce č. 18/17 Majetek a peněžní prostředky státu vynakládané
na pořizování a distribuci výstroje příslušníků Armády České republiky
Kontrolní akce byla zahájena dne 14. srpna 2018 a ukončena 20. května 2019.
Kontrolovanou osobou bylo MO.
NKÚ ve svém kontrolním závěru vyhodnotil, že MO hospodařilo s majetkem
a peněžními prostředky státu souvisejícími s pořizováním výstroje příslušníků AČR
u vybraných veřejných zakázek v souladu s právními předpisy, tj. hospodařilo na daném
úseku s péčí řádného hospodáře a v souladu s právními předpisy, ale že při pořizování
a distribuci výstroje v letech 2015 až 2017 nenaplnilo potřeby příslušníků AČR.
MO vzhledem k nízkým skladovým zásobám v letech 2015 a 2016 muselo výdej
výstroje regulovat, vynaložené prostředky na zajištění výstroje neodpovídaly potřebám
a při plánování výstroje a přípravě rozpočtu na rok 2018 nezohlednilo potřebu navýšení
prostředků. Nastavený systém distribuce výstroje vojákům hodnotí NKÚ jako zastaralý
a neodpovídající současným technickým možnostem.
Plánované peněžní prostředky na zajištění výstroje v letech 2015 až 2017
neodpovídaly potřebám AČR, protože v uvedených letech nepokrýval rozpočet MO
celkovou potřebu pro pořízení materiálu, služeb a oprav majetku pro zajištění běžného
provozu rezortu. MO již v roce 2018 přijalo opatření k postupnému navyšování
rozpočtu na pořízení výstroje a je předpoklad, že do roku 2026 by se měl dluh
na výstroji, vytvořený podfinancováním oblasti pořízení výstroje, dorovnat
na požadovanou částku cca 2 mld. Kč ročně. Splnění tohoto opatření se však bude
odvíjet od zdrojů státního rozpočtu, které budou přiděleny kapitole MO. Zásadním
opatřením MO bylo přijetí nové Koncepce logistické podpory AČR a na jejím základě
MO připravuje a vydá Koncepci rozvoje výstrojní služby, která bude mimo jiné řešit
i otázku modernizace služeb výstrojního zabezpečení (zavedení plnohodnotného
objednávkového systému s rutinním provozem od ledna 2022).
Kontrolní závěr NKÚ a stanovisko MO ke kontrolnímu závěru s opatřeními
k nápravě stavu projednala vláda dne 30. září 2019 a přijala usnesení č. 68080)
s úkolem
354
realizovat a vyhodnotit opatření obsažená ve stanovisku MO a o výsledku informovat
vládu do 31. srpna 2020.
Kontrolní akce č. 18/20 Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality
Kontrolní akce zahájena dne 3. října 2018 a ukončena 30. dubnu 2019.
Kontrolovanými osobami byly MO, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti.
Problematika měření efektivity preventivních programů patří k nejsložitějším tématům
prevence rizikového chování. Zásadní složitostí je, že pokud se působení v oblasti
prevence kriminality nepromítne do reálného chování a názorů jednotlivců a skupin
zaměstnanců a vojáků, lze obtížně hovořit o měřitelném a ověřitelném pozitivním
efektu.
Kontrolní závěr NKÚ a stanovisko MO ke kontrolnímu závěru s opatřeními
k nápravě stavu projednala vláda a přijala usnesení ze dne 30. září 2019, č. 67076)
s úkolem zohlednit výstupy z Kontrolního závěru při tvorbě Koncepce primární
prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany na období 2020 –
2027. Úkol byl splněn, MO upravilo projekt prevence a způsob jeho vyhodnocení,
k získání zkušeností pro zavedení nástrojů měření efektivity provedlo konzultace
s pracovníky MŠMT ČR, Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a zapracovalo nástroje měření efektivity
realizovaných aktivit do Koncepce primární prevence rizikového chování personálu
rezortu MO na období 2020 – 2027 a do jejích akčních plánů.
Kontrolní akce č. 18/31 Peněžní prostředky určené na udržení a rozvoj schopností
vzdušných sil Armády České republiky včetně nadzvukového letectva
Kontrolní akce zahájena dne 21. listopadu 2018 a ukončena 30. září 2019.
Kontrolovanými osobami byly MO a státní podnik LOM Praha.
Kontrolní závěr NKÚ a stanovisko MO ke kontrolnímu závěru s opatřeními
k nápravě stavu jsou připravovány (v utajeném režimu) k projednání na schůzi vlády.
Termín pro předložení materiálu předsedovi vlády k zařazení do Programu schůze vlády
je stanoven do 28. února 2020.
Kontrolní akce zahájené v roce 2019 a dosud neukončené
Žádná kontrolní akce zahájená v roce 2019, tj. kontrolní akce č. 19/13
Obrněná technika AČR a č. 19/20 Vysokoškolské vzdělávání příslušníků
355
bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil, nebyla dosud ukončena. Akce
č. 19/13 je v průběhu námitkového řízení a akce č. 19/20 je v závěrečné fázi vlastní
kontroly. Ukončení kontrolní akce č. 19/13 je plánováno na duben 2020 a kontrolní
akce č. 19/20 na květen 2020.
Výsledky ostatních vnějších kontrol
V rezortu MO bylo v předmětném období provedeno 190 vnějších kontrol.
Z celkového počtu vnějších kontrol byly dvě kontroly zahájeny v roce 2018, z toho
jedna kontrola byla ukončena v roce 2019 a jedna kontrolní akce doposud neukončena.
V roce 2019 bylo zahájeno a ukončeno 186 kontrol a dvě kontroly zahájené v roce 2019
nebyly ukončeny do konce roku.
Kontroly zahájené v roce 2018, ukončené v roce 2019
- Finanční úřad pro hlavní město Prahu ukončil 1 daňovou kontrolu
z podnětu NKÚ za účelem, zda nastaly skutečnosti rozhodné pro stanovení odvodové
povinnosti za porušení rozpočtové kázně a vydal doposud pouze platební výměr
na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 6 010 302,00 Kč.
Kontroly zahájené v roce 2018 a dosud neukončené
- Finanční úřad pro hlavní město Prahu zahájil 1 daňovou kontrolu z podnětu
MV ČR za účelem, zda nastaly skutečnosti rozhodné pro stanovení odvodové
povinnosti za porušení rozpočtové kázně.
Kontroly zahájené a ukončené v roce 2019
- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provedla 120 kontrol. Kontroly byly
zaměřeny na oblasti plnění podmínek úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví
pro rok 2019, platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného u organizačních celků MO a právnických osob
v působnosti MO. Při jedné kontrole byl zjištěn chybný odvod pojistného za pojištěnce
jiné zdravotní pojišťovny. Přeplatek ve výši 32 076,00 Kč byl vrácen plátci.
U příspěvkové organizace Vojenská nemocnice Brno byl zjištěn nedoplatek pojistného
ve výši 1 292,00 Kč a vyměřeno penále ve výši 477,00 Kč. Nedoplatek i penále byly
uhrazeny v plné výši.
356
- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna provedla 5 kontrol u příspěvkových
organizací Vojenská nemocnice Olomouc, Vojenská nemocnice Brno a Ústřední
vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha v oblasti plnění podmínek
úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR pro rok 2019. Kontrolami zjištěno
nesprávné vykazování zdravotních služeb a předepisování léčiv. Nedostatky řešeny
formou odečtů z fakturace. Neuznané položky zdravotní pojišťovnou snižují výnosy
nemocnic, ale nejsou považovány za škodu, a proto nebyly jednotlivé případy předány
k řešení škodní komisi.
- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra provedla 12 kontrol
u příspěvkových organizací Vojenská nemocnice Olomouc, Vojenská nemocnice Brno
a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, kde bylo
kontrolami zjištěno nesprávné vykazování zdravotních služeb a předepisování léčiv.
Nedostatky řešeny formou odečtů z fakturace. Neuznané položky zdravotní pojišťovnou
snižují výnosy nemocnic, ale nejsou považovány za škodu, a proto nebyly jednotlivé
případy předány k řešení škodní komisi.
- Vojenská zdravotní pojišťovna provedla 3 kontroly u příspěvkové organizace
Vojenská nemocnice Olomouc, kde bylo kontrolami zjištěno nesprávné vykazování
zdravotních služeb a předepisování léčiv. Nedostatky řešeny formou odečtů z fakturace.
Neuznané položky zdravotní pojišťovnou snižují výnosy nemocnic, ale nejsou
považovány za škodu, a proto nebyly jednotlivé případy předány k řešení škodní
komisi.
- Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu provedl 1 kontrolu
u příspěvkové organizace Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice
Praha na dodržování BOZP. Nedostatky byly odstraněny v předepsaných termínech.
- Česká obchodní inspekce provedla 3 kontroly, a to 1 kontrolu u příspěvkové
organizace VLRZ – VLL Karlovy Vary, kavárna VIOLA na kontrolu konzumace. Dále
2 kontroly u příspěvkové organizace Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní
nemocnice Praha, v transfuzní a hematologické laboratoři. Nedostatky nebyly zjištěny.
- Městský úřad Benešov, živnostenský odbor provedl 1 kontrolu
u příspěvkové organizace VLRZ – VZ Měřín na dodržování povinností
dle živnostenského zákona. Nedostatky nebyly zjištěny.
357
- Celní úřad provedl 1 kontrolu u příspěvkové organizace VLRZ – VRÚ Slapy
v oblasti nákupu zkapalněných topných plynů. Nedostatky nebyly zjištěny.
- Cara plasma s. r. o., UNICA plasma, Tadeka, Europlasma provedly
4 kontroly u příspěvkové organizace Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní
nemocnice Praha na dodržování správné výrobní praxe v transfuzní laboratoři.
Nedostatky nebyly zjištěny.
- Arvecon Germany provedl 8 kontrol u příspěvkové organizace Ústřední
vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha v toxikologické laboratoři
na stanovení etanolu v séru a neznámých látek v séru. Nedostatky nebyly zjištěny.
- Policie ČR, Odbor cizinecké policie provedl 2 kontroly u příspěvkové
organizace VLRZ - VLL Teplice a Františkovy Lázně na oblast zaměstnávání cizinců.
Nedostatky nebyly zjištěny.
- Pražská správa sociálního zabezpečení Praha 6 provedla 1 kontrolu
u příspěvkové organizace Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice
Praha na plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění. Zjištěn nedoplatek
pojistného ve výši 33 165,00 Kč, který byl uhrazen.
- Okresní správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary provedla 1 kontrolu
u příspěvkové organizace VLRZ - VLL Františkovy Lázně na plnění povinností
v nemocenském a důchodovém pojištění. Nedostatky nebyly zjištěny.
- Státní zdravotní ústav - Centrum hygieny práce provedl 1 kontrolu
u příspěvkové organizace Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice
Praha na kvalitu a podporu zdraví na pracovišti. Nedostatky nebyly zjištěny.
- LL - Certifikation Czech Republic, s. r. o. provedl 1 kontrolu u příspěvkové
organizace Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
na čištění, mytí a sterilizace fyzikálními a chemickými metodami. Nedostatky nebyly
zjištěny.
- Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Vyškov provedl
u Agentury finanční, oddělení mzdové účtárny Vyškov, 2 daňové kontroly výpočtu
a odvodu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Zjištěn nedoplatek daně.
Vyměřen úrok z prodlení ve výši 366,00 Kč. Nedoplatek daně byl sražen u osob, které
nesplnily povinnost hlásit změny nutné k správnému výpočtu zálohové daně.
358
- Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště Brandýs n. L. Stará
Boleslav provedl u Agentury finanční, oddělení mzdové účtárny Stará Boleslav,
1 daňovou kontrolu výpočtu a odvodu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
Zjištěn nedoplatek daně. Vyměřen úrok z prodlení ve výši 301,00 Kč. Nedoplatek daně
byl sražen u osob, které nesplnily povinnost hlásit změny nutné k správnému výpočtu
zálohové daně.
- Finanční úřad pro Olomoucký kraj, územní pracoviště Olomouc provedl
u Agentury finanční, oddělení mzdové účtárny Olomouc, 1 daňovou kontrolu výpočtu
a odvodu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Zjištěn nedoplatek daně.
Vyměřen úrok z prodlení ve výši 1 001,00 Kč. Nedoplatek daně byl sražen u osob, které
nesplnily povinnost hlásit změny nutné k správnému výpočtu zálohové daně.
- Finanční úřad pro Královehradecký kraj, územní pracoviště Hradec
Králové provedl u Agentury finanční, oddělení mzdové účtárny Hradec Králové,
5 daňových kontrol výpočtu a odvodu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
Zjištěn nedoplatek daně. Doměřena daň z příjmů ze závislé činnosti fyzických osob
za roky 2016, 2017 – chybně uplatněna sleva na manžela/ku ve výši 745 200,00 Kč.
Dále vyměřeno penále z doměřené daně za uvedené roky ve výši 149 040,00 Kč a úrok
z prodlení v celkové výši 282 204,00 Kč. Nedoplatek daně řešen jako škoda
na penězích. Na základě podané žádosti bylo prominuto penále v celkové částce
111 780,00 Kč. Konečná výše penále činila 37 260,00 Kč. Na základě podaného
odvolání byla snížena částka úroků z prodlení na konečných 274 567,00 Kč.
- Finanční úřad pro hlavní město Prahu provedl 13 daňových kontrol
za účelem, zda nastaly skutečnosti rozhodné pro stanovení odvodové povinnosti
za porušení rozpočtové kázně (z podnětů MO). Finanční úřad ve svých ukončených
kontrolách vydal platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši
107 822,00 Kč a související penále ve výši 79 131,00 Kč. Ke zmírnění důsledků
vyměřených odvodů a souvisejícího penále za porušení rozpočtové kázně současně
podalo MO žádosti o prominutí daně.
Kontroly, které byly zahájeny v roce 2019 a nebyly k 31. prosinci 2019 ukončeny
- Finanční úřad pro hlavní město Prahu zahájil 2 daňové kontroly za účelem,
zda nastaly skutečnosti rozhodné pro stanovení odvodové povinnosti za porušení
rozpočtové kázně (z toho 1 podnět podalo MPSV ČR a 1 podnět MO).
359
MO přijalo k odstranění nedostatků zjištěných v rámci vnějších kontrol
následující opatření:
- věnovat zvýšenou pozornost dodržování ustanovení právních předpisů,
- zajistit dodatečné úhrady nedoplatků daně a pojistného,
- zajistit pravidelné proškolení zaměstnanců.
1.14.2. VNITŘNÍ KONTROLY
V rezortu MO bylo v roce 2019 kontrolními orgány provedeno 113 vnitřních
kontrol, z toho 1 kontrola byla zahájena již v roce 2017 a 9 kontrol v roce 2018.
Z celkového počtu kontrol nebylo 12 kontrolních akcí do 31. prosince 2019 ukončeno
(z toho 1 kontrola zahájená v roce 2017). Kontroly byly především zaměřeny na:
- hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu,
- zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb.,4)
a zákona
č. 134/2016 Sb.,24)
- platy zaměstnanců a vojáků z povolání včetně kontroly způsobu vyplácení
pohyblivých složek platu,
- způsob realizace ostatních peněžních náležitostí osob,
- hospodaření s majetkem státu včetně jeho inventarizace,
- pokladní službu, způsob hospodaření s přidělenými zálohami a přísně
zúčtovatelnými tiskopisy,
- řešení škod, odškodňování úrazů a správu pohledávek,
- hospodaření právnických osob v působnosti MO (tj. státních podniků a státních
příspěvkových organizací zřízených MO),
- poskytnuté dotace, dodržení podmínek a zásad pro jejich použití,
- hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb,
- způsob vedení evidence a uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti s důrazem
na dohody na peníze a ceniny,
- prověření vedení, udržování a účinnosti vnitřního kontrolního systému.
V rámci vnitřních kontrol byl kladen důraz především na to, zda:
- finanční a majetkové operace probíhají v souladu s platnými právními předpisy
a vnitřními předpisy rezortu MO,
360
- peněžní prostředky státního rozpočtu jsou vydávány hospodárně, účelně
a efektivně,
- při uskutečňování finančních operací jsou zohledněny ekonomické, právní
a provozní změny,
- podklady pro účely zpracování finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení,
zpráv apod. jsou průkazné a úplné,
- byla přijata dostatečná opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik.
V rámci ukončených vnitřních kontrol v roce 2019 bylo na Finanční úřad
pro hlavní město Prahu nahlášeno 6 případů neoprávněného použití prostředků státního
rozpočtu v celkové výši 8 262 405,77 Kč, z toho 1 případ neoprávněného použití
prostředků státního rozpočtu z kontroly ukončené v roce 2018 (ve výši 184 060,36 Kč).
Dále byl nahlášen 1 případ neoprávněného použití prostředků státního rozpočtu
na Finanční úřad pro Jihomoravský kraj ve výši 138 085,00 Kč.
Kontrolní zjištění:
V případě vnitřních kontrol, u kterých bylo zjištěno porušení právních předpisů,
došlo nejčastěji k porušení podmínek zadávacího řízení stanovených v § 6 zákona
č. 134/2016 Sb.24)
K dalším porušením právních předpisů s nejčastějším výskytem náleží:
- nedodržování ustanovení zákona č. 134/2016 Sb.24)
v oblasti uveřejňování
povinných údajů na profilu zadavatele,
- nedostatků v oblasti vyplácení podpory zaměstnavateli podle zákona
č. 45/2016 Sb.,14)
- nedostatku v oblasti zabezpečení výstrojním materiálem podle vyhlášky MO
č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních
a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání,
ve znění pozdějších předpisů,
- nedodržení ustanovení zákoníku práce v oblasti vyúčtování cestovních náhrad.
Opatření k odstranění zjištěných nedostatků:
- hlavní důraz v kontrolní činnost rezortu MO bude položen na vyhledávání
a eliminaci rizik spojených s realizací veřejných zakázek podle
zákona č. 134/2016 Sb.,24)
361
- zvýšení účinnosti předběžné řídící kontroly v rámci Integrovaného informačního
systému státní pokladny,
- zvýšení a zefektivnění dohledové činnosti v oblasti kontroly hospodaření
s veřejnými prostředky z úrovně správce rozpočtu kapitoly MO.
II. T A B U L K O V É P Ř Í L O H Y
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby
Období: 012.2019
KAPITOLA:307 Ministerstvo obrany v tis.Kč
R O Z P O Č E T 012.2019 % Index
tříd
a
seskupení podsesk. položka
U K A Z A T E L Skutečnost 012.2018 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2019 plnění Sk012.2019/Sk012.2018
položek položek rozpočet po změnách 3:2 3:0
0 1 2 3 4 5
P Ř Í J M Y
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1,20 1,20 100,00
136 Správní poplatky 87,37 100,00 100,00 88,58 88,58 101,38
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 88,57 100,00 100,00 89,78 89,78 101,37
161,
162
Pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 4 445 488,49 4 459 293,20 4 459 293,20 4 760 397,58 106,75 107,08
z toho: Pojistné na důchodové pojištění
(z PSP 161 a 162) 3 951 543,75 3 963 816,18 3 963 816,18 4 243 016,98 107,04 107,38
16 Povinné pojistné 4 445 488,49 4 459 293,20 4 459 293,20 4 760 397,58 106,75 107,08
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
(daně, poplatky, pojistné) 4 445 577,05 4 459 393,20 4 459 393,20 4 760 487,35 106,75 107,08
1 - 16
Z daňových příjmů celkem:
příjmy z daní a poplatků 88,57 100,00 100,00 89,78 89,78 101,37
211 Příjmy z vlastní činnosti 67 641,68 44 582,26 44 582,26 71 710,43 160,85 106,02
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 200 000,00 200 000,00 200 000,00 87,45 0,04 0,04
213 Příjmy z pronájmu majetku 38 809,68 34 800,00 34 800,00 45 673,96 131,25 117,69
214 Výnosy z finančního majetku 1 219,89 388,64 31,86
21
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků
organizací s přímým vztahem 307 671,25 279 382,26 279 382,26 117 860,48 42,19 38,31
221 Přijaté sankční platby 30 640,35 20,60 20,60 51 493,26 249 967,28 168,06
222
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy
z finančního vypořádání 5 857,71 16 579,05 283,03
2 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 36 498,05 20,60 20,60 68 072,31 330 448,09 186,51
231
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného
dlouhodobého majetku 30 125,31 10 160,00 29 426,35 34 388,35 116,86 114,15
232 Ostatní nedaňové příjmy 124 625,93 142 246,14 142 086,14 120 170,31 84,58 96,42
23
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku
a ostatní nedaňové příjmy 154 751,24 152 406,14 171 512,49 154 558,66 90,12 99,88
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 498 920,54 431 809,00 450 915,35 340 491,44 75,51 68,25
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 319 315,10 190 000,00 170 893,65 165 806,93 97,02 51,93
312 Ostatní kapitálové příjmy 4,31 4 102,09 95 088,23
31
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
a ostatní kapitálové příjmy 319 319,41 190 000,00 170 893,65 169 909,02 99,42 53,21
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 319 319,41 190 000,00 170 893,65 169 909,02 99,42 53,21
411
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř.
úrovně 2 104,06 13 392,90 16 150,86 11 422,02 70,72 542,86
4118 z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu 2 104,06 13 392,90 16 150,86 11 422,02 70,72 542,86
413
Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez
plné právní subjektivity 28 652,87 324 512,69 1 132,57
41 Neinvestiční přijaté transfery 30 756,93 13 392,90 16 150,86 335 934,71 2 079,98 1 092,22
421
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední
úrovně 56 220,21 93 000,00 93 000,00 22 577,91 24,28 40,16
4218 z toho: Investiční převody z Národního fondu 56 220,21 93 000,00 93 000,00 22 577,91 24,28 40,16
42 Investiční přijaté transfery 56 220,21 93 000,00 93 000,00 22 577,91 24,28 40,16
4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 86 977,14 106 392,90 109 150,86 358 512,62 328,46 412,19
1,2,3,4
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM
5 350 794,15 5 187 595,10 5 190 353,06 5 629 400,44 108,46 105,21
V Ý D A J E
501 Platy 14 367 257,51 15 546 268,72 15 552 153,28 15 510 477,12 99,73 107,96
5011
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním
poměru vyjma zaměstnanců na služebních
místech 2 676 278,51 2 878 757,40 2 881 908,40 2 874 792,88 99,75 107,42
5012
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů
a ozbrojených sil ve služebním poměru 10 979 145,98 11 940 796,46 11 943 530,02 11 924 258,33 99,84 108,61
5013
Platy zaměstnanců na služebních místech
podle zákona o státní službě 711 833,02 726 714,86 726 714,86 711 425,91 97,90 99,94
502 Ostatní platby za provedenou práci 1 108 706,29 1 767 733,17 1 772 130,51 1 731 257,75 97,69 156,15
5021 v tom: Ostatní osobní výdaje 64 807,61 82 458,99 80 822,08 66 952,03 82,84 103,31
5022
Platy představitelů státní moci
a některých orgánů 1 736,40 2 073,60 2 073,60 1 885,20 90,91 108,57
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
5024 Odstupné 7 174,50 2 693,11 4 682,90 6 012,08 128,38 83,80
5025 Odbytné 90,00 1 839,72
5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 63 209,90 43 616,70 61 223,67 73 986,19 120,85 117,05
5028
Kázeňské odměny poskytnuté formou
peněžitých darů 163 954,19 252 415,00 494 060,31 509 079,92 103,04 310,50
5029
Ostatní platby za provedenou práci
jinde nezařazené 807 823,70 1 384 385,77 1 129 267,95 1 071 502,62 94,88 132,64
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4)
5 611 446,93 6 072 525,88 6 075 333,17 6 030 905,74 99,27 107,48
5031, 2 a 9
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti,
veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné
pojistné placené zaměstnavatelem 5 611 446,93 6 072 525,88 6 075 333,17 6 030 905,74 99,27 107,48
504 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 641,18 5 374,50 2 939,03 3 106,26 105,69 117,61
505 Mzdové náhrady 316,05 9 253,00 32,74 26,74 81,67 8,46
506 Mzdy podle cizího práva
50 Platy a podobné a související výdaje 21 090 367,97 23 401 155,26 23 402 588,72 23 275 773,62 99,46 110,36
512
Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých
práv k hmotným věcem 24 095,03 1 339,06 21 364,15 12 800,89 59,92 53,13
513 Nákup materiálu 4 406 754,90 4 035 852,97 4 341 789,05 4 425 291,52 101,92 100,42
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 103 221,65 50 000,00 38 049,08 37 654,20 98,96 36,48
515 Nákup vody, paliv a energie 1 040 356,37 1 028 430,70 1 066 784,83 1 063 858,28 99,73 102,26
516 Nákup služeb 5 584 772,66 5 504 976,06 5 830 826,89 5 818 466,00 99,79 104,18
517 Ostatní nákupy 3 570 158,10 3 873 056,90 3 746 424,72 3 770 088,67 100,63 105,60
5171 z toho: Opravy a udržování 2 872 540,91 3 099 737,69 2 836 267,07 2 940 051,00 103,66 102,35
5173 Cestovné 608 686,60 653 849,95 647 994,13 636 934,41 98,29 104,64
518
Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na
převzaté povinnosti a na jistoty 2 356,18 15 000,00 2 260,62 2 260,62 100,00 95,94
519
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky,
náhrady a věcné dary 491 396,53 432 893,31 483 838,77 482 815,52 99,79 98,25
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 15 223 111,43 14 941 548,99 15 531 338,11 15 613 235,71 100,53 102,56
521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 392 724,66 313 025,15 269 632,70 337 315,65 125,10 85,89
522 Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 31 616,49 35 977,00 30 709,85 31 036,67 101,06 98,17
5222 z toho: Neinvestiční transfery spolkům 30 859,03 35 587,00 29 685,23 29 595,05 99,70 95,90
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým
a podobným organizacím 236,07 191,62 191,62 100,00 81,17
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 424 341,15 349 002,15 300 342,55 368 352,32 122,64 86,81
Tabulka č. 1
Strana 1
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby
Období: 012.2019
KAPITOLA:307 Ministerstvo obrany v tis.Kč
R O Z P O Č E T 012.2019 % Index
tříd
a
seskupení podsesk. položka
U K A Z A T E L Skutečnost 012.2018 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2019 plnění Sk012.2019/Sk012.2018
položek položek rozpočet po změnách 3:2 3:0
0 1 2 3 4 5
Tabulka č. 1
531
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
ústřední úrovně 9 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 100,00 142,11
5314
Neinvestiční transfery fondům sociálního
a veřejného zdravotního pojištění 9 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 100,00 142,11
532
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně 6 528,13 6 912,00 7 681,40 9 808,30 127,69 150,25
5321 v tom: Neinvestiční transfery obcím 6 528,13 6 912,00 7 681,40 9 808,30 127,69 150,25
533
Neinvestiční transfery příspěvkovým
a podobným organizacím 2 540 915,05 2 332 042,39 2 686 357,92 2 685 715,77 99,98 105,70
534
Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné
právní subjektivity 287 394,80 310 925,38 311 080,96 310 251,05 99,73 107,95
5342
z toho: Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a
sociálnímu fondu obcí a krajů 287 359,76 310 925,38 311 043,74 310 216,22 99,73 107,95
5343
Převody na účty nemající povahu veřejných
rozpočtů 35,04 37,23 34,83 93,56 99,40
536
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům,
platby daní a další povinné platby 79 566,90 95 134,00 229 015,20 229 010,40 100,00 287,82
53
Neinvestiční transfery veřejnoprávním
subjektům a mezi peněžními fondy téhož
subjektu a platby daní 2 923 904,88 2 758 513,76 3 247 635,47 3 248 285,52 100,02 111,09
541 Sociální dávky 6 934 791,86 7 315 000,00 7 315 000,00 7 258 335,04 99,23 104,67
542 Náhrady placené obyvatelstvu 29 359,02 30 925,00 15 740,38 15 800,83 100,38 53,82
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 954 410,03 2 919 821,01 3 020 224,85 3 060 943,33 101,35 103,61
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 9 918 560,91 10 265 746,01 10 350 965,23 10 335 079,20 99,85 104,20
551
Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím
a nadnárodním orgánům 459 768,76 480 686,92 535 985,23 542 364,30 101,19 117,96
553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 27 821,94 8 000,00 7 375,17 7 375,17 100,00 26,51
55
Neinvestiční transfery a související platby do
zahraničí 487 590,70 488 686,92 543 360,40 549 739,46 101,17 112,75
58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 15 815,07 15 815,07 100,00
590 Ostatní neinvestiční výdaje 2 193 963,60 2 187 882,37 2 325 290,66 2 207 539,22 94,94 100,62
59 Ostatní neinvestiční výdaje 2 193 963,60 2 187 882,37 2 325 290,66 2 207 539,22 94,94 100,62
5
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
52 261 840,63 54 392 535,47 55 717 336,21 55 613 820,12 99,81 106,41
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 185 735,19 363 191,53 112 350,48 120 120,46 106,92 64,67
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 5 786 228,67 10 092 709,76 9 651 795,09 10 909 221,13 113,03 188,54
613 Pozemky 26 818,19 23 090,03 36 726,15 159,06 136,94
614 Nadlimitní věcná břemena a právo stavby
61 Investiční nákupy a související výdaje 5 998 782,05 10 455 901,30 9 787 235,60 11 066 067,74 113,07 184,47
631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 26 681,00 26 681,00
632
Investiční transfery neziskovým a podobným
organizacím 550,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 100,00 345,45
634
Investiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně 2 183,00 2 798,00 2 176,00 2 022,99 92,97 92,67
6341 v tom: Investiční transfery obcím 2 183,00 2 798,00 2 176,00 2 022,99 92,97 92,67
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 834 221,18 497 842,24 666 664,54 718 308,34 107,75 86,11
638 Investiční transfery do zahraniční 158 399,32 133 194,31 122 052,92 122 052,92 100,00 77,05
63 Investiční transfery 995 353,50 662 415,55 819 474,46 844 284,25 103,03 84,82
690 Ostatní kapitálové výdaje 543 462,10 1 223 948,21 946 050,79 796 904,38 84,23 146,63
69 Ostatní kapitálové výdaje 543 462,10 1 223 948,21 946 050,79 796 904,38 84,23 146,63
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
7 537 597,65 12 342 265,05 11 552 760,85 12 707 256,37 109,99 168,58
6
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM
59 799 438,27 66 734 800,52 67 270 097,07 68 321 076,49 101,56 114,25
1,2,3,4-(5,6) Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu -54 448 644,13 -61 547 205,43 -62 079 744,01 -62 691 676,05 100,99 115,14
Strana 2
Tabulka č. 2
(v Kč)
Mimorozpočtové
prostředky
Použití nároků z
nespotřebovaných
výdajů
1 2 3 4 5 6 7 8
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem - 5 187 595 096,00 5 190 353 056,00 0,00 5 629 400 438,91 108,46% 0,00% 324 939 394,65 0,00
Výdaje celkem - 66 734 800 521,00 67 270 097 066,00 70 983 323 543,30 68 321 076 490,08 101,56% 96,25% 324 418 977,83 3 202 319 081,51
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5) 7110 100 000,00 100 000,00 0,00 89 778,20 89,78% 0,00% 0,00 0,00
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7120 4 459 293 197,00 4 459 293 197,00 0,00 4 760 397 575,00 106,75% 0,00% 0,00 0,00
v tom:
pojistné na důchodové pojištění
7121 3 963 816 175,00 3 963 816 175,00 0,00 4 243 016 984,00 107,04% 0,00% 0,00 0,00
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7122 495 477 022,00 495 477 022,00 0,00 517 380 591,00 104,42% 0,00% 0,00 0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7130 728 201 899,00 730 959 859,00 0,00 868 913 085,71 118,87% 0,00% 324 939 394,65 0,00
v tom: -příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 7132 106 392 899,00 109 150 859,00 0,00 37 036 106,17 33,93% 0,00% 3 036 169,44 0,00
-příjmy z prostředků finančních mechanismů 7135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
-ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7136 621 809 000,00 621 809 000,00 0,00 831 876 979,54 133,78% 0,00% 321 903 225,21 0,00
Specifické ukazatele - výdaje
Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami 7201 43 054 700 354,00 43 594 647 829,00 46 274 523 457,90 44 867 390 553,48 102,92% 96,96% 114 697 982,53 2 432 677 601,47
Vytváření a rozvoj systému obrany státu 7202 11 838 991 645,00 11 806 902 492,00 12 374 207 485,26 11 508 827 489,92 97,48% 93,01% 209 692 304,95 331 027 796,09
Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO 7203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
Zajištění strategického zpravodajství 7204 3 349 610 404,00 3 387 048 627,00 3 751 822 402,96 3 499 977 779,48 103,33% 93,29% 0,00 350 458 211,93
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele 7205 688 283 413,00 685 283 413,00 722 590 551,04 700 762 160,96 102,26% 96,98% 0,00 37 258 738,04
Zajištění dávek důchodového pojištění 7206 4 665 000 000,00 4 643 000 000,00 4 643 000 000,00 4 604 225 345,27 99,16% 99,16% 0,00 0,00
Zajištění ostatních sociálních dávek 7207 2 650 000 000,00 2 672 000 000,00 2 672 000 000,00 2 654 109 693,90 99,33% 99,33% 0,00 0,00
Zajištění státní sportovní reprezentace 7208 488 214 705,00 481 214 705,00 545 179 646,14 485 783 467,07 100,95% 89,11% 28 690,35 50 896 733,98
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310 17 314 001 889,00 17 324 283 786,00 17 456 002 154,90 17 241 734 879,85 99,52% 98,77% 59 400,00 125 120 441,90
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 7320 6 072 525 875,00 6 075 333 168,00 6 102 210 663,09 6 030 905 738,27 99,27% 98,83% 0,00 24 299 988,59
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330 310 925 375,00 311 043 735,00 311 994 795,00 310 216 218,00 99,73% 99,43% 0,00 870 812,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349 2 878 757 395,00 2 881 908 395,00 2 892 303 350,00 2 874 792 879,00 99,75% 99,39% 0,00 8 694 955,00
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342 11 940 796 461,00 11 943 530 021,00 11 968 675 050,90 11 924 258 331,90 99,84% 99,63% 0,00 22 833 609,90
Platy státních úředníků 7398 726 714 862,00 726 714 862,00 738 726 766,00 711 425 914,00 97,90% 96,30% 0,00 12 011 904,00
Výdaje na výzkum a vývoj a inovaci včetně programů spolufinancovaných z prostředků
zahraničních programů 2) 7350 414 486 150,00 458 146 302,00 603 808 192,56 482 745 971,68 105,37% 79,95% 0,00 125 001 017,14
v tom:
ze státního rozpočtu celkem
7351 414 486 150,00 458 146 302,00 603 808 192,56 482 745 971,68 105,37% 79,95% 0,00 125 001 017,14
v tom:
institucionální podpora celkem 3) 7352 106 123 000,00 106 123 000,00 127 552 953,60 89 428 065,07 84,27% 70,11% 0,00 11 819 931,02
účelová podpora celkem 3) 7353 308 363 150,00 352 023 302,00 476 255 238,96 393 317 906,61 111,73% 82,59% 0,00 113 181 086,12
podíl prostředků zahraničních programů 2) 7354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) 7371 308 363 150,00 333 447 065,00 457 679 001,96 375 532 846,38 112,62% 82,05% 0,00 113 181 086,12
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) 7372 0,00 9 923 237,00 9 923 237,00 9 389 470,00 94,62% 94,62% 0,00 0,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených
výsledků 4)
7373 94 489 000,00 94 489 000,00 115 315 277,60 81 387 178,79 86,13% 70,58% 0,00 11 593 666,51
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4) 7374 8 534 000,00 8 534 000,00 8 534 000,00 6 765 675,00 79,28% 79,28% 0,00 0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392 6 582 777,00 6 582 777,00 6 582 777,00 6 580 407,20 99,96% 99,96% 0,00 0,00
Program protidrogové politiky 7393 750 145,00 750 145,00 750 145,00 732 199,70 97,61% 97,61% 0,00 0,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 7395 856 600,00 926 600,00 926 600,00 583 242,98 62,94% 62,94% 0,00 0,00
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem 7430 185 427 712,00 203 931 073,00 205 700 101,59 53 039 851,58 26,01% 25,79% 3 036 169,44 18 294 717,39
v tom: - ze státního rozpočtu 7431 79 034 813,00 94 780 214,00 54 102 229,29 26 968 332,95 28,45% 49,85% 0,00 2 543 767,37
- podíl rozpočtu Evropské unie 7432 106 392 899,00 109 150 859,00 151 597 872,30 26 071 518,63 23,89% 17,20% 3 036 169,44 15 750 950,02
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků finančních
mechanismů celkem
7450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
v tom: - ze státního rozpočtu 7451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
- podíl prostředků finančních mechanismů 7452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 7510 13 795 495 465,00 13 036 699 497,00 15 957 448 267,98 14 252 978 672,22 109,33% 89,32% 243 363 640,41 2 518 742 785,43
Další analytické údaje
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 7650 1 502 561 974,00 1 502 561 974,00 1 524 188 711,00 1 483 954 715,00 98,76% 97,36% 0,00 21 626 655,00
Platy zaměstnanců ve státní správě 7651 1 476 480 509,00 1 476 480 509,00 1 489 223 063,00 1 450 717 977,00 98,26% 97,41% 0,00 12 742 554,00
1)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2)
z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3)
výdaje na výzkum a vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4)
výdaje na výzkum a vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5)
bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
Z toho:
Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany
FinUkazatele
Plnění v %
(sl.4/sl.3)
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Plnění v
%
(sl.4/sl.2)
Konečný rozpočet
Za období: 12/2019
Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany
v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Organizační složky státu celkem 17 314 001 889 1 767 733 171 15 546 268 718 33 622 38 532 17 324 283 786 1 772 130 508 15 552 153 278 33 622 38 547
z toho: rozpočtová položka 5011 2 878 757 395 6 769 35 440 2 881 908 395 6 769 35 479
rozpočtová položka 5012 11 940 796 461 25 603 38 865 11 943 530 021 25 603 38 874
rozpočtová položka 5013 726 714 862 1 250 48 448 726 714 862 1 250 48 448
rozpočtová položka 5022 2 073 600 2 073 600
v tom :
I. Ústřední orgán státní správy 1 174 409 008 16 909 040 1 157 499 968 1 811 53 262 1 174 409 008 16 909 040 1 157 499 968 1 811 53 262
z toho: rozpočtová položka 5011 132 667 249 251 44 046 132 667 249 251 44 046
rozpočtová položka 5012 419 632 800 556 62 895 419 632 800 556 62 895
rozpočtová položka 5013 605 199 919 1 004 50 232 605 199 919 1 004 50 232
rozpočtová položka 5022 2 073 600 2 073 600
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní
ochrany
328 152 966 9 172 425 318 980 541 608 43 720 328 152 966 9 172 425 318 980 541 608 43 720
v tom:
- Složky ministerstva obrany 328 152 966 9 172 425 318 980 541 608 43 720 328 152 966 9 172 425 318 980 541 608 43 720
z toho: rozpočtová položka 5011 52 575 510 114 38 432 52 575 510 114 38 432
rozpočtová položka 5012 144 890 088 248 48 686 144 890 088 248 48 686
rozpočtová položka 5013 121 514 943 246 41 164 121 514 943 246 41 164
b) Ostatní organizační složky státu celkem 15 811 439 915 1 741 651 706 14 069 788 209 31 203 37 576 15 821 721 812 1 746 049 043 14 075 672 769 31 203 37 592
z toho: rozpočtová položka 5011 2 693 514 636 6 404 35 050 2 696 665 636 6 404 35 091
rozpočtová položka 5012 11 376 273 573 24 799 38 228 11 379 007 133 24 799 38 237
rozpočtová položka 5013 0 0 0 0 0 0
Příspěvkové organizace celkem 387 663 191 18 035 807 369 627 384 1 033 29 818 387 663 191 18 035 807 369 627 384 1 033 29 818
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech 369 627 384 1 033 29 818 369 627 384 1 033 29 818
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem 17 701 665 080 1 785 768 978 15 915 896 102 34 655 38 272 17 711 946 977 1 790 166 315 15 921 780 662 34 655 38 286
Vypracovala: Ing. Hana Boučková, tel. 973 200 771 Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel. 973 200 759 Datum: 14.2.2020
Tabulka č. 3
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2019
Schválený rozpočet na rok 2019 Rozpočet 2019 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)
z toho:
Přepočtený
počet
zaměstnanců
Průměrný
platProstředky na platy
Ostatní platby za
provedenou práci (OON)
Prostředky na platy
Ostatní platby za
provedenou práci (OON)
Prostředky na platy a
ostatní platby za
provedenou práci (mzdové
náklady)
z toho:
Počet
zaměstnanců
Průměrný
plat
Prostředky na platy a
ostatní platby za
provedenou práci (mzdové
náklady)
Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany
a
Organizační složky státu celkem
z toho: rozpočtová položka 5011
rozpočtová položka 5012
rozpočtová položka 5013
rozpočtová položka 5022
v tom :
I. Ústřední orgán státní správy
z toho: rozpočtová položka 5011
rozpočtová položka 5012
rozpočtová položka 5013
rozpočtová položka 5022
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní
ochrany
v tom:
- Složky ministerstva obrany
z toho: rozpočtová položka 5011
rozpočtová položka 5012
rozpočtová položka 5013
b) Ostatní organizační složky státu celkem
z toho: rozpočtová položka 5011
rozpočtová položka 5012
rozpočtová položka 5013
Příspěvkové organizace celkem
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem
v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
84 166 480 47 551 889 0 0 0 0 17 241 734 880 1 731 257 755 15 510 477 125 32 551,02 39 708
10 394 955 0 0 0 2 874 792 879 6 523,31 36 725
25 145 030 0 0 0 11 924 258 332 24 879,37 39 940
12 011 904 0 0 0 711 425 914 1 148,34 51 627
0 0 1 885 200
6 274 614 12 706 194 0 0 0 1 154 558 924 22 386 375 1 132 172 549 1 639,06 57 562
694 290 131 834 715 230,07 47 752
410 426 863 497,90 68 693
12 011 904 589 910 971 911,09 53 957
1 885 200
2 609 569 36 360 0 0 0 0 329 395 791 10 850 363 318 545 428 585,66 45 326
2 609 569 36 360 0 0 0 329 395 791 10 850 363 318 545 428 585,66 45 326
36 360 52 245 602 112,48 38 707
144 784 883 235,93 51 140
121 514 943 237,25 42 682
75 282 297 34 809 335 0 0 0 15 757 780 165 1 698 021 017 14 059 759 148 30 326,30 38 635
9 664 305 2 690 712 562 6 180,76 36 278
25 145 030 11 369 046 586 24 145,54 39 238
0
3 385 563 77 807 025 198,61 0 0 464 241 355 18 644 228 445 597 127 1 206,90 30 767
77 807 025 198,61 445 597 127 1 206,90 30 767
87 552 043 125 358 913 198,61 0 0 0 17 705 976 235 1 749 901 983 15 956 074 251 33 757,92 39 388
Tabulka č. 3
Změny rozpočtu 2019 podle §
23 odstavec 1 písm. c)
Skutečnost za rok 2019
Změny rozpočtu 2019 podle § 23
odstavec 1 písm. b)
Ostatní platby za
provedenou práci
(OON)
Prostředky
na platy
Přepočtený
počet
zaměstnanců
Ostatní platby
za provedenou
práci (OON)
Prostředky
na platy
Přepočtený
počet
zaměstnanců
Průměrný
plat
Prostředky na platy a
ostatní platby za
provedenou práci (mzdové
náklady)
z toho:
Průměrný
přepočtený
počet
zaměstnanců
Ostatní platby za
provedenou práci (OON)
Prostředky
na platy
Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany
a
Organizační složky státu celkem
z toho: rozpočtová položka 5011
rozpočtová položka 5012
rozpočtová položka 5013
rozpočtová položka 5022
v tom :
I. Ústřední orgán státní správy
z toho: rozpočtová položka 5011
rozpočtová položka 5012
rozpočtová položka 5013
rozpočtová položka 5022
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní
ochrany
v tom:
- Složky ministerstva obrany
z toho: rozpočtová položka 5011
rozpočtová položka 5012
rozpočtová položka 5013
b) Ostatní organizační složky státu celkem
z toho: rozpočtová položka 5011
rozpočtová položka 5012
rozpočtová položka 5013
Příspěvkové organizace celkem
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem
v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
81 579 973 43 540 469 0 0 0 0 59 400 0 0 0 0 0
8 694 955 0 0 0 0 0 0 0
22 833 610 0 0 0 0 0 0 0
12 011 904 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
6 274 532 12 706 194 0 0 0 0 0 0 0
694 290
12 011 904
2 609 569 36 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 609 569 36 360 0 0 0 0 0 0 0
36 360
72 695 872 30 797 915 0 0 0 59 400 0 0 0 0
7 964 305
22 833 610
0 0 0 0 3 385 563 77 807 025 198,61 0 0 11 479 858
77 807 025 198,61 11 479 858
81 579 973 43 540 469 0 0 0 0 3 444 963 77 807 025 198,61 0 0 0 11 479 858
Tabulka č. 3
Čerpání nároku na použití úspor z
minulých let podle § 47
rozpočtových pravidel
Čerpání v dalších případech
překročení povoleného MF a
čerpání prostředků na podporu
vědy a výzkumu
Čerpání mimorozpočtových
zdrojů
Průměrný
přepočtený
počet
zaměstnanců
Ostatní platby
za provedenou
práci (OON)
Prostředky
na platy
Průměrný
přepočtený
počet
zaměstnanců
Ostatní platby
za provedenou
práci (OON)
Prostředky
na platy
Průměrný
přepočtený
počet
zaměstnanců
Čerpání prostředků vyčleněných z
limitů regulace zaměstnanosti
včetně souvisejícího počtu
zaměstnanců
Zůstatek
fondu
odměn k
31.12.2019Ostatní platby
za provedenou
práci (OON)
Prostředky
na platy
Průměrný
přepočtený
počet
zaměstnanců
Ostatní platby
za provedenou
práci (OON)
Prostředky
na platy
Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 4 strana 1
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Organizační složky státu 8 375,00 0,00 8 375,00 9 191,25 0,00 9 191,25 0,00 0,00 0,00 2 071,56 0,00 2 071,56
2. Příspěvkové organizace 8 386,00 0,00 8 386,00 9 743,60 0,00 9 743,60 0,00 0,00 0,00 1 663,00 0,00 1 663,00
3. OS a PO v působnosti ÚSC 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Vysoké školy 41 721,15 0,00 41 721,15 38 827,96 0,00 38 827,96 0,00 0,00 0,00 407,38 0,00 407,38
5. Veřejné výzkumné instituce 634,00 0,00 634,00 634,00 0,00 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Podnikatelské subjekty 266 226,15 26 681,00 292 907,15 334 921,10 0,00 334 921,10 0,00 0,00 0,00 109 039,15 0,00 109 039,15
7. Neziskové a podobné organizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Účelové výdaje celkem 325 342,30 26 681,00 352 023,30 393 317,91 0,00 393 317,91 0,00 0,00 0,00 113 181,09 0,00 113 181,09
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Organizační složky státu 10 422,00 500,00 10 922,00 9 324,74 5 605,53 14 930,27 0,00 0,00 0,00 1 137,48 5 136,45 6 273,93
2. Příspěvkové organizace 8 500,00 0,00 8 500,00 10 244,74 260,16 10 504,90 0,00 0,00 0,00 1 744,74 260,16 2 004,90
3. OS a PO v působnosti ÚSC 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Vysoké školy 55 241,65 28 447,35 83 689,00 42 937,73 19 055,17 61 992,90 0,00 0,00 0,00 1 231,72 1 609,38 2 841,10
5. Veřejné výzkumné instituce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Podnikatelské subjekty 3 012,00 0,00 3 012,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00
7. Neziskové a podobné organizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Institucionální výdaje celkem 77 175,65 28 947,35 106 123,00 64 507,21 24 920,86 89 428,07 0,00 0,00 0,00 4 813,94 7 005,99 11 819,93
Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací
A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2019
Řádek Organizace
Rozpočet
v tis. Kč
Skutečnost
Řádek Organizace
Skutečnost
po změnách 2019 k 31.12.2019 z toho čerpáno z rezervního fondu
Rozpočet
z toho nároky z předchozích let
B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2019
v tis. Kč
po změnách 2019 k 31.12.2019 z toho čerpáno z rezervního fondu z toho nároky z předchozích let
Tabulka č. 4 strana 2
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Výdaje na zahraniční programy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.a. v tom : ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00
1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Výdaje na zahraniční programy celkem (EU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.a. v tom : ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.a. v tom : ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.
Výdaje na výzkum a vývoje celkem včetně
zahraničních programů 402 517,95 55 628,35 458 146,30 457 825,12 24 920,86 482 745,98 0,00 0,00 0,00 117 995,03 7 005,99 125 001,02
1.1. v tom : státní rozpočet (A.8.+ B.8.)
402 517,95 55 628,35 458 146,30 457 825,12 24 920,86 482 745,98 0,00 0,00 0,00 117 995,03 7 005,99 125 001,02
1.2.
kryté příjmy ze zahraničních programů ( =
C.1.b.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v tis. Kč
C. Přehled výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2019
Řádek Organizace
Rozpočet Skutečnost
po změnách 2019
D. Přehled výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2019
k 31.12.2019 z toho čerpáno z rezervního fondu z toho nároky z předchozích let
Řádek Organizace
Rozpočet Skutečnost
po změnách 2019 k 31.12.2019 z toho čerpáno z rezervního fondu Z toho nároky z předchozích let
v tis. Kč
Tabulka č. 4 strana 3
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Účelové prostředky 125 630,50 2,74 125 633,24 11 050,85 0,00 11 050,85 56 256,33 26 681,00 82 937,33
2. Institucionální prostředky 16 515,43 4 914,52 21 429,95 9 507,51 102,51 9 610,02 26 989,90 11 134,99 38 124,89
2.1. z toho : spolufinancování 0,00 0,00 0,00
3. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00
1.+2.+3. Celkem 142 145,93 4 917,26 147 063,19 20 558,36 102,51 20 660,87 83 246,23 37 815,99 121 062,22
Vysvětlivky k tabulce A + B:
řádek 1 a 2: státní organizace
řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb.
řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy)
řádek 5: zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
řádek 7: podle podseskupení položek platné rozpočtové skladby
Vysvětlivky k tabulce C:
Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky, např. 1.3., 1.4.
Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích.
Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních programů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.)
Vysvětlivky k tabulce E:
V případě, že má kapitola více kategorií zahraničních programů, bude řádek 3 rozdělen podle nich.
řádek 2.1. - bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku 3.
Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)
Ing. Miluše Švadlenková Ing. Pavel Král
tel. 973 200 990 tel. 973 200 759
Kontroloval:Vypracoval: Datum: 7. 2. 2020
NárokyNároky Nároky
Řádek Organizace
E. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací
v tis. Kč
k 1.1.2019 k 31.12.2019 k 1.1.2020
Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 5
(v tis.Kč)
Schválený Po změnách
51 713 060 52 737 861 52 564 851
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
11 813 044 10 855 339 11 985 026
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
2 323 562 2 671 451 2 670 809
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
497 842 666 665 718 308
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
6 912 7 681 9 808
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
transfery
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)
2 798 2 176 2 023
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
transfery
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)
349 002 300 343 368 352
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
transfery
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)
28 581 28 581 1 900
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
transfery
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)
0 0 0
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
0 0 0
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
0 0 0
z toho:neinvestiční 0 0 0
investiční 0 0 0
54 392 536 55 717 336 55 613 820
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
12 342 265 11 552 761 12 707 257
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
Vypracoval: Ing. Eva Strządałová, 973 200 732 Kontroloval: Ing. Pavel Král, 973 200 759 Datum: 6.2.2020
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)
Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených
prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Regionálním radám
regionů soudržnosti celkem
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a
obcím celkem
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)
podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem
Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským
subjektům a neziskovým institucím celkem
Skutečnost
k 31. 12. 2019
Rozpočet 2019
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem
Kapitálové výdaje kapitoly celkem
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem
Běžné výdaje kapitoly celkem
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem
Investiční příspěvky státním fondům celkem
Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 6
(v tis. Kč)
Schválený Po změnách
0 0 0
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
0 0 0
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
6 912 7 681 9 808
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
2 798 2 176 2 023
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
0 0 0
z toho:na škody způsobené živelními katastrofami
Vypracoval: Ing. Eva Strządałová, 973 200 732 Kontroloval: Ing. Pavel Král, 973 200 759 Datum: 6.2.2020
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)
Účelové investiční transfery krajům celkem
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem
Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem
Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí)
krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
Rozpočet 2019
Skutečnost
k 31. 12.2019
Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám
regionů soudržnosti celkem
Účelové neinvestiční transfery obcím celkem
Účelové investiční transfery obcím celkem
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem
Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem
Příloha č. 7
schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách
107080 Strategický program pozemních sil 3 121 930 207,00 2 466 018 237,74 2 320 017 586,77 94,08% 73 964 124,00 85 779 198,99 82 235 010,19 95,87% 3 195 894 331,00 2 551 797 436,73 2 402 252 596,96 94,14%
107090 Rozmnožování sbírky muzejní povahy 0,00 20 000 000,00 19 999 983,85 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 20 000 000,00 19 999 983,85 100,00%
107190 Zachování a obnova historických hodnot 4 698 000,00 4 076 000,00 3 922 990,79 96,25% 12 302 000,00 12 612 672,43 15 467 901,78 122,64% 17 000 000,00 16 688 672,43 19 390 892,57 116,19%
107220 Zajištění kompatibility mobilních komunikačních prostředků
velení a řízení pozemních sil AČR
420 319 484,00 1 031 384 426,50 1 033 672 886,70 100,22% 2 567 415,00 5 740 202,00 3 172 786,00 55,27% 422 886 899,00 1 037 124 628,50 1 036 845 672,70 99,97%
107290 Zachování a obnova historických hodnot I 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 311 327,57 0,00 0,00% 0,00 311 327,57 0,00 0,00%
107320 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných
sil AČR
1 482 594 936,00 1 812 940 770,04 1 784 170 223,53 98,41% 45 470 000,00 9 086 020,98 8 467 238,78 93,19% 1 528 064 936,00 1 822 026 791,02 1 792 637 462,31 98,39%
107330 Rozvoj Vojenského zpravodajství III 631 801 000,00 1 093 693 201,10 1 208 383 173,17 110,49% 12 000 000,00 20 107 798,90 20 246 696,02 100,69% 643 801 000,00 1 113 801 000,00 1 228 629 869,19 110,31%
107340 Rozvoj Vojenského zpravodajství IV 430 000 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 430 000 000,00 0,00 0,00 0,00%
107410 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 240 616 918,00 757 716 933,50 1 939 408 947,64 255,95% 7 809 162,00 45 973 024,99 39 606 414,00 86,15% 248 426 080,00 803 689 958,49 1 979 015 361,64 246,24%
107420 Speciální síly AČR 444 452 365,00 328 639 093,96 328 611 557,56 99,99% 15 800 000,00 19 049 620,74 19 915 334,34 104,54% 460 252 365,00 347 688 714,70 348 526 891,90 100,24%
107450 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 178 100 000,00 0,00 32 196 285,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 178 100 000,00 0,00 32 196 285,00 0,00%
107490 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 220 400 000,00 109 063 213,78 136 224 382,01 124,90% 0,00 594 379,23 752 659,33 126,63% 220 400 000,00 109 657 593,01 136 977 041,34 124,91%
107510 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky 0,00 0,00 30 250,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 30 250,00 0,00%
107520 Hradní stráž a Vojenská kacelář prezidenta republiky II 31 618 990,00 28 455 929,73 11 443 947,89 40,22% 3 281 010,00 3 444 070,27 2 961 400,27 85,99% 34 900 000,00 31 900 000,00 14 405 348,16 45,16%
107590 Udržení a rozvoj komunikační a informační podprory 1 283 209 029,00 870 006 037,00 813 424 006,78 93,50% 105 836 225,00 48 539 874,25 47 499 489,69 97,86% 1 389 045 254,00 918 545 911,25 860 923 496,47 93,73%
107620 Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva 0,00 19 181 436,53 7 493 764,30 39,07% 1 351 363 000,00 1 375 946 236,91 1 400 075 956,13 101,75% 1 351 363 000,00 1 395 127 673,44 1 407 569 720,43 100,89%
107630 Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR 0,00 0,00 189 913 067,80 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 189 913 067,80 0,00%
107680 Udržení a rozvoj schopností pozemních sil AČR 128 461 091,00 133 123 556,45 146 165 907,15 109,80% 434 370,00 1 344 257,24 1 324 801,20 98,55% 128 895 461,00 134 467 813,69 147 490 708,35 109,68%
107690 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 1 333 702 131,00 1 061 088 616,00 1 095 837 367,67 103,27% 1 128 400,00 21 900 297,17 35 803 496,72 163,48% 1 334 830 531,00 1 082 988 913,17 1 131 640 864,39 104,49%
107700 Strategické řízení obrany státu 0,00 0,00 175 170,86 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 175 170,86 0,00%
Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové
organizace
1 765 532 775,00 1 234 107 705,68 1 296 294 134,79 105,04% 862 016,00 4 234 540,32 9 430 070,84 222,69% 1 766 394 791,00 1 238 342 246,00 1 305 724 205,63 105,44%
OP životní prostředí - CF 2014+ 168 740 444,00 183 687 899,00 37 158 698,94 20,23% 0,00 0,00 0,00 0,00% 168 740 444,00 183 687 899,00 37 158 698,94 20,23%
z toho : z rozpočtu EU 93 000 000,00 93 000 000,00 13 250 625,59 14,25% 0,00 0,00 0,00 0,00% 93 000 000,00 93 000 000,00 13 250 625,59 14,25%
z toho : z rozpočtu ČR 75 740 444,00 90 687 899,00 23 908 073,35 26,36% 0,00 0,00 0,00 0,00% 75 740 444,00 90 687 899,00 23 908 073,35 26,36%
107790 Vojenská policie 376 207 817,00 344 003 739,05 145 147 108,54 42,19% 0,00 6 504 077,95 5 056 438,75 77,74% 376 207 817,00 350 507 817,00 150 203 547,29 42,85%
107800 Státní sportovní reprezentace 0,00 0,00 4 269 556,98 0,00% 0,00 0,00 22 959,75 0,00% 0,00 0,00 4 292 516,73 0,00%
107810 Státní sportovní reprezentace II 69 005 000,00 61 580 689,91 43 480 292,64 70,61% 28 000,00 452 310,09 657 426,01 145,35% 69 033 000,00 62 033 000,00 44 137 718,65 71,15%
12 162 649 743,00 11 375 079 586,97 12 560 282 592,42 110,42% 1 632 845 722,00 1 661 619 910,03 1 692 696 079,80 101,87% 13 795 495 465,00 13 036 699 497,00 14 252 978 672,22 109,33%
Vypracoval: Ing. Marek Grepl, tel 973 200 742 Kontroloval: pplk.Ing. Martin Murín, tel. 973 200 749 Datum: 6.2.2020
(jméno, příjmení, telefon, podpis) (jméno, příjmení, telefon, podpis)
Celkem za všechny programy
107750
Skutečnost
VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÝCH V ISPROFIN
za období 12/2019
Evidenční číslo programu Název programu
Kapitálové výdaje celkem
% plnění
Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem
Rozpočet
% plnění
Rozpočet
Skutečnost % plnění
Rozpočet
Skutečnost
Tabulka č. 7a
(v Kč)
schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách
107080 Strategický program pozemních sil 1 049 221 067,00 1 745 455 025,69 1 722 871 410,61 98,71% 3 195 894 331,00 2 551 797 436,73 2 402 252 596,96 94,14% 304,60% 146,20% 139,43%
107090 Rozmnožování sbírky muzejní povahy 0,00 21 676 298,50 21 676 298,50 100,00% 0,00 20 000 000,00 19 999 983,85 100,00% 0,00% 92,27% 92,27%
107190 Zachování a obnova historických hodnot 12 973 000,00 12 973 000,00 12 251 199,52 94,44% 17 000 000,00 16 688 672,43 19 390 892,57 116,19% 131,04% 128,64% 158,28%
107220
Zajištění kompatibility mobilních komunikačních prostředků velení a řízení
pozemních sil AČR
0,00 173 506 713,00 173 506 713,00 100,00% 422 886 899,00 1 037 124 628,50 1 036 845 672,70 99,97% 0,00% 597,74% 597,58%
107290 Zachování a obnova historických hodnot I 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 311 327,57 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
107320 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR 309 363 870,00 323 326 373,65 303 926 215,84 94,00% 1 528 064 936,00 1 822 026 791,02 1 792 637 462,31 98,39% 493,94% 563,53% 589,83%
107330 Rozvoj Vojenského zpravodajství III 714 397 000,00 1 094 397 000,00 900 983 374,15 82,33% 643 801 000,00 1 113 801 000,00 1 228 629 869,19 110,31% 90,12% 101,77% 136,37%
107340 Rozvoj Vojenského zpravodajství IV 0,00 0,00 0,00 0,00% 430 000 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
107410 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 1 427 402 542,00 837 117 254,74 627 972 109,54 75,02% 248 426 080,00 803 689 958,49 1 979 015 361,64 246,24% 17,40% 96,01% 315,14%
107420 Speciální síly AČR 352 800 000,00 385 524 644,52 265 626 624,75 68,90% 460 252 365,00 347 688 714,70 348 526 891,90 100,24% 130,46% 90,19% 131,21%
107450 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 429 138 114,00 170 654 194,60 246 485 782,98 144,44% 178 100 000,00 0,00 32 196 285,00 0,00% 41,50% 0,00% 13,06%
107490 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 398 060 000,00 302 232 437,76 212 971 604,19 70,47% 220 400 000,00 109 657 593,01 136 977 041,34 124,91% 55,37% 36,28% 64,32%
107510 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky 0,00 1 780 471,58 16 707 709,74 938,39% 0,00 0,00 30 250,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,18%
107520 Hradní stráž a Vojenská kacelář prezidenta republiky II 0,00 151 409 328,42 149 420 946,26 98,69% 34 900 000,00 31 900 000,00 14 405 348,16 45,16% 0,00% 21,07% 9,64%
107590 Udržení a rozvoj komunikační a informační podprory 1 312 758 578,00 909 838 563,18 819 648 281,97 90,09% 1 389 045 254,00 918 545 911,25 860 923 496,47 93,73% 105,81% 100,96% 105,04%
107620 Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva 2 418 499 873,00 1 914 956 487,04 1 946 870 186,94 101,67% 1 351 363 000,00 1 395 127 673,44 1 407 569 720,43 100,89% 55,88% 72,85% 72,30%
107630 Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR 0,00 0,00 51 028 564,25 0,00% 0,00 0,00 189 913 067,80 0,00% 0,00% 0,00% 372,17%
107680 Udržení a rozvoj schopností pozemních sil AČR 518 314 328,00 318 530 145,63 496 095 539,34 155,75% 128 895 461,00 134 467 813,69 147 490 708,35 109,68% 24,87% 42,22% 29,73%
107690 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 543 919 000,00 466 558 079,19 310 572 868,06 66,57% 1 334 830 531,00 1 082 988 913,17 1 131 640 864,39 104,49% 245,41% 232,12% 364,37%
107700 Strategické řízení obrany státu 0,00 728 044,45 0,00 0,00% 0,00 0,00 175 170,86 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 540 724 768,00 1 126 180 767,05 966 925 996,63 85,86% 1 766 394 791,00 1 238 342 246,00 1 305 724 205,63 105,44% 326,67% 109,96% 135,04%
z toho: Integrovaný operační program 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
z toho : z rozpočtu EU 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
z toho : z rozpočtu ČR 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
OP životní prostředí - CF 2014+ 0,00 33 556 049,00 40 855 565,73 121,75% 168 740 444,00 183 687 899,00 37 158 698,94 20,23% 0,00% 547,41% 90,95%
z toho : z rozpočtu EU 0,00 0,00 9 377 396,79 0,00% 93 000 000,00 93 000 000,00 13 250 625,59 14,25% 0,00% 0,00% 141,30%
z toho : z rozpočtu ČR 0,00 33 556 049,00 31 478 168,94 93,81% 75 740 444,00 90 687 899,00 23 908 073,35 26,36% 0,00% 270,26% 75,95%
107790 Vojenská policie 99 856 511,00 99 856 511,00 92 289 155,82 92,42% 376 207 817,00 350 507 817,00 150 203 547,29 42,85% 376,75% 351,01% 162,75%
107800 Státní sportovní reprezentace 0,00 51 065 193,16 47 417 537,68 92,86% 0,00 0,00 4 292 516,73 0,00% 0,00% 0,00% 9,05%
107810 Státní sportovní reprezentace II 76 020 000,00 95 809 056,84 58 615 312,19 61,18% 69 033 000,00 62 033 000,00 44 137 718,65 71,15% 90,81% 64,75% 75,30%
10 203 448 651,00 10 203 575 590,00 9 443 863 431,96 92,55% 13 795 495 465,00 13 036 699 497,00 14 252 978 672,22 109,33% 135,20% 127,77% 150,92%
Vypracoval: Ing. Marek Grepl, tel 973 200 742 Kontroloval: pplk.Ing. Martin Murín, tel. 973 200 749 Datum: 6.2.2020
(jméno, příjmení, telefon, podpis) (jméno, příjmení, telefon, podpis)
Index 2019/2018
Rozpočet
Skutečnost
Celkem za všechny programy
107750
Skutečnost
VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÝCH V ISPROFIN - porovnání 2019/2018
za období 12/2019
Evidenční číslo programu Název programu
Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku za rok 2018 celkem
% plnění
Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku za rok 2019 celkem
Rozpočet Rozpočet
Skutečnost % plnění
Tabulka č. 8
v tis. Kč
podíl SR
kryto příjmem z
rozpočtu EU
celkem podíl SR
kryto příjmem z
rozpočtu EU
celkem podíl SR
kryto příjmem z
rozpočtu EU
celkem podíl SR
kryto příjmem z
rozpočtu EU
celkem
kód slovy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7:4 11=8:5 12=9:6
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
10300 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ 1 341,00 7 599,00 8 940,00 1 341,00 7 599,00 8 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
10400 OP Zaměstnanost 2014+ 1 953,37 5 793,90 7 747,27 2 751,32 8 551,86 11 303,18 3 060,26 9 784,72 12 844,98 111,23% 114,42% 113,64%
10602 OP Životní prostředí - CF 2014+ 75 740,44 93 000,00 168 740,44 90 687,90 93 000,00 183 687,90 23 908,07 13 250,62 37 158,69 26,36% 14,25% 20,23%
10700 Integrovaný regionální operační program 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
OP celkem 79 034,81 106 392,90 185 427,71 94 780,22 109 150,86 203 931,08 26 968,33 23 035,34 50 003,67 28,45% 21,10% 24,52%
04719 KP Erasmus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 785,94 2 785,94 0,00% 0,00% 0,00%
Komunitární programy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 785,94 2 785,94 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
79 034,81 106 392,90 185 427,71 94 780,22 109 150,86 203 931,08 26 968,33 25 821,28 52 789,61 28,45% 23,89% 26,01%
podíl SR
kryto příjmem z
rozpočtu EU
celkem podíl SR
kryto příjmem z
rozpočtu EU
celkem podíl SR
kryto příjmem z
rozpočtu EU
celkem
kód slovy 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10300 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ 3 165,60 17 938,40 21 104,00 0,00 0,00 0,00 4 506,60 25 537,40 30 044,00
10400 OP Zaměstnanost 2014+ 2 199,78 6 642,85 8 842,63 609,85 2 500,33 3 110,18 1 890,83 5 410,00 7 300,83
10602 OP Životní prostředí - CF 2014+ 2 077,88 22 622,60 24 700,48 1 933,92 13 250,62 15 184,54 22 086,52 102 371,97 124 458,49
10700 Integrovaný regionálná OP 2014+ 1 500,00 3 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 3 500,00 5 000,00
OP celkem 8 943,26 50 703,85 59 647,11 2 543,77 15 750,95 18 294,72 29 983,95 136 819,37 166 803,32
04719 KP Erasmus 0,00 0,00 0,00
Komunitární programy celkem 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
8 943,26 50 703,85 59 647,11 2 543,77 15 750,95 18 294,72 29 983,95 136 819,37 166 803,32
Sestavil: Bc. Dagmar Labáková, tel. 973200846 Datum: 9.2.2020
(jméno, telefon, podpis)
Kapitola: 307 Ministerstvo obrany
Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
Program/Projekt - nástrojové třídění
Státní rozpočet
Skutečnost k 31.12.2019 % plnění
schválený po změnách
programové období 2004-2006
programové období 2007-2013
programové období 2014-2020
Ú h r n e m
Program/Projekt - nástrojové třídění
Nároky z nespotřebovaných výdajů
stav 1.1. 2019 skutečné čerpání k 31.12.2019 stav k 1.1.2020
(jméno, telefon, podpis)
programové období 2004-2006
programové období 2007-2013
programové období 2014-2020
Ú h r n e m
Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel. 973200759
Kapitola: 307 Ministerstvo obrany
z toho: z toho: z toho:
1
2=(13-13a)
/(4+6)/12
3=13a/5 4 5 6 7 7a 8 9=7+8 10 10a 11 12=10+11 13=7+10
13a=7a
+10a
14=8+11 15=13+14
ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY
1)
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY 7)
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem x 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Ostatní organizační složky státu celkem x 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 1 400 107 1 400 107 0 0 4 736 885 4 736 885 0 0 6 136 991 6 136 991
v tom: jednotlivá organizační složka celkem x 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 1 400 107 1 400 107 0 0 4 736 885 4 736 885 0 0 6 136 991 6 136 991
A x 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 x 0
B x 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 x 0
C x x x x x x x x 1 400 107 1 400 107 x x 4 736 885 4 736 885 x x 6 136 991 6 136 991
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění 2 )
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 59 400 59 400 0 0 59 400 59 400
A - 047 - Komunitární program Erasmus x 0 0 x 0 x 0 0 0 x 0
B x 0 0 x 0 x 0 0 0 x 0
C x x x x x x x x 0 x x 59 400 59 400 x x 59 400 59 400
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění 2 )
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 1 400 107 1 400 107 0 0 4 677 485 4 677 485 0 0 6 077 591 6 077 591
A - 104 - OP zaměstnanost 2014+ x 0 0 x 0 x 0 0 0 x 0
B x 0 0 x 0 x 0 0 0 x 0
C x x x x x x x x 1 400 107 1 400 107 x x 4 677 485 4 677 485 x x 6 077 591 6 077 591
ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a
SPO celkem
x 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 1 400 107 1 400 107 0 0 4 736 885 4 736 885 0 0 6 136 991 6 136 991
A x 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 x 0
B x 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 x 0
C x x x x x x x x 1 400 107 1 400 107 x x 4 736 885 4 736 885 x x 6 136 991 6 136 991
2)
Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
7)
Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.
Pozn. a) vyplňují se pouze šedě vyznačená pole; b) "x" znamená nerelevantní (nevyplňuje se); c) "0" ve vzoru představuje přednastavený vzorec (nevyplňuje se)
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst) v návaznosti na IISSP.
Přepočtený počet zaměstnanců se uvádí se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Fyzický počet na celá čísla.
Průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).
Sestavil: Ing. Hana Boučková telefon: 973 200 771 Kontroloval: Ing. Pavel Král telefon: 973 200 759
Datum a podpis: Datum a podpis:
Příloha č. 9
4)
Uvede se návrh fyzického počtu zaměstnanců jejichž plat je plně hrazen ze SR a zároveň součástí osobních nákladů je finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, případně fyzický počet zaměstnanců v rámci ostatních personálních kapacit jejichž plat je plně hrazen ze SR a na které se
vztahuje finanční motivace.
5)
Uvede se návrh přepočteného poču zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a to s vazbou na každoroční jednorázové navyšování/snižování. Pracovně-právní/služební poměr by měl být stanoven maximálně
na dobu programovacího období, tj. nejde o kmenové zaměstnance, kteří automaticky kapitole zůstanou v systemizaci po ukončení programovacího období.
6)
Týká se státních příspěvkových organizací, které jsou zařazeny do regulace zaměstnanosti vládou, tj., v nichž dochází k odměňování platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací začleněných do regulace zaměstnanosti v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.
Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů
A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na
služebních místech dle zákona o státní službě (SPO)
B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS);
platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle
zákona o státní službě (u SPO)
C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady
(SPO)
program /
projekt;
kód -
nástrojové
třídění 2)
průměrný
měsíční
plat
v Kč
průměrná
roční
motivace
na fyzickou
osobu
(plat plně SR)
v Kč
průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč
spolufinancování ČR ze SR kryto příjmy z rozpočtu EU/FM celkem
platy a OPPP/OON
OPPP
/OON
platy a OPPP/OON platy a OPPP/OON
jednorázové
navýšení
(přepočet na
úvazky a
celorok )
5)
prostředky
na platy
celkemmotivace
(plat plně
SR)
motivace
(plat plně
SR)
motivace
(plat SR)
1)
Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.
3)
Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM, to bez vazby na každoroční jednorázové navyšování/snižování. Jde o kmenové zaměstnance OSS/SPO, kteří po ukončení
projektů, maximálně programového období kapitole zůstanou k dispozici.
celkem
prostředky
na platy
OPPP
/OON
celkem
prostředky
na platy
kmenoví
zaměstnanci (plat
plně SR) motivace
(fyzické
osoby ) 4)
OPPP
/OON
kmenoví
zaměstnanci
(přepočet na
úvazky a
celorok )
3)
Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 10
Období: 2019
tis. Kč
schválený po změnách mimorozpočtových
zdrojů
příjem prostředků podle § 25
odst. 1 písm. c) zákona č.
218/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
kód slovy 1 2 3 4 5 6=(3-5):2
033 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 0 0 3 635 0 0
10300 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ 7 599 7599 0 0 0
10400 OP Zaměstnanost 2014+ 5 794 8 552 7 787 0 0
10602 OP Životní prostředí - CF2014+ 93 000 93 000 22 578 0 0
106 393 109 151 37 036 0 0
0 0 3 635 0 0
106 393 109 151 30 365 0 0
0 0 3 036 0 0
0 0 3 036 0 0
tis. Kč
schválený po změnách mimorozpočtových
zdrojů
příjem prostředků podle § 25
odst. 1 písm. c) zákona č.
218/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
kód slovy 1 2 3 4 5 6=(3-5):2
tis. Kč
schválený po změnách mimorozpočtových
zdrojů
příjem prostředků podle § 25
odst. 1 písm. c) zákona č.
218/2000 Sb., ve znění
kód slovy 1 2 3 4 5 6=(3-5):2
Sestavil: Bc. Dagmar Labáková, tel. 973 200 846 Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel.: 973 200 759 Datum: 9.2.2020
(jméno, telefon, podpis) (jméno, telefon, podpis)
Ú h r n e m
Příjmy kapitoly z finančních mechanismů
Program/Projekt -nástrojové třídění
Státní rozpočet
Skutečnost k
31.12.2019
% plnění
z toho
programové období 2004-2006
Celkem
programové období 2007-2013
Celkem
programové období 2014-2020
Celkem
Ú h r n e m
v tom:
Přímé platby zemědělcům celkem
Společná organizace trhu celkem
Program rozvoje venkova celkem
Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku finančních mechanismů
Program/Projekt -nástrojové třídění
Státní rozpočet
Skutečnost k
31.12.2019
z toho
% plnění
Ostatní celkem
ERASMUS
programové období 2004-2006
programové období 2007-2013
programové období 2014-2020
Ú h r n e m
z toho:
Operační programy/FS progr.obd.2004-2006
Operační programy progr.obd. 2007-2013
programy progr.obd. 2014-2020
Transition Facility celkem
Komunitární programy celkem
PŘÍJMY KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ
Program/Projekt -nástrojové třídění
Státní rozpočet
Skutečnost k
31.12.2019
z toho
% plnění
Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2019 (bez společné zemědělské politiky)
Příloha č. 11
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem
a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU
MINISTERSTVO OBRANY
podřízené vojenské útvary a zařízení
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní
nemocnice Praha
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha
Armádní servisní (AS-PO)
HC DUKLA Praha (házená)
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZŘÍZENÉ ORGANIZAČNÍ SLOŽKOU STÁTU - MINISTERSTVEM OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
(civilně správní část a Generální štáb AČR)
CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělovýchovy
a sportu)
VK DUKLA Liberec (volejbal) Ústav leteckého zdravotnictví Praha
Vojenská nemocnice Olomouc
Vojenská nemocnice Brno
III. O S T A T N Í T A B U L K O V É
A G R A F I C K É P Ř Í L O H Y
(v mil. Kč)
V Ý D A J E Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Porovnání
2019/2018
sloupec 1 2 3 4 sl.4/sl.3
I. Kapitálové výdaje celkem 4 385 6 335 7 538 12 707 1,69
II. Běžné výdaje celkem 41 286 46 574 52 261 55 614 1,06
II.1. Platy a ostatní platby za provedenou práci 12 381 13 278 15 476 17 242 1,11
II.2. Pojistné a příděl do FKSP 5 032 5 144 5 899 6 341 1,07
II.3. Dávky sociálního zabezpečení 6 720 6 764 6 935 7 258 1,05
II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným
organizacím
1 904 2 057 2 485 2 614 1,05
II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 303 383 393 337 0,86
II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového
financování)
14 946 18 948 21 073 21 822 1,04
III. Celkové výdaje kapitoly MO 45 671 52 909 59 799 68 321 1,14
P Ř Í J M Y Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Porovnání
2019/2018
sloupec 1 2 3 4 sl.4/sl.3
IV.1. Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté dotace
1 786 1 300 905 869 0,96
IV.2. Příjmy z pojistného 3 579 3 788 4 446 4 760 1,07
IV. Celkové příjmy kapitoly MO 5 365 5 088 5 351 5 629 1,05
VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 40 306 47 821 54 448 62 692 Základní
makroekonomické ukazatele ČR Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Porovnání
2019/2018
Hrubý domácí produkt (HDP) 4 768 5 047 5 313 5 652 1,06
Výdaje státního rozpočtu ČR 1 220 1 280 1 401 1 552 1,11
Míra inflace (přírůstek v %) 0,70% 2,50% 2,10% 2,80% 1,33
Podíl výdajů MO na HDP 0,96% 1,05% 1,13% 1,21% Podíl
výdajů MO na výdajích státního rozpočtu ČR 3,74% 4,13% 4,27% 4,40% -
HDP a míra inflace - Makroekonomická predikce České republiky, leden 2020, MF.
- Výdaje státního rozpočtu 2016-2018 - příslušné státní závěrečné účty, 2019 - Měsíční pokladní plnění SR v roce 2019- internet MF-tisk.správa 1.2.2020
Příloha č.1
Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly
za roky 2016-2019 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR
údaje v mld. Kč
Poznámka : Veškeré údaje jsou uvedeny za skutečnost daného rozpočtového roku
Makroekonomické ukazatele:
Příloha č. 2
poznámka: údaje za rok 2019 byly zpracovány: - výše státního rozpočtu 2019 – Měsíční pokladní plnění SR v roce 2019- internet MF - tisk. zpráva 1.2.2020,
- předpoklad výše HDP za rok 2019 – Makroekonomická predikce České republiky, leden 2020 MF.
Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2017 - 2019
Příloha č. 3
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
I. Q 17 II. Q 17 III. Q 17 IV. Q 17 I. Q 18 II. Q 18 III. Q 18 IV. Q 18 I. Q 19 II. Q 19 III. Q 19 IV. Q 19
Kapitálové výdaje 255 819 1 875 386 857 980 3 345 558 308 957 669 339 1 232 824 5 326 478 607 981 2 035 825 2 014 132 8 049 319
Běžné výdaje 10 925 178 9 934 396 10 105 996 15 608 454 12 173 458 11 060 978 11 053 152 17 974 252 12 882 073 12 724 528 12 337 724 17 669 495
Celkové výdaje 11 180 997 11 809 782 10 963 976 18 954 012 12 482 415 11 730 317 12 285 976 23 300 730 13 490 054 14 760 353 14 351 856 25 718 814
(v tis. Kč)
Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích v procentech za roky 2017 - 2019
Příloha č. 4
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
I. Q 17 II. Q 17 III. Q 17 IV. Q 17 I. Q 18 II. Q 18 III. Q 18 IV. Q 18 I. Q 19 II. Q 19 III. Q 19 IV. Q 19
Kapitálové výdaje 4,05 29,60 13,54 52,81 4,10 8,88 16,36 70,66 4,79 16,02 15,85 63,34
Běžné výdaje 23,46 21,33 21,70 33,51 23,29 21,17 21,15 34,39 23,16 22,89 22,18 31,77
Celkové výdaje 21,13 22,32 20,73 35,82 20,87 19,62 20,55 38,96 19,75 21,60 21,01 37,64
Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2010- 2019
Příloha č. 5
0
6 000
12 000
18 000
24 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kapitálové výdaje 7 391 6 451 5 837 4 034 3 176 4 339 4 385 6 335 7 538 12 707
Platy a ostatní platby za provedenou práci 11 414 10 375 10 740 10 428 10 657 11 138 12 381 13 278 15 476 17 242
Pojistné a příděl do FKSP 3 747 3 267 4 056 4 030 4 113 4 405 5 032 5 144 5 899 6 341
Dávky sociálního zabezpečení 6 473 6 788 6 826 6 790 6 863 6 817 6 720 6 764 6 935 7 258
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným
organizacím
2 457 1 749 1 640 2 149 1 604 2 931 1 904 2 057 2 485 2 614
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 365 288 314 272 306 331 303 383 393 337
Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového
financování)
18 998 16 790 13 522 13 761 14 350 17 381 14 946 18 948 21 073 21 822
(v mil. Kč)
Příloha č. 6
Strana 1
POŘ. ČÍS. Čj. MF
OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ
I. čtvrtletí 2019
(údaje v Kč)
ROZPOČTOVÉ
V Ý D A J E
C E L K E M
BĚŽNÉ VÝDAJE
CELKEM
KAPITÁLOVÉ
VÝDAJE CELKEM
ROZPOČTOVÉ
P Ř Í J M Y
C E L K E M
250 000 250 000 0 0
66 735 050 521 54 392 785 468 12 342 265 053 5 187 595 096
-6 172 000 -6 172 000 0 0
66 728 878 521 54 386 613 468 12 342 265 053 5 187 595 096
-1 000 000 -1 000 000 0 0
66 727 878 521 54 385 613 468 12 342 265 053 5 187 595 096
14 947 455 0 14 947 455 0
66 742 825 976 54 385 613 468 12 357 212 508 5 187 595 096
2 296 300 2 296 300 0 0
66 745 122 276 54 387 909 768 12 357 212 508 5 187 595 096
9 923 237 9 923 237 0 0
66 755 045 513 54 397 833 005 12 357 212 508 5 187 595 096
2 479 000 2 479 000 0 0
66 757 524 513 54 400 312 005 12 357 212 508 5 187 595 096
9 057 668 9 057 668 0 0
66 766 582 181 54 409 369 673 12 357 212 508 5 187 595 096
POŘ. ČÍS. Čj. MF
OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ
II. čtvrtletí 2019
(údaje v Kč)
ROZPOČTOVÉ
V Ý D A J E
C E L K E M
BĚŽNÉ VÝDAJE
CELKEM
KAPITÁLOVÉ
VÝDAJE CELKEM
ROZPOČTOVÉ
P Ř Í J M Y
C E L K E M
671 360 671 360 0 0
66 767 253 541 54 410 041 033 12 357 212 508 5 187 595 096
6 675 000 6 675 000 0 0
66 773 928 541 54 416 716 033 12 357 212 508 5 187 595 096
-4 102 505 -4 102 505 0 0
66 769 826 036 54 412 613 528 12 357 212 508 5 187 595 096
9 915 641 9 915 641 0 0
66 779 741 677 54 422 529 169 12 357 212 508 5 187 595 096
61 980 000 61 980 000 0 0
66 841 721 677 54 484 509 169 12 357 212 508 5 187 595 096
939 000 939 000 0 0
66 842 660 677 54 485 448 169 12 357 212 508 5 187 595 096
23 825 000 17 825 000 6 000 000 0
66 866 485 677 54 503 273 169 12 363 212 508 5 187 595 096
-316 243 -316 243 0 0
66 866 169 434 54 502 956 926 12 363 212 508 5 187 595 096
-6 690 776 -6 690 776 0 0
66 859 478 658 54 496 266 150 12 363 212 508 5 187 595 096
8 653 000 8 653 000 0 0
66 868 131 658 54 504 919 150 12 363 212 508 5 187 595 096
840 000 840 000 0 0
66 868 971 658 54 505 759 150 12 363 212 508 5 187 595 096
7 981 535 7 981 535 0 0
66 876 953 193 54 513 740 685 12 363 212 508 5 187 595 096
3 500 000 3 500 000 0 0
66 880 453 193 54 517 240 685 12 363 212 508 5 187 595 096
660 000 660 000 0 0
66 881 113 193 54 517 900 685 12 363 212 508 5 187 595 096
2 240 000 2 240 000 0 0
66 883 353 193 54 520 140 685 12 363 212 508 5 187 595 096
1 673 000 1 673 000 0 0
66 885 026 193 54 521 813 685 12 363 212 508 5 187 595 096
426 000 426 000 0 0
66 885 452 193 54 522 239 685 12 363 212 508 5 187 595 096
Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
prostředky jsou určeny na zajištění logistické podpory příslušníků Policie ČR vyslaných do Irácké
republiky
8.
MF-7268/2019/1902-3
z 27. 3. 2019
Převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
prostředky určeny na pokrytí nákladů spojených s civilními misemi EU
7.
MF-7368/2019/1902-3
z 27. 3. 2019
MF-11075/2019/1902-
3 z 2. 5. 2019
18.
MF-7811/2019/1902-3
z 3. 4. 2019
MF 9761/2019/1902-3
ze 14. 5. 2019
MF-9522/2019/1902-3
z 30. 4. 2019
MF-5081/2019/1902-3
z 20. 3. 2019
11.
66 734 800 521 5 187 595 096
Převod prostředků z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do kapitoly 307 Ministerstvo
obrany, na projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno
Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, pro AS
p.o., pro účely výpůjčky objektu v Jihlavě pro ubytování budoucích policistů
MF-3022/2019/1902-3
z 13. 2. 2019
Převod prostředků z kapitoly 333 - MŠMT do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, prostředky pro
Univerzitu obrany na projekty výzkumu, vývoje a inovací
Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF v kapitole 307 - MO za rok 2019
Rozpis státního rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na rok 20190. MF-30818/2018-1902-
2 z 21. 12. 2018
2.
Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra, na
zabezpečení úhrady dezinfekce archiválií a dokumentů s využitím dezinfekčních komor
54 392 535 468
Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 333 - MŠMT, smlouva o
spolupráci při podpoře vzdělávacích oborů ve prospěch UK Praha
MF-10205/2019-1902-
3 z 23. 4. 2019
10.
12 342 265 053
Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
na projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno (FVZ Hradec Králové)
MF-4191/2019/1902-3
z 18. 2. 2019
4.
9.
5.
MF-4513/2019/1902-3
z 28. 2. 2019
Převod prostředků z kapitoly 378 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost do
kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, distribuce kryptografického materiálu NATO v ČR
Převod prostředků z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 307 - Ministerstvo
obrany, pro p.o. ÚVN VoFN Praha - dotace je určena na sociální služby
12.
Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
prostředky pro zajištění letecké záchranné služby
Převod prostředků z kapitoly 334 - Ministerstvo kultury do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
prostředky jsou určeny na program VISK pro VHÚ Praha
14.
MF-10969/2019/1902-
3 z 2. 5. 2019
Převod prostředků z kapitoly 377 - Technologická agentura do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, na
projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno (FVZ Hradec Králové)
Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
pro ÚVN VoFN Praha, "Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví"
Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, na
projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno, Fakulta vojenských technologií a VZÚ Praha
Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 312 - Ministerstvo financí ve
prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, předání objektu v Osadě Polná a
objektu Kostely a objektu Klatovy - Klenčí
17.
Převod prostředků z kapitoly 321 - Grantová Agentura ČR do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, na
projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno
Převod prostředků z kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu do kapitoly 307 - Ministerstvo
obrany, na projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno, FVT
Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních
věcí, úhrada výdajů spojených s činností VZ na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí
MF-13861/2019/1902-
3 z 5. 6. 2019
23.
1.
MF-2235/2019/1902-3
z 28. 1. 2019
MF-13517/2019/1902-
3 z 12. 6. 2019
MF-11074/2019/1902-
3 z 14. 5. 2019
19.
6.
MF-5920/2019/1902-3
z 20. 3. 2019
3.
20.
MF-12509/2019/1902-
3 z 3. 6. 2019
22.
MF-11076/2019/1902-
3 ze 14. 5. 2019
MF-10977/2019/1902-
3 z 21. 5. 2019
24.
MF-12081/2019/1902-
3 z 12. 6. 2019
21.
Převod prostředků z kapitoly 333 - MŠMT do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, na zabezpečení
studia civilních studentů UO Brno
15.
MF-10943/2019/1902-
3 z 14. 5. 2019
Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 346 - Český úřad zeměměřičský
a katastrální, Realizační smlouva o spolupráci v oblasti leteckého měřičského snímkování
Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, na
projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno a AVZ
16.
MF-8615/2019/1902-3
ze 17. 4. 2019
Převod prostředků z kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí do kapitoly 307 - Ministerstvo
obrany, realizace projektů v rámci programu Nová zelená úsporám (budovy AS-PO Vyškov)
13.
Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, na
projekty výzkumu, vývoje a inovací pro VVÚ Hlučín
MF-13863/2019/1902-
3 z 12. 6. 2019
Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
na projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno (FVZ Hradec Králové)
25.
MF-13518/2019/1902-
3 z 12. 6. 2019
Příloha č. 6
Strana 2
POŘ. ČÍS. Čj. MF
OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ
III. čtvrtletí 2019
(údaje v Kč)
ROZPOČTOVÉ
V Ý D A J E
C E L K E M
BĚŽNÉ VÝDAJE
CELKEM
KAPITÁLOVÉ
VÝDAJE CELKEM
ROZPOČTOVÉ
P Ř Í J M Y
C E L K E M
-167 780 -167 780 0 0
66 885 284 413 54 522 071 905 12 363 212 508 5 187 595 096
-2 479 000 -2 479 000 0 0
66 882 805 413 54 519 592 905 12 363 212 508 5 187 595 096
3 555 906 3 555 906 0 2 757 960
66 886 361 319 54 523 148 811 12 363 212 508 5 190 353 056
0 0 0 0
66 886 361 319 54 523 148 811 12 363 212 508 5 190 353 056
350 000 000 0 350 000 000 0
67 236 361 319 54 523 148 811 12 713 212 508 5 190 353 056
855 509 855 509 0 0
67 237 216 828 54 524 004 320 12 713 212 508 5 190 353 056
70 000 70 000 0 0
67 237 286 828 54 524 074 320 12 713 212 508 5 190 353 056
2 161 498 2 161 498 0 0
67 239 448 326 54 526 235 818 12 713 212 508 5 190 353 056
8 000 000 8 000 000 0 0
67 247 448 326 54 534 235 818 12 713 212 508 5 190 353 056
1 022 019 1 022 019 0 0
67 248 470 345 54 535 257 837 12 713 212 508 5 190 353 056
420 556 420 556 0 0
67 248 890 901 54 535 678 393 12 713 212 508 5 190 353 056
POŘ. ČÍS. Čj. MF
OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ
IV. čtvrtletí 2019
(údaje v Kč)
ROZPOČTOVÉ
V Ý D A J E
C E L K E M
BĚŽNÉ VÝDAJE
CELKEM
KAPITÁLOVÉ
VÝDAJE CELKEM
ROZPOČTOVÉ
P Ř Í J M Y
C E L K E M
0 0 0 0
67 248 890 901 54 535 678 393 12 713 212 508 5 190 353 056
566 000 566 000 0 0
67 249 456 901 54 536 244 393 12 713 212 508 5 190 353 056
3 800 000 3 800 000 0 0
67 253 256 901 54 540 044 393 12 713 212 508 5 190 353 056
0 0 0 0
67 253 256 901 54 540 044 393 12 713 212 508 5 190 353 056
-308 240 -308 240 0 0
67 252 948 661 54 539 736 153 12 713 212 508 5 190 353 056
1 726 080 1 726 080 0 0
67 254 674 741 54 541 462 233 12 713 212 508 5 190 353 056
0 0 0 0
67 254 674 741 54 541 462 233 12 713 212 508 5 190 353 056
113 403 113 403 0 0
67 254 788 144 54 541 575 636 12 713 212 508 5 190 353 056
5 000 000 5 000 000 0 0
67 259 788 144 54 546 575 636 12 713 212 508 5 190 353 056
381 509 381 509 0 0
67 260 169 653 54 546 957 145 12 713 212 508 5 190 353 056
3 314 521 3 314 521 0 0
67 263 484 174 54 550 271 666 12 713 212 508 5 190 353 056
1 047 784 1 047 784 0 0
67 264 531 958 54 551 319 450 12 713 212 508 5 190 353 056
3 790 800 3 790 800 0 0
67 268 322 758 54 555 110 250 12 713 212 508 5 190 353 056
25 567 25 567 0 0
67 268 348 325 54 555 135 817 12 713 212 508 5 190 353 056
1 748 741 1 748 741 0
67 270 097 066 54 556 884 558 12 713 212 508 5 190 353 056
Změny c e l k e m 535 296 545 164 349 090 370 947 455 2 757 960
v tom:
I. čtvrtletí 31 781 660 16 834 205 14 947 455 0
II. čtvrtletí 118 870 012 112 870 012 6 000 000 0
III. čtvrtletí 363 438 708 13 438 708 350 000 000 2 757 960
IV. čtvrtletí 21 206 165 21 206 165 0 0
Poznámka: Rozpočtová opatření označená * neovlivnila souhrnné ukazatele příjmů a výdajů kapitoly MO.
MF-29394/2019/1902-
3 z 22. 11. 2019
40*.
41.
31.
Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
pro p.o. ÚVN VoFN Praha - program "Rezidenční místa"
MF-17251/2019/1902-
3 z 9. 7. 2019
28.
42.
MF-28636/2019/1902-
3 z 20. 11. 2019
MF-16739/2019/1902-
3 z 3. 7. 2019
27.
MF-16438/2019/1902-
3 z 3. 7. 2019
MF-31559/2019/1902-
3 ze 6. 12. 2019
Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, pro p.o.
ÚVN VoFN Praha - toxikologické laboratorní analýzy biologických vzorků
MF-31557/2019/1902-
3 ze 6. 12. 2019
MF-22318/2019/1902-
3 z 3. 10. 2019
MF-30153/2019/1902-
3 ze 6. 12. 2019
MF-28001/2019/1902-
3 z 8. 11. 2019
MF-17741/2019/1902-
3 z 29. 7. 2019
45.
Úprava specifických a průřezových ukazatelů kapitoly MO
Převod prostředků z kapitoly 312 - Ministerstvo financí do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
vyúčtování odborných veterinárních, chovatelských a kynologických činností
Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
pro p.o. ÚVN VoFN Praha - program "Rezidenční místa"
44.
Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, na
projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno, Ústav ochrany proti zbraním hrom. ničení
30.
MF-18043/2019/1902-
3 z 2. 8. 2019
Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
pro p.o. ÚVN VoFN Praha - program "Rezidenční místa"
Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, na
projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno, Fakulta vojenských technologií Brno
Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
na financování projektů ÚVN VoFN Praha, Podpora zdraví, Dobrovoníci v ÚVN, Paliativní péče
MF-22317/2019/1902-
3 z 23. 9. 2019
Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních
věcí, na úhradu nákladů na zahraniční pracoviště MO u zastupitelských úřadů
MF-28605/2019/1902-
3 z 18. 11. 2019
Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
prostředky jsou určeny na program MEDEVAC pro ÚVN VoFN Praha
MF-31442/2019/1902-
3 e 6. 12. 2019
Převod prostředků z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 307 - Ministerstvo
obrany, pro p.o. ÚVN VoFN Praha - dotace je určena na sociální služby
MF-30152/2019/1902-
3 ze 6. 12. 2019
MF-19128/2019/1902-
3 z 2. 8. 2019
Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
na zabezpečení provozu krizového transfuzního a logistického centra
MF-17173/2019/1902-
3 ze 7. 8. 2019
MF-29792/2019/1902-
3 z 3. 12. 2019
MF-27107/2019/1902-
3 z 24. 10. 2019
MF-25700/2019/1902-
3 z 21. 10. 2019
36.
29*.
Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra,
Dohoda o součinnosti o poskytnutí letecké techniky mezi PČR a VP
Převod prostředků z kapitoly 396 - Státní dluh do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, k financování
pořízení malého proudového dopravního letounu
Úprava specifických a průřezových ukazatelů kapitoly MO
32.
33.
34.
26.
MF-16717/2019/1902-
3 z 3. 7. 2019
Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
prostředky jsou určeny na program MEDEVAC pro ÚVN VoFN Praha
Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
pro ÚVN VoFN Praha, pilotní provoz Centra dušeního zdraví pro Prahu 6
Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra,
prostředky na zajištění logistické podpory příslušníků Policie ČR vyslaných do Irácké republiky
Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
pro p.o. ÚVN VoFN Praha - program "Rezidenční místa"
MF-19738/2019/1902-
3 z 9. 8. 2019
Převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
prostředky určeny na pokrytí nákladů spojených s civilními misemi EU
Převod prostředků z kapitoly 305 - Bezpečnostní informační služba do kapitoly 307 - Ministerstvo
obrany, na zabezpečení a ochranu objektu BIS prostřednictvím VLS s.p.
43*.
35.
MF-20353/2019/1902-
3 z 19. 8. 2019
Převod prostředků z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 307 - Ministerstvo
obrany, pro p.o. ÚVN VoFN Praha - dotace je určena na sociální služby
Úprava průřezových ukazatelů kapitoly MO
Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany,
pro p.o. ÚVN VoFN Praha - program "Rezidenční místa"
Úprava specifických ukazatelů kapitoly MO
MF-31444/2019/1902-
3 z 11. 12. 2019
37*.
38.
39.
50.
MF-30955/2019/1902-
3 z 10. 12. 2019
51.
46.
49.
48.
47.
Stav rezervního fondu k 31.12. za roky 2009 - 2019
Příloha č. 7
1 290 760
1 471 911
956 529
1 460 530
2 515 809
2 791 206
2 545 906
2 417 714
2 385 896
2 429 938
2 183 485
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Stav příjmů rezervního fondu v daném roce za roky 2009 - 2019
Příloha č. 8
600 644
573 585
605 349
1 129 012
1 425 977
440 222
61 320
65 773
174 432
70 537 78 059
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
1 100 000
1 200 000
1 300 000
1 400 000
1 500 000
1 600 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Stav odprodejů majetku k 31.12. za roky 2009 - 2019
Příloha č. 9
1 114 242
1 310 742
948 358
1 376 673
2 511 779
2 762 185
2 492 676
2 336 349
2 183 175
2 182 630
1 949 775
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Příjem v oblasti odprodejů majetku v daném roce za roky 2006 - 2019
Příloha č. 10
497 614
445 101
705 776
436 922 397 080
594 802
1 044 131
1 423 310
399 645
17 510 0 0 0 0
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
1 100 000
1 200 000
1 300 000
1 400 000
1 500 000
1 600 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Příloha č. 11
Za období: 12/2019
v Kč
1 2 3 7a = (4 až 7) 8 = (2 až 7) 9 10 = (2 + 3 - 9) 11 12 13 = (10 až 12) 14 = (1 - 8) 15 = (13 + 14)
Prostředky na platy státních zaměstnanců 12 011 904,00 0,00 12 011 904,00 0,00 12 011 904,00 12 011 904,00 0,00 0,00 27 300 852,00 27 300 852,00 0,00 27 300 852,00
Prostředky na platy ostatních zaměstnanců 21 669 984,90 0,00 35 539 984,90 150 000,00 35 689 984,90 31 528 564,90 4 011 420,00 0,00 57 915 770,00 61 927 190,00 -14 020 000,00 47 907 190,00
Prostředky na ostatní platby za provednou práci 100 435 119,30 0,00 84 107 080,00 92 473,00 84 199 553,00 81 579 973,00 2 527 107,00 0,00 122 512 126,05 125 039 233,05 16 235 566,30 141 274 799,35
Prostředky na platy a OPPP kromě platů
státních zaměstnanců
122 105 104,20 0,00 119 647 064,90 242 473,00 119 889 537,90 113 108 537,90 6 538 527,00 0,00 180 427 896,05 186 966 423,05 2 215 566,30 189 181 989,35
Celkem prostředky na platy a OPPP 134 117 008,20 0,00 131 658 968,90 242 473,00 131 901 441,90 125 120 441,90 6 538 527,00 0,00 207 728 748,05 214 267 275,05 2 215 566,30 216 482 841,35
Výdaje OP EU financované z národních prostředků 7 800 873,66 0,00 5 697 303,57 0,00 5 697 303,57 2 149 460,37 3 547 843,20 0,00 23 287 447,79 26 835 290,99 2 103 570,09 28 938 861,08
Výdaje OP předfinancované z prostředků EU 47 712 737,28 0,00 37 888 806,86 0,00 37 888 806,86 14 230 566,02 23 658 240,84 0,00 100 332 289,38 123 990 530,22 9 823 930,42 133 814 460,64
Výdaje OP EU celkem 55 513 610,94 0,00 43 586 110,43 0,00 43 586 110,43 16 380 026,39 27 206 084,04 0,00 123 619 737,17 150 825 821,21 11 927 500,51 162 753 321,72
Výdaje NATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem programy kapitoly 2 748 086 668,52 0,00 2 747 861 361,53 225 306,99 2 748 086 668,52 2 503 558 240,66 244 303 120,87 0,00 1 318 020 050,84 1 562 323 171,71 0,00 1 562 323 171,71
Institucionální podpora 13 573 686,60 0,00 13 573 686,60 0,00 13 573 686,60 10 428 141,02 3 145 545,58 0,00 20 524 772,95 23 670 318,53 0,00 23 670 318,53
Účelová podpora 124 992 507,64 0,00 123 833 685,96 1 158 821,68 124 992 507,64 112 853 526,12 10 980 159,84 0,00 71 352 266,51 82 332 426,35 0,00 82 332 426,35
Výzkum a vývoj celkem 138 566 194,24 0,00 137 407 372,56 1 158 821,68 138 566 194,24 123 281 667,14 14 125 705,42 0,00 91 877 039,46 106 002 744,88 0,00 106 002 744,88
Účelové výdaje celkem 9 285 595,48 0,00 9 285 595,48 0,00 9 285 595,48 7 981 510,53 1 304 084,95 0,00 6 871 450,00 8 175 534,95 0,00 8 175 534,95
Profilující výdaje celkem 3 085 569 077,38 0,00 3 069 799 408,90 1 626 601,67 3 071 426 010,57 2 776 321 886,62 293 477 522,28 0,00 1 748 117 025,52 2 041 594 547,80 14 143 066,81 2 055 737 614,61
Neprofilující výdaje 447 831 628,03 0,00 431 352 311,98 305 901,98 431 658 213,96 425 997 194,89 5 355 117,09 520 416,82 558 112 010,68 563 987 544,59 16 173 414,07 580 160 958,66
Celkem 3 533 400 705,41 0,00 3 501 151 720,88 1 932 503,65 3 503 084 224,53 3 202 319 081,51 298 832 639,37 520 416,82 2 306 229 036,20 2 605 582 092,39 30 316 480,88 2 635 898 573,27
Zůstatek stavu NNV z
minulých let
Čerpání NNV
Vyvedné nepoužité NNV
z předchozích let
Zůstatek
nepoužitého
povoleného
překročení
rozpočtu běžného
roku
Stav NNV z
rozpočtových prostředků
běžného roku
Celkem stav vzniku NNV
běžného roku
STAV NÁROKU Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ V BĚŽNÉM ROCE A JEHO VZNIK k 1.1. NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU
Kapitola 307 - Ministerstvo obrany
Ukazatel
Stav nároků z
nespotřebovaných výdajů k
1.1. běžného roku
Snížení nároků z titulu
překročení rozpočtu
výdajů dle rozhodnutí
vlády - přesun
neprofilující na
profilující
Snížení nároků z titulu
překročení rozpočtu
výdajů
Stav nároků z
nespotřebovaných výdajů
k 1.1.následujícího roku
Snížení nároků nebudou
použity
Snížení nároků
nespotřebovaných výdajů
od 1.1. běžného roku
Rozpad nároků z nespotřebovaných výdajů po jednotlivých oblastech za roky 2012 - 2020
Příloha č. 12
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Platy státních zaměstnanců 0 0 0 0 3 405 11 915 15 350 12 012 27 301
Platy a OPPP mimo SZ 0 0 0 0 58 458 44 424 125 157 122 105 189 182
Výdaje  OP EU 328 320 297 249 242 452 402 935 108 495 2 811 33 567 55 514 162 753
Výdaje NATO 264 366 193 433 248 919 200 668 202 731 110 690 0 0 0
Programové financování 50 659 8 902 832 213 1 560 084 289 688 853 241 2 001 600 2 748 087 1 562 323
Výzkum a vývoj 31 578 51 141 72 472 114 764 142 426 202 389 190 848 138 566 106 003
Účelové výdaje VPS 1 864 15 433 85 489 7 991 6 566 5 989 9 776 9 285 8 176
Neprofilující výdaje 38 639 238 052 745 083 1 818 028 762 937 2 703 223 1 960 695 447 832 580 161
(v tis. Kč)
Použití nároků z nespotřebovaných výdajů po jednotlivých oblastech za roky 2012 - 2019
Příloha č. 13
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Platy státních zaměstnanců 0 0 0 0 3 405 11 915 15 315 12 012
Platy a OPPP mimo SZ 0 0 0 0 57 760 44 042 123 878 113 108
Výdaje OP EU 21 449 94 825 54 079 329 078 51 710 0 9 967 16 380
Výdaje NATO 129 893 6 639 83 007 94 965 92 040 110 690 0 0
Programové financování 48 834 7 325 756 295 1 326 755 209 400 795 358 874 145 2 503 558
Výzkum a vývoj 24 606 30 021 66 711 104 229 61 285 173 485 172 861 123 282
Účelové výdaje VPS 449 12 000 83 965 7 021 5 591 2 406 8 048 7 982
Neprofilující výdaje 38 639 231 121 719 071 1 798 822 756 560 2 673 501 1 946 506 425 997
(v tis. Kč)
Plnění příjmů za roky 2009 - 2019
Příloha č. 14
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy daňové 15 519 15 378 10 848 13 446 11 134 11 475 11 657 1 412 130 88 90
Příjmy z pojistného 2 470 918 2 351 518 2 169 303 2 832 907 2 883 551 2 898 588 3 098 641 3 579 296 3 787 779 4 445 489 4 760 398
Příjmy nedaňové 3 812 632 800 988 1 620 817 1 104 369 669 276 1 131 310 1 021 999 1 784 577 1 300 076 905 217 868 913
Příjmy celkem 6 299 069 3 167 884 3 800 968 3 950 722 3 563 961 4 041 373 4 132 297 5 365 285 5 087 985 5 350 794 5 629 401
(v tis. Kč)
Plnění příjmů na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti za roky 2009 - 2019
Příloha č. 15
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
5 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Důchodové pojištění 2 180 272 2 090 238 1 928 267 2 518 172 2 562 907 2 575 850 2 753 645 3 181 539 3 366 918 3 951 544 4 243 017
Nemocenské pojištění 290 646 261 280 241 036 314 735 320 644 322 738 344 996 397 757 420 861 493 945 517 381
Příjmy celkem 2 470 918 2 351 518 2 169 303 2 832 907 2 883 551 2 898 588 3 098 641 3 579 296 3 787 779 4 445 489 4 760 398
(v tis. Kč)
Plnění nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů za roky 2009 - 2019
Příloha č. 16
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nedaňové příjmy 417 521 336 798 300 443 365 295 279 315 697 706 306 416 345 682 742 065 498 921 340 491
Kapitálové příjmy 150 170 5 126 794 0 0 238 918 1 116 025 349 145 319 319 169 909
Přijaté transfery 3 394 961 464 020 1 315 248 738 280 389 961 433 604 476 665 322 870 208 866 86 977 358 513
C E L K E M 3 812 632 800 988 1 620 817 1 104 369 669 276 1 131 310 1 021 999 1 784 577 1 300 076 905 217 868 913
(v tis. Kč)
Čerpání specifických závazných ukazatelů za roky 2012 - 2019
Příloha č. 17
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zajištění obrany ČR silami AČR 24 132 838 22 606 309 22 538 345 27 606 501 27 268 023 33 088 808 37 800 942 44 867 391
Vytvářet rozvoj systému OS 8 469 639 7 890 391 7 483 141 9 458 967 8 241 464 8 980 892 10 593 054 11 508 828
Zajištění výkonu SS v působnosti MO 796 563 1 197 161 1 241 971 657 136 0 0 0 0
Zajištění strategického zpravodajství 1 963 250 2 081 530 2 189 331 2 025 404 2 562 964 3 012 546 3 156 263 3 499 978
Zajištění podpory prezidenta ČR 388 340 444 385 436 939 444 631 503 081 566 167 784 298 700 762
Důchody 4 157 922 4 151 977 4 150 985 4 210 758 4 203 736 4 258 226 4 358 422 4 604 225
Ostatní sociální dávky 2 667 835 2 637 604 2 712 129 2 606 615 2 516 181 2 505 904 2 576 370 2 654 110
Zajištění sportovní reprezentace 359 095 454 537 316 569 331 999 375 368 496 224 530 089 485 783
(v tis. Kč)
Čerpání osobních mandatorních výdajů, výdajů na programové financování a ostatních běžných výdajů za roky 2009 - 2019
Příloha č. 18
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
osobní mandatorní výdaje 25 881 24 441 23 117 24 249 23 868 24 155 24 929 26 913 27 983 31 241 33 889
programové financování 18 097 11 608 10 335 8 228 5 234 4 328 6 794 4 806 7 954 9 444 14 253
ostatní běžné výdaje 15 748 14 796 12 256 10 458 12 362 12 586 15 619 13 952 16 972 19 114 20 179
celkové výdaje 59 726 50 845 45 708 42 935 41 464 41 069 47 342 45 671 52 909 59 799 68 321
59 726
50 845
45 708
42 935 41 464 41 069
47 342
45 671
52 909
59 799
68 321
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
26,8% 24,3% 29,8%
15,0%30,3% 22,6%
43,3%
50,6%
52,9% 52,2%
12,6%
56,5%
30,7%
(v mil. Kč)
49,6%48,1%
57,6% 52,7%58,8%
20,9%15,8%22,8% 19,2% 14,3%10,5%
32,1% 32,0% 29,5%26,4% 33,0%29,1%
59,0%
10,5%
30,5%
Podíl mandatorních výdajů, sociálních dávek, OBV a výdajů na PF na celkových výdajích za roky 2009 - 2019
Příloha č. 19
26,37%
29,10%
26,81%
24,36%
29,81%
30,65%
32,99%
30,55%
32,08% 31,96%
29,54%
30,30%
22,83% 22,61%
19,16%
12,62%
10,54%
14,35%
10,52%
15,03%
15,79%
20,86%
32,29%
35,34% 35,73%
40,58%
41,19% 42,10%
38,26%
44,21%
40,11%
40,65%
38,98%
11,04%
12,73%
14,85%
15,90%
16,38% 16,71%
14,40% 14,72%
12,78% 11,60%
10,62%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ostatní běžné výdaje programové financování mandatorní výdaje sociální dávky
Podíl mandatorních výdajů, sociálních dávek, OBV a výdajů na PF na celkových výdajích za roky 2009 - 2019
Příloha č. 20
15 748
14 796 12 256
10 458
12 362 12 586
15 619
13 952
16 972
19 114
20 179
18 097
11 608
10 335 8 228
5 234
4 328
6 794
4 806
7 954
9 444
14 253
19 287
17 968
16 330
17 423 17 078 17 292
18 112
20 193
21 219 24 306
26 631
6 594 6 473
6 788 6 826
6 790 6 863 6 817 6 720
6 764 6 935 7 258
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ostatní běžné výdaje programové financování mandatorní výdaje sociální dávky
( v mil. Kč )
Čerpání neinvestičních nákupů kapitoly MO za roky 2009 - 2019
Příloha č. 21
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
513 - Nákup materiálu 3 367 3 261 2 179 1 071 1 251 2 302 3 908 2 575 3 392 4 407 4 425
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 23 38 1 3 157 129 74 26 -163 103 38
515 - Nákup vody, paliv a energie 1 927 1 482 1 463 921 1 317 1 264 1 169 1 019 1 054 1 040 1 064
516 - Nákup služeb 7 139 6 996 6 270 5 122 4 241 3 968 5 167 3 376 4 994 5 585 5 818
517 - Ostatní nákupy 3 771 2 829 2 191 1 978 2 290 2 302 2 764 3 181 3 532 3 570 3 770
518 - Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 6 1 1 0 1 1 4 3 2 2 2
519 - Výdaje související s nein. nákupy 3 462 3 382 3 214 3 132 3 085 3 070 1 953 603 485 491 483
(v mil. Kč)
Čerpání důchodů a ostatních sociálních dávek za roky 2009 - 2019
Příloha č. 22 d
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Důchody 3 829 640 3 853 800 4 060 050 4 157 922 4 151 977 4 150 985 4 210 758 4 203 736 4 258 226 4 358 422 4 604 225
Ostatní sociální dávky 2 764 176 2 619 018 2 727 521 2 667 835 2 637 604 2 712 129 2 606 615 2 516 181 2 505 904 2 576 370 2 654 110
Sociální dávky celkem 6 593 816 6 472 818 6 787 571 6 825 757 6 789 581 6 863 114 6 817 373 6 719 917 6 764 130 6 934 792 7 258 335
Čerpání důchodů za roky 2009 - 2019
Příloha č. 23
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Starobní důchody 3 462 467 3 562 893 3 770 850 3 883 244 3 881 122 3 888 263 3 951 924 3 954 594 4 013 464 4 117 313 4 357 114
Invalidní důchody 172 000 102 858 99 790 98 346 97 185 96 150 93 552 90 824 89 846 87 042 87 182
Vdovské, vdovecké a sirotčí důchody 184 173 180 653 181 264 176 172 173 670 166 572 165 282 158 318 154 916 154 067 159 929
ostatní důchody 11 000 7 396 8 146 160 0 0 0 0 0 0 0
Čerpání ostatních sociálních dávek za roky 2009 - 2019
Příloha č. 24 d
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Výsluhový příspěvek 2 376 563 2 413 706 2 444 539 2 442 514 2 428 276 2 449 178 2 418 795 2 354 933 2 328 627 2 371 536 2 425 871
Odchodné 238 384 100 693 164 593 105 421 98 506 110 360 83 878 42 254 63 397 93 378 104 270
Odbytné 87 000 49 855 64 567 66 567 61 271 101 205 56 240 41 398 46 449 36 631 34 114
Úmrtné 6 075 4 687 1 412 2 574 6 350 6 658 2 646 3 424 5 270 6 767 4 117
Nemocenské dávky 54 495 47 879 50 011 50 759 43 201 44 728 45 056 45 591 62 140 68 058 85 738
Ostatní dávky 1 659 2 198 2 399 0 0 0 0 28 581 21 0 0
Čerpání prostředků na platy VZP, OZ a státních zaměstnanců za roky 2009 - 2019
Příloha č. 25
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vojáci z povolání 7 635 956 7 330 017 6 685 829 6 472 755 6 436 202 6 663 854 7 343 228 8 572 294 9 312 562 10 979 146 11 924 258
Občanští zaměstnanci 3 457 883 3 020 521 2 588 093 2 544 269 2 519 006 2 615 666 2 514 929 2 273 270 2 387 285 2 676 278 2 874 793
Státní zaměstnanci 0 0 0 0 0 0 187 581 595 862 656 344 711 833 711 426
Celkem 11 093 839 10 350 538 9 273 922 9 017 024 8 955 208 9 279 520 10 045 738 11 441 426 12 356 191 14 367 257 15 510 477
(v tis. Kč)
Čerpání platových prostředků vojáků z povolání za roky 2009 - 2019 Příloha č. 26 d
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
5 000 000
5 500 000
6 000 000
6 500 000
7 000 000
7 500 000
8 000 000
8 500 000
9 000 000
9 500 000
10 000 000
10 500 000
11 000 000
11 500 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ústřední orgán 273 211 256 732 243 881 225 455 214 945 208 154 246 260 264 651 332 932 398 191 410 427
správa ve složkách obrany 88 944 88 199 82 032 78 832 72 458 65 525 73 186 83 980 115 833 138 480 144 785
ostatní mimo státní správu 7 273 801 6 985 086 6 359 916 6 168 468 6 148 799 6 390 175 7 023 782 8 223 663 8 863 797 10 442 475 11 369 046
celkem vzp 7 635 956 7 330 017 6 685 829 6 472 755 6 436 202 6 663 854 7 343 228 8 572 294 9 312 562 10 979 146 11 924 258
(v tis. Kč)
Čerpání prostředků na platy občanských zaměstnanců za roky 2009 - 2019
Příloha č. 27 d
0
250 000
500 000
750 000
1 000 000
1 250 000
1 500 000
1 750 000
2 000 000
2 250 000
2 500 000
2 750 000
3 000 000
3 250 000
3 500 000
3 750 000
4 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ústřední orgán 514 238 469 831 458 694 424 277 407 233 346 648 406 062 102 646 111 944 121 089 131 835
správa ve složkách obrany 178 963 167 784 144 304 141 454 135 802 143 557 99 028 39 705 42 604 47 375 52 246
ostatní mimo státní správu 2 764 682 2 382 906 1 985 095 1 978 538 1 975 971 2 125 461 2 009 839 2 130 919 2 232 737 2 507 814 2 690 713
celkem 3 457 883 3 020 521 2 588 093 2 544 269 2 519 006 2 615 666 2 514 929 2 273 270 2 387 285 2 676 278 2 874 793
(v tis. Kč)
Čerpání platových prostředků zaměstnanců na služebních místech za roky 2015 - 2019
Příloha č. 28 8
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2015 2016 2017 2018 2019
ústřední orgán 163 363 510 709 552 176 597 689 589 911
správa ve složkách obrany 24 218 85 153 104 168 114 144 121 515
zaměstnanci na služebních místech 187 581 595 862 656 344 711 833 711 426
(v tis. Kč)
Průměrné přepočtené počty vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a státních úředníků za roky 2009 - 2019
Příloha č. 29 d
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vojáci z povolání 24 362 23 253 22 368 22 096 21 894 21 074 21 530 22 888 23 089 24 025 24 879
Občanští zaměstnanci 10 220 8 787 8 154 8 123 7 923 7 359 7 071 6 280 6 319 6 426 6 524
Státní úředníci 0 0 0 0 0 0 332 1 164 1 159 1 172 1 148
Celkem 34 582 32 040 30 522 30 219 29 817 28 433 28 933 30 332 30 567 31 623 32 551
Služební úřad RP 5011 RP 5013 Celkem
Ministerstvo obrany 124 911 1 035
Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha 2 5 7
Krajské vojenské velitelství Praha – Středočeský kraj 1 5 6
Krajské vojenské velitelství Plzeň 2 5 7
Krajské vojenské velitelství České Budějovice 2 6 8
Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary 2 6 8
Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem 2 6 8
Krajské vojenské velitelství Hradec Králové 2 6 8
Krajské vojenské velitelství Pardubice 2 6 8
Krajské vojenské velitelství Liberec 2 6 8
Krajské vojenské velitelství Jihlava 2 6 8
Krajské vojenské velitelství Brno 2 6 8
Krajské vojenské velitelství Ostrava 2 6 8
Krajské vojenské velitelství Olomouc 2 6 8
Krajské vojenské velitelství Zlín 2 6 8
Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice 6 6
Újezdní úřad vojenského újezdu Březina 6 6
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště 6 6
Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá 6 6
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 10 131 141
Celkem 161 1 147 1 308
Přehled o evidenčních počtech zaměstnanců k 31.12.2019 u služebních úřadů
kapitoly 307 MO odměňovaných z prostředků na RP 5011 a 5013
Příloha č. 30
Průměrné přepočtené počty vojáků z povolání za roky 2009 - 2019
Příloha č. 31 s
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
20 000
21 000
22 000
23 000
24 000
25 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ústřední orgán 516 480 475 452 422 386 433 432 472 490 498
správa ve složkách obrany 241 241 237 230 203 174 174 180 224 232 236
ostatní mimo státní správu 23 605 22 532 21 656 21 414 21 269 20 514 20 923 22 276 22 393 23 303 24 145
celkem vzp 24 362 23 253 22 368 22 096 21 894 21 074 21 530 22 888 23 089 24 025 24 879
Průměrné přepočtené počty občanských zaměstnanců za roky 2009 - 2019
Příloha č. 32 d
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ústřední orgán 1 074 988 1 050 1 004 921 715 888 212 219 221 230
správa ve složkách obrany 491 461 432 429 406 384 271 108 109 111 113
ostatní mimo státní správu 8 655 7 338 6 672 6 690 6 596 6 260 5 912 5 960 5 991 6 094 6 181
celkem 10 220 8 787 8 154 8 123 7 923 7 359 7 071 6 280 6 319 6 426 6 524
Průměrné přepočtené počty zaměstnanců na služebních místech za roky 2015 - 2019
Příloha č. 33 d
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
2015 2016 2017 2018 2019
ústřední orgán 279 960 932 932 911
správa ve složkách obrany 53 204 227 240 237
celkem 332 1 164 1 159 1 172 1 148
Průměrné platy vojáků z povolání, občanských a státních zaměstnanců za roky 2009 - 2019 (v Kč)
Příloha č. 34 d
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vojáci z povolání 26 120 26 268 24 908 24 411 24 498 26 351 28 422 31 211 33 611 38 082 39 940
Občanští zaměstnanci 28 195 28 646 26 452 26 101 26 495 29 620 29 639 30 165 31 483 34 707 36 725
Zaměstnanci na služebních místech 0 0 0 0 0 0 47 084 42 659 47 192 50 641 51 627
Celkem 26 733 26 921 25 321 24 866 25 028 27 197 28 934 31 434 33 686 37 861 39 708
Průměrné platy vojáků z povolání za roky 2009 - 2019
Příloha č. 35 d
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ústřední orgán 44 123 44 572 42 786 41 566 42 446 44 938 47 394 51 051 58 780 67 692 68 693
správa ve složkách obrany 30 755 30 498 28 844 28 562 29 745 31 381 35 050 38 880 43 093 49 731 51 140
ostatní mimo státní správu 25 679 25 834 24 473 24 005 24 091 25 959 27 975 30 764 32 986 37 343 39 238
průměrný plat vzp celkem 26 120 26 268 24 908 24 411 24 498 26 351 28 422 31 211 33 611 38 082 39 940
(v Kč)
Průměrné platy občanských zaměstnanců za roky 2009 - 2019
Příloha č. 36 d
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ústřední orgán 39 901 39 628 36 385 35 216 36 847 40 402 38 106 40 348 42 596 45 594 47 752
správa ve složkách obrany 30 374 30 330 27 834 27 478 27 874 31 154 30 452 30 636 32 572 35 780 38 707
ostatní mimo státní správu 26 619 27 062 24 798 24 645 24 964 28 294 28 330 29 795 31 057 34 292 36 278
průměrný plat o.z. celekm 28 195 28 646 26 452 26 101 26 495 29 620 29 639 30 165 31 483 34 707 36 725
(v Kč)
Průměrné platy zaměstnanců na služebních místech za roky 2015 - 2019
Příloha č. 37 d
-5 000
5 000
15 000
25 000
35 000
45 000
55 000
2015 2016 2017 2018 2019
ústřední orgán 48 794 44 332 49 372 53 444 53 957
správa ve složkách obrany 38 078 34 785 38 241 39 731 42 682
zaměstnanci na služebních místech 47 084 42 659 47 192 50 641 51 627
( v Kč )
Čerpání ostatních plateb za provedenou práci za roky 2009 - 2019
Příloha č. 38
1 274 419
1 063 818
1 101 045
1 723 257
1 473 039
1 377 298
1 092 115
939 873 922 155
1 108 707
1 731 258
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Čerpání ostatních plateb za provedenou práci po jednotlivých kategoriích za roky 2009 - 2019
Příloha č. 39 xxxxxxxxx
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
550 000
600 000
650 000
700 000
750 000
800 000
850 000
900 000
950 000
1 000 000
1 050 000
1 100 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zvláštní příplatek v misích 937 737 857 707 991 439 863 242 545 497 562 861 652 308 654 570 629 332 768 215 1 018 638
Odstupné a odbytné 228 535 144 381 27 432 6 431 120 431 35 285 11 564 12 588 5 191 7 174 7 852
Náležitosti osob - vojenská cvičení apod. 7 445 6 890 7 094 7 485 7 439 7 870 8 294 21 497 58 704 101 439 125 175
Ostatní osobní výdaje 100 702 54 838 75 080 846 096 799 672 771 282 419 889 249 858 227 563 230 324 577 985
Refundace náhrad mezd 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0
Odměny státáním zaměstnancům 0 2 0 3 0 0 0 1 360 1 365 1 410 1 608
Rizikový příspěvek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0
(v tis. Kč)
Čerpání sociálního a zdravotního pojistného za roky 2009 - 2019
Příloha č. 40xxxxx
500 000
1 500 000
2 500 000
3 500 000
4 500 000
5 500 000
6 500 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sociální pojistné 2 789 219 2 601 543 2 333 419 2 915 401 2 896 706 2 956 074 3 165 339 3 573 413 3 597 336 4 126 125 4 429 546
Zdravotní pojistné 1 006 089 938 623 840 342 1 050 368 1 043 502 1 064 266 1 139 655 1 286 541 1 295 109 1 485 322 1 601 360
Povinné pojistné celkem 3 795 308 3 540 166 3 173 761 3 965 769 3 940 208 4 020 340 4 304 994 4 859 954 4 892 445 5 611 447 6 030 906
Čerpání povinného pojistného podle kategorií za roky 2009 - 2019
Příloha č. 41
500 000
1 500 000
2 500 000
3 500 000
4 500 000
5 500 000
6 500 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vojáci z povolání 2 604 377 2 498 244 2 277 661 3 086 707 3 069 549 3 114 005 3 366 314 3 860 308 3 826 795 4 418 965 4 792 969
Občanští zaměstnanci 1 175 735 1 029 557 883 992 866 309 858 444 891 817 921 511 977 537 1 037 296 1 153 037 1 219 824
Ostatní 15 196 12 365 12 108 12 753 12 215 14 518 17 169 22 109 28 354 39 445 18 113
Povinné pojistné celkem 3 795 308 3 540 166 3 173 761 3 965 769 3 940 208 4 020 340 4 304 994 4 859 954 4 892 445 5 611 447 6 030 906
(v tis. Kč)
Čerpání povinného pojistného vojáků z povolání za roky 2009 - 2019
Příloha č. 42 d
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
5 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sociální pojistné 1 915 013 1 836 850 1 674 901 2 269 490 2 256 992 2 289 686 2 475 214 2 838 568 2 813 922 3 249 403 3 520 412
Zdravotní pojištění 689 364 661 394 602 760 817 217 812 557 824 319 891 100 1 021 740 1 012 873 1 169 562 1 272 557
Povinné pojistné celkem 2 604 377 2 498 244 2 277 661 3 086 707 3 069 549 3 114 005 3 366 314 3 860 308 3 826 795 4 418 965 4 792 969
(v tis. Kč)
Čerpání povinného pojistného občanských zaměstnanců za roky 2009 - 2019
Příloha č. 43 d
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sociální pojistné 863 405 756 064 649 980 636 889 631 205 655 731 677 534 718 685 762 588 847 724 895 831
Zdravotní pojištění 312 330 273 493 234 012 229 420 227 239 236 086 243 977 258 852 274 708 305 313 323 993
Povinné pojistné celkem 1 175 735 1 029 557 883 992 866 309 858 444 891 817 921 511 977 537 1 037 296 1 153 037 1 219 824
(v tis. Kč)
Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb za roky 2009 - 2019
Příloha č. 44
221 874
207 025
92 770 90 168 89 564 92 796
100 415
171 644
251 446 287 360
310 216
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace za roky 2009 - 2019
Příloha č. 45
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Institucionální výdaje 112 592 93 164 86 170 89 208 77 035 88 867 89 991 99 136 97 537 104 709 89 428
Účelové výdaje 378 420 407 311 341 379 300 851 315 749 315 762 342 990 297 918 385 726 397 837 393 318
Výzkum a vývoj celkem 491 012 500 475 427 549 390 059 392 784 404 629 432 981 397 054 483 263 502 546 482 746
(v tis. Kč)
Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace po jednotlivých ukazatelích za roky 2010 - 2019
Příloha č. 46
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Účelová podpora na programy aplikovaného VVI 391 140 325 403 283 777 300 034 299 443 325 134 281 856 365 224 380 013 375 533
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 11 228 8 895 10 664 10 506 11 139 10 790 11 063 11 145 9 589 9 389
Institucionální podpora výzkumných organizací 44 868 59 048 73 966 69 438 80 357 83 568 98 485 88 448 96 311 81 387
Institucionální podpora - mezinárodní spolupráce ve VVI 8 880 35 27 12 0 0 0 7 833 7 793 6 766
(v tis. Kč)
Schválený rozpočet, rozpočet po změnách, konečný rozpočet a čerpání výdajů spolufinancovaných ze zdrojů EU za roky 2009 - 2019
Příloha č. 47 d
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Schválený rozpočet 0 52 950 277 726 45 237 28 325 238 139 64 892 0 39 842 16 821 185 428
Rozpočet po změnách 68 775 111 845 263 797 45 237 92 762 238 139 85 874 0 39 842 71 481 203 931
Konečný rozpočet 68 886 176 864 353 828 167 817 389 844 482 401 484 619 57 144 42 848 109 090 205 700
Čerpání 5 495 87 651 25 508 26 646 148 973 79 466 382 719 54 333 6 667 50 802 53 040
(v tis. Kč)
Schválený rozpočet, rozpočet po změnách, konečný rozpočet a čerpání výdajů spolufinancovaných ze zdrojů EU ze státního rozpočtu za roky 2009 - 2019
Příloha č. 48 d
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Schválený rozpočet 0 52 950 172 739 5 905 1 918 97 543 2 873 0 2 362 3 373 79 035
Rozpočet po změnách 23 292 53 574 155 736 5 905 1 918 97 543 2 891 0 2 362 40 095 94 780
Konečný rozpočet 23 403 77 447 200 417 45 153 192 505 260 298 238 297 54 521 2 362 41 095 54 102
Čerpání 888 32 712 9 374 4 808 31 302 22 599 174 900 51 710 550 32 964 26 968
(v tis. Kč)
Schválený rozpočet, rozpočet po změnách, konečný rozpočet a čerpání výdajů spolufinancovaných ze zdrojů EU z podílu EU za roky 2009 - 2019
Příloha č. 49 d
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Schválený rozpočet 0 0 104 987 39 422 26 407 140 596 62 019 0 37 480 13 448 106 393
Rozpočet po změnách 45 483 58 271 108 061 39 422 90 844 140 596 82 983 0 37 480 31 386 109 151
Konečný rozpočet 45 483 99 417 153 411 122 664 197 339 222 102 246 322 2 623 40 486 67 995 151 598
Čerpání 4 607 54 939 16 134 21 837 117 671 56 867 207 819 2 623 6 117 17 838 26 072
(v tis. Kč)
Čerpání v oblasti programového financování v členění na kapitálové a běžné výdaje za roky 2009 - 2019
Příloha č. 50 d
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
11 000 000
12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
17 000 000
18 000 000
19 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kapitálové výdaje 13 646 567 7 340 422 6 408 659 5 790 731 3 936 451 3 008 497 4 154 080 4 215 049 6 200 521 7 351 843 12 560 283
Běžné související výdaje 4 450 733 4 267 695 3 925 809 2 437 327 1 297 453 1 319 825 2 639 811 590 376 1 753 031 2 092 020 1 692 696
PF celkem 18 097 300 11 608 117 10 334 468 8 228 058 5 233 904 4 328 322 6 793 891 4 805 425 7 953 552 9 443 863 14 252 979
(v tis.  Kč)
Čerpání v oblasti PF
v členění na systémové, individuální a běžné související výdaje za roky 2009 - 2019
Příloha č. 51 d
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
11 000 000
12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
17 000 000
18 000 000
19 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Systémově určené výdaje 2 458 282 2 798 968 2 289 975 1 243 649 1 650 444 2 269 360 3 785 341 3 731 051 4 347 181 5 988 025 5 771 842
Individuálně posuzované výdaje 11 188 285 4 541 454 4 118 684 4 547 082 2 286 007 739 137 2 721 515 807 810 3 460 125 3 250 721 8 208 635
Běžné související výdaje 4 450 733 4 267 695 3 925 809 2 437 327 1 297 453 1 319 825 287 035 266 565 146 246 205 117 272 502
PF celkem 18 097 300 11 608 117 10 334 468 8 228 058 5 233 904 4 328 322 6 793 891 4 805 426 7 953 552 9 443 863 14 252 979
(v tis. Kč)
Čerpání odprodejů majetku v oblasti programového financování za roky 2009 - 2019
Příloha č. 52 d
296 550
200 581
914 646
615 657
286 439
149 239
287 020
156 327
153 174
545
232 855
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Příloha č. 53
Systémově určené
Individuálně
posuzované
Běžné výdaje
související
Schválený rozpočet
celkem
Systémově určené
Individuálně
posuzované
Běžné výdaje
související
Rozpočet po změnách
celkem
Systémově určené
Individuálně
posuzované
Běžné výdaje
související
Čerpání celkem
107080 Strategický program pozemních sil 1 287 180 207,00 1 834 750 000,00 73 964 124,00 3 195 894 331,00 962 018 237,74 1 504 000 000,00 85 779 198,99 2 551 797 436,73 768 534 410,09 1 503 999 998,32 82 235 010,19 2 354 769 418,60 92,28%
107090 Rozmnožování sbírky muzejní povahy 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00 19 999 983,85 0,00 0,00 19 999 983,85 100,00%
107190 Zachování a obnova historických hodnot 4 698 000,00 0,00 12 302 000,00 17 000 000,00 4 076 000,00 0,00 12 612 672,43 16 688 672,43 3 678 990,79 0,00 12 439 055,27 16 118 046,06 96,58%
107220 Zajištění kompatibility mobilních komunikačních prostředků velení a řízení pozemních sil AČR 0,00 422 886 899,00 0,00 422 886 899,00 0,00 1 037 124 628,50 0,00 1 037 124 628,50 0,00 1 034 557 208,20 0,00 1 034 557 208,20 99,75%
107290 Zachování a obnova historických hodnot I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 327,57 311 327,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
107320 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR 521 367 936,00 961 227 000,00 45 470 000,00 1 528 064 936,00 321 648 549,22 1 491 292 220,82 9 086 020,98 1 822 026 791,02 268 164 074,39 1 491 291 744,79 8 467 238,78 1 767 923 057,96 97,03%
107330 Rozvoj Vojenského zpravodajství III 631 801 000,00 0,00 12 000 000,00 643 801 000,00 1 093 693 201,10 0,00 20 107 798,90 1 113 801 000,00 858 428 975,66 0,00 20 106 431,60 878 535 407,26 78,88%
107340 Rozvoj Vojenského zpravodajství IV 430 000 000,00 0,00 0,00 430 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
107410 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 173 124 820,00 67 492 098,00 7 809 162,00 248 426 080,00 189 209 642,16 574 134 587,52 40 345 728,81 803 689 958,49 129 373 452,84 528 912 168,52 20 778 002,39 679 063 623,75 84,49%
107420 Speciální síly AČR 444 452 365,00 0,00 15 800 000,00 460 252 365,00 328 639 093,96 0,00 19 049 620,74 347 688 714,70 262 661 012,13 0,00 18 949 620,74 281 610 632,87 81,00%
107450 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 178 100 000,00 0,00 0,00 178 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
107490 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 139 400 000,00 81 000 000,00 0,00 220 400 000,00 109 063 213,78 0,00 594 379,23 109 657 593,01 58 676 495,53 0,00 594 379,23 59 270 874,76 54,05%
107520 Hradní stráž a Vojenská kacelář prezidenta republiky II 31 618 990,00 0,00 3 281 010,00 34 900 000,00 28 455 929,73 0,00 3 444 070,27 31 900 000,00 9 455 565,73 0,00 2 961 400,27 12 416 966,00 38,92%
107590 Udržení a rozvoj komunikační a informační podprory 924 221 104,00 428 000 000,00 36 824 150,00 1 389 045 254,00 783 034 468,68 86 971 568,32 48 539 874,25 918 545 911,25 704 325 943,05 27 809 433,63 46 769 864,25 778 905 240,93 84,80%
107620 Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva 0,00 1 351 363 000,00 0,00 1 351 363 000,00 19 181 436,53 1 375 946 236,91 0,00 1 395 127 673,44 5 182 844,53 1 375 946 236,91 0,00 1 381 129 081,44 99,00%
107680 Udržení a rozvoj schopností pozemních sil AČR 58 946 591,00 69 514 500,00 434 370,00 128 895 461,00 63 609 056,45 69 514 500,00 1 344 257,24 134 467 813,69 58 554 682,62 69 514 500,00 1 297 346,75 129 366 529,37 96,21%
107690 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 1 018 702 131,00 315 000 000,00 1 128 400,00 1 334 830 531,00 611 752 503,30 449 336 112,70 21 900 297,17 1 082 988 913,17 527 650 145,77 443 525 434,47 20 309 466,43 991 485 046,67 91,55%
107750 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 1 482 977 775,00 282 555 000,00 862 016,00 1 766 394 791,00 908 685 838,93 325 421 866,75 4 234 540,32 1 238 342 246,00 744 061 341,68 210 554 926,38 4 234 540,31 958 850 808,37 77,43%
107790 Vojenská policie 376 207 817,00 0,00 0,00 376 207 817,00 344 003 739,05 0,00 6 504 077,95 350 507 817,00 122 307 896,53 0,00 4 598 477,95 126 906 374,48 36,21%
107810 Státní sportovní reprezentace II 69 005 000,00 0,00 28 000,00 69 033 000,00 61 580 689,91 0,00 452 310,09 62 033 000,00 19 511 635,72 0,00 452 310,09 19 963 945,81 32,18%
CELKEM 7 771 803 736,00 5 813 788 497,00 209 903 232,00 13 795 495 465,00 5 848 651 600,54 6 913 741 721,52 274 306 174,94 13 036 699 497,00 4 560 567 450,91 6 686 111 651,22 244 193 144,25 11 490 872 246,38 88,14%
Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související (bez ostatních zdrojů)
za období 2019
Čerpání
% čerpání
k RpZ
Číslo
programu
Název programu
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách
Tabulka č. 54
(v tis. Kč)
Systémově určené
Individuálně
posuzované
Běžné výdaje
související
Rozpočet po změnách
celkem
Systémově určené
Individuálně
posuzované
Běžné výdaje
související
Čerpání celkem Systémově určené
Individuálně
posuzované
Běžné výdaje
související
Čerpání celkem Systémově určené
Individuálně
posuzované
Běžné výdaje
související
Čerpání celkem
107 080 Strategický program pozemních sil 962 018,24 1 504 000,00 85 779,20 2 551 797,44 2 587 315,50 768 534,41 1 504 000,00 82 235,01 2 354 769,42 47 483,18 0,00 0,00 47 483,18 816 017,59 1 504 000,00 82 235,01 2 402 252,60 94,14%
107 090 Rozmnožování sbírky muzejní povahy 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 19 999,98 0,00 0,00 19 999,98 0,00 0,00 0,00 0,00 19 999,98 0,00 0,00 19 999,98 100,00%
107 190
Zachování a obnova historických
hodnot 4 076,00 0,00 12 612,67 16 688,67 20 113,29 3 678,99 0,00 12 439,06 16 118,05 244,00 0,00 3 028,85 3 272,85 3 922,99 0,00 15 467,91 19 390,90 116,19%
107 220
Zajištění kompatibility mobilních
komunikačních prostředků velení a
řízení pozemních sil AČR 0,00 1 037 124,63 0,00 1 037 124,63 1 039 413,09 0,00 1 034 557,21 0,00 1 034 557,21 0,00 2 288,46 0,00 2 288,46 0,00 1 036 845,67 0,00 1 036 845,67 99,97%
107 290
Zachování a obnova historických
hodnot I 0,00 0,00 311,33 311,33 311,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
107 320
Strategický program udržení a rozvoje
schopností Vzdušných sil AČR 321 648,55 1 491 292,22 9 086,02 1 822 026,79 1 845 687,65 268 164,07 1 491 291,74 8 467,24 1 767 923,05 24 714,40 0,00 0,00 24 714,40 292 878,47 1 491 291,74 8 467,24 1 792 637,45 98,39%
107 330 Rozvoj Vojenského zpravodajství III 1 093 693,20 0,00 20 107,80 1 113 801,00 1 478 211,03 858 428,98 0,00 20 106,43 878 535,41 349 954,20 0,00 140,26 350 094,46 1 208 383,18 0,00 20 246,69 1 228 629,87 110,31%
107 340 Rozvoj Vojenského zpravodajství IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
107 410
Udržení a rozvoj schopností vzdušných
sil AČR 189 209,64 574 134,59 40 345,73 803 689,96 2 120 043,71 129 373,45 528 912,17 20 778,00 679 063,62 63 519,82 1 236 369,48 62,44 1 299 951,74 192 893,27 1 765 281,65 20 840,44 1 979 015,36 246,24%
107 420 Speciální síly AČR 328 639,09 0,00 19 049,62 347 688,71 437 085,77 262 661,01 0,00 18 949,62 281 610,63 65 950,55 0,00 965,71 66 916,26 328 611,56 0,00 19 915,33 348 526,89 100,24%
107 450
Zapojení AČR do operací a
pohotovostních sil II 0,00 0,00 0,00 0,00 35 712,30 0,00 0,00 0,00 0,00 32 196,29 0,00 0,00 32 196,29 32 196,29 0,00 0,00 32 196,29 0,00%
107 490
Udržení a rozvoj schopností
zdravotnické podpory 109 063,21 0,00 594,38 109 657,59 195 295,26 58 676,50 0,00 594,38 59 270,88 77 547,89 0,00 158,28 77 706,17 136 224,39 0,00 752,66 136 977,05 124,91%
107 510
Hradní stráž a Vojenská kancelář
prezidenta republiky 0,00 0,00 0,00 0,00 78,65 0,00 0,00 0,00 0,00 30,25 0,00 0,00 30,25 30,25 0,00 0,00 30,25 0,00%
107 520
Hradní stráž a Vojenská kacelář
prezidenta republiky II 28 455,93 0,00 3 444,07 31 900,00 33 888,38 9 455,57 0,00 2 961,40 12 416,97 1 988,38 0,00 0,00 1 988,38 11 443,95 0,00 2 961,40 14 405,35 45,16%
107 590
Udržení a rozvoj komunikační a
informační podprory 783 034,47 86 971,57 48 539,87 918 545,91 1 025 382,27 704 325,94 27 809,43 46 769,86 778 905,23 81 288,63 0,00 729,63 82 018,26 785 614,57 27 809,43 47 499,49 860 923,49 93,73%
107 620
Udržení a rozvoj schopností
nadzvukového letectva 19 181,44 1 375 946,24 0,00 1 395 127,67 1 421 568,31 5 182,84 1 375 946,24 0,00 1 381 129,08 2 310,92 22 308,78 1 820,94 26 440,64 7 493,76 1 398 255,01 1 820,94 1 407 569,72 100,89%
107 630
Udržení a rozvoj schopností logistiky
AČR 0,00 0,00 0,00 0,00 189 913,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 913,07 0,00 189 913,07 0,00 189 913,07 0,00 189 913,07 0,00%
107 680
Udržení a rozvoj schopností pozemních
sil AČR 63 609,06 69 514,50 1 344,26 134 467,81 155 912,23 58 554,68 69 514,50 1 297,35 129 366,53 18 096,73 0,00 27,45 18 124,18 76 651,41 69 514,50 1 324,80 147 490,71 109,68%
107 690
Udržení a rozvoj schopností logistické
podpory 611 752,50 449 336,11 21 900,30 1 082 988,91 1 284 745,88 527 650,15 443 525,43 20 309,47 991 485,05 96 827,84 27 833,95 15 494,03 140 155,82 624 477,99 471 359,38 35 803,50 1 131 640,87 104,49%
107 700 Strategické řízení obrany státu 0,00 0,00 0,00 0,00 728,04 0,00 0,00 0,00 0,00 175,17 0,00 0,00 175,17 175,17 0,00 0,00 175,17 0,00%
107 750
Zabezpečení civilně-správní části MO a
státní příspěvkové organizace 908 685,84 325 421,87 4 234,54 1 238 342,25 1 588 503,56 744 061,34 210 554,93 4 234,54 958 850,81 297 868,53 43 809,34 5 195,53 346 873,40 1 041 929,87 254 364,27 9 430,07 1 305 724,21 105,44%
107 790 Vojenská policie 344 003,74 0,00 6 504,08 350 507,82 374 019,70 122 307,90 0,00 4 598,48 126 906,38 22 839,21 0,00 457,96 23 297,17 145 147,11 0,00 5 056,44 150 203,55 42,85%
107 800 Státní sportovní reprezentace 0,00 0,00 0,00 0,00 4 292,52 0,00 0,00 0,00 0,00 4 269,56 0,00 22,96 4 292,52 4 269,56 0,00 22,96 4 292,52 0,00%
107 810 Státní sportovní reprezentace II 61 580,69 0,00 452,31 62 033,00 99 226,74 19 511,64 0,00 452,31 19 963,95 23 968,66 0,00 205,12 24 173,78 43 480,30 0,00 657,43 44 137,73 71,15%
5 848 651,60 6 913 741,72 274 306,17 13 036 699,50 15 957 448,27 4 560 567,45 6 686 111,65 244 193,15 11 490 872,25 1 211 274,18 1 522 523,08 28 309,16 2 762 106,42 5 771 841,63 8 208 634,73 272 502,31 14 252 978,67 109,33%
Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání ostatních zdrojů
za období 12/2019
Číslo
programu
Název programu
Rozpočet po změnách
Čerpání
ROZPOČTOVÉ ZDROJE
Celkem výdaje za programové financování
OSTATNÍ ZDROJE CELKEM ZDROJE
% čerpání k
RpZ
Konečný rozpočet
Čerpání výdajů na mezinárodní spolupráci a zahraniční vojenskou pomoc za roky 2009 - 2019
Příloha č. 55
4 272 062
2 881 962
2 227 994
2 977 748
2 883 127
3 214 629
2 857 976
3 147 132
3 259 294
2 925 406
3 257 649
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Příloha č. 56
(v tis. Kč)
Označení
v textu
Název operace
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Čerpání
1.8.1.2.1.1. ÚU AČR RS - Velitelství, Jednotka NSE 1 723 709 334 675 268 760
1.8.1.2.1.2 ÚU AČR RS - Jednotka CZE NIC 983 2 336 2 336
1.8.1.2.1.3. ÚU AČR RS -Zastoupení ve veliteských strukturách 3 561 42 361 43 653
1.8.1.2.1.4. ÚU AČR RS - Jednotka AAT/ ochrany GA 1 981 23 180 33 789
1.8.1.2.1.5. ÚU AČR RS - Strážní rota Bagram Airfield 23 139 300 753 313 641
1.8.1.2.1.6. ÚU AČR RS - Jednotka podpory a vlivu 0 158 585 159 216
1.8.1.2.1.7. Ochrana ZÚ Kábul 6 065 32 499 32 659
1.8.1.2.2. Operace na území Kosova (KFOR) 4 170 6 751 7 057
1.8.1.2.3.
Posílená předsunutá vojenská přítomnost NATO eFP
Litva
151 134 108 134 679
1.8.1.2.4.
Posílená předsunutá vojenská přítomnost NATO eFP
Lotyšsko
51 38 507 38 502
1.8.1.2.5.
Posílená předsunutá vojenská přítomnost NATO eFP
EW ISR Litva
0 10 739 10 739
1.8.1.2.6. Operace EUTM Mali 63 236 91 677 91 585
1.8.1.2.6.1. ÚU AČR Mali - velení 0 30 472 32 891
1.8.1.2.6.2. ÚU AČR Mali - 1. jednotka ochrany Bamako 0 30 343 30 898
1.8.1.2.6.3. ÚU AČR Mali - 2. jednotka ochrany Koulikoro 0 76 859 76 987
1.8.1.2.6.4. ÚU AČR Mali - Skupina MINUSMA 0 3 017 3 268
1.8.1.2.7. Operace EU ALTHEA Bosna a Herzegovina 891 1 916 1 966
1.8.1.2.8. ÚU AČR EU NAVFOR SOMALIA ATALANTA 2 029 5 166 5 129
1.8.1.2.9. Operace EU NAVFOR MEDITERRANEAN 2 361 6 495 6 458
1.8.1.2.10. Mise MFO Sinaj 2 184 21 275 97 360
1.8.1.2.11. Operace INHERENT RESOLVE
1.8.1.2.11.1. Letecký poradní tým v Iráku 30 990 33 444 33 426
1.8.1.2.11.2. ÚU AČR -I Velení a štáb 0 25 383 25 776
1.8.1.2.11.3.
Výcviková jednotka Vojenské policie v Iráku (VJVP-
I)
0 15 431 15 431
1.8.1.2.11.4. Výcviková jednotka chemického vojska (VJChV-I) 0 36 413 36 408
1.8.1.2.11.5. ÚU AČR - I Zastoupení na velitelství 0 10 310 11 799
1.8.1.2.11.6. Logistická podpora 0 0 1 051
1.8.1.2.12. Operace UNDOF 0 2 792 2 792
1.8.1.2.13. Skupina AČR MINUSMA 44 528 2 347 2 329
1.8.1.2.14. Pozorovatelské mise OSN a OBSE 0 12 869 12 869
1.8.1.2.15. Operace NATO Air Policing 17 703 17 209 29 776
1.8.1.2.16. Vybudovat a připravit síly 1 701 1 841 1 817
1.8.1.2.17. Ostatní výdaje 100 193 556 554
2 029 626 1 510 309 1 565 601
Nasazení jednotek v zahraničí v roce 2019
Výdaje na nasazení jednotek v zahraničí celkem
Čerpání výdajů na nasazení jednotek v zahraničí za roky 2009 - 2019
Příloha č. 57
3 112 370
1 892 770 1 809 587
1 550 063
1 247 817
1 422 806
1 121 376
1 507 858
1 409 054
1 294 765
1 565 601
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Čerpání výdajů na vojenská cvičení za roky 2009 - 2019
Příloha č. 58
75 080
60 336
13 444
23 094
63 656
126 558
180 221
77 207
108 686
96 259
125 423
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Čerpání výdajů na zahraniční pracoviště za roky 2009 - 2019
Příloha č. 59
598 252
592 148
236 005
514 911
497 319
524 140
539 942
601 632 651 599
638 843 631 463
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Čerpání výdajů na zahraniční služební cesty za roky 2009 - 2019
Příloha č. 60
187 310
175 738
170 701
122 648
140 463
184 773
226 723
196 165
205 425 205 991
208 675
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
220 000
240 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Příloha č. 61
Zkratka Název
Výše příspěvku
v roce 2019
(v tis. Kč)
Vojenský rozpočet NATO Military Budget NATO (Vojenský rozpočet NATO) 344 961
NSIP NATO Security Investment Programme (Program bezpečnostních investic NATO) 122 053
NAPMA
NATO Airborne Early Warning & Control Programme Management Agency
(Agentura NATO pro řízení vzdušného programu včasné výstrahy a řízení)
62 219
SALIS Strategic Airlift Interim Solution (Prozatímní řešení strategické přepravy) 32 511
EU ATHENA
Mechanism to administer the financing of the common costs of EU operations
having military or defence implications (Finanční mechanismus pro financování
vojenských operací Evropské unie)
21 147
NAGSMA
NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency (Agentura NATO pro
řízení Aliančního vzdušného průzkumu pozemních cílů)
16 568
EDA European Defence Agency (Evropská obranná agentura) 11 953
JCBRN Defence COE
Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of
Excellence (Specializační centrum NATO v oblasti OPZHN)
7 245
TF NATO, OBSE Trust Funds (Svěřenecké fondy) NATO, OBSE 6 586
NSPO/NSPA NATO Support and Procurement Agency (Agentura NATO pro podporu a nákup) 5 642
EU SATCEN European Union Satellite Centre (Satelitní centrum EU) 4 578
1. DEU/NLD
GE/NL Corps Headquartes (Velitelství mezinárodního německo-holandského
sboru)
2 710
EDA HTC
European Defence Agency Helicopter Tactics Course (Kurz pro vrtulníkové
posádky v rámci Evropské obranné agentury)
2 572
NSHQ NATO Special Operations Headquarters (Velitelství NATO pro speciální operace) 2 132
HQ MNC NE Štětín
Headquarters Multinational Corps North-East (Velitelství mezinárodního sboru
severovýchod)
1 909
CSI SC
Control and Reporting Centre/Surface to Air Missile Interface Support
Conference (Středisko řízení a zpravodajství/Rozhraní střediska řízení a
uvědomování s řízenou střelou povrch-vzduch)
1 469
BICES
Battlefield Information Collection & Exploitation Systems (Systém sběru a
využití informací z bojiště)
1 431
HQ MND-NE Elblag
Headquarters Multinational Division - North East (Velitelství mezinárodní divize
severovýchod)
1 252
TPLS (OLSP NSPA) Operational Logistic Support Partnership NSPA 1 249
NIFC
NATO Intelligence Fusion Centre (NATO centrum pro sdílení zpravodajských
informací)
1 027
ARRC
ACE Rapid Reaction Corps (Sbor rychlé reakce Velitelství spojeneckých sil
v Evropě)
968
SG 2 (AC 224
NAFAG/ACG3)
Sub Group 2 on EW Self-protection Measures for Point Services Airborne
Assets (Allied Committee 224 NATO Air Force Armaments Group/Aerospace
Capability Group 3) (Podskupina SG2 řešící opatření proti vlivu
radioelektronického boje na leteckou techniku)
592
EOD COE
Explosive Ordnance Disposal Centre of Excellence (Specializační centrum NATO
pro pyrotechnickou sanaci a likvidaci výbušného materiálu)
573
HUMINT COE
Human Intelligence Centre of Excellence (Specializační centrum NATO v oblasti
zpravodajství )
489
MCCE
Movement Coordination Centre Europe (Centrum pro koordinaci přesunu
vojenské techniky v Evropě)
404
SP COE
NATO Stability Policing Centre of Excellence (Specializační centrum NATO pro
stabilizační operace )
380
MILMED COE
Centre of Excellence for Military Medicine (Specializační centrum NATO
vojenského lékařství)
338
JAPCC Joint Air Power Competence Centre (Společné analytické středisko vzdušných sil) 337
CISM Conseil International Du Sport Militaire (Mezinárodní rada vojenského sportu) 324
ASB (NCIO/NCIA)
Agency Supervisory Board - NATO Communication and Information
Organization /Agency (Dozorční rada komunikační a informační agentury NATO
315
ETAC European Tactical Airlift Centre (Evropské centrum taktické vzdušné přepravy) 297
Organizace, projekt či prvek vojenské struktury NATO a EU, na kterém se MO ČR podílí
Čerpání zahraničních transferů za rok 2019
Zkratka Název
Výše příspěvku
v roce 2019
(v tis. Kč)
M&S COE
Modelling and Simmulation Centre of Excellence (Specializační centrum NATO
v oblasti modelování a simulování)
251
MP COE
Military Police Centre of Excellence (Specializační centrum NATO vojenské
policie)
250
CCD COE
Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (Specializační centrum NATO v
oblasti kybernetické obrany)
236
CI COE
Counter Intelligence Centre of Excellence (Specializační centrum NATO pro
kontrarozvědku)
192
MATC Vyškov Multinational Aviation Training Centre (letecké centrum výcviku ve Vyškově) 154
C-IED COE
Counter-Improvised Explosive Device Centre of Excellence (Specializační
centrum NATO v oblasti ochrany před improvizovaným výbušným systémem)
99
AC 135 (katalogizační
výbor)
Allied Committee 135 (Katalogizační výbor) 77
FINABEL
European Army Interoperability Center (Centrum pro vzájemnou operační
schopnost evropských armád)
55
ICMM
International Committee on Military Medicine (Mezinárodní výbor vojenské
medicíny)
53
ICHM
International Commission of Military History (Mezinárodní komise pro vojenskou
historii)
15
B.I.C.
Bureau International des Containers (Kancelář pro registraci vlastníka kontejnerů
ISO)
13
ISMLLW
International Society for Military Law and the Law of War (Mezinárodní
společnost pro vojenské a válečné právo)
1
CELKEM 657 627
Čerpání výdajů na zahraniční transfery za roky 2009 - 2019
Příloha č. 62
439 872
609 078 613 405
515 910
732 874
759 425
618 821
569 416
780 914
614 745
657 627
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Čerpání celkového příspěvku na provoz p.o. v působnosti MO za roky 2009 - 2019
Příloha č. 63 d
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zdravotnická zařízení 710 896 1 370 776 624 225 620 782 919 353 567 931 1 056 666 680 847 1 149 862 1 368 323 1 328 157
Armádní Servisní p.o. 1 114 419 1 062 764 842 239 751 784 1 076 161 795 686 1 864 929 991 336 850 386 1 418 731 1 428 061
VLRZ 624 638 499 176 351 844 267 870 305 222 340 396 369 925 420 798 515 208 522 370 575 499
Sportovní p.o. 32 683 32 928 31 836 28 307 30 694 33 093 36 484 36 225 43 830 53 861 57 400
Příspěvkové organizace celkem 2 482 636 2 965 644 1 850 144 1 668 743 2 331 430 1 737 106 3 328 004 2 129 206 2 559 286 3 363 285 3 389 117
2 482 636
2 965 644
1 850 144
1 668 743
2 331 430
1 737 106
3 328 004
2 129 206
2 559 286
3 363 285
3 389 117
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
(v tis. Kč)
Čerpání neinvestičních příspěvků na provoz p.o. zřízených MO za roky 2009 - 2019
Příloha č. 64 d
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zdravotnická zařízení 576 579 1 058 471 545 966 599 786 757 851 482 612 849 274 585 167 919 297 1 084 022 1 078 513
Armádní Servisní p.o. 984 630 864 142 818 018 751 784 1 074 281 762 452 1 692 422 873 244 647 162 907 577 959 397
VLRZ 557 544 492 380 346 440 267 870 305 222 340 396 369 925 420 798 466 094 483 604 575 499
Sportovní p.o. 31 434 32 028 31 436 28 307 30 694 33 093 36 484 36 225 43 830 53 861 57 400
Příspěvkové organizace celkem 2 150 187 2 447 021 1 741 860 1 647 747 2 168 048 1 618 553 2 948 105 1 915 434 2 076 383 2 529 064 2 670 809
2 150 187
2 447 021
1 741 860
1 647 747
2 168 048
1 618 553
2 948 105
1 915 434
2 076 383
2 529 064
2 670 809
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
(v tis. Kč)
Čerpání investičních transferů příspěvkových organizací za roky 2009 - 2019
Příloha č. 65 d
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zdravotnická zařízení 134 317 312 305 78 259 20 996 161 502 85 319 207 392 95 680 230 564 284 303 249 645
Armádní Servisní p.o. 129 788 198 622 24 221 0 1 880 33 234 172 507 118 092 203 224 511 153 468 663
VLRZ 67 094 6 796 5 404 0 0 0 0 0 49 115 38 765 0
Sportovní p.o. 1 250 900 400 0 0 0 0 0 0 0 0
Příspěvkové organizace celkem 332 449 518 623 108 284 20 996 163 382 118 553 379 899 213 772 482 903 834 221 718 308
332 449
518 623
108 284
20 996
163 382
118 553
379 899
213 772
482 903
834 221
718 308
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
(v tis. Kč)
Celkové čerpání příspěvku na provoz zdravotnických p.o. zřízených MO za roky 2009 - 2019 Příloha č. 66 d
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ÚVN-VoFN Praha 358 051 1 001 163 432 555 438 495 638 945 395 156 616 926 396 444 693 889 849 449 715 413
VN Brno 186 310 188 249 78 520 96 088 140 917 94 296 187 382 112 893 204 493 266 819 280 660
VN Olomouc 90 905 89 473 64 762 57 815 98 401 55 226 178 034 149 005 195 719 184 111 179 778
ÚLZ Praha 75 630 91 891 48 388 28 384 41 090 23 253 74 324 22 505 55 761 67 944 152 306
Zdravotnická zařízení 710 896 1 370 776 624 225 620 782 919 353 567 931 1 056 666 680 847 1 149 862 1 368 323 1 328 157
710 896
1 370 776
624 225 620 782
919 353
567 931
1 056 666
680 847
1 149 862
1 368 323
1 328 157
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
(v tis. Kč)
Čerpání neinvestičních transferů na provoz zdravotnických p.o. za roky 2009 - 2019
Příloha č. 67 d
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ÚVN-VoFN Praha 328 222 778 335 358 814 417 499 488 038 327 091 474 246 395 844 549 760 625 928 617 762
VN Brno 96 912 113 747 74 002 96 088 130 322 82 906 173 620 104 025 167 900 211 053 214 972
VN Olomouc 76 915 89 473 64 762 57 815 98 401 49 362 139 991 62 793 150 121 181 640 175 783
ÚLZ Praha 74 530 76 916 48 388 28 384 41 090 23 253 61 417 22 505 51 516 65 401 69 996
Zdravotnická zařízení 576 579 1 058 471 545 966 599 786 757 851 482 612 849 274 585 167 919 297 1 084 022 1 078 513
576 579
1 058 471
545 966
599 786
757 851
482 612
849 274
585 167
919 297
1 084 022
1 078 513
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
(v tis. Kč)
Čerpání investičních transferů na provoz zdravotnických p.o. zřízených MO za roky 2009 - 2019
Příloha č. 68 d
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ÚVN-VoFN Praha 29 829 222 828 73 741 20 996 150 907 68 065 142 680 600 144 128 223 520 97 651
VN Brno 89 398 74 502 4 518 0 10 595 11 390 13 762 8 868 36 592 55 767 65 689
VN Olomouc 13 990 0 0 0 0 5 864 38 043 86 212 45 599 2 472 3 995
ÚLZ Praha 1 100 14 975 0 0 0 0 12 907 0 4 245 2 544 82 310
Zdravotnická zařízení 134 317 312 305 78 259 20 996 161 502 85 319 207 392 95 680 230 564 284 303 249 645
134 317
312 305
78 259
20 996
161 502
85 319
207 392
95 680
230 564
284 303
249 645
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
(v tis. Kč)
(v Kč)
Celkem
V tom: výzkum
a vývoj
Celkem
V tom:
výzkum
a vývoj
Celkem
V tom: výzkum
a vývoj
Celkem
V tom: výzkum
a vývoj
Celkem
V tom: výzkum
a vývoj
Celkem
V tom: výzkum
a vývoj
Ústřední vojenská nemocnice Vojenská
fakultní nemocnice Praha 408 601 748 11 417 000 131 094 427 0 539 696 175 618 543 981 11 417 000 59 932 348 0 678 476 329 617 761 910 14 064 340 97 650 757 260 160 715 412 667 105,44%
Vojenská nemocnice Brno
137 125 969 0 27 511 187 0 164 637 156 215 082 018 0 65 688 967 0 280 770 985 214 971 558 0 65 688 967 0 280 660 525 99,96%
Vojenská nemocnice Olomouc
122 692 482 0 40 000 000 0 162 692 482 175 235 399 0 3 995 000 0 179 230 399 175 782 899 0 3 995 000 0 179 777 899 100,31%
Ústav leteckého zdravotnictví Praha
48 772 413 307 000 0 0 48 772 413 70 164 545 307 000 79 960 924 0 150 125 469 69 996 033 262 000 82 310 059 0 152 306 092 101,45%
CASRI Praha
20 214 695 2 500 000 0 0 20 214 695 22 876 695 5 162 000 0 0 22 876 695 23 376 695 5 662 000 0 0 23 376 695 102,19%
VK Dukla Liberec
20 405 842 0 0 0 20 405 842 20 405 842 0 0 0 20 405 842 20 405 842 0 0 0 20 405 842 100,00%
HC Dukla Praha
13 017 223 0 0 0 13 017 223 13 617 223 0 0 0 13 617 223 13 617 223 0 0 0 13 617 223 100,00%
VLRZ Praha
549 161 827 0 49 472 347 0 598 634 174 576 123 775 0 0 0 576 123 775 575 499 281 0 0 0 575 499 281 99,89%
Armádní Servisní, příspěvková
organizace Praha 1 003 569 190 0 249 764 275 0 1 253 333 465 959 401 437 0 457 087 299 0 1 416 488 736 959 397 333 0 468 663 554 0 1 428 060 887 100,82%
CELKEM příspěvkové organizace 2 323 561 389 14 224 000 497 842 236 0 2 821 403 625 2 671 450 915 16 886 000 666 664 538 0 3 338 115 454 2 670 808 773 19 988 340 718 308 337 260 160 3 389 117 110 101,53%
Celkem Celkem
Příloha č. 69
Přehled čerpání neinvestičníchtransferů a investičních transferů poskytnutých příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO
Název příspěvkové organizace
Scvhálený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání
Neinvestiční transfery POL
5331,5336
Investiční transfery POL
6351,6359
Neinvestiční transfery POL 5331,5336 Investiční transfery POL 6351,6359 Neinvestiční transfery POL 5331,5336 Investiční transfery POL 6351,6359
% čerpání k
RpZCelkem
Příloha č. 70
v tis. Kč
Počet
transferů
Neziskové a podobné organizace neinvestiční investiční
1 ONeSA SOKOLOV, o. s. 100
1 Sdružení válečných veteránů ČR 35
1 Vladykův dvůr, z. s. 24
13 Asociace pro podporu aktivní zálohy, z.s. 484
1 AVZO TSČ ČR TEPLICE hrad DOUBRAVKA, p. s. 66
1 BÍLÝ LEV z.s. 41
55 Československá obec legionářská, z. s. 26 325
1 Český červený kříž 44
1 FORTO, z. s. 50
1 Hluboká v pohybu - sportovní a kulturní spolek 72
1 Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, z.s. 95
2 Junák - český skaut 88
1 Klub českých turistů 17
3
MILITARY MUZEUM GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA
z. s.
158
2 MOBILISACE 1938, z.s. 102
1 Nadace pozemního vojska AČR 32
2 Orientační klub Střelka, z.s. 16
9 Pionýr, z. s. 327
7 PRESAFE z.s. 460
1 RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 14
1 Rodinné centrum Slunečník, z.s. 37
10 SC vebr-sport, z.s. 317
1 Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. 70
2 Spolek válečných veteránů 6. PN 68
5 Spolek vojenské historie Renata 415
1 Statek, z. s. 18
1 Svaz vojáků v záloze České republiky 48
3 Unie armádních sportovních klubů ČR 72
1 Římskokatolická farnost Mysločovice 307
1 Římskokatolická farnost Stráž nad Nisou 417
1 Římskokatolická farnost Velká nad Veličkou 83
4 Centrum české historie, o.p.s. 385
1 Lipenská vodní záchranná služba o.p.s. 58
6 Nadace pozemního vojska AČR 192
1 Archa 13, o.p.s. 1 900
144 31 037 1 900
Celkem 32 937
Neinvestiční a investiční transfery transfery poskytnuté neziskovým a podobným
organizacím podle jednotlivých příjemců v roce 2019
Čerpání transferů poskytnutých neziskovým a podobným organizacím za roky 2009 - 2019
Příloha č. 71
8 966
19 002
18 336
16 829
12 003
23 708
26 197
28 433
27 585
32 166 32 937
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Čerpání transferů veřejným rozpočtům uzemní úrovně za roky 2009 - 2019
Příloha č. 72
16 028
12 972
8 047
11 247
10 262
9 933
14 462
7 812
8 182
8 711
11 831
0
2 500
5 000
7 500
10 000
12 500
15 000
17 500
20 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Příloha č. 73xxxxxxxxxxxxx
(v tis. Kč)
Řešitel Název projektu
Výše
poskytnutého
transferu
Koutný, spol. s r.o. Brno
FVSHS - Funkční komplet výstrojních součástek oděvu pro strážní
a dozorčí službu HS
2 316
Tatra Trucks, a.s. Kopřivnice
CAS-ZV - Cisternová automobilová stříkačka - zodolněná viceúčelová pro
vojenské hasičské jednotky
12 939
KARBOX, spol. s.r.o.,
Hořice
RZKHA - Vývoj ve věci rychlého zásahového kontejnerového hasičského
automobilu včetně příslušenství pro vojenské hasičské jednotky
6 940
URC Systems, spol. s. r. o.
Brno
EFS - Autonomní systém pro zefektivnění velení, řízení, informační podporu a
kontrolu pohybu osob v reálném čase při provádění pyrotechnické činnosti
19 425
TANK - Rozvoj tankového vojska po roce 2025 1 910
DPzP - dílenské vozidlo pro technické prostředky a opravy prostředků
dělostřeleckého průzkumu AČR
2 286
KLAZÁŘ - Klasifikace záznamů řeči 2 448
EPH - Stanovení účinné ochrany vrtulníků proti nepříznivým povětrnostním
jevům na vrtulníkových stáních
2 000
MODES - Modulární expertní systém na bázi umělé inteligence pro analýzu
obrazových dat
4 061
STRK - Modernizace pracovišť STRK 7 468
PALETA - Implementace paletového systému NATO 463L do vrtulníků Mi-
171Š
2 981
REKOZ - Rozvoj a využití rekognostických vozidel 1 785
ALO CZ - Místo koordinace ve vzdušném prostoru úkolových uskupení 22 491
MINA SMK a ILL - 60 mm minometný náboj dýmový a osvětlovací
s prodlouženým dostřelem a vyšším účinkem
5 334
KOPR - Kooperující akviziční systém s komplety MBK a UAV 54 810
MINI VTOL UAS - Průzkumný bezpilotní prostředek kategorie VTOL 33 426
STATISTIKY - Aplikační programové vybavení simulátoru pro rozbory
a hodnocení cvičení
4 220
MINA ILL - 60 mm minometný náboj osvětlovací 7 334
PODTEO - Kolová platforma pro radiotheodolit RT20 6 939
MOB-EXCON - Mobilní zařízení živé simulace 1 638
UGV-Pz - Automatizovaný bezosádkový průzkumný pozemní prostředek 9 292
EFEKTIVITA - Zvýšení efektivnosti výcviku pilotů letounu L-159 na
simulátoru KTL-159 z hlediska řešení neočekávaných situací
2 986
SOM 6 - Systém ochrany a monitorování NG digital 5 500
VR Group, a.s. Praha RPDUTL 159 - Replika PDU pro trenažér TL 159 3 208
MASKA - Výzkum materiálů a konstrukčních prvků ochranných obličejových
masek
3 531
DERUZ - Výzkum dekontaminace ručních zbraní 2 351
SINGLETO - Výzkum fotooxidačního rozkladu BCHL a BBP 3 328
UKLÁDÁNÍ - Dlouhodobé ukládání vojenské techniky AČR 3 714
AL-3MET - Příprava metodických postupů a standardních postupů pro práci v
laboratoři AL-3
2 546
DFMANPACK - Přenosný zaměřovač radiových signálů 25 960
GERASIM - Modulární generátor radioelektrických signálů 19 411
STARBAL - Stárnutí balistických materiálů prostředků balistické ochrany
jednotlivce
2 338
CUxS - Protiopatření proti působení bezpilotních vzdušných prostředků 3 700
SMART-DECON - Výzkum sorpčního dekontaminačního prostředku na bázi
oxidů kovů
1 946
MIXSORB - Výzkum principů, metod a prostředků pro stanovení
použitelnosti (vyčerpanosti) ochranných filtrů
2 391
OCHRAINFR - Ochrana kritických vojenských objektů a infrastruktury proti
průniku vozidla, účinkům výbuchu, ostřelování, střepin a útoku RPG
14 200
MIKROSEN - Výzkum prostředků pro bezkontaktní detekci BCHL na krátkou
vzdálenost
3 022
VZOREK V - Vývoj prostředků pro odběrové týmy SIBCRA 5 985
DESTRUKT - Perspektivní destrukční systémy 2 947
OCHRATECH - Ochrana ženijní a logistické vojenské techniky 12 800
333 907
Vojenský technický ústav,
s.p. Praha
Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům
na výzkum a vývoj v roce 2019
Program 907 020 – Rozvoj ozbrojených sil ČR
Vojenský výzkumný ústav,
s.p. Brno
Program 907 020 celkem
Příloha č. 73xxxxxxxxxxxxx
Řešitel Název projektu
Výše
poskytnutého
transferu
Vojenský výzkumný ústav,
s.p. Brno
Dlouhodobý záměr rozvoje výzkumné organizace (č. 1801 3 1016) 2 000
2 000
Řešitel Název projektu
Výše
poskytnutého
transferu
Výzkumný ústav pivovarský
a sladařský, a.s. Praha
Potenciál xanthohumolu a beta hořkých kyselin pro léčbu nozokomiálních infekcí (17-
31765A panel č. 5)
534
Krystaly, a.s. Hradec Králové
Konstrukce senzoru pro kvantitativní stanovení protilátek proti tkáňové
transglutaminase pro diagnostiku celiakie
480
1 014
336 921
Program 907930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany
Transfery prostředků z kapitoly Ministerstva zdravotnictví
a Technologické agentury
Program 907 930 celkem
Programy VVI celkem
Transfery celkem
Příloha č. 74
(v tis. Kč)
Lesy Jamné
s.r.o.
Město Slavičín
Lambert
Wichterle
Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi, z toho: 0 0 0 0
Přirozená obnova a umělá obnova síjí 0 0 0 0
Umělá obnova sadbou - první 0 0 0 0
Umělá obnova sadbou - opakovaná 0 0 0 0
Ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění 0 0 0 0
Zřizování nových oplocenek 0 0 0 0
Zlepšování kvality lesní půdy 0 0 0 0
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku, z toho: 0 0 0 0
Obnova a zajištění lesních porostů
Přirozená obnova 0 0 0 0
Umělá obnova síjí 0 0 0 0
Umělá obnova sadbou - první 0 0 0 0
Umělá obnova sadbou -opakovaná 0 0 0 0
Zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 0 0 0 0
Výchova lesních porostů
Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po škodách
zvěří 0 0 0 0
Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu 0 0 0 0
Pěstební činnost celkem 0 0 0 0
Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr
z toho:
0 0 0 0
Náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150-500 ha 0 0 0 0
Náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500-1000 ha 0 0 0 0
Náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1000 ha 0 0 0 0
Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie,
z toho:
0 0 0 0
Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu 0 0 0 0
Vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu 0 0 0 0
Přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo 0 0 0 0
Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném
porostu 0 0 0 0
Vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu 0 0 0 0
Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření,
z toho:
0 0 0 0
Zlepšování životního prostředí zvěře 0 0 0 0
Podpora ohrožených druhů zvěře 0 0 0 0
Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy 0 0 0 0
Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům 0 0 0 0
Veterinárně léčebné akce v chovech zvěře 0 0 0 0
Příspěvek na zpracování lesního hospodářského plánu
z toho:
0 0 0 0
zpracování lesního hospodářského plánu 0 0 0 0
Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích
z toho
0 0 0 0
Náklady související se zpracováním odborných posudků jako podkladů pro vyhlašování genových
základen atd. 0 0 0 0
Zakládání a provoz semenných sadů 0 0 0 0
Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců 0 0 0 0
Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a
český fousek 0 0 0 0
Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu 0 0 0 0
Podpora ostatních produkčních činností celkem 0 0 0 0
Lesní hospodářství úhrnem 0 0 0 0
Finanční příspěvek na ztížené hospodaření v lesích 113 147 282 542
Čerpání
celkem
Dotační titul
Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům
na hospodaření v lesích v roce 2019
Příjemce transferu
Čerpání transferů podnikatelským subjektům za roky 2009 - 2019
Příloha č. 75
346 732
365 471
288 345
314 457
273 347
306 541
331 669
302 914
385 211
392 725
337 316
250 000
270 000
290 000
310 000
330 000
350 000
370 000
390 000
410 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Čerpání transferů jiným veřejným rozpočtům za roky 2009 - 2019
Příloha č. 76
112 569
144 034
652 290
472 152
263 586
230 753
252 602
378 587
75 077 79 567
229 010
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
550 000
600 000
650 000
700 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(v tis. Kč)
Příloha č. 77
P.č. UUS Číslo účtu Kód banky
Zůstatek
k 31.12.2019
v CZK
1 603 117156033 0300 82,00
2 606 117166063 0300 194,00
3 624 117136243 0300 194,00
4 627 117146273 0300 285,00
5 634 117106343 0300 194,00
6 638 117156383 0300 194,00
Celkem 1 143,00
Většina peněžních prostředků z bankovních účtů vedených u ČSOB, a.s. byla převedena zpět
na výdajový účet OSS MO vedený v ČNB.
Konečné zůstatky na účtech ve vazbě na platební karty
Čerpání výdajů kapitoly MO ve struktuře odvětvového třídění za roky 2009 - 2019
Příloha č. 78 d
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství 22 21 0 0 0 0 0 1 1 11 1
Průmyslová a ostatní odvětví v hospodářství 118 100 106 92 68 65 70 154 87 87 90
Služby pro obyvatelstvo 2 948 3 526 2 204 2 222 2 582 2 286 2 779 2 608 3 305 3 739 4 150
Sociální věci a politika zaměstnanosti 6 630 6 508 6 828 6 847 6 790 6 885 6 848 6 726 6 777 6 942 7 265
Bezpečnost státu a právní ochrana 49 975 40 670 36 545 33 773 32 002 31 811 37 622 36 160 42 716 48 998 56 792
Všeobecná veřejná správa a služby 32 22 24 0 22 23 22 22 23 23 24
(v mil. Kč)
Čerpání výdajů kapitoly MO skupiny 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana za roky 2009 - 2019 Příloha č. 79 d
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vojenská obrana 42 411 34 615 31 179 28 532 26 683 26 402 32 278 30 533 36 751 42 809 49 624
Státní správa ve vojenské obraně 2 517 2 063 1 751 1 925 2 102 1 850 2 130 2 147 2 303 2 858 3 510
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výzkum a vývoj v oblasti obrany 389 399 329 279 292 291 301 267 351 352 346
Ostatní záležitosti obrany 4 649 3 584 3 279 3 032 2 919 3 261 2 908 3 207 3 303 2 972 3 305
Civilní připravenost pro krizové stavy 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ostatní záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku 8 9 6 4 5 4 5 5 7 7 7
(v mil. Kč)
Příloha č. 80
Typ zálohy Dodavatel Zboží Částka v Kč
Investiční zálohy
Vojenský materiál strategického významu 8 520 215 149,58
DEPARTMENT OF, USA Kolová obrněná vozidla štábní (GOTWALD) 719 022,74
DEPARTMENT OF, USA Spojovací zařízení pro podporu schopnosti C4ISTAR 184 179,27
DEPARTMENT OF, USA Spojovací zařízení pro podporu schopností C4ISR 229 867,81
TATRA DEFENCE VEHICLE a.s., Praha Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací - PANDUR 620 809 860,00
DEPARTMENT OF, USA Command Launch Unit pro PTŘS JAVELIN 18 791 490,91
Saab Dynamics AB, Švédské království PPLRK RBS-70NG 266 926 475,26
ELDIS Pardubice, s.r.o., Pardubice Kolová obrněnáí vozidla TITUS 616 526 194,00
LOM PRAHA s.p., Praha Modernizace vrtulníků Mi 17 - zástavba eurocontrol 50 330 918,00
DEPARTMENT OF, USA Výšková a speciální výstroj pilotů taktického letectva - 1. část 9 878 581,43
DFAS-JAX/IN 8899 E, INDIANAPOLIS IN, USA Pořízení technologií KKM-30 8 839 020,02
DEPARTMENT OF, USA Terminál MIDS pro přenos datových informací LINK 16 77 826 645,66
Airbus Defence&Space,S.A., Madrid,
Španělsko CASA C-293N - Modernizace SES 231 134 670,69
DEPARTMENT OF, USA Radiové stanice HARRIS 87 293 365,41
Defense Security Cooperation Agency,
Washington, USA Materiál KRYPTO pro letadla AČR 9 366 157,42
DEPARTMENT OF, USA Malý bezpilotní průzkumný prostředek 192 175 687,55
Airbus Defence&Space,S.A., Madrid,
Španělsko CASA C- 295W - nákup 345 714 281,22
DFAS-JAX/IN 8899 E, INDIANAPOLIS IN, USA Víceúčelový vrtulník - nákup 903 482 943,59
DFAS-JAX/IN 8899 E, INDIANAPOLIS IN, USA Pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům 1 265 135 453,15
TATRA TRUCKS a.s., Kopřivnice Kontejnerový nakladač 255 216 225,00
Ministry of Defence, Izrael Mobilní 3D radiolokátor MADR - nákup 867 714 000,00
Defense Security Cooperation Agency,
Washington, USA Materiál KRYPTO pro letadla AČR-nákup 21 373 316,13
TATRA TRUCKS a.s., Kopřivnice Automobil nákladní terénní těžký a střední 282 696 790,74
Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno Lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II. 2 000 000 000,00
LOM PRAHA s.p., Praha Palubní jeřáb Mi-17/171Š 45 871 947,00
Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno Taktický rušič STARKOM 70 000 000,00
Vojenský technický ústav, s.p., Praha TZ brigádních provozoven 97 949 131,77
Vojenský technický ústav, s.p., Praha TZ MRRP 4M1p 174 028 924,81
Neinvestiční zálohy-krátkodobé
Vojenský materiál strategického významu 258 952 895,84
DEPARTMENT OF, USA Spojovací zařízení pro podporu schopnosti C4ISTAR 1 249 555,08
DEPARTMENT OF, USA PTŘS JAVELIN 257 703 340,76
Neinvestiční zálohy-dlouhodobé
Vojenský materiál strategického významu 103 215 126,30
NSPA, Capellen, Lucembursko
Nákup munice 2014/I a IV - NSPA (puma MK82, oko závěsné, zapalovač FMU 139, zapalovač M
905, souprava RAFAUT odjišťovací) 1 848 111,99
DEPARTMENT OF, USA Výšková a speciální výstroj pilotů taktického letectva - 1. část 12 654 081,30
NSPA, Capellen, Lucembursko Nákup munice 2015/VI pozemní NSPA 4 802 490,00
DEPARTMENT OF, USA Radiové stanice HARRIS 580 546,70
EUROPEAN DEFENCE AGENCY, Belgie Munice 84 mm pro Carl Gustaf 9 718 715,16
DEPARTMENT OF, USA Malý bezpilotní průzkumný prostředek 65 079 395,47
DFAS-JAX/IN 8899 E, INDIANAPOLIS IN, USA Pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům 8 531 785,68
Vojenský materiál strategického významu 8 882 383 171,72
Další neinvestiční zálohy 12 571 258,61
- předplatné 1 834,00
- CCS 50 055,00
- elektrická energie 3 810 036,14
- voda 7 145 675,01
- plyn 418 044,17
- teplo 1 145 614,29
Přehled zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce 2019 realizovány
(v tis. Kč)
Poř.
číslo
Název zakázky
období
financování
celkový schválený
objem veřejné
zakázky
čerpání za 2019
1.
Kompletní logistické zabezpečení provozu RTV 2002-2023 1 095 137 72 800
2.
Zabezpečení vstupu a ochrana objektů AČR 2005-2025 760 451 54 827
3.
Strategická letecká přeprava SALIS 2007-2021 1 249 855 106 066
4.
Ochrana objektů 2009-2025 735 094 63 728
5.
Technické střežení muničních skladů 2010-2020 1 200 000 116 712
6.
Servis letounu CASA 2014-2023 1 080 745 216 832
7.
Servisní podpora pro vrtulníky řady Mi 2015-2019 587 307 5
8.
GO vrtulníků Mi - 8, Mi - 17, Mi - 171 a Mi - 27/35 2015-2019 1 041 427 6 047
9.
Provedení předepsaných prací-2000 na letounech L-159 2015-2019 434 159 152 716
10.
Opravy, údržba a servis vrtulníků W-3A Sokol 2015-2024 1 366 013 89 174
11.
Servis prostředků TSO ReMO 2014-2020 555 870 109 278
12.
Ostraha objektů 2015-2019 406 686 9 192
13.
Nákup munice 2015/VI-pozemní NSPA 2015-2020 1 019 193 17
14.
Servisní podpora letounů A-319 CJ 2016-2022 829 872 309 746
15.
Servisní podpora letounů L-39 a L-159 2016-2022 928 421 178 784
16.
Nákup munice 2016/III - 30 mm / NSPA 2016-2019 346 454 19 018
17.
Náhradní díly na techniku BVP-2 2017-2019 326 096 135 031
18.
Kompletní servisní podpora KOBV a KOT 2017-2019 1 210 000 529 312
19.
Nákup munice 2017/II 2017-2021 3 000 000 398 599
20.
Servis prostředků technického střežení objektů MO u 22. zákl. vrtul.
letectva 2018-2028 349 928 38 196
21.
Nákup munice 2017/I 2017-2019 338 766 106 493
22.
Trhaviny, speciální ženijní náloživo 2018-2021 300 000 25 012
23.
Munice pro tank T-72 M4CZ 2018-2021 300 080 101 640
24.
Boty polní zimní, lehké ECWCS a do pouště 2018-2021 568 920 142 908
25.
Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO (část 5) 2018-2022 366 020 129 613
26.
Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO (část 6) 2018-2022 312 072 111 048
27.
Provedení předepsaných prací-4000 na letounech L-159 2019-2022 1 599 206 57 681
28.
Software Microsoft 2019-2022 2 000 000 145 670
29.
T-72 M4CZ - opravy a udržování 2017-2021 450 000 61 450
30.
Letecký výcvik pilotů AČR 2019-2025 4 210 000 660 124
31.
Komplexní servisní podpora pro vrtulníků řady Mi AČR 2017-2023 4 159 300 715 829
32.
Nákup munice 2018/30 mm-RD 2018-2021 900 000 2 218
33.
Zabezpečení vstupu a ochrany objektů od 1.1.2019 2019-2022 777 946 180 982
34.
Venkovní údržba 2018-2021 852 582 133 813
35.
Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letounů 2005-2027 43 649 282 1 398 255
36.
Projekt ACCS LOC1-výpočetní technika 2005-2020 800 000 72
37.
Letišní radiolokátor - nákup 2017-2020 653 114 325 186
38.
Letoun dvojího řízení L-159 TII 2018-2019 553 148 547 745
39.
Pořízení kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a kolových
obrněných vozidel MKPP 2019-2023 6 071 482 616 526
40.
Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR 2019-2020 2 044 694 420 319
41.
Taktický soubojový simulátor TSS 2019-2020 343 567 249 270
42.
Letouny CASA C-295M - modernizace 2019-2021 436 000 234 000
43.
Kontejnerový nakladač 2019-2021 502 776 255 216
44.
Automobil nákladní terénní těžký a střední 2019-2021 556 913 282 697
45.
Praha, Vítkov - Památník odboje při VHÚ 2018-2021 804 832 254 364
46.
Letouny CASA C-295 – nákup 2019-2023 2 343 316 350 000
47.
Víceúčelový vrtulník - nákup 2019-2026 17 573 266 897 292
48.
Výstavba datových center – stavební část 2019-2021 686 298 27 809
49.
Mobilní 3D radiolokátor (MADR) – nákup 2019-2023 3 499 780 867 714
50.
Taktický rušič STARKOM 2019-2023 1 453 254 70 000
51.
Pořízení lehkých obrněných vozidel S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II 2018-2022 5 110 918 1 375 000
52.
Náměšť - výstavba multiskladu - realizace 2019-2021 529 039 10 000
Přehled veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč, se smluvním plněním
přesahujícím jeden kalendářní rok a zahrnující hodnocený rok
Příloha č. 81
Příloha č. 82
Přehled právních předpisů - základní legislativní úprava pro SZÚ
1) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
2) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
3) Zákon č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019,
4) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
5) Zákon č. 309/2000 Sb., o obrané standardizaci, katalogizaci a státním ověřování
jakosti výrobků a služeb určených k zajišťování obrany státu a o změně
živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů,
6) Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů,
7) Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
8) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,
9) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
10) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění
pozdějších předpisů,
11) Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů,
12) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
13) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,
14) Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů,
15) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,
16) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
17) Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
18) Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů,
19) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
20) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců
Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů,
21) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
22) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších
předpisů,
Příloha č. 82
23) Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů,
24) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
25) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
26) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
27) Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů,
28) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
29) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
30) Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí
a o některých jiných účastnících boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů,
31) Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do
vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů,
32) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů,
33) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
34) Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon
o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů,
35) Zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození
Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu
některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje
za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
36) Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve
znění pozdějších předpisů,
37) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
38) Zákon č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku
a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České
republiky na územní samosprávné celky,
39) Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
40) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
41) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění
pozdějších předpisů,
42) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a
náboženských společností a o změnách některých zákonů (zákon o církvích a
náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
43) Zákon č. 255/2012 Sb., Kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Příloha č. 82
44) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
45) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
46) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
47) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
48) Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve
znění pozdějších předpisů,
49) Nařízení vlády ČR č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve
znění pozdějších předpisů,
50) Nařízení vlády ČR č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění
některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění
pozdějších předpisů,
51) Nařízení vlády ČR č. 102/2002 Sb., o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke
zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do
vojenských táborů nucených prací,
52) Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
53) Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro
vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů,
54) Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve
znění pozdějších předpisů,
55) Nařízení vlády ČR č. 328/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb.,
o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění
pozdějších předpisů,
56) Nařízení vlády ČR č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu,
57) Vyhláška Ministerstva financí č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky
tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České
republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního
pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany,
58) Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
59) Vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních
potřeb, ve znění pozdějších předpisů,
60) Vyhláška č. 156/2015 Sb., o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými
poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit
svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění
úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb
vojenskými poskytovateli), ve znění pozdějších předpisů,
61) Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu předkládaných pro
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
Příloha č. 82
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních
rad, ve znění pozdějších předpisů,
62) Vyhláška č. 364/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu,
termínech a rozsahu údajů předkládaných pro plnění státního rozpočtu, rozpočtů
státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších
předpisů,
63) Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro
vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení
návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů,
64) Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů
reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů,
65) Usnesení vlády ČR č. 783 ze dne 29. listopadu 2018, o systemizaci služebních a
pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě s účinností od 1. ledna
2019,
66) Usnesení vlády ČR č. 66 ze dne 25. ledna 2016, o Strategii prevence kriminality
v České republice na léta 2016 až 2020,
67) Usnesení vlády ČR č. 221 ze dne 11. dubna 2018, o působení sil a prostředků rezortu
Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na
rok 2021,
68) Usnesení vlády ČR č. 720 ze dne 7. listopadu 2018, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího
kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/30 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu
Ministerstvo obrany za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva obrany za rok 2017 a údaje
předkládané Ministerstvem obrany pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017,
69) Usnesení vlády ČR č. 435/T (čj. T35/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při
hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení § 20 zákona č. 153/1994 Sb.,
o zpravodajských službách České republiky,
70) Usnesení vlády ČR č. 705 ze dne 27. července 2016, k Akčnímu plánu prevence
kriminality na léta 2016 až 2020,
71) Usnesení vlády ČR č. 329 ze dne 13. května 2019, o Národní strategii prevence a
snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 – 2027,
72) Usnesení vlády ČR č. 930 ze dne 16. prosince 2019, o Akčním plánu realizace
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním
2019 – 2021,
73) Usnesení vlády ČR č. 234 ze dne 8. dubna 2019, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího
kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/02 Nemovitý majetek a peněžní prostředky
státu související s tímto majetkem určené na zabezpečení úkolů armády České
republiky,
74) Usnesení vlády ČR č. 955 ze dne 2. listopadu 2016, ke 2. změně Dokumentace
programu Nová zelená úsporám identifikační číslo 115 280,
75) Usnesení vlády ČR č. 235 ze dne 8. dubna 2019, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího
kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/10 Majetek státu, s nímž má právo
hospodařit státní podnik Vojenské lesy a statky ČR,
Příloha č. 82
76) Usnesení vlády ČR č. 670 ze dne 30. září 2019, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího
kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/20 Peněžní prostředky státu určené na
prevenci kriminality,
77) Usnesení vlády ČR č. 675 ze dne 30. září 2019, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího
kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/19 Peněžní prostředky vynakládané
vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti,
78) Usnesení vlády ČR č. 427 ze dne 5. května 1999, o zabezpečení péče o válečné hroby
v České republice a v zahraničí,
79) Usnesení vlády ČR č. 107 ze dne 8. února 2017, o Metodice hodnocení výzkumných
organizací a hodnocení účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, změněno
usnesením vlády č. 563 ze dne 30. července 2019, o Metodice hodnocení výzkumných
organizací v segmentu vysokých škol (Příloha 5 původního předpisu)
80) Usnesení vlády ČR č. 680 ze dne 30. září 2019, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího
kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/17 Majetek a peněžní prostředky státu
vynakládané na pořizování a distribuci výstroje příslušníků Armády české republiky,
81) Usnesení vlády ČR č. 351 ze dne 10. května 2017, k návrhu na působení sil
a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litevské republice, Estonské republice,
Lotyšské republice a v Polské republice v rámci Posílení předsunuté přítomnosti
Organizace Severoatlantické smlouvy,
82) Usnesení vlády ČR č. 1292 ze dne 6. prosince 1999, o Pravidlech pro poskytování a
čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu na zabezpečení péče o válečné hroby
v ČR a finančních darů do zahraničí,
83) Usnesení vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012, k přípravě programů
spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období
let 2014 až 2020 v podmínkách České republiky,
84) Usnesení vlády ČR č. 671 ze dne 18. září 2017, k výši účasti státního rozpočtu na
realizaci strategického programu reprodukce majetku 107V220 – Zajištění
kompatibility mobilních komunikačních prostředků velení a řízení pozemních sil
Armády České republiky (Úplné znění po zapracování 1. doplňku),
85) Usnesení vlády ČR č. 264 ze dne 15. března 2000, k rehabilitaci památníků bojů za
svobodu, nezávislost a demokracii.
Příloha č. 83
1. DEU/NLD GE/NL Corps Headquartes (Velitelství mezinárodního německoholandského
sboru)
1. ZNGŠ První zástupce náčelníka Generálnío štábu
21. zTL 21. základna taktického letectva
22. zVrL 22. základna vrtulníkového letectva
25. plrp 25. protiletadlový raketový pluk
26. pVŘPz 26. pluk velení, řízení a průzkumu
31. prchbo 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany
4. brn 4. brigáda rychlého nasazení
4. bÚU 4. brigáda úkolového uskupení
601.skss 601. skupina speciálních sil
7. mb 7. mechanizovaná brigáda
71. mpr 71. mechanizovaný prapor
a. s. Akciová společnost
AAT Air Advisory Team
AC 135 Allied Committee 135 (Katalogizační výbor)
ACCS Air Command Control System
ACSA Acquisition and Cross-Servicing Agreement
AČR Armáda České republiky
ADX Air Defence Fighter Advanced
AERO Aplikovaná ekonomie v rezortu obrany
AGS Alliance Ground Surveillance
AHNM Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
AKIS Agentura komunikačních a informačních systémů
ALBA Advanced Light Ballistic Protections
ALog Agentura logistiky
ALTHEA Operace Evropské unie v Bosně a Hercegovině
APV Aplikační programové vybavení
ASC Armádní sportovní centrum
ASO Dukla Armádní sportovní oddíl Dukla
AS-PO (AS PO) Armádní servisní, příspěvková organizace
ATHENA mechanismus financování vojenských operací EU
AWACS Airborne Warning and Control Systém (Létající středisko včasného
varování a řízení)
AZ aktivní záloha
BAF Bagram Airfield
BAP Baltic Air Policing
BICES Battlefield Information Collection & Exploitation Systems (Systém
sběru a využití informací z bojiště)
BV běžné výdaje
BVP bojové vozidlo pěchoty
C4ISTAR Command, Control, Communications, Computers,
Information/Intelligence, Surveillance, Targeting Acquisition and
Reconnaissance
CASRI Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu
CBO Centrum biologické ochrany
Přehled použitých zkratek
CBRN cheimical, biological, radiological and nuclear defence (ochrana
proti zbraním hromadného ničení)
CCI Controlled Cryptographic Items (kontrolované kryptografické
položky)
CERAM-BALL Light weight ceramics for ballistic protection
CF Cohesion Fund (Fond soudržnosti)
CI COE Counter Intelligence Centre of Excellence (Specializační centrum
NATO pro kontrarozvědku)
C-IED COE Counter-Improvised Explosive Device Centre of Excellence
(Specializační centrum NATO v oblasti ochrany před
improvizovaným výbušným systémem)
CISM Conseil International Du Sport Militaire (Mezinárodní rada
vojenského sportu)
CMX crisis management excercise (štábní cvičení krizového řízení)
COE Centre of Excellence (Centrum vyjímečnosti)
CONOPS Concept of Operations
COPZHN Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení
CPSS Centrum podpory speciálních sil
CRC Control and Reporting Centre
CSI SC Control and Reporting Centre/Surface to Air Missile Interface
Support Conference (Středisko řízení a zpravodajství/Rozhraní
střediska řízení a uvědomování s řízenou střelou povrch-vzduch)
CT computer tomography (počítačová tomografie)
Č čerpání
Čj. číslo jednací
ČR/CZE Česká republika/Czech republic
DPH daň z přidané hodnoty
DZ datová základna
EB elektronický boj
EDA European Defence Agency (Evropská obranná agentura)
EDA ECMAN European Centre for Manual Neutralisation Capabilities (Evropské
centrum pro schopnosti manuální neutralizace výbušných zařízení)
EDS/SMVS Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu
eFP Enhanced Forward Presence
EMTEEC Energetic Materials towards an Enhanced European Capability
eNRF NATO enhanced Response Force
EOD Explosive Ordnance Disposal
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj
ESSS Elektronický systém spisové služby
EU European Union (Evropská unie)
EU ATHENA Mechanism to administer the financing of the common costs of EU
operations having military or defence implications (Finanční
mechanismus pro financování vojenských operací Evropské unie)
EU BG EU Battle Groups
EU SATCEN European Union Satellite Centre (Satelitní centrum EU)
EUFOR European Union Force
EUTM European Union Training Mission
EZS Elektronický zabezpečovací systém
FHQ force headquartes (velitelství operace)
FINABEL ELFIC - European Land Forces Interoperability Center (Centrum
pro vzájemnou operační schopnost pozemních sil evropských
armád)
FIS Finanční informační systém
FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb
FMF Foreign Military Financing
FMJ full metal jacket (celoplášťová střela)
FMN Federated Mission Networking
FMS Foreign Military Sales
FN Herstal Fabruque Nationale de Herstal
FNC Framework Nations Concept
FOC Full operation capability (plné operační schopnosti)
FPÚPP fond pro úhradu preventivní péče
FTVS UK Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
FVT Fakulta vojenských technologií
FVZ Fakulta vojenského zdravotnictví
FZÚZP Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče
GA Guardian Angels
GBAD Ground Based Air Defense (úkolové uskupení pozemní
protivzdušné obrany)
GBR Great Britain (Velká Británie)
GDPR General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)
GNSS Global Navigation Satellite System
GŠ AČR Generální štáb Armády České republiky
GTE Global Train and Equip
HAHO/HALO high altitude - low opening/high altitude - high opening
HC Dukla Handball club (házenkářský klub) Dukla Praha
HDP hrubý domácí produkt
HEISAP High Explosive Incendiary Semi-Armour Piercing
HNS Host Nation Support (Zabezpečení hostitelským státem)
HUMINT COE Human Intelligence Centre of Excellence (Specializační centrum
NATO v oblasti zpravodajství)
ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace
pro civilní letectví
ICMM International Committee on Military Medicine (Mezinárodní výbor
vojenské medicíny)
ID invalidní důchod
IED Improvised explosive device
IFFG Immediate Follow on Force Groupe
ICHM International Commission of Military History (Mezinárodní komise
pro vojenskou historii)
IPV individuálně posuzované výdaje
IRF Immediate Response Force (Síly okamžité reakce - NATO)
IS Informační systém
ISMLLW International Society for Military Law and the Law of War
(Mezinárodní společnost pro vojenské a válečné právo)
ISR identification safety range (bezpečná identifikační vzdálenost)
ISSP Integrovaný systém o službě a personálu
IZS Integrovaný záchranný systém
JAPCC Joint Air Power Competence Centre (Společné analytické středisko
vzdušných sil)
JAS Jakt, Attack och Spaning (stíhací, bitevní, průzkumný)
JCBRN Defence COE Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence
Centre of Excellence (Specializační centrum NATO v oblasti
OPZHN)
JISR Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
JLSG HQ Joint Logistic Support Group Headquarter
JSK Jednotný systém katalogizace
JTAC Joint terminal attack controller (Jednotka předsunutých leteckých
návodčích)
KaPVV Kancelář předsedy Vojenského výboru NATO
KBV kolové bojové vozidlo
KFOR Kosovo Force
KIS komunikační a informační systém
KOT kolový obrněný transportér
KOVS kolové obrněné vozidlo spojovací
KOVVŠ kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní
KR konečný rozpočet
KTC Koulikoro training center
ktg. kategorie
KV kapitálové výdaje
KVAČR Koncepce výstavby Armády České republiky 2025
LIVEX Live exercise
LOA Letter of Offer and Acceptance
M&S COE Modelling and Simmulation Centre of Excellence (Specializační
centrum NATO v oblasti modelování a simulování)
MADR Mobile Air Defence Radar (Mobilní radar pro vzdušnou obranu)
MATC Multinational Aviation Training Center
MBK modulární bojový komplet
MCCE Movement Coordination Centre Europe (Centrum pro koordinaci
přesunu vojenské techniky v Evropě)
MCDP Modul centrální databáze projektů
ME Mistrovství Evropy
MED Medical
MEDEVAC Medical Evacuation
ME-J Mistrovství Evropy juniorů
MF Ministerstvo financí
MFO Multinational Force and Observers
MIDS Multifunctional Information Distribution System
MILENG COE Military Engineering Centre of Excellence (Ženijní specializační
centrum NATO)
MILMED COE Centre of Excellence for Military Medicine (Specializační centrum
NATO vojenského lékařství)
MILSATCOM Military Satellite Communications Systems
MINUSCA UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the
Central African Republic
MINUSMA UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
MKPP místo koordinace palebné podpory
MLCC Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky
MNC NE Headquarters Multinational Corps North-East (Velitelství
mezinárodního sboru severovýchod)
MND-NE Headquarters Multinational Division - North East (Velitelství
mezinárodní divize severovýchod)
MO Ministerstvo obrany
MONUSCO UN Stabilization Mission in the Democratic republic of the Congo
MRZ mimorozpočtové zdroje
MS Mistrovství světa
MS-J Mistrovství světa juniorů
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV Ministerstvo vnitra
MZdr Ministerstvo zdravotnictví
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NAD National Armament Director (Národní ředitel pro vyzbrojování)
NAGSMA NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency
(Agentura NATO pro řízení Aliančního vzdušného průzkumu
pozemních cílů)
NAMSA NATO Maintenance and Supply Agency
NAPMA NATO Airborne Early Warning & Control Programme
Management Agency (Agentura NATO pro řízení vzdušného
programu včasné výstrahy a řízení)
NaPoSy PVO Národní posilový systém protivzdušné obrany
NATINADS NATO Integrated Air Defence System (systém protivzdušné
obrany)
NATINAMDS NATO Integrated Air and Missile Defence System (Integrovaný
systém protivzdušné a protiraketové obrany států Severoatlantické
aliance)
NATO North Atlantic Treaty Organisation
NAVFOR MED European Union Naval Force Mediterranean
NBÚ Národní bezpečnostní úřad
NDPP NATO Defence Planning Process (Proces obranného plánování
NATO)
NGŠ Náčelník Generálního štábu
NIC National Intelligence Cell
NIFC NATO Intelligence Fusion Centre (NATO centrum pro sdílení
zpravodajských informací)
NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad
NMI NATO Mission in Iraq
NNV nároky z nespotřebovaných výdajů
NRF NATO Response Force
NSE National Support Element
NSHQ NATO Special Operations Headquarters (Velitelství NATO pro
speciální operace)
NSIP NATO Security Investment Programme (Program bezpečnostních
investic NATO)
NSPO/NSPA NATO Support and Procurement Agency (Agentura NATO pro
podporu a nákup)
NÚKIB Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
NV Nařízení vlády
NZÚ Nová zelená úsporám
OBSE Organizace pro Bezpečnost a spolupráci v Evropě
ODOS Objekt důležitý pro obranu státu
OH Olympijské hry
OHQ operation headquartes (operační velitelství)
OMDZ Organizační, mobilizační a dislokační změny
OP Operační program
OPLAN Operation Plan
OPPP ostatní platby za provedenou práci
OS ČR Ozbrojené síly České republiky
OSN Organizace spojených národů
OSS organizační složka státu
OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení
OTS VŘ Operačně taktický systém velení a řízení
PAV podpora a vliv
PBVB pásové bojové vozidlo pěchoty
PČR Policie ČR
PESCO Permanent Structured Cooperation (Stálá strukturovaná spolupráce)
PFP NATO Partnership for Peace (partnerství pro mír)
PHM pohonné hmoty
PCHT Polní chirurgický tým
plrbat KUB protiletecká raketová baterie KUB (KUB = typ protileteckého
raketového kompletu)
PLRK RBS–70NG protiletadlový raketový komplex RBS-70NG
PLRV Protiletadlové raketové vojsko
PO (p.o.) příspěvkové organizace
POKOS Příprava občanů k obraně státu
POL Rozpočtová položka
PozS Pozemní síly
PP Podseskupení položek
P-RCH prevence rizikového chování
P-SNJ prevence sociálně nežádoucích jevů
PTŘS protitanková řízená střela
PVO protivzdušná obrana
PVV Předseda Vojenského výboru NATO
RAP Recognized Air Picture (přehled o vzdušné situaci)
RBS Robotsystem
rdst radiostanice
rchbo Radiační, chemická a biologická ochrana
RL radiolokace
RMO Rozkaz ministra obrany
RP rozpočtová položka
RpZ rozpočet po změnách
RS Resolute Support
RSOM Reception, Staging, Onward Movement (Přijímací středisko)
ŘLP Řízení letového provozu
s.p. státní podnik
s.r.o. Společnost s ručením omezeným
SALIS Strategic Airlift Interim Solution
SaP Síly a prostředky
SAR search and rescue (pátrání a záchrana)
SATCEN Satellite Centre (EU)
SDK Sekce dozoru a kontroly
SFŽP Státní fond životního prostředí
SG 2 (AC 224
NAFAG/ACG3)
Sub Group 2 on EW Self-protection Measures for Point Services
Airborne Assets (Allied Committee 224 NATO Air ForceSOFEVAL Special Operations Evaluation
SOP Standard Operating Procedures
SOPS MO Sekce obranného plánování a strategie Ministerstva obrany
SP COE NATO Stability Policing Centre of Excellence (Specializační
centrum NATO pro stabilizační operace)
SpecS Ředitelství speciálních sil
Spod MO Sekce podpory MO
SR státní rozpočet
SST MO Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany
STRK systém taktických rádiových komunikací
SÚIP Státní úřad inspekce práce
SÚTAP snížení únavnosti prostřednictvím tělesné a psychické přípravy
SZ státní zaměstnanci
SZP Společná zemědělská politika
ŠN štábní nácvik
TAAC Train, Advise and Assist Command
TACEVAL Tactical Evaluation (Taktické vyhodnocení)
TF task force
TF NATO, OBSE Trust Funds (Svěřenecké fondy) NATO, OBSE
TPLS (OLSP NSPA) Operational Logistic Support Partnership NSPA
tpr tankový prapor
ÚJ účetní jednotka
ÚLZ Ústav leteckého zdravotnictví Praha
UNDOF United Nations Disengagement Observer Force
UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
UO Univerzita obrany
URNA PČR Útvar rychlého nasazení Policie ČR
US United States (Spojené státy)
ÚU úkolové uskupení
UV usnesení vlády
ÚVN Ústřední vojenská nemocnice Praha
ÚVN - VoFN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
V4 Visegrádská skupina (Visegrádská čtyřka)
VePozS Velitelství pozemních sil
VeVzS Velitelství vzdušných sil
VHÚ Vojenský historický ústav
VJTF Very High Readiness Joint Task Force (Síly velmi rychlé reakce)
VK Dukla Volejbalový klub Dukla Liberec
VKPR Vojenská kancelář prezidenta republiky
VLRZ Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
VLS ČR Vojenské lesy a statky ČR
VN Vojenská nemocnice
VoFN Vojenská fakultní nemocnice
VP Vojenská policie
VPS Všeobecná pokladní správa
VRZ výstražné zvukové a rozhlasové zařízení
VSHORAD Very Short Range Air Defence
VSŠ a VOŠ MO Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
VTÚ s.p. Vojenský technický ústav s.p.
VÚA Vojenský ústřední archiv
VUS Ondráš Vojenský umělecký soubor Ondráš
VUSS Vojenská ubytovací a stavební správa
VUZ Vojenské ubytovací zařízení
VVI (VaV) výzkum, vývoj a inovace (věda a výzkum)
VVP vojenský výcvikový prostor
VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání
VZ Vojenské zpravodajství
VZP voják z povolání
VzS Vzdušné síly
WMD Weapon of mass destruction (zbraň hromadného ničení)
WOC Warfare Operation Centre (bojové operační středisko)
z.s. zapsaný spolek
ZHN Zbraně hromadného ničení
ZKPCH záložní krizové pracoviště chráněné
ZNGŠ-NŠ Zástupce náčelníka Generálního štábu - náčelník štábu
ZSC zahraniční služební cesta
ZVYBO zvýšení bojeschopnosti výsadkových a speciálních jednotek AČR