NÁVRH STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2023 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 2 2 MINISTERSTVO OBRANY Tychonova 1, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk Čj. MO 405425/2022-8201 Výtisk č. Počet listů: Příloha: 1/1 svazek Předkládá: Mgr. Jana Černochová ministryně obrany Praha . října 2022 NÁVRH STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2023 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY PRAHA 2022 3 OBSAH 1 ÚVOD ......................................................................................................................12 2 PŘÍJMY KAPITOLY 307 – MINISTERSTVO OBRANY ....................................21 3 VÝDAJE PODLE ZÁVAZNÝCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ – VÝDAJOVÝCH BLOKŮ A VÝDAJOVÝCH OKRUHŮ .....................................24 3.1 Výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“.................................................26 3.1.1 Výdajový okruh - Zajistit podporu velení AČR.......................................................29 3.1.2 Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení............................................................................................31 3.1.3 Výdajový okruh – Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil.......................36 3.1.4 Výdajový okruh – Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO .......................37 3.1.5 Výdajový okruh – Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby ..................................................................................................................................40 3.1.6 Výdajový okruh – Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu........................41 3.2 Výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“.....................................44 3.2.1 Výdajový okruh – Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu........................47 3.2.2 Výdajový okruh – Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO..... …..............................................................................................................................50 3.2.3 Výdajový okruh – Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech .........................................................................................52 3.2.4 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie..................................54 3.2.5 Výdajový okruh – Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu.........................................................................................55 3.2.6 Výdajový okruh – Zajistit ekonomické řízení..........................................................57 3.2.7 Výdajový okruh – Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb.......................58 3.2.8 Výdajový okruh – Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie ..........................................................................................................60 3.2.9 Výdajový okruh – Zajistit průmyslovou spolupráci.................................................60 3.3 Výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“...........................................62 3.3.1 Výdajový okruh – Zajistit činnost Vojenského zpravodajství .................................64 3.3.2 Výdajový okruh – Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství..................65 3.4 Výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“........................................................................................................66 3.4.1 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky ..................................................................................................................................69 3.4.2 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže........................................70 3.5 Výdajový blok „Zajištění dávek důchodového pojištění“........................................72 3.6 Výdajový blok „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ ......................................74 3.7 Výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“.........................................76 3.7.1 Výdajový okruh - Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci .................78 3.7.2 Výdajový okruh - Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci..........................................................79 4 VYBRANÉ OBLASTI VÝDAJŮ A PRIORITY KAPITOLY MO........................81 4.1 Platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, příděl do FKSP a rozpočtové počty osob....................................81 4.2 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace ........................................................................90 4.3 Výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ............................93 4.4 Výdaje na programy vedené v EDS/SMVS .............................................................95 4.4.1 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami Armády ČR“................................................................................................103 4 4.4.2 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu.............................................................................................. 114 4.4.3 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“.................................................................................. 117 4.4.4 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ ....................... 117 4.4.5 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“.......................................................................................... 118 4.5 Výdaje na účast v zahraničních operacích ............................................................. 118 4.6 Transfery a dotace.................................................................................................. 122 4.7 Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO............................................ 127 4.8 Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky...................................................... 131 4.8.1 Veřejné zakázky realizované mimo EDS/SMVS (běžné výdaje).......................... 131 4.8.2 Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky realizované v EDS/SMVS (včetně mimorozpočtových zdrojů).................................................................................... 140 4.9 Program sociální prevence a prevence kriminality................................................ 141 4.10 Program protidrogové politiky............................................................................... 142 4.11 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb...................... 142 5 GENDEROVÉ ROZPOČTOVÁNÍ V REZORTU MINISTERSTVA OBRANY VYTVÁŘENÍ A DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ MUŽŮ A ŽEN 143 6 VÝDAJE ROZPOČTOVANÉ V JINÝCH KAPITOLÁCH STÁTNÍHO ROZPOČTU VE PROSPĚCH KAPITOLY 307 - MINISTERSTVO OBRANY 144 7 TECHNICKÝ POPIS BĚHŮ PŘÍPRAVY NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU KAPITOLY 307 – MINISTERSTVO OBRANY NA ROK 2023 A S TŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2024 - 2025 ................................... 145 8 SEZNAM ZKRATEK............................................................................................ 151 5 SEZNAM TABULEK Tabulka 1.1 - Základní parametry a ukazatele státního rozpočtu kapitoly MO .......................13 Tabulka 1.2 - Limity rozpočtu po realizovaných úpravách v jednotlivých bězích ..................14 Tabulka 1.3 - Základní makroekonomické indikátory .............................................................15 Tabulka 1.4 - Celkové výdaje kapitoly.....................................................................................16 Tabulka 1.5 - Vývoj schváleného rozpočtu kapitoly................................................................19 Tabulka 2.1 - Příjmy kapitoly 307 - Ministerstvo obrany........................................................21 Tabulka 3.1 - Struktura výdajových bloků MO .......................................................................24 Tabulka 3.2 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“.......................................................................................................................27 Tabulka 3.3 - Základní oblasti výdajů v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ .............................................................................................................................29 Tabulka 3.4 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit podporu velení AČR“ ....................30 Tabulka 3.5 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení“............................................................................................31 Tabulka 3.6 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil“................................................................................................................36 Tabulka 3.7 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zabezpečit činnost organizačních celků rezortu MO“..........................................................................................................................................37 Tabulka 3.8 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby“....................................................................................................................40 Tabulka 3.9 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu“.............................................................................................................................41 Tabulka 3.10 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“.................................................................................................45 Tabulka 3.11 - Základní oblasti výdajů v bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ .47 Tabulka 3.12 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“.........................................................................................................................................48 Tabulka 3.13 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“ ....................................................................................................................50 Tabulka 3.14 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech“ ..................................................................................52 Tabulka 3.15 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie“ ..................................................................................................................................................54 Tabulka 3.16 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu“.............................................................................56 Tabulka 3.17 – Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit ekonomické řízení“ .....................57 Tabulka 3.18 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb“ ...................................................................................................................................59 Tabulka 3.19 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“...............................................................................................................................60 Tabulka 3.20 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit průmyslovou spolupráci“.............61 6 Tabulka 3.21– Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění strategického zpravodajství“.................................................................................................... 63 Tabulka 3.22 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zajištění strategického zpravodajství“....... 64 Tabulka 3.23 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost Vojenského zpravodajství“ .................................................................................................................................................. 65 Tabulka 3.24 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství“ ...................................................................................................... 66 Tabulka 3.25 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS“............................................... 67 Tabulka 3.26 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ ................................................................................ 68 Tabulka 3.27 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky“............................................................................................................... 69 Tabulka 3.28 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže“ ... 70 Tabulka 3.29 - Přehled o jednotlivých dávkách důchodového pojištění ................................. 72 Tabulka 3.30 - Zajištění dávek důchodového pojištění ........................................................... 73 Tabulka 3.31 - Ostatní sociální dávky ..................................................................................... 74 Tabulka 3.32 - Výsluhové náležitosti vojáků z povolání......................................................... 75 Tabulka 3.33 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“............................................................................................................ 76 Tabulka 3.34 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ ............................................................................................................................ 77 Tabulka 3.35 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ ............................................................................................................................ 78 Tabulka 3.36 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci“......................................... 79 Tabulka 4.1 - Závazné ukazatele mzdové regulace OSS MO.................................................. 82 Tabulka 4.2 - Počty zaměstnanců OSS MO............................................................................. 83 Tabulka 4.3 - Meziroční změny počtu zaměstnanců OSS MO................................................ 84 Tabulka 4.4 – Prostředky na platy zaměstnanců OSS MO a počty osob................................. 85 Tabulka 4.5 - Platové prostředky OSS MO podle výdajových bloků...................................... 86 Tabulka 4.6 - Objem prostředků na OPPP v členění na výdajové bloky................................. 86 Tabulka 4.7 - Prostředky na OPPP v druhovém členění.......................................................... 87 Tabulka 4.8 - Objem prostředků na pojistné v členění na výdajové bloky.............................. 89 Tabulka 4.9 - Objem prostředků na FKSP v členění na výdajové bloky................................. 90 Tabulka 4.10 - Programy obranného výzkumu a vývoje ......................................................... 90 Tabulka 4.11 - Program č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany................ 91 Tabulka 4.12 - Program č. 907050 Ambice - podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU.................................................. 93 Tabulka 4.13 - Přehled výdajů podle operačních programů EU na rok 2023.......................... 94 Tabulka 4.14 - Výdaje podle jednotlivých dětských skupin.................................................... 95 Tabulka 4.15 - Struktura výdajů podle jednotlivých programů reprodukce majetku .............. 97 7 Tabulka 4.16 - Výdaje programového financování podle stádia realizace akce ......................99 Tabulka 4.17 - Seznam akcí - individuálně posuzované výdaje OSS....................................101 Tabulka 4.18 - Výdaje podle jednotlivých zahraničních operací (bez OMV) .......................119 Tabulka 4.19 – Neinvestiční a investiční transfery do zahraničí............................................126 Tabulka 4.20 - Neinvestiční a investiční transfery příspěvkovým organizacím ....................127 Tabulka 4.21- Přepočtené počty zaměstnanců v příspěvkových organizacích na rok 2023 ..131 Tabulka 4.22 - Výdaje na víceleté významné zakázky mimo EDS/SMVS ...........................139 Tabulka 4.23 –Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky realizované v EDS/SMVS...140 Tabulka 7.1 - Výchozí rozpočtové limity a ukazatele............................................................145 Tabulka 7.2 - Závazné rozpočtové limity a ukazatele............................................................150 8 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1.1 - Základní oblasti výdajů kapitoly....................................................................... 16 Obrázek 1.2 – Vývoj podílu státního rozpočtu kapitoly MO na HDP a státním rozpočtu ČR 20 Obrázek 2.1 - Struktura příjmů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany v % z celkových příjmů 21 Obrázek 2.2 - Střednědobý výhled v oblasti příjmů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany........ 23 Obrázek 3.1 - Objem výdajů podle jednotlivých výdajových bloků v letech 2023 - 2025...... 25 Obrázek 3.2 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění obrany ČR silami AČR"....................................................................................................................... 28 Obrázek 3.3 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku "Zajištění obrany ČR silami AČR".......................................................................................... 29 Obrázek 3.4 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ ............................................................................................... 46 Obrázek 3.5 - Podíl základních kategorií výdajů na celkových výdajích bloku Vytváření a rozvoj systému obrany státu.................................................................................................. 47 Obrázek 3.6 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění strategického zpravodajství" .................................................................................................... 63 Obrázek 3.7 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku "Zajištění strategického zpravodajství".................................................................................... 64 Obrázek 3.8 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS"............................................................. 67 Obrázek 3.9 - Podíl základních výdajových oblastí na celkových výdajích bloku Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil............................. 68 Obrázek 3.10 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“............................................................................................................ 77 Obrázek 3.11 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku "Zajištění státní sportovní reprezentace" ................................................................................. 78 Obrázek 4.1 - Počty zaměstnanců OSS MO ............................................................................ 84 Obrázek 4.2 - Trend výdajů státního rozpočtu na programové financování v letech 2016 - 2025 .................................................................................................................................................. 95 Obrázek 4.3 - Výše výdajů na programové financování po výdajových blocích (v tis. Kč) ... 98 Obrázek 4.4 - Základní členění výdajů státního rozpočtu na programy v EDS/SMVS (tis. Kč) .................................................................................................................................................. 99 Obrázek 4.5 - Podíl výdajů na akce pokračující z minulých let a nově zahajované v roce 2023 ................................................................................................................................................ 100 Obrázek 4.6 - Rozdělení zdrojů na financování programů v EDS/SMVS (tis. Kč)............... 101 9 SEZNAM PŘÍILOH Příloha A - Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany 159 Příloha B - Příjmová a výdajová struktura rozpočtu kapitoly 307 - MO 160 Příloha C - Přehled příjmů kapitoly 307 - MO na rok 2022 - 2023 161 Příloha C.1 - Příjmový blok - Daňové příjmy 162 Příloha C.1.1 - Příjmový okruh - Daňové příjmy 163 Příloha C.2 - Příjmový blok - Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 164 Příloha C.2.1 - Příjmový okruh - Pojistné na důchodové pojištění 165 Příloha C.2.2 - Příjmový okruh - Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 166 Příloha C.3 - Příjmový blok - Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 167 Příloha C.3.1 - Příjmový okruh - Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 168 Příloha C.3.2 - Příjmový okruh - Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 169 Příloha D - Přehled výdajů kapitoly 307 - MO na rok 2022 - 2023 170 Příloha D.1 - Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR 174 Příloha D.1.1 - Výdajový okruh - Zajistit podporu velení AČR 176 Příloha D.1.2 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 177 Příloha D.1.3 - Výdajový okruh - Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 179 Příloha D.1.4 - Výdajový okruh - Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 181 Příloha D.1.5 - Výdajový okruh - Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 183 Příloha D.1.6 - Výdajový okruh - Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 185 Příloha D.2 - Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 187 Příloha D.2.1 - Výdajový okruh - Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 190 Příloha D.2.2 - Výdajový okruh - Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 192 Příloha D.2.3 - Výdajový okruh - Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech 194 Příloha D.2.4 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie 196 Příloha D.2.5 - Výdajový okruh - Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu 198 Příloha D.2.6 - Výdajový okruh - Zajistit ekonomické řízení 200 Příloha D.2.7 - Výdajový okruh - Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb 202 Příloha D.2.8 - Výdajový okruh - Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 203 Příloha D.2.9 - Výdajový okruh - Zajistit průmyslovou spolupráci 204 Příloha D.3 - Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 206 Příloha D.3.1 - Výdajový okruh - Zajistit činnost Vojenského zpravodajství 207 Příloha D.3.2 - Výdajový okruh - Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství 208 Příloha D.4 - Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 209 Příloha D.4.1 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 211 Příloha D.4.2 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže 212 Příloha D.5 - Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 213 10 Příloha D.5.1 - Výdajový okruh - Zajištění dávek důchodového pojištění 214 Příloha D.6 - Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 215 Příloha D.6.1 - Výdajový okruh - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 216 Příloha D.7 - Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 217 Příloha D.7.1 - Výdajový okruh - Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci 219 Příloha D.7.2 - Výdajový okruh - Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci 220 Příloha E - Přehled výdajů kapitoly 307 - MO na rok 2022 - 2023 222 Příloha E.1 - Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR 226 Příloha E.1.1 - Výdajový okruh - Zajistit podporu velení AČR 228 Příloha E.1.2 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 229 Příloha E.1.3 - Výdajový okruh - Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 230 Příloha E.1.4 - Výdajový okruh - Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 231 Příloha E.1.5 - Výdajový okruh - Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 232 Příloha E.1.6 - Výdajový okruh - Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 233 Příloha E.2 - Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 234 Příloha E.2.1 - Výdajový okruh - Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 237 Příloha E.2.2 - Výdajový okruh - Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 238 Příloha E.2.3 - Výdajový okruh - Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech 240 Příloha E.2.4 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie 242 Příloha E.2.5 - Výdajový okruh - Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu 243 Příloha E.2.6 - Výdajový okruh - Zajistit ekonomické řízení 244 Příloha E.2.7 - Výdajový okruh - Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb 245 Příloha E.2.8 - Výdajový okruh - Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 246 Příloha E.2.9 - Výdajový okruh - Zajistit průmyslovou spolupráci 247 Příloha E.3 - Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 248 Příloha E.3.1 - Výdajový okruh - Zajistit činnost Vojenského zpravodajství 249 Příloha E.3.2 - Výdajový okruh - Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství 250 Příloha E.4 - Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 251 Příloha E.4.1 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 252 Příloha E.4.2 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže 253 Příloha E.5 - Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 254 Příloha E.5.1 - Výdajový okruh - Zajištění dávek důchodového pojištění 255 Příloha E.6 - Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 256 Příloha E.6.1 - Výdajový okruh - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 257 Příloha E.7 - Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 258 Příloha E.7.1 - Výdajový okruh - Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci 259 Příloha E.7.2 - Výdajový okruh - Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci 260 Příloha F - Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2023 261 11 Příloha G - Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2024 a 2025 262 Příloha H - Přehled výdajů podle operačních programů EU na rok 2023 263 Příloha I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost 264 Příloha J - Vývojové řady celkových příjmů a výdajů kapitoly MO za období 2018 až 2023 266 12 1 ÚVOD Návrh rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2023 je zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky pracovní instrukce ministra financí k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2023 a ke střednědobému výhledu na léta 2024 a 2025 za rozpočtovou kapitolu 307 – Ministerstvo obrany (pracovní instrukce č. j. MF- 18675/2022/1902-2 ze dne 30. června 2022). Z hlediska celkových limitů výdajů navržených pro kapitolu státního rozpočtu 307 – Ministerstvo obrany lze konstatovat, že je výrazně reflektováno Programové prohlášení vlády a oproti střednědobému výhledu schválenému usnesením č. 911 ze dne 20. října 2021 dochází k podstatnému navýšení limitů výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na rok 2024. Současně navržený celkový limit výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany pro vypracování střednědobého výhledu na rok 2025 téměř naplňuje závazek vůči spojencům v NATO spočívající v dosažení 2% podílu obranných výdajů na HDP. Podle makroekonomické predikce z dubna 2022, podle které byly nastaveny výchozí parametry pro sestavení návrhu státního rozpočtu ČR a střednědobého výhledu, by dosáhl podíl výdajů na obranu na nominálním HDP v roce 2025 výše 1,96 %.1 Výchozí rozpočtové limity byly stanoveny kapitole 307 – Ministerstvo obrany v oblasti příjmů a výdajů ministrem financí na základě usnesení vlády č. 471 ze dne 1. června 2022 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2023 a střednědobého výhledu na léta 2024 a 2025. V průběhu rozpočtových prací byly tyto limity upravovány v jednotlivých bězích přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu v Integrovaném informačním systému Státní pokladny – Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu (IISSP – RISPR). Výchozí rozpočtové limity a ukazatele stanovené kapitole 307 – Ministerstvo obrany jsou uvedeny v tabulce 1.1. 1 Makroekonomická predikce z dubna 2022: výhled HDP na rok 2025 ve výši 7 904 mld. Kč, rozpočet výdajů MO na rok 2025 155 mld. Kč, tzn. podíl rozpočtu na HDP ve výši 1,96 %. 13 Následující běhy přípravy návrhu státního rozpočtu ČR byly realizovány podle pokynů Ministerstva financí. Celkem bylo realizováno pět běhů – variant návrhů státního rozpočtu České republiky. Oproti výchozím rozpočtovým limitům došlo k zásadním úpravám zejména v oblasti osobních mandatorních výdajů, které byly vyvolány potřebou zabezpečení meziročního nárůstu počtu zaměstnanců v souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky 2030 a rovněž vládou schválenou valorizací v oblasti platů zaměstnanců a valorizací sociálních dávek. Pro rok 2023 byl navýšen celkový limit výdajů o 1,8 mld. Kč k pokrytí valorizace služebních tarifů vojáků z povolání plánované od 1. ledna 2023. Pokrytí ostatních zvýšených potřeb v roce 2023 i v letech střednědobého výhledu oproti prvnímu běhu státní pokladny (valorizace důchodů, valorizace platů státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru, nábor vojenského a obslužného personálu apod.) bylo plně zabezpečeno vnitřními přesuny prostředků v rámci stanovených celkových limitů výdajů kapitoly. V oblasti příjmů došlo k navýšení celkového limitu příjmů v každém roce v důsledku zvýšení plánovaných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti (výše těchto příjmů je ovlivněna valorizací platových náležitostí vojáků z povolání). Podrobný technický popis jednotlivých běhů návrhu státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany je uveden v kapitole 7. Tabulka 1.1 - Základní parametry a ukazatele státního rozpočtu kapitoly MO Základní parametry státního rozpočtu kapitoly Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Celkové příjmy kapitoly 5 838 082 5 935 458 6 050 686 Daňové příjmy 100 100 100 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti 5 401 858 5 513 549 5 628 777 Nedaňové příjmy 436 124 421 809 421 809 V tom: příjmy z rozpočtu EU 14 315 0 0 Celkové výdaje kapitoly 110 014 315 130 000 000 155 000 000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 443 143 443 143 443 143 Sociální dávky a politika zaměstnanosti 8 205 372 8 205 372 8 205 372 Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a nákladů na platy a ostatní osobní náklady v regulovaných příspěvkových organizacích 19 345 015 19 628 873 19 628 873 Výdaje z rozpočtu EU 14 315 0 0 Počet zaměstnanců Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 osob osob osob Celkem 36 871 37 467 37 467 OSS 35 826 36 422 36 422 příspěvkové organizace 1 045 1 045 1 045 14 Základní parametry státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025 po provedených bězích přípravy návrhu státního rozpočtu ČR jsou uvedeny v tabulce 1.2. Celkový rozpočet výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany pro rok 2023 je plánován ve výši 111 808 741 tis. Kč. Při přípravě návrhu rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025 Ministerstvo obrany zodpovědně vážilo priority plánovaných výdajů ve vztahu k dosahování cílů vytyčených schválenými plánovacími dokumenty (Dlouhodobý výhled pro obranu 2035, Koncepce výstavby AČR 2030 atd.). I pro příští rok a následující období zůstává hlavním cílem přezbrojení Armády České republiky. Vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci bylo vládou rozhodnuto o urychleném pořízení potřebného vojenského materiálu ke zvýšení schopností ozbrojených sil a zároveň o urychlení vybraných modernizačních projektů schválených Koncepcí výstavby AČR 2030 a dalšími koncepčními dokumenty Ministerstva obrany (usnesení vlády č. 291 ze dne 6. dubna 2022 Urgentní pořízení vojenského materiálu a zabezpečení urychlení modernizačních projektů pro zvýšení schopností ozbrojených sil ČR a zabezpečení jejich financování ze státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany v letech 2022 až 2024). Předkládaný návrh rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na rok 2023 a střednědobý výhled 2024 a 2025 byl vypracován s důrazem na plnění tohoto rozhodnutí vlády a je vypracován jako výrazně proinvestiční. Předkládaný návrh je strukturován tak, aby Tabulka 1.2 - Limity rozpočtu po realizovaných úpravách v jednotlivých bězích Základní parametry státního rozpočtu kapitoly Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Celkové příjmy kapitoly 6 264 143 6 367 093 6 482 321 Daňové příjmy 100 100 100 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti 5 833 493 5 945 184 6 060 412 Nedaňové příjmy 430 550 421 809 421 809 V tom: příjmy z rozpočtu EU 8 741 0 0 Celkové výdaje kapitoly 111 808 741 130 000 000 155 000 000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 446 690 443 143 443 143 Sociální dávky a politika zaměstnanosti 9 203 808 9 203 808 9 203 808 Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a nákladů na platy a ostatní osobní náklady v regulovaných příspěvkových organizacích 19 889 725 20 466 068 21 051 438 Výdaje z rozpočtu EU 8 741 0 0 Počet zaměstnanců Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 osob Osob osob Celkem 37 486 38 682 39 882 OSS 36 426 37 622 38 822 příspěvkové organizace 1 060 1 060 1 060 15 v rámci přidělených zdrojů byly co nejefektivněji splněny všechny úkoly kladené na rezort obrany v uvedeném období. V meziročním srovnání návrh celkového limitu výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2023 představuje nárůst o 25,4 % oproti schválenému rozpočtu roku 2022. V letech střednědobého výhledu je plánován další výrazný nárůst výdajů, pro rok 2024 oproti roku 2023 o 16,3 % a v roce 2025 o 19,2 % oproti roku 2024. V nominálním vyjádření činí nárůst návrhu rozpočtu výdajů roku 2023 oproti roku 2022 cca 22,7 mld. Kč, v návrhu střednědobého výhledu je to v roce 2024 nárůst o cca 18,2 mld. Kč oproti roku 2023 a v roce 2025 o 25 mld. Kč oproti roku 2024. Základní makroekonomické indikátory týkající se období, na které je sestaven návrh rozpočtu a střednědobý výhled, jsou predikovány v hodnotách uvedených v tabulce 1.3. Preambule Programového prohlášení vlády České republiky ze dne 6. ledna 2022 k části týkající se oblasti obrany země, jako základní úlohy státu, zdůrazňuje nutnost investic do obranyschopnosti naší země a silné armády, potřebné zároveň i pro kolektivní obranu vyplývající z členství České republiky v NATO. Plnění závazků, zejména v oblasti financování obrany a výstavby vojenských schopností, spojuje s naším postavením jako platného a respektovaného spojence v rámci Severoatlantické aliance. Takovým závazkem je nesporně dosažení obranných výdajů ve výši minimálně 2 % HDP, potvrzeným Českou republikou na summitu ve Walesu v roce 2014. Předpokládaný podíl výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na predikovaném HDP v návrhu na rok 2023 dosahuje výše 1,5 %, v prvním roce střednědobého výhledu se předpokládá tento podíl ve výši 1,7 % a v roce 2025 ve výši 1,9 %. V době nestabilní geopolitické situace způsobené probíhajícím ozbrojeným konfliktem na Ukrajině je třeba víc než kdy jindy plnit Českou republikou přijaté závazky a plnohodnotně zastávat všechny úkoly svěřené České republice orgány NATO. V současné době je Ministerstvem obrany vypracován a vládě předložen zákon o financování obrany, který stanoví odpovědnost vlády plánovat výdaje k financování obrany České republiky ve výši nejméně 2 % nominálního hrubého domácího produktu v návrhu státního rozpočtu a střednědobého výhledu, s předpokládanou účinností od 1. července 2023. Ministerstvo obrany bude vzhledem k připravovaným modernizačním projektům strategického významu, na kterých již probíhají přípravné práce a studie, a v souladu s připravovanou legislativou usilovat o naplnění závazku vůči NATO již v roce 2024. Tabulka 1.3 - Základní makroekonomické indikátory Základní makroekonomické indikátory Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Hrubý domácí produkt (mld. Kč) 7 356 7 816 8 201 Průměrná míra inflace (%) 8,8 3,1 2,3 Výdaje státního rozpočtu, v roce 2023 včetně EU (mld. Kč) 2 223 2 088 2 138 Podíl výdajů MO na HDP (%) 1,5 1,7 1,9 Podíl výdajů MO na SR (%) 5,0 6,2 7,3 Zdroj: Vládní „Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace“ a „Makroekonomická predikce MF srpen 2022“ 16 Z hlediska struktury výdajů resort obrany naplňuje již od roku 2021 závazek dosáhnout minimálně 20 % výdajů na hlavní druhy techniky z celkových obranných výdajů. Tento závazek bude vzhledem k proinvestičním rozpočtům kapitoly naplňován i v následujícím období. Celkové plánované výdaje návrhu rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů jsou uvedeny v tabulce 1.4. Podíly jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích v rámci návrhu rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2023 jsou zobrazeny na obrázku 1.1. Z celkového limitu výdajů kapitoly MO na rok 2023 představují osobní mandatorní výdaje podíl ve výši 37,19 %, z toho činí důchody a sociální dávky 22,13 % z celkového objemu osobních mandatorních výdajů. V návrhu jsou zabezpečeny prostředky na realizaci náboru vojenského a obslužného personálu v souladu s Koncepcí výstavby Armády ČR 2030 (navýšení limitu počtu vojáků z povolání o 1 100 osob a limitu zaměstnanců v pracovním poměru o 100 osob v každém roce). I přes plánovaný nábor vojenského a obslužného personálu pokračuje trend snižování podílu osobních mandatorních výdajů na celkovém objemu výdajů kapitoly, což souvisí jak s rostoucím rozpočtem, tak s jeho proinvestičním charakterem. Tabulka 1.4 - Celkové výdaje kapitoly 1. Celkové výdaje kapitoly MO (v mil. Kč) 111 809 Osobní mandatorní výdaje OSS (včetně důchodů, sociál. dávek) 41 585 Programové financování – EDS/SMVS 39 347 Ostatní výdaje (běžné výdaje a kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS) 30 877 2. Index celkových výdajů kapitoly MO roku 2023/2022 1,25 37,19% 35,19% 27,62% Osobní mandatorní výdaje Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) Ostatní výdaje Obrázek 1.1 - Základní oblasti výdajů kapitoly 17 Rozhodující část těchto výdajů je alokována na výdaje mandatorního charakteru ve vztahu k zaměstnancům organizační složky státu (prostředky na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje na pojistné a příděl FKSP, stabilizační příspěvek vojákům, příspěvek vojákům na bydlení atd.). Limit počtu zaměstnanců organizační složky státu MO je pro rok 2023 stanoven ve výši 36 426 osob. V rámci plánovaného objemu na platy je zahrnuta valorizace služebních tarifů vojáků dle rozhodnutí vlády o 10 % od 1. ledna 2023 a valorizace platů ostatních zaměstnanců o 10 % platových tarifů účinná od 1. září 2022. Rozpočtované výdaje zohledňují plánovaný růst důchodů v roce 2023 na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 a nařízení vlády č. 291/2022 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023 (valorizace základní výměry důchodu o 140 Kč a procentní výměry o 5,1 %). Výdaje na programové financování dosahují podílu 35,19 % z celkového limitu výdajů kapitoly na rok 2023, přičemž rozhodující část je plánována k naplnění Koncepce výstavby Armády České republiky 2030 v rámci výdajového bloku Zajištění obrany ČR silami AČR. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2022 je plánován nárůst těchto výdajů o 43,5 % (v nominálním vyjádření o 11 920 mil. Kč). Pokračuje tak pozitivní trend zvyšování výdajů určených pro financování investičního rozvoje rezortu MO. Ve střednědobém výhledu je plánováno další navyšování zdrojů státního rozpočtu pro oblast programového financování (na částku 52 844 mil. Kč pro rok 2024 a na částku 68 109 mil. Kč pro rok 2025). Do návrhu státního rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025 je zařazeno 38 věcně významných a finančně náročných akcí, které budou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů organizační složky státu, v jejichž prospěch jsou alokovány na rok 2023 zdroje státního rozpočtu v celkovém objemu 24 749 290 tis. Kč, což představuje 62,90 % objemu výdajů státního rozpočtu na financování programů v roce 2023 (z investičních akcí s plánovaným objemem prostředků pro rok 2023 vyšším než 1 mld. Kč se jedná o nákup víceúčelových vrtulníků, pásových bojových vozidel pěchoty a jeho modifikací, kolových obrněných vozidle TITUS, protiletadlového kompletu SHORAD, děl NATO a dále o výdaje na pokračování pronájmu nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen) - podrobnosti jsou uvedeny v části 4. 4. Ostatní výdaje činí 27,62 % z celkového limitu výdajů kapitoly na rok 2023. Tato oblast výdajů je plánována zejména k zajištění provozování a údržby techniky, nákupu materiálu a služeb k zabezpečení výcviku, zajištění zázemí ve formě provozuschopného nemovitého majetku atd. Výrazněji musela být vzhledem k vývoji cen posílena oblast výdajů na zabezpečení energiemi napříč rezortem MO, tj. včetně příspěvků na provoz jednotlivých příspěvkových organizací (zejména na zabezpečení činnosti Armádní servisní - p. o., která zabezpečuje provozování rezortních ubytovacích zařízení, skladů, tepelných zařízení, rozvodů tepla atd.). Dále budou tyto prostředky využity v oblasti zahraničních aktivit vyplývajících z mezinárodních závazků, zahrnující především působení sil a prostředků rezortu MO 18 v zahraničních operacích, účast jednotek a štábů na vojenských cvičeních v tuzemsku i zahraničí, zabezpečení činnosti zahraničních pracovišť a na transfery a příspěvky mezinárodním organizacím, jichž je Česká republika členem. Další část těchto prostředků bude využita na zabezpečení činnosti Vojenského zpravodajství a také na zabezpečení činnosti příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem obrany pro plnění specifických úkolů ve prospěch rezortu. V následujících letech v souvislosti s pořizováním modernizované techniky a související nemovité infrastruktury bude stále výrazněji vystupovat do popředí nezbytnost vyčlenění odpovídajícího objemu ostatních běžných výdajů k zabezpečení provozu, výcviku, zásob, údržby a oprav. Rozpočet výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany pro rok 2023 je alokován celkem do sedmi výdajových bloků – specifických ukazatelů. Výdajové bloky jsou nejvyšší úrovní agregace soustavy cílů rezortu Ministerstva obrany a organizační struktura je nástrojem k jejich plnění. Výše plánovaných výdajů v rámci výdajových bloků a jejich věcné určení je uvedeno v kapitole 3. Základní údaje o hospodaření kapitoly 307 - Ministerstvo obrany podle hlavních druhů výdajů za roky 2019 až 2023 jsou uvedeny v tabulce 1.5. 19 Vývoj podílu schváleného státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2019 – 2022, návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu na roky 2023 – 2025 na HDP a státním rozpočtu ČR znázorňuje obrázek 1.2. Tabulka 1.5 - Vývoj schváleného rozpočtu kapitoly V Ý D A J E Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Index 23/22 mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč % I. Kapitálové výdaje celkem 12 707 15 957 22 536 24 035 36 319 1,51 II. Běžné výdaje celkem 55 614 58 354 62 824 65 110 75 490 1,16 II.1. Platy a ostatní platby za provedenou práci 17 242 17 744 18 196 18 691 21 002 1,12 II.2. Pojistné a příděl do FKSP 6 341 6 573 6 762 6 998 7 852 1,12 II.3. Dávky sociálního zabezpečení 7 258 7 724 8 149 8 186 9 204 1,12 II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 614 2 775 2 464 2 747 3 447 1,25 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 337 421 323 215 395 1,84 II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) 21 822 23 117 26 930 28 273 33 590 1,19 III. Celkové výdaje kapitoly MO ČR 68 321 74 311 85 360 89 145 111 809 1,25 (v běžných cenách) Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2019) 68 321 72 007 79 685 71 617 82 559 1,15 P Ř Í J M Y Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Index 23/22 mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč % IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 4 760 4 960 5 088 5 217 5 833 1,12 IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 869 717 366 1 033 431 0,42 IV. Celkové příjmy kapitoly MO ČR 5 629 5 677 5 454 6 249 6 264 1,15 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 62 692 68 634 79 906 82 896 105 545 1,08 Základní makroekonomické ukazatele ČR Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Index 23/22 Hrubý domácí produkt (HDP v mld. Kč b. c.) 5 791,0 5 709,0 6 108,0 6 799,0 7 356,0 1,08 Výdaje státního rozpočtu (v mld. Kč) ČR 1 552,0 1 843,0 1 906,9 1 893,2 2 223,0 1,17 Míra inflace (přírůstek v %) 2,8 3,2 3,8 16,2 8,8 0,54 Podíl výdajů kapitoly MO na HDP (v %) 1,18 1,30 1,40 1,31 1,52 1,16 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR (v %) 4,40 4,03 4,48 4,71 5,03 1,07 Data rozpočtu kapitoly MO – roky 2019 až 2021 představují „Závěrečný účet státního rozpočtu za kapitolu MO“, rok 2022 jsou uvedena data zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022, ve znění platném k 20.9.2022, rok 2023 představuje návrh rozpočtu kapitoly MO na rok 2023. Makroekonomické ukazatele vychází z „Návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace“ a „Makroekonomické predikce MF srpen 2022“. 20 66 735 72 600 85 360 89 145 111 809 130 000 155 000 4,4% 3,9% 4,7% 4,7% 5,0% 6,2% 7,3% 1,2% 1,3% 1,4% 1,3% 1,5% 1,7% 1,9% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 rozpis 2019 rozpis 2020 rozpis 2021 rozpis 2022 návrh 2023 střednědobý výhled 2024 střednědobý výhled 2025 mil.Kč Celkové výdaje kapitoly MO ČR Podíl rozpočtu výdajů kapitoly MO na SR Podíl rozpočtu výdajů kapitoly MO na HDP Obrázek 1.2 – Vývoj podílu státního rozpočtu kapitoly MO na HDP a státním rozpočtu ČR 21 2 PŘÍJMY KAPITOLY 307 – MINISTERSTVO OBRANY V předloženém návrhu státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2023 jsou příjmy rozpočtovány v celkové výši 6 264 143 tis. Kč, tzn. oproti roku 2022 jsou vyšší o 15 013 tis. Kč. Příjmy jsou plánovány ve struktuře a objemech uvedených v tabulce 2.1. Strukturu příjmů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany znázorňuje obrázek 2.1. Nedaňové příjmy ve výši 373 309 tis. Kč představují 5,96 % celkových příjmů kapitoly a zahrnují rozpočtovaný příjem z vlastní činnosti 47 950 tis. Kč, příjem z pronájmu nebo pachtu majetku (pozemků, bytových i nebytových prostor) 32 200 tis. Kč, Tabulka 2.1 - Příjmy kapitoly 307 - Ministerstvo obrany Příjmy kapitoly 307 – Ministerstvo obrany Rozpočet 2022 Návrh rozpočtu 2023 tis. Kč tis. Kč Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 032 550 430 550 Nedaňové příjmy 266 209 373 309 Přijaté transfery 710 741 8 741 Kapitálové příjmy 55 600 48 500 Daňové příjmy – příjem z povinného pojistného 5 216 480 5 833 493 Důchodové pojištění 4 666 500 5 218 460 Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 549 980 615 033 Ostatní daňové příjmy 100 100 Celkem 6 249 130 6 264 143 0,00% 83,31% 9,82% 0,14% 5,96% 0,77% Ostatní daňové příjmy Pojistné na důchodové pojištění Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Obrázek 2.1 - Struktura příjmů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany v % z celkových příjmů 22 příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 12 369 tis. Kč, přijaté sankční platby 15 tis. Kč, příjem z odvodů organizací s přímým vztahem 100 000 tis. Kč (odvod z fondu zakladatele VLS s. p.) a ostatní nedaňové příjmy 180 775 tis. Kč (např. propadlé peněžní jistiny z výběrových řízení, poplatky za přijímací řízení na vojenských vysokých školách, přijaté úroky a poplatky z prodlení a smluvní pokuty podle občanského zákoníku). Nedaňové příjmy představují 5,96 % celkových příjmů kapitoly. Oproti roku 2022 jsou nedaňové příjmy vyšší celkem o 107 100 tis. Kč, zejména v plánovaných příjmech z odvodů organizací s přímým vztahem a u příjmů z vlastní činnosti. Přijaté transfery ze zdrojů EU ve výši 8 741 tis. Kč představují 0,14 % celkových příjmů kapitoly a zahrnují pouze neinvestiční převody z Národního fondu – předfinancované. Investiční převody z Národního fondu původem z Evropské unie nejsou pro rok 2023 plánovány. Pokles plánovaných příjmů oproti roku 2022 o 702 000 tis. Kč je důsledkem pomalejšího tempa při vyhlašování výzev v novém programovacím období 2021 - 2027. Kapitálové příjmy ve výši 48 500 tis. Kč přestavují 0,77 % celkových příjmů kapitoly a zahrnují plánované příjmy z prodeje pozemků v částce 15 500 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 10 000 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 23 000 tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou oproti roku 2022 plánovány nižší o 7 100 tis. Kč v důsledku kontinuálního snižování rozsahu majetku, který je jako nepotřebný určen k odprodeji a může být zdrojem příjmů. Daňové příjmy – příjem z povinného pojistného ve výši 5 833 493 tis. Kč jsou rozhodující položkou v celkovém objemu příjmů a představují 93,13 % celkových příjmů. Tento objem zahrnuje pojistné na důchodové pojištění ve výši 5 218 460 tis. Kč a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 615 033 tis. Kč. Při stanovení příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se vychází ze sazeb pojistného, které podle § 7 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, činí u zaměstnavatele 24,8 % vyměřovacího základu, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, u zaměstnance činí 6,5 % vyměřovacího základu. Navýšení příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti proti roku 2022 je způsobeno růstem platů a plánovaným meziročním růstem počtů vojáků z povolání určených pro plnění hlavních úkolů ozbrojených sil ČR v souladu se schválenou Koncepcí výstavby Armády České republiky 2030. Ostatní daňové příjmy (daňové příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb) činí celkem 100 tis. Kč, přičemž převážnou část představují správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za vydaná povolení a rozhodnutí u ÚÚVÚ. 23 Střednědobý výhled v oblasti příjmů na rok 2024 činí 6 367 093 tis. Kč a na rok 2025 činí 6 482 321 tis. Kč. 5212,4 5216,5 5833,5 5945,2 6060,4 554,0 1032,5 430,5 421,8 421,8 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5 766,4 6 249,1 6 264,1 6 367,1 6 482,3 0,0 1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 7 000,0 Plnění příjmů 2021 Schválený rozpočet 2022 Návrh rozpočtu 2023 Střednědobý výhled 2024 Střednědobý výhled 2025 mil.Kč Příjmy z pojistného Příjmy nedaňové, kapitálové a transfery Příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb Příjmy celkem Obrázek 2.2 - Střednědobý výhled v oblasti příjmů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany 24 3 VÝDAJE PODLE ZÁVAZNÝCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ – VÝDAJOVÝCH BLOKŮ A VÝDAJOVÝCH OKRUHŮ Výdaje návrhu státního rozpočtu kapitoly MO pro rok 2023 jsou alokovány do sedmi výdajových bloků, na jejichž základě jsou stanoveny zákonem o státním rozpočtu specifické ukazatele kapitoly 307 – Ministerstvo obrany uvedené v tabulce 3.1. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajové bloky a jednotlivé výdajové okruhy z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D a E. 2 Součet hodnot v tabulkách vychází z přesných hodnot v korunách, přičemž výsledek je převeden na tisíce Kč a matematicky zaokrouhlen z důvodu eliminace chyby sčítání zaokrouhlených čísel. Tabulka 3.1 - Struktura výdajových bloků MO Výdajový blok PVS Výdaje Podíl tis. Kč v % Zajištění obrany ČR silami AČR 501 000 80 308 347 71,83% Vytváření a rozvoj systému obrany státu, v tom: 502 000 14 795 789 13,23% výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu 502 999 14 791 814 výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 502 013 3 975 Zajištění strategického zpravodajství 504 000 5 888 609 5,27% Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS 505 000 1 046 709 0,94% Zajištění dávek důchodového zabezpečení 506 000 5 744 515 5,14% Zajištění ostatních sociálních dávek 507 000 3 459 293 3,09% Zajištění státní sportovní reprezentace 508 000 565 478 0,51% Výdaje kapitoly MO celkem2 111 808 741 100,00% 25 Objem výdajů jednotlivých výdajových bloků na celkovém návrhu rozpočtu pro rok 2023 a střednědobého výhledu na léta 2024 a 2025 znázorňuje obrázek 3.1. 80 308 347 96 058 477 118 328 617 14 795 789 16 540 707 18 293 657 5 888 609 6 367 674 7 038 400 1 046 709 1 180 560 1 239 359 5 744 515 5 744 515 5 744 515 3 459 293 3 459 293 3 459 293 565 478 648 774 896 160 70 000 000 75 000 000 80 000 000 85 000 000 90 000 000 95 000 000 100 000 000 105 000 000 110 000 000 115 000 000 120 000 000 125 000 000 130 000 000 135 000 000 140 000 000 145 000 000 150 000 000 155 000 000 2023 2024 2025 tis.Kč Zajištění státní sportovní reprezentace Zajištění ostatních sociálních dávek Zajištění dávek důchodového zabezpečení Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS Zajištění strategického zpravodajství Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zajištění obrany ČR silami AČR Obrázek 3.1 - Objem výdajů podle jednotlivých výdajových bloků v letech 2023 - 2025 26 3.1 Výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“ V rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 plánovány rozpočtové prostředky v celkovém objemu 80 308 347 tis. Kč, což představuje 71,83 % z celkových výdajů kapitoly MO. Plnění cílů, na jejichž dosažení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 alokovány rozpočtové prostředky v rámci tohoto výdajového bloku, vyplývá zejména z ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, definuje základní úkoly Armády ČR, kterými jsou:  připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení;  plnit úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků České republiky o společné obraně proti napadení;  spolupracovat s cizími ozbrojenými silami na základě mezinárodních smluv;  podílet se na činnostech ve prospěch míru a bezpečnosti, a to zejména účastí na operacích na podporu a udržení míru, záchranných a humanitárních akcích;  účastnit se vojenských cvičení spolu s cizími ozbrojenými silami na území České republiky nebo v zahraničí. Tento zákon dále v § 14 odst. 1 upravuje další úkoly, k jejichž plnění lze při dodržení určitých podmínek využít Armádu ČR. Rozhodující vliv na výši a alokaci rozpočtových prostředků v tomto výdajovém bloku má rozsah a struktura úkolů k dosahování cílů, které vychází z Bezpečnostní strategie ČR, Obranné strategie ČR, Dlouhodobého výhledu pro obranu 2035, Koncepce výstavby Armády České republiky 2030 a Směrnice MO pro plánování činnosti a rozvoje rezortu obrany na roky 2023 - 2030. Armáda ČR bude i nadále profesionální armádou doplňovanou na principu dobrovolnosti, spolupracující s ostatními součástmi ozbrojených sil ČR, přičemž poroste úloha vojáků v aktivní záloze. Provádění odvodního řízení v mírovém stavu není plánováno. V souladu s politicko-vojenskými ambicemi ČR, přijatými cíli výstavby a dalšími závazky bude pokračovat rozvoj schopností směřujících k dosažení požadované skladby všech druhů sil v organizační struktuře AČR určených k řešení úkolů v různých situacích v ČR i mimo území ČR. Úkoly rozvoje budou zaměřeny na dosažení vyvážené struktury AČR (zahrnující personál a majetek včetně souvisejícího materiálního zabezpečení a služeb), tvořené svazky a útvary pozemních sil, vzdušných sil, speciálních sil, kybernetických sil, teritoriálních sil, silami a prostředky armádního zpravodajského zabezpečení, spojovacího a informatizačního zabezpečení, logistického zabezpečení, zdravotnického zabezpečení 27 a Velitelstvím výcviku –Vojenskou akademií. Součástí mírové struktury sil AČR budou i nadále jednotky aktivních záloh. Bude posilována schopnost AČR provést v případě nutnosti mobilizaci a rozvinout se na válečnou strukturu včetně zabezpečení zásobami a technikou. Plnění uvedených úkolů je podrobněji uvedeno v odůvodnění návrhu rozpočtu jednotlivých výdajových okruhů tohoto výdajového bloku a v kapitole 4.5 „Výdaje na účast v zahraničních operacích“. Výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“ se skládá ze šesti výdajových okruhů. Ve výdajovém bloku nedojde oproti roku 2022 k žádným strukturálním změnám. Na zabezpečení cílů ve výdajových okruzích jsou v letech 2023 až 2025 rozpočtovány zdroje ve výši a struktuře uvedené v tabulce 3.2. Navyšování výdajů výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení“, v rámci kterého jsou alokovány výdaje na plnění cílů a úkolů pozemních, vzdušných, speciálních, kybernetických, teritoriálních sil a prvků pro přípravu vojenských profesionálů, vychází z potřeby zajistit růst stěžejní části AČR. Navyšování je směřováno především do oblastí výdajů programového financování, kde je předpokládán meziroční nárůst mezi roky 2023 a 2024 o 11,9 mld. Kč a mezi roky 2024 a 2025 o cca 13,1 mld. Kč. K mírnému poklesu výdajů v roce 2024 u výdajového okruhu „Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil“ dochází v oblasti programového financování ve vazbě na ukončení účasti v některých operacích v roce 2023, podrobněji viz kapitola 4.5. Navyšování výdajů výdajového okruhu „Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO“ mezi roky 2023 až 2025 se týká především oblasti centrálních běžných výdajů, které jsou Tabulka 3.2 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ Výdajový okruh Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Název PVS tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zajistit podporu velení AČR 501 001 3 016 146 3 414 533 4 307 018 Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 501 002 47 659 944 59 877 674 76 556 502 Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 501 004 2 307 888 2 062 706 2 416 599 Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 501 005 25 174 022 28 249 345 32 412 437 Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 501 006 1 207 387 1 212 092 1 306 715 Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 501 007 942 961 1 242 127 1 329 346 CELKEM 80 308 347 96 058 477 118 328 617 28 zajišťovány ve prospěch AČR i ostatních organizačních prvků rezortu a souvisí rovněž se zabezpečením provozu a údržby nově pořizované techniky. Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ v letech 2023 až 2025 je znázorněn na obrázku 3.2. 3 016 146 3 414 533 4 307 018 47 659 944 59 877 674 76 556 502 2 307 888 2 062 706 2 416 599 25 174 022 28 249 345 32 412 437 1 207 387 1 212 092 1 306 715 942 961 1 242 127 1 329 346 0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000 120 000 000 2023 2024 2025 tis.Kč Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení Zajistit podporu velení AČR Obrázek 3.2 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění obrany ČR silami AČR" 29 Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.3. Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ v rámci návrhu rozpočtu na rok 2023 je zobrazen na obrázku 3.3. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový blok z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1 a E.1. 3.1.1 Výdajový okruh - Zajistit podporu velení AČR Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkové výši 3 016 146 tis. Kč, tj. 3,76 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Tabulka 3.3 - Základní oblasti výdajů v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 25 600 878 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 34 968 321 Ostatní výdaje 19 739 147 Celkem 80 308 347 31,88% 43,54% 24,58% Osobní mandatorní výdaje Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) Ostatní výdaje Obrázek 3.3 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku "Zajištění obrany ČR silami AČR" 30 Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit podporu velení AČR“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.4. Věcná charakteristika: Plnění cílů tohoto výdajového okruhu zajistí udržení schopností spojených se zabezpečením podpory velení AČR a jeho administrativních funkcí včetně řízení praporčického sboru a komunikačních aktivit AČR směrem k veřejnosti. V rámci výdajového okruhu jsou plánovány prostředky na řídící a administrativní činnosti hlavních funkcionářů velení AČR, právní podporu AČR, realizaci finančního řízení s finančním zabezpečením AČR, realizaci řídících finančních kontrol u jednotek, útvarů a vojenských zařízení v podřízenosti NGŠ AČR a vnitřních kontrol v působnosti ZNGŠ-I AČR. V rámci expertních služeb bude nadále poskytováno poradenství pro velení AČR v oblasti profesního působení vojáků, aktivních záloh a občanských zaměstnanců a zpracovávány analýzy v oblasti řízení lidských zdrojů a expertní stanoviska jako podklad pro rozhodování velení AČR. Agentura personalistiky AČR bude řídit služební kariéry vojáků z povolání v AČR, včetně jejich vzdělávání a zajišťování rekvalifikačních kurzů před zánikem služebního poměru. Nadále bude personálu k dispozici systém podpůrných služeb (humanitní, duchovní a psychologická) působících na území ČR i v zahraničí. Vojenská duchovní služba bude poskytovat všem příslušníkům rezortu MO a jejich rodinám neomezeně dostupnou a univerzálně pojatou nemisijní duchovní službu. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.1 a E.1.1. Kritéria hodnocení: 1. Zajistit administrativní podporu velení AČR; 2. Zajistit analytickou a metodickou podporu ekonomického řízení v odpovědnosti NGŠ AČR; 3. Zabezpečit systém řízení služebních kariér realizováním právních a vnitřních předpisů v odpovědnosti NGŠ AČR. Tabulka 3.4 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit podporu velení AČR“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 2 931 593 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 84 552 Celkem 3 016 146 31 3.1.2 Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkové výši 47 659 944 tis. Kč, tj. 59,35 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.5. Věcná charakteristika: Rozhodující činnosti a úkoly, na které jsou v rámci výdajového okruhu plánovány prostředky, spočívají v naplňování požadavků vyplývajících z politicko-vojenských ambicí ČR. Pozemní síly budou udržovat schopnost zasazovat úkolové uskupení do velikosti brigádního úkolového uskupení (bÚU) na bázi mechanizované brigády. Za účelem dosažení kompatibility velení a řízení v rámci pozemních sil je plánováno pořízení obrněných velitelskoštábních a spojovacích vozidel. Bojová účinnost brigády těžkého typu bude posílena náhradou zastaralého bojového vozidla pěchoty vozidlem na univerzální pásové platformě. Navyšování kvalitativních a kapacitních schopností výsadkového vojska bude postupně dosaženo pokračováním v pořizování osobních, záchranných a nákladních padáků a pořízením lehkých útočných vozidel (LÚV) a vyčkávací munice. Ke zvýšení schopnosti dělostřelectva bude kontinuálně pokračovat proces pořizování systému řízení palby dělostřelectva a 155 mm samohybných houfnic (ShH) s počáteční zásobou munice, muničními vozidly a pojízdnými dělostřeleckými dílnami, čímž se dosáhne interoperability jednotek dělostřelectva. U ženijního vojska bude udržována schopnost poskytovat bojovou ženijní podporu vytvářením vhodných podmínek k zajištění mobility vlastních jednotek, k omezení mobility protivníka, k úpravám bojiště vedoucím k posílení přežití vlastních jednotek a dalších úkolů všeobecné ženijní podpory. Bude zachována schopnost vyčleňování sil a prostředků k záchranným pracím. Pro posílení schopností ženijní podpory budou prioritně pořizovány a zaváděny moderní ženijní prostředky a materiál k úpravě a údržbě cest, zřizování průchodů v zátarasech, překonávání vodních překážek, zřizování zátarasů, budování ochranných staveb a k likvidaci improvizovaných výbušných zařízení, a to včetně použití inteligentních Tabulka 3.5 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 16 138 306 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 26 170 513 Ostatní výdaje 5 351 124 Celkem 47 659 944 32 robotických prostředků. Ke zvýšení schopností pyrotechnického zabezpečení je plánováno pořízení ochranných obleků EOD (explosive ordinance disposal). Chemické vojsko bude i nadále udržovat schopnost vyčleňovat síly a prostředky pro bÚU, vytvářet praporní a rotní úkolová uskupení a vyčleňovat síly se specifickými schopnostmi ve prospěch uskupení NATO. Dále budou rozvíjeny schopnosti monitorovat a vyhodnocovat radiační a chemickou situaci ve prospěch státních orgánů ČR a AČR. V chemickém zabezpečení bude kladen důraz na rozvoj ochrany proti zbraním hromadného ničení, zejména v oblasti detekce, identifikace, dekontaminace a prostředků individuální ochrany. Zpravodajské zabezpečení v AČR rozšíří schopnost zabezpečit zpravodajský cyklus na strategické a operační úrovni v oblasti společného zpravodajství, sledování, zjišťování, přidělování cílů a průzkumu v souladu s operačními požadavky AČR, NATO a EU. Pořízením pozemních a bezpilotních průzkumných prostředků, které zajistí operační potřeby podpory bojových jednotek v rámci ochrany teritoria ČR, bude dosažena schopnost plnit úkoly v rámci velení, řízení, komunikace, zpracování dat, zpravodajství, sledování, specifikace cílů a průzkumu a schopnosti elektronického boje s integrací do národních i aliančních systémů velení a řízení, k rozvoji deklarované specializace AČR v rámci NATO a budou rozvíjeny schopnosti v oblasti pasivních sledovacích systémů elektronického boje jako součást společného zpravodajství, sledování, zjišťování, přidělování cílů a průzkumu. Současně bude rozvíjena schopnost shromažďování, zpracování, ukládání a distribuce geografických a hydrometeorologických dat, informací, produktů a služeb jak z území ČR, tak ze zájmových oblastí mimo území ČR a v neposlední řadě bude zajišťována technická a technologická podpora vojenských přijímačů využívajících globálních navigačních družicových systémů. Celkové výdaje na udržení a rozvoj schopností pozemních sil jsou v roce 2023 plánovány ve výši 12 728 028 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje 8 415 791 tis. Kč, ostatní výdaje 845 862 tis. Kč a výdaje v oblasti programového financování 3 466 375 tis. Kč. Vzdušné síly budou nadále plnit úkoly k udržení vzdušné nadvlády a zajišťovat schopnost obrany vzdušného prostoru ČR v rámci integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS), národního posilového systému protivzdušné obrany ČR (NaPoSy PVO ČR) a přímou leteckou podporu úkolových uskupení pozemních sil ve dne i v noci. Pokračujícím nákupem pomůcek nočního vidění pro posádky letounů Jas-39 Gripen a L-159 a modernizací kabin letounů L-159 bude zajišťována schopnost létání za snížené viditelnosti a v noci. Nadzvukové taktické letectvo si nadále udrží schopnosti provádět údery na pozemní cíle přesně naváděnou municí za všech povětrnostních podmínek, ve dne a v noci. Dále bude zvyšována schopnost oboustranné utajované hlasové a datové komunikace pomocí standardizovaných protokolů s pozemními i vzdušnými středisky řízení a velení pořízením terminálů MIDS (Link16) a systému utajované komunikace (Cryptovoice). Podzvukové taktické letectvo bude nadále provádět letecký výcvik v použití proti pozemním i vzdušným cílům a rozšiřovat možnosti taktického letectva v podpoře pozemních operací pořizováním přesně naváděné munice. Vrtulníkové letectvo bude i nadále plnit úkoly ve prospěch AČR, Policie ČR a integrovaného záchranného systému (IZS). Udržování a zvyšování schopností vrtulníkového 33 letectva je zajištěno pokračováním modernizace vrtulníků Mi-17/171Š až do roku 2026 a pořizováním nových víceúčelových vrtulníků s termínem dodání do konce roku 2024. Dopravní letectvo bude pokračovat v plnění úkolů k zajištění přepravy ústavních a vládních činitelů ČR, odsunu raněných a nemocných a ostatních úkolů stanovených vládou ČR (doprava sportovců, přeprava materiálu humanitární pomoci apod.) a služeb letecké záchranné služby a letecké pátrací a záchranné služby vrtulníky W-3A Sokol. Dopravní letectvo udrží schopnost přepravy osob a transportu materiálu pouze na krátké a střední vzdálenosti. Strategická vzdušná přeprava a schopnost tankování za letu bude zajišťována účastí AČR v mezinárodních programech - MMF (Multinational Multirole - Tanker Transport – Fleet – A330 MRTT) a programu A-400 (Vojenský Airbus - Německo). Schopnost přepravy materiálu větších objemů do prostorů operací bude tímto opatřením v dlouhodobé perspektivě rozšířena. Postupnou modernizací stávajících letounů CASA C-295, zahájenou v roce 2019 s předpokladem ukončení v roce 2024, budou naplněny požadavky NATO (CT A5301) a EU (SES/SESAR) kladené na vojenská dopravní letadla. Pro zvýšení přepravních kapacit budou zapojeny dva nové letouny CASA. Pozemní protivzdušná obrana udrží schopnost obrany vzdušného prostoru ČR v rámci NaPoSy PVO ČR stávajícími systémy 2K12 KUB, u nichž je předpokládaná doba životnosti do roku 2025. Ke zvýšení schopností systému protivzdušné obrany pokračuje implementace projektu k náhradě zastaralých systémů pořízením nového protiletadlového kompletu SHORAD a jeho částí až do roku 2029. Schopnost obrany vzdušného prostoru jednotek pozemních sil do velikosti brigády bude udržována systémy velmi krátkého dosahu. Radiotechnické vojsko zabezpečí i nadále nepřerušené radiolokační pokrytí vzdušného prostoru ve výškách od 3 do 30 km páteřními 3D radiolokátory FADR v rámci NATINAMDS a NaPoSy PVO ČR. Pořízením mobilních 3D radiolokátorů typu MADR bude rozšířena schopnost radiolokačního pokrytí pod 3 km v nepřetržitém provozu pro posílení integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS) a NaPoSy PVO ČR. Částečné schopnosti bude dosaženo v roce 2023 a plných operačních schopností do konce roku 2025. Radiotechnické vojsko získá schopnost nasazovat rotní úkolové uskupení k plnění úkolů v souladu s Capability Targets (DADR – Deployable Air Defence Radar) pro posílení radiolokačního pokrytí míst velení NATO mimo území ČR bez rotace. V rámci projektu NAEW&CF (NATO Airbone Early Warning and Control Force) budou využívány schopnosti vzdušného průzkumu. Služba řízení letového provozu a letecká radionavigační služba bude mít nadále schopnost poskytovat podporu letovému provozu ve stanovených prostorech odpovědnosti ve vzdušném prostoru ČR podle principů „jednotného evropského nebe“ (SES). Bude pokračovat rozvoj civilně-vojenské integrace poskytování letových navigačních služeb s cílem zabezpečit jejich nepřetržité poskytování v míru, krizi nebo válce. K udržení schopností probíhá náhrada systémů přesného přiblížení na přistání ILS/DME na vojenských letištích Pardubice a PrahaKbely a bude pořízena 1 souprava taktického navigačního systému TACAN s cílem částečného plnění dosažení schopností dle "Capability Targets 2021" (CT 2021) a zabezpečení provozu nově pořizovaných víceúčelových vrtulníků. 34 Celkové výdaje na udržení a rozvoj schopností vzdušných sil jsou v roce 2023 plánovány ve výši 20 749 899 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje 4 720 698 tis. Kč, ostatní výdaje 3 948 139 tis. Kč a výdaje v oblasti programového financování 12 081 062 tis. Kč. Speciální síly budou udržovat schopnost působit napříč celým operačním spektrem nezávisle, společně nebo v součinnosti s ostatními silami a vést plné spektrum speciálních operací dle národních a aliančních standardů s důrazem zejména na získávání strategických informací pro podporu rozhodování na strategické úrovni. Stávající schopnosti budou rozšířeny o prvky palebné podpory, podpory zasazení a stažení skupin po zemi a na vodě, rozšířené zpravodajské podpory a vedení psychologických operací na taktické úrovni. Speciální síly udrží schopnost vyčlenit a zasadit úkolové uskupení speciálních sil včetně přidělené letecké podpory v souladu s deklarovanými závazky a zároveň udržovat dostatečnou zálohu sil a prostředků pro plnění národních úkolů. Celkové výdaje na udržení a rozvoj schopností speciálních sil jsou v roce 2023 plánovány ve výši 1 322 331 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje 638 630 tis. Kč, ostatní výdaje 120 435 tis. Kč a výdaje v oblasti programového financování 563 266 tis. Kč. Kybernetické síly – Velitelství kybernetických sil a informačních operací (VeKySIO) bude v roce 2023 pokračovat ve výstavbě podřízených jednotek v souladu se schválenou Koncepcí výstavby a rozvoje kybernetických sil a informačních operací AČR. Dále bude zvyšovat schopnost ochrany ozbrojených sil ČR před kybernetickými útoky na všech úrovních. Zahájí budování nasaditelných prvků kybernetické obrany ‒ týmů rychlé reakce (Cyber Rapid Response Team – CRRT) a budování technické ochrany zbraňových systémů. Bude poskytovat pro podporu strategické komunikace informační, analytickou, plánovací podporu a tvorbu produktů – text/audio/video. Skupina kybernetických sil a informačních operací bude pokračovat v udržování taktických schopností, s důrazem na schopnosti k vedení informačního boje na taktické úrovni a jejich okamžité začlenění do vedení operací a činnosti vojsk. Bude provedena integrace schopnosti vedení informačních operací do plánování a vedení vojenských operací a aktivit AČR na území ČR i v zahraničí s důrazem na spolupráci s mezinárodními, vládními, nevládními organizacemi a orgány lokální správy a samosprávy s cílem podpory nasazených ÚU a dosahování vojenských cílů. Celkové výdaje na udržení a rozvoj schopností kybernetických sil jsou v roce 2023 plánovány ve výši 278 790 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje 262 330 tis. Kč a ostatní výdaje 16 460 tis. Kč. Teritoriální síly (TerS) zabezpečují a dále budou rozvíjet schopnosti pro zajišťování teritoriální obrany a zajišťování úkolů ochrany teritoria s důrazem na podporu IZS, asistenčních činností PČR a HNS. Dále budou udržovat schopnosti pro výkon vojensko-správních činností a zabezpečení doplňování OS ČR ve vazbě na jejich úkoly k mobilizačnímu rozvinování. TerS budují své kapacity k zajištění dosažení požadovaných schopností v oblastech přípravy vojáků AZ, doplňováním vojenské techniky a materiálu a rozvoje nemovité infrastruktury. Celkové výdaje na udržení a rozvoj schopností teritoriálních sil jsou v roce 2023 plánovány ve výši 839 889 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje 709 734 tis. Kč, ostatní výdaje 120 397 tis. Kč a výdaje v oblasti programového financování 9 758 tis. Kč. 35 Velitelství výcviku – Vojenská akademie bude v oblasti přípravy personálu pokračovat v provádění výcviku vojenských profesionálů a vojáků v záloze pro potřeby AČR a poskytovat profesní přípravu ve prospěch všech složek rezortu MO, případně dalších subjektů. Bude pokračovat modernizace učebně výcvikové základny a rozvoj simulačních a trenažérových technologií s cílem dosažení schopností přiblížit výcvik reálným podmínkám nasazení. Centrum simulačních a trenažérových technologií bude propojeno s podobnými centry zemí NATO, bude zabezpečen rozvoj živé, konstruktivní a virtuální simulace. Pořizování moderní simulační a trenažérové technologie bude realizováno v návaznosti na pořizování nové techniky k zabezpečení výcviku sil a prostředků AČR, IZS, případně dalších subjektů. Pro výcvik budou využívány objekty ve čtyřech vojenských újezdech (Březina, Boletice, Hradiště a Libavá), které budou postupně modernizovány. Za tímto účelem budou provedeny zastavovací studie vybraných částí středisek obsluhy výcvikových zařízení ve vojenských újezdech Libavá a Hradiště. Multinational Aviation Training Centre (MATC) bude pokračovat v koordinaci výcviku vojenských osádek letadel, specialistů letectva a vybraného pozemního personálu účastnických zemí MATC i dalších nečlenských států. Celkové výdaje na udržení a rozvoj schopností velitelství výcviku jsou v roce 2023 plánovány ve výši 1 619 368 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje 1 391 123 tis. Kč, ostatní výdaje 228 225 tis. Kč a výdaje v oblasti programového financování 20 tis. Kč. Ve výdajovém okruhu jsou v rámci programového financování v roce 2023 plánovány tyto objemově významné projekty: pronájem letounů JAS 39 C/D Gripen (1 700 mil. Kč), nákup víceúčelových vrtulníků (6 693 mil. Kč), pásových bojových vozidel (4 441 mil. Kč), kolových obrněných vozidel TITUS (2 038 mil. Kč), děl NATO (1 157 mil. Kč), protiletadlového kompletu SHORAD (1 218 mil. Kč), taktických bezpilotních průzkumných prostředků (810 mil. Kč) a pasivního sledovacího systému DPET (512 mil. Kč) a modernizace letounů CASA C-295M (491 mil. Kč). Další údaje o významných akcích v rámci programového financování jsou uvedeny v kapitolách 4.4 a 4.8.2. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.2. a E.1.2. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit obranu ČR v rámci kolektivní obrany NATO; 2. Udržet absolutní počty nasaditelných a udržitelných sil; 3. Zajistit vlastní ochranu vzdušného prostoru; 4. Zabezpečit přípravu sil a prostředků k operačnímu nasazení; 5. Zabezpečit přípravu jednotek vyčleňovaných do jednotlivých rotací NRF a bojových uskupení EU; 6. Udržet a případně rozvíjet interoperabilitu, nasaditelnost a udržitelnost sil dle standardů NATO; 7. Zabezpečit funkčnost, dostupnost a bezpečnost informačních systémů všech druhů vojsk; 8. Zabezpečit schopnost informačního působení se zaměřením na kybernetický prostor. 36 3.1.3 Výdajový okruh – Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkové výši 2 307 888 tis. Kč, tj. 2,87 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v objemech uvedených v tabulce 3.6. Věcná charakteristika: Mezi rozhodující činnosti a úkoly, na které jsou plánovány prostředky v rámci výdajového okruhu, patří zejména zajištění plánování, přípravy a nasazení vyčleněných sil a prostředků do operací a pohotovostních sil v souladu s mandátem Parlamentu ČR pro působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích, případně na základě ad hoc rozhodnutí oprávněných ústavních orgánů. Součástí realizace cílů tohoto výdajového okruhu je dále zajištění plánování a nasazení sil a prostředků AČR k plnění úkolů Policie ČR a podpoře plnění úkolů ve prospěch IZS v souladu s právními předpisy. V rámci tohoto cíle jsou prioritně zabezpečovány činnosti spojené s operačním plánováním rezortu MO a realizací krizového řízení rezortu MO, plánování, příprava a nasazení sil a prostředků rezortu MO v operacích a pohotovostních systémech NATO (Síly rychlé reakce NATO – NATO Responce Force, NRF) a EU (Bojové uskupení Evropské unie – EU Battle Group, EU BG) s udržením jejich schopností v prostoru nasazení a následně s obnovením jejich bojeschopnosti po návratu z operačního nasazení. Dále jsou plněny úkoly v oblasti rozvoje schopností poskytovat poradní a instruktorskou pomoc ozbrojeným silám třetích zemí a v oblastech specifických schopností, které rezort MO dlouhodobě rozvíjí. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je největší objem výdajů tohoto výdajového okruhu plánován k zabezpečení přímého působení jednotek AČR v zahraničních operacích. Výdaje ke splnění těchto úkolů jsou v rámci výdajového okruhu rozpočtovány v celkové výši 2 049 123 tis. Kč a způsob využití těchto výdajů je podrobně uveden v kapitole 4.5. Ve výdajovém okruhu jsou v rámci programového financování v roce 2023 plánovány výdaje na realizaci nákupů stranových překladačů (celkem 208 mil. Kč), stanového materiálu pro zahraniční operace (98 mil. Kč), rušiče RCIED (91 mil. Kč), kontejnerů ACTS - KALICH (48 mil. Kč), dílenských prostředků (32 mil. Kč) a doplnění kulometů pro lafetaci – KALICH (40 mil. Kč). Tabulka 3.6 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 1 225 837 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 521 995 Ostatní výdaje 560 056 Celkem 2 307 888 37 Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.3 a E.1.3. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit plánování, komplexní podporu, velení a řízení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích; 2. Zapojit síly AČR a prostředky rezortu MO do zahraničních operací, misí a pohotovostních sil; 3. Zabezpečit vyčleňování sil do NRF a EU BG; 4. Udržet schopnost sil posilovat Policii ČR a IZS. 3.1.4 Výdajový okruh – Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkové výši 25 174 022 tis. Kč, tj. 31,35 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.7. Tabulka 3.7 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zabezpečit činnost organizačních celků rezortu MO“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 4 037 483 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 8 275 813 Ostatní výdaje 12 860 726 Celkem 25 174 022 Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou plánovány prostředky zejména na zajištění efektivní podpory nejen AČR, ale i ostatních organizačních prvků rezortu v oblasti logistiky, systémů velení a řízení komunikačních a informačních systémů (KIS) a zdravotnického zabezpečení. Dále jsou plánovány prostředky na plnění úkolů spojených se zabezpečením provozu a údržby nemovité infrastruktury celé AČR. Rovněž jsou plánovány prostředky na plnění úkolů vedoucích k udržení a rozvoji schopností logistického a zdravotnického zabezpečení a schopností zapojení národních kapacit v rámci mnohonárodních sil, zajištění efektivní podpory nasazených sil a prostředků z území ČR stacionárními prostředky a plnění úkolů podpory hostitelskou zemí (Host Nation Support, HNS) včetně aktivit NRF (Very High Readiness Joint Task Force ,VJTF) v kontextu operací kolektivní obrany. Logistické zabezpečení bude realizováno na území státu i mimo něj včetně podpory hostitelskou zemí, nadále bude rozvíjena schopnost zabezpečovat až tři nasazená úkolová uskupení a přispívat do mezinárodních velitelství logistiky při zachování nezbytných 38 schopností v rámci teritoria. Budou nadále zabezpečovány úkoly k zajištění obrany státu, naplnění rozvoje deklarovaných schopností logistiky a naplnění závazků ČR vůči NATO dle CT 2021. Agentura logistiky bude plnit úkoly ve prospěch celého rezortu MO. V roce 2023 bude zajišťovat z centrálních prostředků celý rezort ve výši 7 372 mil. Kč, z toho nákup materiálu 5 460 mil. Kč, pohonných hmot 684 mil. Kč, služeb 75 mil. Kč a zajišťovat centrální opravy movitého majetku 1 153 mil. Kč. Spojovací vojsko a komunikační a informační systémy budou komplexně zabezpečovat komunikační a informační podporu všech úrovní velení a řízení na území ČR i mimo něj a podporovat nasaditelný komunikační modul NATO k dosažení plné interoperability s prostředky aliančních sil, včetně zajištění odborného personálu. Za tímto účelem bude zajišťováno datové spojení pro zabezpečený přenos informací ve stacionárních i nasaditelných sítích včetně jejich ochrany před kybernetickými útoky a rozvíjena záložní krizová pracoviště. Dále bude rozvíjena schopnost bezpečného ukládání dat v rámci datových center a poskytování hlasových a datových služeb s požadovanou úrovní utajení, spolehlivosti a bezpečnosti. Za účelem zvýšení efektivity komunikační a informační podpory bude pokračovat integrace a centralizace provozovaných informačních systémů rezortu MO s cílem snížení celkových nákladů na rozvoj i provoz KIS. K naplnění schopností Federated Mission Networking (FMN) bude rozvíjen operačně-taktický systém velení a řízení pozemních a vzdušných sil. K nejvýznamnějším projektům programového financování v oblasti KIS zahajovaným v roce 2023 lze zařadit modernizaci systému hlasových služeb -SHS (260 mil. Kč), dále 1. etapu modernizace přenosového komunikačního systému TS III (410 mil. Kč) a implementaci 1. části informačních technologií v nově vybudovaných datových centrech (289 mil. Kč). Agentura komunikačních a informačních služeb bude plnit úkoly ve prospěch celého rezortu MO. V roce 2023 bude zajišťovat z centrálních prostředků celý rezort ve výši 1 619 390 mil. Kč, z toho nákup materiálu 390 mil. Kč, služeb 828 mil. Kč a zajišťovat centrální opravy movitého majetku 402 mil. Kč. Vojenské zdravotnictví bude realizovat zdravotnickou podporu na území ČR i mimo území ČR včetně podílu na podpoře aliančních jednotek a dále rozvíjet schopnost vyčlenění a nasazení polních zdravotnických prvků ve prospěch úkolových uskupení. V souladu s právními předpisy ČR bude udržovat schopnost primární péče, ochrany veřejného zdraví a veterinární péče. V rámci plnění závazků dle CT 2021 je kladen důraz na výstavbu 6. a 7. zdravotnického praporu s cílem dosažení schopnosti plného zabezpečení zdravotnické podpory brigádních úkolových uskupení. Rozvoj schopností biologické ochrany bude nadále zaměřen na rychlou identifikaci stanovených biologických látek a zajištění činnosti Centra biologické ochrany Těchonín s hospitalizací a izolací osob se zvláště nebezpečnými a exotickými nákazami nebo podezřením na tyto nemoci i za krizových stavů. V rámci programového financování bude pořízeno vybavení 7. polní nemocnice zdravotnickými přístroji (103 mil. Kč). Dále proběhne modernizace objektu Těchonín (135 mil. Kč). Agentura vojenského zdravotnictví bude v roce 2023 zajišťovat centrální nákupy ve výši 29 mil. Kč, z toho materiálu ve výši 1 mil. Kč a služeb 28 mil. Kč. 39 Provoz a rozvoj nemovité infrastruktury AČR bude zajištěn realizací souboru stavebních akcí v koordinaci s Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem, které umožní včasnou a nepřetržitou připravenost nemovité infrastruktury pro činnost personálu, pro uložení, ošetřování a opravy pozemní techniky, pro skladování, manipulaci, ošetřování a opravy materiálu včetně zbraní, munice a pohonných hmot ve stacionárních logistických zařízeních na území ČR. Bude pokračovat zavádění moderních technických, mechanických a elektronických prostředků regulace vstupu a vjezdu a pro zabezpečení komplexní ochrany objektů. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem bude plnit úkoly ve prospěch celého rezortu MO. V roce 2023 bude realizovat výdaje z centrálních prostředků pro celý rezort ve výši 8 740 mil. Kč, z toho ostatní výdaje 3 525 mil. Kč a výdaje v oblasti programového financování 5 215 mil. Kč. Ve výdajovém okruhu jsou rámci programového financování v roce 2023 plánovány výdaje na pořízení automobilní techniky (automobilů osobních terénních za 210 mil. Kč a nákladních terénních za 100 mil. Kč), speciální techniky (hákových nakladačů kontejnerů za 557 mil. Kč, cisternových automobilů plničů letecké techniky za 166 mil. Kč) a prostředků pro ubytování vojsk v poli (elektrocentrály, kontejnery). Nedílnou součástí výdajů v oblasti programového financování tvoří výdaje spojené s výstavbou a rekonstrukcí nemovitostí v gesci AČR. Podrobné údaje o významných akcích v rámci programového financování jsou uvedeny v kapitolách 4.4 a 4.8.2. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.4. a E.1.4. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit přepravní úkoly k přípravě a nasazení útvarů a zařízení AČR na území ČR a v zahraničí; 2. Zabezpečit provoz a údržbu letecké techniky a hlavních druhů pozemní techniky; 3. Zajistit interoperabilitu v systému skladování a katalogizace majetku dle požadavku NATO; 4. Zabezpečit u vyčleněných útvarů a zařízení splnění podmínek certifikačního procesu v rámci přípravy bÚU, EU BG a NRF; 5. Zajistit potřebná opatření v oblasti HNS; 6. Zajistit výstavbu praporu nasaditelných sil personálem a technikou; 7. Zajistit věcné zdroje nezbytné pro činnost OS ČR za stavu ohrožení státu a válečného stavu využitím systému hospodářských opatření pro krizové stavy formou dodávek věcných prostředků nebo ve státních hmotných rezervách; 8. Zabezpečit komunikační a informační podporu na území ČR a mimo něj včetně rozvoje, provozu a údržby KIS rezortu MO; 9. Zajistit výkon státní správy v oblasti zdravotnictví v rezortu MO; 10. Realizovat zdravotnické, veterinární a psychologické zabezpečení rezortu; 11. Zajistit schopnost zdravotnických odsunů typů MEDEVAC a STRATEVAC; 12. Zajistit provoz, údržbu a modernizaci nemovité infrastruktury AČR. 40 3.1.5 Výdajový okruh – Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 207 387 tis. Kč, tj. 1,50 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.8. Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou plánovány výdaje na zabezpečení podpory velení AČR v oblasti zahraniční spolupráce, řízení posádkové služby, Čestné stráže AČR a vojenských hudeb, podpory činnosti mezinárodních prvků na území ČR v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení, spojení, mnohonárodní logistiky a leteckého výcviku. Jsou plánovány prostředky na plnění úkolů zahraničních pracovišť a ostatní zahraniční aktivity v podřízenosti NGŠ AČR (např. styk s vojenskými představiteli jiných zemí, realizaci zahraničních aktivit Velení AČR). Pro výstavbu a rozvoj schopností, posílení operační nasaditelnosti a interoperability ozbrojených sil členských států bude pokračovat spolupráce ve vybraných projektech v rámci Permanent Structured Cooperation (PESCO). Celkové výdaje na udržení a rozvoj schopností v rámci zahraničních pracovišť jsou v roce 2023 plánovány ve výši 772 457 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje 288 319 tis. Kč a ostatní výdaje 484 138 tis. Kč. Dále celkové výdaje na udržení a rozvoj schopností posádkové služby v Praze, čestné stráže AČR a vojenských hudeb jsou v roce 2023 plánovány ve výši 340 755 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje 315 632 tis. Kč a ostatní výdaje 25 123 tis. Kč. Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC) bude v součinnosti s NATO, EU a dalšími zahraničními subjekty koordinovat rozvoj schopností mnohonárodní logistiky se zaměřením na přehled, organizaci a koordinaci vzdělávacích aktivit a cvičení v oblasti logistiky, rozvoj projektů SMART DEFENCE, rozvoj a koordinaci spolupráce a výstavby logistických schopností. MLCC se bude podílet na koordinaci mezinárodních aktivit při přípravě a nasazení sil a prostředků mnohonárodní logistiky v operacích. V rámci rozvoje bilaterální i multilaterální spolupráce bude MLCC organizovat a koordinovat mezinárodní jednání, semináře a konference. Součástí činnosti MLCC bude i organizace a koordinace Tabulka 3.8 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 678 057 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 529 330 Celkem 1 207 387 41 podpory rozvoje schopností menších států zajištěním dostupnosti vzdělávacích a výcvikových programů. Celkové výdaje na udržení a rozvoj schopností MLCC jsou v roce 2023 plánovány ve výši 15 189 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje 13 088 tis. Kč a ostatní výdaje 2 101 tis. Kč. Národní prvek Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení (COPZHN) bude podporovat činnost mezinárodní vojenské organizace JCBRN Defence COE cestou zabezpečení kvalifikovaného personálu v souladu se schválenými JCBRN Defence COE Job Descriptions a zajištění logistického zabezpečení (Framework Nation Support). Celkové výdaje na udržení a rozvoj schopností národního prvku COPZHN jsou v roce 2023 plánovány ve výši 78 987 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje 61 019 tis. Kč a ostatní výdaje 17 968 tis. Kč. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.5 a E.1.5. Kritéria hodnocení: 1. Zajistit výběr a vyslání personálu k působení v mezinárodních organizacích a na zahraničních pracovištích v podřízenosti NGŠ AČR; 2. Zabezpečit plánované akce posádky a vojenských hudeb. 3. Zabezpečit plnění smluvních a politicko-vojenských závazků a práv ČR v oblasti kontroly zbrojení a plánu bilaterální spolupráce 4. Zajistit koordinaci logistické činnosti v rámci států NATO, EU, PfP, MD, ICI, CC v oblasti logistiky. 3.1.6 Výdajový okruh – Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkové výši 942 961 tis. Kč, tj. 1,17 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši uvedené v tabulce 3.9. Tabulka 3.9 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 589 602 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 353 358 Celkem 942 961 42 Věcná charakteristika: Sekce plánování schopností MO bude pokračovat v koordinaci a řízení naplňování cílů výstavby schopností CT 2021 a příspěvků do Force Catalogue EU v souladu s harmonogramem jejich dosahování. Budou zpracovány plánovací dokumenty v oblasti střednědobého, krátkodobého a mobilizačního plánování, nadále bude zabezpečena aplikace právních předpisů branné legislativy do vnitřních předpisů rezortu MO a kladen důraz na zabezpečení doplňování ozbrojených sil vojáky v záloze a aktivní záloze. Bude realizován výkon státní správy k aplikaci mezinárodních vojensko-bezpečnostních dokumentů v oblasti odzbrojení, kontroly ozbrojených sil, posílení důvěry a bezpečnosti podle zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 213/2011 Sb., o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a § 74 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Bude zabezpečeno plnění smluvních a politicko-vojenských závazků a práv ČR v oblasti kontroly zbrojení, odzbrojení, nešíření ZHN a upevňování důvěry a bezpečnosti v zájmu realizace obranné politiky ČR. Celkové výdaje na udržení a rozvoj schopností sekce plánování schopností MO jsou v roce 2023 plánovány ve výši 154 400 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje 138 510 tis. Kč a ostatní výdaje 15 890 tis. Kč Bude prováděn výkon státní správy v oblasti branné povinnosti, ochrany územních zájmů rezortu MO a činnosti vojenských újezdů a krajských vojenských velitelství. Velitelstvím teritoria a krajskými vojenskými velitelstvími bude zabezpečeno doplňování ozbrojených sil ČR vojáky v aktivní záloze, organizování dobrovolných cvičení a zabezpečena ochrana zájmů ozbrojených sil České republiky vůči orgánům a organizacím na území kraje. Celkové výdaje na udržení a rozvoj schopností vojenských újezdů jsou v roce 2023 plánovány ve výši 183 266 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje 160 078 tis. Kč a ostatní výdaje 23 188 tis. Kč Sekcí rozvoje sil MO se bude podílet na odborném řízení PozS, VzS a KySIO a nadále zabezpečí zpracování koncepcí, které v podmínkách AČR rozpracovávají Obrannou strategii ČR v kontinuitě s mezinárodními závazky a zabezpečí kontrolní činnost při jejich naplňování. Celkové výdaje na udržení a rozvoj schopností sekce rozvoje sil MO jsou v roce 2023 plánovány ve výši 305 775 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje 140 350 tis. Kč a ostatní výdaje 165 425 tis. Kč Zpravodajské zabezpečení v AČR bude poskytovat schopnosti v oblastech zpravodajství, průzkumu, elektronického boje, geografického a hydrometeorologického zabezpečení k podpoře rozhodovacího procesu. Bude udržovat schopnost vyčleňovat podle úkolů modulární síly a prostředky do ÚU a NaPoSy PVO ČR. Využitím sofistikovaných prostředků s vysokým stupněm autonomního řízení, s přenosem získaných informací do systému velení a řízení v čase blízkém reálnému, bude disponovat komplexní architekturou vzájemně propojitelných národních a aliančních databázových přehledů ke zpracovávání, 43 ukládání, vyhledávání a sdílení dat, informací a zpravodajských informací včetně výstupů z aliančního systému AGS. Bude metodicky řízena výstavba 533. praporu bezpilotních systémů se zaměřením na nábor personálu, centralizaci výcviku a přípravy operátorů bezpilotních systémů v AČR k postupnému dosažení FOC v roce 2028. K zajišťování deklarované specializace AČR budou i nadále rozvíjeny schopnosti v oblasti pasivních sledovacích systémů elektronického boje jako součást společného zpravodajství, průzkumu, sledování, zjišťování a přidělování cílů. Budou posilovány schopnosti elektronické ochrany především u nejzranitelnějších prostředků na místech velení, zbraňových, průzkumných a řídicích systémů a prvků komunikačních a informačních systémů. Celkové výdaje na udržení a rozvoj schopností zpravodajského zabezpečení v AČR jsou v roce 2023 plánovány ve výši 58 664 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje 49 540 tis. Kč a ostatní výdaje 9 124 tis. Kč V oblasti geografického a meteorologického zabezpečení jsou plánovány realizace projektů k dosažení schopností sběru, tvorby, poskytování a ukládání geografických a hydrometeorologických dat. Dále bude řešena technická a technologická podpora globálních navigačních satelitních systémů pracujících s GPS Military kódem. Budou udržovány schopnosti související s výkonem státní správy na úseku zeměměřictví pro potřeby obrany státu a oblasti poskytování leteckých meteorologických služeb ve vojenském letectví. Celkové výdaje na udržení a rozvoj schopností geografického a meteorologického zabezpečení jsou v roce 2023 plánovány ve výši 289 404 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje 231 968 tis. Kč a ostatní výdaje 57 436 tis. Kč Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.6 a E.1.6. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit koncepční činnost v oblasti pozemních a vzdušných sil, kybernetických sil, výcviku, velení a řízení v AČR; 2. Zabezpečit operační přípravu státního území ČR; 3. Zabezpečit výkon státní správy na území vojenských újezdů; 4. Zabezpečit oblast doplňování ozbrojených sil ČR vojáky v záloze; 5. Dosáhnout postupného nárůstu cílových schopností v souladu s přijatými závazky ČR v rámci obranného plánování NATO CT 2021; 6. Optimalizovat systém velení a řízení AČR na všech úrovních velení a řízení jak za mírového stavu, tak za krizových stavů; 7. Provést plánované verifikační aktivity na území jiných států a zabezpečit obdobné aktivity na území ČR v souladu s uzavřenými smlouvami. 44 3.2 Výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ Pro výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 rozpočtovány prostředky v celkovém objemu 14 795 789 tis. Kč, což představuje 13,23 % z celkových výdajů kapitoly MO. Zabezpečení cílů plněných v rámci tohoto výdajového bloku vyplývá z legislativního rámce, zejména ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Alokované rozpočtové prostředky v rámci výdajového bloku jsou určeny k dosahování cílů a plnění úkolů strategického řízení, komplexního organizačně administrativního a právního zabezpečení výkonu funkce ministryně obrany, mezinárodní spolupráce včetně spolupráce v oblasti podpory obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky, úkolů v oblasti podpůrných činností ústředního orgánu a ozbrojených sil ČR, úkolů Vojenské policie, vojenského školství, oblasti výzkumu, vývoje a inovací, ekonomického řízení, řízení lidských zdrojů, správy majetku apod. Další plněné činnosti v rámci tohoto výdajového bloku se týkají oblasti vnitrorezortního i vnějšího legislativního působení, zajištění informovanosti a propagace ozbrojených sil na veřejnosti, péče o válečné veterány, vojenské důchodce a válečné hroby. Je zabezpečována implementace programu POKOS včetně informačně komunikačních aktivit. Podrobněji jsou zabezpečované úkoly popsány ve věcných charakteristikách výdajových okruhů. Výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ se skládá z devíti výdajových okruhů. V rámci organizačních změn byl k 1. dubnu 2022 zrušen výdajový okruh „Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby“ a jím plněné činnosti byly integrovány do ostatních výdajových okruhů. Na zabezpečení plnění cílů jsou v letech 2023 až 2025 ve výdajových okruzích alokovány rozpočtové prostředky uvedené v tabulce 3.10. 45 Výrazný nárůst objemu výdajů v letech 2024 a 2025 u výdajového okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“ a v roce 2025 u výdajového okruhu „Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“ je způsoben uplatňovanou metodikou alokace výdajů programového financování s ohledem na připravenost konkrétních investičních akcí do agregované rezervy programu 107 75 - Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace. U výdajového okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech“ je z tohoto důvodu v letech 2024 a 2025 naopak patrný pokles výdajů v oblasti programového financování. Jakmile budou investiční akce připraveny k realizaci, bude náležitý objem prostředků alokován do příslušných výdajových okruhů. Ve výdajovém okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie“ je plánované navýšení výdajů v roce 2025 způsobeno nárůstem výdajů na nemovitou infrastrukturu, v běžných výdajích na její údržbu a opravy a v oblasti programového financování např. na rekonstrukci budovy ve Kbelích. U výdajového okruhu „Zajistit ekonomické řízení“ je nárůst výdajů v letech 2024 a 2025 proti roku 2023 způsoben zvýšením příspěvku do Vojenského rozpočtu NATO ve výši 112 mil. Kč (2024) a 121 mil. Kč (2025) a u výdajového okruhu „Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb“ navýšením příspěvku na NSIP ve výši 292 mil. Kč (2024), respektive 404 mil. Kč (2025). Tabulka 3.10 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ Výdajový okruh PVS Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 502 001 823 200 1 903 389 2 198 023 Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 502 002 5 712 945 5 817 122 6 802 714 Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech 502 003 3 803 694 3 767 574 3 704 607 Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie 502 006 1 931 892 1 989 046 2 370 091 Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu 502 008 304 136 318 492 339 523 Zajistit ekonomické řízení 502 009 1 126 161 1 298 513 1 258 231 Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb 502 010 522 315 827 161 939 507 Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 502 013 3 975 0 0 Zajistit průmyslovou spolupráci 502 014 567 471 619 410 680 960 Celkem 14 795 789 16 540 707 18 293 657 46 Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ v letech 2023 až 2025 znázorňuje obrázek 3.4. 823 200 1 903 389 2 198 023 5 712 945 5 817 122 6 802 714 3 803 694 3 767 574 3 704 607 1 931 892 1 989 046 2 370 091 304 136 318 492 339 523 1 126 161 1 298 513 1 258 231 522 315 827 161 939 507 3 975 0 0 567 471 619 410 680 960 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 10 000 000 11 000 000 12 000 000 13 000 000 14 000 000 15 000 000 16 000 000 17 000 000 18 000 000 19 000 000 2023 2024 2025 tis.Kč Zajistit průmyslovou spolupráci Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Obrázek 3.4 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ 47 Výdaje v rámci výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.11. Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ v rámci návrhu rozpočtu na rok 2023 znázorňuje obrázek 3.5. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový blok z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2 a E.2. 3.2.1 Výdajový okruh – Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 823 200 tis. Kč, tj. 5,56 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Tabulka 3.11 - Základní oblasti výdajů v bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 5 715 056 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 2 508 432 Ostatní výdaje 6 572 301 Celkem 14 795 789 38,63% 16,95% 44,42% Osobní mandatorní výdaje Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) Ostatní výdaje Obrázek 3.5 - Podíl základních kategorií výdajů na celkových výdajích bloku Vytváření a rozvoj systému obrany státu 48 Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.12. Věcná charakteristika: Jedním z hlavních cílů, na který jsou v rámci tohoto výdajového okruhu plánovány rozpočtové prostředky, je zabezpečení rozvoje systému obrany státu v souladu s Bezpečnostní strategií ČR a Obrannou strategií ČR a rozvoj procesu plánování obrany státu dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zajišťována funkčnost systému krizového řízení v rezortu MO se schopností včas, účinně a efektivně reagovat na krizové situace uvnitř státu i v zahraničí. Systém řízení obrany státu je rozvíjen s cílem zajistit jeho funkčnost a schopnost pohotově reagovat na ohrožení ČR v kontextu kolektivní obrany NATO a plnění dalších mezinárodně-bezpečnostních závazků. Dle potřeby jsou připravovány novelizace právních předpisů souvisejících se zabezpečením obrany státu. Je kladen důraz na implementaci systému krizového řízení NATO (NCRS) do národních podmínek se zajištěním vzájemné kompatibility. Je realizována vládou schválená Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019-2024 (POKOS) a naplňován Akční plán Národní strategie pro čelení hybridnímu působení. V rámci mezinárodní spolupráce je cílem koordinované prosazování zájmů ČR v mezinárodních organizacích a plnohodnotné využívání jejich potenciálu k posilování obranyschopnosti země. Pokračuje výstavba a rozvoj obranných schopností ČR s využitím nových technologií a trendů, pro jejich implementaci jsou využívány alianční a unijní podpůrné nástroje (DIANA, NIF, EDF, HEDI). ČR bude pokračovat v zapojení do iniciativ zaměřených na podporu rozvoje schopností, např. PESCO a Framework Nation Concept a bude realizovat příspěvky do aliančních programů, operačního rozpočtu a penzijního rozpočtu Satelitního střediska EU SATCEN, příspěvek do rozpočtu Evropské obranné agentury (EDA), do Evropského centra excelence pro čelení hybridním hrozbám, svěřeneckých fondů (TF) vybraných mezinárodních organizací atd. Bude zajištěna účast a adekvátní příspěvky do mezinárodních programů a projektů NATO a EU k rozvoji schopností (AGS, NAEW&C, Cyber Defence, obrana proti nosičům ZHN, CBRN, mnohonárodnostní logistika včetně MLCC, FMN, C-IED, MMF a další). V rámci mnohonárodních formátů spolupráce bude ČR sehrávat aktivní roli – zejména v rámci V4, kde se bude podílet na klíčových projektech, Tabulka 3.12 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 361 855 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 190 682 Ostatní výdaje 270 663 Celkem 823 200 49 především na výstavbě bojových uskupení EU. Ministerstvo obrany bude za oblast své působnosti aktivně připravovat a zajišťovat předsednictví V4 a následně předsednictví MO ČR ve Středoevropské obranné spolupráci (CEDC). Výkon interního auditu je realizován v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. V rámci interního auditu je poskytována nezávislá, objektivní a konzultační činnost a jsou hodnoceny a zdokonalovány řídící procesy MO. Zajištěny jsou kontroly rezortu vnějšími kontrolními orgány NKÚ a SÚIP a také činnost v oblasti ochrany lidských práv a plnění opatření v boji s korupcí. Je zajištěna ochrana utajovaných informací v souladu se zákony ČR, např. zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. V součinnosti s národním gestorem pro kybernetickou bezpečnost je přispíváno k ochraně ČR před kybernetickými hrozbami. Jsou vytvářeny podmínky pro přenos utajovaných informací prostřednictvím komunikačních a informačních systémů a je zabezpečen elektronický systém spisové služby (ESSS) pro řízenou tvorbu, distribuci, vyřizování a ukládání dokumentů v digitální podobě. Je zajišťována odborná archivní péče o archiválie (restaurátorskou a knihařskou činností) a dokumenty v gesci Vojenského ústředního archivu, správních archivů MO a AČR a bezpečnostního archivu. Je zabezpečena legislativní podpora, náležitá právní úprava věcí, které patří do působnosti MO, soulad návrhů právních předpisů s právním řádem a jsou vydávána sjednocující právní stanoviska. Je zabezpečeno právní zastupování rezortu MO při řešení právních případů a soudních sporů. Je zajištěn systém evidence a sledování plnění úkolů uložených vládou a činnosti rozkladové komise. V rámci programového financování jsou v roce 2023 plánovány výdaje na nákup kryptografického prostředku pro distribuci a výrobu klíčových materiálů u NDA, nákup elektronického správního archivu nebo na technické zhodnocení APV ESSS. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.1 a E.2.1. Kritéria hodnocení: 1. Funkčnost systému plánování obrany a krizového řízení; 2. Zapojení ČR do mezinárodní spolupráce v oblasti obrany a prosazování zájmů ČR v rámci mezinárodních vztahů; 3. Zabezpečení kontrolní činnosti a interního auditu a inspekce MO; 4. Pravidelné vyhodnocování a aktualizace dokumentace cílů a střednědobého plánu činnosti rezortu MO; 5. Rozvíjení systému POKOS a systému pro čelení hybridnímu působení; 6. Zajištění kybernetické, kryptografické, fyzické, administrativní, personální bezpečnosti a bezpečnosti KIS; 7. Zabezpečení legislativní podpory a právního zastupování rezortu MO. 50 3.2.2 Výdajový okruh – Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 5 712 945 tis. Kč, tj. 38,61 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.13. Věcná charakteristika: Mezi hlavní cíle, na jejichž plnění jsou ve výdajovém okruhu plánovány rozpočtové prostředky, patří zabezpečení koncepční činnosti a odborného a metodického řízení oblasti hospodaření a nakládání s majetkem státu, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zabezpečení oblasti hospodaření s nevlastním majetkem a pohledávkami státu včetně objasňování a řešení škod na majetku státu v rezortu MO. V rámci efektivního nakládání s majetkem státu probíhají odprodeje nepotřebného majetku, s nímž přísluší hospodařit MO, jsou prováděny úplatné a bezúplatné převody nepotřebného nemovitého a movitého majetku, vyhlašovány veřejné soutěže na odprodej movitého majetku a výběrová řízení na zjištění zájemců o koupi nemovitého majetku. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem plní úkoly v oblasti nemovité infrastruktury tak, aby byl zajištěn její hospodárný provoz, údržba, opravy a reprodukce a nadále byla snižována energetická náročnost objektů. Je zajišťováno centrální zadávání a realizace veřejných zakázek v oblasti nemovité infrastruktury. Agentura služeb plní úkoly v oblasti podpory ústředního správního úřadu a velení AČR. Jsou plněny zřizovatelské a zakladatelské funkce vůči právnickým osobám v působnosti MO - je vykonávána funkce zakladatele státních podniků a jsou zajišťovány činnosti spojené s výkonem zřizovatelské funkce státních příspěvkových organizací podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, včetně plánování rozpočtových prostředků na investiční a neinvestiční transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím, které jsou podrobně komentovány v kapitole 4.7. Tabulka 3.13 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 909 385 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 1 103 372 Ostatní výdaje 3 700 187 Celkem 5 712 945 51 V souladu s potřebami rezortu MO je zabezpečen výkon státní správy lesů ve vojenských újezdech dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s hospodařením v lesích poskytuje MO dotace do oblasti lesního hospodářství v souladu se zákonem. Je zajišťována ochrana územních zájmů MO v rámci územního plánování a správních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Jsou vytvářeny podmínky pro bezpečný a hospodárný rezort zabezpečením výkonu státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, u všech kategorií zaměstnanců rezortu, bezpečnosti vojenského materiálu a určených technických zařízení, požárního dozoru a zabezpečen je i výkon státní kontroly v oblasti energetiky. V rámci programového financování jsou v roce 2023 plánovány investice zejména pro ÚVN – Vojenskou fakultní nemocnici Praha na realizaci parkovacího domu a na pořízení ozařovače pro radioterapii řízenou obrazem, pro VN Olomouc na rekonstrukci lůžkových oddělení, nákup zdravotnických lůžek a zdravotnické techniky, pro AS-PO na snížení energetické náročnosti budov a pro Agenturu služeb především na nákup automobilů. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.2 a E.2.2. Kritéria hodnocení: 1. Zajištění přípravy a realizace veřejných zakázek na rozvoj a údržbu nemovité infrastruktury; 2. Zefektivnění správy majetku, snížení administrativní náročnosti procesů nabývání a nakládání s movitým a nemovitým majetkem; 3. Realizace prodeje, úplatných a bezúplatných převodů a dražeb nepotřebného majetku; 4. Zabezpečení vymáhání pohledávek státu soudním výkonem a v insolvenčním řízení; 5. Zabezpečení rozvoje činnosti a potřeb civilní části ústředního správního úřadu; 6. Rozvíjení efektivního a transparentního výkonu státní správy v oblastech ochrany územních zájmů, stavebního řízení, státního odborného dozoru a vojenského požárního dozoru; 7. Optimalizace činnosti příspěvkových organizací a státních podniků a zvýšení efektivity jejich hospodaření v souladu s potřebami rezortu MO; 8. Zabezpečení kontrolních akcí zaměřených na dodržování zákonných ustanovení při hospodaření ve vojenských lesích. 52 3.2.3 Výdajový okruh – Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 3 803 694 tis. Kč, tj. 25,71 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.14. Věcná charakteristika: Hlavním cílem, na který jsou ve výdajovém okruhu plánovány rozpočtové prostředky, je personální zabezpečení rezortu MO v souladu s aktuálními potřebami rezortu a vytváření optimálních podmínek pro osobnostní a profesní rozvoj vojáků z povolání dle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, státních a občanských zaměstnanců podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Státní tajemník v MO plní úkoly vyplývající z funkce státního tajemníka, především v oblasti naplnění a stabilizace služebních míst a odborného růstu personálu, zabezpečení kariérového a jazykového vzdělávání včetně kurzů v zahraničí. Ministerstvo obrany přijímá opatření ke stabilizaci a optimalizaci věkové a hodnostní struktury vojenského personálu. Dále poskytuje metodickou podporu při zřizování a řízení dětských skupin a současně řídí oblast prevence rizikového chování personálu rezortu MO (protidrogová politika a prevence kriminality). Trvale je zajišťován provoz, technická podpora a zhodnocení Integrovaného subsystému o službě a personálu (ISSP). Odborně a metodicky je řízena ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a realizace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Je zaváděn systém řízení kvality ve služebních úřadech. V rámci výdajového okruhu jsou alokovány rozpočtové prostředky na činnost a rozvoj vzdělávacích a vědeckých institucí (Univerzita obrany v Brně, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy – obor „Vojenská tělovýchova“, Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO), čímž je zajišťováno vzdělávání personálu a je spoluvytvářena a posilována personální stabilizace příslušníků rezortu MO. Prioritou pro rok 2023 zůstává zvýšení Tabulka 3.14 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 2 331 914 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 881 953 Ostatní výdaje 589 826 Celkem 3 803 694 53 atraktivity studia na vojenských školách ve srovnání s konkurencí, s důrazem na střední školu v Moravské Třebové a její pobočku v Sokolově a rozvoj vzdělávacích institucí pomocí investičních akcí. V souladu se zákonem č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů je Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti realizován efektivní a transparentní výkon státní správy v této oblasti. V souladu s příslušnými právními předpisy jsou zabezpečeny úkoly spojené s vydáváním osvědčení a vyznamenání oprávněným osobám (příslušníkům československé armády v zahraničí a účastníkům národního boje za osvobození, válečným veteránům, účastníkům odboje a odporu proti komunismu atd.) a je vedena jejich evidence. Je zabezpečena péče o válečné veterány dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, s cílem zvyšování kvality jejich života a péče o vojenské důchodce. Úkoly v oblasti péče o válečné hroby na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, a udržování vojenských tradic AČR jsou realizovány také prostřednictvím rezortní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím. V rámci programového financování jsou v roce 2023 plánovány výdaje zejména na realizaci projektů rekonstrukce a výstavby budov ve prospěch vojenského školství – plánovány jsou investiční akce vedoucí k revitalizaci nemovité infrastruktury Fakulty vojenského zdravotnictví UO (FVZ UO) v Hradci Králové, např. výstavba pracoviště radioizotopické laboratoře a vivária a rekonstrukce budov kateder a děkanátu. Jsou plánovány investice pro VSŠ VOŠ v Moravské Třebové na rekonstrukci haly s tělocvičnou a rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Dále je plánována např. výstavba logistického centra v kasárnách Černá pole v Brně, rekonstrukce edukačního centra v Choceradech a rekonstrukce prostoru pro dětskou skupinu v Hradci Králové nebo rozpočtové prostředky na financování programu péče o válečné hroby. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.3 a E.2.3. Kritéria hodnocení: 1. Zajištění personálního řízení osob rezortu MO a zajištění systému přípravy personálu a struktury výcvikových a vzdělávacích aktivit a institucí plně v souladu s potřebami rezortu MO; 2. Stabilizace hodnostní struktury personálu rozložením vojenských hodnostních sborů v AČR následovně: důstojníci 20 %, praporčíci do 30 %, poddůstojníci a mužstvo nejméně 50 %; 3. Zabezpečení fungování Jednotného systému katalogizace (JSK) a plné kompatibility JSK s kodifikačním systémem NATO a zabezpečení státního ověřování jakosti; 4. Zabezpečení procesu přistupování ke standardizačním dohodám a zavádění vyhlášených standardizačních dokumentů NATO a EU do prostředí ČR; 54 5. Zabezpečení realizace opatření Koncepce primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO; 6. Zabezpečení zavádění systému kvality ve služebním úřadu; 7. Vyřizování podaných žádostí válečných veteránů o příspěvky na lázně a rekreace a vydávání osvědčení oprávněným osobám. 3.2.4 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v rámci tohoto výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 931 892 tis. Kč, tj. 13,06 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.15. Věcná charakteristika: Základním cílem Vojenské policie, na který jsou ve výdajovém okruhu plánovány rozpočtové prostředky, je plnění úkolů policejní ochrany a podpory ozbrojených sil v souladu s ustanovením zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vývojem legislativy a bezpečnostní situace v ČR i zahraničí. Plněny jsou také úkoly vyplývající z ambicí a mezinárodních závazků ČR v rámci kolektivní obrany a globální bezpečnosti. Ke splnění stanovených cílů a úkolů Vojenská policie udržuje a rozvíjí své schopnosti v souladu s koncepcí rozvoje Vojenské policie, a to především zvyšováním kvalifikace personálu v oblastech operačního umění, policejního výkonu a plánování, zaváděním nových metod činnosti, modernizací vybavení a implementací poznatků z praxe a výsledků obranného výzkumu a vývoje s důrazem na naplnění příslušných cílů výstavby schopností. Vojenská policie bude nadále udržovat kvalitu činnosti dopravní, pořádkové a ochranné služby Vojenské policie s důrazem na dohled nad provozem vozidel, ochranu objektů, materiálu a osob, kynologickou a pyrotechnickou službu a v neposlední řadě na preventivní činnosti v oblastech alkoholové a nealkoholové toxikománie a zabezpečení zbraní, munice a výbušnin u útvarů a zařízení rezortu MO. Vojenská policie buduje a udržuje bilaterální a multilaterální vztahy v souladu s obrannou politikou a strategií MO. Ke zvyšování interoperability je využíván program Tabulka 3.15 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 1 290 856 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 302 948 Ostatní výdaje 338 087 Celkem 1 931 892 55 vojenské spolupráce s ozbrojenými silami USA MIL to MIL (Military to Military), zahraniční vzdělávací aktivity a účast v mezinárodních operacích, cvičeních a dalších aktivitách zaměřených na přípravu jednotlivců v mezinárodním prostředí. Je udržována připravenost dvou jednotek Vojenské policie o síle rota pro NATO a periodicky jsou začleňovány její součásti do pohotovostních sil NATO a EU. Nadále budou rozvíjeny schopnosti jednotky Vojenské policie o síle rota a národního prvku do velení a štábu, které jsou předurčeny do Mnohonárodního praporu Vojenské policie pro NATO (MNMPBAT) a udržována schopnost vyslání jednoho týmu k výcviku lokálních policejních sil a rozvíjeny schopnosti v oblasti biometrie a neletálních schopností. Bude zahájena výstavba jednotky o síle rota ve prospěch LC2C SJO (Land Command and Control Capability for Small Joint Operations). Vojenská policie bude pokračovat v plnění svých úkolů v zahraničních operacích dle platného mandátu účasti ČR na zahraničních misích. Veškeré výdaje programového financování jsou určeny k naplnění cílů programu reprodukce majetku č. 107 780 – Vojenská policie. V rámci programu jsou plánovány investice především na nákup automobilů (např. automobil policejní se speciální vestavbou), rekonstrukci budov (např. rekonstrukce učeben v Kasárnách Dědice ve Vyškově), výstavbu řidičského cvičiště pro výcvik autoškoly v Bechyni a nákup zbraní a speciálních přístrojů pro Vojenskou policii (např. modernizace systému ochrany a monitorování (SOM) 5 nebo nákup bezpilotního prostředku odstupného sledování pro potřeby pyrotechnické služby). Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.4 a E.2.4. Kritéria hodnocení: 1. Implementace dostupných technologií, metod a postupů v oblasti působnosti kriminální služby; 2. Rozvinutí schopností Vojenské policie vyplývající z NATO Capability Targets a akčního plánu NATO, v souladu se stanoveným harmonogramem dosahování schopností, vyplývajícím z NATO Defence Planning Process; 3. Rozšíření rozsahu preventivní činnosti v oblastech alkoholové a nealkoholové toxikománie, zabezpečení zbraní, munice a výbušnin u útvarů a zařízení rezortu MO; 4. Doplnění vzdělávání/dovedností v klíčových oblastech v rezortních, mimorezortních a zahraničních kurzech u 10 % personálu Vojenské policie ročně. 3.2.5 Výdajový okruh – Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 304 136 tis. Kč, tj. 2,06 % z rozpočtovaných prostředků výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. 56 Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.16. Věcná charakteristika: Ve výdajovém okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na zabezpečení komplexní podpory ministryně obrany jako vedoucího funkcionáře rezortu a člena vlády, podpory vrcholového managementu, plnění úkolů spojených se zajištěním informovanosti o rezortu obrany a péče o kulturní odkaz vojenské historie. V rámci informační, administrativní a organizační podpory výkonu funkce ministryně obrany je zabezpečován odborný a poradenský servis pro vyjádření a doporučení v rozhodovacím a řídícím procesu ministryně. Je koordinováno vyřizování pracovní korespondence ministryně, zpracování odpovědí na interpelace a dotazy poslanců a senátorů a jsou zabezpečovány úkoly spojené s protokolární praxí ministryně obrany a vrcholového managementu rezortu MO. Je zajišťována evidence a plnění úkolů uložených vládou a Parlamentem ČR a koordinace spolupráce s Úřadem vlády ČR a s ostatními úřady. Jsou vyřizovány žádosti o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovány informace o rezortu veřejnosti prostřednictvím českých i zahraničních médií. Ke komunikaci s veřejností budou šířeji využívány sociální sítě. Je zajišťována prezentace MO a AČR na významných akcích třetích stran na veřejnosti a na akcích MO a AČR (např. akce Bahna – Den pozemních sil, Cihelna – Den sil podpory, Dny NATO a Dny vzdušných sil, účast na mezinárodních výstavách a veletrzích v obranné a bezpečnostní oblasti – např. IDET v Brně atd.). Je realizována vydavatelská, nakladatelská a produkční činnost rezortu MO. Pozornost bude nadále věnována informačně-komunikačním aktivitám při zabezpečení implementace programu POKOS. Všechny aktivity jsou koordinovány s aktivitami na podporu náboru a ostatních zájmů rezortu MO. Účinným uplatňováním věcného a právního dohledu je zvyšována efektivnost akvizičního procesu v rezortu MO. V tomto výdajovém okruhu jsou také plánovány rozpočtové prostředky na plnění úkolů zajišťovaných Vojenským historickým ústavem. Jsou shromažďovány sbírkové předměty a umělecká díla včetně komplexní péči o ně, je zajištěn provoz vojenských muzeí a knihovny, provádění vojenskohistorického výzkumu, prezentace výsledků vědecké práce atd. Tabulka 3.16 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 186 463 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 21 477 Ostatní výdaje 96 197 Celkem 304 136 57 V rámci programového financování jsou v roce 2023 plánovány výdaje na nákup nákladního automobilu N1-I a sbírkových muzejních předmětů pro Vojenský historický ústav. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.5 a E.2.5. Kritéria hodnocení: 1. Kvalitní a včasné zajištění protokolárních aktivit ve prospěch ministryně obrany; 2. Zabezpečení informační, administrativní a organizační podpory ministryně obrany; 3. Zajištění koordinace spolupráce s Úřadem vlády a ostatními správními úřady; 4. Zajištění aktivního, cíleného a koordinovaného informování veřejnosti o činnosti MO a AČR; 5. Zajištění věcného a právního dohledu nad akvizičním procesem; 6. Naplňování muzejní funkce provozovaných vojenských muzeí. 3.2.6 Výdajový okruh – Zajistit ekonomické řízení Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 126 161 tis. Kč, tj. 7,61 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit ekonomické řízení“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.17. Tabulka 3.17 – Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit ekonomické řízení“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 362 031 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 8 000 Ostatní výdaje 756 130 Celkem 1 126 161 Věcná charakteristika: Ve výdajovém okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na zajištění ekonomického řízení rezortu MO zahrnující procesy rozpočtování, financování, účetnictví, ekonomického výkaznictví, statistiky, controllingu, realizace osobních výdajů, správy daní a poplatků a výkon finanční kontroly. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, je metodicky nastaven rozpočtový proces a vyhodnocování rozpočtu. Každoročně je zpracováván za kapitolu MO návrh státního rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu. Nástroje ekonomického řízení včetně controllingu a softwaru budou nadále rozvíjeny v závislosti na úpravách právních předpisů a požadavků managementu MO tak, aby poskytovaly potřebné výstupy pro ekonomické řízení. V rámci Rady vlády pro informační společnost je zabezpečována realizace úkolů v souvislosti se zvyšováním úrovně digitalizace 58 státní správy – tj. zvyšování úrovně eGovernmentu, který v cílovém stavu umožní využívat služby veřejné správy kdykoliv, online a zdarma. V souladu s potřebami rezortu MO a platnou Strategií informatizace rezortu MO je zabezpečován proces řízení rozvoje a podpory IT zabezpečení procesů cestou Řídícího výboru ekonomicko-administrativních informačních systémů. Prostřednictvím Agentury finanční je zajišťováno finanční zabezpečení všech součástí rezortu a vedení účetnictví za rezort MO. Odborně a metodicky je řízen akviziční proces a je sestavován akviziční plán, který vyhodnocuje realizovatelnost akvizičních potřeb a zpřehledňuje řízení akvizičního procesu. V rámci cíle jsou zabezpečovány finanční vztahy s NATO a EU, k čemuž jsou v návrhu rozpočtu plánovány prostředky na úhradu příspěvku do Vojenského rozpočtu NATO v celkové výši 509 mil. Kč. V programovém financování jsou v roce 2023 plánovány veškeré výdaje na technické zhodnocení APV FIS. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.6 a E.2.6. Kritéria hodnocení: 1. Zpracování návrhu rozpočtu a návrhu státního závěrečného účtu; 2. Sestavení akvizičního plánu v souladu s návrhem rozpočtu; 3. Sestavení účetní závěrky; 4. Poskytování informací pro potřeby řízení a rozhodování manažerů MO s využitím systému financování, účetnictví, ekonomického výkaznictví, statistiky, realizace osobních výdajů a správy daní a poplatků; 5. Zajištění informační podpory a propojení EKIS s IISSP; 6. Používání controllingu jako standardního nástroje ekonomického řízení; 7. Zabezpečení realizace úkolů Rady vlády pro informační společnost směrem k MO a AČR; 8. Zajištění IT podpory procesů ekonomického řízení. 3.2.7 Výdajový okruh – Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 522 315 tis. Kč, tj. 3,53 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.18. 59 Věcná charakteristika: Ve výdajovém okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na zabezpečení transparentního a efektivního řízení přípravy a realizace projektů rezortu MO v oblasti vyzbrojování a NSIP včetně akviziční podpory programů FMF, FMS a projektů mezinárodního charakteru, a rozpočtové prostředky na centrální pořizování majetku a služeb veřejnými zakázkami. V souladu s potřebami rezortu MO a mezinárodními závazky vyplývajícími z členství v NATO a EU je dlouhodobě vytvářena koncepce vyzbrojování a nastavován systém projektového řízení. Řízení systému vyzbrojování je zaměřeno na efektivní přípravu a realizaci akvizic s preferencí přímých nákupů hotových výrobků v otevřených výběrových řízeních. Při pořizování majetku je kladen důraz na transparentní a účelné využívání veřejných prostředků při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jsou vytvářeny podmínky pro zavádění vojenského materiálu do užívání a jsou realizovány činnosti spojené s přípravou a plněním programů reprodukce majetku. Řízena je výzbrojně-technická (materiálová) a administrativní standardizace. V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti vyzbrojování je zajištěna koordinace a harmonizace vyzbrojování s NATO, EU a V4, realizace projektů v rámci Programu bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investment Programme – NSIP) za účelem výstavby společné infrastruktury NATO včetně příslušných služeb a s tím související zajištění plateb čtvrtletních příspěvků do fondů NSIP. V oblasti pořizování vojenského materiálu a služeb se ČR zapojuje do aktivit NSPA/NSPO. ČR se také zapojuje do pracovních skupin EDA a pokračují aktivity na úrovni hlavních vyzbrojovacích výborů CNAD (Konference národních ředitelů pro vyzbrojování). Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.7 a E.2.7. Kritéria hodnocení: 1. Realizace projektů vyzbrojování a harmonizace vyzbrojování s NATO, EU a V4; 2. Zajištění účasti na jednáních pracovních týmů a skupin mezinárodních organizací a zajištění aktivit NAD; 3. Plnění úkolů programu NSIP a úhrada příspěvku NSIP a NSPO/NSPA; Tabulka 3.18 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 178 149 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 344 167 Celkem 522 315 60 4. Transparentní realizace programů reprodukce majetku a procesu realizace veřejných zakázek; 5. Zajištění akviziční činnosti cestou FMS, FMF dle plánu. 3.2.8 Výdajový okruh – Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 3 975 tis. Kč, tj. 0,03 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.19. Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na dokončení a uzavření administrativní činnosti po předsednictví ČR v Radě Evropské unie, které se uskutečnilo ve druhé polovině roku 2022. Budou ukončeny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce pracovníků přijatých k řešení organizačních záležitostí a k posílení odborné agenty. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.8 a E.2.8. Kritéria hodnocení: 1. Personální vypořádání; 2. Organizační zajištění zbývajících aktivit. 3.2.9 Výdajový okruh – Zajistit průmyslovou spolupráci Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 567 471 tis. Kč, tj. 3,83 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Tabulka 3.19 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 326 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 3 649 Celkem 3 975 61 Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit průmyslovou spolupráci“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.20. Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na zajištění podpory obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci NATO a EU v této oblasti, na zabezpečení podpory výzkumu, vývoje a inovací k zajištění potřebných schopností ozbrojených sil ČR, řízení projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a jiných finančních mechanizmů a vykonávání státní správy v oblasti vojenského letectví. Je rozvíjena bilaterální a multilaterální spolupráce v oblasti podpory obranného průmyslu. Bezpečnostní a obranný průmysl je podporován formou mezinárodních jednání, účastí na veletrzích v ČR i v zahraničí, je koordinována jeho podpora s přidělenci obrany, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. V rámci plněných cílů jsou realizovány přijaté závazky u společných projektů EU a NATO a je zabezpečena činnost národních expertů ve strukturách, pracovních skupinách a týmech NATO/NSPO a ve strukturách EU/EDA. Agenturou pro mezivládní obrannou spolupráci je zabezpečována podpora prodeje vojenského materiálu na mezivládní úrovni. V rámci výdajového okruhu jsou plánovány výdaje na řízení a realizaci podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve vazbě na potřeby naplňování a rozvoj schopností ozbrojených sil ČR, v souladu s Koncepcí aplikovaného obranného výzkumu, vývoje a inovací a dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, podrobnější popis viz kapitola 4.2. Metodicky je řízena realizace projektů MO financovaných ze strukturálních fondů EU a jiných finančních mechanismů a jsou vyhledávány a maximalizovány možnosti rezortu MO na využívání těchto prostředků, podrobně viz kapitola 4.3. Je zajišťován výkon státní správy v oblasti vojenského letectví České republiky, vojenské letecké techniky, vojenského leteckého personálu, služeb a postupů v rozsahu stanoveném zákonem č. 219/1999 Sb., zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.9 a E.2.9. Tabulka 3.20 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit průmyslovou spolupráci“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 94 077 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 473 395 Celkem 567 471 62 Kritéria hodnocení: 1. Zajištění transparentního a efektivního systému řízení projektů MO financovaných ze strukturálních fondů EU a jiných finančních mechanismů; 2. Koordinace a řízení politiky podpory obranného a bezpečnostního průmyslu v ČR i v zahraničí, zajištění účasti na jednáních pracovních týmů a skupin v NATO a EU/EDA a mezinárodních veletrzích obranného a bezpečnostního průmyslu; 3. Orientace podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v maximální míře na podporu naplňování potřebných schopností ozbrojených sil ČR a dosahování co nejvyšší míry aplikace výsledků v perspektivních oblastech; 4. Zajištění úkolů státní správy v oblasti průmyslového vlastnictví a odstraňování překážek volného pohybu zboží v rámci EU; 5. Zabezpečení podpory prodeje vojenského materiálu na mezivládní úrovni formou mezivládních dohod a vojensko-technické spolupráci týkajících se konkrétních projektů; 6. Zabezpečování procesu osvědčování organizace a certifikace vojenské letecké techniky, potvrzování způsobilosti a odbornosti vojenského leteckého personálu; 7. Zabezpečení činností pro rozvoj systému podpory obranného průmyslu a mezinárodní spolupráce v rámci EU a NATO; 8. Zpracování odhadu nákladů životního cyklu a výstupů průzkumu trhu pro projektově řízené akvizice. 3.3 Výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“ Pro výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkovém objemu 5 888 609 tis. Kč, což představuje 5,27 % z celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do dvou výdajových okruhů. Výdaje plánované v rámci výdajového bloku jsou určeny k zabezpečení a plnění úkolů Vojenského zpravodajství, které vyplývají ze zákonných norem, především ze zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá činnost Vojenského zpravodajství je vykonávána v souladu s jeho zákonnou působností a s prioritami zpravodajské činnosti uloženými Vojenskému zpravodajství příslušným usnesením vlády ČR. Základním úkolem Vojenského zpravodajství je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace, které jsou klíčové pro zajištění obrany České republiky. Způsob a podmínky této činnosti jsou rozpracovány v interním dokumentu „Dlouhodobý výhled činnosti Vojenského zpravodajství do roku 2035“. Činnost je primárně zaměřena na udržování a rozvoj schopnosti provádět efektivní strategické zpravodajství ve prospěch zajištění obrany a bezpečnosti včetně včasné analýzy a vyhodnocení varovných indikátorů. Vojenské zpravodajství plní rovněž úkoly vyplývající ze závazků vůči mezinárodním organizacím NATO 63 a EU a v neposlední řadě plní také úkoly vyplývající z jeho začlenění v rámci rezortu Ministerstva obrany. K plnění dvou cílů druhé úrovně jsou v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ v letech 2023 až 2025 alokovány výdaje v rámci dvou výdajových okruhů uvedené v tabulce 3.21. Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ v letech 2023 až 2025 je znázorněn v obrázku 3.6. Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši, kterou uvádí tabulka 3.22. Tabulka 3.21– Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ Výdajový okruh PVS Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zajistit činnost Vojenského zpravodajství 504 004 5 020 516 5 791 846 5 967 040 Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství 504 005 868 093 575 828 1 071 360 Celkem 5 888 609 6 367 674 7 038 400 5 020 516 5 791 846 5 967 040 868 093 575 828 1 071 360 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 2023 2024 2025 tis.Kč Zajistit činnost Vojenského zpravodajství Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství Obrázek 3.6 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění strategického zpravodajství" 64 Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ v rámci návrhu rozpočtu na rok 2023 je znázorněn na obrázku 3.7. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový blok z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.3 a E.3. 3.3.1 Výdajový okruh – Zajistit činnost Vojenského zpravodajství Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkové výši 5 020 516 tis. Kč, tj. 85,26 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost Vojenského zpravodajství“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.23. Tabulka 3.22 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 1 681 427 Ostatní výdaje 4 207 182 Celkem 5 888 609 28,55% 71,45% Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) Ostatní výdaje Obrázek 3.7 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku "Zajištění strategického zpravodajství" 65 Věcná charakteristika: Plánované výdaje ve výdajovém okruhu jsou určeny k zabezpečení celého spektra zpravodajské činnosti realizované v rámci působnosti Vojenského zpravodajství na území ČR a v zahraničí. Hlavním úkolem Vojenského zpravodajství je zabezpečování informační podpory ústavních činitelů, kteří odpovídají za obranu a bezpečnost České republiky. Mimo to poskytuje informační podporu představitelům Armády České republiky související s podporou jednotek nasazených v zahraničních operacích a s vývojem v krizových regionech světa. V souladu se zákonem č. 289/2005 Sb., o vojenském zpravodajství, v platném znění, bude pokračovat rozvoj dosažených operačních schopností Národního centra kybernetických operací (NCKO), kterými se podílí na zajišťování obrany v kybernetickém prostoru. Ve spolupráci AČR se bude Vojenské zpravodajství podílet na plnění NATO CT E 6202 – Cyberspace Operations. V souladu s implementačními dokumenty k NATO CT A 7205 a s využitím příslušných iniciativ EU budou činěna opatření k udržení a rozvoji dosažených schopností Satelitního centra ČR (SATCEN ČR). Po schválení ambicí resortu MO v oblasti agendy vesmíru bude pokračovat rozvoj operačních schopností SATCEN ČR i v oblasti kosmických průzkumných prostředků. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.3.1 a E.3.1. Kritéria hodnocení: 1. Naplnění informačních potřeb vlády, prezidenta České republiky a AČR; 2. Rozvoj dosažených operačních schopností „Národního centra kybernetických sil“; 3. Udržování a rozvoj schopností Satelitního centra v souladu s cíli výstavby CT 21 a rezortními ambicemi rozvoje schopností v oblasti agendy vesmíru. 3.3.2 Výdajový okruh – Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkové výši 868 093 tis. Kč, tj. 14,74 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.24. Tabulka 3.23 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost Vojenského zpravodajství“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 929 427 Ostatní výdaje 4 091 089 Celkem 5 020 516 66 Věcná charakteristika: Plánované výdaje v tomto výdajovém okruhu jsou určeny k zajištění komplexní podpory výkonu zpravodajské činnosti výkonnými prvky VZ. Činnost podpůrných složek VZ se zaměřuje zejména na oblast rozvoje nemovité infrastruktury s ohledem na platné bezpečnostní standardy. Nezbytná podpora z úrovně resortu MO zahrnuje především oblasti zajištění provozu a výstavby nemovité infrastruktury, pořizování majetku a služeb a ekonomické zabezpečení. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.3.2 a E.3.2. Kritéria hodnocení: 1. Zajištění potřeb Vojenského zpravodajství v oblasti výstavby a provozu nemovité infrastruktury; 2. Zajištění potřeb Vojenského zpravodajství v oblasti movitého majetku a služeb. 3.4 Výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ Pro výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkovém objemu 1 046 709 tis. Kč, tj. 0,94 % z celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do dvou výdajových okruhů. Plnění cílů, na jejichž dosažení jsou v návrhu rozpočtu alokovány rozpočtové prostředky v rámci tohoto výdajového bloku, vyplývá zejména ze zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále ze zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro dosažení těchto cílů jsou rozpracovány konkrétní opatření a úkoly plněné Vojenskou kanceláří prezidenta republiky a Hradní stráží. V rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ jsou plánovány rozpočtové prostředky na úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky související: Tabulka 3.24 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 752 000 Ostatní výdaje 116 093 Celkem 868 093 67  s výkonem pravomocí prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil;  s řízením Hradní stráže. Dále jsou v rámci výdajového bloku plánovány prostředky na plnění úkolů Hradní stráže, která zajišťuje:  vnější ostrahu areálu Pražského hradu a zabezpečuje jeho obranu, provádí vnější ostrahu a obranu objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta a jeho hostů;  organizaci vojenských poct, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při přijetí vedoucích zastupitelských misí u prezidenta. Cíl první úrovně „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ se rozpadá do dvou cílů druhé úrovně, k jejichž plnění jsou v letech 2023 až 2025 v rámci dvou výdajových okruhů alokovány výdaje dle tabulky 3.25. Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ v letech 2023 až 2025 znázorňuje obrázek 3.8. Tabulka 3.25 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS“ Výdajový okruh PVS Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 505 001 20 981 45 099 45 104 Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže 505 002 1 025 728 1 135 461 1 194 255 Celkem 1 046 709 1 180 560 1 239 359 1 025 728 1 135 461 1 194 255 20 981 45 099 45 104 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 2023 2024 2025 tis.Kč Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže Obrázek 3.8 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS" 68 Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.26. Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ v rámci návrhu rozpočtu na rok 2023 ukazuje obrázek 3.9. S ohledem na povahu zabezpečovaných úkolů je v rámci tohoto výdajového bloku alokována rozhodující část výdajů (74,1 % celkového objemu) na výdaje na platy a související zákonné pojistné vojáků z povolání a další výdaje související se zabezpečením osob podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Tabulky počtů jsou stanoveny v souladu s „Koncepcí rozvoje Hradní stráže 2018 - 2028“ a rekrutace personálu je realizována adekvátně k rozsahu a náročnosti plněných úkolů a k zabezpečení odpovídajícího výcviku. V rámci programového financování jsou na program reprodukce majetku č. 107 52 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky II (a navazující připravovaný program Tabulka 3.26 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 775 400 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 156 309 Ostatní výdaje 115 000 Celkem 1 046 709 Obrázek 3.9 - Podíl základních výdajových oblastí na celkových výdajích bloku Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 74,08% 14,93% 10,99% Osobní mandatorní výdaje Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) Ostatní výdaje 69 č. 107 53 - Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky III) alokovány v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtové prostředky v celkové výši 156 309 tis. Kč, které budou směrovány zejména do oblasti nemovité infrastruktury v užívání Hradní stráže (rekonstrukce kasáren gen. Sochora Praha – Loretánská a kasáren Prokopa Holého Praha - Pohořelec, výstavba taktického cvičiště Praha – Brusnice – I. etapa), k zabezpečení dostatečné kapacity autobusové a automobilové techniky Hradní stráže a nákupu útočných pušek Bren 2. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový blok a jednotlivé výdajové okruhy z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.4 a E.4. 3.4.1 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky K dosažení stanovených cílů jsou na opatření a úkoly v rámci výdajového okruhu v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkové výši 20 981 tis. Kč, tj. 2,00 % z celkového objemu výdajů výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů plánovány ve výši uvedené v tabulce 3.27. Věcná charakteristika: Vojenská kancelář prezidenta republiky zpracovává a předkládá podklady pro rozhodnutí prezidenta republiky v oblasti zabezpečování obrany České republiky, posuzuje zásadní koncepční a hodnotící dokumenty obranné politiky a strategie zajišťování obrany státu a vstupů do bezpečnostní politiky, jež jsou předkládány Ministerstvem obrany Parlamentu ČR, vládě a Bezpečnostní radě státu. Připravuje podklady pro pracovní jednání prezidenta republiky k otázkám realizace bezpečnostní politiky státu ve vztahu k NATO a EU, výstavbě ozbrojených sil a rezortu MO a zapojení jednotek i jednotlivých příslušníků ozbrojených sil v operacích na podporu a udržení míru a záchranných a humanitárních akcích v zahraničí. Tabulka 3.27 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 20 476 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 505 Celkem 20 981 70 Vojenská kancelář prezidenta republiky vyřizuje podání žádostí, oznámení a stížností příslušníků ozbrojených sil, ostatních občanů a organizací, pokud se obracejí na prezidenta republiky jako na vrchního velitele ozbrojených sil. Zpracovává podklady pro řídící dokumenty Hradní stráže, kontroluje a schvaluje rozhodující plánovací dokumenty týkající se výcviku, velení a řízení Hradní stráže. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.4.1 a E.4.1. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit zpracování podkladů na jednání prezidenta republiky s ústavními činiteli k otázkám bezpečnostní politiky v termínech stanovených Kanceláří prezidenta republiky; 2. Zabezpečit vyřízení žádostí, oznámení a stížností příslušníků ozbrojených sil, ostatních občanů a organizací, pokud se obracejí na prezidenta republiky jako na vrchního velitele ozbrojených sil. 3.4.2 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže V návrhu rozpočtu na rok 2023 jsou k dosažení stanovených cílů v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 025 728 tis. Kč, tj. 98,00 % z celkového objemu výdajů výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů plánovány ve výši uvedené v tabulce 3.28. Věcná charakteristika: Hradní stráž je specifickým útvarem ozbrojených sil České republiky přímo podřízeným náčelníkovi Vojenské kanceláře prezidenta republiky. V rámci výdajového okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na plnění úkolů Hradní stráže při zajištění ochrany a obrany sídel prezidenta republiky a při zajištění vojenských poct, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při významných státních svátcích, výročích nebo významných mimořádných událostech. Tabulka 3.28 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 754 924 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 156 309 Ostatní výdaje 114 495 Celkem 1 025 728 71 V době míru spočívá zabezpečení vnější ostrahy a obrany objektů užívaných prezidentem republiky a jeho hostů především v praktickém výkonu strážní služby u stanovených objektů a v připravenosti Hradní stráže na jejich obranu – tzn. zajištění těchto objektů před vstupem nepovolaných osob a vyčleňování sil a prostředků k jejich obraně včetně nácviků. Pro případ krizových stavů, vyvolaných nevojenskými krizovými situacemi vyhlášenými v zájmovém teritoriu Hradní stráže, či vyhlášení krizových stavů iniciovaných vojenským ohrožením ČR, má Hradní stráž stanoveny specifické úkoly „Krizovým plánem Kanceláře prezidenta republiky“ a „Plánem bojové a mobilizační pohotovosti Hradní stráže“ (evakuace návštěvníků, uzavření areálů pro veřejnost s bezpečnostní prohlídkou, obrana zájmových areálů, hlídková činnost, zajištění Korunovačních klenotů, zabezpečení práce prezidenta republiky a Kanceláře prezidenta republiky v režimových podmínkách). Organizování a zajišťování vojenských poct spočívá především v zabezpečení protokolárních a reprezentačních aktivit prezidenta republiky souvisejících s výkonem jeho ústavních pravomocí, s výkonem funkce vrchního velitele ozbrojených sil České republiky a se zabezpečením ostatních protokolárních a reprezentačních aktivit stanovených zákony. Dále spočívá v zabezpečení oficiálních akcí pořádaných prezidentem republiky na Pražském hradě a v dočasných sídlech prezidenta republiky a se zabezpečením čestných doprovodů a pietních aktů na celém území České republiky. Stanovené úkoly a činnosti musí být vždy splněny podle požadavku protokolu prezidenta republiky a Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Hradní stráž organizuje a zajišťuje vojenské pocty s využitím replik bojových praporů a standard, dále organizuje čestný motocyklový a hudební doprovod těchto akcí na profesionální úrovni. Kromě osobních mandatorních výdajů (platové prostředky včetně souvisejících výdajů na pojistné a příděl FKSP a další náležitosti vojáků z povolání dle zákona č. 221/1999 Sb.), které tvoří rozhodující objem plánovaných výdajů, jsou plánovány prostředky na materiální a provozní zabezpečení činnosti Hradní stráže včetně odborné přípravy a výcviku personálu příslušníků jednotky čestné stráže a velitelství, včetně výcviku specialistů jako jsou příslušníci skupiny doprovodné a ochranné služby (motocyklová četa) prezidenta republiky, skupiny odstřelovačů, příslušníci hudby Hradní stráže nebo psovodi. V oblasti programového financování jsou rozpočtovány prostředky k zajištění odpovídající kapacity stavebně ubytovacích prostor, dostatečné kapacity autobusové a automobilové techniky Hradní stráže, k zabezpečení podmínek pro výcvik (výstavba vlastního taktického cvičiště) a na nákup útočných pušek Bren 2. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.4.2 a E.4.2. Kritéria hodnocení: 1. Zvýšit bezpečnostně-taktické schopnosti – zvýšit schopnost ostrahy areálu Pražského hradu a ostatních sídel prezidenta republiky modernizací technických prostředků a technologických postupů k výkonu dozorčí a strážní služby, včetně modernizace výzbroje; 72 2. Pravidelnou obměnou automobilové a autobusové techniky zajistit spolehlivost a dostatečnou přepravní kapacitu. 3.5 Výdajový blok „Zajištění dávek důchodového pojištění“ Pro výdajový blok „Zajištění dávek důchodového pojištění“ jsou v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkové výši 5 744 515 tis. Kč, což představuje 5,14 % celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do jednoho výdajového okruhu, který představuje cíl druhé úrovně. Dávky důchodového pojištění jsou přiznávány a vypláceny podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo obrany je orgánem sociálního zabezpečení podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a je příslušné k přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění bývalým vojákům z povolání a jejich pozůstalým. Jedná se tak o mandatorní výdaje, které je kapitola MO povinna realizovat na základě příslušných zákonů. Výše prostředků rozpočtovaných na zabezpečení plnění tohoto cíle vyplývá ze zákonných nároků oprávněných osob. Výše dávek důchodového pojištění a jejich počet byl kalkulován na základě statistických údajů roku 2022 a předpokládaného vývoje v roce 2023. Rozpočtované výdaje zohledňují vládou ČR plánovaný růst důchodů v roce 2023 na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 a nařízení vlády č. 291/2022 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023 (valorizace základní výměry důchodu o 140 Kč a procentní výměry o 5,1 %). Největší položkou v oblasti výdajů na dávky důchodového pojištění jsou starobní důchody. Přehled o jednotlivých dávkách důchodového pojištění je uveden v tabulce 3.29. Tabulka 3.29 - Přehled o jednotlivých dávkách důchodového pojištění Důchody vyplácené podle zákona č.155/1995 Sb. Plánovaný počet vyplacených dávek Objem prostředků na rok 2023 na rok 2023 počet dávek tis. Kč starobní 224 130 5 428 073 invalidní 7 515 122 398 vdovské 6 840 70 972 vdovecké 22 984 77 252 sirotčí 4 028 45 820 Celkem 5 744 515 73 Výdajový blok „Zajištění dávek důchodového pojištění“ je tvořen jedním výdajovým okruhem („Zabezpečení dávek důchodového pojištění“), k jehož plnění jsou v letech 2023 až 2025 alokovány výdaje uvedené v tabulce 3.30. Na výplatu starobních důchodů se v roce 2023 plánuje vynaložit prostředky ve výši 5 428 073 tis. Kč. Potřeba rozpočtových prostředků je závislá na počtu dosavadních příjemců důchodu, počtu nových žádostí podaných v průběhu roku a jejich výše důchodu, a také počtu zemřelých příjemců důchodu. Výše starobních důchodů pojištěnců je pak závislá na dosažené době pojištění a výši jejich ročních vyměřovacích základů dosažených v rozhodném období. Úkolem u všech druhů dávek důchodového pojištění je zabezpečit zákonné řízení a rozhodování o dávkách (posuzování a vyžadování podkladů, správný výpočet, včasnost rozhodování) a zajistit výplatu starobních důchodů ve stanovených termínech. Dále je zajišťováno vedení správních spisů a další předepsané evidence a průkazného účetnictví o vyplacených starobních důchodech. Předpokládaný průměrný počet měsíčních dávek u starobních důchodů v roce 2023 činí 22 936. Na výplatu invalidních důchodů jsou v roce 2023 rozpočtovány prostředky ve výši 122 398 tis. Kč. Výše invalidních důchodů je kromě přiznaného stupně invalidity ovlivněna obdobně jako u starobního důchodu získanou dobou pojištění a dosaženým osobním vyměřovacím základem. Předpokládaný průměrný počet měsíčních dávek v roce 2023 činí 626. Vdovské a vdovecké důchody jsou důchody pozůstalostními. Základní výměra je stejná jako u přímých důchodů (starobní a invalidní). Procentní výměra se odvíjí od výše procentní výměry starobního důchodu zemřelého manžela. Na výplatu těchto dávek se v roce 2023 plánuje vynaložit prostředky v celkové výši 148 224 tis. Kč. Sirotčí důchody jsou rovněž pozůstalostními důchody. Má na ně nárok nezaopatřené dítě po zemřelém rodiči. Na výplatu těchto dávek jsou v roce 2023 rozpočtovány prostředky ve výši 45 820 tis. Kč. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový blok a okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.5 a E.5. Kritéria hodnocení: 1. Dodržování včasnosti vyplácení dávek v termínu stanoveném pro výplatu dávek důchodového pojištění; 2. Nové žádosti o dávky realizovat nejpozději do druhého termínu splatnosti dávek ode dne doručení předepsané žádosti. Tabulka 3.30 - Zajištění dávek důchodového pojištění Výdajový okruh PVS Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zabezpečení dávek důchodového pojištění 506 003 5 744 515 5 744 515 5 744 515 Celkem 5 744 515 5 744 515 5 744 515 74 3.6 Výdajový blok „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ Pro výdajový blok „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ jsou v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 rozpočtovány výdaje ve výši 3 459 293 tis. Kč, což představuje 3,09 % celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do jednoho výdajového okruhu, který představuje cíl druhé úrovně. Tyto dávky jsou vypláceny podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o výplatu výsluhových náležitostí vojákům z povolání po skončení služebního poměru (výsluhový příspěvek, úmrtné, odchodné, odbytné) a dávky nemocenského pojištění poskytované vojákům (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky otcovské poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné). Rozpočtované výdaje zohledňují vládou ČR schválený růst důchodů v roce 2023, a to navýšením výdajů na výsluhový příspěvek, jehož valorizace činí polovinu procentního zvýšení důchodů z důchodového pojištění. Přehled o členění ostatních sociálních dávek podává tabulka 3.31. Výdajový blok „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ má jeden výdajový okruh („Zabezpečení výsluhových náležitostí vojáků z povolání“), k jehož plnění jsou v letech 2023 až 2025 alokovány výdaje uvedené v tabulce 3.32. Tabulka 3.31 - Ostatní sociální dávky Ostatní sociální dávky Plánovaný počet vyplacených dávek na rok 2023 Objem prostředků na rok 2023 počet dávek tis. Kč Výsluhové náležitosti po skončení služebního poměru 3 344 971 - výsluhový příspěvek 188 602 3 108 927 - odchodné 650 176 476 - odbytné 350 49 768 - úmrtné 28 9 800 Dávky nemocenského pojištění poskytované vojákům 114 322 - nemocenské vojáků xxx 72 000 - peněžitá pomoc v mateřství xxx 41 000 - dávka otcovské poporodní péče xxx 822 - dlouhodobé ošetřovné xxx 500 Celkem 3 459 293 75 Na výplatu výsluhových příspěvků jsou v roce 2023 rozpočtovány prostředky ve výši 3 108 927 tis. Kč. Výše příspěvku činí při splnění zákonem stanovených podmínek 5 % průměrného měsíčního hrubého platu za 15 let služby. Tato výše se zvyšuje za šestnáctý a každý další ukončený rok služby o 6,2 %, za dvacátý první a každý další ukončený rok služby o 2,5 % a za dvacátý sedmý a každý další ukončený rok služby o 1 % průměrného měsíčního hrubého platu. Maximální výše výsluhového příspěvku může činit 55 % průměrného měsíčního platu, resp. 60 % v případech stanovených zákonem. Odchodné je přiznáváno a vypláceno bývalému vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a který místo vyplácení výsluhového příspěvku nezvolil nárok na výplatu odbytného. Na výplatu odchodného jsou na rok 2023 plánovány výdaje ve výši 176 476 tis. Kč. Při zániku služebního poměru, který trval alespoň po dobu 15 let, je nárok na odchodné ve výši čtyřnásobku průměrného měsíčního hrubého platu. Za šestnáctý a každý další ukončený rok trvání služebního poměru se odchodné zvyšuje o 40 % průměrného měsíčního hrubého platu. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek průměrného měsíčního hrubého platu. Odbytné je jednorázová dávka, která je přiznávána a vyplácena bývalému vojákovi, jehož služební poměr zanikl ze zákona taxativně stanovených důvodů nebo vojákovi, který si při splnění podmínek pro nárok na výsluhový příspěvek nezvolil nárok na jeho výplatu. Na výplatu odbytného jsou na rok 2023 plánovány prostředky ve výši 49 768 tis. Kč. Základní výše odbytného činí 2 průměrné měsíční hrubé platy při trvání služebního poměru dva roky. Za třetí a každý další ukončený rok trvání služebního poměru se odbytné zvyšuje o jeden průměrný měsíční hrubý plat. Za jedenáctý a každý další ukončený rok trvání služebního poměru se odbytné zvyšuje o jednu polovinu průměrného měsíčního hrubého platu, nejvýše však do jeho osmnáctinásobku. Přiznáním odbytného zaniká nárok na výsluhový příspěvek. Úmrtné je výsluhová náležitost poskytovaná v případě, že služební poměr vojáka zanikl úmrtím. Náleží pozůstalému manželovi a každému pozůstalému dítěti, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, ve výši jedné poloviny odbytného. Jestliže služební poměr vojáka trval po dobu kratší než dva roky, náleží úmrtné ve výši průměrného měsíčního hrubého platu. Na výplatu těchto dávek jsou na rok 2023 rozpočtovány prostředky ve výši 9 800 tis. Kč. Na výplatu dávek nemocenského pojištění vojáků z povolání jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši 114 322 tis. Kč, z toho:  na výplatu nemocenského ve výši 72 000 tis. Kč,  na peněžitou pomoc v mateřství ve výši 41 000 tis. Kč,  na dávku otcovské poporodní péče ve výši 822 tis. Kč,  na dlouhodobé ošetřovné ve výši 500 tis. Kč. Tabulka 3.32 - Výsluhové náležitosti vojáků z povolání Výdajový okruh PVS Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zabezpečení výsluhových náležitostí vojáků z povolání 507 001 3 459 293 3 459 293 3 459 293 Celkem 3 459 293 3 459 293 3 459 293 76 Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový blok z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.6 a E.6. Kritéria hodnocení: 1. Dodržení ustanovení zákonů vztahující se k nárokům na výsluhové náležitosti a dávkám nemocenského pojištění; 2. Dodržování včasnosti převodu rozpočtových prostředků z nevyplacených dávek nemocenského pojištění do příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 3.7 Výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“ Pro výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“ jsou v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 rozpočtovány výdaje ve výši 565 478 tis. Kč, což představuje 0,51 % z celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do dvou výdajových okruhů. V oblasti sportovní přípravy a materiálně technického zabezpečení ASC DUKLA jsou vytvářeny podmínky pro postupné plnění úkolů, které vyplývají z ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, usnesení vlády ČR č. 167/2011 o koncepci státní podpory sportu v ČR a Reglementu Mezinárodní rady vojenského sportu – CISM. Hlavním cílem je zabezpečit podmínky pro připravenost sportovců k dosahování co nejlepších výsledků ve vrcholných mezinárodních soutěžích a úspěšnou státní a rezortní sportovní reprezentaci. V rámci činnosti je zvyšována efektivita, hospodárnost provozu a zabezpečení nemovitého majetku, který je užíván k zajištění státní sportovní reprezentace. Výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“ se dělí do dvou výdajových okruhů, k jejichž plnění jsou v letech 2023 až 2025 alokovány výdaje uvedené v tabulce 3.33. Zvýšení výdajů u výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ v roce 2024 a především v roce 2025 se týká oblasti programového financování a je způsobeno plánovanou realizací stavebních investic, a to jak rekonstrukce stávající nemovité infrastruktury, tak výstavba nových sportovišť. Tabulka 3.33 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ Výdajový okruh PVS Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci 508 001 69 194 78 294 80 780 Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci 508 002 496 284 570 480 815 380 Celkem 565 478 648 774 896 160 77 Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ v letech 2023 až 2025 znázorňuje obrázek 3.10. Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů jsou uvedeny v tabulce 3.34. Tabulka 3.34 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 290 293 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 32 200 Ostatní výdaje 242 985 Celkem 565 478 496 284 570 480 815 380 69 194 78 294 80 780 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 2023 2024 2025 tis.Kč Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci Obrázek 3.10 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ 78 Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ v rámci návrhu rozpočtu na rok 2023 je znázorněn na obrázku 3.11. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový blok z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách. D.7 a E.7. 3.7.1 Výdajový okruh - Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkové výši 69 194 tis. Kč, tj. 12,24 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů jsou uvedeny v tabulce 3.35. Tabulka 3.35 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 0 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 69 194 Celkem 69 194 51,34% 5,69% 42,97% Osobní mandatorní výdaje Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) Ostatní výdaje Obrázek 3.11 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku "Zajištění státní sportovní reprezentace" 79 Věcná charakteristika: Plánované prostředky státního rozpočtu kapitoly MO budou využity k zabezpečení přípravy a účasti státních sportovních reprezentantů v seniorských a juniorských kategoriích ve vybraných sportovních odvětvích na nejvýznamnějších světových a evropských soutěžích. V období 2023 - 2025 jde zejména o přípravu a účast na XXXIII. letních olympijských hrách 2. až 18. srpna 2024 v Paříži a účast sportovců ASC DUKLA na cca 50 mistrovstvích světa a 45 mistrovstvích Evropy v seniorských a juniorských kategoriích v jednotlivých letech. Sportovní příprava bude realizována formou zahraničních nebo tuzemských sportovních soustředění jednotlivých Armádních sportovních oddílů ASC DUKLA. K tomu jsou plánovány výdaje především na nákup letenek, cestovné a stravné, pronájmy sportovišť, PHM, startovné apod. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.7.1 a E.7.1. Kritérium hodnocení: 1. Dosáhnout počtu 180 nominací v jednotlivých sportovních disciplínách na vrcholných sportovních soutěžích (OH, MS, MS-J, ME, ME-J, SH a EH). 3.7.2 Výdajový okruh - Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkové výši 496 284 tis. Kč, tj. 87,76 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci“ v návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění na základní oblasti výdajů jsou uvedeny v tabulce 3.36. Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou rozpočtové prostředky plánovány zejména pro ASC DUKLA k vytváření podmínek pro přípravu státních a rezortních sportovních reprezentantů. Výdaje jsou například plánovány na zabezpečení přeprav sportovců, nákup základní tréninkové Tabulka 3.36 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci“ Základní oblasti výdajů Rok 2023 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 290 293 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 32 200 Ostatní výdaje 173 791 Celkem 496 284 80 výbavy pro jednotlivé sportovce, pořízení prostředků informační a komunikační techniky a souvisejících služeb, střežení objektů v užívání ASC DUKLA, nájemné za movitý a nemovitý majetek. Prostředky jsou dále určeny pro přípravu ASO parašutismu, technické zabezpečení loděnic, rezortní sportovní reprezentaci při mezinárodních sportovních soutěžích organizovaných v rámci Mezinárodní rady vojenského sportu (CISM) a na péči o rezortní nemovitou infrastrukturu užívanou ASC DUKLA. V rámci cíle je úkolem snížit stavební zanedbanost, zvýšit efektivitu, hospodárnost provozu a rozvoj nemovitého majetku užívaného k zajištění státní sportovní reprezentace. V oblasti programového financování (EDS/SMVS) jsou rozpočtované výdaje určeny na pořízení 2 mikrobusů pro ASC DUKLA pro roky 2023 až 2025 a dále na rekonstrukci a modernizaci armádních sportovních objektů v letech 2024 až 2025. Příspěvek na provoz a jeho využití pro p. o. Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI), Handball club DUKLA Praha a Volejbalový klub DUKLA Liberec je řešen samostatně v kapitole 4.7. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.7.2 a E.7.2. Kritéria hodnocení: 1. Pořídit speciální sportovní materiál k zabezpečení sportovní přípravy státních a rezortních sportovních reprezentantů; 2. Zabezpečit hospodárný provoz vojenských areálů, kterých je uživatelem ASC DUKLA; 3. Realizovat plán údržby a oprav objektů užívaných ASC DUKLA; 4. Umístit se do 3. místa v extraligových soutěžích mužů a žen ve volejbale - sezóny 2022/2023; 5. Umístit se do 3. místa v extraligové soutěži mužů v házené – sezóny 2022/2023. 81 4 VYBRANÉ OBLASTI VÝDAJŮ A PRIORITY KAPITOLY MO 4.1 Platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, příděl do FKSP a rozpočtové počty osob Výdaje na tuto oblast jsou stanoveny průřezovými ukazateli (platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb, platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru a platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě) a v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 jsou rozpočtovány v celkové výši 28 853 867 tis. Kč, tj. 25,81 % z celkových výdajů kapitoly MO. Z této částky činí prostředky na platy zaměstnanců 19 443 784 tis. Kč, na ostatní platby za provedenou práci 1 557 968 tis. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7 463 239 tis. Kč a na základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 388 876 tis. Kč. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (pro organizační složku státu MO a příspěvkové organizace podléhající regulaci Ministerstva financí) je pro návrh rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 stanoven v celkové výši 21 465 729 tis. Kč, z toho:  pro organizační složku státu MO ve výši 21 001 752 tis. Kč, v tom na platy zaměstnanců ve výši 19 443 784 tis. Kč pro 36 426 osob a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 557 968 tis. Kč;  na mzdové náklady příspěvkových organizací zřízených MO podléhajících regulaci Ministerstva financí ve výši 463 977 tis. Kč, v tom na platy zaměstnanců ve výši 445 941 tis. Kč pro 1 060 osob a na ostatní osobní náklady ve výši 18 036 tis. Kč (VLRZ, AS-PO, CASRI, VK Dukla a HC Dukla). Porovnání údajů o závazných objemech mzdové regulace pro organizační složku státu MO schválených pro rok 2022 a v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 uvádí tabulka 4.1. 82 Nárůst ukazatele prostředků na platy a prostředků na ostatní platby za provedenou práci oproti roku 2022 vyplývá z následujících skutečností:  nárůst prostředků na platy souvisí s valorizací platů zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců platnou od 1. září 2022 schválenou nařízením vlády č. 264/2022 Sb. a s plánovaným navýšením služebních tarifů vojáků z povolání o 10 % od 1. ledna 2023 a dále souvisí s meziročním nárůstem počtu vojáků z povolání ve vazbě na jejich nábor v souvislosti s naplňováním cílových počtů stanovených Koncepcí výstavby Armády ČR 2030;  nárůst objemu prostředků na ostatní platby za provedenou práci souvisí s pokrytím výdajů určených na příplatek za službu v zahraničí poskytovaný vojákům z povolání v rámci jejich nasazení v zahraničních operacích. Tabulka 4.1 - Závazné ukazatele mzdové regulace OSS MO Ukazatel Schválený rozpočet na rok 2022 Návrh na rok 2023 Index 2023/2022 tis. Kč tis. Kč % Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci – celkem 18 690 847 21 001 752 112,36 - platy zaměstnanců 17 145 544 19 443 784 113,40 - ostatní platby za provedenou práci *) 1 545 303 1 557 968 100,82 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 092 851 3 449 867 111,54 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 13 316 951 15 186 183 114,04 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 735 742 807 734 109,79 Počty zaměstnanců Schválený rozpočet na rok 2022 Schválený rozpočet na rok 2023 Index 2023/2022 osoby osoby % Počet zaměstnanců - celkem 35 226 36 426 103,41 Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 6 999 7 102 101,47 Vojáci z povolání 27 034 28 134 104,07 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě 1 193 1 190 99,75 Průměrný plat 2022 2023 Index 2023/2022 Kč Kč % Průměrný plat- celkem 40 561 44 482 109,67 Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 36 825 40 480 109,93 Vojáci z povolání 41 050 44 982 109,58 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě 51 393 56 564 110,06 83 Závazné ukazatele mzdové regulace kapitoly MO na roky 2023 až 2025 jsou uvedeny v přílohách F a G. Závazné ukazatele mzdové regulace kapitoly MO na roky 2023 až 2025 jsou uvedeny v přílohách F a G. Počty zaměstnanců Limit počtu osob pro zpracování návrhu rozpočtu (rozpočtové počty zaměstnanců) kapitoly MO na rok 2023 byl oproti roku 2022 navýšen celkem o 1 215 osob a činí 37 486 osob, z toho u organizační složky státu MO činí limit 36 426 osob (navýšení o 1 200 osob) a u příspěvkových organizací zřízených MO podléhajících regulaci Ministerstva financí činí limit 1 060 osob (navýšení o 15 osob). Navýšení počtu systemizovaných míst u organizační složky státu MO představuje saldo po promítnutí požadavků na úpravu počtů uplatněných v rámci jednotlivých běhů přípravy návrhu státního rozpočtu. Jedná se o promítnutí požadavků vyvolaných ve vazbě:  na interní přesuny počtů zaměstnanců, a to k zabezpečení správních činností u Krajských vojenských velitelství, dále z důvodu optimalizace činností v rámci Odboru bezpečnosti MO, z důvodu zajištění změny systematizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2022 schválené usnesením vlády č. 530/2022 a z důvodu personálního zabezpečení rozhodnutí vlády ČR ve věci pořízení víceúčelových nadzvukových letounů F35 Lightning II,  na zabezpečení meziročního nárůstu počtu osob o 1 100 vojáků z povolání a o 100 zaměstnanců v pracovním poměru ve vazbě na dosažení cílových počtů osob podle schválené Koncepce výstavby Armády ČR 2030. Vývoj rozpočtových počtů zaměstnanců organizační složky státu MO v letech 2019 až 2023 uvádí tabulka 4.2 a obrázek 4.1. Tabulka 4.2 - Počty zaměstnanců OSS MO Počty zaměstnanců organizační složka státu MO Skutečnost Plán Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 osoby osoby osoby osoby osoby Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 6 524 6 645 6 739 6 999 7 102 Vojáci z povolání 24 879 25 719 26 331 27 034 28 134 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě 1 148 1 120 1 099 1 193 1 190 Celkem 32 551 33 484 34 169 35 226 36 426 84 Vývoj počtů osob má vzestupnou tendenci. Ve vazbě na Koncepci výstavby Armády České republiky 2030 dochází k postupnému nárůstu počtu osob až na cílové počty v souladu s usnesením vlády ČR č. 341 ze dne 13. května 2019 Struktura Armády České republiky a počty vojáků ozbrojených sil České republiky čj. V127/2019. Ve vazbě na navýšení počtů zaměstnanců byly realizovány úpravy počtu systemizovaných míst v následujícím rozsahu (celkové meziroční navýšení o 1 200 osob):  ústřední orgán – celkové navýšení o 2 osoby, přičemž byly navýšeny počty zaměstnanců v pracovním poměru o 3 osoby a počty vojáků z povolání o 2 osoby a současně sníženy počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě o 3 osoby,  správa ve složkách obrany – celkové navýšení počtu vojáků z povolání o 84 osob,  ostatní organizační složky státu – celkové navýšení o 1 114 osob, z toho navýšeny počty zaměstnanců v pracovním poměru o 100 osob a počty vojáků z povolání o 1 014 osob. Meziroční změny počtu systemizovaných míst v členění po jednotlivých kategoriích zaměstnanců jsou uvedeny v tabulce 4.3. Tabulka 4.3 - Meziroční změny počtu zaměstnanců OSS MO Kategorie zaměstnanců Rok 2022 Rok 2023 Meziroční rozdíl osoby osoby osoby osoby Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 6 999 7 102 103 1,47 Vojáci z povolání 27 034 28 134 1 100 4,07 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě 1 193 1 190 -3 -0,25 Zaměstnanci celkem 35 226 36 426 1 200,00 5,29 24 879 25 719 26 330 27 034 28 134 6 523 6 645 6 739 6 999 7 102 1 148 1 120 1 099 1 193 1 190 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Vojáci z povolání Zaměstnanci v pracovním poměru Zaměstnanci na služebních místech Obrázek 4.1 - Počty zaměstnanců OSS MO 85 Průměrný plat Předpokládaný průměrný plat na rok 2023 u organizační složky státu MO je plánován ve výši 44 482 Kč, meziroční nárůst činí 9,67 % a souvisí s valorizací platů zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců platnou od 1. září 2022 schválenou nařízením vlády č. 264/2022 Sb. a ve vazbě na plánované navýšení služebních tarifů vojáků z povolání o 10 % od 1. ledna 2023. Meziroční srovnání průměrného platu v členění po jednotlivých kategoriích zaměstnanců je uvedeno v tabulce 4.1. Platy zaměstnanců organizační složky státu MO Prostředky na platy zaměstnanců organizační složky státu MO jsou v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 stanoveny ve výši 19 443 784 tis. Kč pro 36 426 osob. V rámci tohoto objemu prostředků jsou zahrnuty i prostředky na platy:  na zajištění přípravy předsednictví České republiky v Radě Evropské unie ve výši 240 tis. Kč (jedná se o prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru),  na realizaci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ve výši 200 tis. Kč (jedná se o podíl z rozpočtu EU). Prostředky na platy zaměstnanců organizační složky státu MO a počty osob v členění na jednotlivé kategorie zaměstnanců jsou uvedeny v tabulce 4.4. Objem prostředků na platy byl kalkulován ve výši zohledňující limit počtu zaměstnanců na rok 2023 plánovaný ve vazbě na cílové počty stanovené Koncepcí výstavby AČR 2030 a ve vazbě na plánovanou systemizaci služebních a pracovních míst od 1. ledna 2023. Tabulka 4.4 – Prostředky na platy zaměstnanců OSS MO a počty osob Kategorie zaměstnanců Organizační zařazení Limit počtů osob na rok 2023 Objem platů na rok 2023 Podíl z platových prostř. osoby tis. Kč % Zaměstnanci v pracovním poměru Ústřední orgán 296 177 873 17,74 Správa ve složkách obrany 119 62 754 Ostatní organizační složky státu mimo státní správu 6 687 3 209 240 Celkem 7 102 3 449 867 Vojáci z povolání Ústřední orgán 615 510 632 78,10 Správa ve složkách obrany 375 249 885 Ostatní organizační složky státu mimo státní správu 27 144 14 425 666 Celkem 28 134 15 186 183 Zaměstnanci ve služebním poměru Ústřední orgán 944 669 139 4,15 Správa ve složkách obrany 246 138 595 Ostatní organizační složky státu mimo státní správu 0 0 Celkem 1 190 807 734 CELKEM 36 426,00 19 443 784 100,00 86 Na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 rozpočtovány prostředky ve výši 3 449 867 tis. Kč pro 7 102 osob. Na platy vojáků z povolání jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 rozpočtovány prostředky ve výši 15 186 183 tis. Kč pro 28 134 osob (včetně přípravného sboru-studentů). Na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 rozpočtovány prostředky ve výši 807 734 tis. Kč pro 1 190 osob. Prostředky na platy zaměstnanců organizační složky státu MO v členění do jednotlivých výdajových bloků jsou uvedeny v tabulce 4.5. Ostatní platby za provedenou práci Ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu MO jsou rozpočtovány v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 v celkové výši 1 557 968 tis. Kč. Jedná se o prostředky státního rozpočtu kapitoly MO vyplácené podle věcně příslušných právních předpisů. V rámci tohoto objemu prostředků je zahrnut i limit na ostatní platby za provedenou práci:  na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve výši 22 378 tis. Kč;  na realizaci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ve výši 2 082 tis. Kč (jedná se o podíl z rozpočtu EU). Objemy prostředků na ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu MO v členění do jednotlivých výdajových bloků jsou uvedeny v tabulce 4.6. Tabulka 4.5 - Platové prostředky OSS MO podle výdajových bloků Výdajový blok Objem prostředků na platy na rok 2023 tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 14 983 613 77,06 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 3 815 772 19,62 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 445 307 2,29 Zajištění státní sportovní reprezentace 199 092 1,02 Celkem 19 443 784 100 Tabulka 4.6 - Objem prostředků na OPPP v členění na výdajové bloky Výdajový blok OPPP na rok 2023 tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 1 414 695 90,80 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 127 453 8,18 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 7 480 0,48 Zajištění státní sportovní reprezentace 8 340 0,54 Celkem 1 557 968 100 87 Přehled o struktuře a objemech prostředků na ostatní platby za provedenou práci je uveden v tabulce 4.7. Na výplatu příplatku za službu v zahraničí podle § 68b zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, vojákům z povolání, kteří budou v roce 2023 vykonávat službu v zahraničních operacích nebo působit v mírových misích OSN (vojenští pozorovatelé), jsou rozpočtovány prostředky ve výši 994 805 tis. Kč. Jedná se o pokrytí výdajů souvisejících s usnesením vlády č. 644 ze dne 27. července 2022 k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil státu Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024 (schváleno usnesením Senátu Parlamentu ČR č. 549 ze dne 10. srpna 2022 a usnesením Poslanecké sněmovny ČR č. 349 ze dne 7. září 2022) a dále usnesením vlády České republiky č. 189 ze dne 9. března 2022 o návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice (schváleno usnesením Senátu Parlamentu ČR č. 412 ze dne 17. března 2022 a usnesením Poslanecké sněmovny ČR č. 166 ze dne 24. března 2022). K zabezpečení odměňování vojáků z povolání a vojáků v záloze podle § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, formou kázeňských odměn za příkladné plnění služebních povinností nebo za záslužný čin, kterými se rozumí zejména vykonání hrdinského skutku, projev statečnosti při záchraně života nebo majetku, jsou rozpočtovány pro rok 2023 prostředky v celkové výši 266 000 tis. Kč. Na výplatu služného a zvláštního příplatku podle zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, pro vojáky vykonávající vojenská cvičení podle § 12 a mimořádnou službu podle § 15 zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsou rozpočtovány pro rok 2023 prostředky ve výši 94 250 tis. Kč. Pro rok 2023 jsou Tabulka 4.7 - Prostředky na OPPP v druhovém členění Ostatní platby za provedenou práci Výdaje tis. Kč Příplatek za službu v zahraničí 994 805 Kázeňské odměny vojáků z povolání a vojáků v záloze ve službě 266 000 Náležitosti osob účastnících se vojenského cvičení podle zákona č. 585/2004 Sb. (vojáci v záloze ve službě podle zákona č. 45/2016 Sb.) 94 250 Ostatní osobní výdaje 98 016 Odměna a motivační odměna vojákům v záloze podle zákona č. 45/2016 Sb. 82 545 Odstupné 7 820 Odbytné 10 074 Platy představitelů státní moci 2 344 Peněžitá odměna udělená státnímu zaměstnanci 2 094 Rizikový příspěvek 20 Celkem 1 557 968 88 plánovány počty vojáků v aktivní záloze (dle schválené Koncepce výstavby AČR 2030) ve výši 4 500 osob. Prostředky na ostatní osobní výdaje v částce 98 016 tis. Kč jsou rozpočtovány pro rok 2023 na odměny poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce. Na odměny a motivační odměny vyplácené vojákům v záloze podle zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, jsou pro rok 2023 rozpočtovány prostředky ve výši 82 545 tis. Kč. Dalšími výdaji v rámci ostatních plateb za provedenou práci jsou:  odstupné poskytované zaměstnancům v pracovním poměru podle § 67 zákoníku práce, kteří ukončí pracovní poměr z důvodů uvedených v § 52 písmeno a) až c) tohoto zákona, na které jsou pro rok 2023 rozpočtovány prostředky ve výši 7 820 tis. Kč;  odbytné vyplácené zaměstnancům na služebních místech dle zákona o státní službě podle § 72 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, na které jsou pro rok 2023 rozpočtovány prostředky ve výši 10 074 tis. Kč;  plat představitelů státní moci poskytovaný podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, na který jsou pro rok 2023 rozpočtovány prostředky ve výši 2 344 tis. Kč;  peněžitá odměna poskytovaná zaměstnancům na služebních místech dle zákona o státní službě podle § 86 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, na kterou jsou pro rok 2023 rozpočtovány prostředky ve výši 2 094 tis. Kč;  rizikový příspěvek vyplácený zaměstnancům v pracovním poměru podle § 44b zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, na který jsou pro rok 2023 rozpočtovány prostředky ve výši 20 tis. Kč. Pojistné a základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Prostředky určené na pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb jsou přímo závislé na plánovaném objemu platových prostředků, vybraných ostatních platbách za provedenou práci a dalších platbách podléhajících srážkám pojistného. V souladu s pracovní instrukcí Ministerstva financí (čj. MF-18675/2022/1902-2 ze dne 30. června 2022) k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2023 jsou výdaje na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem kalkulovány na sazbu pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti za zaměstnavatele ve výši 24,8 %. Sazba pojistného na všeobecné zdravotní pojištění činí 9 % ze zákonem stanoveného vyměřovacího základu. V návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 je rozpočtován objem výdajů na pojistné organizačních složek státu MO v celkové výši 7 463 239 tis. Kč, z toho na povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 5 475 986 tis. Kč podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 89 předpisů, a na povinné pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1 987 253 tis. Kč podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto objemu prostředků je zahrnut i limit na pojistné:  na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve výši 7 668 tis. Kč, z toho na pojistné na sociální zabezpečení ve výši 5 634 tis. Kč a na zdravotní pojištění ve výši 2 034 tis. Kč,  na zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie ve výši 81 tis. Kč, z toho na pojistné na sociální zabezpečení ve výši 59 tis. Kč a na zdravotní pojištění ve výši 22 tis. Kč,  na realizaci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ve výši 771 tis. Kč (jedná se o podíl z rozpočtu EU), z toho na pojistné na sociální zabezpečení ve výši 566 tis. Kč a na zdravotní pojištění ve výši 205 tis. Kč. Objemy prostředků na pojistné organizační složky státu MO v členění do jednotlivých výdajových bloků jsou uvedeny v tabulce 4.8. Výdaje zaměstnavatele na základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) jsou pro rok 2023 stanoveny ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy zaměstnanců podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné výdaje jsou pro rok 2023 rozpočtovány ve výši 388 876 tis. Kč. V rámci tohoto objemu prostředků je zahrnut i limit na základní příděl FKSP:  na zajištění přípravy předsednictví České republiky v Radě Evropské unie ve výši 5 tis. Kč,  na realizaci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ve výši 4 tis. Kč (jedná se o podíl z rozpočtu EU). Základní příděl FKSP organizační složky státu MO v členění do jednotlivých výdajových bloků je uveden v tabulce 4.9. Tabulka 4.8 - Objem prostředků na pojistné v členění na výdajové bloky Výdajový blok Pojistné na rok 2023 tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 5 812 450 77,88 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 1 398 491 18,74 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 181 646 2,43 Zajištění státní sportovní reprezentace 70 652 0,95 Celkem 7 463 239 100 90 4.2 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace Na podporu obranného výzkumu a vývoje jsou pro rok 2023 vyčleněny rozpočtové prostředky v celkové výši 446 690 tis. Kč. Na programy obranného výzkumu a vývoje 443 143 tis. Kč a na projekty financované z prostředků zahraničních programů činí podíl státního rozpočtu 490 tis. Kč a prostředky EU 3 057 tis. Kč. Předloženým návrhem státního rozpočtu bude zabezpečena realizace 2 pokračujících programů obranného výzkumu a vývoje a dva projekty financované z prostředků zahraničních programů, ve kterých je spoluřešitelem Univerzita obrany v Brně (viz kapitola 4.3). Struktura výdajů podle jednotlivých programů je uvedena v tabulce 4.10. Institucionální podpora Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků je stanovena ve výši 110 393 tis. Kč. Hodnocení výzkumných organizací podle dosažených výsledků provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace na základě dosažených výsledků z předchozích let v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (schváleno usnesením vlády ČR č. 107 ze dne 8. února 2017). Na základě posouzení výsledků výzkumných organizací jsou Radou pro výzkum, vývoj a inovace doporučeny výzkumné organizace, které se mohou stát příjemci institucionální podpory. Tabulka 4.9 - Objem prostředků na FKSP v členění na výdajové bloky Výdajový blok FKSP na rok 2023 tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 298 227 76,69 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 77 981 20,05 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 8 767 2,25 Zajištění státní sportovní reprezentace 3 901 1,00 Celkem 388 876 100 Tabulka 4.10 - Programy obranného výzkumu a vývoje Evidenční číslo Název programu Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany 21 389 88 514 109 903 907050 Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU 98 426 234 814 333 240 Celkem 119 815 323 328 443 143 91 V kapitole Ministerstvo obrany je institucionální podpora realizována v rámci programu „Program č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany“ s návrhem státního rozpočtu na rok 2023 v celkovém objemu 109 903 tis. Kč. Cílem programu je získávání a zvládnutí nových vědeckých poznatků, teorií, vědních oblastí a úseků určených k vědecké podpoře rozvoje obrany státu v působnosti MO, plnění hlavních úkolů výstavby sil AČR a společných cílů výstavby sil v rámci NATO. V rámci rezortu Ministerstva obrany je největším příjemcem institucionální podpory Univerzita obrany, která zabezpečuje podporu vědecké a výzkumné činnosti v rámci Fakulty vojenských technologií, Fakulty vojenského leadershipu, Fakulty vojenského zdravotnictví a Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení. Vědecké, výzkumné a vývojové činnosti se zaměřují především na řešení technických aspektů při zajišťování obrany a bezpečnosti státu a spolupráci s obranným průmyslem České republiky, řešení výzkumných projektů se zdravotnickou tematikou, prioritně ve prospěch AČR a její vojenské zdravotnické služby a řešení zdravotnické problematiky ochrany před účinky zbraní hromadného ničení. Zbývajícími příjemci institucionální podpory jsou CASRI Praha, p. o., Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, p. o., Vojenský zdravotní ústav Praha, Vojenský veterinární ústav Hlučín a Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno. Dále jsou vyčleňovány prostředky na podporu ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (zabezpečování veřejných soutěží, hodnocení projektů) a institucionální podporu na mezinárodní projekty a financování mezinárodních programů ve výzkumu a vývoji pod záštitou Evropské obranné agentury. Tabulka 4.11 uvádí příjemce institucionální podpory na rozvoj výzkumných pracovišť s výší podpory v roce 2023. Tabulka 4.11 - Program č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany Projekt Příjemce Celkem tis. Kč Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany - UO Brno Univerzita obrany 66 028 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany - FVZ Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové 21 441 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany - běžné výdaje ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice Praha, p. o. 6 000 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany - běžné výdaje CASRI Praha CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany), p. o. 2 500 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany - běžné výdaje Vojenský zdravotní ústav Praha Vojenský zdravotní ústav 500 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany - běžné výdaje Vojenský veterinární ústav Hlučín Vojenský veterinární ústav 500 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany - běžné výdaje Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno 1 300 92 Účelová podpora Účelová podpora je v kapitole Ministerstvo obrany poskytována v rámci programu č. 907050 „Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU“, který je zaměřen na podporu naplnění komplexu úkolů MO v oblasti zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti státu formulovaných v Dlouhodobém výhledu pro obranu 2035, Koncepci výstavby AČR 2030 a na realizaci závazků vyplývajících z členství ČR v NATO a EU. Pro rok 2023 jsou na jeho realizaci rozpočtovány prostředky ve výši 333 240 tis. Kč. Hlavním cílem programu je zajištění obranyschopnosti země a dosažení deklarovaných politicko-vojenských ambicí ČR formou rozvoje schopností ozbrojených sil a složek MO. Ministerstvo obrany bude podporovat aplikovaný výzkum, na který bude navazovat vývoj a inovace vedoucí k bezprostřednímu zavádění výsledků do praxe na podporu schopností ozbrojených sil a odpovídajících návazností na bezpečnostní systém ČR. Konkrétními prioritami programu jsou:  systém velení a řízení,  kybernetizace a robotika,  OPZHN (detekce a eliminace zbraní hromadného ničení),  C-IED, EOD, UXO (detekce a eliminace min a improvizovaných nástražných zařízení a ochrana proti nim),  energetické a nesmrtící zbraně,  prostředky polního zdravotnictví,  radiolokační systémy,  vojenská kartografie,  analytická podpora,  rozvoj kompetencí personálu, výcvik a simulační technologie,  vojenské umění,  zpravodajské schopnosti a kybernetická obrana,  logistické systémy,  materiálové inženýrství. Tabulka 4.12 uvádí projekty programu zavázané smlouvou nebo rozhodnutím a projekty ve fázi výběrových řízení nebo v procesu soutěže. Projekt Příjemce Celkem tis. Kč Zabezpečení výzkumu a vývoje - veřejné soutěže, hodnocení projektů MO-Sekce průmyslové spolupráce 3 100 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MO-Sekce průmyslové spolupráce 8 534 Celkem 109 903 93 4.3 Výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie V rámci evropských strukturálních fondů jsou realizovány projekty hrazené z Evropského sociálního fondu. Jedná se o projekty, které jsou hrazeny v rámci běžných výdajů mimo výdaje vedené v modulu EDS/SMVS. V rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany Tabulka 4.12 - Program č. 907050 Ambice - podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU Projekt Příjemce Celková výše podpory Rok 2023 tis. Kč tis. Kč Projekty zavázané smlouvou nebo rozhodnutím UK - Univerzální kulomet VTÚ, s.p. Praha 9 983 8 124 VEDENÍ - Opatření ke zvýšení kryptografické ochrany a ochrany utajovaných informací VTÚ, s.p. Praha 9 787 3 279 SCÉNÁŘ - Aplikační programové vybavení simulátoru VR Group, a. s. Praha 17 903 6 265 IDEVYC - Identifikátor kvality dekontaminace při výcviku VVÚ, s. p. Brno 8 860 2 874 STRATOM - Stratosférický obrazový systém pro pozorování cílů STRATOSYST. s.r.o., Praha 98 749 50 069 Souprava OM-25 - Vývoj nové ochranné masky OM-25 VVÚ, s. p. Brno 51 328 10 731 3D TISK - Ověření technologie 3D tisku pro přípravu náhradních dílů PVT VVÚ, s. p. Brno 11 130 3 665 GOLEM X - Experimentální globální orbitální elektrooptický systém VZLÚ a.s. Praha 98 900 45 333 SNVGKTL-159 - Systém nočního vidění pro KTL- 159 VR Group, a. s. Praha 18 350 7 091 LOV-REKO - Rekognoskační vozidlo dělostřeleckých baterií VTÚ, s.p. Praha 92 600 65 214 KOSP - Komplexní optimalizace služby příslušníků 601. skupiny speciálních sil AČR Masarykova univerzita Brno 22 974 7 768 CYBERTHREATS - Využití umělé inteligence při obraně proti kybernetickým útokům CESNET Praha 37 776 13 248 TĚLO - Tělesná způsobilost populace jako rizikový faktor pro zabezpečení obranyschopnosti ČR UO Brno 5 126 942 EOMPS - Experimentální ověření Metodiky plánování schopností rezortu MO UO Brno 149 16 POS - Místo a úloha MO a GŠ AČR v procesu plánování OS a krizových stavů UO Brno 84 28 MAD 21 - Nový maskovací univerzální/víceúčelový design UO Brno 6 953 1 538 PVO 21 - Pozemní PVO 21. století, eliminace nových hrozeb UO Brno 3 646 940 NEMOVITOST - Rizika predikce výše finálních cen v oblasti nem. infrastruktury UO Brno 295 57 ZNALEC - Zajištění znalecké činnosti pro potřeby rezortu MO UO Brno 8 163 2 303 preSATPET - Analýza možností využití pasivních sledovacích systémů pro účely sledování družic na orbitách Země UO Brno 2 485 548 Projekty ve fázi výběrových řízení nebo v procesu soutěže LOV-V - Vzorkovací a transportní vozidla pro tým SIBCRA 95 026 36 368 94 je pro rok 2023 na spolufinancování projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů Evropské unie alokováno celkem 13 083 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu ve výši 4 342 tis. Kč a z rozpočtu EU ve výši 8 741 tis. Kč. Přehled výdajů na spolufinancování projektů Evropské unie z prostředků státního rozpočtu a prostředků EU v návrhu rozpočtu dle jednotlivých operačních programů je uveden v tabulce 4.13. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ V rámci tohoto operačního programu Ministerstvo obrany plánuje výdaje 3 547 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 490 tis. Kč a z rozpočtu EU 3 057 tis. Kč. Jedná se o projekty, vedené v průřezovém ukazateli výzkum, vývoje a inovace, na jejichž řešení se podílí Univerzita obrany:  „ATC simulátor“ - rozpočet výdajů v roce 2023 činí 264 tis. Kč (plně kryto z rozpočtu EU, z toho na platy vojáků z povolání ve výši 100 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci ve výši 96 tis. Kč, pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 66 tis. Kč a prostředky FKSP ve výši 2 tis. Kč).  „Autonomní pozemní vozidlo pro nouzové zásobování a logistiku“ (hlavní řešitel firma CS SOFT a.s.) - rozpočet výdajů v roce 2023 činí celkem 3 283 tis. Kč, z toho státní rozpočet 490 tis. Kč (ostatní běžné výdaje) a z rozpočtu EU je pokryta částka 2 793 tis. Kč (platy vojáků z povolání ve výši 60 tis. Kč, platy zaměstnanců ve výši 40 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 986 tis. Kč, pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 705 tis. Kč a prostředky FKSP ve výši 2 tis. Kč). Operační program Zaměstnanost plus 2021+ V tomto operačním programu plánuje Ministerstvo obrany výdaje ve výši 9 536 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu ve výši 3 852 tis. Kč a z rozpočtu EU ve výši 5 684 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na provozování zařízení péče o děti předškolního věku u Ministerstva obrany – „Dětské skupiny“. V průběhu roku 2022 jsou vyhlašovány jednotlivé výzvy, do kterých se jednotlivé dětské skupiny přihlašují. Rozdělení rozpočtových prostředků je uvedeno v tabulce 4.14. Tabulka 4.13 - Přehled výdajů podle operačních programů EU na rok 2023 Operační program Nástroj Spolufinancování z prostředků SR Spolufinancování z prostředků EU tis. Kč tis. Kč "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+" 10200 490 3 057 "Zaměstnanost 2021+" 14400 3 852 5 684 Celkem 4 342 8 741 95 4.4 Výdaje na programy vedené v EDS/SMVS Rozpočtový limit roku 2023 pro oblast programového financování byl v procesech plánování MO stanoven v návaznosti na celkový limit výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany ve výši 39 346 691 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 se jedná o nárůst plánovaných výdajů proti roku 2022 o 11 919 938 tis. Kč, tj. o 43,46 %. Nejvýrazněji došlo k navýšení zdrojů u výdajového bloku 11 – Zajištění obrany ČR silami Armády ČR a pokračuje tak stále pozitivní trend zvyšování výdajů určených pro financování investičního rozvoje rezortu MO, který zobrazuje obrázek 4.2. Tabulka 4.14 - Výdaje podle jednotlivých dětských skupin Dětská skupina Registrační číslo projektu Rok 2023 Podíl SR Podíl EU Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč Praha 1 bude přiděleno po zařazení do výzvy 660 436 1 096 Čáslav bude přiděleno po zařazení do výzvy 360 840 1 200 Bechyně bude přiděleno po zařazení do výzvy 264 616 880 Stará Boleslav bude přiděleno po zařazení do výzvy 360 840 1 200 Tábor bude přiděleno po zařazení do výzvy 264 616 880 Praha II bude přiděleno po zařazení do výzvy 660 440 1 100 Hranice bude přiděleno po zařazení do výzvy 360 840 1 200 Praha III bude přiděleno po zařazení do výzvy 660 440 1 100 Květoslávek II. bude přiděleno po zařazení do výzvy 264 616 880 Celkem 3 852 5 684 9 536 5 048,4 8 363,3 10 203,4 13 795,5 16 141,6 25 068,7 27 426,8 39 346,7 52 843,8 68 109,2 0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 mil.Kč Rok Obrázek 4.2 - Trend výdajů státního rozpočtu na programové financování v letech 2016 - 2025 96 Ve střednědobém výhledu jsou celkové zdroje státního rozpočtu pro oblast programového financování rozpočtovány ve výši 52 843 822 tis. Kč pro rok 2024 a ve výši 68 109 200 tis. Kč pro rok 2025, což koresponduje se silně progresivním růstem investičních výdajů pro zabezpečení realizace strategických modernizačních projektů. V roce 2023 bude ze státního rozpočtu (tzn. bez uvedení mimorozpočtových zdrojů) financováno 19 programů v plánovaných objemech výdajů uvedených v tabulce 4.15. Objem výdajů evidovaných v modulu EDS činí 49 900 tis. Kč alokovaných v rámci dotačního titulu 107D99 Dotace nestátním neziskovým organizacím (37 900 tis. Kč) a v rámci dotačního titulu 107D29 Zachování a obnova historických hodnot I (12 000 tis. Kč). Všechny ostatní programy obsahují pouze výdajový titul, tj. jsou evidovány v modulu SMVS, v celkovém objemu účasti státního rozpočtu 39 296 791 tis. Kč. Sestava zachycující strukturu výdajů na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (kniha bilance) je uvedena v přílohové části a její komentář je součástí následujícího textu. 97 Tabulka 4.15 - Struktura výdajů podle jednotlivých programů reprodukce majetku Evidenční číslo programu Název programu reprodukce majetku Výdaje SR 2023 Výdaje SR 2024 Výdaje SR 2025 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 10708 Strategický program pozemních sil 14 330 683 28 774 709 39 006 479 10722 Zajištění kompatibility mobilních komunikačních prostředků velení a řízení pozemních sil AČR 2 038 882 0 0 10732 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR 8 585 349 6 399 288 5 698 705 10741 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 36 420 0 0 10742 Speciální síly AČR 563 266 1 479 930 1 469 306 10745 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 521 995 245 000 368 893 10746 Udržení a rozvoj schopností spojovacího vojska AČR a informatizace MO 2 699 159 4 459 936 7 472 946 10749 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 500 352 500 220 1 189 251 10762 Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva 1 985 212 1 700 000 2 037 489 10769 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 3 707 002 3 535 314 4 288 981 VB 11 - Zajištění obrany ČR silami Armády ČR 34 968 321 47 094 398 61 532 050 10729 Zachování a obnova historických hodnot I 17 000 17 000 17 000 10775 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 2 130 584 2 723 913 3 371 750 10778 Vojenská policie 302 948 257 600 446 900 10790 Rozmnožování sbírky muzejní povahy 20 000 20 000 20 000 10799 Dotace nestátním neziskovým organizacím 37 900 38 700 47 000 VB 12 - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 2 508 432 3 057 213 3 902 650 10734 Rozvoj Vojenského zpravodajství IV 1 681 427 2 399 500 2 105 000 VB 14 - Zajištění strategického zpravodajství 1 681 427 2 399 500 2 105 000 10752 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky II 46 778 0 0 10753 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky III 109 531 192 100 231 400 VB 15 - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 156 309 192 100 231 400 10782 Státní sportovní reprezentace III 32 200 100 611 338 100 VB 18 - Zajištění státní sportovní reprezentace 32 200 100 611 338 100 CELKEM 39 346 691 52 843 822 68 109 200 98 Výše výdajů na financování programů reprodukce majetku v členění po výdajových blocích v roce 2023 je uvedena na obrázku 4.3. Celkové plánované výdaje státního rozpočtu na rok 2023 vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS ve výši 39 346 691 tis. Kč jsou rozpočtovány v základním členění dle rozpočtové skladby takto:  kapitálové výdaje ve výši 35 863 278 tis. Kč, tzn. 91,15 % z celkových výdajů PF,  běžné výdaje ve výši 3 483 412 tis. Kč, tzn. 8,85 % z celkových výdajů PF. Výši běžných výdajů zásadně ovlivňují zdroje alokované ve prospěch dlouhodobého cíle, kterým je udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva, realizovaného zejména pronájmem nadzvukových letounů JAS-39 C/D Gripen. Tento dlouhodobý a finančně náročný projekt je veden v SMVS pro vyšší transparentnost těchto výdajů, které tvoří významnou součást průřezového ukazatele rozpočtové kapitoly MO. Podíl běžných výdajů je také ovlivněn nákupem souvisejících služeb a dílů v rámci pořízení víceúčelových vrtulníků u strategického programu udržení a rozvoje schopností vzdušných sil a dále nákupem osobních zbraní a prostředků balistické ochrany jednotlivce v rámci strategického programu pozemních sil. 34 968 321 2 508 432 1 681 427 156 309 32 200 VB 11 - Zajištění obrany ČR silami Armády ČR VB 12 - Vytváření a rozvoj systému obrany státu VB 14 - Zajištění strategického zpravodajství VB 15 - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil VB 18 - Zajištění státní sportovní reprezentace Obrázek 4.3 - Výše výdajů na programové financování po výdajových blocích (v tis. Kč) 99 Základní členění výdajů na běžné a kapitálové u programů, které jsou vedeny v informačním systému programového financování EDS/SMVS, znázorňuje obrázek 4.4. Výdaje státního rozpočtu vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS ve výši 39 346 691 tis. Kč se podle právní formy účastníka programu člení na:  organizační složka státu ve výši 38 343 390 tis. Kč,  státní příspěvková organizace ve výši 1 003 301 tis. Kč, Rozdělení výdajů na financování programů reprodukce majetku zařazených do návrhu státního rozpočtu na rok 2023 v členění na akce s uzavřeným smluvním vztahem, akce s vyhlášenou veřejnou zakázkou a evidované akce je uvedeno v tabulce 4.16. Tabulka 4.16 - Výdaje programového financování podle stádia realizace akce Akce S uzavřenou smlouvou S vyhlášenou veřejnou zakázkou Evidované Celkem počet výdaje počet výdaje počet výdaje počet výdaje tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Pokračující z minulých let 130 18 319 143 40 2 031 236 21 4 499 062 191 24 849 441 Nově zahajované 30 1 652 032 169 10 293 763 53 2 551 455 252 14 497 250 Celkem 160 19 971 175 209 12 324 999 74 7 050 517 443 39 346 691 35 863 278 3 483 412 Kapitálové výdaje Běžné výdaje Obrázek 4.4 - Základní členění výdajů státního rozpočtu na programy v EDS/SMVS (tis. Kč) 100 Podíl výdajů na akce pokračující z minulých let a nově zahajované akce na celkových výdajích na financování programů reprodukce majetku v roce 2023 je zobrazen v obrázku 4.5. Plánované výdaje na dotační a výdajové tituly jsou pro rok 2023, kromě prostředků státního rozpočtu ve výši 39 346 691 tis. Kč posíleny o další finanční zdroje ve výši 738 711 tis. Kč v tomto členění:  rezervní fond v částce 421 837 tis. Kč, z toho 54 999 tis. Kč zdroje z fondů NATO;  vlastní zdroje účastníka programu v částce 312 562 tis. Kč;  jiné zdroje tuzemské (výdaje rozpočtované v programu NZÚ) v částce 4 312 tis. Kč. 63,2% 36,8% Pokračující z minulých let Nově zahajované Obrázek 4.5 - Podíl výdajů na akce pokračující z minulých let a nově zahajované v roce 2023 101 Výši účasti státního rozpočtu a dalších zdrojů na krytí finančních potřeb v roce 2023 prezentuje obrázek 4.6. Do návrhu státního rozpočtu a střednědobého výhledu je zařazeno 38 věcně významných a finančně náročných akcí, u nichž se předpokládá financování formou individuálně posuzovaných výdajů organizační složky státu. V roce 2023 se předpokládá financovat všech 38 akcí, v jejichž prospěch jsou alokovány zdroje státního rozpočtu v celkovém objemu 24 749 290 tis. Kč, což představuje 62,90 % objemu výdajů státního rozpočtu na financování programů v roce 2023. Jedná se o akce zařazené v rámci programů uvedených v tabulce 4.17 a následně komentované v navazujícím textu členěném po výdajových blocích a jednotlivých programech. Tabulka 4.17 - Seznam akcí - individuálně posuzované výdaje OSS Identifikační č. EDS/SMVS Název akce Výdaje SR 2023 Výdaje SR 2024 Výdaje SR 2025 Celkové výdaje SR za dobu realizace akce tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 107V081000014 Kulomet MINIMI pro jednotky BUU - nákup 185 473 0 0 370 946 107V081001901 Pasivní sledovací systém DPET - nákup 512 086 0 0 1 507 924 107V081001921 Tank T-72 M4CZ- technické zhodnocení 198 021 308 034 171 236 1 098 672 107V081002031 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace - nákup 4 441 191 15 251 582 11 478 476 51 684 300 107V081002044 Dělo NATO - nákup 1 157 067 1 707 379 1 030 072 8 519 584 39 346 691 421 837 312 562 4 312 Zdroje státního rozpočtu Rezervní fond Vlastní zdroje účastníka programu Jiné zdroje tuzemské (výdaje rozpočtované v programu NZÚ) Obrázek 4.6 - Rozdělení zdrojů na financování programů v EDS/SMVS (tis. Kč) 102 Identifikační č. EDS/SMVS Název akce Výdaje SR 2023 Výdaje SR 2024 Výdaje SR 2025 Celkové výdaje SR za dobu realizace akce tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 107V081002048 Protiletadlový komplet SHORAD - nákup 1 218 489 1 320 692 4 256 357 13 697 200 107V081002069 Pořízení prostředků CCI (2021-2025) - nákup 156 381 128 967 0 1 236 508 107V081002131 Taktický rušič pásem STARKOM - nákup 223 254 0 0 1 453 254 107V081002140 Prostředky balistické ochrany jednotlivce VOBU 2018 - nákup 300 000 300 000 187 634 1 220 000 107V081002206 Vyčkávací munice - taktická - nákup 217 000 103 000 0 320 000 107V081002237 Taktický bezpilotní průzkumný prostředek - nákup 810 000 490 000 1 000 000 2 700 000 107V081002370 Modulární bojový komplet - MBK pro 4. bUÚ - nákup 196 679 657 640 0 854 319 107V081002439 Lehké útočné vozidlo (LÚV) - nákup 400 000 1 548 400 1 722 040 5 569 990 107V082002141 Vyškov - dostavba garáží č. 009 a 010 ve stálém parku techniky - realizace 23 874 0 0 234 923 107V221001901 Kolová obrněná vozidla TITUS - nákup 2 038 882 0 0 5 808 683 107V321002001 Víceúčelové vrtulníky - nákup 6 693 472 1 453 814 0 17 573 266 107V321002002 Letouny C-295M CASA - modernizace 33 567 0 0 431 929 107V321002003 Vrtulníky Mi-171Š - modernizace 29 367 381 973 217 483 1 413 149 107V321002009 Letouny CASA C-295 - nákup 65 000 0 0 2 266 470 107V321002033 Letouny CASA SPS - modernizace 491 194 32 886 32 100 556 180 107V322002011 Praha - Kbely - budova požární stanice - realizace 202 905 71 756 0 274 661 107V412003001 Mobilní 3D radiolokátor MADR - nákup 35 526 0 0 3 499 780 107V461002129 Rozvoj komunikačních systémů AČR Systém MILSATCOM - nákup 90 815 71 919 22 286 1 141 019 107V461002309 Datová centra - IT část (HW, SW, KP, licence, implementace) - nákup 288 500 767 000 0 1 055 500 107V461002319 Modernizace systému hlasových služeb 260 000 520 000 654 000 1 434 000 107V461002322 Přenosový komunikační systém - TS III - nákup 410 000 0 0 410 000 107V461002335 TACSAT (řadič IW) - nákup 390 000 110 000 0 500 000 107V621001001 Pronájem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen 1 700 000 1 700 000 1 700 000 18 733 799 107V621001008 Modernizace letounů JAS 39 C/D Gripen 211 368 0 265 828 582 976 107V691002072 Automobil osobní terénní - nákup 209 749 192 287 0 1 249 742 107V691002209 Cisternový automobil - plnič letecké techniky - nákup - 2. etapa (CNS - opce) 165 866 170 844 0 495 578 107V691002320 UP - Hákový nakladač kontejnerů - nákup 557 020 969 513 0 1 526 532 107V691002321 UP – Automobil nákladní terénní T-815 – nákup 99 604 0 0 2 313 029 107V693002211 Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace 146 000 71 000 5 000 408 868 107V751003149 Brno - kas. Černá Pole - logistické centrum - výstavba 274 000 171 087 106 523 601 610 107V751003150 Hradec Králové, Nový areál FVZ UO pracoviště rádio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba 93 050 128 180 0 253 352 107V751003151 Brno, Kounicova 44, rekonstrukce vnější části budovy 70 555 0 0 70 555 107V752001901 Vyškov - výstavba ubytovny pro základní přípravu - realizace 153 337 32 708 0 358 337 CELKEM 24 749 290 38 660 661 22 849 035 153 426 635 103 4.4.1 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami Armády ČR“ V rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami Armády ČR“ jsou plánovány výdaje k zabezpečení dosahování cílů stanovených jednotlivým druhům vojsk Armády ČR, včetně výdajů na nemovitou infrastrukturu realizovaných ve prospěch plnění těchto věcných cílů. Zároveň jsou zde zahrnuty výdaje ve prospěch speciálních sil, logistiky, KIS a udržení a rozvoje zdravotnické podpory. Jedná se o věcně i finančně nejrozsáhlejší oblast investičního rozvoje MO. Podíl výdajového bloku na celkových výdajích státního rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany v oblasti programového financování v roce 2023 činí 88,87 %. Přehled konkrétních programů reprodukce majetku v rámci výdajového bloku, na jejichž realizaci jsou alokovány zdroje státního rozpočtu v letech 2023–2025, je uveden v tabulce 4.15 a programy obsahující individuálně posuzované výdaje jsou komentovány v navazujícím textu. 4.4.1.1 Program reprodukce majetku č. 107 08 – Strategický program pozemních sil Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2017–2026 ve výši 117 033 250 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 11. srpna 2017 čj. MF-22667/2017/1902-3 a následně usnesením vlády č. 670 ze dne 18. září 2017. Prodloužení časového parametru do roku 2029 bylo schváleno MF ČR dne 9. června 2020 pod čj. MF-16332/2020/1902-3 a následně usnesením vlády č. 873 ze dne 24. srpna 2020. Z hlediska dlouhodobých cílů je program zaměřen na výstavbu jednotek pozemních sil AČR, které se připravují k obraně svrchovanosti a územní celistvosti ČR v rámci kolektivní obrany NATO ve vazbě na přijaté alianční cíle výstavby schopností (Capability Targets 2017), ve prospěch společné bezpečnostní a obranné politiky EU a také pro zabezpečení přijatých závazků ve prospěch misí OSN. Ve střednědobém a krátkodobém horizontu si program klade za cíl zvýšení bojové úrovně jednotek mechanizovaného vojska a jednotek zabezpečujících elektronický boj a průzkum, včetně zajištění speciální výzbroje, udržení schopností komunikačních a informačních systémů v rámci řízení vedení boje, zabezpečení činností spojených s výcvikem vojsk, činností aktivních záloh, krajských vojenských velitelství (KVV), rozvoje učebně výcvikové základny a zabezpečení podpory v oblasti nemovité infrastruktury. Mezi strategicky významné projekty zařazené k financování z prostředků státního rozpočtu v letech 2023–2025 patří: Akce č. 107V081000014 Kulomet MINIMI pro jednotky BUU - nákup. Nákup 506 ks kulometů ráže 7,62 x 51 mm včetně příslušenství a souprav náhradních dílů pro zabezpečení životního cyklu výše zmíněných zbraní v souladu s podmínkami uzavřené rámcové smlouvy. Důvodem investice je přezbrojení jednotek brigádního úkolového uskupení pozemních sil AČR moderním účinným kulometem ve standardní ráži NATO pro případ jejich urychleného nasazení na východní hranici NATO v souvislosti s válkou na Ukrajině a v případě eskalace konfliktu i pro okamžité zajištění či posílení obrany České republiky na jejím území. 104 Akce č. 107V081001901 Pasivní sledovací systém DPET (Deployable Passive ESM Tracker) – nákup. Pořízením dvou kompletů Pasivních sledovacích systémů s plnou integrací do systému JISR (Joint, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) bude v souladu s uzavřenou smlouvou zabezpečeno plnění úkolů elektronického sledování ESM (Electronic Support Measures) jako součásti vedení elektronického boje k přímé bojové podpoře a ochraně jednotek AČR, NATO, EU BG na vlastním území a v mezinárodních operacích v místě plnění úkolů. Akce č. 107V081001921 Tank T-72 M4CZ – technické zhodnocení. V souladu s podmínkami smlouvy uzavřené v roce 2020 probíhá průběžné technické zhodnocení tanku T-72M4CZ s cílem dosáhnout zvýšení základních parametrů přežití na bojišti i po roce 2026. Předmětem technického zhodnocení je 27 ks tanku bojového T-72M4CZ, 3 ks tanku velitelského T-72M4CZ VV a 3 ks tanku vyprošťovacího VT-72M4CZ. Akce č. 107V081002031 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup. Cílem stěžejní armádní zakázky je pořízení 210 ks pásových obrněných vozidel v 7 modifikacích a 29 ks dílenských vozidel T-815-7 8x8 ve 3 modifikacích z důvodu obměny morálně a technicky zastaralých vozidel ruské výroby BVP - 2 a rozvoj schopnosti jednotek mechanizovaného vojska AČR v souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky 2030 a ve vazbě na přijaté alianční cíle výstavby schopností (Capability Targets 2017). Usnesením vlády č. 635 ze dne 20. července 2022 bylo rozhodnuto o novém zadání veřejné zakázky formou přímého oslovení vlády Švédského království. Akce je plánována k ukončení do roku 2028. Akce č. 107V081002044 Dělo NATO – nákup. Pořízení 52 ks samohybných děl ráže 155 mm je realizováno na základě podmínek kupní smlouvy uzavřené v roce 2021 se zahraničním dodavatelem. Cílem akce je přezbrojení palebných jednotek 13. dělostřeleckého pluku na alianční standardizovanou ráži k ochraně vlastního území a jeho nasazení v rámci úkolových uskupení do zahraničních operací. Realizací akce dojde k naplnění požadavků Kulomet MINIMI pro jednotky BUU – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 185 473 185 473 0 0 0 370 946 Pasivní sledovací systém DPET - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 995 838 512 086 0 0 0 1 507 924 Tank T-72 M4CZtechnické zhodnocení Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 421 381 198 021 308 034 171 236 0 1 098 672 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 0 4 441 191 15 251 582 11 478 47620 513 051 51 684 300 105 kladených na ČR stran dosažení schopnosti podle platného cíle výstavby schopností NATO L3206 (nepřímá palebná podpora). Akce č. 107V081002048 Protiletadlový komplet SHORAD – nákup. Kupní smlouva na dodávku čtyř protiletadlových raketových baterií typu SHORAD/MRSAM s požadovanou konfigurací byla uzavřena v říjnu 2021 se zahraničním dodavatelem a její plnění probíhá v souladu s harmonogramem plánu projektu. Cílem akce je zajištění funkční a efektivní ochrany vzdušného prostoru České republiky v rámci národního posilového systému (NaPoSy) protivzdušné obrany České republiky, zajištění ochrany úkolových uskupení určených k podpoře vojsk brigádního a praporního úkolového uskupení i NATO Response Forces (NRF), a dále obrany leteckých základen rozmístěných na území České republiky. Akce č. 107V081002069 Pořízení prostředků CCI (2021-2025) – nákup. Veřejná zakázka na pořízení 716 ks radiostanic a 71 ks kryptografických prostředků je realizována v režimu vláda – vláda (USA). Cílem akce je zabezpečení hlasového a širokopásmového datového spojení jednotek působících v prostoru plnění úkolu při různých činnostech jak v zahraničních operacích, tak i na území ČR se schopností přenášet informace v národním systému až do stupně „T“ ve smyslu zákona č. 412/2015 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé komponenty CCI budou nainstalovány do nově pořizované techniky nebo se stanou součástí technického zhodnocení stávající techniky z výzbroje AČR. Akce č. 107V081002131 Taktický rušič pásem STARKOM – nákup. Veřejná zakázka na pořízení 8 kusů mobilních stavebnicových rušičů komunikačních (STARKOM) na podvozcích vozidel TATRA 815 je realizována formou vertikální spolupráce s Vojenským výzkumným ústavem, s. p. Akce č. 107V081002140 Prostředky balistické ochrany jednotlivce VOBU 2018 – nákup (Vesta ochranná balistická univerzální, vzor 2018). Postupné dodávky 34 241 kusů vest ochranných balistických univerzálních vzor 2018 ve dvou provedeních, s maskovacím vzorem Dělo NATO - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 3 222 162 1 157 067 1 707 379 1 030 072 1 402 904 8 519 584 Protiletadlový komplet SHORAD - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 3 995 850 1 218 489 1 320 692 4 256 357 2 905 812 13 697 200 Pořízení prostředků CCI (2021-2025) - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 951 160 156 381 128 967 0 0 1 236 508 Taktický rušič pásem STARKOM - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 1 230 000 223 254 0 0 0 1 453 254 106 AČR lesním a s maskovacím vzorem AČR pouštním, jsou realizovány na základě uzavřené rámcové dohody s tuzemským dodavatelem. Akce č. 107V081002206 Vyčkávací munice - taktická - nákup. Cílem pořízení 50 ks střel s bojovou hlavicí je získání schopnosti ničení širokého spektra důležitých bodových cílů daleko za hranicí viditelnosti jednotky, schopnosti útoku na mizivé cíle a na cíle v urbanizovaném prostředí při maximální eliminaci vedlejších škod. Vyhlášení veřejné zakázky a uzavření smlouvy se předpokládá v roce 2023. Akce č. 107V081002237 Taktický bezpilotní průzkumný prostředek – nákup. Cílem pořízení 1 kompletu víceúčelového taktického bezpilotního systému je zajištění zásadní taktické schopnosti podpory pozemních jednotek při provádění vzdušného průzkumu a s tím spojené umožnění přímé bojové podpory a ochrany nasazených jednotek pozemních a vzdušných sil Armády České republiky. Jednání se zahraničním výrobcem o smluvních podmínkách dodávky byla započata v roce 2022. Akce č. 107V081002370 Modulární bojový komplet - MBK pro 4. bÚU - nákup. Nákup 108 ks přenosných souprav pro mechanizované bojové jednotky – modulárních bojových kompletů (MBK) – k podpoře schopností C4ISTAR je realizován s cílem vytvoření funkční struktury C4ISTAR pro podporu malých jednotek do stupně rota, za účelem zvýšení jejich schopností a součinnosti primárně s předsunutými leteckými návodčími, dělostřeleckými pozorovateli, průzkumnými a zpravodajskými specialisty se schopnostmi ISR a odstřelovači v podmínkách soudobých aliančních operací a při obraně státu. Vybraný uchazeč byl vyzván k jednání a k podání nabídky v roce 2022. Akce č. 107V081002439 Lehké útočné vozidlo (LÚV) – nákup. Cílem dodání 159 ks lehkých útočných vozidel v šesti modifikacích včetně zbraňové zástavby pro nově vznikající výsadkový pluk, je dosažení schopnosti, využitím těchto vozidel, samostatně plnit bojové úkoly výsadkových sil dlouhodobě mimo základnu, a to po dobu minimálně 2 dní bez dozásobení, jak na území ČR, tak v rámci koaličních sil NATO v zahraničních operacích. Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla zahájena v roce 2022. Prostředky balistické ochrany jednotlivce VOBU 2018 - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 432 366 300 000 300 000 187 634 0 1 220 000 Vyčkávací munice taktická - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 0 217 000 103 000 0 0 320 000 Taktický bezpilotní průzkumný prostředek - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 0 810 000 490 000 1 000 000 400 000 2 700 000 Modulární bojový komplet - MBK pro 4. bÚU - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 0 196 679 657 640 0 0 854 319 107 Akce č. 107V082002141 Vyškov – dostavba garáží č. 009 a 010 ve stálém parku techniky – realizace. Dostavba garáží č. 009 a 010 včetně souvisejících úprav objektu č. 018 je realizována na základě uzavřené smlouvy o dílo z roku 2021 ve Vojenském výcvikovém prostoru Dědice. 4.4.1.2 Program reprodukce majetku č. 107 22 - Zajištění kompatibility mobilních komunikačních prostředků velení a řízení pozemních sil AČR Aktualizovaný program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2017–2025 ve výši 8 078 936 tis. Kč byl odsouhlasen MF ČR dne 2. srpna 2017 čj. MF-19 212/2017/1902-4 a následně schválen usnesením vlády č. 671 ze dne 18. září 2017. Jedná se o program, který je na úrovni rezortu obrany definován jako strategický. Základním cílem v dlouhodobém horizontu je komplexní zajištění mobilních komunikačních prostředků velení a řízení se zřetelem na mobilitu a modularitu, a generační obměna používané techniky a technologií komunikačních a informačních systémů. Tento cíl zahrnuje zejména zajištění kompatibility, rozšíření schopností velení a řízení o možnosti utajeného spojení, současného přenosu hlasu a dat (včetně velkých vzdáleností), tvorby společného obrazu situace, vstupu do systému velení a řízení vzdušných sil, automatického vytváření a řízení síťového prostředí a automatického získávání a přenosu polohovacích hlášení. Dalším cílem tohoto programu je vytvoření podmínek pro plnění společných úkolů v rámci aliance, což vyžaduje zejména rychlé předávání a zpracování formalizovaných zpráv (informací) přenášených mezi informačními systémy dle standardizovaných postupů a zároveň zajištění bezpečnosti a ochrany osádek pořízením mobilních prostředků velení a řízení s požadovanou balistickou ochranou. V rámci tohoto programu probíhá realizace akce strategického charakteru č. 107V221001901 Kolová obrněná vozidla TITUS – nákup, v jejímž rámci je pořizováno 6 ks kolových obrněných vozidel ve verzi velitelsko-štábní, 36 ks ve verzi spojovací, 20 ks vozidel pro místa koordinace palebné podpory a 6 ks pracovišť štábu pro činnost v poli včetně dodávek příslušného logistického zabezpečení a školení v souladu s uzavřenou smlouvou. Vozidla jsou určena pro plnění úkolů AČR na území ČR i mimo toto území. Investiční akce je financována prostředky státního rozpočtu ve výši 5 808 683 tis. Kč a prostředky rezervního fondu ve výši 262 799 tis. Kč. Lehké útočné vozidlo (LÚV) - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 0 400 000 1 548 400 1 722 040 1 899 550 5 569 990 Vyškov - dostavba garáží č. 009 a 010 ve stálém parku techniky - realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 211 049 23 874 0 0 0 234 923 108 4.4.1.3 Program reprodukce majetku č. 107 32 – Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2017–2026 ve výši 24 623 876 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 27. ledna 2017 čj. MF- 2 820/2017/1902-3 a následně usnesením vlády č. 384 ze dne 15. května 2017. Doplněk č. 1 programu reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2017–2026, kterým došlo k navýšení finančního parametru programu na celkovou částku ve výši 36 121 200 tis. Kč, byl schválen MF ČR dne 23. října 2019 čj. MF- 26 338/2019/1902-4 a následně usnesením vlády č. 14 ze dne 6. ledna 2020. Z hlediska dlouhodobých cílů je program zaměřen na rozvoj schopností vzdušných sil pro zabezpečení ochrany vzdušného prostoru ČR. Jedná se především o pořízení a modernizaci vrtulníků a letounů, pořízení a modernizaci radiolokační techniky, obměnu systémů řízení letového provozu a výstavbu a rekonstrukci letištní infrastruktury. Cílem programu ve střednědobém horizontu je zvýšení bojové úrovně letounů taktického letectva, včetně modernizace cvičných letounů, nákup nových vrtulníků, zajištění kompatibility vrtulníků s požadavky NATO, včetně speciální výstroje pro posádky vrtulníků, udržení schopností komunikačních a informačních systémů v rámci řízení letového provozu a radiotechnického vojska, zabezpečení činností přímé letecké podpory a dosažení opatření k nepřetržité připravenosti letištních ploch a letištních zařízení. Akce č. 107V321002001 Víceúčelové vrtulníky – nákup. Cílem pořízení 12 kusů víceúčelových vrtulníků včetně souvisejícího vybavení pro obsluhu, údržbu, podpůrných informačních systémů, speciální výstroje je zajištění dalšího rozvoje schopností vrtulníkového letectva pro plnění stanovených úkolů a snížení závislosti na ruské technice. Kupní smlouva na dodávku vrtulníků s USA v režimu vláda – vláda byla uzavřena v roce 2019. Akce č. 107V321002002 Letouny C-295 M CASA – modernizace. Cílem je provedení zástaveb a modernizace zařízení a přístrojů pro zajištění schopností řízení leteckého provozu v národním a evropském vzdušném prostoru s požadavky kompatibility EUROCONTROL a dalšími leteckými úřady. Smlouva na modernizaci 4 letounů CASA byla uzavřena s firmou Airbus Defence and Space S.A., Španělsko v roce 2019. Kolová obrněná vozidla TITUS - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 4 032 599 2 038 882 0 0 0 6 071 482 Víceúčelové vrtulníky - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 9 425 980 6 693 472 1 453 814 0 0 17 573 266 Letouny C-295M CASA - modernizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 398 362 33 567 0 0 0 431 929 109 Akce č. 107V321002003 Vrtulníky Mi-171Š – modernizace. Cílem je komplexní modernizace 15 vrtulníků k dosažení takticko-technických požadavků EU, NATO, EASA a EUROCONTROL v souladu s plány implementace ESSIP (European Single Sky Implementation Plan) a LSSIP (Local Single Sky Implementation Plan). Akce č. 107V321002009 Letouny CASA C-295 – nákup. Cílem pořízení 2 kusů letounů CASA C-295, které budou zařazeny do výzbroje Vzdušných sil AČR, je navýšení přepravní kapacity pro přepravu osob a materiálu ve prospěch ozbrojených sil a ústavních a vládních činitelů. Smlouva na nákup letounů CASA byla uzavřena s firmou Airbus Defence and Space S.A., Španělsko v roce 2019. Akce č. 107V321002033 Letouny CASA SPS – modernizace. Cílem modernizace systémů vlastní ochrany (Self Protection System – SPS) šesti letounů C-295 je zvýšení účinnosti ochrany letounu, posádky a cestujících. Výrobce letounů C-295, společnost Airbus Defence and Space S.A., Španělsko, byl vyzván k podání cenové nabídky. Akce č. 107V322002011 Praha – Kbely – budova požární stanice – realizace. Cílem akce je dosažení požadované operační schopnosti požární jednotky v případech hašení požáru letadel, vyprošťování, záchraně osádek a při požárech objektů nebo živelných pohromách, ropných a ekologických haváriích. 4.4.1.4 Program reprodukce majetku č. 107 41 – Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2015–2021 ve výši 7 357 370 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 17. února 2015 čj. MF- 6 061/2015/1902 a následně usnesením vlády č. 291 ze dne 22. dubna 2015. Doplněk č. 1 programu reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2015–2023, kterým došlo k prodloužení časového parametru programu do roku 2023, byl schválen MF ČR dne 19. února 2019 čj. MF-3 483/2019/1902-3 a následně usnesením vlády č. 294 ze dne 29. dubna 2019. Vrtulníky Mi-171Š - modernizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 584 169 29 367 381 973 217 483 200 157 1 413 149 Letouny CASA C- 295 - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 2 201 470 65 000 0 0 0 2 266 470 Letouny CASA SPS - modernizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 0 491 194 32 886 32 100 0 556 180 Praha - Kbely budova požární stanice - realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 0 202 905 71 756 0 0 274 661 110 Z hlediska dlouhodobých cílů je program zaměřen na zajištění ochrany vzdušného prostoru a kontroly pohybu v něm v rámci Národního posilového systému protivzdušné obrany podzvukovými letouny, bojovými vrtulníky, prostředky průzkumu vzdušného prostoru a systémy velení a řízení. Z hlediska plnění mezinárodních závazků vůči NATO a EU je cílem zejména připravenost na zapojení do zahraničních operací zabezpečovanou letouny L-159, transportními vrtulníky a letouny, dopravními letouny a v rámci deklarovaného závazku NATO zajištěním podmínek pro činnost předsunutých leteckých návodčích včetně zajištění nezbytné nemovité infrastruktury. Ve střednědobém horizontu je program orientován na udržení provozuschopnosti radiolokační techniky a techniky letecké radionavigační služby. Realizací akce č. 107V412003001 - Mobilní 3D radiolokátor MADR - nákup bude zabezpečeno pokrytí radiolokačního pole v malých výškách od 100 do 3000 m resp. doplnění radiolokačního pole vytvořeného provozovanými radiolokátory typu MADR, konkrétně pořízením 8 souprav mobilních 3D přehledových radiolokátorů středního dosahu s přenosem informací vhodných pro systém řízení palby pozemní PVO. Kupní smlouva na dodávku radiolokátorů byla uzavřena v roce 2019 režimu vláda – vláda se státem Izrael. 4.4.1.5 Program reprodukce majetku č. 107 46 – Udržení a rozvoj spojovacího vojska AČR a informatizace MO Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2021–2027 ve výši 18 615 619 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 29. dubna 2021 čj. MF-10 521/2021/1902-3 a následně usnesením vlády č. 492 ze dne 31. května 2021. V návaznosti na Koncepci výstavby spojovacího vojska a Koncepci informatizace rezortu je program z hlediska dlouhodobých cílů zaměřen na dosažení schopností Capabality Targets 2017 s respektováním zásad konceptu NATO „Federal Mission Networking“, udržitelnost standardní úrovně informatizace MO a komplexní zabezpečení rozvoje a udržení schopností komunikační a informační podpory rezortu MO včetně naplnění vládní agendy dle koncepce digitalizace státní správy a samosprávy a požadavků zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Nedílnou součástí je zajištění provozu komunikační infrastruktury rezortu MO, která zahrnuje prvky transportní sítě, celoarmádní datové sítě, hlasové sítě, mobilní komunikační infrastruktury a komerčně pořizované služby. Věcný záměr programu je ve střednědobém horizontu zaměřen především na rozvoj operačně-taktických systémů velení a řízení pozemních sil a vzdušných sil, rozvoj rezortních informačních systémů, pořízení a provozování rezortní satelitní komunikační technologie a modernizaci přenosového systému AČR. Akce č. 107V461002129 Rozvoj komunikačních systémů AČR - Systém MILSATCOM. Cílem akce je nákup komponent k vybudování satelitní komunikační sítě Mobilní 3D radiolokátor MADR - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 3 464 254 35 526 0 0 0 3 499 780 111 k dosažení interoperability s aliančními jednotkami. Realizace akce probíhá prostřednictvím programu „Foreign Military Sales“ v souladu s akceptačním dopisem z roku 2021. Akce č. 107V461002309 Datová centra - IT část (HW, SW, KP, licence, implementace) – nákup. Cílem je pořízení vybavení nově vybudovaných datových center MO informačními technologiemi (servery, datová úložiště, šifrátory, firewally, switche, routery a zálohování dat) k zajištění komplexní informační podpory všem prvkům MO. Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla zahájena v roce 2022. Akce č. 107V461002319 Modernizace systému hlasových služeb. Cílem akce je vybudování jednotného systému hlasových služeb (SHS), jak pro stacionární prostředí a transportní prostředí, tak pro polní systémy, splňujícího alianční a doktrinální závazky ČR v rámci členství v NATO a EU k postupnému naplňování cílů NATO. Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla zahájena v roce 2022. Akce č. 107V461002322 Přenosový komunikační systém - TS III – nákup. Cílem akce je modernizace páteřního a přístupového přenosového prostředí v rámci útvarů a zařízení resortu obrany k zabezpečení Kritické obranné komunikační a informační infrastruktury (KOKII) resortu obrany a vybudování prostředí pro migraci dat do datových center. Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla zahájena v roce 2022. Akce č. 107V461002335 TACSAT (řadič IW) – nákup. Cílem je pořízení systému řízení sítě IW k vybudování, správě a provozu samostatných radiových sítí za využití sdílení kanálů UHF. Systém je nezbytným předpokladem pro provoz radiostanic v síti TACSAT IW. Vyhlášení veřejné zakázky a uzavření smlouvy se předpokládá v roce 2023. Rozvoj komunikačních systémů AČR - Systém MILSATCOM – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 877 707 90 815 71 919 22 286 78 292 1 141 019 Datová centra - IT část (HW, SW, KP, licence, implementace) - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 0 288 500 767 000 0 0 1 055 500 Modernizace systému hlasových služeb Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 0 260 000 520 000 654 000 0 1 434 000 Přenosový komunikační systém TS III - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 0 410 000 0 0 0 410 000 TACSAT (řadič IW) - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 0 390 000 110 000 0 0 500 000 112 4.4.1.6 Program reprodukce majetku č. 107 62 – Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na realizaci programu v letech 2015–2027 ve výši 21 393 070 tis. Kč, který byl schválen usnesením vlády č. 335 ze dne 5. května 2014, je z hlediska dlouhodobých cílů zaměřen na zajištění ochrany vzdušného prostoru České republiky vlastním nadzvukovým letectvem resp. dosažení schopností definovaných NATO Capability Statements v kategorii ADX (Air Defence Fighter Advanced) – pokročilý stíhací letoun. Akce č. 107V621001001 – Pronájem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen, která je pokračováním akce č. 207V862000001 Pronájem nadzvukových letounů a souvisejících služeb. Akce je v letech 2016–2027 realizována formou pronájmu 14 ks nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen na základě Smlouvy o pronájmu letounů JAS 39 C/D Gripen, systémů podpory a poskytnutí souvisejících služeb uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany a Švédským královstvím, s cílem zajištění ochrany vzdušného prostoru ČR vlastními silami. Akce č. 107V621001008 Modernizace letounů JAS 39 C/D Gripen. Cílem akce je dosažení operačních schopností pokročilých stíhacích letounů kategorie ADX. U všech 14 ks nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen budou modernizovány systémy identifikace (IFF Identification Friend or Foe) a utajených datových přenosů (Link-16) formou modernizace kryptografického zabezpečení uvedených systémů. Realizace akce bude probíhat v letech 2023 až 2027. 4.4.1.7 Program reprodukce majetku č. 107 69 – Udržení a rozvoj schopností logistické podpory Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2017–2021 ve výši 4 774 815 tis. Kč a 175 000 tis. Kč z fondu NATO byl schválen MF ČR dne 16. února 2017 čj. MF-4 840/2017/1902-3 a představuje jeden z hlavních nástrojů plnění Koncepce výstavby Armády ČR 2030 se zaměřením na pokrytí potřeb spojených s logistickým zabezpečením vojsk AČR a OS ČR. Doplněk č. 1 programu reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu, kterým došlo k prodloužení termínu realizace programu do roku 2027 a k navýšení finančního parametru na celkovou částku ve výši 27 140 718 tis. Kč, z toho prostředky státního rozpočtu ve výši 26 804 164 tis. Kč a prostředky Pronájem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 10 233 799 1 700 000 1 700 000 1 700 000 3 400 000 18 733 799 Modernizace letounů JAS 39 C/D Gripen Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 0 211 368 0 265 828 105 780 582 976 113 z fondů NATO ve výši 336 554 tis. Kč, byl schválen MF ČR dne 24. února 2021 čj. MF- 4 297/2021/1902-3 a následně usnesením vlády č. 345 ze dne 6. dubna 2021. Z hlediska plnění dlouhodobých cílů programu je kladen důraz na zajištění logistického zabezpečení pozemních sil AČR, vzdušných sil AČR a útvarů logistiky AČR, které naplňují zejména stávající rozsah úkolů v souladu s legislativou, politicko – vojenskými ambicemi ČR a závazky plynoucími z obranného plánování NATO. Cíle synergicky doplňují klíčové programy rozvoje schopností pozemních a vzdušných sil. Akce č. 107V691002072 Automobil osobní terénní – nákup. Využitím opčního práva došlo k navýšení počtu pořizovaných terénních vozidel z původních 400 ks na 1 430 ks s cílem navýšení dopravní kapacity pro přesun osob a materiálu v těžkém terénu. Akce č. 107V691002209 Cisternový automobil plnič letecké techniky – nákup – 2. etapa (CNS – opce) využívá opčního práva z akce č. 107V691001906 Cisternový automobil plnič letecké techniky – nákup a navyšuje počty pořizovaných kusů techniky o 18 ks. Jedná se o 15 ks cisternových automobilů – plničů letecké techniky (CAPL 16M1) jako nutná náhrada za zastaralé laminátové cisterny typu CAPL 16 a 3 ks vojenských speciálních vozidel, cisternových návěsových souprav (CNS). Cílem pořízení majetku je zabezpečení letecké základny cisternovými automobily. Akce č. 107V691002320 UP - Hákový nakladač kontejnerů – nákup. V roce 2022 byla uzavřena smlouva s postupným plněním, jejímž předmětem je nákup 80 ks vojenských těžkých terénních nákladních vozidel Tatra typu T-815 8x8 s „H“ rámem pro přepravu a manipulaci s kontejnery ISO 1C po nezpevněných komunikacích a ve středně těžkém terénu. Cílem urgentního pořízení vozidel je řádné zajištění obrany České republiky. Akce je plánována do roku 2024, z toho v roce 2023 bude pořízeno 30 ks vozidel a v roce 2024 bude pořízeno 50 ks vozidel. Akce č. 107V691002321 UP – Automobil nákladní terénní T-815 – nákup. V roce 2022 byla uzavřena smlouva s postupným plněním, jejímž předmětem je nákup 209 ks vojenských automobilů nákladních terénních těžkých valníkových kategorie N3G-V (Tatra T- 815 6x6 valník), z toho 200 ks v roce 2022 a 9 ks v roce 2023. Cílem pořízení majetku je zabezpečení přepravy materiálu a osob na valníkové plošině v těžkém terénu. Urgentní pořízení vozidel je zcela nezbytné pro řádné zajištění obrany České republiky. Automobil osobní terénní - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 847 707 209 749 192 287 0 0 1 249 742 Cisternový automobil plnič letecké techniky nákup - 2. etapa (CNS - opce) Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 158 867 165 866 170 844 0 0 495 578 UP - Hákový nakladač kontejnerů - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 0 557 020 969 513 0 0 1 526 532 114 Akce č. 107V693002211 Náměšť n/O. – dostavba muničního skladu Kladeruby – realizace. Cílem akce je zabezpečení potřebné skladové kapacity pro uložení a manipulaci s vojenskou municí, včetně dobudování technické a bezpečnostní infrastruktury. Jedná se o akci s účastí státního rozpočtu 408 868 tis. Kč a zdrojů NATO ve výši 220 106 tis. Kč. 4.4.2 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu Výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ je z pohledu dlouhodobých cílů zaměřen na oblasti vyplývající z povahy výkonu činnosti ústředního orgánu státní správy jako strategického stupně řízení a zároveň zahrnuje i výdaje ve prospěch státních příspěvkových organizací zřízených MO ČR (program č. 107 75). Je zabezpečována realizace akcí v oblastech řešících zajištění zdravotní péče vojákům z povolání, státním a občanským zaměstnancům, vojenským důchodcům, válečným veteránům a civilnímu obyvatelstvu a oblast nemovitého majetku s cílem zefektivnit jeho provoz a údržbu. Podíl výdajového bloku na celkových výdajích státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany v roce 2023 v oblasti programového financování činí 6,38 %. Přehled konkrétních programů v rámci výdajového bloku, na jejichž realizaci jsou alokovány zdroje státního rozpočtu v letech 2023–2025, je uveden v tabulce 4.16. 4.4.2.1 Dotační program 107 29 Zachování a obnova historických hodnot I Dotační program s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2020– 2029 ve výši 172 000 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 11. ledna 2019 čj. MF- 30 855/2018/1902-3. Program je zaměřen na kontinuální péči a snižování zanedbanosti válečných hrobů ve vazbě na zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, a na rok 2023 jsou plánovány výdaje ve výši 12 000 tis. Kč. 4.4.2.2 Program reprodukce majetku č. 107 75 – Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu (včetně zdrojů EU a zdrojů z příjmů z odprodeje majetku) na financování programu v letech 2017–2026 ve výši 14 240 178 tis. Kč ve znění doplňku č. 1 byl schválen MF ČR dne 5. srpna 2020 čj. MF-17 901/2020/1902-4 a následně usnesením vlády č. 844 ze dne 17. srpna 2020. Tento UP – Automobil nákladní terénní T-815 – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 2 213 425 99 604 0 0 0 2 313 029 Náměšť n/O. dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 224 686 200 000 178 060 26 229 0 628 974 115 program reprodukce majetku identifikuje potřeby civilně správního úřadu zajišťované formou pořízení movitého majetku, souvisejících služeb, výstavby, modernizace a rekonstrukce nemovité infrastruktury. Z hlediska dlouhodobých cílů je program zaměřen na oblasti vyplývající z povahy výkonu činnosti ústředního orgánu státní správy jako strategického stupně řízení a zároveň zahrnuje i výdaje na podporu státních příspěvkových organizací zřizovaných MO ČR. Ve střednědobém a krátkodobém horizontu si program klade za cíl zabezpečit a udržet současné schopnosti úrovně řízení armády a obrany země, s potřebou vytvoření moderního státního úřadu. Potřeby jsou identifikovány k udržení a zlepšení stávajícího stavu zabezpečení civilně správní části MO, jejich podřízených organizačních celků včetně vojenského školství, ministerstvem zřízených příspěvkových organizací, zabezpečujících oblasti péče o vojáky z povolání, státní a občanské zaměstnance, vojenské důchodce, válečné veterány a ostatní civilní obyvatelstvo a v oblasti nemovité infrastruktury k zefektivnění jejího provozu a údržby. Akce č. 107V751003149 Brno, kasárna Černá Pole – logistické centrum – výstavba. Cílem akce je zefektivnění materiálního zabezpečení Univerzity obrany soustředěním potřebných logistických kapacit (sklady, haly, garáže včetně vrátnice a potřebných inženýrských sítí) do jednoho centra. Akce č. 107V751003150 Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště rádioizotopické laboratoře a VIVÁRIA – výstavba. Cílem akce je výstavba nové budovy rádioizotopické laboratoře a Vivária, provozně propojených s objektem kateder č. 001, včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v prostoru Nový areál FVZ UO – Hradec Králové, a to v souladu s platnou legislativou upravující provádění experimentů in vivo (s využitím laboratorních zvířat) k rozšíření vědecko-výzkumné i vzdělávací činnosti fakulty. Na akci jsou plánovány v roce 2023 rozpočtové zdroje ve výši 93 050 tis. Kč a zdroje rezervního fondu ve výši 81 917 tis. Kč. Akce č. 107V751003151 Brno, Kounicova 44, rekonstrukce vnější části budovy. Cílem akce je snížení energetické náročnosti budovy č. 001 sloužící jako učebně-vzdělávací zařízení Univerzity obrany v posádce Brno. Na akci jsou plánovány rozpočtové zdroje v roce 2023 ve výši 70 555 tis. Kč. Akce je dále financována zdroji rezervního fondu ve výši 150 000 tis. Kč. Brno - kas. Černá Pole logistické centrum - výstavba Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 50 000 274 000 171 087 106 523 0 601 610 Hradec Králové, Nový areál FVZ UO pracoviště rádioizotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 32 122 174 967 128 180 0 0 335 269 116 Akce č. 107V752001901 Vyškov – výstavba ubytovny pro základní přípravu – realizace. Cílem akce je zabezpečení základní přípravy a ubytování nových příslušníků AČR výstavbou tří ubytoven ve vojenském areálu Vyškov a s tím souvisejících inženýrských objektů. 4.4.2.3 Program reprodukce majetku č. 107 78 – Vojenská policie Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2020–2027 ve výši 3 004 268 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 17. června 2020 čj. MF- 16 658/2020/1902-3. V rozsahu zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, jsou plněny úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, materiálu a majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany. Z dlouhodobého hlediska je v oblasti investic cílem především vytvoření podmínek pro zefektivnění činnosti v jednotlivých oblastech služby (dopravní, pořádková, ochranná, specialisté – kriminalisté) a zajištění informační bezpečnosti a informačních a komunikačních technologií pro vojenskou policii. 4.4.2.4 Program reprodukce majetku č. 107 90 – Rozmnožování sbírky muzejní povahy Program s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2023–2032 ve výši 230 000 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 30. června 2022 čj. MF-17365/2022/1902-3. Program slouží ke kontinuálnímu rozmnožování sbírky nákupem movitých věcí v České republice a v zahraničí od fyzických či právnických osob podle Koncepce sbírkotvorné činnosti Vojenského historického ústavu. 4.4.2.5 Program reprodukce majetku č. 107 99 – Dotace nestátním neziskovým organizacím Dotační program se stanovenou celkovou výší prostředků státního rozpočtu na jeho financování v letech 2022–2026 ve výši maximálně 214 500 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 10. června 2022 čj. MF-16501/2022/1902-3. Program se skládá ze čtyř podprogramů, které odpovídají základním dotačním oblastem resortu MO vůči nestátním neziskovým organizacím. Cílem podprogramu Rozvoj vojenských tradic je udržet zájem obyvatelstva o historii naší vlasti, posilovat hrdost k vojenství a vědomí součinnosti obyvatel k obraně vlasti. Podprogram Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva je zaměřen především na udržení a zlepšení branně-sportovních dovedností, návyků a fyzické kondice zejména mladé generace. V rámci podprogramu Péče o válečné veterány jde o zlepšení kvality života válečných veteránů a jejich plnohodnotné zapojení do společenského života. Podprogram Příprava občanů k obraně státu si klade za cíl zajistit informovanost o povinnostech občanů k obraně státu, a to rozvojem znalostí, dovedností a návyků v oblasti branně-bezpečnostní Brno, Kounicova 44, rekonstrukce vnější části budovy Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 90 000 130 555 0 0 0 220 555 Vyškov - výstavba ubytovny pro základní přípravu - realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2022 2023 2024 2025 od 2026 Celkem 172 293 153 337 32 708 0 0 358 337 117 problematiky se zaměřením na žáky základních a studenty středních škol. Na rok 2023 jsou plánovány výdaje ve výši 37 900 tis. Kč. 4.4.3 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ V rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ jsou plánovány prostředky na investiční rozvoj vojenského zpravodajství, které vykonává svoji činnost v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 289/2005, o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů. Vojenskému zpravodajství ukládá úkoly vláda České republiky a prezident republiky. Vzhledem k charakteru činnosti a z hlediska organizační struktury Vojenského zpravodajství je většina organizačních celků zakrytou částí Vojenského zpravodajství. Podíl výdajového bloku na celkových výdajích státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany v roce 2023 v oblasti programového financování činí 4,27 %. Přehled konkrétních programů v rámci výdajového bloku, na jejichž realizaci jsou alokovány zdroje státního rozpočtu v letech 2023–2025, je uveden v tabulce 4.16. 4.4.3.1 Program reprodukce majetku č. 107 34 - Rozvoj Vojenského zpravodajství IV Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2020–2024 ve výši 6 808 242 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 20. srpna 2019 čj. MF-20 026/2019/1902-3. 4.4.4 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ Výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ zahrnuje cíle Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky, které jsou podle § 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, samostatnou složkou ozbrojených sil a plní specifické dlouhodobé úkoly při zajištění ochrany a obrany sídel prezidenta republiky a úkoly při zajištění vojenských poct, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států. Podíl výdajového bloku 15 na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2023 za oblast programového financování činí 0,40 %. Přehled konkrétních programů v rámci výdajového bloku, na jejichž realizaci jsou alokovány zdroje státního rozpočtu v letech 2023–2025, je uveden v tabulce 4.16. 4.4.4.1 Program reprodukce majetku č. 107 52 - Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky II Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2018–2024 ve výši 456 295 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 3. července 2017 čj. MF-18 166/2017/1902-3. Doplňkem č. 1 programu reprodukce majetku schváleným MF ČR 118 dne 8. dubna 2021 čj. MF-10 462/2021-1902-3 byly upraveny závazné časové parametry programu. Investiční výdaje jsou směrovány k vybavení HS a VKPR automobilní technikou ve vazbě na postupné ukončování její životnosti, pořízení techniky a technologie k zajištění ostrahy Pražského hradu a dalších objektů. V neposlední řadě jsou plánovány i akce ve prospěch nemovité infrastruktury na objektech v užívání HS a VKPR. Pro období 2023–2030 je zpracováván navazující program 107 53 – Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky III s plánovanou účastí státního rozpočtu na financování programu ve výši 1 433 201 tis. Kč. 4.4.5 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ Výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“ zahrnuje výdaje programového financování na plnění cíle vycházejícího ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá Ministerstvu obrany vytvářet komplexní podmínky k přípravě sportovních reprezentantů seniorské a juniorské kategorie. Podíl výdajového bloku na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2023 za oblast programového financování činí 0,08 %. Přehled konkrétních programů v rámci výdajového bloku, na jejichž realizaci jsou alokovány zdroje státního rozpočtu v letech 2023–2025, je uveden v tabulce 4.16. 4.4.5.1 Program reprodukce majetku č. 107 82 - Státní sportovní reprezentace III Pro období 2023–2028 je zpracováván nový program 107 82, který vychází z Koncepce podpory sportu na 2016–2025, schválené usnesením vlády č. 591 ze dne 27. června 2016, s plánovanou účastí státního rozpočtu na financování programu ve výši 1 167 711 tis. Kč. Výdaje na účast v zahraničních operacích 4.5 Výdaje na účast v zahraničních operacích Na působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích jsou na rok 2023 rozpočtovány výdaje ve výdajovém bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ v celkové výši 2 049 123 tis. Kč, což představuje 1,83 % z celkového rozpočtu výdajů kapitoly MO. Působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2023 je plánováno v souladu s usnesením vlády České republiky č. 644 ze dne 27. 7. 2022 k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024, schválené Senátem Parlamentu ČR usnesením č. 549 ze dne 10. 8. 2022 a Poslaneckou sněmovnou ČR usnesením č. 349 ze dne 7. 9. 2022 a dále usnesením vlády České republiky č. 189 ze dne 9. března 2022 o návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice, schválené Senátem Parlamentu ČR 119 usnesením č. 412 ze dne 17. března 2022 a Poslaneckou sněmovnou ČR usnesením č. 166 ze dne 24. března 2022. V rámci osobních mandatorních výdajů jsou rozpočtovány prostředky na zvláštní příplatek za službu v zahraničí ve výši 994 805 tis. Kč. Tyto výdaje jsou plánovány v souhrnu na všechny zahraniční mise a budou uvolňovány v průběhu roku dle skutečného počtu osob vyslaných do konkrétních zahraničních operací. Plánované rozpočtové prostředky určené k plnění cílů jednotlivých operací v roce 2023 bez osobních mandatorních výdajů, které jsou plánovány v souhrnném objemu za všechny operace, jsou uvedeny v tabulce 4.18. Zabezpečení pro mise Výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, jeho udržování a opravy. Tento majetek bude v průběhu roku 2023 využit k zabezpečení stanovených cílů v rámci jednotlivých zahraničních operací. V plánovaných výdajích kapitoly MO na zabezpečení pro mise jsou také alokovány prostředky na úhradu závazků z předchozích období u již ukončených operací (operace EU EUTM v Mali, Burkině Faso, Nigeru, Mauretánii a Čadu a operace BARHANE – TAKUBA) a prostředky na ochranu diplomatických zájmů České republiky v zahraničí schválenou usnesením vlády České republiky č. 644 ze dne 27. 7. 2022 k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024. Tabulka 4.18 - Výdaje podle jednotlivých zahraničních operací (bez OMV) Zahraniční operace Rok 2023 tis. Kč Zabezpečení pro mise 763 430 Operace enhanced Vigilance Activities Battle Group (eVA BG) Slovensko 191 885 Operace v rámci posílené předsunuté vojenské přítomnosti NATO v Litvě, Lotyšsku, Estonsku a Polsku (eFP BG LTU, eFP BG LVA 51 532 Operace Globální koalice pro boj s Da´esh v Iráku a Kuvajtu 13 495 Operace OSN MINUSMA v Mali 9 153 Operace MULTINATIONAL FORCE AND OBSERVERS (MFO) na Sinajském poloostrově 8 333 Operace Joint Enterprise v Kosovu (KFOR) 8 105 Operace EU NAVFOR MEDITERRANEAN 5 757 Vybudovat a připravit síly a prostředky v podřízenosti NGŠ do operací mimo území ČR a do hotovostních sil NATO, EU, OSN/OBSE a ostatní 1 103 Operace ALTHEA v Bosně a Hercegovině 987 Operace NATO pro zajištění nasaditelného spojovacího modulu (DCM) 538 CELKEM 1 054 318 120 Operace enhanced Vigilance Activities Battle Group (eVA BG) Slovensko Působení sil a prostředků MO na Slovensku v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO k posílení obrany východní hranice Severoatlantické aliance jako reakce na ruskou agresi na Ukrajině. Od dubna 2022 je Česká republika vedoucí zemí mnohonárodního bojového uskupení NATO na Slovensku, čímž výrazně navyšuje dosavadní příspěvek do obdobných aliančních uskupení. Na rok 2023 je plánováno působení v počtu do 650 osob. Operace v rámci posílené předsunuté vojenské přítomnosti NATO v Litvě, Lotyšsku, Estonsku a Polsku (eFP BG LTU, eFP BG LVA) Koncept eFP byl schválen hlavami států a vlád členských států NATO na summitu ve Varšavě v červenci 2016 jako odpověď na ruskou anexi Krymu a destabilizaci Donbasu i celkově agresivní politiku vůči sousedům, výraz alianční solidarity se třemi pobaltskými státy a Polskem a způsob, jak posílit kolektivní obranu smluvního území a odrazení Ruska od možného útoku. Účelem eFP je posílení obranyschopnosti nejexponovanější části východního křídla NATO. eFP spočívá ve stálém rozmístění mnohonárodních bojových uskupení členských států NATO na bázi posílených mechanizovaných praporů v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku. Odpovědnost za jejich výstavbu a trvalé naplnění nesou vedoucí země, které jsou zároveň největšími poskytovateli sil a prostředků. Vedoucí země v bojových uskupeních budou působit dlouhodobě, další spojenci pak budou vojensky přispívat na principu dobrovolnosti a rotačním způsobem. Vedoucí země pro Estonsko je Velká Británie, pro Litvu Německo, pro Lotyšsko Kanada a pro Polsko USA. V souladu s konceptem eFP a záměrem ČR dlouhodoběji přispívat k této formě alianční kolektivní obrany je plánováno pokračovat ve vysílání sil a prostředků MO do Litvy, Estonska, Lotyšska a Polska, v roce 2023 v celkovém počtu do 1 200 osob. Operace Globální koalice pro boj s Da´esh v Iráku a Kuvajtu Zapojení sil a prostředků rezortu MO v Iráku a Kuvajtu v rámci operace Globální koalice od října 2014 zahrnuje působení Úkolového uskupení AČR tvořeného výcvikovou jednotkou chemického vojska a výcvikovou jednotkou Vojenské policie. Součástí jsou také jednotlivci zařazení ve velitelských strukturách této operace v Iráku a Kuvajtu. Usnesením vlády České republiky č. 644 ze dne 27. 7. 2022 k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024 nebylo prodlouženo působení sil a prostředků rezortu MO v této operaci. O dalším pokračování této zahraniční operace se bude rozhodovat v závěru roku 2022. Prostředky plánované v návrhu rozpočtu na rok 2023 budou v případě rozhodnutí, že zahraniční operace bude skutečně ukončena, využity na úhradu závazků z předchozích období a zbylé prostředky budou převedeny v průběhu roku 2023 ve prospěch jiných zahraničních operací. 121 Operace OSN MINUSMA v Mali Mise MINUSMA byla zřízena v dubnu 2013 na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2100 k podpoře stabilizačních politických procesů v zemi. Cílem mise je podílet se na bezpečnosti, stabilizaci a ochraně civilistů, podpoře národního dialogu, asistenci při znovuzavedení státní moci, transformaci bezpečnostního systému a podpoře lidských práv v zemi. MINUSMA je považována za jednu z nejfunkčnějších misí OSN na africkém kontinentu. MO plánuje své působení v operaci v roce 2023 v počtu do 15 osob. Operace Multinational Force and Observers (MFO) na Sinajském poloostrově MFO je mezinárodní organizace, která vznikla v dubnu 1982 na základě protokolu z roku 1981 navazujícího na mírovou smlouvu, kterou Stát Izrael vrátil území Sinaje Egyptu, a Rady bezpečnosti OSN nebyla kvůli postoji SSSR schopna se dohodnout na vyslání mírové mise. Mise MFO operuje na egyptském území Sinajského poloostrova a mezi její hlavní úkoly patří provoz kontrolních stanovišť, pozorovatelská činnost podél hranic a v příhraniční zóně a zajišťování volného průplavu v Tiranské úžině. ČR je od roku 2009 v misi MFO zapojena 3 důstojníky ve velitelské struktuře a od roku 2013 přispívá navíc leteckou jednotkou s letounem CASA C-295M, který představuje pro MFO výraznou pomoc při zajištění přepravních potřeb, jakou jsou rotace kontingentů, VIP přeprava a přesuny osob mezi severní a jižní základnou, především pak při zhoršení bezpečnostní situace, kdy jsou pozemní transporty vysoce rizikové. Letecká jednotka dále provádí verifikační a pozorovací lety. V roce 2023 je plánováno působení sil a prostředků rezortu MO v operaci MFO v počtu do 20 osob. Operace Joint Enterprise v Kosovu (KFOR) Operace Joint Enterprise byla zahájena v roce 2005. Spojenecké síly zabezpečující operaci jsou označovány jako KFOR (Kosovo Force). Cílem je udržovat bezpečné prostředí v Kosovu, monitorovat, ověřovat a v případě potřeby vynucovat dodržování dohod, které vedly k ukončení konfliktu. Působení sil a prostředků rezortu MO v operaci Joint Enterpise v Kosovské republice se v roce 2023 plánuje v počtu do 8 osob začleněných do velitelské struktury KFOR. Operace EU NAVFOR MEDITERRANEAN Cílem operace IRINI je rozvracení pašeráckých sítí za účelem zabránění obchodování s lidmi, dále shromažďování a sdílení zpravodajských informací zaměřených zejména na kontrolu zbrojního embarga OSN na Libyi prostřednictvím námořních, vzdušných a satelitních prostředků. Skupina AČR aktuálně svými příslušníky plní úkoly na odborných pozicích v rámci operačního velitelství v Římě. Další působení sil a prostředků rezortu MO v operaci je v roce 2023 plánováno v počtu do 5 osob. 122 Vybudovat a připravit síly a prostředky v podřízenosti NGŠ do operací mimo území ČR a do hotovostních sil NATO, EU, OSN/OBSE a ostatní Jedním ze způsobů, jak může ČR přispět k řešení nenadále vyvstalé krizové situace a současně dostát svým závazkům v NATO, EU a OSN, je posílení velitelských struktur v operacích vedených uvedenými organizacemi. Obdobně mohou být příslušníci rezortu MO působící ve strukturách NATO, EU a OSN vysláni v rámci výkonu svých funkcí či z důvodu náhlé potřeby do zahraničních operací pod vedením těchto organizací, přičemž je zohledněna jejich zastávaná funkce na mírovém zahraničním pracovišti. V roce 2023 je schváleno vyslání příslušníků rezortu MO v počtu do 25 osob k posílení velitelských struktur NATO, EU a OSN nasazených v operacích těchto organizací a příslušníků rezortu MO působících ve strukturách NATO, EU a OSN do operací mimo území ČR. Případné vyslání do operace bude realizováno na základě požadavku ze strany NATO, EU či OSN. Operace ALTHEA v Bosně a Hercegovině Operace Evropské unie ALTHEA v BaH byla zahájena 2. prosince 2004 na základě mechanismu Berlín plus mezi NATO a EU (Aliance z principu zajišťuje velení této operace). Hlavními cíli operace jsou zajištění bezpečného a stabilního prostředí v Bosně a Hercegovině, kontinuální poskytování podpory při výcviku ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny včetně rozvoje schopností a taktéž monitorování procesu likvidace přebytečné munice, trhavin a odminování území. ČR působí přerušovaně v operaci ALTHEA od jejího začátku v roce 2004. MO plánuje své působení v operaci v roce 2023 v počtu do 8 osob. Operace NATO pro zajištění nasaditelného spojovacího modulu (DCM) Nasaditelný spojovací modul (Deployable Communication Module, DCM) je schopnost, kterou ČR trvale vyčleňuje ve prospěch systému velení NATO i pro zahraniční operace. Jedná se o plánované šesti měsíční zapojení v rámci operace NATO Support to Turkey, kde plní příslušníci jednotky úkoly spojené se zabezpečením a údržbou páteřní spojovací sítě místa velení operace v Turecku a zabezpečení nepřetržité komunikace a spojení v místech operací nebo předsunutých míst velení NATO. V případě potřeby bude DCM nasazen do některé alianční operace v roce 2023 v počtu do 56 osob na dobu nejvýše 6 měsíců. 4.6 Transfery a dotace Celkové výdaje za tuto oblast dosahují v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 výše 1 157 382 tis. Kč, tj. 1,04 % z celkových výdajů kapitoly MO, přičemž se jedná o prostředky rozpočtované v rámci seskupení položek rozpočtové skladby, a to:  neinvestiční transfery soukromoprávním osobám,  neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní,  neinvestiční transfery a související platby do zahraničí,  investiční transfery. 123 V rámci této části není zahrnut a komentován objem prostředků na neinvestiční a investiční transfery příspěvkovým organizacím, výdaje na výzkum, vývoj a inovace, převod do fondu kulturních a sociálních potřeb, dotační program č. 107 29 „Zachování a obnova historických hodnot I“ a výdaje vedené v informačním systému SMVS, neboť bližší rozbor těchto položek je podán v jiných částech materiálu. Rozhodujícími položkami z hlediska objemu prostředků jsou transfery do zahraničí. Neinvestiční transfery soukromoprávní osobám  Neinvestiční transfery podnikatelům Jedná se o finanční prostředky poskytované osobám podnikajícím v oblasti lesního hospodářství podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Jedná se o subjekty hospodařící na lesních pozemcích vymezených ustanovením § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Celkový objem příspěvků na rok 2023 je plánován ve výši 5 495 tis. Kč.  Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám Na neinvestiční transfery k uskutečnění rezortních programů dotační politiky vůči nestátní neziskovým osobám (obecně prospěšné společnosti, spolky, církve a náboženské společnosti) a na projekty zajištění pobytu válečných veteránů v zařízeních sociální péče je na rok 2023 plánován celkový objem příspěvků ve výši 37 900 tis. Kč. Struktura podporovaných oblastí a objem plánovaných prostředků na rok 2023 je:  Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva – 3 800 tis. Kč,  Rozvoj vojenských tradic – 23 000 tis. Kč,  Péče o válečné veterány – 8 600 tis. Kč,  Příprava občanů k obraně státu – 2 500 tis. Kč. Podrobný komentář je uveden v kapitole 4.4.2.5. Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní  Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně Na transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění je rozpočtována částka 14 848 tis. Kč. Prostředky jsou určeny k povinným úhradám, kdy jsou peněžní prostředky zálohovým způsobem na základě smluv uvolňovány Ministerstvem obrany Vojenské zdravotní pojišťovně ČR do fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče a fondu pro úhradu preventivní péče podle § 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu.  Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně Na transfery obcím je rozpočtována částka 701 tis. Kč. Peněžní prostředky jsou určeny na hospodaření v lesích. 124  Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám Jedná se o prostředky určené na podporu vzdělávacích oborů Univerzity Karlovy v celkové výši 6 172 tis. Kč, které budou převedeny z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě smlouvy.  Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní Na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH, správní poplatky), krajům, obcím a státním fondům a na nákup kolků jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 alokovány prostředky v částce 61 886 tis. Kč. Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí  Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům Na pokrytí plateb členských příspěvků ČR do mezinárodních organizací, jejich programů a prvků vojenské struktury jsou na rok 2023 rozpočtovány neinvestiční zahraniční transfery v celkové výši 693 978 tis. Kč. Na neinvestiční transfery do NATO je plánována částka 619 067 tis. Kč, z čehož tvoří nejvýznamnější podíl každoroční platba příspěvku ČR do Vojenského rozpočtu NATO (MB NATO), která je na rok 2023 rozpočtována ve výši 509 000 tis. Kč. Úhradou podílu na Vojenském rozpočtu NATO plní Česká republika svůj závazek, k němuž se zavázala vstupem do NATO ke dni 12. března 1999. Smlouva byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 66/1999. Národní příspěvky členských zemí do Vojenského rozpočtu NATO slouží k financování dílčích rozpočtů na pokrytí provozních nákladů společné velitelské organizační struktury (NCSEP) a jejího informačního systému velení a řízení, dále provozu integrovaného systému protivzdušné obrany (NAEW&C), provozních nákladů systému vzdušného průzkumu pozemních cílů (AGS), vojenských operací a misí (AOMs) a příspěvku na penze (Pensions). ČR je členem aliančního projektu SALIS (Strategic Airlift Interim Solution), který umožňuje rychlou vzdušnou přepravu těžkých nákladů. K tomuto účelu jsou využívány nasmlouvané velkokapacitní transportní letouny. Příspěvek ČR do tohoto projektu je plánován ve výši 50 000 tis. Kč. Na financování agentur a programů EU jsou pro rok 2023 v návrhu rozpočtu kalkulovány příspěvky do jednotlivých rozpočtů v celkové výši 66 488 tis. Kč. Hlavní podíl představuje zapojení ČR do programu Mnohonárodní víceúčelové tankovací a přepravní letky (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet - MRTT), na který je na rok 2023 plánován rozpočet ve výši 32 600 tis. Kč. Program MRTT vznikl pod záštitou Evropské obranné agentury EDA (European Defence Agency) na základě identifikace nedostatečných vojenských schopností členských států EU a NATO v oblasti strategické přepravy osob a nákladu, tankování za letu a MEDEVAC. Program je postaven na myšlence mnohonárodního, společného pořízení, provozování a údržby flotily osmi letounů Airbus A330 MRTT. Na pokrytí účasti ČR v ostatních mezinárodních organizacích a institucích je rozpočtováno celkem 6 323 tis. Kč. Na neinvestiční transfery cizím státům je v roce 2023 plánován rozpočet ve výši 2 100 tis. Kč. Rozpočtové prostředky budou využity na peněžní dary do zahraničí za účelem 125 financování projektů rychlého dopadu v rámci působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2023. Investiční transfery  Investiční transfery do zahraničí Na pokrytí plateb členských příspěvků ČR do mezinárodních organizací, jejich programů a prvků vojenské struktury jsou na rok 2023 rozpočtovány investiční transfery v celkové výši 336 402 tis. Kč. Největší podíl na zahraničních transferech a příspěvcích má příspěvek do aliančního programu NSIP, který slouží k výstavbě, modernizaci a údržbě projektů společné vojenské infrastruktury členských států Aliance po dobu stanovené životnosti. V roce 2023 je na úhradu tohoto investičního transferu plánován rozpočet ve výši 311 194 tis. Kč. Dalším významným příspěvkem je příspěvek do programu Mnohonárodní víceúčelové tankovací a přepravní letky (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet - MRTT), který je v roce 2023 plánován ve výši 22 200 tis. Kč. Podrobný přehled o struktuře a výši jednotlivých příspěvků mezinárodním organizacím je uveden v tabulce 4.19. 126 Tabulka 4.19 – Neinvestiční a investiční transfery do zahraničí Zkratka příspěvek tis. Kč Zkratka příspěvek tis. Kč Příspěvek do programu bezpečnostních investic NATO NSIP 311 194 NATO NSPO/NSPA 3 008 EDA - MRTT 22 200 CELKEM 336 402 Příspěvky do NATO NATO - VOJENSKÝ ROZPOČET 509 000 JEWCS 904 SALIS 50 000 MCCE 900 JCBRN DEFENCE COE 8 800 EOD COE 850 NATO NSPO/NSPA 8 307 MILENG COE 700 1. DEU/NLD (Münster) 6 000 C-IED COE 650 HQ MNC NE 3 000 MP COE 600 TPLS 2 700 SP COE 600 NSHQ 2 600 CCD COE 597 BICES 2 518 JAPCC 588 NATO-JSEC 2 412 HUMINT COE 500 COMMIT 2 200 NATO MW COE 500 ASB (NCIO/NCIA) 2 060 MS COE 440 HQ MND NE, Elblag 2 040 IAMD COE 420 CSI SC 2 020 SG 2 (AC 224 NAFAG/ACG3) 405 ARRC 1 640 CI-COE 345 NIFC 1 346 MATC 160 ISTC 1 200 FINABEL 65 HQ NRDC 1 000 ABDM PGM WG 50 MILMED COE 950 CELKEM 619 067 Příspěvky do organizací EU EDA - MRTT 32 600 EDA ECMAN 3 750 EDA 15 735 H COE 1 600 EU ATHENA 6 100 HELICOPTER INITIATIVE 1 325 EU SATCEN 5 000 ETAC 378 CELKEM 66 488 Příspěvky do ostatních mezinárodních organizací TF 5 629 B.I.C. 15 CISM 365 Transfery zahraniční - ostatní 12 ICMM 177 ESRA 3 Katalog. výbor AC 135 104 ISMLLW 1 ICHM 17 CELKEM 6 323 Neinvestiční transfery cizím státům Peněžní dary do zahraničí 2 100 CELKEM 2 100 127 4.7 Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO Ministerstvo obrany je zřizovatelem devíti příspěvkových organizací. Tyto příspěvkové organizace byly zřízeny za účelem zabezpečení úkolů vyplývajících z působnosti MO, jež jsou předmětem jejich hlavních činností. Příspěvkové organizace v rezortu MO v rámci své hlavní činnosti zabezpečují úkoly a činnosti na úseku vojenského zdravotnictví, bytového a tepelného hospodářství, péče o nemovitý majetek, preventivní rehabilitace VZP a v oblasti výzkumu a vývoje spojeného s vojenskou obranou státu. Tři příspěvkové organizace plní úkoly přípravy ke státní sportovní reprezentaci v působnosti rezortu MO v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, Koncepcí podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025 (usnesení vlády ČR č. 591 ze dne 27. června 2016) a Akčními plány ke koncepci SPORT 2025. V rámci své jiné činnosti příspěvkové organizace zajišťují služby pro všechny právnické i fyzické osoby podle svého zaměření v souladu s obecně platnými předpisy. V tabulce č. 4.20 je uvedeno srovnání návrhů neinvestičních příspěvků a investičních transferů pro příspěvkové organizace na rok 2023 s rokem 2022. Tabulka 4.20 - Neinvestiční a investiční transfery příspěvkovým organizacím Příspěvková organizace (POL 5331,5336,6351) 2022 2023 tis. Kč tis. Kč Ústřední vojenská nemocnice Praha Neinvestiční 602 680 625 591 z toho VaV 6 000 7 500 Investiční 78 338 274 846 Vojenská nemocnice Brno Neinvestiční 205 276 209 135 Investiční 150 000 0 Vojenská nemocnice Olomouc Neinvestiční 185 082 191 358 Investiční 54 560 96 384 Ústav leteckého zdravotnictví Praha Neinvestiční 76 686 79 224 Investiční 0 0 Armádní Servisní (AS-PO) Neinvestiční 1 000 095 1 640 495 Investiční 312 168 415 849 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) Neinvestiční 611 994 639 191 Investiční 0 0 CASRI Praha Neinvestiční 22 017 23 827 z toho VaV 2 500 2 500 Investiční 0 0 VK Dukla Liberec Neinvestiční 22 298 23 173 Investiční 0 0 HC Dukla Praha Neinvestiční 14 920 14 910 Investiční 0 0 Celkem neinvestiční příspěvky 2 741 048 3 446 904 z toho VaV 8 500 10 000 Celkem investiční transfery 595 066 787 079 CELKEM 3 336 114 4 233 983 128  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím V souladu s ustanovením § 54 zákona č. 218/2000 Sb.,(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, je pro příspěvkové organizace v působnosti kapitoly MO v rámci finančního vztahu stanoveného zřizovatelem na rok 2023 plánován příspěvek na provoz v celkové výši 3 436 904 tis. Kč. Oproti roku 2022 došlo u příspěvku na provoz k navýšení o 25,77 %, což bylo způsobeno především nárůstem cen energií (zejména u Armádní servisní, p. o., která zabezpečuje provozování rezortních ubytovacích zařízení, skladů, tepelných zařízení, rozvodů tepla atd.). Výše příspěvku na provoz byla kalkulována podle požadavků na zabezpečení požadovaných služeb pro rezort MO.  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – výzkum a vývoj V oblasti neinvestičních transferů poskytovaných příspěvkovým organizacím na řešení projektů výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. jsou vyčleněny na rok 2023 rozpočtové prostředky ve výši 10 000 tis. Kč.  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím V oblasti investičních transferů na financování programů, projektů a akcí pro příspěvkové organizace v působnosti MO jsou vyčleněny v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtové prostředky ve výši 787 079 tis. Kč. Vojenské nemocnice a ÚLZ Praha Neinvestiční transfery zdravotnickým příspěvkovým organizacím jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 plánovány v celkové výši 1 105 308 tis. Kč, z toho 7 500 tis. Kč na podporu obranného výzkumu a vývoje (ÚVN Praha - Program č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť´ rezortu obrany). Činnosti pro rezort MO vykonávají tři vojenské nemocnice a Ústav leteckého zdravotnictví Praha na základě platných právních předpisů. Byly zřízeny za účelem poskytování komplexní zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a zabezpečení odborného výcviku a přípravy vojenských zdravotnických pracovníků. Příspěvek na provoz vojenským nemocnicím je poskytován na komplexní zdravotní péči v oblasti preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové, dále na výchovně vzdělávací činnosti, zejména na další vzdělávání lékařů, farmaceutů a odborných zdravotnických pracovníků, na organizačně – mobilizační činnost, na zdravotnické zabezpečení vojsk, na činnost normotvornou a expertizní, na provozování Komunitních center pro válečné veterány a Domova péče o válečné veterány (ÚVN Praha). Ústav leteckého zdravotnictví je diagnostickým, léčebným, posudkovým a výcvikovým zařízením s celostátní působností pro civilní a vojenský personál. Zároveň je jediným zařízením v České republice, které disponuje speciálními leteckými trenažery a výcvikovými moduly. Provádí dva komplexní typy vyšetření, a to vyšetření léčebně-preventivní a výcvikově- expertizní. 129 V oblasti investičních transferů na financování programů, projektů a akcí pro zdravotnické příspěvkové organizace v působnosti MO jsou vyčleněny v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtové prostředky ve výši 371 230 tis. Kč, a to:  ÚVN - VoFN Praha - Parkovací dům – realizace (124 846 tis. Kč),  ÚVN - VoFN Praha – Pořízení ozařovače pro radioterapii řízenou obrazem (150 000 tis. Kč),  VN Olomouc - rekonstrukce lůžkových oddělení a ambulantních provozů (56 984 tis. Kč),  VN Olomouc – zdravotnická lůžka – nákup (13 000 tis. Kč),  VN Olomouc – zdravotnická technika pro chirurgii, rehabilitaci, internu a stomatologii – nákup (26 400 tis. Kč). Armádní Servisní, příspěvková organizace Armádní Servisní, příspěvková organizace, hospodaří s bytovým fondem, ubytovnami, rozvodným tepelným zařízením, odběrnými tepelnými zařízeními, vodohospodářskými zařízeními a s dílčími částmi nemovité i movité infrastruktury rezortu MO určené zřizovatelem. Navrhovaný příspěvek na provoz ve výši 1 640 495 tis. Kč je určen na pokrytí hlavních činností určených zřizovatelem. Výrazný nárůst příspěvku na provoz oproti roku 2022, tj. o 64,03 % je způsoben zejména nárůstem cen v oblasti energií, který má dopad na všechny činnosti, které Armádní servisní, p.o. zabezpečuje, a to:  správa, provozování, údržba a opravy ubytovacích zařízení (ubytoven),  správa, provozování, údržba a opravy tepelných zařízení a rozvodů tepla,  správa, provozování, údržba a opravy čistíren odpadních vod a úpraven vod,  správa, provozování, reprodukce, údržba a opravy bytů,  správa, provozování, reprodukce, údržba a opravy skladů,  provoz drah v oboru působnosti MO (vojenských vleček) v souladu s platnými právními předpisy,  správa a provozování CBO Těchonín. V oblasti investičních transferů na financování programů, projektů a akcí jsou vyčleněny v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtové prostředky ve výši 415 849 tis. Kč, a to:  Vyškov - výstavba ubytovny pro základní přípravu – realizace (152 158 tis. Kč),  Kasárna Ruzyně - decentralizace zdrojů vytápění – realizace (56 402 tis. Kč),  UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C – snížení energetické náročnosti (23 194 tis. Kč),  UV955/2016 Brno, Tř. gen. Píky 4 – snížení energetické náročnosti (11 710 tis. Kč),  Praha, VUZ Dědina – rekonstrukce ubytovny (jih+spojovací krček) - realizace – (172 385 tis. Kč). Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Pro rok 2023 je plánován příspěvek na provoz ve výši 639 191 tis. Kč, který je určen na pokrytí hlavních činností určených zřizovatelem: 130  zabezpečení preventivní rehabilitace, lázeňské, léčebné, zdravotní a rekreační péče pro oprávněné osoby,  stravování příslušníků útvarů a zařízení MO,  ubytování a ostatní služby pro odborná shromáždění, instrukčně-metodická zaměstnání MO,  úkoly vyplývající pro VLRZ z Plánu mobilizačního rozvinutí vojsk,  zabezpečení provozu Domova péče o válečné veterány Bílý Kříž v Karlových Varech,  provoz dětských táborů. Příspěvkové organizace v oblasti sportu Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím v oblasti sportu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 plánovány v celkové výši 61 910 tis. Kč, z toho je 2 500 tis. Kč určeno na podporu obranného výzkumu a vývoje (CASRI Praha - Program č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť´ rezortu obrany). CASRI Praha zajišťuje výzkumně vývojovou činnost ve prospěch AČR a řeší vědecké úkoly v oblasti tělesné výchovy a sportu (diagnostika aktuálního stavu organizmu fyzicky zatěžovaných osob, adaptace na zátěž, diagnostika tělesné zdatnosti a výkonnosti, vývoj a ověřování postupů pro přípravu vrcholových sportovců) a plní úkoly v přípravě a realizaci komplexního systému výběru a výcviku vojenských profesionálů a při provádění monitoringu sociálně patologických jevů a sociálního klimatu v AČR. Volejbalový klub DUKLA Liberec a Handball club DUKLA Praha zabezpečují výchovu sportovců a jejich přípravu ke sportovní reprezentaci České republiky a rezortu Ministerstva obrany ve volejbale a v házené. Rozpočtové prostředky jsou určeny na krytí výdajů souvisejících s přípravou a účastí v evropských pohárových soutěžích v házené mužů a volejbalu mužů a žen, na nákup sportovního materiálu, výstrojního materiálu, výživových prostředků a zdravotního materiálu. Rozdělení neinvestičních a investičních transferů pro jednotlivé zdravotnické příspěvkové organizace je uvedeno v tabulce 4.20. Počty zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2023 činí za všechny příspěvkové organizace 4 811 osob, z toho v ukazateli regulace zaměstnanosti stanoveném Ministerstvem financí je zahrnuto 1 060 osob (bez zdravotnických organizací) jak je uvedeno v tabulce 4.21. 131 Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u příspěvkových organizací podléhajících regulaci Ministerstva financí je pro návrh rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 stanoven v celkové výši 463 977 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši 445 941 tis. Kč pro 1 060 osob a na ostatní osobní náklady ve výši 18 036 tis. Kč. 4.8 Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky V následujícím textu jsou v souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů, komentovány jednotlivé významné veřejné zakázky s plánovaným objemem výdajů nad 300 mil. Kč. 4.8.1 Veřejné zakázky realizované mimo EDS/SMVS (běžné výdaje) Projekt: Ostraha objektů 2021-2024 Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité fyzické ochrany u 18 vojenských objektů. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Vojenské lesy a statky ČR, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Tabulka 4.21- Přepočtené počty zaměstnanců v příspěvkových organizacích na rok 2023 Příspěvková organizace Počet zaměstnanců Ústřední vojenská nemocnice Praha 2 495 Vojenská nemocnice Brno 545 Vojenská nemocnice Olomouc 590 Ústav leteckého zdravotnictví (ÚLZ) Praha 121 Neregulované celkem 3 751 Armádní Servisní (AS - PO) 312 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) 672 Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI) Praha 27 Volejbalový klub Dukla Liberec (VK Dukla) 30 Handball club Dukla Praha (HC Dukla) 19 Regulované celkem 1 060 Celkem 4 811 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 304 696 70 331 81 092 82 243 71 030 0 0 132 Projekt: Ochrana objektu 21. zTL Čáslav technickým střežením prostřednictví dodavatele Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité ochrany a technického střežení u objektu 21. základny taktického letectva Čáslav. Smlouva je uzavřena s dodavatelem ST Security a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Ostraha objektů 2022-2029 Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité fyzické ochrany u 11 vojenských objektů. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Vojenské lesy a statky ČR, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Nákup munice 2019/III- 122-KS-RD Předmětem veřejné zakázky je pořízení munice pro minový vrhač MV-3 pro účely obrany České republiky a plnění úkolů v zahraničních operacích. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem STV GROUP a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Nákup munice 2019/VII- 40mm Předmětem veřejné zakázky je obměna a doplnění munice pro účely obrany České republiky a plnění úkolů v zahraničních operacích. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem Česká zbrojovka, a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Nákup munice 2020/III- Munice RPG-7 Předmětem veřejné zakázky je pořízení munice pro pancéřovky RPG-7 pro účely obrany České republiky a plnění úkolů v zahraničních operacích. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem STV GROUP a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 398 542 0 46 367 50 583 50 582 50 582 200 428 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 695 133 0 81 668 89 573 89 569 89 569 344 754 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 484 000 0 100 193 383 807 0 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 300 000 262 914 37 086 0 0 0 0 133 Projekt: Nákup munice 2022/I – malorážová - RD Předmětem veřejné zakázky je dodávka malorážové munice k zabezpečení připravenosti a bojeschopnosti vojsk k případnému nasazení pro účely obrany České republiky a plnění úkolů v zahraničních operacích. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem Sellier & Bellot a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Komplexní servisní podpora techniky a podvozku PANDUR II 8x8 KBV a KOT, KOVS a KOVVŠ Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit provozuschopnost a bojeschopnost kolových bojových vozidel, kolových obrněných transportérů, kolových obrněných vozidel velitelskoštábních a kolových obrněných vozidel spojovacích PANDUR (vyjma účelové vestavby těchto vozidel). Rámcová smlouva je uzavřena s dodavatelem TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Kompletní servisní podpora vrtulníků řady “Mi“ Předmětem veřejné zakázky je komplexní zabezpečení provozu vrtulníků „Mi“, tzn. provádění generálních oprav vrtulníků řady Mi a jejich částí, provádění oprav, údržby, nákupu náhradních dílů, materiálu pro opravy a pořízení služeb k zabezpečení provozu vrtulníků, dále zabezpečení obnovy meziopravních provozních lhůt. Smlouva je uzavřena s dodavatelem LOM Praha s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 750 000 261 706 275 481 140 000 72 813 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 2 000 000 0 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 2 389 660 81 876 893 124 707 330 707 330 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 4 159 300 2 956 784 640 135 562 381 0 0 0 134 Projekt: Servisní podpora vrtulníků W-3A Předmětem veřejné zakázky je komplexní zabezpečení provozu vrtulníků „W-3A“, tzn. provádění oprav, údržby, nákupu náhradních dílů, materiálu pro opravy a pořízení služeb k zabezpečení provozu vrtulníků. Smlouva je uzavřena s dodavatelem WYTWORNA SPRETU KOMUNIKACYJNEGO PZL-ŚWIDNIK, A.S. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Servisní podpora letounů A-319CJ Předmětem veřejné zakázky je zajistit komplexní servisní podporu pro provoz letounů A-319CJ v letech 2022-2029. Smlouva je uzavřena s dodavatelem JOB AIR Technic a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Oděv ECWCS 2010 Předmětem veřejné zakázky je nákup blůz a kalhot ECWCS 2010 se zeleným potiskem a blůz a kalhot EWCS 2010 s béžovým potiskem pro vojáky z povolání. Dvě rámcové dohody jsou uzavřeny s dodavatelem GOLDECK TEXTIL GmbH a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Obuv polní Předmětem veřejné zakázky je nákup bot polních lehkých 2011, bot polních EWCS 2010 a bot polních do pouště 2009. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem Prabos plus a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 2 275 755 0 300 000 330 300 380 000 473 020 792 435 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 1 688 000 0 6 000 250 000 250 000 232 000 950 000 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 398 744 204 011 121 363 73 370 0 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 370 450 0 106 900 87 850 87 850 87 850 0 135 Projekt: Stejnokroje 95 Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky Stejnokroje 95. Dvě rámcové dohody jsou uzavřeny s dodavatelem Koutný spol. s r. o. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Servis prostředků technického střežení objektů rezortu MO Předmětem veřejné zakázky je pořízení dodávky služeb komplexního technického zabezpečení technickými prostředky vojenských objektů u 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Trade FIDES, a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Zabezpečení vstupu a ochrany objektů AČR Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité fyzické ochrany u objektů v užívání AČR. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Vojenské lesy a statky, s.p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Ochrana objektů Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité fyzické ochrany u 33 objektů užívaných Ministerstvem obrany. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Vojenské lesy a statky, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Strategická kombinovaná přeprava a letecká přeprava SALIS Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služby zajištěné strategické vzdušné přepravy především pro úkolová uskupení AČR ve prospěch NATO a EU, dále je kapacita využívána pro dopravu humanitární pomoci. Důvodem realizace veřejné zakázky je zabezpečení přístupu ČR ke strategickým vzdušným přepravním kapacitám, které ani ČR ani Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 320 275 0 95 750 87 925 75 925 60 675 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 404 624 148 238 45 303 42 635 40 846 41 019 86 583 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 1 084 874 818 043 67 883 66 316 66 316 66 316 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 1 111 774 807 978 75 684 76 038 76 037 76 037 0 136 AČR není schopna zabezpečit vlastními prostředky. Smlouva s postupným plněním je uzavřena s dodavatelem NAMSA, a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Služby mobilní sítě GSM Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení poskytování služeb elektronických komunikací – služby mobilní sítě GSM. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem O2 Czech Republic a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Letecký výcvik dodavatelským způsobem Předmětem veřejné zakázky je letecký výcvik pilotů Armády České republiky včetně posluchačů pilotního zaměření Univerzity obrany. Zabezpečení dlouhodobé přípravy pilotů vzdušných sil Armády České republiky, radarových řídících bojového navádění a velitelů při použití prostředků a metod syntetického výcviku, včetně simulovaného výcviku s podporou leteckých návodčích. Plnění veřejné zakázky probíhá v letech 2019 až 2025. Smlouva je uzavřena s dodavatelem LOM Praha s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Zabezpečení vstupu a ochrany objektů od 1. 1. 2019 Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité fyzické ochrany u 38 vojenských objektů a zařízení. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Vojenské lesy a statky ČR, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 2 097 908 1 597 908 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 440 000 0 110 000 110 000 110 000 110 000 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 4 250 000 1 732 771 93 329 685 083 605 883 1 132 935 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 863 391 616 352 171 594 75 445 0 0 0 137 Projekt: Servis prostředků technického střežení zásobovacích úseků Centra zabezpečení munice Předmětem veřejné zakázky je pořízení dodávky služeb komplexního technického zabezpečení technickými prostředky střežení objektů Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí, Mladkov, Travčice, Čermná nad Orlicí a Nový Ples, Hostašovice, Dobronín, Mladkov a VP Olomouc a Tábor. Termín plnění je od roku 2020 do 2025. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Trade FIDES, a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Úklid vnitřních prostor budov a vnější údržba v rámci MO Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení úklidu vnitřních prostor budov a venkovní údržby ve vojenských objektech na celém území České republiky. Smlouvy jsou uzavřeny s dodavateli: ZENOVA servis, s.r.o., ATALIAN CZ, s.r.o., STAEG Facility, spol. s.r.o., HOCHTIEF CZ a.s. a INEX ČR s.r.o. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Vnitřní úklidy a venkovní údržba zabezpečovaná VLS ČR Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení úklidu vnitřních prostor budov a venkovní údržby ve vojenských objektech po jednotlivých regionech Praha, Brno a Pardubice. Smlouvy jsou uzavřeny s dodavatelem Vojenské lesy a statky ČR, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 994 258 431 156 185 077 181 452 181 452 15 121 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 3 940 503 1 492 210 362 952 485 940 529 636 194 951 874 814 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 1 243 474 0 206 235 342 914 310 932 299 373 84 020 138 Projekt: Servis letounů CASA – zabezpečení provozu, servisu a služeb Předmětem veřejné zakázky je komplexní servisní podpora a zabezpečení provozuschopnosti flotily letounů CASA C – 295M, zahrnující údržbu a opravy letounů, pohonných jednotek, letadlových celků, operativní zabezpečení náhradními díly, provádění nedestruktivních defektoskopií a dalších prací, které není možné provádět silami Armády České republiky, včetně zabezpečení školení létajícího a technického personálu pro letouny CASA C – 295M po dobu 8 let. Smlouva byla uzavřena s dodavatelem Airbus Defence  Space, S.A. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: TACSAT(pronájem pásma UHF) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb pásma Next UHF. Next UHF poskytuje přístup ke kanálům UHF díky užitečnému zatížení UHF umístěnému na komerční družici poskytující úzkopásmové datové a hlasové služby. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Airbus Defence and Space AS a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Rekonstrukce, výstavba a servis technických prostředků střežení u ZÚ Květná Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, výstavba a servis technických prostředků střežení u Zásobovacího úseku Květná. Tato veřejná zakázka je realizována v rámci EDS/SMVS v akci č. 107V692001803 i v běžných výdajích. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Trade FIDES, a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 1 610 930 1 064 523 213 142 333 265 0 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 1 274 442 0 162 212 0 55 611 74 149 982 470 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2021 Předpokládaná skutečnost r. 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Další roky 373 928 115 012 30 763 30 762 30 762 30 762 135 867 139 Plánované výdaje na významné zakázky mimo EDS/SMVS, u kterých se předpokládá uzavření smlouvy do konce roku 2022 nebo ve sledovaném období, jsou uvedeny v tabulce 4.22. Tabulka 4.22 - Výdaje na víceleté významné zakázky mimo EDS/SMVS Název projektu Předpokl. celkové výdaje Předpokl. skutečnost roku 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Po roce 2026 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zabezpečení vstupu a ochrany užívaných objektů 2023-2030 1 910 526 0 214 474 257 125 257 124 1 181 803 Munice 155 mm – součást pořízení Děl NATO 3 011 000 500 0000 2 000 502 000 502 000 1 505 000 Nákup munice 2023/II-Ruční útočné granáty - RD 310 000 0 50 000 80 000 50 000 130 000 Nákup munice 2023/VI – SHORAD - Derby 2 940 000 0 800 000 1 000 000 1 000 000 140 000 Nákup munice 2023/VIII-M72LAW 2 276 899 0 930 108 0 0 1 346 791 Komplexní servisní podpora techniky na podvozku TITUS 6x6 KOVVŠ, KOVS a MKPP 951 000 0 25 000 122 500 198 500 605 000 Komplexní servisní podpora projektu Dělo NATO 711 800 0 11 000 115 000 145 800 440 000 Servisní podpora letounů L-159 všech verzí 2 738 190 0 391 170 391 170 391 170 1 564 680 Servisní podpora víceúčelových vrtulníků 5 367 745 0 250 000 501 745 386 000 4 230 000 Servisní podpora letounů C-295M/MW 2 298 500 0 300 000 252 000 297 500 1 449 000 Telekomunikační služby – služby přenosu dat VSAT 300 400 0 72 600 72 600 82 600 72 600 Komplexní servisní podpora nástavby technik na podvozku PANDUR II 8*8 KOVS, KOVVŠ 2022-2025 324 490 0 72 790 99 440 152 260 0 Maintenance aplikačního programového vybavení a datové základny IS GINIS DEFENCE 309 200 75 000 76 500 78 100 79 600 0 Servis radiolokátorů ELM-2084 2 095 105 0 7 849 36 572 90 109 1 960 575 Dodávky elektrické energie 421 358 0 387 458 33 900 0 0 140 4.8.2 Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky realizované v EDS/SMVS (včetně mimorozpočtových zdrojů) Tabulka 4.23 –Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky realizované v EDS/SMVS Identifikační č. EDS/SMVS Název akce Výdaje 2023 Výdaje 2024 Výdaje 2025 Celkové výdaje za dobu realizace akce tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 107V08100 0014 Kulomet MINIMI pro jednotky BUU - nákup 185 473 0 0 370 946 107V08100 1901 Pasivní sledovací systém DPET - nákup 512 086 0 0 1 507 924 107V08100 1921 Tank T-72 M4CZ- technické zhodnocení 198 021 308 034 171 236 1 098 672 107V08100 2031 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace - nákup 4 441 191 15 251 582 11 478 476 51 684 300 107V08100 2044 Dělo NATO - nákup 1 157 067 1 707 379 1 030 072 8 519 584 107V08100 2048 Protiletadlový komplet SHORAD - nákup 1 218 489 1 320 692 4 256 357 13 697 200 107V08100 2069 Pořízení prostředků CCI (2021-2025) - nákup 156 381 128 967 0 1 236 508 107V08100 2131 Taktický rušič pásem STARKOM - nákup 223 254 0 0 1 453 254 107V08100 2140 Prostředky balistické ochrany jednotlivce VOBU 2018 - nákup 300 000 300 000 187 634 1 220 000 107V08100 2206 Vyčkávací munice - taktická - nákup 217 000 103 000 0 320 000 107V08100 2237 Taktický bezpilotní průzkumný prostředek - nákup 810 000 490 000 1 000 000 2 700 000 107V08100 2370 Modulární bojový komplet - MBK pro 4. bUÚ - nákup 196 679 657 640 0 854 319 107V08100 2439 Lehké útočné vozidlo (LÚV) - nákup 400 000 1 548 400 1 722 040 5 569 990 107V08200 2141 Vyškov - dostavba garáží č. 009 a 010 ve stálém parku techniky - realizace 23 874 0 0 234 923 107V22100 1901 Kolová obrněná vozidla TITUS - nákup 2 038 882 0 0 6 071 482 107V32100 2001 Víceúčelové vrtulníky - nákup 6 693 472 1 453 814 0 17 573 266 107V32100 2002 Letouny C-295M CASA - modernizace 33 567 0 0 431 929 107V32100 2003 Vrtulníky Mi-171Š - modernizace 29 367 381 973 217 483 1 413 149 107V32100 2009 Letouny CASA C-295 - nákup 65 000 0 0 2 266 470 107V32100 2033 Letouny CASA SPS - modernizace 491 194 32 886 32 100 556 180 107V32200 2011 Praha - Kbely - budova požární stanice - realizace 202 905 71 756 0 274 661 107V41200 3001 Mobilní 3D radiolokátor MADR - nákup 35 526 0 0 3 499 780 107V46100 2129 Rozvoj komunikačních systémů AČR - Systém MILSATCOM - nákup 90 815 71 919 22 286 1 141 019 107V46100 2309 Datová centra - IT část (HW, SW, KP, licence, implementace) - nákup 288 500 767 000 0 1 055 500 141 Podrobnější informace o projektech uvedených v tabulce výše jsou uvedeny v části 4.4. 4.9 Program sociální prevence a prevence kriminality Na „Program sociální prevence a prevence kriminality“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 rozpočtovány prostředky ve výši 6 687 Kč. Prostředky budou využity na realizaci programu sociální prevence a prevence kriminality, který je v rezortu MO rozpracován Koncepcí primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany na období let 2020 – 2027 a Akčním plánem k její realizaci na roky 2022 – 2024. Vnitřním předpisem k jejich realizaci je RMO č. 56/2015 Věstníku Ministerstva obrany Primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany, ve znění pozdějších předpisů, a další normativní akty. Realizací programu bude zabezpečeno plnění cílů a úkolů vyplývajících pro rezort Ministerstva obrany z usnesení vlády ČR č. 276 ze dne 6. dubna 2022 o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027. Realizací programu sociální prevence a prevence kriminality bude dále zabezpečeno plnění cílů a úkolů vyplývajících pro rezort Ministerstva obrany z usnesení vlády Identifikační č. EDS/SMVS Název akce Výdaje 2023 Výdaje 2024 Výdaje 2025 Celkové výdaje za dobu realizace akce tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 107V46100 2319 Modernizace systému hlasových služeb 260 000 520 000 654 000 1 434 000 107V46100 2322 Přenosový komunikační systém - TS III - nákup 410 000 0 0 410 000 107V46100 2335 TACSAT (řadič IW) - nákup 390 000 110 000 0 500 000 107V62100 1001 Pronájem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen 1 700 000 1 700 000 1 700 000 18 733 799 107V62100 1008 Modernizace letounů JAS 39 C/D Gripen 211 368 0 265 828 582 976 107V69100 2072 Automobil osobní terénní - nákup 209 749 192 287 0 1 249 742 107V69100 2209 Cisternový automobil - plnič letecké techniky - nákup - 2. etapa (CNS – opce) 165 866 170 844 0 495 578 107V69100 2320 UP - Hákový nakladač kontejnerů - nákup 557 020 969 513 0 1 526 532 107V69100 2321 UP – Automobil nákladní terénní T- 815 – nákup 99 604 0 0 2 313 029 107V69300 2211 Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace 200 000 178 060 26 229 628 974 107V75100 3149 Brno - kas. Černá Pole - logistické centrum - výstavba 274 000 171 087 106 523 601 610 107V75100 3150 Hradec Králové, Nový areál FVZ UO - pracoviště rádio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba 174 967 128 180 0 335 269 107V75100 3151 Brno, Kounicova 44, rekonstrukce vnější části budovy 130 555 0 0 220 555 107V75200 1901 Vyškov - výstavba ubytovny pro základní přípravu - realizace 153 337 32 708 0 358 337 CELKEM 24 945 207 28 767 721 22 870 264 154 141 457 142 ČR č. 563 ze dne 21. června 2021 ke Zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020, Koncepci boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2021 – 2026 (včetně vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2020) a Akčnímu plánu boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021 – 2022. Rozpočtové prostředky jsou určeny v oblasti opatření Primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO – Program prevence kriminality na zabezpečení vzdělávacích aktivit v rámci primární prevence rizikového chování, pořízení majetku a služeb k realizaci aktivit primární prevence rizikového chování zaměřených do oblasti volnočasových aktivit (sport, kultura, zájmová činnost). 4.10 Program protidrogové politiky Na „Program integrované protidrogové politiky“ pro rok 2023 jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO rozpočtovány prostředky ve výši 775 tis. Kč. Prostředky budou využity na realizaci Programu integrované protidrogové politiky, který je v rezortu MO rozpracován Koncepcí primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany na období let 2020 - 2027 a Akčním plánem k její realizaci na roky 2022 – 2024, RMO č. 56/2015 Věstníku Ministerstva obrany Primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími normativními akty. Bude zabezpečeno plnění cílů a úkolů vyplývajících pro rezort MO z usnesení vlády ČR č. 329 ze dne 13. května 2019 o Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 - 2027 a z usnesení vlády č. 930 ze dne 16. prosince 2019 a navazujícího Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním. Rozpočtové prostředky jsou určeny v oblasti opatření Primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO – Program integrované protidrogové politiky na vzdělávací aktivity personálu rezortu MO v rámci protidrogové prevence, pořízení a provoz detekčních přístrojů a nákup odborné literatury. 4.11 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Na „Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 rozpočtovány prostředky ve výši 790 tis. Kč. Prostředky budou využity především pro zabezpečení přípravy a provedení mezinárodních cvičení orgánů krizového řízení v rámci NATO (CMX, SNEx) a EU (CME/ML), která jsou plánována na základě podkladů z Mezinárodního štábu a Mezinárodního vojenského štábu NATO a EU a pro zajištění účasti delegace ČR složené ze zástupců rezortu MO na plánovacích konferencích a pracovních jednáních k přípravě a provedení těchto cvičení. Dále budou financovány zahraniční cesty a odborné kurzy v souvislosti s přípravou odborníků MO pro činnost na těchto cvičeních a v souvislosti s přípravou zaměstnanců působících v oblasti krizového řízení. 143 5 GENDEROVÉ ROZPOČTOVÁNÍ V REZORTU MINISTERSTVA OBRANY - VYTVÁŘENÍ A DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ MUŽŮ A ŽEN Genderové hledisko na úrovni státního rozpočtu má svoje opodstatnění především pro realizaci a hodnocení přijatých programů v rezortu MO. Rezort MO má v rámci vnitřního předpisu RMO č. 29/2002 Věstníku „Prosazování principu rovnosti mužů a žen v působnosti Ministerstva obrany“, dílčího programového dokumentu „Priority a postupy rezortu MO při prosazování principu rovnosti žen a mužů“ zpracovávaného na daný kalendářní rok a „Akčního plánu rezortu MO k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325, o ženách, míru a bezpečnosti“, stanoven program (úkoly) související s problematikou prosazování principu rovnosti žen a mužů pro všechny příkazce operace, resp. statutární orgány. V těchto opatřeních je genderové hledisko uplatňováno napříč výchovou, vzděláváním a výcvikem zaměstnanců/zaměstnankyň ve služebním poměru, pracovním poměru, studentů/studentek vojenských škol, mediální oblastí, spoluprací s různými orgány a organizacemi a kontrolou, ale i v oblasti podpory slaďování pracovního/služebního a rodinného života – v této souvislosti se jedná o vyčlenění prostředků na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zaměstnanců rezortu MO současně s využitím prostředků z Evropských strukturálních fondů. V roce 2023 bude v rezortu MO v provozu devět dětských skupin. Na základě výsledků každoročně zpracovávané genderové kvantitativní analýzy, včetně srovnání s výsledky statistických šetření z uplynulých období, jsou stanoveny další aktuální programové cíle v oblasti prosazování principu rovnosti žen a mužů. Genderový aspekt zohledňuje i program prevence rizikového chování personálu rezortu MO, a to především pokud jde o analýzu zájmu zaměstnanců a zaměstnankyň a s tím související využití účelově vyčleněných finančních prostředků. Jedná se o program směřující k volnočasovým aktivitám, osvětě a poradenství. Genderový aspekt týkající se vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích zohledňuje také Kolektivní smlouva a Směrnice náčelníka Generálního štábu AČR k provádění výběru osob na služební místa v rámci AČR. 144 6 VÝDAJE ROZPOČTOVANÉ V JINÝCH KAPITOLÁCH STÁTNÍHO ROZPOČTU VE PROSPĚCH KAPITOLY 307 - MINISTERSTVO OBRANY V souladu se stanovenou působností ústředních orgánů státní správy jsou v rámci rozpočtu jednotlivých kapitol SR plánovány rozpočtové prostředky, které budou v průběhu roku 2023 rozpočtovým opatřením převedeny do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany k plnění úkolů zabezpečovaných rezortem obrany. Jedná se o tyto výdaje plánované v jednotlivých kapitolách SR: Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví Na základě Dohody mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR o zajišťování letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy uzavřené dne 25. listopadu 2016 jsou každoročně Ministerstvem zdravotnictví v jeho kapitole vyčleňovány finanční prostředky k zajištění nepřetržitého provozu střediska letecké záchranné služby Plzeň – Líně silami a prostředky Armády České republiky (zabezpečované dle § 21 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Předpokládá se, že rezort Ministerstva obrany bude nadále vykonávat činnosti v oblasti letecké záchranné služby s plánovaným rozsahem letových hodin na úrovni roku 2022 - tj. cca 500 letových hodin a že z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví bude převedena do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany částka v předpokládané výši 29 349 766 Kč. Objem převáděných prostředků se bude odvíjet od dohodnutého konkrétního rozsahu letových hodin a dalších vlivů. Kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa Na základě metodiky Podmínky a způsob uvolňování finančních prostředků a náležitostí žádostí, které jsou uvedeny v článcích 3, 4 a 5 přílohy usnesení vlády ČR č. 391 ze dne 12. dubna 2006, ve znění usnesení vlády ČR č. 359 ze dne 11. dubna 2007 a usnesení vlády ČR č. 371 ze dne 24. května 2010 je předpokládána refundace prostředků alokovaných pro Ministerstvo zahraničních věcí v kapitole Všeobecná pokladní správa položka "Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací" v roce 2023 v celkové výši 23 737 561 Kč, z toho 3 283 432 Kč na úhradu zvýšených životních nákladů a částka ve výši 20 454 129 Kč pro Vojenské zpravodajství do zakryté části. Prostředky jsou určeny na výdaje pro zaměstnance rezortu Ministerstva obrany, kteří jsou vysláni jako Národní experti EU ve výši 2 559 841 Kč a Národní experti NATO ve výši 21 177 720 Kč. V roce 2024 budou požadovány prostředky v celkové výši 22 219 078 Kč, z toho pro Národní experty EU ve výši 2 484 596 Kč a pro Národní experty NATO ve výši 19 734 482 Kč a v roce 2025 budou požadovány prostředky v celkové výši 23 496 444 Kč, z toho pro Národní experty EU ve výši 2 559 841 Kč a pro Národní experty NATO ve výši 20 936 603 Kč. 145 7 TECHNICKÝ POPIS BĚHŮ PŘÍPRAVY NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU KAPITOLY 307 – MINISTERSTVO OBRANY NA ROK 2023 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2024 - 2025 Rozpočtové limity v oblasti příjmů a výdajů byly kapitole 307 – Ministerstvo obrany stanoveny usnesením vlády č. 471 ze dne 1. června 2022 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2023 a střednědobého výhledu na léta 2024 a 2025 a tyto limity byly v průběhu rozpočtových prací při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu ČR upravovány podle pokynů Ministerstva financí v jednotlivých bězích přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu ČR v Integrovaném informačním systému Státní pokladny – Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu (IISSP – RISPR). Výchozí rozpočtové limity a ukazatele stanovené kapitole 307 – Ministerstvo obrany jsou uvedeny v tabulce 7.1. První běh přípravy návrhu státního rozpočtu ČR a střednědobého výhledu představoval předložení návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025 ve výši rozpočtových limitů a závazných parametrů stanovených na základě usnesení vlády č. 471 ze dne 1. června 2022 ministrem financí v pracovní instrukci čj. MF- 18675/2022/1902-2 ze dne 30. června 2022. Z hlediska celkových limitů výdajů navržených pro kapitolu státního rozpočtu 307 - Ministerstvo obrany lze konstatovat, že je výrazně reflektováno Programové prohlášení vlády a oproti střednědobému výhledu schválenému usnesením č. 911 ze dne 20. října 2021 dochází k podstatnému navýšení limitů výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobého Tabulka 7.1 - Výchozí rozpočtové limity a ukazatele Základní parametry státního rozpočtu kapitoly Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Celkové příjmy kapitoly 5 838 082 5 935 458 6 050 686 Daňové příjmy 100 100 100 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti 5 401 858 5 513 549 5 628 777 Nedaňové příjmy 436 124 421 809 421 809 V tom: příjmy z rozpočtu EU 14 315 0 0 Celkové výdaje kapitoly 110 014 315 130 000 000 155 000 000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 443 143 443 143 443 143 Sociální dávky a politika zaměstnanosti 8 205 372 8 205 372 8 205 372 Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a nákladů na platy a ostatní osobní náklady v regulovaných příspěvkových organizacích 19 345 015 19 628 873 19 628 873 Výdaje z rozpočtu EU 14 315 0 0 Počet zaměstnanců Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 osob osob osob Celkem 36 871 37 467 37 467 OSS 35 826 36 422 36 422 příspěvkové organizace 1 045 1 045 1 045 146 výhledu na rok 2024 (pro rok 2023 o 11,8 mld. Kč, pro rok 2024 o 45,5 mld. Kč). Současně navržený celkový limit výdajů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany pro vypracování střednědobého výhledu na rok 2025 se blíží naplnění závazku vůči spojencům v NATO spočívajícím v dosažení 2% podílu obranných výdajů na HDP. Ve druhém běhu přípravy rozpočtu „Metodické a organizační změny“ byly promítnuty úpravy návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly MO vyvolané změnami v oblasti osobních mandatorních výdajů. Jednalo se o interní přesuny v rámci průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ bez dopadu do jeho celkové výše. Konkrétně byly realizovány tyto úpravy:  interní přesuny v oblasti ostatních plateb za provedenou práci – potřeba v oblasti výdajů na výplatu odstupného a odbytného při skončení pracovního nebo služebního poměru zaměstnanců u ústředního správního úřadu byla pokryta snížením výdajů na příplatek za službu v zahraničí, který náleží vojákům z povolání při jejich vyslání do zahraničních misí (v roce 2023, 2024 a 2025),  k trvalému personálnímu posílení činností souvisejících s působností Krajských vojenských velitelství, a to zejména v oblasti krizového řízení, výstavby aktivní zálohy a podpory systému přípravy občanů k obraně státu podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byly realizovány vnitřní přesuny počtů zaměstnanců včetně odpovídajících prostředků na platy (v roce 2023, 2024 a 2025),  z důvodu optimalizace činností v rámci Odboru bezpečnosti MO byla realizována úprava počtů systemizovaných míst včetně odpovídajícího posílení prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru na úkor platových prostředků určených pro státní zaměstnance (v roce 2023, 2024 a 2025). Ve třetím běhu přípravy rozpočtu „Prostředky EU a FM, případně další související změny“ bylo realizováno souvztažné snížení celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu kapitoly MO na rok 2023 o 5 574 418 Kč, přičemž tato úprava se promítla u příjmů ve specifickém ukazateli – „příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SPZ celkem“ a u výdajů v průřezovém ukazateli – „podíl rozpočtu Evropské unie“. Dále byl snížen ukazatel výdaje EU „ze státního rozpočtu“ o částku 6 652 904 Kč (převod do ostatních výdajů kapitoly Ministerstva obrany). V souhrnu tak byl snížen průřezový ukazatel „Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem“ o 12 227 322 Kč. Uvedené úpravy byly vyvolány zpřesněním předpokládané potřeby v operačním programu Životní prostředí 2014+ (snížení o 17 394 393 Kč), programu Zaměstnanost plus 2021+ (navýšení o 1 620 000 Kč) a programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ (navýšení o 3 547 071 Kč), přičemž navýšení tohoto programu se promítlo i v navýšení závazného ukazatele „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace“ o 3 547 071 Kč. V souladu s pracovní instrukcí ministra financí čj. MF-18675/2022/1902-2 byly v rámci tohoto běhu vyčleněny prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (40 000 Kč), platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (160 000 Kč) a ostatní platby za provedenou práci 147 (2 081 500 Kč), což se promítlo v navýšení průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ v souhrnu o 2 281 500 Kč v roce 2023. Ve čtvrtém běhu přípravy rozpočtu „Vláda září“ byly podle požadavku Ministerstva obrany realizovány následující vnitřní přesuny prostředků v rámci stanovených limitů celkových výdajů kapitoly pro jednotlivé roky, vyvolané potřebou úpravy rozpočtu z následujících důvodů:  ve vazbě na zabezpečení meziročního nárůstu počtu zaměstnanců o 1 100 vojáků z povolání a 100 zaměstnanců v pracovním poměru v souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky 2030 byla realizována úprava objemu prostředků na platy zaměstnanců a souvisejících výdajů u organizační složky státu MO, a to na vrub ostatních běžných výdajů. Plánovaný nábor se promítl v návaznosti na původně ministrem financí stanovené limity v jednotlivých letech rozdílně. Pro rok 2023 se plánované navyšování personálu promítlo do navýšení limitu počtu vojáků z povolání o 550 osob a počtu zaměstnanců v pracovním poměru o 50 osob, což představuje navýšení oblasti osobních mandatorních výdajů v úhrnu o 482 381 558 Kč (v tom navýšení v oblasti prostředků na platy o 292 684 800 Kč, souvisejících výdajů na pojistné a FKSP o 120 396 758 Kč a výdajů na služební příspěvek vojákům na bydlení a stabilizační příspěvek o 69 300 000 Kč). Pro rok 2024 byl navýšen limit počtu vojáků z povolání o 1 100 osob a 100 zaměstnanců v pracovním poměru, což představuje navýšení oblasti osobních mandatorních výdajů v úhrnu o 964 763 117 Kč (v tom navýšení v oblasti prostředků na platy o 585 369 600 Kč, souvisejících výdajů na pojistné a FKSP o 240 793 517 Kč a výdajů na služební příspěvek vojákům na bydlení a stabilizační příspěvek o 138 600 000 Kč). Pro rok 2025 byl navýšen limit počtu vojáků z povolání o 2 200 osob a 200 zaměstnanců v pracovním poměru, což představuje navýšení oblasti osobních mandatorních výdajů v úhrnu o 1 929 526 234 Kč (v tom navýšení v oblasti prostředků na platy o 1 170 739 200 Kč, souvisejících výdajů na pojistné a FKSP o 481 587 034 Kč a výdajů na služební příspěvek vojákům na bydlení a stabilizační příspěvek o 277 200 000 Kč),  na navýšení platu představitele státní moci podle zákona č. 236/1995 Sb. byly vyčleněny prostředky ve výši 354 838 Kč (z toho ostatní platby za provedenou práci činily 265 200 Kč a související výdaje na pojistné 89 638 Kč) a to ve všech letech ve stejné výši,  na základě usnesení vlády č. 644/2022, usnesení PSP ČR č. 349/2022 a usnesení Senátu ČR č. 549/2022 k návrhu na působení sil a prostředků Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024 byla navýšena oblast výdajů na ostatní platby za provedenou práci na příplatek za službu v zahraničí náležející vojákům z povolání při jejich vyslání do zahraničních misí v každém roce o 114 547 453 Kč,  byly realizovány interní přesuny počtu zaměstnanců s příslušnou úpravou prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců k personálnímu 148 zabezpečení rozhodnutí vlády bez dopadu do celkové výše průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“,  zvýšená potřeba v oblasti osobních mandatorních výdajů popsaná v předchozích bodech představuje navýšení celkové výše průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ v roce 2023 o částku 407 497 453 Kč, v roce 2024 o částku 700 182 253 Kč a v roce 2025 o částku 1 285 551 853 Kč. Ostatní související výdaje (pojistné, příděl FKSP, služební příspěvek vojákům na bydlení a stabilizační příspěvek) představují pro rok 2023 navýšení o částku 189 786 396 Kč, pro rok 2024 o částku 379 483 155 Kč a pro rok 2025 o částku 758 876 672 Kč. Zvýšená potřeba v této oblasti výdajů byla pokryta na vrub ostatních běžných výdajů kapitoly MO,  k zabezpečení potřebného počtu personálu u příspěvkových organizací podléhajících mzdové regulaci bylo realizováno navýšení objemu mzdových nákladů a limitu počtu zaměstnanců u příspěvkové organizace VLRZ Praha. Důvodem je rozšíření poskytovaných služeb závodního stravování v posádce Vyškov (o 15 osob, celkový objem navýšení příspěvku na provoz činí 7 699 860 Kč každoročně). Zvýšená potřeba v této oblasti výdajů byla pokryta na vrub ostatních běžných výdajů kapitoly MO,  úprava v oblasti sociálních dávek na reálnou potřebu rezortu MO v návaznosti na valorizaci realizovanou k 1. červnu a 1. září 2022 představovala v návrhu na rok 2023, 2024 a 2025 navýšení o částku 367 727 000 Kč každoročně. Dále byla v této oblasti výdajů pokryta předpokládaná zvýšená potřeba v oblasti dávek nemocenského pojištění v každém roce v částce 10 522 000 Kč. Tyto zvýšené potřeby se promítly u specifického ukazatele „Zajištění dávek důchodového pojištění“ v navýšení o částku 300 062 000 Kč a „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ o částku 78 187 000 Kč v každém roce. Zvýšená potřeba v oblasti sociálních dávek byla pokryta na vrub ostatních běžných výdajů kapitoly MO,  přesuny výdajů programového financování (v rámci stanoveného limitu) v návaznosti na plánované podmínky a časové období realizace investičních akcí promítnuté v informačním systému programového financování EDS/SMVS. V pátém běhu přípravy rozpočtu „PSP září I“ byl na základě jednání vlády navýšen celkový limit výdajů kapitoly MO pro vypracování návrhu rozpočtu na rok 2023 o 1 800 000 000 Kč s určením na pokrytí valorizace platů vojáků z povolání schválené vládou s účinností od 1. ledna 2023. Pokrytí ostatních zvýšených potřeb v roce 2023 i v letech střednědobého výhledu v oblasti osobních mandatorních výdajů a mzdových výdajů příspěvkových organizací oproti prvnímu běhu státní pokladny (valorizace důchodů od 1. ledna 2023, promítnutí valorizace platů státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru schválené s účinností od 1. září 2022 u organizační složky MO a regulovaných příspěvkových organizací, zabezpečení zvláštního příplatku v misích) bylo zabezpečeno vnitřními přesuny prostředků v rámci stanovených celkových limitů výdajů kapitoly. Konkrétně byly v rámci pátého běhu realizovány tyto úpravy návrhu rozpočtu výdajů a střednědobého výhledu: 149  ve vazbě na rozhodnutí vlády o valorizaci služebních tarifů vojáků o 10 % od 1. ledna 2023 a promítnutí valorizace platů státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru o 10 % platových tarifů účinné od 1. září 2022 bylo realizováno navýšení prostředků na platy zaměstnanců a souvisejících výdajů u organizační složky státu MO v úhrnu o 2 053 187 107 Kč v každém roce. Tato úprava představuje navýšení průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 1 511 919 814 Kč a souvisejících výdajů na pojistné a příděl FKSP v úhrnu o 541 267 293 Kč,  obdobně byla vládou schválená valorizace platů zaměstnanců promítnuta i u příspěvkových organizací, které podléhají mzdové regulaci, v úhrnu v částce 55 053 429 Kč v každém roce (v tom prostředky na mzdy činí částku 40 540 080 Kč, související výdaje na pojistné a FKSP 14 513 349 Kč),  na základě usnesení vlády č. 644/2022, usnesení PSP ČR č. 349/2022 a usnesení Senátu ČR č. 549/2022 k návrhu na působení sil a prostředků Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024 byla navýšena oblast výdajů na ostatní platby za provedenou práci na příplatek za službu v zahraničí náležející vojákům z povolání při jejich vyslání do zahraničních misí v každém roce o 152 805 447 Kč (o tuto částku se zvyšuje průřezový ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“),  navýšení v oblasti sociálních dávek odrážející plánovaný růst důchodů v roce 2023 na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 a nařízení vlády č. 291/2022 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023 (valorizace základní výměry důchodu o 140 Kč a procentní výměry o 5,1 %). Tyto úpravy se promítly u specifického ukazatele „Zajištění dávek důchodového pojištění“ v navýšení o částku 320 191 000 Kč a „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ o částku 299 996 000 Kč v každém roce. V oblasti příjmů došlo k navýšení ukazatele „Příjmy celkem“ v důsledku zvýšení plánovaných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti v každém roce o 431 635 191 Kč (navýšení těchto příjmů je vyvoláno valorizací platových náležitostí vojáků z povolání). Rozpočtové limity a ukazatele stanovené kapitole 307 – Ministerstvo obrany pro vypracování návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na léta 2024 a 2025 jsou uvedeny v tabulce 7.2. 150 Tabulka 7.2 - Závazné rozpočtové limity a ukazatele Základní parametry státního rozpočtu kapitoly Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Celkové příjmy kapitoly 6 264 143 6 367 093 6 482 321 Daňové příjmy 100 100 100 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti 5 833 493 5 945 184 5 060 412 Nedaňové příjmy 430 550 421 809 421 809 V tom: příjmy z rozpočtu EU 8 741 0 0 Celkové výdaje kapitoly 111 808 741 130 000 000 155 000 000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 446 690 443 143 443 143 Sociální dávky a politika zaměstnanosti 9 203 808 9 203 808 9 203 808 Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a nákladů na platy a ostatní osobní náklady v regulovaných příspěvkových organizacích 19 889 725 20 466 068 21 051 438 Výdaje z rozpočtu EU 8 741 0 0 Počet zaměstnanců Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 osob osob osob Celkem 37 486 38 682 39 882 OSS 36 426 37 622 38 822 příspěvkové organizace 1 060 1 060 1 060 151 8 SEZNAM ZKRATEK Zkratka Význam zkratky 1. DEU/NLD 1. Německo-nizozemský sbor ABDM PGM WG Air Battle Decisive Munitions a.s. Akciová společnost AČR Armáda České republiky AGS Alliance Ground Surveillance (Alianční systém pozemního průzkumu) ALTHEA Operace Evropské unie v Bosně a Hercegovině APV Aplikační programové vybavení ARRC Allied Rapid Reaction Corps (Spojenecký sbor rychlé reakce) ASB (NCIA) Agency Supervisory Board (NATO Communication and Information Agency) (Agentura dozorčí rady (NATO komunikační a informační organizace)) ASB (NCIO) Agency Supervisory Board (NATO Communication and Information Organisation) (Organizace dozorčí rady (NATO komunikační a informační organizace)) ASC DUKLA Armádní sportovní centrum DUKLA ASO Armádní sportovní oddíl AS-PO Armádní Servisní, příspěvková organizace ATHENA Mechanismus financování vojenských operací EU B.I.C. Bureau International des Containers (Registrace vlastníka kontejnerů ISO, kde vlastníkem je MO ČR) BICES Battlefield Information Collection and Exploitation Systems (Systém pro sběr a využívání informací z prostoru boje) BÚU Brigádní úkolové uskupení BVP Bojové vozidlo pěchoty C4ISTAR Command, Control, Communications, Computers, Information/Intelligence, Surveillance, Targeting Acquisition and Reconnassance CASRI Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu, příspěvková organizace CBO Centrum biologické ochrany CBRN defense Chemical, biological, radiological and nuclear defense (Chemická, biologická, radiační a jaderná obrana) CCD Cooperative Cyber Defence CI-COE Counter Intelligence Centre of Excellence (Centrum výjimečnosti pro boj s nástražnými výbušnými systémy) 152 C-IED COE Counter-Improvised Explosive Device Centre of Excellence (Specializované centrum pro boj s nastraženým výbušným systémem) CISM Conseil International Du Sport Militaire (Mezinárodní rada vojenského sportu) CMX Crisis Management Exercise 2019 (Alianční cvičení krizových orgánů 2019) COPZHN Cetrum ochrany proti zbraním hromadného ničení CRRT Cyber Rapid Response Team Cryptovoice Systém utajované komunikace CS Combat Support (Bojová podpora) CSI SC Control and Reporting Centre/Surface to Air Missile Interface Support Conference (Středisko řízení a zpravodajství/Rozhraní střediska řízení a uvědomování s řízenou střelou povrch-vzduch) CT Capability Targets (Cíle výstavby schopností) čj. Číslo jednací ČR Česká republika DADR Deployable Air Defence Radar DPET Depoyable Passive ESM Tracker DPH Daň z přidané hodnoty DS Dětská skupina EB Elektronický boj EDA European Defence Agency (Evropská obranná agentura) EDS/SMVS Evidenční dotační systém /Správa majetku ve vlastnictví státu eFP Enhanced Forward Presence (Alianční předsunutá přítomnost) EKIS Ekonomický informační systém EOD COE Explosive Ordinance Disposal Centre of Excellence (Specializační centrum pro pyrotechnickou asanaci a likvidaci výbušného materiálu) ESRA European Safety and Reliability Association ESSS Elektronický systém spisové služby ETAC European Tactical Airlift Centre (Evropské centrum taktické vzdušné přepravy) EU Evropská unie EU NAVFOR SOMALIA European Union Naval Forces - SOMALIA (Operace je součástí komplexní reakce EU na problém pirátství v oblasti Afrického rohu a Indického oceánu) MEDITERRANEAN European Union Naval Forces – Mediterranean (Operace je součástí komplexní reakce EU na problém migrace z afrického kontinentu do Evropy) ECMAN European Centre Manual Neutralization Capabilities 153 eFP BG LTU Enhanced Forward Presence Battle Group EUBG European Union Battlegroup (Evropské bojové uskupení) EUTM-M/EUTM Mali European Training Mission Mali (Výcviková mise EU v Mali) FINABEL Centrum pro vzájemnou operační schopnost pozemních sil evropských armád FIS Finanční informační systém FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb FM Finanční mechanismy FMF Foreign Military Financing (Zahraniční vojenské financování) FMN Federated Mission Networking FMS Foreign Military Sales (Zahraniční vojenské prodeje) FVZ UO Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany GŠ Generální štáb GPS Global positioning system HC Dukla Házenkářský klub Dukla Praha H COE Centre of Excellence for Countering Hybrid Threads HDP Hrubý domácí produkt HNS Host Nation Support (Zabezpečení hostitelským státem) HQ MNC NE Headquarters Multinational Corps Northeast (Velitelství mnohonárodního sboru severovýchod) HQ MND NE Headquarters Multinational Division North East (Velitelství mnohonárodní divize severovýchod HS Hradní stráž HTC Helicopter Tactics Course (kurz taktiky vrtulníků) HUMINT COE Human Intelligence Centre of Excellence (Specializační vojenské centrum v oblasti zpravodajství z lidských zdrojů) ICMM International Committee on Military Medicine (Mezinárodní výbor vojenské medicíny) ICHM (ICMH) International Commission of Military History (Mezinárodní komise pro vojenskou historii) IFF Identification, friend or foe (Identifikace vlastní-cizí) IISSP Integrovaný informační systém Státní pokladny ILS/DME Pozemní radionavigační systém (Instrument Landing System) ISL Informační systém logistiky ISSP Informační systém o službě a personálu IS Informační systém ISMLLW International Society for Military Law and Law of War (Mezinárodní společnost pro vojenské právo a zákon války) ISTC International Science and Technology Centre IZS Integrovaný záchranný systém 154 JAPCC Joint Air Power Competence Centre (Společné analytické středisko vzdušných sil) JCBRN Defence COE Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence (Specializační vojenské centrum v oblasti OPZHN) JEWCS Joint Electronic Warfare Coordination (Společná skupina/výbor pro koordinaci elektronického boje) JSEC Jont Support and Enabling Command JSK Jednotný systém katalogizace KFOR Kosovo Force (Mezinárodní mírová operace v rámci NATO na území Kosova) KIS Komunikační a informační systém KOT Kolový obrněný transportér KybS Kybernetické síly LC2C SJO Land Command and Control Capability Small Join Operations (Rozšířené velitelství těžké mechanizované brigády pro operace menšího rozsahu) LOM Letecké opravny Malešic LOV Lehké obrněné vozidlo LPH Letecké pohonné hmoty LPT Letecký poradní tým LTU Litva LÚV Lehké útočné vozidlo LVA Lotyšsko MADR Mobile Air Defence Radar (Mobilní radar pro vzdušnou obranu) MATC Multinational Aviation Training Centre (Mezinárodní centrum leteckého výcviku) MB NATO Military Budget NATO (Vojenský rozpočet NATO) MCDP Modul Centrální Databáze Projektů MCCE Movement Coordination Centre Europe (Evropské dopravní koordinační středisko) ME Mistrovství Evropy ME-J Mistroství Evropy juniorů MEDEVAC Medical Evacuation MF Ministerstvo financí MFO Multinational force and observers (Mnohonárodní jednotky a vojenští pozorovatelé) MIDS Multifunctional Information Distribution System MILENG COE Military Engineering Centre of Excellence (Specializační vojenské centrum ženijního vojska) 155 MILMED COE Centre of Excellence for Military Medicine (Centrum pro vojenské lékařství) MILSATCOM Military Satellite Communications Systems MINUSMA United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (Stabilizační mise OSN v Mali) MLCC Multinational Logistic Coordination Centre (Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky MIL to MIL Military to Military Engagement Program MMF Multinational Multirole – Tanker Transport – Fleet – A 330 MRTT MNMPBAT Multinational Military Police Battalion (Mnohonárodního praporu Vojenské policie) MNC NE Multinational Corps Northeast (Vícenárodní sbor Sever- východ) MO Ministerstvo obrany MP COE Military Police Centre of Excellence (Specializační vojenské centrum vojenské policie) mpr Mechanizovaný prapor MRTT Multi-Role Tanker Transort Fleet MS Mistrovství světa MS COE Modelling & Simulation Centre of Excellence (Centrum modelování a simulace) MS-J Mistrovství světa juniorů MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy NAD National Armament Director (Národní ředitel pro vyzbrojování) NAEW&C NATO Airborne Early Warning and Control (Alianční program vzdušného systému včasné výstrahy a řízení) NaPoSy PVO ČR Národní posilový systém protivzdušné obrany ČR NATINAMDS NATO Integrated Air and Missile Defence System (Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany států Severoatlantické aliance) NATO North Atlantic Treaty Organization (Organizace severoatlantické smlouvy) NBÚ Národní bezpečnostní úřad NCSEP NATO Command Structure Entities and Programmes NCS/WEB Externí modul katalogizace NDA Národní digitální archiv NGŠ AČR Náčelník Generálního štábu Armády České republiky NI Nemovitá infrastruktura NIFC NATO Intelligence Fusion Centre (Zpravodajské centrum NATO) 156 NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad NR Návrh rozpočtu NRDC Natural Resources Defense Council (Rada pro ochranu přírodních zdrojů) NRF NATO Responce Force (Síly rychlé reakce NATO) NSHQ NATO Special Operations Headquarters (Velitelství NATO pro speciální operace) NSIP NATO Security Investment Programme (Program bezpečnostních investic NATO) NSPA NATO Support and Procurement Agency (Agentura NATO pro podporu a nákup) NSPO NATO Support and Procurement Organisation (Organizace NATO pro podporu a nákup) NVG Night Vision Goggles (systém nočního vidění) NZÚ Nová zelená úsporám o. z. Občanský zaměstnanec OBSE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBV Ostatní běžné výdaje OH Olympijské hry OMV Osobní mandatorní výdaje OMDZ Organizační, mobilizační a dislokační změny OPPP Ostatní platby za provedenou práci OPZ Operační program Zaměstnanost OPZHN Ochrana proti zbraním hromadného ničení OS Ozbrojené síly OSN Organizace spojených národů OSS Organizační složka státu OSZ SST MO Odbor sociálního zabezpečení sekce státního tajemníka Ministerstva obrany OTS VŘ PozS Operačně taktický systém velení a řízení pozemních sil p. o. Příspěvková organizace PAR Odvětvové třídění rozpočtové skladby PČR Policie ČR PESCO Permanent Structured Cooperation (Stálá strukturovaná spolupráce) PF Programové financování PHM Pohonné hmoty PCHT Polní chirurgický tým PL Protiletadlový plrp Protiletadlový raketový pluk POKOS Příprava občanů k obraně státu POL Rozpočtová položka 157 PozS Pozemní síly PR Preventivní rehabilitace PrÚU Praporní úkolové uskupení PSP Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR PVO Protivzdušná obrana PVS Příjmová a výdajová struktura RB OSN Rada bezpečnosti OSN RISPR Rozpočtový informační systém část Příprava rozpočtu RMO Rozkaz ministra obrany RÚU Rotní úkolové uskupení SALIS Strategic Airlift Interim Solution s. p. Státní podnik SATCEN EU Satellite Centre (Satelitní středisko EU) SES/SESAR Single European Sky ATM Research SG 2 Sub Group 2 on EW Self-protection Measures for Point Services Airborne Assets (Allied Committee 224 NATO Air Force Armaments Group/Aerospace Capability Group 3 (Podskupina SG2 řešící opatření proti vlivu radioelektronického boje na leteckou techniku) SH Sportovní hry ShH Samohybná koufnice SHORAD SHOrt Range Air Defence SHS Systém hlasových služeb SP COE Stability Policing Centre of Excellence (Specializační vojenské centrum v oblasti stabilizačních operací) SPZ Společná zemědělská politika SR Státní rozpočet STARKOM Stavebnicový rušič komunikační ST MO Státní tajemník Ministerstva obrany STRATEVAC Strategic Evacuation SUIP Státní úřad inspekce práce SVŘ Systém velení a řízení TACAN Tactical Air Navigation Systém Ters Teritoriální síly TPLS Third Party Logistic Support (Logistické zabezpečení komerčními subjekty) TUAS Tactical Unmanned Aerial System UAS Unmanned Aircraft System (dron) ÚLZ Ústav leteckého zdravotnictví UHF Ultra High Frequency UO Univerzita obrany 158 Úř OSK SOJ Úřad pro obranou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti USA United States of America (Spojené státy americké) ÚU Úkolové uskupení ÚÚVÚ Újezdní úřad vojenského újezdu ÚVN Ústřední vojenská nemocnice VB Výdajový blok VeKySIO Velitelství kybernetických sil a informačních operací VeVzS Velitelství vzdušných sil V4 Visegrádská skupina/Visegrádská čtyřka VHÚ Vojenský historický ústav Praha VJTF Very High Readiness Joint Task Force VK Dukla Volejbalový klub Dukla VKPR Vojenská kancelář prezidenta republiky VLRZ Vojenská lázeňská a rekreační zařízení VLS Vojenské lesy a statky VN Vojenská nemocnice VOBU Vesta ochranná balistická univerzální VoFN Vojenská fakultní nemocnice VP Vojenská policie VSŠ a VOŠ MO Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany VÚSZ Vojenský úřad sociálního zabezpečení VVÚ Vojenský výzkumný ústav VZ Vojenské zpravodajství VZLÚ Výzkumný a zkušební letecký ústav VZP Vojáci z povolání VzS Vzdušné síly ZHN Zbraně hromadného ničení ZNGŠ Zástupce náčelníka Generálního štábu Příloha A v Kč Příjmy celkem 6 264 142 766 Výdaje celkem 111 808 740 647 Daňové příjmy1) 100 000 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 833 493 119 v tom: pojistné na důchodové pojištění 5 218 460 298 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 615 032 821 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 430 549 647 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 8 740 647 příjmy z prostředků finančních mechanismů 0 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 421 809 000 Zajištění obrany ČR silami AČR 80 308 347 065 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 14 795 789 349 v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu 14 791 814 474 výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 3 974 875 Zajištění strategického zpravodajství 5 888 609 117 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 1 046 708 867 Zajištění dávek důchodového pojištění 5 744 515 000 Zajištění dávek výsluhových náležitostí 3 459 293 000 Zajištění státní sportovní reprezentace 565 478 249 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 21 001 752 410 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 7 463 238 728 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 388 875 690 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 449 867 121 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 15 186 182 861 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 807 734 408 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) 446 689 631 v tom: ze státního rozpočtu celkem 443 632 984 v tom: institucionální podpora celkem 4) 110 392 984 účelová podpora celkem 4) 333 240 000 podíl prostředků zahraničních programů 3) 3 056 647 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 333 240 000 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) 0 Institucionální podpora výzkumných organizací 5) 98 268 560 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích 5) 8 534 000 Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Program sociální prevence a prevence kriminality 6 686 800 Program protidrogové politiky 774 842 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 790 000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 13 083 071 v tom: ze státního rozpočtu 4 342 424 podíl rozpočtu Evropské unie 8 740 647 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 0 v tom: ze státního rozpočtu 0 podíl prostředků finančních mechanismů 0 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 39 346 690 621 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany Rok 2023 Specifické ukazatele - výdaje Specifické ukazatele - příjmy Souhrnné ukazatele Průřezové ukazatele 159 Příloha B PVS Název v tis. Kč 6 264 143 101000 Daňové příjmy 100 101001 Daňové příjmy 100 102000 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 833 493 102001 Pojistné na důchodové pojištění 5 218 460 102002 Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 615 033 103000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 430 550 103001 Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 8 741 103004 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 421 809 111 808 741 501000 Zajištění obrany ČR silami AČR 80 308 347 501001 Zajistit podporu velení AČR 3 016 146 501002 Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 47 659 944 501004 Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 2 307 888 501005 Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 25 174 022 501006 Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 1 207 387 501007 Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 942 961 502000 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 14 795 789 502001 Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 823 200 502002 Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 5 712 945 502003 Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech 3 803 694 502006 Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie 1 931 892 502008 Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu 304 136 502009 Zajistit ekonomické řízení 1 126 161 502010 Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb 522 315 502013 Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 3 975 502014 Zajistit průmyslovou spolupráci 567 471 504000 Zajištění strategického zpravodajství 5 888 609 504004 Zajistit činnost Vojenského zpravodajství 5 020 516 504005 Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství 868 093 505000 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 1 046 709 505001 Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 20 981 505002 Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže 1 025 728 506000 Zajištění dávek důchodového pojištění 5 744 515 506003 Zajištění dávek důchodového pojištění 5 744 515 507000 Zajištění dávek výsluhových náležitostí 3 459 293 507001 Zajištění dávek výsluhových náležitostí 3 459 293 508000 Zajištění státní sportovní reprezentace 565 478 508001 Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci 69 194 508002 Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci 496 284 Příjmová a výdajová struktura rozpočtu kapitoly 307 - MO Celkem příjmy Celkem výdaje 160 Příloha C v tis. Kč Schválený rozpočet 2022 Návrh rozpočtu 2023 index 2023/2022 0 Celkem 6 249 130 6 264 143 100,24% 1 Daňové příjmy 5 216 580 5 833 593 111,83% 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 100 100 100,00% 136 Příjem ze správních a soudních poplatků 100 100 100,00% 1361 Příjem ze správních poplatků 100 100 100,00% 16 Příjem z povinného pojistného 5 216 480 5 833 493 111,83% 161 Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 216 480 5 833 493 111,83% 1611 Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 3 583 205 4 007 032 111,83% 1612 Příjem z pojistného od zaměstnanců 1 083 295 1 211 428 111,83% 1614 Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 349 987 391 385 111,83% 1617 Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 199 993 223 648 111,83% 2 Nedaňové příjmy 266 209 373 309 140,23% 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 72 480 180 150 248,55% 211 Příjem z vlastní činnosti 41 980 47 950 114,22% 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 41 530 47 000 113,17% 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 450 950 211,11% 212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem 0 100 000 100,00% 2125 Příjem z převodů z fondů státních podniků do státního rozpočtu 0 100 000 100,00% 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 30 500 32 200 105,57% 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 9 000 9 000 100,00% 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 21 500 23 200 107,91% 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 15 15 100,00% 221 Přijaté sankční platby 15 15 100,00% 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 15 15 100,00% 23 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy 193 714 193 144 99,71% 231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 12 369 12 369 100,00% 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 12 369 12 369 100,00% 232 Ostatní nedaňové příjmy 181 345 180 775 99,69% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 181 345 180 775 99,69% 3 Kapitálové příjmy 55 600 48 500 87,23% 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 55 600 48 500 87,23% 311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 55 600 48 500 87,23% 3111 Příjem z prodeje pozemků 16 900 15 500 91,72% 3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 11 300 10 000 88,50% 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 27 400 23 000 83,94% 4 Přijaté transfery 710 741 8 741 1,23% 41 Neinvestiční přijaté transfery 10 000 8 741 87,41% 411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 10 000 8 741 87,41% 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 10 000 8 741 87,41% 42 Investiční přijaté transfery 700 741 0 0,00% 421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 700 741 0 0,00% 4218 Investiční převody z Národního fondu 700 741 0 0,00% Ukazatel (číslo a název podseskupení položek/rozpočtové položky) Přehled příjmů kapitoly 307 - MO na rok 2022 - 2023 druhové třídění podle rozpočtové skladby 161 Příloha C.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 100 1 Daňové příjmy 100 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 100 136 Příjem ze správních a soudních poplatků 100 1361 Příjem ze správních poplatků 100 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Daňové příjmy 162 Příloha C.1.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 100 1 Daňové příjmy 100 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 100 136 Příjem ze správních a soudních poplatků 100 1361 Příjem ze správních poplatků 100 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Daňové příjmy Příjmový okruh - Daňové příjmy 163 Příloha C.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 5 833 493 1 Daňové příjmy 5 833 493 16 Příjem z povinného pojistného 5 833 493 161 Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 833 493 1611 Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 4 007 032 1612 Příjem z pojistného od zaměstnanců 1 211 428 1614 Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 391 385 1617 Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 223 648 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 164 Příloha C.2.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 5 218 460 1 Daňové příjmy 5 218 460 16 Příjem z povinného pojistného 5 218 460 161 Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 218 460 1611 Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 4 007 032 1612 Příjem z pojistného od zaměstnanců 1 211 428 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Příjmový okruh - Pojistné na důchodové pojištění 165 Příloha C.2.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 615 033 1 Daňové příjmy 615 033 16 Příjem z povinného pojistného 615 033 161 Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 615 033 1614 Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 391 385 1617 Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 223 648 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Příjmový okruh - Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 166 Příloha C.3 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 430 550 2 Nedaňové příjmy 373 309 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 180 150 211 Příjem z vlastní činnosti 47 950 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 47 000 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 950 212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem 100 000 2125 Příjem z převodů z fondů státních podniků do státního rozpočtu 100 000 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 32 200 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 9 000 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 23 200 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 15 221 Přijaté sankční platby 15 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 15 23 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy 193 144 231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 12 369 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 12 369 232 Ostatní nedaňové příjmy 180 775 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 180 775 3 Kapitálové příjmy 48 500 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 48 500 311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 48 500 3111 Příjem z prodeje pozemků 15 500 3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 10 000 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 23 000 4 Přijaté transfery 8 741 41 Neinvestiční přijaté transfery 8 741 411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 8 741 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 8 741 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 167 Příloha C.3.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 8 741 4 Přijaté transfery 8 741 41 Neinvestiční přijaté transfery 8 741 411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 8 741 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 8 741 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmový okruh - Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 168 Příloha C.3.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 421 809 2 Nedaňové příjmy 373 309 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 180 150 211 Příjem z vlastní činnosti 47 950 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 47 000 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 950 212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem 100 000 2125 Příjem z převodů z fondů státních podniků do státního rozpočtu 100 000 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 32 200 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 9 000 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 23 200 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 15 221 Přijaté sankční platby 15 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 15 23 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy 193 144 231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 12 369 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 12 369 232 Ostatní nedaňové příjmy 180 775 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 180 775 3 Kapitálové příjmy 48 500 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 48 500 311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 48 500 3111 Příjem z prodeje pozemků 15 500 3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 10 000 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 23 000 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmový okruh - Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 169 Příloha D v tis. Kč Schválený rozpočet 2022 Návrh rozpočtu 2023 index 2023/2022 0 Celkem 89 144 945 111 808 741 125,42% 5 Běžné výdaje 65 109 706 75 489 246 115,94% 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 25 350 016 28 468 905 112,30% 501 Platy 17 145 544 19 443 784 113,40% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 092 851 3 449 867 111,54% 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 13 316 951 15 186 183 114,04% 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 735 742 807 734 109,79% 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 1 545 303 1 557 968 100,82% 5021 Ostatní osobní výdaje 91 379 98 016 107,26% 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 2 078 2 344 112,76% 5024 Odstupné 3 800 7 820 205,79% 5025 Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech 381 10 074 2645,79% 5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 98 168 94 250 96,01% 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 263 070 266 000 101,11% 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 086 427 1 079 464 99,36% 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 6 655 256 7 463 239 112,14% 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 4 883 154 5 475 986 112,14% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 772 102 1 987 253 112,14% 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 3 864 3 864 100,00% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 840 1 840 100,00% 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 024 2 024 100,00% 505 Výdaje na platové a mzdové náhrady 50 50 100,00% 5051 Platové a mzdové náhrady 50 50 100,00% 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 20 955 942 25 205 933 120,28% 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 2 006 730 36,39% 5123 Podlimitní technické zhodnocení 2 006 730 36,39% 513 Výdaje na nákup materiálu 8 368 146 9 250 621 110,55% 5131 Potraviny 43 260 44 219 102,22% 5132 Ochranné pomůcky 16 243 21 073 129,74% 5133 Léky a zdravotnický materiál 162 569 181 583 111,70% 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 192 335 1 225 135 102,75% 5135 Učebnice a školní potřeby 110 120 109,09% 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 8 963 7 499 83,66% 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 109 391 1 284 503 115,78% 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 835 275 6 486 489 111,16% 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 50 001 50 001 100,00% 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 000 50 000 100,00% 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 1 1 100,00% 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 1 115 181 1 979 214 177,48% 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 145 606 145 383 99,85% 5152 Teplo 9 223 8 445 91,56% 5153 Plyn 19 853 39 766 200,30% 5154 Elektrická energie 354 811 950 544 267,90% 5155 Pevná paliva 350 500 142,86% 5156 Pohonné hmoty a maziva 576 358 826 449 143,39% 5157 Teplá voda 377 607 160,98% 5159 Nákup ostatních paliv a energie 8 603 7 520 87,41% Přehled výdajů kapitoly 307 - MO na rok 2022 - 2023 druhové třídění podle rozpočtové skladby Ukazatel (číslo a název podseskupení položek/rozpočtové položky) 170 v tis. Kč Schválený rozpočet 2022 Návrh rozpočtu 2023 index 2023/2022 Ukazatel (číslo a název podseskupení položek/rozpočtové položky) 516 Výdaje na nákup služeb 6 448 602 7 529 920 116,77% 5161 Poštovní služby 18 856 19 392 102,84% 5162 Služby elektronických komunikací 278 152 247 602 89,02% 5163 Služby peněžních ústavů 9 658 9 359 96,90% 5164 Nájemné 1 404 501 1 584 824 112,84% 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 167 68 121 449,14% 5167 Služby školení a vzdělávání 721 391 1 398 672 193,89% 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 529 658 614 818 116,08% 5169 Nákup ostatních služeb 3 471 218 3 587 132 103,34% 517 Výdaje na ostatní nákupy 4 386 386 5 782 033 131,82% 5171 Opravy a udržování 3 500 824 4 729 183 135,09% 5172 Podlimitní programové vybavení 93 060 187 876 201,89% 5173 Cestovné 677 406 749 867 110,70% 5175 Pohoštění 7 510 8 773 116,81% 5176 Účastnické úplaty na konference 3 791 3 217 84,85% 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 103 794 103 118 99,35% 518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 45 003 45 000 99,99% 5181 Převody vnitřním organizačním jednotkám 45 000 45 000 100,00% 5189 Vratky jistot 3 0 0,00% 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 540 617 568 414 105,14% 5192 Poskytnuté náhrady 94 918 90 785 95,65% 5194 Výdaje na věcné dary 2 008 2 089 104,05% 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 5 700 6 357 111,53% 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce 275 300 109,09% 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 387 716 418 882 108,04% 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 50 000 50 000 100,00% 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 250 666 236 448 94,33% 521 Neinvestiční transfery podnikatelům 214 946 180 200 83,83% 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 282 282 100,00% 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 214 664 179 918 83,81% 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 35 720 56 248 157,47% 5222 Neinvestiční transfery spolkům 35 720 56 248 157,47% 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 3 212 004 3 988 347 124,17% 531 Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně 9 500 14 848 156,30% 5314 Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 9 500 14 848 156,30% 532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 3 939 12 701 322,45% 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 939 12 701 322,45% 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 747 220 3 460 759 125,97% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 732 548 3 436 904 125,78% 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 6 172 13 855 224,48% 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 8 500 10 000 117,65% 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 342 944 388 945 113,41% 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 342 911 388 876 113,40% 5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 33 70 210,66% 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 108 401 111 092 102,48% 5361 Nákup kolků 2 0 0,00% 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 96 233 99 116 103,00% 171 v tis. Kč Schválený rozpočet 2022 Návrh rozpočtu 2023 index 2023/2022 Ukazatel (číslo a název podseskupení položek/rozpočtové položky) 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 100 0 0,00% 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 1 542 1 463 94,88% 5369 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 10 524 10 513 99,90% 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 11 609 221 12 764 144 109,95% 541 Sociální dávky 8 186 200 9 203 808 112,43% 5410 Sociální dávky 8 186 200 9 203 808 112,43% 542 Náhrady placené fyzickým osobám 37 775 32 655 86,45% 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 37 775 32 655 86,45% 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 385 246 3 527 681 104,21% 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 6 594 6 443 97,71% 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 2 300 558 2 396 607 104,18% 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 1 040 237 1 085 342 104,34% 5497 Náborový příspěvek 33 513 33 989 101,42% 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 1 544 2 500 161,91% 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 800 2 800 100,00% 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 760 625 707 512 93,02% 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 751 412 700 412 93,21% 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 682 025 625 390 91,70% 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 69 387 75 022 108,12% 552 Neinvestiční transfery cizím státům 21 0 0,00% 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 21 0 0,00% 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 9 192 7 100 77,24% 5531 Peněžní dary do zahraničí 9 192 7 100 77,24% 58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 11 700 9 203 78,66% 581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci 11 700 9 203 78,66% 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 11 700 9 203 78,66% 59 Ostatní neinvestiční výdaje 2 959 531 4 108 755 138,83% 590 Ostatní neinvestiční výdaje 2 959 531 4 108 755 138,83% 5901 Nespecifikované rezervy 514 1 967 382,74% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 959 017 4 106 789 138,79% 6 Kapitálové výdaje 24 035 239 36 319 495 151,11% 61 Investiční nákupy a související výdaje 19 043 386 30 192 330 158,54% 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 118 221 592 141 500,88% 6111 Programové vybavení 115 221 571 741 496,21% 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 3 000 20 400 680,00% 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 18 925 154 29 600 189 156,41% 6121 Stavby 3 058 313 4 697 378 153,59% 6122 Stroje, přístroje a zařízení 13 698 424 20 910 554 152,65% 6123 Dopravní prostředky 1 370 857 2 125 606 155,06% 6125 Informační a komunikační technologie 175 318 757 803 432,24% 6127 Kulturní předměty 20 000 0 0,00% 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 602 242 1 108 848 184,12% 613 Pozemky 12 0 0,00% 6130 Pozemky 12 0 0,00% 63 Investiční transfery 1 193 294 1 221 907 102,40% 631 Investiční transfery podnikatelům 119 167 98 426 82,59% 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům 119 167 98 426 82,59% 634 Investiční transfery rozpočtům územní úrovně 7 860 0 0,00% 6341 Investiční transfery obcím 7 860 0 0,00% 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 595 065 787 079 132,27% 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 595 065 787 079 132,27% 638 Investiční transfery do zahraničí 471 202 336 402 71,39% 6380 Investiční transfery do zahraničí 471 202 336 402 71,39% 172 v tis. Kč Schválený rozpočet 2022 Návrh rozpočtu 2023 index 2023/2022 Ukazatel (číslo a název podseskupení položek/rozpočtové položky) 69 Ostatní investiční výdaje 3 798 559 4 905 258 129,13% 690 Ostatní investiční výdaje 3 798 559 4 905 258 129,13% 6901 Rezervy investičních výdajů 3 300 279 3 990 831 120,92% 6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené 498 280 914 427 183,52% 173 Příloha D.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 80 308 347 5 Běžné výdaje 48 719 499 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 22 211 114 501 Platy 14 983 613 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 822 651 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 13 106 361 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 54 602 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 1 414 695 5021 Ostatní osobní výdaje 13 460 5024 Odstupné 2 320 5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 94 250 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 226 990 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 077 674 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 5 812 450 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 4 263 010 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 549 439 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 306 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 306 505 Výdaje na platové a mzdové náhrady 50 5051 Platové a mzdové náhrady 50 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 22 805 259 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 300 5123 Podlimitní technické zhodnocení 300 513 Výdaje na nákup materiálu 8 769 357 5131 Potraviny 41 880 5132 Ochranné pomůcky 18 940 5133 Léky a zdravotnický materiál 172 297 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 032 836 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 2 388 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 195 108 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 305 908 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 1 604 760 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 99 220 5152 Teplo 5 030 5153 Plyn 23 016 5154 Elektrická energie 710 134 5155 Pevná paliva 500 5156 Pohonné hmoty a maziva 760 440 5159 Nákup ostatních paliv a energie 6 420 516 Výdaje na nákup služeb 6 652 788 5161 Poštovní služby 19 014 5162 Služby elektronických komunikací 246 640 5163 Služby peněžních ústavů 8 566 5164 Nájemné 1 524 812 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 66 871 5167 Služby školení a vzdělávání 1 375 596 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 473 174 5169 Nákup ostatních služeb 2 938 116 517 Výdaje na ostatní nákupy 5 367 697 5171 Opravy a udržování 4 512 920 5172 Podlimitní programové vybavení 187 485 5173 Cestovné 584 456 5175 Pohoštění 3 500 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR 174 Položka Název položky v tis. Kč 5176 Účastnické úplaty na konference 1 914 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 77 421 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 410 357 5192 Poskytnuté náhrady 47 406 5194 Výdaje na věcné dary 1 150 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 361 800 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 428 583 531 Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně 14 795 5314 Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 14 795 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 65 872 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 65 872 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 298 227 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 298 227 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 49 689 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 49 211 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 478 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 3 125 038 542 Náhrady placené fyzickým osobám 16 835 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 16 835 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 108 203 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 2 112 684 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 962 019 5497 Náborový příspěvek 32 000 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 1 500 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 147 539 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 145 439 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 101 286 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 44 153 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 2 100 5531 Peněžní dary do zahraničí 2 100 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 967 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 967 5901 Nespecifikované rezervy 1 967 6 Kapitálové výdaje 31 588 848 61 Investiční nákupy a související výdaje 28 465 615 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 568 941 6111 Programové vybavení 550 741 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 18 200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 27 896 674 6121 Stavby 3 283 045 6122 Stroje, přístroje a zařízení 20 867 415 6123 Dopravní prostředky 1 965 157 6125 Informační a komunikační technologie 675 603 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 1 105 454 63 Investiční transfery 22 200 638 Investiční transfery do zahraničí 22 200 6380 Investiční transfery do zahraničí 22 200 69 Ostatní investiční výdaje 3 101 033 690 Ostatní investiční výdaje 3 101 033 6901 Rezervy investičních výdajů 3 101 033 175 Příloha D.1.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 3 016 146 5 Běžné výdaje 3 016 146 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 2 757 446 501 Platy 1 858 694 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 248 800 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 1 609 894 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 225 750 5024 Odstupné 1 300 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 224 450 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 672 696 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 491 811 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 180 885 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 306 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 306 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 82 784 513 Výdaje na nákup materiálu 4 947 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 82 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 105 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 760 516 Výdaje na nákup služeb 28 091 5164 Nájemné 9 650 5167 Služby školení a vzdělávání 12 818 5169 Nákup ostatních služeb 5 623 517 Výdaje na ostatní nákupy 31 357 5171 Opravy a udržování 230 5173 Cestovné 30 025 5175 Pohoštění 878 5176 Účastnické úplaty na konference 10 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 214 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 18 389 5192 Poskytnuté náhrady 101 5194 Výdaje na věcné dary 204 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 18 084 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 38 213 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 769 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 769 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 36 445 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 36 445 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 137 702 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 137 702 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 97 244 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 40 458 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit podporu velení AČR 176 Příloha D.1.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 47 659 944 5 Běžné výdaje 24 739 154 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 13 580 832 501 Platy 9 598 682 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 572 769 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 8 983 499 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 42 415 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 176 795 5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 94 250 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 82 545 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 3 805 304 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 792 077 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 013 227 505 Výdaje na platové a mzdové náhrady 50 5051 Platové a mzdové náhrady 50 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 8 460 934 513 Výdaje na nákup materiálu 2 357 577 5131 Potraviny 20 730 5132 Ochranné pomůcky 6 075 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 995 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 10 188 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 1 189 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 634 614 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 680 785 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 45 148 5155 Pevná paliva 200 5156 Pohonné hmoty a maziva 44 948 516 Výdaje na nákup služeb 3 872 395 5161 Poštovní služby 7 5162 Služby elektronických komunikací 15 5163 Služby peněžních ústavů 527 5164 Nájemné 1 228 772 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 5167 Služby školení a vzdělávání 1 280 996 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 46 028 5169 Nákup ostatních služeb 1 316 037 517 Výdaje na ostatní nákupy 2 145 266 5171 Opravy a udržování 1 724 290 5172 Podlimitní programové vybavení 22 5173 Cestovné 349 883 5175 Pohoštění 793 5176 Účastnické úplaty na konference 467 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 69 811 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 40 548 5192 Poskytnuté náhrady 34 527 5194 Výdaje na věcné dary 81 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 5 940 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 297 099 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 56 608 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 56 608 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 191 284 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 191 284 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 49 207 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 177 Položka Název položky v tis. Kč 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 49 207 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 2 392 190 542 Náhrady placené fyzickým osobám 10 600 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 10 600 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 381 590 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 1 607 063 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 748 528 5497 Náborový příspěvek 25 000 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 1 000 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 6 133 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 6 133 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 4 430 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 1 703 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 967 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 967 5901 Nespecifikované rezervy 1 967 6 Kapitálové výdaje 22 920 789 61 Investiční nákupy a související výdaje 20 582 464 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 171 214 6111 Programové vybavení 153 014 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 18 200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 20 411 250 6121 Stavby 316 929 6122 Stroje, přístroje a zařízení 19 285 816 6123 Dopravní prostředky 21 740 6125 Informační a komunikační technologie 28 203 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 758 562 69 Ostatní investiční výdaje 2 338 325 690 Ostatní investiční výdaje 2 338 325 6901 Rezervy investičních výdajů 2 338 325 178 Příloha D.1.3 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 2 307 888 5 Běžné výdaje 1 786 232 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 1 196 236 501 Platy 146 036 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 13 231 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 132 805 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 994 805 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 994 805 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 55 395 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 40 645 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 750 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 500 427 513 Výdaje na nákup materiálu 65 793 5131 Potraviny 18 980 5132 Ochranné pomůcky 3 727 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 797 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 13 950 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 23 340 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 43 501 5154 Elektrická energie 20 5156 Pohonné hmoty a maziva 43 481 516 Výdaje na nákup služeb 312 445 5161 Poštovní služby 10 5162 Služby elektronických komunikací 7 099 5163 Služby peněžních ústavů 11 5164 Nájemné 45 786 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 46 500 5167 Služby školení a vzdělávání 371 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 5169 Nákup ostatních služeb 212 658 517 Výdaje na ostatní nákupy 77 470 5171 Opravy a udržování 50 400 5173 Cestovné 25 879 5175 Pohoštění 480 5176 Účastnické úplaty na konference 50 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 660 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 1 218 5192 Poskytnuté náhrady 572 5194 Výdaje na věcné dary 646 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 3 605 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 684 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 684 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 2 921 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 2 921 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 26 680 542 Náhrady placené fyzickým osobám 100 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 100 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 26 580 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 17 855 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 8 725 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 59 285 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 57 185 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 51 085 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 179 Položka Název položky v tis. Kč 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 6 100 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 2 100 5531 Peněžní dary do zahraničí 2 100 6 Kapitálové výdaje 521 656 61 Investiční nákupy a související výdaje 515 410 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 515 410 6122 Stroje, přístroje a zařízení 268 093 6123 Dopravní prostředky 207 704 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 39 614 69 Ostatní investiční výdaje 6 246 690 Ostatní investiční výdaje 6 246 6901 Rezervy investičních výdajů 6 246 180 Příloha D.1.4 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 25 174 022 5 Běžné výdaje 17 049 819 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 3 561 524 501 Platy 2 576 971 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 879 179 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 1 697 792 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 11 386 5021 Ostatní osobní výdaje 11 366 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 20 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 973 167 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 714 040 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 259 127 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 12 971 090 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 300 5123 Podlimitní technické zhodnocení 300 513 Výdaje na nákup materiálu 6 305 854 5131 Potraviny 2 170 5132 Ochranné pomůcky 8 953 5133 Léky a zdravotnický materiál 162 495 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 021 627 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 858 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 543 249 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 566 501 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 1 497 211 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 99 207 5152 Teplo 5 000 5153 Plyn 23 000 5154 Elektrická energie 710 000 5155 Pevná paliva 300 5156 Pohonné hmoty a maziva 653 284 5159 Nákup ostatních paliv a energie 6 420 516 Výdaje na nákup služeb 2 181 413 5161 Poštovní služby 18 932 5162 Služby elektronických komunikací 237 906 5163 Služby peněžních ústavů 7 020 5164 Nájemné 130 019 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 036 5167 Služby školení a vzdělávání 71 837 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 420 781 5169 Nákup ostatních služeb 1 293 882 517 Výdaje na ostatní nákupy 2 983 955 5171 Opravy a udržování 2 726 693 5172 Podlimitní programové vybavení 187 463 5173 Cestovné 63 467 5175 Pohoštění 355 5176 Účastnické úplaty na konference 990 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 986 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 2 357 5192 Poskytnuté náhrady 2 303 5194 Výdaje na věcné dary 54 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 71 242 531 Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně 14 795 5314 Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 14 795 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 181 Položka Název položky v tis. Kč 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 4 451 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 451 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 51 518 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 51 518 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 478 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 478 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 431 941 542 Náhrady placené fyzickým osobám 5 015 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 5 015 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 426 926 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 290 856 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 128 570 5497 Náborový příspěvek 7 000 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 500 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 14 022 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 14 022 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 14 022 6 Kapitálové výdaje 8 124 203 61 Investiční nákupy a související výdaje 7 367 741 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 397 726 6111 Programové vybavení 397 726 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 6 970 014 6121 Stavby 2 966 117 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 313 506 6123 Dopravní prostředky 1 735 713 6125 Informační a komunikační technologie 647 400 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 307 279 69 Ostatní investiční výdaje 756 462 690 Ostatní investiční výdaje 756 462 6901 Rezervy investičních výdajů 756 462 182 Příloha D.1.5 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 207 387 5 Běžné výdaje 1 207 387 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 588 327 501 Platy 423 843 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 25 521 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 398 322 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 164 484 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 120 686 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 43 797 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 519 705 513 Výdaje na nákup materiálu 5 768 5132 Ochranné pomůcky 15 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 020 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 42 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 377 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 648 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 13 5152 Teplo 30 5153 Plyn 16 5154 Elektrická energie 114 5156 Pohonné hmoty a maziva 475 516 Výdaje na nákup služeb 126 778 5161 Poštovní služby 66 5162 Služby elektronických komunikací 1 620 5163 Služby peněžních ústavů 1 008 5164 Nájemné 105 320 5167 Služby školení a vzdělávání 1 217 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5 5169 Nákup ostatních služeb 17 542 517 Výdaje na ostatní nákupy 39 247 5171 Opravy a udržování 2 314 5173 Cestovné 35 987 5175 Pohoštění 664 5176 Účastnické úplaty na konference 161 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 121 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 347 264 5192 Poskytnuté náhrady 9 386 5194 Výdaje na věcné dary 102 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 337 776 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 9 302 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 825 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 825 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 8 477 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 8 477 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 81 253 542 Náhrady placené fyzickým osobám 120 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 120 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 81 133 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 62 795 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 18 338 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 183 Položka Název položky v tis. Kč 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 8 800 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 8 800 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 8 800 184 Příloha D.1.6 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 942 961 5 Běžné výdaje 920 761 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 526 748 501 Platy 379 386 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 83 150 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 284 050 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12 187 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 5 959 5021 Ostatní osobní výdaje 2 095 5024 Odstupné 1 020 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 2 540 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 304 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 141 403 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 103 751 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 37 652 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 270 321 513 Výdaje na nákup materiálu 29 419 5132 Ochranné pomůcky 170 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 218 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 876 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 27 145 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 18 252 5156 Pohonné hmoty a maziva 18 252 516 Výdaje na nákup služeb 131 666 5164 Nájemné 5 264 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 19 320 5167 Služby školení a vzdělávání 8 358 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 6 350 5169 Nákup ostatních služeb 92 374 517 Výdaje na ostatní nákupy 90 403 5171 Opravy a udržování 8 993 5173 Cestovné 79 213 5175 Pohoštění 331 5176 Účastnické úplaty na konference 236 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 630 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 581 5192 Poskytnuté náhrady 517 5194 Výdaje na věcné dary 63 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 9 122 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 535 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 535 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 7 583 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 7 583 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 4 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 4 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 55 272 542 Náhrady placené fyzickým osobám 1 000 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 1 000 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 54 272 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 36 871 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 17 401 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 185 Položka Název položky v tis. Kč 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 59 299 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 59 299 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 22 949 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 36 350 6 Kapitálové výdaje 22 200 63 Investiční transfery 22 200 638 Investiční transfery do zahraničí 22 200 6380 Investiční transfery do zahraničí 22 200 186 Příloha D.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 14 795 789 5 Běžné výdaje 11 919 980 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 5 345 274 501 Platy 3 815 772 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 453 000 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 1 609 640 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 753 133 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 127 453 5021 Ostatní osobní výdaje 79 316 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 2 344 5024 Odstupné 4 400 5025 Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech 10 074 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 29 530 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 790 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 1 398 491 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 027 858 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 370 633 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 3 558 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 534 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 024 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 1 992 177 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 180 5123 Podlimitní technické zhodnocení 180 513 Výdaje na nákup materiálu 379 875 5131 Potraviny 1 289 5132 Ochranné pomůcky 1 983 5133 Léky a zdravotnický materiál 6 731 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 132 998 5135 Učebnice a školní potřeby 120 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 4 951 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 80 819 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 985 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 50 001 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 000 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 1 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 251 442 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 30 354 5152 Teplo 1 415 5153 Plyn 3 510 5154 Elektrická energie 164 740 5156 Pohonné hmoty a maziva 51 323 5157 Teplá voda 100 516 Výdaje na nákup služeb 800 532 5161 Poštovní služby 370 5162 Služby elektronických komunikací 882 5163 Služby peněžních ústavů 758 5164 Nájemné 58 363 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 250 5167 Služby školení a vzdělávání 22 866 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 141 234 5169 Nákup ostatních služeb 574 809 517 Výdaje na ostatní nákupy 308 024 5171 Opravy a udržování 166 355 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 187 Položka Název položky v tis. Kč 5172 Podlimitní programové vybavení 391 5173 Cestovné 112 544 5175 Pohoštění 5 073 5176 Účastnické úplaty na konference 1 303 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 22 358 518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 45 000 5181 Převody vnitřním organizačním jednotkám 45 000 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 157 123 5192 Poskytnuté náhrady 42 450 5194 Výdaje na věcné dary 934 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 6 357 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce 300 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 57 082 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 50 000 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 236 448 521 Neinvestiční transfery podnikatelům 180 200 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 282 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 179 918 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 56 248 5222 Neinvestiční transfery spolkům 56 248 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 3 487 236 531 Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně 53 5314 Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 53 532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 12 701 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 701 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 335 077 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 311 222 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 13 855 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 10 000 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 78 051 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 77 981 5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 70 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 61 354 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 49 906 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 935 5369 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 10 513 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 294 140 542 Náhrady placené fyzickým osobám 15 415 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 15 415 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 278 725 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 6 443 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 179 329 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 87 814 5497 Náborový příspěvek 1 539 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 800 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 800 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 554 802 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 549 802 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 518 933 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 30 869 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 5 000 5531 Peněžní dary do zahraničí 5 000 58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 9 203 581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci 9 203 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 9 203 188 Položka Název položky v tis. Kč 59 Ostatní neinvestiční výdaje 700 590 Ostatní neinvestiční výdaje 700 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 700 6 Kapitálové výdaje 2 875 810 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 166 717 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 23 200 6111 Programové vybavení 21 000 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 2 200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 143 517 6121 Stavby 862 235 6122 Stroje, přístroje a zařízení 43 139 6123 Dopravní prostředky 152 550 6125 Informační a komunikační technologie 82 200 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 3 394 63 Investiční transfery 1 199 707 631 Investiční transfery podnikatelům 98 426 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům 98 426 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 787 079 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 787 079 638 Investiční transfery do zahraničí 314 202 6380 Investiční transfery do zahraničí 314 202 69 Ostatní investiční výdaje 509 385 690 Ostatní investiční výdaje 509 385 6901 Rezervy investičních výdajů 509 385 189 Příloha D.2.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 823 200 5 Běžné výdaje 632 518 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 347 645 501 Platy 243 970 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 57 870 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 41 285 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 144 815 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 17 779 5021 Ostatní osobní výdaje 3 973 5024 Odstupné 3 400 5025 Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech 10 074 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 10 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 323 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 85 896 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 63 024 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22 872 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 233 867 513 Výdaje na nákup materiálu 12 225 5132 Ochranné pomůcky 67 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 389 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 980 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 784 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 50 000 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 000 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 482 5154 Elektrická energie 40 5156 Pohonné hmoty a maziva 442 516 Výdaje na nákup služeb 42 019 5162 Služby elektronických komunikací 190 5163 Služby peněžních ústavů 83 5164 Nájemné 15 947 5167 Služby školení a vzdělávání 4 179 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 7 248 5169 Nákup ostatních služeb 14 372 517 Výdaje na ostatní nákupy 36 612 5171 Opravy a udržování 3 366 5173 Cestovné 20 668 5175 Pohoštění 1 639 5176 Účastnické úplaty na konference 479 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 460 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 92 530 5192 Poskytnuté náhrady 38 458 5194 Výdaje na věcné dary 74 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 53 998 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 5 100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 5 100 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 100 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 8 611 531 Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně 53 5314 Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 53 532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 554 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 190 Položka Název položky v tis. Kč 5321 Neinvestiční transfery obcím 554 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 124 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 4 879 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 4 879 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 9 330 542 Náhrady placené fyzickým osobám 915 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 915 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 8 415 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 6 186 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 2 229 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 27 965 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 27 965 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 5 630 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 22 335 6 Kapitálové výdaje 190 682 61 Investiční nákupy a související výdaje 76 900 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 1 500 6111 Programové vybavení 1 500 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 75 400 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5 000 6125 Informační a komunikační technologie 70 400 69 Ostatní investiční výdaje 113 782 690 Ostatní investiční výdaje 113 782 6901 Rezervy investičních výdajů 113 782 191 Příloha D.2.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 5 712 945 5 Běžné výdaje 4 611 606 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 884 666 501 Platy 660 257 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 501 015 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 18 554 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 140 687 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 224 409 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 164 655 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 59 754 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 480 090 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 180 5123 Podlimitní technické zhodnocení 180 513 Výdaje na nákup materiálu 70 945 5131 Potraviny 3 5132 Ochranné pomůcky 890 5133 Léky a zdravotnický materiál 45 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 19 172 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 405 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 28 218 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 22 211 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 116 326 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 10 650 5152 Teplo 380 5153 Plyn 1 500 5154 Elektrická energie 89 700 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 096 516 Výdaje na nákup služeb 211 031 5163 Služby peněžních ústavů 5 5164 Nájemné 21 518 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 5167 Služby školení a vzdělávání 2 254 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 3 820 5169 Nákup ostatních služeb 183 394 517 Výdaje na ostatní nákupy 81 523 5171 Opravy a udržování 76 280 5172 Podlimitní programové vybavení 71 5173 Cestovné 5 066 5175 Pohoštění 71 5176 Účastnické úplaty na konference 12 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 24 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 85 5192 Poskytnuté náhrady 85 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 395 521 Neinvestiční transfery podnikatelům 395 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 282 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 113 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 3 234 942 532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 147 5321 Neinvestiční transfery obcím 147 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 220 654 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 220 654 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 13 205 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu Výdajový okruh - Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 192 Položka Název položky v tis. Kč 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 13 205 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 936 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 6 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 930 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 11 514 542 Náhrady placené fyzickým osobám 6 000 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 6 000 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 5 514 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 3 675 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 1 839 6 Kapitálové výdaje 1 101 339 61 Investiční nákupy a související výdaje 67 694 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2 000 6111 Programové vybavení 2 000 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 65 694 6123 Dopravní prostředky 62 194 6125 Informační a komunikační technologie 2 500 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 1 000 63 Investiční transfery 787 079 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 787 079 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 787 079 69 Ostatní investiční výdaje 246 565 690 Ostatní investiční výdaje 246 565 6901 Rezervy investičních výdajů 246 565 193 Příloha D.2.3 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 3 803 694 5 Běžné výdaje 2 976 728 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 2 206 370 501 Platy 1 552 415 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 566 132 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 731 505 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 254 778 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 73 053 5021 Ostatní osobní výdaje 42 066 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 29 520 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 467 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 577 344 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 425 351 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 151 992 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 3 558 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 534 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 024 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 494 286 513 Výdaje na nákup materiálu 131 068 5131 Potraviny 50 5132 Ochranné pomůcky 620 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 506 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 58 395 5135 Učebnice a školní potřeby 120 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 2 106 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 24 126 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44 145 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 79 103 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 13 564 5152 Teplo 750 5153 Plyn 2 000 5154 Elektrická energie 50 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 689 5157 Teplá voda 100 516 Výdaje na nákup služeb 196 441 5161 Poštovní služby 300 5162 Služby elektronických komunikací 692 5164 Nájemné 6 724 5167 Služby školení a vzdělávání 12 272 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 26 539 5169 Nákup ostatních služeb 149 913 517 Výdaje na ostatní nákupy 80 337 5171 Opravy a udržování 40 500 5172 Podlimitní programové vybavení 320 5173 Cestovné 35 051 5175 Pohoštění 650 5176 Účastnické úplaty na konference 430 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 385 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 7 337 5192 Poskytnuté náhrady 720 5194 Výdaje na věcné dary 260 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 6 357 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 37 900 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 194 Položka Název položky v tis. Kč 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 37 900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 37 900 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 130 981 532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 12 000 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 000 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 86 192 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 80 020 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 6 172 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 32 784 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 32 714 5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 70 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 5 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 5 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 92 869 542 Náhrady placené fyzickým osobám 3 755 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 3 755 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 89 114 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 6 443 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 53 157 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 26 675 5497 Náborový příspěvek 39 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 800 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 5 119 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 119 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 119 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 5 000 5531 Peněžní dary do zahraničí 5 000 58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 9 203 581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci 9 203 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 9 203 6 Kapitálové výdaje 826 966 61 Investiční nákupy a související výdaje 813 256 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 11 700 6111 Programové vybavení 9 500 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 2 200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 801 556 6121 Stavby 782 825 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 6123 Dopravní prostředky 8 931 6125 Informační a komunikační technologie 9 300 69 Ostatní investiční výdaje 13 710 690 Ostatní investiční výdaje 13 710 6901 Rezervy investičních výdajů 13 710 195 Příloha D.2.4 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 931 892 5 Běžné výdaje 1 638 537 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 1 109 345 501 Platy 800 239 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 33 908 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 766 331 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 876 5021 Ostatní osobní výdaje 876 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 308 230 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 226 157 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 82 073 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 341 991 513 Výdaje na nákup materiálu 116 833 5131 Potraviny 170 5132 Ochranné pomůcky 331 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 160 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 55 431 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 226 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 25 532 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 983 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 52 414 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 6 140 5152 Teplo 285 5153 Plyn 10 5154 Elektrická energie 25 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 979 516 Výdaje na nákup služeb 105 582 5164 Nájemné 5 019 5167 Služby školení a vzdělávání 2 014 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 2 925 5169 Nákup ostatních služeb 95 625 517 Výdaje na ostatní nákupy 65 283 5171 Opravy a udržování 30 540 5173 Cestovné 26 649 5175 Pohoštění 80 5176 Účastnické úplaty na konference 30 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 7 983 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 1 879 5192 Poskytnuté náhrady 1 869 5194 Výdaje na věcné dary 10 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 17 494 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 489 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 489 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 16 005 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 16 005 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 167 807 542 Náhrady placené fyzickým osobám 415 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 415 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 167 392 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 110 808 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 54 283 5497 Náborový příspěvek 1 500 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 800 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 196 Položka Název položky v tis. Kč 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 1 200 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 1 200 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 1 200 59 Ostatní neinvestiční výdaje 700 590 Ostatní neinvestiční výdaje 700 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 700 6 Kapitálové výdaje 293 355 61 Investiční nákupy a související výdaje 178 027 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 178 027 6121 Stavby 79 410 6122 Stroje, přístroje a zařízení 16 250 6123 Dopravní prostředky 79 973 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 2 394 69 Ostatní investiční výdaje 115 329 690 Ostatní investiční výdaje 115 329 6901 Rezervy investičních výdajů 115 329 197 Příloha D.2.5 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 304 136 5 Běžné výdaje 282 684 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 181 659 501 Platy 124 161 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 103 903 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 8 659 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 11 600 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 11 374 5021 Ostatní osobní výdaje 9 031 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 2 344 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 46 123 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 33 842 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 281 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 94 433 513 Výdaje na nákup materiálu 12 280 5131 Potraviny 1 066 5132 Ochranné pomůcky 70 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 1 032 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 390 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 717 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 2 690 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 690 516 Výdaje na nákup služeb 53 878 5163 Služby peněžních ústavů 60 5164 Nájemné 8 666 5167 Služby školení a vzdělávání 500 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 4 211 5169 Nákup ostatních služeb 40 441 517 Výdaje na ostatní nákupy 24 729 5171 Opravy a udržování 12 849 5173 Cestovné 9 952 5175 Pohoštění 1 773 5176 Účastnické úplaty na konference 85 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 70 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 856 5192 Poskytnuté náhrady 46 5194 Výdaje na věcné dary 510 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce 300 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 4 255 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 772 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 772 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 2 483 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 2 483 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 2 320 542 Náhrady placené fyzickým osobám 920 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 920 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 400 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 924 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 476 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 17 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 17 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 17 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 198 Položka Název položky v tis. Kč 6 Kapitálové výdaje 21 452 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 452 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 452 6123 Dopravní prostředky 1 452 69 Ostatní investiční výdaje 20 000 690 Ostatní investiční výdaje 20 000 6901 Rezervy investičních výdajů 20 000 199 Příloha D.2.6 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 126 161 5 Běžné výdaje 1 118 161 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 351 547 501 Platy 261 484 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 180 379 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 19 495 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 61 610 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 1 000 5024 Odstupné 1 000 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 89 063 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 65 348 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23 715 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 195 208 513 Výdaje na nákup materiálu 3 938 5132 Ochranné pomůcky 5 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 290 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 223 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 410 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 1 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 1 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 340 5156 Pohonné hmoty a maziva 340 516 Výdaje na nákup služeb 94 168 5161 Poštovní služby 70 5163 Služby peněžních ústavů 610 5164 Nájemné 100 5167 Služby školení a vzdělávání 538 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 90 280 5169 Nákup ostatních služeb 2 570 517 Výdaje na ostatní nákupy 1 702 5171 Opravy a udržování 440 5173 Cestovné 1 180 5175 Pohoštění 57 5176 Účastnické úplaty na konference 10 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 15 518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 45 000 5181 Převody vnitřním organizačním jednotkám 45 000 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 50 060 5192 Poskytnuté náhrady 60 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 50 000 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 57 152 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 322 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 5 230 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 5 230 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 49 600 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 49 600 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 5 254 542 Náhrady placené fyzickým osobám 2 200 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 2 200 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 054 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit ekonomické řízení Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 200 Položka Název položky v tis. Kč 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 2 016 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 1 038 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 509 000 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 509 000 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 509 000 6 Kapitálové výdaje 8 000 61 Investiční nákupy a související výdaje 8 000 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 8 000 6111 Programové vybavení 8 000 201 Příloha D.2.7 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 522 315 5 Běžné výdaje 208 114 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 173 300 501 Platy 128 318 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 7 052 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 6 964 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 114 303 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 992 5021 Ostatní osobní výdaje 992 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 43 991 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 32 277 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 713 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 25 300 513 Výdaje na nákup materiálu 1 057 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 360 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 339 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 358 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 85 5156 Pohonné hmoty a maziva 85 516 Výdaje na nákup služeb 15 517 5164 Nájemné 219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 210 5167 Služby školení a vzdělávání 370 5169 Nákup ostatních služeb 13 718 517 Výdaje na ostatní nákupy 7 448 5171 Opravy a udržování 783 5173 Cestovné 6 068 5175 Pohoštění 360 5176 Účastnické úplaty na konference 135 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 102 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 1 193 5192 Poskytnuté náhrady 1 178 5194 Výdaje na věcné dary 15 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 4 264 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 397 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 397 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 2 566 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 2 566 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 300 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 300 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 2 282 542 Náhrady placené fyzickým osobám 1 010 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 1 010 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 272 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 840 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 432 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 2 967 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 2 967 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 2 967 6 Kapitálové výdaje 314 202 63 Investiční transfery 314 202 638 Investiční transfery do zahraničí 314 202 6380 Investiční transfery do zahraničí 314 202 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 202 Příloha D.2.8 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 3 975 5 Běžné výdaje 3 975 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 321 501 Platy 240 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 240 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 81 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 60 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 3 649 516 Výdaje na nákup služeb 50 5164 Nájemné 50 517 Výdaje na ostatní nákupy 500 5171 Opravy a udržování 500 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 3 099 5194 Výdaje na věcné dary 15 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 3 084 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 5 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 5 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 5 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 203 Příloha D.2.9 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 567 471 5 Běžné výdaje 447 657 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 90 420 501 Platy 44 687 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 501 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 16 846 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 25 340 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 22 378 5021 Ostatní osobní výdaje 22 378 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 23 355 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 17 144 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 211 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 123 353 513 Výdaje na nákup materiálu 31 530 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 142 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 378 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 3 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 516 Výdaje na nákup služeb 81 846 5164 Nájemné 120 5167 Služby školení a vzdělávání 739 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 6 210 5169 Nákup ostatních služeb 74 777 517 Výdaje na ostatní nákupy 9 891 5171 Opravy a udržování 1 097 5173 Cestovné 7 910 5175 Pohoštění 443 5176 Účastnické úplaty na konference 122 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 320 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 84 5192 Poskytnuté náhrady 34 5194 Výdaje na věcné dary 50 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 193 053 521 Neinvestiční transfery podnikatelům 179 805 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 179 805 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 13 248 5222 Neinvestiční transfery spolkům 13 248 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 29 534 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 18 127 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 444 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 7 683 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 10 000 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 894 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 894 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 10 513 5369 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 10 513 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 2 763 542 Náhrady placené fyzickým osobám 200 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 200 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 563 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 1 723 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu Výdajový okruh - Zajistit průmyslovou spolupráci 204 Položka Název položky v tis. Kč 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 840 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 8 534 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 8 534 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 8 534 6 Kapitálové výdaje 119 815 61 Investiční nákupy a související výdaje 21 389 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 21 389 6122 Stroje, přístroje a zařízení 21 389 63 Investiční transfery 98 426 631 Investiční transfery podnikatelům 98 426 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům 98 426 205 Příloha D.3 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 5 888 609 5 Běžné výdaje 4 222 182 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 110 887 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 250 5123 Podlimitní technické zhodnocení 250 513 Výdaje na nákup materiálu 12 812 5133 Léky a zdravotnický materiál 500 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 8 551 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 655 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 106 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 68 990 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 6 250 5152 Teplo 1 200 5153 Plyn 10 000 5154 Elektrická energie 50 440 5159 Nákup ostatních paliv a energie 1 100 516 Výdaje na nákup služeb 6 921 5169 Nákup ostatních služeb 6 921 517 Výdaje na ostatní nákupy 21 914 5171 Opravy a udržování 21 914 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 400 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 400 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 4 806 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 4 806 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 4 806 59 Ostatní neinvestiční výdaje 4 106 089 590 Ostatní neinvestiční výdaje 4 106 089 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 4 106 089 6 Kapitálové výdaje 1 666 427 61 Investiční nákupy a související výdaje 532 898 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 532 898 6121 Stavby 532 898 69 Ostatní investiční výdaje 1 133 530 690 Ostatní investiční výdaje 1 133 530 6901 Rezervy investičních výdajů 219 102 6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené 914 427 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 206 Příloha D.3.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 5 020 516 5 Běžné výdaje 4 106 089 59 Ostatní neinvestiční výdaje 4 106 089 590 Ostatní neinvestiční výdaje 4 106 089 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 4 106 089 6 Kapitálové výdaje 914 427 69 Ostatní investiční výdaje 914 427 690 Ostatní investiční výdaje 914 427 6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené 914 427 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost Vojenského zpravodajství Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 207 Příloha D.3.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 868 093 5 Běžné výdaje 116 093 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 110 887 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 250 5123 Podlimitní technické zhodnocení 250 513 Výdaje na nákup materiálu 12 812 5133 Léky a zdravotnický materiál 500 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 8 551 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 655 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 106 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 68 990 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 6 250 5152 Teplo 1 200 5153 Plyn 10 000 5154 Elektrická energie 50 440 5159 Nákup ostatních paliv a energie 1 100 516 Výdaje na nákup služeb 6 921 5169 Nákup ostatních služeb 6 921 517 Výdaje na ostatní nákupy 21 914 5171 Opravy a udržování 21 914 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 400 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 400 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 4 806 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 4 806 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 4 806 6 Kapitálové výdaje 752 000 61 Investiční nákupy a související výdaje 532 898 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 532 898 6121 Stavby 532 898 69 Ostatní investiční výdaje 219 102 690 Ostatní investiční výdaje 219 102 6901 Rezervy investičních výdajů 219 102 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 208 Příloha D.4 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 046 709 5 Běžné výdaje 890 500 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 634 432 501 Platy 445 307 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 19 839 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 425 468 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 7 480 5024 Odstupné 500 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 6 980 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 181 646 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 133 278 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 48 367 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 114 600 513 Výdaje na nákup materiálu 65 221 5132 Ochranné pomůcky 50 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 755 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 49 410 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 85 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 292 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 629 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 12 887 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 1 164 5152 Teplo 590 5154 Elektrická energie 5 070 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 556 5157 Teplá voda 507 516 Výdaje na nákup služeb 19 353 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 5169 Nákup ostatních služeb 19 343 517 Výdaje na ostatní nákupy 16 431 5171 Opravy a udržování 3 745 5173 Cestovné 12 517 5175 Pohoštění 130 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 39 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 708 5192 Poskytnuté náhrady 708 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 8 767 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 8 767 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 8 767 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 132 701 542 Náhrady placené fyzickým osobám 150 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 150 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 132 551 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 99 083 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 32 968 5497 Náborový příspěvek 300 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 200 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 209 Položka Název položky v tis. Kč 6 Kapitálové výdaje 156 209 61 Investiční nákupy a související výdaje 27 100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 27 100 6121 Stavby 19 200 6123 Dopravní prostředky 7 900 69 Ostatní investiční výdaje 129 109 690 Ostatní investiční výdaje 129 109 6901 Rezervy investičních výdajů 129 109 210 Příloha D.4.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 20 981 5 Běžné výdaje 20 981 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 18 864 501 Platy 8 273 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 546 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 7 726 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 7 480 5024 Odstupné 500 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 6 980 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 3 111 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 283 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 828 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 505 513 Výdaje na nákup materiálu 34 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 34 516 Výdaje na nákup služeb 122 5169 Nákup ostatních služeb 122 517 Výdaje na ostatní nákupy 341 5173 Cestovné 232 5175 Pohoštění 105 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 8 5192 Poskytnuté náhrady 8 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 165 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 165 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 165 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 1 446 542 Náhrady placené fyzickým osobám 150 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 150 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 296 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 933 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 363 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 211 Příloha D.4.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 025 728 5 Běžné výdaje 869 519 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 615 568 501 Platy 437 034 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 19 292 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 417 742 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 178 534 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 130 995 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 47 539 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 114 095 513 Výdaje na nákup materiálu 65 187 5132 Ochranné pomůcky 50 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 755 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 49 410 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 85 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 292 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 595 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 12 887 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 1 164 5152 Teplo 590 5154 Elektrická energie 5 070 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 556 5157 Teplá voda 507 516 Výdaje na nákup služeb 19 231 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 5169 Nákup ostatních služeb 19 221 517 Výdaje na ostatní nákupy 16 090 5171 Opravy a udržování 3 745 5173 Cestovné 12 285 5175 Pohoštění 25 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 35 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 700 5192 Poskytnuté náhrady 700 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 8 601 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 8 601 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 8 601 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 131 255 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 131 255 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 98 151 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 32 604 5497 Náborový příspěvek 300 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 200 6 Kapitálové výdaje 156 209 61 Investiční nákupy a související výdaje 27 100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 27 100 6121 Stavby 19 200 6123 Dopravní prostředky 7 900 69 Ostatní investiční výdaje 129 109 690 Ostatní investiční výdaje 129 109 6901 Rezervy investičních výdajů 129 109 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 212 Příloha D.5 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 5 744 515 5 Běžné výdaje 5 744 515 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 5 744 515 541 Sociální dávky 5 744 515 5410 Sociální dávky 5 744 515 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 213 Příloha D.5.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 5 744 515 5 Běžné výdaje 5 744 515 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 5 744 515 541 Sociální dávky 5 744 515 5410 Sociální dávky 5 744 515 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajištění dávek důchodového pojištění Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 214 Příloha D.6 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 3 459 293 5 Běžné výdaje 3 459 293 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 3 459 293 541 Sociální dávky 3 459 293 5410 Sociální dávky 3 459 293 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 215 Příloha D.6.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 3 459 293 5 Běžné výdaje 3 459 293 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 3 459 293 541 Sociální dávky 3 459 293 5410 Sociální dávky 3 459 293 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajištění dávek výsluhových náležitostí Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 216 Příloha D.7 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 565 478 5 Běžné výdaje 533 278 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 278 085 501 Platy 199 093 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 154 378 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 44 715 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 8 340 5021 Ostatní osobní výdaje 5 240 5024 Odstupné 600 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 2 500 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 70 652 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 51 840 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 813 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 183 010 513 Výdaje na nákup materiálu 23 356 5131 Potraviny 1 050 5132 Ochranné pomůcky 100 5133 Léky a zdravotnický materiál 300 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 340 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 75 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 629 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 17 862 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 41 135 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 8 395 5152 Teplo 210 5153 Plyn 3 240 5154 Elektrická energie 20 160 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 130 516 Výdaje na nákup služeb 50 326 5161 Poštovní služby 8 5162 Služby elektronických komunikací 80 5163 Služby peněžních ústavů 35 5164 Nájemné 1 650 5167 Služby školení a vzdělávání 210 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 400 5169 Nákup ostatních služeb 47 943 517 Výdaje na ostatní nákupy 67 967 5171 Opravy a udržování 24 248 5173 Cestovné 40 349 5175 Pohoštění 70 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 300 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 226 5192 Poskytnuté náhrady 221 5194 Výdaje na věcné dary 5 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 63 361 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 59 410 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 59 410 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 901 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3 901 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 50 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 50 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 8 457 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 217 Položka Název položky v tis. Kč 542 Náhrady placené fyzickým osobám 255 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 255 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 8 202 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 5 511 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 2 542 5497 Náborový příspěvek 150 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 365 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 365 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 365 6 Kapitálové výdaje 32 200 69 Ostatní investiční výdaje 32 200 690 Ostatní investiční výdaje 32 200 6901 Rezervy investičních výdajů 32 200 218 Příloha D.7.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 69 194 5 Běžné výdaje 69 194 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 58 044 513 Výdaje na nákup materiálu 10 900 5131 Potraviny 1 050 5133 Léky a zdravotnický materiál 300 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 650 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 900 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 500 5156 Pohonné hmoty a maziva 500 516 Výdaje na nákup služeb 7 250 5162 Služby elektronických komunikací 80 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 400 5169 Nákup ostatních služeb 6 770 517 Výdaje na ostatní nákupy 39 244 5171 Opravy a udržování 200 5173 Cestovné 36 094 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 950 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 150 5192 Poskytnuté náhrady 150 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 11 150 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 11 100 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 11 100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 50 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 50 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 219 Příloha D.7.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 496 284 5 Běžné výdaje 464 084 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 278 085 501 Platy 199 093 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 154 378 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 44 715 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 8 340 5021 Ostatní osobní výdaje 5 240 5024 Odstupné 600 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 2 500 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 70 652 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 51 840 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 813 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 124 966 513 Výdaje na nákup materiálu 12 456 5132 Ochranné pomůcky 100 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 340 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 75 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 979 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 962 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 40 635 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 8 395 5152 Teplo 210 5153 Plyn 3 240 5154 Elektrická energie 20 160 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 630 516 Výdaje na nákup služeb 43 076 5161 Poštovní služby 8 5163 Služby peněžních ústavů 35 5164 Nájemné 1 650 5167 Služby školení a vzdělávání 210 5169 Nákup ostatních služeb 41 173 517 Výdaje na ostatní nákupy 28 723 5171 Opravy a udržování 24 048 5173 Cestovné 4 255 5175 Pohoštění 70 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 350 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 76 5192 Poskytnuté náhrady 71 5194 Výdaje na věcné dary 5 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 52 211 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 48 310 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 48 310 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 901 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3 901 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 8 457 542 Náhrady placené fyzickým osobám 255 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 255 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 8 202 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 5 511 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 2 542 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 220 Položka Název položky v tis. Kč 5497 Náborový příspěvek 150 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 365 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 365 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 365 6 Kapitálové výdaje 32 200 69 Ostatní investiční výdaje 32 200 690 Ostatní investiční výdaje 32 200 6901 Rezervy investičních výdajů 32 200 221 Příloha E v tis. Kč Schválený rozpočet 2022 Návrh rozpočtu 2023 index 2023/2022 0 Celkem 89 144 945 111 808 741 125,42% 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 542 542 100,00% 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 542 542 100,00% 103 Lesní hospodářství 542 542 100,00% 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 542 542 100,00% 103900 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 542 542 100,00% 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 100 245 100 343 100,10% 23 Vodní hospodářství 100 245 100 343 100,10% 232 Odvádění a čistění odpadních vod 100 245 100 343 100,10% 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 100 245 100 343 100,10% 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 100 245 100 343 100,10% 3 Služby pro fyzické osoby 4 295 407 4 979 830 115,93% 31 Vzdělávání a školské služby 181 784 210 081 115,57% 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 181 784 210 081 115,57% 3122 Střední odborné školy 181 784 210 081 115,57% 312200 Střední odborné školy 181 784 210 081 115,57% 32 Vzdělávání a školské služby 1 422 487 2 017 806 141,85% 321 Vysokoškolské vzdělávání 1 422 487 2 015 132 141,66% 3211 Vysoké školy 1 333 909 1 917 370 143,74% 321100 Vysoké školy 1 333 909 1 917 370 143,74% 3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 88 579 97 763 110,37% 321200 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 0 3 057 100,00% 321210 Institucionální podpora výzkumných organizací 87 469 85 969 98,29% 321219 Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací 0 490 100,00% 321220 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 1 110 8 247 742,97% 322 Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 0 2 673 100,00% 322100 Vysokoškolské koleje a menzy 0 2 673 100,00% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 39 000 40 000 102,56% 331 Kultura 22 000 23 000 104,55% 3319 Ostatní záležitosti kultury 22 000 23 000 104,55% 331900 Ostatní záležitosti kultury 22 000 23 000 104,55% 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 17 000 17 000 100,00% 3326 Obnova hodnot kulturního povědomí 17 000 17 000 100,00% 332600 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 17 000 17 000 100,00% 34 Sport a zájmová činnost 620 836 562 420 90,59% 341 Sport 618 336 559 920 90,55% 3411 Státní sportovní reprezentace 577 347 509 536 88,25% 341100 Státní sportovní reprezentace 577 347 509 536 88,25% 3419 Ostatní sportovní činnost 40 988 50 384 122,92% 341900 Ostatní sportovní činnost 40 988 50 384 122,92% 348 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 2 500 100,00% 3480 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 2 500 100,00% 348010 Institucionální podpora výzkumných organizací 2 500 2 500 100,00% 35 Zdravotnictví 1 859 915 2 006 661 107,89% 352 Lůžková péče 1 733 655 1 868 057 107,75% 3522 Ostatní nemocnice 1 266 849 1 386 375 109,43% 352200 Ostatní nemocnice 1 266 849 1 386 375 109,43% 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 466 807 481 682 103,19% 352600 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 466 807 481 682 103,19% Přehled výdajů kapitoly 307 - MO na rok 2022 - 2023 odvětvové třídění podle rozpočtové skladby Ukazatel (číslo a název pododdílu, oddílu/paragrafu) 222 v tis. Kč Schválený rozpočet 2022 Návrh rozpočtu 2023 index 2023/2022 Ukazatel (číslo a název pododdílu, oddílu/paragrafu) 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 118 516 129 330 109,12% 3533 Zdravotnická záchranná služba 41 830 50 106 119,78% 353300 Zdravotnická záchranná služba 41 830 50 106 119,78% 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 76 686 79 224 103,31% 353900 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 76 686 79 224 103,31% 354 Zdravotnické programy 743 775 104,25% 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 743 775 104,25% 354132 Program protidrogové politiky 743 775 104,25% 358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 7 000 8 500 121,43% 3589 Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 7 000 8 500 121,43% 358910 Institucionální podpora výzkumných organizací 7 000 8 500 121,43% 37 Ochrana životního prostředí 171 385 142 863 83,36% 371 Ochrana ovzduší a klimatu 48 774 23 273 47,72% 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 48 774 23 273 47,72% 371900 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 48 774 23 273 47,72% 372 Nakládání s odpady 74 949 73 873 98,56% 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 8 035 7 873 97,98% 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 8 035 7 873 97,98% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 48 409 45 477 93,94% 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 48 409 45 477 93,94% 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 18 453 20 508 111,14% 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 18 453 20 508 111,14% 3729 Ostatní nakládání s odpady 52 15 28,76% 372900 Ostatní nakládání s odpady 52 15 28,76% 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 4 872 3 787 77,73% 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 3 355 2 457 73,23% 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 3 355 2 457 73,23% 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 1 517 1 330 87,67% 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 1 517 1 330 87,67% 374 Ochrana přírody a krajiny 34 503 34 503 100,00% 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 34 503 34 503 100,00% 374900 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 34 503 34 503 100,00% 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 8 288 7 427 89,61% 3799 Ostatní ekologické záležitosti 8 288 7 427 89,61% 379900 Ostatní ekologické záležitosti 8 288 7 427 89,61% 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 8 207 639 9 237 804 112,55% 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 8 186 200 9 203 808 112,43% 411 Dávky důchodového pojištění 5 141 400 5 744 515 111,73% 4111 Starobní důchody 4 849 400 5 428 073 111,93% 411100 Starobní důchody 4 849 400 5 428 073 111,93% 4112 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 60 700 75 580 124,51% 411200 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 60 700 75 580 124,51% 4113 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 13 820 18 146 131,30% 411300 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 13 820 18 146 131,30% 4114 Vdovské důchody 71 700 70 972 98,98% 411400 Vdovské důchody 71 700 70 972 98,98% 4115 Vdovecké důchody 81 600 77 252 94,67% 411500 Vdovecké důchody 81 600 77 252 94,67% 4116 Sirotčí důchody 38 400 45 820 119,32% 411600 Sirotčí důchody 38 400 45 820 119,32% 4117 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 25 780 28 672 111,22% 411700 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 25 780 28 672 111,22% 412 Dávky nemocenského pojištění 94 800 114 322 120,59% 223 v tis. Kč Schválený rozpočet 2022 Návrh rozpočtu 2023 index 2023/2022 Ukazatel (číslo a název pododdílu, oddílu/paragrafu) 4121 Nemocenské 62 000 72 000 116,13% 412100 Nemocenské 62 000 72 000 116,13% 4124 Peněžitá pomoc v mateřství 32 000 41 000 128,13% 412400 Peněžitá pomoc v mateřství 32 000 41 000 128,13% 4125 Dávky otcovské poporodní péče 300 822 274,00% 412500 Dávky otcovské poporodní péče 300 822 274,00% 4126 Dlouhodobé ošetřovné 500 500 100,00% 412600 Dlouhodobé ošetřovné 500 500 100,00% 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru 2 950 000 3 344 971 113,39% 4151 Odchodné 170 000 176 476 103,81% 415100 Odchodné 170 000 176 476 103,81% 4152 Výsluhový příspěvek 2 710 000 3 108 927 114,72% 415200 Výsluhový příspěvek 2 710 000 3 108 927 114,72% 4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 10 000 9 800 98,00% 415300 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 10 000 9 800 98,00% 4154 Odbytné 60 000 49 768 82,95% 415400 Odbytné 60 000 49 768 82,95% 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 21 439 33 996 158,57% 433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 13 439 25 996 193,44% 433900 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 13 439 25 996 193,44% 435 Sociální služby v oblasti sociální péče 8 000 8 000 100,00% 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem 8 000 8 000 100,00% 435700 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 8 000 8 000 100,00% 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 76 516 307 97 462 837 127,38% 51 Obrana 76 508 840 97 455 360 127,38% 511 Vojenská obrana 68 372 618 88 423 003 129,33% 5111 Armáda 60 529 455 77 973 910 128,82% 511100 Armáda 60 529 455 77 973 910 128,82% 5112 Ostatní ozbrojené síly 897 520 1 044 721 116,40% 511200 Ostatní ozbrojené síly 897 520 1 044 721 116,40% 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 5 948 689 7 764 779 130,53% 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 5 948 689 7 764 779 130,53% 5119 Podpůrné složky ozbrojených sil 996 953 1 639 593 164,46% 511900 Podpůrné složky ozbrojených sil 996 953 1 639 593 164,46% 516 Státní správa ve vojenské obraně 3 776 969 4 465 087 118,22% 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 3 145 622 3 613 516 114,87% 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 3 145 622 3 613 516 114,87% 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 562 145 705 319 125,47% 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 562 145 705 319 125,47% 5169 Ostatní správa ve vojenské obraně 69 202 146 253 211,34% 516900 Ostatní správa ve vojenské obraně 69 202 146 253 211,34% 518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 345 064 337 927 97,93% 5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 345 064 337 927 97,93% 518010 Institucionální podpora výzkumných organizací 1 300 1 300 100,00% 518011 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích 8 534 8 534 100,00% 518019 Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací 3 100 3 100 100,00% 518020 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 332 130 324 993 97,85% 519 Ostatní záležitosti obrany 4 014 189 4 229 342 105,36% 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 2 248 512 2 141 289 95,23% 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 2 248 512 2 141 289 95,23% 224 v tis. Kč Schválený rozpočet 2022 Návrh rozpočtu 2023 index 2023/2022 Ukazatel (číslo a název pododdílu, oddílu/paragrafu) 5192 Zahraniční vojenská pomoc 1 719 447 2 049 123 119,17% 519200 Zahraniční vojenská pomoc 1 719 447 2 049 123 119,17% 5199 Ostatní záležitosti obrany 46 229 38 930 84,21% 519900 Ostatní záležitosti obrany 46 229 38 930 84,21% 52 Civilní připravenost na krizové stavy 786 790 100,51% 529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 786 790 100,51% 5291 Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení 786 790 100,51% 529134 Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb. 786 790 100,51% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 681 6 687 100,09% 539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 6 681 6 687 100,09% 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 6 681 6 687 100,09% 539931 Program sociální prevence a prevence kriminality 6 681 6 687 100,09% 6 Všeobecná veřejná správa a služby 24 805 27 385 110,40% 63 Finanční operace 24 805 27 385 110,40% 639 Ostatní finanční operace 24 805 27 385 110,40% 6399 Ostatní finanční operace 24 805 27 385 110,40% 639900 Ostatní finanční operace 24 805 27 385 110,40% 225 Příloha E.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 80 308 347 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 70 100 23 Vodní hospodářství 70 100 232 Odvádění a čistění odpadních vod 70 100 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 70 100 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 70 100 3 Služby pro fyzické osoby 151 923 32 Vzdělávání a školské služby 220 321 Vysokoškolské vzdělávání 220 3211 Vysoké školy 220 321100 Vysoké školy 220 35 Zdravotnictví 50 106 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 50 106 3533 Zdravotnická záchranná služba 50 106 353300 Zdravotnická záchranná služba 50 106 37 Ochrana životního prostředí 101 597 371 Ochrana ovzduší a klimatu 80 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 80 371900 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 80 372 Nakládání s odpady 59 074 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7 211 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7 211 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 34 868 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 34 868 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 16 986 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 16 986 3729 Ostatní nakládání s odpady 8 372900 Ostatní nakládání s odpady 8 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 2 777 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 2 287 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 2 287 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 490 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 490 374 Ochrana přírody a krajiny 34 503 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 34 503 374900 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 34 503 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 5 164 3799 Ostatní ekologické záležitosti 5 164 379900 Ostatní ekologické záležitosti 5 164 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 10 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 10 433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 10 433900 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 10 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 80 058 929 51 Obrana 80 058 929 511 Vojenská obrana 74 751 133 5111 Armáda 74 751 133 511100 Armáda 74 751 133 516 Státní správa ve vojenské obraně 2 053 382 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 1 508 380 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 1 508 380 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 545 003 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 545 003 519 Ostatní záležitosti obrany 3 254 414 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR 226 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 1 205 291 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 1 205 291 5192 Zahraniční vojenská pomoc 2 049 123 519200 Zahraniční vojenská pomoc 2 049 123 6 Všeobecná veřejná správa a služby 27 385 63 Finanční operace 27 385 639 Ostatní finanční operace 27 385 6399 Ostatní finanční operace 27 385 639900 Ostatní finanční operace 27 385 227 Příloha E.1.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 3 016 146 3 Služby pro fyzické osoby 10 37 Ochrana životního prostředí 10 372 Nakládání s odpady 10 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 10 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 10 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 3 016 136 51 Obrana 3 016 136 511 Vojenská obrana 2 771 673 5111 Armáda 2 771 673 511100 Armáda 2 771 673 516 Státní správa ve vojenské obraně 181 680 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 181 680 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 181 680 519 Ostatní záležitosti obrany 62 783 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 62 783 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 62 783 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit podporu velení AČR 228 Příloha E.1.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 47 659 944 3 Služby pro fyzické osoby 11 912 37 Ochrana životního prostředí 11 912 371 Ochrana ovzduší a klimatu 80 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 80 371900 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 80 372 Nakládání s odpady 11 732 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 656 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 656 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 210 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 210 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 4 857 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 4 857 3729 Ostatní nakládání s odpady 8 372900 Ostatní nakládání s odpady 8 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 0 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 0 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 0 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 100 3799 Ostatní ekologické záležitosti 100 379900 Ostatní ekologické záležitosti 100 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 10 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 10 433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 10 433900 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 10 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 47 648 022 51 Obrana 47 648 022 511 Vojenská obrana 46 377 493 5111 Armáda 46 377 493 511100 Armáda 46 377 493 516 Státní správa ve vojenské obraně 1 141 147 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 629 600 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 629 600 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 511 547 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 511 547 519 Ostatní záležitosti obrany 129 382 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 129 382 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 129 382 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 229 Příloha E.1.3 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 2 307 888 3 Služby pro fyzické osoby 20 37 Ochrana životního prostředí 20 372 Nakládání s odpady 20 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 10 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 10 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 2 307 868 51 Obrana 2 307 868 511 Vojenská obrana 256 654 5111 Armáda 256 654 511100 Armáda 256 654 516 Státní správa ve vojenské obraně 100 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 100 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 100 519 Ostatní záležitosti obrany 2 051 114 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 1 991 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 1 991 5192 Zahraniční vojenská pomoc 2 049 123 519200 Zahraniční vojenská pomoc 2 049 123 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 230 Příloha E.1.4 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 25 174 022 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 70 100 23 Vodní hospodářství 70 100 232 Odvádění a čistění odpadních vod 70 100 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 70 100 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 70 100 3 Služby pro fyzické osoby 137 194 35 Zdravotnictví 50 106 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 50 106 3533 Zdravotnická záchranná služba 50 106 353300 Zdravotnická záchranná služba 50 106 37 Ochrana životního prostředí 87 088 372 Nakládání s odpady 46 847 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 545 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 545 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 33 658 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 33 658 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 11 644 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 11 644 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 2 777 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 2 287 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 2 287 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 490 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 490 374 Ochrana přírody a krajiny 32 400 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 32 400 374900 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 32 400 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 5 064 3799 Ostatní ekologické záležitosti 5 064 379900 Ostatní ekologické záležitosti 5 064 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 24 939 344 51 Obrana 24 939 344 511 Vojenská obrana 24 587 459 5111 Armáda 24 587 459 511100 Armáda 24 587 459 516 Státní správa ve vojenské obraně 325 328 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 325 328 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 325 328 519 Ostatní záležitosti obrany 26 556 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 26 556 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 26 556 6 Všeobecná veřejná správa a služby 27 385 63 Finanční operace 27 385 639 Ostatní finanční operace 27 385 6399 Ostatní finanční operace 27 385 639900 Ostatní finanční operace 27 385 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 231 Příloha E.1.5 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 207 387 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 207 387 51 Obrana 1 207 387 511 Vojenská obrana 461 901 5111 Armáda 461 901 511100 Armáda 461 901 519 Ostatní záležitosti obrany 745 486 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 745 486 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 745 486 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 232 Příloha E.1.6 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 942 961 3 Služby pro fyzické osoby 2 788 32 Vzdělávání a školské služby 220 321 Vysokoškolské vzdělávání 220 3211 Vysoké školy 220 321100 Vysoké školy 220 37 Ochrana životního prostředí 2 568 372 Nakládání s odpady 465 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 465 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 465 374 Ochrana přírody a krajiny 2 103 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2 103 374900 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2 103 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 940 173 51 Obrana 940 173 511 Vojenská obrana 295 953 5111 Armáda 295 953 511100 Armáda 295 953 516 Státní správa ve vojenské obraně 405 128 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 371 672 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 371 672 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 33 456 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 33 456 519 Ostatní záležitosti obrany 239 093 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 239 093 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 239 093 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 233 Příloha E.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 14 795 789 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 542 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 542 103 Lesní hospodářství 542 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 542 103900 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 542 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 21 180 23 Vodní hospodářství 21 180 232 Odvádění a čistění odpadních vod 21 180 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 21 180 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 21 180 3 Služby pro fyzické osoby 4 265 828 31 Vzdělávání a školské služby 210 081 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 210 081 3122 Střední odborné školy 210 081 312200 Střední odborné školy 210 081 32 Vzdělávání a školské služby 2 017 586 321 Vysokoškolské vzdělávání 2 014 912 3211 Vysoké školy 1 917 150 321100 Vysoké školy 1 917 150 3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 97 763 321200 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 3 057 321210 Institucionální podpora výzkumných organizací 85 969 321219 Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací 490 321220 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 8 247 322 Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 2 673 322100 Vysokoškolské koleje a menzy 2 673 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 40 000 331 Kultura 23 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 23 000 331900 Ostatní záležitosti kultury 23 000 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 17 000 3326 Obnova hodnot kulturního povědomí 17 000 332600 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 17 000 34 Sport a zájmová činnost 6 300 341 Sport 3 800 3419 Ostatní sportovní činnost 3 800 341900 Ostatní sportovní činnost 3 800 348 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 3480 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 348010 Institucionální podpora výzkumných organizací 2 500 35 Zdravotnictví 1 956 555 352 Lůžková péče 1 868 057 3522 Ostatní nemocnice 1 386 375 352200 Ostatní nemocnice 1 386 375 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 481 682 352600 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 481 682 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 79 224 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 79 224 353900 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 79 224 354 Zdravotnické programy 775 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 775 354132 Program protidrogové politiky 775 358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 8 500 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 234 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 3589 Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 8 500 358910 Institucionální podpora výzkumných organizací 8 500 37 Ochrana životního prostředí 35 306 371 Ochrana ovzduší a klimatu 23 193 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 23 193 371900 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 23 193 372 Nakládání s odpady 9 688 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 562 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 562 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 633 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 633 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 2 486 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 2 486 3729 Ostatní nakládání s odpady 7 372900 Ostatní nakládání s odpady 7 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 775 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 170 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 170 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 605 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 605 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 1 650 3799 Ostatní ekologické záležitosti 1 650 379900 Ostatní ekologické záležitosti 1 650 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 33 986 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 33 986 433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 25 986 433900 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 25 986 435 Sociální služby v oblasti sociální péče 8 000 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem 8 000 435700 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 8 000 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 10 474 253 51 Obrana 10 466 777 511 Vojenská obrana 6 751 335 5111 Armáda 3 222 777 511100 Armáda 3 222 777 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 1 888 965 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 1 888 965 5119 Podpůrné složky ozbrojených sil 1 639 593 511900 Podpůrné složky ozbrojených sil 1 639 593 516 Státní správa ve vojenské obraně 2 411 705 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 2 105 136 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 2 105 136 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 160 316 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 160 316 5169 Ostatní správa ve vojenské obraně 146 253 516900 Ostatní správa ve vojenské obraně 146 253 518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 337 927 5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 337 927 518010 Institucionální podpora výzkumných organizací 1 300 518011 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích 8 534 518019 Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací 3 100 518020 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 324 993 519 Ostatní záležitosti obrany 965 810 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 926 880 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 926 880 5199 Ostatní záležitosti obrany 38 930 519900 Ostatní záležitosti obrany 38 930 52 Civilní připravenost na krizové stavy 790 235 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 790 5291 Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení 790 529134 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 790 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 687 539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 6 687 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 6 687 539931 Program sociální prevence a prevence kriminality 6 687 236 Příloha E.2.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 823 200 3 Služby pro fyzické osoby 40 37 Ochrana životního prostředí 40 372 Nakládání s odpady 40 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 10 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 10 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 823 160 51 Obrana 822 370 511 Vojenská obrana 53 878 5111 Armáda 53 878 511100 Armáda 53 878 516 Státní správa ve vojenské obraně 718 234 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 571 981 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 571 981 5169 Ostatní správa ve vojenské obraně 146 253 516900 Ostatní správa ve vojenské obraně 146 253 519 Ostatní záležitosti obrany 50 257 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 50 257 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 50 257 52 Civilní připravenost na krizové stavy 790 529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 790 5291 Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení 790 529134 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 790 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 237 Příloha E.2.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 5 712 945 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 542 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 542 103 Lesní hospodářství 542 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 542 103900 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 542 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 6 390 23 Vodní hospodářství 6 390 232 Odvádění a čistění odpadních vod 6 390 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 6 390 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 6 390 3 Služby pro fyzické osoby 1 976 205 32 Vzdělávání a školské služby 160 321 Vysokoškolské vzdělávání 160 3211 Vysoké školy 160 321100 Vysoké školy 160 35 Zdravotnictví 1 947 281 352 Lůžková péče 1 868 057 3522 Ostatní nemocnice 1 386 375 352200 Ostatní nemocnice 1 386 375 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 481 682 352600 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 481 682 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 79 224 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 79 224 353900 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 79 224 37 Ochrana životního prostředí 28 764 371 Ochrana ovzduší a klimatu 23 193 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 23 193 371900 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 23 193 372 Nakládání s odpady 4 046 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 241 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 241 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 912 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 912 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 893 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 893 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 665 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 100 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 100 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 565 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 565 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 860 3799 Ostatní ekologické záležitosti 860 379900 Ostatní ekologické záležitosti 860 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 3 729 809 51 Obrana 3 729 809 511 Vojenská obrana 3 391 912 5111 Armáda 1 752 319 511100 Armáda 1 752 319 5119 Podpůrné složky ozbrojených sil 1 639 593 511900 Podpůrné složky ozbrojených sil 1 639 593 516 Státní správa ve vojenské obraně 337 390 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 331 731 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 331 731 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu Výdajový okruh - Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 238 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 5 659 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 5 659 519 Ostatní záležitosti obrany 506 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 506 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 506 239 Příloha E.2.3 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 3 803 694 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 10 200 23 Vodní hospodářství 10 200 232 Odvádění a čistění odpadních vod 10 200 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 10 200 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 10 200 3 Služby pro fyzické osoby 2 181 618 31 Vzdělávání a školské služby 209 931 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 209 931 3122 Střední odborné školy 209 931 312200 Střední odborné školy 209 931 32 Vzdělávání a školské služby 1 922 788 321 Vysokoškolské vzdělávání 1 920 115 3211 Vysoké školy 1 916 568 321100 Vysoké školy 1 916 568 3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 3 547 321200 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 3 057 321219 Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací 490 322 Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 2 673 322100 Vysokoškolské koleje a menzy 2 673 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 40 000 331 Kultura 23 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 23 000 331900 Ostatní záležitosti kultury 23 000 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 17 000 3326 Obnova hodnot kulturního povědomí 17 000 332600 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 17 000 34 Sport a zájmová činnost 3 800 341 Sport 3 800 3419 Ostatní sportovní činnost 3 800 341900 Ostatní sportovní činnost 3 800 35 Zdravotnictví 775 354 Zdravotnické programy 775 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 775 354132 Program protidrogové politiky 775 37 Ochrana životního prostředí 4 324 372 Nakládání s odpady 3 469 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 261 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 261 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 327 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 327 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 874 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 874 3729 Ostatní nakládání s odpady 7 372900 Ostatní nakládání s odpady 7 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 65 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 45 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 45 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 20 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 20 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 790 3799 Ostatní ekologické záležitosti 790 379900 Ostatní ekologické záležitosti 790 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 240 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 33 986 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 33 986 433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 25 986 433900 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 25 986 435 Sociální služby v oblasti sociální péče 8 000 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem 8 000 435700 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 8 000 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 577 890 51 Obrana 1 571 203 511 Vojenská obrana 955 807 5111 Armáda 955 807 511100 Armáda 955 807 516 Státní správa ve vojenské obraně 558 460 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 403 803 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 403 803 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 154 657 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 154 657 519 Ostatní záležitosti obrany 56 936 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 18 006 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 18 006 5199 Ostatní záležitosti obrany 38 930 519900 Ostatní záležitosti obrany 38 930 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 687 539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 6 687 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 6 687 539931 Program sociální prevence a prevence kriminality 6 687 241 Příloha E.2.4 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 931 892 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 4 590 23 Vodní hospodářství 4 590 232 Odvádění a čistění odpadních vod 4 590 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 590 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 590 3 Služby pro fyzické osoby 1 803 37 Ochrana životního prostředí 1 803 372 Nakládání s odpady 1 758 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 394 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 394 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 334 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 334 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 45 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 25 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 25 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 20 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 20 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 925 499 51 Obrana 1 925 499 511 Vojenská obrana 1 888 310 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 1 888 310 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 1 888 310 516 Státní správa ve vojenské obraně 31 800 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 31 800 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 31 800 519 Ostatní záležitosti obrany 5 389 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 5 389 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 5 389 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 242 Příloha E.2.5 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 304 136 3 Služby pro fyzické osoby 572 31 Vzdělávání a školské služby 150 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 150 3122 Střední odborné školy 150 312200 Střední odborné školy 150 32 Vzdělávání a školské služby 372 321 Vysokoškolské vzdělávání 372 3211 Vysoké školy 372 321100 Vysoké školy 372 37 Ochrana životního prostředí 50 372 Nakládání s odpady 50 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 50 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 50 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 303 564 51 Obrana 303 564 511 Vojenská obrana 190 593 5111 Armáda 190 437 511100 Armáda 190 437 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 156 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 156 516 Státní správa ve vojenské obraně 104 938 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 104 938 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 104 938 519 Ostatní záležitosti obrany 8 034 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 8 034 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 8 034 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 243 Příloha E.2.6 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 126 161 3 Služby pro fyzické osoby 310 37 Ochrana životního prostředí 310 372 Nakládání s odpady 310 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 310 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 310 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 125 851 51 Obrana 1 125 851 511 Vojenská obrana 270 295 5111 Armáda 270 295 511100 Armáda 270 295 516 Státní správa ve vojenské obraně 346 381 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 346 381 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 346 381 519 Ostatní záležitosti obrany 509 175 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 509 175 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 509 175 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit ekonomické řízení Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 244 Příloha E.2.7 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 522 315 3 Služby pro fyzické osoby 15 37 Ochrana životního prostředí 15 372 Nakládání s odpady 15 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 15 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 15 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 522 300 51 Obrana 522 300 516 Státní správa ve vojenské obraně 196 565 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 196 565 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 196 565 519 Ostatní záležitosti obrany 325 735 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 325 735 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 325 735 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 245 Příloha E.2.8 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 3 975 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 3 975 51 Obrana 3 975 511 Vojenská obrana 540 5111 Armáda 40 511100 Armáda 40 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 500 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 500 516 Státní správa ve vojenské obraně 976 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 976 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 976 519 Ostatní záležitosti obrany 2 459 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 2 459 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 2 459 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 246 Příloha E.2.9 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 567 471 3 Služby pro fyzické osoby 105 266 32 Vzdělávání a školské služby 94 266 321 Vysokoškolské vzdělávání 94 266 3211 Vysoké školy 50 321100 Vysoké školy 50 3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 94 216 321210 Institucionální podpora výzkumných organizací 85 969 321220 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 8 247 34 Sport a zájmová činnost 2 500 348 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 3480 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 348010 Institucionální podpora výzkumných organizací 2 500 35 Zdravotnictví 8 500 358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 8 500 3589 Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 8 500 358910 Institucionální podpora výzkumných organizací 8 500 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 462 206 51 Obrana 462 206 516 Státní správa ve vojenské obraně 116 961 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 116 961 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 116 961 518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 337 927 5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 337 927 518010 Institucionální podpora výzkumných organizací 1 300 518011 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích 8 534 518019 Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací 3 100 518020 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 324 993 519 Ostatní záležitosti obrany 7 318 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 7 318 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 7 318 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit průmyslovou spolupráci Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 247 Příloha E.3 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 5 888 609 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 4 550 23 Vodní hospodářství 4 550 232 Odvádění a čistění odpadních vod 4 550 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 550 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 550 3 Služby pro fyzické osoby 3 439 37 Ochrana životního prostředí 3 439 372 Nakládání s odpady 3 029 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 319 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 319 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 710 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 710 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 60 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 60 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 60 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 350 3799 Ostatní ekologické záležitosti 350 379900 Ostatní ekologické záležitosti 350 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 5 880 620 51 Obrana 5 880 620 511 Vojenská obrana 5 875 814 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 5 875 814 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 5 875 814 519 Ostatní záležitosti obrany 4 806 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 4 806 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 4 806 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 248 Příloha E.3.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 5 020 516 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 5 020 516 51 Obrana 5 020 516 511 Vojenská obrana 5 020 516 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 5 020 516 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 5 020 516 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost Vojenského zpravodajství Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 249 Příloha E.3.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 868 093 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 4 550 23 Vodní hospodářství 4 550 232 Odvádění a čistění odpadních vod 4 550 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 550 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 550 3 Služby pro fyzické osoby 3 439 37 Ochrana životního prostředí 3 439 372 Nakládání s odpady 3 029 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 319 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 319 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 710 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 710 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 60 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 60 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 60 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 350 3799 Ostatní ekologické záležitosti 350 379900 Ostatní ekologické záležitosti 350 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 860 104 51 Obrana 860 104 511 Vojenská obrana 855 298 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 855 298 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 855 298 519 Ostatní záležitosti obrany 4 806 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 4 806 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 4 806 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 250 Příloha E.4 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 046 709 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 638 23 Vodní hospodářství 638 232 Odvádění a čistění odpadních vod 638 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 638 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 638 3 Služby pro fyzické osoby 902 37 Ochrana životního prostředí 902 372 Nakládání s odpady 839 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 629 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 629 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 110 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 110 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 63 3799 Ostatní ekologické záležitosti 63 379900 Ostatní ekologické záležitosti 63 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 045 169 51 Obrana 1 045 169 511 Vojenská obrana 1 044 721 5112 Ostatní ozbrojené síly 1 044 721 511200 Ostatní ozbrojené síly 1 044 721 519 Ostatní záležitosti obrany 448 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 448 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 448 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 251 Příloha E.4.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 20 981 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 20 981 51 Obrana 20 981 511 Vojenská obrana 20 833 5112 Ostatní ozbrojené síly 20 833 511200 Ostatní ozbrojené síly 20 833 519 Ostatní záležitosti obrany 148 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 148 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 148 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 252 Příloha E.4.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 025 728 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 638 23 Vodní hospodářství 638 232 Odvádění a čistění odpadních vod 638 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 638 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 638 3 Služby pro fyzické osoby 902 37 Ochrana životního prostředí 902 372 Nakládání s odpady 839 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 629 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 629 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 110 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 110 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 63 3799 Ostatní ekologické záležitosti 63 379900 Ostatní ekologické záležitosti 63 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 024 189 51 Obrana 1 024 189 511 Vojenská obrana 1 023 889 5112 Ostatní ozbrojené síly 1 023 889 511200 Ostatní ozbrojené síly 1 023 889 519 Ostatní záležitosti obrany 300 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 300 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 300 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 253 Příloha E.5 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 5 744 515 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 744 515 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 5 744 515 411 Dávky důchodového pojištění 5 744 515 4111 Starobní důchody 5 428 073 411100 Starobní důchody 5 428 073 4112 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 75 580 411200 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 75 580 4113 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 18 146 411300 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 18 146 4114 Vdovské důchody 70 972 411400 Vdovské důchody 70 972 4115 Vdovecké důchody 77 252 411500 Vdovecké důchody 77 252 4116 Sirotčí důchody 45 820 411600 Sirotčí důchody 45 820 4117 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 28 672 411700 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 28 672 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 254 Příloha E.5.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 5 744 515 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 744 515 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 5 744 515 411 Dávky důchodového pojištění 5 744 515 4111 Starobní důchody 5 428 073 411100 Starobní důchody 5 428 073 4112 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 75 580 411200 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 75 580 4113 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 18 146 411300 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 18 146 4114 Vdovské důchody 70 972 411400 Vdovské důchody 70 972 4115 Vdovecké důchody 77 252 411500 Vdovecké důchody 77 252 4116 Sirotčí důchody 45 820 411600 Sirotčí důchody 45 820 4117 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 28 672 411700 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 28 672 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajištění dávek důchodového pojištění Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 255 Příloha E.6 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 3 459 293 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 3 459 293 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 3 459 293 412 Dávky nemocenského pojištění 114 322 4121 Nemocenské 72 000 412100 Nemocenské 72 000 4124 Peněžitá pomoc v mateřství 41 000 412400 Peněžitá pomoc v mateřství 41 000 4125 Dávky otcovské poporodní péče 822 412500 Dávky otcovské poporodní péče 822 4126 Dlouhodobé ošetřovné 500 412600 Dlouhodobé ošetřovné 500 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru 3 344 971 4151 Odchodné 176 476 415100 Odchodné 176 476 4152 Výsluhový příspěvek 3 108 927 415200 Výsluhový příspěvek 3 108 927 4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 9 800 415300 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 9 800 4154 Odbytné 49 768 415400 Odbytné 49 768 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 256 Příloha E.6.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 3 459 293 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 3 459 293 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 3 459 293 412 Dávky nemocenského pojištění 114 322 4121 Nemocenské 72 000 412100 Nemocenské 72 000 4124 Peněžitá pomoc v mateřství 41 000 412400 Peněžitá pomoc v mateřství 41 000 4125 Dávky otcovské poporodní péče 822 412500 Dávky otcovské poporodní péče 822 4126 Dlouhodobé ošetřovné 500 412600 Dlouhodobé ošetřovné 500 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru 3 344 971 4151 Odchodné 176 476 415100 Odchodné 176 476 4152 Výsluhový příspěvek 3 108 927 415200 Výsluhový příspěvek 3 108 927 4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 9 800 415300 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 9 800 4154 Odbytné 49 768 415400 Odbytné 49 768 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajištění dávek výsluhových náležitostí Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 257 Příloha E.7 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 565 478 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3 875 23 Vodní hospodářství 3 875 232 Odvádění a čistění odpadních vod 3 875 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 875 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 875 3 Služby pro fyzické osoby 557 738 34 Sport a zájmová činnost 556 120 341 Sport 556 120 3411 Státní sportovní reprezentace 509 536 341100 Státní sportovní reprezentace 509 536 3419 Ostatní sportovní činnost 46 584 341900 Ostatní sportovní činnost 46 584 37 Ochrana životního prostředí 1 619 372 Nakládání s odpady 1 244 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 028 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 028 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 216 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 216 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 175 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 175 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 175 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 200 3799 Ostatní ekologické záležitosti 200 379900 Ostatní ekologické záležitosti 200 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 3 865 51 Obrana 3 865 519 Ostatní záležitosti obrany 3 865 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 3 865 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 3 865 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 258 Příloha E.7.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 69 194 3 Služby pro fyzické osoby 69 194 34 Sport a zájmová činnost 69 194 341 Sport 69 194 3411 Státní sportovní reprezentace 69 194 341100 Státní sportovní reprezentace 69 194 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 259 Příloha E.7.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 496 284 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3 875 23 Vodní hospodářství 3 875 232 Odvádění a čistění odpadních vod 3 875 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 875 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 875 3 Služby pro fyzické osoby 488 544 34 Sport a zájmová činnost 486 926 341 Sport 486 926 3411 Státní sportovní reprezentace 440 342 341100 Státní sportovní reprezentace 440 342 3419 Ostatní sportovní činnost 46 584 341900 Ostatní sportovní činnost 46 584 37 Ochrana životního prostředí 1 619 372 Nakládání s odpady 1 244 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 028 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 028 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 216 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 216 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 175 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 175 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 175 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 200 3799 Ostatní ekologické záležitosti 200 379900 Ostatní ekologické záležitosti 200 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 3 865 51 Obrana 3 865 519 Ostatní záležitosti obrany 3 865 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 3 865 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 3 865 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 260 Příloha F Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany Závazný ukazatel z toho : prostředků Ostat. platby Závazný na platy za provedenou ukazatel Počet a ostatní platby práci prostředků zaměstnanců za provedenou na platy práci v Kč v Kč v Kč a 1 2 3 4 I. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM : 21 001 752 410 1 557 968 020 19 443 784 390 36 426 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 449 867 121 7 102 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 15 186 182 861 28 134 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 807 734 408 1 190 Platy představitelů státní moci 2 343 600 z toho : 1. STÁTNÍ SPRÁVA 1 851 630 264 42 751 465 1 808 878 799 2 595 v tom : Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 240 627 018 415 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 760 517 373 990 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 807 734 408 1 190 Platy představitelů státní moci 2 343 600 Ústřední orgán 1 391 223 854 33 579 040 1 357 644 814 1 855 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 177 873 309 296 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 510 632 027 615 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 669 139 478 944 Platy představitelů státní moci 2 343 600 Složky Ministerstva obrany 460 406 410 9 172 425 451 233 985 740 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 62 753 709 119 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 249 885 346 375 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 138 594 930 246 2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 19 150 122 146 1 515 216 555 17 634 905 591 33 831 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 209 240 103 6 687 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 14 425 665 488 27 144 Limit z toho: mzdových Ostatní osobní Prostředky Počet nákladů náklady na platy zaměstnanců v Kč v Kč v Kč a 1 2 3 4 II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 463 976 684 18 035 807 445 940 877 1 060 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2023 21 465 729 094 1 576 003 827 19 889 725 267 37 486 261 Příloha G Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany Závazný ukazatel z toho : Závazný ukazatel z toho : prostředků Ostat. platby Závazný prostředků Ostat. platby Závazný na platy za provedenou ukazatel Počet na platy za provedenou ukazatel Počet a ostatní platby práci prostředků zaměstnanců a ostatní platby práci prostředků zaměstnanců za provedenou na platy za provedenou na platy práci v Kč v Kč v Kč práci v Kč v Kč v Kč a 1 2 3 4 1 2 3 4 I. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM : 21 576 013 910 1 555 886 520 20 020 127 390 37 622 22 161 383 510 1 555 886 520 20 605 496 990 38 822 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 493 215 521 7 198 3 536 843 921 7 298 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 15 719 177 461 29 234 16 260 918 661 30 334 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 807 734 408 1190 807 734 408 1 190 Platy představitelů státní moci 2 343 600 2 343 600 z toho : 1. STÁTNÍ SPRÁVA 1 841 390 264 32 751 465 1 808 638 799 2591 1 841 390 264 32 751 465 1 808 638 799 2 591 v tom : Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 240 387 018 411 240 387 018 411 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 760 517 373 990 760 517 373 990 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 807 734 408 1190 807 734 408 1 190 Platy představitelů státní moci 2 343 600 2 343 600 Ústřední orgán 1 380 983 854 23 579 040 1 357 404 814 1851 1 380 983 854 23 579 040 1 357 404 814 1 851 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 177 633 309 292 177 633 309 292 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 510 632 027 615 510 632 027 615 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 669 139 478 944 669 139 478 944 Platy představitelů státní moci 2 343 600 2 343 600 Složky Ministerstva obrany 460 406 410 9 172 425 451 233 985 740 460 406 410 9 172 425 451 233 985 740 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 62 753 709 119 62 753 709 119 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 249 885 346 375 249 885 346 375 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 138 594 930 246 138 594 930 246 2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 19 734 623 646 1 523 135 055 18 211 488 591 35 031 20 319 993 246 1 523 135 055 18 796 858 191 36 231 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 252 828 503 6 787 3 296 456 903 6 887 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 14 958 660 088 28 244 15 500 401 288 29 344 Limit z toho: Limit z toho: mzdových Ostatní osobní Prostředky Počet mzdových Ostatní osobní Prostředky Počet nákladů náklady na platy zaměstnanců nákladů náklady na platy zaměstnanců v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč a 1 2 3 4 1 2 3 4 II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 463 976 684 18 035 807 445 940 877 1 060 463 976 684 18 035 807 445 940 877 1 060 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM 22 039 990 594 1 573 922 327 20 466 068 267 38 682,00 22 625 360 194 1 573 922 327 21 051 437 867 39 882 Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2024 a 2025 2024 2025 262 Příloha H Spolufinancování z prostředků SR Spolufinancování z prostředků EU tis. Kč tis. Kč "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+" 10200 490 3 057 "Zaměstnanost 2021+" 14400 3 852 5 684 4 342 8 741 Přehled výdajů podle operačních programů EU na rok 2023 Operační program Nástroj Celkem 263 Příloha I Kapitola 307 Ministerstvo obrany Účetní jednotka: CELKEM MO IČO: 60162694 strana 1 Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací v Kč Číslo položky Název položky Syntetický účet Skutečnost roku 2021 Schválený rozpočet na rok 2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 a b c 1 2 3 1 NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46) 8 412 035 339,96 7 941 684 510,70 8 894 968 792,72 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 395 291 671,76 7 938 452 910,70 8 892 797 130,72 3 Spotřeba materiálu 501 1 491 106 010,70 1 440 807 477,29 1 480 799 472,12 4 Spotřeba energie 502 431 797 826,45 355 552 094,96 1 013 894 892,33 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 48 152 505,41 53 196 374,64 54 193 591,54 6 Prodané zboží 504 198 036 481,84 207 556 000,00 210 265 500,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 -407 100,30 -500 000,00 -500 000,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 -84 540 633,48 -76 365 000,00 -77 000 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 379 510 674,20 417 374 227,58 365 457 851,65 11 Cestovné 512 4 800 287,42 8 164 334,65 8 297 749,69 12 Náklady na reprezentaci 513 989 882,83 1 413 557,88 1 223 000,38 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 -356 915,00 -84 000,00 -88 300,00 14 Ostatní služby 518 462 926 733,15 514 272 109,81 554 362 594,52 15 Mzdové náklady 521 3 259 173 138,91 2 892 045 536,16 3 073 816 684,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 1 092 321 116,69 1 015 997 301,04 1 079 016 811,20 17 Jiné sociální pojištění 525 12 289 907,52 11 928 462,00 11 853 065,00 18 Zákonné sociální náklady 527 80 071 514,23 79 842 086,08 82 079 936,39 19 Jiné sociální náklady 528 34 617 919,65 35 760 190,00 34 304 090,00 20 Daň silniční 531 322 272,59 307 239,00 310 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 278 797,19 231 761,00 238 691,99 22 Jiné daně a poplatky 538 66 079 534,82 70 886 557,36 115 460 583,80 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 110 963,49 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 38 194,99 74 000,00 74 000,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 14 657,99 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 64 790 015,99 68 614 000,00 70 010 000,00 27 Manka a škody 547 1 205 381,01 571 008,00 300 000,00 28 Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 595 573 128,02 558 103 610,44 587 192 346,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 52 377 564,76 -11 250 000,00 -107 555 000,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 -962 988,07 2 000 000,00 2 100 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 6 824 799,12 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 100 344 072,23 76 047 046,05 113 559 139,01 37 Ostatní náklady z činnosti 549 97 805 927,41 215 906 936,76 219 130 431,10 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 1 600 858,20 31 600,00 27 662,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 1 599 196,20 30 000,00 26 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 1 662,00 1 600,00 1 662,00 44 Náklady na transfery (součet položek 45) 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47 a 48) 15 142 810,00 3 200 000,00 2 144 000,00 47 Daň z příjmů 591 15 142 810,00 3 200 000,00 2 144 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71) 8 440 350 547,76 7 941 684 510,70 8 894 968 792,72 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 5 142 056 648,04 5 160 341 165,62 5 405 461 371,36 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 62 808 769,00 61 712 096,00 64 708 323,92 52 Výnosy z prodeje služeb 602 4 639 717 105,57 4 658 184 467,51 4 865 729 176,35 53 Výnosy z pronájmu 603 27 470 228,34 27 017 893,27 26 696 022,08 54 Výnosy z prodaného zboží 604 267 846 824,96 277 498 800,00 284 087 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 64 300,00 105 000,00 110 000,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 8 980 584,04 0,00 303 000,00 57 Jiné pokuty a penále 642 190 008,76 105 000,00 105 000,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 176 349,96 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 786 928,96 209 100,00 175 000,00 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 2 285,12 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 2 478 122,09 42 710 558,84 87 474 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 131 535 141,24 92 798 250,00 76 073 849,01 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 1 184 335,99 4 013,00 4 700,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 1 183 526,99 4 013,00 4 700,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 809,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů (součet položek 72) 3 297 109 563,73 2 781 339 332,08 3 489 502 721,36 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 3 297 109 563,73 2 781 339 332,08 3 489 502 721,36 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44) 43 458 017,80 3 200 000,00 2 144 000,00 74 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1) 28 315 207,80 0,00 0,00 Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost 264 strana 2 Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací v Kč Číslo položky Doplňující údaje Skutečnost roku 2021 Schválený rozpočet na rok 2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 a b 1 2 3 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521) 2 953 822 167,65 2 650 234 585,36 2 823 238 810,89 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521) 82 279 717,00 65 092 632,40 68 347 263,85 77 Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521) 202 466 197,24 174 698 318,40 178 800 609,26 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521) 20 605 057,02 2 020 000,00 3 430 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) (z AE k účtu 524) 1 093 937 248,69 1 017 597 301,04 1 078 635 811,20 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527) 66 169 954,80 67 672 588,24 71 085 447,95 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671) 3 043 946 389,27 2 732 548 198,00 3 436 904 337,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele2) (z AE k účtu 671) 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele3) (z AE k účtu 671) 10 490 000,00 8 500 000,00 10 000 000,00 84 v tom: institucionální podpora 9 970 000,00 8 500 000,00 10 000 000,00 85 účelová podpora 520 000,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel3) (z AE k účtu 671) 9 551 085,79 1 331 250,00 1 087 500,00 87 v tom: institucionální podpora 0,00 0,00 0,00 88 účelová podpora 9 551 085,79 1 331 250,00 1 087 500,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů4) (z AE k účtu 671) 4 508 184,32 4 510 884,08 4 510 884,36 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů4) (z AE k účtu 671) 0,00 0,00 0,00 91 Ostatní příspěvky a dotace5) (z AE k účtu 671) 224 376 719,27 30 700 000,00 33 000 000,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 2 018,00 0,00 0,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů6) 0,00 0,00 0,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku7) 0,00 0,00 0,00 95 ostatní odvody7) 2 018,00 0,00 0,00 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem8) 20 041 085,79 9 831 250,00 11 087 500,00 97 v tom: institucionální podpora 9 970 000,00 8 500 000,00 10 000 000,00 98 účelová podpora 10 071 085,79 1 331 250,00 1 087 500,00 99 Použití prostředků rezervního fondu9) 2 644 776,18 33 464 427,00 45 000 000,00 100 Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 4 821,01 4 618,50 4 685,00 101 Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 90,01 126,00 126,00 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 51 058,15 47 819,18 50 217,69 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 76 176,46 43 050,68 45 203,22 Sestavil: Ing. Eva Strządałová Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis: Poznámky a vazby: Zkratka AE použita pro analytickou evidenci Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) jedná se o krytí neinvestičních výdajů 4) rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů 5) souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90) Poznámky6) a 7) platí na úrovni sumáře za kapitolu: 6) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele 7) souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele 8) uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu, b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu, c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1. Ing. Zdeněk Rozina 2) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního 9) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost 265 Příloha J v tis. Kč 2018 čerpání 2019 čerpání 2020 čerpání 2021 čerpání 2022 schválený rozpočet 2023 návrh rozpočtu 59 799 438 68 321 076 74 310 589 85 359 896 89 144 945 111 808 741 v tis. Kč 2018 plnění 2019 plnění 2020 plnění 2021 plnění 2022 schválený rozpočet 2023 návrh rozpočtu 5 350 794 5 629 400 5 677 085 5 453 513 6 249 130 6 264 143 Výdaje kapitoly MO Příjmy kapitoly MO Vývojové řady celkových příjmů a výdajů kapitoly MO za období 2018 až 2023 266