NÁVRH STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉREPUBLIKY NA ROK 2022 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 2 2 MINISTERSTVO OBRANY Tychonova 1, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk ____________________________________________________________________ Čj. MO 54800/2022-8201 Výtisk č. Počet listů: Příloha: 1/1 svazek Předkládá: Mgr. Jana Černochová ministryně obrany Praha . února 2022 NÁVRH STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2022 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY PRAHA 2022 3 OBSAH 1 ÚVOD ..............................................................................................................................12 2 PŘÍJMY KAPITOLY 307 – MINISTERSTVO OBRANY.............................................19 3 VÝDAJE PODLE ZÁVAZNÝCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ – VÝDAJOVÝCH BLOKŮ a VÝDAJOVÝCH OKRUHŮ...................................................................................22 3.1 Výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“ ....................................... 24 3.1.1 Výdajový okruh – Zajistit podporu velení AČR....................................... 27 3.1.2 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení............................................................................................................ 29 3.1.3 Výdajový okruh – Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil........ 34 3.1.4 Výdajový okruh – Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO........ 35 3.1.5 Výdajový okruh – Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 37 3.1.6 Výdajový okruh – Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu ........ 39 3.2 Výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ ........................... 41 3.2.1 Výdajový okruh – Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu ........ 44 3.2.2 Výdajový okruh – Zajistit legislativní podporu, právní zastupování, hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO........................................................... 46 3.2.3 Výdajový okruh – Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech ......................................................................................................... 48 3.2.4 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie................... 50 3.2.5 Výdajový okruh – Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby ...................................................................... 51 3.2.6 Výdajový okruh – Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu............................................................................................. 54 3.2.7 Výdajový okruh – Zajistit ekonomické řízení .......................................... 55 3.2.8 Výdajový okruh – Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb ....... 56 3.2.9 Výdajový okruh – Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 57 3.2.10 Výdajový okruh – Zajistit průmyslovou spolupráci ................................. 58 3.3 Výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“................................. 60 3.3.1 Výdajový okruh – Zajistit činnost Vojenského zpravodajství.................. 62 3.3.2 Výdajový okruh – Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství .. 63 3.4 Výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“........................................................................................................... 64 3.4.1 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 67 3.4.2 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže ........................ 68 3.5 Výdajový blok „Zajištění dávek důchodového pojištění“.............................. 69 3.6 Výdajový blok „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ ............................ 71 3.7 Výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“............................... 73 3.7.1 Výdajový okruh - „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ 75 3.7.2 Výdajový okruh „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci“........................................................ 76 4 VYBRANÉ OBLASTI VÝDAJŮ A PRIORITY KAPITOLY MO................................78 4.1 Platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, příděl do FKSP a rozpočtové počty osob ...................................... 78 4.2 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace............................................................... 86 4.2.1 Program č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany......... 87 4 4.2.2 Program č. 907020 Rozvoj ozbrojených sil ČR ........................................88 4.2.3 Program č. 907050 Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU...................................................89 4.3 Výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ...................91 4.3.1 Operační program Životní prostředí CF 2014+.........................................92 4.3.2 Operační program Jan Amos Komenský...................................................92 4.3.3 Integrovaný regionální operační program 2021+ ......................................93 4.4 Výdaje na programy vedené v EDS/SMVS ....................................................93 4.4.1 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami Armády ČR“ ..............................................................................................100 4.4.2 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“...............................................................................................110 4.4.3 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“...................................................................................................112 4.4.4 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“..........................113 4.4.5 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“.................................................................................................113 4.5 Výdaje na účast v zahraničních operacích.....................................................114 4.6 Transfery a dotace .........................................................................................119 4.7 Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO ...................................124 4.8 Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky.............................................128 4.8.1 Veřejné zakázky realizované mimo EDS/SMVS (běžné výdaje) ...........128 4.8.2 Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky realizované v EDS/SMVS 135 4.9 Program sociální prevence a prevence kriminality .......................................136 4.10 Program protidrogové politiky ......................................................................136 4.11 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. ............137 5 GENDEROVÉ ROZPOČTOVÁNÍ V REZORTU MINISTERSTVA OBRANY – VYTVÁŘENÍ A DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ MUŽŮ A ŽEN ............... 138 6 VÝDAJE ROZPOČTOVANÉ V JINÝCH KAPITOLÁCH STÁTNÍHO ROZPOČTU VE PROSPĚCH KAPITOLY 307 - MINISTERSTVO OBRANY............................................. 139 7 TECHNICKÝ POPIS BĚHŮ PŘÍPRAVY NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU KAPITOLY 307 – MINISTERSTVO OBRANY NA ROK 2022 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2023–2024 ...................................................................................... 141 8 Seznam zkratek .............................................................................................................. 146 5 SEZNAM PŘÍLOH Příloha A - Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany 155 Příloha B - Příjmová a výdajová struktura rozpočtu kapitoly 307 - MO 156 Příloha C - Přehled příjmů kapitoly 307 - MO na rok 2020 - 2021 157 Příloha C.1 - Příjmový blok - Daňové příjmy 158 Příloha C.1.1 - Příjmový okruh - Daňové příjmy 159 Příloha C.2 - Příjmový blok - Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 160 Příloha C.2.1 - Příjmový okruh - Pojistné na důchodové pojištění 161 Příloha C.2.2 - Příjmový okruh - Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 162 Příloha C.3 - Příjmový blok - Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 163 Příloha C.3.1 - Příjmový okruh - Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 164 Příloha C.3.2 - Příjmový okruh - Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 165 Příloha D - Přehled výdajů kapitoly 307 - MO na rok 2020 - 2021 166 Příloha D.1 - Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami Armády ČR 169 Příloha D.1.1 - Výdajový okruh - Zajistit podporu velení Armády ČR 172 Příloha D.1.2 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 173 Příloha D.1.3 - Výdajový okruh - Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 175 Příloha D.1.4 - Výdajový okruh - Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 177 Příloha D.1.5 - Výdajový okruh - Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 179 Příloha D.1.6 - Výdajový okruh - Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 181 Příloha D.2 - Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 183 Příloha D.2.1 - Výdajový okruh - Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 186 Příloha D.2.2 - Výdajový okruh – Zajistit legislativní podporu, právní zastupován, hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 188 Příloha D.2.3 - Výdajový okruh - Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech 190 Příloha D.2.4 - Výdajový okruh - Zajistit hospodárné nakládání s majetkem 192 Příloha D.2.5 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie 193 Příloha D.2.6 - Výdajový okruh - Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby 195 Příloha D.2.7 - Výdajový okruh - Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu 197 Příloha D.2.8 - Výdajový okruh - Zajistit ekonomické řízení 198 Příloha D.2.9 - Výdajový okruh - Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb 200 Příloha D.2.10 - Výdajový okruh - Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 201 Příloha D.2.11 - Výdajový okruh - Zajistit průmyslovou spolupráci 202 Příloha D.3 - Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 204 Příloha D.3.1 - Výdajový okruh - Zajistit činnost Vojenského zpravodajství 205 Příloha D.3.2 - Výdajový okruh - Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství 206 6 Příloha D.4 - Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 207 Příloha D.4.1 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 209 Příloha D.4.2 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže 210 Příloha D.5 - Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 212 Příloha D.5.1 - Výdajový okruh - Zajištění dávek důchodového pojištění 213 Příloha D.6 - Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 214 Příloha D.6.1 - Výdajový okruh - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 215 Příloha D.7 - Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 216 Příloha D.7.1 - Výdajový okruh - Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci 218 Příloha D.7.2 - Výdajový okruh - Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci 219 Příloha E - Přehled výdajů kapitoly 307 - MO na rok 2020 - 2021 221 Příloha E.1 - Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami Armády ČR 222 Příloha E.1.1 - Výdajový okruh - Zajistit podporu velení Armády ČR 224 Příloha E.1.2 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 225 Příloha E.1.3 - Výdajový okruh - Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 226 Příloha E.1.4 - Výdajový okruh - Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 227 Příloha E.1.5 - Výdajový okruh - Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 228 Příloha E.1.6 - Výdajový okruh - Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 229 Příloha E.2 - Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 230 Příloha E.2.1 - Výdajový okruh - Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 233 Příloha E.2.2 - Výdajový okruh - Zajistit legislativní podporu, právní zastupován, hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 234 Příloha E.2.3 - Výdajový okruh - Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech 235 Příloha E.2.4 - Výdajový okruh - Zajistit hospodárné nakládání s majetkem 237 Příloha E.2.5 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie 238 Příloha E.2.6 - Výdajový okruh - Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby 239 Příloha E.2.7 - Výdajový okruh - Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu 241 Příloha E.2.8 - Výdajový okruh - Zajistit ekonomické řízení 242 Příloha E.2.9 - Výdajový okruh - Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb 243 Příloha E.2.10 - Výdajový okruh - Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 244 Příloha E.2.11 - Výdajový okruh - Zajistit průmyslovou spolupráci 245 Příloha E.3 - Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 246 Příloha E.3.1 - Výdajový okruh - Zajistit činnost Vojenského zpravodajství 247 Příloha E.3.2 - Výdajový okruh - Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství 248 Příloha E.4 - Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 249 7 Příloha E.4.1 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 250 Příloha E.4.2 - Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže 251 Příloha E.5 - Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 252 Příloha E.5.1 - Výdajový okruh - Zajištění dávek důchodového pojištění 253 Příloha E.6 - Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 254 Příloha E.6.1 - Výdajový okruh - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 255 Příloha E.7 - Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 256 Příloha E.7.1 - Výdajový okruh - Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci 257 Příloha E.7.2 - Výdajový okruh - Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci 258 Příloha F - Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2021 259 Příloha G - Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2022 a 2023 260 Příloha H - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost 261 Příloha I - Vývojové řady celkových příjmů a výdajů kapitoly MO za období 2016 až 2021 263 8 SEZNAM TABULEK Tabulka 1.1 - Základní parametry a ukazatele státního rozpočtu kapitoly MO....................... 12 Tabulka 1.2 - Základní makroekonomické indikátory............................................................. 14 Tabulka 1.3 - Celkové výdaje kapitoly 307 - Ministerstvo obrany.......................................... 15 Tabulka 1.4 - Vývoj schváleného rozpočtu kapitoly ............................................................... 17 Tabulka 2.1 - Příjmy kapitoly 307 - Ministerstvo obrany........................................................ 19 Tabulka 3.1 - Struktura výdajových bloků MO ....................................................................... 22 Tabulka 3.2 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“....................................................................................................................... 25 Tabulka 3.3 - Základní oblasti výdajů v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“........................................................................................................................................ 27 Tabulka 3.4 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit podporu velení AČR“.................... 28 Tabulka 3.5 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil „bojové podpory a bojového zabezpečení................................................................................ 29 Tabulka 3.6 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit zapojení do operací a pohotovostních „sil ............................................................................................................................................ 34 Tabulka 3.7 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zabezpečit činnost organizačních celků rezortu MO“ ......................................................................................................................................... 35 Tabulka 3.8 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby“ ................................................................................................................... 38 Tabulka 3.9 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu“ ........................................................................................................................................ 39 Tabulka 3.10 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ ................................................................................................ 42 Tabulka 3.11 - Základní oblasti výdajů v bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ . 44 Tabulka 3.12 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“ ........................................................................................................................................ 45 Tabulka 3.13 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit legislativní podporu, právní zastupování, hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“.................................... 47 Tabulka 3.14 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech“.................................................................................. 48 Tabulka 3.15 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie“ .................................................................................................................................................. 50 Tabulka 3.16 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit výkon státní správy a řízení organizací“ ............................................................................................................................... 51 Tabulka 3.17 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu“ ............................................................................ 54 Tabulka 3.18 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit ekonomické řízení“...................... 55 Tabulka 3.19 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb“................................................................................................................................... 56 Tabulka 3.20 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“ .............................................................................................................................. 58 9 Tabulka 3.21 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit průmyslovou spolupráci“.............59 Tabulka 3.22 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ ....................................................................................................60 Tabulka 3.23 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ .......61 Tabulka 3.24 - Základní oblasti výdajů v okruhu Zajistit činnost „Vojenského zpravodajství“ ..................................................................................................................................................62 Tabulka 3.25 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství“...........................................................................................................................63 Tabulka 3.26 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS“...............................................65 Tabulka 3.27 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“.................................................................................66 Tabulka 3.28 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky“ ...............................................................................................................67 Tabulka 3.29 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže“....68 Tabulka 3.30 - Přehled o jednotlivých dávkách důchodového pojištění..................................70 Tabulka 3.31 - Zajištění dávek důchodového pojištění............................................................70 Tabulka 3.32 - Ostatní sociální dávky......................................................................................72 Tabulka 3.33 -Výsluhové náležitosti vojáků z povolání ..........................................................72 Tabulka 3.34 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“............................................................................................................74 Tabulka 3.35 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“.............................................................................................................................75 Tabulka 3.36 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“.............................................................................................................................76 Tabulka 3.37 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci“ .........................................77 Tabulka 4.1 - Závazné ukazatele mzdové regulace OSS MO..................................................79 Tabulka 4.2 - Počty zaměstnanců OSS MO.............................................................................80 Tabulka 4.3 - Meziroční změny počtu zaměstnanců OSS MO ................................................81 Tabulka 4.4 - Prostředky na platy zaměstnanců OSS MO a počty osob..................................82 Tabulka 4.5 - Platové prostředky OSS MO podle výdajových bloků......................................83 Tabulka 4.6 - Objem prostředků na OPPP v členění na výdajové bloky .................................83 Tabulka 4.7 - Prostředky na OPPP v druhovém členění ..........................................................84 Tabulka 4.8 - Objem prostředků na pojistné v členění na výdajové bloky..............................86 Tabulka 4.9 - Objem prostředků na FKSP v členění na výdajové bloky .................................86 Tabulka 4.10 - Programy obranného výzkumu a vývoje .........................................................87 Tabulka 4.11 - Program č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany ................88 Tabulka 4.12 - Program č. 907020 Rozvoj ozbrojených sil ČR...............................................89 Tabulka 4.13 - Program č. 907050 Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU..................................................91 Tabulka 4.14 - Přehled výdajů podle operačních programů EU na rok 2021 ..........................92 10 Tabulka 4.15 - Struktura výdajů podle jednotlivých programů reprodukce majetku .............. 94 Tabulka 4.16 - Výdaje programového financování podle stádia realizace akce...................... 97 Tabulka 4.17 - Seznam akcí – individuálně posuzované výdaje OSS ..................................... 98 Tabulka 4.18 - Výdaje podle jednotlivých zahraničních operací (bez OMV) ....................... 115 Tabulka 4.19 - Neinvestiční a investiční transfery do zahraničí............................................ 122 Tabulka 4.20 - Neinvestiční a investiční transfery příspěvkovým organizacím.................... 124 Tabulka 4.21 - Přepočtené počty zaměstnanců v příspěvkových organizacích na rok 2022. 127 Tabulka 4.22 - Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky realizované v mimo EDS/SMVS, u kterých je předpoklad uzavření smluv v období 2022–2024 .............................................. 134 Tabulka 4.23 - Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky realizované v EDS/SMVS .. 135 Tabulka 7.1 - Výchozí rozpočtové limity a ukazatele............................................................ 141 11 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1.1 - Podíl základních oblastí výdajů v rozpočtu kapitoly.........................................15 Obrázek 1.2 – Vývoj podílu státního rozpočtu kapitoly MO na HDP a státním rozpočtu ČR 18 Obrázek 2.1 - Struktura příjmů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany v % z celkových příjmů.19 Obrázek 2.2 - Střednědobý výhled v oblasti příjmů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany........21 Obrázek 3.1 - Objem výdajů podle jednotlivých výdajových bloků v letech 2022–2024 .......23 Obrázek 3.2 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění obrany ČR silami AČR".......................................................................................................................26 Obrázek 3.3 – Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“..........................................................................................27 Obrázek 3.4 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ ..............................................................................................................43 Obrázek 3.5 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu ................................................................................................................44 Obrázek 3.6 - Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění vojenského zpravodajství“........................................................................................................61 Obrázek 3.7 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění vojenského zpravodajství“.......................................................................................62 Obrázek 3.8 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS" .............................................................65 Obrázek 3.9 - Podíl základních výdajových oblastí na celkových výdajích bloku„Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ ...........................66 Obrázek 3.10 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“............................................................................................................74 Obrázek 3.11 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku "Zajištění státní sportovní reprezentace"..................................................................................75 Obrázek 4.1- Počty zaměstnanců OSS MO..............................................................................81 Obrázek 4.2 - Trend výdajů státního rozpočtu na programové financování v letech 2013–2022 ..................................................................................................................................................95 Obrázek 4.3 - Výše výdajů na programové financování po výdajových blocích v tis. Kč ......95 Obrázek 4.4 - Základní členění výdajů státního rozpočtu na programy v EDS/SMVS (tis. Kč) ..................................................................................................................................................96 Obrázek 4.5 - Podíl výdajů na akce pokračující z minulých let a nově zahajované v roce 2022 ..................................................................................................................................................97 Obrázek 4.6 – Zdrojové krytí dotačních a výdajových titulů v roce 2022...............................98 12 1 ÚVOD Návrh rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na rok 2022 je zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů. Proces přípravy návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024 byl poznamenán omezeními a dopady pandemie nemoci Covid-19, které se nepříznivě projevují ve vývoji světové a české ekonomiky a stavu veřejných financí České republiky. V souladu s programovým prohlášením vlády bylo na počátku roku 2022 přistoupeno k přepracování návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 zpracovaného předchozí vládou. Do doby schválení zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 tak v souladu s příslušnými ustanoveními rozpočtových pravidel probíhá hospodaření kapitol státního rozpočtu v roce 2022 v podmínkách rozpočtového provizoria. Ministerstvo financí zpracovalo úpravu parametrů návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024, které projednala a schválila vláda ČR dne 9. února 2022. Na jejich základě je zpracován předkládaný návrh rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany. Základní parametry státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024 po provedených bězích přípravy návrhu státního rozpočtu ČR jsou uvedeny v tabulce 1.1. Tabulka 1.1 - Základní parametry a ukazatele státního rozpočtu kapitoly MO Základní parametry státního rozpočtu kapitoly Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Celkové příjmy kapitoly 6 249 130 5 749 648 5 861 207 Daňové příjmy 100 100 100 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti 5 216 480 5 327 739 5 439 298 Nedaňové příjmy 1 032 550 421 809 421 809 V tom: příjmy z rozpočtu EU 710 741 0 0 Celkové výdaje kapitoly 88 144 945 99 983 258 109 499 258 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 443 143 443 143 443 143 Sociální dávky a politika zaměstnanosti 8 186 200 8 468 140 8 690 800 Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a nákladů na platy a ostatní osobní náklady v regulovaných příspěvkových organizacích 19 108 613 19 134 094 19 417 952 Výdaje z rozpočtu EU 710 741 0 0 13 Celkový rozpočet výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany pro rok 2022 je plánován ve výši 88 144 945 tis. Kč. V přepracovaném návrhu rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2022 byly realizovány úpravy představující snížení v úhrnu o 5,40 mld. Kč, což odráží zejména skutečnost, že v roce 2021 nebyl vybrán dodavatel strategického projektu pořízení pásových bojových vozidel pěchoty. V návrhu rozpočtu na rok 2022 byla na financování tohoto projektu původně plánována částka 4,83 mld. Kč. Tento projekt je v souladu se schválenou Koncepcí výstavby Armády České republiky do roku 2030 pro vládu ČR a rezort obrany nadále prioritou a prostředky budou vyčleněny ve státním rozpočtu ČR dle usnesení vlády č. 84 ze dne 9. února 2022 v následujících letech v návaznosti na výsledky nového výběrového řízení. Dále se v realizované úpravě odráží rozhodnutí vlády ohledně valorizace platů zaměstnanců státu v roce 2022, kdy bylo s ohledem na stav veřejných financí přistoupeno k nižší, ale adresně cílené valorizaci platů, která se v případě rezortu MO týká profesních složek zapojených do boje s pandemií Covid-19, tj. vojáků z povolání, kteří se podíleli a nadále budou podílet na plnění platných protiepidemických opatření vlády. Dopad tohoto rozhodnutí v oblasti výdajů na platy a související pojistné představuje snížení o 0,52 mld. Kč, tj. rozpočet je krácen ve výši rozdílu částky na valorizaci schválenou předchozí vládou. Zbývajících 0,05 mld. Kč bylo sníženo v rámci ostatních provozních výdajů, kdy krácení bylo realizováno na základě vyhodnocení úspor z realizovaných projektů v minulém roce. V rámci střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024 nebylo realizováno snížení celkových výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany a byla zapracována pouze vnitřní úprava v oblasti výdajů na platy a související výdaje vyplývající z vládou schválené valorizace platů zaměstnanců státu. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že realizovaná úprava rozpočtu kapitoly MO neohrožuje plnění úkolů rezortu Ministerstva obrany v roce 2022, neboť v rozhodujícím objemu tato úprava reflektuje výsledný stav realizace strategické zakázky pořízení pásových bojových vozidel pěchoty z předchozího období. V následujícím rozpočtovém cyklu je nezbytné promítnout časový posun realizace této strategické zakázky a v letech 2023 a 2024 navýšit výdajové rámce kapitoly MO o prostředky na zabezpečení financování tohoto strategického projektu a udržet tak stabilitu financování investičních a provozních potřeb kapitoly MO. Při přípravě návrhu rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024 Ministerstvo obrany zodpovědně vážilo priority plánovaných výdajů. Pro příští rok a následující období zůstává hlavním cílem přezbrojení Armády České republiky vyžadující proinvestiční rozpočty kapitoly MO. Předkládaný návrh je strukturován tak, aby v rámci přidělených zdrojů byly co nejefektivněji splněny všechny úkoly kladené na rezort obrany. V letech střednědobého výhledu bude s pořizováním modernizované Tabulka 1.1 - pokračování Počet zaměstnanců Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 osob osob osob Celkem 36 271 36 871 37 467 OSS 35 226 35 826 36 422 příspěvkové organizace 1 045 1 045 1 045 14 techniky a související nemovité infrastruktury vystupovat do popředí nezbytnost plánování odpovídajícího objemu ostatních běžných výdajů k zabezpečení provozu, výcviku, zásob, údržby a oprav, které by z hlediska dlouhodobé udržitelnosti měly být plánovány na úrovni cca 30 % objemu celkových výdajů. V meziročním srovnání návrh celkového limitu výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2022 znamená nárůst o 3,26 % oproti rozpočtu výdajů roku 2021 (ve výši schváleného rozpočtu po započtení 10 mld. Kč uvolněných z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa k posílení obranných výdajů na základě usnesení vlády č. 77/2021 a č. 336/2021, tj. celková výše 85 360 mil. Kč). V letech střednědobého výhledu je plánován další nárůst výdajů, v roce 2023 oproti roku 2022 o 13,43 % a v roce 2024 o 9,52 % oproti roku 2023. V nominálním vyjádření činí nárůst návrhu rozpočtu výdajů roku 2022 oproti roku 2021 téměř 2,8 mld. Kč a v návrhu střednědobého výhledu je to v roce 2023 nárůst o 11,8 mld. Kč oproti roku 2022 a v roce 2024 o 9,5 mld. Kč oproti roku 2023. Základní makroekonomické indikátory týkající se období, na které je sestaven návrh rozpočtu a střednědobý výhled, jsou predikovány v hodnotách uvedených v tabulce 1.2. Tabulka 1.2 - Základní makroekonomické indikátory Základní makroekonomické indikátory Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Hrubý domácí produkt (mld. Kč) 6 617 7 019 7 356 Průměrná míra inflace (%) 7,6 2,3 2,1 Výdaje státního rozpočtu, v roce 2022 včetně EU (mld. Kč) 1 893,24 1 764,30 1 803,25 Podíl výdajů MO na HDP (%) 1,33 1,42 1,49 Podíl výdajů MO na SR (%) 4,66 5,67 6,07 Zdroj: Vládní „Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 včetně rozpočtové dokumentace“ a „Makroekonomická predikce MF leden 2022“ Předpokládaný podíl kapitoly MO na predikovaném HDP pro návrh na rok 2022 dosahuje výše 1,33 %, v prvním roce střednědobého výhledu se předpokládá tento podíl ve výši 1,42 % a v roce 2024 ve výši 1,49 %. S takto nastavenými parametry předkládaného návrhu tak zatím nedochází k přiblížení se politickému závazku České republiky vůči NATO, tj. dosažení podílu obranných výdajů na HDP ve výši 2 %. Daří se však naplňovat závazek v oblasti výdajů na hlavní druhy techniky (dosažení 20% podílu výdajů na hlavní druhy techniky z celkových obranných výdajů), kdy v roce 2020 bylo dosaženo podílu 16,79 % a dle předběžných údajů za rok 2021 bude naplněn tento závazek ve výši podílu 20,34 %. Nezbytnou podmínkou pro pokračování tohoto trendu je stabilní financování s odpovídající úrovní obranných výdajů, proto v dalším období bude Ministerstvo obrany usilovat o takovou úpravu limitů výdajů na obranu, aby bylo naplňováno programové prohlášení vlády, tj. dosažení podílu obranných výdajů ve výši 2% HDP v roce 2025, a byly tak zajištěny základní podmínky pro pokračování modernizace AČR a rozvoj plánovaných schopností v souladu se schválenými koncepčními dokumenty. Celkové plánované výdaje návrhu rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů jsou uvedeny v tabulce 1.3. 15 Podíly jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích v rámci návrhu rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2022 jsou zobrazeny na obrázku 1.1. Z celkového limitu výdajů kapitoly MO na rok 2022 představují osobní mandatorní výdaje podíl ve výši 42,28 %, z toho činí důchody a sociální dávky 21,97 % limitu osobních mandatorních výdajů. Pokračuje tak trend snižování podílu osobních mandatorních výdajů, což je odrazem jednak rostoucího celkového objemu výdajů a dále opatřením v oblasti náboru z roku 2020 (v souvislosti se zhoršenou ekonomickou situací v důsledku šíření virového onemocnění Covid-19 bylo rezortem v polovině roku 2020 přistoupeno ke snížení původně plánovaného náboru vojáků z povolání). Toto opatření se odráží i v návrhu na roky 2022 až 2024, čímž je vygenerována úspora v oblasti osobních mandatorních výdajů a vytvořen prostor k udržení financování významných investičních projektů. Vnitřní restrukturalizací výdajů tak rezort přispívá k naplňování koncepčních dokumentů a cílů vlády cestou proinvestičních rozpočtů. Rozhodující část osobních mandatorních výdajů je alokována na výdaje ve vztahu k zaměstnancům (prostředky na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje na pojistné a příděl FKSP, stabilizační příspěvek vojákům, příspěvek vojákům na bydlení atd.). Limit počtu zaměstnanců organizační složky státu MO je pro rok 2022 stanoven ve výši 35 226 osob (celkový limit počtu zaměstnanců rezortu MO je plánován Tabulka 1.3 - Celkové výdaje kapitoly 307 - Ministerstvo obrany 1. Celkové výdaje kapitoly MO (v mil. Kč) 88 145 Osobní mandatorní výdaje OSS (včetně důchodů, sociál. dávek) 37 267 Programové financování – EDS/SMVS 26 427 Ostatní výdaje (běžné výdaje a kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS) 24 451 2. Index celkových výdajů kapitoly MO roku 2022/2021 1,03 Obrázek 1.1 - Podíl základních oblastí výdajů v rozpočtu kapitoly 16 ve výši 36 271 osob, přičemž zahrnuje počty zaměstnanců zřizovaných příspěvkových organizací, u kterých je uplatňována mzdová regulace, s limitem 1 045 osob). V rámci plánovaného objemu na platy je zahrnuta valorizace služebních tarifů vojáků dle rozhodnutí vlády o 700 Kč od 1. ledna 2022. Výdaje na programové financování dosahují podílu 29,98 % z celkového limitu výdajů kapitoly na rok 2022, přičemž rozhodující část je plánována k naplnění Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2030 v rámci výdajového bloku Zajištění obrany ČR silami AČR. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2021 je plánován nárůst těchto výdajů o 5,42 % (v nominálním vyjádření o 1 358 mil. Kč). Pokračuje tak pozitivní trend zvyšování výdajů určených pro financování investičního rozvoje rezortu MO. Ve střednědobém výhledu je plánováno další navyšování zdrojů státního rozpočtu pro oblast programového financování (na částku 34 139 mil. Kč pro rok 2023 a na částku 37 437 mil. Kč pro rok 2024). Do návrhu státního rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024 je zařazeno 30 věcně významných a finančně náročných akcí, u nichž se předpokládá, že jsou/budou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů organizační složky státu MO. V roce 2022 se takto předpokládá financovat 21 akcí, v jejichž prospěch jsou alokovány zdroje státního rozpočtu v celkovém objemu 15 672 519 tis. Kč, což představuje 59,31 % objemu výdajů státního rozpočtu na financování programů v roce 2022 - podrobnosti jsou uvedeny v části 4. 4. Ostatní výdaje činí 27,74 % z celkového limitu výdajů kapitoly na rok 2022 a budou využity zejména k zajištění provozování a údržby techniky, nákupu materiálu a služeb k zabezpečení výcviku, zajištění zázemí ve formě provozuschopného nemovitého majetku atd. Dále budou tyto prostředky využity v oblasti zahraničních aktivit vyplývajících z mezinárodních závazků, zahrnující především působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích, účast jednotek a štábů na vojenských cvičeních v tuzemsku i zahraničí, zabezpečení činnosti zahraničních pracovišť a na transfery a příspěvky mezinárodním organizacím, jichž je Česká republika členem. Další část těchto prostředků bude využita na zabezpečení činnosti Vojenského zpravodajství a také na zabezpečení činnosti příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem obrany pro plnění specifických úkolů ve prospěch rezortu. Rozpočet výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany pro rok 2022 je alokován celkem do sedmi výdajových bloků – specifických ukazatelů. Výdajové bloky jsou nejvyšší úrovní agregace soustavy cílů rezortu Ministerstva obrany a organizační struktura je nástrojem k jejich plnění. Výše plánovaných výdajů v rámci výdajových bloků a jejich věcné určení je uvedeno v kapitole 3. Základní údaje o hospodaření kapitoly 307 - Ministerstvo obrany podle hlavních druhů výdajů za roky 2018 až 2022 jsou uvedeny v tabulce 1.4. Veškeré údaje uváděné v tabulkách a textové části za rok 2021 představují schválený rozpočet se zahrnutím prostředků ve výši 10 mld. Kč uvolněných z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva (usnesení vlády č. 77/2021 a č. 336/2021). 17 Tabulka 1.4 - Vývoj schváleného rozpočtu kapitoly V Ý D A J E Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Index 22/21 mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč % I. Kapitálové výdaje celkem 7 538 12 707 15 957 22 536 23 035 1,02 II. Běžné výdaje celkem 52 261 55 614 58 354 62 824 65 110 1,04 II. 1. Platy a ostatní platby za provedenou práci 15 476 17 242 17 744 18 196 18 691 1,03 II. 2. Pojistné a příděl do FKSP 5 899 6 341 6 573 6 762 6 998 1,03 II. 3. Dávky sociálního zabezpečení 6 935 7 258 7 724 8 149 8 186 1,00 II. 4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 485 2 614 2 775 2 464 2 747 1,11 II. 5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 393 337 421 323 215 0,67 II. 6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) 21 073 21 822 23 117 26 930 28 273 1,05 III. Celkové výdaje kapitoly MO ČR (v běžných cenách) 59 799 68 321 74 311 85 360 88 145 1,03 Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2018) 59 799 66 460 70 046 77 890 74 751 0,96 P Ř Í J M Y Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Index 22/21 mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč % IV. 1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 4 446 4 760 4 960 5 088 5 217 1,03 IV. 2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 905 869 717 366 1 033 2,82 IV. Celkové příjmy kapitoly MO ČR 5 351 5 629 5 677 5 454 6 249 1,15 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 54 448 62 692 68 634 79 906 81 896 1,08 Základní makroekonomické ukazatele ČR Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Index 22/21 Hrubý domácí produkt (HDP v mld. Kč b. c.) 5 410,0 5 790,0 5 694,0 6 103,0 6 617,0 1,08 Výdaje státního rozpočtu (v mld. Kč) ČR 1 401,0 1 552,0 1 843,0 1 807,0 1 893,2 1,05 Míra inflace (přírůstek v %) 2,1 2,8 3,2 3,3 7,6 2,30 Podíl výdajů kapitoly MO na HDP (v %) 1,11 1,18 1,31 1,40 1,33 0,95 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR (v %) 4,27 4,40 4,03 4,72 4,66 0,99 Data rozpočtu kapitoly MO – roky 2018 až 2020 představují „Závěrečný účet státního rozpočtu za kapitolu MO“, rok 2021 jsou uvedena data zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021, v platném znění, přičemž ve výdajích kapitoly MO jsou zahrnuty i prostředky ve výši 10 mld. Kč převedené do kapitoly MO v průběhu prvního pololetí 2021 na základě usnesení vlády č. 77/2021 a č. 336/2021, rok 2022 představuje návrh rozpočtu kapitoly MO na rok 2022. Makroekonomické ukazatele vychází z „Návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 včetně rozpočtové dokumentace“ a „Makroekonomické predikce MF leden 2022“. 18 Vývoj podílu schváleného státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2018–2021, návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu na roky 2022–2024 na HDP a státním rozpočtu ČR znázorňuje obrázek 1.2. 58 893 66 735 72 600 85 360 88 145 99 983 109 499 4,32% 4,43% 3,94% 4,72% 4,66% 5,67% 6,07% 1,11% 1,19% 1,27% 1,46% 1,33% 1,42% 1,49% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 mil.Kč Celkové výdaje kapitoly MO ČR Podíl rozpočtu výdajů kapitoly MO na SR Podíl rozpočtu výdajů kapitoly MO na HDP Obrázek 1.2 – Vývoj podílu státního rozpočtu kapitoly MO na HDP a státním rozpočtu ČR 19 2 PŘÍJMY KAPITOLY 307 – MINISTERSTVO OBRANY V předloženém návrhu státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2022 jsou příjmy rozpočtovány v celkové výši 6 249 130 tis. Kč, tzn., oproti roku 2021 jsou vyšší o 795 617 tis. Kč. Příjmy jsou plánovány v následující struktuře a objemech uvedených v tabulce 2.1. Strukturu příjmů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany znázorňuje obrázek 2.1. Nedaňové příjmy ve výši 266 209 tis. Kč zahrnují rozpočtovaný příjem z vlastní činnosti 41 980 tis. Kč, příjem z pronájmu nebo pachtu majetku (pozemků, bytových i nebytových prostor) 30 500 tis. Kč, příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 12 369 tis. Kč, přijaté sankční platby 15 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy Tabulka 2.1 - Příjmy kapitoly 307 - Ministerstvo obrany Příjmy kapitoly 307 – Ministerstvo obrany Rozpočet 2021 Návrh rozpočtu 2022 tis. Kč tis. Kč Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 365 716 1 032 550 Nedaňové příjmy 258 609 266 209 Přijaté transfery 43 907 710 741 Kapitálové příjmy 63 200 55 600 Daňové příjmy – příjem z povinného pojistného 5 087 697 5 216 480 Důchodové pojištění 4 551 294 4 666 500 Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 536 403 549 980 Ostatní daňové příjmy 100 100 Celkem 5 453 513 6 249 130 0,00% 74,67% 8,80% 11,37% 4,26% 0,89% Ostatní daňové příjmy Pojistné na důchodové pojištění Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Obrázek 2.1 - Struktura příjmů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany v % z celkových příjmů 20 18 345 tis. Kč (např. propadlé peněžní jistiny z výběrových řízení, poplatky za přijímací řízení na vojenských vysokých školách, přijaté úroky a poplatky z prodlení a smluvní pokuty podle občanského zákoníku). Nedaňové příjmy představují 4,26 % celkových příjmů kapitoly. Oproti roku 2021 došlo ke zvýšení u nedaňových příjmů celkem o 7 600 tis. Kč, zejména v ostatních nedaňových příjmech a v příjmech z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku. Přijaté transfery ze zdrojů EU ve výši 710 741 tis. Kč představují 11,37 % celkových plánovaných příjmů kapitoly a zahrnují neinvestiční převody z Národního fondu – předfinancované 10 000 tis. Kč a investiční převody z Národního fondu původem z Evropské unie 700 741 tis. Kč. Vysoký nárůst těchto příjmů oproti roku 2021 je ovlivněn plánovaným příjmem transferu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021+ (posílení infrastruktury zdravotních služeb a péče o zdraví – pořízení přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou péči ve zdravotnických zařízeních). Kapitálové příjmy ve výši 55 600 tis. Kč přestavují 0,89 % celkových příjmů kapitoly a zahrnují příjem z prodeje pozemků v částce 16 900 tis. Kč, příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 11 300 tis. Kč a příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 27 400 tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou oproti roku 2021 plánovány nižší o 7 600 tis. Kč v důsledku kontinuálního snižování rozsahu majetku, který je jako nepotřebný určen k odprodeji a může být zdrojem příjmů. Daňové příjmy – příjem z povinného pojistného ve výši 5 216 480 tis. Kč jsou rozhodující položkou v celkovém objemu příjmů a představují 83,47 % celkových rozpočtových příjmů. Tento objem zahrnuje pojistné na důchodové pojištění ve výši 4 666 450 tis. Kč a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 549 980 tis. Kč. Při stanovení příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se vychází ze sazeb pojistného, které podle § 7 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, činí u zaměstnavatele 24,8 % vyměřovacího základu, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, u zaměstnance činí 6,5 % vyměřovacího základu. Navýšení příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti proti roku 2021 je způsobeno plánovaným meziročním růstem počtů vojáků z povolání určených pro plnění hlavních úkolů ozbrojených sil ČR v souladu se schválenou Koncepcí výstavby Armády České republiky do roku 2030. Ostatní daňové příjmy (daňové příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb) činí celkem 100 tis. Kč, přičemž převážnou část představují správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb. za vydaná povolení a rozhodnutí u ÚÚVÚ. 21 Střednědobý výhled v oblasti příjmů na rok 2023 činí 5 749 648 tis. Kč a na rok 2024 činí 5 861 207 tis. Kč. 5 677,1 5 453,5 6 249,1 5 749,6 5861,2 0,0 1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 7 000,0 Plnění příjmů 2020 Schválený rozpočet 2021 Návrh rozpočtu 2022 Střednědobý výhled 2023 Střednědobý výhled 2024 Příjmy z pojistného Příjmy nedaňové, kapitálové a transfery Příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb Obrázek 2.2 - Střednědobý výhled v oblasti příjmů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany 22 3 VÝDAJE PODLE ZÁVAZNÝCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ – VÝDAJOVÝCH BLOKŮ A VÝDAJOVÝCH OKRUHŮ Výdaje návrhu státního rozpočtu kapitoly MO pro rok 2022 jsou alokovány do sedmi stanovených výdajových bloků, na jejichž základě jsou stanoveny zákonem o státním rozpočtu specifické ukazatele kapitoly 307 – Ministerstvo obrany uvedené v tabulce 3.1. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajové bloky a jednotlivé výdajové okruhy z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D a E. Tabulka 3.1 - Struktura výdajových bloků MO Výdajový blok PVS Výdaje Podíl tis. Kč v % Zajištění obrany ČR silami AČR 501 000 61 660 878 69,95 Vytváření a rozvoj systému obrany státu, v tom: 502 000 12 550 784 14,24 výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu 502 999 12 503 292 výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 502 013 47 492 Zajištění strategického zpravodajství 504 000 4 220 900 4,79 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS 505 000 899 107 1,02 Zajištění dávek důchodového zabezpečení 506 000 5 141 400 5,83 Zajištění ostatních sociálních dávek 507 000 3 044 800 3,45 Zajištění státní sportovní reprezentace 508 000 627 076 0,71 Výdaje kapitoly MO celkem 88 144 945 100,00 23 Objem výdajů jednotlivých výdajových bloků na celkovém návrhu rozpočtu pro rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024 znázorňuje obrázek 3.1. Obrázek 3.1 - Objem výdajů podle jednotlivých výdajových bloků v letech 2022–2024 24 3.1 Výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“ V rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 plánovány rozpočtové prostředky v celkovém objemu 61 660 878 tis. Kč, což představuje 69,95 % z celkových výdajů kapitoly MO. Plnění cílů, na jejichž dosažení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 alokovány rozpočtové prostředky v rámci tohoto výdajového bloku, vyplývá zejména z ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, definuje základní úkoly Armády ČR, kterými jsou:  připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení;  plnit úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků České republiky o společné obraně proti napadení;  spolupracovat s cizími ozbrojenými silami na základě mezinárodních smluv;  podílet se na činnostech ve prospěch míru a bezpečnosti, a to zejména účastí na operacích na podporu a udržení míru, záchranných a humanitárních akcích;  účastnit se vojenských cvičení spolu s cizími ozbrojenými silami na území České republiky nebo v zahraničí. Tento zákon dále v § 14 odst. 1 upravuje další úkoly, k jejichž plnění lze při dodržení určitých podmínek využít Armádu ČR. Rozhodující vliv na výši a alokaci rozpočtových prostředků v tomto výdajovém bloku má rozsah a struktura úkolů k dosahování cílů, které vychází z Bezpečnostní strategie ČR, Obranné strategie ČR, Dlouhodobého výhledu pro obranu 2035, Koncepce výstavby Armády České republiky 2030 a Směrnice MO pro plánování činnosti a rozvoje rezortu obrany na roky 2022–2029. Armáda ČR bude i nadále profesionální armádou doplňovanou na principu dobrovolnosti, spolupracující s ostatními součástmi ozbrojených sil ČR, přičemž poroste úloha vojáků v aktivní záloze. Provádění odvodního řízení v mírovém stavu není plánováno. V souladu s politicko-vojenskými ambicemi ČR, přijatými cíli výstavby a dalšími závazky bude pokračovat rozvoj schopností směřujících k dosažení požadované skladby všech druhů sil v organizační struktuře AČR k řešení úkolů v různých situacích v ČR i mimo území ČR. Úkoly rozvoje budou zaměřeny na dosažení vyvážené struktury AČR (zahrnující personál a majetek včetně souvisejícího materiálního zabezpečení a služeb), tvořené svazky a útvary pozemních sil, vzdušných sil, speciálních sil, kybernetických sil, teritoriálních sil, silami a prostředky armádního zpravodajského zabezpečení, spojovacího a informačního zabezpečení, logistického zabezpečení, zdravotnického zabezpečení a Velitelstvím 25 výcviku – Vojenskou akademií. Součástí mírové struktury sil AČR budou i nadále jednotky aktivních záloh. Bude posilována schopnost AČR provést v případě nutnosti mobilizaci a rozvinout se na válečnou strukturu včetně zabezpečení zásobami a technikou. Plnění uvedených úkolů je podrobněji uvedeno v odůvodnění návrhu rozpočtu jednotlivých výdajových okruhů tohoto výdajového bloku a v kapitole 4. 5 „Výdaje na účast v zahraničních operacích“. Výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“ se skládá ze šesti výdajových okruhů. Ve výdajovém bloku nedojde oproti roku 2021 k žádným strukturálním změnám. Na zabezpečení cílů ve výdajových okruzích jsou v letech 2022 až 2024 rozpočtovány zdroje ve výši a struktuře uvedené v tabulce 3.2. Navyšování výdajů výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení“, v rámci, kterého jsou alokovány výdaje na plnění cílů a úkolů pozemních, vzdušných, speciálních sil a prvků pro přípravu vojenských profesionálů, vychází z potřeby zajistit růst stěžejní výkonové části AČR. Navyšování je směřováno především do oblastí výdajů programového financování, kde je předpokládán meziroční nárůst mezi roky 2022 a 2023 o cca 6,4 mld. Kč a mezi roky 2023 a 2024 o cca 2,7 mld. Kč. V souvislosti s provozem nově pořizované techniky je plánován nárůst ostatních běžných výdajů – mezi roky 2022 a 2023 o cca 2,7 mld. Kč a mezi roky 2023 a 2024 o cca 3,4 mld. Kč. Navyšování výdajů výdajového okruhu Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO mezi roky 2022 až 2024 se týká především oblasti centrálních běžných výdajů a souvisí se zabezpečením provozu a údržby nově pořizované techniky v rámci celého rezortu. Tabulka 3.2 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ Výdajový okruh Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Název PVS tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zajistit podporu velení AČR 501 001 848 576 846 463 847 493 Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 501 002 38 532 564 47 911 099 53 973 038 Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 501 004 1 969 028 2 020 631 2 274 895 Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 501 005 17 860 269 19 107 334 20 136 540 Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 501 006 1 145 025 1 152 418 1 150 336 Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 501 007 1 305 416 1 109 543 1 262 981 CELKEM 61 660 878 72 147 488 79 645 283 26 Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ v letech 2022 až 2024 je znázorněn na obrázku 3.2. Obrázek 3.2 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění obrany ČR silami AČR" 27 Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.3. Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ v rámci návrhu rozpočtu na rok 2022 je zobrazen na obrázku 3.3. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový blok z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1 a E.1. 3.1.1 Výdajový okruh – Zajistit podporu velení AČR Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkové výši 848 576 tis. Kč, tj. 1,38 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Tabulka 3.3 - Základní oblasti výdajů v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 23 077 946 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 22 936 919 Ostatní výdaje 15 646 013 Celkem 61 660 878 Obrázek 3.3 – Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ 28 Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit podporu velení AČR“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.4. Věcná charakteristika: Plnění cílů tohoto výdajového okruhu zajistí udržení schopností spojených se zabezpečením podpory velení AČR a jeho administrativních funkcí včetně řízení praporčického sboru a komunikačních aktivit AČR směrem k veřejnosti. Zaměřuje se na realizaci řídící a administrativní činnosti hlavních funkcionářů velení AČR, právní podporu AČR, realizaci finančního řízení s finančním zabezpečením AČR, realizaci řídících finančních kontrol u jednotek, útvarů a vojenských zařízení v podřízenosti NGŠ AČR a vnitřních kontrol v působnosti ZNGŠ-I AČR. V rámci expertních služeb bude nadále poskytovat poradenství pro velení AČR v oblasti profesního působení vojáků, aktivních záloh a občanských zaměstnanců a zpracovávat analýzy v oblasti řízení lidských zdrojů a expertní stanoviska jako podklad pro rozhodování velení AČR. Agentura personalistiky AČR bude dále řídit služební kariéry vojáků z povolání v AČR, včetně jejich vzdělávání a zajišťování rekvalifikačních kurzů propouštěných vojáků. Nadále bude personálu k dispozici systém podpůrných služeb (humanitní, duchovní a psychologická) působících na území ČR i v zahraničí. Vojenská duchovní služba bude poskytovat všem příslušníkům rezortu MO a jejich rodinám neomezeně dostupnou a univerzálně pojatou nemisijní duchovní službu. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.1 a E.1.1. Kritéria hodnocení: 1. Udržet stávající kvalitu podpory velení AČR ve všech potřebných oblastech; 2. Zabezpečit analytickou a metodickou podporu ekonomického řízení velení AČR; 3. Zabezpečit personální práci s VZP a AZ a systému řízení služebních kariér vojáků v odpovědnosti NGŠ AČR. Tabulka 3.4 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit podporu velení AČR“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 754 518 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 94 058 Celkem 848 576 29 3.1.2 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkové výši 38 532 564 tis. Kč, tj. 62,49 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.5. Věcná charakteristika: Rozhodující činnosti a úkoly realizované v rámci výdajového okruhu spočívají v naplňování požadavků vyplývajících z politicko-vojenských ambicí ČR. K naplňování stanovených cílů jsou využity všechny organizační prvky AČR v součinnosti s Vojenským zpravodajstvím. Pozemní síly budou udržovat schopnost zasazovat úkolové uskupení do velikosti brigádního úkolového uskupení (bÚU) na bázi mechanizované brigády. Za účelem dosažení kompatibility velení a řízení v rámci pozemních sil je plánováno pořízení obrněných velitelskoštábních a spojovacích vozidel. Financování nahrazení zastaralého bojového vozidla pěchoty vozidlem na univerzální pásové platformě se s ohledem na výsledky veřejné zakázky předpokládá od roku 2023. K zajištění zdrojů musí být v následujícím rozpočtovém cyklu navýšen v odpovídající výši střednědobý rozpočtový výhled. Navyšování kvalitativních a kapacitních schopností výsadkového vojska bude postupně dosaženo pokračováním v pořizování osobních, záchranných a nákladních padáků a pořízením lehkých útočných vozidel (LÚV) a vyčkávací munice. Ke zvýšení schopnosti dělostřelectva bude kontinuálně pokračovat proces pořizování systému řízení palby dělostřelectva a 155 mm samohybných houfnic (ShH) s počáteční zásobou munice, muničními vozidly a pojízdnými dělostřeleckými dílnami. Jednotlivé investiční akce na pořízení těchto prostředků jsou ve fázi realizace. U ženijního vojska bude udržována schopnost poskytovat bojovou ženijní podporu vytvářením vhodných podmínek k zajištění mobility vlastních jednotek, k omezení mobility protivníka, k úpravám bojiště vedoucím k posílení přežití vlastních jednotek a dalších úkolů všeobecné ženijní podpory. Bude zachována schopnost vyčleňování sil a prostředků k záchranným pracím. Pro posílení schopností ženijní podpory budou prioritně pořizovány a zaváděny moderní ženijní prostředky a materiál k úpravě a údržbě cest, zřizování průchodů Tabulka 3.5 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil „bojové podpory a bojového zabezpečení Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 15 615 362 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 18 313 456 Ostatní výdaje 4 603 747 Celkem 38 532 564 30 v zátarasech, překonávání vodních překážek, zřizování zátarasů, budování ochranných staveb a k likvidaci improvizovaných výbušných zařízení. Ke zvýšení schopností pyrotechnického zabezpečení je plánováno pořízení robotů EOD a v letech 2023–2026 pořízení techniky s balistickou ochranou pro uvolňování cest a prostorů od výbušných hrozeb. Chemické vojsko bude i nadále udržovat schopnost vyčleňovat síly a prostředky pro bÚU, vytvářet praporní a rotní úkolová uskupení a vyčleňovat síly se specifickými schopnostmi ve prospěch uskupení NATO. Dále budou rozvíjeny schopnosti monitorovat a vyhodnocovat radiační a chemickou situaci ve prospěch státních orgánů ČR a AČR. V chemickém zabezpečení bude kladen důraz na rozvoj ochrany proti zbraním hromadného ničení, zejména v oblasti detekce, identifikace, dekontaminace a prostředků individuální ochrany. Ke zvýšení schopnosti chemického vojska bude v roce 2022 pokračovat pořizování lehkých obrněných vozidel S–LOV-CBRN a LOV CBRN II. Celkové výdaje na udržení schopností pozemních sil jsou v roce 2022 plánovány ve výši 8 990 810 tis. Kč včetně výdajů na platy a související pojistné, výdaje na zvyšování schopností a rozvoj jsou plánovány ve výši 7 868 094 tis. Kč. Vzdušné síly budou nadále plnit úkoly k udržení vzdušné nadvlády a zajišťovat schopnost obrany vzdušného prostoru ČR v rámci integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS), národního posilového systému protivzdušné obrany ČR a přímou leteckou podporu úkolových uskupení pozemních sil ve dne i v noci. Bude pokračováno v zajišťování schopnosti létání za snížené viditelnosti a v noci nákupem pomůcek nočního vidění pro posádky letounů Jas-39 Gripen a L-159 a modernizací kabin letounů L-159. Nadzvukové taktické letectvo v rámci udržování schopnosti bude připraveno provádět údery na pozemní cíle přesně naváděnou municí za všech povětrnostních podmínek, ve dne a v noci. Nadále bude zvyšována schopnost oboustranné utajované hlasové a datové komunikace pomocí standardizovaných protokolů s pozemními i vzdušnými středisky řízení a velení pořízením terminálů MIDS (Link16) a systému utajované komunikace (Cryptovoice). V roce 2022 je plánována přímá účast letectva AČR na úkolech Air Policing v Pobaltí v počtu 5 letounů. Podzvukové taktické letectvo bude nadále provádět letecký výcvik v použití proti pozemním i vzdušným cílům, nadále budou rozšiřovány možnosti taktického letectva v podpoře pozemních operací pořizováním přesně naváděné munice. Vrtulníkové letectvo bude i nadále plnit úkoly ve prospěch AČR, Policie ČR a integrovaného záchranného systému (IZS). Udržování a zvyšování schopností vrtulníkového letectva je zajištěno probíhající modernizací vrtulníků Mi-17/171Š a pořizováním nových víceúčelových vrtulníků až do konce roku 2024. Dopravním letectvem budou dále plněny úkoly k zajištění přepravy ústavních a vládních činitelů ČR, odsunu raněných a nemocných a ostatní úkoly stanovené vládou ČR (doprava sportovců, přeprava materiálu humanitární pomoci apod.) a služeb letecké záchranné služby a letecké pátrací a záchranné služby vrtulníky W-3A Sokol. Dopravní letectvo udrží schopnost přepravy osob a transportu materiálu pouze na krátké a střední vzdálenosti. Strategická vzdušná přeprava a schopnost tankování za letu bude zajišťována účastí AČR v mezinárodních programech – MMF (Multinational Multirole – Tanker Transport – Fleet – 31 A330 MRTT) a A-400. Schopnost přepravy materiálu větších objemů do prostorů operací bude tímto opatřením v dlouhodobé perspektivě rozšířena. Postupnou modernizací stávajících letounů CASA C-295, zahájenou v roce 2019 s předpokladem ukončení v roce 2024, budou naplněny požadavky NATO (CT A5301) a EU (SES/SESAR) kladené na vojenská dopravní letadla. Pozemní protivzdušná obrana udrží schopnost obrany vzdušného prostoru ČR v rámci NaPoSy PVO ČR stávajícími systémy 2K12 KUB, u nichž je předpokládaná doba životnosti do roku 2025. Ke zvýšení schopností systému protivzdušné obrany je pořizován nový PL kompletu SHORAD, přičemž smlouva na pořízení byla podepsána v režimu vláda-vláda v říjnu 2021 s plánovanými dodávkami od roku 2025. Schopnost obrany vzdušného prostoru jednotek pozemních sil do velikosti brigády bude udržována systémy velmi krátkého dosahu a přenosnými protiletadlovými raketovými komplety RBS-70 NG. Radiotechnické vojsko zabezpečí i nadále nepřerušené radiolokační pokrytí vzdušného prostoru ve výškách od 3 do 30 km páteřními 3D radiolokátory FADR v rámci integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS) a národního posilového systému protivzdušné obrany ČR. Pokračováním v pořizování mobilních 3D radiolokátorů typu MADR bude rozšířena schopnost radiolokačního pokrytí pod 3 km v nepřetržitém provozu pro posílení integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS) a národního posilového systému protivzdušné obrany ČR. Částečné schopnosti bude dosaženo v roce 2022 a plných operačních schopností do konce roku 2023. Radiotechnické vojsko získá schopnost nasazovat rotní úkolové uskupení k plnění úkolů v souladu s Capability Targets (DADR – Deployable Air Defence Radar) pro posílení radiolokačního pokrytí míst velení NATO mimo území ČR bez rotace. V rámci projektu AWACS budou využívány schopnosti vzdušného průzkumu. Služba řízení letového provozu a letecká radionavigační služba bude mít nadále schopnost poskytovat podporu letovému provozu ve stanovených prostorech odpovědnosti ve vzdušném prostoru ČR podle principů „jednotného evropského nebe“ (SES). Bude pokračovat rozvoj civilně-vojenské integrace poskytování letových navigačních služeb s cílem zabezpečit jejich nepřetržité poskytování v míru, krizi nebo válce. K udržení schopností probíhá náhrada systémů přesného přiblížení na přistání ILS/DME na všech vojenských letištích AČR a bude pořízena 1 souprava taktického navigačního systému TACAN s cílem částečného plnění dosažení schopností dle "Capability Targets 2021" (CT 2021) a zabezpečení provozu nově pořizovaných víceúčelových vrtulníků. Celkové výdaje na udržení schopností vzdušných sil jsou na rok 2022 plánovány ve výši 7 912 316 tis. Kč včetně výdajů na platy a související pojistné, výdaje na zvyšování schopností a rozvoj jsou plánovány ve výši 9 987 225 tis. Kč. Vojenské zpravodajství rozšíří schopnost zabezpečit zpravodajský cyklus na strategické a operační úrovni v oblasti společného zpravodajství, sledování, zjišťování, přidělování cílů a průzkumu v souladu s operačními požadavky AČR, NATO a EU. Pořízením pozemních a bezpilotních průzkumných prostředků, které zajistí operační potřeby podpory bojových jednotek v rámci ochrany teritoria ČR, bude dosažena schopnost plnit úkoly v rámci velení, řízení, komunikace, zpracování dat, zpravodajství, sledování, specifikace cílů 32 a průzkumu a schopnosti elektronického boje s integrací do národních i aliančních systémů velení a řízení, k rozvoji deklarované specializace ČR a budou rozvíjeny schopnosti v oblasti pasivních sledovacích systémů elektronického boje jako součást společného zpravodajství, sledování, zjišťování, přidělování cílů a průzkumu. Současně bude rozvíjena schopnost shromažďování, zpracování, ukládání a distribuce geografických a hydrometeorologických dat, informací, produktů a služeb jak z území ČR, tak ze zájmových oblastí mimo území ČR a v neposlední řadě bude zajišťována technická a technologická podpora vojenských přijímačů využívajících globálních navigačních družicových systémů. Speciální síly budou udržovat schopnost působit napříč celým operačním spektrem nezávisle, společně nebo v součinnosti s ostatními silami a vést plné spektrum speciálních operací dle národních a aliančních standardů s důrazem zejména na získávání strategických informací pro podporu rozhodování na strategické úrovni. Speciální síly udrží schopnost vyčlenit a zasadit úkolové uskupení speciálních sil včetně přidělené letecké podpory v souladu s deklarovanými závazky a zároveň udržovat dostatečnou zálohu sil a prostředků pro plnění národních úkolů. Celkové výdaje na udržení schopností speciálních sil jsou na rok 2022 plánovány ve výši 711 901 tis. Kč včetně výdajů na platy a související pojistné, výdaje na zvyšování schopností a rozvoj jsou plánovány ve výši 457 935 tis. Kč. Kybernetické síly – Velitelství kybernetických sil a informačních operací (VeKySIO) bude v roce 2022 pokračovat ve výstavbě podřízených jednotek v souladu se schválenou Koncepcí výstavby a rozvoje kybernetických sil a informačních operací AČR a bude zvyšovat schopnost ochrany ozbrojených sil ČR před kybernetickými útoky na všech úrovních. Zahájí budování nasaditelných prvků kybernetické obrany ‒ týmů rychlé reakce (Cyber Rapid Response Team – CRRT) a budování technické ochrany zbraňových systémů a bude poskytovat pro podporu strategické komunikace informační, analytickou, plánovací podporu a tvorbu produktů – text/audio/video EDS. Skupina kybernetických sil a informačních operací bude pokračovat v budování taktických schopností, s důrazem na schopnosti k vedení informačního boje na taktické úrovni a jejich okamžité začlenění do vedení operací a činnosti vojsk. Bude provedena integrace schopnosti vedení informačních operací do plánování a vedení vojenských operací a aktivit AČR na území ČR i v zahraničí s důrazem na spolupráci s mezinárodními, vládními, nevládními organizacemi a orgány lokální správy a samosprávy s cílem podpory nasazených ÚU a dosahování vojenských cílů. Celkové výdaje na udržení schopností kybernetických sil jsou na rok 2022 plánovány ve výši 224 121 tis. Kč včetně výdajů na platy a související pojistné. Teritoriální síly (TerS) zabezpečují a dále budou rozvíjet schopnosti pro zajišťování teritoriální obrany a zajišťování úkolů ochrany teritoria s důrazem na podporu IZS, asistenčních činností PČR a HNS. Dále budou udržovat schopnosti pro výkon vojensko-správních činností a zabezpečení doplňování OS ČR ve vazbě na jejich úkol k mobilizačnímu rozvinování. TerS budují své kapacity k zajištění dosažení požadovaných schopností v oblastech přípravy vojáků AZ, doplňováním VTM a rozvoje nemovité infrastruktury. 33 Celkové výdaje na udržení schopností teritoriálních sil jsou na rok 2022 plánovány ve výši 644 789 tis. Kč včetně výdajů na platy a související pojistné. Velitelství výcviku – Vojenská akademie bude v oblasti přípravy personálu pokračovat v provádění výcviku vojenských profesionálů a vojáků v záloze pro potřeby AČR a poskytovat profesní přípravu ve prospěch všech složek rezortu MO, případně dalších subjektů. Pokračováním modernizace učebně výcvikové základny a rozvojem simulačních a trenažérových technologií bude dosahováno schopností přiblížit výcvik reálným podmínkám nasazení. Centrum simulačních a trenažérových technologií bude propojeno s podobnými centry zemí NATO, bude zabezpečen rozvoj živé, konstruktivní a virtuální simulace. Pořizování moderní simulační a trenažérové technologie bude realizováno v návaznosti na pořizování nové techniky k zabezpečení výcviku sil a prostředků AČR, IZS, případně dalších subjektů. Budou využívány objekty ve čtyřech vojenských újezdech (Březina, Boletice, Hradiště a Libavá), které budou nadále postupně modernizovány. Za tímto účelem budou provedeny zastavovací studie vybraných částí středisek obsluhy výcvikových zařízení ve vojenských újezdech Libavá a Hradiště. Celkové výdaje na plnění cílů k zabezpečení přípravy vojenských profesionálů jsou na rok 2022 plánovány ve výši 1 576 947 tis. Kč včetně výdajů na platy a související pojistné. V rámci programového financování jsou na rok 2022 plánovány výdaje ve výši 18 313 456 tis. Kč, z toho zejména na pronájem letounů JAS 39 C/D Gripen, nákup víceúčelových vrtulníků, děl NATO, protiletadlového kompletu SHORAD, mobilních radiolokátorů MADR, lehkých obrněných vozidel CBRN, letounů CASA C-295M, budování a rozvoj systému velení a řízení apod. Další údaje o významných akcích v rámci programového financování jsou uvedeny v kapitolách 4.4 a 4.8.2. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.2. a E.1.2. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit obranu ČR v rámci kolektivní obrany NATO; 2. Udržet absolutní počty nasaditelných a udržitelných sil; 3. Zajistit vlastní ochranu vzdušného prostoru; 4. Zabezpečit přípravu sil a prostředků k operačnímu nasazení; 5. Zabezpečit přípravu jednotek vyčleňovaných do jednotlivých rotací pohotovostních systémů NATO a EU; 6. Udržet a případně rozvíjet interoperabilitu, nasaditelnost a udržitelnost sil dle standardů NATO; 7. Zabezpečit funkčnost, dostupnost a bezpečnost informačních systémů všech druhů vojsk; 8. Zabezpečit schopnost informačního působení se zaměřením na kybernetický prostor. 34 3.1.3 Výdajový okruh – Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 969 028 tis. Kč, tj. 3,19 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v objemech uvedených v tabulce 3.6. Věcná charakteristika: Mezi rozhodující činnosti a úkoly realizované v rámci výdajového okruhu patří zejména zajištění plánování, přípravy a nasazení vyčleněných sil a prostředků do operací a pohotovostních sil v souladu s mandátem Parlamentu ČR pro působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích, případně na základě ad hoc rozhodnutí oprávněných ústavních orgánů. Součástí realizace cílů tohoto výdajového okruhu je dále zajištění plánování a nasazení sil a prostředků AČR k plnění úkolů Policie ČR a podpoře plnění úkolů ve prospěch IZS v souladu s právními předpisy. V rámci tohoto cíle jsou prioritně zabezpečovány činnosti spojené s operačním plánováním rezortu MO a realizací krizového řízení rezortu MO, plánování, příprava a nasazení sil a prostředků rezortu MO v operacích a pohotovostních systémech NATO (Síly rychlé reakce NATO – NATO Response Force, NRF) a EU (Bojové uskupení Evropské unie – EU Battle Group, EU BG) s udržením jejich schopností v prostoru nasazení a následně s obnovením jejich bojeschopnosti po návratu z operačního nasazení. Dále jsou plněny úkoly v oblasti rozvoje schopností poskytovat poradní a instruktorskou pomoc ozbrojeným silám třetích zemí a v oblastech specifických schopností, které rezort MO dlouhodobě rozvíjí. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, je největší objem výdajů tohoto výdajového okruhu plánován k zabezpečení přímého působení jednotek AČR v zahraničních operacích. Výdaje ke splnění těchto úkolů jsou v rámci výdajového okruhu rozpočtovány v celkové výši 1 719 447 tis. Kč a způsob využití těchto výdajů je podrobně uveden v kapitole 4. 5. V roce 2022 nejsou v rámci tohoto výdajového okruhu plánovány žádné významné akce programového financování. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.3 a E.1.3. Tabulka 3.6 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit zapojení do operací a pohotovostních „sil Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 1 239 044 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 221 376 Ostatní výdaje 508 608 Celkem 1 969 028 35 Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit plánování, komplexní podporu, velení a řízení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích; 2. Zapojit síly a prostředky rezortu MO do zahraničních operací, misí a pohotovostních sil; 3. Zabezpečit příspěvek českou republikou vyčleňovaných sil do NRF a EU BG; 4. Udržet schopnost sil posilovat Policii ČR a IZS. 3.1.4 Výdajový okruh – Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkové výši 17 860 269 tis. Kč, tj. 28,97 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.7. Věcná charakteristika: Mezi rozhodující činnosti a úkoly realizované v rámci výdajového okruhu patří zejména zajištění efektivní podpory nejen AČR, ale i ostatních organizačních prvků rezortu v oblasti logistiky, systémů velení a řízení, komunikačních a informačních systémů (KIS) a zdravotnického zabezpečení. V rámci výdajového okruhu budou plněny úkoly spojené se zabezpečením provozu a údržby nemovité infrastruktury celé AČR. Dále budou plněny úkoly vedoucí k udržení a rozvoji schopností logistického a zdravotnického zabezpečení a schopností zapojení národních kapacit v rámci mnohonárodních sil, zajištění efektivní podpory nasazených sil a prostředků z území ČR stacionárními prostředky a plnění úkolů podpory hostitelskou zemí (Host Nation Support, HNS) včetně aktivit NRF (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) v kontextu operací kolektivní obrany. Logistické zabezpečení bude realizováno na území státu i mimo něj včetně podpory hostitelskou zemí. Dále bude rozvíjet schopnost zabezpečovat až tři nasazená úkolová uskupení a přispívat do mezinárodních velitelství logistiky při zachování nezbytných schopností v rámci teritoria. Bude nadále zabezpečovat úkoly k zajištění obrany státu, naplnění rozvoje deklarovaných schopností logistiky a naplnění závazků ČR vůči NATO dle CT 2021. Agentura logistiky bude plnit úkoly ve prospěch celého rezortu MO. V roce 2022 bude zajišťovat z centrálních prostředků akvizice pro celý rezort ve výši 5 732 mil. Kč, z toho nákup materiálu Tabulka 3.7 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zabezpečit činnost organizačních celků rezortu MO“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 4 172 332 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 4 363 538 Ostatní výdaje 9 324 399 Celkem 17 860 269 36 ve výši 4 004 mil. Kč, pohonných hmot ve výši 489 mil. Kč, služeb ve výši 369 mil. Kč a opravy movitého majetku ve výši 870 mil. Kč. Spojovací vojsko a komunikační a informační systémy budou komplexně zabezpečovat komunikační a informační podporu všech úrovní velení a řízení na území ČR i mimo něj včetně podpory nasaditelného komunikačního modulu NATO. Bude pokračovat v realizaci opatření vedoucích k dosažení plné interoperability s prostředky aliančních sil. Zajistí rozvoj, provoz a údržbu komunikačních a informačních systémů, stabilizaci provozního prostředí pro komunikační a informační technologie i odborný personál. Zajistí datové spojení pro zabezpečený přenos informací včetně jeho ochrany před kybernetickými útoky a rozvoj záložních krizových pracovišť. Bude rozvíjena schopnost bezpečného ukládání dat v rámci datových center, jakož i poskytování hlasových a datových služeb s požadovaným stupněm utajení, spolehlivosti a bezpečnosti. Za účelem zvýšení efektivity komunikační a informační podpory bude pokračovat integrace a centralizace provozovaných informačních systémů rezortu MO s cílem snížení celkových finančních nákladů na rozvoj i provoz KIS. Agentura komunikačních a informačních služeb bude plnit úkoly ve prospěch celého rezortu MO prostřednictvím realizace akvizic pro celý rezort; pořizováním materiálu ve výši 163 mil. Kč, služeb ve výši 784 mil. Kč a zajišťovat centrální opravy movitého majetku ve výši 213 mil. Kč. Vojenské zdravotnictví bude realizovat zdravotnickou podporu na území ČR i mimo území ČR včetně podílu na podpoře aliančních jednotek. Bude rozvíjena schopnost vyčleňovat a nasazovat polní zdravotnické prvky ve prospěch úkolových uskupení. V souladu s právními předpisy ČR bude udržována schopnost primární péče, ochrany veřejného zdraví a veterinární péče. V rámci plnění závazků dle CT 2021 je kladen důraz na výstavbu 6. a 7. zdravotnického praporu s cílem dosažení schopnosti plného zabezpečení zdravotnické podpory brigádních úkolových uskupení. Rozvoj nasaditelných schopností biologické ochrany bude zaměřen na rychlou identifikaci zájmových biologických látek. Za krizových stavů bude zabezpečen plný provoz Centra biologické ochrany Těchonín s hospitalizací a izolací osob se zvláště nebezpečnými a exotickými nákazami nebo podezřením na tyto nemoci. Agentura vojenského zdravotnictví bude v roce 2022 zajišťovat centrální nákup materiálu a služeb ve prospěch celého rezortu ve výši 203 mil. Kč. Provoz a rozvoj nemovité infrastruktury AČR bude zajištěn realizací souboru stavebních akcí umožňujících včasnou a nepřetržitou připravenost v oblasti logistiky – zabezpečení nemovité infrastruktury pro veškerou činnost personálu, pro uložení, ošetřování a opravy techniky, pro skladování, manipulaci, ošetřování a opravy veškerého materiálu včetně zbraní, munice a pohonných hmot ve stacionárních logistických zařízeních na území ČR. V souvislosti s prováděním bezpečnostního posouzení objektů a přehodnocováním jejich zařazení do příslušného stupně ochrany bude přehodnocena potřeba využití služeb smluvního dodavatele k zabezpečení vstupu a ochrany objektů s cílem dosažení úspor při zachování požadovaných schopností ochrany. Bude pokračovat zavádění moderních technických, mechanických a elektronických prostředků regulace vstupu a vjezdu a pro zabezpečení komplexní ochrany objektů. V roce 2022 je v oblasti běžných výdajů plánováno na nemovitou infrastrukturu 2 074 mil. Kč a v oblasti programového financování 2 545 mil. Kč. 37 V rámci programového financování jsou v roce 2022 v tomto výdajovém okruhu plánovány výdaje na pořízení automobilní techniky, speciální techniky (například kontejnerové nakladače, cisternové automobily – plniče letecké techniky) a prostředků pro ubytování vojsk v poli. Významnou část výdajů v oblasti programového financování tvoří výdaje spojené s výstavbou a rekonstrukcemi nemovitostí v gesci AČR. Podrobné údaje o významných akcích v rámci programového financování jsou uvedeny v kapitolách 4.4 a 4.8.2. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.4. a E.1.4. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit přepravní úkoly k přípravě a nasazení útvarů a zařízení AČR na území ČR a v zahraničí; 2. Zabezpečit provoz a údržbu letecké techniky a hlavních druhů pozemní techniky náhradními díly; 3. Zajistit interoperabilitu v systému skladování a katalogizace majetku dle požadavku NATO; 4. Zabezpečit u vyčleněných útvarů a zařízení splnění podmínek certifikačního procesu v rámci přípravy BÚU, EU BG a NRF; 5. Zajistit potřebná opatření v oblasti HNS; 6. Zajistit výstavbu praporu nasaditelných sil personálem a technikou; 7. Zajistit věcné zdroje nezbytné pro činnost OS ČR za stavu ohrožení státu a válečného stavu využitím systému hospodářských opatření pro krizové stavy formou dodávek věcných prostředků nebo ve státních hmotných rezervách; 8. Zabezpečit komunikační a informační podporu na území ČR a mimo něj včetně rozvoje, provozu a údržby KIS rezortu MO; 9. Zajistit výkon státní správy v oblasti zdravotnictví v rezortu MO; 10. Realizovat zdravotnické, veterinární a psychologické zabezpečení rezortu; 11. Zajistit schopnost zdravotnických odsunů typů MEDEVAC a STRATEVAC; 12. Zajistit provoz, údržbu a modernizaci nemovité infrastruktury AČR. 3.1.5 Výdajový okruh – Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 145 025 tis. Kč, tj. 1,86 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.8. 38 Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou plánovány výdaje na zabezpečení podpory velení AČR v oblasti zahraniční spolupráce a řízení posádkové služby, Čestné stráže AČR a vojenských hudeb. Bude zajišťována podpora činnosti mezinárodních prvků na území ČR v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení, spojení, mnohonárodní logistiky a leteckého výcviku. Dále budou zajištěny zahraniční aktivity v podřízenosti NGŠ AČR se zaměřením na zahraniční pracoviště, styk s vojenskými představiteli jiných zemí, realizaci zahraničních aktivit Velení AČR a předsednictví ČR v Radě Evropy. Pro výstavbu a rozvoj schopností, posílení operační nasaditelnosti a interoperability ozbrojených sil členských států bude pokračovat spolupráce ve vybraných projektech v rámci Permanent Structured Cooperation (PESCO). Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC) bude v součinnosti s NATO, EU a dalšími zahraničními subjekty koordinovat rozvoj schopností mnohonárodní logistiky se zaměřením na přehled, organizaci a koordinaci vzdělávacích aktivit a cvičení v oblasti logistiky, rozvoj projektů SMART DEFENCE, rozvoj a koordinaci spolupráce a výstavby logistických schopností. MLCC se bude podílet na koordinaci mezinárodních aktivit při přípravě a nasazení sil a prostředků mnohonárodní logistiky v operacích. V rámci rozvoje bilaterální i multilaterální spolupráce bude MLCC organizovat a koordinovat mezinárodní jednání, semináře a konference včetně podpory rozvoje schopností menších států zajištěním dostupnosti vzdělávacích a výcvikových programů. Multinational Aviation Training Centre (MATC) bude pokračovat v koordinaci výcviku vojenských osádek letadel, specialistů letectva a vybraného pozemního personálu účastnických zemí MATC i dalších nečlenských států. Národní prvek COPZHN bude podporovat činnost mezinárodní vojenské organizace JCBRN Defence COE cestou zabezpečení kvalifikovaného personálu v souladu se schválenými JCBRN Defence COE Job Descriptions a zajištění logistického zabezpečení (Framework Nation Support). Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.5 a E.1.5. Tabulka 3.8 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 663 397 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 481 627 Celkem 1 145 025 39 Kritéria hodnocení: 1. Zajistit výběr personálu pro působení v mezinárodních organizacích na zahraničních pracovištích v rámci zasedání Výběrové komise NGŠ AČR; 2. Zabezpečit plánované akce posádky a vojenských hudeb. 3.1.6 Výdajový okruh – Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 305 416 tis. Kč, tj. 2,12 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění obrany ČR silami AČR“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny v následující výši uvedené v tabulce 3.9. Věcná charakteristika: Sekce plánování schopností MO bude pokračovat v koordinaci a řízení naplňování cílů výstavby schopností CT 2021 a příspěvků do Force Catalogue EU v souladu s harmonogramem jejich dosahování. Budou zpracovány plánovací dokumenty v oblasti střednědobého, krátkodobého a mobilizačního plánování s důrazem na aplikaci právních předpisů branné legislativy do vnitřních předpisů rezortu MO a na doplňování ozbrojených sil vojáky v záloze a aktivní záloze. Bude realizován výkon státní správy k aplikaci mezinárodních vojensko-bezpečnostních dokumentů v oblasti odzbrojení, kontroly ozbrojených sil, posílení důvěry a bezpečnosti, podle zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 213/2011 Sb., o zákazu kazetové munice, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/1999 Sb., o protipěchotních minách, ve znění pozdějších předpisů a §74 zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů. Bude zabezpečeno plnění smluvních a politicko-vojenských závazků a práv ČR v oblasti kontroly zbrojení, odzbrojení, nešíření ZHN a upevňování důvěry a bezpečnosti v zájmu realizace obranné politiky ČR. Bude prováděn výkon státní správy v oblasti branné povinnosti, ochrany územních zájmů rezortu MO a činnosti vojenských újezdů. Sekcí rozvoje sil MO budou zpracovány koncepce, které v podmínkách AČR rozpracovávají Obrannou strategii ČR v kontinuitě s mezinárodními závazky, včetně kontrolní činnosti při jejich naplňování a podílu na odborném řízení PozS, VzS a KySIO. Tabulka 3.9 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 633 293 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 38 550 Ostatní výdaje 633 573 Celkem 1 305 416 40 Zpravodajské zabezpečení v AČR bude poskytovat schopnosti v oblastech zpravodajství, průzkumu, elektronického boje, geografického a hydrometeorologického zabezpečení k podpoře rozhodovacího procesu. Bude udržovat schopnost vyčleňovat podle úkolů modulární síly a prostředky do ÚU a NaPoSy PVO ČR. Bude disponovat komplexní architekturou vzájemně propojitelných národních a aliančních databázových přehledů ke zpracovávání, ukládání, vyhledávání a sdílení dat, informací a zpravodajských informací včetně výstupů z aliančního systému AGS do národního systému SVŘ. K tomu budou využívány sofistikované prostředky s vysokým stupněm autonomního řízení, s přenosem získaných informací do SVŘ AČR v čase blízkém reálnému. Bude rozvíjena výstavba 533. praporu bezpilotních systémů se zaměřením na nábor personálu, centralizaci výcviku a přípravy operátorů bezpilotních systémů v AČR k postupnému dosažení FOC v roce 2025. K rozšíření schopností pozemního a vzdušného průzkumu využitím bezpilotních systémů ve prospěch podpory brigádních a praporních úkolových uskupení byla zahájena příprava projektu pořízení taktického víceúčelového bezpilotního systému TUAS – Tactical Unmanned Aerial Systém. V souvislosti se změnou tempa financování se předpokládá podpis smlouvy v průběhu roku 2022 s předpokládaným plněním dodávek v letech 2023 až 2027. K zajišťování deklarované specializace ČR budou i nadále rozvíjeny schopnosti v oblasti pasivních sledovacích systémů elektronického boje jako součást společného zpravodajství, průzkumu, sledování, zjišťování a přidělování cílů. Budou posilovány schopnosti elektronické ochrany především u nejzranitelnějších prostředků na místech velení, zbraňových, průzkumných a řídicích systémů a prvků komunikačních a informačních systémů. V oblasti geografického a meteorologického zabezpečení jsou plánovány realizace projektů k dosažení schopností sběru, tvorby, poskytování a ukládání geografických, klimatografických, radiolokačních a hydrometeorologických dat. Dále bude řešena technická a technologická podpora globálních navigačních satelitních systémů pracujících s GPS Military kódem. Budou udržovány schopnosti související s výkonem státní správy v oblastech polygrafické, geografické a hydrometeorologické služby. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.1.6 a E.1.6. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit koncepční činnost v oblasti pozemních a vzdušných sil, kybernetických sil, výcviku, velení a řízení v AČR; 2. Zabezpečit operační přípravu státního území ČR; 3. Zabezpečit výkon státní správy na území vojenských újezdů; 4. Zabezpečit oblast doplňování OS ČR vojáky v záloze; 5. Dosáhnout postupného nárůstu cílových schopností v souladu s přijatými závazky ČR v rámci obranného plánování NATO CT 2021; 6. Optimalizovat SVŘ AČR na všech úrovních velení a řízení jak za mírového stavu, tak za krizových stavů; 41 7. Provést plánované verifikační aktivity na území jiných států a zabezpečit obdobné aktivity na území ČR v souladu s uzavřenými smlouvami. 3.2 Výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ Pro výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 rozpočtovány prostředky v celkovém objemu 12 550 784 tis. Kč, což představuje 14,24 % z celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do deseti výdajových okruhů. Zabezpečení cílů plněných v rámci tohoto výdajového bloku vyplývá z legislativního rámce, zejména ze zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Alokované rozpočtové prostředky v rámci výdajového bloku jsou určeny k dosahování cílů a plnění úkolů strategického řízení, komplexního organizačně administrativního a právního zabezpečení výkonu funkce ministryně obrany, mezinárodní spolupráce včetně spolupráce v oblasti podpory obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky, úkolů v oblasti podpůrných činností ústředního orgánu a ozbrojených sil ČR, úkolů Vojenské policie, vojenského školství, oblasti výzkumu, vývoje a inovací, ekonomického řízení, řízení lidských zdrojů, správy majetku apod. Další plněné činnosti v rámci tohoto výdajového bloku se týkají oblasti vnitrorezortního i vnějšího legislativního působení, zajištění informovanosti a propagace ozbrojených sil na veřejnosti, péče o válečné veterány, vojenské důchodce a válečné hroby. Je zabezpečována implementace programu POKOS včetně informačně komunikačních aktivit. V rámci výdajového bloku jsou plánovány rozpočtové prostředky na zajištění předsednictví ČR v Radě EU. Podrobněji jsou zabezpečované úkoly popsány ve věcných charakteristikách výdajových okruhů. Výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ se skládá z deseti výdajových okruhů. V rámci organizačních změn byl k 1. lednu 2022 zrušen výdajový okruh „Zajistit hospodárné nakládání s majetkem“ (narozpočtovány v něm jsou pouze náhrady mezd v době nemoci) a byl integrován do výdajového okruhu „Zajistit legislativní podporu, právní zastupování, hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“, ve kterém jsou plánovány 42 výdaje na plnění úkolů spojených s hospodařením s majetkem MO, legislativní podporou a podporou činnosti ústředního správního úřadu. Na zabezpečení plnění cílů jsou v letech 2022 až 2024 ve výdajových okruzích alokovány rozpočtové prostředky uvedené v tabulce 3.10. Výrazný nárůst objemu výdajů v letech 2023 a 2024 u výdajového okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“ je způsoben uplatňovanou metodikou alokace výdajů programového financování s ohledem na připravenost konkrétních investičních akcí do agregované rezervy programu 107 75 - Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace. Jakmile budou investiční akce připraveny k realizaci, bude náležitý objem prostředků alokován do příslušných výdajových okruhů. Ve výdajovém okruhu „Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby“ jsou v roce 2022 zahrnuty prostředky na projekty financované z rozpočtu EU ve výši 750 000 tis. Kč v rámci IROP pro zdravotnická zařízení zřizovaná Ministerstvem obrany. Tabulka 3.10 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ Výdajový okruh PVS Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 502 001 840 370 1 396 037 1 648 377 Zajistit legislativní podporu, právní zastupování, hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 502 002 1 409 667 1 551 581 1 637 935 Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech 502 003 2 304 261 3 054 365 2 763 561 Zajistit hospodárné nakládání s majetkem 502 005 115 0 0 Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie 502 006 1 757 890 1 867 659 1 969 960 Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby 502 007 4 122 753 3 545 271 4 121 234 Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu 502 008 132 224 125 718 125 851 Zajistit ekonomické řízení 502 009 1 054 847 1 128 850 1 251 634 Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb 502 010 383 801 366 897 386 417 Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 502 013 47 492 4 675 0 Zajistit průmyslovou spolupráci 502 014 497 363 516 365 549 750 Celkem 12 550 784 13 557 416 14 454 718 43 Nárůst výdajů v roce 2023 u výdajového okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech“ je způsoben v oblasti programového financování nárůstem výdajů na nemovitou infrastrukturu, především na rekonstrukce budov v Novém areálu FVZ UO. Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ v letech 2022 až 2024 znázorňuje obrázek 3.4. 840 370 1 396 037 1 648 377 1 409 667 1 551 581 1 637 935 2 304 261 3 054 365 2 763 561115 0 0 1 757 890 1 867 659 1 969 960 4 122 753 3 545 271 4 121 234 132 224 125 718 125 851 1 054 847 1 128 850 1 251 634 383 801 366 897 386 417 47 492 4 675 0 497 363 516 365 549 750 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 10 000 000 11 000 000 12 000 000 13 000 000 14 000 000 15 000 000 2022 2023 2024 tis.Kč Zajistit průmyslovou spolupráci Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb Zajistit ekonomické řízení Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Zajistit hospodárné nakládání s majetkem Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech Zajistit legislativní podporu, právní zastupování, hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Obrázek 3.4 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ 44 Výdaje v rámci výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.11. Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ v rámci návrhu rozpočtu na rok 2022 znázorňuje obrázek 3.5. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový blok z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2 a E.2. 3.2.1 Výdajový okruh – Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 840 370 tis. Kč, tj. 6,70 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Tabulka 3.11 - Základní oblasti výdajů v bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 5 084 401 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 1 983 117 Ostatní výdaje 5 483 266 Celkem 12 550 784 40,51% 15,80% 43,69% Osobní mandatorní výdaje Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) Ostatní výdaje Obrázek 3.5 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu 45 Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.12. Věcná charakteristika: Jedním z hlavních cílů, na který jsou v rámci tohoto okruhu plánovány výdaje, je zabezpečení rozvoje systému obrany státu v souladu s Bezpečnostní strategií ČR a Obrannou strategií ČR a rozvoj procesu plánování obrany státu dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zajišťována funkčnost systému krizového řízení v rezortu MO se schopností včas, účinně a efektivně reagovat na krizové situace uvnitř státu i v zahraničí. Systém řízení obrany státu je rozvíjen s cílem zajistit jeho funkčnost a schopnost pohotově reagovat na ohrožení ČR v kontextu kolektivní obrany NATO. Dle potřeby jsou připravovány novelizace právních předpisů souvisejících se zabezpečením obrany státu. Je kladen důraz na implementaci systému krizového řízení NATO (NCRS) do národních podmínek se zajištěním vzájemné kompatibility. Zajištěna bude účast na přípravě a provedení mezinárodního cvičení NATO (CMX). Je realizována vládou schválená Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019-2024 (POKOS). V rámci mezinárodní spolupráce je cílem koordinované prosazování zájmů ČR v mezinárodních organizacích a plnohodnotné využívání jejich potenciálu k posilování obranyschopnosti země. ČR bude pokračovat v zapojení do iniciativ zaměřených na podporu rozvoje schopností, např. PESCO a Framework Nation Concept a bude hradit příspěvky do aliančních programů, operačního rozpočtu a penzijního rozpočtu Satelitního střediska EU SATCEN, příspěvek do rozpočtu Evropské obranné agentury (EDA), do Evropského centra excelence pro čelení hybridním hrozbám, svěřeneckých fondů (TF) vybraných mezinárodních organizací atd. vyplývající z uzavřených smluv. Bude zajištěna účast a adekvátní příspěvky do mezinárodních programů a projektů NATO a EU k rozvoji schopností (AGS; NAEW&C; Cyber Defence; obrana proti nosičům ZHN, CBRN; mnohonárodnostní logistika včetně MLCC; FMN; C-IED a další). V rámci mnohonárodních formátů spolupráce bude ČR sehrávat aktivní roli – zejména v rámci V4, kde se bude podílet na klíčových projektech, především na výstavbě bojových uskupení EU. Výkon interního auditu je realizován v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. V rámci interního auditu je Tabulka 3.12 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 303 066 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 315 612 Ostatní výdaje 221 692 Celkem 840 370 46 poskytována nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost a jsou hodnoceny a zdokonalovány řídící procesy MO. Zajištěny jsou vnější kontroly rezortu a spolupráce s vnějšími kontrolními orgány NKÚ a SÚIP. Zajišťována je také činnost v oblasti ochrany lidských práv a plnění opatření v boji s korupcí. Je zajištěna ochrana utajovaných informací v souladu se zákony ČR, např. zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Jsou vytvářeny podmínky pro přenos utajovaných informací prostřednictvím komunikačních a informačních systémů a je zabezpečen elektronický systém spisové služby (ESSS) pro řízenou tvorbu, distribuci, vyřizování a ukládání dokumentů v digitální podobě. V součinnosti s národním gestorem pro kybernetickou bezpečnost je přispíváno k ochraně ČR před kybernetickými hrozbami. Je zajišťována odborná archivní péče o archiválie (restaurátorskou a knihařskou činností) a dokumenty v gesci Vojenského ústředního archivu, správních archivů MO a AČR a nově zřizovaného bezpečnostního archivu. V rámci programového financování jsou v roce 2022 plánovány veškeré prostředky na program 107 75 - Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.1 a E.2.1. Kritéria hodnocení: 1. Funkčnost systému plánování obrany a krizového řízení; 2. Zapojení ČR do mezinárodní spolupráce v oblasti obrany a prosazování zájmů ČR v rámci mezinárodních vztahů; 3. Zabezpečení kontrolní činnosti a interního auditu a inspekce MO; 4. Zabezpečení kontrol MO vnějšími kontrolními orgány; 5. Zabezpečení činností v oblasti ochrany lidských práv; 6. Zajištění plnění opatření v boji s korupcí a implementace vládní politiky boje s korupcí; 7. Zajištění systému kybernetické, kryptografické, fyzické, administrativní, personální bezpečnosti a bezpečnosti KIS. 3.2.2 Výdajový okruh – Zajistit legislativní podporu, právní zastupování, hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 409 667 tis. Kč, tj. 11,23 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit legislativní podporu, právní zastupování, hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.13. 47 Věcná charakteristika: Mezi hlavní cíle, na jejichž plnění jsou ve výdajovém okruhu plánovány rozpočtové prostředky, patří zabezpečení legislativní podpory a právního zastupování rezortu MO, řešení právních případů a soudních sporů, zabezpečení akvizičního procesu ve vybraných oblastech, zabezpečení koncepční činnosti a odborného a metodického řízení oblasti hospodaření a nakládání s majetkem státu, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zabezpečení oblasti hospodaření s nevlastním majetkem a pohledávkami státu včetně objasňování a řešení škod na majetku státu v rezortu MO, podpora činnosti ústředního správního úřadu a zabezpečení provozu, oprav a reprodukce nemovité infrastruktury rezortu MO. Je zajištěn systém evidence a sledování plnění úkolů uložených vládou a činnosti rozkladové komise, náležitá právní úprava věcí, které patří do působnosti MO, soulad návrhů právních předpisů s právním řádem a jsou vydávána sjednocující právní stanoviska. V rámci efektivního nakládání s majetkem státu probíhají odprodeje nepotřebného majetku, úplatné a bezúplatné převody nepotřebného nemovitého a movitého majetku. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem plní úkoly v oblasti nemovité infrastruktury tak, aby byl zajištěn její hospodárný provoz, údržba, opravy a reprodukce a nadále byla snižována energetická náročnost objektů. Je zajišťováno centrální zadávání a realizace veřejných zakázek v oblasti nemovité infrastruktury i nabývání movitého majetku komerčního charakteru a pořizování vybraných služeb. Agentura služeb plní úkoly v oblasti podpory ústředního správního úřadu a velení AČR. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.2 a E.2.2. Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečení legislativní podpory a právního zastupování rezortu MO; 2. Zajištění náležité právní úpravy věcí, které patří do působnosti MO a souladu návrhů právních předpisů v působnosti MO s právním řádem a zabezpečení vydávání Věstníku MO; 3. Zajištění přípravy a realizace veřejných zakázek na rozvoj a údržbu nemovité infrastruktury a snížení časové, procedurální a administrativní náročnosti těchto procesů; Tabulka 3.13 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit legislativní podporu, právní zastupování, hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 925 458 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 57 362 Ostatní výdaje 426 847 Celkem 1 409 667 48 4. Zabezpečení centrálního zadávání a realizace veřejných zakázek k nabývání movitého majetku komerčního charakteru a pořizování vybraných služeb; 5. Zefektivnění správy majetku, snížení administrativní náročnosti procesů nabývání a nakládání s movitým a nemovitým majetkem; 6. Realizace prodeje, úplatných a bezúplatných převodů a dražeb nepotřebného majetku; 7. Zabezpečení vymáhání pohledávek státu soudním výkonem a v insolvenčním řízení; 8. Zabezpečení rozvoje činnosti a potřeb civilní části ústředního správního úřadu. 3.2.3 Výdajový okruh – Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 2 304 261 tis. Kč, tj. 18,36 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.14. Věcná charakteristika: Hlavním cílem, na který jsou ve výdajovém okruhu plánovány rozpočtové prostředky, je personální zabezpečení rezortu MO v souladu s aktuálními potřebami rezortu a vytváření optimálních podmínek pro osobnostní a profesní rozvoj vojáků z povolání dle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, státních a občanských zaměstnanců podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Státní tajemník v MO plní úkoly vyplývající z funkce státního tajemníka, především v oblasti naplnění a stabilizace služebních míst a odborného růstu personálu, zabezpečení kariérového a jazykového vzdělávání včetně kurzů v zahraničí, poskytuje metodickou podporu při zřizování a řízení dětských skupin a současně řídí oblast prevence rizikového chování personálu rezortu MO (protidrogová politika a prevence kriminality). Ministerstvo obrany přijímá opatření ke stabilizaci věkové a hodnostní struktury vojenského personálu s cílem udržet rozložení hodnostních sborů AČR v poměru důstojníci do 20 %, praporčíci do 30 % a poddůstojníci a mužstvo nejméně 50 %. Trvale je zajišťován provoz, technická podpora a zhodnocení Integrovaného subsystému o službě a personálu (ISSP). Odborně a metodicky je řízena ochrana osobních Tabulka 3.14 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 1 756 976 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 121 356 Ostatní výdaje 425 929 Celkem 2 304 261 49 údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a realizace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Je zaváděn systém řízení kvality ve služebních úřadech v souladu s metodickými pokyny schválenými usnesením vlády ČR č. 214 ze dne 4. dubna 2018. V rámci výdajového okruhu jsou alokovány rozpočtové prostředky na činnost a rozvoj vzdělávacích a vědeckých institucí (Univerzita obrany v Brně, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy – obor „Vojenská tělovýchova“, Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO), čímž je zajišťováno vzdělávání personálu a je spoluvytvářena a posilována personální stabilizace příslušníků rezortu MO. Prioritou pro rok 2022 je zvýšení atraktivity studia na vojenských školách ve srovnání s konkurencí, s důrazem na střední školu v Moravské Třebové a její pobočku v Sokolově. V souladu se zákonem č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vnitřními předpisy MO, je Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti realizován efektivní a transparentní výkon státní správy v této oblasti. V rámci programového financování jsou v roce 2022 plánovány výdaje především na realizaci projektů rekonstrukce a výstavby budov ve prospěch vojenského školství – plánovány jsou investiční akce vedoucí k revitalizaci nemovité infrastruktury Fakulty vojenského zdravotnictví UO (FVZ UO) v Hradci Králové, plánovaná je např. rekonstrukce děkanátu a budov kateder. Jsou plánovány investice pro VSŠ VOŠ v Moravské Třebové na rekonstrukci haly, tělocvičny a na modernizaci kamerového systému. Dále je plánována rekonstrukce edukačního centra v Choceradech, rekonstrukce prostoru pro dětskou skupinu v Hradci Králové a investice na nákup autobusů kategorie M3. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.3 a E.2.3. Kritéria hodnocení: 1. Zajištění personálního řízení osob rezortu MO a systému přípravy personálu, struktury výcvikových a vzdělávacích aktivit a institucí plně v souladu s potřebami rezortu MO; 2. Zabezpečení fungování Jednotného systému katalogizace (JSK) a plné kompatibility JSK s kodifikačním systémem NATO a zabezpečení státního ověřování jakosti; 3. Zabezpečení procesu přistupování ke standardizačním dohodám a zavádění vyhlášených standardizačních dokumentů NATO a EU do prostředí ČR; 4. Zabezpečení realizace opatření Koncepce primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO; 5. Zabezpečení zavádění systému kvality ve služebním úřadu. 50 3.2.4 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v rámci tohoto výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 757 890 tis. Kč, tj. 14,01 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.15. Věcná charakteristika: Základním úkolem Vojenské policie je plnění úkolů policejní ochrany a podpory ozbrojených sil v souladu s ustanovením zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vývojem legislativy a bezpečnostní situace v ČR i zahraničí. Plněny jsou také úkoly vyplývající z ambicí a mezinárodních závazků ČR v rámci kolektivní obrany a globální bezpečnosti. Ke splnění stanovených cílů a úkolů Vojenská policie udržuje a rozvíjí své schopnosti zejména zvyšováním kvalifikace personálu, zaváděním nových metod činnosti a modernizací pracovních prostředků, implementací poznatků z praxe a výsledků obranného výzkumu a vývoje s důrazem na naplnění příslušných cílů výstavby schopností. Vojenská policie bude nadále udržovat kvalitu činnosti dopravní, pořádkové a ochranné služby Vojenské policie s důrazem na dohled nad provozem vozidel, ochranu objektů, materiálu a osob, kynologickou a pyrotechnickou službu a v neposlední řadě na preventivní činnosti v oblastech alkoholové a nealkoholové toxikománie a zabezpečení zbraní, munice a výbušnin u útvarů a zařízení rezortu MO. Zvláštní úsilí je věnováno rozvoji personálu, a to zejména v oblastech operačního umění a plánování. Personál je doplňován v souladu s koncepcí rozvoje Vojenské policie. Udržovány jsou potřebné zásoby pro plnění mimořádných úkolů nebo pro dobu bezpečnostní krize. Vojenská policie buduje a udržuje bilaterální a multilaterální vztahy v souladu s obrannou politikou a strategií MO. Ke zvyšování interoperability je využíván projekt MIL to MIL, zahraniční vzdělávací aktivity a účast v mezinárodních operacích, cvičeních a dalších aktivitách zaměřených na přípravu jednotlivců v mezinárodním prostředí. Je udržována připravenost dvou jednotek Vojenské policie o síle rota pro NATO a periodicky jsou začleňovány její součásti do pohotovostních sil NATO a EU. Nadále budou rozvíjeny schopnosti jednotky Vojenské policie v síle rota a národního prvku do velení a štábu, které jsou předurčeny do Mnohonárodního praporu Vojenské policie pro NATO (MNMPBAT) a udržována schopnost vyslání jednoho týmu k výcviku lokálních policejních sil a rozvíjeny Tabulka 3.15 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 1 248 189 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 227 889 Ostatní výdaje 281 812 Celkem 1 757 890 51 schopnosti v oblasti biometrie a neletálních zbraní. Bude zahájena výstavba jednotky v síle rota ve prospěch LC2C SJO. Vojenská policie bude pokračovat v plnění svých úkolů v zahraničních operacích dle platného mandátu účasti ČR na zahraničních misích. Veškeré výdaje programového financování jsou určeny k naplnění cílů programu reprodukce majetku č. 107V780 – Vojenská policie. V rámci programu jsou plánovány investice např. do výstavby řidičského cvičiště pro výcvik autoškoly, na nákup mobilního pyrotechnického pracoviště, nákup architektury pro sběr, ukládání a sdílení biometrických dat k rychlé identifikaci osob, nákup bezpilotního prostředku odstupného sledování pro potřeby pyrotechnické služby nebo na rekonstrukci budovy skladu č. 01 v Táboře. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.5 a E.2.5. Kritéria hodnocení: 1. Implementace dostupných technologií, metod a postupů v oblasti působnosti kriminální služby; 2. Rozvinutí schopností Vojenské policie vyplývající z NATO Capability Targets vyplývajícího z NATO Defence Planning Process; 3. Rozšíření rozsahu preventivní činnosti v oblastech alkoholové a nealkoholové toxikománie, zabezpečení zbraní, munice a výbušnin u útvarů a zařízení rezortu MO; 4. Vzdělávání v klíčových oblastech v rezortních, mimorezortních a zahraničních kurzech u 10 % personálu Vojenské policie ročně. 3.2.5 Výdajový okruh – Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 4 122 753 tis. Kč, tj. 32,85 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.16. Tabulka 3.16 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit výkon státní správy a řízení organizací“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 192 311 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 1 260 897 Ostatní výdaje 2 669 545 Celkem 4 122 753 52 Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na řízení a vykonávání dohledu a kontroly nad činností příspěvkových organizací a státních podniků, správu lesů ve vojenských újezdech, zajišťování dopravy na vojenských vlečkách, vykonávání státní správy v oblasti vojenského letectví, péče o kulturní odkaz v oblasti vojenské historie, péče o válečné veterány a úkoly spojené s vydáváním osvědčení oprávněným osobám v souladu s právními předpisy. Jsou plněny zřizovatelské a zakladatelské funkce vůči právnickým osobám v působnosti MO - je vykonávána funkce zakladatele státních podniků a jsou zajišťovány činnosti spojené s výkonem zřizovatelské funkce státních příspěvkových organizací podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, včetně plánování rozpočtových prostředků na investiční a neinvestiční transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím, které jsou podrobně komentovány v kapitole 4.7. V souladu s potřebami rezortu MO je zabezpečen výkon státní správy lesů ve vojenských újezdech dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vojenské lesy a statky ČR, s. p. hospodaří v lesích převážně ve výcvikových prostorech Armády ČR s důrazem na péči o životní prostředí. V souvislosti s hospodařením v lesích zvláštního určení poskytuje MO dotace do oblasti lesního hospodářství k úhradě zvýšených nákladů vlastníkům lesů. Je zajišťována ochrana územních zájmů MO v rámci územního plánování a správních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Jsou vytvářeny podmínky pro bezpečný a hospodárný rezort zabezpečením výkonu státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, u všech kategorií zaměstnanců rezortu, bezpečnosti vojenského materiálu a určených technických zařízení, požárního dozoru a zabezpečen je i výkon státní kontroly v oblasti energetiky. Je zajišťován výkon státní správy v oblasti vojenského letectví České republiky, vojenské letecké techniky, vojenského leteckého personálu, služeb a postupů v souladu s právními normami České republiky i nadnárodními dokumenty EU a ICAO. Je řízena tvorba koncepčních materiálů a výkon odborného dozoru v oblasti bezpečnosti letů. Probíhá spolupráce se subjekty odborného zjišťování příčin leteckých nehod na mezirezortní i mezinárodní úrovni. V oblasti řízení péče o válečné veterány jsou vytvářeny podmínky pro zvyšování kvality života válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a je zajišťována efektivní péče o vojenské důchodce. Je zajišťováno udržování vojenských tradic AČR a péče o válečné hroby na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím rezortní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím. 53 Nadále budou vydávána:  osvědčení příslušníkům československé armády v zahraničí a účastníkům národního boje za osvobození podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů,  osvědčení válečným veteránům podle § 5 a 7 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů,  osvědčení účastníkům odboje a odporu proti komunismu dle § 6 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, včetně rozhodování o přiznání nároku na výplatu jednorázového peněžitého příspěvku,  potvrzení o zařazení občanů do vojenských táborů nucených prací podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů,  budou vydávány čestné pamětní odznaky oprávněným válečným veteránům a účastníkům odboje a odporu proti komunismu (dle § 10 zákona č. 262/2011 Sb.). V souvislosti s vydáváním osvědčení a vyznamenání je vedena evidence osob, kterým bylo vydáno příslušné osvědčení nebo vyznamenání a zabezpečována spolupráce s Archivem bezpečnostních složek, Národním archivem ČR, soudy a dalšími institucemi. V rámci tohoto výdajového okruhu jsou také plánovány rozpočtové prostředky na plnění úkolů zajišťovaných Vojenským historickým ústavem, zejména na komplexní péči o sbírkové předměty včetně zpřístupnění sbírky veřejnosti, provádění vojenskohistorického výzkumu a prezentace výsledků vědecké práce, provoz knihovny atd. V rámci programového financování jsou pro rok 2022 plánovány investice pro ÚVN – Vojenskou fakultní nemocnici Praha na realizaci parkovacího domu, pro VN Olomouc na rekonstrukci lůžkových oddělení a ambulantních provozů, na výstavbu ubytovny pro základní přípravu ve Vyškově, na decentralizaci zdrojů vytápění kasáren Ruzyně, na rozmnožování sbírek muzejní povahy a na financování programu péče o válečné hroby. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.6 a E.2.6. Kritéria hodnocení: 1. Efektivní řízení a zabezpečení činnosti příspěvkových organizací; 2. Naplňování muzejních funkcí provozovaných vojenských muzeí; 3. Provádění kontroly na dodržování zákonných ustanovení při hospodaření ve vojenských lesích (minimálně 35 kontrolních akcí za rok); 4. Vykonávání ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru; 5. Provádění komplexních prohlídek vojenských železničních vleček; 6. Vyřizování podaných žádostí válečných veteránů o příspěvky na lázně a rekreace; 7. Zabezpečení jednání komisí pro válečné hroby; 8. Vydávání osvědčení oprávněným osobám v souladu s právními a vnitřními předpisy; 9. Zabezpečení procesu osvědčování organizací a certifikace vojenské letecké techniky. 54 3.2.6 Výdajový okruh – Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 132 224 tis. Kč, tj. 1,05 % z rozpočtovaných prostředků výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.17. Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na zabezpečení komplexní podpory ministryně obrany jako vedoucího funkcionáře rezortu a člena vlády, podpory vrcholového managementu a plnění úkolů spojených se zajištěním informovanosti o rezortu obrany. V rámci informační, administrativní a organizační podpory výkonu funkce ministryně obrany je zabezpečován odborný a poradenský servis pro vyjádření a doporučení v rozhodovacím a řídícím procesu ministryně. Je koordinováno vyřizování pracovní korespondence ministryně, zpracování odpovědí na interpelace a dotazy poslanců a senátorů a jsou zabezpečovány úkoly spojené s protokolární praxí ministryně obrany a vrcholového managementu rezortu MO. Je zajišťována evidence a plnění úkolů uložených vládou a Parlamentem ČR a koordinace spolupráce s Úřadem vlády ČR a s ostatními úřady. Jsou vyřizovány žádosti o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovány informace o rezortu veřejnosti prostřednictvím českých i zahraničních médií. Je zajišťována prezentace MO a AČR na významných akcích třetích stran na veřejnosti a na akcích MO a AČR (např. akce Bahna – Den pozemních sil, Cihelna – Den sil podpory, Dny NATO a Dny vzdušných sil, účast na mezinárodních výstavách a veletrzích v obranné a bezpečnostní oblasti atd.). Je realizována vydavatelská, nakladatelská a produkční činnost rezortu MO. Pozornost bude nadále věnována informačně-komunikačním aktivitám při zabezpečení implementace programu POKOS. Všechny aktivity jsou koordinovány s aktivitami na podporu náboru a ostatních zájmů rezortu MO. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.7 a E.2.7. Tabulka 3.17 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 81 343 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 50 881 Celkem 132 224 55 Kritéria hodnocení: 1. Kvalitní a včasné zajištění protokolárních aktivit ve prospěch ministryně obrany; 2. Zabezpečení informační, administrativní a organizační podpory ministryně obrany; 3. Zajištění koordinace spolupráce s Úřadem vlády a ostatními správními úřady; 4. Zajištění aktivního, cíleného a koordinovaného informování veřejnosti o činnosti MO a AČR. 3.2.7 Výdajový okruh – Zajistit ekonomické řízení Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 1 054 847 tis. Kč, tj. 8,40 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit ekonomické řízení“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.18. Tabulka 3.18 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit ekonomické řízení“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 362 343 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 692 504 Celkem 1 054 847 Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na zajištění ekonomického řízení rezortu MO zahrnující procesy rozpočtování, financování, účetnictví, ekonomického výkaznictví, statistiky, realizace osobních výdajů, správy daní a poplatků a výkon finanční kontroly. Odborně a metodicky je řízen akviziční proces s úsilím o snížení procedurální, administrativní a časové náročnosti přípravy a realizace akvizičních projektů. Je sestavován akviziční plán, který vyhodnocuje realizovatelnost akvizičních potřeb a zpřehledňuje řízení akvizičního procesu. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, je metodicky nastaven rozpočtový proces a vyhodnocování rozpočtu. Prostřednictvím Agentury finanční je zajišťováno finanční zabezpečení všech součástí rezortu a vedení účetnictví za resort MO jako účetní jednotku podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nástroje ekonomického řízení včetně controllingu a softwaru budou nadále rozvíjeny v závislosti na úpravách právních předpisů a požadavků managementu MO tak, aby poskytovaly potřebné výstupy pro ekonomické řízení. V rámci Rady vlády pro informační společnost je zabezpečována realizace úkolů v souvislosti se zvyšováním úrovně digitalizace státní správy – tj. zvyšování úrovně eGovernmentu, který v cílovém stavu umožní využívat služby veřejné správy kdykoliv, online a zdarma. 56 V souladu s potřebami rezortu MO a platnou Strategií informatizace rezortu MO je zabezpečován proces řízení rozvoje a podpory IT zabezpečení procesů v cestou Řídícího výboru ekonomicko-administrativních informačních systémů. V rámci cíle jsou zabezpečovány finanční vztahy s NATO a EU, k čemuž jsou v návrhu rozpočtu plánovány prostředky na úhradu příspěvků do Vojenského rozpočtu NATO v celkové výši 461 mil. Kč. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.8 a E.2.8. Kritéria hodnocení: 1. Zpracování návrhu rozpočtu a návrhu státního závěrečného účtu; 2. Sestavení akvizičního plánu v souladu s návrhem rozpočtu; 3. Nastavení systému finanční kontroly; 4. Poskytování informací pro potřeby řízení a rozhodování manažerů MO s využitím systému financování, účetnictví, ekonomického výkaznictví, statistiky, realizace osobních výdajů a správy daní a poplatků; 5. Zajištění informační podpory a propojení EKIS s ISSP; 6. Používání controllingu jako standardního nástroje ekonomického řízení; 7. Zabezpečení realizace úkolů Rady vlády pro informační společnost směrem k MO a AČR; 8. Zajištění IT podpory procesů ekonomického řízení. 3.2.8 Výdajový okruh – Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 383 801 tis. Kč, tj. 3,06 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.19. Věcná charakteristika: Ve výdajovém okruhu jsou plánovány rozpočtové výdaje na zabezpečení transparentního a efektivního řízení přípravy a realizace projektů rezortu MO v oblasti Tabulka 3.19 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 164 731 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 219 070 Celkem 383 801 57 vyzbrojování a NSIP včetně akviziční podpory programů FMF, FMS a projektů mezinárodního charakteru, a výdaje na zabezpečení centrálního pořizování majetku a služeb. V souladu s potřebami rezortu MO a mezinárodními závazky vyplývajícími z členství v NATO a EU je dlouhodobě vytvářena koncepce vyzbrojování a nastavován systém projektového řízení. Řízení systému vyzbrojování je zaměřeno na efektivní přípravu a realizaci akvizic vojenského materiálu s preferencí přímých nákupů hotových výrobků v otevřených výběrových řízeních. Při pořizování majetku je kladen důraz na transparentní a účelné využívání veřejných prostředků při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jsou vytvářeny podmínky pro zavádění vojenského materiálu do užívání a jsou realizovány činnosti spojené s přípravou a plněním programů reprodukce majetku. V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti vyzbrojování jsou zajištěny bilaterální a multilaterální aktivity - koordinace a harmonizace vyzbrojování s NATO, EU a V4, realizace projektů v rámci Programu bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investment Programme – NSIP) za účelem výstavby společné infrastruktury NATO včetně příslušných služeb a s tím související zajištění plateb čtvrtletních příspěvků do fondů NSIP. V oblasti pořizování vojenského materiálu a služeb se ČR zapojuje do aktivit NSPA/NSPO a do pracovních skupin EDA a pokračuje ratifikační proces ke vstupu ČR do Partnerství UAS pro zajištění efektivní logistické podpory UAV (Unmanned Aerial Vehicle – bezpilotní letecký prostředek) v užití AČR. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.9 a E.2.9. Kritéria hodnocení: 1. Realizace projektů vyzbrojování a harmonizace vyzbrojování s NATO, EU a V4; 2. Zajištění účasti na jednáních pracovních týmů a skupin mezinárodních organizací a zajištění aktivit NAD; 3. Plnění úkolů programu NSIP a úhrada příspěvku; 4. Transparentní realizace programů reprodukce majetku a procesu realizace veřejných zakázek; 5. Zajištění akviziční činnosti cestou FMS, FMF dle plánu. 3.2.9 Výdajový okruh – Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 47 492 tis. Kč, tj. 0,38 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.20. 58 Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na organizační a personální zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, které se uskuteční ve druhé polovině roku 2022 (CZ PRES 2022). Během předsednictví ČR v Radě EU bude Ministerstvo obrany spoluzodpovědné za přípravu programu Rady EU pro zahraniční věci ve formátu ministrů obrany v Bruselu a bude předsedat vybraným pracovním skupinám Rady v oblasti Společné bezpečnostní a obranné politiky. V České republice bude rezort MO připravovat a organizovat neformální zasedání ministrů obrany EU a další neformální zasedání pracovních skupin Rady. Dále bude organizovat nebo se spolupodílet na organizaci odborných seminářů zaměřených na vyzbrojování a obranu. Za účelem zajištění předsednictví bude dočasně navýšen počet pracovníků rezortu MO (4 osoby) a k posílení odborné agendy budou uzavírány dohody o pracovní činnosti a provedení práce. V souladu se závěry Komise pro bezpečnostní zajištění předsednictví ČR v Radě EU, dojde po dobu jeho konání k posílení Policie ČR vojáky v činné službě (AČR a VP). Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.10 a E.2.10. Kritéria hodnocení: 1. Personální zajištění CZ PRES 2022 (identifikace, navýšení a dovzdělání personálu odborných složek); 2. Posílení Policie ČR pro bezpečnostní zajištění CZ PRES 2022; 3. Vytvoření mechanismu obsahové koordinace CZ PRES 2022 a zpracování plánu aktivit CZ PRES 2022 organizovaných v ČR; 4. Organizační zajištění aktivit CZ PRES 2022; 5. Plnění úkolů vyplývajících z vládního harmonogramu přípravy na CZ PRES 2022. 3.2.10 Výdajový okruh – Zajistit průmyslovou spolupráci Na splnění cílů jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 497 363 tis. Kč, tj. 3,96 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“. Tabulka 3.20 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 2 607 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 44 885 Celkem 47 492 59 Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit průmyslovou spolupráci“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.21. Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na zajištění rozvoje systému vyzbrojování, mezinárodní spolupráce v rámci NATO a EU a spolupráce s domácím obranným a bezpečnostním průmyslem, zabezpečení podpory výzkumu, vývoje a inovací k zajištění potřebných schopností ozbrojených sil ČR a řízení projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a jiných finančních mechanizmů. Je rozvíjena bilaterální a multilaterální spolupráce v oblasti podpory obranného průmyslu. Bezpečnostní a obranný průmysl je podporován formou mezinárodních jednání, účastí na veletrzích v ČR i v zahraničí, je koordinována jeho podpora s přidělenci obrany, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. V rámci plněných cílů jsou realizovány přijaté závazky u společných projektů EU a NATO a je zabezpečena činnost národních expertů ve strukturách, pracovních skupinách a týmech NATO/NSPO a ve strukturách EU/EDA. V rámci výdajového okruhu jsou plánovány výdaje na řízení a realizaci podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve vazbě na potřeby naplňování a rozvoj schopností ozbrojených sil ČR, v souladu s Koncepcí aplikovaného obranného výzkumu, vývoje a inovací a dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů. Metodicky je řízena realizace projektů MO financovaných ze strukturálních fondů EU a jiných finančních mechanismů a jsou vyhledávány a maximalizovány možnosti rezortu MO na využívání dotací z těchto prostředků, podrobně viz kapitoly 4.2 a 4.3. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.11 a E.2.11. Kritéria hodnocení: 1. Zajištění transparentního a efektivního systému řízení projektů MO financovaných ze strukturálních fondů EU a jiných finančních mechanizmů; 2. Koordinace a řízení politiky podpory obranného a bezpečnostního průmyslu v ČR i v zahraničí, zajištění účasti na jednáních pracovních týmů a skupin NATO a EU/EDA a mezinárodních veletrzích obranného a bezpečnostního průmyslu; Tabulka 3.21 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit průmyslovou spolupráci“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 47 262 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 450 102 Celkem 497 363 60 3. Orientace podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v maximální míře na podporu naplňování potřebných schopností ozbrojených sil ČR a dosahování co nejvyšší míry aplikace výsledků v perspektivních oblastech; 4. Zajištění úkolů státní správy v oblasti průmyslového vlastnictví a odstraňování překážek volného pohybu zboží v rámci EU. 3.3 Výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“ Pro výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkovém objemu 4 220 900 tis. Kč, což představuje 4,51 % z celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do dvou výdajových okruhů. Výdaje plánované v rámci výdajového bloku jsou určeny k zabezpečení a plnění úkolů Vojenského zpravodajství, které vyplývají ze zákonných norem, především ze zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá činnost Vojenského zpravodajství je vykonávána v souladu s jeho zákonnou působností a s prioritami zpravodajské činnosti uloženými Vojenskému zpravodajství příslušným usnesením vlády ČR. Základním úkolem Vojenského zpravodajství je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace, které jsou klíčové pro zajištění obrany České republiky. Způsob a podmínky této činnosti jsou rozpracovány v interním dokumentu „Dlouhodobý výhled činnosti Vojenského zpravodajství do roku 2035“. Vojenské zpravodajství plní rovněž úkoly vyplývající ze závazků vůči mezinárodním organizacím NATO a EU a v neposlední řadě plní také úkoly vyplývající z jeho začlenění v rámci rezortu Ministerstva obrany. K plnění dvou cílů druhé úrovně jsou v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ v letech 2022 až 2024 alokovány výdaje v rámci dvou výdajových okruhů uvedené v tabulce 3.22. Tabulka 3.22 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ Výdajový okruh PVS Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zajistit činnost Vojenského zpravodajství 504 004 3 415 399 3 807 238 4 707 253 Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství 504 005 805 501 493 062 436 747 Celkem 4 220 900 4 300 300 5 144 000 61 Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ v letech 2022 až 2024 je znázorněn v obrázku 3.6. Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši, kterou uvádí tabulka 3.23. Na základě usnesení vlády ČR o zvláštních postupech vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení § 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zvláštních postupů finančního hospodaření a zvláštního účetního standardu Vojenského zpravodajství jsou od 1. ledna 2017 prostředky na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a převod fondu kulturních a sociálních potřeb součástí oblasti ostatních běžných výdajů. Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových Tabulka 3.23 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 1 219 280 Ostatní výdaje 3 001 620 Celkem 4 220 900 3 415 399 3 807 238 4 707 253 805 501 493 062 436 747 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 2022 2023 2024 tis.Kč Zajistit činnost Vojenského zpravodajství Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství Obrázek 3.6 - Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění vojenského zpravodajství“ 62 výdajích výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ v rámci návrhu rozpočtu na rok 2022 je znázorněn na obrázku 3.7. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový blok z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.3 a E.3. 3.3.1 Výdajový okruh – Zajistit činnost Vojenského zpravodajství Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkové výši 3 415 399 tis. Kč, tj. 80,92 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost Vojenského zpravodajství“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.24. Věcná charakteristika: Plánované výdaje ve výdajovém okruhu jsou určeny k zabezpečení celého spektra zpravodajské činnosti realizované v rámci působnosti Vojenského zpravodajství na území ČR Tabulka 3.24 - Základní oblasti výdajů v okruhu Zajistit činnost „Vojenského zpravodajství“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 513 280 Ostatní výdaje 2 902 119 Celkem 3 415 399 28,89% 71,11% Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) Ostatní výdaje Obrázek 3.7 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění vojenského zpravodajství“ 63 a v zahraničí. Hlavním úkolem Vojenského zpravodajství je zabezpečování informační podpory ústavních činitelů, kteří odpovídají za obranu a bezpečnost České republiky. Mimo to poskytuje informační podporu představitelům Armády České republiky související s podporou jednotek nasazených v zahraničních operacích a s vývojem v krizových regionech světa. V souladu s novelizací zákona č. 289/2005 Sb., o vojenském zpravodajství bude pokračovat rozvoj operačních schopností Národního centra kybernetických operací (NCKO), kterými se podílí na zajišťování obrany v kybernetickém prostoru. Na základě implementačních dokumentů k NATO CT a 7205 budou činěna opatření k udržení dosažených schopností Satelitního centra ČR (SATCEN ČR) a po schválení ambicí resortu MO v oblasti agendy vesmíru bude pokračovat rozvoj operačních schopností SATCEN ČR i v oblasti kosmických průzkumných prostředků. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.3.1 a E.3.1. Kritéria hodnocení: 1. Naplnění informačních potřeb vlády, prezidenta České republiky a AČR; 2. Rozvoj dosažených operačních schopností „Národního centra kybernetických sil“; 3. Udržování a rozvoj schopností Satelitního centra v souladu s cíli výstavby CT 21 a rezortními ambicemi rozvoje schopností v oblasti agendy vesmíru. 3.3.2 Výdajový okruh – Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkové výši 805 501 tis. Kč, tj. 19,08 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.25. Věcná charakteristika: Plánované výdaje v tomto výdajovém okruhu jsou určeny k zajištění komplexní podpory výkonu zpravodajské činnosti výkonnými prvky VZ. Síly podpůrných složek VZ jsou zaměřeny na oblast zajištění provozu a výstavby nemovité infrastruktury, pořizování majetku a služeb a ekonomického zabezpečení. Tabulka 3.25 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 706 000 Ostatní výdaje 99 501 Celkem 805 501 64 Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.3.2 a E.3.2. Kritéria hodnocení: 1. Zajištění potřeb Vojenského zpravodajství v oblasti výstavby a provozu nemovité infrastruktury; 2. Zajištění potřeb Vojenského zpravodajství v oblasti movitého majetku a služeb. 3.4 Výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ Pro výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkovém objemu 899 107 tis. Kč, tj. 1,02 % z celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do dvou výdajových okruhů. Plnění cílů, na jejichž dosažení jsou v návrhu rozpočtu alokovány rozpočtové prostředky v rámci tohoto výdajového bloku, vyplývá ze zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále ze zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro dosažení těchto cílů jsou rozpracovány konkrétní opatření a úkoly plněné Vojenskou kanceláří prezidenta republiky a Hradní stráží. V rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ jsou plánovány rozpočtové prostředky na úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky související:  s výkonem pravomocí prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil;  s řízením Hradní stráže. Dále jsou v rámci výdajového bloku plánovány prostředky na plnění úkolů Hradní stráže, která zajišťuje:  vnější ostrahu areálu Pražského hradu a zabezpečuje jeho obranu, provádí vnější ostrahu a obranu objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta a jeho hostů;  organizaci vojenských poct, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při přijetí vedoucích zastupitelských misí u prezidenta. Cíl první úrovně „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ se rozpadá do dvou cílů druhé úrovně, k jejichž plnění jsou v letech 2022 až 2024 v rámci dvou výdajových okruhů alokovány výdaje dle tabulky 3.26. 65 Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ v letech 2022 až 2024 znázorňuje obrázek 3.8. Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů stanoveny ve výši uvedené v tabulce 3.27. Tabulka 3.26 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS“ Výdajový okruh PVS Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 505 001 20 318 20 353 44 413 Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže 505 002 878 789 985 393 999 763 Celkem 899 107 1 005 746 1 044 176 878 789 985 393 999 763 20 318 20 353 44 413 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 2022 2023 2024 tis.Kč Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže Obrázek 3.8 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku "Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele OS" 66 Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ v rámci návrhu rozpočtu na rok 2022 ukazuje obrázek 3.9. S ohledem na povahu zabezpečovaných úkolů je v rámci tohoto výdajového bloku alokována rozhodující část výdajů (74,67 % celkového objemu) na výdaje na platy a související zákonné pojistné vojáků z povolání a další výdaje související se zabezpečením osob podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Tabulky počtů jsou stanoveny v souladu s „Koncepcí rozvoje Hradní stráže 2018–2028“ a nábor personálu je realizována adekvátně k rozsahu a náročnosti plněných úkolů a k zabezpečení odpovídajícího výcviku. V rámci programového financování jsou na samostatný program reprodukce majetku č. 107 52 - Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky II alokovány v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtové prostředky v celkové výši 125 937 tis. Kč, které budou směrovány zejména do oblasti nemovité infrastruktury v užívání Hradní stráže (rekonstrukce kasáren gen. Sochora Praha – Loretánská, výstavba taktického cvičiště Praha – Brusnice – I. etapa), k zabezpečení dostatečné kapacity autobusové a automobilové techniky Hradní stráže a nákupu hudebních dechových nástrojů pro hudbu Hradní stráže. Tabulka 3.27 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 671 407 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 125 937 Ostatní výdaje 101 763 Celkem 899 107 74,67% 14,01% 11,32% Osobní mandatorní výdaje Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) Ostatní výdaje Obrázek 3.9 - Podíl základních výdajových oblastí na celkových výdajích bloku„Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ 67 Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový blok a jednotlivé výdajové okruhy z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.4 a E.4. 3.4.1 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky K dosažení stanovených cílů jsou na opatření a úkoly v rámci výdajového okruhu v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkové výši 20 318 tis. Kč, tj. 2,26 % z celkového objemu výdajů výdajového bloku. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů plánovány ve výši uvedené v tabulce 3.29. Věcná charakteristika: Vojenská kancelář prezidenta republiky zpracovává a předkládá podklady pro rozhodnutí prezidenta republiky v oblasti zabezpečování obrany České republiky, posuzuje zásadní koncepční a hodnotící dokumenty obranné politiky a strategie zajišťování obrany státu a vstupů do bezpečnostní politiky, jež jsou předkládány Ministerstvem obrany Parlamentu ČR, vládě a Bezpečnostní radě státu. Připravuje podklady pro pracovní jednání prezidenta republiky k otázkám realizace bezpečnostní politiky státu ve vztahu k NATO a EU, výstavbě ozbrojených sil a rezortu MO a zapojení jednotek i jednotlivých příslušníků ozbrojených sil v operacích na podporu a udržení míru a záchranných a humanitárních akcích v zahraničí. Vojenská kancelář prezidenta republiky vyřizuje podání žádostí, oznámení a stížností příslušníků ozbrojených sil, ostatních občanů a organizací, pokud se obracejí na prezidenta republiky jako na vrchního velitele ozbrojených sil. Zpracovává podklady pro řídící dokumenty Hradní stráže, kontroluje a schvaluje rozhodující plánovací dokumenty týkající se výcviku, velení a řízení Hradní stráže. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.4.1 a E.4.1. Tabulka 3.28 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 19 813 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 505 Celkem 20 318 68 Kritéria hodnocení: 1. Zabezpečit zpracování podkladů na jednání prezidenta republiky s ústavními činiteli k otázkám bezpečnostní politiky v termínech stanovených Kanceláří prezidenta republiky; 2. Zajišťovat součinnost s Kanceláří prezidenta republiky. 3.4.2 Výdajový okruh – Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže V návrhu rozpočtu na rok 2022 jsou k dosažení stanovených cílů v rámci výdajového okruhu rozpočtovány výdaje v celkové výši 878 789 tis. Kč, tj. 97,74 % z celkového objemu výdajů výdajového bloku. Výdaje v rámci výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže“ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů plánovány ve výši uvedené v tabulce 3.29. Věcná charakteristika: Hradní stráž je specifickým útvarem ozbrojených sil České republiky přímo podřízeným náčelníkovi Vojenské kanceláře prezidenta republiky. V rámci výdajového okruhu jsou plánovány rozpočtové prostředky na plnění úkolů Hradní stráže při zajištění ochrany a obrany sídel prezidenta republiky a při zajištění vojenských poct, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při významných státních svátcích, výročích nebo významných mimořádných událostech. V době míru spočívá zabezpečení vnější ostrahy a obrany objektů užívaných prezidentem republiky a jeho hostů především v praktickém výkonu strážní služby u stanovených objektů a v připravenosti Hradní stráže na jejich obranu – tzn. zajištění těchto objektů před vstupem nepovolaných osob a vyčleňování sil a prostředků k jejich obraně včetně nácviků. Pro případ krizových stavů, vyvolaných nevojenskými krizovými situacemi vyhlášenými v zájmovém teritoriu Hradní stráže, či vyhlášení krizových stavů iniciovaných vojenským ohrožením ČR, má Hradní stráž stanoveny specifické úkoly „Krizovým plánem Kanceláře prezidenta republiky“ a „Plánem bojové a mobilizační pohotovosti Hradní stráže“ (evakuace návštěvníků, uzavření areálů pro veřejnost s bezpečnostní prohlídkou, obrana zájmových areálů, hlídková činnost, zajištění Korunovačních klenotů, zabezpečení práce prezidenta republiky a Kanceláře prezidenta republiky v režimových podmínkách). Organizování a zajišťování vojenských poct spočívá především v zabezpečení protokolárních a reprezentačních aktivit prezidenta republiky souvisejících s výkonem jeho ústavních pravomocí, s výkonem funkce vrchního velitele ozbrojených sil České republiky a se Tabulka 3.29 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 651 595 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 125 937 Ostatní výdaje 101 258 Celkem 878 789 69 zabezpečením ostatních protokolárních a reprezentačních aktivit stanovených zákony. Dále spočívá v zabezpečení oficiálních akcí pořádaných prezidentem republiky na Pražském hradě a v dočasných sídlech prezidenta republiky a se zabezpečením čestných doprovodů a pietních aktů na celém území České republiky. K zabezpečení řádného plnění úkolů Hradní stráže jsou rozpočtovány prostředky na odbornou přípravu a výcvik personálu – příslušníků jednotky čestné stráže a velitelství, včetně výcviku specialistů jako jsou např. příslušníci motocyklového doprovodu prezidenta republiky, příslušníci hudby Hradní stráže nebo psovodi. Kromě prostředků na materiální a další provozní zabezpečení Hradní stráže jsou rozpočtovány prostředky na zajištění dostatečné kapacity stavebně ubytovacích prostor (zejména rekonstrukcí a širším využitím severního křídla kasáren Loretánská) a k zabezpečení odpovídacích podmínek pro výcvik jsou alokovány prostředky na výstavbu taktického cvičiště v prostoru Praha – Brusnice. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.4.2 a E.4.2. Kritéria hodnocení: 1. Zvýšit bezpečnostně – taktické schopnosti – zvýšit schopnost ostrahy areálu Pražského hradu a ostatních sídel prezidenta republiky modernizací technických prostředků a technologických postupů k výkonu dozorčí a strážní služby, včetně modernizace výzbroje (2022-2024); 2. Pravidelnou obměnou automobilové a autobusové techniky zajistit spolehlivost a dostatečnou přepravní kapacitu (2022-2024). 3.5 Výdajový blok „Zajištění dávek důchodového pojištění“ Pro výdajový blok „Zajištění dávek důchodového pojištění“ jsou v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkové výši 5 141 400 tis. Kč, což představuje 5,83 % celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do jednoho výdajového okruhu, který představuje cíl druhé úrovně. Dávky důchodového pojištění jsou přiznávány a vypláceny podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo obrany je orgánem sociálního zabezpečení podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a je příslušné k přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění bývalým vojákům z povolání a jejich pozůstalým. Jedná se tak o mandatorní výdaje, které je kapitola MO povinna realizovat na základě příslušných zákonů. Výše prostředků rozpočtovaných na zabezpečení plnění tohoto cíle vyplývá ze zákonných nároků oprávněných osob. Výše dávek důchodového pojištění a jejich počet byl kalkulován na základě statistických údajů roku 2021 a předpokládaného vývoje v roce 2022. Rozpočtované výdaje zohledňují vládou ČR plánovaný růst důchodů v roce 2022 o 805 Kč, tj. nárůst na základě novely zákona o důchodovém pojištění č. 323/2021 Sb. (zvýšení důchodů o 300 Kč nad rámec zákonem stanovené částky) a na základě nařízení vlády č. 356/2021 Sb., o výši všeobecného 70 vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022 (valorizace základní výměry o 350 Kč a procentní výměry o 1,3 %). Největší položkou v oblasti výdajů na dávky důchodového pojištění jsou starobní důchody. Přehled o jednotlivých dávkách důchodového pojištění je uveden v tabulce 3.30. Výdajový blok „Zajištění dávek důchodového pojištění“ je tvořen jedním výdajovým okruhem („Zabezpečení dávek důchodového pojištění“), k jehož plnění jsou v letech 2022 až 2024 alokovány výdaje uvedené v tabulce 3.31. Na výplatu starobních důchodů se v roce 2022 plánuje vynaložit prostředky ve výši 4 849 400 tis. Kč. Potřeba rozpočtových prostředků je závislá na počtu dosavadních příjemců důchodu, počtu nových žádostí podaných v průběhu roku a jejich výše důchodu, a také počtu zemřelých příjemců důchodu. Výše starobních důchodů pojištěnců je pak závislá na dosažené době pojištění a výši jejich ročních vyměřovacích základů dosažených v rozhodném období. Úkolem u všech druhů dávek důchodového pojištění je zabezpečit zákonné řízení a rozhodování o dávkách (posuzování a vyžadování podkladů, správný výpočet, včasnost rozhodování) a výplatu starobních důchodů ve stanovených termínech. Dále zajistit vedení správních spisů a další předepsané evidence a průkazného účetnictví o vyplacených starobních důchodech. Předpokládaný průměrný počet měsíčních dávek u starobních důchodů v roce 2022 činí 19 696. Na výplatu invalidních důchodů jsou v roce 2022 rozpočtovány prostředky ve výši 100 300 tis. Kč. Výše invalidních důchodů je kromě posudkovými lékaři přiznaného stupně invalidity ovlivněna obdobně jako u starobního důchodu získanou dobou pojištění a dosaženým osobním vyměřovacím základem. Předpokládaný průměrný počet měsíčních dávek v roce 2022 činí 602. Tabulka 3.30 - Přehled o jednotlivých dávkách důchodového pojištění Důchody vyplácené podle zákona č.155/1995 Sb. Plánovaný počet vyplacených dávek Objem prostředků na rok 2022 na rok 2022 počet dávek tis. Kč starobní 236 358 4 849 400 invalidní 7 224 100 300 vdovské 7 144 71 700 vdovecké 26 033 81 600 sirotčí 3 910 38 400 Celkem 5 141 400 Tabulka 3.31 - Zajištění dávek důchodového pojištění Výdajový okruh PVS Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zabezpečení dávek důchodového pojištění 506 003 5 141 400 5 320 340 5 440 000 Celkem 5 141 400 5 320 340 5 440 000 71 Vdovské a vdovecké důchody jsou důchody pozůstalostními. Základní výměra je stejná jako u přímých důchodů (starobní a invalidní). Procentní výměra se odvíjí od výše procentní výměry starobního důchodu zemřelého manžela. Na výplatu těchto dávek se v roce 2022 plánuje vynaložit prostředky v celkové výši 153 300 tis. Kč. Sirotčí důchody jsou rovněž pozůstalostními důchody. Má na ně nárok nezaopatřené dítě po zemřelém rodiči. Na výplatu těchto dávek jsou v roce 2022 rozpočtovány prostředky ve výši 38 400 tis. Kč. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový blok a okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.5 a E.5. Kritéria hodnocení: 1. Dodržování včasnosti vyplácení dávek v termínu stanoveném pro výplatu dávek důchodového pojištění; 2. Nové žádosti o dávky realizovat nejpozději do druhého termínu splatnosti dávek ode dne doručení předepsané žádosti. 3.6 Výdajový blok „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ Pro výdajový blok „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ jsou v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 rozpočtovány výdaje ve výši 3 044 800 tis. Kč, což představuje 3,45 % celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do jednoho výdajového okruhu, který představuje cíl druhé úrovně. Tyto dávky jsou vypláceny podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o výplatu výsluhových náležitostí vojákům z povolání po skončení služebního poměru (výsluhový příspěvek, úmrtné, odchodné, odbytné) a dávky nemocenského pojištění poskytované vojákům (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky otcovské poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné). Přehled o členění ostatních sociálních dávek podává tabulka 3.32. 72 Výdajový blok „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ má jeden výdajový okruh („Zabezpečení výsluhových náležitostí vojáků z povolání“), k jehož plnění jsou v letech 2022 až 2024 alokovány výdaje uvedené v tabulce 3.33. Na výplatu výsluhových příspěvků jsou v roce 2022 rozpočtovány prostředky ve výši 2 710 000 tis. Kč. Výše příspěvku činí při splnění zákonem stanovených podmínek 5 % průměrného měsíčního hrubého platu za 15 let služby. Tato výše se zvyšuje za šestnáctý a každý další ukončený rok služby o 6,2 %, za dvacátý první a každý další ukončený rok služby o 2,5 % a za dvacátý sedmý a každý další ukončený rok služby o 1 % průměrného měsíčního hrubého platu. Maximální výše výsluhového příspěvku může činit 55 % průměrného měsíčního platu, resp. 60 % v případech stanovených zákonem. Odchodné je přiznáváno a vypláceno bývalému vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a který místo vyplácení výsluhového příspěvku nezvolil nárok na výplatu odbytného. Na výplatu odchodného jsou plánovány výdaje ve výši 170 000 tis. Kč. Při zániku služebního poměru, který trval alespoň po dobu 15 let, je nárok na odchodné ve výši čtyřnásobku průměrného měsíčního hrubého platu. Za šestnáctý a každý další ukončený rok trvání služebního poměru se odchodné zvyšuje o 40 % průměrného měsíčního hrubého platu. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek průměrného měsíčního hrubého platu. Odbytné je jednorázová dávka, která je přiznávána a vyplácena bývalému vojákovi, jehož služební poměr zanikl podle § 18 písm. a), h) a i) nebo podle § 19 odst. 1 písm. a), b), c), Tabulka 3.32 - Ostatní sociální dávky Ostatní sociální dávky Plánovaný počet vyplacených dávek na rok 2022 Objem prostředků na rok 2022 počet dávek tis. Kč Výsluhové náležitosti po skončení služebního poměru 2 950 000 - výsluhový příspěvek 184 959 2 710 000 - odchodné 634 170 000 - odbytné 352 60 000 - úmrtné 15 10 000 Dávky nemocenského pojištění poskytované vojákům 94 800 - nemocenské vojáků xxx 62 000 - peněžitá pomoc v mateřství xxx 32 000 - dávka otcovské poporodní péče xxx 300 - dlouhodobé ošetřovné xxx 500 Celkem 3 044 800 Tabulka 3.33 -Výsluhové náležitosti vojáků z povolání Výdajový okruh PVS Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zabezpečení výsluhových náležitostí vojáků z povolání 507 001 3 044 800 3 147 800 3 250 800 Celkem 3 044 800 3 147 800 3 250 800 73 e), g) až l), n) a o) zákona č. 221/1999 Sb., nebo vojákovi, který si při splnění podmínek pro nárok na výsluhový příspěvek nezvolil nárok na jeho výplatu. Na výplatu odbytného jsou na rok 2022 plánovány prostředky ve výši 60 000 tis. Kč. Základní výše odbytného činí 2 průměrné měsíční hrubé platy při trvání služebního poměru dva roky. Za třetí a každý další ukončený rok trvání služebního poměru se odbytné zvyšuje o jeden průměrný měsíční hrubý plat. Za jedenáctý a každý další ukončený rok trvání služebního poměru se odbytné zvyšuje o jednu polovinu průměrného měsíčního hrubého platu, nejvýše však do jeho osmnáctinásobku. Přiznáním odbytného zaniká nárok na výsluhový příspěvek. Úmrtné je výsluhová náležitost poskytovaná v případě, že služební poměr vojáka zanikl úmrtím. Náleží pozůstalému manželovi a každému pozůstalému dítěti, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, ve výši jedné poloviny odbytného. Jestliže služební poměr vojáka trval po dobu kratší než dva roky, náleží úmrtné ve výši průměrného měsíčního hrubého platu. Na výplatu těchto dávek jsou rozpočtovány prostředky ve výši 10 000 tis. Kč. Na výplatu nemocenského vojáků z povolání jsou rozpočtovány výdaje ve výši 62 000 tis. Kč, na peněžitou pomoc v mateřství jsou rozpočtovány výdaje ve výši 32 000 tis. Kč, na dávku otcovské poporodní péče jsou rozpočtovány výdaje ve výši 300 tis. Kč a na dlouhodobé ošetřovné jsou rozpočtovány výdaje ve výši 500 tis. Kč. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový blok z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.6 a E.6. Kritéria hodnocení: 1. Dodržení ustanovení zákonů vztahující se k nárokům na výsluhové náležitosti a dávkám nemocenského pojištění; 2. Dodržování včasnosti převodu rozpočtových prostředků z nevyplacených dávek nemocenského pojištění do příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 3.7 Výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“ Pro výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“ jsou v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 rozpočtovány výdaje ve výši 627 076 tis. Kč, což představuje 0,71 % z celkových výdajů kapitoly MO. Výdajový blok je členěn do dvou výdajových okruhů. V oblasti sportovní přípravy a materiálně technického zabezpečení ASC DUKLA jsou vytvářeny podmínky pro postupné plnění úkolů, které vyplývají z ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, usnesení vlády ČR č. 167/2011 o koncepci státní podpory sportu v ČR a Reglementu Mezinárodní rady vojenského sportu – CISM. Hlavním cílem je zabezpečit podmínky pro připravenost sportovců k dosahování co nejlepších výsledků ve vrcholných mezinárodních soutěžích a úspěšnou státní a rezortní sportovní reprezentaci. v rámci činnosti je zvyšována efektivita a hospodárnost provozu a zabezpečení nemovitého majetku, který je užíván k zajištění státní sportovní reprezentace. Výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“ se dělí do dvou výdajových okruhů, k jejichž plnění jsou v letech 2022 až 2024 alokovány výdaje uvedené v tabulce 3.34. 74 Snížení výdajů u výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ v letech 2023 a 2024 je způsobeno především plánovanými nižšími výdaji v oblasti programového financování. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový blok z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách. D.7 a E.7. Objem výdajů jednotlivých výdajových okruhů v rámci výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ v letech 2022 až 2024 znázorňuje obrázek 3.10. Výdaje v rámci výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů jsou uvedeny v tabulce 3.35. Tabulka 3.34 - Rozdělení výdajů do výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ Výdajový okruh PVS Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci 508 001 64 853 69 194 78 294 Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci 508 002 562 223 434 973 441 986 Celkem 627 076 504 167 520 280 64 853 69 194 78 294 562 223 434 973 441 986 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 2022 2023 2024 tis.Kč Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci Obrázek 3.10 - Objem výdajů podle výdajových okruhů ve výdajovém bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ 75 Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ v rámci návrhu rozpočtu na rok 2022 ukazuje obrázek 3.11. 3.7.1 Výdajový okruh - „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkové výši 64 853 tis. Kč, tj. 10,34 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok. Výdaje v rámci výdajového okruhu Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů jsou uvedeny v tabulce 3.36. Tabulka 3.35 - Základní oblasti výdajů v bloku „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 247 136 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 161 500 Ostatní výdaje 218 440 Celkem 627 076 Obrázek 3.11 - Podíl základních oblastí výdajů na celkových výdajích výdajového bloku "Zajištění státní sportovní reprezentace" 76 Věcná charakteristika: Plánované prostředky státního rozpočtu kapitoly MO budou využity k zabezpečení účasti a vlastní přípravy státních sportovních reprezentantů v seniorských a juniorských kategoriích ve vybraných sportovních odvětvích na nejvýznamnější světové a evropské soutěže. V období 2022-2024 jde zejména o účast na XXIV. zimních olympijských hrách v Pekingu od 4. do 20. února 2022, dále pak příprava na XXXIII. letní olympijské hry plánované na 2. až 18. srpna 2024 v Paříži, účast sportovců ASC DUKLA na cca 50 mistrovstvích světa a 45 mistrovstvích Evropy v seniorských a juniorských kategoriích jednotlivých letech. Sportovní příprava bude realizována formou zahraničních nebo tuzemských sportovních soustředění jednotlivých Armádních sportovních oddílů ASC DUKLA. K tomu budou realizovány výdaje především na nákup letenek, cestovné a stravné, pronájmy sportovišť, PHM, startovné apod. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.2.1 a E.2.1. Kritéria hodnocení: 1. Dosáhnout stanoveného počtu nominovaných sportovců na XXIV. Zimních olympijských hrách 2022 v Pekingu (4. – 20. 2. 2022) – 20 nominací; 2. Dosáhnout stanoveného medailových umístění v jednotlivých sportovních disciplínách na vrcholných sportovních soutěžích (OH, MS, MS-J, ME, ME-J, SH a EH) – 100 umístění; 3. Umístit se do 3. místa v extraligových soutěžích mužů a žen ve volejbale – sezóny 2021/2022 – ANO/NE; 4. Umístit se do 3. místa v extraligové soutěži mužů v házené – sezóny 2021/2022 – ANO/NE. 3.7.2 Výdajový okruh „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci“ Na splnění cílů v rámci výdajového okruhu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkové výši 562 223 tis. Kč, tj. 89,66 % z rozpočtovaných prostředků na výdajový blok. Tabulka 3.36 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 0 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 0 Ostatní výdaje 64 853 Celkem 64 853 77 Výdaje v rámci výdajového okruhu Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci v návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění na základní oblasti výdajů jsou uvedeny v tabulce 3.37. Věcná charakteristika: V rámci výdajového okruhu jsou rozpočtové prostředky plánovány zejména pro ASC DUKLA k vytváření podmínek pro přípravu státních a rezortních sportovních reprezentantů. Výdaje jsou například plánovány na zabezpečení přeprav sportovců, nákup základní tréninkové výbavy pro jednotlivé sportovce, pořízení prostředků informační a komunikační techniky a souvisejících služeb, střežení objektů v užívání ASC DUKLA, nájemné za movitý a nemovitý majetek. Prostředky jsou dále určeny pro přípravu ASO parašutismu, technické zabezpečení loděnic, rezortní sportovní reprezentaci při mezinárodních sportovních soutěžích organizovaných v rámci Mezinárodní rady vojenského sportu (CISM) a na péči o rezortní nemovitou infrastrukturu užívanou ASC DUKLA. V oblasti programového financování (EDS/SMVS) jsou rozpočtované výdaje pro rok 2022 určeny na pořízení 2 mikrobusů pro ASC DUKLA a dále na rekonstrukci a modernizaci armádních sportovních objektů, především na rekonstrukci budovy atletů Praha – Juliska. Příspěvek na provoz a jeho využití pro p. o. Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI), Handball club DUKLA Praha a Volejbalový klub DUKLA Liberec je řešen samostatně v kapitole 4.7. Podrobnější rozvedení údajů návrhu rozpočtu výdajů na rok 2022 za výdajový okruh z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby je uvedeno v přílohách D.7.2 a E.7.2. Kritéria hodnocení: 1. Pořídit speciální sportovní materiál k zabezpečení sportovní přípravy státních a rezortních sportovních reprezentantů – ANO/NE; 2. Zabezpečit hospodárný provoz vojenských areálů, kterých je uživatelem ASC DUKLA – ANO/NE; 3. Realizovat plán údržby a oprav objektů užívaných ASC DUKLA – ANO/NE. Tabulka 3.37 - Základní oblasti výdajů v okruhu „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci“ Základní oblasti výdajů Rok 2022 tis. Kč Osobní mandatorní výdaje 247 136 Výdaje na programové financování (EDS/SMVS) 161 500 Ostatní výdaje 153 587 Celkem 562 223 78 4 VYBRANÉ OBLASTI VÝDAJŮ A PRIORITY KAPITOLY MO 4.1 Platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, příděl do FKSP a rozpočtové počty osob Výdaje na tuto oblast jsou stanoveny průřezovými ukazateli (platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb, platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru a platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě) a v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 jsou rozpočtovány v celkové výši 25 689 014 tis. Kč, tj. 29,14 % z celkových výdajů kapitoly MO. Z této částky činí prostředky na platy zaměstnanců 17 145 544 tis. Kč, na ostatní platby za provedenou práci 1 545 303 tis. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6 655 256 tis. Kč a na základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 342 911 tis. Kč. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (pro organizační složku státu MO a příspěvkové organizace podléhající regulaci Ministerstva financí) je pro návrh rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 stanoven v celkové výši 19 108 614 tis. Kč, z toho:  pro organizační složku státu MO ve výši 18 690 847 tis. Kč, v tom na platy zaměstnanců ve výši 17 145 544 tis. Kč pro 35 226 osob a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 545 303 tis. Kč;  na mzdové náklady příspěvkových organizací zřízených MO podléhajících regulaci Ministerstva financí ve výši 417 767 tis. Kč, v tom na platy zaměstnanců ve výši 399 731 tis. Kč pro 1 045 osob a na ostatní osobní náklady ve výši 18 036 tis. Kč (VLRZ, AS-PO, CASRI, VK Dukla a HC Dukla). Porovnání údajů o závazných objemech mzdové regulace pro organizační složku státu MO schválených pro rok 2021 a v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 uvádí tabulka 4.1. 79 Nárůst ukazatele prostředků na platy a pokles prostředků na ostatní platby za provedenou práci oproti roku 2021 vyplývá z následujících skutečností:  nárůst prostředků na platy souvisí s valorizací služebních tarifů o 700 Kč u vojáků z povolání na základě rozhodnutí vlády ČR (nařízení vlády č. 533 ze dne 29. prosince 2021) a dále souvisí s meziročním nárůstem počtu vojáků z povolání ve vazbě na jejich nábor v souvislosti s naplňováním cílových počtů stanovených Koncepcí výstavby AČR do roku 2030 schválené usnesením vlády ČR č. 758 ze dne Tabulka 4.1 - Závazné ukazatele mzdové regulace OSS MO Ukazatel Schválený rozpočet na rok 2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 Index 2022/2021 tis. Kč tis. Kč % Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci – celkem 18 196 433 18 690 847 102,72 - platy zaměstnanců 16 592 889 17 145 544 103,33 - ostatní platby za provedenou práci *) 1 603 544 1 545 303 96,37 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 070 084 3 092 851 100,74 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 12 786 761 13 316 951 104,15 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 736 044 735 742 99,96 Počty zaměstnanců Schválený rozpočet na rok 2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 Index 2021/2020 osoby osoby % Počet zaměstnanců – celkem 34 537,50 35 226,00 101,99 Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 6 949,00 6 999,00 100,72 Vojáci z povolání 26 395,00 27 034,00 102,42 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě 1 193,50 1 193,00 99,96 Průměrný plat 2021 2022 Index 2021/2020 Kč Kč % Průměrný plat – celkem 40 036 40 561 101,31 Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 36 817 36 825 100,02 Vojáci z povolání 40 370 41 050 101,68 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě 51 393 51 393 100,00 Ostatní platby za provedenou práci *) = schválený rozpočet na rok 2021 zahrnuje výdaje související s převodem peněžních prostředků z VPS do rozpočtu MO ve výši 957 322 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 77/2021 a č. 336/2021. 80 30. října 2019, které byly dále upřesněny z důvodu zpomaleného náboru v důsledku pandemie COVID;  snížení objemu prostředků na ostatní platby za provedenou práci ve vazbě na usnesení vlády ze dne 4. května 2020 č. 500 o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023 a usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 73 o návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu. Závazné ukazatele mzdové regulace kapitoly MO na roky 2022 až 2024 jsou uvedeny v přílohách F a G. Počty zaměstnanců Limit počtu osob pro zpracování návrhu rozpočtu (rozpočtové počty zaměstnanců) kapitoly MO na rok 2022 byl oproti roku 2021 navýšen celkem o 688,50 osob a činí 36 271 osob, z toho u organizační složky státu MO činí limit 35 226 osob (navýšení o 688,50 osob) a u příspěvkových organizací zřízených MO podléhajících regulaci Ministerstva financí činí limit 1 045 osob. Navýšení počtu systemizovaných míst u organizační složky státu MO představuje saldo po promítnutí požadavků na úpravu počtů uplatněných v rámci jednotlivých běhů přípravy návrhu státního rozpočtu. Jedná se o promítnutí požadavků vyvolaných ve vazbě na interní přesuny počtů zaměstnanců k zabezpečení správních činností u KVV a zabezpečení bezpečnosti a ochrany utajovaných informací u Vojenského ústředního archivu, dále promítnutí trvalé změny z roku 2021 týkající se navýšení počtu VZP z důvodu zajištění cílových počtů v rámci náboru, delimitace 1 zaměstnance do kapitoly 306-MZV k zajištění činnosti diplomata na ZÚ v Tel Avivu a navýšení počtu zaměstnanců ve vazbě na dosažení cílových počtů osob podle schválené Koncepce výstavby Armády ČR do konce roku 2030. Vývoj rozpočtových počtů zaměstnanců organizační složky státu MO v letech 2018 až 2022 uvádí tabulka 4.2 a obrázek 4.1. Tabulka 4.2 - Počty zaměstnanců OSS MO Počty zaměstnanců – organizační složka státu MO Skutečnost Plán Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 osoby osoby osoby osoby osoby Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 6 426 6 524 6 645 6 949 6 999 Vojáci z povolání 24 025 24 879 25 719 26 395 27 034 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě 1 172 1 148 1 120 1 193,50 1 193 Celkem 31 623 32 551 33 484 34 537,50 35 226 81 Vývoj počtů osob má vzestupnou tendenci. Ve vazbě na vývoj bezpečnostního prostředí byla vypracována Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2030, na základě, které dochází k postupnému nárůstu počtu osob až na cílové počty v souladu s usnesením vlády ČR č. 341 ze dne 13. května 2019 Struktura Armády České republiky a počty vojáků ozbrojených sil České republiky čj. V127/2019. Ve vazbě na navýšení počtů zaměstnanců byly realizovány úpravy počtu systemizovaných míst v následujícím rozsahu (celkové meziroční navýšení o 688,50 osob):  ústřední orgán – celkové snížení o 0,50 osoby, a to v rámci zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě,  správa ve složkách obrany – celkové navýšení o 28 osob, z toho snížení o 1 osobu u zaměstnanců v pracovním poměru a navýšení o 29 osob u vojáků z povolání,  ostatní organizační složky státu – celkové navýšení o 661 osob, z toho navýšení o 51 osob u zaměstnanců v pracovním poměru a navýšení o 610 osob u vojáků z povolání. Meziroční změny počtu systemizovaných míst v členění po jednotlivých kategoriích zaměstnanců jsou uvedeny v tabulce 4.3. Tabulka 4.3 - Meziroční změny počtu zaměstnanců OSS MO Kategorie zaměstnanců Rok 2021 Rok 2022 Meziroční rozdíl osoby osoby osoby % Zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 6 949 6 999 50 0,72 Vojáci z povolání 26 395 27 034 639 2,42 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě 1 193,50 1 193 -0,50 -0,04 Zaměstnanci celkem 34 537,50 35 226 688,50 1,99 Obrázek 4.1- Počty zaměstnanců OSS MO 82 Průměrný plat Předpokládaný průměrný plat na rok 2022 u organizační složky státu MO je plánován ve výši 40 561 Kč, meziroční nárůst činí 1,31 % a souvisí zejména s valorizací služebních tarifů vojáků z povolání o 700 Kč na základě rozhodnutí vlády ČR (nařízení vlády č. 533 ze dne 29. prosince 2021). Meziroční srovnání průměrného platu v členění po jednotlivých kategoriích zaměstnanců je uvedeno v tabulce 4.1. Platy zaměstnanců organizační složky státu MO Prostředky na platy zaměstnanců organizační složky státu MO jsou v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 stanoveny ve výši 17 145 544 tis. Kč pro 35 226 osob. V rámci tohoto objemu prostředků jsou zahrnuty i prostředky na platy na zajištění přípravy předsednictví České republiky v Radě Evropské unie ve výši 1 920 tis. Kč (jedná se o prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru). Prostředky na platy zaměstnanců organizační složky státu MO a počty osob v členění na jednotlivé kategorie zaměstnanců jsou uvedeny v tabulce 4.4. Objem prostředků na platy byl kalkulován ve výši zohledňující limit počtu zaměstnanců na rok 2022 plánovaný ve vazbě na cílové počty stanovené Koncepcí výstavby AČR do roku 2030 a ve vazbě na systemizaci služebních a pracovních míst schválenou usnesením vlády ze dne 5. listopadu 2021 č. 956 k návrhu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2022. Prostředky na platy zaměstnanců organizační složky státu MO v členění do jednotlivých výdajových bloků jsou uvedeny v tabulce 4.5. Tabulka 4.4 - Prostředky na platy zaměstnanců OSS MO a počty osob Kategorie zaměstnanců Organizační zařazení Limit počtů osob na rok 2022 Objem platů na rok 2022 Podíl z platových prostř. osoby tis. Kč % Zaměstnanci v pracovním poměru Ústřední orgán 293 161 967 18,04 Správa ve složkách obrany 119 57 049 Ostatní organizační složky státu mimo státní správu 6 587 2 873 835 Celkem 6 999 3 092 851 Vojáci z povolání Ústřední orgán 613 460 915 77,67 Správa ve složkách obrany 291 177 547 Ostatní organizační složky státu mimo státní správu 26 130 12 678 489 Celkem 27 034 13 316 951 Zaměstnanci ve služebním poměru Ústřední orgán 947 609 746 4,29 Správa ve složkách obrany 246 125 996 Ostatní organizační složky státu mimo státní správu 0 0 Celkem 1 193 735 742 CELKEM 35 226,00 17 145 544 100,00 83 Ostatní platby za provedenou práci Ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu MO jsou rozpočtovány v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 v celkové výši 1 545 303 tis. Kč. Jedná se o prostředky státního rozpočtu kapitoly MO vyplácené podle věcně příslušných právních předpisů. V rámci tohoto objemu prostředků je zahrnut i limit na ostatní platby za provedenou práci:  na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve výši 12 078 tis. Kč;  na realizaci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ve výši 1 200 tis. Kč (jedná se o spoluúčast státního rozpočtu kapitoly MO). Objemy prostředků na ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu MO v členění do jednotlivých výdajových bloků jsou uvedeny v tabulce 4.6. Tabulka 4.5 - Platové prostředky OSS MO podle výdajových bloků Výdajový blok Objem prostředků na platy na rok 2022 tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 13 203 832 77,01 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 3 401 854 19,84 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 370 738 2,16 Zajištění státní sportovní reprezentace 169 120 0,99 Celkem 17 145 544 100 Tabulka 4.6 - Objem prostředků na OPPP v členění na výdajové bloky Výdajový blok OPPP na rok 2022 tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 1 427 440 92,37 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 105 143 6,80 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 6 980 0,45 Zajištění státní sportovní reprezentace 5 740 0,37 Celkem 1 545 303 100 84 Přehled o struktuře a objemech prostředků na ostatní platby za provedenou práci je uveden v tabulce 4.7. Na výplatu příplatku za službu v zahraničí podle § 68b zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, vojákům z povolání, kteří budou v roce 2022 vykonávat službu v zahraničních operacích nebo působit v mírových misích OSN (vojenští pozorovatelé), jsou rozpočtovány prostředky ve výši 1 016 522 tis. Kč. Jedná se o pokrytí výdajů souvisejících s usnesením vlády ze dne 4. května 2020 č. 500 o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023 a usnesením vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 73 o návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu. K zabezpečení odměňování vojáků z povolání a vojáků v záloze podle § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, formou kázeňských odměn za příkladné plnění služebních povinností nebo za záslužný čin, kterými se rozumí zejména vykonání hrdinského skutku, projev statečnosti při záchraně života nebo majetku, jsou rozpočtovány prostředky v celkové výši 263 070 tis. Kč Na výplatu služného a zvláštního příplatku podle zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, pro vojáky vykonávající vojenská cvičení podle § 12 a mimořádnou službu podle § 15 zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsou rozpočtovány prostředky ve výši 98 168 tis. Kč. Pro rok 2022 jsou plánovány počty vojáků v aktivní záloze (dle schválené Koncepce výstavby AČR do roku 2030) ve výši 4 480 osob. Prostředky na ostatní osobní výdaje v částce 91 379 tis. Kč jsou rozpočtovány na odměny poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce. Tabulka 4.7 - Prostředky na OPPP v druhovém členění Ostatní platby za provedenou práci Výdaje tis. Kč Příplatek za službu v zahraničí 1 016 522 Kázeňské odměny vojáků z povolání a vojáků v záloze ve službě 263 070 Náležitosti osob účastnících se vojenského cvičení podle zákona č. 585/2004 Sb. (vojáci v záloze ve službě podle zákona č. 45/2016 Sb.) 98 168 Ostatní osobní výdaje 91 379 Odměna a motivační odměna vojákům v záloze podle zákona č. 45/2016 Sb. 67 595 Odstupné 3 800 Odbytné 381 Platy představitelů státní moci 2 078 Peněžitá odměna udělená státnímu zaměstnanci 2 190 Rizikový příspěvek 120 Celkem 1 545 303 85 Na odměny a motivační odměny vyplácené vojákům v záloze podle zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, jsou rozpočtovány prostředky ve výši 67 595 tis. Kč. Dalšími výdaji v rámci ostatních plateb za provedenou práci jsou:  odstupné poskytované zaměstnancům v pracovním poměru podle § 67 zákoníku práce, kteří ukončí pracovní poměr z důvodů uvedených v § 52 písmeno a) až c) tohoto zákona, na které jsou rozpočtovány prostředky ve výši 3 800 tis. Kč;  odbytné vyplácené zaměstnancům na služebních místech dle zákona o státní službě podle § 72 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, na které jsou rozpočtovány prostředky ve výši 381 tis. Kč;  plat představitelů státní moci poskytovaný podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, na který jsou rozpočtovány prostředky ve výši 2 078 tis. Kč;  peněžitá odměna poskytovaná zaměstnancům na služebních místech dle zákona o státní službě podle § 86 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, na kterou jsou rozpočtovány prostředky ve výši 2 190 tis. Kč;  rizikový příspěvek vyplácený zaměstnancům v pracovním poměru podle § 44b zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, na který jsou rozpočtovány prostředky ve výši 120 tis. Kč. Pojistné a základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Prostředky určené na pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb jsou přímo závislé na plánovaném objemu platových prostředků, vybraných ostatních platbách za provedenou práci a dalších platbách podléhajících srážkám pojistného. V souladu s pracovní instrukcí Ministerstva financí (čj. MF-20210/2021/1902-2 ze dne 28. června 2021) k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2022 jsou výdaje na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem kalkulovány na sazbu pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti za zaměstnavatele ve výši 24,8 %. Sazba pojistného na všeobecné zdravotní pojištění činí 9 % ze zákonem stanoveného vyměřovacího základu. V návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 je rozpočtován objem výdajů na pojistné organizačních složek státu MO v celkové výši 6 655 256 tis. Kč, z toho na povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 4 883 154 tis. Kč podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a na povinné pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1 772 102 tis. Kč podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto objemu prostředků je zahrnut i limit na pojistné:  na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve výši 4 187 tis. Kč, z toho na pojistné na sociální zabezpečení ve výši 3 080 tis. Kč a na zdravotní pojištění ve výši 1 107 tis. Kč, 86  na zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie ve výši 649 tis. Kč, z toho na pojistné na sociální zabezpečení ve výši 476 tis. Kč a na zdravotní pojištění ve výši 173 tis. Kč. Objemy prostředků na pojistné organizační složky státu MO v členění do jednotlivých výdajových bloků jsou uvedeny v tabulce 4.8. Výdaje zaměstnavatele na základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) jsou pro rok 2022 stanoveny ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy zaměstnanců podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 342 911 tis. Kč. V rámci tohoto objemu prostředků je zahrnut i limit na základní příděl FKSP na zajištění přípravy předsednictví České republiky v Radě Evropské unie ve výši 38 tis. Kč. Základní příděl FKSP organizační složky státu MO v členění do jednotlivých výdajových bloků je uveden v tabulce 4.9. 4.2 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace Na podporu obranného výzkumu a vývoje byly pro rok 2022 vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 443 143 tis. Kč. Předloženým návrhem státního rozpočtu bude zabezpečena realizace 3 pokračujících programů obranného výzkumu a vývoje. Tabulka 4.8 - Objem prostředků na pojistné v členění na výdajové bloky Výdajový blok Pojistné na rok 2022 tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 5 206 069 78,22 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 1 230 580 18,49 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 157 844 2,37 Zajištění státní sportovní reprezentace 60 763 0,91 Celkem 6 655 256 100 Tabulka 4.9 - Objem prostředků na FKSP v členění na výdajové bloky Výdajový blok FKSP na rok 2022 tis. Kč % Zajištění obrany ČR silami AČR 264 077 77,01 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 68 037 19,84 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 7 415 2,16 Zajištění státní sportovní reprezentace 3 382 0,99 Celkem 342 911 100 87 Struktura výdajů podle jednotlivých programů je uvedena v tabulce 4.10. Charakteristika výdajů státního rozpočtu na financování programů obranného výzkumu a vývoje: 4.2.1 Program č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany Program zabezpečuje institucionální podporu s návrhem státního rozpočtu na rok 2022 v celkovém objemu 109 903 tis. Kč. Cílem programu je získávání a zvládnutí nových vědeckých poznatků, teorií, vědních oblastí a úseků určených k vědecké podpoře rozvoje obrany státu v působnosti MO, plnění hlavních úkolů výstavby sil AČR a společných cílů výstavby sil v rámci NATO. Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků je stanovena ve výši 98 269 tis. Kč. Hodnocení výzkumných organizací podle dosažených výsledků provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace na základě dosažených výsledků z předchozích let v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (schváleno usnesením vlády ČR č. 107 ze dne 8. února 2017). Na základě posouzení výsledků výzkumných organizací jsou Radou pro výzkum, vývoj a inovace doporučeny výzkumné organizace, které se mohou stát příjemci institucionální podpory. V rámci rezortu Ministerstva obrany je největším příjemcem institucionální podpory Univerzita obrany (87 469 tis. Kč), která zabezpečuje podporu vědecké a výzkumné činnosti v rámci Fakulty vojenských technologií, Fakulty vojenského leadershipu, Fakulty vojenského zdravotnictví a Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení. Vědecké, výzkumné a vývojové činnosti se zaměřují především na řešení technických aspektů při zajišťování obrany a bezpečnosti státu a spolupráci s obranným průmyslem České republiky, řešení výzkumných projektů se zdravotnickou tematikou, prioritně ve prospěch AČR a její vojenské zdravotnické služby a řešení zdravotnické problematiky ochrany před účinky zbraní hromadného ničení. Zbývajícími příjemci institucionální podpory jsou CASRI Praha, p. o., Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha, p. o., Vojenský zdravotní ústav Praha, Vojenský veterinární ústav Hlučín a Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno. Tabulka 4.10 - Programy obranného výzkumu a vývoje Evidenční číslo Název programu Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany 24 297 85 606 109 903 907020 Rozvoj ozbrojených sil ČR 0 83 000 83 000 907050 Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU 119 167 131 073 250 240 Celkem 143 464 299 679 443 143 88 Dále jsou vyčleňovány prostředky na podporu ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (zabezpečování veřejných soutěží, hodnocení projektů) a institucionální podporu na mezinárodní projekty a financování mezinárodních programů ve výzkumu a vývoji pod záštitou Evropské obranné agentury. Tabulka 4.11 uvádí příjemce institucionální podpory na rozvoj výzkumných pracovišť s výší podpory v roce 2022. 4.2.2 Program č. 907020 Rozvoj ozbrojených sil ČR Program zabezpečuje účelovou podporu na projekty aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a pro rok 2022 jsou na jeho realizaci rozpočtovány prostředky ve výši 83 000 tis. Kč. Hlavním cílem programu je rozvoj schopností ozbrojených sil ČR v klíčových oblastech, které jsou nezbytné k zajištění obrany země a k dosažení deklarovaných politickovojenských ambicí ČR a naplnění rolí a funkcí ozbrojených sil ČR:  rozvoj obranné politiky státu, podpora velení a řízení v proměnlivém bezpečnostním a operačním prostředí a role ozbrojených sil ČR ve společnosti,  vývoj nových zbraňových a obranných systémů,  účinná ochrana sil a prostředků,  příprava, mobilita a efektivní působení sil, Tabulka 4.11 - Program č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany Projekt Příjemce Celkem tis. Kč Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany – UO Brno Univerzita obrany 66 028 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany – FVZ Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové 21 441 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany – běžné výdaje ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice Praha, p. o. 6 000 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany – běžné výdaje CASRI Praha CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany), p. o. 2 500 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany – běžné výdaje Vojenský zdravotní ústav Praha Vojenský zdravotní ústav 500 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany – běžné výdaje Vojenský veterinární ústav Hlučín Vojenský veterinární ústav 500 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany – běžné výdaje Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno 1 300 Zabezpečení výzkumu a vývoje – veřejné soutěže, hodnocení projektů MO-Sekce průmyslové spolupráce 3 100 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MO-Sekce průmyslové spolupráce 8 534 Celkem 109 903 89  příprava personálu,  přeprava a udržitelnost sil,  zdravotnické zabezpečení,  rozvoj systémů velení a řízení, komunikačních a informačních systémů a kybernetické obrany. Program bude naplňován realizací projektů výzkumu a vývoje vycházejících z uvedených oblastí – viz tabulka 4.12. Tabulka 4.12 - Program č. 907020 Rozvoj ozbrojených sil ČR Projekt Příjemce Celková výše podpory Rok 2022 tis. Kč tis. Kč DENPL-V – Náhrada přístroje pro vysoce citlivou detekci NPL GSA-12 Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno 17 250 5 850 DPzP – Dílenské vozidlo pro technické prostředky a opravy prostředků dělostřeleckého průzkumu AČR Vojenský technický ústav, s. p. Praha 40 608 1 662 CAS-ZV – Cisternová automobilová stříkačka – zodolněná víceúčelová pro vojenské hasičské jednotky TATRA TRUCKS, a. s. Kopřivnice 99 972 3 719 RZKHA – Vývoj ve věci rychlého zásahového kontejnerového hasičského automobilu včetně příslušenství pro vojenské hasičské jednotky KARBOX, spol. s r. o. Hořice 85 321 5 687 MODES – Modulární expertní systém na bázi umělé inteligence pro analýzu obrazových dat Vojenský technický ústav, s. p. Praha 124 541 7 621 Rozvoj ozbrojených sil ČR – běžné výdaje Sekce průmyslové spolupráce MO 58 461 Celkem 367 692 83 000 4.2.3 Program č. 907050 Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU Program je zaměřen na podporu naplnění komplexu úkolů MO v oblasti zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti státu formulovaných v Dlouhodobém výhledu pro obranu 2030, Koncepci výstavby AČR 2030 a na realizaci závazků vyplývajících z členství ČR v NATO a EU. Pro rok 2022 jsou na jeho realizaci rozpočtovány prostředky ve výši 250 240 tis. Kč. Hlavním cílem programu je zajištění obranyschopnosti země a dosažení deklarovaných politicko-vojenských ambicí ČR formou rozvoje schopností OS a složek MO. MO bude podporovat aplikovaný výzkum, na který bude navazovat vývoj a inovace vedoucí k bezprostřednímu zavádění výsledků do praxe na podporu schopností OS a odpovídajících návazností na bezpečnostní systém ČR. 90 Konkrétními prioritami programu jsou:  systém velení a řízení,  kybernetizace a robotika,  OPZHN (detekce a eliminace zbraní hromadného ničení),  C-IED, EOD, UXO (detekce a eliminace min a improvizovaných nástražných zařízení a ochrana proti nim),  energetické a nesmrtící zbraně,  prostředky polního zdravotnictví,  radiolokační systémy,  vojenská kartografie,  analytická podpora,  rozvoj kompetencí personálu, výcvik a simulační technologie,  vojenské umění,  zpravodajské schopnosti a kybernetická obrana,  logistické systémy,  materiálové inženýrství. Tabulka 4.13 uvádí projekty programu zavázané smlouvou nebo rozhodnutím a projekty ve fázi výběrových řízení nebo v procesu soutěže. 91 4.3 Výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie V rámci evropských strukturálních fondů jsou realizovány projekty hrazené z Evropského sociálního fondu. Jedná se o projekty, které jsou hrazeny v rámci běžných a kapitálových výdajů mimo výdaje vedené v modulu EDS/SMVS a investiční projekty hrazené v rámci kapitálových výdajů vedených v modulu EDS/SMVS. V rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany je pro rok 2022 na spolufinancování projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů Evropské unie alokováno celkem Tabulka 4.13 - Program č. 907050 Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU Projekt Příjemce Celková výše podpory Rok 2022 tis. Kč tis. Kč Projekty zavázané smlouvou nebo rozhodnutím TĚLO – Tělesná způsobilost populace jako rizikový faktor pro zabezpečení obranyschopnosti ČR Univerzita obrany 6 243 1 110 EOMPS – Experimentální ověření Metodiky plánování schopností rezortu MO Univerzita obrany 184 75 SIMPRUZKUM – Konfigurace VS – II Sněžka VR Group, a. s. Praha 5 670 1 663 ROZHRANÍ – Rozhraní vizualizačního modulu rekonfigurovatelných virtuálních simulátorů VR Group, a. s. Praha 8 838 6 305 VEDENÍ – Opatření ke zvýšení kryptografické ochrany a ochrany utajovaných informací VTÚ, s. p. Praha 9 904 3 237 Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU Sekce průmyslové spolupráce MO 48 990 Projekty ve fázi výběrových řízení nebo v procesu soutěže GOLEM X – Experimentální globální orbitální elektrooptický systém 96 000 19 200 STRATOM – Stratosférický obrazový systém pro pozorování cílů 80 000 16 000 SNVGKTL-159 - Systém nočního vidění pro KTL-159 18 300 3 660 3D TISK – Ověření technologie 3D tisku pro přípravu náhradních dílů PVT 12 000 4 000 SCÉNÁŘ – Aplikační programové vybavení simulátoru 16 000 4 000 ZÁCHRANA – Využití pokročilých technologií k záchraně raněných vojáků 97 000 37 000 CYBERTHREATS – Využití umělé inteligence při obraně proti kybernetickým útokům 60 000 17 000 LOV-V – Vzorkovací a transportní vozidla pro tým SIBCRA 95 000 25 000 LOV-VČ – Mobilní pracoviště velitele palebné čety 65 000 20 000 LOV-REKO – Rekognoskační vozidlo dělostřeleckých baterií 75 000 25 000 Souprava OM-25 - Vývoj nové ochranné masky OM-25 20 000 5 000 PVO 21. století – Pozemní PVO 21. století, eliminace nových hrozeb 10 000 3 000 IDEVYC – Identifikátor kvality dekontaminace při výcviku 8 860 2 000 KOSP – Komplexní optimalizace služby příslušníků 601. skupiny speciálních sil AČR 25 000 8 000 Celkem 708 999 250 240 92 795 522 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu ve výši 84 781 tis. Kč a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 710 741 tis. Kč. Přehled výdajů na spolufinancování projektů Evropské unie z prostředků státního rozpočtu a prostředků EU v návrhu rozpočtu dle jednotlivých operačních programů je uveden v tabulce 4.14. 4.3.1 Operační program Životní prostředí CF 2014+ V tomto operačním programu má Ministerstvo obrany plánováno na výdaje 32 522 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu ve výši 11 781 tis. Kč a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 20 741 tis. Kč. Jedná se o projekty, vedené v EDS/SMVS pod evidenčními čísly programu 107V75 a 107V78. Cílem těchto projektů je realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti. U těchto projektů se předpokládá realizace v letech 2022-2023, přičemž v roce 2022 jsou připravovány tyto projekty:  „UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 – snížení energetické náročnosti“ 107V752002004,  „UV955/2016 Brno, Dobrovského 27 C – snížení energetické náročnosti“ 107V752002005,  „UV955/2016 Brno, Tř. gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti“ 107V752002006,  „UV955/2016 Praha, Vaníčkova vojenský objekt Strahov, opatření ke snížení energetické náročnosti budov“ 107V781002141. 4.3.2 Operační program Jan Amos Komenský V tomto operačním programu má Ministerstvo obrany plánováno na výdaje 13 000 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu ve výši 3 000 tis. Kč a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 10 000 tis. Kč, které jsou určeny na ostatní platby za provedenou práci a nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku. V rámci tohoto operačního programu budou připravován projekty pro Univerzitu obrany Brno s cílem dosažení vyššího zapojení vědeckých pracovníků a studentů Univerzity obrany do řešení výzkumných úkolů a splnění podmínek stanovených pro akreditaci studijních oborů, přičemž příprava a realizace projektů Univerzity obrany odpovídá „Strategii tvůrčí činnosti Univerzity obrany do roku 2025 s výhledem do roku 2030“. Tabulka 4.14 - Přehled výdajů podle operačních programů EU na rok 2021 Operační program Nástroj Spolufinancování z prostředků SR Spolufinancování z prostředků EU tis. Kč tis. Kč "Životní prostředí CF 2014+" 10602 11 781 20 741 „Jan Amos Komenský“ 14300 3 000 10 000 „Integrovaný regionální 2021+“ 14900 70 000 680 000 Celkem 84 781 710 741 93 4.3.3 Integrovaný regionální operační program 2021+ V tomto operačním programu má Ministerstvo obrany plánováno na výdaje 750 000 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu ve výši 70 000 tis. Kč a kryto příjmem z rozpočtu EU ve výši 680 000 tis. Kč. Jedná se o projekty, které jsou vedeny v modulu EDS/SMVS pod evidenčními čísly programu 107V75. Tyto projekty jsou určeny pro zdravotnická zařízení zřizovaná Ministerstvem obrany a ze strany řídícího orgánu nejsou dosud schváleny. Podpory by měly řešit následující problémové oblasti:  nedostatečné zajištění kybernetické bezpečnosti veřejné správy a nedostatečné zajištění schopnosti účinně reagovat na všechny současné i budoucí hrozby v kybernetickém prostoru,  nedostatečná technická vybavenost ve zdravotnictví a podpora rozvoje infekčních klinik (pořízení potřebného přístrojového vybavení a techniky pro naše zdravotnická zařízení). 4.4 Výdaje na programy vedené v EDS/SMVS V souladu s programovým prohlášením vlády bylo na počátku roku 2022 přistoupeno k přepracování návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 zpracovaného předchozí vládou. V přepracovaném návrhu rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2022 byl v oblasti programového financování snížen celkový limit o 4 829 878 tis. Kč, což odráží skutečnost, že v roce 2021 nebyl vybrán dodavatel strategického projektu pořízení pásových bojových vozidel pěchoty. Tento projekt je v souladu se schválenou Koncepcí výstavby Armády České republiky do roku 2030 pro vládu ČR a rezort obrany nadále prioritou a prostředky budou vyčleněny ve státním rozpočtu ČR dle usnesení vlády č. 84 ze dne 9. února 2022 v následujících letech v návaznosti na výsledky nového výběrového řízení. Konečný rozpočtový limit pro oblast programového financování činí pro rok 2022 celkem 26 426 753 tis. Kč, včetně podílu EU ve výši 700 741 tis. Kč, z toho je v modulu SMVS je evidován objem výdajů ve výši 26 414 753 tis. Kč a v modulu EDS ve výši 12 000 tis. Kč. Nárůst plánovaných výdajů proti roku 2021 o 1 358 103 tis. Kč, což znamená 5,42 %. Nejvýrazněji došlo k navýšení zdrojů u výdajového bloku 11 – Zajištění obrany ČR silami Armády ČR. V dalším textu je již podíl EU zahrnován do výdajů státního rozpočtu 2022 vyjma případů, kde je podíl EU konkrétně komentován. Ve střednědobém výhledu jsou celkové zdroje státního rozpočtu pro oblast programového financování rozpočtovány ve výši 34 138 907 tis. Kč pro rok 2023 a ve výši 37 437 192 tis. Kč pro rok 2024, bez podílu zdrojů EU, což koresponduje s progresivním růstem investičních výdajů pro zabezpečení realizace strategických modernizačních projektů. V roce 2022 bude ze státního rozpočtu financováno 16 programů v plánovaných objemech výdajů uvedených v tabulce 4.15. 94 Tabulka 4.15 - Struktura výdajů podle jednotlivých programů reprodukce majetku Evidenční číslo programu Název programu reprodukce majetku Výdaje SR 2022 Výdaje SR 2023 Výdaje SR 2024 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 10708 Strategický program pozemních sil 9 218 325 11 927 733 22 409 158 10722 Zajištění kompatibility mobilních komunikačních prostředků velení a řízení pozemních sil AČR 0 2 038 882 0 10732 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR 5 499 651 8 632 460 2 484 000 10741 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 2 625 598 35 526 0 10742 Speciální síly AČR 457 935 587 500 938 500 10745 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 221 376 322 851 550 080 10746 Udržení a rozvoj schopností spojovacího vojska AČR a informatizace MO 975 618 2 246 887 2 674 422 10749 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 297 963 614 300 492 630 10762 Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva 1 802 993 1 819 313 1 700 000 10769 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 1 837 461 1 902 798 1 468 010 VB 11 - Zajištění obrany ČR silami Armády ČR 22 936 919 30 128 251 32 716 800 10709 Rozmnožování sbírky muzejní povahy 20 000 10 000 10 000 10729 Zachování a obnova historických hodnot I 17 000 17 000 17 000 10775 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 1 718 228 2 244 856 2 512 392 10778 Vojenská policie 227 889 253 000 257 600 VB 12 - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 1 983 117 2 524 856 2 796 992 10734 Rozvoj Vojenského zpravodajství IV 1 219 280 1 276 000 1 700 000 VB 14 - Zajištění strategického zpravodajství 1 219 280 1 276 000 1 700 000 10752 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky II 125 937 178 000 186 800 VB 15 - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 125 937 178 000 186 800 10781 Státní sportovní reprezentace II 161 500 31 800 36 600 VB 18 - Zajištění státní sportovní reprezentace 161 500 31 800 36 600 CELKEM 26 426 753 34 138 907 37 437 192 95 Pokračuje tak pozitivní trend zvyšování výdajů určených pro financování investičního rozvoje rezortu MO, který zobrazuje obrázek 4.2. Sestava zachycující strukturu výdajů na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (kniha bilance) je uvedena v přílohové části a její komentář je součástí následujícího textu. Výše výdajů na financování programů reprodukce majetku v členění po výdajových blocích v roce 2022 je uvedena na obrázku 4.3. Obrázek 4.3 - Výše výdajů na programové financování po výdajových blocích v tis. Kč 22 936 919 1 983 117 1 219 280 125 937 161 500 VB 11 - Zajištění obrany ČR silami Armády ČR VB 12 - Vytváření a rozvoj systému obrany státu VB 14 - Zajištění strategického zpravodajství VB 15 - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil VB 18 - Zajištění státní sportovní reprezentace Obrázek 4.2 - Trend výdajů státního rozpočtu na programové financování v letech 2013–2022 96 Celkové plánované výdaje státního rozpočtu na rok 2022 vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS ve výši 26 426 753 tis. Kč jsou rozpočtovány v základním členění dle rozpočtové skladby takto:  Kapitálové výdaje 22 420 574 tis. Kč, tzn. 84,84 % z celkových výdajů PF,  Běžné výdaje 4 006 179 tis. Kč, tzn. 15,16 % z celkových výdajů PF. Výši běžných výdajů zásadně ovlivňují zdroje alokované ve prospěch dlouhodobého cíle, kterým je udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva realizovaného zejména pronájmem nadzvukových letounů JAS-39 C/D Gripen. Tento dlouhodobý a finančně náročný projekt je veden v SMVS pro vyšší transparentnost těchto výdajů, které tak tvoří významnou součást průřezového ukazatele rozpočtové kapitoly MO. Podíl běžných výdajů je také ovlivněn nákupem souvisejících služeb a dílů v rámci pořízení 12 kusů víceúčelových vrtulníků u strategického programu udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil. Základní členění výdajů na běžné a kapitálové u programů, které jsou vedeny v informačním systému programového financování EDS/SMVS, znázorňuje obrázek 4.4. Výdaje státního rozpočtu vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS podle právní formy účastníka programu (v tis. Kč): Organizační složka státu 25 180 623 Státní příspěvková organizace 1 234 130 Státní podnik 288 Spolek 60 Obec 11 652 Celkem 26 426 753 Rozdělení výdajů na financování programů reprodukce majetku zařazených do návrhu státního rozpočtu na rok 2022 v členění na akce s uzavřeným smluvním vztahem, akce s vyhlášenou veřejnou zakázkou a evidované akce je uvedeno v tabulce 4.16. 4 006 179 22 420 574 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Obrázek 4.4 - Základní členění výdajů státního rozpočtu na programy v EDS/SMVS (tis. Kč) 97 Podíl výdajů na akce pokračující z minulých let a nově zahajované akce na celkových výdajích na financování programů reprodukce majetku v roce 2022 je zobrazen v obrázku 4.5. Plánované výdaje na dotační a výdajové tituly jsou pro rok 2022, kromě prostředků státního rozpočtu ve výši 26 426 753 tis. Kč posíleny o další finanční zdroje ve výši 1 324 578 tis. Kč v tomto členění:  rezervní fond v částce 1 069 939 tis. Kč, z toho 69 617 tis. Kč zdroje z fondů NATO;  vlastní zdroje účastníka programu v částce 244 339 tis. Kč;  jiné zdroje tuzemské (výdaje rozpočtované v programu NZÚ) v částce 10 309 tis. Kč. Tabulka 4.16 - Výdaje programového financování podle stádia realizace akce Akce S uzavřenou smlouvou S vyhlášenou veřejnou zakázkou Evidované Celkem počet výdaje počet výdaje počet výdaje počet výdaje tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Pokračující z minulých let 125 16 756 102 7 77 748 13 2 975 644 145 19 809 494 Nově zahajované 119 1 843 634 117 3 697 702 29 1 075 922 265 6 617 258 Celkem 244 18 599 736 124 3 775 450 42 4 051 566 410 26 426 753 75% 25% Pokračující z minulých let Nově zahajované Obrázek 4.5 - Podíl výdajů na akce pokračující z minulých let a nově zahajované v roce 2022 98 Výši účasti státního rozpočtu a dalších zdrojů na krytí finančních potřeb v roce 2022 prezentuje obrázek 4.6. Do návrhu státního rozpočtu a střednědobého výhledu je zařazeno 30 věcně významných a finančně náročných akcí, u nichž se předpokládá, že jsou/budou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů organizační složky státu. V roce 2022 se předpokládá financovat 21 akcí, v jejichž prospěch jsou alokovány zdroje státního rozpočtu v celkovém objemu 15 672 519 tis. Kč, což představuje 59,31 % objemu výdajů státního rozpočtu na financování programů v roce 2022. Jedná se o akce zařazené v rámci programů uvedených v tabulce 4.17 a následně komentované v navazujícím textu členěném po výdajových blocích a jednotlivých programech. Tabulka 4.17 - Seznam akcí – individuálně posuzované výdaje OSS Identifikační č. EDS/SMVS Název akce Výdaje SR 2022 Výdaje SR 2023 Výdaje SR 2024 Celkové výdaje za dobu realizace akce tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 107V081001901 Pasivní sledovací systém DPET – nákup 156 576 512 086 0 1 507 924 107V081001909 Lehké obrněné vozidlo CBRN – nákup 1 451 356 0 0 5 110 918 107V081001921 Tank T-72 M4CZ – technické zhodnocení 0 198 021 308 034 1 098 672 107V081002031 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup 0 3 138 057 9 706 918 51 684 300 107V081002044 Dělo NATO – nákup 1 220 565 1 157 067 1 707 379 8 519 584 107V081002048 Protiletadlový komplet SHORAD – nákup 978 943 1 330 348 1 320 692 13 697 200 25 726 012 700 741 1 069 939 244 33910 309 Zdroje státního rozpočtu Zdroje EU Rezervní fond Vlastní zdroje účastníka programu Jiné zdroje tuzemské (výdaje rozpočtované v programu NZÚ) Obrázek 4.6 – Zdrojové krytí dotačních a výdajových titulů v roce 2022 99 Identifikační č. EDS/SMVS Název akce Výdaje SR 2022 Výdaje SR 2023 Výdaje SR 2024 Celkové výdaje za dobu realizace akce tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 107V081002067 Přepravní prostředek pro RBS- 70NG – nákup 75 959 0 0 271 403 107V081002069 Pořízení prostředků CCI (2021- 2025) - nákup 951 160 156 381 128 967 1 236 508 107V081002131 Taktický rušič pásem STARKOM – nákup 0 223 254 0 1 453 254 107V081002140 Prostředky balistické ochrany jednotlivce VOBU 2018 - nákup 320 000 300 000 300 000 1 220 000 107V082002141 Vyškov – dostavba garáží č. 009 a 010 ve stálém parku techniky – realizace 109 230 23 874 0 234 923 107V221001901 Kolová obrněná vozidla TITUS – nákup 0 2 038 882 0 6 071 482 107V321002001 Víceúčelové vrtulníky – nákup 4 377 472 6 693 472 1 453 814 17 573 266 107V321002002 Letouny C-295M CASA – modernizace 112 762 0 0 436 000 107V321002003 Vrtulníky Mi-171Š – modernizace 169 475 29 367 381 973 1 413 149 107V321002009 Letouny CASA C-295 - nákup 0 65 000 0 2 266 470 107V322002011 Praha – Kbely – budova požární stanice – realizace 0 202 905 71 756 274 661 107V322005002 Náměšť – výstavba multiskladu – realizace 80 666 0 0 570 705 107V412003001 Mobilní 3D radiolokátor MADR – nákup 2 561 014 35 526 0 3 499 780 107V451001018 Lehké víceúčelové vozidlo – KALICH 0 0 361 829 361 829 107V461002129 Rozvoj komunikačních systémů AČR – Systém MILSATCOM – nákup 90 815 0 71 919 1 141 019 107V621001001 Pronájem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen 1 700 000 1 700 000 1 700 000 19 081 818 107V691002072 Automobil osobní terénní – nákup 428 229 209 749 192 287 1 249 742 107V691002208 Automobil nákladní terénní těžký – nákup - 2. etapa (opce) 152 574 0 0 305 149 107V691002209 Cisternový automobil – plnič letecké techniky – nákup - 2. etapa (CNS – opce) 111 207 165 866 170 844 495 578 107V691002213 Kontejnerový nakladač – nákup - 2. etapa (opce) 252 648 0 0 505 297 107V693002211 Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladruby – realizace 186 868 146 000 71 000 408 868 107V751003149 Brno – kas. Černá Pole – logistické centrum – výstavba 0 274 000 171 087 475 462 107V751003150 Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště rádio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA – výstavba 0 97 016 29 342 126 358 107V752001901 Vyškov – výstavba ubytovny pro základní přípravu – realizace 185 000 100 383 0 285 383 Celkem 15 672 519 18 797 254 18 147 841 142 576 702 100 4.4.1 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami Armády ČR“ V rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami Armády ČR“ jsou plánovány investiční výdaje k zabezpečení dosahování cílů stanovených jednotlivým druhům vojsk Armády ČR, včetně výdajů na nemovitou infrastrukturu realizovaných ve prospěch plnění těchto věcných cílů. Zároveň jsou zde zahrnuty výdaje ve prospěch speciálních sil, logistiky, KIS a udržení a rozvoje zdravotnické podpory. Jedná se o věcně i finančně nejrozsáhlejší oblast investičního rozvoje MO. Podíl výdajového bloku na celkových výdajích státního rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany v oblasti programového financování v roce 2022 činí 86,79 %. Přehled konkrétních programů reprodukce majetku v rámci výdajového bloku, na jejichž realizaci jsou alokovány zdroje státního rozpočtu v letech 2022–2024, je uveden v tabulce 4.15 a programy obsahující individuálně posuzované výdaje jsou komentovány v navazujícím textu. 4.4.1.1 Program reprodukce majetku č. 107 08 – Strategický program pozemních sil Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2017–2026 ve výši 117 033 250 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 11. srpna 2017 čj. MF-22667/2017/1902-3 a následně usnesením vlády č. 670 ze dne 18. září 2017. Prodloužení časového parametru do roku 2029 bylo schváleno MF ČR dne 9. června 2020 pod čj. MF-16332/2020/1902-3 a následně usnesením vlády č. 873 ze dne 24. srpna 2020, z důvodů změny časového parametru u pořízení pásového bojového vozidla pěchoty. Z hlediska dlouhodobých cílů je program zaměřen na výstavbu jednotek pozemních sil AČR, které se připravují k obraně svrchovanosti a územní celistvosti ČR v rámci kolektivní obrany NATO ve vazbě na přijaté alianční cíle výstavby schopností (Capability Targets 2017), ve prospěch společné bezpečnostní a obranné politiky EU a také pro zabezpečení přijatých závazků ve prospěch misí OSN. Ve střednědobém a krátkodobém horizontu si program klade za cíl zvýšení bojové úrovně jednotek mechanizovaného vojska a jednotek zabezpečujících elektronický boj a průzkum, včetně zajištění speciální výzbroje, udržení schopností komunikačních a informačních systémů v rámci řízení vedení boje, zabezpečení činností spojených s výcvikem vojsk, činností aktivních záloh, krajských vojenských velitelství (KVV), rozvoje učebně výcvikové základny a zabezpečení podpory v oblasti nemovité infrastruktury. Mezi strategicky významné projekty zařazené k financování z prostředků státního rozpočtu v letech 2022–2024 patří: Akce č. 107V081001901 Pasivní sledovací systém DPET (Deployable Passive ESM Tracker) – nákup. Pořízením dvou kompletů Pasivních sledovacích systémů s plnou integrací do systému JISR (Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) dojde k zabezpečení plnění úkolů elektronického sledování ESM (Electronic Support Measures) jako součásti vedení elektronického boje k přímé bojové podpoře a ochraně jednotek AČR, NATO, EU BG na vlastním území a v mezinárodních operacích v místě plnění úkolů. Ukončení plnění je plánováno na rok 2023. 101 Akce č. 107V081001909 Lehké obrněné vozidlo CBRN – nákup. Využitím vertikální spolupráce se státním podnikem Vojenský výzkumný ústav bude v souladu s uzavřenou kupní smlouvou z roku 2018 pořízeno 40 kusů lehkých obrněných vozidel S-LOV-CBRN I a 40 kusů lehkých obrněných vozidel S-LOV-CBRN II jako náhrada za zastaralá vozidla chemického, biologického, radiačního a nukleárního (CBRN) průzkumu na bázi sovětských vozidel UAZ-469. Ukončení dodávek je plánováno na rok 2022. Akce č. 107V081001921 Tank T-72 M4CZ – technické zhodnocení. Na základě uzavřené smlouvy z roku 2020 probíhá průběžné technické zhodnocení tanku T-72M4CZ s cílem dosáhnout zvýšení základních parametrů přežití na bojišti i po roce 2026. Technické zhodnocení je realizováno na 27 ks tanku bojového T-72M4CZ, 3 ks tanku velitelského T-72M4CZ VV a 3 ks tanku vyprošťovacího VT-72M4CZ. Financování akce bude ukončeno v roce 2025. Akce č. 107V081002031 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup. Předmětem investiční akce je pořízení 210 ks pásových obrněných vozidel v 7 modifikacích a 29 ks dílenských vozidel T-815-7 8x8 ve 3 modifikacích z důvodu obměny morálně a technicky zastaralých vozidel ruské výroby BVP - 2 s cílem udržet a rozvíjet schopnosti jednotek mechanizovaného vojska AČR v souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky 2030 a ve vazbě na přijaté alianční cíle výstavby schopností (Capability Targets 2017). Akce č. 107V081002044 Dělo NATO – nákup. Kupní smlouva na dodávku 52 ks samohybných děl ráže 155 mm byla uzavřena v roce 2021 se zahraničním dodavatelem. Akce si klade za cíl přezbrojit palebné jednotky 13. dělostřeleckého pluku a její realizací dojde k naplnění požadavků kladených na ČR stran dosažení schopnosti podle platného cíle výstavby schopností NATO L3206 (nepřímá palebná podpora). Pasivní sledovací systém DPET – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 839 262 156 576 512 086 0 0 1 507 924 Lehké obrněné vozidlo CBRN – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 3 659 562 1 451 356 0 0 0 5 110 918 Tank T-72 M4CZ – technické zhodnocení Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 421 381 0 198 021 308 034 171 236 1 098 672 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 0 0 3 138 057 9 706 918 38 839 325 51 684 300 102 Akce č. 107V081002048 Protiletadlový komplet SHORAD – nákup. Kupní smlouva na dodávku čtyř protiletadlových raketových baterií typu SHORAD/MRSAM s požadovanou konfigurací byla uzavřena v říjnu 2021 se zahraničním dodavatelem. Realizací celého projektu dojde k dosažení schopností jednotek pozemní PVO v souladu s NATO Capability Codes and Capability Statements, splnění cílů výstavby NATO Capatility Targets LI 50IN, L6203N a částečně L6204N k zajištění schopnosti obrany uskupení vojsk, objektů a prostor. Akce č. 107V081002067 Přepravní prostředek pro RBS-70NG – nákup. Věcnou náplní projektu je pořízení 16 souprav automobilů terénních středních kategorie N3G-V s úpravou prostoru korby zabezpečující bezpečnou přepravu obsluhy a komponentů přenosného protiletadlového raketového kompletu RBS-70NG. Veřejná zakázka na realizaci akce byla zadána prostřednictvím vertikální spolupráce v roce 2021 Vojenskému technickému ústavu, s. p. Akce č. 107V081002069 Pořízení prostředků CCI (2021-2025) – nákup. Důvodem pro vyhlášení veřejné zakázky v režimu vláda – vláda (USA) na dodávku 716 ks radiostanic a 71 ks kryptografických prostředků je zabezpečení hlasového a širokopásmového datového spojení jednotek působících v prostoru plnění úkolu při různých činnostech jak v zahraničních operacích, tak i na území ČR se schopností přenášet informace v národním systému až do stupně „T“ ve smyslu zákona č. 412/2015, o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé komponenty CCI budou nainstalovány do nově pořizované techniky nebo se stanou součástí technického zhodnocení stávající techniky z výzbroje AČR. Akce č. 107V081002131 Taktický rušič pásem STARKOM – nákup. Veřejná zakázka na pořízení 8 kusů mobilních stavebnicových rušičů komunikačních (STARKOM) na podvozcích vozidel TATRA 815 byla zadána prostřednictvím vertikální Vojenskému výzkumnému ústavu, s. p. Ukončení dodávek je smluvně stanoveno na rok 2023. Dělo NATO – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 2 001 598 1 220 565 1 157 067 1 707 379 2 432 976 8 519 584 Protiletadlový komplet SHORAD – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 2 905 048 978 943 1 330 348 1 320 692 7 162 169 13 697 200 Přepravní prostředek pro RBS-70NG – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 195 444 75 959 0 0 0 271 403 Pořízení prostředků CCI (2021-2025) - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 0 951 160 156 381 128 967 0 1 236 508 103 Akce č. 107V081002140 Prostředky balistické ochrany jednotlivce VOBU 2018 – nákup (Vesta ochranná balistická univerzální, vzor 2018). Rámcová dohoda na zajištění dodávek 34 241 kusů vest ochranných balistických univerzálních vzor 2018 ve dvou provedeních, s maskovacím vzorem AČR lesním a s maskovacím vzorem AČR pouštním, byla uzavřena s vybraným dodavatelem na dobu trvání 5 let. Akce č. 107V082002141 Vyškov – dostavba garáží č. 009 a 010 ve stálém parku techniky – realizace. Dostavba garáží č. 009 a 010 včetně souvisejících úprav objektu č. 018 probíhá na základě uzavřené smlouvy o dílo z roku 2021 ve Vojenském výcvikovém prostoru Dědice. V souladu s harmonogramem stavebních prací má být akce ukončena vydáním kolaudačního rozhodnutí k užívání objektů nejpozději v roce 2023. 4.4.1.2 Program reprodukce majetku č. 107 22 - Zajištění kompatibility mobilních komunikačních prostředků velení a řízení pozemních sil AČR Aktualizovaný program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2017–2025 ve výši 8 078 936 tis. Kč byl odsouhlasen MF ČR dne 2. srpna 2017 čj. MF-19 212/2017/1902-4 a následně schválen usnesením vlády č. 671 ze dne 18. září 2017. Jedná se o program, který je na úrovni rezortu obrany definován jako strategický a jeho základním cílem v dlouhodobém horizontu je komplexní zajištění mobilních komunikačních prostředků velení a řízení se zřetelem na mobilitu a modularitu, současně se zásadní generační obměnou používané techniky a technologií komunikačních a informačních systémů. Tento cíl zahrnuje zejména zajištění kompatibility, případně rozšíření schopností velení a řízení o možnosti utajeného spojení, současného přenosu hlasu a dat, přenosu hlasu a dat na velké vzdálenosti, tvorby společného obrazu situace, vstupu do systému velení a řízení vzdušných sil, automatického vytváření a řízení síťového prostředí, automatického získávání a přenosu polohovacích hlášení. Dalším cílem tohoto programu je vytvoření podmínek pro plnění společných úkolů v rámci aliance, což vyžaduje zejména rychlé předávání a zpracování formalizovaných zpráv (informací) přenášených mezi informačními systémy dle standardizovaných postupů a zároveň zajištění bezpečnosti a ochrany osádek pořízením mobilních prostředků velení a řízení s požadovanou balistickou ochranou. Taktický rušič pásem STARKOM – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 1 230 000 0 223 254 0 0 1 453 254 Prostředky balistické ochrany jednotlivce VOBU 2018 - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 0 320 000 300 000 300 000 300 000 1 220 000 Vyškov – dostavba garáží č. 009 a 010 ve stálém parku techniky – realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 101 820 109 230 23 874 0 0 234 923 104 V rámci tohoto programu probíhá realizace akce strategického charakteru č. 107V221001901 Kolová obrněná vozidla TITUS – nákup, v jejímž rámci je pořizováno 6 ks kolových obrněných vozidel ve verzi velitelsko-štábní, 36 ks ve verzi spojovací, 20 ks vozidel pro místa koordinace palebné podpory a 6 ks pracovišť štábu pro činnost v poli včetně dodávek příslušného logistického zabezpečení a školení. Smlouva byla uzavřena s ELDIS Pardubice, s.r.o. Vozidla jsou určena pro plnění úkolů AČR na území ČR i mimo toto území. 4.4.1.3 Program reprodukce majetku č. 107 32 – Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2017–2026 ve výši 24 623 876 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 27. ledna 2017 čj. MF- 2 820/2017/1902-3 a následně usnesením vlády č. 384 ze dne 15. května 2017. Doplněk č. 1 programu reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2017–2026, kterým došlo k navýšení finančního parametru programu na celkovou částku ve výši 36 121 200 tis. Kč, byl schválen MF ČR dne 23. října 2019 čj. MF-26 338/2019/1902-4 a následně usnesením vlády č. 14 ze dne 6. ledna 2020. Z hlediska dlouhodobých cílů je zaměřen na zabezpečení ochrany vzdušného prostoru ČR v dlouhodobém horizontu umožňující realizaci cílů zvyšujících rozvoj schopností vzdušných sil zahrnutých do programu. Jedná se především o pořízení a modernizaci vrtulníků a letounů, pořízení a modernizaci radiolokační techniky, obměnu systémů řízení letového provozu a výstavbu a rekonstrukci letištní infrastruktury. Věcný záměr investičního rozvoje v rámci tohoto programu je ve střednědobém horizontu zaměřen zejména na zvýšení bojové úrovně letounů taktického letectva, včetně modernizace cvičných letounů, nákup nových vrtulníků, zajištění kompatibility vrtulníků s požadavky NATO, včetně speciální výstroje pro posádky vrtulníků, udržení schopností komunikačních a informačních systémů v rámci řízení letového provozu a radiotechnického vojska, zabezpečení činností přímé letecké podpory a dosažení opatření k nepřetržité připravenosti letištních ploch a letištních zařízení. V akci strategického charakteru č. 107V321002001 Víceúčelové vrtulníky – nákup je pořizováno 12 kusů víceúčelových vrtulníků včetně souvisejícího vybavení pro obsluhu, údržbu, pořízení podpůrných informačních systémů, pořízení speciální výstroje k zajištění dalšího rozvoje schopností vrtulníkového letectva pro plnění stanovených úkolů ve prospěch pozemních a speciálních sil na území ČR i v zahraničních operacích, plnění úkolů protivzdušné obrany ČR, zvýšení interoperability v rámci spojeneckých operací a snížení závislosti na ruské technice. Kupní smlouva na dodávku vrtulníků s USA v režimu vláda – vláda byla uzavřena v roce 2019. Kolová obrněná vozidla TITUS – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 4 032 599 0 2 038 882 0 0 6 071 482 105 V rámci leteckého provozu v národním a evropském vzdušném prostoru jsou u letecké techniky prováděny modernizace zejména navigačních vybavení v souladu s požadavky kompatibility EUROCONTROL a dalšími leteckými úřady. V projektu č. 107V321002002 Letouny C-295 M CASA – modernizace se jedná o provedení zástaveb a modernizace zařízení a přístrojů. Smlouva na modernizaci 4 letounů CASA byla uzavřena s firmou Airbus Defence and Space S.A., Španělsko v roce 2019. Předmětem akce č. 107V321002003 Vrtulníky Mi-171Š – modernizace je komplexní modernizace 15 vrtulníků dle takticko-technických požadavků EU, NATO, EASA a EUROCONTROL v souladu s plány implementace ESSIP (European Single Sky Implementation Plan) a LSSIP (Local Single Sky Implementation Plan). Rozpočtové prostředky jsou aktuálně rozloženy do roku 2026. Předmětem akce č. 107V321002009 Letouny CASA C-295 - nákup je pořízení 2 kusů letounů CASA C-295, které budou zařazeny do výzbroje Vzdušných sil AČR. Nákupem letounů je navyšována přepravní kapacita pro přepravu osob a materiálu ve prospěch ozbrojených sil a ústavních a vládních činitelů. Smlouva na nákup letounů CASA byla uzavřena s firmou Airbus Defence and Space S.A., Španělsko v roce 2019. Výstavba požární stanice v akci č. 107V322002011 Praha – Kbely – budova požární stanice – realizace umožní dosažení požadované operativnosti požární jednotky v případech hašení požáru letadel, vyprošťování, záchraně osádek a při požárech objektů nebo živelných pohromách, ropných a ekologických haváriích. Před opakovaným vyhlášením VZ na realizaci akce bude předcházet aktualizace projektové dokumentace. Výstavbou multiskladu v rámci akce č. 107V322005002 – Náměšť – výstavba multiskladu – realizace je řešen současný technologicky nevyhovující stav skladových objektů a roztříštěnost skladovacích kapacit s neúměrnými nároky na obsluhu skladů, opatření Víceúčelové vrtulníky – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 5 048 508 4 377 472 6 693 472 1 453 814 0 17 573 266 Letouny C-295M CASA – modernizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 323 238 112 762 0 0 0 436 000 Vrtulníky Mi-171Š – modernizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 414 694 169 475 29 367 381 973 417 640 1 413 149 Letouny CASA C- 295 - nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 2 201 470 0 65 000 0 0 2 266 470 Praha – Kbely – budova požární stanice – realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 0 0 202 905 71 756 0 274 661 106 k ochraně majetku a komplikovanou manipulaci s materiálem. Nové halové objekty zajistí splnění specifických podmínek skladování různých druhů materiálu s využitím moderních skladovacích technologií včetně souvisejících zařízení, manipulačních prostředků a zabezpečení střežení objektu. Smlouva na výstavbu multiskladu byla uzavřena s firmou STAEG Stavby spol. s. r.o., Brno v roce 2019. 4.4.1.4 Program reprodukce majetku č. 107 41 – Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2015–2021 ve výši 7 357 370 tis. Kč, který byl schválen MF ČR dne 17. února 2015 čj. MF-6 061/2015/1902 a následně usnesením vlády č. 291 ze dne 22. dubna 2015. Doplněk č. 1 programu reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2015–2023, kterým došlo k prodloužení časového parametru programu do roku 2023, byl schválen MF ČR dne 19. února 2019 čj. MF-3 483/2019/1902-3 a následně usnesením vlády č. 294 ze dne 29. dubna 2019. Z hlediska dlouhodobých cílů je program zaměřen na zajištění ochrany vzdušného prostoru a kontroly pohybu v něm, a to v rámci Národního posilového systému protivzdušné obrany podzvukovými letouny, bojovými vrtulníky, prostředky průzkumu vzdušného prostoru a systémy velení a řízení. Z hlediska plnění mezinárodních závazků vůči NATO a EU je cílem zejména připravenost na zapojení do zahraničních operací zabezpečovanou letouny L-159, transportními vrtulníky a letouny, dopravními letouny a v rámci deklarovaného závazku NATO zajištěním podmínek pro činnost předsunutých leteckých návodčích včetně zajištění nezbytné nemovité infrastruktury. Věcný záměr investičního rozvoje v rámci tohoto programu je ve střednědobém horizontu orientován na udržení provozuschopnosti radiolokační techniky a techniky letecké radionavigační služby. Realizací akce č. 107V412003001 – Mobilní 3D radiolokátor MADR – nákup bude zabezpečeno pokrytí radiolokačního pole v malých výškách od 100 do 3000 m, resp. doplnění radiolokačního pole vytvořeného provozovanými radiolokátory typu FADR, konkrétně pořízením 8 souprav mobilních 3D přehledových radiolokátorů středního dosahu s přenosem informací vhodných pro systém řízení palby pozemní PVO. Kupní smlouva na dodávku radiolokátorů byla uzavřena v roce 2019 v režimu vláda – vláda se státem Izrael. Náměšť – výstavba multiskladu – realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 490 040 80 666 0 0 0 570 705 Mobilní 3D radiolokátor MADR – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 903 240 2 561 014 35 526 0 0 3 499 780 107 4.4.1.5 Program reprodukce majetku č. 107 45 – Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2016–2020 ve výši 1 253 776 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 2. června 2015 čj. MF- 30 437/2015/1902. Doplněk č. 1 programu reprodukce majetku, kterým došlo k prodloužení časového (na roky 2016 – 2025) a navýšení finančního parametru programu na celkovou částku ve výši 4 207 667 tis. Kč, byl schválen MF ČR dne 20. prosince 2018 čj. MF-26 766/2018/1902-3. Dlouhodobým cílem je zabezpečit připravenost a nasazení sil AČR do zahraničních operací v rámci nebo mimo uskupení aliančních sil, EU BG případně bezpečnostních sborů OSN, přičemž nasazení sil je definováno usnesením vlády ČR a splněním počátečních operačních schopností uvedených uskupení. Ve střednědobém a krátkodobém horizontu se jedná o udržení standardizace v hlavních parametrech a užitných vlastnostech používané speciální výzbroje, výstroje a techniky, tzn. průběžné doplňování a obměnu materiálu a techniky dle norem a ve vazbě na tabulky počtů. V akci č. 107V451001018 Lehké víceúčelové vozidlo – KALICH bude pořízeno 10 kusů lehkých víceúčelových vozidel jako náhrada za vozidla z roku 2009, jejichž oprava již není efektivní. Veřejná zakázka na realizaci akce byla vyhlášena v roce 2021. Financování je plánováno současně s dodávkou vozidel v roce 2024. Vozidla budou následně technicky zhodnocena materiálem ze zásob AČR a materiálem, který bude doplněn realizací samostatných investičních akcí, např. akce č. 107V451-2015 Radiostanice ZO – nákup, kterou jsou cestou FMS pořizovány rádiové prostředky. 4.4.1.6 Program reprodukce majetku č. 107 46 – Udržení a rozvoj spojovacího vojska AČR a informatizace MO Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2021–2027 ve výši 18 615 619 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 29. dubna 2021 čj. MF-10 521/2021/1902-3. V návaznosti na Koncepci výstavby spojovacího vojska a Koncepci informatizace rezortu je program z hlediska dlouhodobých cílů zaměřen na dosažení schopností Capabality Targets 2017 s respektováním zásad konceptu NATO „Federal Mission Networking“, udržitelnost standardní úrovně informatizace MO a komplexní zabezpečení rozvoje a udržení schopností komunikační a informační podpory rezortu MO včetně naplnění vládní agendy dle koncepce digitalizace státní správy a samosprávy a požadavků zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Nedílnou součástí je zajištění provozu komunikační infrastruktury rezortu MO, která zahrnuje prvky transportní sítě, celoarmádní datové sítě, hlasové sítě, mobilní komunikační infrastruktury a komerčně pořizované služby. Lehké víceúčelové vozidlo – KALICH Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 0 0 0 361 829 0 361 829 108 Věcný záměr programu je ve střednědobém horizontu zaměřen především na rozvoj operačně-taktických systémů velení a řízení pozemních sil a vzdušných sil, rozvoj rezortních informačních systémů, pořízení a provozování rezortní satelitní komunikační technologie a modernizaci přenosového systému AČR. Cílem akce č. 107V461002129 Rozvoj komunikačních systémů AČR – Systém MILSATCOM je nákup komponent k zabezpečení vybudování satelitní komunikační sítě pro interoperabilitu s aliančními jednotkami. Realizace akce probíhá prostřednictvím programu „Foreign Military Sales“. 4.4.1.7 Program reprodukce majetku č. 107 62 – Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na realizaci programu v letech 2015–2027 ve výši 21 393 070 tis. Kč, který byl schválen usnesením vlády č. 335 ze dne 5. května 2014, je z hlediska dlouhodobých cílů zaměřen na zajištění ochrany vzdušného prostoru České republiky vlastním nadzvukovým letectvem, resp. dosažení schopností definovaných NATO Capability Statements v kategorii ADX (Air Defence Fighter Advanced) – pokročilý stíhací letoun. V dlouhodobém horizontu je základní cíl programu naplňován pronájmem víceúčelových nadzvukových letounů, což je zároveň finančně nejnáročnější akce tohoto programu. Jedná se o akci č. 107V621001001 – Pronájem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen, která je pokračováním akce č. 207V862000001 Pronájem nadzvukových letounů a souvisejících služeb. Realizací akce v tomto programu je v letech 2016–2027 zajištěna úhrada splátek za pronájem 14 ks nadzvukových letounů JAS-39 Gripen na základě Smlouvy o pronájmu letounů JAS-39 Gripen, systémů podpory a poskytnutí souvisejících služeb uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany a Švédským královstvím. 4.4.1.8 Program reprodukce majetku č. 107 69 – Udržení a rozvoj schopností logistické podpory Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2017–2021 ve výši 4 774 815 tis. Kč a 175 000 tis. Kč z fondu NATO byl schválen MF ČR dne 16. února 2017 čj. MF-4 840/2017/1902-3 a představuje jeden z hlavních nástrojů plnění Koncepce výstavby Armády ČR se zaměřením na pokrytí potřeb spojených s logistickým zabezpečením vojsk AČR a OS ČR. Doplněk č. 1 programu reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu, kterým došlo k prodloužení termínu realizace programu do roku 2027 a k navýšení finančního parametru na celkovou částku ve výši 27 140 718 tis. Kč, z toho prostředky státního rozpočtu ve výši 26 804 164 tis. Kč a prostředky Rozvoj komunikačních systémů AČR – Systém MILSATCOM – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 877 707 90 815 0 71 919 100 578 1 141 019 Pronájem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 8 881 818 1 700 000 1 700 000 1 700 000 5 100 000 19 081 818 109 z fondů NATO ve výši 336 554 tis. Kč, byl schválen MF ČR dne 24. února 2021 čj. MF-4 297/2021/1902-3 a následně usnesením vlády č. 345 ze dne 6. dubna 2021. Z hlediska plnění dlouhodobých cílů programu je kladen důraz na zajištění logistického zabezpečení pozemních sil AČR, vzdušných sil AČR a útvarů logistiky AČR, které naplňují zejména stávající rozsah úkolů v souladu s legislativou, politicko – vojenskými ambicemi ČR a závazky plynoucími z obranného plánování NATO. Cíle synergicky doplňují klíčové programy rozvoje schopností pozemních a vzdušných sil. U akce č. 107V691002072 Automobil osobní terénní – nákup došlo na základě využití opčního práva, k navýšení věcného parametru z původních 400 ks terénních vozidel na 1 430 ks terénních vozidel, která jsou určena pro přesun osob a materiálu v těžkém terénu. Akce č. 107V691002208 Automobil nákladní terénní těžký – nákup – 2. etapa (opce) využívá opčního práva z akce č. 107V691002003 Automobil nákladní terénní těžký – nákup a navyšuje počty pořizovaných kusů techniky o 30 ks. Jedná se o vojenské automobily valníkové kategorie N3G-V (Tatra T 815 valník). Důvodem pořízení majetku je zabezpečení přepravní kapacity potřebné pro logistickou podporu útvarů a zařízení AČR při plnění stanovených úkolů. Akce č. 107V691002209 Cisternový automobil plnič letecké techniky – nákup – 2. etapa (CNS – opce) využívá opčního práva z akce č. 107V691001906 Cisternový automobil plnič letecké techniky – nákup a navyšuje počty pořizovaných kusů techniky o 18 ks. Jedná se o 15 ks cisternových automobilů – plničů letecké techniky (CAPL 16M1) jako nutná náhrada za zastaralé laminátové cisterny typu CAPL 16 a 3 ks vojenských speciálních vozidel, cisternových návěsových souprav (CNS). Cílem pořízení majetku je zabezpečení letecké základny cisternovými automobily. Akce č. 107V691002213 Kontejnerový nakladač – nákup – 2. etapa (opce) využívá opčního práva z akce č. 107V691001902 Kontejnerový nakladač – nákup a navyšuje počty pořizovaných kusů techniky o 30 ks. Jedná se o vozidla typové řady TATRA T-815 8x8 7 MSH- 165-SCA (kontejnerový nakladač) s „H“ rámem pro přepravu a manipulaci s kontejnery ISO 1C po nezpevněných komunikacích a ve středně těžkém terénu. Automobil osobní terénní – nákup Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 419 478 428 229 209 749 192 287 0 1 249 742 Automobil nákladní terénní těžký – nákup - 2. etapa (opce) Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 152 574 152 574 0 0 0 305 149 Cisternový automobil – plnič letecké techniky – nákup - 2. etapa (CNS – opce) Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 47 660 111 207 165 866 170 844 0 495 578 110 Předmětem akce č. 107V693002211 Náměšť n/O. – dostavba muničního skladu Kladeruby – realizace je zabezpečení potřebné skladové kapacity pro uložení a manipulaci s vojenskou municí, včetně dobudování technické a bezpečnostní infrastruktury. Jedná se o akci s účastí státního rozpočtu 408 868 tis. Kč a zdrojů NATO ve výši 220 106 tis. Kč. 4.4.2 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ Výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ je z pohledu dlouhodobých cílů zaměřen na oblasti vyplývající z povahy výkonu činnosti ústředního orgánu státní správy jako strategického stupně řízení a zároveň zahrnuje i výdaje ve prospěch státních příspěvkových organizací zřízených MO ČR (program č. 107 75). Je zabezpečována realizace akcí v oblastech řešících zajištění zdravotní péče vojákům z povolání, státním a občanským zaměstnancům, vojenským důchodcům, válečným veteránům a civilnímu obyvatelstvu a oblast nemovitého majetku s cílem zefektivnit jeho provoz a údržbu. Podíl výdajového bloku na celkových výdajích státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany v roce 2022 v oblasti programového financování činí 7,50 %. Přehled konkrétních programů v rámci výdajového bloku, na jejichž realizaci jsou alokovány zdroje státního rozpočtu v letech 2022–2024, je uveden v tabulce 4.15. 4.4.2.1 Program 107 09 Rozmnožování sbírky muzejní povahy Program s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2018–2022 ve výši 120 000 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 27. dubna 2018 čj. MF-11 447/2018/1902-3. Program slouží ke kontinuálnímu rozmnožování sbírky nákupem movitých věcí v České republice a v zahraničí od fyzických či právnických osob podle Koncepce sbírkotvorné činnosti Vojenského historického ústavu. 4.4.2.2 Dotační program 107 29 Zachování a obnova historických hodnot I Dotační program s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2020– 2029 ve výši 172 000 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 11. ledna 2019 čj. MF-30 855/2018/1902-3. Program je zaměřen na kontinuální péči a snižování zanedbanosti válečných hrobů ve vazbě na zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kontejnerový nakladač – nákup - 2. etapa (opce) Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 252 648 252 648 0 0 0 505 297 Náměšť n/O. dostavba muničního skladu Kladeruby – realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 0 224 686 200 000 178 060 26 229 628 974 111 4.4.2.3 Program reprodukce majetku č. 107 75 – Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu (včetně zdrojů EU a zdrojů z příjmů z odprodeje majetku) na financování programu v letech 2017–2026 ve výši 14 240 178 tis. Kč ve znění doplňku č. 1 byl schválen MF ČR dne 5. srpna 2020 čj. MF-17 901/2020/1902-4 a následně usnesením vlády č. 844 ze dne 17. srpna 2020. Tento program reprodukce majetku identifikuje potřeby civilně správního úřadu zajišťované formou pořízení movitého majetku, souvisejících služeb, výstavby, modernizace a rekonstrukce nemovité infrastruktury. Z hlediska dlouhodobých cílů je program zaměřen na oblasti vyplývající z povahy výkonu činnosti ústředního orgánu státní správy jako strategického stupně řízení a zároveň zahrnuje i výdaje na podporu státních příspěvkových organizací zřizovaných MO. Ve střednědobém a krátkodobém horizontu si program klade za cíl zabezpečit a udržet současné schopnosti úrovně řízení armády a obrany země, s potřebou vytvoření moderního státního úřadu. Potřeby jsou identifikovány k udržení a zlepšení stávajícího stavu zabezpečení civilně správní části MO, jejich podřízených organizačních celků včetně vojenského školství, ministerstvem zřízených příspěvkových organizací, zabezpečujících oblasti péče o vojáky z povolání, státní a občanské zaměstnance, vojenské důchodce, válečné veterány a ostatní civilní obyvatelstvo a v oblasti nemovité infrastruktury k zefektivnění jejího provozu a údržby. Ve sledovaném období byl zahájen akviziční proces u akce č. 107751003149 Brno, kasárna Černá Pole – logistické centrum – výstavba. Účelem je vybudovat logistické centrum pro Univerzitu obrany (sklady, haly, garáže včetně vrátnice a potřebných inženýrských sítí) vedoucí k soustředění veškeré potřebné logistické kapacity do jednoho centra za účelem zefektivnění materiální zabezpečení Univerzity obrany. Na akci jsou plánovány rozpočtové zdroje ve výši 475 462 tis Kč a zdroje rezervního fondu ve výši 50 000 tis. Kč. Akviziční proces byl zahájen rovněž u akce č. 107751003150 Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště rádio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, kterou bude zabezpečeno plnění legislativy upravující provádění experimentů in vivo (s využitím laboratorních zvířat) a zabezpečení dodržení postupů při vědecko-výzkumné i vzdělávací činnosti fakulty, a to výstavbou nové budovy rádio-izotopické laboratoře a Vivária provozně propojené s objektem kateder č. 001 včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v prostoru Nový areál FVZ UO – Hradec Králové. Na akci jsou plánovány rozpočtové zdroje ve výši 126 358 tis Kč a zdroje rezervního fondu ve výši 157 466 tis. Kč. Brno – kas. Černá Pole – logistické centrum – výstavba Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 0 50 000 274 000 171 087 30 375 525 462 Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště rádioizotopické laboratoře a VIVÁRIA – výstavba Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 0 75 549 178 933 29 342 0 283 824 112 Akce č. 107V752001901 Vyškov – výstavba ubytovny pro základní přípravu – realizace, zabezpečující provoz základní přípravy a ubytování nových příslušníků AČR vybudováním tří ubytoven ve vojenském areálu Vyškov včetně souvisejících inženýrských objektů. V rámci akce č. 107V752001913 Prostějov letecká kasárna – ekologizace vytápění probíhá realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, spočívající především v rekonstrukci tepelného hospodářství (kotelna, rozvody, předávací stanice) za účelem snížení emisních parametrů stávajícího systému s využitím systému na biomasu a zemní plyn se spoluúčastí Evropské unie a zdrojů rezervního fondu. 4.4.2.4 Program reprodukce majetku č. 107 78 – Vojenská policie Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2020–2027 ve výši 3 004 268 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 17. června 2020 čj. MF-16 658/2020/1902-3. V rozsahu zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, jsou plněny úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, materiálu a majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany. Z dlouhodobého hlediska je v oblasti investic cílem především vytvoření podmínek pro zefektivnění činnosti v jednotlivých oblastech služby (dopravní, pořádková, ochranná, specialisté – kriminalisté) a zajištění informační bezpečnosti a informačních a komunikačních technologií pro vojenskou policii. 4.4.3 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ V rámci výdajového bloku „Zajištění strategického zpravodajství“ jsou plánovány prostředky na investiční rozvoj vojenského zpravodajství, které vykonává svoji činnost v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 289/2005, o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů. Vojenskému zpravodajství ukládá úkoly vláda České republiky a prezident republiky. Vzhledem k charakteru činnosti a z hlediska organizační struktury Vojenského zpravodajství je většina organizačních celků zakrytou částí Vojenského zpravodajství. Podíl výdajového bloku na celkových výdajích státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany v roce 2022 v oblasti programového financování činí 4,61 %. Přehled alokovaných zdrojů státního rozpočtu v letech 2022–2024, je uveden v tabulce 4.15. Vyškov – výstavba ubytovny pro základní přípravu – realizace Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 0 185 000 100 383 0 0 285 383 Prostějov letecká kasárna – ekologizace vytápění Průběh financování v letech v tis. Kč do 2021 2022 2023 2024 od 2025 Celkem 274 828 46 717 0 0 0 321 545 113 4.4.3.1 Program reprodukce majetku č. 107 34 - Rozvoj Vojenského zpravodajství IV Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2020–2024 ve výši 6 808 242 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 20. srpna 2019 čj. MF-20 026/2019/1902-3. 4.4.4 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ Výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ zahrnuje cíle Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky, která jsou podle § 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, samostatnou složkou ozbrojených sil a plní specifické dlouhodobé úkoly při zajištění ochrany a obrany sídel prezidenta republiky a úkoly při zajištění vojenských poct, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států. Podíl výdajového bloku 15 na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2022 za oblast programového financování činí 0,48 %. Přehled alokovaných zdrojů státního rozpočtu v letech 2022–2024, je uveden v tabulce 4.15. 4.4.4.1 Program reprodukce majetku č. 107 52 - Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky II Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2018–2024 ve výši 456 295 tis. Kč byl schválen MF ČR dne 3. července 2017 čj. MF-18 166/2017/1902-3. Doplňkem č. 1 programu reprodukce majetku schváleným MF ČR dne 8. dubna 2021 čj. MF-10 462/2021-1902-3 byly upraveny závazné časové parametry programu. Investiční výdaje pro období střednědobého výhledu budou směrovány k vybavení HS a VKPR automobilní technikou ve vazbě na postupné ukončování její životnosti, pořízení techniky a technologie k zajištění ostrahy Pražského hradu a dalších objektů. V neposlední řadě jsou plánovány i akce ve prospěch nemovité infrastruktury na objektech v užívání HS a VKPR. Alokované zdroje programu, které převyšují jeho schválený limit, jsou určeny pro připravovaný navazující program reprodukce majetku č. 107 53 - Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky III. 4.4.5 Výdaje programového financování v rámci výdajového bloku „Zajištění státní sportovní reprezentace“ Výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“ zahrnuje výdaje programového financování na plnění cíle vycházejícího ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá Ministerstvu obrany vytvářet komplexní podmínky k přípravě sportovních reprezentantů seniorské a juniorské kategorie. Podíl výdajového bloku na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2022 za oblast programového financování činí 0,61 %. Přehled alokovaných zdrojů státního rozpočtu v letech 2022–2024, je uveden v tabulce 4.15. 4.4.5.1 Program reprodukce majetku č. 107 81 - Státní sportovní reprezentace II 114 Program reprodukce majetku s účastí státního rozpočtu na financování programu v letech 2018–2022 ve výši 636 558 tis. Kč byl schválen MF ČR ve znění 1. doplňku dne 29. srpna 2018 čj. MF-20 852/2018/1902-3. Investiční výdaje programu jsou směřovány k zabezpečení přípravy sportovců ASC DUKLA ke státní a rezortní sportovní reprezentaci z hlediska nákupu sportovních potřeb a náčiní i z hlediska zabezpečení provozu nemovité infrastruktury. 4.5 Výdaje na účast v zahraničních operacích Na působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích jsou rozpočtovány výdaje ve výdajovém bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“ v celkové výši 1 719 447 tis. Kč, což představuje 1,95 % z celkového rozpočtu výdajů kapitoly MO. Působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2022 je plánováno v souladu s usnesením vlády České republiky č. 500 ze dne 4. 5. 2020 o působení sil a prostředků v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023, schválené Senátem Parlamentu ČR usnesením č. 459 ze dne 22. 7. 2020 a Poslaneckou sněmovnou ČR usnesením č. 1251 ze dne 29. 9. 2020 a dále dle usnesení vlády České republiky č. 73 ze dne 27. 1. 2020 o návrhu na působení sil a prostředků rezortu MO v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu, usnesení vlády č. 657 ze dne 15. 6. 2020 k návrhu na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ a mezinárodní smlouvy vyhlášené ve sbírce mezinárodních smluv pod č. 21/2021 Sb. m. s. V rámci osobních mandatorních výdajů jsou rozpočtovány prostředky na zvláštní příplatek za službu v zahraničí ve výši 1 016 523 tis. Kč. Tyto výdaje jsou plánovány v souhrnu na všechny zahraniční mise a budou uvolňovány v průběhu roku dle skutečného počtu osob vyslaných do konkrétních zahraničních operací. Plánované rozpočtové prostředky určené k plnění cílů jednotlivých operací v roce 2022 bez osobních mandatorních výdajů, které jsou plánovány v souhrnném objemu za všechny operace, jsou uvedeny v tabulce 4.18. 115 Tabulka 4.18 - Výdaje podle jednotlivých zahraničních operací (bez OMV) Zahraniční operace Rok 2022 tis. Kč Operace Resolute Support (RSM) v Afghánistánu 12 228 Ochrana ZÚ Kábul 1 762 Operace Globální koalice pro boj s Da´esh v Iráku a Kuvajtu 11 832 Operace MULTINATIONAL FORCE AND OBSERVERS (MFO) na Sinajském poloostrově 2 907 Operace OSN UNDOF 14 Operace v rámci posílené předsunuté vojenské přítomnosti NATO v Litvě, Lotyšsku, Estonsku a Polsku 31 196 Operace ALTHEA v Bosně a Hercegovině 1 009 Operace Joint Enterprise v Kosovu (KFOR) 3 009 Operace EU EUTM v Mali, Burkině Faso, Nigeru, Mauretánii a Čadu 225 863 Operace OSN MINUSMA v Mali 16 183 Operace EU NAVFOR MEDITERRANEAN 4 828 Vybudovat a připravit síly a prostředky v podřízenosti NGŠ do operací mimo území ČR a do hotovostních sil NATO, EU, OSN/OBSE a ostatní 1 171 Operace NATO pro zajištění nasaditelného spojovacího modulu (DCM) 11 451 Pozorovatelské mise OSN 14 Operace BARKHANE - ÚU TAKUBA 247 646 Operace Baltic Air Policing 11 092 Zabezpečení pro mise 120 720 CELKEM 702 925 Operace Resolute Support (RSM) v Afganistánu Mise Resolute Support (RSM) byla zahájena 1. ledna 2015, jako návazná mise po ukončené operaci ISAF (International Security Assistance Force a ukončena v roce 2021. Činnost ÚU AČR RSM byla zaměřena na výcvik a poradenství příslušníků ANDSF a podporu vlastních a spojeneckých sil. V souvislosti s ukončením mise jsou v návrhu rozpočtu plánovány zdroje na úhradu závazků z minulých období. Ochrana Zastupitelského úřadu ČR v Kábulu Ochrana osob a majetku Zastupitelského úřadu ČR v Kábulu, včetně velvyslance zabezpečovaná Vojenskou policií působící na základě dohody mezi ČR a Afganistánem byla ukončena v roce 2021. V souvislosti s ukončením jsou v návrhu rozpočtu plánovány zdroje na úhradu závazků z minulých období. Operace Globální koalice pro boj s Da´esh v Iráku a Kuvajtu Zapojení sil a prostředků rezortu MO v Iráku a Kuvajtu v rámci operace Globální koalice od října 2014 zahrnuje působení Úkolového uskupení AČR tvořeného výcvikovou jednotkou chemického vojska a výcvikovou jednotkou Vojenské policie. Součástí jsou také jednotlivci zařazení ve velitelských strukturách této operace v Iráku a Kuvajtu. 116 Rezort MO bude pokračovat ve výcviku iráckých policistů a expertů na ochranu proti zbraním hromadného ničení. Vzdušné síly AČR jsou připraveny navázat na ukončené tříleté poradenství osádkám a technickému personálu letounů L-159, a to formou krátkodobých, několikatýdenních výjezdů mobilních týmů do Iráku. Část příslušníků rezortu MO v řádu jednotlivců bude působit na velitelstvích operace Globální koalice v Iráku a Kuvajtu. Do prostoru operace bude vysílána letecká jednotka s letounem CASA C-295M v rámci krátkodobého nasazení s úkolem zabezpečit nutnou podporu jednotek AČR v operaci, včetně případné evakuace a s možností poskytnutí volné kapacity spojencům. V roce 2022 je plánováno pokračovat ve vojenské asistenci ve prospěch iráckých obranných a bezpečnostních sil v počtu do 80 osob. Operace Multinational Force and Observers (MFO) na Sinajském poloostrově MFO je mezinárodní organizace, která vznikla v dubnu 1982 na základě protokolu z roku 1981 navazujícího na mírovou smlouvu, kterou Stát Izrael vrátil území Sinaje Egyptu, a RB OSN nebyla kvůli postoji SSSR schopna se dohodnout na vyslání mírové mise. Mise MFO operuje na egyptském území Sinajského poloostrova a mezi její hlavní úkoly patří provoz kontrolních stanovišť, pozorovatelská činnost podél hranic a v příhraniční zóně a zajišťování volného průplavu v Tiranské úžině. ČR je v misi MFO zapojena 3 důstojníky ve velitelské struktuře od roku 2009 a od roku 2013 přispívá navíc leteckou jednotkou s letounem CASA C-295M, který představuje pro MFO výraznou pomoc při zajištění přepravních potřeb, jakou jsou rotace kontingentů, VIP přeprava a přesuny osob mezi severní a jižní základnou, především pak při zhoršení bezpečnostní situace, kdy jsou pozemní transporty vysoce rizikové. Letecká jednotka dále provádí verifikační a pozorovací lety. V 2022 je plánováno působení sil a prostředků rezortu MO v operaci MFO v počtu do 20 osob. Operace OSN UNDOF Mise UNDOF byla zřízena na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 350 z roku 1974. Byla ustanovena na dobu 6 měsíců a od té doby je její mandát v půlročních cyklech pravidelně obnovován. Mise UNDOF dohlíží nad dodržováním příměří nad územím Golanských výšin mezi státy Izrael a Sýrie. V roce 2022 je plánována v operaci OSN UNDOF účast příslušníků rezortu MO v počtu do 5 osob. Operace v rámci posílené předsunuté vojenské přítomnosti NATO v Litvě, Lotyšsku, Estonsku a Polsku (eFP BG LTU, eFP BG LVA) Koncept eFP byl schválen hlavami států a vlád členských států NATO na summitu ve Varšavě v červenci 2016 jako odpověď na ruskou anexi Krymu a destabilizaci Donbasu i celkově agresivní politiku vůči sousedům, výraz alianční solidarity se třemi pobaltskými státy a Polskem a způsob, jak posílit kolektivní obranu smluvního území a odrazení Ruska od možného útoku. Účelem eFP je posílení obranyschopnosti nejexponovanější části východního křídla NATO. Jejím cílem je posílit schopnost odstrašení prostřednictvím 117 viditelného projevu alianční solidarity, zahrnující odhodlání bránit ostatní členy Aliance. Tímto způsobem je viditelně uplatňován závazek kolektivní obrany členských státu NATO zakotvený v článku 5 Severoatlantické smlouvy. eFP spočívá ve stálém rozmístění mnohonárodních bojových uskupení členských států NATO na bázi posílených mechanizovaných praporů v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku. Činnost jednotlivých bojových uskupení řídí a odpovědnost za jejich výstavbu a trvalé naplnění nesou vedoucí země, které jsou zároveň největšími poskytovateli sil a prostředků. Vedoucí země v bojových uskupeních budou působit dlouhodobě, další spojenci pak budou vojensky přispívat na principu dobrovolnosti a rotačním způsobem. Vedoucí země pro Estonsko je Velká Británie, pro Litvu Německo, pro Lotyšsko Kanada a pro Polsko USA. V souladu s konceptem eFP a záměrem ČR dlouhodoběji přispívat k této formě alianční kolektivní obrany je plánováno pokračovat ve vysílání sil a prostředků MO do Litvy, Estonska, Lotyšska a Polska, v roce 2022 se předpokládá účast v počtu do 290 osob. Operace ALTHEA v Bosně a Hercegovině Operace Evropské unie ALTHEA v BaH byla zahájena 2. prosince 2004 na základě mechanismu Berlín plus mezi NATO a EU (Aliance z principu zajišťuje velení této operace). Hlavními cíly operace jsou zajištění bezpečného a stabilního prostředí v Bosně a Hercegovině, kontinuální poskytování podpory při výcviku ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny včetně rozvoje schopností a taktéž monitorování procesu likvidace přebytečné munice, trhavin a odminování území. ČR působí přerušovaně v operaci ALTHEA od jejího začátku v roce 2004. V roce 2022 je plánováno působení sil a prostředků rezortu MO v operaci ALTHEA v počtu do 2 osob. Operace Joint Enterprise v Kosovu (KFOR) Operace Joint Enterprise byla zahájena v roce 2005. Spojenecké síly zabezpečující operaci jsou označovány jako KFOR (Kosovo Force). Cílem je udržovat bezpečné prostředí v Kosovu, včetně pořádku, monitorovat, ověřovat a v případě potřeby vynucovat dodržování dohod, které vedly k ukončení konfliktu. Působení sil a prostředků rezortu MO v operaci Joint Enterpise v Kosovské republice se v roce 2022 plánuje v počtu do 8 osob začleněných do velitelské struktury KFOR. Operace EU EUTM v Mali, Burkině Faso, Nigeru, Mauretánii a Čadu Výcviková mise EUTM byla zahájena v únoru 2013. Mise je komplementární k dalším aktivitám mezinárodního společenství v zemi, především francouzské protiteroristické operaci BARKHANE a misi OSN MINUSMA. Hlavním cílem EUTM je podpora reorganizace a výcviku malijských ozbrojených sil a podpora Společných sil zemí G5 Sahel. Dalšími hlavními úkoly je příprava malijských výcvikových schopností a poradenství na malijském ministerstvu obrany a generálním štábu, podpora vzdělávání v důstojnických a poddůstojnických školách a poskytování mentoringu malijským pedagogům – instruktorům. EUTM je jedinou misí Evropské unie, do které MO přispívá organickými vojenskými jednotkami i vyšším počtem vojáků v reakci na dlouhodobou snahu o širší vojenské angažmá 118 v misích EU v regionu Sahelu. MO ČR bude nadále pokračovat v ochraně spojeneckých sil, podílet se na výcviku příslušníků malijských ozbrojených sil a vyčleňovat jednotlivce do velitelské struktury EUTM. Na rok 2022 je plánováno působení v počtu do 120 osob. Operace OSN MINUSMA v Mali Mise MINUSMA byla zřízena v dubnu 2013 na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2100 k podpoře stabilizačních politických procesů v zemi. Cílem mise je podílet se na bezpečnosti, stabilizaci a ochraně civilistů, podpoře národního dialogu, asistenci při znovuzavedení státní moci, transformaci bezpečnostního systému a podpoře lidských práv v zemi. Mise spolupracuje s Výcvikovou misí EU a francouzskou protiteroristickou operací BARKHANE. MINUSMA je považována za jednu z nejfunkčnějších misí OSN na africkém kontinentu. MO plánuje své působení v operaci v roce 2022 v počtu do 15 osob. Část vojáků bude působit ve velitelské a zpravodajské struktuře mise. Operace BARKHANE – ÚU TAKUBA Protiteroristická operace Barkhane v Mali, Nigeru a Čadu, jejíž součástí je mnohonárodní úkolové uskupení Task for TAKUBA, má za úkol provádět poradenství, asistenci a doprovod partnerských malijských jednotek do bojových operací. MO plánuje své působení v operaci v roce 2022 v počtu do 200 osob. Operace EU NAVFOR MEDITERRANEAN Cílem operace IRINI je rozvracení pašeráckých sítí za účelem zabránění obchodování s lidmi, dále shromažďování a sdílení zpravodajských informací zaměřené zejména na kontrolu zbrojního embarga OSN na Libyi prostřednictvím námořních, vzdušných a satelitních prostředků. Nová operace je bezpečnostním příspěvkem EU k naplňování Berlínského procesu. Skupina AČR aktuálně svými příslušníky plní úkoly na odborných pozicích v rámci operačního velitelství v Římě. Další působení sil a prostředků rezortu MO v operaci je v roce 2022 plánováno v počtu do 5 osob. Vybudovat a připravit síly a prostředky v podřízenosti NGŠ do operací mimo území ČR a do hotovostních sil NATO, EU, OSN/OBSE a ostatní Jedním ze způsobů, jak může ČR přispět k řešení nenadále vyvstalé krizové situace a současně dostát svým závazků v NATO, EU a OSN, je posílení velitelských struktur v operacích vedených uvedenými organizacemi. Obdobně mohou být příslušníci rezortu MO působící ve strukturách NATO, EU a OSN vysláni v rámci výkonu svých funkcí či z důvodu náhlé potřeby do zahraničních operací pod vedením těchto organizací, přičemž je zohledněna jejich zastávaná funkce na mírovém zahraničním pracovišti. V roce 2022 se navrhuje vyslání příslušníků rezortu MO v počtu do 25 osob k posílení velitelských struktur NATO, EU a OSN nasazených v operacích těchto organizací a příslušníků rezortu MO působících ve strukturách NATO, EU a OSN do operací mimo území ČR. Případné vyslání do operace bude realizováno na základě požadavku ze strany NATO, EU či OSN. 119 Operace Baltic Air Policing Zapojení jednotky AČR v aliančních operací NATO Air Policing pro ochranu vzdušného prostoru Litevské republiky, Lotyšské republiky a Estonské republiky v období od 1. 4. 2022 do 30. 9. 2022. V operaci je v roce 2022 plánováno působení v počtu do 95 osob. Pozorovatelské mise OSN a OBSE Hlavním úkolem vojenských pozorovatelů je získávání informací z prostoru nasazení mise a získávání zkušeností z nasazení v jednotkách OSN na úrovni HQ a pozic vojenských pozorovatelů. Pozorovatelé budou působit v roce 2022 v operacích MONUSCO (Demokratická republika Kongo), MINUSCA (Středoafrická republika) a UMNIK (Kosovo) v celkovém počtu do 13 osob. Operace NATO pro zajištění nasaditelného spojovacího modulu (DCM) Nasaditelný spojovací modul (Deployable Communication Module, DCM) je schopnost, kterou ČR trvale vyčleňuje ve prospěch systému velení NATO i pro zahraniční operace. Jedná se o plánované 6měsíční zapojení v rámci operace NATO Support to Turkey, kde plní příslušníci jednotky úkoly spojené se zabezpečením a údržbou páteřní spojovací sítě místa velení operace v Turecku a zabezpečení nepřetržité komunikace a spojení v místech operací nebo předsunutých míst velení NATO. V případě potřeby bude DCM nasazen do některé alianční operace v roce 2022 v počtu do 56 osob na dobu nejvýše 6 měsíců. 4.6 Transfery a dotace Celkové výdaje za tuto oblast dosahují v návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 výše 1 331 137 tis. Kč, tj. 1,51 % z celkových výdajů kapitoly MO, přičemž se jedná o prostředky rozpočtované v rámci seskupení položek rozpočtové skladby, a to:  neinvestiční transfery soukromoprávním osobám,  neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní,  neinvestiční transfery a související platby do zahraničí,  investiční transfery. V rámci této části není zahrnut a komentován objem prostředků na neinvestiční a investiční transfery příspěvkovým organizacím, výdaje na výzkum, vývoj a inovace, výdaje vedené v informačním systému EDS/SMVS a převod do fondu kulturních a sociálních potřeb, neboť bližší rozbor těchto položek byl podán v jiných částech materiálu. Rozhodujícími položkami z hlediska objemu prostředků jsou transfery do zahraničí. Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám  Neinvestiční transfery podnikatelům Zahrnuje finanční příspěvky poskytované osobám podnikajícím v oblasti lesního hospodářství podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 120 (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Jedná se o subjekty hospodařící na lesních pozemcích vymezených ustanovením § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Celkový objem příspěvků na rok 2022 je plánován ve výši 395 tis. Kč.  Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám Na neinvestiční transfery k uskutečnění rezortních programů dotační politiky vůči nestátním neziskovým osobám (obecně prospěšné společnosti, spolky, církve a náboženské společnosti) a na projekty zajištění pobytu válečných veteránů v zařízeních sociální péče je na rok 2022 plánován celkový objem příspěvků ve výši 35 660 tis. Kč. Ministerstvo obrany poskytuje ze svého rozpočtu tyto dotace v souladu s rozpočtovými pravidly, Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (usnesení vlády č. 591 ze dne 1. června 2020) a Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022 (usnesení vlády č. 517 ze dne 7. června 2021). Schválené dotační programy jsou každoročně vyhlašovány výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace na příslušný rok, která je zveřejňována na internetových stránkách MO. Nedílnou součástí výzvy je zveřejnění podmínek poskytování dotací z jednotlivých dotačních programů, včetně lhůty pro podání žádosti a dalších informací. Konkrétní rozdělení dotací bude realizováno v průběhu roku 2022 na základě výsledků dotačního řízení v rámci dotačních programů, kterými jsou Rozvoj vojenských tradic, Péče o válečné veterány, Příprava občanů k obraně státu a Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva. Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní  Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně Na transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění je rozpočtována částka 9 500 tis. Kč. Prostředky jsou určeny k povinným úhradám, kdy jsou peněžní prostředky zálohovým způsobem na základě smluv uvolňovány Ministerstvem obrany Vojenské zdravotní pojišťovně ČR do fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče a fondu pro úhradu preventivní péče podle § 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu.  Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně Na transfery obcím je rozpočtována částka 147 tis. Kč. Peněžní prostředky jsou určeny na pokrytí zvýšených výdajů v souvislosti se ztíženými podmínkami hospodaření ve vojenských lesích městu Slavičín.  Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 121 Jedná se o prostředky určené na podporu vzdělávacích oborů Univerzity Karlovy v celkové výši 6 172 tis. Kč, které budou převedeny z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě smlouvy.  Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní Na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH, správní poplatky), krajům, obcím a státním fondům a na nákup kolků jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 alokovány prostředky v částce 60 969 tis. Kč. Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí  Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům Na pokrytí plateb členských příspěvků ČR do mezinárodních organizací, jejich programů a prvků vojenské struktury jsou na rok 2022 rozpočtovány neinvestiční transfery v celkové výši 747 091 tis. Kč. Na neinvestiční transfery do NATO je plánována částka 667 308 tis. Kč, z čehož tvoří nejvýznamnější podíl každoroční platba příspěvku ČR do Vojenského rozpočtu NATO (MB NATO), která je na rok 2022 rozpočtována ve výši 461 mil. Kč. Úhradou podílu na Vojenském rozpočtu NATO plní Česká republika svůj závazek, k němuž se zavázala vstupem do NATO ke dni 12. března 1999. Smlouva byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 66/1999. Národní příspěvky členských zemí do Vojenského rozpočtu NATO slouží k financování dílčích rozpočtů na pokrytí provozních nákladů společné velitelské organizační struktury (NCSEP) a jejího informačního systému velení a řízení, dále provozu integrovaného systému protivzdušné obrany (NAEW&C), provozních nákladů systému vzdušného průzkumu pozemních cílů (AGS), vojenských operací a misí (AOMs) a příspěvku na penze (Pensions). ČR je členem aliančního projektu SALIS (Strategic Airlift Interim Soluion), který umožňuje rychlou vzdušnou přepravu těžkých nákladů. K tomuto účelu jsou využívány nasmlouvané velkokapacitní transportní letouny. Příspěvek ČR do tohoto projektu je plánován ve výši 100 000 tis. Kč. Na výdaje na příspěvek ČR do Programu vzdušného systému včasné výstrahy a řízení NATO řízeného agenturou NAPMA jsou plánovány prostředky ve výši 47 205 tis. Kč. Na financování agentur a programů EU jsou pro rok 2022 v návrhu rozpočtu kalkulovány příspěvky do jednotlivých rozpočtů v celkové výši 60 853 tis. Kč. Hlavní podíl představuje zapojení ČR do programu Mnohonárodní víceúčelové tankovací a přepravní letky (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet - MRTT), na který je na rok 2022 plánován rozpočet ve výši 32 600 tis. Kč. Program MRTT vznikl pod záštitou Evropské obranné agentury EDA (European Defence Agency) na základě identifikace nedostatečných vojenských schopností členských států EU a NATO v oblasti strategické přepravy osob a nákladu, tankování za letu a MEDEVAC a je postaven na myšlence mnohonárodního, společného pořízení, provozování a údržby flotily osmi letounů Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport). 122 Na pokrytí účasti ČR v ostatních mezinárodních organizacích a institucích je rozpočtováno celkem 14 716 tis. Kč.  Neinvestiční transfery cizím státům Na neinvestiční transfer cizímu státu je rozpočtována částka 21 tis. Kč v souvislosti s ÚU AČR Takuba.  Peněžní dary do zahraničí Na peněžní dary do zahraničí za účelem financování projektů rychlého dopadu v rámci působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích, které bylo schváleno usnesením vlády č. 500 ze dne 4. května 2020, je rozpočtována částka ve výši 4 192 tis. Kč. Investiční transfery  Investiční transfery do zahraničí Na pokrytí plateb členských příspěvků ČR do mezinárodních organizací, jejich programů a prvků vojenské struktury jsou na rok 2022 rozpočtovány investiční transfery v celkové výši 471 202 tis. Kč. Největší podíl na zahraničních transferech a příspěvcích má příspěvek do programu Mnohonárodní víceúčelové tankovací a přepravní letky (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet - MRTT), na který je na rok 2022 plánován rozpočet ve výši 286 000 tis. Kč a příspěvek ČR do aliančního programu NSIP, který slouží k výstavbě, modernizaci a údržbě projektů společné vojenské infrastruktury členských států Aliance po dobu stanové životnosti. V roce 2022 jsou na úhradu tohoto investičního transferu rozpočtovány výdaje ve výši 182 194 mil. Kč dle plánovaných požadavků programu. Podrobný přehled o struktuře a výši jednotlivých příspěvků mezinárodním organizacím je uveden v tabulce 4.19. Tabulka 4.19 - Neinvestiční a investiční transfery do zahraničí Zkratka příspěvek tis. Kč Zkratka příspěvek tis. Kč Investiční transfery do organizací NATO a EU NSIP 182 194 EDA MRTT 286 000 NATO/NSPO 3 008 Celkem 471 202 Neinvestiční transfery do NATO NATO – VOJENSKÝ ROZPOČET 461 000 EOD COE 830 SALIS 100 000 MCCE 800 NAPMA 47 205 CI-COE 387 JCBRN DEFENCE COE 9 155 CCD COE 630 NATO NSPO/NSPA 8 204 MILENG COE 620 1. DEU/NLD (Münster) 6 000 C-IED COE 620 NAGSMA 3 300 JAPCC 510 123 Zkratka příspěvek tis. Kč Zkratka příspěvek tis. Kč HQ MNC NE 3 354 SP COE 500 NSHQ 2 600 MP COE 500 TPLS 2 400 HUMINT COE 500 JSEC 2 400 MS COE 420 COMMIT 2 200 MILMED COE 400 HQ MND NE 2 040 SG 2 (AC 224 NAFAG/ACG3) 400 BICES 2 116 IAMD COE 420 NIFC 1 216 MATC 500 ARRC 1 640 FINABEL 65 CSI SC 1 300 ASB (NCIO/NCIA) 557 HQ NRDC 1 000 Transfery do zahraničí 400 JEWCS 1 119 Celkem 667 308 Neinvestiční transfery do organizací EU EDA MRTT/MMF 32 600 EDA ECMAN 3 750 EU ATHENA 1 783 EDA HTC 2 600 EU EDA 13 140 H COE 1 600 EU SATCEN 5 000 ETAC 380 Celkem 60 853 Příspěvky do ostatních mezinárodních organizací TF 14 159 ICHM 18 CISM 365 B.I.C. 14 Katalog. výbor AC 135 84 ISMLLW 1 ICMM 60 Ostatní transfery 12 ESRA 3 Celkem 14 716 Neinvestiční transfery cizím státům Transfery cizím státům 21 Peněžní dary do zahraničí 4 192 Celkem 4 213 124 4.7 Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO Ministerstvo obrany je zřizovatelem 9 příspěvkových organizací. Tyto příspěvkové organizace byly zřízeny za účelem zabezpečení úkolů vyplývajících z působnosti MO, jež jsou předmětem jejich hlavních činností. Příspěvkové organizace v rezortu MO v rámci své hlavní činnosti zabezpečují úkoly a činnosti na úseku vojenského zdravotnictví, bytového a tepelného hospodářství, péče o nemovitý majetek, preventivní rehabilitace VZP a v oblasti výzkumu a vývoje spojeného s vojenskou obranou státu. Tři příspěvkové organizace plní úkoly přípravy ke státní sportovní reprezentaci v působnosti rezortu MO v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a usnesením vlády ČR č. 591 ze dne 27. června 2016 a ke Koncepci podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025. V rámci své jiné činnosti pak příspěvkové organizace zajišťují služby pro všechny právnické i fyzické osoby podle svého zaměření v souladu s obecně platnými předpisy. V tabulce č. 4.20 je uvedeno srovnání návrhů neinvestičních příspěvků a investičních transferů pro příspěvkové organizace na rok 2022 s rokem 2021. Tabulka 4.20 - Neinvestiční a investiční transfery příspěvkovým organizacím Příspěvková organizace (POL 5331,5336,6351) 2021 2022 tis. Kč tis. Kč Ústřední vojenská nemocnice Praha Neinvestiční 425 299 602 680 z toho VaV 6 000 6 000 Investiční 34 175 78 338 Vojenská nemocnice Brno Neinvestiční 134 325 205 276 Investiční 13 538 150 000 Vojenská nemocnice Olomouc Neinvestiční 128 727 185 082 Investiční 20 000 54 560 Ústav leteckého zdravotnictví Praha Neinvestiční 58 487 76 686 Investiční 156 695 0 Armádní Servisní (AS-PO) Neinvestiční 1 047 919 1 000 095 Investiční 97 234 312 168 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) Neinvestiční 602 733 611 994 Investiční 50 795 0 CASRI Praha Neinvestiční 22 301 22 017 z toho VaV 2 500 2 500 Investiční 0 0 VK Dukla Liberec Neinvestiční 22 624 22 298 Investiční 0 0 HC Dukla Praha Neinvestiční 15 091 14 920 Investiční 0 0 Celkem neinvestiční příspěvky 2 457 507 2 741 048 z toho VaV 8 500 8 500 Celkem investiční transfery 372 438 595 066 CELKEM 2 829 945 3 336 114 125  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím V souladu s ustanovením § 54 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je pro příspěvkové organizace v působnosti kapitoly MO v rámci finančního vztahu stanoveného zřizovatelem na rok 2022 navrhován příspěvek na provoz v celkové výši 2 732 548 tis. Kč. Výše příspěvku na provoz byla kalkulována podle požadavků na zabezpečení požadovaných služeb pro rezort MO.  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – výzkum a vývoj V oblasti neinvestičních transferů poskytovaných příspěvkovým organizacím na řešení projektů výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. jsou vyčleněny na rok 2022 rozpočtové prostředky ve výši 8 500 tis. Kč.  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím V oblasti investičních transferů na financování programů, projektů a akcí pro příspěvkové organizace v působnosti MO jsou vyčleněny v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtové prostředky ve výši 595 066 tis. Kč. Vojenské nemocnice a ÚLZ Praha Neinvestiční transfery zdravotnickým příspěvkovým organizacím jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 plánovány v celkové výši 1 069 724 tis. Kč, z toho 6 000 tis. Kč na podporu obranného výzkumu a vývoje (ÚVN Praha – Program č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť´ rezortu obrany). Činnosti pro rezort MO vykonávají 3 vojenské nemocnice a Ústav leteckého zdravotnictví Praha na základě platných právních předpisů. Byly zřízeny za účelem poskytování komplexní zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a zabezpečení odborného výcviku a přípravy vojenských zdravotnických pracovníků. Příspěvek na provoz vojenským nemocnicím je poskytován na komplexní zdravotní péči v oblasti preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové, dále na výchovně vzdělávací činnosti, zejména na další vzdělávání lékařů, farmaceutů a odborných zdravotnických pracovníků, na organizačně – mobilizační činnost, na zdravotnické zabezpečení vojsk, na činnost normotvornou a expertizní, na provozování Komunitních center pro válečné veterány a Domova péče o válečné veterány (ÚVN Praha). Ústav leteckého zdravotnictví je diagnostickým, léčebným, posudkovým a výcvikovým zařízením s celostátní působností pro civilní a vojenský personál. Zároveň je jediným zařízením v České republice, které disponuje speciálními leteckými trenažery a výcvikovými moduly. Provádí dva komplexní typy vyšetření, a to vyšetření léčebně-preventivní a výcvikově- expertizní. V oblasti investičních transferů na financování programů, projektů a akcí pro zdravotnické příspěvkové organizace v působnosti MO jsou vyčleněny v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtové prostředky ve výši 282 898 tis. Kč, a to:  ÚVN – VoFN Praha – Parkovací dům – realizace (78 338 tis. Kč),  VN Brno – Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno (150 000 Kč), 126  VN Olomouc – rekonstrukce lůžkových oddělení a ambulantních provozů – realizace (54 560 tis. Kč). Armádní Servisní, příspěvková organizace Armádní Servisní, příspěvková organizace hospodaří s bytovým fondem, ubytovnami, rozvodným tepelným zařízením, odběrnými tepelnými zařízeními, vodohospodářskými zařízeními a s dílčími částmi nemovité i movité infrastruktury rezortu MO určené zřizovatelem. Navrhovaný příspěvek na provoz ve výši 1 000 095 tis. Kč je určen na pokrytí hlavních činností určených zřizovatelem:  správa, provozování, údržba a opravy ubytovacích zařízení (ubytoven),  správa, provozování, údržba a opravy tepelných zařízení a rozvodů tepla,  správa, provozování, údržba a opravy čistíren odpadních vod a úpraven vod,  správa, provozování, reprodukce, údržba a opravy bytů,  správa, provozování, reprodukce, údržba a opravy skladů,  provoz drah v oboru působnosti MO (vojenských vleček) v souladu s platnými právními předpisy,  správa a provozování CBO Těchonín. V oblasti investičních transferů na financování programů, projektů a akcí pro jsou vyčleněny v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtové prostředky ve výši 312 168 tis. Kč, a to:  Vyškov – výstavba ubytovny pro základní přípravu – realizace (185 000 tis. Kč),  Hlavenec – intenzifikace ČOV (2 785 tis. Kč),  Kasárna Ruzyně – decentralizace zdrojů vytápění – realizace (63 500 tis. Kč),  UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 – snížení energetické náročnosti (17 429 tis. Kč),  UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C – snížení energetické náročnosti (26 989 tis. Kč),  UV955/2016 Brno, Tř. gen. Píky 4 – snížení energetické náročnosti (16 465 tis. Kč). Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Pro rok 2022 je plánován příspěvek na provoz ve výši 611 994 tis. Kč, který je určen na pokrytí hlavních činností určených zřizovatelem:  zabezpečení preventivní rehabilitace, lázeňské, léčebné, zdravotní a rekreační péče pro oprávněné osoby,  stravování příslušníků útvarů a zařízení MO,  ubytování a ostatní služby pro odborná shromáždění, instrukčně-metodická zaměstnání MO,  úkoly vyplývající pro VLRZ z Plánu mobilizačního rozvinutí vojsk,  zabezpečení provozu Domova péče o válečné veterány Bílý Kříž v Karlových Varech,  provoz dětských táborů. 127 Příspěvkové organizace v oblasti sportu Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím v oblasti sportu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 plánovány v celkové výši 59 235 tis. Kč, z toho 2 500 tis. Kč na podporu obranného výzkumu a vývoje (CASRI Praha – Program č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť´ rezortu obrany). CASRI Praha zajišťuje výzkumně vývojovou činnost ve prospěch AČR a řeší vědecké úkoly v oblasti tělesné výchovy a sportu (diagnostika aktuálního stavu organizmu fyzicky zatěžovaných osob, adaptace na zátěž, diagnostika tělesné zdatnosti a výkonnosti, vývoj a ověřování postupů pro přípravu vrcholových sportovců) a plní úkoly v přípravě a realizaci komplexního systému výběru a výcviku vojenských profesionálů a při provádění monitoringu sociálně patologických jevů a sociálního klimatu v AČR. Volejbalový klub DUKLA Liberec a Handball club DUKLA Praha zabezpečují výchovu sportovců a jejich přípravu ke sportovní reprezentaci České republiky a rezortu Ministerstva obrany ve volejbale a v házené. Rozpočtové prostředky jsou určeny na krytí výdajů souvisejících s účastí v evropských pohárových soutěžích v házené mužů a volejbalu mužů a žen, na nákup sportovního materiálu, výstrojního materiálu, výživových prostředků a zdravotního materiálu. Rozdělení neinvestičních a investičních transferů pro jednotlivé zdravotnické příspěvkové organizace je uvedeno v tabulce 4.20. Počty zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2022 činí za všechny příspěvkové organizace 4 821 osob, z toho v ukazateli regulace zaměstnanosti stanoveném Ministerstvem financí je zahrnuto 1 045 osob (bez zdravotnických organizací) jak je uvedeno v tabulce 4.21. Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u příspěvkových organizací podléhajících regulaci Ministerstva financí je pro návrh rozpočtu Tabulka 4.21 - Přepočtené počty zaměstnanců v příspěvkových organizacích na rok 2022 Příspěvková organizace Počet zaměstnanců Ústřední vojenská nemocnice Praha 2 536 Vojenská nemocnice Brno 529 Vojenská nemocnice Olomouc 590 Ústav leteckého zdravotnictví (ÚLZ) Praha 121 Neregulované celkem 3 776 Armádní Servisní (AS – PO) 312 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) 657 Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI) Praha 27 Volejbalový klub Dukla Liberec (VK Dukla) 30 Handball club Dukla Praha (HC Dukla) 19 Regulované celkem 1045 Celkem 4 821 128 kapitoly MO na rok 2022 stanoven v celkové výši 417 767 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši 399 731 tis. Kč pro 1 045 osob a na ostatní osobní náklady ve výši 18 036 tis. Kč. 4.8 Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky V následujícím textu jsou v souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů, komentovány jednotlivé významné veřejné zakázky s plánovaným objemem výdajů nad 300 mil. Kč. 4.8.1 Veřejné zakázky realizované mimo EDS/SMVS (běžné výdaje) Projekt: Nákup munice 2019/II-Mk-3 Bolide RBS-70-RD Předmětem veřejné zakázky je pořízení protiletadlových řízených střel typové řady Mk3 BOLIDE pro přenosný protiletadlový raketový komplet RBS-70. Munice je pořizována za účelem doplnění stanovených rezerv běžné potřeby a plnění úkolů v zahraničních operacích. Plnění veřejné zakázky probíhá v letech 2020 až 2022. Smlouva je uzavřena s dodavatelem NSPA-NATO support agency a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Nákup munice 2019/VII – 40 mm – RD Předmětem veřejné zakázky je pořízení munice pro Armádu České republiky. Smlouva uzavřena s dodavatelem Česká zbrojovka a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Nákup munice 2020/III-Munice RPG-7 - RD Předmětem veřejné zakázky je pořízení munice pro pancéřovky RPG-7 pro účely obrany České republiky a plnění úkolů v zahraničních operacích. Smlouva je uzavřena s dodavatelem STV GROUP a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 852 296 183 727 80 442 588 127 0 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 340 617 36 688 253 929 50 000 0 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 500 000 0 273 241 0 183 759 43 000 0 129 Projekt: Servis letounů CASA – zabezpečení provozu, servisu a služeb Předmětem veřejné zakázky je komplexní servisní podpora a zabezpečení provozuschopnosti flotily čtyř letounů CASA C – 295M, zahrnující údržbu a opravy letounů, pohonných jednotek, letadlových celků, operativní zabezpečení náhradními díly, provádění nedestruktivních defektoskopií a dalších prací, které není možné provádět silami Armády České republiky, stejně tak jako zabezpečení školení létajícího a technického personálu pro letouny CASA C – 295M po dobu 8 let. Smlouva byla uzavřena s dodavatelem Airbus Defence  Space, S.A. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Provedení předepsaných prací PP-4000 na letounech L-159 Předmětem veřejné zakázky je provedení předepsaných prací na 16 kusech letounů L-159 a tím zabezpečit provozuschopnost a bojeschopnost letounů k plnění úkolů v rámci Armády České republiky. Smlouva je uzavřena s dodavatelem AERO Vodochody AEROSPACE a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Oděv ECWCS 2010 Předmětem veřejné zakázky je nákup výstroje pro vojáky z povolání. Rámcová dohoda je uzavřena s dodavatelem GOLDECK TEXTIL GmbH a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 1 500 000 912 705 200 000 180 500 206 795 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 1 599 206 579 294 668 015 351 897 0 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 382 321 86 285 117 726 103 513 74 797 0 0 130 Projekt: Servis prostředků technického střežení objektů rezortu MO Předmětem veřejné zakázky je pořízení dodávky služeb komplexního technického zabezpečení technickými prostředky vojenských objektů u 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. Smlouva uzavřena s dodavatelem Trade FIDES, a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Strategická kombinovaná přeprava a letecká přeprava SALIS Předmětem veřejné zakázky je vytvořit právní rámec pro realizaci operativního zadávání veřejných zakázek na realizaci konkrétních strategických kombinovaných přeprav, jejichž cílem je zabezpečení přesunu nákladu a osob doprovodu z České republiky do prostoru nasazení jednotek v zahraničí a zpět do České republiky. Rámcové dohody jsou uzavřeny s dodavateli NATO Support Agency, CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o., ČD Cargo, a.s. a Glomex MS, s.r.o. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Letecký výcvik dodavatelským způsobem Předmětem veřejné zakázky je letecký výcvik pilotů Armády České republiky včetně posluchačů pilotního zaměření Univerzity obrany. Zabezpečení dlouhodobé přípravy pilotů vzdušných sil Armády České republiky, radarových řídících bojového navedení a velitelů při použití prostředků a metod syntetického výcviku, včetně simulovaného výcviku s podporou leteckých návodčích. Plnění veřejné zakázky probíhá v letech 2019 až 2025. Smlouva je uzavřena s dodavatelem LOM Praha s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Zabezpečení vstupu a ochrany objektů AČR Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité fyzické ochrany 5 užívaných objektů prováděním kontroly oprávněnosti vstupu osob a vjezdu vozidel do vojenského objektu, oprávněnosti vyvážení a přivážení materiálu, zabránění vstupu nebo vjezdu neoprávněných osob, zjištění a zamezení pohybu neoprávněných osob s cílem zamezení vzniku škod a ztrát na majetku České republiky, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany a na ostatním majetku, který se v objektu oprávněně nachází a byl prokazatelně předán poskytovateli Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 349 928 114 693 33 544 33 155 33 155 33 155 102 226 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 1 700 000 1 419 964 117 988 100 000 62 048 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 3 818 678 1 242 653 132 728 503 297 710 000 710 000 520 000 131 ke střežení. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Vojenské lesy a statky, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Ochrana objektů Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité fyzické ochrany u 22 užívaných objektů, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany a na ostatním majetku, který se v objektu oprávněně nachází a byl prokazatelně předán poskytovateli ke střežení. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Vojenské lesy a statky, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Ostraha objektů 2019 Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení nepřetržité fyzické ochrany u 36 vojenských objektů. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Vojenské lesy a statky ČR, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Úklid vnitřních prostor budov a vnější údržba v rámci MO Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení úklidu vnitřních prostor budov a venkovní údržby ve vojenských objektech po celé České republice. Smlouvy jsou uzavřeny s dodavateli: ZENOVA servis, s.r.o., ATALIAN CZ, s.r.o., STAEG Facility, spol. s.r.o., HOCHTIEF CZ a.s. a INEX ČR s.r.o. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Vnitřní úklidy a vnější údržba zabezpečená VLS s. p. Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení úklidu vnitřních prostor budov a venkovní údržby v zájmových vojenských objektech. Smlouvy jsou uzavřeny s dodavatelem Vojenské lesy a statky ČR, s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 560 552 259 163 62 151 59 810 59 809 59 810 59 809 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 655 248 305 929 71 601 69 430 69 429 69 430 69 429 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 777 946 390 063 215 186 153 884 18 813 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 2 807 702 1 089 518 352 620 606 542 194 311 194 311 370 400 132 Projekt: Servis prostředků technického střežení zásobovacích úseků Centra zabezpečení munice Předmětem veřejné zakázky je pořízení dodávky služeb komplexního technického zabezpečení technickými prostředky střežení objektů, Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí, Mladkov, Travčice, Čermná nad Orlicí a Nový Ples, Hostašovice, Dobronín, Mladkov a VP Olomouc a Tábor. Termín plnění je od roku 2020 do 2025. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Trade FIDES, a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Komplexní servisní podpora techniky a podvozku PANDUR II 8x8 KBV a KOT, KOVS a KOVVŠ Předmětem veřejné zakázky je na základě stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí kompletní servisní podpory a následným uzavíráním konkrétních objednávek zabezpečit provozuschopnost a bojeschopnost kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů a kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a kolových obrněných vozidel spojovacích PANDUR (vyjma účelové vestavby těchto vozidel). Rámcová smlouva je uzavřena s dodavatelem TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Servisní podpora letounů L-159 a L-39 (FOSS) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexního servisu letounů L 39 a L 159 Armády České republiky. Smlouva je uzavřena s firmou AERO Vodochody AEROSPACE a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 750 617 546 702 188 215 15 700 0 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 994 257 206 205 224 950 185 077 181 452 181 452 15 121 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 2 389 660 0 487 500 487 500 707 330 707 330 0 133 Projekt: Kompletní servisní podpora vrtulníků řady „Mi“ Armády České republiky Předmětem veřejné zakázky je komplexní zabezpečení provozu vrtulníků „Mi“, tzn. provádění generálních oprav vrtulníků řady Mi a jejich částí, provádění oprav, údržby, nákupu náhradních dílů, materiálu pro opravy a pořízení služeb k zabezpečení provozu vrtulníků, dále zabezpečení obnovy provozních lhůt meziopravních (PLM). Smlouva je uzavřena s dodavatelem LOM Praha s. p. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Servisní podpora letounů L-410 Předmětem veřejné zakázky je pořízení služby komplexního zabezpečení provozu letounů L-410 všech verzí, tzn. provádění revizí letounů, generálních oprav, údržby, nákupu náhradních dílů, materiálu pro opravu a pořízení služeb k zabezpečení provozu letounů L-410 všech verzí. V dubnu letošního roku byla podána výzva k podání nabídky. Smlouva je uzavřena s dodavatelem Aicraft Industries a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Nákup munice 2019/III – 122KS Předmětem veřejné zakázky je pořízení munice pro minový vrhač MV-3 pro účely obrany České republiky a plnění úkolů v zahraničních operacích. Smlouva je uzavřena s dodavatelem STV GROUP, a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Projekt: Nákup munice 2019/V 12,7x99 mm KUL Předmětem veřejné zakázky je pořízení munice ráže 12,7x99 mm. Prostřednictvím tohoto nákupu bude zabezpečena rovnoměrná obměna munice a udržení bojeschopnosti k zabezpečení plnění úkolů Armády České republiky v zahraničních operacích. Smlouva je uzavřena s dodavatelem STV GROUP a.s. a průběh financování je plánován takto (v tis. Kč): Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 2 033 025 1 192 541 411 492 428 992 0 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 4 159 300 2 267 024 442 295 669 967 780 014 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 304 100 3 005 78 185 52 820 68 085 102 005 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 484 000 0 161 333 161 333 161 334 0 0 134 Projekt: Náhradní díly LOV IVECO Předmětem veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů LOV IVECO. Smlouva je uzavřena s dodavateli PRAGA-Export s.r.o. a J.P.D. GROUP s.r.o. a průběh financování je Plánované výdaje na významné zakázky mimo EDS/SMVS, u kterých se předpokládá uzavření smlouvy ve sledovaném období je uveden v tabulce 4.22. Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 484 000 0 231 186 130 000 122 814 0 0 Předpokládané celkové výdaje Skutečnost do 31. 12. 2020 Předpokládaná skutečnost r. 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Další roky 350 900 0 50 760 80 000 80 000 70 140 70 000 Tabulka 4.22 - Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky realizované v mimo EDS/SMVS, u kterých je předpoklad uzavření smluv v období 2022–2024 Název projektu Předpokl. celkové výdaje Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Po roce 2024 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Ochrana objektu 21.zTL Čáslav technickým střežením prostřednictvím dodavatele 400 000 36 667 40 000 40 000 283 333 Munice 155 mm – součást pořízení děl NATO 3 011 000 500 000 2 000 502 000 2 007 000 Nákup munice 2022/I-malorážová-RD 1 189 651 128 387 161 264 300 000 600 000 Nákup munice 2023/I-30 mm-RD 1 440 000 0 140 000 350 000 950 000 Nákup munice 2023/IV-PTŘS SPIKE 750 000 0 750 000 0 0 Nákup munice 2024/I-Munice pro bojové letectvo 580 000 0 0 580 000 0 Komplexní servisní podpora techniky na podvozku TITUS 6x6 KOVVŠ, KOVS a MKPP 951 000 0 25 000 122 500 803 500 Komplexní servisní podpora projektu Dělo NATO 690 800 0 10 000 105 000 575 800 Komplexní servisní podpora projektu Pásová bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace-nákup 29 937 500 0 47 500 190 000 29 700 000 Servisní podpora vrtulníků W-3 A 2 275 755 300 000 330 300 380 000 1 265 455 Servisní podpora letounů L-159 všech verzí 2 738 190 0 391 170 391 170 1 955 850 Servisní podpora víceúčelových vrtulníků 5 252 000 0 250 000 386 000 4 616 000 Servisní podpora letounů C-295M/MW 2 182 000 0 210 000 240 000 1 732 000 Obuv polní 361 140 106 140 85 000 85 000 85 000 Stejnokroj 95, Stejnokroj 95 letní 309 568 93 450 83 270 73 816 59 032 Maintenance aplikačního programového vybavení a datové základny IS GINIS DEFENCE 309 200 75 000 76 500 78 100 79 600 Servis radiolokátorů ELM-2084 2 221 199 3 500 14 179 44 475 2 159 045 Ostraha objektů 2022-2029 774 340 90 739 98 988 98 988 485 625 Vnitřní úklidy a venkovní údržba zabezpečená VLS ČR 1 289 588 322 397 322 397 322 397 322 397 Servisní podpora A-319 1 688 000 200 000 185 000 188 000 1 115 000 135 4.8.2 Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky realizované v EDS/SMVS Tabulka 4.23 - Výdaje na víceleté významné veřejné zakázky realizované v EDS/SMVS Identifikační číslo EDS/SMVS Název akce Výdaje 2022 Výdaje 2023 Výdaje 2024 Celkové výdaje akce tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 107V081001901 Pasivní sledovací systém DPET – nákup 156 576 512 086 0 1 507 924 107V081001909 Lehké obrněné vozidlo CBRN – nákup 1 451 356 0 0 5 110 918 107V081001921 Tank T-72 M4CZ – technické zhodnocení 0 198 021 308 034 1 098 672 107V081002031 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup 0 3 138 057 9 706 918 51 684 300 107V081002044 Dělo NATO – nákup 1 220 565 1 157 067 1 707 379 8 519 584 107V081002048 Protiletadlový komplet SHORAD – nákup 978 943 1 330 348 1 320 692 13 697 200 107V081002069 Pořízení prostředků CCI (2021- 2025) - nákup 951 160 156 381 128 967 1 236 508 107V081002131 Taktický rušič pásem STARKOM – nákup 0 223 254 0 1 453 254 107V081002140 Prostředky balistické ochrany jednotlivce VOBU 2018 - nákup 320 000 300 000 300 000 1 220 000 107V221001901 Kolová obrněná vozidla TITUS – nákup 0 2 038 882 0 6 071 482 107V32100 2001 Víceúčelové vrtulníky – nákup 4 377 472 6 693 472 1 453 814 17 573 266 107V321002002 Letouny C-295M CASA – modernizace 112 762 0 0 436 000 107V321002003 Vrtulníky Mi-171Š – modernizace 169 475 29 367 381 973 1 413 149 107V321002009 Letouny CASA C-295 - nákup 0 65 000 0 2 266 470 107V322005002 Náměšť – výstavba multiskladu – realizace 80 666 0 0 570 705 107V412003001 Mobilní 3D radiolokátor MADR – nákup 2 561014 35 526 0 3 499 780 107V451001018 Lehké víceúčelové vozidlo – KALICH 0 0 361 829 361 829 107V46100 2129 Rozvoj komunikačních systémů AČR – Systém MILSATCOM – nákup 90 815 0 71 919 1 141 019 107V62100 1001 Pronájem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen 1 700 000 1 700 000 1 700 000 19 081 818 107V69100 2072 Automobil os. terénní – nákup 428 229 209 749 192 287 1 249 742 107V69100 2208 Automobil nákladní terénní těžký – nákup - 2. etapa (opce) 152 574 0 0 305 149 107V691002209 Cisternový automobil – plnič letecké techniky – nákup - 2. etapa (CNS – opce) 111 207 165 866 170 844 495 578 107V691002213 Kontejnerový nakladač – nákup - 2. etapa (opce) 252 648 0 0 505 297 107V693002211 Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby – realizace 224 686 200 000 178 060 628 974 107V751003149 Brno – kas. Černá Pole – logistické centrum – výstavba 50 000 274 000 171 087 525 462 107V752001913 Prostějov letecká kasárna – ekologizace vytápění 46 717 0 0 321 545 Celkem 15 436 865 18 427 076 18 153 803 141 975 625 136 Podrobnější informace o projektech uvedených v tabulce výše jsou uvedeny v části 4.4 Výdaje na programy vedené v EDS/SMVS. 4.9 Program sociální prevence a prevence kriminality Na „Program sociální prevence a prevence kriminality“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 rozpočtovány prostředky ve výši 6 681Kč. Předloženým návrhem státního rozpočtu bude zabezpečen program sociální prevence a prevence kriminality, který je v rezortu MO rozpracován Koncepcí primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany na období let 2020–2027 a Akčním plánem k její realizaci na roky 2022–2024. Vnitřním předpisem k jejich realizaci je RMO č. 56 ze dne 29. května 2015 Primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany, ve znění pozdějších změn a další normativní akty. Realizací programu bude zabezpečeno plnění cílů a úkolů vyplývajících pro rezort Ministerstva obrany z usnesení vlády ČR č. 66 ze dne 25. ledna 2016 o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a z usnesení vlády ČR č. 705 ze dne 27. července 2016 k Akčnímu plánu prevence kriminality na léta 2019 až 2020. Usnesením vlády č. 652 ze dne 15. června 2020 k Vyhodnocení Strategie kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Akčnímu plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2019 a ke změně usnesení vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016 je stanoveno, že priority a cíle uvedené ve Strategii prevence kriminality České republiky na léta 2016 až 2020 zůstávají v platnosti do schválení nové Strategie prevence kriminality platné na následující období. Dále realizací programu sociální prevence a prevence kriminality bude zabezpečeno plnění cílů a úkolů vyplývajících pro rezort Ministerstva obrany z usnesení vlády ČR č. 563 ze dne 21. června 2021 k Akčnímu plánu boje proti extrémismu a předsudečné nenávisti 2021–2022. Rozpočtové prostředky jsou určeny v oblasti opatření Primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO – Program prevence kriminality na zabezpečení vzdělávacích aktivit v rámci primární prevence rizikového chování, pořízení majetku a služeb zaměřených do oblasti sportu a kultury. 4.10 Program protidrogové politiky Na „Program integrované protidrogové politiky“ pro rok 2022 jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2021 rozpočtovány prostředky ve výši 743 tis. Kč. Předloženým návrhem státního rozpočtu bude zabezpečena realizace Programu integrovaná protidrogová politika, který je v rezortu MO rozpracován Koncepcí primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany na období let 2020–2027 a Akčním plánem k její realizaci na roky 2022–2024. Dále vnitřním předpisem k jejich realizaci RMO č. 56 ze dne 29. května 2015 Primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany, ve znění pozdějších změn a dalšími normativními akty. Bude zabezpečeno plnění cílů a úkolů vyplývajících pro rezort MO z usnesení vlády ČR č. 329 ze dne 13. května 2019 o Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 a z usnesení vlády č. 930 ze dne 16. prosince 2019 o Akčním plánu 137 realizace Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021. Rozpočtové prostředky jsou určeny v oblasti opatření Primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO – Program integrované protidrogové politiky na vzdělávací aktivity personálu rezortu MO v rámci protidrogové prevence, pořízení a provoz detekčních přístrojů a nákup odborné literatury. 4.11 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Na „Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.“ jsou v návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 rozpočtovány prostředky ve výši 786 tis. Kč. Předloženým návrhem státního rozpočtu bude zabezpečena příprava na krizové situace. Prostředky budou využity především pro zabezpečení přípravy a provedení mezinárodních cvičení orgánů krizového řízení v rámci NATO (CMX-2022, CMX 2023) a EU (ML-2022), která jsou plánována na základě podkladů z Mezinárodního štábu a Mezinárodního vojenského štábu NATO a EU a pro zajištění účasti delegace ČR složené ze zástupců rezortu MO na plánovacích konferencích a pracovních jednáních k přípravě a provedení těchto cvičení. Dále budou financovány zahraniční cesty a odborné kurzy v souvislosti s přípravou odborníků MO pro činnost na těchto cvičeních a v souvislosti s přípravou zaměstnanců působících v oblasti krizového řízení. 138 5 GENDEROVÉ ROZPOČTOVÁNÍ V REZORTU MINISTERSTVA OBRANY – VYTVÁŘENÍ A DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ MUŽŮ A ŽEN Genderové hledisko na úrovni státního rozpočtu má svoje opodstatnění především pro realizaci a hodnocení přijatých programů v rezortu MO. Rezort MO má v rámci vnitřního předpisu RMO č. 29/2002 Věstníku „Prosazování principu rovnosti mužů a žen v působnosti Ministerstva obrany“, dílčího programového dokumentu „Priority a postupy rezortu MO při prosazování principu rovnosti žen a mužů“ zpracovávaného na daný kalendářní rok a „Akčního plánu rezortu MO k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325, o ženách, míru a bezpečnosti“, stanoven program (úkoly) související s problematikou prosazování principu rovnosti žen a mužů pro všechny příkazce operace, resp. statutární orgány. V těchto opatřeních je genderové hledisko uplatňováno napříč výchovou, vzděláváním a výcvikem zaměstnanců/zaměstnankyň ve služebním poměru, pracovním poměru, studentů/studentek vojenských škol, mediální oblastí, spoluprací s různými orgány a organizacemi a kontrolou, ale i v oblasti podpory slaďování pracovního/služebního a rodinného života – v této souvislosti se jedná o vyčlenění finančních prostředků na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zaměstnanců rezortu MO současně s využitím prostředků z Evropských strukturálních fondů. V roce 2022 bude v rezortu MO v provozu osm dětských skupin. Na základě výsledků každoročně zpracovávané genderové kvantitativní analýzy, včetně srovnání s výsledky statistických šetření z uplynulých období, jsou stanoveny další aktuální programové cíle v oblasti prosazování principu rovnosti žen a mužů. Genderový aspekt zohledňuje i program prevence rizikového chování personálu rezortu MO, a to především pokud jde o analýzu zájmu zaměstnanců a zaměstnankyň a s tím související využití účelově vyčleněných finančních prostředků. Jedná se o program směřující k volnočasovým aktivitám, osvětě a poradenství. Genderový aspekt týkající se vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích zohledňuje také Kolektivní smlouva a Směrnice náčelníka Generálního štábu AČR k provádění výběru osob na služební místa v rámci AČR. 139 6 VÝDAJE ROZPOČTOVANÉ V JINÝCH KAPITOLÁCH STÁTNÍHO ROZPOČTU VE PROSPĚCH KAPITOLY 307 - MINISTERSTVO OBRANY V souladu se stanovenou působností ústředních orgánů státní správy jsou v rámci rozpočtu jednotlivých kapitol SR plánovány rozpočtové prostředky, které budou v průběhu roku 2022 rozpočtovým opatřením převedeny do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany k plnění úkolů zabezpečovaných rezortem obrany. Jedná se o tyto výdaje plánované v jednotlivých kapitolách SR: 1. Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví Na základě Dohody mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR o zajišťování letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy uzavřené dne 25. listopadu 2016 jsou každoročně Ministerstvem zdravotnictví v jeho kapitole vyčleňovány finanční prostředky k zajištění nepřetržitého provozu střediska letecké záchranné služby Plzeň – Líně silami a prostředky Armády České republiky (zabezpečované dle § 21 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Předpokládá se, že rezort Ministerstva obrany bude nadále vykonávat činnosti v oblasti letecké záchranné služby s plánovaným rozsahem letových hodin na úrovni roku 2021 - tj. cca 500 letových hodin a že z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví bude převedena do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany částka v předpokládané výši 27 000 000 Kč. Objem převáděných prostředků se bude odvíjet od dohodnutého konkrétního rozsahu letových hodin a dalších vlivů. 2. Kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa Na základě metodiky Podmínky a způsob uvolňování finančních prostředků a náležitostí žádostí, které jsou uvedeny v článcích 3, 4 a 5 přílohy usnesení vlády ČR č. 391 ze dne 12. dubna 2006, ve znění usnesení vlády ČR č. 359 ze dne 11. dubna 2007 a usnesení vlády ČR č. 371 ze dne 24. května 2010 je předpokládána refundace prostředků alokovaných pro Ministerstvo zahraničních věcí v kapitole Všeobecná pokladní správa položka "Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací" v roce 2022 v celkové výši 26 518 884 Kč, z toho 5 782 505 Kč na úhradu zvýšených životních nákladů a částka ve výši 20 736 379 Kč pro Vojenské zpravodajství do zakryté části. Prostředky jsou určeny na výdaje pro zaměstnance rezortu Ministerstva obrany, kteří jsou vysláni jako Národní experti EU ve výši 10 312 798 Kč a Národní experti NATO ve výši 16 206 086 Kč. V roce 2023 budou požadovány prostředky v celkové výši 24 591 334 Kč, z toho pro Národní experty EU ve výši 8 578 169 Kč a pro Národní experty NATO ve výši 16 013 165 Kč a v roce 2024 budou požadovány prostředky v celkové výši 19 924 205 Kč, z toho pro Národní experty EU ve výši 6 564 232 Kč a pro Národní experty NATO ve výši 13 359 973 Kč. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14. října 2019 č. 729 k zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2020 a střednědobého výhledu finančního a personálního zajištění výkonu předsednictví České republiky v radě Evropské unie 140 pro roky 2021 – 2023 byl schválen návrh rozpočtu a výhled na personální posílení státní správy pro zajištění příprav předsednictví ČR v Radě Evropské unie pro rok 2020 a střednědobého výhledu finančního a personálního zajištění pro roky 2021 – 2023. Pro ministerstvo obrany byly uvedeným usnesením schváleny výdaje z kapitoly Všeobecná pokladní správa v letech 2022 až 2023 na 4 nově vzniklá pracovní místa v celkové výši 2 933 280 Kč. V roce 2022 se jedná o 4 zaměstnance s částkou 2 607 306 Kč (z VPS bude kryto 100 %výdajů). V roce 2023 se jedná o 1 zaměstnance s částkou 325 920 Kč (ukončení v průběhu 1. pololetí). 141 7 TECHNICKÝ POPIS BĚHŮ PŘÍPRAVY NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU KAPITOLY 307 – MINISTERSTVO OBRANY NA ROK 2022 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2023–2024 Proces přípravy návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024 byl poznamenán ekonomickými dopady pandemie nemoci Covid-19, v jejichž důsledku Ministerstvo financí přistoupilo k úpravě parametrů vládou schváleného střednědobého výhledu z roku 2020 (schválen usnesením vlády č. 1054 ze dne 19. října 2020), což se zásadním způsobem dotklo i rezortu obrany. Rozpočtové limity v oblasti příjmů a výdajů byly kapitole 307 – Ministerstvo obrany stanoveny usnesením vlády č. 510 ze dne 7. června 2021 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024 a tyto limity byly v průběhu rozpočtových prací při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu ČR upravovány v jednotlivých bězích přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu v Integrovaném informačním systému Státní pokladny – Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu (IISSP – RISPR). Výchozí rozpočtové limity a ukazatele stanovené kapitole 307 – Ministerstvo obrany jsou uvedeny v tabulce 7.1. První běh přípravy návrhu státního rozpočtu ČR a střednědobého výhledu představoval předložení návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024 ve výši rozpočtových limitů a závazných parametrů stanovených ministryní financí v pracovní instrukci čj. MF-20210/2021/1902-2 ze dne 28. června 2021. Z hlediska výše celkových limitů příjmů a výdajů kapitoly MO pro rok 2022 a 2023 došlo oproti střednědobému Tabulka 7.1 - Výchozí rozpočtové limity a ukazatele Základní parametry státního rozpočtu kapitoly Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Celkové příjmy kapitoly 6 228 495 5 718 648 5 828 601 Daňové příjmy 100 100 100 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti 5 195 845 5 296 739 5 406 692 Nedaňové příjmy 1 032 550 421 809 421 809 V tom: příjmy z rozpočtu EU 710 741 0 0 Celkové výdaje kapitoly 90 727 000 94 988 000 99 504 000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 443 143 443 143 443 143 Sociální dávky a politika zaměstnanosti 8 289 600 8 574 140 8 798 800 Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a nákladů na platy a ostatní osobní náklady v regulovaných příspěvkových organizacích 18 950 606 18 931 509 18 931 269 Výdaje z rozpočtu EU 710 741 0 0 Počet zaměstnanců Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 osob osob osob Celkem 36 183 36 677 36 676 OSS 35 138 35 632 35 631 příspěvkové organizace 1 045 1 045 1 045 142 výhledu schválenému vládou v říjnu 2020 ke snížení v úhrnu o téměř 12 mld. Kč, přičemž snížení limitu výdajů kapitoly MO pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022 představovalo částku 5,14 mld. Kč a střednědobého výhledu na rok 2023 částku 6,71 mld. Kč (v limitech nejsou zahrnuty prostředky EU). Ve druhém běhu přípravy rozpočtu „Metodické a organizační změny“ byly promítnuty úpravy návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly MO vyvolané změnami v oblasti osobních mandatorních výdajů. Byl realizován převod platových prostředků a souvisejících výdajů na pojistné pro 1 zaměstnance ve prospěch Ministerstva zahraničních věcí ČR (diplomat pro Izrael), v jehož důsledku došlo ke snížení stanoveného celkového limitu výdajů kapitoly MO o 823 193 Kč v každém roce návrhu, přičemž tato úprava zároveň představovala snížení průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o částku 606 180 Kč. Dále byly v rámci tohoto běhu zrealizovány interní přesuny s dopadem do celkové výše průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ v úhrnu představující snížení o 69 533 309 Kč (zahrnuje snížení prostředků na ostatní platby za provedenou práci o 111 987 377 Kč a navýšení prostředků na platy o 42 454 068 Kč), navýšení souvisejících osobních mandatorních výdajů na pojistné, příděl FKSP, služební příspěvek vojákům na bydlení a stabilizační příspěvek vojákům v úhrnné výši 28 939 445 Kč. V důsledku těchto úprav byla posílena oblast ostatních běžných výdajů o 40 593 864 Kč. Konkrétně byly realizovány tyto úpravy:  úpravy v oblasti ostatních plateb za provedenou práci v návaznosti na usnesení vlády č. 500/2020 o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023 a usnesení vlády č. 73/2020 o návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu představující snížení výdajů na příplatek za službu v zahraničí náležející vojákům z povolání při jejich vyslání do zahraničních misí (v roce 2022, 2023 a 2024),  vnitřní přesuny počtů zaměstnanců (v roce 2022, 2023 a 2024) k trvalému personálnímu posílení činností souvisejících s působností Krajských vojenských velitelství, a to zejména v oblasti krizového řízení, výstavby aktivní zálohy a podpory systému přípravy občanů k obraně státu podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů,  z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany utajovaných informací (NATO ATOMAL) v návaznosti na plánované organizační změny byly realizovány interní přesuny v oblasti platových prostředků (v roce 2022, 2023 a 2024),  promítnutí změny trvalého charakteru v celoročním vyjádření, která byla schválena Ministerstvem financí v roce 2021. Jedná se o s navýšením počtu vojáků z povolání o 89 osob v celoročním vyjádření, a to s ohledem na potřebu pokračovat v náboru nových vojáků z povolání, včetně navýšení závazného objemu prostředků na platy a prostředků na související výdaje (v roce 2022, 2023 a 2024). 143 Ve třetím běhu přípravy rozpočtu „Prostředky EU a FM“ byly v rámci tohoto běhu v podílu Evropské unie v souladu s pracovní instrukcí ministryně financí čj. MF-20210/2021/1902-2 vyčleněny prostředky na ostatní platby za provedenou práci a navýšena celková výše průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ v roce 2022 o prostředky ve výši 2 800 000 Kč. Ve čtvrtém běhu přípravy rozpočtu „Vláda srpen“ bylo realizováno snížení celkového limitu výdajů kapitoly MO každoročně o 4 087 864 Kč z důvodu převodu 1 zaměstnance ve prospěch Ministerstva zahraničních věcí ČR (jedná se o provozní výdaje související s jeho vysláním a působením v Izraeli). Dále byly v rámci tohoto běhu podle požadavku Ministerstva obrany realizovány následující vnitřní přesuny prostředků v rámci stanoveného limitu celkových výdajů kapitoly, mající dopad do všech let, vyvolané potřebou úpravy rozpočtu z následujících důvodů:  na zabezpečení meziročního nárůstu počtu zaměstnanců o 550 vojáků z povolání a o 50 zaměstnanců v pracovním poměru v souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky 2030 byly navýšeny v letech 2023 a 2024 prostředky na platy a související výdaje (pojistné, FKSP, služební příspěvek vojákům na bydlení a stabilizační příspěvek vojákům) na vrub ostatních běžných výdajů. Dopad do celkové výše průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ představoval navýšení prostředků na platy v roce 2023 o 47 377 308 Kč a v roce 2024 o 331 475 508 Kč a zároveň byly navýšeny související osobní mandatorní výdaje v roce 2023 v úhrnu o 26 224 596 Kč a v roce 2024 o 212 847 352 Kč,  úprava v oblasti sociálních dávek na reálnou potřebu rezortu MO (včetně schválené valorizace od 1. ledna 2022) představovala v návrhu na rok 2022 snížení o částku 103 400 000 Kč, v roce 2023 snížení o 106 000 000 Kč a v roce 2024 snížení o 108 000 000 Kč v oblasti specifického ukazatele „Zajištění dávek důchodového pojištění“ a „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“. Tyto prostředky byly přesunuty ve prospěch ostatních běžných výdajů,  přesuny výdajů programového financování (v rámci stanoveného limitu) v návaznosti na plánované podmínky a časové období realizace investičních akcí promítnuté v informačním systému programového financování EDS/SMVS. V rámci čtvrtého běhu přípravy rozpočtu byla rovněž realizována úprava návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu v oblasti příjmů, kdy byl navýšen souhrnný ukazatel „Příjmy celkem“ pro rok 2022 o 20 634 782 Kč, pro rok 2023 o 30 999 598 Kč a pro rok 2023 o 32 606 225 Kč. V rámci průřezových ukazatelů se toto navýšení týká příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a vyplývá z vyšší základny pro výpočet pojistného v letech 2022 až 2024 v důsledku náboru vojáků z povolání. V pátém běhu přípravy rozpočtu „PSP září I“ byl na základě jednání ministrů navýšen celkový limit výdajů kapitoly MO pro vypracování návrhu rozpočtu na rok 2022 o 2 000 000 000 Kč s určením na pokračování investičních projektů rezortu, 144 střednědobého výhledu na rok 2023 o 5 000 000 000 Kč (z toho na investice 2 648 000 000 Kč a zabezpečení provozu a údržby modernizované techniky 2 352 000 000 Kč) a na rok 2024 o 10 000 000 000 Kč (z toho na investice 6 620 000 000 Kč a na zabezpečení provozu a údržby modernizované techniky 3 380 000 000 Kč). Dále byl o prostředky určené na navýšení platu představitele státní moci podle zákona č. 236/1995 Sb. navýšen celkový limit výdajů kapitoly MO o 168 588 Kč (z toho ostatní platby za provedenou práci činily 126 000 Kč a související výdaje na pojistné 42 588 Kč) a to ve všech letech ve stejné výši. Šestý běh přípravy návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu „PSP září II“ se netýkal kapitoly MO. V sedmém běhu přípravy rozpočtu „PSP září III“ byla do návrhu zapracována úprava v oblasti osobních mandatorních výdajů odpovídající rozhodnutí vlády o valorizaci platových tarifů o 1 400 Kč od 1. ledna 2022. Na základě tohoto rozhodnutí byl navýšen v každém roce průřezový ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o částku 588 252 000 Kč a navýšeny související osobní mandatorní výdaje na pojistné o 198 829 176 Kč a příděl FKSP o 11 765 040 Kč. Na valorizaci u regulovaných příspěvkových organizací bylo vyčleněno v souhrnu 23 841 048 Kč. Celkový dopad rozhodnutí o valorizaci platových tarifů v rezortu MO byl vyčíslen v každém roce na částku 822 687 264 Kč, přičemž o tuto částku byl navýšen celkový limit výdajů kapitoly MO pro vypracování návrhu rozpočtu na rok 2022 a v letech střednědobého výhledu byla tato potřeba vykryta v rámci stanoveného limitu výdajů kapitoly. Osmý běh přípravy návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu „PSP II říjen“ se netýkal kapitoly MO. V souladu s programovým prohlášením vlády bylo na počátku roku 2022 přistoupeno k přepracování návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 zpracovaného předchozí vládou. Ministerstvo financí zpracovalo úpravu parametrů návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024, které projednala a schválila dne 9. února 2022 vláda ČR. Na jejich základě byl realizován devátý běh přípravy rozpočtu „Vláda únor“ a celkové výdaje kapitoly MO pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022 byly sníženy o 5 400 000 000 Kč. Předmětná úprava byla do návrhu na rok 2022 zapracována v následujících oblastech výdajů:  snížení o 4 829 878 000 Kč v oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku v roce 2022 v programu č. 107 08, projekt „Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup“. U uvedeného strategického projektu se v roce 2021 s ohledem na předložené nabídky nepodařilo vybrat dodavatele a uzavřít smlouvu, v roce 2022 proto nenastane plánované plnění a uvedený projekt bude posunut v čase,  snížení výdajů oblasti platových prostředků a souvisejících výdajů OSS v celkové výši 492 993 849 Kč z důvodu rozhodnutí vlády o valorizaci platů zaměstnanců státu od 1. ledna 2022 (z toho snížení prostředků na platy činí 145 362 905 200 Kč, snížení platu představitele státní moci (ostatní platby za provedenou práci) činí 126 000 Kč a snížení souvisejících výdajů (pojistné, příděl FKSP) celkem přestavuje částku 129 962 649 Kč),  snížení ostatních běžných výdajů kapitoly MO u zřizovaných p. o. v návaznosti na rozhodnutí vlády o valorizaci platů zaměstnanců státu od 1. ledna 2022 (snížení mzdových výdajů regulovaných p. o. včetně příslušenství) ve výši 23 841 048 Kč a další snížení ostatních běžných výdajů o 53 287 103 Kč v návaznosti na rozhodnutí o celkovém snížení limitu výdajů kapitoly MO pro rok 2022. Snížení vyvolané rozhodnutím vlády o valorizaci platů zaměstnanců a představitelů státní moci se v oblasti výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci promítlo ve stejném objemu i v návrhu střednědobého výhledu na rok 2023 a 2024. Jednalo se o vnitřní úpravu bez dopadu do celkového limitu výdajů kapitoly MO na rok 2023 a 2024. 146 8 SEZNAM ZKRATEK Zkratka Význam zkratky 103. centrum CIMIC/PSYOPS 103. centrum Civil-Military Cooperation (civilně vojenská spolupráce) /Psychological Operations (psychologické operace) 1. DEU/NLD 1. Německo-nizozemský sbor 4. brn 4. brigáda rychlého nasazení 7. mb 7. mechanizovaná brigáda a.s. Akciová společnost AČR Armáda České republiky AGS Alliance Ground Surveillance (Alianční systém pozemního průzkumu) ALTHEA Operace Evropské unie v Bosně a Hercegovině ANDSF Afghánské národní obranné a bezpečnostní síly APAir Policing (ochrana svého vzdušného prostoru) APRPA Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit APV Aplikační programové vybavení ARRC Allied Rapid Reaction Corps (Spojenecký sbor rychlé reakce) ASB (NCIA) Agency Supervisory Board (NATO Communication and Information Agency) (Agentura dozorčí rady (NATO komunikační a informační organizace)) ASB (NCIO) Agency Supervisory Board (NATO Communication and Information Organisation) (Organizace dozorčí rady (NATO komunikační a informační organizace)) ASC DUKLA Armádní sportovní centrum DUKLA ASI Afghánské bezpečnostní instituce ASO Armádní sportovní oddíl AS-PO Armádní Servisní, příspěvková organizace ATHENA Mechanismus financování vojenských operací EU AWACS Airborne Warning and Control System BCHL Bojové chemické látky B.I.C. Bureau International des Containers (Registrace vlastníka kontejnerů ISO, kde vlastníkem je MO ČR) BICES Battlefield Information Collection and Exploitation Systems (Systém pro sběr a využívání informací z prostoru boje) BÚU Brigádní úkolové uskupení BVP Bojové vozidlo pěchoty C4ISTAR Command, Control, Communications, Computers, Information/Intelligence, Surveillance, Targeting Acquisition and Reconnassance 147 CADS Computerized Attack Defence System (Obranný systém proti počítačovým útokům) CASRI Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu, příspěvková organizace CAS-ZV Cisternová automobilová stříkačka – zodolněná víceúčelová CBO Centrum biologické ochrany CBRN defense Chemical, biological, radiological and nuclear defense (Chemická, biologická, radiační a jaderná obrana) CCD Cooperative Cyber Defence CI-COE Counter Intelligence Centre of Excellence (Centrum výjimečnosti pro boj s nástražnými výbušnými systémy) CIAF Czech International Air Fest C-IED COE Counter-Improvised Explosive Device Centre of Excellence (Specializované centrum pro boj s nastraženým výbušným systémem) CISM Conseil International Du Sport Militaire (Mezinárodní rada vojenského sportu) CMX-2019 Crisis Management Exercise 2019 (Alianční cvičení krizových orgánů 2019) CREVAL Combat Readiness Evaluation (Vyhodnocení bojové pohotovosti) CS Combat Support (Bojová podpora) CSI SC Control and Reporting Centre/Surface to Air Missile Interface Support Conference (Středisko řízení a zpravodajství/Rozhraní střediska řízení a uvědomování s řízenou střelou povrch-vzduch) CSS Combat service support (Logistické zabezpečení bojové činnosti) CSTT Centrum simulačních a trenažérových technologií CT Capability Targets (Cíle výstavby schopností) CZ PRES 2022 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie čj. Číslo jednací ČR Česká republika DPET Depoyable Passive ESM Tracker DPH Daň z přidané hodnoty DZ GINIS Datová základna informačního systému GINIS DS Dětská skupina EB Elektronický boj EDA European Defence Agency (Evropská obranná agentura) EDS/SMVS Evidenční dotační systém /Správa majetku ve vlastnictví státu eFP Enhanced Forward Presence (Alianční předsunutá přítomnost) EKIS Ekonomický informační systém 148 EOD COE Explosive Ordinance Disposal Centre of Excellence (Specializační centrum pro pyrotechnickou asanaci a likvidaci výbušného materiálu) ESSS Elektronický systém spisové služby ETAC European Tactical Airlift Centre (Evropské centrum taktické vzdušné přepravy) EU Evropská unie EU NAVFOR SOMALIA European Union Naval Forces – SOMALIA (Operace je součástí komplexní reakce EU na problém pirátství v oblasti Afrického rohu a Indického oceánu) MEDITERRANEAN European Union Naval Forces – Mediterranean (Operace je součástí komplexní reakce EU na problém migrace z afrického kontinentu do Evropy) ECMAN European Centre Manual Neutralization Capabilities eFP BG LTU Enhanced Forward Presence Battle Group EUBG European Union Battlegroup (Evropské bojové uskupení) EULEX The European Union Rule of Law Mission in Kosovo (Mise Evropské unie k prosazování práva v Kosovu) EUTM-M/EUTM Mali European Training Mission Mali (Výcviková mise EU v Mali) FADR Fixed Air Defence Radar (Stacionární radar pro vzdušnou obranu) FINABEL Centrum pro vzájemnou operační schopnost pozemních sil evropských armád FIS Finanční informační systém FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb FLEP Final Life Extension Programme FM Finanční mechanismy FMF Foreign Military Financing (Zahraniční vojenské financování) FMN Federated Mission Networking FMS Foreign Military Sales (Zahraniční vojenské prodeje) FVZ UO Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany GDPR General Data Protection Regulation GŠ Generální štáb GPS Global positioning system HC Dukla (Praha) Házenkářský klub Dukla Praha H COE Centre of Excellence for Countering Hybrid Threads HDP Hrubý domácí produkt HNS Host Nation Support (Zabezpečení hostitelským státem) HQ MNC NE Headquarters Multinational Corps Northeast (Velitelství mnohonárodního sboru severovýchod) HQ MND NE Headquarters Multinational Division North East (Velitelství mnohonárodní divize severovýchod 149 HS Hradní stráž HTC Helicopter Tactics Course (kurz taktiky vrtulníků) HUMINT COE Human Intelligence Centre of Excellence (Specializační vojenské centrum v oblasti zpravodajství z lidských zdrojů) ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) ICMM International Committee on Military Medicine (Mezinárodní výbor vojenské medicíny) ICHM (ICMH) International Commission of Military History (Mezinárodní komise pro vojenskou historii) IFF Identification, friend or foe (Identifikace vlastní-cizí) IISSP Integrovaný informační systém Státní pokladny ISL Informační systém logistiky ISSP Informační systém o službě a personálu IRF Immediate Response Force (Síly okamžité reakce – NATO) IS Informační systém ISAF International Security Assistance Force ISMLLW International Society for Military Law and Law of War (Mezinárodní společnost pro vojenské právo a zákon války) ISMS Information Security Management System (Systém řízení bezpečnosti informací) IZS Integrovaný záchranný systém JAPCC Joint Air Power Competence Centre (Společné analytické středisko vzdušných sil) JCBRN Defence COE Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence (Specializační vojenské centrum v oblasti OPZHN) JEWCS Joint Electronic Warfare Coordination (Společná skupina/výbor pro koordinaci elektronického boje) JSK Jednotný systém katalogizace KCVV Komunitní centrum pro válečné veterány KFOR Kosovo Force (Mezinárodní mírová operace v rámci NATO na území Kosova) KIRO Koncepce informatizace rezortu obrany KIS Komunikační a informační systém KOT Kolový obrněný transportér KybS Kybernetické síly LC2C SJO Land Command and Control Capability Small Join Operations (Rozšířené velitelství těžké mechanizované brigády pro operace menšího rozsahu) LOM Letecké opravny Malešic LOV Lehké obrněné vozidlo 150 LPH Letecké pohonné hmoty LPT Letecký poradní tým LTU Litva LVA Lotyšsko MADR Mobile Air Defence Radar (Mobilní radar pro vzdušnou obranu) MATC Multinational Aviation Training Centre (Mezinárodní centrum leteckého výcviku) MB NATO Military Budget NATO (Vojenský rozpočet NATO) MCDP Modul Centrální Databáze Projektů MCCE Movement Coordination Centre Europe (Evropské dopravní koordinační středisko) ME Mistrovství Evropy ME-J Mistroství Evropy juniorů MF Ministerstvo financí MFO Multinational force and observers (Mnohonárodní jednotky a vojenští pozorovatelé) MIDS Multifunctional Information Distribution System MILENG COE Military Engineering Centre of Excellence (Specializační vojenské centrum ženijního vojska) MILMED COE Centre of Excellence for Military Medicine (Centrum pro vojenské lékařství) MILSATCOM Military Satellite Communications Systems MINUSCA United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission MINUSMA United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (Stabilizační mise OSN v Mali) MIOS Military Implementation of SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research) Vojenská implementace programu Jednotného evropského nebe – výzkum řízení letového provozu MLCC Multinational Logistic Coordination Centre (Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky MIL to MIL Military to Military Engagement Program MNMPBAT Multinational Military Police Battalion (Mnohonárodního praporu Vojenské policie) MNC NE Multinational Corps Northeast (Vícenárodní sbor Sever- východ) MO Ministerstvo obrany MONUSCO Mission de l Organisation des Nations Unies pour la stabilisation MORUŠ Mobilní rušič 151 MP COE Military Police Centre of Excellence (Specializační vojenské centrum vojenské policie) mpr Mechanizovaný prapor MS Mistrovství světa MS COE Modelling & Simulation Centre of Excellence (Centrum modelování a simulace) MS-J Mistrovství světa juniorů MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MTRP Medium Term Resource Plan (Střednědobý plán zrojů) NAD National Armament Director (Národní ředitel pro vyzbrojování) NAEW&C NATO Airborne Early Warning and Control (Alianční program vzdušného systému včasné výstrahy a řízení) NAGSMA NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency (Agentura řízení aliančního systému pozemního průzkumu) NAPMA NAEW&C Program Management Agency (Agentura NATO pro řízení programu létajícího systému včasného varování a řízení protivzdušné obrany) NATINADS NATO Integrated Air Defence System (Integrovaný systém protivzdušné obrany) NATINAMDS NATO Integrated Air and Missile Defence System (Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany států Severoatlantické aliance) NATO North Atlantic Treaty Organization (Organizace severoatlantické smlouvy) NBÚ Národní bezpečnostní úřad NCKS Národní centrum kybernetických sil NCSEP NATO Command Structure Entities and Programmes NCS/WEB Externí modul katalogizace NDPP NATO Defence Planning Process (Proces obranného plánování NATO) NEC Network Enabled Capability NGŠ AČR Náčelník Generálního štábu Armády České republiky NI Nemovitá infrastruktura NIFC NATO Intelligence Fusion Centre (Zpravodajské centrum NATO) NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad NR Návrh rozpočtu NRDC Natural Resources Defense Council (Rada pro ochranu přírodních zdrojů) NRF NATO Responce Force (Síly rychlé reakce NATO) 152 NSHQ NATO Special Operations Headquarters (Velitelství NATO pro speciální operace) NSIP NATO Security Investment Programme (Program bezpečnostních investic NATO) NSPA NATO Support and Procurement Agency (Agentura NATO pro podporu a nákup) NSPO NATO Support and Procurement Organisation (Organizace NATO pro podporu a nákup) NVG Night Vision Goggles (systém nočního vidění) o. z. Občanský zaměstnanec OBSE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBV Ostatní běžné výdaje OH Olympijské hry OMV Osobní mandatorní výdaje OMDZ Organizační, mobilizační a dislokační změny OPPP Ostatní platby za provedenou práci OPZ Operační program Zaměstnanost OPZHN Ochrana proti zbraním hromadného ničení OS Ozbrojené síly OSN Organizace spojených národů OSS Organizační složka státu OSZ SST MO Odbor sociálního zabezpečení sekce státního tajemníka Ministerstva obrany OTS VŘ PozS Operačně taktický systém velení a řízení pozemních sil p. o. Příspěvková organizace PAR Odvětvové třídění rozpočtové skladby PAR sk. 5 Odvětvové třídění rozpočtové skladby, skupina 5 -Bezpečnost státu a právní ochrana PESCO Permanent Structured Cooperation (Stálá strukturovaná spolupráce) PHM Pohonné hmoty PCHT Polní chirurgický tým PL Protiletadlový plrp Protiletadlový raketový pluk POKOS Příprava občanů k obraně státu POL Rozpočtová položka PozS Pozemní síly PR Preventivní rehabilitace PrÚU Praporní úkolové uskupení PSP Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR PVO Protivzdušná obrana PVS Příjmová a výdajová struktura 153 RB OSN Rada bezpečnosti OSN RISPR Rozpočtový informační systém část Příprava rozpočtu RMO Rozkaz ministryně obrany RS/RSM Resolute Support/Resolute Support Mission (Rozhodná podpora) RÚU Rotní úkolové uskupení RZKHA Rychlý zásahový kontejnerový hasičský automobil s. p. Státní podnik SATCEN EU Satellite Centre (Satelitní středisko EU) SDOS Standard Day Of Supply SG 2 Sub Group 2 on EW Self-protection Measures for Point Services Airborne Assets (Allied Committee 224 NATO Air Force Armaments Group/Aerospace Capability Group 3 (Podskupina SG2 řešící opatření proti vlivu radioelektronického boje na leteckou techniku) SH Sportovní hry ShD Samohybné dělo ShKH Samohybná kanonová houfnice SHORAD SHOrt Range Air Defence SIRO Strategie informatizace rezortu obrany SP COE Stability Policing Centre of Excellence (Specializační vojenské centrum v oblasti stabilizačních operací) SR Státní rozpočet STARKOM Stavebnicový rušič komunikační ST MO Státní tajemník Ministerstva obrany SUIP Státní úřad inspekce práce SVŘ Strategie velení a řízení TACEVAL Tactical Evaluation (Taktické vyhodnocení) tpr Tankový prapor TSS Taktický soubojový simulátor TPLS Third Party Logistic Support (Logistické zabezpečení komerčními subjekty) TUAS Tactical Unmanned Aerial System UAS Unmanned Aircraft System (dron) ÚLZ Ústav leteckého zdravotnictví UNDOF United Nations Disengagement Observer Force UNMIK United Nations Mission in Kosovo (mise Spojených národů v Kosovu) UNSAS United Nation Standby Arrangements System (Systém pohotovostního ujednání OSN) UO Univerzita obrany 154 Úř OSK SOJ Úřad pro obranou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti USA United States of America (Spojené státy americké) ÚU Úkolové uskupení ÚÚVÚ Újezdní úřad vojenského újezdu ÚVN Ústřední vojenská nemocnice VB Výdajový blok VeVzS Velitelství vzdušných sil V4 Visegrádská skupina/Visegrádská čtyřka VHÚ Vojenský historický ústav Praha VJTF Very High Readiness Joint Task Force VK Dukla Volejbalový klub Dukla VKPR Vojenská kancelář prezidenta republiky VLRZ Vojenská lázeňská a rekreační zařízení vmpr Výsadkový mechanizovaný prapor VN Vojenská nemocnice VOBU Vesta ochranná balistická univerzální VoFN Vojenská fakultní nemocnice VP Vojenská policie VSŠ a VOŠ MO Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany VÚSZ Vojenský úřad sociálního zabezpečení VVÚ Vojenský výzkumný ústav VZP Vojáci z povolání VzS Vzdušné síly ZHN Zbraně hromadného ničení ZNGŠ Zástupce náčelníka Generálního štábu ZÚ Kábul Zastupitelský úřad Kábul ZVL Základna vrtulníkového letectva žp Ženijní pluk Příloha A v Kč Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 6 249 129 565 Výdaje celkem 88 144 944 795 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy1) 100 000 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 216 479 709 v tom: pojistné na důchodové pojištění 4 666 499 420 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 549 980 289 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 032 549 856 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 710 740 856 příjmy z prostředků finančních mechanismů 0 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 321 809 000 Specifické ukazatele - výdaje Zajištění obrany ČR silami AČR 61 660 878 335 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 12 550 783 618 v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu 12 503 291 186 výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 47 492 432 Zajištění strategického zpravodajství 4 220 900 006 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 899 106 694 Zajištění dávek důchodového pojištění 5 141 400 000 Zajištění dávek výsluhových náležitostí 3 044 800 000 Zajištění státní sportovní reprezentace 627 076 142 Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 18 690 846 848 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 6 655 255 699 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 342 910 872 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 092 850 691 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 13 316 951 358 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 735 741 607 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) 443 142 560 v tom: ze státního rozpočtu celkem 443 142 560 v tom: institucionální podpora celkem 4) 109 902 560 účelová podpora celkem 4) 333 240 000 podíl prostředků zahraničních programů 3) 0 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 333 240 000 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) 0 Institucionální podpora výzkumných organizací 5) 98 268 560 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích 5) 8 534 000 Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Program sociální prevence a prevence kriminality 6 681 050 Program protidrogové politiky 743 280 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 786 000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 795 522 260 v tom: ze státního rozpočtu 84 781 404 podíl rozpočtu Evropské unie 710 740 856 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 0 v tom: ze státního rozpočtu 0 podíl prostředků finančních mechanismů 0 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 26 426 752 618 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany Rok 2022 155 Příloha B PVS Název v tis. Kč 6 249 130 101000 Daňové příjmy 100 101001 Daňové příjmy 100 102000 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 216 480 102001 Pojistné na důchodové pojištění 4 666 499 102002 Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 549 980 103000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 032 550 103001 Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 710 741 103004 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 321 809 88 144 945 501000 Zajištění obrany ČR silami AČR 61 660 878 501001 Zajistit podporu velení AČR 848 576 501002 Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 38 532 564 501004 Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 1 969 028 501005 Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 17 860 269 501006 Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 1 145 025 501007 Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 1 305 416 502000 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 12 550 784 502001 Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 840 370 502002 Zajistit legislativní podporu, právní zastupování, hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 1 409 667 502003 Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech 2 304 261 502005 Zajistit hospodárné nakládání s majetkem 115 502006 Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie 1 757 890 502007 Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby 4 122 753 502008 Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu 132 224 502009 Zajistit ekonomické řízení 1 054 847 502010 Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb 383 801 502013 Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 47 492 502014 Zajistit průmyslovou spolupráci 497 363 504000 Zajištění strategického zpravodajství 4 220 900 504004 Zajistit činnost Vojenského zpravodajství 3 415 399 504005 Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství 805 501 505000 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 899 107 505001 Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 20 318 505002 Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže 878 789 506000 Zajištění dávek důchodového pojištění 5 141 400 506003 Zajištění dávek důchodového pojištění 5 141 400 507000 Zajištění dávek výsluhových náležitostí 3 044 800 507001 Zajištění dávek výsluhových náležitostí 3 044 800 508000 Zajištění státní sportovní reprezentace 627 076 508001 Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci 64 853 508002 Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci 562 224 Příjmová a výdajová struktura rozpočtu kapitoly 307 - MO Celkem příjmy Celkem výdaje 156 Příloha C v tis. Kč Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 index 2022/2021 0 Celkem 5 453 513 6 249 130 114,59% 1 Daňové příjmy 5 087 797 5 216 580 102,53% 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 100 100 100,00% 136 Příjem ze správních a soudních poplatků 100 100 100,00% 1361 Příjem ze správních poplatků 100 100 100,00% 16 Příjem z povinného pojistného 5 087 697 5 216 480 102,53% 161 Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 087 697 5 216 480 102,53% 1611 Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 3 494 744 3 583 205 102,53% 1612 Příjem z pojistného od zaměstnanců 1 056 550 1 083 295 102,53% 1614 Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 341 347 349 987 102,53% 1617 Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 195 055 199 993 102,53% 2 Nedaňové příjmy 258 609 266 209 102,94% 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 76 710 72 480 94,49% 211 Příjem z vlastní činnosti 43 310 41 980 96,93% 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 42 270 41 530 98,25% 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 040 450 43,27% 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 33 400 30 500 91,32% 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 9 500 9 000 94,74% 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 23 900 21 500 89,96% 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 15 15 100,00% 221 Přijaté sankční platby 15 15 100,00% 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 15 15 100,00% 23 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy 181 884 193 714 106,50% 231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10 410 12 369 118,82% 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 10 410 12 369 118,82% 232 Ostatní nedaňové příjmy 171 474 181 345 105,76% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 171 474 181 345 0,00% 3 Kapitálové příjmy 63 200 55 600 87,97% 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 63 200 55 600 87,97% 311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 63 200 55 600 87,97% 3111 Příjem z prodeje pozemků 25 300 16 900 66,80% 3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 16 900 11 300 66,86% 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 21 000 27 400 130,48% 4 Přijaté transfery 43 907 710 741 1618,72% 41 Neinvestiční přijaté transfery 13 896 10 000 71,96% 411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 13 896 10 000 71,96% 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 13 896 10 000 71,96% 42 Investiční přijaté transfery 30 012 700 741 2334,90% 421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 30 012 700 741 2334,90% 4218 Investiční převody z Národního fondu 30 012 700 741 2334,90% Ukazatel (číslo a název podseskupení položek/rozpočtové položky) Přehled příjmů kapitoly 307 - MO na rok 2021 - 2022 druhové třídění podle rozpočtové skladby 157 Příloha C.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 100 1 Daňové příjmy 100 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 100 136 Příjem ze správních a soudních poplatků 100 1361 Příjem ze správních poplatků 100 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Daňové příjmy 158 165 Příloha C.1.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 100 1 Daňové příjmy 100 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 100 136 Příjem ze správních a soudních poplatků 100 1361 Příjem ze správních poplatků 100 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Daňové příjmy Příjmový okruh - Daňové příjmy 159 Příloha C.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 5 216 480 1 Daňové příjmy 5 216 480 16 Příjem z povinného pojistného 5 216 480 161 Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 216 480 1611 Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 3 583 205 1612 Příjem z pojistného od zaměstnanců 1 083 295 1614 Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 349 987 1617 Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 199 993 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 160 Příloha C.2.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 4 666 499 1 Daňové příjmy 4 666 499 16 Příjem z povinného pojistného 4 666 499 161 Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 4 666 499 1611 Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 3 583 205 1612 Příjem z pojistného od zaměstnanců 1 083 294 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Příjmový okruh - Pojistné na důchodové pojištění 161 Příloha C.2.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 549 980 1 Daňové příjmy 549 980 16 Příjem z povinného pojistného 549 980 161 Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 549 980 1614 Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 349 987 1617 Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 199 993 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Příjmový okruh - Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 162 Příloha C.3 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 032 550 2 Nedaňové příjmy 266 209 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 72 480 211 Příjem z vlastní činnosti 41 980 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 41 530 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 450 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 30 500 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 9 000 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 21 500 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 15 221 Přijaté sankční platby 15 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 15 23 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy 193 714 231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 12 369 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 12 369 232 Ostatní nedaňové příjmy 181 345 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 181 345 3 Kapitálové příjmy 55 600 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 55 600 311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 55 600 3111 Příjem z prodeje pozemků 16 900 3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 11 300 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 27 400 4 Přijaté transfery 710 741 41 Neinvestiční přijaté transfery 10 000 411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 10 000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 10 000 42 Investiční přijaté transfery 700 741 421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 700 741 4218 Investiční převody z Národního fondu 700 741 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 163 Příloha C.3.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 710 741 4 Přijaté transfery 710 741 41 Neinvestiční přijaté transfery 10 000 411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 10 000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 10 000 42 Investiční přijaté transfery 700 741 421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 700 741 4218 Investiční převody z Národního fondu 700 741 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmový okruh - Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 164 Příloha C.3.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 321 809 2 Nedaňové příjmy 266 209 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 72 480 211 Příjem z vlastní činnosti 41 980 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 41 530 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 450 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 30 500 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 9 000 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 21 500 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 15 221 Přijaté sankční platby 15 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 15 23 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy 193 714 231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 12 369 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 12 369 232 Ostatní nedaňové příjmy 181 345 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 181 345 3 Kapitálové příjmy 55 600 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 55 600 311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 55 600 3111 Příjem z prodeje pozemků 16 900 3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 11 300 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 27 400 Příjmy v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Příjmový blok - Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmový okruh - Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 165 Příloha D v tis. Kč Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 index 2022/2021 0 Celkem 85 359 897 88 144 945 103,26% 5 Běžné výdaje 62 824 370 65 109 706 103,64% 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 24 630 565 25 350 016 102,92% 501 Platy 16 592 889 17 145 544 103,33% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 070 084 3 092 851 100,74% 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 12 786 761 13 316 951 104,15% 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 736 045 735 742 99,96% 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 1 603 544 1 545 303 96,37% 5021 Ostatní osobní výdaje 86 170 91 379 106,04% 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 2 078 2 078 100,00% 5024 Odstupné 5 093 3 800 74,61% 5025 Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech 4 090 381 9,31% 5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 94 710 98 168 103,65% 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 252 415 263 070 104,22% 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 158 987 1 086 427 93,74% 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 6 430 218 6 655 256 103,50% 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 4 717 449 4 883 154 103,51% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 712 769 1 772 102 103,46% 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 3 864 3 864 100,00% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 840 1 840 100,00% 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 024 2 024 100,00% 505 Výdaje na platové a mzdové náhrady 50 50 100,00% 5051 Platové a mzdové náhrady 50 50 100,00% 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 18 462 870 20 955 942 113,50% 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 1 781 2 006 112,63% 5123 Podlimitní technické zhodnocení 1 781 2 006 112,63% 513 Výdaje na nákup materiálu 5 423 904 8 368 146 154,28% 5131 Potraviny 77 839 43 260 55,58% 5132 Ochranné pomůcky 13 555 16 243 119,82% 5133 Léky a zdravotnický materiál 85 652 162 569 189,80% 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 980 028 1 192 335 121,66% 5135 Učebnice a školní potřeby 250 110 44,00% 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 153 622 8 963 5,83% 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 845 204 1 109 391 131,26% 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 267 755 5 835 275 178,57% 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 50 000 50 001 100,00% 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 000 50 000 100,00% 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 0 1 0,00% 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 1 192 197 1 115 181 93,54% 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 141 539 145 606 102,87% 5152 Teplo 7 596 9 223 121,43% 5153 Plyn 19 019 19 853 104,39% 5154 Elektrická energie 331 429 354 811 107,05% 5155 Pevná paliva 457 350 76,59% 5156 Pohonné hmoty a maziva 683 977 576 358 84,27% 5157 Teplá voda 210 377 179,62% 5159 Nákup ostatních paliv a energie 7 970 8 603 107,94% 516 Výdaje na nákup služeb 6 729 337 6 448 602 95,83% 5161 Poštovní služby 23 452 18 856 80,40% 5162 Služby elektronických komunikací 255 710 278 152 108,78% 5163 Služby peněžních ústavů 9 329 9 658 103,53% 5164 Nájemné 1 434 744 1 404 501 97,89% 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 396 15 167 74,36% Přehled výdajů kapitoly 307 - MO na rok 2021 - 2022 druhové třídění podle rozpočtové skladby Ukazatel (číslo a název podseskupení položek/rozpočtové položky) 166 v tis. Kč Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 index 2022/2021 Ukazatel (číslo a název podseskupení položek/rozpočtové položky) 5167 Služby školení a vzdělávání 923 295 721 391 78,13% 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 511 046 529 658 103,64% 5169 Nákup ostatních služeb 3 551 365 3 471 218 97,74% 517 Výdaje na ostatní nákupy 4 567 017 4 386 386 96,04% 5171 Opravy a udržování 3 674 147 3 500 824 95,28% 5172 Podlimitní programové vybavení 90 034 93 060 103,36% 5173 Cestovné 715 367 677 406 94,69% 5175 Pohoštění 7 456 7 510 100,73% 5176 Účastnické úplaty na konference 3 492 3 791 108,59% 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 76 522 103 794 135,64% 518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 5 000 45 003 900,06% 5181 Převody vnitřním organizačním jednotkám 5 000 45 000 900,00% 5189 Vratky jistot 0 3 0,00% 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 493 634 540 617 109,52% 5192 Poskytnuté náhrady 88 062 94 918 107,79% 5194 Výdaje na věcné dary 2 117 2 008 94,84% 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 4 000 5 700 142,50% 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce 275 275 100,00% 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 389 180 387 716 99,62% 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 10 000 50 000 500,00% 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 359 202 250 666 69,78% 521 Neinvestiční transfery podnikatelům 323 469 214 946 66,45% 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 282 282 100,00% 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 323 187 214 664 66,42% 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 35 734 35 720 99,96% 5222 Neinvestiční transfery spolkům 35 734 35 720 99,96% 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 2 920 337 3 212 004 109,99% 531 Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně 9 450 9 500 100,53% 5314 Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 9 450 9 500 100,53% 532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 5 961 3 939 66,08% 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 961 3 939 66,08% 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 463 679 2 747 220 111,51% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 449 007 2 732 548 111,58% 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 6 172 6 172 100,00% 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 8 500 8 500 100,00% 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 331 858 342 944 103,34% 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 331 858 342 911 103,33% 5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 0 33 0,00% 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 109 390 108 401 99,10% 5361 Nákup kolků 13 2 15,38% 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 97 560 96 233 98,64% 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 100 0,00% 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 1 572 1 542 98,09% 5369 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 10 245 10 524 102,72% 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 11 393 135 11 609 221 101,90% 541 Sociální dávky 8 149 000 8 186 200 100,46% 5410 Sociální dávky 8 149 000 8 186 200 100,46% 542 Náhrady placené fyzickým osobám 25 897 37 775 145,87% 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 25 897 37 775 145,87% 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 218 238 3 385 246 105,19% 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 6 443 6 594 102,34% 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 2 189 999 2 300 558 105,05% 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 1 012 168 1 040 237 102,77% 5497 Náborový příspěvek 6 533 33 513 513,03% 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 1 095 1 544 141,01% 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 000 2 800 140,00% 167 v tis. Kč Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 index 2022/2021 Ukazatel (číslo a název podseskupení položek/rozpočtové položky) 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 636 898 760 625 119,43% 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 628 898 751 412 119,48% 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 554 344 682 025 123,03% 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 74 554 69 387 93,07% 552 Neinvestiční transfery cizím státům 0 21 0,00% 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 0 21 0,00% 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 8 000 9 192 114,90% 5531 Peněžní dary do zahraničí 8 000 9 192 114,90% 58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 14 525 11 700 80,55% 581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci 14 525 11 700 80,55% 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 14 525 11 700 80,55% 59 Ostatní neinvestiční výdaje 4 406 839 2 959 531 67,16% 590 Ostatní neinvestiční výdaje 4 406 839 2 959 531 67,16% 5901 Nespecifikované rezervy 58 519 514 0,88% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 4 347 820 2 959 017 68,06% 6 Kapitálové výdaje 22 535 527 23 035 239 102,22% 61 Investiční nákupy a související výdaje 18 063 011 18 043 386 99,89% 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 290 014 118 221 40,76% 6111 Programové vybavení 290 014 115 221 39,73% 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 3 000 0,00% 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 17 772 997 17 925 154 100,86% 6121 Stavby 2 751 572 3 058 313 111,15% 6122 Stroje, přístroje a zařízení 12 885 423 12 698 424 98,55% 6123 Dopravní prostředky 1 342 248 1 370 857 102,13% 6125 Informační a komunikační technologie 20 980 175 318 835,64% 6127 Kulturní předměty 0 20 000 0,00% 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 772 774 602 242 77,93% 613 Pozemky 0 12 0,00% 6130 Pozemky 0 12 0,00% 63 Investiční transfery 560 685 1 193 294 212,83% 631 Investiční transfery podnikatelům 0 119 167 0,00% 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům 0 119 167 0,00% 634 Investiční transfery rozpočtům územní úrovně 6 053 7 860 129,86% 6341 Investiční transfery obcím 6 053 7 860 129,86% 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 372 438 595 065 159,78% 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 372 438 595 065 159,78% 638 Investiční transfery do zahraničí 182 194 471 202 258,63% 6380 Investiční transfery do zahraničí 182 194 471 202 258,63% 69 Ostatní investiční výdaje 3 911 830 3 798 559 97,10% 690 Ostatní investiční výdaje 3 911 830 3 798 559 97,10% 6901 Rezervy investičních výdajů 3 162 630 3 300 279 104,35% 6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené 749 200 498 280 66,51% 168 Příloha D.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 61 660 878 5 Běžné výdaje 42 407 019 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 19 837 697 501 Platy 13 203 832 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 611 984 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 11 542 210 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 49 638 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 1 427 440 5021 Ostatní osobní výdaje 17 340 5024 Odstupné 1 400 5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 98 168 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 226 060 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 084 472 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 5 206 069 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 819 837 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 386 231 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 306 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 306 505 Výdaje na platové a mzdové náhrady 50 5051 Platové a mzdové náhrady 50 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 18 904 110 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 1 650 5123 Podlimitní technické zhodnocení 1 650 513 Výdaje na nákup materiálu 7 933 908 5131 Potraviny 39 968 5132 Ochranné pomůcky 12 821 5133 Léky a zdravotnický materiál 155 786 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 019 211 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 2 033 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 012 755 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 691 334 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 911 855 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 102 696 5152 Teplo 6 048 5153 Plyn 11 457 5154 Elektrická energie 251 518 5155 Pevná paliva 350 5156 Pohonné hmoty a maziva 532 615 5159 Nákup ostatních paliv a energie 7 170 516 Výdaje na nákup služeb 5 659 526 5161 Poštovní služby 18 463 5162 Služby elektronických komunikací 276 867 5163 Služby peněžních ústavů 9 210 5164 Nájemné 1 341 713 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 14 567 5167 Služby školení a vzdělávání 690 327 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 416 257 5169 Nákup ostatních služeb 2 892 122 517 Výdaje na ostatní nákupy 4 014 707 5171 Opravy a udržování 3 293 213 5172 Podlimitní programové vybavení 89 889 5173 Cestovné 538 273 5175 Pohoštění 3 444 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR 169 Položka Název položky v tis. Kč 5176 Účastnické úplaty na konference 2 519 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 87 369 518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 3 5189 Vratky jistot 3 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 382 462 5192 Poskytnuté náhrady 55 272 5194 Výdaje na věcné dary 1 162 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 326 028 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 385 507 531 Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně 9 500 5314 Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 9 500 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 63 935 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 63 935 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 264 077 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 264 077 5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 0 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 47 996 5361 Nákup kolků 2 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 47 437 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 557 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 3 004 195 542 Náhrady placené fyzickým osobám 18 847 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 18 847 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 985 348 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 2 032 599 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 924 727 5497 Náborový příspěvek 27 792 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 230 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 238 490 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 234 277 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 194 947 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 39 330 552 Neinvestiční transfery cizím státům 21 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 21 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 4 192 5531 Peněžní dary do zahraničí 4 192 59 Ostatní neinvestiční výdaje 37 020 590 Ostatní neinvestiční výdaje 37 020 5901 Nespecifikované rezervy 514 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 36 506 6 Kapitálové výdaje 19 253 859 61 Investiční nákupy a související výdaje 16 912 634 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 115 787 6111 Programové vybavení 112 787 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 3 000 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 16 796 835 6121 Stavby 2 224 070 6122 Stroje, přístroje a zařízení 12 580 600 6123 Dopravní prostředky 1 259 263 6125 Informační a komunikační technologie 158 640 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 574 262 613 Pozemky 12 6130 Pozemky 12 63 Investiční transfery 286 000 638 Investiční transfery do zahraničí 286 000 6380 Investiční transfery do zahraničí 286 000 170 Položka Název položky v tis. Kč 69 Ostatní investiční výdaje 2 055 225 690 Ostatní investiční výdaje 2 055 225 6901 Rezervy investičních výdajů 2 055 225 171 Příloha D.1.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 848 576 5 Běžné výdaje 848 576 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 709 947 501 Platy 355 802 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 90 129 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 265 674 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 224 920 5024 Odstupné 1 400 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání223 520 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 128 919 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 94 591 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 34 327 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 306 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 306 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 92 278 513 Výdaje na nákup materiálu 11 749 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 95 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 247 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 407 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 36 5156 Pohonné hmoty a maziva 36 516 Výdaje na nákup služeb 14 168 5164 Nájemné 3 037 5167 Služby školení a vzdělávání 5 477 5169 Nákup ostatních služeb 5 654 517 Výdaje na ostatní nákupy 46 268 5171 Opravy a udržování 456 5173 Cestovné 44 717 5175 Pohoštění 867 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 229 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 20 057 5192 Poskytnuté náhrady 185 5194 Výdaje na věcné dary 212 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 19 660 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 8 755 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 639 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 7 116 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 7 116 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 37 596 542 Náhrady placené fyzickým osobám 196 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 196 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 37 400 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 25 308 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 11 951 5497 Náborový příspěvek 141 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit podporu velení AČR 172 Příloha D.1.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 38 532 564 5 Běžné výdaje 24 095 956 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 13 071 379 501 Platy 9 198 667 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 530 818 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 8 630 116 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 37 733 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 164 816 5021 Ostatní osobní výdaje 15 221 5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 82 000 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 67 595 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 3 707 847 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 720 550 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 987 296 505 Výdaje na platové a mzdové náhrady 50 5051 Platové a mzdové náhrady 50 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 8 313 143 513 Výdaje na nákup materiálu 3 529 449 5131 Potraviny 16 334 5132 Ochranné pomůcky 5 673 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 715 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 4 251 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 759 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 767 694 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 730 024 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 31 629 5156 Pohonné hmoty a maziva 31 629 516 Výdaje na nákup služeb 3 095 122 5161 Poštovní služby 31 5162 Služby elektronických komunikací 27 5163 Služby peněžních ústavů 1 030 5164 Nájemné 1 064 664 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 015 5167 Služby školení a vzdělávání 636 891 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 52 953 5169 Nákup ostatních služeb 1 336 512 517 Výdaje na ostatní nákupy 1 617 995 5171 Opravy a udržování 1 210 815 5172 Podlimitní programové vybavení 90 5173 Cestovné 335 249 5175 Pohoštění 779 5176 Účastnické úplaty na konference 416 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 70 646 518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 3 5189 Vratky jistot 3 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 38 945 5192 Poskytnuté náhrady 32 701 5194 Výdaje na věcné dary 85 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 6 159 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 285 278 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 53 526 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 53 526 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 173 Položka Název položky v tis. Kč 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 184 310 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 184 310 5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 0 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 47 441 5361 Nákup kolků 2 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 47 432 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 2 382 591 542 Náhrady placené fyzickým osobám 10 142 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 10 142 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 372 449 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 1 607 270 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 742 260 5497 Náborový příspěvek 22 839 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 80 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 6 545 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 6 545 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 3 565 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 2 980 59 Ostatní neinvestiční výdaje 37 020 590 Ostatní neinvestiční výdaje 37 020 5901 Nespecifikované rezervy 514 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 36 506 6 Kapitálové výdaje 14 436 608 61 Investiční nákupy a související výdaje 13 004 168 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 38 302 6111 Programové vybavení 38 302 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 12 965 866 6121 Stavby 355 343 6122 Stroje, přístroje a zařízení 11 990 951 6123 Dopravní prostředky 122 952 6125 Informační a komunikační technologie 31 145 174 Příloha D.1.3 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 969 028 5 Běžné výdaje 1 747 725 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 1 210 280 501 Platy 140 429 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 13 473 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 126 955 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 1 016 522 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 016 522 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 53 328 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 39 129 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 200 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 402 805 513 Výdaje na nákup materiálu 112 320 5131 Potraviny 6 511 5132 Ochranné pomůcky 2 562 5133 Léky a zdravotnický materiál 8 844 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 429 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 83 974 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 15 508 5154 Elektrická energie 20 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 488 516 Výdaje na nákup služeb 228 431 5161 Poštovní služby 10 5162 Služby elektronických komunikací 14 027 5163 Služby peněžních ústavů 18 5164 Nájemné 32 933 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 151 5167 Služby školení a vzdělávání 32 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 5169 Nákup ostatních služeb 171 250 517 Výdaje na ostatní nákupy 39 648 5171 Opravy a udržování 14 056 5173 Cestovné 14 575 5175 Pohoštění 531 5176 Účastnické úplaty na konference 50 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 435 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 6 899 5192 Poskytnuté náhrady 6 248 5194 Výdaje na věcné dary 651 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 3 311 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 502 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 502 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 2 809 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 2 809 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 26 031 542 Náhrady placené fyzickým osobám 118 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 118 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 25 913 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 17 348 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 8 491 5497 Náborový příspěvek 75 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 105 298 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 101 085 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 101 085 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 175 Položka Název položky v tis. Kč 552 Neinvestiční transfery cizím státům 21 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 21 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 4 192 5531 Peněžní dary do zahraničí 4 192 6 Kapitálové výdaje 221 303 61 Investiční nákupy a související výdaje 82 680 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 344 6111 Programové vybavení 344 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 82 336 6122 Stroje, přístroje a zařízení 61 264 6123 Dopravní prostředky 21 072 69 Ostatní investiční výdaje 138 623 690 Ostatní investiční výdaje 138 623 6901 Rezervy investičních výdajů 138 623 176 Příloha D.1.4 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 17 860 269 5 Běžné výdaje 13 588 871 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 3 700 437 501 Platy 2 693 779 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 869 477 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 1 824 302 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 120 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 120 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 1 006 538 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 738 525 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 268 013 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 9 384 783 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 1 650 5123 Podlimitní technické zhodnocení 1 650 513 Výdaje na nákup materiálu 4 258 723 5131 Potraviny 17 123 5132 Ochranné pomůcky 4 544 5133 Léky a zdravotnický materiál 142 217 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 014 910 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 909 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 231 141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 847 879 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 846 923 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 102 685 5152 Teplo 6 018 5153 Plyn 11 420 5154 Elektrická energie 251 394 5155 Pevná paliva 350 5156 Pohonné hmoty a maziva 467 886 5159 Nákup ostatních paliv a energie 7 170 516 Výdaje na nákup služeb 2 072 419 5161 Poštovní služby 18 376 5162 Služby elektronických komunikací 261 500 5163 Služby peněžních ústavů 7 020 5164 Nájemné 122 695 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 338 5167 Služby školení a vzdělávání 39 713 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 353 731 5169 Nákup ostatních služeb 1 268 047 517 Výdaje na ostatní nákupy 2 202 534 5171 Opravy a udržování 2 057 987 5172 Podlimitní programové vybavení 89 134 5173 Cestovné 49 162 5175 Pohoštění 308 5176 Účastnické úplaty na konference 1 657 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 288 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 2 534 5192 Poskytnuté náhrady 2 480 5194 Výdaje na věcné dary 54 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 69 280 531 Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně 9 500 5314 Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 9 500 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 5 354 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 177 Položka Název položky v tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 354 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 53 876 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 53 876 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 550 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 550 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 422 886 542 Náhrady placené fyzickým osobám 7 252 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 7 252 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 415 634 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 284 025 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 126 743 5497 Náborový příspěvek 4 717 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 150 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 11 485 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 11 485 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 11 485 6 Kapitálové výdaje 4 271 398 61 Investiční nákupy a související výdaje 3 787 236 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 77 141 6111 Programové vybavení 74 141 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 3 000 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3 710 084 6121 Stavby 1 868 726 6122 Stroje, přístroje a zařízení 489 835 6123 Dopravní prostředky 1 115 240 6125 Informační a komunikační technologie 127 496 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 108 787 613 Pozemky 12 6130 Pozemky 12 69 Ostatní investiční výdaje 484 162 690 Ostatní investiční výdaje 484 162 6901 Rezervy investičních výdajů 484 162 178 Příloha D.1.5 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 145 025 5 Běžné výdaje 1 145 025 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 575 525 501 Platy 414 600 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 24 242 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 390 358 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 160 925 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 118 075 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 42 850 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 471 542 513 Výdaje na nákup materiálu 2 346 5132 Ochranné pomůcky 30 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 70 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 764 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 482 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 573 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 12 5152 Teplo 30 5153 Plyn 37 5154 Elektrická energie 104 5156 Pohonné hmoty a maziva 391 516 Výdaje na nákup služeb 118 413 5161 Poštovní služby 47 5162 Služby elektronických komunikací 1 311 5163 Služby peněžních ústavů 1 143 5164 Nájemné 101 135 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 63 5167 Služby školení a vzdělávání 17 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5 5169 Nákup ostatních služeb 14 693 517 Výdaje na ostatní nákupy 36 711 5171 Opravy a udržování 2 813 5173 Cestovné 32 921 5175 Pohoštění 692 5176 Účastnické úplaty na konference 113 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 173 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 313 499 5192 Poskytnuté náhrady 13 203 5194 Výdaje na věcné dary 87 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 300 210 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 9 222 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 930 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 930 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 8 292 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 8 292 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 79 581 542 Náhrady placené fyzickým osobám 211 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 211 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 79 370 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 61 509 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 17 860 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 179 Položka Název položky v tis. Kč 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 9 155 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 9 155 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 9 155 180 Příloha D.1.6 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 305 416 5 Běžné výdaje 980 866 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 570 129 501 Platy 400 555 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 83 845 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 304 805 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 11 905 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 21 062 5021 Ostatní osobní výdaje 2 119 5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 16 168 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 2 540 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 235 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 148 512 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 108 967 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 39 545 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 239 557 513 Výdaje na nákup materiálu 19 322 5132 Ochranné pomůcky 12 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 50 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 201 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 480 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 569 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 17 186 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 186 516 Výdaje na nákup služeb 130 972 5162 Služby elektronických komunikací 2 5164 Nájemné 17 250 5167 Služby školení a vzdělávání 8 197 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 9 558 5169 Nákup ostatních služeb 95 965 517 Výdaje na ostatní nákupy 71 550 5171 Opravy a udržování 7 087 5172 Podlimitní programové vybavení 665 5173 Cestovné 61 649 5175 Pohoštění 268 5176 Účastnické úplaty na konference 283 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 598 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 528 5192 Poskytnuté náhrady 454 5194 Výdaje na věcné dary 73 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 9 662 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 983 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 983 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 7 674 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 7 674 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 5 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 5 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 55 511 542 Náhrady placené fyzickým osobám 929 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 929 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 54 582 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 181 Položka Název položky v tis. Kč 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 37 139 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 17 422 5497 Náborový příspěvek 21 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 106 006 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 106 006 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 69 656 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 36 350 6 Kapitálové výdaje 324 550 61 Investiční nákupy a související výdaje 38 550 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 38 550 6122 Stroje, přístroje a zařízení 38 550 63 Investiční transfery 286 000 638 Investiční transfery do zahraničí 286 000 6380 Investiční transfery do zahraničí 286 000 182 Příloha D.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 12 550 784 5 Běžné výdaje 10 261 033 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 4 741 134 501 Platy 3 401 854 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 327 627 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 1 388 123 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 686 104 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 105 143 5021 Ostatní osobní výdaje 68 799 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 2 078 5024 Odstupné 2 400 5025 Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech 381 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 29 530 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 955 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 1 230 580 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 902 918 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 327 661 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 3 558 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 534 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 024 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 1 698 714 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 256 5123 Podlimitní technické zhodnocení 256 513 Výdaje na nákup materiálu 339 856 5131 Potraviny 2 242 5132 Ochranné pomůcky 3 272 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 429 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 120 676 5135 Učebnice a školní potřeby 110 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 6 750 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 85 532 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 115 845 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 50 001 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 000 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 1 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 136 911 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 27 485 5152 Teplo 1 265 5153 Plyn 1 794 5154 Elektrická energie 71 064 5156 Pohonné hmoty a maziva 34 853 5157 Teplá voda 100 5159 Nákup ostatních paliv a energie 350 516 Výdaje na nákup služeb 696 342 5161 Poštovní služby 386 5162 Služby elektronických komunikací 1 205 5163 Služby peněžních ústavů 413 5164 Nájemné 61 439 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600 5167 Služby školení a vzdělávání 30 734 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 112 991 5169 Nákup ostatních služeb 488 574 517 Výdaje na ostatní nákupy 273 384 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 183 Položka Název položky v tis. Kč 5171 Opravy a udržování 159 473 5172 Podlimitní programové vybavení 3 171 5173 Cestovné 92 544 5175 Pohoštění 3 866 5176 Účastnické úplaty na konference 1 272 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 13 057 518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 45 000 5181 Převody vnitřním organizačním jednotkám 45 000 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 156 963 5192 Poskytnuté náhrady 38 455 5194 Výdaje na věcné dary 846 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 5 700 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce 275 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 61 688 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 50 000 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 250 666 521 Neinvestiční transfery podnikatelům 214 946 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 282 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 214 664 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 35 720 5222 Neinvestiční transfery spolkům 35 720 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 2 758 302 532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 3 939 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 939 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 626 088 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 611 416 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 6 172 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 8 500 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 68 070 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 68 037 5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 33 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 60 205 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 48 796 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 100 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 785 5369 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 10 524 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 277 681 542 Náhrady placené fyzickým osobám 18 473 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 18 473 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 259 208 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 6 594 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 166 290 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 81 073 5497 Náborový příspěvek 1 571 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 880 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 800 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 517 421 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 512 421 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 482 364 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 30 057 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 5 000 5531 Peněžní dary do zahraničí 5 000 184 Položka Název položky v tis. Kč 58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 11 700 581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 11 700 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 11 700 59 Ostatní neinvestiční výdaje 5 415 590 Ostatní neinvestiční výdaje 5 415 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 415 6 Kapitálové výdaje 2 289 751 61 Investiční nákupy a související výdaje 359 654 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2 433 6111 Programové vybavení 2 433 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 357 221 6121 Stavby 108 750 6122 Stroje, přístroje a zařízení 102 062 6123 Dopravní prostředky 96 093 6125 Informační a komunikační technologie 2 336 6127 Kulturní předměty 20 000 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 27 980 63 Investiční transfery 907 294 631 Investiční transfery podnikatelům 119 167 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům 119 167 634 Investiční transfery rozpočtům územní úrovně 7 860 6341 Investiční transfery obcím 7 860 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 595 065 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 595 065 638 Investiční transfery do zahraničí 185 202 6380 Investiční transfery do zahraničí 185 202 69 Ostatní investiční výdaje 1 022 802 690 Ostatní investiční výdaje 1 022 802 6901 Rezervy investičních výdajů 1 022 802 185 Příloha D.2.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 840 370 5 Běžné výdaje 524 758 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 288 062 501 Platy 204 276 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 51 708 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 35 769 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 116 799 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 9 871 5021 Ostatní osobní výdaje 8 791 5024 Odstupné 500 5025 Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech 381 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 10 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 190 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 73 915 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 54 233 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 19 681 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 180 530 513 Výdaje na nákup materiálu 12 528 5132 Ochranné pomůcky 94 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 291 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 143 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 50 000 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 000 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 1 030 5154 Elektrická energie 19 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 011 516 Výdaje na nákup služeb 47 477 5161 Poštovní služby 15 5162 Služby elektronických komunikací 311 5163 Služby peněžních ústavů 147 5164 Nájemné 15 542 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 5167 Služby školení a vzdělávání 2 902 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 9 575 5169 Nákup ostatních služeb 18 895 517 Výdaje na ostatní nákupy 17 373 5171 Opravy a udržování 5 033 5172 Podlimitní programové vybavení 107 5173 Cestovné 10 693 5175 Pohoštění 447 5176 Účastnické úplaty na konference 381 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 713 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 52 122 5192 Poskytnuté náhrady 99 5194 Výdaje na věcné dary 15 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 52 008 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 6 262 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 179 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 179 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 4 083 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 4 083 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 186 Položka Název položky v tis. Kč 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 10 921 542 Náhrady placené fyzickým osobám 3 315 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 3 315 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 7 606 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 5 548 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 2 058 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 38 983 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 38 983 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 17 460 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 21 523 6 Kapitálové výdaje 315 612 69 Ostatní investiční výdaje 315 612 690 Ostatní investiční výdaje 315 612 6901 Rezervy investičních výdajů 315 612 187 Příloha D.2.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 409 667 5 Běžné výdaje 1 354 737 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 901 342 501 Platy 672 800 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 500 463 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 16 247 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 156 090 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 228 542 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 167 688 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 854 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 422 264 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 180 5123 Podlimitní technické zhodnocení 180 513 Výdaje na nákup materiálu 78 825 5131 Potraviny 11 5132 Ochranné pomůcky 735 5133 Léky a zdravotnický materiál 45 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 15 864 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 444 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 27 138 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 34 588 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 58 072 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 9 740 5152 Teplo 340 5153 Plyn 850 5154 Elektrická energie 38 612 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 380 5159 Nákup ostatních paliv a energie 150 516 Výdaje na nákup služeb 177 298 5163 Služby peněžních ústavů 51 5164 Nájemné 18 619 5167 Služby školení a vzdělávání 2 659 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 2 346 5169 Nákup ostatních služeb 153 622 517 Výdaje na ostatní nákupy 75 369 5171 Opravy a udržování 68 144 5172 Podlimitní programové vybavení 2 824 5173 Cestovné 4 199 5175 Pohoštění 120 5176 Účastnické úplaty na konference 20 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 62 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 32 520 5192 Poskytnuté náhrady 32 520 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 20 391 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 6 150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 150 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 13 456 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 13 456 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 786 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 6 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 780 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 10 740 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu Výdajový okruh - Zajistit legislativní podporu, právní zastupování, hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 188 Položka Název položky v tis. Kč 542 Náhrady placené fyzickým osobám 5 600 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 5 600 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 5 140 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 3 360 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 1 700 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 80 6 Kapitálové výdaje 54 930 61 Investiční nákupy a související výdaje 52 142 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2 000 6111 Programové vybavení 2 000 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 50 142 6121 Stavby 1 001 6123 Dopravní prostředky 48 161 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 980 69 Ostatní investiční výdaje 2 788 690 Ostatní investiční výdaje 2 788 6901 Rezervy investičních výdajů 2 788 189 Příloha D.2.3 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 2 304 261 5 Běžné výdaje 2 185 075 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 1 653 630 501 Platy 1 164 288 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 439 234 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 545 211 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 179 843 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 65 288 5021 Ostatní osobní výdaje 34 003 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 29 520 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 765 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 420 496 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 308 530 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 111 966 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 3 558 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 534 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 024 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 376 383 513 Výdaje na nákup materiálu 118 235 5131 Potraviny 150 5132 Ochranné pomůcky 2 105 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 269 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 44 312 5135 Učebnice a školní potřeby 100 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 2 179 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 36 942 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 31 179 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 43 186 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 11 955 5152 Teplo 640 5153 Plyn 934 5154 Elektrická energie 21 332 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 225 5157 Teplá voda 100 516 Výdaje na nákup služeb 149 979 5161 Poštovní služby 301 5162 Služby elektronických komunikací 895 5163 Služby peněžních ústavů 3 5164 Nájemné 7 432 5167 Služby školení a vzdělávání 17 246 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 604 5169 Nákup ostatních služeb 113 499 517 Výdaje na ostatní nákupy 57 907 5171 Opravy a udržování 27 852 5172 Podlimitní programové vybavení 190 5173 Cestovné 25 528 5175 Pohoštění 319 5176 Účastnické úplaty na konference 334 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 683 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 7 075 5192 Poskytnuté náhrady 1 273 5194 Výdaje na věcné dary 102 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 5 700 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 190 Položka Název položky v tis. Kč 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 69 335 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 46 042 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 39 870 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 6 172 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 23 288 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 23 288 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 5 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 5 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 80 129 542 Náhrady placené fyzickým osobám 4 526 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 4 526 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 75 603 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 6 594 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 44 381 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 21 757 5497 Náborový příspěvek 71 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 800 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 99 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 99 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 99 58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 5 500 581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 5 500 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 5 500 6 Kapitálové výdaje 119 186 61 Investiční nákupy a související výdaje 91 617 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 91 617 6121 Stavby 60 299 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 129 6123 Dopravní prostředky 27 932 6125 Informační a komunikační technologie 256 69 Ostatní investiční výdaje 27 570 690 Ostatní investiční výdaje 27 570 6901 Rezervy investičních výdajů 27 570 191 Příloha D.2.4 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 115 5 Běžné výdaje 115 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 115 542 Náhrady placené fyzickým osobám 115 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 115 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit hospodárné nakládání s majetkem Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 192 Příloha D.2.5 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 757 890 5 Běžné výdaje 1 538 290 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 1 072 672 501 Platy 772 393 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 33 860 5012 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 738 533 502 Ostatní platby za provedenou práci 2 304 5021 Ostatní osobní výdaje 2 304 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 297 975 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 218 633 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 79 342 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 284 781 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 76 5123 Podlimitní technické zhodnocení 76 513 Nákupy materiálu 107 589 5131 Potraviny 70 5132 Ochranné pomůcky 271 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 010 5134 Prádlo, oděv a obuv 60 453 5135 Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 416 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19 239 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 24 120 515 Nákup vody, paliv a energie 30 692 5151 Studená voda 5 790 5152 Teplo 285 5153 Plyn 10 5154 Elektrická energie 11 101 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 506 516 Nákup služeb 79 040 5164 Nájemné 11 892 5167 Služby školení a vzdělávání 5 128 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5 702 5169 Nákup ostatních služeb 56 319 517 Ostatní nákupy 65 420 5171 Opravy a udržování 32 501 5172 Programové vybavení 45 5173 Cestovné 24 520 5175 Pohoštění 80 5176 Účastnické poplatky na konference 53 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 8 221 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 963 5192 Poskytnuté náhrady 1 953 5194 Věcné dary 10 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 16 813 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 366 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 366 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 15 448 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů 15 448 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 162 369 542 Náhrady placené obyvatelstvu 430 5424 Náhrady mezd v době nemoci 430 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 161 939 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 193 Položka Název položky v tis. Kč 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 106 915 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 52 724 5497 Náborový příspěvek 1 500 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 800 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 1 000 551 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 1 000 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 1 000 59 Ostatní neinvestiční výdaje 655 590 Ostatní neinvestiční výdaje 655 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 655 6 Kapitálové výdaje 219 600 61 Investiční nákupy a související výdaje 171 599 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 433 6111 Programové vybavení 433 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 171 165 6121 Budovy, haly a stavby 47 450 6122 Stroje, přístroje a zařízení 74 636 6123 Dopravní prostředky 20 000 6125 Výpočetní technika 2 079 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 27 000 69 Ostatní kapitálové výdaje 48 001 690 Ostatní kapitálové výdaje 48 001 6901 Rezervy kapitálových výdajů 48 001 194 Příloha D.2.6 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 4 122 753 5 Běžné výdaje 2 870 996 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 184 395 501 Platy 137 040 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 70 216 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 24 784 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 42 041 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 47 355 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 34 745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 609 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 70 739 513 Výdaje na nákup materiálu 5 828 5132 Ochranné pomůcky 57 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 47 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 2 391 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 379 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 954 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 1 513 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 513 516 Výdaje na nákup služeb 33 908 5163 Služby peněžních ústavů 12 5164 Nájemné 2 030 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 5167 Služby školení a vzdělávání 806 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 443 5169 Nákup ostatních služeb 30 608 517 Výdaje na ostatní nákupy 29 242 5171 Opravy a udržování 23 159 5173 Cestovné 5 400 5175 Pohoštění 380 5176 Účastnické úplaty na konference 25 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 278 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 248 5192 Poskytnuté náhrady 148 5194 Výdaje na věcné dary 100 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 36 403 521 Neinvestiční transfery podnikatelům 683 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 282 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 401 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 35 720 5222 Neinvestiční transfery spolkům 35 720 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 2 563 065 532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 3 939 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 939 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 556 353 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 556 353 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 2 774 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 2 741 5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 33 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 5 176 542 Náhrady placené fyzickým osobám 851 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 851 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu Výdajový okruh - Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby 195 Položka Název položky v tis. Kč 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 4 325 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 3 062 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 1 263 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 5 018 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 18 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 18 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 5 000 5531 Peněžní dary do zahraničí 5 000 58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 6 200 581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 6 200 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 6 200 6 Kapitálové výdaje 1 251 757 61 Investiční nákupy a související výdaje 20 000 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 20 000 6127 Kulturní předměty 20 000 63 Investiční transfery 602 926 634 Investiční transfery rozpočtům územní úrovně 7 860 6341 Investiční transfery obcím 7 860 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 595 065 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 595 065 69 Ostatní investiční výdaje 628 831 690 Ostatní investiční výdaje 628 831 6901 Rezervy investičních výdajů 628 831 196 Příloha D.2.7 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 132 224 5 Běžné výdaje 132 224 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 79 827 501 Platy 50 395 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 37 475 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 1 321 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 11 599 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 9 224 5021 Ostatní osobní výdaje 7 145 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 2 078 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 20 208 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 14 827 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 381 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 49 104 513 Výdaje na nákup materiálu 8 615 5131 Potraviny 2 011 5132 Ochranné pomůcky 5 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 229 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 131 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 239 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 1 833 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 633 5159 Nákup ostatních paliv a energie 200 516 Výdaje na nákup služeb 26 270 5163 Služby peněžních ústavů 60 5164 Nájemné 4 529 5167 Služby školení a vzdělávání 492 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 3 358 5169 Nákup ostatních služeb 17 831 517 Výdaje na ostatní nákupy 11 525 5171 Opravy a udržování 441 5172 Podlimitní programové vybavení 5 5173 Cestovné 9 153 5175 Pohoštění 1 854 5176 Účastnické úplaty na konference 70 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 861 5192 Poskytnuté náhrady 32 5194 Výdaje na věcné dary 554 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce 275 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 2 785 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 777 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 777 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 1 008 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 1 008 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 508 542 Náhrady placené fyzickým osobám 251 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 251 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 257 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 168 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 89 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 197 Příloha D.2.8 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 1 054 847 5 Běžné výdaje 1 054 847 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 351 902 501 Platy 261 077 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 183 767 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 18 145 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 59 165 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 1 900 5024 Odstupné 1 900 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 88 925 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 65 247 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23 678 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 180 838 513 Výdaje na nákup materiálu 4 470 5132 Ochranné pomůcky 5 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 291 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 307 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 863 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 1 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 1 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 529 5156 Pohonné hmoty a maziva 529 516 Výdaje na nákup služeb 78 705 5161 Poštovní služby 70 5163 Služby peněžních ústavů 120 5164 Nájemné 69 5167 Služby školení a vzdělávání 456 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 75 766 5169 Nákup ostatních služeb 2 223 517 Výdaje na ostatní nákupy 2 060 5171 Opravy a udržování 839 5173 Cestovné 1 125 5175 Pohoštění 57 5176 Účastnické úplaty na konference 10 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 29 518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 45 000 5181 Převody vnitřním organizačním jednotkám 45 000 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 50 074 5192 Poskytnuté náhrady 74 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 50 000 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 55 887 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 075 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 075 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 5 222 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 5 222 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 48 590 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 48 490 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 100 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 5 219 542 Náhrady placené fyzickým osobám 2 147 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 2 147 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit ekonomické řízení Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 198 Položka Název položky v tis. Kč 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 072 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 2 016 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 1 056 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 461 000 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 461 000 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 461 000 199 Příloha D.2.9 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 383 801 5 Běžné výdaje 198 599 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 160 171 501 Platy 115 020 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 6 356 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 8 113 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 100 550 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 4 477 5021 Ostatní osobní výdaje 4 477 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 40 674 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 29 844 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 830 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 29 493 513 Výdaje na nákup materiálu 2 031 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 460 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 390 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 181 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 30 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 516 Výdaje na nákup služeb 17 612 5164 Nájemné 300 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 5167 Služby školení a vzdělávání 125 5169 Nákup ostatních služeb 16 687 517 Výdaje na ostatní nákupy 7 455 5171 Opravy a udržování 760 5173 Cestovné 6 142 5175 Pohoštění 360 5176 Účastnické úplaty na konference 134 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 59 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 2 365 5192 Poskytnuté náhrady 2 350 5194 Výdaje na věcné dary 15 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 3 888 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 287 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 287 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 2 300 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 2 300 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 300 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 300 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 2 260 542 Náhrady placené fyzickým osobám 994 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 994 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 266 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 840 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 426 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 2 787 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 2 787 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 2 787 6 Kapitálové výdaje 185 202 63 Investiční transfery 185 202 638 Investiční transfery do zahraničí 185 202 6380 Investiční transfery do zahraničí 185 202 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 200 Příloha D.2.10 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 47 492 5 Běžné výdaje 47 492 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 2 569 501 Platy 1 920 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 920 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 649 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 476 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 173 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 40 125 516 Výdaje na nákup služeb 28 737 5163 Služby peněžních ústavů 20 5164 Nájemné 926 5167 Služby školení a vzdělávání 240 5169 Nákup ostatních služeb 27 551 517 Výdaje na ostatní nákupy 1 708 5171 Opravy a udržování 500 5173 Cestovné 1 208 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 9 679 5197 Náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 9 679 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 38 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 38 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 38 59 Ostatní neinvestiční výdaje 4 760 590 Ostatní neinvestiční výdaje 4 760 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 4 760 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 201 Příloha D.2.11 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 497 363 5 Běžné výdaje 353 900 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 46 563 501 Platy 22 644 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 628 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 20 017 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 12 078 5021 Ostatní osobní výdaje 12 078 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 11 841 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 8 696 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 145 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 64 457 513 Výdaje na nákup materiálu 1 735 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 100 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 49 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 579 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 26 5156 Pohonné hmoty a maziva 26 516 Výdaje na nákup služeb 57 315 5164 Nájemné 100 5167 Služby školení a vzdělávání 680 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5 197 5169 Nákup ostatních služeb 51 338 517 Výdaje na ostatní nákupy 5 325 5171 Opravy a udržování 245 5173 Cestovné 4 575 5175 Pohoštění 250 5176 Účastnické úplaty na konference 245 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 56 5192 Poskytnuté náhrady 6 5194 Výdaje na věcné dary 50 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 214 263 521 Neinvestiční transfery podnikatelům 214 263 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům 214 263 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 19 837 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 8 860 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 360 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 8 500 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 453 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 453 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 10 524 5369 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 10 524 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 246 542 Náhrady placené fyzickým osobám 246 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 246 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 8 534 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 8 534 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 8 534 6 Kapitálové výdaje 143 463 61 Investiční nákupy a související výdaje 24 297 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 24 297 6122 Stroje, přístroje a zařízení 24 297 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu Výdajový okruh - Zajistit průmyslovou spolupráci 202 Položka Název položky v tis. Kč 63 Investiční transfery 119 167 631 Investiční transfery podnikatelům 119 167 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům 119 167 203 Příloha D.3 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 4 220 900 5 Běžné výdaje 3 016 647 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 94 803 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 100 5123 Podlimitní technické zhodnocení 100 513 Výdaje na nákup materiálu 14 368 5133 Léky a zdravotnický materiál 500 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 9 306 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 327 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 235 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 34 233 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 5 745 5152 Teplo 1 300 5153 Plyn 5 202 5154 Elektrická energie 20 903 5159 Nákup ostatních paliv a energie 1 083 516 Výdaje na nákup služeb 25 496 5169 Nákup ostatních služeb 25 496 517 Výdaje na ostatní nákupy 20 605 5171 Opravy a udržování 20 582 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 23 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 400 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 400 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 4 349 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 4 349 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 4 349 59 Ostatní neinvestiční výdaje 2 917 096 590 Ostatní neinvestiční výdaje 2 917 096 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 917 096 6 Kapitálové výdaje 1 204 253 61 Investiční nákupy a související výdaje 639 781 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 639 781 6121 Stavby 623 104 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 728 6125 Informační a komunikační technologie 12 948 69 Ostatní investiční výdaje 564 472 690 Ostatní investiční výdaje 564 472 6901 Rezervy investičních výdajů 66 192 6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené 498 280 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 204 Příloha D.3.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 3 415 399 5 Běžné výdaje 2 917 119 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 23 517 Výdaje na ostatní nákupy 23 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 23 59 Ostatní neinvestiční výdaje 2 917 096 590 Ostatní neinvestiční výdaje 2 917 096 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 917 096 6 Kapitálové výdaje 498 280 69 Ostatní investiční výdaje 498 280 690 Ostatní investiční výdaje 498 280 6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené 498 280 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost Vojenského zpravodajství Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 205 Příloha D.3.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 805 501 5 Běžné výdaje 99 528 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 94 779 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 100 5123 Podlimitní technické zhodnocení 100 513 Výdaje na nákup materiálu 14 368 5133 Léky a zdravotnický materiál 500 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 9 306 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 327 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 235 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 34 233 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 5 745 5152 Teplo 1 300 5153 Plyn 5 202 5154 Elektrická energie 20 903 5159 Nákup ostatních paliv a energie 1 083 516 Výdaje na nákup služeb 25 496 5169 Nákup ostatních služeb 25 496 517 Výdaje na ostatní nákupy 20 582 5171 Opravy a udržování 20 582 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 400 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 400 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 4 349 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 4 349 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 4 349 6 Kapitálové výdaje 705 973 61 Investiční nákupy a související výdaje 639 781 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 639 781 6121 Stavby 623 104 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 728 6125 Informační a komunikační technologie 12 948 69 Ostatní investiční výdaje 66 192 690 Ostatní investiční výdaje 66 192 6901 Rezervy investičních výdajů 66 192 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 206 Příloha D.4 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 899 107 5 Běžné výdaje 773 230 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 535 563 501 Platy 370 738 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 18 182 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 352 557 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 6 980 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 6 980 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 157 844 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 115 815 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 42 030 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 97 389 513 Výdaje na nákup materiálu 58 514 5132 Ochranné pomůcky 50 5133 Léky a zdravotnický materiál 554 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 41 591 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 105 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 073 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 140 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 6 407 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 1 044 5152 Teplo 400 5154 Elektrická energie 1 963 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 723 5157 Teplá voda 277 516 Výdaje na nákup služeb 17 925 5164 Nájemné 105 5167 Služby školení a vzdělávání 120 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 5169 Nákup ostatních služeb 17 690 517 Výdaje na ostatní nákupy 13 536 5171 Opravy a udržování 2 903 5173 Cestovné 10 458 5175 Pohoštění 130 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 45 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 1 008 5192 Poskytnuté náhrady 1 008 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 7 415 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 7 415 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 7 415 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 132 864 542 Náhrady placené fyzickým osobám 150 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 150 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 132 714 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 96 257 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 32 023 5497 Náborový příspěvek 4 000 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 434 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 207 Položka Název položky v tis. Kč 6 Kapitálové výdaje 125 877 61 Investiční nákupy a související výdaje 101 928 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 101 928 6121 Stavby 73 000 6122 Stroje, přístroje a zařízení 12 034 6123 Dopravní prostředky 15 500 6125 Informační a komunikační technologie 1 394 69 Ostatní investiční výdaje 23 949 690 Ostatní investiční výdaje 23 949 6901 Rezervy investičních výdajů 23 949 208 Příloha D.4.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 20 318 5 Běžné výdaje 20 318 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 18 238 501 Platy 8 179 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 546 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 7 632 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 6 980 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 6 980 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 3 080 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 260 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 820 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 505 513 Výdaje na nákup materiálu 60 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 516 Výdaje na nákup služeb 96 5169 Nákup ostatních služeb 96 517 Výdaje na ostatní nákupy 341 5173 Cestovné 232 5175 Pohoštění 105 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 8 5192 Poskytnuté náhrady 8 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 164 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 164 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 164 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 1 411 542 Náhrady placené fyzickým osobám 115 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 115 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 296 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 933 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 363 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 209 Příloha D.4.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 878 789 5 Běžné výdaje 752 912 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 517 324 501 Platy 362 560 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 17 635 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 344 924 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 154 765 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 113 555 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 41 210 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 96 884 513 Výdaje na nákup materiálu 58 454 5132 Ochranné pomůcky 50 5133 Léky a zdravotnický materiál 554 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 41 591 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 105 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 073 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 080 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 6 407 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 1 044 5152 Teplo 400 5154 Elektrická energie 1 963 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 723 5157 Teplá voda 277 516 Výdaje na nákup služeb 17 829 5164 Nájemné 105 5167 Služby školení a vzdělávání 120 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 5169 Nákup ostatních služeb 17 594 517 Výdaje na ostatní nákupy 13 195 5171 Opravy a udržování 2 903 5173 Cestovné 10 226 5175 Pohoštění 25 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 41 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 1 000 5192 Poskytnuté náhrady 1 000 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 7 251 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 7 251 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 7 251 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 131 453 542 Náhrady placené fyzickým osobám 35 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 35 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 131 418 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 95 324 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 31 659 5497 Náborový příspěvek 4 000 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 434 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 210 Položka Název položky v tis. Kč 6 Kapitálové výdaje 125 877 61 Investiční nákupy a související výdaje 101 928 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 101 928 6121 Stavby 73 000 6122 Stroje, přístroje a zařízení 12 034 6123 Dopravní prostředky 15 500 6125 Informační a komunikační technologie 1 394 69 Ostatní investiční výdaje 23 949 690 Ostatní investiční výdaje 23 949 6901 Rezervy investičních výdajů 23 949 211 Příloha D.5 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 5 141 400 5 Běžné výdaje 5 141 400 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 5 141 400 541 Sociální dávky 5 141 400 5410 Sociální dávky 5 141 400 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 212 Příloha D.5.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 5 141 400 5 Běžné výdaje 5 141 400 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 5 141 400 541 Sociální dávky 5 141 400 5410 Sociální dávky 5 141 400 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajištění dávek důchodového pojištění Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 213 Příloha D.6 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 3 044 800 5 Běžné výdaje 3 044 800 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 3 044 800 541 Sociální dávky 3 044 800 5410 Sociální dávky 3 044 800 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 214 Příloha D.6.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 3 044 800 5 Běžné výdaje 3 044 800 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 3 044 800 541 Sociální dávky 3 044 800 5410 Sociální dávky 3 044 800 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajištění dávek výsluhových náležitostí Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 215 Příloha D.7 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 627 076 5 Běžné výdaje 465 576 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 235 622 501 Platy 169 120 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 135 058 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 34 062 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 5 740 5021 Ostatní osobní výdaje 5 240 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 500 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 60 763 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 44 583 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 179 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 160 927 513 Výdaje na nákup materiálu 21 500 5131 Potraviny 1 050 5132 Ochranné pomůcky 100 5133 Léky a zdravotnický materiál 300 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 551 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 75 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 703 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 721 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 25 776 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 8 636 5152 Teplo 210 5153 Plyn 1 400 5154 Elektrická energie 9 363 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 167 516 Výdaje na nákup služeb 49 314 5161 Poštovní služby 8 5162 Služby elektronických komunikací 80 5163 Služby peněžních ústavů 35 5164 Nájemné 1 244 5167 Služby školení a vzdělávání 210 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 400 5169 Nákup ostatních služeb 47 337 517 Výdaje na ostatní nákupy 64 154 5171 Opravy a udržování 24 652 5173 Cestovné 36 132 5175 Pohoštění 70 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 300 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 183 5192 Poskytnuté náhrady 183 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 60 381 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 56 798 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 56 798 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 382 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3 382 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 201 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 1 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 200 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 8 281 542 Náhrady placené fyzickým osobám 305 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 216 Položka Název položky v tis. Kč 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 305 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 7 976 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 5 412 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 2 415 5497 Náborový příspěvek 150 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 365 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 365 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 365 6 Kapitálové výdaje 161 500 61 Investiční nákupy a související výdaje 29 389 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 29 389 6121 Stavby 29 389 69 Ostatní investiční výdaje 132 111 690 Ostatní investiční výdaje 132 111 6901 Rezervy investičních výdajů 132 111 217 Příloha D.7.1 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 64 853 5 Běžné výdaje 64 853 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 53 550 513 Výdaje na nákup materiálu 9 850 5131 Potraviny 1 050 5133 Léky a zdravotnický materiál 300 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 650 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 850 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 500 5156 Pohonné hmoty a maziva 500 516 Výdaje na nákup služeb 7 950 5162 Služby elektronických komunikací 80 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 400 5169 Nákup ostatních služeb 7 470 517 Výdaje na ostatní nákupy 35 200 5171 Opravy a udržování 200 5173 Cestovné 32 050 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 950 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 50 5192 Poskytnuté náhrady 50 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 11 303 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 11 103 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 11 103 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 200 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 200 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 218 Příloha D.7.2 Položka Název položky v tis. Kč 0 Celkem 562 224 5 Běžné výdaje 400 724 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 235 622 501 Platy 169 120 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 135 058 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 34 062 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 5 740 5021 Ostatní osobní výdaje 5 240 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 500 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 60 763 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 44 583 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 179 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 107 377 513 Výdaje na nákup materiálu 11 650 5132 Ochranné pomůcky 100 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 551 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 75 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 053 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 871 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 25 276 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 8 636 5152 Teplo 210 5153 Plyn 1 400 5154 Elektrická energie 9 363 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 667 516 Výdaje na nákup služeb 41 364 5161 Poštovní služby 8 5163 Služby peněžních ústavů 35 5164 Nájemné 1 244 5167 Služby školení a vzdělávání 210 5169 Nákup ostatních služeb 39 867 517 Výdaje na ostatní nákupy 28 954 5171 Opravy a udržování 24 452 5173 Cestovné 4 082 5175 Pohoštění 70 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 350 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 133 5192 Poskytnuté náhrady 133 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 49 078 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 45 695 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 45 695 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 382 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3 382 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 1 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 1 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 8 281 542 Náhrady placené fyzickým osobám 305 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 305 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 7 976 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 5 412 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 2 415 Výdaje v druhovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 219 Položka Název položky v tis. Kč 5497 Náborový příspěvek 150 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 365 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 365 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 365 6 Kapitálové výdaje 161 500 61 Investiční nákupy a související výdaje 29 389 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 29 389 6121 Stavby 29 389 69 Ostatní investiční výdaje 132 111 690 Ostatní investiční výdaje 132 111 6901 Rezervy investičních výdajů 132 111 220 Příloha E v tis. Kč Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 index 2022/2021 0 Celkem 85 359 897 88 144 945 103,26% 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 542 542 100,00% 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 542 542 100,00% 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 96 813 100 245 103,55% 23 Vodní hospodářství 96 813 100 245 103,55% 3 Služby pro fyzické osoby 3 841 041 4 295 407 111,83% 31 Vzdělávání a školské služby 140 897 181 784 129,02% 32 Vzdělávání a školské služby 1 414 827 1 422 487 100,54% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 17 000 39 000 229,41% 34 Sport a zájmová činnost 542 838 620 836 114,37% 35 Zdravotnictví 1 539 040 1 859 915 120,85% 37 Ochrana životního prostředí 186 440 171 385 91,93% 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 8 175 525 8 207 639 100,39% 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 8 149 000 8 186 200 100,46% 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 26 525 21 439 80,83% 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 73 221 326 75 516 307 103,13% 51 Obrana 73 213 679 75 508 840 103,13% 52 Civilní připravenost na krizové stavy 967 786 81,28% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 681 6 681 100,01% 6 Všeobecná veřejná správa a služby 24 650 24 805 100,63% 63 Finanční operace 24 650 24 805 100,63% Přehled výdajů kapitoly 307 - MO na rok 2021 - 2022 odvětvové třídění podle rozpočtové skladby Ukazatel (číslo a název pododdílu, oddílu/paragrafu) 221 Příloha E.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 61 660 878 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 72 206 23 Vodní hospodářství 72 206 232 Odvádění a čistění odpadních vod 72 206 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 72 206 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 72 206 3 Služby pro fyzické osoby 145 549 32 Vzdělávání a školské služby 100 321 Vysokoškolské vzdělávání 100 3211 Vysoké školy 100 321100 Vysoké školy 100 35 Zdravotnictví 41 830 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 41 830 3533 Zdravotnická záchranná služba 41 830 353300 Zdravotnická záchranná služba 41 830 37 Ochrana životního prostředí 103 618 371 Ochrana ovzduší a klimatu 80 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 80 371900 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 80 372 Nakládání s odpady 59 823 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7 213 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7 213 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 37 439 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 37 439 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 15 168 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 15 168 3729 Ostatní nakládání s odpady 2 372900 Ostatní nakládání s odpady 2 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 3 190 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 2 690 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 2 690 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 500 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 500 374 Ochrana přírody a krajiny 34 503 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 34 503 374900 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 34 503 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 6 023 3799 Ostatní ekologické záležitosti 6 023 379900 Ostatní ekologické záležitosti 6 023 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 6 573 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 6 573 433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 6 573 433900 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 6 573 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 61 411 746 51 Obrana 61 411 746 511 Vojenská obrana 56 488 219 5111 Armáda 56 486 919 511100 Armáda 56 486 919 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 1 300 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 1 300 516 Státní správa ve vojenské obraně 1 714 754 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 1 291 871 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 1 291 871 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 422 883 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR 222 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 422 883 519 Ostatní záležitosti obrany 3 208 773 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 1 479 826 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 1 479 826 5192 Zahraniční vojenská pomoc 1 719 447 519200 Zahraniční vojenská pomoc 1 719 447 5199 Ostatní záležitosti obrany 9 500 519900 Ostatní záležitosti obrany 9 500 6 Všeobecná veřejná správa a služby 24 805 63 Finanční operace 24 805 639 Ostatní finanční operace 24 805 6399 Ostatní finanční operace 24 805 639900 Ostatní finanční operace 24 805 223 Příloha E.1.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 848 576 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 848 576 51 Obrana 848 576 511 Vojenská obrana 674 184 5111 Armáda 672 884 511100 Armáda 672 884 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 1 300 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 1 300 516 Státní správa ve vojenské obraně 111 527 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 111 527 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 111 527 519 Ostatní záležitosti obrany 62 865 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 62 865 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 62 865 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit podporu velení AČR 224 Příloha E.1.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 38 532 564 3 Služby pro fyzické osoby 10 500 37 Ochrana životního prostředí 10 500 371 Ochrana ovzduší a klimatu 80 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 80 371900 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 80 372 Nakládání s odpady 10 320 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 260 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 260 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 095 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 095 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 2 963 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 2 963 3729 Ostatní nakládání s odpady 2 372900 Ostatní nakládání s odpady 2 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 30 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 30 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 30 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 0 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 0 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 70 3799 Ostatní ekologické záležitosti 70 379900 Ostatní ekologické záležitosti 70 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 6 573 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 6 573 433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 6 573 433900 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 6 573 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 38 515 491 51 Obrana 38 515 491 511 Vojenská obrana 37 463 899 5111 Armáda 37 463 899 511100 Armáda 37 463 899 516 Státní správa ve vojenské obraně 908 719 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 536 224 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 536 224 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 372 496 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 372 496 519 Ostatní záležitosti obrany 142 873 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 142 873 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 142 873 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení 225 Příloha E.1.3 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 969 028 3 Služby pro fyzické osoby 20 37 Ochrana životního prostředí 20 372 Nakládání s odpady 20 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 10 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 10 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 969 008 51 Obrana 1 969 008 511 Vojenská obrana 248 780 5111 Armáda 248 780 511100 Armáda 248 780 516 Státní správa ve vojenské obraně 100 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 100 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 100 519 Ostatní záležitosti obrany 1 720 128 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 681 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 681 5192 Zahraniční vojenská pomoc 1 719 447 519200 Zahraniční vojenská pomoc 1 719 447 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 226 Příloha E.1.4 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 17 860 269 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 72 206 23 Vodní hospodářství 72 206 232 Odvádění a čistění odpadních vod 72 206 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 72 206 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 72 206 3 Služby pro fyzické osoby 132 400 35 Zdravotnictví 41 830 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 41 830 3533 Zdravotnická záchranná služba 41 830 353300 Zdravotnická záchranná služba 41 830 37 Ochrana životního prostředí 90 570 372 Nakládání s odpady 49 057 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 943 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 943 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 34 968 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 34 968 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 12 145 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 12 145 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 3 160 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 2 660 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 2 660 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 500 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 500 374 Ochrana přírody a krajiny 32 400 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 32 400 374900 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 32 400 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 5 953 3799 Ostatní ekologické záležitosti 5 953 379900 Ostatní ekologické záležitosti 5 953 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 17 630 859 51 Obrana 17 630 859 511 Vojenská obrana 17 315 653 5111 Armáda 17 315 653 511100 Armáda 17 315 653 516 Státní správa ve vojenské obraně 284 928 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 284 928 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 284 928 519 Ostatní záležitosti obrany 30 277 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 20 777 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 20 777 5199 Ostatní záležitosti obrany 9 500 519900 Ostatní záležitosti obrany 9 500 6 Všeobecná veřejná správa a služby 24 805 63 Finanční operace 24 805 639 Ostatní finanční operace 24 805 6399 Ostatní finanční operace 24 805 639900 Ostatní finanční operace 24 805 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 227 Příloha E.1.5 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 145 025 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 145 025 51 Obrana 1 145 025 511 Vojenská obrana 450 695 5111 Armáda 450 695 511100 Armáda 450 695 519 Ostatní záležitosti obrany 694 330 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 694 330 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 694 330 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 228 Příloha E.1.6 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 305 416 3 Služby pro fyzické osoby 2 628 32 Vzdělávání a školské služby 100 321 Vysokoškolské vzdělávání 100 3211 Vysoké školy 100 321100 Vysoké školy 100 37 Ochrana životního prostředí 2 528 372 Nakládání s odpady 426 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 376 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 376 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 50 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 50 374 Ochrana přírody a krajiny 2 103 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2 103 374900 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2 103 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 302 787 51 Obrana 1 302 787 511 Vojenská obrana 335 008 5111 Armáda 335 008 511100 Armáda 335 008 516 Státní správa ve vojenské obraně 409 480 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 359 093 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 359 093 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 50 387 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 50 387 519 Ostatní záležitosti obrany 558 300 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 558 300 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 558 300 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění obrany ČR silami AČR Výdajový okruh - Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 229 Příloha E.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 12 550 784 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 542 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 542 103 Lesní hospodářství 542 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 542 103900 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 542 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 19 491 23 Vodní hospodářství 19 491 232 Odvádění a čistění odpadních vod 19 491 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 19 491 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 19 491 3 Služby pro fyzické osoby 3 529 264 31 Vzdělávání a školské služby 181 784 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 181 784 3122 Střední odborné školy 181 784 312200 Střední odborné školy 181 784 32 Vzdělávání a školské služby 1 333 809 32 Vzdělávání a školské služby 87 469 32 Vzdělávání a školské služby 1 110 321 Vysokoškolské vzdělávání 1 422 387 3211 Vysoké školy 1 333 809 321100 Vysoké školy 1 333 809 3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 87 469 3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 1 110 321210 Institucionální podpora výzkumných organizací 87 469 321220 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 1 110 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 39 000 331 Kultura 22 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 22 000 331900 Ostatní záležitosti kultury 22 000 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 17 000 3326 Obnova hodnot kulturního povědomí 17 000 332600 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 17 000 34 Sport a zájmová činnost 6 260 341 Sport 3 760 3419 Ostatní sportovní činnost 3 760 341900 Ostatní sportovní činnost 3 760 348 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 3480 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 348010 Institucionální podpora výzkumných organizací 2 500 35 Zdravotnictví 1 818 084 352 Lůžková péče 1 733 655 3522 Ostatní nemocnice 1 266 849 352200 Ostatní nemocnice 1 266 849 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 466 807 352600 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 466 807 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 76 686 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 76 686 353900 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 76 686 354 Zdravotnické programy 743 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 743 354132 Program protidrogové politiky 743 358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 7 000 3589 Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 7 000 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 230 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 358910 Institucionální podpora výzkumných organizací 7 000 37 Ochrana životního prostředí 61 748 371 Ochrana ovzduší a klimatu 48 694 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 48 694 371900 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 48 694 372 Nakládání s odpady 10 474 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 722 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 722 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 506 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 506 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 2 196 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 2 196 3729 Ostatní nakládání s odpady 50 372900 Ostatní nakládání s odpady 50 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 1 345 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 665 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 665 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 680 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 680 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 1 235 3799 Ostatní ekologické záležitosti 1 235 379900 Ostatní ekologické záležitosti 1 235 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 14 866 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 14 866 433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 6 866 433900 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 6 866 435 Sociální služby v oblasti sociální péče 8 000 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem 8 000 435700 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 8 000 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 8 986 622 51 Obrana 8 979 154 511 Vojenská obrana 5 764 879 5111 Armáda 3 029 267 511100 Armáda 3 029 267 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 1 738 659 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 1 738 659 5119 Podpůrné složky ozbrojených sil 996 953 511900 Podpůrné složky ozbrojených sil 996 953 516 Státní správa ve vojenské obraně 2 072 425 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 1 863 961 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 1 863 961 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 139 262 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 139 262 5169 Ostatní správa ve vojenské obraně 69 202 516900 Ostatní správa ve vojenské obraně 69 202 518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 345 064 5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 8 534 5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 1 300 5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 3 100 5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 332 130 518010 Institucionální podpora výzkumných organizací 1 300 518011 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích 8 534 518019 Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací 3 100 518020 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 332 130 519 Ostatní záležitosti obrany 796 786 231 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 760 057 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 760 057 5199 Ostatní záležitosti obrany 36 729 519900 Ostatní záležitosti obrany 36 729 52 Civilní připravenost na krizové stavy 786 529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 786 5291 Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení 786 529134 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 786 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 681 539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 6 681 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 6 681 539931 Program sociální prevence a prevence kriminality 6 681 232 Příloha E.2.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 840 370 3 Služby pro fyzické osoby 130 37 Ochrana životního prostředí 130 372 Nakládání s odpady 130 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 100 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 100 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 840 240 51 Obrana 839 454 511 Vojenská obrana 60 771 5111 Armáda 60 771 511100 Armáda 60 771 516 Státní správa ve vojenské obraně 725 402 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 656 857 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 656 857 5169 Ostatní správa ve vojenské obraně 68 546 516900 Ostatní správa ve vojenské obraně 68 546 519 Ostatní záležitosti obrany 53 281 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 53 281 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 53 281 52 Civilní připravenost na krizové stavy 786 529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 786 5291 Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení 786 529134 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 786 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 233 Příloha E.2.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 409 667 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 5 996 23 Vodní hospodářství 5 996 232 Odvádění a čistění odpadních vod 5 996 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5 996 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5 996 3 Služby pro fyzické osoby 6 873 32 Vzdělávání a školské služby 200 321 Vysokoškolské vzdělávání 200 3211 Vysoké školy 200 321100 Vysoké školy 200 37 Ochrana životního prostředí 6 673 372 Nakládání s odpady 4 570 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 266 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 266 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 379 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 379 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 925 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 925 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 1 253 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 615 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 615 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 638 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 638 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 850 3799 Ostatní ekologické záležitosti 850 379900 Ostatní ekologické záležitosti 850 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 396 798 51 Obrana 1 396 798 511 Vojenská obrana 1 058 701 5111 Armáda 1 058 701 511100 Armáda 1 058 701 516 Státní správa ve vojenské obraně 337 707 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 337 707 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 337 707 519 Ostatní záležitosti obrany 390 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 390 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 390 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu Výdajový okruh - Zajistit legislativní podporu, právní zastupování, hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO 234 Příloha E.2.3 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 2 304 261 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 8 955 23 Vodní hospodářství 8 955 232 Odvádění a čistění odpadních vod 8 955 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 8 955 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 8 955 3 Služby pro fyzické osoby 1 518 703 31 Vzdělávání a školské služby 181 469 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 181 469 3122 Střední odborné školy 181 469 312200 Střední odborné školy 181 469 32 Vzdělávání a školské služby 1 332 522 321 Vysokoškolské vzdělávání 1 332 522 3211 Vysoké školy 1 332 522 321100 Vysoké školy 1 332 522 35 Zdravotnictví 743 354 Zdravotnické programy 743 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 743 354132 Program protidrogové politiky 743 37 Ochrana životního prostředí 3 969 372 Nakládání s odpady 3 537 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 395 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 395 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 456 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 456 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 679 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 679 3729 Ostatní nakládání s odpady 7 372900 Ostatní nakládání s odpady 7 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 47 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 25 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 25 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 22 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 22 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 385 3799 Ostatní ekologické záležitosti 385 379900 Ostatní ekologické záležitosti 385 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 222 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 5 222 433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 5 222 433900 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5 222 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 771 382 51 Obrana 764 701 511 Vojenská obrana 411 016 5111 Armáda 411 016 511100 Armáda 411 016 516 Státní správa ve vojenské obraně 337 674 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 203 906 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 203 906 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 133 768 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 133 768 519 Ostatní záležitosti obrany 16 011 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 16 011 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 16 011 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 235 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 681 539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 6 681 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 6 681 539931 Program sociální prevence a prevence kriminality 6 681 236 Příloha E.2.4 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 115 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 115 51 Obrana 115 516 Státní správa ve vojenské obraně 115 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 115 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 115 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit hospodárné nakládání s majetkem Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 237 Příloha E.2.5 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 757 890 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 4 540 23 Vodní hospodářství 4 540 232 Odvádění a čistění odpadních vod 4 540 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 540 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 540 3 Služby pro fyzické osoby 2 596 31 Vzdělávání a školské služby 165 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 165 3122 Střední odborné školy 165 312200 Střední odborné školy 165 32 Vzdělávání a školské služby 513 321 Vysokoškolské vzdělávání 513 3211 Vysoké školy 513 321100 Vysoké školy 513 37 Ochrana životního prostředí 1 918 372 Nakládání s odpady 1 873 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 571 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 571 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 273 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 273 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 45 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 25 373100 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 25 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 20 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 20 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 1 644 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1 644 433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 1 644 433900 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 1 644 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 749 109 51 Obrana 1 749 109 511 Vojenská obrana 1 739 155 5111 Armáda 2 157 511100 Armáda 2 157 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 1 736 998 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 1 736 998 516 Státní správa ve vojenské obraně 4 832 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 4 076 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 4 076 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 100 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 100 5169 Ostatní správa ve vojenské obraně 656 516900 Ostatní správa ve vojenské obraně 656 519 Ostatní záležitosti obrany 5 122 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 5 122 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 5 122 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 238 Příloha E.2.6 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 4 122 753 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 542 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 542 103 Lesní hospodářství 542 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 542 103900 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 542 3 Služby pro fyzické osoby 1 901 838 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 39 000 331 Kultura 22 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 22 000 331900 Ostatní záležitosti kultury 22 000 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 17 000 3326 Obnova hodnot kulturního povědomí 17 000 332600 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 17 000 34 Sport a zájmová činnost 3 760 341 Sport 3 760 3419 Ostatní sportovní činnost 3 760 341900 Ostatní sportovní činnost 3 760 35 Zdravotnictví 1 810 341 352 Lůžková péče 1 733 655 3522 Ostatní nemocnice 1 266 849 352200 Ostatní nemocnice 1 266 849 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 466 807 352600 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 466 807 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 76 686 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 76 686 353900 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 76 686 37 Ochrana životního prostředí 48 737 371 Ochrana ovzduší a klimatu 48 694 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 48 694 371900 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 48 694 372 Nakládání s odpady 44 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 3729 Ostatní nakládání s odpady 43 372900 Ostatní nakládání s odpady 43 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 8 000 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 8 000 435 Sociální služby v oblasti sociální péče 8 000 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem 8 000 435700 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 8 000 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 2 212 373 51 Obrana 2 212 373 511 Vojenská obrana 2 061 721 5111 Armáda 1 064 768 511100 Armáda 1 064 768 5119 Podpůrné složky ozbrojených sil 996 953 511900 Podpůrné složky ozbrojených sil 996 953 516 Státní správa ve vojenské obraně 110 264 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 104 873 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu Výdajový okruh - Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby 239 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 104 873 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 5 392 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 5 392 519 Ostatní záležitosti obrany 40 387 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 3 658 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 3 658 5199 Ostatní záležitosti obrany 36 729 519900 Ostatní záležitosti obrany 36 729 240 Příloha E.2.7 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 132 224 3 Služby pro fyzické osoby 684 31 Vzdělávání a školské služby 150 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 150 3122 Střední odborné školy 150 312200 Střední odborné školy 150 32 Vzdělávání a školské služby 534 321 Vysokoškolské vzdělávání 534 3211 Vysoké školy 534 321100 Vysoké školy 534 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 131 540 51 Obrana 131 540 511 Vojenská obrana 24 373 5111 Armáda 24 211 511100 Armáda 24 211 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 162 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 162 516 Státní správa ve vojenské obraně 98 909 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 98 906 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 98 906 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 3 516200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 3 519 Ostatní záležitosti obrany 8 259 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 8 259 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 8 259 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 241 Příloha E.2.8 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 1 054 847 3 Služby pro fyzické osoby 320 37 Ochrana životního prostředí 320 372 Nakládání s odpady 320 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 320 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 320 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1 054 527 51 Obrana 1 054 527 511 Vojenská obrana 384 148 5111 Armáda 384 148 511100 Armáda 384 148 516 Státní správa ve vojenské obraně 209 199 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 209 199 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 209 199 519 Ostatní záležitosti obrany 461 180 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 461 180 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 461 180 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit ekonomické řízení Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 242 Příloha E.2.9 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 383 801 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 383 801 51 Obrana 383 801 516 Státní správa ve vojenské obraně 185 412 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 185 412 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 185 412 519 Ostatní záležitosti obrany 198 388 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 198 388 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 198 388 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 243 Příloha E.2.10 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 47 492 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 47 492 51 Obrana 47 492 511 Vojenská obrana 24 995 5111 Armáda 23 495 511100 Armáda 23 495 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 1 500 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 1 500 516 Státní správa ve vojenské obraně 13 049 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 13 049 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 13 049 519 Ostatní záležitosti obrany 9 449 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 9 449 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 9 449 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 244 Příloha E.2.11 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 497 363 3 Služby pro fyzické osoby 98 119 32 Vzdělávání a školské služby 40 32 Vzdělávání a školské služby 87 469 32 Vzdělávání a školské služby 1 110 321 Vysokoškolské vzdělávání 88 619 3211 Vysoké školy 40 321100 Vysoké školy 40 3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 87 469 3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 1 110 321210 Institucionální podpora výzkumných organizací 87 469 321220 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 1 110 34 Sport a zájmová činnost 2 500 348 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 3480 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 500 348010 Institucionální podpora výzkumných organizací 2 500 35 Zdravotnictví 7 000 358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 7 000 3589 Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 7 000 358910 Institucionální podpora výzkumných organizací 7 000 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 399 245 51 Obrana 399 245 516 Státní správa ve vojenské obraně 49 861 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 49 861 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 49 861 518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 345 064 5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 345 064 518010 Institucionální podpora výzkumných organizací 1 300 518011 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích 8 534 518019 Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací 3 100 518020 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 332 130 519 Ostatní záležitosti obrany 4 320 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 4 320 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 4 320 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit průmyslovou spolupráci Výdajový blok - Vytváření a rozvoj systému obrany státu 245 Příloha E.3 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 4 220 900 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 4 045 23 Vodní hospodářství 4 045 232 Odvádění a čistění odpadních vod 4 045 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 045 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 045 3 Služby pro fyzické osoby 3 716 37 Ochrana životního prostředí 3 716 372 Nakládání s odpady 3 021 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 153 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 153 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 868 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 868 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 60 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 60 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 60 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 635 3799 Ostatní ekologické záležitosti 635 379900 Ostatní ekologické záležitosti 635 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 4 213 139 51 Obrana 4 213 139 511 Vojenská obrana 4 208 766 5111 Armáda 37 511100 Armáda 37 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 4 208 730 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 4 208 730 516 Státní správa ve vojenské obraně 23 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 23 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 23 519 Ostatní záležitosti obrany 4 349 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 4 349 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 4 349 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 246 Příloha E.3.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 3 415 399 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 3 415 399 51 Obrana 3 415 399 511 Vojenská obrana 3 415 376 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 3 415 376 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 3 415 376 516 Státní správa ve vojenské obraně 23 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 23 516100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 23 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost Vojenského zpravodajství Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 247 Příloha E.3.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 805 501 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 4 045 23 Vodní hospodářství 4 045 232 Odvádění a čistění odpadních vod 4 045 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 045 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 045 3 Služby pro fyzické osoby 3 716 37 Ochrana životního prostředí 3 716 372 Nakládání s odpady 3 021 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 153 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 153 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 868 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 868 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 60 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 60 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 60 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 635 3799 Ostatní ekologické záležitosti 635 379900 Ostatní ekologické záležitosti 635 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 797 740 51 Obrana 797 740 511 Vojenská obrana 793 391 5111 Armáda 37 511100 Armáda 37 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 793 354 511300 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 793 354 519 Ostatní záležitosti obrany 4 349 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 4 349 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 4 349 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit podporu činnosti Vojenského zpravodajství Výdajový blok - Zajištění strategického zpravodajství 248 Příloha E.4 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 899 107 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 568 23 Vodní hospodářství 568 232 Odvádění a čistění odpadních vod 568 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 568 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 568 3 Služby pro fyzické osoby 670 37 Ochrana životního prostředí 670 372 Nakládání s odpady 600 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 455 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 455 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 45 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 45 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 5 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 65 3799 Ostatní ekologické záležitosti 65 379900 Ostatní ekologické záležitosti 65 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 897 869 51 Obrana 897 869 511 Vojenská obrana 897 520 5112 Ostatní ozbrojené síly 897 520 511200 Ostatní ozbrojené síly 897 520 519 Ostatní záležitosti obrany 349 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 349 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 349 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 249 Příloha E.4.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 20 318 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 20 318 51 Obrana 20 318 511 Vojenská obrana 20 170 5112 Ostatní ozbrojené síly 20 170 511200 Ostatní ozbrojené síly 20 170 519 Ostatní záležitosti obrany 148 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 148 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 148 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 250 Příloha E.4.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 878 789 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 568 23 Vodní hospodářství 568 232 Odvádění a čistění odpadních vod 568 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 568 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 568 3 Služby pro fyzické osoby 670 37 Ochrana životního prostředí 670 372 Nakládání s odpady 600 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 372100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 455 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 455 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 45 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 45 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 5 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 65 3799 Ostatní ekologické záležitosti 65 379900 Ostatní ekologické záležitosti 65 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 877 552 51 Obrana 877 552 511 Vojenská obrana 877 351 5112 Ostatní ozbrojené síly 877 351 511200 Ostatní ozbrojené síly 877 351 519 Ostatní záležitosti obrany 201 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 201 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 201 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže Výdajový blok - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 251 Příloha E.5 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 5 141 400 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 141 400 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 5 141 400 411 Dávky důchodového pojištění 5 141 400 4111 Starobní důchody 4 849 400 411100 Starobní důchody 4 849 400 4112 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 60 700 411200 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 60 700 4113 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 13 820 411300 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 13 820 4114 Vdovské důchody 71 700 411400 Vdovské důchody 71 700 4115 Vdovecké důchody 81 600 411500 Vdovecké důchody 81 600 4116 Sirotčí důchody 38 400 411600 Sirotčí důchody 38 400 4117 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 25 780 411700 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 25 780 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 252 Příloha E.5.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 5 141 400 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 141 400 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 5 141 400 411 Dávky důchodového pojištění 5 141 400 4111 Starobní důchody 4 849 400 411100 Starobní důchody 4 849 400 4112 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 60 700 411200 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 60 700 4113 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 13 820 411300 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 13 820 4114 Vdovské důchody 71 700 411400 Vdovské důchody 71 700 4115 Vdovecké důchody 81 600 411500 Vdovecké důchody 81 600 4116 Sirotčí důchody 38 400 411600 Sirotčí důchody 38 400 4117 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 25 780 411700 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 25 780 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajištění dávek důchodového pojištění Výdajový blok - Zajištění dávek důchodového pojištění 253 Příloha E.6 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 3 044 800 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 3 044 800 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 3 044 800 412 Dávky nemocenského pojištění 94 800 4121 Nemocenské 62 000 412100 Nemocenské 62 000 4124 Peněžitá pomoc v mateřství 32 000 412400 Peněžitá pomoc v mateřství 32 000 4125 Dávky otcovské poporodní péče 300 412500 Dávky otcovské poporodní péče 300 4126 Dlouhodobé ošetřovné 500 412600 Dlouhodobé ošetřovné 500 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru 2 950 000 4151 Odchodné 170 000 415100 Odchodné 170 000 4152 Výsluhový příspěvek 2 710 000 415200 Výsluhový příspěvek 2 710 000 4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 10 000 415300 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 10 000 4154 Odbytné 60 000 415400 Odbytné 60 000 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 254 Příloha E.6.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 3 044 800 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 3 044 800 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 3 044 800 412 Dávky nemocenského pojištění 94 800 4121 Nemocenské 62 000 412100 Nemocenské 62 000 4124 Peněžitá pomoc v mateřství 32 000 412400 Peněžitá pomoc v mateřství 32 000 4125 Dávky otcovské poporodní péče 300 412500 Dávky otcovské poporodní péče 300 4126 Dlouhodobé ošetřovné 500 412600 Dlouhodobé ošetřovné 500 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru 2 950 000 4151 Odchodné 170 000 415100 Odchodné 170 000 4152 Výsluhový příspěvek 2 710 000 415200 Výsluhový příspěvek 2 710 000 4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 10 000 415300 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 10 000 4154 Odbytné 60 000 415400 Odbytné 60 000 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zajištění dávek výsluhových náležitostí Výdajový blok - Zajištění dávek výsluhových náležitostí 255 Příloha E.7 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 627 076 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3 936 23 Vodní hospodářství 3 936 232 Odvádění a čistění odpadních vod 3 936 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 936 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 936 3 Služby pro fyzické osoby 616 209 34 Sport a zájmová činnost 614 576 341 Sport 614 576 3411 Státní sportovní reprezentace 577 347 341100 Státní sportovní reprezentace 577 347 3419 Ostatní sportovní činnost 37 228 341900 Ostatní sportovní činnost 37 228 37 Ochrana životního prostředí 1 633 372 Nakládání s odpady 1 031 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 855 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 855 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 176 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 176 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 272 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 272 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 272 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 330 3799 Ostatní ekologické záležitosti 330 379900 Ostatní ekologické záležitosti 330 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6 932 51 Obrana 6 932 511 Vojenská obrana 3 000 5111 Armáda 3 000 511100 Armáda 3 000 519 Ostatní záležitosti obrany 3 932 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 3 932 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 3 932 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 256 Příloha E.7.1 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 64 853 3 Služby pro fyzické osoby 64 853 34 Sport a zájmová činnost 64 853 341 Sport 64 853 3411 Státní sportovní reprezentace 64 853 341100 Státní sportovní reprezentace 64 853 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 257 Příloha E.7.2 Paragraf Název paragrafu v tis. Kč 0 Celkem 562 224 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3 936 23 Vodní hospodářství 3 936 232 Odvádění a čistění odpadních vod 3 936 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 936 232100 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 936 3 Služby pro fyzické osoby 551 356 34 Sport a zájmová činnost 549 723 341 Sport 549 723 3411 Státní sportovní reprezentace 512 495 341100 Státní sportovní reprezentace 512 495 3419 Ostatní sportovní činnost 37 228 341900 Ostatní sportovní činnost 37 228 37 Ochrana životního prostředí 1 633 372 Nakládání s odpady 1 031 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 855 372200 Sběr a svoz komunálních odpadů 855 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 176 372300 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 176 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 272 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 272 373900 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 272 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 330 3799 Ostatní ekologické záležitosti 330 379900 Ostatní ekologické záležitosti 330 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6 932 51 Obrana 6 932 511 Vojenská obrana 3 000 5111 Armáda 3 000 511100 Armáda 3 000 519 Ostatní záležitosti obrany 3 932 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 3 932 519100 Mezinárodní spolupráce v obraně 3 932 Výdaje v odvětvovém třídění podle rozpočtové skladby Výdajový okruh - Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci Výdajový blok - Zajištění státní sportovní reprezentace 258 Příloha F Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany Závazný ukazatel z toho : prostředků Ostat. platby Závazný na platy za provedenou ukazatel Počet a ostatní platby práci prostředků zaměstnanců za provedenou na platy práci v Kč v Kč v Kč a 1 2 3 4 I. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM : 18 690 846 848 1 545 303 192 17 145 543 656 35 226 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 092 850 691 6 999 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 13 316 951 358 27 034 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 735 741 607 1 193 Platy představitelů státní moci 2 078 400 z toho: 1. STÁTNÍ SPRÁVA 1 629 031 180 35 811 265 1 593 219 915 2 509 v tom : Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 219 016 052 412 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 638 462 256 904 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 735 741 607 1 193 Platy představitelů státní moci 2 078 400 Ústřední orgán 1 259 267 554 26 638 840 1 232 628 714 1 853 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 161 967 226 293 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 460 915 272 613 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 609 746 216 947 Platy představitelů státní moci 2 078 400 Složky Ministerstva obrany 369 763 626 9 172 425 360 591 201 656 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 57 048 826 119 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 177 546 984 291 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 125 995 391 246 2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 17 061 815 668 1 509 491 927 15 552 323 741 32 717 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 873 834 639 6 587 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 12 678 489 102 26 130 Limit z toho: mzdových Ostatní osobní Prostředky Počet nákladů náklady na platy zaměstnanců v Kč v Kč v Kč a 1 2 3 4 II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 417 766 604 18 035 807 399 730 797 1 045 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2022 19 108 613 452 1 563 338 999 17 545 274 453 36 271 259 Příloha G Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany Závazný ukazatel z toho : Závazný ukazatel z toho : prostředků Ostat. platby Závazný prostředků Ostat. platby Závazný na platy za provedenou ukazatel Počet na platy za provedenou ukazatel Počet a ostatní platby práci prostředků zaměstnanců a ostatní platby práci prostředků zaměstnanců za provedenou na platy za provedenou na platy práci v Kč v Kč v Kč práci v Kč v Kč v Kč a 1 2 3 4 1 2 3 4 I. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM : 18 716 327 476 1 288 268 420 17 428 059 056 35 826 19 000 185 676 1 288 268 420 17 711 917 256 36 422 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 112 976 491 7 049 3 134 550 691 7 095 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 13 579 340 958 27 584 13 841 624 958 28 134 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 735 741 607 1 193 735 741 607 1 193 Platy představitelů státní moci 2 078 400 2 078 400 z toho : 1. STÁTNÍ SPRÁVA 1 624 026 180 32 486 265 1 591 539 915 2 509 1 623 786 180 32 486 265 1 591 299 915 2 505 v tom : Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 217 336 052 412 217 096 052 408 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 638 462 256 904 638 462 256 904 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 735 741 607 1 193 735 741 607 1 193 Platy představitelů státní moci 2 078 400 2 078 400 Ústřední orgán 1 254 262 554 23 313 840 1 230 948 714 1 853 1 254 022 554 23 313 840 1 230 708 714 1 849 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 160 287 226 293 160 047 226 289 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 460 915 272 613 460 915 272 613 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 609 746 216 947 609 746 216 947 Platy představitelů státní moci 2 078 400 2 078 400 Složky Ministerstva obrany 369 763 626 9 172 425 360 591 201 656 369 763 626 9 172 425 360 591 201 656 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 57 048 826 119 57 048 826 119 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 177 546 984 291 177 546 984 291 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 125 995 391 246 125 995 391 246 2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 17 092 301 296 1 255 782 155 15 836 519 141 33 317 17 376 399 496 1 255 782 155 16 120 617 341 33 917 z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 895 640 439 6 637 2 917 454 639 6 687 Platy příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 12 940 878 702 26 680 13 203 162 702 27 230 Limit z toho: Limit z toho: mzdových Ostatní osobní Prostředky Počet mzdových Ostatní osobní Prostředky Počet nákladů náklady na platy zaměstnanců nákladů náklady na platy zaměstnanců v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč a 1 2 3 4 1 2 3 4 II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 417 766 604 18 035 807 399 730 797 1 045 417 766 604 18 035 807 399 730 797 1 045 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM 19 134 094 080 1 306 304 227 17 827 789 853 36 871 19 417 952 280 1 306 304 227 18 111 648 053 37 467 Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2023 a 2024 2023 2024 260 Příloha H Kapitola 307 Ministerstvo obrany Účetní jednotka: CELKEM MO IČO: 60162694 strana 1 Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací v Kč Číslo položky Název položky Syntetický účet Skutečnost roku 2020 Schválený rozpočet na rok 2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 a b c 1 2 3 1 NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46) 7 522 739 599,75 7 408 105 167,50 7 543 944 312,88 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 7 513 540 841,86 7 408 077 567,50 7 543 916 712,88 3 Spotřeba materiálu 501 1 312 492 438,76 1 280 497 664,24 1 304 074 203,33 4 Spotřeba energie 502 422 758 497,52 452 759 212,06 351 738 600,96 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 51 126 882,26 52 443 617,82 51 823 344,64 6 Prodané zboží 504 177 225 335,27 205 840 920,92 207 910 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 -622 975,92 30 000,00 30 000,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 -79 153 735,48 -75 365 000,00 -76 000 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 321 758 032,89 398 329 305,35 413 452 610,58 11 Cestovné 512 3 917 808,39 8 418 526,47 9 340 591,65 12 Náklady na reprezentaci 513 573 431,59 977 961,31 932 695,88 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 -150 664,00 -79 000,00 -80 000,00 14 Ostatní služby 518 496 245 716,92 524 989 844,15 526 407 912,81 15 Mzdové náklady 521 2 847 868 932,98 2 663 335 256,06 2 746 790 854,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 953 394 397,41 941 717 165,27 976 710 113,37 17 Jiné sociální pojištění 525 11 850 920,67 10 000 374,00 10 261 214,00 18 Zákonné sociální náklady 527 75 453 812,15 75 075 973,74 75 636 049,66 19 Jiné sociální náklady 528 32 628 704,34 36 456 246,00 37 741 000,00 20 Daň silniční 531 308 752,81 307 046,00 292 713,00 21 Daň z nemovitostí 532 272 539,10 255 099,00 257 828,00 22 Jiné daně a poplatky 538 71 705 157,82 66 348 806,51 72 636 785,36 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 10 007,33 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 506,14 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 60 505 872,38 58 385 486,00 60 085 000,00 27 Manka a škody 547 470 807,54 325 020,00 300 000,00 28 Tvorba fondů 548 42 365,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 469 804 347,90 487 639 897,96 504 300 065,83 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 137 000,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 14 503 867,80 -42 100 000,00 -20 000 000,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 -8 579 033,01 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 23 770 301,64 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 107 501 685,01 66 242 778,38 69 198 270,05 37 Ostatní náklady z činnosti 549 145 719 128,65 195 245 366,26 220 076 859,76 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 3 911 089,89 27 600,00 27 600,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 3 909 427,89 26 000,00 26 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 1 662,00 1 600,00 1 600,00 44 Náklady na transfery (součet položek 45) 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47 a 48) 5 287 668,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 5 990 532,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 -702 864,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71) 7 547 677 148,70 7 408 105 167,50 7 543 944 312,88 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 4 440 298 936,60 4 911 504 007,82 4 762 380 530,80 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 62 234 625,73 61 136 891,16 60 697 096,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 3 953 528 091,71 4 127 654 313,57 4 284 010 264,69 53 Výnosy z pronájmu 603 28 477 427,83 29 081 427,72 26 937 893,27 54 Výnosy z prodaného zboží 604 237 451 127,70 275 175 000,00 271 666 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 121 900,00 144 625,00 100 000,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 4 066 607,78 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 131 108,98 100 000,00 100 000,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 251 872,79 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 589 649,59 167 800,00 155 000,00 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 107 439,07 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 598 162,40 113 653 249,00 34 700 131,84 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 152 740 923,02 304 390 701,37 84 014 145,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 2 033 757,76 4 013,00 4 700,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 1 903 979,76 4 013,00 4 700,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 129 778,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů (součet položek 72) 3 105 344 454,34 2 496 597 146,68 2 781 559 082,08 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 3 105 344 454,34 2 496 597 146,68 2 781 559 082,08 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44) 30 225 216,95 0,00 0,00 74 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1) 24 937 548,95 0,00 0,00 Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost 261 strana 2 Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací v Kč Číslo položky Doplňující údaje Skutečnost roku 2020 Schválený rozpočet na rok 2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 a b 1 2 3 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521) 2 598 450 417,43 2 435 439 749,06 2 512 014 047,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521) 77 664 912,79 69 992 000,00 73 490 000,00 77 Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521) 148 015 750,45 155 883 507,00 159 181 807,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521) 23 737 852,31 2 020 000,00 2 105 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) (z AE k účtu 524) 954 579 525,41 940 802 938,27 975 800 312,37 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527) 50 396 566,78 52 649 059,60 54 686 389,99 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671) 3 031 639 128,29 2 449 006 948,00 2 732 548 198,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele2) (z AE k účtu 671) 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele3) (z AE k účtu 671) 12 042 478,80 8 500 000,00 8 500 000,00 84 v tom: institucionální podpora 10 000 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 85 účelová podpora 2 042 478,80 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel3) (z AE k účtu 671) 10 038 198,01 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 0,00 0,00 0,00 88 účelová podpora 10 038 198,01 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů4) (z AE k účtu 671) 3 915 107,90 4 513 198,68 4 510 884,08 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů4) (z AE k účtu 671) 1 700 000,00 0,00 0,00 91 Ostatní příspěvky a dotace5) (z AE k účtu 671) 41 854 722,48 30 400 000,00 32 000 000,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0,00 0,00 0,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů6) 0,00 0,00 0,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku7) 0,00 0,00 0,00 95 ostatní odvody7) 0,00 0,00 0,00 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem8) 22 080 676,81 8 500 000,00 8 500 000,00 97 v tom: institucionální podpora 10 000 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 98 účelová podpora 12 080 676,81 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu9) 9 485 533,15 31 053 249,00 20 600 000,00 100 Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 4 671,50 4 679,00 4 695,00 101 Přepočtený počet úvazků zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 88,61 126,00 126,00 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 46 352,89 43 375,36 44 586,69 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 73 040,02 46 291,01 48 604,50 Sestavil: Ing. Eva Strządałová Kontroloval: Datum a podpis: Datum a podpis: Poznámky a vazby: Zkratka AE použita pro analytickou evidenci Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) jedná se o krytí neinvestičních výdajů 4) rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů 5) souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90) Poznámky6) a 7) platí na úrovni sumáře za kapitolu: 6) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele 7) souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele 8) uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu, b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu, c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1. Ing. Zdeněk Rozina 2) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního 9) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost 262 Příloha I v tis. Kč 2017 čerpání 2018 čerpání 2019 čerpání 2020 čerpání 2021 schválený rozpočet 2022 návrh rozpočtu 52 908 767 59 799 438 68 321 076 74 310 589 85 359 897 88 144 945 v tis. Kč 2017 plnění 2018 plnění 2019 plnění 2020 plnění 2021 schválený rozpočet 2022 návrh rozpočtu 5 087 985 5 350 794 5 629 400 5 677 085 5 453 513 6 249 130 Výdaje kapitoly MO Příjmy kapitoly MO Vývojové řady celkových příjmů a výdajů kapitoly MO za období 2017 až 2022 263