NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2022 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 2 3 MINISTERSTVO OBRANY Tychonova 1, Praha 6-Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk ____________________________________________________________________ Čj. MO 240353/2023-8201 Předkládá: Mgr. Jana Černochová ministryně obrany podepsáno elektronicky Praha 30. března 2023 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2022 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY PRAHA 2023 OBSAH 1 ÚVOD ..............................................................................................................................15 2 VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU....................................................20 3 SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY .........................................................................23 3.1 Vývojové tendence příjmů státního rozpočtu.............................................................23 3.2 Daně a poplatky z vybraných činností .......................................................................24 3.3 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.........................................................................................................................25 3.3.1 Pojistné na důchodové pojištění ............................................................................25 3.3.2 Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti...25 3.4 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ............................................25 3.4.1 Nedaňové příjmy ...................................................................................................26 3.4.2 Kapitálové příjmy..................................................................................................27 3.4.3 Přijaté transfery......................................................................................................27 4 SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE........................................................................28 4.1 Zajištění obrany ČR silami AČR ...............................................................................34 4.1.1 Zajistit podporu velení Armády ČR ......................................................................35 4.1.2 Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory a bojového zabezpečení ...............................................................................................................................37 4.1.3 Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil ..................................................42 4.1.4 Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO ..................................................45 4.1.5 Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby .......................49 4.1.6 Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu...................................................51 4.2 Vytváření a rozvoj systému obrany státu...................................................................53 4.2.1 Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu ...................................................55 4.2.2 Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO............................58 4.2.3 Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech. ...............................................................................................................................61 4.2.4 Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie .............................................................64 4.2.5 Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby......................................................................................................................67 4.2.6 Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu ...............................................................................................................................68 4.2.7 Zajistit ekonomické řízení .....................................................................................70 4.2.8 Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb ..................................................73 4.2.9 Výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU .................................................75 4.2.10 Zajistit průmyslovou spolupráci ............................................................................76 4.3 Zajištění strategického zpravodajství.........................................................................79 4.4 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 80 4.4.1 Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky.......................81 4.4.2 Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže...................................................................82 4.5 Zajištění dávek důchodového pojištění......................................................................84 4.6 Zajištění dávek výsluhových náležitostí .................................................................... 87 4.6.1 Dávky nemocenské péče ....................................................................................... 87 4.6.2 Dávky vyplácené při skončení služebního poměru............................................... 88 4.7 Zajištění státní sportovní reprezentace....................................................................... 91 4.7.1 Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci............................................ 92 4.7.2 Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci........................................................................................... 93 5 PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE ......................................................................................... 96 5.1 Platové a související výdaje....................................................................................... 96 5.1.1 Platové a související výdaje spolufinancované z rozpočtu EU............................. 97 5.1.2 Platové a související výdaje - příspěvkové organizace ......................................... 99 5.1.3 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci .................................... 108 5.1.4 Závazné limity regulace zaměstnanosti............................................................... 110 5.1.5 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ........................................................ 122 5.1.6 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb ......................................... 124 5.1.7 Čerpání účelových prostředků převedených z kapitoly VPS.............................. 126 5.2 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů................................................................................... 126 5.2.1 Institucionální podpora celkem........................................................................... 128 5.2.2 Účelová podpora celkem..................................................................................... 131 5.3 Program sociální prevence a prevence kriminality.................................................. 135 5.4 Program protidrogové politiky................................................................................. 136 5.5 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb........................ 137 5.6 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem...................................... 138 5.6.1 Výdaje ze státního rozpočtu................................................................................ 138 5.6.2 Podíl rozpočtu Evropské unie ............................................................................. 139 5.6.3 Společné programy Evropské unie a ČR............................................................. 140 5.7 Výdaje vedené v informačním systému programového financování....................... 145 5.7.1 Výdaje určené na financování programů v členění po výdajových blocích ....... 148 5.7.2 Výdaje určené na financování programů vedených v EDS/SMVS z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ............ 169 5.7.3 Výdaje určené na financování programů vedených v EDS/SMVS – převedené z jiných kapitol.................................................................................................................... 169 5.7.4 Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a ČR - výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS .................... 170 5.7.5 Výdaje určené na financování programů výzkumu, vývoje a inovací ................ 175 6 VÝDAJE NA OSTATNÍ ÚKOLY MO......................................................................... 181 6.1 Výdaje na mise, zastoupení MO v zahraničí a další mezinárodní spolupráci v obraně. ............................................................................................................................. 181 6.1.1 Nasazení jednotek v zahraničí............................................................................. 182 6.1.2 Spolupráce s armádami NATO ........................................................................... 186 6.1.3 Zahraniční pracoviště .......................................................................................... 188 6.1.4 Implementace mezinárodních smluv...................................................................189 6.1.5 Výdaje na zahraniční cesty a návštěvy................................................................190 6.1.6 Zahraniční transfery a příspěvky.........................................................................191 6.2 Ostatní ukazatele ......................................................................................................192 6.2.1 Transfery poskytnuté příspěvkovým a podobným organizacím (POL 533,635) 192 6.2.2 Transfery poskytnuté neziskovým a podobným osobám (POL 522, 632) ..........201 6.2.3 Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (POL 532, 634) ........................203 6.2.4 Transfery podnikatelským subjektům (POL 521, 631) .......................................204 6.2.5 Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně (POL 531) ...........................206 6.2.6 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní (POL 536)..........207 7 ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ ..............................................................................................208 7.1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství.............................................................208 7.2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství..............................................................208 7.3 Služby pro obyvatelstvo...........................................................................................209 7.4 Sociální věci a politika zaměstnanosti .....................................................................209 7.5 Bezpečnost státu a právní ochrana ...........................................................................210 7.6 Všeobecná veřejná správa a služby..........................................................................211 7.7 Výdaje na státní správu ............................................................................................211 8 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ.......................................................213 8.1 Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2022.....................................................213 8.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů – povolené překročení výdajů v roce 2022.....214 8.3 Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2022 ........................................216 8.4 Nároky z nespotřebovaných výdajů nečerpané v roce 2022....................................217 8.5 Zůstatek peněžních prostředků kapitoly MO pro výpočet nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2022 ..........................................................................................................218 8.6 Nároky z nespotřebovaných výdajů vypočtené k 1. 1. 2023....................................219 9 REZERVNÍ FOND ........................................................................................................221 10 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLUV NA KONCESI ....223 11 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU.......................................................................224 11.1 Movitý majetek a zásoby..........................................................................................225 11.2 Nemovitý majetek ....................................................................................................225 11.3 Bezúplatné převody ve prospěch MO ......................................................................225 12 ZÁLOHOVÉ PLATBY NA DODÁVKY A PRÁCE....................................................227 12.1 Zálohy na dodávky investičního charakteru.............................................................227 12.2 Zálohy na dodávky neinvestičního charakteru.........................................................229 13 VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ SE SMLUVNÍM PLNĚNÍM PŘESAHUJÍCÍM JEDEN KALENDÁŘNÍ ROK ............................................................................................................231 13.1 Veřejné zakázky realizované mimo EDS/SMVS.....................................................231 13.2 Veřejné zakázky realizované v EDS/SMVS............................................................241 14 VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL................................................249 14.1 Vnější kontroly.........................................................................................................249 14.2 Vnitřní kontroly........................................................................................................254 SEZNAM TABULEK Tabulka 1.1 - Základní oblasti výdajů kapitoly MO a základní makroekonomické ukazatele 18 Tabulka 3.1 - Přehled plnění závazných ukazatelů příjmů roku 2022..................................... 24 Tabulka 3.2 - Porovnání plnění příjmů v roce 2021 a 2022..................................................... 24 Tabulka 4.1 - Srovnání výdajů v členění na běžné a kapitálové za roky 2021 a 2022 ............ 28 Tabulka 4.2 - Porovnání výdajů výdajového bloku „Zajistit obranu silami AČR“ v letech 2021 a 2022....................................................................................................................................... 34 Tabulka 4.3 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit podporu velení AČR“ v letech 2021 a 2022.............................................................................................................................. 35 Tabulka 4.4 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „ Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení“ v letech 2021 a 2022 ............................................. 37 Tabulka 4.5 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil“ v letech 2021 a 2022 ............................................................................. 42 Tabulka 4.6 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit činnost organizačních celků MO“ v letech 2021 a 2022 ................................................................................................................ 45 Tabulka 4.7 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby“ v letech 2021 a 2022 .................................................................... 49 Tabulka 4.8 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu“ v letech 2021 a 2022...................................................................................................... 51 Tabulka 4.9 - Porovnání výdajů výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ v letech 2021 a 2022 ................................................................................................................ 54 Tabulka 4.10 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“ v letech 2021 a 2022.......................................................................................... 55 Tabulka 4.11 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“ v letech 2021 a 2022 .............................................................. 58 Tabulka 4.12 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech“ v letech 2021 a 2022 .................................... 61 Tabulka 4.13 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie“ v letech 2021 a 2022................................................................................................... 65 Tabulka 4.14 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby“ v letech 2021 a 2022........ 67 Tabulka 4.15 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu“ v letech 2021 a 2022............................ 68 Tabulka 4.16 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit ekonomické řízení“ v letech 2021 a 2022....................................................................................................................................... 70 Tabulka 4.17 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb“ v letech 2021 a 2022................................................................................................. 73 Tabulka 4.18 - Výdaje výdajového okruhu „Výdaje spojené s předsednictvím v Radě EU“ v letech 2021 a 2022 ................................................................................................................ 75 Tabulka 4.19 - Výdaje výdajového okruhu „Zajistit průmyslovou spolupráci“ v letech 2021 a 2022....................................................................................................................................... 77 Tabulka 4.20 - Porovnání výdajů výdajového bloku "Zajištění strategického zpravodajství" v letech 2022 a 2021 ................................................................................................................ 79 Tabulka 4.21 - Porovnání výdajů výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ v letech 2022 a 2021.............................................. 80 Tabulka 4.22 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky“ v letech 2022 a 2021 ............................................................ 81 Tabulka 4.23 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže“ v letech 2022 a 2021 ................................................................................................................ 82 Tabulka 4.24 - Porovnání výdajů za výdajový blok „Zajištění dávek důchodového pojištění“ v letech 2021 a 2022.................................................................................................................84 Tabulka 4.25 - Vývoj čerpání jednotlivých druhů důchodů v letech 2019 - 2022...................85 Tabulka 4.26 - Druhy důchodů, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem a údaje za prosinec................................................................................................................................86 Tabulka 4.27 - Porovnání výdajů za výdajový blok „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ v letech 2021 a 2022.................................................................................................................87 Tabulka 4.28 - Vývoj čerpání ostatních sociálních dávky v letech 2019 - 2022......................87 Tabulka 4.29 - Čerpání jednotlivých druhů dávek nemocenské péče......................................88 Tabulka 4.30 - Druhy dávek po skončení služebního poměru, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem a údaje za prosinec .........................................................................89 Tabulka 4.31 Srovnání vyplacených dávek podle druhů v letech 2022 a 2021 .......................91 Tabulka 4.32 Porovnání výdajů výdajového bloku "Zajištění státní sportovní reprezentace“ v letech 2021 a 2022.................................................................................................................91 Tabulka 4.33 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ v letech 2021 a 2022 ..........................................................................................92 Tabulka 4.34 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci“ v letech 2021 a 2022 ..................................................................................................................................................93 Tabulka 5.1 - Vývoj čerpání platových a souvisejících výdajů v letech 2019 - 2022..............96 Tabulka 5.2 - Čerpání platových a souvisejících výdajů za rok 2021......................................97 Tabulka 5.3 - Čerpání platových a souvisejících výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU 97 Tabulka 5.4 - Čerpání za operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+....................................................................................................98 Tabulka 5.5 - Čerpání za operační program Zaměstnanost 2014+...........................................98 Tabulka 5.6 - Čerpání za operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+...................98 Tabulka 5.7 - Čerpání za komunitární program Erasmus.........................................................98 Tabulka 5.8 - Čerpání za program Erasmus+ 2021+................................................................99 Tabulka 5.9 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů za příspěvkové organizace podléhající regulaci MF..........................................................................................................100 Tabulka 5.10 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u VLRZ .................................101 Tabulka 5.11 - Rozdělení nákladů u VLRZ ...........................................................................101 Tabulka 5.12 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u AS-PO................................102 Tabulka 5.13 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u CASRI................................103 Tabulka 5.14 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u HC DUKLA Praha.............104 Tabulka 5.15 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u VK DUKLA Liberec..........105 Tabulka 5.16 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u ÚVN Praha.........................106 Tabulka 5.17 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u VN Brno.............................106 Tabulka 5.18 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u VN Olomouc......................107 Tabulka 5.19 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u ÚLZ Praha..........................108 Tabulka 5.20 - Čerpání prostředků na platy a OPPP..............................................................109 Tabulka 5.21 - Plnění limitu počtů zaměstnanců ...................................................................111 Tabulka 5.22 - Meziroční porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců ...........112 Tabulka 5.23 - Přehled o rozpočtu výdajů u prostředků na platy...........................................113 Tabulka 5.24 - Meziroční porovnání průměrných měsíčních platů u jednotlivých kategorií zaměstnanců ...........................................................................................................................114 Tabulka 5.25 - Počty osob, čerpání prostředků na platy a průměrné platy u zaměstnanců v pracovním poměru...............................................................................................................116 Tabulka 5.26 - Počty osob, čerpání prostředků na platy a průměrné platy u vojáků z povolání ................................................................................................................................................117 Tabulka 5.27 - Počty osob, čerpání prostředků na platy a průměrné platy u zaměstnanců na služebních místech ............................................................................................................ 118 Tabulka 5.28 - Rozpočet výdajů na ostatní platby za provedenou práci ............................... 119 Tabulka 5.29 - Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci............................ 120 Tabulka 5.30 - Rozpočet výdajů za povinné pojistné placené zaměstnavatelem .................. 123 Tabulka 5.31 - Rozpočet výdajů za FKSP ............................................................................. 124 Tabulka 5.32 - Zálohový příděl z FKSP ................................................................................ 124 Tabulka 5.33 - Čerpání ze základního přídělu FKSP............................................................. 125 Tabulka 5.34 - Čerpání FKSP ve vztahu k zálohově vytvářenému fondu a podle druhu zaměstnance ........................................................................................................................... 125 Tabulka 5.35 - Čerpání účelových prostředků - kód účelu 223980032 (122980032) ........... 126 Tabulka 5.36 - Srovnání souhrnných výdajů v letech 2022 a 2021 za oblast výdajů na výzkum, vývoj a inovace ...................................................................................................................... 127 Tabulka 5.37 - Přehled o rozpočtu a skutečných výdajích za rok 2022 za oblast výdajů na výzkum, vývoj a inovace v podrobném členění v rámci průřezového ukazatele................... 128 Tabulka 5.38 - Srovnání výdajů v letech 2022 a 2021 za oblast výdajů na institucionální podporu celkem...................................................................................................................... 129 Tabulka 5.39 - Srovnání výdajů v letech 2022 a 2021 za oblast výdajů na institucionální podporu výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ................... 130 Tabulka 5.40 - Srovnání výdajů v letech 2022 a 2021 za oblast výdajů na institucionální podporu na mezinárodní spolupráci....................................................................................... 130 Tabulka 5.41 - Srovnání výdajů v letech 2022 a 2021 za oblast výdajů na účelovou podporu celkem .................................................................................................................................... 132 Tabulka 5.42 - Srovnání výdajů za oblast účelové podpory na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v letech 2022 a 2021.................................................................. 133 Tabulka 5.43 - Srovnání výdajů v letech 2022 a 2021 za oblast účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.......................................................................................................... 134 Tabulka 5.44 - Srovnání výdajů za ukazatel „Program sociální prevence a prevence kriminality“ v letech 2022 a 2021 .............................................................................................................. 135 Tabulka 5.45 - Srovnání výdajů za ukazatel „Program protidrogové politiky“ v letech 2022 a 2021..................................................................................................................................... 136 Tabulka 5.46 - Srovnání výdajů za ukazatel „Zajištění přípravy na krizové situace“ v letech 2022 a 2021 .............................................................................................................. 137 Tabulka 5.47 - Přehled výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem za rok 2022............................................................................................................................. 138 Tabulka 5.48 - Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečných výdajích v členění na jednotlivé operační programy............................................................................ 139 Tabulka 5.49 - Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečných výdajích v členění na jednotlivé operační programy............................................................................ 140 Tabulka 5.50 - Celkový přehled skutečnosti peněžních prostředků podle jednotlivých operačních programů.............................................................................................................. 141 Tabulka 5.51 - Srovnání výdajů určených na financování programů vedených v EDS/SMVS v letech 2022 a 2021 .............................................................................................................. 146 Tabulka 5.52 - Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2022 dle jednotlivých programů reprodukce majetku ............................................................................................... 147 Tabulka 5.53 - Nevyčerpané peněžní prostředky dle jednotlivých programů reprodukce majetku ................................................................................................................................................ 147 Tabulka 5.54 - Peněžní dary na péči o válečné hroby v zahraničí v roce 2022..................... 166 Tabulka 5.55 – Převedené účelově určené rozpočtové prostředky dle jednotlivých programů reprodukce majetku................................................................................................................ 170 Tabulka 5.56 - Celkový přehled alokace zdrojů a čerpání peněžních prostředků podle jednotlivých operačních programů.........................................................................................171 Tabulka 5.57 - Porovnání výdajů na financování programů výzkumu, vývoje a inovací s rokem 2021........................................................................................................................................176 Tabulka 6.1 - Porovnání výdajů na mise, zastoupení MO v zahraniční a další mezinárodní spolupráci v obraně v letech 2021 a 2022 ..............................................................................181 Tabulka 6.2 - Porovnání výdajů na nasazení jednotek v zahraničí za roky 2021 a 2022.......182 Tabulka 6.3 - Přehled čerpání prostředků v roce 2022 podle jednotlivých misí....................183 Tabulka 6.4 - Přehled výdajů na spolupráci s armádami NATO v letech 2021 a 2022 .........187 Tabulka 6.5 - Přehled výdajů na zabezpečení zahraničních pracovišť v letech 2021 a 2022 189 Tabulka 6.6 - Počty osob vyslaných na jednotlivá zahraniční pracoviště v roce 2022..........189 Tabulka 6.7 - Přehled výdajů na implementaci mezinárodních smluv v roce 2022 a 2021...190 Tabulka 6.8 - Přehled výdajů na zahraniční cesty a návštěvy v roce 2022 a 2021 ................190 Tabulka 6.9 - Přehled výdajů na zahraniční transfery a příspěvky za rok 2022 a 2021.........191 Tabulka 6.10 - Porovnání poskytnutých transferů příspěvkovým a podobným organizacím 193 Tabulka 6.11 - Porovnání poskytnutých transferů zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2022 s rokem 2021 .................................................................................................................194 Tabulka 6.12 - Čerpání neinvestičních transferů poskytnutých příspěvkovým organizacím v letech 2018-2022 .................................................................................................................195 Tabulka 6.13 - Čerpání investičních transferů poskytnutých příspěvkovým organizacím v letech 2018 - 2022.............................................................................................................................198 Tabulka 6.14 - Hospodářský výsledek příspěvkových organizací k 31. 12. 2022.................200 Tabulka 6.15 - Porovnání poskytnutých transferů neziskovým a podobným osobám v roce 2022 s rokem 2021 ..........................................................................................................................202 Tabulka 6.16 - Porovnání poskytnutých transferů rozpočtům územní úrovně v roce 2022 s rokem 2021 ..........................................................................................................................203 Tabulka 6.17 - Porovnání poskytnutých transferů podnikatelským subjektům v roce 2022 s rokem 2021 ..........................................................................................................................205 Tabulka 6.18 - Fond zprostředkování úhrady zdravotních služeb a Fond pro úhradu zdravotní péče – příjmy a výdaje ve sledovaném období.......................................................................207 Tabulka 7.1 - Vývoj čerpání podle odvětvového třídění v letech 2019 - 2022......................208 Tabulka 7.2 - Vývoj čerpání peněžních prostředků na státní správu po paragrafech odvětvového třídění......................................................................................................................................211 Tabulka 8.1 - Přehled programů reprodukce majetku............................................................213 Tabulka 8.2 - Přehled programů reprodukce majetku............................................................215 Tabulka 8.3 - Přehled programů reprodukce majetku............................................................216 Tabulka 8.4 - Přehled čerpání neprofilujících NNV ..............................................................217 Tabulka 8.5 - Přehled programů reprodukce majetku............................................................218 Tabulka 9.1 - Vývoj stavu rezervního fondu v letech 2018 až 2022 (k 31. 12. příslušného roku) ................................................................................................................................................221 Tabulka 11.1 - Přehled vyřazeného majetku bezúplatným převodem ...................................224 Tabulka 11.2 - Přehled o vyřazení majetku příspěvkové organizaci a počet případů............224 Tabulka 11.3 - Přehled o vyřazení majektu bezúplatným převodem (darem) .......................225 Tabulka 11.4 - Přehled bezúplatných převodů ve prospěch OSS MO...................................225 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1.1 – Přehled vývoje rozpočtu a výdajů .................................................................... 19 Obrázek 3.1 – Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2018 - 2022 ......................................... 23 Obrázek 4.1 - Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v letech 2018 až 2022 ........................... 29 Obrázek 4.2 - Vývoj čerpání v letech 2018 až 2022 po hlavních oblastech výdajů ................ 30 Obrázek 4.3 - Čerpání rozpočtu kapitoly 307 – MO podle jednotlivých výdajových bloků... 31 Obrázek 5.1 - Trend schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání prostředků v letech 2018 – 2022............................................................................................................................ 148 Obrázek 8.1- Vypočtený stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2018 – 1. 1. 2023.220 SEZNAM PŘÍLOH II 1a – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu 1b – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v uplynulých 5 letech 2a – Příjmy v druhovém třídění 2b – Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech 3a – Výdaje v druhovém třídění 3b – Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech 3c – Výdaje v odvětvovém třídění 3d – Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech 4 – Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací 5 – Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby 6 – Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů 7 – Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů 8 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady 9 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů 10 – Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech 11a – Nároky z nespotřebovaných výdajů 11b – Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech 12 – Organizační schéma SEZNAM PŘÍLOH III 1 - Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky 2018 - 2022 a podílu výdajů na HDP a SR ČR 2 - Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky 2018 - 2022, vývoj podílu výdajů na obranu na HDP a celkových výdajích SR ČR 3 - Přehled o rozpočtu a čerpání dle VB - specifických závazných ukazatelů za rok 2022 4 - Čerpání specifických závazných ukazatelů za roky 2018 - 2022 5 - Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ve prospěch kapitoly MO 6 - Čerpání osobních MV, OBV a výdajů na PF a jejich podíl na celkových výdajích 7 - Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2018 - 2022 8 - Čerpání sociálních dávek za roky 2018 - 2022 9 - Čerpání prostředků na platy VZP, OZ a stát. zam. za roky 2018 - 2022 10 - Průměrné přepočtené počty VZP, OZ a stát. zam. za roky 2018 - 2022 11 - Průměrné platy VZP, OZ a státních zaměstnanců za roky 2018 - 2022 12 - Čerpání OPPP z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby za roky 2018 - 2022 13 - Čerpání povinného pojistného za VZP, OZ a ostatní za roky 2018 - 2022 14 - Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace za roky 2018 - 2022 15 - SR, RPZ, KR a čerpání výdajů spolufinancovaných z EU za roky 2018- 2022 16 - Čerpání výdajů spolufinancovaných z EU ze státního rozpočtu za roky 2018 - 2022 17 - Čerpání výdajů spolufinancovaných z EU podíl EU za roky 2018 - 2022 18 - Přehled čerpání v oblasti PF za roky 2018 - 2022 v členění na KV a BV 19 - Čerpání výdajů na mezinárodní spolupráci a zahraniční vojenskou pomoc 20 - Čerpání zahraničních transferů a příspěvků za rok 2022 21 - Čerpání transferů příspěvkovým organizacím zřizovaným MO za roky 2018 - 2022 22 - Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých nestátním neziskovým organizacím v roce 2022 23 - Čerpání transferů poskytnutých neziskovým a podobným osobám za roky 2018 - 2022 24 - Přehled čerpání transferů podnikatelským subjektům poskytnutých na řešení projektů VVI v roce 2022 25 - Rozpad NNV po jednotlivých oblastech výdajů za roky 2018- 2023 26 - Použití NNV po jednotlivých oblastech výdajů za roky 2018 - 2022 27 - Stav rezervního fondu k 31. 12. za roky 2018 - 2022 28 – Konečné zůstatky na účtech se stavem k 31. 12. 2022 29 - Přehled zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v roce 2022 vyúčtovány 30 – Přehled víceletých veřejných zakázek o předpokládané hodnotě přesahující 300 mil. Kč, se smluvním plněním přesahujícím jeden kalendářní rok a zahrnující hodnocený rok 31 - Dopady opatření souvisejících s řešením epidemie COVID-19 na výdaje rozpočtu kapitoly MO v roce 2022 32 - Peněžní dopady válečného konfliktu na Ukrajině na hospodaření rozpočtu kapitoly MO v roce 2022 33 - Přehled použitých zkratek I. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A 15 1 ÚVOD Kapitole státního rozpočtu 307 Ministerstvo obrany byl na základě zákona č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, ve znění zákona č. 344/2022 Sb. (1) (dále jen zákon o státním rozpočtu ČR) stanoven schválený rozpočet výdajů ve výši 89 144 945 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet kapitoly Ministerstva obrany upraven externími rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí na částku 90 676 936 tis. Kč. Po zapojení veškerých finančních zdrojů, zahrnujících kromě prostředků státního rozpočtu rovněž nároky z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtové zdroje a prostředky z pojistných událostí, činil konečný rozpočet 92 714 667 tis. Kč, což představuje navýšení oproti konečnému rozpočtu roku 2021 o 5,21 mld. Kč. Z celkového objemu vyčleněných zdrojů bylo v roce 2022 vyčerpáno 90 806 749 tis. Kč, což představuje 100,14 % rozpočtu po změnách a 97,94 % konečného rozpočtu. Ministerstvo obrany oproti skutečnosti roku 2021 dosáhlo vyššího čerpání o 5,86 mld. Kč, což představuje nárůst o 6,90 %. Z hlediska struktury byly k pokrytí potřeb rezortu Ministerstva obrany kromě prostředků státního rozpočtu ve výši 88,66 mld. Kč využity rovněž nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let v objemu 2,02 mld. Kč, mimorozpočtové zdroje a prostředky z pojistných událostí ve výši 0,12 mld. Kč. Rok 2022 byl pro Ministerstvo obrany ve znamení hospodaření za zcela jiné bezpečnostní situace než v předchozích letech. Zhoršená bezpečnostní situace v důsledku války na Ukrajině, kromě významné materiální vojenské pomoci této zemi, logicky vyústila ve snahu o rychlejší modernizaci a pořízení vojenského materiálu. Na tuto situaci reagovala i vláda ČR např. usnesením č. 291/2022, urgentní pořízení vojenského materiálu a zabezpečení urychlení modernizačních projektů pro zvýšení schopností ozbrojených sil a zabezpečení jejich financování ze státního rozpočtu kapitoly 307 MO v letech 2022 až 2024, (2) a posílením rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v průběhu rozpočtového roku. Poptávka po vojenském materiálu se celosvětově zvýšila, mnoho států usilovalo a nadále usiluje o posílení obranyschopnosti, a to se také projevilo v dodacích možnostech jednotlivých firem a růstu cen. Někteří dodavatelé byli schopni posílit své výrobní kapacity a uspokojovat zvýšenou poptávku, u některých však došlo ke zpožďování dodacích lhůt, a to i v důsledku přetrvávajících dopadů pandemie COVID-19. Peněžní prostředky kapitoly Ministerstvo obrany byly využity na financování úkolů plněných při zabezpečování obrany a bezpečnosti České republiky stanovených Ministerstvu obrany, Armádě České republiky a dalším složkám rezortu obrany právními předpisy, zejména pak zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů (3) a zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů (4) (dále jen zákon o ozbrojených silách). Z hlediska plnění cílů rezortu Ministerstva obrany byly přidělené peněžní prostředky v rozhodující míře využity pro udržení a rozvoj schopností Armády České republiky, přičemž při určování základního směřování výdajů vycházelo Ministerstvo obrany zejména z Koncepce výstavby AČR 2030, která byla schválena usnesením vlády č. 758 dne 30. října 2019 (5). I v tomto roce byl úspěšně naplňován 16 mandát v zahraničních operacích v souladu s přijatými rozhodnutími vlády ČR, které schválily obě komory Parlamentu ČR. V roce 2022 nebyly vyčerpány peněžní prostředky ve výši 1,91 mld. Kč, tj. 2,06 % konečného rozpočtu, což je ve srovnání s předchozím rokem o 0,65 mld. Kč méně. Ministerstvu obrany se tak podařilo dosáhnout v oblasti čerpání jednoho z nejlepších výsledků a to jak v nominální výši, tak v procentním vyjádření čerpání k disponibilním finančním zdrojům, které meziročně nadále poměrně výrazně rostly. Hospodaření navíc probíhalo na počátku roku v rozpočtovém provizoriu. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že výsledky hodnoceného období jsou odrazem dlouhodobé snahy o zefektivnění procesů – od přípravy koncepčních dokumentů rezortu, střednědobých plánů, rozpočtů a střednědobých výhledů, po důslednou přípravu jednotlivých akvizic, na jehož konci je samotná realizace veřejných zakázek a jejich profinancování ze státního rozpočtu. Vzhledem k plánovanému dosažení obranných výdajů ve výši minimálně 2 % HDP již v roce 2024 bude pokračování optimalizace propojení plánovacích procesů a procesu realizace akvizic, jako nezbytné podmínky pro efektivní, účelné a hospodárné využití přiděleného rozpočtu, v následujícím období jednou ze stěžejních oblastí řízení. I v roce 2022 byl z hlediska struktury výdajů rozpočet kapitoly Ministerstvo obrany výrazně proinvestičně orientovaný, kdy v oblasti financování programů reprodukce majetku celkový objem realizovaných výdajů dosáhl 27 761 021 tis. Kč, což představuje 30,57% podíl na celkovém čerpání kapitoly MO. Tato struktura rozpočtu umožnila pokračovat v plánované modernizaci, přičemž nejvýznamnější část těchto výdajů byla vynaložena na financování zásadních projektů vyzbrojování ve prospěch rozvoje a udržení schopností pozemních sil (cca 36% podíl na čerpání) a k rozvoji a udržení schopností vzdušných sil včetně nadzvukového letectva (cca 37% podíl na čerpání). K nejvýznamnějším akcím s největším realizovaným finančním objemem v roce 2022 patřilo pořízení víceúčelových vrtulníků (6,9 mld. Kč), automobilů nákladních terénních T-815 (2,2 mld. Kč), děl NATO (2,5 mld. Kč), lehkých obrněných vozidel CBRN (1,5 mld. Kč) a protiletadlových kompletů SHORAD (1,1 mld. Kč). Dále byl financován nákup pistolí CZ P-10 a pušek CZ BREN 2 s příslušenstvím (1,8 mld. Kč), nákup kulometů MINIMI (0,5 mld. Kč), nákup komponentů kategorie CCI (0,9 mld. Kč) a pronájem nadzvukových letounů Jas 39 C/D Gripen (1,4 mld. Kč). Celkově v oblasti výdajů programového financování nebylo vyčerpáno 1,30 mld. Kč, což představuje 4,47 % konečného rozpočtu výdajů určených na programové financování. Důvodem nečerpání prostředků bylo zejména opakování zadávání veřejných zakázek, neplnění smluvních vztahů a prodlužování dodacích lhůt. Výši nedočerpaných prostředků v této oblasti výdajů v rozhodující míře (ve výši 0,7 mld. Kč, tj. 54 %) ovlivnila skutečnost, že nebyly realizovány některé projekty operačních programů EU (zejména Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU 2014+ a Integrovaného regionálního operačního programu 2021+). Nevyčerpané prostředky budou využity v roce 2023 na plánované investiční akce a rovněž na plánované projekty spolufinancované z EU v souladu s podmínkami jednotlivých operačních programů (u těchto prostředků se rovněž předpokládá částečné zúčtování se státním rozpočtem). 17 V oblasti osobních mandatorních výdajů byly hrazeny platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, související pojistné a příděl FKSP, důchody, sociální dávky, výdaje na služební příspěvek na bydlení, stabilizační příspěvek atd. Osobní mandatorní výdaje byly v roce 2022 realizovány v celkové výši 37 213 232 tis. Kč a podílely se 40,98 % na celkových výdajích kapitoly MO. Podíl této oblasti výdajů na celkových výdajích kapitoly má v posledních letech klesající tendenci, což je způsobeno zejména celkovým růstem rozpočtu výdajů a jeho výrazně proinvestičním charakterem. V oblasti výdajů na platy byly pokryty rovněž potřeby na zajištění náboru vojáků z povolání realizovaného v souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky 2030 a dále se zde promítla valorizace platů vojáků z povolání od 1. ledna 2022. Výraznější nárůst zaznamenala i oblast sociálních dávek v důsledku tří valorizací realizovaných v souladu s platnou legislativou a rozhodnutím vlády. V rámci osobních mandatorních výdajů nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 0,26 mld. Kč, což představuje 0,70 % konečného rozpočtu v této oblasti výdajů, z toho oproti původnímu předpokladu byly v nižším rozsahu čerpány prostředky vyčleněné na příplatek za službu v zahraničí náležející vojákům z povolání v zahraničních operacích a to z důvodu nižšího počtu nasazených vojáků v zahraničních misích. Zbývající nedočerpané prostředky tvoří zejména výdaje na pojistné a FKSP. Čerpání v oblasti ostatních běžných výdajů dosáhlo výše 25 832 496 tis. Kč a podíl na skutečném čerpání kapitoly MO činí 28,45 %, přičemž tato oblast výdajů byla využita zejména na zabezpečení oprav a údržby movitého majetku a nemovité infrastruktury realizované dodavatelským způsobem, nákup náhradních dílů k zabezpečení provozuschopnosti stávajícího majetku rezortu, nákup služeb k zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku, nákup munice, výstroje, pohonných hmot a maziv, služeb školení a vzdělávání souvisejících s provozem majetku atd. Další peněžní prostředky byly vyčerpány na příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím určený na zabezpečení specifických úkolů ve prospěch rezortu a na neinvestiční transfery mezinárodním organizacím. Na základě usnesení vlády č. 991/2022, k použití vládní rozpočtové rezervy rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2022 na výdaje související s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, energetickou krizí a na další nezabezpečené výdaje,(6) byly výrazněji posíleny výdaje určené na zabezpečení činnosti zakryté části Vojenského zpravodajství. Rovněž musela být vzhledem k vývoji cen posílena i oblast výdajů na zabezpečení energiemi napříč rezortem MO (včetně zabezpečení činnosti příspěvkové organizace Armádní servisní, která zabezpečuje provozování rezortních ubytovacích zařízení, skladů, tepelných zařízení, rozvodů tepla atd.). V rámci provozních výdajů nebyly dočerpány prostředky v celkové výši 0,34 mld. Kč, tj. 1,32 % konečného rozpočtu této oblasti výdajů. Celkové dosažené příjmy a výdaje kapitoly MO v základních makroekonomických ukazatelích jsou zobrazeny v tabulce 1.1. 18 V procentním vyjádření se navýšil podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR na 4,58 % (v roce 2021 byl dosažen podíl 4,45 %). Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném HDP na rok 2022 dosáhl 1,35 % (v roce 2021 byl dosažen podíl 1,39 %). Z hlediska naplňování závazku ve vztahu k NATO bude Ministerstvo obrany v souladu s platným programovým prohlášením vlády a vládním návrhem zákona o financování obrany, usilovat o nárůst objemu výdajů a dosažení podílu obranných výdajů na úrovni minimálně 2 % HDP od roku 2024. Daří se naplňovat závazek NATO v oblasti výdajů na hlavní druhy techniky (20% podíl výdajů na hlavní druhy techniky z celkových obranných výdajů), kdy dle předběžných údajů za rok 2022 představuje tento podíl 24,56 %. V rámci zákonného institutu tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů (po odpočtu nevyčerpaných sociálních dávek) bude Ministerstvo obrany v roce 2023 oprávněno hospodařit s nevyčerpanými prostředky loňského roku v celkové výši 1,89 mld. Kč. V roce 2023 je primárním cílem použít nespotřebované akviziční prostředky na dofinancování původních věcných záměrů, tj. k dokončení realizovaných investičních projektů, dále akvizic v oblasti běžných výdajů k zajištění provozuschopnosti vojenské techniky nebo k pokrytí neplánovaných výdajů. V oblasti osobních mandatorních výdajů budou nedočerpané prostředky využity ke krytí náležitostí zaměstnanců stanovených novelami příslušných právních předpisů účinných od 1. ledna 2023. K původnímu účelu budou využity v roce 2023 prostředky nevyčerpané v oblasti výdajů určených na výzkum, vývoj a inovace ve výši téměř 50 mil. Kč. Výdaje spolufinancované z prostředků EU, které nebyly čerpány v souhrnné částce 722 mil. Kč (z toho 77 mil. Kč ze státního rozpočtu a 645 mil. Kč z podílu rozpočtu Evropské unie), budou použity k financování projektů spolufinancovaných z EU, jejichž realizace je plánována na rok 2023 a u části prostředků se předpokládá jejich zúčtování se státním rozpočtem. Přehled o vývoji v oblasti stanoveného rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosaženém čerpání za roky 2018 až 2021 je uveden v obrázku 1.1. Tabulka 1.1 - Základní oblasti výdajů kapitoly MO a základní makroekonomické ukazatele 1. Celkové výdaje kapitoly MO (v mil. Kč) 90 807 Osobní mandatorní výdaje OSS (včetně důchodů, sociál. dávek) 37 213 Programové financování – EDS/SMVS 27 761 Ostatní výdaje (běžné výdaje a kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS) 25 832 2. Celkové příjmy kapitoly MO (v mil. Kč) 5 988 3. Index celkových výdajů kapitoly MO roku 2022/2021 1,07 4. Podíl výdajů kapitoly MO na HDP (predikce HDP 6 749 mld. Kč)* 1,35 % 5. Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR (1 984,8 mld. Kč)* 4,58 % * údaj z Makroekonomické predikce ČR zveřejněné MF dne 26. 1. 2023 19 Obrázek 1.1– Přehled vývoje rozpočtu a výdajů Schválený rozpočet příjmů kapitoly Ministerstvo obrany stanovený zákonem o státním rozpočtu ČR (1) ve výši 6 249 130 tis. Kč, byl v průběhu roku upraven na částku 6 250 092 tis. Kč. Dosažené plnění příjmů činí 5 988 031 tis. Kč, tj. 95,81 % rozpočtu po změnách. Rozhodující objem příjmů kapitoly Ministerstvo obrany tvoří příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které tvoří 88,61 % z celkového objemu příjmů. V roce 2022 nebyly naplněny zejména příjmy z rozpočtu Evropské unie, což souvisí s pomalejším tempem realizace projektů v jednotlivých operačních programech EU. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 3. Případné rozdíly ve vykazovaných číselných údajích v průvodní zprávě jsou způsobeny zaokrouhlením stanoveným vyhláškou č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů, (7) na celé tisíce Kč. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly Ministerstvo obrany za roky 2018 - 2022 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR jsou uvedeny v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 1. Porovnání celkového čerpání kapitoly Ministerstvo obrany za roky 2018 – 2022, vývoj podílu výdajů na obranu na HDP a celkových výdajích státního rozpočtu je uvedeno v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 2. 58893 66735 72600 85360 89145 59012 67270 73214 85899 90677 63345 70983 76207 87505 92715 59 799 68 321 74 311 84 944 90 807 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 2018 2019 2020 2021 2022 Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Vmil.Kč 20 2 VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byly kapitole Ministerstvo obrany stanoveny na rok 2022 souhrnné, průřezové a specifické ukazatele výdajů, souhrnné a specifické ukazatele příjmů, jejichž plnění je uvedeno v části II. – Tabulkové přílohy, Příloha č. 1a. V roce 2022 bylo externími rozpočtovými opatřeními v oblasti výdajů provedeno 77 úprav schváleného rozpočtu kapitoly MO. V porovnání s rokem 2021 bylo provedeno o 9 úprav schváleného rozpočtu více. Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2022 v oblasti výdajů představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu o 1 531 992 tis. Kč (snížení v úhrnu o 2 131 233 tis. Kč a navýšení v úhrnu o 3 663 224 tis. Kč). V oblasti příjmů státního rozpočtu kapitoly MO byly v roce 2022 realizovány 2 úpravy schváleného rozpočtu. V souhrnu úpravy státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2022 v oblasti příjmů představovaly zvýšení rozpočtu o 963 tis. Kč. V členění podle účelu určení převáděných peněžních prostředků se jednalo o následující významná navýšení státního rozpočtu kapitoly MO v oblasti výdajů:  převod peněžních prostředků z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, položka „Vládní rozpočtová rezerva“, které byly určeny na posílení rozpočtu výdajů Vojenského zpravodajství na základě usnesení vlády č. 991 ze dne 23. listopadu 2022 (6), v celkové výši 2 000 000 tis. Kč,  převod peněžních prostředků z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, které byly určeny na pořízení vojenské techniky v reakci na invazi Ruské federace vůči Ukrajině, v celkové výši 1 350 000 tis. Kč,  převod peněžních prostředků z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, které byly určeny k pokrytí zvýšených výdajů plynoucích z nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, (8) ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 126 903 tis. Kč,  převody peněžních prostředků z jiných kapitol státního rozpočtu (kapitola 321 Grantová agentura, 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 335 Ministerstvo zdravotnictví, 314 Ministerstvo vnitra a 377 Technologická agentura ČR) na financování projektů výzkumu, vývoje a inovací, v celkové výši 44 762 tis. Kč,  převod peněžních prostředků z kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví, které byly určeny k úhradě služeb spojených se zajišťováním nepřetržitého provozu systému letecké záchranné služby, v celkové výši 36 855 tis. Kč,  převody peněžních prostředků z kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí, které byly určeny pro p. o. ÚVN - VoFN Praha na oblast sociálních služeb, v celkové výši 25 025 tis. Kč,  převody peněžních prostředků z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s účastí zaměstnanců rezortu MO v pozorovatelských misích EU, v celkové výši 23 595 tis. Kč, 21  převod peněžních prostředků z kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které byly určeny pro Univerzitu obrany Brno na zabezpečení studia studentů, kteří jsou studenty studijních programů v oblasti bezpečnostních studií a nejsou vojáky v činné službě, v celkové výši 18 590 tis. Kč,  převod peněžních prostředků z kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s financováním Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru, na dva projekty vedené v EDS/SMVS, v celkové výši 9 000 tis. Kč,  převod peněžních prostředků z kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba, které byly určeny na zabezpečení a ochranu objektu pro Bezpečnostní informační službu prostřednictvím státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, v celkové výši 7 145 tis. Kč,  převody peněžních prostředků z kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví, které byly určeny na dotační program Rezidenční místa, jehož prostředky byly vyčleněny na podporu specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků, v celkové výši 6 301 tis. Kč,  převod peněžních prostředků z kapitoly 314 Ministerstvo vnitra, které byly určeny na úhradu výdajů souvisejících s prováděním toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků zajišťovaných p. o. ÚVN - VoFN Praha, v celkové výši5 620 tis. Kč,  převod peněžních prostředků z kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví, které byly určeny pro p. o. ÚVN - VoFN Praha na projekt „Dobrovolníci v ÚVN – aktivní podpora“ financovaného z prostředků EU (77 tis. Kč) a státního rozpočtu (7 tis. Kč) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 2014+, v celkové výši 84 tis. Kč. Významné úpravy, kterými došlo ke snížení výdajů státního rozpočtu kapitoly MO:  převod peněžních prostředků do kapitoly 396 Státní dluh, které byly převedeny na základě dohody ministra financí a ministryně obrany, v celkové výši 2 000 000 tis. Kč,  převod peněžních prostředků do kapitoly 377 Technologická agentura ČR, které byly převedeny v souladu s Dohodou o poskytnutí nevyužitých prostředků na podporu obranného výzkumu a vývoje, v celkové výši 40 000 tis. Kč,  převod peněžních prostředků do kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad na projekt týkající se dodávky technologického povýšení IS Cefeus, v celkové výši 20 000 tis. Kč,  převod peněžních prostředků do kapitoly 327 Ministerstvo dopravy, které byly určeny na úhradu výdajů na základě Rámcové smlouvy o poskytnutí služeb „Zajištění výcviku řídících letového provozu Armády České republiky“, v celkové výši 35 998 tis. Kč,  převod peněžních prostředků do kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s činností zaměstnanců MO na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, v celkové výši 14 598 tis. Kč,  převod peněžních prostředků do kapitoly 306 Ministerstva zahraničních věcí na projekty podpory ekonomické diplomacie, v celkové výši 10 524 tis. Kč, 22  převod peněžních prostředků do kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které byly určeny k podpoře vzdělávacích oborů Univerzity Karlovy Praha, v celkové výši 6 172 tis. Kč. V roce 2022 byla realizována jedna úprava ve smyslu § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (9), kterou došlo ke snížení ukazatele nad 10 % závazného ukazatele. Jednalo se o snížení průřezového ukazatele Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ve výši 164 000 tis. Kč, které bylo schváleno Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR usnesením č. 153/2022. Úpravy příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2022:  souvztažné navýšení příjmů a výdajů u Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ na řešení projektu „ATC simulátor se vzdáleným přístupem a automatizovanými pseudopiloty“, v celkové výši 886 tis. Kč,  navýšení příjmů související s převodem peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole 335 Ministerstvo zdravotnictví, které byly určeny pro p. o. ÚVN - VoFN Praha projekt „Dobrovolníci v ÚVN – aktivní podpora“ financovaný z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 2014+, v celkové výši 77 tis. Kč. Přehled všech schválených úprav státního rozpočtu kapitoly MO za rok 2022 v oblasti příjmů a výdajů je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 5. 23 3 SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byly kapitole MO na rok 2022 stanoveny příjmy v celkové výši 6 249 130 tis. Kč. V hodnoceném období byly ze strany MF provedeny dvě úpravy závazných ukazatelů příjmů v celkové výši 963 tis. Kč. Úpravy se týkaly navýšení příjmů k financování operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ o částku 886 tis. Kč a projektu financovaného z EU z operačního programu Zaměstnanost 2014+ o 77 tis. Kč. Po této úpravě činil celkový ukazatel příjmů 6 250 092 tis. Kč. Celkové příjmy za hodnocený rok dosáhly výše 5 988 031 tis. Kč a byly splněny na 95,81 %. 3.1 Vývojové tendence příjmů státního rozpočtu Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2018 až 2022 je uveden na obrázku 3. 1. Obrázek 3.1 – Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2018 - 2022 Přehled o plnění závazných ukazatelů příjmů v roce 2022 je uveden v tabulce 3.1. 905 217 868 913 717 471 554 025 682 030 4 445 577 4 760 488 4 959 614 5 212 418 5 306 001 5 350 794 5 629 401 5 677 085 5 766 443 5 988 031 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 2018 2019 2020 2021 2022 Příjmy nedaňové Příjmy daňové Příjmy celkem Vtis.Kč 24 Porovnání plnění příjmů s rokem 2021 je uvedeno v tabulce 3.2. Plnění v oblasti příjmů bylo v roce 2022 proti roku 2021 vyšší o 221 589 tis. Kč (tj. o 3,84 %). Na vyšším plnění oproti roku 2021 se podílel nárůst příjmů z neinvestičních převodů z vlastních fondů (převody z rezervního fondu), příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a vyšší přijaté sankční platby. Kapitálové příjmy oproti roku 2021 poklesly. Přehled o celkovém plnění příjmů na roky 2018 – 2022 je uveden v části II. - Tabulkové přílohy, Příloha č. 2b. 3.2 Daně a poplatky z vybraných činností Závazný ukazatel „Daně a poplatky z vybraných činností a služeb“ stanovený ve výši 100 tis. Kč dosáhl v roce 2022 plnění ve výši 57 tis. Kč, tj. na 57,05 %. Převážnou část těchto příjmů tvořily příjmy ze správních poplatků ve výši 56 tis. Kč a dále příjmy z poplatků Tabulka 3.1 - Přehled plnění závazných ukazatelů příjmů roku 2022 Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RzP tis. Kč tis. Kč tis. Kč % Daňové příjmy 100 100 57 57,05 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 216 480 5 216 480 5 305 945 101,72 V tom: pojistné na důchodové pojištění 4 666 499 4 666 499 4 746 500 101,71 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti 549 980 549 980 559 445 101,72 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 1 032 550 1 033 513 682 030 65,99 V tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie 710 741 711 704 31 875 4,48 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 321 809 321 809 650 154 202,03 Celkem 6 249 130 6 250 092 5 988 031 95,81 Tabulka 3.2 - Porovnání plnění příjmů v roce 2021 a 2022 Ukazatel Skutečnost Rozdíl (2022-2021)2021 2022 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Daňové příjmy 44 57 13 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 212 374 5 305 945 93 571 V tom: pojistné na důchodové pojištění 4 662 787 4 746 500 83 713 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti 549 587 559 445 9 858 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 554 025 682 030 128 005 V tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie 31 191 31 875 684 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 522 834 650 154 127 320 Celkem 5 766 443 5 988 031 221 589 25 za dočasné odnětí pozemku podle lesního zákona činily 1 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2021 byly tyto daňové příjmy vyšší o 13 tis. Kč. 3.3 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Závazný ukazatel „Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“ byl v roce 2022 stanoven ve výši 5 216 480 tis. Kč a v průběhu roku nebyl dále upraven. Jeho plnění dosáhlo částky 5 305 945 tis. Kč, tj. 101,72 %. Výše těchto příjmů je přímo závislá na výši vyměřovacího základu pro výpočet odvodu, který tvoří platy a další náležitosti vojáků z povolání a peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě. Průměrná měsíční výše připadající na jednoho zaměstnance – vojáka z povolání činila 16,81 tis. Kč (v roce 2021 činila 15,80 tis. Kč). Oproti roku 2021 tato oblast příjmů vzrostla o 93 571 tis. Kč, tj. o 1,80 %. Toto zvýšení bylo zapříčiněno nárůstem prostředků na platy z důvodu náboru nových vojáků z povolání a valorizací platů. K 31. prosinci 2022 nebylo vyměřeno penále a pokuty. Přirážky k pojistnému nebyly uplatněny. 3.3.1 Pojistné na důchodové pojištění Závazný ukazatel příjmů „Pojistné na důchodové pojištění“ stanovený ve výši 4 666 499 tis. Kč byl v roce 2022 plněn v částce 4 746 500 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatele činilo 3 644 866 tis. Kč a pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců dosáhlo výše 1 101 634 tis. Kč. Průměrná měsíční výše připadající na jednoho zaměstnance – vojáka z povolání činila 15,10 tis. Kč (v roce 2021 činila 14,13 tis. Kč). Oproti roku 2021 vzrostly tyto příjmy o 83 713 tis. Kč, tj. o 1,80 %. 3.3.2 Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Závazný ukazatel příjmů „Nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti“ byl stanoven ve výši 549 980 tis. Kč. V roce 2022 dosáhlo plnění výše 559 445 tis. Kč, z toho příjmy na nemocenské pojištění dosáhly částky 356 010 tis. Kč (průměrná měsíční výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka z povolání činila 1,09 tis. Kč, v roce 2021 činila 1,06 tis. Kč). Příjmy příspěvku na státní politiku zaměstnanosti činily 203 434 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka z povolání činila 0,62 tis. Kč, v roce 2021 činila 0,61 tis. Kč). Oproti roku 2021 vzrostly tyto příjmy o 9 858 tis. Kč, tj. o 1,79 %. 3.4 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Závazný ukazatel „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery“ stanovený ve výši 1 032 550 tis. Kč byl v roce 2022 upraven na částku 1 033 513 tis. Kč a plněn ve výši 682 030 tis. Kč, tzn. na 65,99 %. Nenaplněny zůstaly zejména příjmy z rozpočtu EU, které byly stanoveny ve výši 711 704 tis. Kč a plněny ve výši 31 875 tis. Kč (tj. 4,48 %). Tato skutečnost je podmíněna pomalejší realizací projektů financovaných 26 z prostředků EU prostřednictvím operačních programů oproti původnímu předpokladu, přičemž realizace těchto projektů se posunula do rozpočtového roku 2023. Na plnění této oblasti příjmů se podílely zejména příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby a vratky transferů, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku. 3.4.1 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy v roce 2022 činily celkem 435 256 tis. Kč. Oproti roku 2021 se objem nedaňových příjmů zvýšil celkem o 67 034 tis. Kč (tj. o 18,20 %), zejména vlivem nárůstu přijatých sankčních plateb o 58 140 tis. Kč (tj. o 78,02 %) a ostatních nedaňových příjmů o 20 659 tis. Kč (tj. o 32,04 %). Ke snížení oproti roku 2021 došlo u příjmu z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku o 7 683 tis. Kč (tj. o 14,02 %). Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem v roce 2022 činily celkem 166 653 tis. Kč, z toho příjem z vlastní činnosti dosáhl 129 406 tis. Kč, příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 36 886 tis. Kč a přijaté výnosy z finančního majetku 360 tis. Kč. Na plnění příjmu z vlastní činnosti ve výši 129 406 tis. Kč se podílely příjmy z:  výkonů zdravotní péče ve výši 50 843 tis. Kč,  provozu nemovitého majetku ve výši 5 968 tis. Kč,  poskytování ostatních služeb, výrobků, prací, výkonů a práv ve výši 15 376 tis. Kč,  příjmy z prodeje zboží ve výši 263 tis. Kč,  vojenských stravovacích zařízení ve výši 3 319 tis. Kč,  ostatních činností ve výši 53 637 tis. Kč. Na plnění příjmu z pronájmu nebo pachtu majetku ve výši 36 886 tis. Kč se podílely příjmy z:  pronájmu nebo pachtu pozemků ve výši 17 048 tis. Kč,  pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 17 709 tis. Kč,  pronájmu nebo pachtu movitých věcí ve výši 2 129 tis. Kč. Přijaté výnosy z finančního majetku tvořené kurzovými rozdíly v příjmech dosáhly výše 360 tis. Kč. Přijaté sankční platby a vratky transferů v roce 2022 činily celkem 136 380 tis. Kč, z toho:  přijaté sankční platby ve výši 132 657 tis. Kč,  přijaté vratky transferů a ostatní obdobné příjmy ve výši 3 723 tis. Kč. Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku v roce 2022 dosáhl celkem 47 095 tis. Kč (zbraně, munice, druhotné suroviny). Ostatní nedaňové příjmy v roce 2022 činily celkem 85 128 tis. Kč a zahrnovaly:  příjem z pojistných plnění ve výši 2 306 tis. Kč, 27  přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady, které zahrnují přeplatky záloh z minulých let za tepelnou energii, vodu, plyn, náhrady škod na spravovaném majetku od právnických a fyzických osob, náhrady za studium apod. ve výši 7 835 tis. Kč,  přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ostatní, které zahrnují škody způsobené na majetku Ministerstva obrany, ve výši 23 939 tis. Kč,  ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ve výši 51 049 tis. Kč, - z toho např. příjmy související s pobytem a přepravou zahraničních vojsk v ČR (9 083 tis Kč), refundace výdajů jednotek AČR a misí v zahraničí (25 282 tis. Kč), příjmy za smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení (1 942 tis. Kč), vratky přeplatků náležitostí zaměstnanců MO související se mzdou z minulých let, např. odchodného, platů, pojistného, příplatků zvýšených životních nákladů, stravného, cestovních náležitostí (2 970 tis. Kč), ostatní nespecifikované příjmy (6 680 tis. Kč). 3.4.2 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy v roce 2022 činily celkem 94 110 tis. Kč. Oproti roku 2021 se objem těchto příjmů snížil o částku 35 796 tis. Kč, což znamená pokles o 27,55 %. Kapitálové příjmy byly v roce 2022 tvořeny pouze příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) a byly získány prodejem:  pozemků (např. Praha, Jindřichův Hradec, Jičín, Řečkovice, Těchonín, Rančířov, Hradec Králové, Rožmitál pod Třemšínem, Žatec, Planá u Mariánských Lázní) ve výši 57 448 tis. Kč,  ostatních nemovitých věcí a jejich částí (např. Jarošovská kasárna Jindřichův Hradec, byty Praha-Troja, ubytovna Těchonín, STO Polom v Orlických horách, školící a výcvikové zařízení Kukalka -Borovno) ve výši 22 293 tis. Kč,  ostatního hmotného dlouhodobého majetku (např. speciální technika, silniční vozidla, terénní nákladní vozidla) ve výši 14 369 tis. Kč. 3.4.3 Přijaté transfery Přijaté transfery v roce 2022 činily celkem 152 663 tis. Kč. Oproti roku 2021 se objem transferů zvýšil celkem o 96 766 tis. Kč (tj. o 173,11 %). Nárůst se týkal zejména příjmů z převodů z rezervního fondu, které oproti roku 2021 vzrostly o 100 141 tis. Kč. Převodem mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu OSS bylo přijato celkem 121 663 tis. Kč, z toho prostředky poskytnuté ze zahraničí činily 116 400 tis. Kč, prostředky komunitárního programu Erasmus 4 092 tis. Kč a peněžité dary 1 171 tis. Kč. Přijaté neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně činily celkem 6 787 tis. Kč (z toho z Národního fondu za předfinancované programy z prostředků původem z Evropské unie bylo přijato 6 748 tis. Kč) a investiční transfery z Národního fondu činily 21 035 tis. Kč. Z ostatních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů bylo přijato 3 177 tis. Kč (převod z účtu cizích prostředků ve výši nevyčerpaných platových prostředků a souvisejících výdajů za měsíc prosinec 2021). 28 4 SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl kapitole MO na rok 2022 stanoven rozpočet výdajů v celkové výši 89 144 945 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 90 676 936 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtových prostředků kapitoly MO, včetně použitých mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů a prostředků z pojistných událostí, činilo celkem 90 806 749 tis. Kč, tj. 100,14 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.1. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 4 778 230 tis. Kč, tj. o 5,56 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 5 862 283 tis. Kč, tj. o 6,90 %, přičemž čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 5 915 034 tis. Kč, tj. o 9,82 % a čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 52 751 tis. Kč, tj. o 0,21 %. Podrobnosti o dosaženém čerpání a skutečnostech, které ovlivnily hospodaření kapitoly MO, jsou uvedeny v rámci komentáře jednotlivých výdajových bloků a okruhů. Obrázek 4.1 zobrazuje porovnání vývoje čerpání rozpočtu kapitoly MO dle druhového třídění rozpočtové skladby v členění na kapitálové výdaje, běžné výdaje a výdaje celkem za roky 2018 – 2022. Tabulka 4.1 - Srovnání výdajů v členění na běžné a kapitálové za roky 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 65 109 706 65 948 823 66 179 047 100,35 64 906 103 67 999 1 204 946 Kapitálové 24 035 239 24 728 113 24 627 701 99,59 23 753 577 55 495 818 629 Celkem 89 144 945 90 676 936 90 806 749 100,14 88 659 680 123 494 2 023 575 2021 Běžné 52 824 370 60 983 717 60 264 013 98,82 59 320 169 1 230 942 614 Kapitálové 22 535 527 24 914 989 24 680 453 99,06 24 037 507 21 261 621 685 Celkem 75 359 897 85 898 706 84 944 466 98,89 83 357 676 22 491 1 564 299 29 Obrázek 4.1 - Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v letech 2018 až 2022 Konečný rozpočet výdajů upravený o všechna rozpočtová opatření podle § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., (9) tj. včetně mimorozpočtových zdrojů, nároků nespotřebovaných výdajů a prostředků z pojistných událostí, dosáhl v roce 2022 částku 92 714 667 tis. Kč a byl čerpán na 97,94 %. Skutečné čerpání ve výši 90 806 749 tis. Kč zahrnuje kromě rozpočtových prostředků ve výši 88 659 680 tis. Kč výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 123 494 tis. Kč (v tom rezervní fond ve výši 121 663 tis. Kč, prostředky na úhradu škod vzniklých z pojistných událostí ve výši 1 791 tis. Kč, refundovaná náhrada platu a souvisejícího pojistného z kapitoly MPSV ve výši 39 tis. Kč) a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 023 575 tis. Kč (podrobný komentář v kapitole 8 a 9). Mimorozpočtové zdroje, které byly v roce 2022 použity k posílení výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů:  peněžité dary ve výši 1 171 tis. Kč,  prostředky NATO ve výši 56 400 tis. Kč,  prostředky pro misi MFO Sinaj ve výši 60 000 tis. Kč,  prostředky na úhradu pojistných událostí ve výši 1 791 tis. Kč,  refundovaná náhrada platu a souvisejícího pojistného z kapitoly MPSV ve výši 39 tis. Kč,  komunitární program Erasmus ve výši 4 092 tis. Kč. Podíly jednotlivých druhů výdajů na skutečném čerpání kapitoly MO v členění na výdaje programového financování, osobní mandatorní výdaje a ostatní běžné výdaje za roky 2018 – 2022 znázorňuje obrázek 4.2. 7 537 598 12 707 257 15 957 183 24 680 453 24 627 701 52 261 840 55 613 820 58 353 406 60 264 013 66 179 047 59 799 438 68 321 077 74 310 589 84 944 466 90 806 749 0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000 70 000 000 80 000 000 90 000 000 100 000 000 2018 2019 2020 2021 2022 Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkové výdaje Vtis.Kč 30 Obrázek 4.2 - Vývoj čerpání v letech 2018 až 2022 po hlavních oblastech výdajů K dosahování stanovených cílů rezortu MO v hodnoceném období byly prostředky rozepsány do specifických ukazatelů – výdajových bloků. Přehled o rozpočtu a čerpání za rok 2022 dle specifických ukazatelů – výdajových bloků je uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 3. Grafické znázornění čerpání specifických závazných ukazatelů za roky 2018 - 2022 je uvedeno v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 4. Čerpání peněžních prostředků v tis. Kč a procentuálním poměru k celkovým výdajům kapitoly MO v roce 2022 podle specifických závazných ukazatelů (výdajových bloků) znázorňuje obrázek č. 4.3. 31,96% 29,54% 29,11% 25,88% 28,45% 15,79% 20,86% 23,52% 31,45% 30,57% 52,24% 49,60% 47,37% 42,68% 40,98% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 2018 2019 2020 2021 2022 ostatní běžné výdaje programové financování mandatorní výdaje Obrázek 4.3 - Čerpání rozpočtu kapitoly 307 – MO podle jednotlivých výdajových bloků V roce 2022 nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši 1 907 918 tis. Kč. Po odečtení důchodů a sociálních dávek ve výši 40 590 tis. Kč, které podle rozpočtových pravidel (9) nejsou součástí vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů, byly do nároků z nespotřebovaných výdajů převedeny peněžní prostředky, které nebyly v roce 2022 vyčerpány, ve výši 1 867 329 tis. Kč a dále zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 21 647 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů tak byly k 1. lednu 2023 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši 1 888 975 tis. Kč, které budou použity v souladu s rozpočtovými pravidly (9) v roce 2023. Čerpání osobních mandatorních výdajů, programového financování a ostatních běžných výdajů a jejich podíl na celkových výdajích za roky 2018 až 2022 je uveden v části III. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 6. Celkové čerpání výdajů kapitoly MO za roky 2018 až 2022 v členění na kapitálové výdaje, platy a ostatní platby za provedenou práci, pojistné a příděl do FKSP, dávky sociálního zabezpečení, neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím, neinvestiční dotace podnikatelským subjektům, ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) je uvedeno v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 7. Rezort MO při vynakládání výdajů dbá na dodržování principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní popis je uveden v jednotlivých kapitolách. Výdaje kapitoly MO na opatření řešení dopadů epidemie COVID-19 Oproti roku 2021 neměla opatření přijímaná v souvislosti s pandemickým rozšířením nemoci COVID-19 významný vliv na čerpání peněžních prostředků v roce 2022. 60 923 374; 67% 12 821 739; 14% 7 248 287; 8% 870 498; 1% 5 164 595; 6% 3 233 516; 3% 544 741; 1% Zajištění obrany ČR silami AČR Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zajištění strategického zpravodajství Zajištění podpory prezidenta republiky Zajištění dávek důchodového zabezpečení Zajištění ostatních sociálních dávek Zajištění státní sportovní reprezentace Celkem 90 806 749 tis. Kč 32 Rezort Ministerstva obrany se podílel na plnění úkolů spojených se zajištěním opatření vlády při řešení epidemie COVID-19. Jednalo se především o provoz, zabezpečení a podporu call center v rámci podpůrného týmu CŘT MZ ČR a zabezpečení nákupů antigenních testů a zdravotnického materiálu. Během roku předala AČR všechny činnosti spojené s provozováním „Chytré karantény“ Ministerstvu zdravotnictví. Dle nastavené metodiky sledování přímých výdajů z rozpočtu kapitoly MO v roce 2022 bylo na tento účel vykázáno celkem 45 721 tis. Kč. Z rozpočtu kapitoly MO bylo vyčerpáno 43 289 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 058 tis. Kč, v tomto druhovém členění:  ostatní platby za provedenou práci ve výši 23 724 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 15 905 tis. Kč, - z toho léky a zdravotnický materiál ve výši 15 514 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 82 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 319 tis. Kč,  výdaje související s poskytnutými náhradami ve výši 27 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 5 663 tis. Kč. V této částce jsou dále zahrnuty prostředky, které byly do rozpočtu kapitoly MO převedeny z kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj ve výši 2 432 tis. Kč, které čerpala příspěvková organizace VLRZ Praha ve vazbě na dotační titul COVID-Lázně v rámci programu Preventivní opatření proti šíření nákazy COVID-19 pro p. o. Vyčíslení dopadů opatření souvisejících s řešením epidemie COVID-19 na výdaje rozpočtu kapitoly 307 - MO v roce 2022 je uvedeno v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 31. Výdaje kapitoly MO spojené s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině Dle nastavené metodiky sledování přímých výdajů z rozpočtu kapitoly MO v roce 2022 bylo v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině vykázáno celkem 325 450 tis. Kč. Z rozpočtu kapitoly MO byly čerpány prostředky v tomto druhovém členění:  platy (607 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (155 951 tis. Kč) a pojistné (205 tis. Kč) v celkové výši 156 763 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 11 698 tis. Kč, - z toho např. nákup materiálu jinde nezařazeného ve výši 3 453 tis. Kč (např. zařízení a materiál pro střelecký výcvik, vnitřní zařízení budov, výstroj individuální), drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 3 131 tis Kč (např. koncová zařízení KIS, obalový materiál, domácí spotřebiče a další drobná zařízení),  pohonné hmoty a maziva ve výši 6 320 tis. Kč, - z toho např. nafta motorová ve výši 6 237 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 104 940 tis. Kč, - z toho např. dopravné ve výši 71 342 tis. Kč, naturální a bezplatné stravování ve výši 14 962 tis. Kč, nájemné za nemovitý majetek ve výši 8 816 tis. Kč, 33  ostatní nákupy ve výši 10 702 tis. Kč, - z toho např. cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 10 115 tis. Kč,  náhrady a věcné dary ve výši 41 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na ubytování, stravování a zdravotnický materiál ve výši 34 933 tis. Kč,  ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ve výši 53 tis. Kč. Vyčíslení dopadů válečného konfliktu na Ukrajině na hospodaření kapitoly 307 - MO v roce 2022 je uvedeno v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 32. Užší běžné (provozní) výdaje (podseskupení položek 513, 515, 516, 517 a 590) Celkové čerpání užších běžných výdajů za kapitolu MO v roce 2022 dosáhlo výše 23 425 477 tis. Kč. Oproti roku 2021 je čerpání vyšší o 4 915 873 tis. Kč tj. o 26,56 %. Vyšší čerpání se projevilo zejména v oblasti ostatních neinvestičních výdajů o 2 917 026 tis. Kč, nákupu materiálu o 894 821 tis. Kč a nákupu služeb o 496 693 tis. Kč. Peněžní prostředky dle jednotlivých podseskupení položek byly vynaloženy zejména na:  nákup materiálu ve výši 5 474 751 tis. Kč, - z toho např. nákup materiálu jinde nezařazeného ve výši 3 383 254 tis. Kč (např. munice, náhradní díly), drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1 204 501 tis. Kč (např. zbraně, ochranné pancéřové přilby, kancelářské vybavení), prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek ve výši 669 319 tis. Kč,  nákup vody, paliv a energie ve výši 1 154 266 tis. Kč, - z toho např. pohonné hmoty a maziva ve výši 606 799 tis. Kč, elektrická energie ve výši 371 576 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 6 627 533 tis. Kč, - z toho např. nákup ostatních služeb ve výši 3 378 262 tis. Kč (např. střežení objektů, pronájem a servis letounů), nájemné ve výši 1 195 782 tis. Kč, služby školení a vzdělávání ve výši 1 099 295 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 4 184 277 tis. Kč, - z toho např. opravy a udržování ve výši 3 343 717 tis. Kč, cestovné ve výši 703 110 tis. Kč,  ostatní neinvestiční výdaje ve výši 5 984 651 tis. Kč, - z toho rozhodující podíl představovaly výdaje Vojenského zpravodajství - zakryté části podle § 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ze znění pozdějších předpisů, (10) (dále jen zákon o zpravodajských službách) ve výši 5 984 307 tis. Kč. Podrobnější čerpání jednotlivých oblastí výdajů je uvedeno v rámci komentáře jednotlivých výdajových bloků a okruhů. Porovnání užších běžných výdajů v uplynulých 5 letech je uvedeno v části II. -Tabulkové přílohy, Příloha č. 10. 34 4.1 Zajištění obrany ČR silami AČR Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl pro výdajový blok stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2022 v celkové výši 62 660 878 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 60 856 067 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 60 923 374 tis. Kč, tj. 100,11 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 117 580 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 662 616 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.2. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 2 094 367 tis. Kč, tj. o 3,56 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 2 641 699 tis. Kč, tj. o 4,53 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 923 320 tis. Kč, tj. o 4,43 %. Navýšení peněžních prostředků se v největší míře promítlo v oblasti běžných výdajů. Oproti roku 2021 zde došlo k navýšení rozpočtu po změnách o 1 783 961 tis. Kč, tj. o 4,74 % a čerpání bylo vyšší o 1 718 379 tis. Kč, tj. o 4,59 %, zejména v oblasti výdajů za nákup materiálu, služeb a ostatních nákupů. Podrobnější popis čerpání peněžních prostředků v oblasti běžných výdajů v roce 2022 je uveden u jednotlivých výdajových okruhů. Čerpání peněžních prostředků v oblasti programového financování v roce 2022 bylo směřováno na projekty související s udržením a zvýšením schopností útvarů a zařízení AČR a s rozvojem pozemních a vzdušných sil. V roce 2022 byl financován např. nákup víceúčelových vrtulníků ve výši 6 933 736 tis. Kč, děl NATO ve výši 2 500 612 tis. Kč, UP – Automobilů nákladních terénních T-815 ve výši 2 213 425 tis. Kč, lehkých obrněných vozidel CBRN ve výši 1 451 356 tis. Kč a pronájem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen ve výši 1 351 981 tis. Kč, dále nákup protiletadlových kompletů SHORAD ve výši 1 090 803 tis. Kč a útočných pušek ve výši 1 774 245 tis. Kč a pořízení prostředků CCI (2021-2025) ve výši 895 561 tis. Kč. Hodnota akcí je uvedena v souladu s údaji vedenými v EDS/SMVS včetně souvisejících běžných výdajů. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 600 815 tis. Kč. V rámci profilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši 487 042 tis. Kč, z toho:  na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců ve výši 101 090 tis. Kč, Tabulka 4.2 - Porovnání výdajů výdajového bloku „Zajistit obranu silami AČR“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 42 407 019 39 439 673 39 146 541 99,26 38 869 885 62 085 214 571 Kapitálové 20 253 859 21 416 394 21 776 833 101,68 21 273 293 55 495 448 045 Celkem 62 660 878 60 856 067 60 923 374 100,11 60 143 179 117 580 662 616 2021 Běžné 30 960 011 37 655 712 37 428 162 99,40 37 023 918 153 404 091 Kapitálové 19 041 545 21 105 988 20 853 513 98,80 20 612 988 21 261 219 264 Celkem 50 001 556 58 761 700 58 281 675 99,18 57 636 906 21 414 623 355 35  v oblasti programového financování ve výši 385 705 tis. Kč, V rámci neprofilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši 113 772 tis. Kč. Nespotřebované prostředky budou využity na dofinancování původních věcných záměrů, tj. k dokončení investičních projektů a v oblasti běžných výdajů k zajištění provozuschopnosti vojenské techniky, případně využity na pokrytí neplánovaných výdajů. 4.1.1 Zajistit podporu velení Armády ČR Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 848 576 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 673 199 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 548 685 tis. Kč, tj. 81,50 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 345 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.3. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 90 082 tis. Kč, tj. o 15,45 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 56 764 tis. Kč, tj. o 11,54 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 52 695 tis. Kč. Plněním cílů tohoto výdajového okruhu byly udržovány schopnosti spojené se zabezpečením podpory velení AČR, zejména výkon řídících a administrativních činností hlavních funkcionářů velení AČR, právní podpory AČR, ekonomického řízení a finančního zabezpečení AČR, provádění vnitřních kontrol v působnosti inspektora AČR (ZNGŠ-I AČR) a komunikační aktivity AČR směrem k veřejnosti. Agenturou personalistiky AČR bylo zajišťováno řízení služebních kariér vojáků z povolání v AČR formou realizací personálních opatření ke služebnímu zařazení a vysíláním do kariérových a odborných kurzů v ČR i v zahraničí v souladu s požadavky včetně zajišťování rekvalifikačních kurzů propouštěných vojáků z povolání. Služba hlavního praporčíka AČR plnila úkoly v oblasti řízení praporčického sboru. Vojenští kaplani zajišťovali poskytování dostupné a univerzálně pojaté nemisijní duchovní služby všem příslušníkům rezortu MO a jejich rodinám. Plnění cíle bylo v první polovině roku ovlivněno dodržováním proti epidemiologických opatření spojených s šířením nemoci COVID-19, v druhé polovině již bez omezení. Tabulka 4.3 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit podporu velení AČR“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 848 576 673 199 548 685 81,50 547 340 0 1 345 Kapitálové 0 0 0 0,00 0 0 0 Celkem 848 576 673 199 548 685 81,50 547 340 0 1 345 2021 Běžné 578 789 583 117 491 921 84,36 487 802 0 4 119 Kapitálové 29 666 0 0 0,00 0 0 0 Celkem 608 456 583 117 491 921 84,36 487 802 0 4 119 36 K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Udržet stávající kvalitu podpory velení AČR ve všech potřebných oblastech – plněno průběžně; 2. Zabezpečit personální práci s VZP a aktivními zálohami a systém řízení služebních kariér vojáků v odpovědnosti NGŠ AČR – plněno průběžně; 3. Zabezpečit analytickou a metodickou podporu ekonomického řízení v odpovědnosti NGŠ AČR – plněno průběžně. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (268 569 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (7 956 tis. Kč) a pojistné (100 188 tis. Kč) v celkové výši 376 713 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 6 572 tis. Kč, - z toho např. nákup materiálu jinde nezařazený - ostatní ve výši 5 384 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek - ostatní ve výši 683 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 40 658 tis. Kč, - z toho např. služby školení a vzdělávání ve výši 20 029 tis. Kč (ostatní vzdělávání ve výši 15 035 tis. Kč a rekvalifikace ve výši 4 926 tis. Kč), nájemné ve výši 15 549 tis. Kč, nákup služeb – závodní stravování ve výši 1 496 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 2 636 tis. Kč),  ostatní nákupy ve výši 43 476 tis. Kč, - z toho např. cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 42 644 tis. Kč (z toho náhrady za denní dojíždění ve výši 4 164 tis. Kč a zahraniční cestovné vojáků ve výši 35 000 tis. Kč),  výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary ve výši 30 859 tis. Kč, - z toho zejména náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši 30 302 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 2 015 tis. Kč,  převody fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 8 018 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 38 440 tis. Kč. 37 4.1.2 Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory a bojového zabezpečení Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 38 532 564 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 39 187 278 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 39 271 351 tis. Kč, tj. 100,21 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 37 084 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 405 809 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.4. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 147 252 tis. Kč, tj. o 0,38 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 169 451 tis. Kč, tj. o 0,43 %, přičemž čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 987 194 tis. Kč, tj. o 4,31 %. Čerpání kapitálových výdajů bylo oproti roku 2021 nižší o 817 743 tis. Kč, tj. o 5,06 %, z důvodu dokončení finančně objemných akcí programového financování v roce 2021. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 379 895 tis. Kč. Mezi rozhodující činnosti a úkoly, na jejichž zabezpečení byly v rámci výdajového okruhu alokovány prostředky, patřilo zejména udržování a rozvíjení schopností bojových sil v souladu s požadavky vyplývajícími z politicko-vojenských ambicí ČR, plnění úkolů AČR na území ČR i mimo ně v plném spektru operací jako součást mnohonárodních uskupení. Štáby, svazky, útvary a zařízení svou činností zajišťovaly schopnosti nasazení brigádního úkolového uskupení na bázi mechanizované brigády středního typu a úkolového uskupení vzdušných sil. Svazky a útvary letectva a PVO zabezpečovaly stanovené požadavky na ochranu a obranu vzdušného prostoru ČR vlastními prostředky aktivní účastí v Integrovaném systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (dále jen NATINAMDS) včetně schopnosti rozvinutí Národního posilového systému protivzdušné obrany ČR (dále jen NaPoSy). Speciální síly udržovaly a rozvíjely dosažené a certifikované schopnosti. Pokračováním ve výstavbě kybernetických sil a informačních operací se rozvíjely podmínky pro plnění základních úkonů v oblasti kybernetické ochrany, při rozdělení působnosti v kybernetickém prostoru v souladu s § 16b zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, v platném znění (11) (dále jen zákon o VZ). Výstavba AČR byla zaměřena na rozvoj schopností jednotek a sil realizací výcviku jak nových příslušníků, tak stávajících vojáků z povolání a vojáků aktivních záloh. Jednotky byly Tabulka 4.4 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „ Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 24 095 956 24 032 999 23 913 756 99,50 23 805 312 1 033 107 411 Kapitálové 14 436 608 15 154 279 15 357 595 101,34 15 023 146 36 051 298 398 Celkem 38 532 564 39 187 278 39 271 351 100,21 38 828 458 37 084 405 809 2021 Běžné 16 600 273 22 712 725 22 926 562 100,94 22 603 133 38 323 391 Kapitálové 14 548 474 16 327 301 16 175 338 99,07 16 014 602 8 194 152 543 Celkem 31 148 746 39 040 026 39 101 900 100,16 38 617 735 8 232 475 934 38 budovány modulárním způsobem tak, aby v závislosti na charakteru operace mohly být začleněny do určených úkolových uskupení. Výcvik vojsk ve všech potřebných specializacích, na všech úrovních jednotek a útvarů, probíhal příslušnou formou cvičení, včetně mezinárodních. Konkrétní účast na mezinárodních cvičeních je uvedena v kapitole 6.1.2. Svazky a útvary pozemního vojska pokračovaly ve zvyšování schopností pro vyčleňování sil a prostředků do pohotovostních systémů NATO, EU a OSN. Kompatibilita velení a řízení v rámci pozemních sil byla postupně řešena dokončením pořízení velitelsko-štábních a spojovacích vozidel na podvozku TITUS 6×6 pro vybrané jednotky pozemních sil s předpokládaným zavedením do výzbroje AČR v roce 2023. U výsadkových jednotek byly postupně navyšovány kvalitativní a kapacitní schopnosti pořízením osobních a nákladních padáků. V roce 2022 pokračovala výstavba výsadkového pluku s předpokladem dosažení plných operačních schopností do roku 2026. Dále byla udržována schopnost nasazení výsadkového praporu v rámci 4. bÚU. Ke zvýšení schopnosti dělostřelectva v souladu s platnými cíli výstavby došlo k navýšení objemu plnění smlouvy na pořízení děl NATO o dalších 10 ks 155 mm samohybných houfnic (ShH). Byl realizován výběr automatizovaného systému řízení palby dělostřelectva cestou národního integrátora VTÚ, s. p., v roce 2023 bude zahájen integrační a implementační proces. Rozvoj schopnosti dělostřeleckého průzkumu pokračuje dokončením HW přípravy zbylých 6 ks lehkých obrněných vozidel průzkumných (LOV-Pz). U brigády těžkého typu pokračovala přípravná fáze technického zhodnocení tanku T-72M4CZ. Ke zvýšení bojeschopnosti byl vytvořen integrovaný pracovní tým a zahájen průzkum trhu pro pořízení nového Main Battle Tank (MBT). V roce 2022 AČR obdržela v rámci daru od SRN první kus tanku z celkové plánované dodávky 14 ks MBT Leopard 2A4 a jednoho kusu vyprošťovacího vozidla. Další dodávky techniky budou následovat v roce 2023. K posílení schopnosti poskytovat bojovou ženijní podporu pokračovalo pořízení robotů EOD (Explosive Ordonance Disposal) a byla zpracována studie proveditelnosti k pořízení kolových vozidel s balistickou ochranou pro jednotky ženijního vojska a specifikace k pořízení kolových nakladačů s tahači a návěsnými soupravami pro zajištění jejich přepravy při plnění úkolů ženijní podpory. K udržení a zvýšení schopnosti chemického vojska v oblasti monitorování radiační, chemické a biologické situace s vazbou na rozvoj schopností mnohonárodnostního praporu radiační, chemické a biologické ochrany NATO (CJ CBRND TF) pokračovalo předávání lehkých obrněných vozidel S LOV CBRN a LOV CBRN II. Byla zahájena realizace technického zhodnocení armádní radiační monitorovací sítě. Vzdušné síly plnily nepřetržitě úkoly vyplývající ze zapojení systému NATINAMDS a NaPoSy. Byla zabezpečena nepřetržitá tvorba a distribuce přehledu o vzdušné situaci a příprava a výcvik leteckého a pozemního personálu zaměřeného k trvalému zabezpečení požadavků a úkolů na ochranu vzdušného prostoru ČR. Nadzvukové taktické letectvo si udrželo schopnost nasazovat úkolová uskupení v síle taktického roje k plnění úkolů „Air Policing“ ve vzdušném prostoru NATO mimo území ČR bez rotace. Zvýšená bojeschopnost byla dosažena implementací systému nočního vidění pro 39 posádky letounů JAS 39 Gripen. V rámci modernizačního projektu letounů JAS 39 Gripen verze C/D byla podepsána smlouva o modernizaci Link 16 BU a uzavřena smlouva na pořízení pozemního vybavení pro opravy a provoz letounů JAS 39 Gripen z předsunuté Forward Operation Base (předsunutá operační základna). Výcvik podzvukového taktického letectva, k použití proti pozemním i vzdušným cílům, byl zabezpečen letouny L-159 21. základny taktického letectva a letouny L-39 Centra leteckého výcviku. U vrtulníkového letectva byla provedena modernizace vrtulníků Mi-17/171Š s cílem dosáhnout schopnost přepravy osob a materiálu ve prospěch bÚU pozemních sil a schopnost letecké podpory jednotek speciálních sil. Byla udržena schopnost plnit úkoly ve prospěch AČR, Policie ČR a integrovaného záchranného systému (IZS) a zabezpečení služeb letecké záchranné služby a letecké pátrací a záchranné služby vrtulníky W-3A Sokol. AČR a její dopravní letectvo pokračovalo v čerpání letových hodin na strategickou přepravu vojsk do zahraničních operací z mezinárodního programu MMF (Multinational MRTT Fleet). K plnění požadavků NATO (CT A5301) a EU (SES/SESAR) AČR postupně modernizuje stávající letouny CASA C-295M (v roce 2022 modernizovány 2 letouny). Dopravní letectvo zajišťovalo i nadále úkoly k přepravě ústavních a vládních činitelů ČR, odsunu raněných a nemocných a ostatní úkoly stanovené vládou ČR (doprava sportovců, přeprava materiálu humanitární pomoci apod.). Schopnost obrany vzdušného prostoru jednotek pozemních sil do velikosti brigády byla zabezpečena systémy velmi krátkého dosahu komplety RBS-70NG, na jejichž modernizaci „IFF mód 5 pro RBS-70“ je uzavřena smlouva. Radiotechnické vojsko zabezpečovalo nepřerušené radiolokační pokrytí vzdušného prostoru ve výškách od 3 do 30 km. Byl úspěšně ukončen projekt „Národní hlasové a komunikační služby v ACCS“ s cílem dosažení přechodu hlasových a komunikačních služeb na IP prostředí a provedení změn v 1. leteckém pásmu VKV. Služba řízení letového provozu a letecká radionavigační služba udržela schopnost poskytovat letové provozní služby vojenskému a civilnímu letovému provozu ve stanovených částech vzdušného prostoru ČR. U speciálních sil byly rozšiřovány stávající schopnosti o prvky palebné podpory, podpory zasazení a stažení skupin po zemi a na vodě, rozšířené zpravodajské podpory a vedení psychologických operací na taktické úrovni. Speciální síly udržovaly schopnost vyčlenit a zasadit úkolové uskupení speciálních sil včetně přidělené letecké podpory v souladu s deklarovanými závazky a zároveň udržují dostatečnou zálohu sil a prostředků pro plnění národních úkolů. Dosažené certifikované schopnosti SpecS byly v průběhu roku 2022 udrženy a nedošlo k žádnému poklesu v oblasti dosažených schopností. Kybernetické síly a informační operace (KySIO) v roce 2022 plnily úkoly vyplývající z aktualizované Koncepce výstavby a rozvoje kybernetických sil a informačních operací v AČR. V návaznosti na aktualizovanou koncepci byla provedena revize akčních plánů k rozvoji dílčích schopností KySIO. Pokračovalo školení personálu AČR zaměřené na zvyšování povědomí a kybernetické gramotnosti, bezpečném přístupu a pohybu v kybernetickém prostoru s cílem zvýšit kybernetickou, informační a operační bezpečnost AČR. 40 V roce 2022 pokračovala činnost teritoriálních sil v plnění opatření k dosažení cílových operačních schopností FOC 2025 v souladu s Koncepcí výstavby AČR 2030 a Koncepcí výstavby teritoriálních sil. Byla realizována příprava teritoriálních sil k zabezpečení ochrany, obrany objektů kritické infrastruktury, asistenčních činností Policie ČR a Host Nation Support (HNS). Byly prověřeny operační schopnosti k nasazení jednotek aktivních záloh teritoriálních sil v rámci HNS při střežení RON Rančířov a k posílení Policie ČR při znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR se Slovenskou republikou. Zároveň byly prověřeny schopnosti operačních středisek Krajských vojenských velitelství (KVV) a teritoriální síly se podílely na realizaci opatření k naplňování rekrutačních cílů jednotlivých KVV. Velitelství výcviku-Vojenská akademie (VeV-VA) zajišťovalo v roce 2022 základní a profesní přípravu personálu formou kariérových a odborných kurzů v souladu s požadavky rezortu MO. V průběhu roku VeV-VA zorganizovalo 1 530 kurzů, které úspěšně absolvovalo 17 943 osob. V oblasti přípravy aktivních záloh a dobrovolného vojenského cvičení byly organizovány kurzy základní přípravy, které úspěšně splnilo 633 osob a odborné kurzy aktivních záloh, které úspěšně splnilo 367 osob. Dále byla realizována příprava příslušníků rezortu MO do zahraničních operací, kterou absolvovalo 1 675 VZP. V oblasti národní, mezinárodní a mezirezortní přípravy bylo vycvičeno 218 osob. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, má výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Zabezpečit obranu ČR v rámci kolektivní obrany NATO – plněno průběžně; 2. Udržet absolutní počty nasaditelných a udržitelných sil – plněno průběžně; 3. Zajistit vlastní ochranu vzdušného prostoru – plněno průběžně; 4. Zabezpečit přípravu sil a prostředků k operačnímu nasazení – plněno průběžně; 5. Zabezpečit přípravu jednotek vyčleňovaných do jednotlivých rotací pohotovostních systémů NATO a EU – plněno průběžně; 6. Udržet a případně rozvíjet interoperabilitu, nasaditelnost a udržitelnost sil dle standardů NATO – plněno průběžně; 7. Zabezpečit funkčnost, dostupnost a bezpečnost informačních systémů všech druhů vojsk - plněno průběžně; 8. Zabezpečit schopnost informačního působení se zaměřením na kybernetický prostor - plněno průběžně. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (9 429 808 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (513 326 tis. Kč), pojistné (3 757 303 tis. Kč) v celkové výši 13 700 437 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 2 355 305 tis. Kč, - z toho např. nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši 1 513 567 tis. Kč, zbraní ve výši 371 224 tis. Kč (z toho nákup útočných pušek ve výši 318 036 tis. Kč a pistolí P-10 C ve výši 53 168 tis. Kč), ostatního materiálu ve výši 65 828 tis. Kč, materiálu pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku ve výši 108 363 tis. Kč, materiálu k zabezpečení výcviku ve výši 59 071 tis. Kč, 41  nákup vody, paliv a energií ve výši 47 205 tis. Kč, - z toho např. nákup pohonných hmot a maziv ve výši 47 029 tis. Kč (zejména petrolej letecký ve výši 41 763 tis. Kč),  nákup služeb ve výši 3 165 585 tis. Kč, - z toho např. nájemné za movitý majetek ve výši 846 467 tis. Kč (pronájem nadzvukových letounů JAS-39 C/D Gripen ve výši 841 132 tis. Kč), služby k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu ve výši 738 421 tis. Kč (služby související s pronájmem nadzvukových letounů JAS-39 C/D Gripen ve výši 394 246 tis. Kč), služby školení a vzdělávání související s provozem majetku ve výši 982 597 tis. Kč (letecký výcvik pilotů dodavatelským způsobem ve výši 673 434 tis. Kč, služby související s nákupem víceúčelových vrtulníků ve výši 197 107 tis. Kč, služby související s provozem nadzvukových letounů JAS-39 C/D Gripen ve výši 52 582 tis. Kč, výcvik pilotů na trenažéru ve výši 36 608 tis. Kč), ostatní služby ve výši 394 713 tis. Kč (zejména střežení objektů - outsourcing ve výši 246 825 tis. Kč) a služby k zabezpečení závodního, naturálního a bezplatného stravování ve výši 87 858 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 1 985 123 tis. Kč, - z toho např. opravy a udržování movitého majetku ve výši 1 584 085 tis. Kč (zabezpečení servisní podpory a opravy hlavních druhů letecké techniky ve výši 887 391 tis. Kč, revize PP-4000 na letounech L-159 ve výši 387 214 tis. Kč, opravy a údržbu techniky ve výši 293 606 tis. Kč), cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 323 031 tis. Kč (z toho náhrady za denní dojíždění ve výši 181 634 tis. Kč), náhrada za nedodanou stravu a výstroj ve výši 69 407 tis. Kč,  poskytnuté náhrady – finanční podpora zaměstnavateli ve výši 37 367 tis. Kč,  poskytnuté náhrady v souvislosti s úrazy zaměstnanců ve výši 19 474 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 63 549 tis. Kč, - z toho výdaje na závodní stravování ve výši 24 366 tis. Kč,  převody fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 172 221 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 2 287 584 tis. Kč,  neinvestiční transfery mezinárodním organizacím ve výši 3 110 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 236 161 tis. Kč, - z toho např. systém řízení palby dělostřelectva (objednávka č. 4) ve výši 200 673 tis. Kč, SW pro správu dat a vyhodnocování (TOVEK) ve výši 31 033 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 15 121 434 tis. Kč, - z toho např. nákup víceúčelových vrtulníků ve výši 6 933 736 tis. Kč, pořízení děla NATO ve výši 2 500 612 tis. Kč, nákup lehkých obrněných vozidel CBRN ve výši 1 451 356 tis. Kč, nákup útočných pušek celkem ve výši 1 391 051 tis. Kč, nákup prostředků CCI celkem ve výši 1 102 371 tis. Kč, protiletadlový komplet SHORAD ve výši 1 090 803 tis. Kč, nákup kulometů MINIMI ve výši 464 117 tis. Kč 42 a nízkoprofilových nosičů taktické výstroje 2022 ve výši 179 973 tis. Kč, modernizace vrtulníků Mi-171Š ve výši 144 624 tis. Kč, průzkumné čidlo 4. plrbat ve výši 112 752 tis. Kč, Náměšť n/O. – dostavba muničního skladu Kladeruby ve výši 101 640 tis. Kč, modernizace letounů CASA C-295M ve výši 98 275 tis. Kč, systém přesného přístrojového přiblížení ve výši 89 768 tis. Kč, přepravní prostředek pro RBS- 70NG ve výši 75 959 tis. Kč, bojové vozidlo LTATV ve výši 47 174 tis. Kč. 4.1.3 Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 1 969 028 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 1 362 749 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 1 406 284 tis. Kč, tj. 103,19 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 60 000 tis. Kč (jiné prostředky ze zahraničí) a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 60 885 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.5. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 nižší o 98 258 tis. Kč, tj. o 6,73 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 82 297 tis. Kč, tj. o 6,22 %. Čerpání běžných výdajů bylo oproti roku 2021 vyšší o 306 691 tis. Kč, tj. o 30,16 %, což bylo dáno zvýšením počtu příslušníků rezortu MO v zahraničních operacích (s tím souvisí i větší objem vyplaceného příplatku za službu v zahraničí). Čerpání kapitálových výdajů bylo oproti roku 2021 nižší o 224 393 tis. Kč, tj. o 73,08 %, z důvodu dokončení finančně objemných akcí programového financování v roce 2021. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 77 424 tis. Kč. Mezi rozhodující činnosti a úkoly, na které byly v rámci výdajového okruhu vynaloženy peněžní prostředky, patřilo zejména plánování, příprava a nasazení vyčleněných sil a prostředků (SaP) do zahraničních operací a pohotovostních systémů NATO, EU a OSN v souladu s mandátem Parlamentu ČR. Byly uplatňovány základní principy „Readiness Culture“ v podmínkách rezortu a přispívalo se do celkového formátu NATO Readiness Initiative. Součástí realizace cílů bylo dále zajištění plánování a nasazení SaP AČR k plnění úkolů Policie ČR a podpoře plnění úkolů ve prospěch IZS v souladu s právními předpisy. Velitelství pro řízení operací zajišťovalo centralizované řízení SaP nasazovaných při plnění úkolů Tabulka 4.5 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 1 747 725 1 289 407 1 323 629 102,65 1 212 057 60 000 51 571 Kapitálové 221 303 73 342 82 656 112,70 73 342 0 9 313 Celkem 1 969 028 1 362 749 1 406 284 103,19 1 285 400 60 000 60 885 2021 Běžné 878 983 1 150 773 1 016 938 88,37 1 007 862 0 9 075 Kapitálové 410 008 310 234 307 049 98,97 300 921 0 6 129 Celkem 1 288 991 1 461 007 1 323 987 90,62 1 308 783 0 15 204 43 spojených s bojem proti pandemii COVID-19, zejména ve prospěch ministerstev zdravotnictví a vnitra. Dalším významným úkolem bylo nasazení SaP AČR včetně vojáků v aktivní záloze v rámci dočasného znovuzavedení ochrany na vnitřní hranici ČR ve smyslu čl. 25 až 35 Schengenského hraničního kodexu, především na hranici se Slovenskou republikou. AČR se podílela na plnění úkolů v oblasti zajišťování ubytování uprchlíků v objektech rezortu obrany, při převozu humanitární pomoci na Ukrajinu a prováděla přesun raněných z Ukrajiny. Vojenští psychologové poskytovali psychosociální pomoc v rámci zřízených center NACPU a KACPU. Zapojením armádních vrtulníků s bambi vaky k hašení požáru a bezpilotních průzkumných prostředků k lokalizaci ohnisek požárů se AČR významně zapojila do akce vedoucí k likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Příslušná velitelství a štáby realizovaly činnosti spojené s operačním plánováním a krizovým řízením rezortu MO, se zajištěním plánování přípravy a nasazení SaP rezortu MO v operacích, SaP vyčleněných do EU BG a systému pohotovostního ujednání OSN „United Nations Standby Arrangements System" (UNSAS), s udržením jejich schopností v prostoru nasazení a následně s obnovením jejich bojeschopnosti po návratu z operačního nasazení. Dále byla rozvíjena opatření vedoucí k zapojování do reformovaných sil rychlé reakce NATO (NATO Response Force, NRF), umožňující rychlou reakci na nenadálé krize, a to jak v rámci kolektivní obrany, tak i v rámci krizového řízení České republiky. V rámci dvoustupňového cvičení AČR „Rozhodné úsilí 2022“ byla provedena certifikace jednotek určených do pohotovostních systémů NATO (NRF 2022–2024) formou národního hodnocení dle metodiky CREVAL. Specializované útvary a zařízení posilovaly rozvoj schopností poskytovat poradní a instruktorskou pomoc ozbrojeným silám třetích zemí v oblastech specifických schopností, které rezort MO dlouhodobě rozvíjí. Na přímé působení jednotek AČR v zahraničních operacích byly v rámci výdajového okruhu čerpány výdaje v celkové výši 1 141 072 tis. Kč. Konkrétní údaje o zapojení rezortu do zahraničních operací jsou uvedeny v kapitole 6.1.1. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Zabezpečit plánování, komplexní podporu, velení a řízení SaP rezortu MO v zahraničních operacích – plněno průběžně; 2. Zajistit bojovou připravenost jednotek (CREVAL) plánovaných k nasazení ve prospěch zahraničních operací – plněno průběžně; 3. Zapojit SaP rezortu MO do zahraničních operací, misí a pohotovostních sil – plněno průběžně; 4. Zabezpečit příspěvek Českou republiku vyčleňovaných sil do NRF a EU BG – plněno průběžně. 44 V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (141 481 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (563 897 tis. Kč) a pojistné (56 417 tis. Kč) v celkové výši 761 795 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 108 739 tis. Kč, - z toho např. nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši 85 945 tis. Kč, nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši 5 075 tis. Kč, nákup ostatního drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 5 355 tis. Kč,  nákup vody, paliv a energií ve výši 33 088 tis. Kč, - z toho např. nákup pohonných hmot a maziv (zejména petrolej letecký) ve výši 17 146 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 323 641 tis. Kč, - z toho např. naturální a bezplatné stravování ve výši 80 388 tis. Kč, letecká přeprava materiálu v rámci systému SALIS ve výši 61 741 tis. Kč, ostatní služby k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu ve výši 66 147 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 27 328 tis. Kč, - z toho např. cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 17 640 tis. Kč, opravy a udržování movitého majetku ve výši 7 723 tis. Kč,  poskytnuté náhrady v souvislosti s úrazy vojáků z povolání ve výši 1 229 tis. Kč,  převody fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 809 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 24 957 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 993 tis. Kč,  neinvestiční transfery ve výši 37 895 tis. Kč - z toho mezinárodním organizacím – NATO ve výši 35 130 tis. Kč, cizím státům ve výši 21 tis. Kč a peněžní dary do zahraničí ve výši 2 744 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (programové vybavení pro doprovodná vozidla pro zahraniční operace) ve výši 344 tis. Kč  pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 82 311 tis. Kč, - z toho např. manipulátor polní kuchyně KALICH ve výši 39 942 tis. Kč, doprovodná vozidla pro zahraniční operace ve výši 28 830 tis. Kč, radiostanice ve výši 13 539 tis. Kč. 45 4.1.4 Zajistit činnost organizačních celků rezortu MO Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 17 860 269 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 17 459 908 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 17 543 358 tis. Kč, tj. 100,48 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 20 467 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 191 558 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.6. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 2 101 839 tis. Kč, tj. o 13,69 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 2 436 324 tis. Kč, tj. o 16,13 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 2 177 209 tis. Kč, tj. o 53,35 % a běžných výdajů bylo vyšší o 259 114 tis. Kč, tj. o 2,35 %. Celkovou výši běžných výdajů ovlivňuje skutečnost, že v rámci okruhu jsou realizovány centralizované nákupy vybraných materiálových komodit (např. pohonné hmoty, maziva, munice, výstroj, informační a komunikační technologie, ochranné prostředky, zdravotnický materiál) ve prospěch všech organizačních celků, jak AČR, tak i MO. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 80 427 tis. Kč. Mezi rozhodující činnosti a plněné úkoly patřilo zejména zajištění efektivní podpory AČR i ostatních organizačních celků rezortu MO v oblasti logistiky, systému velení, řízení a provozu komunikačních a informačních systémů (KIS) a zdravotnického zabezpečení. Sekce podpory a jí podřízené svazky, útvary a zařízení souběžně plnily úkoly vedoucí k udržení a rozvoji schopností logistického, zdravotnického a informačního zabezpečení a schopností zapojení národních kapacit v rámci mnohonárodních sil, zajištění podpory nasazených SaP z území ČR stacionárními prostředky včetně plnění úkolů podpory hostitelskou zemí (HNS). Organizační celky logistiky v rámci plnění stanovených cílů zabezpečovaly v plném rozsahu materiálem i službami činnost všech prvků AČR, včetně zajištění sil AČR v již probíhajících zahraničních operacích. K dalšímu rozšíření schopností spojených se zajištěním obrany státu, naplnění rozvoje deklarovaných schopností logistiky a naplnění NATO CT 2021 pokračovala výstavba nově vytvořeného praporu podpory nasaditelných sil v Rakovníku (prpod HNS). V oblasti komunikačních a informačních systémů plnila Agentura komunikačních a informačních systémů (AKIS) úkoly k zajištění činnosti stacionární sítě, komunikačních Tabulka 4.6 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit činnost organizačních celků MO“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 13 588 871 11 349 376 11 285 016 99,43 11 232 768 1 024 51 224 Kapitálové 4 271 398 6 110 532 6 258 342 102,42 6 098 564 19 444 140 334 Celkem 17 860 269 17 459 908 17 543 358 100,48 17 331 333 20 467 191 558 2021 Běžné 10 731 013 11 175 616 11 025 902 98,66 10 967 662 115 58 125 Kapitálové 4 053 397 4 182 453 4 081 133 97,58 4 011 466 13 067 56 600 Celkem 14 784 411 15 358 069 15 107 034 98,37 14 979 128 13 182 114 725 46 a informačních systémů vlastními silami rezortu i dodavatelsky, jak na území České republiky, tak i v prostorách nasazení SaP v zahraničních operacích. Správa movitého majetku KIS rezortu MO byla řízena v souladu s požadavky Informační koncepce ČR a aktualizované Koncepce informatizace rezortu MO. Dále naplňovala požadavky Exit strategie rezortu MO vytvářející podmínky ke snížení závislosti na dodavatelích informační a komunikační technik. Zdravotnické a veterinární útvary a zařízení plnily úkoly zajištění primární a preventivní zdravotní péče, včetně psychologické podpory, odborných oblastí, realizace veterinárního a kynologického zabezpečení, lékařské posudkové činnosti, zdravotnického zabezpečení výcviku, akcí a účasti odborného personálu v zahraničních operacích. Byl zabezpečen provoz Odboru biologické ochrany Těchonín určeného k hospitalizaci a izolaci osob se zvláště nebezpečnými a exotickými nákazami a zajištěna připravenost pro případné využití v souvislosti s onemocněním COVID-19. Letecká záchranná služba ve prospěch Plzeňského a Karlovarského kraje umístěná v místě Plzeň-Líně byla zabezpečena bez omezení. V rámci výstavby a rozvoje polních zdravotnických prvků bylo realizováno pořízení 21 ks zdravotnických stanů. Dále bylo pořízeno 5 ks zdravotnických modulů, a to modul sterilizovny, modul biochemicko-hematologické laboratoře a modul RTG, pracoviště operačního sálu pro dvě operační pole a pracoviště jednotky intenzivní péče pro zajištění pokračování výstavby 6. zdravotnického praporu. V oblasti nemovité infrastruktury byly realizovány výdaje k zabezpečení provozu, údržby a oprav, včetně akcí programového financování, ve prospěch všech organizačních celků AČR s cílem zabezpečit bezproblémové užívání jednotlivých vojenských areálů, včetně jejich střežení, a zlepšení stavebně-technického stavu nemovitého majetku. Všechny zmíněné výdaje mají přímou vazbu na schválenou Koncepci rozvoje a udržování nemovité infrastruktury v působnosti MO na roky 2021–2035. K zabezpečení činnosti AČR byla v roce 2022 dokončena investiční výstavba nemovité infrastruktury u 24 stavebních akcí. Ke snížení zanedbanosti nemovitého majetku v užívání AČR bylo realizováno celkem 1 095 akcí oprav a údržby nemovité infrastruktury v souhrnném nákladu o 11 % vyšším ve srovnání s rokem 2021. V rámci plnění závazků ČR k NATO byly v roce 2022 formou spolufinancování realizovány 3 investiční akce v posádkách Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sedlec Vícenice u Náměště nad Oslavou a Lipník nad Bečvou. Celkové výdaje na tyto 3 akce byly o 45 % vyšší oproti roku 2021, z toho příspěvek NATO byl zvýšen o 175 % oproti roku 2021. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Zabezpečit přepravní úkoly k přípravě a nasazení útvarů a zařízení AČR na území ČR a v zahraničí – splněno; 2. Zabezpečit provoz a údržbu letecké techniky a hlavních druhů pozemní techniky náhradními díly - splněno; 3. Zajistit interoperabilitu v systému skladování a katalogizace majetku dle požadavku NATO – splněno; 47 4. Zabezpečit u vyčleněných útvarů a zařízení splnění podmínek certifikačního procesu v rámci přípravy bÚU, EU BG a NRF - splněno; 5. Zajistit potřebná opatření v oblasti HNS - splněno; 6. Zajistit výstavbu praporu nasaditelných sil personálem a technikou – plněno průběžně; 7. Zajistit věcné zdroje nezbytné pro činnost OS ČR za stavu ohrožení státu a válečného stavu využitím systému hospodářských opatření pro krizové stavy formou dodávek věcných prostředků nebo ve státních hmotných rezervách - plněno průběžně; 8. Zabezpečit komunikační a informační podporu na území ČR a mimo něj včetně rozvoje, provozu a údržby KIS rezortu MO – plněno průběžně; 9. Zajistit výkon státní správy v oblasti zdravotnictví v rezortu MO – plněno průběžně; 10. Realizovat zdravotnické, veterinární a psychologické zabezpečení rezortu MO – plněno průběžně; 11. Zajistit schopnost zdravotnických odsunů typů MEDEVAC a STRATEVAC – plněno průběžně; 12. Zajistit provoz, údržbu a modernizaci nemovité infrastruktury AČR – plněno průběžně. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (2 535 408 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (57 273 tis. Kč) a pojistné (952 555 tis. Kč) v celkové výši 3 545 237 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 2 577 120 tis. Kč, - z toho např. nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši 675 926 tis. Kč, munice ve výši 607 397 tis. Kč, prádla, oděvů a obuvi vojáků ve výši 521 525 tis. Kč, nákup výpočetní techniky ve výši 192 277 tis. Kč, nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši 119 389 tis. Kč, nákup ochranných prostředků ve výši 157 083 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 2 187 208 tis. Kč, - z toho např. nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši 602 424 tis. Kč, ostatních služeb ve výši 438 736 tis. Kč (zejména střežení objektů - outsourcing ve výši 219 948 tis. Kč a ochrana a technické střežení objektů ve výši 215 839 tis. Kč), nákup služeb telekomunikací a radiokomunikací ve výši 388 841 tis. Kč, nákup služeb zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 325 257 tis. Kč, nákup služeb v oblasti ekologie ve výši 101 507 tis. Kč, dopravné ve výši 72 941 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 1 595 382 tis. Kč, - z toho např. opravy a udržování nemovitého majetku ve výši 859 805 tis. Kč, opravy a udržování movitého majetku ve výši 584 665 tis. Kč, cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 64 630 tis. Kč (z toho náhrady za denní dojíždění ve výši 32 020 tis. Kč), nákup programového vybavení (upgrade SW) ve výši 17 038 tis. Kč,  nákup vody, paliv a energií ve výši 858 333 tis. Kč, 48 - z toho např. nákup pohonných hmot a maziv ve výši 470 418 tis. Kč (zejména petrolej letecký ve výši 253 339 tis. Kč), nákup elektrické energie ve výši 263 973 tis. Kč, nákup studené vody ve výši 95 104 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 397 142 tis. Kč,  výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem ve výši 2 688 tis. Kč, - z toho např. podlimitní technické zhodnocení nemovitého majetku ve výši 2 662 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 7 219 tis. Kč,  základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 60 494 tis. Kč,  neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění ve výši 18 000 tis. Kč,  neinvestiční transfery mezinárodním organizacím ve výši 10 461 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 290 134 tis. Kč, - z toho např. pořízení FNM 20 - prostředky SIAC a implementace CESMOS ve výši 170 652 tis. Kč, licence VM WARE ve výši 39 340 tis. Kč, rozvoj APV ISL – technické zhodnocení ve výši 25 000 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 5 944 429 tis. Kč, - z toho např. automobil nákladní terénní T - 815 – nákup ve výši 2 213 425 tis. Kč, automobil osobní terénní – nákup ve výši 486 074 tis. Kč, kontejnerový nakladač - 2. etapa (opce) ve výši 252 648 tis. Kč, technické zhodnocení modulu KIM- 5 ve výši 213 987 tis. Kč a modulu KIM-10 ve výši 75 234 tis. Kč, automobil nákladní terénní těžký – 2. etapa (opce) ve výši 152 574 tis. Kč, cisternový automobil – plnič letecké techniky – 2. etapa (CNS, opce) ve výši 111 207 tis. Kč, Vyškov - dostavba garáží č. 009 a 010 ve stálém parku techniky ve výši 109 230 tis. Kč, prostředky pro ubytování vojsk v poli - 2. etapa ve výši 108 787 tis. Kč, Vyškov - výstavba trenažérové haly PBVP ve výši 100 000 tis. Kč, Žatec - rekonstrukce budovy č. 131 ve výši 85 312 tis. Kč, Náměšť - výstavba multiskladu ve výši 78 475 tis. Kč, materiální vybavení pro polní nemocnice, moduly zdravotnické – nákup ve výši 73 043 tis. Kč, Tábor - kasárna Prokopa Holého rekonstrukce budovy č. 69 ve výši 69 938 tis. Kč, MILSATCOM nákup nasaditelných terminálů ve výši 69 210 tis. Kč, skladový kontejner ISO – 2. etapa (opce) ve výši 66 323 tis. Kč, Chrudim - rekonstrukce kuchyňského bloku ve výši 65 981 tis. Kč, pozemní rádiový komunikační systém – nákup ve výši 60 648 tis. Kč, Chrudim - výstavba budovy č. 3 ve výši 56 888 tis. Kč, CRC Hlavenec - rekonstrukce skladové haly na stanici vojenské hasičské jednotky ve výši 56 207 tis. Kč,  pořízení pozemků (včetně restitucí) v posádkách ve výši 23 301 tis. Kč, - z toho např. směna pozemků kasárna Opava ve výši 8 430 tis. Kč, směna pozemků Litoměřice - Vodní cvičiště Labe ve výši 4 787 tis. Kč, výkup pozemků Kunžak ve výši 4 013 tis. Kč, výkup pozemků letiště Čáslav ve výši 2 600 tis. Kč. 49 4.1.5 Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 1 145 025 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 1 214 341 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 1 213 750 tis. Kč, tj. 99,95 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty výdaje nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 44 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.7. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 27 248 tis. Kč, tj. o 2,30 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 23 714 tis. Kč, tj. o 1,99 %, a týkalo se zejména běžných výdajů. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 634 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu vynaloženy peněžní prostředky na zabezpečení zahraničních aktivit v podřízenosti NGŠ AČR se zaměřením na zahraniční pracoviště, zabezpečení styku s vojenskými představiteli jiných zemí a realizaci zahraničních aktivit velení AČR. Byl zajištěn výběr personálu v podřízenosti NGŠ AČR pro působení v mezinárodních organizacích na zahraničních pracovištích. Posádkové velitelství Praha zabezpečovalo posádkovou službu a směnu s ohledem na specifika hlavního města Prahy. Prostřednictvím Čestné stráže AČR a vojenských hudeb byly zabezpečeny protokolární úkoly AČR při slavnostních, pietních a smutečních akcích za účasti nejvyšších ústavních, státních a armádních představitelů. Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC) zajišťovalo koordinační činnosti logistiky mezi jednotlivými logistickými složkami jak v rámci AČR, tak směrem k NATO, EU a ostatním partnerským zemím k dosažení projektu SMART DEFENCE. Multinational Aviation Training Centre (MATC) pokračovalo v koordinaci výcviku vojenských osádek letadel, specialistů letectva, vybraného pozemního personálu a nově zahájeného výcviku obsluh bezpilotních systémů účastnických zemí MATC i dalších nečlenských států. Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení zabezpečilo činnost a působení NATO Military Body JCBRN Defence COE na území ČR. JCBRN Defence COE poskytovalo expertízy ve prospěch participujících zemí, NATO a EU v oblastech rozvoje konceptů a doktrín, experimentů, Lessons Learned, vzdělávání a výcviku a rovněž tak i operačního Tabulka 4.7 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 1 145 025 1 214 022 1 213 431 99,95 1 213 388 0 44 Kapitálové 0 319 319 100,00 319 0 0 Celkem 1 145 025 1 214 341 1 213 750 99,95 1 213 707 0 44 2021 Běžné 895 457 1 187 093 1 190 036 100,25 1 185 555 0 4 482 Kapitálové 0 0 0 0,00 0 0 0 Celkem 895 457 1 187 093 1 190 036 100,25 1 185 555 0 4 482 50 plánování v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení v souladu se schváleným programem činnosti (Programme of Work) pro rok 2022. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Zajistit výběr personálu pro působení v mezinárodních organizacích na zahraničních pracovištích v rámci zasedání Výběrové komise NGŠ AČR – splněno; 2. Zabezpečit plánované akce posádky a vojenských hudeb – splněno. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (425 629 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (12 659 tis. Kč) a pojistné (164 779 tis. Kč) v celkové výši 603 068 tis. Kč,  náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši 342 372 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 122 118 tis. Kč, - z toho např. nájemné ve výši 106 434 tis. Kč (z toho 106 338 tis. Kč pro zahraniční pracoviště), nákup ostatních služeb (zejména střežení objektů) ve výši 8 674 tis. Kč, závodní a bezplatné stravování ve výši 2 674 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 78 445 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 33 300 tis. Kč, - z toho např. cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 30 938 tis. Kč (z toho náhrady za denní dojíždění ve výši 5 700 tis. Kč), opravy a udržování movitého majetku ve výši 1 579 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 5 298 tis. Kč, - z toho např. drobný hmotný dlouhodobý majetek – ochranné prostředky ve výši 1 065 tis. Kč, nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly pro opravy a udržování movitého majetku ve výši 1 047 tis. Kč, prádlo, oděv a obuv – vojáků ve výši 997 tis. Kč,  neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – NATO ve výši 7 626 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 1 108 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého hmotného majetku – výpočetní techniky (počítačové soupravy pro NATO SECRET síť) ve výši 319 tis. Kč. 51 4.1.6 Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 2 305 416 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 958 592 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 939 945 tis. Kč, tj. 98,05 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 28 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 976 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.8. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 nižší o 173 796 tis. Kč, tj. o 15,35 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 nižší o 126 852 tis. Kč, tj. o 11,89 %. V důsledku převedení dosud neukončených akcí programového financování do výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení“ a dalších okruhů tak, aby výdaje na pořízení dlouhodobého majetku byly realizovány k plnění cílů bojových sil, sil bojové podpory a bojového zabezpečení, bylo čerpání kapitálových výdajů nižší o 212 071 tis. Kč, tj. o 73,13 %. V oblasti běžných výdajů bylo čerpání oproti roku 2021 vyšší o 85 220 tis. Kč, tj. o 10,97 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 9 740 tis. Kč. Rozhodující cíle, opatření a úkoly výdajového okruhu jsou zaměřeny na zajišťování koncepčního a metodického řízení ročního a střednědobého plánování rezortu MO v odpovědnosti NGŠ AČR, mobilizační přípravy, výstavby sil, udržování a rozvoje schopností sil a systému velení a řízení (ASŘ) AČR. Sekce Generálního štábu AČR ve spolupráci s ostatními prvky MO zajišťovaly aktualizaci koncepčních dokumentů pokrývajících výstavbu sil AČR v dlouhodobém horizontu, úkoly spojené s plněním smluvních a politicko-vojenských závazků a práv ČR v oblasti kontroly odzbrojení, nešíření zbraní hromadného ničení, upevňování důvěry a bezpečnosti v zájmu realizace obranné politiky ČR. Sekce plánování schopností MO pokračovala v koordinaci a řízení naplňování cílů výstavby schopností "Capability Targets 2021" (CT 2021) a příspěvků do Force Catalogue EU. Dále plnila úkoly spojené s předsednictvím ČR v Radě EU, zejména organizaci dvou mezinárodních seminářů - Koherence obranného plánování EU a NATO a Příprava Národních implementačních plánů NIP PESCO. Tabulka 4.8 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 980 866 880 671 862 024 97,88 859 020 28 2 976 Kapitálové 1 324 550 77 922 77 922 100,00 77 922 0 0 Celkem 2 305 416 958 592 939 945 98,05 936 942 28 2 976 2021 Běžné 1 275 496 846 388 776 804 91,78 771 904 0 4 899 Kapitálové 0 286 000 289 993 101,40 286 000 0 3 993 Celkem 1 275 496 1 132 388 1 066 797 94,21 1 057 904 0 8 892 52 Na území vojenských újezdů bylo zajištěno plnění úkolů státní správy Újezdními úřady vojenských újezdů. Byl ukončen čtyřletý proces zpracování územních plánů, které mají všechny vojenské újezdy zpracovány v souladu s platnou legislativou. V rámci operační přípravy státního území ČR (OPSÚ ČR) pokračovalo plnění úkolů v souladu s Koncepcí OPSÚ a platného Plánu OPSÚ ČR na léta 2022–2024. V oblasti krizového řízení proběhla implementace aktualizovaného NATO Crisis Response System (NCRS) do podmínek AČR. Sekce rozvoje sil MO pokračovala v implementaci systémů hodnocení NATO (programy CREVAL a TACEVAL) do prostředí AČR k podpoře rozvoje schopností a zajišťování dosahování operační pohotovosti jednotlivců, jednotek a štábů. V návaznosti na implementaci Doktríny operační přípravy byl koordinován proces aktualizace Plánů operační přípravy organizačních celků AČR za účelem plánovaného a efektivního plnění zákonem stanovených rolí AČR. Bylo zabezpečeno řízení a rozvoj zpravodajství operačního a taktického stupně, průzkumu, elektronického boje a geografického a hydrometeorologického zabezpečení. Podřízené útvary a zařízení realizovaly v rámci cílů tohoto výdajového okruhu rozvoj schopností vyčleňovat SaP zpravodajského zabezpečení ve prospěch AČR včetně tvorby prvků se schopnostmi zpravodajství, sledování a průzkumu pro ÚU a NaPoSy. Byla řešena technická a technologická podpora globálních navigačních satelitních systémů včetně těch, které pracují s GPS Military kódem (GNSS). Byla řízena výstavba 533. praporu bezpilotních systémů u 53. pluku průzkumu a elektronického boje se zaměřením na nábor personálu, centralizaci výcviku a přípravy operátorů bezpilotních systémů v AČR. K rozvoji deklarované specializace ČR byla rozvíjena schopnost v oblasti pasivních sledovacích systémů elektronického boje (zpravodajství, sledování, zjišťování, přidělování cílů a průzkumu) realizací projektu DPET a STARCOM. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato hlavní kritéria: 1. Zabezpečit koncepční činnost v oblasti pozemních a vzdušných sil, kybernetických sil, výcviku, velení a řízení v AČR – plněno průběžně; 2. Zabezpečit operační přípravu státního území ČR – plněno průběžně; 3. Zabezpečit výkon státní správy na území vojenských újezdů – plněno průběžně; 4. Zabezpečit oblast doplňování OS ČR vojáky v záloze – plněno průběžně; 5. Dosáhnout postupného nárůstu cílových schopností v souladu s přijatými závazky ČR v rámci obranného plánování NATO CT 2021 – plněno průběžně; 6. Optimalizovat SVŘ AČR na všech úrovních velení a řízení jak za mírového stavu, tak za krizových stavů – plněno průběžně; 7. Provést plánované verifikační aktivity na území jiných států a zabezpečit obdobné aktivity na území ČR v souladu s uzavřenými smlouvami a dohodami – splněno. 53 V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (377 656 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (7 532 tis. Kč) a pojistné (139 445 tis. Kč) v celkové výši 524 633 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 65 588 tis. Kč, - z toho např. nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši 39 056 tis. Kč, nákup ostatního materiálu ve výši 16 096 tis. Kč, nákup potravin ve výši 3 264 tis. Kč,  nákup pohonných hmot a maziv (zejména petrolej letecký ve výši 7 165 tis. Kč) ve výši 9 553 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 91 026 tis. Kč, - z toho např. nákup ostatních služeb – dopravné ve výši 43 639 tis. Kč, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 7 908 tis. Kč, služby školení a vzdělávání - autoškola ve výši 7 622 tis. Kč, nákup ostatních služeb – ostatní ve výši 7 218 tis. Kč, služby školení a vzdělávání – související s provozem majetku ve výši 6 056 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 90 890 tis. Kč, - z toho např. cestovné ve výši 83 561 tis. Kč (z toho náhrady za denní dojíždění ve výši 5 534 tis. Kč), opravy a udržování movitého majetku ve výši 3 543 tis. Kč, účastnické poplatky na konference ve výši 1 359 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 2 495 tis. Kč,  základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů ve výši 7 912 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 50 855 tis. Kč,  neinvestiční transfery mezinárodním organizacím ve výši 18 501 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého hmotného majetku - stroje, přístroje a zařízení – letadla (bezpilotní průzkumný prostředek, 1. etapa) ve výši 77 922 tis. Kč. 4.2 Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2022 v celkové výši 12 550 784 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 13 358 094 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 12 821 739 tis. Kč, tj. 95,98 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 5 914 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 650 342 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.9. 54 Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 335 258 tis. Kč, tj. o 2,57 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 nižší o 119 852 tis. Kč, tj. o 0,93 %, přičemž čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 769 958 tis. Kč, tj. o 34,37 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 650 106 tis. Kč, tj. o 6,08 %. Konkrétní využití peněžních prostředků včetně popisu podmínek ovlivňujících hospodaření MO v roce 2022 je uvedeno u jednotlivých výdajových okruhů. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 1 192 180 tis. Kč. V rámci profilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši 1 024 157 tis. Kč, z toho:  na platy státních zaměstnanců ve výši 13 184 tis. Kč,  na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců ve výši 38 757 tis. Kč,  na výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie ve výši 718 202 tis. Kč,  v oblasti EDS/SMVS ve výši 200 406 tis. Kč,  účelové určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel (9) – VPS ve výši 3 734 tis. Kč,  na výzkum, vývoj a inovace ve výši 49 874 tis. Kč. V rámci neprofilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši 168 023 tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dělí do devíti výdajových okruhů. V roce 2022 se uskutečnily dvě organizační změny. První organizační změnou k 1. lednu 2022 byl zrušen výdajový okruh „Zajistit hospodárné nakládání s majetkem“ (v rámci tohoto okruhu bylo čerpáno 115 tis. Kč na náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény, proto okruh dále již nebude zmiňován). Při druhé organizační změně byl k 1. dubnu 2022 zrušen výdajový okruh „Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby“. Výdaje plánované na plnění cílů zrušeného výdajového okruhu byly integrovány do ostatních výdajových okruhů, především do okruhu „Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“, kam byly přesunuty výdaje na příspěvkové organizace, výkon státní správy lesů ve vojenských lesích v působnosti MO, provozování vojenských vleček a zabezpečení územních zájmů MO. Organizační změna se dotkla dalších Tabulka 4.9 - Porovnání výdajů výdajového bloku „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 10 261 033 11 405 462 11 351 430 99,53 11 038 165 5 914 307 351 Kapitálové 2 289 751 1 952 633 1 470 309 75,30 1 127 317 0 342 992 Celkem 12 550 784 13 358 094 12 821 739 95,98 12 165 482 5 914 650 342 2021 Běžné 9 521 580 10 765 341 10 701 324 99,41 10 188 750 1 076 511 498 Kapitálové 2 010 995 2 257 495 2 240 266 99,24 1 894 487 0 345 779 Celkem 11 532 575 13 022 836 12 941 591 99,38 12 083 237 1 076 857 277 55 třech výdajových okruhů. Vzhledem k termínu účinnosti organizačních změn nejsou tyto úpravy zahrnuty do schváleného rozpočtu, ale jsou promítnuty až v rozpočtu po změnách. 4.2.1 Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 830 137 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 1 279 313 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 1 118 630 tis. Kč, tj. 87,44 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 17 508 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.10. Do výdajového okruhu byly v rámci organizačních změn k 1. dubnu 2022 převedeny peněžní prostředky na zabezpečení legislativní podpory a právního zastupování MO z výdajového okruhu „Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“. Především z tohoto důvodu byl rozpočet po změnách v roce 2022 oproti roku 2021 vyšší o 522 762 tis. Kč, tj. o 69,10 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 651 194 tis. Kč, tj. o 139,31 % z důvodu organizační změny a zahrnutí kurzových rozdílů při platbách v cizí měně. Čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 8 885 tis. Kč, tj. o 18,13 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 660 079 tis. Kč, tj. o 157,75 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 205 013 tis. Kč. Veškeré realizované výdaje v rámci výdajového okruhu byly v roce 2022 využity na plnění stanovených cílů a v souladu s platnými právními předpisy. Jedním z hlavních cílů výdajového okruhu bylo realizovat rozvoj systému obrany státu v souladu s Bezpečnostní strategií ČR a Obrannou strategií ČR, prosazovat zájmy ČR v rámci mezinárodních vztahů a rozvíjet proces plánování obrany státu dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (12) plnit úkoly a opatření v oblasti boje s korupcí podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, (13) a zabezpečit přípravu na krizové situace (viz část 5.5). V rámci výdajového okruhu byla také zabezpečena legislativní podpora a právní zastupování rezortu MO, řešení právních případů a soudních sporů. Bylo zabezpečeno koordinované prosazování zájmů ČR v mezinárodních organizacích a plnohodnotné využívání jejich potenciálu k posilování obranyschopnosti země. Toto úsilí bylo realizováno především spoluprací a platbou adekvátních příspěvků do mezinárodních Tabulka 4.10 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 524 758 1 190 352 1 078 508 90,60 1 061 581 0 16 927 Kapitálové 305 379 88 960 40 121 45,10 39 541 0 581 Celkem 830 137 1 279 313 1 118 630 87,44 1 101 122 0 17 508 2021 Běžné 593 243 697 191 418 429 60,02 397 273 0 21 155 Kapitálové 253 426 59 360 49 007 82,56 48 510 0 497 Celkem 846 669 756 551 467 435 61,79 445 783 0 21 652 56 programů a projektů NATO a EU (neinvestiční transfery do EU SATCEN, EDA atd.). Docházelo k využívání možností v rámci iniciativ na podporu rozvoje schopností Smart Defence PESCO, prostřednictvím kterých je zajištěn přístup k technologicky a finančně náročným schopnostem, jež přesahují možnosti ČR. Mezinárodní spolupráce také přináší úspory zejména v oblastech výcviku vojenských letců, logistiky, zdravotníků a OPZHN. Pokračovalo plnění úkolů stanovených v Koncepci přípravy občanů k obraně státu 2019-2024 (POKOS), které vedou k nastavení a udržování systému přípravy občanů k obraně státu z hlediska celospolečenské potřeby. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (14) byl realizován výkon interního auditu dle Plánu interních auditů a následných kontrol na rok, s důrazem na zvyšování kvality. V roce 2022 bylo provedeno celkem 11 interních auditů a 9 následných kontrol k prověření plnění doporučení na základě závěrů interních auditů z předchozího období. V rámci interního auditu byla poskytována nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost a byly hodnoceny a zdokonalovány řídící procesy MO. V oblasti utajovaných informací byla realizována opatření vedoucí k udržování vnitřních předpisů rezortu MO v souladu se zákony ČR. V rezortu MO byl zpracován podklad k novele zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečností způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (15). Byly vytvářeny podmínky pro přenos utajovaných informací prostřednictvím komunikačních a informačních systémů a byl zabezpečen elektronický systém spisové služby (ESSS). Podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, (16) byla zajišťována kybernetická bezpečnost. V oblasti ochrany lidských práv bylo zajištěno vyřizování podnětů a poskytována odborná a metodická pomoc zaměstnancům rezortu. V gesci Vojenského ústředního archivu byla zajišťována odborná archivní péče a pokračovaly práce na nově zřizovaném bezpečnostním archivu a rozšiřování stávajících kapacit k ukládání dokumentů. V oblasti legislativy byla zabezpečena právní podpora ministra obrany a vrcholného managementu, tvorba právních předpisů a zajištěn soulad návrhů vnitřních předpisů s právním řádem. Vnitřní předpisy byly pravidelně vyhlašovány ve Věstníku Ministerstva obrany. Byl vypracován návrh zákona o financování obrany ČR a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany, které byly předloženy k realizaci následného legislativního procesu. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Funkčnost systému plánování obrany a krizového řízení – plněno průběžně, byly zpracovány strategické dokumenty v střednědobém a dlouhodobém horizontu, zpracování Dlouhodobého výhledu pro obranu 2040 bylo přesunuto do roku 2023; 2. Zapojení ČR do mezinárodní spolupráce v oblasti obrany a prosazování zájmů ČR v rámci mezinárodních vztahů – plněno průběžně; 3. Zabezpečení kontrolní činnosti a interního auditu – splněno v souladu s plánem; 4. Zabezpečení kontrol MO vnějšími kontrolními orgány – plněno průběžně dle požadavků; 5. Zajištění systému kybernetické, kryptografické, fyzické, administrativní, personální bezpečnosti a bezpečnosti KIS – plněno průběžně v souladu s plánem; 57 6. Zabezpečení činností v oblasti ochrany lidských práv – plněno průběžně v souladu s plánem, na lince Hlavního inspektora ochrany lidských práv bylo přijato a řešeno 80 podání; 7. Zajištění plnění opatření v boji s korupcí a implementace vládní politiky boje s korupcí - plněno průběžně, byly plněny úkoly stanovené Rezortním interním protikorupčním programem MO a provozována protikorupční linka; 8. Zabezpečení legislativní podpory a právního zastupování rezortu MO – plněno průběžně; 9. Zajištění náležité právní úpravy věcí, které patří do působnosti MO a souladu návrhů právních předpisů v působnosti MO s právním řádem a zabezpečení vydávání Věstníku MO – plněno průběžně. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (241 708 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (6 896 tis. Kč) a pojistné (85 006 tis. Kč) v celkové výši 333 610 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 9 124 tis. Kč, - z toho např. nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 5 016 tis. Kč, nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku ve výši 1 084 tis. Kč,  kurzové rozdíly ve výši 544 478 tis. Kč,  nákup paliv a energie ve výši 310 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 39 069 tis. Kč, - z toho např. zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 12 226 tis. Kč, nájemné ve výši 14 996 tis. Kč, zabezpečení vstupu a ochrany užívaných objektů ve výši 7 102 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 11 306 tis. Kč, - z toho např. cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 7 128 tis. Kč, opravy a udržování movitého majetku ve výši 3 598 tis. Kč,  poskytnuté náhrady ve výši 71 693 tis. Kč, - z toho např. náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši 46 524 tis. Kč, náhrady v souvislosti s úrazy vojáků ve výši 21 941 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 1 961 tis. Kč, - z toho např. na zabezpečování závodního stravování ve výši 1 676 tis. Kč,  převody fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 4 083 tis. Kč,  náhrady mezd v době nemoci ve výši 2 152 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 7 122 tis. Kč,  neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům ve výši 53 586 tis. Kč, - z toho např. transfery mezinárodním vládním organizacím ve výši 31 821 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 2 791 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 37 331 tis. Kč, 58 - z toho např. nákup elektronických a spojovacích prostředků ve výši 27 834 tis. Kč (např. na kryptografické prostředky a technologie pro utajení spojení ve výši 17 814 tis. Kč), informační a komunikační technologie ve výši 9 497 tis. Kč (např. nákup digitálního archivu MO ve výši 9 201 tis. Kč). 4.2.2 Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 1 409 667 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 5 088 196 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 4 577 832 tis. Kč, tj. 89,97 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 761 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 236 415 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.11. Do výdajového okruhu byly v rámci organizačních změn k 1. dubnu 2022 převedeny peněžní prostředky na podporu činnosti příspěvkových organizací, vojenských vleček a na výkon státní správy lesů ve vojenských lesích v působnosti MO. Naopak z výdajového okruhu byly převedeny peněžní prostředky na legislativní podporu a právní zastupování MO do výdajového okruhu „Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu“. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 3 496 762 tis. Kč, tj. o 219,72 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 2 940 350 tis. Kč, tj. o 179,57 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 296 378 tis. Kč, tj. o 62,86 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 2 643 972 tis. Kč, tj. o 226,76 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 752 823 tis. Kč. Veškeré realizované výdaje v rámci výdajového okruhu byly v roce 2022 využity na plnění stanovených cílů a v souladu s platnými právními předpisy. Mezi hlavní cíle výdajového okruhu patřilo vykonávání koncepční činnosti, odborné a metodické řízení oblasti hospodaření a nakládání s majetkem státu, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (17) a s nevlastním majetkem v rezortu MO včetně nakládání s pohledávkami státu, objasňování a řešení škod na majetku státu v rezortu MO a oblasti nabývání majetku. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem plnila úkoly v oblasti nemovité infrastruktury tak, aby byl zajištěn hospodárný provoz jednotlivých vojenských Tabulka 4.11 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti MO“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 1 354 737 3 780 881 3 809 953 100,77 3 778 608 761 30 584 Kapitálové 54 930 1 307 315 767 879 58,74 562 049 0 205 830 Celkem 1 409 667 5 088 196 4 577 832 89,97 4 340 657 761 236 415 2021 Běžné 0 1 156 772 1 165 981 100,80 1 150 003 68 15 910 Kapitálové 0 434 662 471 501 108,48 432 525 0 38 976 Celkem 0 1 591 433 1 637 482 102,89 1 582 528 68 54 886 59 areálů (dodávky energií a služeb), jejich údržba a opravy. Bylo zabezpečeno centrální zadávání a realizace veřejných zakázek v oblasti nemovité infrastruktury. Probíhaly odprodeje nepotřebného majetku a jeho úplatné a bezúplatné převody. Systém zabezpečení ekonomické, logistické, komunikační a informační podpory činnosti ústředního správního úřadu byl realizován Agenturou služeb. Byla zajišťována ochrana územních zájmů MO v rámci územního plánování a správních řízení, vytvářeny podmínky pro bezpečný a hospodárný rezort zabezpečením výkonu státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci u všech kategorií zaměstnanců rezortu, bezpečností vojenského materiálu a určených technických zařízení, požárního dozoru a stavebního řádu a zabezpečen výkon státní kontroly v oblasti energetiky. Rezort MO plnil zřizovatelské a zakladatelské funkce vůči právnickým osobám ve své působnosti - byla vykonávána funkce zakladatele státních podniků a zajišťovány činnosti spojené s výkonem zřizovatelské funkce státních příspěvkových organizací, včetně plánování rozpočtových prostředků na investiční a neinvestiční transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím. Příspěvkové organizace zajišťovaly služby dle požadavků a potřeb rezortu MO (více v kapitole 6.2). Zajištěna byla také doprava na vojenských vlečkách. Výkon státní správy lesů ve vojenských lesích v působnosti MO byl zabezpečen v souladu s příslušnými právními předpisy. Vojenské lesy a statky ČR, s. p. hospodaří v lesích převážně ve výcvikových prostorech AČR s důrazem na péči o životní prostředí (odůvodnění přidělené dotace na hospodaření v lesích je uvedeno v kapitole 6.2). K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Zajištění přípravy a realizace veřejných zakázek na rozvoj a údržbu nemovité infrastruktury a snížení časové, procedurální a administrativní náročnosti těchto procesů – plněno průběžně v souladu s platnou legislativou a Plánem údržby a oprav; 2. Zabezpečení rozvoje činnosti a potřeb civilní části ústředního správního úřadu – plněno průběžně; 3. Zefektivnění správy majetku, snížení administrativní náročnosti procesů nabývání a nakládání s movitým a nemovitým majetkem – plněno průběžně; 4. Realizace úplatných a bezúplatných převodů a dražeb nepotřebného majetku – plněno průběžně, byl zabezpečen zájemce o koupi u 89 % položek; 5. Zabezpečení vymáhání pohledávek státu soudním výkonem a v insolvenčním řízení - pohledávky byly důsledně vymáhány a také přihlašovány do insolvenčního řízení nebo řízení o pozůstalosti; 6. Efektivní řízení a zabezpečení činnosti příspěvkových organizací – plněno průběžně, činnost příspěvkových organizací a státních podniků byla poznamenána omezeními souvisejícími s pandemií COVID-19 a válečným konfliktem na Ukrajině; 7. Provádění kontroly na dodržování zákonných ustanovení při hospodaření ve vojenských lesích (minimálně 35 kontrolních akcí za rok) – splněno dle harmonogramu akcí Vojenského lesního úřadu; 8. Provádění komplexních prohlídek vojenských železničních vleček – splněno, všech 16 vojenských vleček je provozuschopných. 60 V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (642 437 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (12 807 tis. Kč) a pojistné (219 141 tis. Kč) v celkové výši 874 385 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 36 355 tis. Kč, - z toho např. nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 9 742 tis. Kč, prádla, obuvi a oděvu vojáků ve výši 14 336 tis. Kč,  nákup vody, paliv a energie ve výši 64 142 tis. Kč, - z toho např. nákup studené vody ve výši 9 860 tis. Kč, nákup elektrické energie ve výši 43 806 tis. Kč, nákup pohonných hmot a maziv ve výši 9 158 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 184 656 tis. Kč, - z toho např. zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši 95 298 tis. Kč, nájemné ve výši 18 142 tis. Kč, závodní stravování ve výši 5 480 tis. Kč, služby v oblasti ekologie ve výši 5 744 tis. Kč, zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 3 731 tis. Kč, zabezpečení vstupu a ochrany užívaných objektů ve výši 51 503 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 89 425 tis. Kč, - z toho např. opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 85 548 tis. Kč, cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 3 580 tis. Kč,  náhrady v souvislosti s úrazy vojáků a ostatních zaměstnanců ve výši 5 845 tis. Kč,  neinvestiční transfery právnickým osobám ve výši 100 000 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky a transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 2 426 835 tis. Kč, - z toho např. na úhradu výdajů za zabezpečování preventivní rehabilitace VLRZ, p. o. ve výši 277 822 tis. Kč, poskytování služeb Armádní servisní p. o. za správu, provozování, údržbu a reprodukci budov speciálního určení, bytů a ubytoven, čistíren odpadních vod a tepelných zařízení, ve výši 898 896 tis. Kč, poskytování komplexní zdravotní péče ve výši 375 120 tis. Kč, zabezpečení provozu domovů péče o válečné veterány ve výši 36 675 tis. Kč, provozování drah v oboru působnosti MO (tj. vojenských vleček) ve výši 22 829 tis. Kč, provádění vojensko-odborného výcviku a přípravy pracovníků na činnost za nouzového stavu ve výši 136 918 tis. Kč, krize na Ukrajině (AS p. o. a VLRZ) ve výši 34 755 tis. Kč, preventivní opatření proti šíření nákazy COVID-19 ve výši 2 432 tis. Kč,  převody fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 13 456 tis. Kč,  platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům ve výši 671 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 4 893 tis. Kč,  náhrady mezd v době nemoci nebo karantény ve výši 7 748 tis. Kč,  nákup dlouhodobého nehmotného majetku – programového vybavení ve výši1 994 tis. Kč,  nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 50 122 tis. Kč, 61 - z toho např. nákup strojů, přístrojů a zařízení ve výši 2 144 tis. Kč, stavby ve výši 9 144 tis. Kč, nákup dopravních prostředků ve výši 37 715 tis. Kč,  investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 715 763 tis. Kč, - z toho např. na ekologizaci vytápění leteckých kasáren Prostějov ve výši 100 404 tis. Kč, na robotický operační systém p. o. ÚVN –VoFN Praha ve výši 69 583 tis. Kč, na rozvoj a modernizaci VN Brno a stavební úpravy nemocniční lékárny ve výši 102 878 tis. Kč, na decentralizaci zdrojů vytápění kasáren Ruzyně ve výši 106 842 tis. Kč, na rekonstrukci lůžkových oddělení a ambulantních provozů VN Olomouc ve výši 56 522 tis. Kč, na snížení energetické náročnosti budov podle usnesení vlády č. 955/2016, ke 2. změně Dokumentace programu Nová zelená úsporám, (18) ve výši 53 542 tis. Kč, na modernizaci vojenského areálu v Bystřici pod Hostýnem ve výši 62 811 tis. Kč. 4.2.3 Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 2 304 261 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 2 454 983 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 2 481 142 tis. Kč, tj. 101,07 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 5 100 tis. Kč a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 176 324 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.12. Do výdajového okruhu byly v rámci organizačních změn k 1. dubnu 2022 převedeny peněžní prostředky na zvyšování úrovně péče o válečné veterány, vojenské důchodce a péči o válečné hroby a také na vydávání osvědčení podle příslušných zákonů oprávněným osobám. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 76 377 tis. Kč, tj. o 3,21 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 225 208 tis. Kč, tj. o 9,98 %, přičemž čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 238 539 tis. Kč, tj. o 11,69 %. Čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 13 331 tis. Kč, tj. o 6,17 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 87 923 tis. Kč. Veškeré realizované výdaje v rámci výdajového okruhu byly v roce 2022 využity na plnění stanovených cílů a v souladu s platnými právními předpisy. Hlavním cílem bylo personální zabezpečení rezortu MO v souladu s aktuálními potřebami rezortu a současně vytváření optimálních podmínek pro vzdělávání a kontinuální Tabulka 4.12 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Řídit a rozvíjet personál a provádět výkon státní správy ve stanovených oblastech“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 2 185 075 2 303 104 2 278 553 98,93 2 149 716 5 100 123 738 Kapitálové 119 186 151 879 202 589 133,39 150 003 0 52 586 Celkem 2 304 261 2 454 983 2 481 142 101,07 2 299 719 5 100 176 324 2021 Běžné 2 267 076 2 157 353 2 040 015 94,56 1 999 158 974 39 882 Kapitálové 184 886 221 254 215 920 97,59 164 889 0 51 031 Celkem 2 451 961 2 378 607 2 255 935 94,84 2 164 047 974 90 913 62 osobnostní a profesní rozvoj personálu, primární prevence rizikového chování personálu, péče o válečné veterány a úkoly spojené s vydáváním osvědčení oprávněným osobám v souladu s právními předpisy. Státní tajemník MO zajišťoval úkoly vyplývající ze své funkce, především v oblastech naplnění a stabilizace služebních míst a odborného růstu personálu – bylo zabezpečeno kariérní a jazykové vzdělávání včetně kurzů v zahraničí a bylo realizováno vzdělávání ve vysokoškolských studijních programech a v oborech středního a vyššího vzdělávání. Sekce státního tajemníka také řídila oblast prevence rizikového chování personálu rezortu MO – viz část 5.3 Program sociální prevence a prevence kriminality a část 5.4 Program protidrogové politiky. Ve prospěch vojenského školství byly realizovány výdaje na nákup majetku a služeb k zabezpečení komplexní studijní a pedagogické činnosti a k vytvoření adekvátních podmínek pro studium. V oblasti vysokoškolského vzdělávání poskytovala Univerzita obrany vzdělání v 83 akreditovaných studijních programech (53 prezenčních a 30 kombinovaných/distančních) pro 1 850 studentů, z toho v rámci prezenčního studia pro 1 639 studentů a v rámci kombinovaného/distančního studia pro 210 studentů. Kromě akreditovaného studia zajišťovala Univerzita obrany 96 kurzů celoživotního vzdělávání (kariérních, odborných a jazykových), kterých se v roce 2022 zúčastnilo 2 524 uchazečů. V oblasti středoškolského vzdělávání zajišťovala Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO výuku 511 žáků a studentů (z toho 426 žáků čtyřletého denního studia, 58 posluchačů dálkového studia a 27 studentů tříletého kombinovaného studia VOŠ). V rámci výdajového okruhu bylo zabezpečeno provozování zařízení péče o děti předškolního věku u Ministerstva obrany – „dětské skupiny“. V oblasti péče o válečné veterány byly vytvářeny podmínky pro zvyšování kvality života válečných veteránů a byla zajišťována efektivní péče o vojenské důchodce. Péče o válečné veterány byla zabezpečována ve formě příspěvků na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rekreační pobyty, poskytování darů při životních výročích a financování provozu Domova pro válečné veterány. Rezortní dotační politikou bylo zajišťováno udržování vojenských tradic AČR v oblasti péče o válečné hroby. Byly poskytnuty investiční i neinvestiční dotace na opravy a výstavbu válečných pomníků, hrobů a pietních míst obětem světových válek více jak 60 obcím v ČR. Finančně nejvýznamnějšími projekty byla výstavba pomníku, oprava válečných hrobů a pomníku obětem světových válek v Chorušicích ve výši 859 tis. Kč a obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové ve výši 797 tis. Kč. Nadále byla vydávána osvědčení podle příslušných zákonů oprávněným osobám a byla vedena evidence osob, kterým bylo osvědčení vydáno. Výkon státní správy v oblasti obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti byl zajišťován v rozsahu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, (19) v souladu s kodifikačním systémem NATO. 63 K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Zajištění personálního řízení osob rezortu MO a systému přípravy personálu, struktury výcvikových a vzdělávacích aktivit a institucí plně v souladu s potřebami rezortu MO - plněno průběžně; 2. Zabezpečení fungování Jednotného systému katalogizace (dále jen JSK) a plné kompatibility JSK s kodifikačním systémem NATO a zabezpečení státního ověřování jakosti – plněno průběžně; 3. Zabezpečení procesu přistupování ke standardizačním dohodám a zavádění vyhlášených standardizačních dokumentů NATO a EU do prostředí ČR – plněno průběžně; 4. Zabezpečení realizace opatření Koncepce primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO - splněno, realizováno bylo celkem 52 projektů prevence; 5. Zabezpečení zavádění systému kvality ve služebním úřadu – byly naplněny minimální požadavky pro řízení kvality ve služebních úřadech splněním deseti kritérií. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (1 197 501 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (35 938 tis. Kč) a pojistné (425 619 tis. Kč) v celkové výši 1 659 058 tis. Kč,  odměny za užití duševního vlastnictví ve výši 2 419 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 91 043 tis. Kč, - z toho např. nákup prádla, oděvů a obuvi vojáků a ostatních zaměstnanců ve výši 42 693 tis. Kč, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 20 074 tis. Kč, nákup munice ve výši 7 821 tis. Kč, nákup materiálu na provoz, údržbu a opravy movitého majetku ve výši 1 683 tis. Kč, léky a zdravotnický materiál ve výši 1 439 tis. Kč, ochranné pomůcky ve výši 2 287 tis. Kč, nákup kancelářských potřeb ve výši 3 457 tis. Kč,  nákup vody, paliv a energie ve výši 50 509 tis. Kč, - z toho např. nákup studené vody ve výši 15 468 tis. Kč, nákup elektrické energie ve výši 22 104 tis. Kč, nákup pohonných hmot a maziv ve výši 11 310 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 151 773 tis. Kč, - z toho např. nákup služeb k zabezpečení provozu movitého i nemovitého majetku ve výši 50 952 tis. Kč, nákup služeb školení a vzdělávání ve výši 7 675 tis. Kč, nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši 5 502 tis. Kč, nákup služeb v oblasti ekologie ve výši 6 611 tis. Kč, zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 26 752 tis. Kč, nákup služeb k zabezpečení osob ve výši 5 959 tis. Kč, dopravné ve výši 3 213 tis. Kč, závodní stravování ve výši 6 547 tis. Kč, zabezpečení vstupu a ochrany užívaných objektů ve výši 34 900 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 78 443 tis. Kč, 64 - z toho např. cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 25 515 tis. Kč, opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 49 460 tis. Kč, finanční náhrada za výstroj ve výši 1 077 tis. Kč a za nedodanou stravu ve výši 1 223 tis. Kč,  odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 5 586 tis. Kč,  poskytnuté náhrady v souvislosti s úrazy vojáků a ostatních zaměstnanců ve výši 1 040 tis. Kč,  neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 23 793 tis. Kč,  neinvestiční transfery obcím ve výši 5 106 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 79 796 tis. Kč, - z toho např. na úhradu výdajů závodního stravování zajišťovaného VLRZ, p. o. ve výši 38 387 tis. Kč, zabezpečení provozu domovů péče o válečné veterány a péče o válečné veterány a vojenské důchodce (včetně příspěvku) zajišťované VLRZ, p. o. ve výši 27 109 tis. Kč,  převody fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 28 213 tis. Kč,  náhrady mezd v době nemoci ve výši 5 906 tis. Kč,  stipendia studentům a doktorandům ve výši 18 568 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 64 183 tis. Kč,  výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu ve výši 6 753 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – programového vybavení ve výši 7 163 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 186 912 tis. Kč, - z toho např. nákup strojů, přístrojů a zařízení ve výši 45 447 tis. Kč, stavby ve výši 100 404 tis. Kč (např. na rekonstrukci kateder v novém areálu FVZ UO ve výši 53 062 tis. Kč, na výstavbu logistického centra kasárnách Černá pole ve výši 36 300 tis. Kč), nákup dopravních prostředků ve výši 32 311 tis. Kč (např. na autobus velký ktg. M3 ve výši 12 583 tis. Kč), nákup informačních a komunikačních technologií ve výši 5 088 tis. Kč. 4.2.4 Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 1 757 890 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 1 668 904 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 1 761 497 tis. Kč, tj. 105,55 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 125 463 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.13. 65 Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 nižší o 36 721 tis. Kč, tj. o 2,15 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 40 355 tis. Kč, tj. o 2,34 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 4 587 tis. Kč, tj. o 2,54 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 35 768 tis. Kč, tj. o 2,32 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 61 799 tis. Kč. Veškeré realizované výdaje v rámci výdajového okruhu byly v roce 2022 využity na plnění stanovených cílů a v souladu s platnými právními předpisy. Hlavním cílem Vojenské policie bylo plnit úkoly policejní ochrany a podpory ozbrojených sil v souladu se zákonem č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů, (20) a vývojem bezpečnostní situace v ČR a v prostoru zahraničních operací a rovněž plnit úkoly vyplývající ze zahraničních závazků v rámci NATO, EU a OSN. Vojenská policie se rozvíjela v oblasti nesmrtících schopností, vykonávala dopravní, pořádkovou a ochrannou službu Vojenské policie, s důrazem na provoz vozidel a na ochranu objektů, materiálu a osob. V oblasti dopravní a pořádkové služby Vojenská policie plnila nově úkoly v rámci trestního řízení, kdy v plném rozsahu šetřila a prověřovala trestné činy spáchané v souvislosti s porušením zákona o silničním provozu. Dále plnila úkoly kynologické a pyrotechnické služby v oblasti odhalení a zabezpečení zbraní, munice a výbušnin. Vojenská policie poskytovala policejní ochranu a podporu ozbrojeným silám ČR na úrovni odpovídající současnému vývoji bezpečnostního prostředí a podle požadavků jednotlivých částí rezortu MO a AČR, zejména při zabezpečení policejní ochrany akcí rezortu MO v průběhu CZ PRES, při zabezpečení operací a cvičení (např. Saber Strike, Czech Legacy) a přesunů jednotek AČR a zahraničních partnerů při posílení východního křídla NATO. Vojenská policie trvale vyčleňuje jednotku a příspěvek do štábu pro Mnohonárodní prapor Vojenské policie pro NATO (NATO MNMPBAT) a má trvalé zastoupení na klíčových postech ve dvou centrech výjimečnosti – NATO Stability Policing COE v Itálii a NATO Military Police COE v Polsku. V souvislosti se situací na Ukrajině přijala Vojenská policie zvýšená bezpečnostní opatření, kdy byla posílena policejní ochrana na zásobovacích úsecích a na dalších významných objektech MO. Vojenská policie se také podílela na zabezpečení výcviku příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a zajišťovala ochranu a doprovod velvyslance ČR na Ukrajině. Tabulka 4.13 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 1 538 290 1 541 573 1 576 368 102,26 1 527 407 0 48 962 Kapitálové 219 600 127 331 185 129 145,39 108 627 0 76 501 Celkem 1 757 890 1 668 904 1 761 497 105,55 1 636 034 0 125 463 2021 Běžné 1 491 464 1 512 814 1 540 600 101,84 1 495 618 0 44 982 Kapitálové 400 057 192 811 180 542 93,64 86 697 0 93 844 Celkem 1 891 521 1 705 625 1 721 142 100,91 1 582 316 0 138 826 66 V rámci krizové situace COVID-19 se Vojenská policie podílela na zabezpečení provozu očkovacího centra KOTVA Praha v obchodním domě Kotva. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Rozvinutí schopností Vojenské policie vyplývající z NATO Capability Targets a akčního plánu NATO, v souladu se stanoveným harmonogramem dosahování schopností vyplývajícím z NATO Defence Planning Process – plněno průběžně; 2. Rozšíření rozsahu preventivní činnosti v oblastech alkoholové a nealkoholové toxikománie, zabezpečení zbraní, munice a výbušnin u útvarů a zařízení rezortu MO – splněno; 3. Vzdělávání v klíčových oblastech v rezortních, mimorezortních a zahraničních kurzech u 10 % personálu Vojenské policie ročně – splněno. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (798 367 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (26 958 tis. Kč) a pojistné (305 926 tis. Kč) v celkové výši 1 131 251 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 75 244 tis. Kč, - z toho např. nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 40 090 tis. Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 9 795 tis. Kč, nákup munice ve výši 9 034 tis. Kč, nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši 3 767 tis. Kč,  nákup vody, paliv a energie ve výši 30 199 tis. Kč, - z toho např. nákup studené vody ve výši 6 167 tis. Kč, nákup elektrické energie ve výši 11 990 tis. Kč, nákup pohonných hmot a maziv ve výši 11 910 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 81 425 tis. Kč, - z toho např. nájemné ve výši 10 978 tis. Kč, zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 2 962 tis. Kč, nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 3 796 tis. Kč, služby, školení a vzdělávání ve výši 6 090 tis. Kč, zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku ve výši 21 860 tis. Kč, zabezpečení vstupu a ochrany užívaných objektů ve výši 30 745 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 80 590 tis. Kč, - z toho např. opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 47 154 tis. Kč, cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 22 990 tis. Kč, finanční náhrada za výstroj ve výši 4 108 tis. Kč, finanční náhrada za nedodanou stravu ve výši 5 787 tis. Kč,  poskytnuté náhrady ve výši 2 989 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 1 472 tis. Kč,  převody fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 15 448 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení, stabilizační příspěvek a náborový příspěvek ve výši 154 831 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – programového vybavení ve výši 3 380 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 181 749 tis. Kč, 67 - z toho např. stavby ve výši 1 023 tis. Kč, nákup dopravních prostředků ve výši 78 359 tis. Kč (nákup osobních automobilů různých kategorií), nákup strojů přístrojů a zařízení (dělostřelecké systémy a ostatní) ve výši 67 207 tis. Kč (např. na modernizaci systému ochrany a monitorování SOM 5 ve výši 44 601 tis. Kč). 4.2.5 Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 4 132 986 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 869 453 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 872 511 tis. Kč, tj. 100,35 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 058 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.14. Výdajový okruh byl zrušen v rámci organizačních změn k 1. dubnu 2022 a peněžní prostředky z něj byly převedeny do ostatních výdajových okruhů. Z tohoto důvodu byl oproti roku 2021 rozpočet po změnách v roce 2022 nižší o 3 615 949 tis. Kč, tj. o 80,62 %. Výdaje byly čerpány pouze v prvním čtvrtletí roku 2022 a čerpání tedy bylo oproti roku 2021 nižší o 3 645 642 tis. Kč, tj. o 80,69 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů nebyly převedeny žádné peněžní prostředky. Veškeré realizované výdaje v rámci výdajového okruhu v prvním čtvrtletí roku 2022 byly využity na plnění stanovených cílů a v souladu s platnými právními předpisy. Po dobu platnosti výdajového okruhu byly plněny hlavní cíle, kterými bylo řízení a vykonávání dohledu a kontroly nad činností příspěvkových organizací a státních podniků, zajištění státní správy vojenských lesů v působnosti MO, zajišťování dopravy ve vojenských vlečkách, zabezpečení vykonávání ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, péče o kulturní odkaz v oblasti vojenské historie, péče o válečné veterány a úkoly spojené s vydáváním osvědčení oprávněným osobám v souladu s právními předpisy. Kritéria stanovená k vyhodnocení plnění stanovených cílů výdajového okruhu byla plněna v prvním čtvrtletí roku, následně je převzaly ostatní výdajové okruhy. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (36 288 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (1 699 tis. Kč) a pojistné (12 938 tis. Kč) v celkové výši 50 925 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 707 tis. Kč, Tabulka 4.14 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit výkon státní správy a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 2 870 996 868 298 871 356 100,35 868 298 0 3 058 Kapitálové 1 261 990 1 155 1 155 100,00 1 155 0 0 Celkem 4 132 986 869 453 872 511 100,35 869 453 0 3 058 2021 Běžné 2 536 385 3 355 047 3 408 779 101,60 3 304 723 0 104 056 Kapitálové 881 051 1 130 355 1 109 375 98,14 954 150 0 155 224 Celkem 3 417 436 4 485 402 4 518 153 100,73 4 258 873 0 259 280 68  nákup služeb ve výši 1 841 tis. Kč, - z toho např. závodní stravování ve výši 861 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 1 747 tis. Kč, - z toho např. opravy a udržování movitého majetku ve výši 1 151 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky a transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 811 007 tis. Kč, - z toho např. na úhradu výdajů za zabezpečování preventivní rehabilitace VLRZ, p. o. ve výši 66 371 tis. Kč, poskytování služeb Armádní servisní p. o. za správu, provozování, údržbu a reprodukci budov speciálního určení, bytů a ubytoven, čistíren odpadních vod a tepelných zařízení, ve výši 346 11 tis. Kč, poskytování komplexní zdravotní péče ve výši 185 686 tis. Kč, provádění vojensko-odborného výcviku a přípravy pracovníků na činnost za nouzového stavu ve výši 66 415 tis. Kč, výdaje spojené s epidemií COVID-19 (lůžková péče) ve výši 3 058 tis. Kč,  převody fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 741 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 1 243 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého hmotného majetku – kulturních předmětů ve výši 1 155 tis. Kč. 4.2.6 Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 132 224 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 273 075 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 273 209 tis. Kč, tj. 100,05 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 465 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.15. Do výdajového okruhu byly v rámci organizačních změn k 1. dubnu 2022 zařazeny výdaje na činnost Vojenského historického ústavu. Zejména z toho důvodu byl oproti roku 2021 rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 178 091 tis. Kč, tj. o 187,50 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 176 612 tis. Kč, tj. o 182,83 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 23 179 tis. Kč, tj. o 12 059,45 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 153 433 tis. Kč, tj. o 159,15 %. Tabulka 4.15 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 132 224 249 704 249 838 100,05 244 372 0 5 465 Kapitálové 0 23 371 23 371 100,00 23 371 0 0 Celkem 132 224 273 075 273 209 100,05 267 744 0 5 465 2021 Běžné 102 492 94 792 96 405 101,70 92 116 0 4 289 Kapitálové 0 192 192 100,00 192 0 0 Celkem 102 492 94 984 96 597 101,70 92 309 0 4 289 69 Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 5 332 tis. Kč. Veškeré realizované výdaje v rámci výdajového okruhu byly v roce 2022 využity na plnění stanovených cílů a v souladu s platnými právními předpisy. Hlavním cílem bylo zabezpečení administrativní a organizační podpory výkonu funkce ministryně obrany a zajištění informovanosti veřejnosti o rezortu MO. Zabezpečen byl odborný a poradenský servis pro vyjádření a doporučení v rozhodovacím a řídícím procesu ministryně obrany a také byly plněny úkoly spojené s protokolární praxí ministryně obrany a vrcholného managementu. Dále bylo zajišťováno poskytování informací veřejnosti na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (21) a byly zabezpečovány komunikační aktivity rezortu MO pro cílové skupiny veřejnosti. Byla prezentována činnost MO a AČR na akcích na veřejnosti - např. veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDEB, Den pozemního vojska BAHNA, Dny NATO a Dny vzdušných sil, Den sil podpory Cihelna, Tankový den a veletrh Future Forces. Probíhaly také akce v rámci programu POKOS pro žáky základních a studenty středních škol a byly zabezpečeny komunikační a informační aktivity VSŠ MO, UO Brno a APRPA. Rezort MO realizoval vydavatelskou, nakladatelskou a produkční činnost a k informování veřejnosti využíval česká i zahraniční média, s důrazem na využívání nových, zejména internetových médií. Všechny aktivity byly koordinovány s aktivitami na podporu náboru a ostatních zájmů rezortu MO. Vojenský historický ústav zajišťoval komplexní péči o sbírkové předměty včetně zpřístupnění sbírky veřejnosti, provádění vojensko-historického výzkumu a prezentace výsledků vědecké práce, provoz knihovny atd. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Kvalitní a včasné zajištění protokolárních aktivit ve prospěch ministryně obrany – plněno průběžně; 2. Zabezpečení informační, administrativní a organizační podpory ministryně obrany – plněno průběžně; 3. Zajištění koordinace spolupráce s Úřadem vlády a ostatními správními úřady – plněno průběžně; 4. Zajištění aktivního, cíleného a koordinovaného informování veřejnosti o činnosti MO a AČR – plněno průběžně; 5. Naplňování muzejních funkcí provozovaných vojenských muzeí – plněno průběžně. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (111 967 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (11 435 tis. Kč) a pojistné (41 154 tis. Kč) v celkové výši 164 555 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 21 337 tis. Kč, - z toho např. nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 5 337 tis. Kč, nákup potravin ve výši 1 450 tis. Kč, nákup propagačního tištěného materiálu ve výši 70 2 963 tis. Kč, nákup propagačních a reklamních předmětů pro akce na veřejnosti ve výši 2 642 tis. Kč, nákup obalového materiálu a surovin ve výši 1 573 tis. Kč, nákup náboženských a smutečních předmětů ve výši 1 024 tis. Kč,  nákup pohonných hmot a maziv ve výši 2 940 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 35 958 tis. Kč, - z toho např. zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 2 208 tis. Kč, nájemné ve výši 4 741 tis. Kč, nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu ve výši 11 605 tis. Kč, dopravné ve výši 2 068 tis. Kč, zabezpečení vstupu a ochrany užívaných objektů ve výši 9 224 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 17 931 tis. Kč, - z toho např. cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 7 561 tis. Kč, opravy a udržování movitého majetku ve výši 9 451 tis. Kč,  výdaje na věcné dary – zabezpečení reprezentace ve výši 1 253 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 2 343 tis. Kč,  příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 008 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 1 481 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 21 890 tis. Kč, - z toho např. kulturní předměty (rozmnožování sbírky muzejní povahy – např. kulovnice, motorový kluzák) ve výši 18 845 tis. Kč. 4.2.7 Zajistit ekonomické řízení Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 1 054 847 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 922 210 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 928 089 tis. Kč, tj. 100,64 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 969 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.16. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 235 735 tis. Kč, tj. o 34,34 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 40 410 tis. Kč, tj. o 45,52 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 7 586 tis. Kč, tj. o 924,00 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 32 824 tis. Kč, tj. o 3,70 %. Tabulka 4.16 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit ekonomické řízení“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 1 054 847 915 592 919 682 100,45 915 502 0 4 181 Kapitálové 0 6 619 8 407 127,02 6 619 0 1 788 Celkem 1 054 847 922 210 928 089 100,64 922 120 0 5 969 2021 Běžné 963 062 678 475 886 859 130,71 669 418 0 217 441 Kapitálové 15 000 8 000 821 10,26 0 0 821 Celkem 978 062 686 475 887 680 129,31 669 418 0 218 262 71 Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 144 tis. Kč. Veškeré realizované výdaje v rámci výdajového okruhu byly v roce 2022 využity na plnění stanovených cílů a v souladu s platnými právními předpisy. Hlavním cílem bylo zabezpečení ekonomického řízení rezortu MO. Nástroje ekonomického řízení byly rozvíjeny podle změn právních předpisů a požadavků managementu rezortu MO tak, aby poskytovaly potřebné výstupy pro ekonomické řízení, které zahrnovalo procesy financování, účetnictví, ekonomického výkaznictví, controllingu, statistiky, realizace osobních výdajů a správy daní a poplatků. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech (9) a vnitřními metodickými pokyny řídil správce kapitoly rozpočtový proces a vyhodnocování rozpočtu a zajišťoval hospodaření kapitoly MO v podmínkách rozpočtového provizoria na počátku roku 2022. Odborné orgány v působnosti správce kapitoly zpracovaly ve stanovených termínech a struktuře Návrh státního závěrečného účtu za rok 2021, v souladu s rozhodnutím nové vlády aktualizovaly a předložily Návrh státního rozpočtu na rok 2022 a vypracovaly Návrh státního rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025 za kapitolu 307 - Ministerstvo obrany. Správce kapitoly odborně a metodicky řídil akviziční proces s úsilím o snížení procedurální, administrativní a časové náročnosti přípravy a realizace akvizičních projektů a sestavení akvizičních plánů rezortu v souladu se schváleným rozpočtem. Agentura finanční zajišťovala finanční zabezpečení všech součástí rezortu a vedení účetnictví za rezort MO jako účetní jednotku podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (22). V rámci Rady vlády pro informační společnost byla zabezpečována realizace úkolů v souvislosti se zvyšováním úrovně digitalizace státní správy - tj. zvyšování úrovně eGovernmentu, který v cílovém stavu umožní využívat služby veřejné správy kdykoliv, online a zdarma. Informační podpora ekonomických procesů byla zajištěna v souladu s požadavky vedení rezortu MO a platnou Strategií informatizace v rezortu MO. V rámci výdajového okruhu byly realizovány pravidelné platby příspěvků do Vojenského rozpočtu NATO v celkové výši 415 248 tis. Kč. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Zpracování návrhu rozpočtu a návrhu státního závěrečného účtu – splněno ve stanovených termínech; 2. Sestavení akvizičního plánu v souladu s návrhem rozpočtu – splněno; 3. Nastavení systému finanční kontroly – kontrola prováděna v souladu s právními předpisy a ročním plánem rezortu MO; 4. Poskytování informací pro potřeby řízení a rozhodování manažerů s využitím systému financování, účetnictví, ekonomického výkaznictví, statistiky, realizace osobních výdajů a správy daní a poplatků - splněno; 5. Zajištění informační podpory a propojení EKIS s ISSP – podpora byla zajištěna minimálně po 99 % pracovní doby; 72 6. Používání controllingu jako standardního nástroje ekonomického řízení – splněno; 7. Zabezpečení realizace úkolů Rady vlády pro informační společnost směrem k MO a AČR – plněno průběžně; 8. Zajištění IT podpory procesů ekonomického řízení – plněno průběžně. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (269 059 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (1 597 tis. Kč) a pojistné (91 435 tis. Kč) v celkové výši 362 090 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 3 267 tis. Kč, - z toho např. nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 732 tis. Kč, nákup materiálu na provoz, údržbu a opravy movitého a nemovitého majetku ve výši 318 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 95 379 tis. Kč, - z toho např. zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 93 121 tis. Kč (např. Maintenance aplikačního programového vybavení a datové základny GINIS ve výši 82 615 tis. Kč, technická podpora APV FIS a ISSP ve výši 9 538 tis. Kč), nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 1 411 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 4 386 tis. Kč, - z toho např. podlimitní programové vybavení ve výši 3 368 tis. Kč, cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 897 tis. Kč,  převody vnitřním organizačním jednotkám ve výši 2 523 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 2 620 tis. Kč,  základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 5 222 tis. Kč,  platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a úhrada sankcí ve výši 16 242 tis. Kč,  náhrady mezd v době nemoci nebo karantény ve výši 2 338 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 2 829 tis. Kč,  neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – NATO ve výši 415 248 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (programového vybavení) ve výši 2 122 tis. Kč - z toho např. na technické zhodnocení APV FIS ve výši 1 788 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého hmotného majetku (informační komunikačních technologií) ve výši 6 285 tis. Kč - z toho např. aplikační server FIS ve výši 6 285 tis. Kč. 73 4.2.8 Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 383 801 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 398 136 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 410 482 tis. Kč, tj. 103,10 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 54 tis. Kč a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 784 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.17. Oproti roku 2022 byl rozpočet po změnách v roce 2021 nižší o 526 865 tis. Kč, tj. o 56,96 % (rozdíl byl způsoben především úhradou sankce ÚOHS v souvislosti s pořízením víceúčelových vrtulníků v roce 2021). Čerpání bylo oproti roku 2021 nižší o 526 346 tis. Kč, tj. o 56,18 %, přičemž čerpání běžných výdajů bylo nižší o 537 355 tis. Kč, tj. o 71,47 % a čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 11 010 tis. Kč, tj. o 5,95 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 2 492 tis. Kč. Veškeré realizované výdaje v rámci výdajového okruhu byly v roce 2022 využity na plnění stanovených cílů a v souladu s platnými právními předpisy. Hlavními cíli bylo zabezpečení transparentního a efektivního řízení přípravy a realizace projektů rezortu MO v oblasti vyzbrojování a bezpečnostních investic NATO (NSIP), koordinace realizace programů zahraniční pomoci FMF a FMS, realizace mezinárodní spolupráce v oblasti vyzbrojování a realizace centrálních veřejných zakázek k pořizování majetku a služeb odpovídajících potřebám rezortu MO a závazkům z členství v EU a NATO. Sekce vyzbrojování MO ve spolupráci s akvizičními pracovišti aktualizovala vnitřní předpisy a optimalizovala akviziční proces, za účelem jeho zjednodušení a zrychlení. Akviziční pracoviště vyhlašovala veřejná zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (23) při dodržení transparentních a rovných podmínek a uzavírala smlouvy na dodávky rozhodující výzbroje pro dosažení a zvýšení klíčových schopností AČR. Celkem bylo uzavřeno přes 600 smluvních vztahů přesahujících hodnotu 33,2 mld. Kč. V souladu se schválenými akvizičními plány a projekty pokračovala realizace modernizačních projektů a plnění smluvních závazků (např. dělo NATO, PLRK SHORAD, dopravní letouny CASA C-295 MW atd.). Pokračovala realizace programů zahraniční pomoci FMF a FMS. V rámci uzavřených smluv byly realizovány dodávky vojenského materiálu. Řešeny jsou nabídky dodání vrtulníků Tabulka 4.17 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 198 599 202 198 214 543 106,11 199 706 54 14 784 Kapitálové 185 202 195 938 195 938 100,00 195 938 0 0 Celkem 383 801 398 136 410 482 103,10 395 644 54 14 784 2021 Běžné 189 457 740 072 751 899 101,60 737 689 34 14 177 Kapitálové 182 194 184 929 184 929 100,00 184 929 0 0 Celkem 371 652 925 001 936 827 101,28 922 617 34 14 177 74 VIPER a VENOM a lehkých taktických vozidel JLTV. V rámci FMS byly uzavřeny smlouvy např. na nákup Tactical Manpack do satelitního systému WGS a další zakázky. V rámci mezinárodní spolupráce byla zajištěna harmonizace vyzbrojování a realizace akvizic v oblasti přijatých závazků u společných mezinárodních projektů NATO, EU a V4. Proběhla pravidelná jednání v oblasti aktivit CRON (Konference národních ředitelů pro vyzbrojování) včetně mimořádného zasedání k řešení akutních potřeb v souvislosti s krizí na Ukrajině. Na současnou bezpečnostní situaci související s válkou na Ukrajině se zaměřilo i zasedání řídícího výboru Evropské obranné agentury (EDA). MO bylo aktivně zapojeno do pracovních skupin pro vyzbrojování, např. NAAG LCGLE (problematika nových generací BVP). Probíhala řada bilaterálních jednání, např. došlo k podpisu převzetí daru 15 tanků Leopard. Bylo zajištěno řízení a realizace programu bezpečnostních investic NATO na území ČR, jehož účelem je především výstavba společné infrastruktury NATO, včetně realizace plateb čtvrtletních příspěvků do fondů NSIP v celkové výši 194,77 mil. Kč. Obdobně je ČR zapojena i do programu NSPO/NSPA. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Realizace projektů vyzbrojování a harmonizace vyzbrojování s NATO, EU a V4 – plněno průběžně; 2. Zajištění účasti na jednáních pracovních týmů a skupin mezinárodních organizací a zajištění aktivit NAD – splněno; 3. Plnění úkolů programu NSIP a úhrada příspěvku - splněno; 4. Transparentní realizace programů reprodukce majetku a procesu realizace veřejných zakázek - splněno; 5. Zajištění akviziční činnosti cestou FMS, FMF dle plánu – splněno. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (136 661 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (3 269 tis. Kč) a pojistné (47 372 tis. Kč) v celkové výši 187 302 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 738 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 8 853 tis. Kč, - z toho např. informační služby ve strukturách NATO ve výši 1 080 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby ve výši 3 987 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 4 590 tis. Kč, - z toho např. cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 4 235 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 1 524 tis. Kč,  náhrady mezd nebo příspěvky v době nemoci nebo karantény ve výši 1 470 tis. Kč,  převody fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 300 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 1 297 tis. Kč,  neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím - NATO ve výši 6 452 tis. Kč,  investiční transfery do zahraničí na NATO – NSIP a NSPO/NSPA ve výši 195 938 tis. Kč. 75 4.2.9 Výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 47 492 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 48 327 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 21 983 tis. Kč, tj. 45,49 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.18. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 40 300 tis. Kč, tj. o 502,04 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 17 595 tis. Kč, tj. o 400,97 %, a to v oblasti běžných výdajů. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 26 344 tis. Kč. Veškeré realizované výdaje v rámci výdajového okruhu byly v roce 2022 využity na plnění stanovených cílů a v souladu s platnými právními předpisy. Hlavním cílem, na který byly v rámci tohoto výdajového okruhu alokovány peněžní prostředky, byla příprava na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a jeho zabezpečení. Během roku 2022 se zintenzivnila příprava na předsednictví na rezortní i mimorezortní úrovni. Byla zahájena činnost rezortní pracovní skupiny pro přípravu CZ PRES 2022, byly specifikovány rezortní priority CZ PRES 2022 a následně vytvořen seznam doprovodných aktivit. Ve druhé polovině roku 2022 bylo zabezpečeno předsednictví České republiky v Radě EU. Rezort MO v rámci CZ PRES 2022 zajišťoval konference, výjezdní zasedání pracovních skupin, semináře a další akce s obrannou a bezpečnostní tematikou. U pořádaných akcí byl zajištěn pronájem konferenčních prostor, catering, ubytování, propagační materiály, kulturní program, doprava atd. V rámci MO měla pořádání akcí na starosti především sekce obranné politiky a strategie MO a Generální štáb AČR, v jejichž gesci se konalo např. neformální zasedání ředitelů pro obrannou politiku MO EU nebo výjezdní zasedání vojenského výboru EU na úrovni MilRep. Síly a prostředky AČR a Vojenská policie zabezpečovaly v rámci bezpečnostního zajištění předsednictví přepravu delegátů a podílely se na pyrotechnické a kynologické činnosti ve prospěch Policie ČR. Rezort MO u několika akcí poskytoval součinnost Ministerstvu zahraničních věcí, které bylo jejich hlavním organizátorem (konkrétně se jednalo např. o výroční zasedání European Tabulka 4.18 - Výdaje výdajového okruhu „Výdaje spojené s předsednictvím v Radě EU“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 47 492 48 327 21 983 45,49 21 983 0 0 Kapitálové 0 0 0 0,00 0 0 0 Celkem 47 492 48 327 21 983 45,49 21 983 0 0 2021 Běžné 8 027 8 027 4 388 54,67 4 388 0 0 Kapitálové 0 0 0 0,00 0 0 0 Celkem 8 027 8 027 4 388 54,67 4 388 0 0 76 Council on Foreign Relations nebo výjezdní zasedání Politického a bezpečnostního výboru EU). K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Personální zajištění CZ PRES 2022 (identifikace, navýšení a dovzdělání personálu odborných složek) – splněno v souladu s vládními dokumenty a systemizací, personál navýšen o 4 osoby na dobu určitou; 2. Posílení Policie ČR pro bezpečnostní zajištění CZ PRES 2022 – splněno; 3. Vytvoření mechanismu obsahové koordinace CZ PRES 2022 a zpracování plánu aktivit CZ PRES 2022 organizovaných v ČR – splněno, byly stanoveny rezortní priority a vytvořen návrh doprovodných aktivit; 4. Organizační zajištění aktivit CZ PRES 2022 – splněno, plánované aktivity byly realizovány s navýšením o dvě akce; 5. Plnění úkolů vyplývajících z vládního harmonogramu přípravy na CZ PRES 2022 - splněno. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (1 268 tis. Kč) a pojistné (429 tis. Kč) v celkové výši 1 697 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 6 585 tis. Kč, - z toho např. nájemné ve výši 4 731 tis. Kč, k zabezpečení provozu movitého majetku i materiálu ve výši 903 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 5 670 tis. Kč, - z toho např. na cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 2 421 tis. Kč, pohoštění ve výši 2 996 tis. Kč,  náhrada zvýšených životních nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši 7 527 tis. Kč. 4.2.10 Zajistit průmyslovou spolupráci Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 497 363 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 355 382 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 376 248 tis. Kč, tj. 105,87 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 65 357 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.19. 77 Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 89 006 tis. Kč, tj. o 33,41 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 107 857 tis. Kč, tj. o 40,19 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 18 209 tis. Kč, tj. o 66,19 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 89 649 tis. Kč, tj. o 37,22 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 50 310 tis. Kč. Veškeré realizované výdaje v rámci výdajového okruhu byly v roce 2022 využity na plnění stanovených cílů a v souladu s platnými právními předpisy. Hlavními cíli, na jejichž plnění byly v rámci výdajového okruhu alokovány prostředky, byla koordinace a řízení politiky podpory obranného a bezpečnostního průmyslu, zabezpečení podpory výzkumu, vývoje a inovací k zajištění potřebných schopností ozbrojených sil ČR, řízení projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a jiných finančních mechanismů a výkon státní správy ve vojenském letectví ČR. Politika podpory obranného a bezpečnostního průmyslu byla řízena s důrazem na rozvoj spolupráce v této oblasti na národní a mezinárodní úrovni – uskutečnilo se několik mezinárodních akcí v ČR s představiteli zahraničního zbrojního průmyslu a probíhala příprava a koordinace účasti českého obranného průmyslu na programech NATO a EU. Pokračovala podpora zástupců českého obranného průmyslu při jejich zapojení do projektů mezinárodních organizací, zejména při seznamování se s projekty, podpoře při získání potřebných stanovisek a vysvětlování podmínek pro účast. Agenturou pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) byl podporován prodej vojenského materiálu na mezivládní úrovni. Bylo zabezpečeno řízení konsolidace nabídky českých podniků zahraničnímu odběrateli a koordinace jednání se zahraničními partnery o podmínkách projektů na bázi G2G. V konečné fázi pak byla navržena vhodná řešení státního zastřešení kontraktu a zprostředkován souhlas vlády za konkrétní obranně-průmyslovou dohodu podepsanou mezi českým dodavatelem a zahraniční vládou. Byl podporován výzkum, experimentální vývoj a inovace s důrazem na praktickou aplikovatelnost výsledků do praxe ke zlepšení schopností AČR a zvyšování úrovně českého obranného průmyslu (českých firem a institucí zabývajících se bezpečnostními produkty) a bylo zajištěno transparentní a efektivní řízení přípravy a realizace projektů v této oblasti (viz část 5.2). Bylo také zajištěno řízení projektů MO financovaných ze strukturálních fondů EU a byla provedena aktualizace strategie využívání fondů EU v rezortu MO (viz část 5.6). Tabulka 4.19 - Výdaje výdajového okruhu „Zajistit průmyslovou spolupráci“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 353 900 305 317 330 529 108,26 270 877 0 59 652 Kapitálové 143 463 50 065 45 719 91,32 40 013 0 5 705 Celkem 497 363 355 382 376 248 105,87 310 891 0 65 357 2021 Běžné 459 642 240 443 240 880 100,18 214 715 0 26 165 Kapitálové 10 190 25 932 27 510 106,08 22 594 0 4 916 Celkem 469 832 266 376 268 390 100,76 237 309 0 31 081 78 V oblasti vojenského letectví ČR byl zajišťován výkon správních činností ve vztahu k vojenské letecké technice, personálu a vývojovým, výrobním, opravárenským a výcvikovým organizacím. Byly tvořeny a aktualizovány základní letecké předpisy a normy v souladu s mezinárodními standardy NATO, EU a ICAO. Jednotlivé činnosti byly optimalizovány s právními normami ČR k zabezpečení vysokého standardu bezpečnosti ve vojenském letectví. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Zajištění transparentního a efektivního systému řízení projektů MO financovaných ze strukturálních fondů EU a jiných finančních mechanismů – plněno průběžně; 2. Koordinace řízení politiky podpory obranného a bezpečnostního průmyslu v ČR i v zahraničí, zajištění účasti na jednáních pracovních týmů a skupin NATO a EU/EDA a mezinárodních veletrzích obranného a bezpečnostního průmyslu - plněno průběžně; 3. Orientace podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v maximální míře na podporu naplňování potřebných schopností ozbrojených sil ČR a dosahování co nejvyšší míry aplikace výsledků v perspektivních oblastech – plněno průběžně; 4. Zajištění úkolů státní správy v oblasti průmyslového vlastnictví a odstraňování překážek volného pohybu zboží v rámci EU – plněno průběžně. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (51 874 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (18 480 tis. Kč) a pojistné (21 807 tis. Kč) v celkové výši 92 161 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 39 210 tis. Kč, - z toho např. nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši 11 634 tis. Kč, nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši 7 822 tis. Kč, nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši 6 290 tis. Kč, nákup materiálu na provoz, údržbu a opravy movitého majetku ve výši 7 386 tis. Kč, běžné výdaje na rozvoj výzkumných pracovišť ve výši 3 466 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 22 330 tis. Kč, - z toho např. služby školení a vzdělávání ve výši 1 306 tis. Kč, zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 5 083 tis. Kč, výdaje na služby v oblasti výzkumu a vývoje ve výši 7 094 tis. Kč, služby k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu ve výši 3 616 tis. Kč, běžné výdaje na rozvoj výzkumných pracovišť – UO Brno ve výši 2 235 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 16 492 tis. Kč, - z toho např. opravy a udržování movitého majetku ve výši 2 783 tis. Kč, cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 10 906 tis. Kč, účastnické poplatky na konference ve výši 1 914 tis. Kč,  neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám na výzkum a vývoj ve výši 120 875 tis. Kč,  neinvestiční transfery spolkům ve výši 7 285 tis. Kč,  neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ve výši 18 675 tis. Kč, 79  služební a stabilizační příspěvek ve výši 1 921 tis. Kč,  stipendia studentů, žáků a doktorandů ve výši 1 152 tis. Kč,  základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 667 tis. Kč,  neinvestiční transfery nadnárodním orgánům ve výši 8 278 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (programového vybavení) ve výši 6 156 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 38 706 tis. Kč, - z toho např. nákup zdravotnické techniky ve výši 8 292 tis. Kč, nákup elektronických a spojovacích prostředků ve výši 518 tis. Kč, nákup ostatních přístrojů, strojů a zařízení ve výši 27 343 tis. Kč, nákup informačních a komunikačních technologií ve výši 3 011 tis. Kč. 4.3 Zajištění strategického zpravodajství Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2022 v celkové výši 4 220 900 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na výši 6 583 817 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 7 248 287 tis. Kč, tj. 110,09 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků je zahrnuto i čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 664 470 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2022 jsou uvedeny v tabulce 4.20. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 2 018 701 tis. Kč, tj. o 44,22 %. Na toto navýšení měl vliv zejména převod prostředků ve výši 2 000 000 tis. Kč na posílení výdajů v zakryté části Vojenského zpravodajství na základě usnesení vlády č. 991/2022 (6). Celkové čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 2 669 532 tis. Kč, tj. o 58,30 %, přičemž čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 2 899 500 tis. Kč, tj. o 92,20 %. Čerpání kapitálových výdajů bylo oproti roku 2021 nižší o 229 967 tis. Kč, tj. o 16,04 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů nebyly převedeny žádné peněžní prostředky. Vojenské zpravodajství vykonává činnosti vyplývající ze zákona o VZ (11) a zákona o zpravodajských službách (10). Základním úkolem je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace, které jsou klíčové pro zajištění obrany České republiky. Vojenské zpravodajství také plní úkoly vyplývající z jeho začlenění v rezortu MO. Specifický charakter činnosti Vojenského zpravodajství limituje uvádění konkrétních informací věcného charakteru ve veřejných dokumentech. Tabulka 4.20 - Porovnání výdajů výdajového bloku "Zajištění strategického zpravodajství" v letech 2022 a 2021 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 3 016 647 5 379 877 6 044 347 112,35 5 379 877 0 664 470 Kapitálové 1 204 253 1 203 941 1 203 941 100,00 1 203 941 0 0 Celkem 4 220 900 6 583 817 7 248 287 110,09 6 583 817 0 664 470 2021 Běžné 2 905 060 3 143 507 3 144 847 100,04 3 143 500 0 1 347 Kapitálové 1 243 200 1 421 609 1 433 908 100,87 1 421 609 0 12 299 Celkem 4 148 260 4 565 116 4 578 755 100,30 4 565 109 0 13 646 80 4.4 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2022 v celkové výši 899 107 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na výši 868 900 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 870 498 tis. Kč, tj. 100,18 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků je zahrnuto i čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 31 638 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.21. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 nižší o 9 046 tis. Kč, tj. o 1,03 %. Skutečné čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 24 627 tis. Kč, tj. o 2,91 %, přičemž vyšší čerpání bylo realizováno zejména v oblasti kapitálových výdajů (o 18 289 tis. Kč, tj. o 18,45 %). V oblasti běžných výdajů bylo čerpání vyšší o 6 337 tis. Kč, tj. o 0,85 %. Rozhodující část výdajů vzhledem k povaze zabezpečovaných činností tvořily výdaje na platy, související zákonné pojistné a další výdaje související se zabezpečením osob podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vojácích z povolání) (24). Oblast kapitálových výdajů byla směrována k posílení a zvýšení bezpečnostně taktických schopností a zabezpečení technické spolehlivosti a přepravních kapacit při zabezpečení ostrahy sídel prezidenta republiky příslušníky útvarové směny. Oblast ostatních běžných výdajů byla směrována zejména k zabezpečení reprezentativního vzhledu příslušníků Hradní stráže (pořízení výstroje), zabezpečení nepřetržitého stravování příslušníků útvarové směny a zabezpečení výcviku. Peněžní prostředky v rámci specifického ukazatele byly vynaloženy na zabezpečení plnění cílů vyplývajících ze zákona o ozbrojených silách (4) a doplnění provedených zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (25). Podle požadavku Kanceláře prezidenta republiky byla realizována bezpečnostní opatření v sídlech prezidenta republiky ke splnění rozhodujícího úkolu Hradní stráže – zajištění vnější ostrahy a obrany Pražského hradu a ostatních sídel prezidenta republiky. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 33 209 tis. Kč. V rámci profilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši 5 800 tis. Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci a 5 510 tis. Kč v oblasti výdajů programového financování (nedočerpané prostředky v oblasti programového financování Tabulka 4.21 - Porovnání výdajů výdajového bloku „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ v letech 2022 a 2021 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 773 230 773 770 753 070 97,32 746 026 0 7 044 Kapitálové 125 877 95 129 117 427 123,44 92 833 0 24 594 Celkem 899 107 868 900 870 498 100,18 838 859 0 31 638 2021 Běžné 816 213 798 347 746 733 93,53 734 520 0 12 213 Kapitálové 159 282 79 599 99 138 124,55 61 124 0 38 014 Celkem 975 495 877 946 845 871 96,35 795 644 0 50 227 81 budou použity k financování potřeb v rámci programu 10752 „Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky II“ v roce 2023). Neprofilující výdaje nebyly čerpány ve výši 21 899 tis. Kč. Jedná se o prostředky, které nebyly čerpány zejména v oblasti osobních mandatorních výdajů (stabilizační příspěvek, příspěvek na bydlení, náborový příspěvek, cestovné) vzhledem k nenaplnění náborových cílů a z důvodu nevysoutěžení některých zakázek (neakceptování nabídek z důvodu výrazného překročení plánovaného finančního limitu či neschopnost dodržet termín dodávky materiálu ze strany dodavatele). Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do dvou výdajových okruhů. 4.4.1 Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 20 318 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 31 238 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 13 990 tis. Kč, tj. 44,79 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků je zahrnuto i čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 115 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.22. Celková výše čerpaných výdajů v tomto výdajovém okruhu je ovlivněna povahou realizovaných výdajů (realizovány zejména výdaje ve vztahu k osobám) a je v čase přibližně konstantní, tzn., že skutečnost byla oproti roku 2021 vyšší o 922 tis. Kč, tj. o 7,06 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 17 362 tis. Kč (neprofilující výdaje). Vojenská kancelář prezidenta republiky plnila úkoly stanovené zákonem o ozbrojených silách (4) související s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil a úkoly v oblasti řízení Hradní stráže, např. zpracování podkladů pro rozhodnutí prezidenta v oblasti zabezpečování obrany České republiky, zásadních koncepčních a hodnotících dokumentů obranné politiky a strategie, zajišťování obrany státu a vstupů do bezpečnostní politiky, jež jsou předkládány ministrem obrany Parlamentu ČR, vládě a Bezpečnostní radě státu; příprava podkladů pro pracovní jednání prezidenta republiky k otázkám realizace bezpečnostní politiky státu ve vztahu k NATO a EU, výstavbě ozbrojených sil a rezortu MO a zapojení jednotek i jednotlivých příslušníků ozbrojených sil v operacích na podporu a udržení míru a záchranných a humanitárních akcích v zahraničí; vyřízení podání žádostí, oznámení a stížností příslušníků ozbrojených sil, ostatních občanů a organizací, pokud se obracejí na prezidenta republiky jako na vrchního velitele ozbrojených sil; zpracování Tabulka 4.22 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky“ v letech 2022 a 2021 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 20 318 31 238 13 990 44,79 13 875 0 115 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 20 318 31 238 13 990 44,79 13 875 0 115 2021 Běžné 18 625 15 243 13 068 85,73 12 817 0 251 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 18 625 15 243 13 068 85,73 12 817 0 251 82 podkladů pro řídící dokumenty Hradní stráže, kontrola a schválení rozhodujících plánovacích dokumentů týkajících se výcviku, velení a řízení Hradní stráže; zajištění součinnosti Hradní stráže s Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu a Útvarem pro ochranu prezidenta republiky a stanovení podílu Hradní stráže na plnění komplexu úkolů spojených se zabezpečením prezidenta republiky při krizových situacích. V hodnoceném období nedošlo oproti letům minulým k zásadním odchylkám v rozsahu činností zabezpečovaných Vojenskou kanceláří prezidenta republiky. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Zabezpečit zpracování podkladů na jednání prezidenta republiky s ústavními činiteli k otázkám bezpečnostní politiky v termínech stanovených Kanceláří prezidenta republiky – splněno, podklady byly předloženy ve stanovených termínech; 2. Zajišťovat součinnost s Kanceláří prezidenta republiky – plněno průběžně. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na:  platy (8 227 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (967 tis. Kč), zákonné pojistné (3 092 tis. Kč) v celkové výši 12 286 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 1 256 tis. Kč,  převody fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 164 tis. Kč. 4.4.2 Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 878 789 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 837 662 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 856 508 tis. Kč, tj. 102,25 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků je zahrnuto i čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 31 523 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.23. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 nižší o 25 041 tis. Kč, tj. o 2,90 %. Skutečné čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 23 705 tis. Kč, tj. o 2,85 %, přičemž rozhodující podíl činilo vyšší čerpání kapitálových výdajů o 18 289 tis. Kč, tj. o 18,45 %. U běžných výdajů bylo čerpání vyšší o 5 415 tis. Kč, tj. o 0,74 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 15 846 tis. Kč (z toho profilující ve výši 5 510 tis. Kč v oblasti výdajů programového Tabulka 4.23 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže“ v letech 2022 a 2021 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 752 912 742 533 739 080 99,54 732 151 0 6 929 Kapitálové 125 877 95 129 117 427 123,44 92 833 0 24 594 Celkem 878 789 837 662 856 508 102,25 824 984 0 31 523 2021 Běžné 797 588 783 104 733 665 93,69 721 703 0 11 962 Kapitálové 159 282 79 599 99 138 124,55 61 124 0 38 014 Celkem 956 870 862 703 832 803 96,53 782 827 0 49 976 83 financování a 5 800 tis. Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci, neprofilující výdaje představují částku 4 536 tis. Kč). Hradní stráž plnila úkoly stanovené zákonem o ozbrojených silách (4). Jednalo se zejména o zajištění vnější ostrahy a obrany objektů užívaných prezidentem a jeho hosty, spočívající v době míru především v praktickém výkonu strážní služby u stanovených objektů a připravenosti Hradní stráže na jejich obranu – tzn. zajištění těchto objektů před vstupem nepovolaných osob a vyčleňování sil a prostředků k jejich obraně včetně nácviků. Organizování a zajišťování vojenských poct spočívá především v zabezpečení protokolárních a reprezentačních aktivit prezidenta republiky souvisejících s výkonem jeho ústavních pravomocí, s výkonem funkce vrchního velitele ozbrojených sil České republiky atd. Hradní stráž rovněž realizovala činnosti spojené s výcvikem jednotek a specialistů např. příslušníků skupiny doprovodné a ochranné služby prezidenta republiky, Hudby Hradní stráže nebo psovodů. Peněžní prostředky byly vynaloženy účelně na splnění úkolů stanovených Hradní stráži platnými právními předpisy, v souladu s principy hospodárnosti a efektivnosti při nakládání s peněžními prostředky státu. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato kritéria: 1. Zvýšit bezpečnostně - taktické schopnosti – zvýšit schopnost ostrahy Pražského hradu a ostatních sídel prezidenta republiky modernizací technických prostředků a technologických postupů k výkonu dozorčí a strážní služby, včetně modernizace výzbroje – plněno průběžně; 2. Pravidelnou obměnou automobilové a autobusové techniky zajistit spolehlivost a dostatečnou přepravní kapacitu – plněno průběžně. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy (357 566 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (12 635 tis. Kč), pojistné (151 966 tis. Kč) v celkové výši 522 167 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek ve výši 120 246 tis. Kč,  náborový příspěvek ve výši 1 658 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 47 841 tis. Kč, - z toho např. výstrojní náležitosti vojáků ve výši 33 286 tis. Kč, munice pro ruční zbraně ve výši 4 004 tis. Kč, počítač stolní a přenosný ve výši 3 582 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 15 981 tis. Kč, - z toho např. nákup služeb k zabezpečení naturálního a bezplatného stravování ve výši 4 677 tis. Kč, nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši 4 722 tis. Kč, nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku ve výši 2 266 tis. Kč (např. servisní a pomocné práce při přípravě a výdeji stravy, zákonné revize a kalibrace, měření emisí a technické kontroly techniky),  ostatní nákupy ve výši 15 706 tis. Kč, 84 - z toho opravy a udržování majetku ve výši 5 969 tis. Kč (např. opravy automobilní techniky, motocyklů, proviantní techniky, autobusů, opravy nemovitého majetku), cestovné ve výši 9 668 tis. Kč,  převody fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 7 412 tis. Kč,  nákup vody, paliv a energií ve výši 7 245 tis. Kč, - z toho např. nákup vody, tepla a elektrické energie ve výši 4 498 tis. Kč, nákup motorové nafty, automobilového benzínu a maziv ve výši 2 747 tis. Kč,  kapitálové výdaje ke zvýšení bezpečnostně taktických schopností při zabezpečení ostrahy sídel prezidenta republiky a modernizace technických prostředků (např. rekonstrukce objektu kasáren gen. Sochora, pořízení osobních automobilů, osobních terénních automobilů pro bezpečnostní zásilku a autobusu ktg. M3, nákup elektrocentrál - viz část 5.7) ve výši 117 427 tis. Kč. 4.5 Zajištění dávek důchodového pojištění Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl pro kapitolu MO stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2022 ve výši 5 141 400 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o 37 000 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl v roce 2022 stanoven na částku 5 178 400 tis. Kč. Navýšení bylo provedeno z důvodu pokrytí nárůstu výdajů dávek důchodového pojištění v souvislosti s vládou schválenou valorizací důchodů pro rok 2022. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.24. Čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 5 164 595 tis. Kč, tj. 99,73 % rozpočtu po změnách. Rozpočtové prostředky na zajištění dávek důchodového pojištění nebyly vyčerpány ve výši 13 805 tis. Kč. Dávky důchodového pojištění byly vypláceny podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (26) a jejich valorizace v roce 2022 byla realizována v souladu s nařízením vlády č. 356/2021 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022 (27), a to zvýšením základní výměry důchodu o 350 Kč, procentní výměry důchodu o 1,3 % a dalšího navýšení o 300 Kč. Tabulka 4.24 - Porovnání výdajů za výdajový blok „Zajištění dávek důchodového pojištění“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 5 141 400 5 178 400 5 164 595 99,73 5 164 595 0 0 Kapitálové 0 0 0 0,00 0 0 0 Celkem 5 141 400 5 178 400 5 164 595 99,73 5 164 595 0 0 2021 Běžné 5 350 000 5 200 000 4 853 506 93,34 4 853 506 0 0 Kapitálové 0 0 0 0,00 0 0 0 Celkem 5 350 000 5 200 000 4 853 506 93,34 4 853 506 0 0 85 V průběhu roku 2022 došlo k druhému a třetímu zvýšení důchodů v následujícím rozsahu:  s účinností od 1. června 2022 byly valorizovány důchody na základě nařízení vlády č. 35/2022 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 2022 (28), a to zvýšením procentní výměry důchodů o 8,2 %,  s účinností od 1. září 2022 byly valorizovány důchody na základě nařízení vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022 (29), a to zvýšením procentní výměry důchodů o 5,2 %. Vývoj čerpání jednotlivých druhů důchodových dávek v letech 2019 – 2022 je uveden v tabulce 4.25. Oproti roku 2021 došlo k navýšení výdajů na dávky důchodového pojištění o 311 089 tis. Kč, tj. o 6,41 %. Důvodem je vliv tří valorizací důchodů, které byly schválené pro rok 2022. Druhy důchodů, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem za rok 2022 včetně srovnání s rokem 2021 a údaji za prosinec jsou uvedeny v tabulce 4.26. Tabulka 4.25 - Vývoj čerpání jednotlivých druhů důchodů v letech 2019 - 2022 Druh důchodu Skutečnost Index 2022/2021 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Starobní důchody 4 357 114 4 524 371 4 583 778 4 865 772 1,06 Vdovské důchody 65 429 65 885 68 303 75 823 1,11 Vdovecké důchody 61 000 62 925 65 014 68 296 1,05 Sirotčí důchody 33 500 36 620 38 401 45 038 1,17 Invalidní důchody (ID) pro invaliditu 1. stupně 20 806 23 120 24 126 26 705 1,11 Invalidní důchody pro invaliditu 2. stupně 11 581 12 130 13 644 16 611 1,22 Invalidní důchody pro invaliditu 3. stupně 54 795 58 203 59 905 66 350 1,11 Jednorázový příspěvek důchodci podle zákona č. 469/2000 Sb. 0 106 374 335 0 0 Celkem 4 604 225 4 889 628 4 853 506 5 164 595 1,06 86 V roce 2022 bylo nově přiznáno celkem 717 případů důchodů (549 v roce 2021), z toho:  466 starobních důchodů (238 v roce 2021) s průměrem 25 861 Kč (21 024 Kč v roce 2021), z toho u 102 případů (31 v roce 2021) byl přiznán tzv. předčasný starobní důchod s průměrem 21 708 Kč (16 533 Kč v roce 2021),  31 invalidních důchodů (27 v roce 2021),  60 vdovských důchodů (84 v roce 2021),  116 vdoveckých důchodů (131 v roce 2021),  44 sirotčích důchodů (38 v roce 2021). Čerpání dávek důchodového pojištění za roky 2018 – 2022 je uveden v části III. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 8. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, byla stanovena tato kritéria: 1. Dodržování včasnosti vyplácení dávek v termínu stanoveném pro výplatu dávek důchodového pojištění – splněno, dávky byly vypláceny v řádných termínech stanovených pro jejich výplatu; 2. Nové žádosti o dávky realizovat nejpozději do druhého termínu splatnosti dávek ode dne doručení předepsané žádosti – splněno, žádosti o dávky byly realizovány včas. Tabulka 4.26 - Druhy důchodů, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem a údaje za prosinec Rok Druh důchodu Rok 2022 z toho prosinec 2022 Vyplacené dávky Průměrná výše dávky Čerpání Vyplacené dávky Průměrná výše dávky Čerpání počet Kč tis. Kč počet Kč tis. Kč 2022 Starobní 223 447 21 776 4 865 772 18 350 22 943 421 010 ID pro invaliditu 1. stupně 2 537 10 526 26 705 212 10 835 2 297 ID pro invaliditu 2. stupně 1 313 12 651 16 611 114 13 017 1 484 ID pro invaliditu 3. stupně 3 392 19 561 66 350 278 20 360 5 660 Vdovský 6 958 10 897 75 823 563 10 900 6 137 Vdovecký 25 101 2 720 68 296 2 048 2 918 5 976 Sirotčí jednostranný 3 935 11 292 44 434 333 12 054 4 014 Sirotčí oboustranný 96 6 291 604 8 6 625 53 Celkem 266 779 X 5 164 595 21 906 X 446 631 2021 Druh důchodu Rok 2021 z toho prosinec 2021 Starobní 232 332 19 729 4 583 778 19 053 19 657 374 518 ID pro invaliditu 1. stupně 2 597 9 290 24 126 214 9 150 1 958 ID pro invaliditu 2. stupně 1 215 11 230 13 644 104 11 202 1 165 ID pro invaliditu 3. stupně 3 405 17 593 59 905 281 17 235 4 843 Vdovský 7 134 9 574 68 303 593 9 556 5 667 Vdovecký 25 999 2 501 65 014 2 157 2 532 5 461 Sirotčí jednostranný 3 796 9 974 37 863 318 10 302 3 276 Sirotčí oboustranný 96 5 604 538 8 5 625 45 Jednorázový příspěvek 67 5 000 335 0 0 0 Celkem 276 641 X 4 853 506 22 728 X 396 933 87 4.6 Zajištění dávek výsluhových náležitostí Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl pro kapitolu MO stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2022 ve výši 3 044 800 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o 215 500 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl v roce 2022 stanoven na částku 3 260 300 tis. Kč. Navýšení bylo provedeno z důvodu pokrytí nárůstu výdajů na dávky nemocenského pojištění a dávky vyplacené vojákům z povolání při skončení služebního poměru. Čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 3 233 516 tis. Kč, tj. 99,18 % rozpočtu po změnách. Rozpočtové prostředky na zajištění ostatních sociálních dávek nebyly vyčerpány ve výši 26 784 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.27. Oproti roku 2021 došlo k navýšení čerpání celkem o 324 950 tis. Kč, tj. o 11,17 %. Důvody jsou uvedeny v rámci vyhodnocení jednotlivých dávek. V rámci závazného ukazatele „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ jsou vojákům z povolání vypláceny dávky nemocenské péče a dávky náležející při skončení služebního poměru. Vývoj čerpání jednotlivých druhů ostatních sociálních dávek v letech 2019 až 2022 je uveden v tabulce 4.28. 4.6.1 Dávky nemocenské péče Dávky nemocenské péče náležející vojákům z povolání podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, (30) byly vyplaceny v celkové výši 117 548 tis. Kč. Porovnání čerpání jednotlivých dávek nemocenské péče v roce 2022 s rokem 2021 je uvedeno v tabulce 4.29. Tabulka 4.27 - Porovnání výdajů za výdajový blok „Zajištění dávek výsluhových náležitostí“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 3 044 800 3 260 300 3 233 516 99,18 3 233 516 0 0 Kapitálové 0 0 0 0,00 0 0 0 Celkem 3 044 800 3 260 300 3 233 516 99,18 3 233 516 0 0 2021 Běžné 2 799 000 2 949 000 2 908 566 98,63 2 908 566 0 0 Kapitálové 0 0 0 0,00 0 0 0 Celkem 2 799 000 2 949 000 2 908 566 98,63 2 908 566 0 0 Tabulka 4.28 - Vývoj čerpání ostatních sociálních dávky v letech 2019 – 2022 Druh dávky Skutečnost Index 2022/2021 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Dávky nemocenské péče vojáků z povolání 85 738 90 558 97 334 117 548 1,21 Dávky vyplácené při skončení služebního poměru 2 568 372 2 744 085 2 811 232 3 115 967 1,11 Celkem 2 654 110 2 834 643 2 908 566 3 233 516 1,11 88 Oproti roku 2021 došlo k navýšení výdajů u dávek nemocenské péče o 20 214 tis. Kč, tj. o 20,77 %. Důvodem je zvýšené čerpání nemocenské vojáků z povolání o 20 547 tis. Kč, tj. o 36,21 %, dávek otcovské poporodní péče o 833 tis. Kč, tj. o 418,59 % a dlouhodobé ošetřovné o 48 tis. Kč, tj. o 20,87 %, a to zejména v souvislosti se zvýšením denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše nemocenské, a to ve vazbě na valorizaci služebních tarifů vojáků z povolání o 700 Kč od 1. ledna 2022 na základě nařízení vlády č. 533/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 427/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 533/2021 Sb.) (31). 4.6.2 Dávky vyplácené při skončení služebního poměru V této oblasti výdajů byly vyplaceny dávky v souvislosti se skončením služebního poměru podle zákona č. 221/1999 Sb. (24). V roce 2022 byly z rozpočtu kapitoly MO vyplaceny dávky v celkovém objemu 3 115 967 tis. Kč. Druhy dávek při skončení služebního poměru, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem za rok 2022 včetně srovnání s rokem 2021 a stavem v prosinci jsou uvedeny v tabulce 4.30. Tabulka 4.29 - Čerpání jednotlivých druhů dávek nemocenské péče Druh dávky nemocenské péče Skutečnost Rozdíl 2022/2021rok 2022 rok 2021 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Nemocenské vojáků z povolání 77 295 56 748 20 547 Peněžitá pomoc v mateřství 38 943 40 157 -1 214 Dávka otcovské poporodní péče 1 032 199 833 Dlouhodobé ošetřovné 278 230 48 Celkem 117 548 97 334 20 214 89 Největší objem prostředků v částce 2 899 046 tis. Kč byl vyplacen na výsluhový příspěvek, který je poskytován po ukončení služebního poměru ve výši stanovené podle délky služby vojáka z povolání, přičemž nárok vzniká až po 15 letech služby. Oproti roku 2021 došlo k navýšení čerpání o 212 067 tis. Kč, tj. o 7,89 %. Důvodem je nárůst průměrné výše dávky zejména v souvislosti s meziročním navýšením průměrného hrubého platu vojáků (ve vazbě na valorizaci služebních tarifů o 700 Kč od 1. ledna 2022 na základě nařízení vlády č. 533/2021 Sb. (31)), který je rozhodný při přiznání dávky a dále vlivu 3 valorizací důchodů v průběhu roku 2022 (zvýšení výsluhového příspěvku podle § 137 zákona č. 221/1999 Sb. (24) činí polovinu procentního zvýšení důchodů z důchodového pojištění). Na odchodné vojáků z povolání byla vyplacena částka ve výši 154 856 tis. Kč. Dávka je poskytována vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výplatu výsluhového příspěvku, a který místo výplaty tohoto příspěvku nezvolil výplatu odbytného. Oproti roku 2021 se vyplacený objem této dávky navýšil o 65 873 tis. Kč, tj. o 74,03 %. Důvodem je zejména navýšení počtu vyplacených dávek, kterých bylo 587 (v roce 2021 to bylo 340). Odbytné je alternativní dávka, která je vyplácena propuštěnému vojákovi při splnění podmínek stanovených zákonem, a který si při splnění podmínek pro nárok na výsluhový příspěvek nezvolil jeho výplatu. V roce 2022 výše vyplacených peněžních prostředků na odbytné činila 55 782 tis. Kč. Oproti 2021 se vyplacený objem této dávky navýšil o 27 597 tis. Kč, tj. o 97,91 %. Důvodem je zejména navýšení počtu žadatelů o odbytné. V roce 2022 bylo vyplaceno 433 dávek proti 221 dávkám vyplaceným v roce 2021. Na úmrtné byla pozůstalým vojáků z povolání vyplacena částka ve výši 6 283 tis. Kč. Oproti roku 2021 se vyplacený objem úmrtného snížil o 802 tis. Kč, tj. o 11,32 % (meziroční snížení počtu vyplacených dávek pozůstalým činilo 4 dávky). Čerpání ostatních sociálních dávek za roky 2018 – 2022 je uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 8. Tabulka 4.30 - Druhy dávek po skončení služebního poměru, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem a údaje za prosinec Rok Druh dávky Rok 2022 z toho prosinec 2022 vyplacené dávky průměrná výše dávky čerpání vyplacené dávky průměrná výše dávky čerpání počet Kč tis. Kč počet Kč tis. Kč 2022 Výsluhový příspěvek 187 599 15 453 2 899 046 15 633 16 044 250 813 z toho: § 132 zákona o VZP 122 081 19 540 2 385 483 10 214 20 260 206 936 § 134 zákona o VZP 65 518 7 838 513 563 5 419 8 097 43 877 Odchodné 587 263 809 154 856 24 287 875 6 909 Odbytné 433 128 827 55 782 33 77 758 2 566 Úmrtné 17 369 588 6 283 2 407 000 814 Celkem 188 636 16 518 3 115 967 15 692 16 639 261 102 2021 Druh dávky Rok 2021 z toho prosinec 2021 Výsluhový příspěvek 186 883 14 378 2 686 979 15 474 14 515 224 607 z toho: § 132 zákona o VZP 119 994 18 297 2 195 491 9 959 18 471 183 951 § 134 zákona o VZP 66 889 7 348 491 488 5 515 7 372 40 656 Odchodné 340 261 715 88 983 5 352 000 1 760 Odbytné 221 127 534 28 185 18 147 167 2 649 Úmrtné 21 337 381 7 085 0 0 0 Celkem 187 465 14 996 2 811 232 15 497 14 778 229 016 90 K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, byla stanovena tato kritéria: 1. Dodržení ustanovení zákonů vztahující se k nárokům na výsluhové náležitosti a dávkám nemocenského pojištění – splněno, dávky byly realizovány v souladu s příslušnými zákony; 2. Dodržování včasnosti převodu rozpočtových prostředků z nevyplacených dávek nemocenského pojištění do příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – splněno, dodržování včasnosti převodu bylo zajišťováno průběžně, a to v jednotlivých měsících roku 2022. Dávky a ostatní výdaje s určením pro válečné veterány realizované mimo závazný ukazatel Zajištění dávek výsluhových náležitostí Na dávkách podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 622/2004 Sb.) (32), nařízení vlády č. 102/2002 Sb., o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací (33), zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 357/2005 Sb.) (34) a zákona č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 108/2009 Sb.) (35), byla oprávněným osobám z rozpočtu kapitoly MO vyplacena částka v celkové výši 3 403 tis. Kč (v roce 2021 vyplacena částka v celkové výši 3 768 tis. Kč). Oproti roku 2021 se objem vyplacených peněžních prostředků snížil v důsledku přirozeného úbytku oprávněných příjemců o 365 tis. Kč, tj. o 9,69 %. Příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. (32) byl vyplacen 12 oprávněným příjemcům (16 oprávněným příjemcům v roce 2021) v celkové částce 384 tis. Kč (v roce 2021 ve výši 472 tis. Kč). Příplatky podle zákona č. 357/2005 Sb. (34) byly vypláceny 57 oprávněným příjemcům (75 oprávněným příjemcům v roce 2021) v celkové částce 1 660 tis. Kč (v roce 2021 ve výši 1 960 tis. Kč). Jednorázová peněžní částka náležející oprávněným osobám podle zákona č. 108/2009 Sb. (35) byla vyplacena 24 oprávněným osobám (28 oprávněným osobám v roce 2021) v celkové výši 1 359 tis. Kč, (v roce 2021 ve výši 1 336 tis. Kč). Druhy poskytnutých dávek, jejich počet, průměrná výše a celkový vyplacený objem za rok 2022 včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.31. 91 V rámci ostatních běžných výdajů byly s určením pro válečné veterány podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, (36) zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, (37) a interních normativních aktů MO poskytnuty příspěvky na provoz na zlepšení vybavení domovů pro válečné veterány v celkové výši 8 000 tis. Kč, a to prostřednictvím příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha. Další výdaje ve prospěch péče o válečné veterány realizované příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem obrany jsou komentovány v části 6.2.1.1. 4.7 Zajištění státní sportovní reprezentace Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl pro výdajový blok stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2022 v celkové výši 627 076 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na výši 571 358 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 544 741 tis. Kč, tj. 95,34 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 509 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.32. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2021 vyšší o 49 250 tis. Kč, tj. o 9,43 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 10 239 tis. Kč, tj. o 1,91 %, přičemž čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 5 565 tis. Kč, tj. o 10,37 % a běžných výdajů bylo vyšší o 4 674 tis. Kč, tj. o 0,97 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 41 125 tis. Kč. Tabulka 4.31 Srovnání vyplacených dávek podle druhů v letech 2022 a 2021 Druh odškodnění Rok 2022 Rok 2021 vyplacené dávky průměrná výše dávky čerpání vyplacené dávky průměrná výše dávky čerpání Počet Kč tis. Kč Počet Kč tis. Kč Podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. 143 2 685 384 197 2 396 472 Podle zákona č.357/2005 Sb. 682 2 434 1 660 900 2 178 1 960 Podle zákona č.108/2009 Sb. 290 4 686 1 359 330 4 048 1 336 Celkem 1 115 X 3 403 1 427 X 3 768 Tabulka 4.32 Porovnání výdajů výdajového bloku "Zajištění státní sportovní reprezentace“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 465 576 511 341 485 549 94,96 474 039 0 11 510 Kapitálové 161 500 60 016 59 192 98,63 56 193 0 2 999 Celkem 627 076 571 358 544 741 95,34 530 232 0 14 509 2021 Běžné 472 507 471 810 480 875 101,92 467 409 0 13 466 Kapitálové 80 504 50 298 53 627 106,53 47 299 0 6 328 Celkem 553 011 522 108 534 502 102,37 514 709 0 19 794 92 V rámci profilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši 4 830 tis. Kč, z toho výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 007 tis. Kč a v oblasti programového financování ve výši 3 823 tis. Kč. V rámci neprofilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši 36 296 tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do dvou výdajových okruhů. 4.7.1 Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 64 853 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 81 649 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 80 618 tis. Kč, tj. 98,73 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.33. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 nižší o 1 705 tis. Kč, tj. o 2,08 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 nižší o 1 972 tis. Kč, tj. o 2,39 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 1 032 tis. Kč v oblasti neprofilujících výdajů. Peněžní prostředky výdajového okruhu byly využity pro přípravu a účast státních sportovních reprezentantů v seniorských a juniorských kategoriích ve vybraných sportovních odvětvích na nejvýznamnějších světových a evropských soutěžích. V hodnoceném období se jednalo zejména o přípravu a účast na XXIV. zimních olympijských hrách v Pekingu a přípravu a účast sportovců ASC DUKLA na cca 30 mistrovstvích světa a 25 mistrovstvích Evropy v seniorských a juniorských kategoriích. Hlavní cíl, kterým je zabezpečení přípravy a účasti státních sportovních reprezentantů ve vybraných sportovních odvětvích na nejvýznamnějších světových a evropských soutěžích, byl splněn. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato hlavní kritéria: 1. Dosáhnout počtu 20 nominovaných sportovců na XXIV. zimní olympijské hry 2022 v Pekingu – splněno, nominovalo se 34 sportovců; 2. Dosáhnout počtu 100 medailových umístění v jednotlivých sportovních disciplínách na vrcholných sportovních soutěžích (OH, MS, MS-J, ME, ME-J, SH a EH) v příslušném kalendářním roce – splněno částečně - bylo dosaženo 94 medailových umístění – 41 zlatých, 24 stříbrných a 29 bronzových medailí. Tabulka 4.33 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 64 853 81 649 80 618 98,74 80 618 0 0 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 64 853 81 649 80 618 98,74 80 618 0 0 2021 Běžné 75 134 83 354 82 590 99,08 82 590 0 0 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 75 134 83 354 82 590 99,08 82 590 0 0 93 V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  nákup materiálu ve výši 9 461 tis. Kč, - z toho např. potraviny ve výši 1 401 tis. Kč, speciální sportovní materiál 2 152 tis. Kč, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 100 tis. Kč, nákup materiálu – náhradní díly ve výši 4 164 tis. Kč,  nákup pohonných hmot a maziv ve výši 2 742 tis. Kč, - z toho nafta motorová 1 043 tis. Kč a ostatní pohonné hmoty a maziva 1 699 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 10 018 tis. Kč, - z toho např. závodní stravování ve výši 2 022 tis. Kč, nákup ostatních služeb k zabezpečení osob ve výši 6 537 tis. Kč,  ostatní nákupy ve výši 46 078 tis. Kč, - z toho např. zahraniční cestovné vojáků ve výši 3 663 tis. Kč, zahraniční cestovné státních a občanských zaměstnanců ve výši 34 391 tis. Kč, ostatní zahraniční cestovné ve výši 3 522 tis. Kč, smluvní stravování 1 256 tis. Kč, tuzemské cestovné státních a občanských zaměstnanců ve výši 1 409 tis. Kč,  neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím ve výši 12 010 tis. Kč. 4.7.2 Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 562 224 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 489 708 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 464 123 tis. Kč, tj. 94,78 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 509 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 4.34. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 50 954 tis. Kč, tj. o 11,62 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 12 211 tis. Kč, tj. o 2,71 %, přičemž čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 5 565 tis. Kč, tj. o 10,38 % a běžných výdajů bylo vyšší o 6 647 tis. Kč, tj. o 1,65 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 40 094 tis. Kč. Tabulka 4.34 - Porovnání výdajů výdajového okruhu „Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci“ v letech 2021 a 2022 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Běžné 400 724 429 692 404 932 94,24 393 422 0 11 510 Kapitálové 161 500 60 016 59 192 98,63 56 193 0 2 999 Celkem 562 224 489 708 464 123 94,78 449 615 0 14 509 2021 Běžné 397 373 388 456 398 285 102,53 384 819 0 13 466 Kapitálové 80 504 50 298 53 627 106,52 47 299 0 6 328 Celkem 477 877 438 754 451 912 102,99 432 118 0 19 794 94 V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky určeny zejména pro ASC DUKLA k vytváření podmínek pro přípravu státních a rezortních sportovních reprezentantů při tuzemských a zahraničních sportovních soustředěních, např. na zabezpečení přeprav sportovců, nákup tréninkového vybavení pro jednotlivé sportovce, pořízení prostředků informační a komunikační techniky a souvisejících služeb, nájemné za movitý a nemovitý majetek. Prostředky byly dále určeny pro přípravu ASO parašutismu, rezortní sportovní reprezentaci při mezinárodních sportovních soutěžích organizovaných v rámci Mezinárodní rady vojenského sportu (CISM), na péči o rezortní nemovitou infrastrukturu užívanou ASC DUKLA a střežení objektů v užívání ASC DUKLA. V rámci tohoto výdajového okruhu byly zabezpečeny transfery příspěvkovým organizacím VK Dukla Liberec, HC Dukla Praha a CASRI, které jsou komentovány v kapitole 6.2. Byl pořízen dlouhodobý hmotný movitý majetek za 23 646 tis. Kč, přičemž mezi nejvýznamnější akce patřil nákup 50 ks elektronických terčů pro Armádní střelecký stadion ve výši 14 278 tis. Kč, 15 ks vrhaček terčů pro brokovou střelbu v disciplíně trap v částce 2 450 tis. Kč, 15 ks trenažerů a posilovacích strojů za 1 223 tis. Kč, 15 ks sportovních závodních lodí ve výši 2 331 tis. Kč, 8 ks sportovních zbraní ve výši 1 301 tis. Kč a 3 ks skladových mobilních buněk pro ASS v Liberci ve výši 843 tis. Kč. V rámci investic do nemovité infrastruktury byly realizovány akce Liberec – výstavba venkovního posilovacího centra ve výši 2 110 tis. Kč a akce Praha, Juliska – Západní tribuna – stavební úpravy centra moderního pětiboje ve výši 6 275 tis. Kč. Byla zahájena akce Praha, Juliska - rekonstrukce budovy atletů s čerpáním v roce 2022 ve výši 27 317 tis. Kč. Hlavním cílem, na který byly v rámci výdajového okruhu realizovány peněžní prostředky, bylo vytvářet a udržet podmínky pro zabezpečení přípravy státních a rezortních reprezentantů v seniorských a juniorských kategoriích ve sportovních odvětvích atletika, cyklistika, kanoistika, moderní pětiboj, parašutismus, sportovní střelba z kulových a brokových zbraní, veslování, vodní slalom a další. Cíle jednotlivých výše uvedených sportovních odvětvích v oblasti přípravy státních reprezentantů byly splněny. K vyhodnocení, jak byly splněny stanovené cíle, měl výdajový okruh stanovena tato hlavní kritéria: 1. Pořídit speciální sportovní materiál k zabezpečení sportovní přípravy státních a rezortních sportovních reprezentantů – plněno průběžně; 2. Zabezpečit hospodárný provoz vojenských areálů, kterých je uživatelem ASC DUKLA – plněno průběžně; 3. Realizovat plán údržby a oprav objektů užívaných ASC DUKLA – plněno průběžně; 4. Umístit se do 3. místa v extraligových soutěžích mužů a žen ve volejbale - sezóny 2021/2022 – splněno částečně, ženy VK DUKLA Liberec vybojovaly 3. místo, muži VK DUKLA Liberec vybojovali v extralize volejbalu ročník 2021/2022 až 8. místo; 5. Umístit se do 3. místa v extraligové soutěži mužů v házené - sezóny 2021/2022 – nesplněno, v extraligové soutěži mužů v házené sezóny 2021/2022 vybojovali muži HC DUKLAPraha 4. místo; 6. Účast a sportovní výslednost na nejvýznamnějších světových a evropských soutěžích v jednotlivých sportovních odvětvích – splněno, sportovci ASC DUKLA se zúčastnili 95 20 MS v seniorských kategoriích v počtu 100 osob a 7 MS do 23 let v počtu 34 osob, 16 ME v seniorských kategoriích v počtu 90 osob a 9 ME do 23 let v počtu 37 osob; 7. Zabezpečit příspěvkovou organizací CASRI servisní činnosti velitelům útvarů a zařízení rezortu MO pro zkvalitnění organizace a obsahu výcviku a provedení 900 diagnostických šetření – splněno, servisní činnost byla realizována v počtu 1 800 vyšetření. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy 177 102 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 9 464 tis. Kč a pojistné 61 869 tis. Kč v celkové výši 248 434 tis. Kč,  nákup materiálu ve výši 11 449 tis. Kč, - z toho např. prádlo, oděv a obuv vojáků ve výši 1 250 tis. Kč, nákup sportovní munice ve výši 3 866 tis. Kč, materiál jinde nezařazený – ostatní ve výši 2 884 tis. Kč, nákup DDHM – ostatní ve výši 1 462 tis. Kč,  nákup vody, paliv a energií ve výši 22 044 tis. Kč, - z toho např. studená voda 8 297 tis. Kč, elektrická energie 8 070 tis. Kč, PHM ve výši 4 087 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 40 273 tis. Kč, - z toho např. zabezpečení vstupu a ochrany užívaných objektů (outsourcing) ve výši 19 872 tis. Kč, nákup ostatních služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši 11 377 tis. Kč,  poskytnuté náhrady v souvislosti s úrazy zaměstnanců ve výši 350 tis. Kč,  neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 49 667 tis. Kč,  převody fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 3 727 tis. Kč,  služební příspěvek na bydlení, stabilizační a náborový příspěvek ve výši 7 290 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 59 192 tis. Kč, - z toho budovy, haly a stavby ve výši 34 724 tis. Kč, stroje, přístroje a zařízení ve výši 1 587 tis. Kč, nákup dlouhodobého majetku jinde nezařazeného – sportovní zbraně ve výši 1 262 tis. Kč a nákup dlouhodobého majetku jinde nezařazeného - speciální sportovní materiál - ve výši 21 407 tis. Kč. 96 5 PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE 5.1 Platové a související výdaje Platové a související výdaje zahrnují:  prostředky na platy,  prostředky na ostatní platby za provedenou práci (dále jen „OPPP“),  povinné pojistné placené zaměstnavatelem (dále jen „povinné pojistné“),  základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“). Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl schválen objem platových a souvisejících výdajů v celkové výši 25 689 014 tis. Kč. V průběhu roku byl tento objem snížen o 122 641 tis. Kč a rozpočet po změnách činil 25 566 373 tis. Kč. Celkové čerpání platových a souvisejících výdajů bylo 25 496 029 Kč, tj. ve výši 28,08 % objemu celkových výdajů státního rozpočtu kapitoly MO, přičemž jejich realizace vyplývá z příslušných zákonů a nařízení vlády ČR. Vývoj celkového čerpání platových a souvisejících výdajů kapitoly MO v letech 2019 až 2022 po jednotlivých oblastech výdajů je uveden v tabulce 5.1. Oproti roku 2021 bylo čerpání platových a souvisejících výdajů vyšší celkem o 295 756 tis. Kč, tj. o 1,17 %, z toho:  prostředky na platy – zvýšené čerpání o 345 932 tis. Kč,  ostatní platby za provedenou práci – nižší čerpání o 188 153 tis. Kč,  povinné pojistné – zvýšené čerpání o 130 975 tis. Kč,  FKSP – zvýšené čerpání o 7 002 tis. Kč. Příčinou meziročního navýšení čerpání prostředků na platy v roce 2022 bylo pokrytí zvýšené potřeby prostředků na platy na zajištění náboru vojáků z povolání realizovaného v souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky 2030 a dále z důvodu vlivu valorizace služebních tarifů vojáků z povolání o 700 Kč od 1. ledna 2022 na základě nařízení vlády č. 533/2021 Sb. (31) a valorizace platových tarifů zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců o 10 % od 1. září 2022 na základě nařízení vlády č. 264/2022 Sb. (8). Meziroční snížení čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v roce 2022 oproti roku 2021 souvisí zejména s nižším objemem prostředků vyplaceným na kázeňské odměny vojákům z povolání (viz zdůvodnění v podkapitole 5.1.4.3). Celkové čerpání dosáhlo výše 25 496 029 tis. Kč, tj. 99,72 % rozpočtu po změnách, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 410 432 tis. Kč a mimorozpočtových Tabulka 5.1 - Vývoj čerpání platových a souvisejících výdajů v letech 2019 - 2022 Oblast výdajů Skutečnost Index 2022/2021 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Prostředky na platy 15 510 477 16 194 411 16 862 644 17 208 576 1,02 OPPP 1 731 258 1 549 447 1 492 940 1 304 787 0,87 Povinné pojistné 6 030 906 6 248 973 6 507 466 6 638 441 1,02 FKSP 310 216 323 885 337 223 344 225 1,02 Celkem 23 582 857 24 316 716 25 200 273 25 496 029 1,01 97 zdrojů ve výši 98 tis. Kč (jednalo se o náhradu platu zaměstnance při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež, která byla refundovaná z kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to včetně pojistného placeného zaměstnavatelem a dále se jednalo o výdaje související s komunitárním programem ERASMUS). Skutečné čerpání platových a souvisejících výdajů, bez použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů, činilo 25 085 499 tis. Kč, tj. 98,12 % rozpočtu po změnách. Čerpání platových a souvisejících výdajů v roce 2022 je uvedeno v tabulce 5.2. Nevyčerpané peněžní prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 221 470 tis. Kč, z toho:  prostředky na platy ve výši 52 746 tis. Kč,  ostatní platby za provedenou práci ve výši 107 339 tis. Kč,  povinné pojistné ve výši 60 391 tis. Kč,  FKSP ve výši 994 tis. Kč. Informace o využití těchto prostředků v roce 2023 je uvedena v rámci vyhodnocení prostředků na platy (podkapitola 5.1.4.2), ostatních plateb za provedenou práci (podkapitola 5.1.4.3) a pojistného placeného zaměstnavatelem (podkapitola 5.1.5). 5.1.1 Platové a související výdaje spolufinancované z rozpočtu EU Na spolufinancování projektů v rámci jednotlivých operačních programů EU byly v roce 2022 realizovány platové a související výdaje v celkové výši 4 042 tis. Kč, z toho podíl ze státního rozpočtu ve výši 1 860 tis. Kč a z rozpočtu EU ve výši 2 182 tis. Kč ve struktuře uvedené v tabulce 5.3. Platové a související výdaje spolufinancované z rozpočtu EU byly čerpány v rámci příslušných operačních programů v následujícím rozsahu: Tabulka 5.2 - Čerpání platových a souvisejících výdajů za rok 2021 Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Platy 17 145 544 17 236 198 17 208 576 99,84 16 991 513 29 217 034 52 746 OPPP 1 545 303 1 298 393 1 304 787 100,49 1 191 697 59 113 031 107 339 Pojistné 6 655 256 6 687 064 6 638 441 99,27 6 562 405 10 76 026 60 391 FKSP 342 911 344 718 344 225 96,96 339 884 0 4 341 994 Celkem 25 689 014 25 566 373 25 496 029 99,72 25 085 499 98 410 432 221 470 Tabulka 5.3 - Čerpání platových a souvisejících výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU Ukazatel Spolufinancování ze SR Spolufinancování z prostředků EU Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč Prostředky na platy 912 300 1 212 OPPP 490 1 399 1 889 Povinné pojistné 453 483 936 FKSP 6 0 6 Celkem 1 860 2 182 4 042 98 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ Celkové výdaje byly realizovány ve výši 1 948 tis. Kč, z toho podíl ze státního rozpočtu ve výši 1 226 tis. Kč a z rozpočtu EU ve výši 723 tis. Kč ve struktuře uvedené v tabulce 5.4. Operační program Zaměstnanost 2014+ Celkové výdaje byly realizovány ve výši 1 931 tis. Kč, z toho podíl ze státního rozpočtu ve výši 619 tis. Kč a z rozpočtu EU ve výši 1 312 tis. Kč ve struktuře uvedené v tabulce 5.5. V rámci operačního programu Zaměstnanost 2014+ byly realizovány výdaje na zabezpečení činnosti 8 dětských skupin zřizovaných Ministerstvem obrany. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ Celkové výdaje činily 105 tis. Kč, z toho podíl ze státního rozpočtu ve výši 16 tis. Kč a z rozpočtu EU ve výši 89 tis. Kč ve struktuře uvedené v tabulce 5.6. Komunitární program Erasmus Celkové výdaje činily 26 tis. Kč, z toho z rozpočtu EU ve výši 26 tis. Kč ve struktuře uvedené v tabulce 5.7. Tabulka 5.4 - Čerpání za operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ Ukazatel Spolufinancování ze SR Spolufinancování z prostředků EU Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč Prostředky na platy 912 300 1 212 OPPP 0 240 240 Povinné pojistné 308 183 491 FKSP 6 0 6 Celkem 1 226 723 1 948 Tabulka 5.5 - Čerpání za operační program Zaměstnanost 2014+ Ukazatel Spolufinancování ze SR Spolufinancování z prostředků EU Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč OPPP 474 1 011 1 486 Povinné pojistné 145 300 445 Celkem 619 1 312 1 931 Tabulka 5.6 - Čerpání za operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ Ukazatel Spolufinancování ze SR Spolufinancování z prostředků EU Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč OPPP 16 89 105 Povinné pojistné 0 0 0 Celkem 16 89 105 Tabulka 5.7 - Čerpání za komunitární program Erasmus Ukazatel Spolufinancování ze SR Spolufinancování z prostředků EU Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč OPPP 0 26 26 Povinné pojistné 0 0 0 Celkem 0 26 26 99 Program Erasmus+ 2021+ Celkové výdaje činily 33 tis. Kč, z toho z rozpočtu EU ve výši 33 tis. Kč ve struktuře uvedené v tabulce 5.8. 5.1.2 Platové a související výdaje - příspěvkové organizace Ministerstvo obrany je zřizovatelem celkem 9 příspěvkových organizací, z toho 5 příspěvkových organizací podléhá regulaci zaměstnanosti stanovené Ministerstvem financí. 5.1.2.1 Rozbor zaměstnanosti u příspěvkových organizací podléhajících regulaci Ministerstva financí Regulaci zaměstnanosti stanovené Ministerstvem financí podléhají následující příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem obrany:  Vojenské lázeňské a rekreační zařízení (VLRZ),  Armádní servisní, příspěvková organizace (AS-PO),  Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany (CASRI),  Handball club (HC) DUKLA Praha,  Volejbalový klub (VK) DUKLA Liberec. Příspěvkovým organizacím podléhajícím regulaci zaměstnanosti, které realizují odměňování podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákoník práce) (38) a v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen nařízení vlády č. 341/2017) (39), byl Ministerstvem financí stanoven celkový objem mzdových nákladů na rok 2022 ve výši 417 767 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 399 731 tis. Kč, ostatní osobní náklady ve výši 18 036 tis. Kč a limit počtu zaměstnanců činil 1 045 osob. Rozpočet po změnách celkového objemu mzdových nákladů u příspěvkových organizací podléhajících regulaci MF byl v roce 2022 navýšen o 49 555 tis. Kč, tj. celkem činil 467 322 tis. Kč, z toho prostředky na platy 449 286 tis. Kč a ostatní osobní náklady 18 036 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2022 navýšen o 105 osob, tj. limit přepočteného počtu zaměstnanců činil po změnách celkem 1 150 osob. Celkové čerpání dosáhlo výše 549 776 tis. Kč, tj. 117,64 % rozpočtu po změnách, včetně využití mimorozpočtových zdrojů ve výši 86 205 tis. Kč, z toho čerpání prostředků na platy dosáhlo výše 527 982 tis. Kč (82 362 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů) a ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši 21 794 tis. Kč (3 843 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů). Mimorozpočtovými zdroji jsou výdaje související s poskytováním zdravotnických služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon Tabulka 5.8 - Čerpání za program Erasmus+ 2021+ Ukazatel Spolufinancování ze SR Spolufinancování z prostředků EU Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč OPPP 0 33 33 Povinné pojistné 0 0 0 Celkem 0 33 33 100 o zdravotnických službách), ve znění pozdějších předpisů, (40) v rozsahu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Průměrný přepočtený počet osob činil 1 267,56 osob s průměrným platem 34 711 Kč (v roce 2021 ve výši 32 933 Kč). Příčinou meziročního zvýšení průměrného platu v roce 2022 byl vliv valorizace platových tarifů zaměstnanců v pracovním poměru o 10 % s účinností od 1. září 2022 na základě nařízení vlády č. 264/2022 Sb. (8) a započtení mimorozpočtových zdrojů u VLRZ (v souvislosti s poskytováním zdravotnických služeb dle zákona o zdravotních službách (40)). Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2022 činil 16 053 tis. Kč. Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů za příspěvkové organizace podléhající regulaci MF za rok 2022 včetně srovnání s rokem 2021 je uveden v tabulce 5.9. Rozbor zaměstnanosti u jednotlivých příspěvkových organizací podléhajících regulaci Ministerstva financí Vojenská lázeňská a rekreační zařízení V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 byl VLRZ stanoven závazný objem mzdových nákladů pro hlavní činnost ve výši 245 756 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 240 451 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 5 305 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců činil 657 osob. Závazný objem mzdových nákladů byl navýšen o 45 729 tis. Kč, tj. celkový objem činil 291 485 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 286 180 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 5 305 tis. Kč. Navýšení bylo realizováno ve vazbě na navýšení limitu počtu osob a v souvislosti s usnesením vlády č. 991/2022 (6) k pokrytí zvýšených výdajů ve vazbě na valorizaci platových tarifů od 1. září 2022. Limit počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2022 navýšen o 105 osob, tj. limit počtu zaměstnanců po změnách činil 762 osob. Navýšení bylo realizováno ve vazbě na navýšení počtů z důvodu zabezpečení závodního stravování v posádce Tabulka 5.9 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů za příspěvkové organizace podléhající regulaci MF Rok Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2022 Prostředky na platy (tis. Kč) 399 731 449 286 527 982 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 18 036 18 036 21 794 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 417 767 467 322 549 776 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 1 045 1 150 1 267,56 Průměrný plat (Kč) 31 876 32 557 34 711 Povinné pojistné (tis. Kč) 174 465 197 955 183 848 FKSP (tis. Kč) 10 842 12 256 10 629 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 185 307 210 211 194 478 2021 Prostředky na platy (tis. Kč) 399 731 476 719 522 708 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 18 036 18 171 20 783 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 417 767 494 890 543 491 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 1 045 1 266 1 322,65 Průměrný plat (Kč) 31 876 31 380 32 933 Povinné pojistné (tis. Kč) 137 418 164 606 181 604 FKSP (tis. Kč) 7 978 9 587 10 624 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 145 396 174 193 192 228 101 Vyškov a ve vazbě na usnesení vlády č. 206/2022 Vyčlenění volných ubytovacích kapacit v působnosti ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů (41). Celkové čerpání dosáhlo výše 374 902 tis. Kč, tj. 128,62 % rozpočtu po změnách, včetně využití mimorozpočtových zdrojů ve výši 86 205 tis. Kč (v souvislosti s poskytováním zdravotnických služeb dle zákona o zdravotních službách (40)). Průměrný přepočtený počet osob činil 904,82 osob s průměrným platem 33 660 Kč (v roce 2021 ve výši 31 839 Kč). Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2022 činil 10 431 tis. Kč. Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů za rok 2022 včetně srovnání s rokem 2021 je uveden v tabulce 5.10. Rozdělení nákladů VLRZ za rok 2022 v porovnání s rokem 2021 je uvedeno v tabulce 5.11. Vzhledem k tomu, že VLRZ není v prvotní fázi schopna vzhledem k charakteru své činnosti rozdělit mzdové náklady na hlavní a jinou činnost, používá pro rozdělení objemu mzdových nákladů na hlavní a jinou činnost při jejich plánování a stanovování podkladů závazného ukazatele objemu mzdových prostředků klíčování nákladů v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (42). Tabulka 5.10 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u VLRZ Rok Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2022 Prostředky na platy (tis. Kč) 240 451 286 180 365 476 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 5 305 5 305 9 426 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 245 756 291 485 374 902 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 657 762 904,82 Průměrný plat (Kč) 30 499 31 297 33 660 Povinné pojistné (tis. Kč) 116 908 139 141 125 479 FKSP (tis. Kč) 7 560 8 998 7 378 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 124 468 148 139 132 857 2021 Prostředky na platy (tis. Kč) 240 451 316 839 364 606 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 5 305 5 313 8 496 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 245 756 322 152 373 102 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 657 878 954,30 Průměrný plat (Kč) 30 499 32 072 31 839 Povinné pojistné (tis. Kč) 120 127 110 260 124 534 FKSP (tis. Kč) 6 964 6 337 7 378 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 127 091 116 597 131 912 Tabulka 5.11 - Rozdělení nákladů u VLRZ Rok Příspěvek na provoz p. o. ze státního rozpočtu - z toho Podíl osobních nákladů v celkovém příspěvku Podíl ostatních nákladů v celkovém příspěvku Osobní náklady*) Ostatní náklady tis. Kč tis. Kč tis. Kč % % 2022 865 810 507 750 358 051 58,64 41,36 2021 696 902 505 014 191 888 72,46 27,54 *) Osobní náklady – zahrnují prostředky na platy, ostatní osobní náklady, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a základní příděl FKSP 102 U mzdových nákladů, které jsou společné za hlavní a jinou činnost, a tudíž jsou co do své výše těžko rozlišitelné, používá klíčování těchto nákladů v poměru výše výnosů docílených v jiné činnosti k výnosům docíleným v hlavní činnosti, včetně příspěvku na provoz. Součástí čerpání mzdových nákladů jsou rovněž mimorozpočtové zdroje související s poskytováním zdravotnických služeb dle zákona o zdravotních službách (40), v rozsahu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Armádní servisní, příspěvková organizace V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 byly pro AS-PO stanoveny závazné objemy mzdových nákladů v celkové výši 139 938 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 129 012 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 10 926 tis. Kč a limit počtu zaměstnanců činil 312 osob. Závazný objem mzdových nákladů byl navýšen o 2 511 tis. Kč, tj. celkový objem činil 142 449 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 131 732 tis. Kč, ostatní osobní náklady ve výši 10 717 tis. Kč. Navýšení bylo realizováno v souvislosti s usnesení vlády č. 991/2022 (6) k pokrytí zvýšených výdajů ve vazbě na valorizaci platových tarifů od 1. září 2022. Limit počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2022 snížen o 2 osoby (ve prospěch VK Dukla Liberec), tj. činil 310 osob. Celkové čerpání dosáhlo výše 141 607 tis. Kč, tj. 99,41 % rozpočtu po změnách. Průměrný přepočtený počet osob činil 290,67 osob s průměrným platem 37 595 Kč (v roce 2021 ve výši 35 889 Kč). Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2022 činil 5 191 tis. Kč. Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů za rok 2022 včetně srovnání s rokem 2021 je uveden v tabulce 5.12. Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 byly pro CASRI stanoveny závazné objemy mzdových nákladů v celkové výši 12 765 tis. Kč, z toho prostředky na platy Tabulka 5.12 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u AS-PO Rok Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2022 Prostředky na platy (tis. Kč) 129 012 131 732 131 132 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 10 926 10 717 10 475 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 139 938 142 449 141 607 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 312 310 290,67 Průměrný plat (Kč) 34 458 35 412 37 595 Povinné pojistné (tis. Kč) 47 299 48 148 47 532 FKSP (tis. Kč) 2 580 2 635 2 623 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 49 879 50 783 50 155 2021 Prostředky na platy (tis. Kč) 129 012 129 012 127 405 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 10 926 11 053 10 512 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 139 938 140 065 137 917 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 312 312 295,83 Průměrný plat (Kč) 34 458 34 458 35 889 Povinné pojistné (tis. Kč) 47 299 47 299 46 292 FKSP (tis. Kč) 2 580 2 580 2 548 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 49 879 49 879 48 840 103 ve výši 12 715 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 50 tis. Kč a limit počtu zaměstnanců činil 27 osob. Závazný objem mzdových nákladů byl navýšen o 523 tis. Kč, tj. celkový objem činil 13 288 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 13 029 tis. Kč, ostatní osobní náklady ve výši 259 tis. Kč. Navýšení bylo realizováno v oblasti ostatních osobních nákladů ve vazbě na zabezpečení úkolu stanoveného ministryní obrany a v oblasti platů v souvislosti s usnesení vlády č. 991/2022 (6) k pokrytí zvýšených výdajů ve vazbě na valorizaci platových tarifů od 1. září 2022. Limit počtu zaměstnanců nebyl v průběhu roku 2022 upraven, tj. činil 27 osob. Celkové čerpání dosáhlo výše 13 168 tis. Kč, tj. 99,09 % rozpočtu po změnách. Průměrný přepočtený počet osob činil 24,05 osob s průměrným platem 45 144 Kč (v roce 2021 ve výši 40 212 Kč). Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2022 činil 426 tis. Kč. Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů za rok 2022 včetně srovnání s rokem 2021 je uveden v tabulce 5.13. Handball club DUKLA Praha V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 byly pro HC DUKLA Praha stanoveny závazné objemy mzdových nákladů v celkové výši 7 579 tis. Kč, z toho na platy ve výši 7 429 tis. Kč, na ostatní osobní náklady ve výši 150 tis. Kč a limit počtu zaměstnanců činil 19 osob. Závazný objem mzdových nákladů byl navýšen o 201 tis. Kč, tj. celkový objem činil 7 780 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 7 630 tis. Kč, ostatní osobní náklady ve výši 150 tis. Kč. Navýšení bylo realizováno v souvislosti s usnesení vlády č. 991/2022 (6) k pokrytí zvýšených výdajů ve vazbě na valorizaci platových tarifů od 1. září 2022. Limit počtu zaměstnanců nebyl v průběhu roku 2022 upraven, tj. činil 19 osob. Celkové čerpání dosáhlo výše 7 780 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. Průměrný přepočtený počet osob činil 18,52 osob s průměrným platem 34 335 Kč (v roce 2021 ve výši 32 879 Kč). Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2022 činil 4 tis. Kč. Tabulka 5.13 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u CASRI Rok Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2022 Prostředky na platy (tis. Kč) 12 715 13 029 13 029 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 50 259 139 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 12 765 13 288 13 168 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 27 27 24,05 Průměrný plat (Kč) 39 244 40 212 45 144 Povinné pojistné (tis. Kč) 4 290 4 430 4 423 FKSP (tis. Kč) 351 261 261 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 4 641 4 691 4 684 2021 Prostředky na platy (tis. Kč) 12 715 12 715 12 670 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 50 50 20 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 12 765 12 765 12 690 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 27 27 26,35 Průměrný plat (Kč) 39 244 39 244 40 212 Povinné pojistné (tis. Kč) 4 308 4 308 4 349 FKSP (tis. Kč) 254 254 335 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 4 562 4 562 4 684 104 Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů za rok 2022 včetně srovnání s rokem 2021 je uveden v tabulce 5.14. Volejbalový klub DUKLA Liberec V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 byly pro VK DUKLA Liberec stanoveny závazné objemy mzdových nákladů v celkové výši 11 729 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 10 124 tis. Kč, na ostatní osobní náklady ve výši 1 605 tis. Kč a limit počtu zaměstnanců činil 30 osob. Závazný objem mzdových nákladů byl navýšen o 590 tis. Kč, tj. celkový objem činil 12 319 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 10 714 tis. Kč, ostatní osobní náklady ve výši 1 605 tis. Kč. Navýšení bylo realizováno ve vazbě na navýšení počtu osob a v souvislosti s usnesením vlády č. 991/2022 (6) k pokrytí zvýšených výdajů ve vazbě na valorizaci platových tarifů od 1. září 2022. Limit počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2022 navýšen o 2 osoby (na vrub počtů AS-PO), tj. činil 32 osoby. Celkové čerpání dosáhlo výše 12 319 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. Průměrný přepočtený počet osob činil 29,50 osob s průměrným platem 30 267 Kč (v roce 2021 ve výši 32 308 Kč, vliv udělení finanční odměny ministra obrany za vítězství v soutěži Český pohár). Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2022 činil 1 tis. Kč. Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů za rok 2022 včetně srovnání s rokem 2021 je uveden v tabulce 5.15. Tabulka 5.14 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u HC DUKLA Praha Rok Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2022 Prostředky na platy (tis. Kč) 7 429 7 630 7 630 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 150 150 150 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 7 579 7 780 7 780 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 19 19 18,52 Průměrný plat (Kč) 32 585 33 467 34 335 Povinné pojistné (tis. Kč) 2 525 2 594 2 557 FKSP (tis. Kč) 149 149 153 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 2 674 2 743 2 710 2021 Prostředky na platy (tis. Kč) 7 429 7 429 7 303 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 150 150 150 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 7 579 7 579 7 453 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 19 19 18,51 Průměrný plat (Kč) 32 585 32 585 32 879 Povinné pojistné (tis. Kč) 2 520 2 520 2 469 FKSP (tis. Kč) 219 219 149 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 2 739 2 739 2 618 105 5.1.2.2 Rozbor zaměstnanosti u příspěvkových organizací nepodléhajících regulaci Ministerstva financí Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem obrany, které nepodléhají regulaci zaměstnanosti:  Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN),  Vojenská nemocnice Brno (VN Brno),  Vojenská nemocnice Olomouc (VN Olomouc),  Ústav leteckého zdravotnictví Praha (ÚLZ Praha). Vojenské nemocnice a ÚLZ Praha nemají kryty osobní náklady státním rozpočtem formou příspěvku na provoz od zřizovatele, ale jsou kryty příjmy z poskytování zdravotnických služeb zdravotními pojišťovnami. Formou příspěvku na provoz jsou kryty pouze náležitosti spojené s činností vojáků z povolání (výstrojní náležitosti, služební příspěvek na bydlení, stabilizační příspěvek apod.). Vojenským zdravotnickým zařízením byla výše prostředků na platy v roce 2022 usměrňována v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. (39). Počty zdravotnických pracovníků na jednotlivých odděleních a stanicích předepisují zdravotní pojišťovny a jejich dodržení je podmínkou pro uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Prostředky na ostatní osobní náklady jsou používány zejména na úhrady vyplývající z dohod o práci mimo pracovní poměr. Jedná se především o dohody o pracovní činnosti, které jsou sjednány na práce lékařů a zdravotních sester v mimopracovní době. Rozbor zaměstnanosti u jednotlivých příspěvkových organizací nepodléhajících regulaci Ministerstva financí Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů za rok 2022 v porovnání s rokem 2021 je uveden v tabulce 5.16. Tabulka 5.15 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u VK DUKLA Liberec Rok Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2022 Prostředky na platy (tis. Kč) 10 124 10 714 10 714 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 1 605 1 605 1 605 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 11 729 12 319 12 319 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 30 32 29,50 Průměrný plat (Kč) 28 122 27 902 30 267 Povinné pojistné (tis. Kč) 3 442 3 642 3 858 FKSP (tis. Kč) 202 214 214 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 3 644 3 856 4 072 2021 Prostředky na platy (tis. Kč) 10 124 10 724 10 724 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 1 605 1 605 1 605 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 11 729 12 329 12 329 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 30 30 27,66 Průměrný plat (Kč) 28 122 29 788 32 308 Povinné pojistné (tis. Kč) 3 422 3 625 3 960 FKSP (tis. Kč) 202 214 214 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 3 624 3 839 4 174 106 Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2022 činil 23 711 tis. Kč. Vojenská nemocnice Brno Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů za rok 2022 v porovnání s rokem 2021 je uveden v tabulce 5.17 Tabulka 5.16 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u ÚVN Praha Rok Ukazatel Schválený rozpočet Skutečnost 2022 Prostředky na platy (tis. Kč) 1 577 313 1 617 353 - z toho VZP (tis. Kč) 65 093 74 197 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 65 580 55 767 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 1 646 893 1 673 120 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 2 319,50 2 254,31 - z toho VZP (počet osob) 126 88,68 Průměrný plat (Kč) 56 669 59 787 - z toho VZP (Kč) 43 051 69 723 Povinné pojistné (tis. Kč) 561 184 566 820 FKSP (tis. Kč) 41 333 32 502 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 602 517 599 322 2021 Prostředky na platy (tis. Kč) 1 439 654 1 697 770 - z toho VZP (tis. Kč) 69 992 82 280 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 53 165 94 686 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 1 492 819 1 792 456 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 2 522 2 335 - z toho VZP (počet osob) 126 90 Průměrný plat (Kč) 47 570 60 598 - z toho VZP (Kč) 46 291 76 176 Povinné pojistné (tis. Kč) 509 701 604 856 FKSP (tis. Kč) 28 793 40 377 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 538 494 645 233 Tabulka 5.17 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u VN Brno Rok Ukazatel Schválený rozpočet Skutečnost 2022 Prostředky na platy (tis. Kč) 314 900 307 797 - z toho VZP (tis. Kč) 36 907 30 655 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 57 100 58 309 - z toho VZP (tis. Kč) 12 500 13 103 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 372 000 366 106 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 545 556,72 - z toho VZP (počet osob) 43 40,21 Průměrný plat (Kč) 48 150 46 050 - z toho VZP (Kč) 71 526 63 531 Povinné pojistné (tis. Kč) 128 100 126 623 FKSP (tis. Kč) 6 500 6 102 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 134 600 132 725 2021 Prostředky na platy (tis. Kč) 278 004 331 737 - z toho VZP (tis. Kč) 34 154 32 454 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 53 700 54 039 - z toho VZP (tis. Kč) 12 000 12 172 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 331 704 385 776 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 529 544 - z toho VZP (počet osob) 39 39 Průměrný plat (Kč) 43 794 50 808 - z toho VZP (Kč) 72 979 70 010 Povinné pojistné (tis. Kč) 111 202 133 451 FKSP (tis. Kč) 5 300 5 993 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 116 502 139 444 107 Vojenská nemocnice Olomouc Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů za rok 2022 v porovnání s rokem 2021 je uveden v tabulce 5.18. Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2022 činil 917 tis. Kč. Ústav leteckého zdravotnictví Praha Rozbor zaměstnanosti, přehled o schváleném rozpočtu a čerpání v oblasti mzdových nákladů a souvisejících výdajů za rok 2022 v porovnání s rokem 2021 je uveden v tabulce 5.19. Tabulka 5.18 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u VN Olomouc Rok Ukazatel Schválený rozpočet Skutečnost 2022 Prostředky na platy (tis. Kč) 345 841 396 919 - z toho VZP (tis. Kč) 26 000 26 679 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 25 000 27 508 - z toho VZP (tis. Kč) 5 000 5 797 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 370 841 424 427 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 590 584,64 - z toho VZP (počet osob) 35 32,35 Průměrný plat (Kč) 48 848 56 576 - z toho VZP (Kč) 61 905 68 725 Povinné pojistné (tis. Kč) 125 852 142 971 FKSP (tis. Kč) 7 447 8 108 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 133 299 151 079 2021 Prostředky na platy (tis. Kč) 313 000 399 037 - z toho VZP (tis. Kč) 26 000 27 935 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 25 000 28 041 - z toho VZP (tis. Kč) 5 000 5 645 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 338 000 427 078 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 590 594 - z toho VZP (počet osob) 35 32 Průměrný plat (Kč) 44 209 56 015 - z toho VZP (Kč) 61 905 73 506 Povinné pojistné (tis. Kč) 126 833 143 868 FKSP (tis. Kč) 6 760 7 501 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 133 593 151 369 108 Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2022 činil 6 117 tis. Kč. 5.1.3 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Závazný ukazatel na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci schválený zákonem o státním rozpočtu ČR (1) ve výši 18 690 847 tis. Kč a po provedení rozpočtových opatření v průběhu roku 2022 byl snížen o 156 256 tis. Kč. Rozpočet po změnách na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byl v roce 2022 stanoven ve výši 18 534 591 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši 17 236 198 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 298 393 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 18 513 363 tis. Kč, tj. 99,89 % rozpočtu po změnách, z toho platy zaměstnanců ve výši 17 208 576 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 304 787 tis. Kč. Přehled o rozpočtu výdajů za rok 2022 v porovnání s rokem 2021 včetně nevyčerpaných prostředků státního rozpočtu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů za platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci je uveden v tabulce 5.20. Tabulka 5.19 - Rozbor zaměstnanosti a souvisejících výdajů u ÚLZ Praha Rok Ukazatel Schválený rozpočet Skutečnost 2022 Prostředky na platy (tis. Kč) 77 542 80 220 - z toho VZP (tis. Kč) 14 000 12 801 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 4 983 5 888 - z toho VZP (tis. Kč) 0 0 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 82 525 86 108 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 119 127,06 - z toho VZP (počet osob) 18 18,35 Průměrný plat (Kč) 54 301 52 613 - z toho VZP (Kč) 64 815 58 132 Povinné pojistné (tis. Kč) 28 001 29 096 FKSP (tis. Kč) 1 551 1 574 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 29 552 30 670 2021 Prostředky na platy (tis. Kč) 77 542 84 850 - z toho VZP (tis. Kč) 12 000 13 421 Ostatní osobní náklady (tis. Kč) 4 983 4 917 - z toho VZP (tis. Kč) 0 0 Mzdové náklady – celkem (tis. Kč) 82 525 90 267 Stanovený/prům. přepočtený počet osob 119 116 - z toho VZP (počet osob) 16 17 Průměrný plat (Kč) 54 301 61 035 - z toho VZP (Kč) 62 500 66 375 Povinné pojistné (tis. Kč) 28 001 30 163 FKSP (tis. Kč) 1 550 1 675 Související výdaje – celkem (tis. Kč) 29 551 31 838 109 Nevyčerpané rozpočtové prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 160 085 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 52 746 tis. Kč (v tom 13 432 tis. Kč na platy státních zaměstnanců a 39 314 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru a vojáků z povolání) a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 107 339 tis. Kč. Informace o využití nevyčerpaných prostředků je uvedena v rámci vyhodnocení prostředků na platy (podkapitola 5.1.4.2) a ostatních plateb za provedenou práci (podkapitola 5.1.4.3). V průběhu roku 2022 byly v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a s dopady epidemie COVID-19 realizovány v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci mimořádné výdaje v celkové výši 180 282 tis. Kč, a to v následujícím rozsahu:  V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině byly realizovány výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 156 558 tis. Kč, - z toho na platy ve výši 607 tis. Kč (v tom na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 451 tis. Kč a na platy vojáků z povolání ve výši 156 tis. Kč) a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 155 951 tis. Kč (v tom na příplatek za službu v zahraničí vojákům z povolání ve výši 154 218 tis. Kč ve vazbě na usnesení vlády č. 189/2022 Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice (43) a na kázeňské odměny vojáků z povolání ve výši 1 733 tis. Kč).  V souvislosti s dopady epidemie COVID-19 byly realizovány výdaje na ostatní platby za provedenou práci (na kázeňské odměny vojáků z povolání) ve výši 23 724 tis. Kč. Tabulka 5.20 - Čerpání prostředků na platy a OPPPRok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Celkem platy a OPPP 18 690 847 18 534 591 18 513 363 99,89 18 183 210 88 330 065 160 085 z toho: Platy 17 145 544 17 236 198 17 208 576 99,84 16 991 513 29 217 034 52 746 OPPP 1 545 303 1 298 393 1 304 787 100,49 1 191 697 59 113 031 107 339 a)Státní správa 1 629 031 1 629 031 1 585 549 97,33 1 530 531 0 55 018 33 494 z toho: Platy 1 593 220 1 593 220 1 543 081 96,85 1 504 600 0 38 481 23 561 OPPP 35 811 35 811 42 468 118,59 25 931 0 16 537 9 933 b) Ostatní 17 061 816 16 905 560 16 927 814 100,13 16 652 679 88 275 047 126 591 z toho: Platy 15 552 324 15 642 978 15 665 495 100,14 15 486 913 29 178 553 29 185 OPPP 1 509 492 1 262 582 1 262 319 99,98 1 165 766 59 96 494 97 406 2021 Celkem platy a OPPP 18 196 433 18 426 086 18 355 584 99,62 17 996 697 0 358 887 332 588 z toho: Platy 16 592 889 16 876 566 16 862 644 99,92 16 690 068 0 172 576 88 593 OPPP 1 603 544 1 549 520 1 492 940 96,35 1 306 629 0 186 311 243 995 a)Státní správa 1 600 607 1 602 062 1 573 086 98,19 1 478 643 0 94 443 65 772 z toho: Platy 1 568 120 1 569 560 1 512 178 96,34 1 451 623 0 60 555 60 255 OPPP 32 486 32 502 60 908 187,40 27 020 0 33 888 5 517 b) Ostatní 16 595 826 16 824 024 16 782 498 99,75 16 518 054 0 264 444 266 816 z toho: Platy 15 024 769 15 307 006 15 350 466 100,28 15 238 445 0 112 021 28 338 OPPP 1 571 057 1 517 018 1 432 032 94,40 1 279 609 0 152 423 238 478 110 5.1.4 Závazné limity regulace zaměstnanosti Kapitole MO byly stanoveny Ministerstvem financí závazné limity regulace zaměstnanosti, tj. vnitřní limity prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a limity počtů osob v souhrnech pro státní správu (v tom pro ústřední orgán a pro správu ve složkách obrany), pro ostatní složky mimo státní správu a pro příspěvkové organizace v členění vždy podle jednotlivých skupin zaměstnanců odměňovaných podle různých zákonů (vojáci z povolání, zaměstnanci v pracovním poměru a státní zaměstnanci). 5.1.4.1 Počty zaměstnanců Rozpočtové počty pro rok 2022 organizační složce státu MO (tj. bez příspěvkových organizací) byly stanoveny zákonem o státním rozpočtu ČR (1) ve výši 35 226 osob. V průběhu roku 2022 nebyly celkové počty upraveny, tj. činily 35 226 osob. Počty systemizovaných míst státních zaměstnanců včetně objemu prostředků na platy s účinností od 1. ledna 2022 byly pro kapitolu 307 – Ministerstvo obrany stanoveny následovně:  s účinností od 1. ledna 2022 - usnesením vlády č. 956 ze dne 5. listopadu 2021, k návrhu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2022 (44) a usnesením vlády č. 1188 ze dne 22. prosince 2021, k návrhu na úpravu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2022 (45),  s účinností od 1. dubna 2022 usnesením vlády č. 227 ze dne 23. března 2022, k návrhu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. dubna 2022 (46),  s účinností od 1. července 2022 usnesením vlády č. 530 ze dne 22. června 2022, k návrhu na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2022 (47). Systemizace Generálního štábu Armády ČR na rok 2022 byla schválena usnesením vlády č. 1149 ze dne 13. prosince 2021, k systemizaci Generálního štábu Armády České republiky na rok 2022 (48). Plnění limitu počtů zaměstnanců za rok 2022 (mimo příspěvkové organizace) je uvedeno v tabulce 5.21 111 Celková nenaplněnost systemizovaných míst v roce 2022 činila 833 osob (nenaplněnost v roce 2021 činila 457,50 osob). Z této nenaplněnosti bylo neobsazeno 484 míst plánovaných pro vojáky z povolání (v roce 2021 neobsazeno 153 míst), 237 míst pro zaměstnance v pracovním poměru (v roce 2021 neobsazeno 210 míst) a 112 míst pro zaměstnance na služebních místech (v roce 2021 neobsazeno 94,50 míst). Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2022 činil 34 393,07 osob (34 168,88 osob za rok 2021), z toho u státní správy činil 2 259,90 osob (2 249,43 osob za rok 2021), v tom ústřední orgán 1 634,33 osob (1 645,37 osob za rok 2021) a správa ve složkách obrany 625,57 osob (604,06 osob za rok 2021) a ostatních složek mimo státní správu činil 32 133,17 osob (31 919,45 osob za rok 2021). Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců dosaženého v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021 podle kategorií zaměstnanců je uvedeno v tabulce 5.22. Tabulka 5.21 - Plnění limitu počtů zaměstnanců Kategorie zaměstnanců Počty zaměstnanců Limit Skutečnost (S) Rozdíl (S-U)Stanovený Upravený (U) Vojáci z povolání Státní správa 904 904 800 104 v tom: ústřední orgán 613 613 530 83 správa ve složkách obrany 291 291 270 21 Ostatní složky mimo státní správu 26 130 26 130 25 750 380 Celkem 27 034 27 034 26 550 484 Zaměstnanci v pracovním poměru Státní správa 412 413 380 33 v tom: ústřední orgán 293 294 263 31 správa ve složkách obrany 119 119 117 2 Ostatní složky mimo státní správu 6 587 6 587 6 383 204 Celkem 6 999 7 000 6 763 237 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě Státní správa 1 193 1 192 1 080 112 v tom: ústřední orgán 947 946 842 104 správa ve složkách obrany 246 246 238 8 Ostatní složky mimo státní správu 0 0 0 0 Celkem 1 193 1 192 1 080 112 Zaměstnanci celkem Státní správa 2 509 2 509 2 260 249 v tom: ústřední orgán 1 853 1 853 1 634 219 správa ve složkách obrany 656 656 626 30 Ostatní složky mimo státní správu 32 717 32 717 32 133 584 Celkem 35 226 35 226 34 393 833 112 Oproti roku 2021 došlo k navýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 224,19 osob, a to především ve vazbě na nábor vojáků z povolání realizovaný na základě Koncepce výstavby AČR 2030 (5). Porovnání vývoje počtů osob v letech 2018 – 2022 podle jednotlivých kategorií zaměstnanců je uvedeno v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 10. 5.1.4.2 Prostředky na platy a průměrné platy zaměstnanců Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl kapitole MO stanoven objem prostředků na platy v celkové výši 17 145 544 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve státní správě byl stanoven ve výši 1 593 220 tis. Kč (v tom u ústředního orgánu 1 232 629 tis. Kč a u správy ve složkách obrany 360 591 tis. Kč) a u ostatních složek mimo státní správu byl stanoven ve výši 15 552 324 tis. Kč. V průběhu roku byl stanovený rozpočet rozpočtovými opatřeními navýšen o 90 654 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl v roce 2022 stanoven na 17 236 198 tis. Kč. Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve státní správě nebyl v průběhu roku upraven, tj. činil 1 593 220 tis. Kč (v tom ústřední orgán ve výši 1 232 629 tis. Kč a správa ve složkách obrany ve výši 360 591 tis. Kč). Prostředky na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly navýšeny o 90 654 tis. Kč, tj. na částku 15 642 978 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 17 208 576 tis. Kč, tj. 99,84 % rozpočtu po změnách, včetně využití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 217 034 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 29 tis. Kč (jednalo se o náhradu platu zaměstnance při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež, která byla refundovaná z kapitoly 313-MPSV). Tabulka 5.22 - Meziroční porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců Kategorie zaměstnanců Průměrné přepočtené počty osob Rok 2022 Rok 2021 Meziroční rozdíl Vojáci z povolání Státní správa 799,62 781,03 18,59 v tom: ústřední orgán 529,69 525,29 4,40 správa ve složkách obrany 269,93 255,74 14,19 Ostatní složky mimo státní správu 25 750,34 25 549,45 200,89 Celkem 26 549,96 26 330,48 219,48 Zaměstnanci v pracovním poměru Státní správa 380,19 369,03 11,16 v tom: ústřední orgán 262,70 253,35 9,35 správa ve složkách obrany 117,49 115,68 1,81 Ostatní složky mimo státní správu 6 382,83 6 370,00 12,83 Celkem 6 763,02 6 739,03 23,99 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě Státní správa 1 080,09 1 099,37 -19,28 v tom: ústřední orgán 841,94 866,73 -24,79 správa ve složkách obrany 238,15 232,64 5,51 Ostatní složky mimo státní správu 0 0 0 Celkem 1 080,09 1 099,37 -19,28 Zaměstnanci celkem Státní správa 2 259,90 2 249,43 10,47 v tom: ústřední orgán 1 634,33 1 645,37 -11,04 správa ve složkách obrany 625,57 604,06 21,51 Ostatní složky mimo státní správu 32 133,17 31 919,45 213,72 Celkem 34 393,07 34 168,88 224,19 113 Platy zaměstnanců organizačních složek státu v rámci kapitoly MO byly vypláceny podle zákoníku práce (38), zákona č. 221/1999 Sb. (24) a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o státní službě) (49) a dále podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (39), nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, (50) a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (51). Přehled o rozpočtu výdajů u prostředků na platy za rok 2022 ve srovnání s rokem 2021 včetně peněžních prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů je uveden v tabulce 5.23. Nevyčerpané rozpočtové prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 52 746 tis. Kč, z toho 13 432 tis. Kč na platy státních zaměstnanců a 39 314 tis. Kč na platy ostatních zaměstnanců (v tom 4 372 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru a 34 942 tis. Kč na platy vojáků z povolání), a to v členění po následujících specifických závazných ukazatelích:  Zajištění obrany ČR silami AČR ve výši 25 148 tis. Kč,  Vytváření a rozvoj systému obrany státu ve výši 20 792 tis. Kč,  Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil ve výši 5 800 tis. Kč,  Zajištění státní sportovní reprezentace ve výši 1 006 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou využity v roce 2023 na zabezpečení zákonných nároků státních zaměstnanců, kteří plní služební úkoly jako národní experti v zahraničí a dále státních zaměstnanců, kteří nejsou služebně zařazeni na služebním místě a do doby jejich nového služebního zařazení nebo do propuštění ze služebního poměru splňují podmínky nároku na krácený služební plat. Dále na pokrytí úpravy výkonnostního příplatku vojáků z povolání, na pokrytí dopadu valorizace platových tarifů lékařů, zubních lékařů, nelékařského zdravotnického personálu, akademických pracovníků na vysokých školách a dopadů zvýšení minimální mzdy do služebních tarifů vojáků z povolání v nejnižších vojenských hodnostech. Porovnání průměrných měsíčních platů v letech 2022 a 2021 je uvedeno v tabulce 5.24. Tabulka 5.23 - Přehled o rozpočtu výdajů u prostředků na platy Rok Prostředky na platy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 a) Státní správa 1 593 220 1 593 220 1 543 081 96,85 1 504 600 0 38 481 23 561 v tom: ústřední orgán 1 232 629 1 232 629 1 196 312 97,05 1 158 198 0 38 114 19 446 správa ve složkách obrany 360 591 360 591 346 769 96,17 346 402 0 367 4 115 b) Ostatní 15 552 324 15 642 978 15 665 495 100,14 15 486 913 29 178 553 29 185 Celkem 17 145 544 17 236 198 17 208 576 99,84 16 991 513 29 217 034 52 746 2021 a) Státní správa 1 568 120 1 569 560 1 512 178 96,34 1 451 623 0 60 555 60 255 v tom: ústřední orgán 1 226 906 1 226 906 1 175 185 95,78 1 116 225 0 58 960 56 860 správa ve složkách obrany 341 214 342 654 336 993 98,35 335 398 0 1 595 3 395 b) Ostatní 15 024 769 15 307 006 15 350 466 100,28 15 238 445 0 112 021 28 338 Celkem 16 592 889 16 876 566 16 862 644 99,92 16 690 068 0 172 576 88 593 114 Příčinou meziročního navýšení průměrného měsíčního platu v roce 2022 byl zejména vliv valorizace služebních tarifů vojáků z povolání o 700 Kč s účinností od 1. ledna 2022 na základě nařízení vlády č. 533/2021 Sb. (31) a dále valorizace platových tarifů zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců o 10 % s účinností od 1. září 2022 na základě nařízení vlády č. 264/2022 Sb. (8). Příčiny poklesu průměrného platu u správy ve složkách obrany jsou následující:  u vojáků z povolání – v roce 2022 došlo u Krajských vojenských správ ke změně hodnostního složení vojáků, a to ve vazbě na realizované navýšení počtu o 28 osob, ale v nižších hodnostech, tj. se služebními tarify nižšími než byl průměrný plat v roce 2021,  u zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců – postupné doplňování neobsazených míst v roce 2022 a nižší objem vyplacených peněžních prostředků na mimořádných odměnách oproti roku 2021. Přehled o vývoji průměrných platů za roky 2018 – 2022 podle jednotlivých kategorií zaměstnanců je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 11. Přehled o čerpání prostředků na platy podle jednotlivých kategorií zaměstnanců a celkem za roky 2018 – 2022 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 9. Tabulka 5.24 - Meziroční porovnání průměrných měsíčních platů u jednotlivých kategorií zaměstnanců Kategorie zaměstnanců Průměrný měsíční plat Rok 2022 Rok 2021 Meziroční rozdíl 2022/2021 Kč Kč Kč Vojáci z povolání Státní správa 62 784 62 102 682 v tom: ústřední orgán 68 466 67 040 1 426 správa ve složkách obrany 51 636 51 959 -323 Ostatní složky mimo státní správu 41 164 40 846 318 Celkem 41 816 41 477 339 Zaměstnanci v pracovním poměru Státní správa 46 225 44 872 1 353 v tom: ústřední orgán 49 198 47 274 1 924 správa ve složkách obrany 39 578 39 613 -35 Ostatní složky mimo státní správu 38 457 36 987 1 470 Celkem 38 893 37 419 1 474 Zaměstnanci na služebních místech dle zákona o státní službě Státní správa 56 303 55 443 860 v tom: ústřední orgán 59 984 58 542 1 442 správa ve složkách obrany 43 289 43 897 -608 Ostatní složky mimo státní správu 0 0 0 Celkem 56 303 55 443 860 Zaměstnanci celkem Státní správa 56 901 56 021 880 v tom: ústřední orgán 60 999 59 520 1 479 správa ve složkách obrany 46 194 46 490 -296 Ostatní složky mimo státní správu 40 626 40 076 550 Celkem 41 696 41 126 570 115 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl stanoven závazný ukazatel na prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 3 092 851 tis. Kč, z toho pro zaměstnance ve státní správě byl stanoven ve výši 219 016 tis. Kč (v tom u ústředního orgánu ve výši 161 967 tis. Kč a u správy ve složkách obrany ve výši 57 049 tis. Kč), pro zaměstnance u ostatních složek mimo státní správu byl schválen ve výši 2 873 835 tis. Kč. V průběhu roku byl stanovený rozpočet rozpočtovými opatřeními navýšen o 87 205 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl v roce 2022 stanoven na 3 180 056 tis. Kč, z toho pro zaměstnance ve státní správě byl navýšen o 211 tis. Kč, tj. činil 219 227 tis. Kč (v tom u ústředního orgánu ve výši 162 178 tis. Kč a u správy ve složkách obrany ve výši 57 049 tis. Kč). Pro zaměstnance u ostatních složek mimo státní správu byl navýšen o 86 994 tis. Kč, tj. na částku ve výši 2 960 829 tis. Kč. Celkové čerpání prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru dosáhlo výše 3 156 432 tis. Kč, tj. 99,26 % rozpočtu po změnách, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 18 725 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 29 tis. Kč (jednalo se o náhradu platu zaměstnance při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež, která byla refundovaná z kapitoly 313-MPSV). Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 6 763,02 osob (v roce 2021 ve výši 6 739,03 osob) představuje průměrný měsíční plat této kategoriezaměstnanců částku 38 893 Kč (v roce 2021 ve výši 37 419 Kč). Oproti roku 2021 došlo k navýšení průměrného platu o 1 474 Kč. Navýšení souvisí zejména s valorizaci platových tarifů o 10 % s účinností od 1. září 2022 na základě nařízení vlády č. 264/2022 Sb. (8). Na mimořádných odměnách bylo vyplaceno 202 331 tis. Kč (6,41 % z vyplacených prostředků na platy), v roce 2021 to byla částka 142 574 tis. Kč (4,71 % z vyplacených prostředků na platy). Průměrná roční výše vyplacené mimořádné odměny činila 29 917 Kč (v roce 2021 to byla částka 21 156 Kč). Na pohyblivých složkách platu, tj. plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za práci v sobotu a v neděli, v noci, ve svátek a odměna za pracovní pohotovost, bylo vyplaceno celkem 59 430 tis. Kč (1,88 % z vyplacených prostředků na platy), v roce 2021 to byla částka 61 760 tis. Kč (2,04 % z vyplacených prostředků na platy). Průměrná měsíční výše vyplacených pohyblivých složek platu činila 732 Kč (v roce 2021 to byla částka 764 Kč). Nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 4 372 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Počtyzaměstnanců, objemy vyplacených platů a průměrné platyza rok 2022 včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 5.25. 116 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru (vojáci z povolání) Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl stanoven závazný ukazatel na platy zaměstnanců ozbrojených složek a složek ve služebním poměru (vojáci z povolání) ve výši 13 316 951 tis. Kč, z toho pro vojáky z povolání ve státní správě byl stanoven ve výši 638 462 tis. Kč (v tom u ústředního orgánu ve výši 460 915 tis. Kč a u správy ve složkách obrany ve výši 177 547 tis. Kč). Pro vojáky z povolání u ostatních složek mimo státní správu byl schválen ve výši 12 678 489 tis. Kč. V průběhu roku byl stanovený rozpočet rozpočtovými opatřeními navýšen o 3 660 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl v roce 2022 stanoven na 13 320 611 tis. Kč, z toho pro vojáky z povolání ve státní správě nebyl upraven, tj. činil 638 462 tis. Kč (v tom u ústředního orgánu ve výši 460 915 tis. Kč a u správy ve složkách obrany ve výši 177 547 tis. Kč). Pro vojáky z povolání u ostatních složek mimo státní správu byl navýšen o 3 660 tis. Kč, tj. na částku ve výši 12 682 149 tis. Kč. Celkové čerpání prostředků na platy vojáků z povolání dosáhlo výše 13 322 401 tis. Kč, tj. 100,01 % rozpočtu po změnách, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 160 072 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet za rok 2022 činil 26 549,96 vojáků z povolání (v roce 2021 činil 26 330,48 vojáků z povolání). Navýšení o 219,48 osob oproti roku 2021 souvisí s náborem vojáků z povolání realizovaným v roce 2021 na základě Koncepce výstavby AČR 2030 (5). Průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců dosáhl výše 41 816 Kč (v roce 2021 ve výši 41 477 Kč). Oproti roku 2021 došlo ke zvýšení průměrného platu o 339 Kč. Nárůst průměrného platu souvisí zejména s valorizaci služebních tarifů o 700 Kč s účinností od 1. ledna 2022 na základě nařízení vlády č. 533/2021 Sb. (31). Systemizace Generálního štábu Armády ČR na rok 2022 byla schválena usnesením vlády č. 1149 ze dne 13. prosince 2021 (48). Na mimořádných odměnách bylo vyplaceno 43 807 tis. Kč (0,33 % z vyplacených prostředků na platy), v roce 2021 to byla částka 280 566 tis. Kč (2,14 % z vyplacených prostředků na platy). Průměrná roční výše vyplacené mimořádné odměny činila 1 650 Kč, v roce 2021 to byla částka 10 656 Kč. Pokles mimo jiné souvisí s ukončením výplaty odměn za Tabulka 5.25 - Počty osob, čerpání prostředků na platy a průměrné platy u zaměstnanců v pracovním poměru Rok Zaměstnanci v pracovním poměru Průměrné přepočtené počty osob Čerpání prostředků na platy Průměrné platy osoby tis. Kč Kč 2022 Státní správa 380,19 210 893 46 225 v tom: ústřední orgán 262,70 155 093 49 198 správa ve složkách obrany 117,49 55 800 39 578 Ostatní složky mimo státní správu 6 382,83 2 945 539 38 457 Celkem 6 763,02 3 156 432 38 893 2021 Státní správa 369,03 198 711 44 872 v tom: ústřední orgán 253,35 143 721 47 274 správa ve složkách obrany 115,68 54 990 39 613 Ostatní složky mimo státní správu 6 370,00 2 827 282 36 987 Celkem 6 739,03 3 025 993 37 419 117 účast vojáků z povolání na vládních opatření proti šíření onemocnění COVID-19 v souvislosti s jejich zrušením. Na pohyblivých složkách platu, tj. plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za práci v sobotu a v neděli, v noci, ve svátek a odměna za pracovní pohotovost bylo vyplaceno celkem 31 200 tis. Kč (0,23 % z vyplacených prostředků na platy), v roce 2021 to byla částka 34 790 tis. Kč (0,27 % z vyplacených prostředků na platy). Průměrná měsíční výše vyplacených pohyblivých složek platu činila 98 Kč (v roce 2021 to byla částka 110 Kč). Nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 34 942 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Počty vojáků z povolání, objemy vyplacených platů a průměrné platy za rok 2022 včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 5.26. Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl stanoven závazný ukazatel na prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (státní zaměstnanci) ve výši 735 742 tis. Kč, z toho pro zaměstnance ve státní správě byl stanoven ve výši 735 742 tis. Kč (v tom u ústředního orgánu ve výši 609 747 tis. Kč a u správy ve složkách obrany ve výši 125 995 tis. Kč). Rozpočet po změnách byl v roce 2022 stanoven na 735 531 tis. Kč, z toho pro zaměstnance ve státní správě byl snížen o 211 tis. Kč, tj. činil 735 531 tis. Kč (v tom u ústředního orgánu ve výši 609 536 tis. Kč a u správy ve složkách obrany ve výši 125 995 tis. Kč). Celkové čerpání prostředků na platy státních zaměstnanců dosáhlo výše 729 743 tis. Kč, tj. 99,21 % rozpočtu po změnách, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 38 237 tis. Kč. Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 1 080,09 osob (v roce 2021 ve výši 1 099,37 osob) představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku 56 303 Kč (v roce 2021 ve výši 55 443 Kč). Oproti roku 2021 došlo k navýšení průměrného platu o 860 Kč. Nárůst průměrného platu souvisí s valorizaci platových tarifů o 10 % s účinností od 1. září 2022 na základě nařízení vlády č. 264/2022 Sb. (8). Počty systemizovaných míst státních zaměstnanců včetně objemu prostředků na platy s účinností od 1. ledna 2022 byly pro kapitolu 307 – Ministerstvo obrany stanoveny následovně: Tabulka 5.26 - Počty osob, čerpání prostředků na platy a průměrné platy u vojáků z povolání Rok Vojáci z povolání Průměrné přepočtené počty osob Čerpání prostředků na platy Průměrné platy osoby tis. Kč Kč 2022 Státní správa 799,62 602 445 62 784 v tom: ústřední orgán 529,69 435 188 68 466 správa ve složkách obrany 269,93 167 257 51 636 Ostatní složky mimo státní správu 25 750,34 12 719 956 41 164 Celkem 26 549,96 13 322 401 41 816 2021 Státní správa 781,03 582 040 62 102 v tom: ústřední orgán 525,29 422 585 67 040 správa ve složkách obrany 255,74 159 455 51 959 Ostatní složky mimo státní správu 25 549,45 12 523 184 40 846 Celkem 26 330,48 13 105 224 41 477 118  s účinností od 1. ledna 2022 - usnesením vlády č. 956 ze dne 5. listopadu 2021 (44) a usnesením vlády č. 1188 ze dne 22. prosince 2021 (45),  s účinností od 1. dubna 2022 usnesením vlády č. 227 ze dne 23. března 2022 (46),  s účinností od 1. července 2022 usnesením vlády č. 530 ze dne 22. června 2022 (47). Na mimořádných odměnách bylo vyplaceno 80 797 tis. Kč (11,07 % z vyplacených prostředků na platy), v roce 2021 to bylo ve výši 90 329 tis. Kč (12,35 % z vyplacených prostředků na platy). Průměrná roční výše vyplacené mimořádné odměny činila 74 806 Kč, roce 2021 to byla částka 82 162 Kč. Na pohyblivých složkách platu, tj. plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za práci v sobotu a v neděli, v noci, ve svátek a odměna za pracovní pohotovost bylo vyplaceno celkem 3 639 tis. Kč (0,50 % z vyplacených prostředků na platy), v roce 2021 to byla částka 3 426 tis. Kč (0,47 % z vyplacených prostředků na platy). Průměrná měsíční výše vyplacených pohyblivých složek platu činí 281 Kč, v roce 2021 to byla částka 260 Kč. Nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 13 432 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Počty zaměstnanců, objemy vyplacených platů a průměrné platy za rok 2022 včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 5.27. 5.1.4.3 Ostatní platby za provedenou práci Schválený rozpočet určený na ostatní platby za provedenou práci byl stanoven v celkové výši 1 545 303 tis. Kč, z toho pro státní správu ve výši 35 811 tis. Kč (v tom u ústředního orgánu ve výši 26 639 tis. Kč a u správy ve složkách obrany ve výši 9 172 tis. Kč) a pro ostatní složky mimo státní správu ve výši 1 509 492 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků na ostatní platby za provedenou práci snížen rozpočtovými opatřeními o 246 910 tis. Kč. Rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci byl v roce 2022 stanoven na 1 298 393 tis. Kč. Závazný objem pro státní správu nebyl upraven, tj. na částku 35 811 tis. Kč (v tom u ústředního orgánu na částku 26 639 tis. Kč a u správy ve složkách obrany na částku 9 172 tis. Kč), u ostatních složek mimo státní správu byl snížen o 246 910 tis. Kč, tj. na částku 1 262 582 tis. Kč. Tabulka 5.27 - Počty osob, čerpání prostředků na platy a průměrné platy u zaměstnanců na služebních místech Rok Zaměstnanci na služebních místech Průměrné přepočtené počty osob Čerpání prostředků na platy Průměrné platy osoby tis. Kč Kč 2022 Státní správa 1 080,09 729 743 56 303 v tom: ústřední orgán 841,94 606 031 59 984 správa ve složkách obrany 238,15 123 712 43 289 Ostatní složky mimo státní správu 0 0 0 Celkem 1 080,09 729 743 56 303 2021 Státní správa 1 099,37 731 427 55 443 v tom: ústřední orgán 866,73 608 879 58 542 správa ve složkách obrany 232,64 122 548 43 897 Ostatní složky mimo státní správu 0 0 0 Celkem 1 099,37 731 427 55 443 119 Celkové čerpání ostatních plateb za provedenou práci dosáhlo výše 1 304 787 tis. Kč, tj. 100,49 % z rozpočtu po změnách, včetně využití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 113 031 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 59 tis. Kč (jednalo se o výdaje související s komunitárním programem ERASMUS). V rámci objemu prostředků na ostatní platby za provedenou práci jsou i výdaje určené na výzkum, vývoj a inovace v následujícím rozsahu:  schválený rozpočet ve výši 12 078 tis. Kč,  rozpočet po změnách ve výši 18 868 tis. Kč,  čerpání ve výši 17 581 tis. Kč, - tj. 93,18 % rozpočtu po změnách, včetně využití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 265 tis. Kč. Přehled o rozpočtu výdajů za rok 2022 ve srovnání s rokem 2021 včetně peněžních prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů za ostatní platby za provedenou práci je uveden v tabulce 5.28. Nižší čerpání oproti roku 2021 celkově o 188 153 tis. Kč souvisí zejména s nižším objemem prostředků vyplaceným na kázeňské odměny vojákům z povolání, z důvodu ukončení účasti vojáků z povolání na vládních opatření proti šíření onemocnění COVID-19 v souvislosti s jejich zrušením. Nevyčerpané rozpočtové prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. K 31. 12. 2022 zůstaly nevyužity prostředky v celkové výši 107 339 tis. Kč v následujícím členění:  v důsledku nižšího počtu vojáků z povolání nasazených v zahraničních operacích oproti plánu zejména v souvislosti s restrukturalizací jednotek příslušníků mnohonárodních sil v zahraničí zůstalo nevyčerpáno u příplatku za službu v zahraničí 73 840 tis. Kč, Tabulka 5.28 - Rozpočet výdajů na ostatní platby za provedenou práci Rok Prostředky na OPPP Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1. 2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Státní správa 35 811 35 811 42 468 118,59 25 931 0 16 537 9 933 v tom: ústřední orgán 26 639 26 639 32 911 123,54 19 134 0 13 777 7 558 správa ve složkách obrany 9 172 9 172 9 557 104,20 6 797 0 2 760 2 375 b) Ostatní 1 509 492 1 262 582 1 262 319 99,98 1 165 766 59 96 494 97 406 Celkem 1 545 303 1 298 393 1 304 787 100,49 1 191 697 59 113 031 107 339 2021 Státní správa 32 486 32 502 60 908 187,4 27 020 0 33 888 5 517 v tom: ústřední orgán 23 314 23 330 46 378 198,79 19 957 0 26 421 3 408 správa ve složkách obrany 9 172 9 172 14 530 158,42 7 063 0 7 467 2 109 b) Ostatní 1 571 057 1 517 018 1 432 032 94,4 1 279 609 0 152 423 238 478 Celkem 1 603 544 1 549 520 1 492 940 96,35 1 306 629 0 186 311 243 995 120  z důvodu nástupu nižšího počtu vojáků na cvičení oproti plánu nebyly čerpány prostředky na odměny vojákům v záloze a náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení ve výši 30 tis. Kč,  v důsledku snížení požadavků na uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebyly využity prostředky na výplatu odměn za tyto práce v celkové výši 33 398 tis. Kč,  nebyly čerpány prostředky na odstupné poskytované zaměstnanci, se kterým byl rozvázán pracovní poměr ve výši 54 tis. Kč,  nebyly čerpány prostředky určené na odměny a motivační odměny vojáků v záloze ve službě (a to ve vazbě na skutečný počet vojáků, kteří se zúčastnili vojenského cvičení) v celkové výši 17 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou využity v roce 2023 na krytí výdajů prostředků na služební platy vojáků z povolání v souvislosti s růstem objemu výkonnostního příplatku, dále na ostatní osobní výdaje a výplatu odstupného u zaměstnanců v pracovním poměru a odbytného hrazeného státním zaměstnancům podle § 72 zákona o státní službě (49), výplatu náležitostí osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu a výplatu odměn a motivačních odměn. Celkový přehled o struktuře a objemech čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v roce 2022 včetně srovnání s rokem 2021 je uveden v tabulce 5.29. Tabulka 5.29 - Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci Rok Ostatní platby za provedenou práci Skutečnost tis. Kč 2022 Příplatek za službu v zahraničí poskytovaný vojákům 549 398 Kázeňské odměny vojáků z povolání 472 555 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 191 474 z toho: náležitosti osob vykonávajících voj. cvičení a další voj. službu 117 027 kázeňské odměny vojáků v záloze ve službě 980 odměny a motivační odměny vojáků v záloze ve službě 73 467 Ostatní osobní výdaje zaměstnanců 73 486 Odstupné 7 713 Odbytné 6 130 Platy představitelů státní moci 2 089 Odměny poskytované státním zaměstnancům 1 842 Rizikový příspěvek 100 Celkem 1 304 787 2021 Kázeňské odměny vojáků z povolání 871 595 Příplatek za službu v zahraničí poskytovaný vojákům 395 807 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 131 588 z toho: náležitosti osob vykonávajících voj. cvičení a další voj. službu 67 411 kázeňské odměny vojáků v záloze ve službě 185 odměny a motivační odměny vojáků v záloze ve službě 63 992 Ostatní osobní výdaje zaměstnanců 71 781 Odbytné 14 038 Odstupné 3 990 Platy představitelů státní moci 2 084 Odměny poskytované státním zaměstnancům 2 052 Rizikový příspěvek 5 Celkem 1 492 940 121 Nejvýznamnější položkou v čerpání ostatních plateb za provedenou práci byly prostředky vyplacené jako příplatek za službu v zahraničí poskytovaný vojákům z povolání vykonávajícím službu v zahraničí podle § 68b zákona o vojácích z povolání (24) v celkové výši 549 398 tis. Kč, z toho 51 485 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů, a to v souladu s usnesením vlády č. 73/2020, o návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu (52) a dále s usnesením vlády č. 500/2020, o působení sil a prostředků Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023 (53). Oproti roku 2021 došlo k navýšení čerpání těchto výdajů o 153 591 tis. Kč v důsledku vyššího počtu nasazených vojáků z povolání v jednotlivých zahraničních operacích. Průměrný měsíční počet vojáků, kterým byl v roce 2022 vyplácen příplatek za službu v zahraničí, činil 694 osob (v roce 2021 byl průměrný měsíční počet 354 osob). Výše příplatku za službu v zahraničí je stanovena v závislosti na vojenské hodnosti vojáka, klimatických podmínkách v místě nasazení a míře ohrožení života a zdraví při vedení bojové činnosti a pohybuje se v souladu s ustanovením zákona o vojácích z povolání (24) v rozpětí mezi 1 350 Kč až 5 200 Kč denně. Průměrná výše zvláštního příplatku činila 66 tis. Kč (v roce 2021 činila průměrná výše 93 tis. Kč). Další významnou položkou v čerpání ostatních plateb za provedenou práci byly prostředky vyplacené na kázeňské odměny vojákům z povolání podle zákona o vojácích z povolání (24), a to ve výši 472 555 tis. Kč, z toho 45 504 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů (v roce 2021 vyplaceno na kázeňských odměnách 871 595 tis. Kč, zejména z důvodu plnění úkolů vojáky z povolání na vládních opatření proti šíření onemocnění COVID-19). Průměrná roční výše vyplacené kázeňské odměny činila 17 799 Kč (v roce 2021 to byla částka 33 102 Kč). Dále byly hrazeny následující výdaje na ostatní platby za provedenou práci:  peněžní náležitosti podle zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů (54) a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, (55) tj. náležitosti vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení a odměny vojákům v záloze, byly vyplaceny 3 973 vojákům v celkové výši 191 474 tis. Kč (v roce 2021 vyplaceno 3 384 vojákům v celkové výši 131 588 tis. Kč). Z této částky činilo 117 027 tis. Kč na výplatu náležitostí osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu (v roce 2021 to bylo 67 411 tis. Kč), 980 tis. Kč na kázeňské odměny (v roce 2021 to bylo ve výši 185 tis. Kč) a 73 467 tis. Kč na výplatu odměn a motivačních odměn vojákům v záloze (v roce 2021 bylo vyplaceno 63 992 tis. Kč). Meziroční nárůst celkového čerpání souvisí s větší četností výcviku vojáků povolaných na vojenská cvičení oproti roku 2021,  v rámci ostatních osobních výdajů se jednalo o odměny poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle § 74 - 77 zákoníku práce (38), tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v celkové výši 73 486 tis. Kč, z toho 9 813 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů (v roce 2021 vyplaceno 71 781 tis. Kč),  odstupné hrazené zaměstnancům v pracovním poměru podle § 67 zákoníku práce (38), které bylo vyplaceno ve výši 7 713 tis. Kč, z toho 1 823 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných 122 výdajů, a to zaměstnancům, se kterými byl rozvázán pracovní poměr v důsledku organizačních změn (v roce 2021 vyplaceno 3 990 tis. Kč),  odbytné hrazené státním zaměstnancům podle § 72 zákona o státní službě (49), ve výši 6 130 tis. Kč, z toho 4 395 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů (v roce 2021 vyplaceno 14 038 tis. Kč),  náležitosti představitelů státní moci podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, (56) ve výši 2 089 tis. Kč, z toho 11 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů (v roce 2021 vyplaceno 2 084 tis. Kč),  odměny poskytované státním zaměstnancům podle § 86 odst. 4 zákona o státní službě (49) ve výši 1 842 tis. Kč (v roce 2021 to bylo ve výši 2 052 tis. Kč),  rizikový příspěvek poskytovaný zaměstnanci v pracovním poměru podle § 44b zákona č. 219/1999 Sb., (4), ve výši 100 tis. Kč (v roce 2021 vyplaceno 5 tis. Kč). Přehled o čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci po oblastech za roky 2018 – 2022 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 12. 5.1.5 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl kapitole MO stanoven závazný ukazatel určený na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 6 655 256 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků na povinné pojistné navýšen rozpočtovými opatřeními o 31 808 tis. Kč. Rozpočet po změnách výdajů na povinné pojistné placené zaměstnavatelem byl v roce 2022 stanoven na 6 687 064 tis. Kč. Celkové čerpání prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem dosáhlo výše 6 638 441 tis. Kč, tj. 99,27 % rozpočtu po změnách, včetně využití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 76 026 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 10 tis. Kč (jednalo se o pojistné v souvislosti s poskytnutou náhradou platu zaměstnance při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež, které bylo refundováno z kapitoly 313-MPSV). Výdaje v této oblasti představovaly rozpočtové prostředky vynaložené podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (57) a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (58). V rámci objemu prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem jsou i výdaje určené na výzkum, vývoj a inovace v následujícím rozsahu:  schválený rozpočet ve výši 4 187 tis. Kč, - z toho 3 080 tis. Kč na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 1 107 tis. Kč na pojistné na veřejné zdravotní pojištění,  rozpočet po změnách ve výši 8 917 tis. Kč, - z toho 6 549 tis. Kč na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 2 368 tis. Kč na pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 123  čerpání ve výši 7 625 tis. Kč, - tj. 85,51 % rozpočtu po změnách, včetně využití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 285 tis. Kč. Přehled o rozpočtu výdajů za rok 2022 ve srovnání s rokem 2021 včetně nevyčerpaných rozpočtových prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů za povinné pojistné placené zaměstnavatelem je uveden v tabulce č 5.30. Oproti roku 2021 došlo v této oblasti k navýšení čerpání o 130 975 tis. Kč, z toho u pojistného na sociální zabezpečení o 95 708 tis. Kč, tj. o 2,00 % a pojistného na veřejné zdravotní pojištění o 35 267 tis. Kč, tj. o 2,03 %. K 31. 12. 2023 zůstaly nevyužity rozpočtové prostředky v celkové výši 60 391 tis. Kč, které byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Nevyčerpané prostředky budou využity v roce 2023 na zabezpečení zákonných nároků zvýšené potřeby krytí odměn na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, úpravy výkonnostního příplatku, stabilizačního, náborového a kvalifikačního příspěvku vojáků z povolání. Tabulka 5.30 - Rozpočet výdajů za povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Pojistné na sociální zabezpečení Vojáci z povolání 3 847 047 3 921 075 3 865 466 98,58 3 825 744 0 39 722 47 738 Zaměstnanci v prac. poměru a na služeb. místech 990 238 948 890 962 395 101,42 948 046 7 14 342 884 Ostatní 45 869 41 961 42 182 100,53 40 473 0 1 709 1 886 Celkem 4 883 154 4 911 926 4 870 043 99,15 4 814 263 7 55 773 50 508 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vojáci z povolání 1 396 104 1 413 961 1 402 443 99,19 1 388 028 0 14 415 8 661 Zaměstnanci v prac. poměru a na služeb. místech 359 360 345 943 350 622 101,35 345 414 3 5 205 543 Ostatní 16 638 15 234 15 333 100,65 14 700 0 633 679 Celkem 1 772 102 1 775 138 1 768 398 99,62 1 748 142 3 20 253 9 883 Úhrnem 6 655 256 6 687 064 6 638 441 99,27 6 562 405 10 76 026 60 391 2021 Pojistné na sociální zabezpečení Vojáci z povolání 3 727 445 3 876 647 3 812 582 98,35 3 777 031 0 35 551 75 437 Zaměstnanci v prac. poměru a na služeb. místech 945 353 911 573 931 426 102,18 910 906 0 20 520 669 Ostatní 44 651 20 095 30 327 150,92 17 491 0 12 836 3 300 Úhrnem 4 717 449 4 808 315 4 774 335 99,29 4 705 428 0 68 907 79 406 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vojáci z povolání 1 353 491 1 379 548 1 383 104 100,26 1 370 195 0 12 909 551 Zaměstnanci v prac. poměru a na služeb. místech 343 087 331 801 339 009 102,17 331 562 0 7 447 239 Ostatní 16 191 7 226 11 018 152,48 6 350 0 4 668 1 121 Celkem 1 712 769 1 718 575 1 733 131 100,85 1 708 107 0 25 024 1 911 Úhrnem 6 430 218 6 526 890 6 507 466 99,70 6 413 535 0 93 931 81 317 124 Přehled o čerpání prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem v členění podle kategorií zaměstnanců za roky 2018 – 2022 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 13. 5.1.6 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl kapitole MO stanoven závazný ukazatel určený na základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 342 911 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet rozpočtovými opatřeními navýšen o 1 807 tis. Kč. Rozpočet po změnách výdajů určených na základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2022 stanoven na 344 718 tis. Kč. Pro účely zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, bývalých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška č. 114/2002 Sb.) (59) byl fond vytvořen základním přídělem, který činí 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, tj. ve skutečné výši 344 225 tis. Kč, tj. 99,86 % rozpočtu po změnách. V uvedené částce jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 341 tis. Kč. Přehled o rozpočtu výdajů za rok 2022 ve srovnání s rokem 2021 včetně rozpočtových prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je uveden v tabulce 5.31. V rámci organizační složky státu MO byl z prostředků skutečného přídělu ve výši 344 225 tis. Kč vytvářen jednotný centralizovaný fond pro zabezpečení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě nebo pracovním poměru, vojáků z povolání, bývalých zaměstnanců (důchodců) a jejich rodinných příslušníků, ze kterého byly vyčleněny rozpočtové prostředky pro tyto kategorie osob ve struktuře uvedené v tabulce 5.32. Výdaje z fondu kulturních a sociálních potřeb Prostředky FKSP byly používány v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. (59). Ze základního (skutečného) přídělu prostředků FKSP roku 2022 byly uskutečněny výdaje v celkové výši 398 960 tis. Kč (370 570 tis. Kč v roce 2021), tj. 115,52 % skutečného přídělu. Zaměstnanci využily zůstatky na osobních účtech, proto jsou výdaje nad rámec skutečného přídělu. Prostředky byly použity na účely uvedené v tabulce 5.33. Tabulka 5.31 - Rozpočet výdajů za FKSP Rok Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 342 911 344 718 344 225 99,86 339 884 0 4 341 994 2021 331 858 337 531 337 223 99,91 333 771 0 3 452 1 801 Tabulka 5.32 - Zálohový příděl z FKSP Rok Zálohový příděl zaměstnanci důchodci celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 339 831 4 394 344 225 2021 329 223 8 000 337 223 125 Výdaje z FKSP vyjádřené v procentech ve vztahu k zálohově vytvářenému fondu a v členění na zaměstnance a důchodce jsou uvedeny v tabulce 5.34. Půjčky z FKSP Půjčky na bytové účely a půjčky k překlenutí tíživé finanční situace byly poskytovány zaměstnancům průběžně v rozsahu finančních prostředků získaných ze splátek již dříve udělených půjček. K 31. 12. 2022 činil celkový objem prostředků vyčleněných na půjčky 174 844 tis. Kč (173 185 tis. Kč v roce 2021). Zůstatky z dosud nesplacených půjček činily celkem 164 723 tis. Kč (161 892 tis. Kč v roce 2021). Poskytnuté půjčky na úložných účtech dosahovaly 8 052 tis. Kč. V roce 2022 byly poskytnuty půjčky v celkovém objemu 72 553 tis. Kč (76 352 tis. Kč v roce 2021). Do roku 2023 byly převedeny zůstatky na běžném účtu FKSP ve výši 151 854 tis. Kč (203 941 tis. Kč v roce 2021). V uvedené částce je zahrnut i zůstatek na půjčky pro zaměstnance ve výši 19 049 tis. Kč (18 954 tis. Kč do roku 2022). K 31. 12. 2022 bylo nedočerpáno na osobních účtech zaměstnanců a na účtech útvarů 56 788 tis. Kč (122 616 tis. Kč k 31. 12. 2021). Tabulka 5.33 - Čerpání ze základního přídělu FKSP Druh výdajů Skutečnost (tis. Kč) Půjčky 155 Příspěvky na závodní stravování 102 691 Příspěvky na závodní stravování VSZ – jiné NS -160 Příspěvky na smluvní stravování – jiné NS -478 Neoprávněné čerpání prostředků FKSP zaměstnancem -5 Příspěvek na rekreaci a dětskou rekreaci 132 160 Příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport 70 751 Jednorázové sociální výpomoci 355 Dary při životních výročích 477 Dary za mimořádnou aktivitu 687 Příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 18 951 Příspěvek na životní pojištění 417 Příspěvky na ostatní plnění 60 855 Příspěvky na provoz zařízení 2 Příspěvek odborové organizaci 55 Opravy hmotného majetku pořízeného z FKSP 24 Pořízení DDHM, JDDHM a zásob z prostředků FKSP 12 023 Celkem 398 960 Tabulka 5.34 - Čerpání FKSP ve vztahu k zálohově vytvářenému fondu a podle druhu zaměstnance Rok Kategorie Zálohový příděl Skutečnost tis. Kč tis. Kč % 2022 Zaměstnanci 339 831 391 360 115,2 Důchodci 4 394 7 600 173,0 Celkem 344 225 398 960 115,9 2021 Zaměstnanci 329 223 364 262 110,7 Důchodci 8 000 6 308 78,9 Celkem 337 223 370 570 109,8 126 5.1.7 Čerpání účelových prostředků převedených z kapitoly VPS Na základě usnesení vlády ČR č. 991 ze dne 23. 11. 2022 (6), byly převedeny rozpočtovým opatřením z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, položky „Vládní rozpočtová rezerva“ do kapitoly 307 Ministerstvo obrany peněžní prostředky v celkové výši 126 903 tis. Kč na zabezpečení zvýšených výdajů vyplývajících z nařízení vlády č. 264/2022 Sb. (8). Tyto prostředky byly účelově určeny – kód účelu 223980032 na navýšení prostředků na platy a souvisejících výdajů v souvislosti s valorizací platových tarifů od 1. září 2022. Přehled o rozpočtu výdajů účelově určených prostředků – kód účelu 223980032 v členění na prostředky na platy, povinné pojistné a příděl FKSP je uveden v tabulce č 5.35. Peněžní prostředky z vládní rozpočtové rezervy byly použity v rámci organizační složky státu MO na navýšení výdajů celkem o 111 872 tis. Kč, z toho prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru o 82 380 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 27 844 tis. Kč a základní příděl FKSP o 1 648 tis. Kč. Pro příspěvkové organizace podléhající mzdové regulaci Ministerstva financí byly navýšeny výdaje celkem o 15 031 tis. Kč, z toho prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru o 11 069 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 3 741 tis. Kč a základní příděl FKSP o 221 tis. Kč (prostředky pro příspěvkové organizace byly poskytnuty formou příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkovým organizacím podle § 54 zákona č. 218/2000 Sb. (9)). 5.2 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů byly v roce 2022 závazným průřezovým ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO stanoveným zákonem o státním rozpočtu ČR (1) se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 443 143 tis. Kč. Ukazatel byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními snížen v úhrnu o 155 393 tis. Kč. Rozhodujícím vlivem byla realizace úpravy ve smyslu § 24 odst. 3 rozpočtových pravidel, kterou došlo ke snížení prostředků nad 10 % schváleného závazného ukazatele. Toto snížení ve výši 164 000 tis. Kč bylo schváleno Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR usnesením č. 153/2022. Dále byl realizován převod ve výši 40 000 tis. Kč do kapitoly Technologická agentura ČR na zabezpečení projektů obranného výzkumu a v průběhu roku byly realizovány převody prostředků z jiných rozpočtových kapitol (Technologická agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Grantová agentura, Ministerstvo zdravotnictví) na řešení projektů výzkumu a vývoje Tabulka 5.35 - Čerpání účelových prostředků - kód účelu 223980032 Kód účelu Druh výdaje Rozpočet po změnách Skutečnost Zůstatek tis. Kč tis. Kč % tis. Kč 223980032 Prostředky na platy 82 380 82 380 100,00 0 Povinné pojistné 27 844 27 844 100,00 0 Příděl FKSP 1 648 1 648 100,00 0 Celkem – OSS MO 111 872 111 872 100,00 0 p. o. 15 031 15 031 100,00 0 Úhrnem 126 903 126 903 100,00 0 127 organizačními složkami rezortu MO ve výši 44 762 tis. Kč a převedeny prostředky ve výši 886 tis. Kč na financování projektu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ ze zahraničních programů (podíl EU). V souvislosti s převody z ostatních kapitol byl průřezový ukazatel posílen z ostatních výdajů kapitoly MO o prostředky na spolufinancování projektů vědy a výzkumu ve výši 2 959 tis. Kč. Rozpočet po změnách po provedených úpravách činil 287 749 tis. Kč. Čerpání v této oblasti výdajů bylo uskutečněno ve výši 307 648 tis. Kč, což představuje 106,92 % rozpočtu po změnách. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 63 859 tis. Kč. Přehled o čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace za roky 2018 – 2022 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 14. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 49 874 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů, z toho prostředky institucionální podpory činily 11 804 tis. Kč, prostředky účelové podpory činily 38 063 tis. Kč a prostředky zahraničních programů 7 tis. Kč (podíl EU). Srovnání souhrnných údajů v letech 2022 a 2021 za oblast výdajů na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů je uvedeno v tabulce 5.36. Přehled o rozpočtu a skutečných výdajích v podrobném členění v rámci průřezového ukazatele na rok 2022 je uveden v tabulce 5.37. Tabulka 5.36 - Srovnání souhrnných výdajů v letech 2022 a 2021 za oblast výdajů na výzkum, vývoj a inovace Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 443 143 287 749 307 648 106,92 243 790 0 63 859 49 874 2021 413 143 231 819 230 691 99,51 203 655 0 27 036 70 976 128 5.2.1 Institucionální podpora celkem Výdaje na institucionální podporu byly v roce 2022 poskytovány v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (60). Peněžní prostředky byly čerpány na rozvoj výzkumných pracovišť rezortu MO, zabezpečení veřejných soutěží a kontrolu plnění úkolů ve výzkumu, vývoji a inovacích a na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl závazný ukazatel institucionální podpora celkem stanoven v celkové výši 109 903 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 111 332 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků činilo 115 093 tis. Kč, tj. 103,38 % rozpočtu po změnách. Srovnání údajů roku 2022 s rokem 2021 je uvedeno v tabulce 5.38. Tabulka 5.37 - Přehled o rozpočtu a skutečných výdajích za rok 2022 za oblast výdajů na výzkum, vývoj a inovace v podrobném členění v rámci průřezového ukazatele Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 443 143 287 749 307 648 106,92 243 790 0 63 859 49 874 v tom: ze státního rozpočtu celkem 443 143 286 863 306 770 106,94 242 911 0 63 859 49 867 v tom: institucionální podpora celkem 109 903 111 332 115 093 103,38 100 055 0 15 038 11 804 účelová podpora celkem 333 240 175 531 191 677 109,20 142 856 0 48 821 38 063 podíl prostředků zahraničních programů 0 886 879 99,18 879 0 0 7 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 333 240 161 211 178 234 110,56 129 414 0 48 821 37 186 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 0 7 406 6 617 89,35 6 617 0 0 789 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 98 269 98 269 104 939 106,79 92 310 0 12 629 6 332 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 8 534 8 534 8 278 97,00 6 108 0 2 171 2 426 129 Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 11 804 tis. Kč (profilující výdaje). V rámci dlouhodobých koncepčních záměrů rozvoje organizace UO Brno a FVZ Hradec Králové nebyly dočerpány prostředky v celkové výši 6 167 tis. Kč, z toho osobní výdaje ve výši 4 010 tis. Kč. Nebyla realizována značná část dohod o provedení práce pro externí spolupracovníky z důvodu plánovaného využití těchto prostředků v rámci motivačního programu v následujícím roce. V oblasti kapitálových výdajů byly nižší výdaje u nákupu strojů, přístrojů a zařízení a u výdajů na výpočetní techniku. Také nebyly realizovány všechny plánované nákupy v rámci dlouhodobých záměrů organizace. U výdajů na ostatní aktivity v rámci podpory obranného výzkumu a vývoje nebyly využity prostředky v celkové výši 3 211 tis. Kč. V oblasti mezinárodní spolupráce nebyly čerpány prostředky ve výši 2 426 tis. Kč. V rámci průřezového ukazatele institucionální výdaje celkem jsou stanoveny dílčí průřezové ukazatele:  Výdaje na institucionální podporu výzkumných organizací,  Výdaje na institucionální podporu na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji. Mimo dílčí průřezové ukazatele na institucionální podporu byly v rámci průřezového ukazatele institucionální výdaje celkem ze schváleného rozpočtu 3 100 tis. Kč čerpány peněžní prostředky ve výši 1 875 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 239 tis. Kč). Tyto prostředky byly určeny na úhrady dohod o provedení práce a zákonných odvodů oponentům a na odměny členům hodnotící komise v programu 907 020 Rozvoj ozbrojených sil a 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany a na odměny za duševní vlastnictví, včetně zákonných odvodů. Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2022 stanoven zákonem o státním rozpočtu ČR (1) v celkové výši 98 269 tis. Kč a nebyl v průběhu roku upraven. Čerpání v této oblasti výdajů činilo 104 939 tis. Kč, tj. 106,79 % rozpočtu po změnách (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 12 629 tis. Kč). Srovnání údajů roku 2022 s rokem 2021 je uvedeno v tabulce 5.39. Tabulka 5.38 - Srovnání výdajů v letech 2022 a 2021 za oblast výdajů na institucionální podporu celkem Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 109 903 111 332 115 093 103,38 100 055 0 15 038 11 804 2021 94 903 94 903 96 809 102,01 79 901 0 16 908 16 801 130 Prostředky byly poskytnuty následujícím subjektům na institucionální podporu výzkumných organizací v programu č. 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany:  Univerzitě obrany Brno na podporu výzkumné organizace ve výši 57 674 tis. Kč, čerpáno 62 028 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 774 tis. Kč),  Fakultě vojenského zdravotnictví Hradec Králové na podporu výzkumné organizace ve výši 29 795 tis. Kč, čerpáno 29 875 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 557 tis. Kč),  Vojenskému zdravotnímu ústavu Praha na podporu výzkumné organizace ve výši 500 tis. Kč, čerpáno 948 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 448 tis. Kč),  Vojenskému veterinárnímu ústavu Hlučín na podporu výzkumné organizace ve výši 500 tis. Kč, čerpáno 489 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 50 tis. Kč),  Vojenskému výzkumnému ústavu Brno, s. p. na podporu výzkumné organizace ve výši 1 300 tis. Kč, čerpáno 1 300 tis. Kč,  p. o. CASRI Praha na podporu výzkumné organizace ve výši 2 500 tis. Kč, čerpáno 2 800 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 300 tis. Kč),  p. o. Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha na podporu výzkumné organizace ve výši 6 000 tis. Kč, čerpáno 7 500 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 500 tis. Kč). Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny peněžní prostředky ve výši 6 332 tis. Kč (profilující výdaje). Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2022 stanoven v celkové výši 8 534 tis. Kč a nebyl v průběhu roku upraven. Skutečné čerpání výdajů činilo 8 278 tis. Kč, tj. 97,00 % rozpočtu po změnách (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 171 tis. Kč). Srovnání údajů s rokem 2021 je uvedeno v tabulce 5.40. V oblasti mezinárodní spolupráce pod záštitou Evropské obranné agentury v programu 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany byla Česká republika v roce 2022 Tabulka 5.39 - Srovnání výdajů v letech 2022 a 2021 za oblast výdajů na institucionální podporu výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků Rok Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 98 269 98 269 104 939 106,79 92 310 0 12 629 6 332 2021 83 269 83 269 89 863 107,92 73 127 0 16 736 10 818 Tabulka 5.40 - Srovnání výdajů v letech 2022 a 2021 za oblast výdajů na institucionální podporu na mezinárodní spolupráci Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 8 534 8 534 8 278 97,00 6 108 0 2 171 2 426 2021 8 534 8 534 6 036 70,73 6 036 0 0 2 498 131 zapojena do 6 výzkumných projektů - projekt „EUDETCODE – European detonation code“, smlouva s příjemcem prostředků Univerzita Pardubice uzavřena v roce 2021; projekt „PATCHBOND II – Bolt Free Battle and Operational Damage Repairs of Composite Aircraft Primary Structures“, smlouva o řešení projektu s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem, a. s. Praha uzavřena v roce 2019; projekt „MODE N – A new Navigation System Concept & PNT for Aviation“, smlouva s příjemcem ELDIS Pardubice, a. s. uzavřena v roce 2020; projekt „AMALIA – Additive Mabufacturing of metallic Auxetic structures and materials for Lightweight Armour“ smlouva s příjemcem CARDAM, spol. s. r. o. Praha uzavřena v roce 2020; projekt „COMMON – link – Computanional modeling for long-term inter-sectoral advanced knowledge on non newtonian fluids“, smlouva s Vysokým učením technickým v Brně uzavřena v roce 2022 a projekt „EMPOF – Energetic Materials – production, Obsolescence and Formulation“. U 5 projektů byly poskytnuty prostředky formou úhrady příspěvků do rozpočtů vedených Evropskou obrannou agenturou. Jednalo se o projekty:  AMALIA – Additive Mabufacturing of metallic Auxetic structures and materials for Lightweight Armour výši 1 492 tis. Kč,  PATCHBOND II – Bolt Free Battle and Operational Damage Repairs of Composite Aircraft Primary Structures ve výši 2 735 tis. Kč,  EUDETCODE – European detonation code ve výši 497 tis. Kč,  COMMON – link – Computanional modeling for long-term inter-sectoral advanced knowledge on non newtonian fluids ve výši 820 tis. Kč,  MODE N – A new Navigation System Concept & PNT for Aviation ve výši 2 734 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 2 426 tis. Kč (profilující výdaje). 5.2.2 Účelová podpora celkem V rámci účelové podpory byly řešeny národní a rezortní výzkumné a vývojové programy a projekty, na které byly transferovány účelové výdaje z jiných kapitol. Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2022 schválen v celkové výši 333 240 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen na částku 175 531 tis. Kč, přičemž na snížení ukazatele se podílel převod prostředků ve výši 40 000 tis. Kč do kapitoly Technologická agentura na financování projektů obranného výzkumu a vývoje a převod prostředků ve výši 164 000 tis. Kč v rámci kapitoly MO v souladu s usnesením Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 153/2022 na plnění jiných úkolů ve prospěch zakryté části Vojenského zpravodajství. Současně byl ukazatel posílen o výdaje na specifický vysokoškolský výzkum a řešení projektů obranného výzkumu a vývoje transferované z jiných kapitol a výdaje převedené z ostatních výdajů kapitoly MO (spolupodíl řešitele) v souhrnné částce 46 291 tis. Kč. Čerpání v této oblasti výdajů dosáhlo výše 191 677 tis. Kč, tj. 109,20 % rozpočtu po změnách. Srovnání údajů roku 2022 s rokem 2021 je uvedeno v tabulce 5.41. 132 Do kapitoly MO byly převedeny prostředky z jiných kapitol státního rozpočtu na řešení projektů výzkumu a vývoje takto:  z Grantové agentury byly transferovány prostředky v celkové výši 6 913 tis. Kč na 3 grantové projekty pro Univerzitu obrany – FVZ Hradec Králové, čerpáno bylo 6 825 tis. Kč, tj. 98,73 % rozpočtu po změnách;  z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly transferovány na specifický vysokoškolský výzkum prostředky ve výši 7 406 tis. Kč, čerpány ve výši 6 617 tis. Kč a na 2 projekty obranného výzkumu prostředky ve výši 1 354 tis. Kč pro Univerzitu obrany a Fakultu vojenského zdravotnictví Hradec Králové, čerpány ve výši 1 529 tis. Kč, tj. 92,99 % rozpočtu po změnách (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 304 tis. Kč);  z Ministerstva zdravotnictví byly převedeny rozpočtové prostředky ve výši 988 tis. Kč na 2 projekty pro Fakultu vojenského zdravotnictví Hradec Králové, čerpány byly ve výši 984 tis. Kč, tj. 99,64 % rozpočtu po změnách (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 170 tis. Kč);  z Ministerstva vnitra byly transferovány rozpočtové prostředky ve výši 23 181 tis. Kč celkem na 11 projektů, z toho 5 projektů pro Univerzitu obrany Brno, 1 projekt pro FVZ Hradec Králové a 5 projektů pro Vojenský zdravotní ústav Praha. Čerpáno bylo 23 094 tis. Kč, tj. 99,63 % rozpočtu po změnách (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 333 tis. Kč);  z Technologické agentury byly převedeny na projekty obranného výzkumu a vývoje rozpočtové prostředky ve výši 4 920 tis. Kč na 1 projekt pro Fakultu vojenského zdravotnictví Hradec Králové a na 4 projekty pro Univerzitu obrany Brno. Čerpáno bylo 4 657 tis. Kč, tj. 94,66 % rozpočtu po změnách (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 542 tis. Kč. V rámci spolufinancování projektů Technologické agentury bylo z rozpočtu MO vyčleněno 1 529 tis. Kč, čerpáno bylo 1 360 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny peněžní prostředky ve výši 38 063 tis. Kč (profilující výdaje). Z transferovaných prostředků z jiných kapitol nebyly čerpány prostředky v úhrnné výši 7 405 tis. Kč (z toho projekty z Grantové agentury činí 88 tis. Kč, Technologické agentury 1 083 tis. Kč, Ministerstva zdravotnictví 235 tis. Kč, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1 106 tis. Kč a z Ministerstva vnitra 4 893 tis. Kč). Důvodem nedočerpání prostředků byla nižší cena nakupovaných komodit proti předpokladu, dále nižší cestovní náklady z důvodu neuskutečnění všech plánovaných zahraničních a tuzemských cest. Z rezortních programů nebyly dočerpány prostředky ve výši 30 658 tis. Kč. Nedočerpání prostředků v programu 907 050 Ambice – podpora rozvoje oblastí, Tabulka 5.41 - Srovnání výdajů v letech 2022 a 2021 za oblast výdajů na účelovou podporu celkem Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 333 240 175 531 191 677 109,20 142 856 0 48 821 38 063 2021 318 240 136 916 133 882 97,78 123 754 0 10 128 54 175 133 ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU ovlivnily zejména vratky prostředků na výdajový účet poskytovatele u projektů:  KOSP – „Komplexní optimalizace služby příslušníků 601. skupiny speciálních sil AČR“ proběhla vratka prostředků ve výši 2 441 tis. Kč od příjemce dotace Masarykova univerzita v Brně. Využití těchto prostředků je smluvně zakotveno do roku 2023,  CYBERTHREATS – „Využití umělé inteligence při obraně proti kybernetickým hrozbám“ proběhla vratka ve výši 750 tis. Kč od příjemce dotace CESNET, zájmové sdružení právnických osob Praha, z důvodu nemožnosti realizovat některé plánované akvizice v roce 2022,  GOLEM X – „Experimentální Globální orbitální elektrooptický systém“ proběhla vratka ve výši 6 788 tis. Kč od příjemce dotace Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Praha s požadavkem využití těchto prostředků v roce 2023. V rámci ukazatele účelové podpory celkem byly zákonem o státním rozpočtu ČR (1) stanoveny dílčí průřezové ukazatele:  Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací,  Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum. Mimo dílčí průřezové ukazatele na účelovou podporu byly v rámci průřezového ukazatele účelová podpora celkem čerpány peněžní prostředky ve výši 6 825 tis. Kč z rozpočtu po změnách ve výši 6 913 tis. Kč. Jedná se o prostředky transferované z Grantové agentury, které byly určeny na úhrady platů zaměstnancům, dohod o provedení práce a zákonných odvodů, nákup materiálu a služeb souvisejících s projekty účelové podpory. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny peněžní prostředky ve výši 88 tis. Kč. Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2022 stanoven zákonem o státním rozpočtu ČR (1) v celkové výši 333 240 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet upraven na částku 161 211 tis. Kč. Čerpání v této oblasti výdajů činilo 178 234 tis. Kč, tj. 110,56 % rozpočtu po změnách (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 48 821 tis. Kč). Srovnání údajů roku 2022 s rokem 2021 je uvedeno v tabulce 5.42. Transfery z jiných kapitol v částce 30 442 tis. Kč byly čerpány ve výši 30 264 tis. Kč, (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 349 tis. Kč). Jedná se o transfery z Ministerstva zdravotnictví, Technologické agentury, Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy blíže popsané v kapitole 5.2.2. Tabulka 5.42 - Srovnání výdajů za oblast účelové podpory na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v letech 2022 a 2021 Rok Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 333 240 161 211 178 234 110,56 129 414 0 48 821 37 186 2021 318 240 128 333 126 250 98,38 116 122 0 10 128 53 224 134 Účelová podpora u rezortních programů byla poskytnuta:  7 podnikatelským subjektům na 19 projektů - TATRA TRUCK, a. s. na 1 projekt ve výši 5 569 tis. Kč, čerpáno 5 569 tis. Kč; KARBOX, s.r.o., Hořice na 1 projekt ve výši 5 687 tis. Kč, čerpáno 5 687 tis. Kč; Vojenskému výzkumnému ústavu, s. p. Brno na 6 projektů ve výši 19 608 tis. Kč, čerpáno 19 608 tis. Kč; Vojenskému technickému ústavu, s. p. Praha na 5 projektů ve výši 18 712 tis. Kč, čerpáno 18 712 tis. Kč; STRATOSYST s.r.o. Praha na 1 projekt ve výši 28 081 tis. Kč, čerpáno 28 081 tis. Kč; VR Group, a. s. na 4 projekty ve výši 23 758 tis. Kč, čerpáno 23 758 tis. Kč; Výzkumný a zkušební ústav, a.s. Praha na 1 projekt ve výši 23 904 tis. Kč, čerpáno 17 116 tis. Kč,  vojenské vysoké škole – Univerzitě obrany Brno na 9 projektů ve výši 16 989 tis. Kč, čerpáno 16 151 tis. Kč,  veřejné vysoké škole – Masarykova univerzita Brno na 1 projekt ve výši 7 683 tis. Kč, čerpáno 5 242 tis. Kč,  zájmovému sdružení právnických osob – CESNET Praha na 1 projekt ve výši 8 035 tis. Kč, čerpáno 7 285 tis. Kč. Účelová podpora u transferovaných prostředků z jiných kapitol byla poskytnuta:  cizí příspěvkové organizaci - Fakultní nemocnici Hradec Králové na 2 projekty ve výši 3 066 tis. Kč,  podnikatelskému subjektu - Vojenskému výzkumnému ústavu, s. p. Brno na 1 projekt v celkové výši 1 182 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 37 186 tis. Kč (profilující výdaje). Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Prostředky do této oblasti výdajů byly do kapitoly MO transferovány z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 7 406 tis. Kč. Čerpání v této oblasti výdajů činilo 6 617 tis. Kč, tj. 89,35 % rozpočtu po změnách. Srovnání údajů roku 2022 s rokem 2021 je uvedeno v tabulce 5.43. Rozpočtové prostředky byly poskytnuty v souladu s § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb. (60) na specifický vysokoškolský výzkum, kterým je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Na specifický vysokoškolský výzkum je poskytována účelová podpora podle pravidel schvalovaných vládou, ve kterých jsou stanoveni příjemci podpory, kritéria a způsob poskytování podpory. Tabulka 5.43 - Srovnání výdajů v letech 2022 a 2021 za oblast účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Rok Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 0 7 406 6 617 89,35 6 617 0 0 789 2021 0 8 020 7 100 88,52 7 100 0 0 921 135 Rozpočtové prostředky účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum byly rozděleny následujícím příjemcům:  Univerzitě obrany Brno – poskytnuto 4 011 tis. Kč, čerpáno 3 720 tis. Kč,  Fakultě vojenského zdravotnictví Hradec Králové – poskytnuto 3 396 tis. Kč, čerpáno 2 897 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 789 tis. Kč (profilující výdaje). 5.3 Program sociální prevence a prevence kriminality Hodnocená oblast byla stanovena zákonem o státním rozpočtu ČR (1) jako závazný ukazatel kapitoly MO s přiděleným rozpočtem výdajů ve výši 6 681 tis. Kč. Čerpání v této oblasti výdajů bylo uskutečněno ve výši 6 676 tis. Kč, což představuje 99,92 % rozpočtu po změnách. Porovnání výdajů s rokem 2021 je uvedeno v tabulce 5.44. Program prevence kriminality byl v rezortu MO realizován v souladu s usnesením vlády č. 276 ze dne 6. 4. 2022, o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (61). Toto usnesení vlády ČR je v rezortu MO rozpracováno v Koncepci primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany na období let 2020 – 2027, Akčním plánu na období 2022 – 2024 k realizaci Koncepce primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany na období let 2020 – 2027, RMO č. 56/2015 Věstníku MO Primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO, ve znění pozdějších předpisů, a v dalších závazných dokumentech rezortu MO. V programu prevence kriminality bylo realizováno celkem 52 projektů prevence zaměřených na stanovené cílové skupiny personálu rezortu MO s vyšší mírou rizikového chování. Program prevence kriminality se zabývá rozsáhlou problematikou rizikového chování personálu v rezortu MO - nezdravou mezilidskou komunikací, mobbingem, agresivitou, problematikou mezilidských vztahů, zdravým životním stylem, duševní hygienou, rizikovým sexuálním chováním, rodinou a rodinným zázemím při výchově dětí v kontextu s prevencí rizikového chování, extremismem a předsudečnou nenávistí, radikalismem a jeho projevy, terorismem apod. Průběžně byl plněn hlavní cíl primární prevence rizikového chování předcházet vzniku potenciálních projevů rizikového chování, minimalizovat a eliminovat výskyt aktuálních projevů rizikového chování, které mohou ohrozit personál rezortu MO, rezortní majetek Tabulka 5.44 - Srovnání výdajů za ukazatel „Program sociální prevence a prevence kriminality“ v letech 2022 a 2021 Rok Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 6 681 6 681 6 676 99,92 6 676 0 0 2021 6 680 6 680 6 556 98,13 6 556 0 0 136 a bojeschopnost vojenských útvarů a zařízení, orientovat personál ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování, psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací. Cíl stanovený v oblasti prevence kriminality byl splněn v souladu se stanovenými kritérii. Úkoly primární prevence byly plněny na horizontální i vertikální úrovni, za jednoznačného vymezení kompetencí jednotlivých subjektů prevence, spojených s odpovědností těchto subjektů. K efektivnímu plnění plánovaných úkolů do oblasti primární prevence rizikového chování byl nastaven účinný systém vzdělávání. Na rezortních intranetových stránkách rezortu MO byl průběžně poskytován informační servis pro příslušníky rezortu MO k realizaci úkolů primární prevence rizikového chování. V rámci vzdělávání bylo v roce 2022 zrealizováno v této oblasti 314 přednášek. Na realizaci vzdělávacích aktivit s aktuální problematikou se podíleli specialisté odborných služeb rezortu v této oblasti. Rezortní komisí pro prevenci byla pro rok 2022 stanovena tato doporučená témata – „Rizikové chování v dopravě“, „Bezpečné chování v kybernetickém prostoru“ a „Přestupky“. V měsících březnu a říjnu se uskutečnila odborná příprava výkonných orgánů pro prevenci. Pravidelně probíhaly operativní porady gestorů P-RCH, v naplánovaných termínech se uskutečnila soustředěná odborná příprava lektorů prevence, kteří se rovněž zúčastnili XIX. ročníku Mezinárodní konference P-RCH. U jednotlivých organizačních celků rezortu MO byla realizována kontrolní činnost v této oblasti. V rámci čerpání rozpočtových prostředků v oblasti prevence kriminality byl hrazen především nákup majetku a služeb související s hodnocenou oblastí, odborné přednášky, semináře, školení, odborná literatura, učební pomůcky a tisk, zabezpečení sportovní a kulturní činnosti, sportovní a tělovýchovné nářadí atd. Pořízený majetek lze z dlouhodobého hlediska dále využívat při uplatňování aktivit primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané prostředky ve výši 5 tis. Kč z důvodu snížení reálných výdajů oproti plánu v rámci realizovaných veřejných zakázek pořizovaných komodit. 5.4 Program protidrogové politiky Hodnocená oblast byla stanovena zákonem o státním rozpočtu ČR (1) jako závazný ukazatel kapitoly MO se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 743 tis. Kč. Čerpání v této oblasti výdajů činilo 743 tis. Kč, což představuje 99,94 % rozpočtu po změnách. Porovnání údajů s rokem 2021 je uvedeno v tabulce 5.45. Integrovaná protidrogová politika v rezortu MO byla realizována v souladu s usnesením vlády č. 329 ze dne 13. května 2019, o Národní strategii prevence a snižování škod spojených Tabulka 5.45 - Srovnání výdajů za ukazatel „Program protidrogové politiky“ v letech 2022 a 2021 Rok Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 743 743 743 99,94 743 0 0 2021 760 760 756 99,47 756 0 0 137 se závislostním chováním 2019 – 2027 (62) a usnesením vlády č. 930 ze dne 16. prosince 2019, o Akčním plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 - 2021 (63), která jsou v rezortu MO rozpracována v Koncepci primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany na období let 2020 – 2027, Akčním plánu na období 2022 – 2024 k realizaci Koncepce primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany na období let 2020 – 2027, RMO č. 56/2015 Věstníku MO Primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO, ve znění pozdějších předpisů a dalších závazných dokumentech rezortu MO. Realizací schválených projektů prevence rizikového chování personálu v oblasti integrované protidrogové politiky bylo v rezortu MO předcházeno vzniku potenciálních projevů rizikového chování spojených s užíváním legálních a nelegálních návykových látek a patologického hráčství. V programu integrované protidrogové politiky bylo realizováno 22 projektů zaměřených na stanovené cílové skupiny personálu rezortu MO s vyšší mírou rizikového chování. V měsíci říjnu se uskutečnil celorezortní seminář P-RCH – Integrovaná protidrogová politika (se vzdělávacími tématy: „Zneužívání volně prodejných léčiv“, „Dopady COVID-19 na duševní zdraví“, „Edukační činnosti v prevenci proti kouření“) a proběhl Kurz hazardního hraní a online závislostí. V rámci vzdělávání v oblasti P-RCH bylo v roce 2022 zrealizováno celkem 40 přednášek s tématikou integrované protidrogové politiky. U organizačních celků rezortu MO byla realizována kontrolní činnost v oblasti primární prevence rizikového chování. V hodnocené oblasti bylo čerpání rozpočtových prostředků realizováno v oblasti běžných výdajů, zejména cestou pořízení a provozu detekčních přístrojů ke zjištění obsahu alkoholu a jiných návykových látek, nákupu odborné literatury, služeb odborných přednášek a seminářů na téma integrované protidrogové politiky. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 0,5 tis. Kč. 5.5 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Hodnocená oblast byla stanovena zákonem o státním rozpočtu ČR (1) jako závazný ukazatel se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 786 tis. Kč, který dále nebyl upravován. Čerpání v této oblasti výdajů dosáhlo výše 158 tis. Kč, tj. 20,12 % rozpočtu po změnách. Porovnání výdajů s rokem 2021 je uvedeno v tabulce 5.46. Rozpočtové prostředky byly naplánovány v souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení na období let 2022 – 2025 a Plánem kurzů krizového řízení na rok 2022. Tabulka 5.46 - Srovnání výdajů za ukazatel „Zajištění přípravy na krizové situace“ v letech 2022 a 2021 Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 786 786 158 20,12 158 0 0 2021 967 967 426 44,02 426 0 0 138 Podle plánu byl proveden kurz krizového řízení v NATO (NCMC), příprava cvičení Crisis Management Exercise 2022 (CMX22) a zabezpečena příprava mezinárodního cvičení orgánů krizového řízení EU IR 2022 v ČR. Zahraniční služební cesty byly realizovány zejména v souvislosti s výše uvedenými akcemi. Nízké čerpání prostředků bylo dáno dopady pandemie COVID19 a situací na Ukrajině, které vedly k výraznému omezení zahraničních jednání a kurzů. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 628 tis. Kč. 5.6 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem Zákonem o státním rozpočtu ČR (1) byl stanoven průřezový závazný ukazatel v celkové výši 795 522 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na výši 808 625 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 137 387 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 40 055 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 092 tis. Kč, tj. 16,99 % rozpočtu po změnách. Přehled výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem je uveden v tabulce 5.47. Konečný rozpočet výdajů v hodnocené oblasti upravený o všechna provedená rozpočtová opatření podle § 47 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel (9) (mimorozpočtové zdroje) činil 859 596 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nečerpané peněžní prostředky ve výši 722 209 tis. Kč (profilující výdaje), z toho 77 446 tis. Kč ze státního rozpočtu a 644 763 tis. Kč z podílu rozpočtu Evropské unie. Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, konečném rozpočtu a čerpání výdajů spolufinancovaných ze zdrojů EU za roky 2018 - 2022 je uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 15. 5.6.1 Výdaje ze státního rozpočtu Průřezový ukazatel „Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky - ze státního rozpočtu“ byl stanoven ve výši 84 781 tis. Kč a v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na 96 922 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 36 675 tis Kč, tj. 37,84 % rozpočtu po změnách. V čerpání jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 483 tis. Kč. Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečných výdajích v členění na jednotlivé operační programy je uveden v tabulce 5.48. Tabulka 5.47 - Přehled výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem za rok 2022 Závazný ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Výdaje celkem 795 522 808 625 137 387 16,99 93 240 4 092 40 055 722 209 z toho: ze státního rozpočtu 84 781 96 922 36 675 37,84 20 192 0 16 483 77 446 z rozpočtu EU 710 741 711 703 100 712 14,15 73 048 4 092 23 572 644 763 139 Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, konečném rozpočtu a čerpání výdajů spolufinancovaných ze zdrojů EU ze státního rozpočtu za roky 2018 - 2022 je uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 16. 5.6.2 Podíl rozpočtu Evropské unie Průřezový ukazatel „Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky - podíl rozpočtu Evropské unie“ byl stanoven ve výši 710 741 tis. Kč a v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na 711 703 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 100 712 tis Kč, tj. 14,15 % rozpočtu po změnách. V čerpání jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 23 572 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje ve výši 4 092 tis. Kč. Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečných výdajích v členění na jednotlivé operační programy je uveden v tabulce 5.49. Tabulka 5.48 - Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečných výdajích v členění na jednotlivé operační programy Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Podíl státního rozpočtu celkem 84 781 96 922 36 675 37,84 20 192 0 16 483 77 446 Z toho: OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ 0 1 430 1 430 100,00 1 430 0 0 0 OP Výzkum, vývoj a vzdělání 2014+ 0 0 727 0 0 0 727 324 OP Zaměstnanost 2014+ 0 8 1 202 15 618,42 8 0 1 194 393 OP Životní prostředí - ERDF 2014+ 0 22 484 21 806 96,98 16 701 0 5 105 5 783 OP Životní prostředí - CF 2014+ 11 781 0 9 457 0 0 0 9 457 0 Integrovaný regionální OP 2014+ 0 3 796 0 0 0 0 0 3 796 Integrovaný regionální OP REACT – EU 2014+ 0 66 204 2 053 3,10 2 053 0 0 64 150 OP Jan Amos Komenský 3 000 3 000 0 0 0 0 0 3 000 Integrovaný regionální OP 2021+ 70 000 0 0 0 0 0 0 0 140 Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, konečném rozpočtu a čerpání výdajů spolufinancovaných ze zdrojů EU z podílu Evropské unie za roky 2018 - 2022 je uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 17. 5.6.3 Společné programy Evropské unie a ČR V roce 2022 bylo v oblasti výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie financováno celkem 9 operačních programů a 2 komunitární programy. Celkový přehled čerpání peněžních prostředků podle jednotlivých operačních programů je uveden v tabulce 5.50. Tabulka 5.49 - Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečných výdajích v členění na jednotlivé operační programy Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Podíl rozpočtu EU 710 741 711 703 100 712 14,15 73 048 4 092 23 572 644 763 Z toho: OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ 0 886 879 99,18 879 0 0 7 OP Výzkum, vývoj a vzdělání 2014+ 0 0 3 296 0 0 0 3 296 2 658 OP Zaměstnanost 2014+ 0 76 2 775 3 627,68 76 0 2 699 1 288 OP Životní prostředí ERDF 2014+ 0 11 842 18 163 153,38 6 957 0 11 206 4 885 OP Životní prostředí CF 2014+ 20 741 8 898 6 371 71,59 0 0 6 371 11 060 Integrovaný regionální OP 2014+ 0 25 300 0 0 0 0 0 25 300 Integrovaný regionální OP REACT – EU 2014+ 0 412 967 65 136 15,77 65 136 0 0 347 832 OP Jan Amos Komenský 10 000 10 000 0 0 0 0 0 10 000 Integrovaný regionální OP 2021+ 680 000 241 733 0 0 0 0 0 241 733 KP Erasmus 0 0 4 092 0 0 4 092 0 0 141 Výdaje kapitoly MO na financování společných programů ČR, EU a finančních mechanismů jsou uvedeny v části II. - Tabulkové přílohy, Příloha č. 7. Tabulka 5.50 - Celkový přehled skutečnosti peněžních prostředků podle jednotlivých operačních programů Operační program Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč OP PIK 2014+ Nástroj 10200 0 2 316 2 309 99,69 2 309 0 0 7 Z toho: ze státní rozpočet 0 1 430 1 430 100,00 1 430 0 0 0 z rozpočtu EU 0 886 879 99,18 879 0 0 7 OP V, V a V 2014+ Nástroj 10300 0 0 4 023 0 0 0 4 023 2 982 Z toho: ze státní rozpočet 0 0 727 0 0 0 727 324 z rozpočtu EU 0 0 3 296 0 0 0 3 296 2 658 OP Z 2014+ Nástroj 10400 0 84 3 977 4 723,65 84 0 3 893 1 681 Z toho: ze státní rozpočet 0 8 1 202 15 618,42 8 0 1 194 393 z rozpočtu EU 0 76 2 775 3 627,68 76 0 2 699 1 288 OP ŽP – ERDF 2014+ Nástroj 10601 0 34 326 39 969 116,44 23 658 0 16 311 10 668 Z toho: ze státní rozpočet 0 22 484 21 806 96,98 16 701 0 5 105 5 783 z rozpočtu EU 0 11 842 18 163 153,38 6 957 0 11 206 4 885 OP ŽP – CF 2014+ Nástroj 10602 32 522 8 899 15 828 177,87 0 0 15 828 11 060 Z toho: ze státní rozpočet 11 781 0 9 457 0 0 0 9 457 0 z rozpočtu EU 20 741 8 899 6 371 71,59 0 0 6 371 11 060 IROP 2014+ Nástroj 10700 0 29 096 0 0 0 0 0 29 096 Z toho: ze státní rozpočet 0 3 796 0 0 0 0 0 3 796 z rozpočtu EU 0 25 300 0 0 0 0 0 25 300 IROP – REACT-EU 2014+ Nástroj 10701 0 479 171 67 189 14,02 67 189 0 0 411 982 Z toho: ze státní rozpočet 0 66 204 2 053 3,10 2 053 0 0 64 150 z rozpočtu EU 0 412 967 65 136 15,77 65 136 0 0 347 832 OP JAK 2021+ Nástroj 14300 13 000 13 000 0 0 0 0 0 13 000 Z toho: ze státní rozpočet 3 000 3 000 0 0 0 0 0 3 000 z rozpočtu EU 10 000 10 000 0 0 0 0 0 10 000 IROP 2021+ Nástroj 14900 750 000 241 733 0 0 0 0 0 241 733 Z toho: ze státní rozpočet 70 000 0 0 0 0 0 0 0 z rozpočtu EU 680 000 241 733 0 0 0 0 0 241 733 KP Erasmus 0 0 4 092 0 0 4 092 0 0 Erasmus Nástroj 04719 0 0 3 004 0 0 3 004 0 0 Z toho: ze státní rozpočet 0 0 0 0 0 0 0 0 z rozpočtu EU 0 0 3 004 0 0 3 004 0 0 Erasmus 2021+ Nástroj 178000 0 0 1 088 0 0 1 088 0 0 Z toho: ze státní rozpočet 0 0 0 0 0 0 0 0 z rozpočtu EU 0 0 1 088 0 0 1 088 0 0 Operační programy celkem 795 522 808 625 137 387 16,99 93 240 4 092 40 055 722 209 142 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ je prioritně zaměřen na podporu podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. V kapitole MO jsou řešeny dva projekty, na kterých se Univerzita obrany Brno podílela jako spoluřešitel. Rozpočet po změnách v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ v roce 2022 činil 2 316 tis. Kč. V programu byly realizovány tyto projekty: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025118 „ATC simulátor se vzdáleným uživatelským přístupem a automatizovanými pseudopiloty“ - projekt je zaměřen na provedení výzkumu funkcionality automatického pseudopilota. Hlavním řešitelem projektu je firma CS SOFT a.s. Z rozpočtu po změnách ve výši 1 096 tis. Kč byly čerpány peněžní prostředky ve výši 1 089 tis. Kč, z toho 879 tis. Kč z rozpočtu EU a 210 tis. Kč ze státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly využity na platy ve výši 300 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci ve výši 240 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 183 tis. Kč, FKSP ve výši 6 tis. Kč a ostatní běžné výdaje ve výši 360 tis. Kč. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025219 „Autonomní pozemní vozidlo pro nouzové zásobování a logistiku“ - projekt je zaměřen na provedení nezávislého základního výzkumu, průmyslového výzkumu a podílení se na experimentálním vývoji autonomního pozemního vozidla. Hlavním řešitelem projektu je VOP CZ, s.p. Z rozpočtu po změnách ve výši 1 220 tis. Kč byly čerpány peněžní prostředky ve výši 1 220 tis. Kč, z toho 1 220 tis. Kč ze státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly využity na platy ve výši 912 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 308 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly za Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ převedeny nečerpané peněžní prostředky ve výši 7 tis. Kč (profilující výdaje). Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - klíčovým principem tohoto programu je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který kvalifikovaná pracovní síla představuje klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání jsou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému naší země. V tomto operačním programu jsou realizovány dva projekty. Konečný rozpočet výdajů v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ v roce 2022 činil 7 005 tis. Kč. V programu byly realizovány tyto projekty: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016287 „Moderní metody výuky na vojenské škole - Šablony II“ - projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, extrakurikulární/rozvojové aktivity, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči žáků a studentů a spolupráci s veřejností v rámci střední školy v Moravské Třebové. Na tento projekt byly čerpány peněžní prostředky ve výši 195 tis. Kč, z toho 166 tis. Kč z rozpočtu EU a 29 tis. Kč ze státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly využity na ostatní platby za provedenou práci ve výši 105 tis. Kč a ostatní běžné výdaje ve výši 90 tis. Kč. 143 CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017192 „Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací“ - projekt je zaměřen na stáže výzkumných, technických a administrativních pracovníků v rámci Univerzity obrany Brno. Na tento projekt byly čerpány peněžní prostředky ve výši 3 828 tis. Kč, z toho 3 131 tis. Kč z rozpočtu EU a 697 tis. Kč ze státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly využity na ostatní běžné výdaje. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly za Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ převedeny nečerpané peněžní prostředky ve výši 2 982 tis. Kč (profilující výdaje). Operační program Zaměstnanost 2014+ - výdaje v tomto programu jsou realizovány:  v rámci investiční priority 1. 2. Rovnost žen a mužů, prioritní osa – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Účelem podpory v rámci Ministerstva obrany bylo vytvořit a provozovat dětské skupiny, které zabezpečovaly péči o děti předškolního věku v různých regionech České republiky;  v rámci programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb v projektu „Efektivizace systému nemocniční péče ČR prostřednictvím dobrovolnické péče“. Konečný rozpočet výdajů v Operačním programu Zaměstnanost 2014+ v roce 2022 činil 5 658 tis. Kč. V rámci programu byly realizovány tyto projekty: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016177 „Dětská skupina Praha I“ Na tento projekt byly čerpány peněžní prostředky ve výši 602 tis. Kč, z toho 301 tis. Kč z rozpočtu EU a 301 tis. Kč ze státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly využity na ostatní platby za provedenou práci ve výši 249 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 70 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci ve výši 35 tis. Kč a ostatní běžné výdaje ve výši 248 tis. Kč. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011222 „Dětská skupina Stará Boleslav“ Na tento projekt byly čerpány peněžní prostředky ve výši 384 tis. Kč, z toho 326 tis. Kč z rozpočtu EU a 58 tis. Kč ze státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly využity na ostatní platby za provedenou práci ve výši 201 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 58 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci ve výši 24 tis. Kč a ostatní běžné výdaje ve výši 101 tis. Kč. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016241 „Dětská skupina Čáslav“ Na tento projekt byly čerpány peněžní prostředky ve výši 757 tis. Kč, z toho 643 tis. Kč z rozpočtu EU a 114 tis. Kč ze státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly využity na ostatní platby za provedenou práci ve výši 397 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 125 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci ve výši 34 tis. Kč a ostatní běžné výdaje ve výši 201 tis. Kč. 144 CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016178 „Dětská skupina Tábor“ Na tento projekt byly čerpány peněžní prostředky ve výši 102 tis. Kč, z toho 87 tis. Kč z rozpočtu EU a 15 tis. Kč ze státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly využity na ostatní běžné výdaje ve výši 102 tis. Kč. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016176 „Dětská skupina Bechyně“ Na tento projekt byly čerpány peněžní prostředky ve výši 6 tis. Kč, z toho 5 tis. Kč z rozpočtu EU a 1 tis. Kč ze státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly využity na ostatní běžné výdaje ve výši 6 tis. Kč. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0011551 „Dětská skupina Praha II“ Na tento projekt byly čerpány peněžní prostředky ve výši 1 142 tis. Kč, z toho 571 tis. Kč z rozpočtu EU a 571 tis. Kč ze státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly využity na ostatní platby za provedenou práci ve výši 470 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 152 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci ve výši 8 tis. Kč a ostatní běžné výdaje ve výši 512 tis. Kč. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014837 „Dětská skupina Hranice“ Na tento projekt byly čerpány peněžní prostředky ve výši 354 tis. Kč, z toho 301 tis. Kč z rozpočtu EU a 53 tis. Kč ze státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly využity na ostatní platby za provedenou práci ve výši 170 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 40 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci ve výši 45 tis. Kč a ostatní běžné výdaje ve výši 99 tis. Kč. CZ.03.1.51/0.0./0.0/19_101/0001425 „Dětská skupina Květoslávek II“ Dětská skupina byla zřízena u příspěvkové organizace Vojenská nemocnice Olomouc. Na tento projekt byly čerpány peněžní prostředky ve výši 548 tis. Kč, z toho 466 tis. Kč z rozpočtu EU a 82 tis. Kč ze státního rozpočtu. Tyto prostředky byly realizovány v oblasti ostatních běžných výdajů. CZ.03.3X/0.0./0.0/15_0018/0007517 „Efektivizace systému nemocniční péče ČR prostřednictvím dobrovolnické péče“ Prostředky na projekt byly během roku převedeny z kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví pro příspěvkovou organizaci Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha na projekt „Dobrovolníci v ÚVN – aktivní podpora“. Z rozpočtu po změnách ve výši 84 tis. Kč byly čerpány peněžní prostředky ve výši 84 tis. Kč, z toho 8 tis. Kč ze státního rozpočtu a 76 tis. Kč z rozpočtu EU. Tyto prostředky byly realizovány v oblasti ostatních běžných výdajů. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly za Operační program Zaměstnanost 2014+ převedeny nečerpané peněžní prostředky ve výši 1 681 tis. Kč (profilující výdaje). Operační program Životního prostředí – ERDF2014 + Podrobný rozbor Operačního programu Životního prostředí – ERDF2014+ je uveden v kapitole 5.7.4 Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a ČR. 145 Operační program Životního prostředí – CF2014 + Podrobný rozbor Operačního programu Životního prostředí – CF2014+ je uveden v kapitole 5.7.4 Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a ČR. Integrovaný regionální operační program 2014+ Podrobný rozbor Integrovaného regionálního operačního programu 2014+ je uveden v kapitole 5.7.4 Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a ČR. Integrovaný regionální operační program REACT-EU2014+ Podrobný rozbor Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU2014+ je uveden v kapitole 5.7.4 Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a ČR. Integrovaný regionální operační program 2021+ Podrobný rozbor Integrovaného regionálního operačního programu 2021+ je uveden v kapitole 5.7.4 Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a ČR. Komunitární program Erasmus Program Erasmus je součástí programu Celoživotní učení, ze kterého je podporována výměna, spolupráce a mobilita mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy. V rámci tohoto komunitárního programu Univerzita obrany Brno čerpala peněžní prostředky na základě dvou grantových dohod uzavřených s Domem zahraniční spolupráce p.o. Jedná se o peněžní prostředky, které Univerzita obrany dostává na základě grantových dohod ze strukturálních fondů Evropské unie. Zahraniční vzdělávání v rámci programu Erasmus zahrnovalo jak vzdělávání příslušníků Univerzity obrany, tzn. studentů i zaměstnanců, tak i vzdělávání obou těchto kategorií zahraničních účastníků. Peněžní prostředky projektu byly čerpány ve výši 4 092 tis. Kč a byly využity na ostatní platby za provedenou práci ve výši 59 tis. Kč, stipendia ve výši 3 040 tis. Kč, cestovné ve výši 560 tis. Kč a ostatní běžné výdaje ve výši 433 tis. Kč. V rámci programu Erasmus bylo vysláno do zahraničí 25 studentů a 103 zaměstnanců Univerzity obrany Brno, recipročně byly přijato 39 studentů a 43 zaměstnanců ze zahraničních univerzit a vysokých škol. 5.7 Výdaje vedené v informačním systému programového financování Výdaje na programy vedené v informačním systému EDS/SMVS byly zákonem o státním rozpočtu ČR (1) stanoveny závazným průřezovým ukazatelem rozpočtu kapitoly MO „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ ve výši 27 426 753 tis. Kč a představovaly 30,77 % z celkových výdajů schváleného rozpočtu kapitoly MO. Ve srovnání s rokem 2021 se jedná o zvýšení výdajů v této oblasti o 2 358 103 tis. Kč, tj. o 9,41 %. Celkový objem výdajů státního rozpočtu na programy vedené v EDS/SMVS v roce 2022 potvrzuje progresivní trend ve výši výdajů na investiční akce (projekty) rezortu obrany. 146 Tento závazný průřezový ukazatel byl v průběhu roku 2022 zvýšen v saldu změn o částku 589 233 tis. Kč, rozpočet po změnách tak dosáhl výše 28 015 986 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů, upravený o všechna provedená rozpočtová opatření podle § 47 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel (9) (rozpočet po změnách, mimorozpočtové zdroje a nároky z nespotřebovaných výdajů) činil 29 061 003 tis. Kč. Čerpání výdajů určených na financování programů vedených v EDS/SMVS včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem 27 761 021 tis. Kč tj. 99,09 % rozpočtu po změnách a 95,53 % konečného rozpočtu. Celkové čerpání v této oblasti výdajů za rok 2022 bylo ve srovnání s rokem 2021 vyšší o 1 046 638 tis. Kč, tj. o 3,92 %. Srovnání údajů za rok 2022 s rokem 2021 včetně výše převodu nevyčerpaných peněžních prostředků do nároků z nespotřebovaných výdajů je uvedeno v tabulce 5.51. V hodnocené oblasti jsou uvedeny souhrnné výdaje na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel (9) a výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (blíže specifikováno v kapitole 5.7.4). V informačním systému EDS/SMVS bylo v hodnoceném období financováno celkem 15 programů reprodukce majetku a 2 dotační programy. V průběhu roku 2022 byly limity jednotlivých programů vedených v informačním systému EDS/SMVS navyšovány nebo snižovány v rámci stanovených specifických a průřezových ukazatelů podle výsledků realizace akvizičního procesu u jednotlivých akcí a z nich plynoucích uzavřených smluvních vztahů. Z celkového čerpání této oblasti výdajů dosáhlo čerpání prostředků státního rozpočtu výše 26 851 186 tis. Kč, tj. 95,84 % rozpočtu po změnách. Dále byly v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 rozpočtových pravidel (9) ke zvýšení limitu výdajů na financování jednotlivých programů vedených v EDS/SMVS jako povolené překročení rozpočtu výdajů použity k financování projektů v rámci Programu bezpečnostních investic NATO peněžní prostředky z fondů NATO (NSIP) ve výši 56 342 tis. Kč. Také byly v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 Tabulka 5.51 - Srovnání výdajů určených na financování programů vedených v EDS/SMVS v letech 2022 a 2021 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Celkem 27 426 753 28 015 986 27 761 021 99,09 26 851 186 56 342 853 493 1 299 983 z toho běžné 4 006 179 3 534 354 3 375 454 95,50 3 334 038 847 40 569 219 709 Systémové 446 608 380 828 398 407 104,62 356 991 847 40 569 43 231 Individuální 3 559 571 3 153 526 2 977 047 94,40 2 977 047 0 0 176 479 z toho kapitálové 23 420 574 24 481 633 24 385 567 99,61 23 517 148 55 495 812 924 1 080 273 Systémové 10 537 078 8 022 313 7 627 250 95,08 7 068 739 21 917 536 593 1 066 009 Individuální 12 883 496 16 459 320 16 758 317 101,82 16 448 409 33 578 276 331 14 264 2021 Celkem 25 068 650 26 924 171 26 714 383 99,22 26 030 958 21 261 662 164 990 462 z toho běžné 2 725 508 2 506 043 2 532 369 101,05 2 486 974 0 45 395 23 336 Systémové 249 885 598 945 617 713 103,13 579 876 0 37 837 23 293 Individuální 2 475 622 1 907 098 1 914 656 100,40 1 907 098 0 7 558 43 z toho kapitálové 22 343 143 24 418 128 24 182 014 99,03 23 543 984 21 261 616 769 967 126 Systémové 8 655 299 6 915 372 6 611 491 95,61 6 171 157 21 261 419 073 832 113 Individuální 13 687 844 17 502 756 17 570 523 100,39 17 372 827 0 197 696 135 012 147 rozpočtových pravidel (9) v průběhu roku 2022 vyvedeny peněžní prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů na financování jednotlivých programů vedených v EDS/SMVS v celkové výši 988 675 tis. Kč, přičemž výsledné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů dosáhlo výše 853 493 tis. Kč a je znázorněno v tabulce 5.52 dle jednotlivých programů. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky roku 2022 účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedené v informačním systému EDS/SMVS v celkové výši 1 299 983 tis. Kč. Číselné údaje podle jednotlivých programů vedených v EDS/SMVS jsou uvedeny v tabulce 5.53. Tabulka 5.52 - Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2022 dle jednotlivých programů reprodukce majetku Číslo programu Název programu Skutečnost NNV tis. Kč 107 08 Strategický program pozemních sil 150 736 107 29 Zachování a obnova historických hodnot I 2 994 107 32 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR 92 779 107 41 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 377 107 42 Speciální síly AČR 69 574 107 45 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 9 313 107 46 Udržení a rozvoj schopností spojovacího vojska AČR a informatizace MO 71 072 107 49 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 55 756 107 52 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky II 24 594 107 62 Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva 101 107 69 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 28 838 107 75 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 259 805 107 78 Vojenská policie 84 556 107 81 Státní sportovní reprezentace II 2 999 Celkem 853 493 Tabulka 5.53 - Nevyčerpané peněžní prostředky dle jednotlivých programů reprodukce majetku Číslo programu Název programu NNV k 1. 1. 2023 § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel Prostředky EU CELKEM tis. Kč tis. Kč tis. Kč 107 08 Strategický program pozemních sil 279 194 0 279 194 107 29 Zachování a obnova historických hodnot I 5 977 0 5 977 107 32 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR 34 990 0 34 990 107 41 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 4 821 0 4 821 107 42 Speciální síly AČR 4 183 0 4 183 107 46 Udržení a rozvoj schopností spojovacího vojska AČR a informatizace MO 48 914 0 48 914 107 49 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 3 439 0 3 439 107 52 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky II 5 510 0 5 510 107 62 Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva 9 366 0 9 366 107 69 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 798 0 798 107 75 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 199 148 630 809 829 957 107 78 Vojenská policie 57 084 0 57 084 107 81 Státní sportovní reprezentace II 3 823 0 3 823 107 99 Dotace nestátním neziskovým organizacím 11 927 0 11 927 Celkem 669 173 630 809 1 299 983 148 Důvodem vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů bylo zejména opakování zadávání veřejných zakázek, neplnění smluvních vztahů a prodlužování dodacích lhůt. Nevyčerpané prostředky EU lze nadále použít v souladu s podmínkami jednotlivých operačních programů, u části těchto prostředků se předpokládá jejich zúčtování se státním rozpočtem. Obrázek 5.1 znázorňuje srovnání objemu prostředků schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání prostředků určených na financování programů vedených v EDS/SMVS včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2018 až 2022. Obrázek 5.1 - Trend schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání prostředků v letech 2018 – 2022 Čerpání výdajů určených na financování programů vedených v EDS/SMVS v roce 2022 ve vztahu k přiděleným peněžním prostředkům v členění na kapitálové a běžné výdaje jednotlivých programů je uvedeno v části II. Tabulkové přílohy, Příloha č. 5. Přehled o čerpání prostředků určených na financování programů vedených v EDS/SMVS za roky 2018 - 2022 v členění na kapitálové a běžné výdaje je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 18. 5.7.1 Výdaje určené na financování programů v členění po výdajových blocích Výdajový blok – „Zajištění obrany ČR silami Armády ČR“ Programy začleněné v tomto výdajovém bloku jsou primárně zaměřeny na dlouhodobé cíle plněné jednotlivými druhy vojsk, tzn. plnění základního poslání AČR, včetně výdajů na nemovitou infrastrukturu realizovaných ve prospěch plnění věcných cílů. Zároveň jsou zde zahrnuty výdaje k zajištění účasti AČR na zahraničních misích (program 107 45) a výdaje ve prospěch speciálních sil (program 107 42). Jedná se o věcně i zdrojově nejrozsáhlejší oblast. 10203449 13795495 16141585 25068650 27426753 10203576 13036700 16174077 26924171 28015986 9443863 14252979 17476897 26714383 27761021 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 2018 2019 2020 2021 2022 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání Vtis.Kč 149 Podíl výdajového bloku 11 na celkových realizovaných výdajích (skutečnost) v roce 2022 za oblast programového financování činí 90,32 %. Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v rámci výdajového bloku čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 478 546 tis. Kč a peněžní prostředky z fondů NATO (NSIP) ve výši 56 342 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 385 705 tis. Kč. V rámci výdajového bloku byly v roce 2022 realizovány následující programy reprodukce majetku. Oblast rozvoje pozemních sil Z hlediska dlouhodobých cílů je tato oblast zaměřena na ochranu vlastního teritoria a plnění úkolů podle požadavků a standardů NATO a EU mechanizovaným vojskem, bojovou a odbornou podporu mechanizovaného vojska jednotlivými druhy vojsk a na zajištění zpravodajského zabezpečení prostředky průzkumu, elektronického boje, geografické a hydrometeorologické podpory. Program č. 107 08 – Strategický program pozemních sil AČR Program byl doplňkem č. 1 ze dne 10. června 2020 odsouhlasen MF ČR k realizaci v letech 2017 – 2029 a následně schválen usnesením vlády ČR č. 873 ze dne 24. srpna 2020 (64). Primárně je orientován na zabezpečení činnosti pozemních sil AČR v oblasti pořízení a zhodnocení movitého a nemovitého majetku k naplnění úkolů daných AČR zákony ČR a závazky přijatými v rámci obranného plánování NATO, společné bezpečnostní a obranné politiky EU a aktivit spojených s činností OSN. Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu 107 08 čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 150 736 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 279 194 tis. Kč. V dalším textu jsou komentovány nejvýznamnější projekty k dosažení cílů programu, které byly financovány v roce 2022. Na základě kupní smlouvy na pořízení 4 souprav (baterií) protiletadlového raketového systému krátkého dosahu SHORAD určených k přezbrojení 251. protiletadlového oddílu 25. protiletadlového raketového pluku uzavřené v roce 2021 se státem Izrael v celkové hodnotě 13 697 200 tis. Kč s platností do roku 2026 byly v souladu s obchodními podmínkami realizovány v roce 2022 výdaje ve výši 1 090 803 tis. Kč. Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 23 936 919 24 858 519 25 073 606 100,87 24 538 719 56 342 478 546 385 705 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 10 218 325 10 153 384 10 025 197 98,74 9 874 461 0 150 736 279 194 150 V roce 2022 došlo formou uzavření dodatku ke stávající kupní smlouvě na postupné dodávky samohybných houfnic ráže 155 mm CAESAR na podvozku TATRA 815 8x8 k rozšíření předmětu plnění zakázky. Současný závazek zahraničního dodavatele zahrnuje dodání 62 ks samonosných děl včetně příslušenství, pohotovostní zásoby náhradních dílů a hardwarového vybavení. Celková hodnota kontraktu uzavřeného v EUR po přepočtu na domácí měnu a připočtení zákonné sazby DPH činí 10 296 433 tis. Kč s délkou financování do roku 2026. Ve vazbě na stanovené smluvní podmínky byla dodavateli v roce 2022 uhrazena platba ve výši 2 500 612 tis. Kč. Financování dodávek 40 souprav lehkých obrněných vozidel S-LOV-CBRN pro provádění radiačního, chemického a biologického průzkumu a 40 souprav lehkých obrněných vozidel LOV-CBRN II pro sběr vzorků včetně 10 ks rušičů Star Light pro zvýšení vlastní ochrany je uskutečňováno v souladu se smluvním vztahem z roku 2018 uzavřeným na celkovou hodnotu plnění ve výši 5 110 918 tis. Kč. Výdaje realizované v roce 2022 byly vyčísleny částkou 1 451 356 tis. Kč. Ukončení dodávek je plánováno v příštím roce. AČR i nadále pokračuje v nákupu komponent kategorie CCI (Controled Cryptographic Item) a jejich osazení do nově pořizované či technicky zhodnocené výzbroje. V rámci nově uzavřené bilaterální dohody s vládou USA bude do konce roku 2025 dodáno v rámci příslušného programu minimálně 716 ks radiostanic a 71 ks plniček klíčů v celkovém finančním objemu 1 201 942 tis. Kč. V roce 2022 byly na akci čerpány prostředky ve výši 895 561 tis. Kč. Využitím rámcové dohody z roku 2020 uzavřené se společností Česká zbrojovka Uherský Brod na pořízení celkem až 37 276 ks ručních zbraní v letech 2020 až 2025 v celkovém objemu 2 853 143 tis. Kč bylo v roce 2022 uhrazeno celkem 1 833 894 tis. Kč za realizaci dodávek 19 091 ks pistolí CZ P-10 a pušek CZ BREN 2 s příslušenstvím. Obdobnou formou nákupu bylo v roce 2022 dodáno celkem 943 ks kulometů MINIMI s příslušenstvím v celkové hodnotě 465 212 tis. Kč. Potřeba mimořádné investice k přezbrojení jednotek brigádního úkolového uskupení pozemních sil AČR moderním účinným kulometem ve standardní ráži NATO vznikla ještě před eskalací válečného konfliktu na Ukrajině, kdy koncem roku 2021 byla podepsána rámcová dohoda se společností CB SERVIS CENTRUM s.r.o. Finanční limit plnění smlouvy je omezen částkou 1 126 912 tis. Kč a dobou trvání kontraktu do roku 2025. V rámci členství v agentuře NSPA (NATO Support and Procurement Agency) byla v roce 2021 uzavřena smlouva na dodávku 12 ks bezpilotních průzkumných prostředků UAS PUMA 3 AE (Unmanned aerial Systems), jejichž pořízení zvýší taktickou schopnost podpory vojsk při provádění průzkumu a širokého spektra souvisejících úkolů zejména v zahraničních operacích. Celková hodnota kontraktu uzavřeného v USD činí po přepočtu na domácí měnu a připočtení zákonné sazby DPH 122 794 tis. Kč. Dodávka komodit i jejich finanční vypořádání proběhlo v roce 2022 v plné výši. V roce 2022 byl pořízen nový ASŘP (Automatizovaný Systém Řízení Palby) dělostřelectva, který nahradil zastaralý a nefunkční systém ASPRO implementovaný do techniky dělostřeleckých jednotek v letech 1998 – 2000. Speciální software ADLER III německé společnosti ESG dodal v roce 2022 v rámci vertikální spolupráce Vojenský technický 151 ústav s.p. na základě rámcové dohody uzavřené v roce 2020. Cena plnění dílčí smlouvy ve výši 200 673 tis. Kč byla prodávajícímu uhrazena jednorázově s dodávkou zboží a akce byla ukončena. Z důvodu zajištění lokální detekce vzdušných cílů byla s vybraným uchazečem veřejné zakázky podepsána kupní smlouva na pořízení dvou modernizovaných průzkumných čidel pro nově vytvářené jednotky AČR v rámci náhrady ruských zbraňových systémů pozemní protivzdušné obrany. Celková výše kupní ceny je stanovena na 225 504 tis. Kč a výdaje související s realizací zakázky v roce 2022 činily 112 752 tis. Kč. Trvání akce je plánováno do roku 2025. V oblasti postupného vybavování příslušníků AČR odpovídajícími prostředky balistické ochrany došlo v roce 2022 k uzavření dílčí objednávky na dodávku 4 288 ks nízkoprofilových nosičů taktické výstroje v částce 179 973 tis. Kč plynoucí z podmínek rámcové dohody z roku 2019. Uzavřením objednávky nebyl překročen finanční ani časový limit daný dohodou. Prostředky státního rozpočtu 2022 byly vyčerpány v plné výši s dodávkou zboží a akce byla ukončena. Ve vazbě na smluvní podmínky k zajištění dodávky 16 kusů přepravních prostředků pro nově nakupované komplety RBS-70NG na podvozku TATRA T-815-6x6 PVO byla v roce 2022 uhrazena finální dodavatelská faktura ve výši 75 959 tis. Kč z celkové hodnoty kontraktu v částce 271 403 tis. Kč. Ve třech dílčích plněních byly dodány požadované komodity v plném rozsahu a akce byla ukončena. Společnost STAEG Stavby, spol. s r.o. jako vedoucí stavebník zahájil v roce 2021 realizaci dostavby garáží č. 009 a 010 ve stálém parku techniky Vyškov, jejímž cílem je zabezpečení odpovídajících podmínek pro parkování 67 kusů nově pořizované obrněné techniky. Za uskutečněné stavební práce byly v roce 2022 čerpány prostředky státního rozpočtu v částce 109 230 tis. Kč. Z důvodu provedení nepředvídatelných víceprací bude akce financována i v příštím roce. V areálu kasáren Dědice ve Vyškově započala v roce 2022 výstavba nové temperované simulační trenažérové haly pro nově pořizovanou techniku pásových vozidel. Z celkové smluvní ceny za dílo ve výši 142 549 tis. Kč bylo v roce 2022 proinvestováno 100 000 tis. Kč. Podle předpokládaného harmonogramu stavebních prací bude akce ukončena následující rok. V roce 2022 byla dokončena rekonstrukce budovy č. 131 v areálu kasáren kpt. Jasioka v Žatci, kterou byly vytvořeny pracovně pobytové zóny pro příslušníky dané posádky. Celková finanční náročnost akce činila 113 940 tis. Kč s tím, že poslední rok byly za účelem dokončení a kolaudace díla profinancovány prostředky státního rozpočtu ve výši 85 360 tis. Kč. V souladu s dokončením výstavby centrálního skladu zbraní v Přáslavicích byly za stavební práce a výkon autorského dozoru v roce 2022 uhrazeny zhotoviteli stavby finanční prostředky ve výši 47 242 tis. Kč. Celková hodnota investice činila 174 728 tis. Kč. V roce 2022 byla zahájena výstavba nového objektu č. 3 v posádce Chrudim, ve kterém budou provozovány automobilové dílny a vytvořeny pobytové zóny pro příslušníky roty logistiky s kapacitou až 250 osob. Cena vyfakturovaných stavebních prací do konce roku 2022 152 dosáhla výše 56 888 tis. Kč z celkové smluvní ceny 216 468 tis. Kč. Podle harmonogramu organizace výstavby bude akce pokračovat i roce 2023. Oblast rozvoje vzdušných sil včetně nadzvukového letectva Z hlediska dlouhodobých cílů je tato oblast zaměřena na zajištění ochrany vzdušného prostoru ČR a kontroly pohybu v něm, jednak vlastním nadzvukovým letectvem resp. dosažením schopností definovaných NATO Capability Statements v kategorii ADFA (Air Defence Fighter Advanced) – pokročilý stíhací letoun a v rámci Národního posilového systému protivzdušné obrany podzvukovými letouny, bojovými vrtulníky, prostředky průzkumu vzdušného prostoru a systémy velení a řízení. Z hlediska plnění mezinárodních závazků vůči NATO a EU je cílem zejména připravenost na zapojení do zahraničních operací zabezpečovaná letouny L–159, transportními vrtulníky a letouny, dopravními letouny a v rámci deklarovaného závazku NATO zajištěním podmínek pro činnost předsunutých leteckých návodčích včetně zajištění nezbytné nemovité infrastruktury. Program č. 107 32 – Strategický program udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR Program byl schválen na období 2017 – 2026 ve znění Doplňku č. 1 ze dne 23. října 2019, následně schválen usnesením vlády č. 14 ze dne 6. ledna 2020 (65) a navazuje na program 107 41. Cílem programu je pokračování ve výstavbě prvků vzdušných sil k zabezpečení suverenity ČR a plnění závazků ČR vůči NATO a EU. Jedná se zejména o přípravu předurčených sil a prostředků, jejich vyčleňování do pohotovostních sil a nasazování do operací v souladu s požadavky mezinárodních bezpečnostních organizací schválených vládou a Parlamentem ČR. To vše v rámci plnění cílů stanovených taktickému podzvukovému, dopravnímu a vrtulníkovému letectvu a dále cílů k zabezpečení činností spojených s řízením letového provozu. Součástí programu je zajištění služeb a rozvoje nemovité infrastruktury. Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 92 779 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 34 990 tis. Kč. V dalším textu jsou komentovány nejvýznamnější projekty k dosažení cílů programu, které byly financovány v roce 2022. Na základě podepsané LOA mezi vládami ČR a USA na pořízení 12 ks víceúčelových vrtulníků v celkovém objemu 17 573 266 tis. Kč včetně potřebné logistiky s plánovanou realizací v období 2019 až 2026 byly v roce 2022 realizovány platby v celkové výši 6 933 736 tis. Kč. Na základě smlouvy mezi rezortem MO a LOM PRAHA, s.p. na modernizaci 15 ks vrtulníků Mi-171Š v celkovém objemu 1 413 148 tis. Kč s plánovanou realizací akce v období 2020 až 2026 byly v roce 2022 realizovány platby v celkové výši 144 623 tis. Kč za dílčí modernizaci dvou kusů vrtulníků. Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 5 499 651 7 727 471 7 795 027 100,87 7 702 249 0 92 779 34 990 153 Na základě smlouvy mezi rezortem MO a výrobcem letounů Airbus Defence and Space S.A. na modernizaci 4 ks letounů C-295M CASA s realizací v letech 2019 – 2023 v celkovém objemu 431 929 tis. Kč byly v roce 2022 realizovány platby ve výši 100 607 tis. Kč za modernizaci dvou kusů letounů. Na základě smlouvy mezi rezortem MO a firmou LPP, s.r.o. na dodávku systému pro přesné přístrojové přiblížení v celkovém objemu 171 456 tis. Kč s plánovanou realizací v období 2020 až 2024 byly v roce 2022 realizovány platby ve výši 91 910 tis. Kč za dodávku dvou kusů systému. Na základě podepsané LOA mezi vládami ČR a USA na dodávku 52 ks radiostanic (mobilní pracoviště pro jednotky TACP – CCI) v celkovém objemu 92 606 tis. Kč s plánovanou realizací v období 2020 až 2022 byly v roce 2022 uskutečněny dodávky v plném rozsahu, platby byly realizovány ve výši 61 015 tis. Kč. Na základě smlouvy mezi rezortem MO a firmou Hagemann, a.s. na dodávku 23 ks letištních ohřívačů v celkovém objemu 56 030 tis. Kč s plánovanou realizací v období 2019 až 2022 byly v roce 2022 realizovány platby ve výši 49 073 tis. Kč za kompletní dodávku zboží. K zabezpečení činnosti provozu letecké techniky prostředky pozemního provozního zabezpečení, záchranné a výsadkové služby v celém spektru AČR byly na základě smlouvy mezi rezortem MO a firmou MarS, a.s. na dodávku 600 ks osobních padáků s příslušenstvím v celkovém objemu 115 120 tis. Kč s plánovanou realizací v období 2020 až 2026 v roce 2022 realizovány platby ve výši 17 943 tis. Kč za dodávku 100 ks padáků. V oblasti služeb a nemovité infrastruktury pokračovala zejména výstavba multiskladu v Náměšti nad Oslavou na základě smlouvy mezi rezortem MO a firmou STAEG Stavby, spol. s.r.o. s plánovanou realizací v období 2019 až 2022 a byly realizovány platby v roce 2022 ve výši 81 366 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy mezi rezortem MO a firmou STAEG Stavby, spol. s r.o. s plánovanou realizací v období 2019 až 2023 probíhala v Nové Vsi nad Ondřejnicí výstavba EZS a kamerového systému střežení v celkovém objemu 42 932 tis. Kč. V roce 2022 byly realizovány platby ve výši 45 000 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy mezi rezortem MO a firmou METROSTAV, a.s. s plánovanou realizací v období 2018 až 2023 probíhala akce CRC Hlavenec – rekonstrukce skladové haly v celkovém objemu 137 911 tis. Kč. V roce 2022 byly realizovány platby ve výši 56 207 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy mezi rezortem MO a firmou Trade FIDES, a.s. s plánovanou realizací v období 2020 až 2023 probíhala akce Sokolnice - administrativní budova č. 14 včetně oplocení - rekonstrukce v celkovém objemu 79 476 tis. Kč. V roce 2022 byly realizovány platby ve výši 34 809 tis. Kč. Dále byly za účelem majetkoprávního vyrovnání vykoupeny pozemky na letecké základně v Čáslavi, Pardubicích a stanovištích Třebotovice a Stará Ves s celkovým čerpáním v roce 2022 ve výši 4 060 tis. Kč. 154 Program č. 107 41 – Udržení a rozvoj schopností Vzdušných sil AČR Program byl schválen na období 2016 – 2023 ve znění Doplňku č. 1 ze dne 19. února 2019, následně schválen usnesením vlády č. 294 ze dne 29. dubna 2019 (66) s cílem zabezpečení činnosti vzdušných sil v oblasti pořízení a zhodnocení movitého a nemovitého majetku, přičemž jeho dlouhodobým cílem je zejména zajištění kontinuity ochrany vzdušného prostoru ČR, udržení operační schopnosti protivzdušné obrany a vyčlenění předurčených prostředků v rámci aliančních závazků. To vše v rámci plnění cílů stanovených taktickému podzvukovému, dopravnímu a vrtulníkovému letectvu a dále cílů k zabezpečení činností spojených s řízením letového provozu. Součástí programu je zajištění služeb a rozvoje nemovité infrastruktury. Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 377 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 4 821 tis. Kč. V dalším textu jsou komentovány nejvýznamnější projekty k dosažení cílů programu, které byly financovány v roce 2022. K zabezpečení přehledu o situaci ve vzdušném prostoru AČR a řízení letové činnosti letounů AČR pokračoval FMS nákup 8 ks mobilního 3D radiolokátoru MADR se státem Izrael v celkovém objemu 3 428 728 tis. Kč s plánovanou realizací v období 2019 až 2023. Plánované platby na rok 2022 ve výši 2 561 013 tis. Kč byly přesunuty do roku 2023, kdy má dojít k doplacení smluvní ceny a převzetí radiolokátorů. K zabezpečení schopností taktického letectva v rámci spojeneckých operací a na základě uzavřené smlouvy mezi rezortem MO a firmou VTU, s.p. v celkovém objemu 120 824 tis. Kč s plánovanou realizací v období 2018 až 2022 byla v roce 2022 realizace akce „Národní hlasové a komunikační služby v ACCS – modernizace“ ukončena dodáním radiových stanovišť a komunikačních uzlů a realizovány platby ve výši 17 216 tis. Kč Program č. 107 62 – Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva Program byl schválen usnesením vlády č. 335 ze dne 5. května 2014 (67) na období 2014 – 2027 a jeho dlouhodobým cílem je zabezpečení ochrany vzdušného prostoru ČR nadzvukovými letouny schopnými působit za všech povětrnostních podmínek, ve dne a v noci, v součinnosti s ostatními druhy vojsk zemí NATO a to i mimo území ČR. Zajištění kontinuity ochrany vzdušného prostoru je realizováno prostřednictvím Smlouvy mezi ČR a Švédským královstvím o pronájmu letounů JAS–39 Gripen, prostředků podpory a poskytování souvisejících služeb. Plnění cíle programu je zabezpečováno také cestou pořizování ostatních avionických a zbrojních systémů úzce spojených s dlouhodobým pronájmem nadzvukových letounů JAS 39 C/D Gripen. Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2 625 598 17 316 17 693 102,18 17 316 0 377 4 821 155 Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 101 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 9 366 tis. Kč. Na základě smlouvy, ve znění příslušných dodatků, o pronájmu 14 ks letounů JAS 39 Gripen mezi ČR a Švédským královstvím, byla v roce 2022 uhrazena vlastní splátka za pronájem letounů ve výši 1 351 981 tis. Kč. Dále probíhala modernizace 17 ks palubního terminálu LINK – 16 JAS 39 Gripen pro přenos datových utajovaných informací s dobou realizace do roku 2026 v celkovém objemu 82 324 tis. Kč s čerpáním v roce 2022 ve výši 5 958 tis. Kč a modernizace 15 ks terminálů MIDS pro letadla JAS-39 Gripen k zabezpečení přenosu datových utajovaných informací - Link 16 s dobou realizace do roku 2026 v celkovém objemu 156 356 tis. Kč s čerpáním v roce 2022 ve výši 101 tis. Kč. Logistické zabezpečení Primárním cílem logistiky AČR je poskytnout požadované logistické zabezpečení všem prvkům a jednotkám AČR, které se připravují na obranu území ČR v rámci kolektivní obrany NATO a k plnění úkolů ve prospěch společné bezpečnostní a obranné politiky EU a OSN nebo ve prospěch sil, které mohou být součástí účelově vytvořené koalice. Logistika AČR rovněž poskytuje a vyčleňuje síly a prostředky ve prospěch koaličních sil dle deklarovaných schopností. Program č. 107 69 – Udržení a rozvoj schopností logistické podpory Realizace programu byla schválena Ministerstvem financí na období 2017 – 2027 ve znění Doplňku č. 1 ze dne 24. února 2021, následně schválena usnesením vlády č. 345 ze dne 6. dubna 2021 (68). Cílem programu je rozvoj, pořízení a technické zhodnocení prostředků stacionární a mobilní logistiky tak, aby bylo zajištěno funkční zázemí vojsk v poli i ve stálých dislokacích. Na základě závazků ČR plynoucích z mezinárodních dohod program cílí na vytvoření podmínek pro udržení schopností velení a řízení vzdušných sil NATO prostřednictvím jednotného aliančního systému, rozvoje schopností leteckých základen a modernizace související nemovité infrastruktury. Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány mimorozpočtové zdroje (rezervní fond NATO-NSIP) v celkové výši 56 342 tis. Kč a prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 28 838 tis. Kč. Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1 802 993 1 358 089 1 358 040 100 1 357 939 0 101 9 366 Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1 837 461 3 735 577 3 820 757 102,28 3 735 577 56 342 28 838 798 156 Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 798 tis. Kč. V dalším textu jsou komentovány nejvýznamnější projekty k dosažení cílů programu, které byly financovány v roce 2022. V oblasti dopravního zabezpečení úkolů ozbrojených sil ČR materiálem a prostředky a zabezpečení osobní přepravy na základě smlouvy mezi rezortem MO a výrobcem nákladních automobilů firmou TATRA TRUCKS a.s. na pořízení 209 ks automobilů nákladních terénních T-815 s realizací v letech 2022 – 2023 v celkovém objemu 2 313 029 tis. Kč byla v roce 2022 realizována platba ve výši 2 213 425 tis. Kč za dodání 200 ks vozidel. Na základě uzavřené rámcové dohody mezi rezortem MO a firmou GLOMEX MS, s.r.o. na pořízení 1 430 ks automobilů osobních terénních s realizací v letech 2021 – 2024 v celkovém objemu 1 249 742 tis. Kč byla v roce 2022 realizována platba ve výši 495 459 tis. Kč za dodání 490 ks vozidel. Na základě smlouvy mezi rezortem MO a firmou TATRA TRUCKS a.s. na pořízení 30 ks kontejnerových nakladačů s realizací v letech 2021 – 2022 v celkovém objemu 505 297 tis. Kč byla v roce 2022 realizována platba ve výši 252 648 tis. Kč. Na základě smlouvy mezi rezortem MO a firmou TATRA TRUCKS a.s. na pořízení 30 ks automobilů nákladních terénních těžkých s realizací v letech 2021 – 2022 v celkovém objemu 305 149 tis. Kč byla v roce 2022 za uskutečněné dodávky realizována platba ve výši 152 574 tis. Kč. Dále na základě smluv mezi rezortem MO a firmou Scania Czech Republic, s.r.o. a firmou TEZAS servis a.s. na pořízení 9 ks velkých autobusů byla v roce 2022 realizována platba ve výši 43 863 tis. Kč. V oblasti zásobování ozbrojených sil ČR materiálem a majetkem na základě smlouvy mezi rezortem MO a firmou VOP CZ, s. p. na pořízení 15 ks cisternových vozidel a 3 ks cisternových návěsových souprav s realizací v letech 2021 – 2024 v celkovém objemu 495 578 tis. Kč byla v roce 2022 realizována platba ve výši 111 207 tis. Kč. Na základě podepsané smlouvy mezi rezortem MO a firmou Agregaty PEX POOL PLUS na pořízení 120 ks skladových kontejnerů s realizací v roce 2022 byla realizována platba ve výši 66 323 tis. Kč. V oblasti podpory a zabezpečení personálu k plnění úkolů výcviku, operační použitelnosti ozbrojených sil a propagace na veřejnosti na základě uzavřené Výzvy k rámcové dohodě mezi rezortem MO a firmou G&G PARTNERS SRL na pořízení 153 ks polních nafukovacích stanů s realizací v roce 2022 byla za uskutečněné dodávky realizována platba ve výši 108 787 tis. Kč. Na základě uzavřené Výzvy k rámcové dohodě mezi rezortem MO a firmou VARIEL, a.s. na pořízení 25 ks ubytovacích kontejnerů v roce 2022 byla realizována platba ve výši 33 547 tis. Kč. Dále byl na základě podepsané smlouvy mezi rezortem MO a firmou Zich a spol., s r.o. s realizací v letech 2022 – 2023 v celkovém objemu 25 458 tis. Kč realizován nákup 153 ks různých velkokuchyňských zařízení s čerpáním v roce 2022 ve výši 12 675 tis. Kč. 157 V oblasti rozvoje nemovité infrastruktury stacionárních prvků logistiky AČR na základě smlouvy mezi rezortem MO a firmou EVOSTA s.r.o. na stavební část s realizací v letech 2022 – 2023 byla v Lázních Bohdaneč realizována výstavba protipožárního opatření na objektech 17 a 21 s čerpáním v roce 2022 ve výši 15 036 tis. Kč. Na základě smlouvy mezi rezortem MO a firmou DCI Czech a.s. na stavební část s realizací v letech 2021 – 2022 pokračovala výstavba klimatizace velení AČR na budově G s čerpáním v roce 2022 ve výši 5 067 tis. Kč. Mezi významné projekty bezpečnostních investic NATO realizovaných v roce 2022 patřila realizace dostavby muničního skladu Kladeruby, Náměšť n/O., kde na základě smlouvy mezi rezortem MO a firmou Metrostav a.s. na stavební část s realizací v letech 2022 – 2025 v celkovém objemu 628 974 tis. Kč proběhly v roce 2022 platby ve výši 101 640 tis. Kč. V Lipníku nad Bečvou byla dokončena modernizace mobilní spojovací jednotky NATO a to na základě smlouvy mezi rezortem MO a firmou MARHOLD a.s. na stavební část s realizací v letech 2020 – 2022 v celkovém objemu 81 096 tis. Kč. V roce 2022 byly na tuto akci realizovány platby ve výši 50 667 tis. Kč. Na základě smlouvy mezi rezortem MO a firmou ALTRON a.s. s realizací v letech 2021 – 2022 v celkovém objemu 15 818 tis. Kč pokračovaly práce na rekonstrukci vrtů studen v objektu č. 19 v Hlavenci s čerpáním v roce 2022 ve výši 7 459 tis. Kč. Oblast zdravotnického zabezpečení Dlouhodobé cíle v oblasti zdravotnického zabezpečení jsou zaměřeny zejména na zajištění státního zdravotního dozoru a zdravotních služeb v oblasti primární lékařské péče, zdravotnické podpory bojových činností AČR a připravenosti k zapojení do zahraničních operací, zabezpečení zdravotní péče v rámci vzdušných zdravotnických odsunů a při letecké záchranné službě, státního veterinárního dozoru a léčebně preventivní péče o služební zvířata a v neposlední řadě i na zajištění hygienicko-protiepidemického zabezpečení a biologické ochrany vojsk a státního zdravotního dozoru v oblasti nakládání s léčivy, návykovými látkami a zdravotnickými prostředky Program č. 107 49 – Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory Program byl schválen na období 2016 – 2027, ve znění Doplňku č. 2 pod čj. MF-23 331/2022/1902-3 ze dne 31. srpna 2022. Cílem programu je zabezpečení věcných potřeb stacionárních prvků vojenského zdravotnictví zajišťujících zdravotnické a veterinární zabezpečení v mírových podmínkách na území ČR a věcných potřeb nasaditelných (polních) a odsunových prvků zajišťujících zdravotnickou podporu, biologickou ochranu a hygienicko-protiepidemické zabezpečení vojsk v krizových situacích a při humanitárních a mírových operacích na území státu i v místě nasazení mimo území ČR, včetně zabezpečení služeb a rozvoje nemovité infrastruktury vojenského zdravotnictví. Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 297 963 178 670 234 426 131,21 178 670 0 55 756 3 439 158 Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 55 756 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 3 439 tis. Kč. V dalším textu jsou komentovány nejvýznamnější projekty k dosažení cílů programu, které byly financovány v roce 2022. V roce 2022 bylo doplněno vybavení 7. polní nemocnice 5 kusy zdravotnických modulů (pracoviště JIP, pracoviště operačního sálu pro 2 operační pole, pracoviště RTG, sterilizovna a biochemicko - hematologická laboratoř) ve výši 88 166 tis. Kč. Jedná se o pracoviště umístěná v kontejnerech ISO, která budou součástí koridoru polní nemocnice. K zajištění schopností polních zdravotnických složek Agentury vojenského zdravotnictví bylo v roce 2022 pořízeno 21 zdravotnických stanů s příslušenstvím pro polní nemocnice ve výši 26 082 tis. Kč a dále 60 kusů přístrojového vybavení polních nemocnic ve výši 16 471 tis. Kč pro zajištění poskytování zdravotní péče v polních podmínkách. K zabezpečení schopností zdravotnických veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví bylo v roce 2022 pořízeno 14 kusů veterinárních přístrojů a zařízení ve výši 18 690 tis. Kč. Přístroje a zařízení slouží k diagnostické a léčebné péči u zvířat vojenské správy. V roce 2022 bylo pořízeno k zajištění činností specializované infekční nemocnice Centra biologické ochrany Těchonín 17 kusů zdravotnických přístrojů a vybavení ve výši 5 839 tis. Kč. Tyto přístroje a vybavení slouží specialistům biologické ochrany při poskytování zdravotní péče v nebezpečném infekčním prostředí a při manipulaci s nebezpečnými biologickými látkami. V oblasti zabezpečení služeb a rozvoje nemovité infrastruktury vojenského zdravotnictví pokračovala v roce 2022 realizace výstavby veterinární ošetřovny Grabštejn s čerpáním ve výši 46 522 tis. Kč a realizace rekonstrukce objektu č. 31 v Těchoníně s čerpáním ve výši 5 738 tis. Kč s cílem vybudovat velitelské a štábní pracoviště s operačním centrem pro řízení provozu. V roce 2022 byla zahájena v areálu Centra biologické ochrany Těchonín modernizace aplikačního programového vybavení systému měření a regulace s čerpáním ve výši 14 250 tis. Kč. Z důvodu odděleného řízení státních příspěvkových organizací MO nejsou do programu 107 49 zahrnuty potřeby vojenských nemocnic. Jejich požadavky byly realizovány v samostatném programu č. 107 75. Oblast komunikační a informační podpory Z hlediska dlouhodobých cílů v návaznosti na Koncepci informatizace rezortu je tato oblast zaměřena na zajištění provozu a rozvoje rezortních informačních systémů s důrazem na vytvoření jednotného informačního prostředí rezortu a předávání utajovaných informací v národních a aliančních částech utajovaných informačních systémech (NATO a EU) prostřednictvím jednotného rozhraní s uplatněním mezinárodních standardů a s důrazem na integraci bezpečnostních prvků k ochraně před kybernetickými hrozbami. Nedílnou součástí cílů programů je zajištění provozu komunikační infrastruktury rezortu MO, která zahrnuje 159 prvky transportní sítě, celoarmádní datové sítě, hlasové sítě, mobilní komunikační infrastruktury a komerčně pořizované služby. Program 107 46 – Udržení a rozvoj schopností spojovacího vojska AČR a informatizace MO Program byl odsouhlasen MF ČR k realizaci na období 2021 – 2027 a schválen usnesením vlády ČR č. 492 ze dne 31. května 2021 (69). Hlavním cílem programu je pokračování ve výstavbě spojovacího vojska AČR k naplnění úkolů stanovených v Koncepci výstavby AČR 2030 a v Koncepci výstavby spojovacího vojska AČR, ve vazbě na cíle výstavby schopností Capability Targets 2017 a 2019 přijaté ČR v rámci obranného plánování NATO a společné bezpečnostní a obranné politiky zemí EU, dále dosažení, udržení a rozvoj informatizace MO a schopností komunikační a informační podpory rezortu MO, při respektování zásady konceptu NATO FMN, který z technického hlediska definuje vzájemné propojení národních sítí a systémů, včetně aplikací a nástrojů pro podporu velení a řízení, umožňující sdílení informací v rámci jednotného informačního prostředí v operacích, s požadovanou úrovní utajení. Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 71 072 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 48 914 tis. Kč. V následujícím textu jsou komentovány nejvýznamnější projekty k dosažení cílů programu, které byly financovány v roce 2022. V roce 2022 byly v oblasti komunikační a informační infrastruktury MO realizovány výdaje pro technické zhodnocení spojovacích prostředků AČR v rámci FMN (Federated Mission Networking) prostřednictvím 10 akcí v celkové výši 602 624 tis. Kč a to na základě rámcové dohody uzavřené v roce 2018 s VTÚ s. p. Praha za účelem zajištění automatizace velení a řízení sil AČR při podpoře řídící činnosti a rozhodovacího procesu velitelů a štábů v polních podmínkách v souladu se změnami v přijatých předpisech a standardech NATO. Na základě podepsaného LOA mezi vládami ČR a USA pokračuje nákup schopnosti satelitní komunikace na operační a taktické úrovni AČR - MILSATCOM v celkovém objemu 1 141 019 tis. Kč se smluvním plněním v letech 2021 – 2026. V roce 2022 byla realizována platba ve výši 69 210 tis. Kč. Jde o dodávky vojenského materiálu podléhajícího přísné bezpečnostní a technické certifikaci, který je v požadované konfiguraci schopen dodat omezený počet zahraničních výrobců z USA. Na základě doporučení vedení projektu a zkušeností ostatních mezinárodních partnerů je proto jeho pořízení realizováno prostřednictvím procesu FMS (Foreign Military Sales). V oblasti radiokomunikačních systémů byl proveden nákup radiostanic ve výši 75 752 tis. Kč v rámci zapojení jednotek AČR do IZS a pro Vojenské hasičské jednotky Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 975 618 1 234 671 1 294 419 104,84 1 223 348 0 71 072 48 914 160 a související jednotky AČR ve výši 41 249 tis. Kč. V rámci kompatibility se standardy NATO byly pořízeny komunikační prostředky pro zabezpečení velení Vzdušných sil ve výši 35 006 tis. Kč. Dále byla provedena modernizace IS SEKTOR VS ve výši 54 450 tis. Kč. V souladu s rámcovou dohodou, uzavřenou s Ministerstvem vnitra v roce 2020 na centrální pořizování produktů VMware, byl realizován nákup licencí s čerpáním ve výši 39 340 tis. Kč. Na realizaci Technického zhodnocení aplikačního programového vybavení pozemních sil byly vynaloženy peněžní prostředky s čerpáním ve výši 19 959 tis. Kč. V oblasti nemovité infrastruktury byly v roce 2022 v Praze provedeny rekonstrukce 11 staveb souvisejících s provozem komunikační infrastruktury s celkovými výdaji na jejich modernizaci ve výši 216 087 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější patří akce Modernizace skladu (C), 2 a 3 část - II. etapa, Rekonstrukce skladové haly (A) - realizace a Rekonstrukce portálových jeřábů (A) - realizace. Speciální síly Dlouhodobým cílem programu speciálních sil je komplexní zajištění prvků speciálních sil k udržení schopností těchto aktivních i záložních specificky organizovaných, vycvičených a vybavených prvků určených k vedení a podpoře speciálních operací a úkolů na území ČR i mimo něj. Program č. 107 42 – Speciální síly AČR Program byl schválen na období 2015 – 2025 a z věcného hlediska je zaměřen na kontinuální doplňování nezbytného materiálu a vybavení, dokončení funkční logistické a výcvikové základny speciálních sil pro udržení deklarovaných schopností k bojovému nasazení v rámci certifikace speciálních sil při periodickém hodnocení NATO-SOFEVAL. Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 69 574 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 4 183 tis. Kč. V oblasti vyzbrojování bylo pořízeno 10 souprav termovizních zaměřovačů ve výši 12 775 tis. Kč, 43 ks granátometů ve výši 8 017 tis. Kč, 1 souprava příslušenství pro minomet Hirtenberger ve výši 7 415 tis. Kč a 64 ks univerzálních značkovačů vlastních vojsk ve výši 4 197 tis. Kč. V oblasti logistického zabezpečení byly pořízeny 2 soupravy kontejnerové polní kuchyně ve výši 32 616 tis. Kč, 2 ks sanitek terénních ve výši 9 399 tis. Kč a 1 ks kontejneru ISO určený pro nebezpečný materiál ve výši 2 678 tis. Kč. V oblasti zabezpečení speciálního průzkumu byly na základě podepsaných LOA mezi vládami ČR a USA realizovány platby na dodávku 269 ks CCI radiostanic a plniček krypto klíčů v celkové výši 119 954 tis. Kč, přičemž v roce 2022 bylo dodáno 161 ks. Dále bylo pořízeno 5 ks bojových vozidel LTATV ve výši 47 612 tis. Kč, 12 souprav kyslíkového Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 457 935 379 927 445 318 117,21 375 744 0 69 574 4 183 161 systému ve výši 15 392 tis. Kč, zdravotnický materiál pro SOST (Special Operations Surgical Team) v celkové výši 13 268 tis. Kč a 3 soupravy hlasité reprodukce ve výši 7 492 tis. Kč. V oblasti nemovité infrastruktury speciálních sil byla v objektu Letecké kasárny Prostějov provedena výstavba a nákup CQB (Close Quarter Battle) cvičiště s čerpáním v roce 2022 ve výši 49 383 tis. Kč a byly započaty projektové práce za účelem výstavby centrální parkovací plochy a rekonstrukce budovy č. 31 s čerpáním v roce 2022 v celkové výši 2 636 tis. Kč. V objektu Hejčínské kasárny Olomouc pokračovala kompletní rekonstrukce rozvodů nízkého napětí, výstavba strukturované kabeláže a systémů fyzické bezpečnosti s čerpáním v roce 2022 ve výši 46 889 tis. Kč a rekonstrukce kuchyně a jídelny s čerpáním v roce 2022 ve výši 44 240 tis. Kč. Zahraniční operace Cílem je zabezpečit připravenost a nasazení sil AČR vyčleňovaných do zahraničních operací a pohotovostních sil, s ohledem na specifický charakter mírových a humanitárních misí a zvláštními klimatickými a bojovými podmínkami vyžadujícími vybavení jednotek specifickým materiálem, výzbrojí, výstrojí a technikou včetně jejich obnovy, s důrazem na zabezpečení ochrany zdraví a života vlastních sil i civilního obyvatelstva. Program č. 107 45 – Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil Program byl schválen na období 2016 – 2020 a v průběhu roku 2018 došlo k prodloužení realizace do konce roku 2025. Důvodem bylo zvýšení počtu míst nasazení sil AČR a zvyšující se nároky na schopnost zabezpečení činnosti jednotek. Cílem programu je zabezpečit připravenost a nasazení sil AČR do zahraničních operací v rámci nebo mimo uskupení aliančních sil, EU BG, případně bezpečnostních sborů OSN, přičemž nasazení sil je definováno příslušným usnesením vlády a počátečními operačními schopnostmi. Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 313 tis. Kč. V roce 2022 byly pořízeny 4 soupravy univerzálních manipulátorů v kontejneru ve výši 39 942 tis. Kč, stroje jsou určeny primárně pro manipulaci s materiálem a jejich umístění v kontejnerech umožňuje snadný přesun do vzdáleného místa nasazení. Byl proveden doplatek za dodání 3 ks vozidel s balistickou ochranou určených k převozu VIP v rizikových oblastech ve výši 29 246 tis. Kč. Úhradou DPH a zbývající části přepravních nákladů ve výši 13 539 tis. Kč byla dokončena realizace investiční akce k pořízení 59 ks radiostanic a 24 ks rádiových komponentů cestou FMS. Výdajový blok „Vytváření a rozvoj systému obrany státu“ V rámci tohoto výdajového bloku jsou plánovány peněžní prostředky na plnění cílů civilně-správní části MO a příspěvkových organizací zřízených MO (program 107 75), který Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 221 376 73 415 82 728 112,69 73 415 0 9 313 0 162 zahrnuje zejména výdaje v oblastech zajištění zdravotní péče vojákům z povolání, ostatním zaměstnancům, vojenským důchodcům, válečným veteránům a civilnímu obyvatelstvu a nemovité infrastruktury, se kterou hospodaří nebo kterou spravují příspěvkové organizace. Ve výdajovém bloku jsou dále alokovány prostředky na zabezpečení plnění dlouhodobých cílů Vojenské policie (program 107 78), poskytování dotací na zabezpečení péče vlastníkům válečných hrobů v České republice a na plnění závazků České republiky vyplývajících z mezinárodních smluv týkajících se ochrany válečných hrobů a zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (70) (program 107 29), pořizování sbírek muzejní povahy pro VHÚ (program 107 09) na dotace nestátním neziskovým organizacím pro podporu rozvoje vojenských tradic, branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva, péči o válečné veterány a podporu příprava občanů k obraně státu (program 107 99). Podíl výdajového bloku za oblast programového financování v roce 2022 činí 4,65 % celkových realizovaných výdajů v této oblasti. Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v rámci výdajového bloku čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 347 354 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 904 944 tis. Kč (z toho zdroje určené ke spolufinancování projektů EU ve výši 630 809 tis. Kč). Program č. 107 75 – Zajištění civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace Program byl schválen na období 2017 – 2026, ve znění Doplňku č. 1 ze dne 5. srpna 2020, následně schválen usnesením vlády č. 844 ze dne 17. srpna 2020 (71). Program je určen nejen k udržení a zlepšení stávajícího stavu zabezpečení civilně správní části MO a jejich podřízených organizačních celků včetně vojenského školství, ale i k udržení a dosažení vyšší úrovně zabezpečení a optimalizace spektra služeb státních příspěvkových organizací, včetně postupného snižování energetické náročnosti obhospodařované nemovité infrastruktury. Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 259 805 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 829 957 tis. Kč. V následujícím textu jsou komentovány nejvýznamnější projekty k dosažení cílů programu, které byly financovány v roce 2022. Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1 983 117 1 782 177 1 290 697 72,42 943 342 0 347 354 904 944 Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1 718 228 1 566 220 1 031 097 65,83 771 292 0 259 805 829 957 163 V oblasti nemovité infrastruktury byla dokončena rekonstrukce pláště a střechy budovy kateder nového areálu FVZ UO Hradec Králové ve výši 39 050 tis. Kč a dále pokračovala rekonstrukce 6. NP budovy kateder zajištěním stavebně technické připravenosti pro umístění centrálních laboratoří katedry toxikologie a vojenské farmacie pro nastolení nové struktury a dislokace jednotlivých částí pracoviště katedry toxikologie s čerpáním ve výši 14 012 tis. Kč. V posádce Brno byla zahájena výstavba logistického centra s čerpáním ve výši 36 300 tis. Kč, dokončena modernizace datových rozvodů ve výši 4 918 tis. Kč, proběhla realizace rekonstrukce učebny areálu správní budovy Štefánikova 53, Brno využívané Vojenským uměleckým souborem Ondráš včetně instalace klimatizace v tanečním sálu s čerpáním ve výši 2 495 tis. Kč a byla pořízena projektová dokumentace k provedení úplné modernizace stávající zastaralého vjezdového systému do areálu kasáren J. Babáka ve výši 463 tis. Kč. V posádce Praha probíhala rekonstrukce centrálního registru MO ve výši 4 931 tis. Kč a byla dokončena rekonstrukce klimatizace pracovně-pobytových zón MO Valy ve výši 3 195 tis. Kč. V posádce Moravská Třebová proběhla rekonstrukce budovy 05, byla oplocena překážková dráha NATO, dodán a instalován nový bezpečnostní kamerový systém včetně propojení s dalšími ovládacími prvky a záznamovým zařízením v celkové výši 4 651 tis. Kč. V posádce Chocerady probíhala rekonstrukce Edukačního centra a rovněž byla pořízena projektová dokumentace pro obnovení oplocení zahrady u veřejné komunikace č. 109 a vybudování opěrné zdi s čerpáním ve výši 900 tis. Kč. Z přepravní techniky bylo pořízeno 28 ks nákladních automobilů pro AHNM a Agenturu služeb ve výši 13 101 tis. Kč, 2 ks autobusů pro VSŠ VOŠ Moravská Třebová ve výši 12 583 tis. Kč, 2 ks autobusů pro Agenturu služeb ve výši 5 992 tis. Kč a 5 ks mikrobusů pro Agenturu služeb a VHÚ ve výši 5 594 tis. Kč. Na základě uzavřených Rámcových dohod MF na pořízení osobních vozidel bylo pořízeno 54 ks vozidel malých pro Úř OSK SOJ, VSŠ a VOŠ, UO a AHNM ve výši 24 336 tis. Kč, 25 ks vozidel středních pro Agenturu služeb, Úř OSK SOJ, VSŠ a VOŠ, VHÚ a UO Brno ve výši 18 173 tis. Kč a 1 ks vozidla velkého pro FVZ Hradec Králové ve výši 922 tis. Kč. Bylo realizováno technické zhodnocení IS (APV FIS, APV ISSP, APV ESSS) ve výši 7 660 tis. Kč, zvýšení výpočetního výkonu a stability Finančního informačního systému rozšířením řady serverů ve výši 6 846 tis. Kč a technickému zhodnocení geografického informačního systému MISYS MO ve výši 1 994 tis. Kč k zabezpečení bezpečnostních zájmů státu a zajištění úkolů souvisejících se správou majetku ve vlastnictví státu. Dále pokračovalo pořizování kryptografických prostředků a technologií s čerpáním ve výši 27 834 tis. Kč a realizace digitálního archivu MO ve výši 17 582 tis. Kč. Bylo zahájeno technické zhodnocování externího modulu katalogizace podle požadavků NATO Codification System ve výši 1 872 tis. Kč. Došlo k pořízení materiálu pro vybavení učeben a laboratoří pro Univerzitu obrany Brno (reverzní kyvadlo, souprava pro měření rychlosti zvuku, souprava pro měření teplotní roztažnosti pevných látek a kapalin, hyperspektrální kamera, laserové radary, 3D laserový skener, spektrometry mobilní, souprava pro akustické měření, souprava vibrodynamická řídící a vyhodnocovací, trenažér leteckých systémů, programovatelné zdroje, 164 programovatelné zátěže, měřící a řídící systém, velící a řídící systém, programovatelné přístroje, snímací a analytické aparáty – nákup, vyvažovací stroj) ve výši 28 662 tis. Kč a pro FVZ Hradec Králové (trenažer trauma simulátoru, anatomický virtuální stůl, figurínový pacientský simulátor, simulátor traumatických postižení a poranění, vybavení učebny pro taktický zdravotnický výcvik, ultrazvuk přenosný, ergometr) ve výši 16 828 tis. Kč. Bylo investováno do zlepšení studijního prostředí (včetně konektivity) na UO Brno pořízením biblioboxu, interaktivní TV, běžeckého trenažéru, smart TV, digitálního fotoaparát, 3D projektoru, tiskáren, síťových prvků a serveru v celkové výši 4 822 tis. Kč. Došlo k investicím do zdravotnické techniky a rekonstrukcím budov příslušných příspěvkových organizací. V ÚVN-VoFN Praha byl nakoupen robotický operační systém Da Vinci XI s operačním stolem ve výši 69 583 tis. Kč, byla zahájena rekonstrukce laboratoří na vyšetření dárců krve k zajištění vysokokapacitního vyšetřování laboratorních markérů infekce SARS-CoV-2 ve výši 20 535 tis. Kč a byla započata výstavba parkovacího domu v areálu ÚVN-VoFN Praha ve výši 11 621 tis. Kč a pořízení další zdravotnické techniky ve výši 2 967 tis. Kč. Ve VN Brno byly dokončeny stavební úpravy nemocniční lékárny ve výši 51 391 tis. Kč a byla zahájena modernizace přístrojového vybavení jednotlivých oddělení ve výši 51 487 tis. Kč. Ve VN Olomouc pokračovala rekonstrukce lůžkových oddělení a ambulantních provozů s čerpáním ve výši 56 522 tis. Kč. V rámci hospodaření Armádní Servisní, p. o. začala realizace decentralizace zásobování teplem jednotlivých objektů v kasárnách Ruzyně vybudováním nových objektových kotelen, rozvodů zemního plynu, rozvodů topné vody a vybudováním centrálního dispečinku ve výši 106 842 tis. Kč. Dále byla dokončena rekonstrukce tepelného hospodářství leteckých kasáren Prostějov ve výši 100 404 tis. Kč. Ve vojenském areálu Bystřice pod Hostýnem pokračovala částečná decentralizace zdroje vytápění založená na plynových zdrojích s napojením na stávající areálový rozvod plynu s čerpáním ve výši 62 811 tis. Kč. Ve vojenském areálu Vyškov začala realizace stavby tří ubytoven pro základní přípravu a s tím souvisejících inženýrských objektů s čerpáním ve výši 62 330 tis. Kč a bylo dokončeno zateplení obvodového pláště a střechy budovy internátu I-3 včetně výměny některých výplní otvorů ve výši 26 660 tis. Kč. V posádce Praha byla zahájena rekonstrukce parní výměníkové stanice, nízkotlakého parního vytápění a parních výměníků vzduchotechnických jednotek hlavní budovy Hlavní velitelství Vojenské policie s čerpáním ve výši 26 613 tis. Kč a revitalizace vnitřních prostorů objekt Jih a spojovacího krčku VUZ Dědina s čerpáním ve výši 19 066 tis. Kč. V obci Kostelní Hlavno pokračovala rekonstrukce čistírny odpadních vod s čerpáním ve výši 18 146 tis. Kč. V Brně byla zahájena rekonstrukce obálek budov ubytovacích zařízení nacházejích se na tř. Gen. Píky 4 a Dobrovského 27C ve výši 26 882 tis. Kč. Program č. 107 78 – Vojenská policie Program byl schválen na období 2020 – 2027 se zaměřením na udržení a rozvoj schopností kriminalistické, dopravní, pořádkové, ochranné služby a podpůrné služby dle zákona o Vojenské policii (20) a dále zajištění bezpečnosti informačních a komunikačních technologií pro Vojenskou policii. 165 Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v rámci programu čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 84 556 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky roku 2022 ve výši 57 084 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější komodity pořizované v roce 2022 patřil zejména nákup celkem 121 ks osobních automobilů sloužících k zajištění transportních kapacit jednotek v jednotlivých posádkách Vojenské policie v celkové výši 86 383 tis. Kč, modernizace systému ochrany a monitorování SOM 5 ve výši 44 601 tis. Kč pro zabezpečení ochrany chráněných osob, objektů a perimetrů proti soudobým bezpečnostním hrozbám, nákup architektury pro sběr, ukládání a zpracování biometrických údajů ve výši 24 532 tis. Kč, nákup pyrotechnického robota EOD ve výši 10 341 tis. Kč, nákup 4 ks rozstřelovače RE 70 ve výši 9 316 tis. Kč a pořízení HW a SW pro potřeby kriminální služby VP ve výši 8 257 tis. Kč. V oblasti nemovité infrastruktury byla v roce 2022 zahájena rekonstrukce učebního bloku A v areálu kasáren Dědice – Vyškov a pořízena projektová dokumentace za cenu ve výši 819 tis. Kč. Program č. 107 09 – Rozmnožování sbírky muzejní povahy Program byl schválen na období 2018 – 2022 a z věcného hlediska je zaměřen na kontinuální zabezpečení komplexního rozmnožování sbírky muzejní povahy nákupem movitých věcí v České republice a zahraničí od fyzických či právnických osob podle Koncepce sbírkotvorné činnosti Vojenského historického ústavu. V roce 2022 byl program zaměřen na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Nejvýznamnějšími pořízenými komoditami byly kulovnice s perkusním zámkem z roku 1840 ve výši 1 100 tis. Kč, motorový kluzák Matějček Universal rok výroby 1973 ve výši 1 282 tis. Kč a plastika „Tichý nářek“, autor Jiří Sozanský ve výši 900 tis. Kč. Program č. 107 29 – Zachování a obnova historických hodnot I Program byl schválen na období 2020 – 2029. Dlouhodobým cílem programu je kontinuální péče o válečné hroby formou poskytování účelových dotací vlastníkům válečných hrobů v České republice a poskytování peněžních darů na zabezpečení péče o válečné hroby v zahraničí. Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 227 889 143 297 199 698 139,36 115 142 0 84 556 57 084 Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 20 000 20 000 20 000 100,00 20 000 0 0 0 Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 17 000 17 000 16 168 95,11 13 175 0 2 994 5 977 166 Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 994 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 5 977 tis. Kč. V roce 2022 bylo poskytnuto celkem 61 dotací na péči o válečné hroby v celkovém objemu 16 103 tis. Kč, využito bylo 13 968 tis. Kč. Příčinou nedostatečného čerpání byla především nižší realizační cena u patnácti dotačních akcí a vrácení části dotace u jedné akce, u které byla realizace prodloužena do roku 2023, a která bude v roce 2023 znovu vyplacena. Nevyčerpané prostředky byly jednotlivými příjemci dotací vráceny Ministerstvu obrany. Podrobné údaje o čerpání na akci „Peněžní dary do zahraničí na péči o válečné hroby v letech 2020 až 2029“ v roce 2022 uvádí tabulka 5.54. Program č. 107 99 – Dotace nestátním neziskovým organizacím Program byl schválen na období 2022 – 2026. Cílem programu je realizace podpory projektů v rámci dotačních podprogramů Rozvoj vojenských tradic, Podpora branněsportovních a technických aktivit obyvatelstva, Péče o válečné veterány a Příprava občanů k obraně státu. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 11 927 tis. Kč. V roce 2022 bylo v rámci dotačního programu poskytnuto celkem 105 dotací v celkovém objemu 23 978 tis. Kč, skutečně vyčerpáno bylo 23 733 tis. Kč. Příčinou nedočerpání plné výše vyplacených peněžních prostředků na projekty bylo nerealizování některých projektů ze strany příjemců dotací či nedočerpání veškerých plánovaných prostředků jednotlivých projektů. Tyto prostředky byly řádně vráceny poskytovateli dotace. Přidělené peněžní prostředky v rozpočtu odboru pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany nebyly využity v plné míře, a to z důvodu nedostatečného množství žádostí o dotace, které by hodnoticí komise vyhodnotila jako vhodné k jejich realizaci. Plně byly využity pouze peněžní prostředky přidělené v rámci podprogramu Péče o válečné veterány. Výdajový blok „Zajištění strategického zpravodajství“ Zahrnuje dlouhodobé a v čase stabilní cíle vojenského zpravodajství, které vykonává svoji činnost v souladu se zákonem o zpravodajských službách (10) a zákonem o vojenském Tabulka 5.54 - Peněžní dary na péči o válečné hroby v zahraničí v roce 2022 Stát Účel peněžního daru Skutečnost tis. Kč Slovensko VH českých vojáků padlých v bojích proti Maďarům v roce 1919 1 100 Srbsko VH rakousko-uherských vojáků pocházejících ze současného území ČR – obec Dublje 150 VH rakousko-uherských vojáků pocházejících ze současného území ČR – obec Lazarevec 200 Velká Británie Rekonstrukce českého válečného hrobu ve skotském Arisaigu 750 Celkem 2 200 Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 35 660 23 733 66,55 23 733 0 0 11 927 167 zpravodajství (11). Vojenskému zpravodajství ukládá úkoly vláda a prezident republiky. Tato úzce specifická oblast je zaměřena na komplexní zajištění ozbrojené zpravodajské služby ČR integrující rozvědnou i kontrarozvědnou činnost pro získávání, shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu ČR, včetně výstavby a rekonstrukce využívané nemovité infrastruktury. Specifický charakter výkonu činnosti této složky rezortu obrany neumožňuje podrobné sdílení informací ve veřejných dokumentech, proto jsou v názvu akcí uváděna pouze číselná označení jednotlivých lokalit bez další konkretizace a výdaje ve prospěch zakryté části jsou označeny obdobným způsobem. Podíl výdajového bloku za oblast programového financování na celkových realizovaných výdajích v roce 2022 činí 4,39 %. Program č. 107 34 – Rozvoj Vojenského zpravodajství IV Program byl schválen na období 2020 – 2024. Nad rámec zdrojů státního rozpočtu nebyly v programu čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů. V roce 2022 byla realizace programu zaměřena na akvizice ve prospěch zajištění zakryté části, a to na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a služeb využívaných k zabezpečení činností vojenského zpravodajství. V oblasti výstavby a rekonstrukce nemovité infrastruktury vojenského zpravodajství byly v roce 2022 použity peněžní prostředky na financování akcí nemovité infrastruktury k zabezpečení vytvoření vhodných ubytovacích, kancelářských, skladovacích a výcvikových prostor pro jednotlivé prvky vojenského zpravodajství. V roce 2022 bylo realizováno 13 akcí v 8 lokalitách. Výdajový blok „Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil“ V tomto výdajovém bloku jsou alokovány prostředky na zabezpečení plnění cílů Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky, které jsou podle § 3 zákona o ozbrojených silách České republiky (4) samostatnou složkou ozbrojených sil a plní specifické dlouhodobé úkoly při zajištění ochrany a obrany sídel prezidenta republiky a úkoly při zajištění vojenských poct, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a zabezpečují činnosti související s výkonem pravomocí prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil. Podíl výdajového bloku na celkových realizovaných výdajích za oblast programového financování v roce 2022 činí 0,43 %. Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1 219 280 1 219 280 1 219 280 100,00 1 219 280 0 0 0 168 Program č. 107 52 – Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky II Program byl schválen na období 2018 – 2024. Hlavním cílem programu je zajištění schopnosti Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky k plnění úkolů při zajištění ochrany a obrany sídel prezidenta republiky, vojenských poct zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států. Dlouhodobým cílem programu je reprodukce majetku Hradní stráže se zaměřením na zvýšená bezpečnostní opatření v ČR, rozvoj moderních technologií a systémů. Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 24 594 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 5 510 tis. Kč. V rámci obnovy nemovité infrastruktury byla v roce 2021 zahájena rekonstrukce objektu kasárna gen. Sochora, Praha – Loretánská, jejímž cílem je dosažení zlepšení technického stavu a vzhledu pláště budovy a zkvalitnění tepelné bilance. Realizace spočívá v celkové rekonstrukci fasády celého objektu a výměně cca 200 ks oken v památkově chráněném území Pražské památkové rezervace. Z celkového objemu investiční akce 120 837 tis. Kč byly v roce 2022 realizovány platby ve výši 82 154 tis. Kč. K zabezpečení transportní kapacity, obnovy vozidel Hradní stráže a zajištění bezpečného provozu bylo realizováno 6 akcí, v rámci kterých byl pořízen 1 ks autobusu, 11 ks osobních automobilů různých kategorií v celkové hodnotě 29 947 tis. Kč a 3 ks elektrocentrál ve výši 1 361 tis. Kč. K zabezpečení hudebních doprovodů protokolárních aktů ve prospěch prezidenta byly roce 2022 pořízeny hudební nástroje pro hudbu Hradní stráže v celkovém objemu 3 305 tis. Kč. Výdajový blok „Zajištění státní sportovní reprezentace“ V tomto výdajovém bloku jsou alokovány prostředky na vytvoření podmínek pro rozvoj sportu, přípravu ke státní sportovní reprezentaci seniorské a juniorské kategorie, přípravu sportovních talentů a zajištění činnosti k tomu zřízeného rezortního sportovního centra (Armádní sportovní centrum Dukla). Činnost rezortu obrany v této oblasti vychází ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (72) a usnesení vlády č. 167/2011 (73), které ukládají ministru obrany zabezpečovat sportovní a materiálně technické podmínky pro oblast státní sportovní reprezentace ČR. Podíl výdajového bloku na celkových realizovaných výdajích za oblast programového financování v roce 2022 činí 0,21 %. Program č. 107 81 – Státní sportovní reprezentace II Program byl schválen na období 2018 – 2023 a následně v roce 2018 došlo k navýšení celkového finančního parametru programu z důvodu identifikace nových akvizičních potřeb. Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 125 937 95 837 118 089 123,22 93 495 0 24 594 5 510 169 Hlavním cílem programu je zabezpečení rozvoje, pořízení, obměny nebo technického zhodnocení hmotného i nehmotného majetku a rozvoje sportovní infrastruktury k dosažení stanovených cílů Armádního sportovního centra DUKLA. Plnění tohoto cíle je realizováno z peněžních prostředků státního rozpočtu kapitoly MO. Nad rámec zdrojů státního rozpočtu byly v programu čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 999 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 3 823 tis. Kč. V roce 2022 mezi nejvýznamnější projekty patřil nákup 50 ks elektronických terčů ve výši 14 278 tis. Kč, 15 ks vrhaček terčů pro brokovou střelbu ve výši 2 450 tis. Kč, 15 ks sportovních závodních lodí ve výši 2 332 tis. Kč, 8 ks sportovních zbraní ve výši 1 301 tis. Kč a 15 ks sportovních trenažérů a posilovacích strojů ve výši 1 223 tis. Kč. V oblasti nemovité infrastruktury byla v Praze v objektu Juliska započata stavební akce Rekonstrukce budovy atletů s čerpáním ve výši 27 317 tis. Kč, rekonstrukce Západní tribuny, stavební úpravy centra moderního pětiboje ve výši 6 275 tis. Kč a realizace výstavby venkovního balančně-posilovacího centra v Liberci ve výši 2 110 tis. Kč. 5.7.2 Výdaje určené na financování programů vedených v EDS/SMVS z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO V roce 2022 v této oblasti nebyly realizovány žádné výdaje. 5.7.3 Výdaje určené na financování programů vedených v EDS/SMVS – převedené z jiných kapitol V roce 2022 byly na financování programů vedených v informačním systému EDS/SMVS převedeny účelově určené rozpočtové prostředky v celkové výši 1 365 000 tis. Kč.  Z toho z kapitoly VPS 1 350 000 tis. Kč do programu reprodukce majetku č. 107 69 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory.  Z toho z kapitoly MŠMT 6 000 tis. Kč do programu reprodukce majetku č. 107 75 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace.  Z toho z kapitoly MŽP 9 000 tis. Kč do programu reprodukce majetku č. 107 75 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace. Podrobné údaje jsou uvedeny v tabulce 5.55 Rozpočet Schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 161 500 60 174 59 349 98,63 56 350 0 2 999 3 823 170 Rozpočtové prostředky ve výši 1 350 000 tis. Kč byly převedeny z kapitoly Všeobecná pokladní správa na základě rozhodnutí vlády. Prostředky byly určeny na pořízení vojenské techniky a byly využity na realizaci investiční akce 107V691002321 UP – Automobil nákladní terénní T-815 - nákup v plné výši. Rozpočtové prostředky ve výši 6 000 tis. Kč byly převedeny z kapitoly MŠMT pro Univerzitu obrany Brno na základě § 95 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách), (74). Prostředky byly určeny na zabezpečení studentů, kteří nejsou vojáky v činné službě a jsou studenty studijních programů v oblasti bezpečnostních studií. Z převedených prostředků roku 2022 nebyly realizovány žádné investiční akce (čerpání bylo realizováno z prostředků NNV ze SR minulých let). Nespotřebované prostředky ve výši 6 000 tis. Kč a prostředky NNV ze SR minulých let ve výši 6 071 tis. Kč, tj. celkem 12 071 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k použití v rámci programu. S tímto postupem kapitola MŠMT souhlasila za podmínky zachování účelu použití prostředků. Rozpočtové prostředky ve výši 9 000 tis. Kč byly převedeny z kapitoly MŽP v rámci OP ŽP – zdroje Programu Nová zelená úsporám (dále jen NZÚ). Prostředky byly využity na realizaci investičních akcí 107V752002004 UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 - snížení energetické náročnosti ve výši 5 716 tis. Kč a 107V752002006 UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti ve výši 3 284 tis. Kč. 5.7.4 Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a ČR - výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS V roce 2022 byly rozpisem rozpočtu v kapitole MO alokovány zdroje EU ve výši 700 741 tis. Kč (z toho v rámci Operačního programu Životní prostředí – CF 2014+ 20 741 tis. Kč a v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021+ 680 000 tis. Kč) a posíleny o zdroje z nároků z nespotřebovaných výdajů vzniklých v rámci OP ŽP – CF 2014+ celkem ve výši 19 738 tis. Kč z nedokončených projektů. V průběhu roku byly rozpočtovým opatřením Ministerstva financí k zajištění financování projektů spolufinancovaných EU alokovány další zdroje v celkové výši 9 000 tis. Kč, a to mezirezortním převodem z MŽP v rámci OP ŽP – CF 2014+, konkrétně účelové zdroje z výnosů z emisních Tabulka 5.55 – Převedené účelově určené rozpočtové prostředky dle jednotlivých programů reprodukce majetku Číslo programu Název programu Účelový převod rozpočtových prostředků Skutečnost Skutečnost k ÚPRP NNV k 1.1.2023 tis. Kč tis. Kč % tis. Kč 107 49 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 0 0 0,00 1 241 107 69 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 1 350 000 1 350 000 100,00 0 107 75 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 15 000 29 030 193,54 12 071 z toho z kapitoly MŠMT 6 000 7 134 118,91 12 071 z toho z kapitoly MZe 0 9 442 0,00 0 z toho z kapitoly MŽP 9 000 12 454 138,37 0 CELKEM 1 365 000 1 379 030 101,03 13 312 171 povolenek v rámci programu Nová zelená úsporám (dále jen NZÚ) s cílem realizace energeticky úsporných opatření a podporou energetické účinnosti a využívání energií z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, viz tabulka 5.56. Zdroje EU byly určeny k předfinancování projektů spolufinancovaných Evropskou unii v rámci operačních programů, jejichž řídícím orgánem jsou Ministerstvo životního prostředí (OP ŽP) a Ministerstvo pro místní rozvoj (IROP). Zdroje EU byly při přípravě návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2022 narozpočtovány k financování schválených projektů nebo projektů s velkou pravděpodobností schválení k poskytnutí dotace EU. Nespotřebované zdroje EU byly převedeny do roku 2023 jako nároky z nespotřebovaných výdajů za účelem dalšího financování při realizaci projektů, přičemž část nároků z nespotřebovaných výdajů bude v roce 2023 zúčtována. Jedná se převážně o přidělené nevyužité zdroje roku 2022 původně plánované na jiné projekty, které nebyly realizovány. Ve sledovaném období bylo financováno následujících 7 projektů EU: 107V751003931 Hradec Králové, nový areál Fakulty vojenského zdravotnictví UO, budova kateder, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006355, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci „OP ŽP – CF 2014+“, 70. výzva a navazující 100. výzvy Ministerstva životního prostředí. Budova spadá do působnosti čl. 5 Směrnice o energetické účinnosti usnesení vlády č. 955/2016 (18). Cílem projektu je rekonstrukce pláště a střechy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy kateder nového areálu FVZ UO v posádce Hradec Králové, kde jsou nevyhovující tepelně izolační vlastnosti budovy a ve stěnách je nebezpečný odpad (azbest). Nutnost realizace vyplývá z technických prohlídek objektu a protokolů odboru státního dozoru. V rámci rekonstrukce dochází ke zkvalitnění a zefektivnění výukového prostoru pro studenty civilního i vojenského studia Fakulty vojenského zdravotnictví Tabulka 5.56 - Celkový přehled alokace zdrojů a čerpání peněžních prostředků podle jednotlivých operačních programů Operační program Schválený rozpočet Konečný rozpočet Skutečnost NNV k 1.1.2023 Číslo programu reprodukce tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč OP Životní prostředí 2014+ 32 522 77 526 55 798 21 728 SR 107 75 4 274 24 593 18 810 5 783 EU 107 75 10 247 40 479 24 534 15 945 NZÚ 107 75 0 12 454 12 454 0 SR 107 78 7 507 0 0 0 EU 107 78 10 494 0 0 0 Integrovaný regionální operační program 2014+ 0 29 096 0 29 096 SR 107 75 0 3 796 0 3 796 EU 107 75 0 25 300 0 25 300 Integrovaný regionální operační program REACT-EU 2014+ 0 479 171 67 190 411 981 SR 107 75 0 66 204 2 054 64 150 EU 107 75 0 412 967 65 136 347 831 Integrovaný regionální operační program 2021+ 750 000 241 733 0 241 733 SR 107 75 70 000 0 0 0 EU 107 75 680 000 241 733 0 241 733 Celkem PG 782 522 827 526 122 986 704 539 172 Univerzity obrany. V roce 2022 byly z konečného rozpočtu ve výši 7 291 tis. Kč čerpány peněžní prostředky:  podíl SR ve výši 1 094 tis. Kč,  podíl EU ve výši 2 916 tis. Kč,  podíl NZÚ ve výši 3 281 tis. Kč,  celkem uznatelné zdroje 7 291 tis. Kč. 107V752001913 Prostějov letecká kasárna – ekologizace vytápění, CZ.05.2.32/0.0//0.0/17_089/0007438, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie‚ v rámci OP ŽP – CF 2014+, 89. výzvy Ministerstva životního prostředí, prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifický cíl 2.2 – „Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek“. Cílem projektu je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného hospodářství (kotelna, rozvody, předávací stanice) za účelem snížení emisních parametrů stávajícího systému. V roce 2022 byly z konečného rozpočtu ve výši 8 537 tis. Kč čerpány peněžní prostředky:  podíl SR ve výši 5 083 tis. Kč,  podíl EU ve výši 3 454 tis. Kč,  celkem uznatelné zdroje 8 537 tis. Kč. 107752002004 „UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 – snížení energetické náročnosti“ identifikační číslo EIS: CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012135, který je spolufinancován z OP ŽP – ERDF 2014+, v rámci 135. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1, specifického cíle 5.3. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší, snížení úniku tepla a z toho plynoucí úspora provozních nákladů. Tohoto cíle bude dosaženo zateplením obvodového pláště a střechy budovy, výměnou některých výplní otvorů a realizací souvisejících prací. V roce 2022 byly z konečného rozpočtu ve výši 13 087 tis. Kč čerpány peněžní prostředky:  podíl SR ve výši 1 963 tis. Kč,  podíl EU ve výši 5 235 tis. Kč,  podíl NZÚ ve výši 5 889 tis. Kč,  celkem uznatelné zdroje 13 087 tis. Kč. 107752002005 „UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C – snížení energetické náročnosti“ identifikační číslo EIS: CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152, který je spolufinancován z OP ŽP – ERDF 2014+, v rámci 135. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1, specifického cíle 5.3. Cílem projektu je zateplení obálky budovy ubytovacího zařízení včetně výměny vnějších výplní otvorů. V rámci rekonstrukce dojde k sanaci svislé hydroizolace soklové části u terénu, povrchových úprav v exteriéru a trhlin v obvodovém plášti a jiných souvisejících prací. V roce 2022 byly z konečného rozpočtu ve výši 23 857 tis. Kč čerpány peněžní prostředky:  podíl SR ve výši 10 281 tis. Kč, 173  podíl EU ve výši 5 738 tis. Kč,  celkem uznatelné zdroje 16 019 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 1. 1. 2023 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 7 838 tis. Kč. 107752002006 „UV955/2016 Brno, Tř. gen. Píky 4 – snížení energetické náročnosti“ identifikační číslo EIS: CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144, který je spolufinancován z OP ŽP – ERDF 2014+, v rámci 135. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1, specifického cíle 5.3. Cílem projektu je rekonstrukce obálky budovy ubytovacího zařízení, trafostanice, budovy klubu, tělocvičny a objektu kotelny. V rámci rekonstrukce dojde k sanaci konstrukcí balkonů a s tím související kompletní skladby, provedení nové hydroizolace spodní stavby a odstranění azbestu. V roce 2022 byly z konečného rozpočtu ve výši 13 693 tis. Kč čerpány peněžní prostředky:  podíl SR ve výši 389 tis. Kč,  podíl EU ve výši 7 191 tis. Kč,  podíl NZÚ ve výši 3 283 tis. Kč,  celkem uznatelné zdroje 10 863 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 1. 1. 2023 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 2 830 tis. Kč. 107752002126 „VN Brno - Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno“, identifikační číslo EIS: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016285, který je spolufinancován z IROP REACT-EU 2014+, v rámci 100. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb - specifického cíle 6.1. Cílem projektu je modernizace přístrojového vybavení jednotlivých oddělení Vojenské nemocnice Brno. Pořízením novějších a modernějších technologií dojde ke zvýšení komfortu pacientů a lékařů a zkvalitnění poskytovaných zdravotních služeb. Projekt si klade za cíl zvýšení úrovně léčby a s tím související zkvalitnění péče o pacienty. Projekt vychází z potřeb Vojenské nemocnice Brno poskytovat kvalitní zdravotní služby s využitím moderních technologií a přístrojového vybavení odpovídající evropskému standardu. Projekt bude mít také zásadní vliv na vytvoření lepších pracovních podmínek pro zaměstnance nemocnice. Současně se pozitivní vliv projektu dotkne zvýšení prestiže Vojenské nemocnice Brno a zajištění konkurenceschopnosti nemocnice v kontextu Jihomoravského kraje i celé České republiky. V roce 2022 byly z konečného rozpočtu ve výši 150 000 tis. Kč čerpány peněžní prostředky:  podíl EU ve výši 51 487 tis. Kč,  celkem uznatelné zdroje 51 487 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 1. 1. 2023 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 98 513 tis. Kč. 107752002201 „ÚVN - VoFN Praha - výstavba a technologické posílení laboratoří“, identifikační číslo EIS: CZ 06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016697, který je spolufinancován z IROP REACT-EU 2014+, v rámci 100. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb - specifického cíle 6.1. Cílem tohoto projektu/investiční akce je zajištění vysokokapacitního vyšetřování laboratorních markérů 174 infekce SARS-CoV-2, v nově zrekonstruovaných laboratořích, pro laboratorní vyšetření dárců krve a jiných složek ÚVN a smluvních zařízení. V oboru hematologie a transfuziologoie je to formou náhrady dosluhujícího vybavení a zvýšením kapacity pro imunohematologická vyšetření dárců krve. V oboru patologie je cíleno na rozšíření a obnovu přístrojového vybavení pro případ opakované epidemie COVID-19 spojené s nárůstem zemřelých. V roce 2022 byly z konečného rozpočtu ve výši 47 952 tis. Kč čerpány peněžní prostředky:  podíl SR ve výši 2 053 tis. Kč,  podíl EU ve výši 13 649 tis. Kč,  celkem uznatelné zdroje 15 702 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 1. 1. 2023 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 32 250 tis. Kč. Dále byly v roce 2022 registrovány následující 4 projekty schválené k podpoře z IROP 2014+ a IROP REACT-EU 2014+, u kterých nedošlo k žádnému čerpání peněžních prostředků: Projekt č. 107V752002202 „Pořízení ozařovače pro radioterapii řízenou obrazem“ identifikační číslo EIS: CZ 06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016698, který je spolufinancován z dotace v souladu s IROP 2014+, prioritní osa 06.6 REACT-EU, název prioritní osy 06.6.127 Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 122/0016668. Cílem tohoto projektu je nákupem nového zdravotnického přístroje zajistit včasnost léčby onkologických pacientů a v rámci příslušnosti KOC pak rozšíření možností komplexní onkologické péče pro celou místně spádovou oblast, ale i mimo ni, přístrojem, který je unikátní a nikde jinde se v ČR nevyskytuje. Uskutečněním projektu dojde ke zkrácení času a snížení vynaložených finančních nákladů na léčbu pacienta a zahájení včasné léčby. Ozařovací proces se zkrátí z průměrných 30 návštěv na 3-5 a čas pacienta strávený léčbou se minimalizuje. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 1. 1. 2023 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 100 000 tis. Kč. Projekt č. 107V752002203 „ÚVN-VoFN Praha – Pořízení přístroje MR 3T v ÚVN-VoFN Praha“ identifikační číslo EIS: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016421, který je spolufinancován z dotace v souladu s IROP 2014+, prioritní osa 06.6 REACT-EU, název prioritní osy 06.6.127 Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016421. Cílem projektu je posílení přístrojového vybavení v oblasti zobrazovací metody magnetické rezonance pořízením nové zdravotnické technologie MR 3T nad rámec současně používaných dvou přístrojů v ÚVN Praha pro nezbytné zajištění požadovaných vyšetření a zároveň možné oddělení vyšetřovacích cest infekčních a neinfekčních pacientů. Požadované vyšetření bude realizováno na Oddělení radiologie, zajištěno stávajícím erudovaným personálem a bude dostupné pro veškeré podporované odbornosti, které jsou etablované v ÚVN. 175 Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 1. 1. 2023 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 55 047 tis. Kč. Projekt č. 107V752002204 „ÚVN-VoFN Praha – Pořízení přístroje PET/CT v ÚVN-VoFN Praha“ identifikační číslo EIS: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016419, který je spolufinancován z dotace v souladu s IROP 2014+ prioritní osa 06.6 REACT-EU, název prioritní osy 06.6.127 Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016419. Cílem projektu je pořízení přístroje PET/CT - digitální technologie rekonstrukce obrazu a zobrazování pro plné spektrum neurodiagnostického zobrazení, zobrazení skeletu, kardiologické protokoly a zobrazování GIT vč. morfologické i případné dostupné funkční zobrazení uvedených oblastí. Dalším cílem je zvýšení dostupnosti zdravotní péče rozvojem zobrazovací metody za účelem minimalizace migrace pacienta do jiných zdravotnických zařízení, a tedy snížení potenciální hrozby šíření infekčních nemocí a dále snižuje možnosti včasné diagnostiky, která je pro pacienty zásadní. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 1. 1. 2023 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 95 893 tis. Kč. Projekt č. 107V752002206 „VN Olomouc – okrasná zahrada, Sušilovo náměstí“ identifikační číslo EIS: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0017511, který je spolufinancován z dotace v souladu s IROP 2014+, prioritní osa 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0017511. Cílem projektu je vybudování okrasné zahrady na parcele 37/3, k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Jedná se o část rozsáhlého stavebního záměru, který příjemce dotace předpokládá postupně realizovat v jednotlivých, na sebe navazujících dílčích etapách na pozemcích s parcelním číslem 37/3,24/3,24/1 k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly k 1. 1. 2023 převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 25 307 tis. Kč. 5.7.5 Výdaje určené na financování programů výzkumu, vývoje a inovací Rozpočet v oblasti výdajů určených na financování programů výzkumu, vývoje a inovací ze státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany byl pro rok 2022 stanoven v celkové výši 443 143 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na výši 239 143 tis. Kč. Z celkového rozpočtu po změnách byly na účelovou podporu vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 333 240 tis. Kč a na institucionální podporu rozpočtové prostředky ve výši 109 903 tis. Kč. Skutečné čerpání peněžních prostředků v oblasti programů výzkumu, vývoje a inovací dosáhlo výše 260 274 tis. Kč, tj. 108,84 % rozpočtu po změnách, včetně čerpání NNV ve výši 59 510 tis. Kč. Porovnání údajů s rokem 2021 včetně nevyčerpaných peněžních prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů je uvedeno v tabulce 5.57. 176 Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 42 197 tis. Kč (profilující výdaje). Charakteristika jednotlivých programů Peněžní prostředky byly čerpány v rámci účelové podpory na 2 programy obranného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a na 1 program institucionální podpory obranného výzkumu. Hodnocení programu účelové podpory je prováděno formou oponentních řízení k průběžným a závěrečným zprávám projektů obranného výzkumu, vývoje a inovací řešených v rámci programu. Hodnocení programu institucionální podpory je prováděno formou vyhodnocení jednotlivých dlouhodobých koncepčních záměrů rozvoje organizace na základě průběžných a závěrečných zpráv, ve kterých jsou popsány dosažené hodnotitelné výsledky a vynaložené náklady. Průběžné a závěrečné zprávy jsou projednávány a schvalovány na úrovni organizace orgány odpovědnými za výzkumnou činnost (vědecké rady, vědecko-technické rady, technické rady) a vedoucími pracovníky daných organizací. Hodnocení výzkumných organizací podle dosažených výsledků provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace na základě dosažených výsledků z předchozích let v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (schváleno usnesením vlády č. 107 ze dne 8. února 2017 (75)). Program č. 907 020 – Rozvoj ozbrojených sil Program, jenž trval od roku 2015 do roku 2022, byl zaměřen na podporu naplnění úkolů MO v oblasti zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti státu a na realizace závazků, vyplývajících z členství ČR v NATO a EU a z dílčích cílů formulovaných v dokumentu Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Program byl koncipován tak, aby podporoval projekty, které vedou prokazatelně k uplatnění nových služeb, postupů, materiálů, technologií a výrobků při zabezpečení schopností ozbrojených složek ČR. V programu byly vytyčeny následující prioritní oblasti: 1. Rozvoj obranné politiky státu, podpora velení a řízení v proměnlivém bezpečnostním a operačním prostředí a role OS ČR ve společnosti, 2. Vývoj nových zbraňových a obranných systémů, Tabulka 5.57 - Porovnání výdajů na financování programů výzkumu, vývoje a inovací s rokem 2021 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost NNV k 1.1.2023Rozpočet MRZ NNV v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč % v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2022 Celkem 443 143 239 143 260 274 108,84 200 764 0 59 510 42 197 Běžné 299 679 189 778 215 097 113,34 161 293 0 53 805 32 245 Kapitálové 143 463 49 365 45 177 91,52 39 472 0 5 705 9 952 2021 Celkem 413 143 198 143 199 872 100,87 176 974 0 22 898 33 328 Běžné 402 953 172 710 172 746 100,02 154 763 0 17 983 30 089 Kapitálové 10 190 25 433 27 126 106,66 22 211 0 4 916 3 239 177 3. Účinná ochrana sil a prostředků, 4. Příprava, mobilita a efektivní působení sil, 5. Příprava personálu, 6. Příprava a udržitelnost sil, 7. Zdravotnické zabezpečení, 8. Rozvoj systémů velení a řízení, KIS a kybernetické obrany. Na program byly stanoveny rozpočtové prostředky v celkové výši 83 000 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku v souladu s usnesením Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 153/2022 snížen o prostředky ve výši 54 000 tis. Kč, které byly v rámci kapitoly MO převedeny na plnění jiných úkolů ve prospěch zakryté části Vojenského zpravodajství a dále prostředky ve výši 744 tis. Kč byly převedeny do programu 907 050 (vzhledem k ukončení programu v roce 2022). Rozpočet tak byl upraven na celkovou výši 28 256 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů u programu 907 020 dosáhlo výše 28 256 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. V rámci programu bylo realizováno 6 projektů podpory obranného výzkumu, vývoje a inovací. Účelová podpora byla poskytnuta 4 podnikatelským subjektům v celkové výši 28 256 tis. Kč, čerpáno bylo 28 256 tis. Kč. Podrobný přehled je uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 24. Do nároků z nespotřebovaných výdajů nebyly převedeny žádné rozpočtové prostředky, program v roce 2022 skončil. Program č. 907 050 – Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU Program, jehož trvání je od roku 2020 do roku 2026, je zaměřen na podporu naplnění úkolů MO v oblasti zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti státu, na realizaci závazků vyplývajících z členství ČR v NATO a EU a z dílčích cílů formulovaných v dokumentu Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a to jak v obecných požadavcích na provázání a koordinaci návazností prioritních oblastí, principů hodnocení a aplikací výsledků, tak i ve věcné oblasti cílů. Program je koncipován tak, aby podporoval rozvoj klíčových oblastí, nezbytných k zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti státu, k naplnění jeho politicko-vojenských ambicí, včetně rolí a funkcí ozbrojených složek MO. V programu jsou vytyčeny následující prioritní oblasti: 1. Rozvoj obranné politiky státu, podpora velení a řízení v proměnlivém bezpečnostním a operačním prostředí a role OS ČR ve společnosti, 2. Vývoj nových zbraňových a obranných systémů, 3. Účinná ochrana sil a prostředků, 4. Příprava personálu, 5. Přeprava a udržitelnost sil a efektivní působení sil, 6. Zdravotnické zabezpečení, 7. Rozvoj systémů velení a řízení, KIS a kybernetické obrany. 178 Na program byly při rozpisu rozpočtu stanoveny prostředky v celkové výši 250 240 tis. Kč v oblasti běžných výdajů. V průběhu roku byly prostředky ve výši 110 000 tis. Kč v souladu s usnesením Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 153/2022 převedeny v rámci kapitoly MO na plnění jiných úkolů ve prospěch zakryté části Vojenského zpravodajství. Současně byly převedeny prostředky ve výši 40 000 tis. Kč z kapitoly MO do kapitoly Technologická agentura ČR při zachování účelovosti prostředků na výzkum, vývoj a inovace. Rozpočet po změnách byl tak upraven na 100 984 tis. Kč. Cíle programu stanovené pro rok 2022 byly plně realizovány. Celkové čerpání výdajů na financování programu 907 050 dosáhlo výše 118 355 tis. Kč, tj. 117,20 % rozpočtu po změnách. V rámci programu bylo realizováno 25 projektů podpory obranného výzkumu, vývoje a inovací. Účelová podpora byla poskytnuta:  5 podnikatelským subjektům na 13 projektů v celkové výši 90 275 tis. Kč, - přehled je uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 24,  Veřejné vysoké škole – Masarykova univerzita Brno na 1 projekt v celkové výši 5 242 tis. Kč,  Zájmovému sdružení právnických osob – CESNET Praha na 1 projekt v celkové výši 7 285 tis. Kč,  Vojenské vysoké škole – Univerzita obrany Brno na 9 projektů v celkové výši 15 553 tis. Kč. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 30 393 tis. Kč. Nevyužité peněžní prostředky programu budou použity na financování nových smluvně vázaných projektů obranného výzkumu a vývoje v roce 2023. Program č. 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany Hlavním úkolem programu bylo získání a zvládnutí nových vědeckých poznatků a teorií určených k vědecké podpoře rozvoje obrany státu v působnosti MO, plnění hlavních úkolů výstavby sil AČR a společných cílů výstavby sil v rámci NATO. Program zabezpečoval institucionální podporu a řešil výzkumné záměry v oblasti obrany a bezpečnosti. Rozpočet byl v roce 2022 stanoven ve výši 109 903 tis. Kč a v průběhu roku nebyl upravován. Celkové čerpání peněžních prostředků na financování programu 907 930 dosáhlo výše 113 663 tis. Kč (včetně 15 038 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů), tj. 103,42 % rozpočtu po změnách. Peněžní prostředky programu 907 930 byly realizovány na:  institucionální podporu výzkumných organizací na základě dosažených výsledků v předchozích letech v celkové výši 104 939 tis. Kč (včetně 12 629 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů) takto: - Univerzita obrany Brno – Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenských technologií - ve výši 62 028 tis. Kč (včetně 8 774 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů). Podpora vědecké a výzkumné činnosti probíhá zejména v oblastech základního 179 a aplikovaného výzkumu dlouhodobě rozvíjených na katedrách teoretického a aplikovaného základu FVT, rozvoje technologií v oblasti konstrukce zbraní, střeliva, přístrojového vybavení, výzbroje, materiálového inženýrství a vojenské infrastruktury, v oblasti aplikované ekonomie v rezortu obrany (AERO) a v rozvoji a výzkumu v dalších oblastech, - Univerzita obrany Brno - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové - ve výši 29 875 tis. Kč (včetně 1 557 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů). Svými pracovišti představuje hlavního garanta a řešitele výzkumných projektů se zdravotní tematikou, které řeší prioritně ve prospěch AČR a její vojenské zdravotnické služby. Dlouhodobý koncepční záměr je zaměřen na řešení zdravotnické problematiky ochrany před účinky zbraní hromadného ničení. Druhou významnou oblastí jsou klinické obory – problematika akutních chirurgických stavů souvisejících s život ohrožujícími poraněními, - p. o. CASRI Praha ve výši 2 800 tis. Kč (včetně 300 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů). Dlouhodobý koncepční záměr rozvoje organizace „Identifikace a hodnocení schopností ovlivňujících výkon vojáka v přípravě pro zahraniční mise“ pokračoval v roce 2022 s cílem zvýšení úspěšnosti vojáků při plnění úkolů v zahraničních misích, - p. o. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha ve výši 7 500 tis. Kč (včetně 1 500 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů). V roce 2022 pokračovala ve vytvoření uceleného systému přípravy a zapojení mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a inovační činnosti v oborech chirurgie, gastroenterologie, neurochirurgie a anesteziologie a ve zpracovávání metodologie vědecké činnosti pracovníků a rozvoj specializovaných oborů v oblastech zájmu klinického výzkumu nemocnice, zejména v oblasti onkologie a sepse, - Vojenský zdravotní ústav Praha ve výši 947 tis. Kč (včetně 448 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů). Předmětem dlouhodobého záměru rozvoje organizace je implementace technik pro práci s obtížně kultivovanými agens (pilotní studie – využití vybraných zástupců Coxiella burnetti), - Vojenský veterinární ústav Hlučín – ve výši 489 tis. Kč (včetně 50 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů). Cílem dlouhodobého záměru rozvoje organizace je pomocí molekulárně biologických, serologických, parazitologických a kultivačních metod zjišťovat počet pozitivních nálezů u sledované populace v širším měřítku, - Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno ve výši 1 300 tis. Kč, zaměření výzkumné činnosti v oblasti detekce a identifikace bojových chemických látek je na rozvoj nových vědeckých poznatků v oblasti fyzikálních metod detekce bojových chemických látek, vysoce toxických látek a vybraných průmyslových škodlivin.  podporu ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (zabezpečování veřejných soutěží a veřejných zakázek) v celkové výši 445 tis. Kč (včetně 239 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů),  úhradu výdajů na mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích v celkové výši 8 278 tis. Kč (včetně 2 171 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů). 180 V rámci programu byly v roce 2022 úspěšně plněny priority stanovené při rozvoji organizací (UO Brno, FVZ Hradec Králové, Vojenského zdravotního ústavu Praha, CASRI Praha, ÚVN-VFN Praha, Vojenského veterinárního ústavu Hlučín, Vojenského výzkumného ústavu Brno). 181 6 VÝDAJE NA OSTATNÍ ÚKOLY MO 6.1 Výdaje na mise, zastoupení MO v zahraničí a další mezinárodní spolupráci v obraně Na mezinárodní spolupráci a zahraniční vojenskou pomoc byl stanoven limit ve výši 4 052 951 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 3 199 585 tis. Kč. Celkově bylo na splnění úkolů v oblasti mezinárodní spolupráce v obraně a na zahraniční vojenskou pomoc v roce 2022 vynaloženo 3 229 429 tis. Kč. V celkovém čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 71 092 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje ve výši 60 484 tis. Kč. Porovnání výdajů na mezinárodní spolupráci a zahraniční vojenskou pomoc s rokem 2021 je uvedeno v tabulce 6.1. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 nižší o 30 802 tis. Kč, tj. o 0,95 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 nižší o 58 978 tis. Kč, tj. o 1,79 %, což souvisí s předplatbou transferů mezinárodním organizacím – NATO (NAPMA a EDA-MRTT, transfer MILSATCOM) v roce 2021. V rámci výdajů na mise, zastoupení MO v zahraničí a další mezinárodní spolupráci v obraně byly peněžní prostředky druhově vynaloženy zejména na:  platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 740 236 tis. Kč, - z toho např. výdaje na příplatek za službu v zahraničí 549 398 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 657 308 tis. Kč, - z toho např. 177 149 tis. Kč nájemné, dopravné 187 784 tis. Kč a zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu 114 995 tis Kč,  ostatní nákupy ve výši 260 436 tis. Kč, - z toho např. výdaje na zahraniční cestovné 250 338 tis. Kč,  výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary ve výši 442 656 tis. Kč, - z toho např. náhrada zvýšených životních nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 431 072 tis. Kč,  neinvestiční transfery do zahraničí ve výši 557 887 tis. Kč,  investiční transfery do zahraničí ve výši 195 938 tis. Kč. Přehled o čerpání prostředků na mezinárodní spolupráci a zahraniční vojenskou pomoc za roky 2018 – 2022 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 19. Tabulka 6.1 - Porovnání výdajů na mise, zastoupení MO v zahraniční a další mezinárodní spolupráci v obraně v letech 2021 a 2022 Rok Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 4 052 951 3 199 585 3 229 429 100,93 3 097 854 60 484 71 092 2021 2 583 952 3 230 387 3 288 407 101,80 3 058 436 14 229 957 182 6.1.1 Nasazení jednotek v zahraničí Na zabezpečení působení jednotek v zahraničí byl stanoven limit ve výši 1 719 447 tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen na částku 1 097 531 tis. Kč. Skutečné výdaje na působení sil a prostředků v zahraničních operacích v roce 2022 dosáhly výše 1 141 088 tis. Kč, tj. 103,97 % rozpočtu po změnách. V celkovém čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 60 798 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje ve výši 60 000 tis. Kč. Přehled o stavu čerpání prostředků za roky 2021 a 2022 zobrazuje tabulka 6.2. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 nižší o 78 238 tis. Kč, tj. o 6,65 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 102 321 tis. Kč, tj. o 9,85 %. Síly a prostředky rezortu MO působily v roce 2022 v zahraničních operacích na základě:  usnesení vlády č. 73 ze dne 27. ledna 2020 (52), se kterým vyslovila souhlas Poslanecká sněmovna PČR svým usnesením č. 1319 ze dne 27. října 2020 a Senát PČR svým usnesením č. 483 ze dne 23. srpna 2020,  usnesení vlády č. 500 ze dne 4. května 2020 (53), se kterým vyslovila souhlas Poslanecká sněmovna PČR svým usnesením č. 1251 ze dne 29. září 2020 a Senát PČR svým usnesením č. 459 ze dne 22. července 2020,  usnesení vlády č. 657 ze dne 15. června 2020 k návrhu na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ (76), Senát PČR vyslovil souhlas s ratifikací Dodatkového protokolu svým usnesením č. 81 ze dne 17. prosince 2020 a následně Poslanecká sněmovna PČR svým usnesením č. 1485 ze dne 27. ledna 2021,  usnesení vlády č. 189 ze dne 9. března 2022 (43) schválené Senátem PČR usnesením č. 412 ze dne 17. března 2022 a Poslaneckou sněmovnou PČR usnesením č. 166 ze dne 24. března 2022,  usnesení vlády č. 644 ze dne 27. července 2022 k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024 (77), schválené Senátem PČR usnesením č. 549 ze dne 10. srpna 2022 a Poslaneckou sněmovnou PČR usnesením č. 349 ze dne 7. září 2022. Přehled působení sil a prostředků rezortu MO v roce 2022 podle jednotlivých zahraničních operacích je uveden v tabulce 6.3. Tabulka 6.2 - Porovnání výdajů na nasazení jednotek v zahraničí za roky 2021 a 2022 Rok Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 1 719 447 1 097 531 1 141 088 103,97 1 020 290 60 000 60 798 2021 1 057 382 1 175 769 1 038 767 88,35 1 023 623 0 15 144 183 RESOLUTE SUPPORT (RS) – Afghánistán (ÚU AČR RS) Poslední část likvidační skupiny ÚU AČR RS ukončila na území Afghánistánu svou činnost a přítomnost českých jednotek v rámci operace RS dne 27. června 2021. V souvislosti s ukončením mise byly v roce 2022 uhrazeny veškeré závazky za předchozí období. Ochrana Zastupitelského úřadu v Kábulu Tato mise byla ukončena v roce 2021 a v roce 2022 nebylo nutné hradit žádné závazky za předchozí období. Alokované rozpočtové prostředky byly využity ve prospěch jiných operací. JOINT ENTERPRISE (KFOR) V operaci působilo celkem 8 příslušníků AČR zařazených na funkcích na velitelství KFOR na základně v Prištině. Posílená předsunutá vojenská přítomnost NATO - ÚU eFP ČR byla zapojena do operace v celkovém počtu 414 osob. V mnohonárodní sestavě v rámci konceptu eFP Battle Group na odstrašení a kolektivní obranu NATO v prostoru Tabulka 6.3 - Přehled čerpání prostředků v roce 2022 podle jednotlivých misí Nasazení jednotek v zahraničí Počet osob mandát 2022 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč RESOLUTE SUPPORT 205 232 228 90 041 99 354 110,34 90 041 0 9 313 Ochrana zastupitelského úřadu v Kábulu 20 1 762 0 0 - 0 0 0 JOINT ENTERPRISE (KFOR) 8 3 008 5 081 5 571 109,64 5 040 0 531 eFP 290 31 196 118 792 140 079 117,92 118 574 0 21 505 EUTM Mali 120 175 863 290 112 308 309 106,27 290 035 0 18 274 TAKUBA 60 197 646 179 873 179 873 100 179 873 0 0 EUFOR ALTHEA 2 1 009 1 781 2 016 113,19 1 739 0 277 EU NAVFOR MED Operace IRINI 5 4 828 8 668 8 827 101,83 8 508 0 319 MFO 20 2 907 17 883 82 175 459,51 17 882 60 000 4 293 INHERENT RESOLVE 80 11 832 23 814 25 601 107,5 23 785 0 1 816 UNDOF OSN 5 14 4 347 5 275 121,35 4 347 0 928 MINUSMA OSN 15 16 197 11 425 13 223 115,74 11 424 0 1 799 MONUSCO OSN 25MINUSCA OSN UNMIK DCM – nasaditelný spojovací modul 56 11 451 3 545 4 209 118,73 3 315 0 894 Hotovostní síly NATO, EU, OSN/OBSE 400 1 171 1 950 1 950 100 1 950 0 0 Operace NATO Air Policing 95 11 092 49 995 48 052 96,11 48 052 0 0 ÚU AČR eVA BG Slovensko 650 0 210 875 210 379 99,76 210 379 0 0 ÚU AČR AMBA-U 20 0 3 409 4 024 118,04 3 175 0 849 Centrálně plánované výdaje ve prospěch jednotek v zahraničí - 1 017 243 75 938 2 172 2,86 2 172 0 0 Celkem 2 076 1 719 447 1 097 531 1 141 088 103,97 1 020 290 60 000 60 798 184 nasazení byly zařazeny jednotky do sestavy mezinárodního praporu v rámci Alianční předsunuté přítomnosti eFP, jejichž hlavním úkolem byla podpora v budování schopností litevské a lotyšské armády a společné výcvikové aktivity. EUTM Mali AČR v roce 2022 plnila úkoly mise v celkovém počtu 224 osob, převzala velení štábu a plnila výcvikové, vzdělávací, strážní a poradenské úkoly. Stěžejními lokalitami působení českých vojáků bylo velitelství EUTM v hlavním městě Bamako a základna Koulikoro (KTC). Příslušníci AČR se podíleli na zabezpečení ostrahy objektů, zajišťovali doprovody konvojů, zajišťovali přepravu osob, podíleli se na zabezpečení ochrany instruktorů ve výcvikových kempech a ochraně VIP osob. Ve druhé polovině roku 2022 došlo u malijských ozbrojených sil k naplnění požadovaných výcvikových cílů. Z úrovně EU byla zahájena transformace mise z výcvikové na poradenskou a dále na základě politického vývoje a dalšího směřování země nebyl důvod předložit pro další působení SaP AČR nový mandát. Po téměř 10 letech (od března 2013) AČR ukončila své působení v misi EUTM Mali. Zapojení příslušníků AČR do mise EUTM Mali bylo oficiálně ukončeno 15. prosince 2022 předáním velení nad misí Španělsku. Operace TAKUBA V rámci úkolového uskupení AČR TAKUBA působilo v Mali celkem 108 osob. Hlavním úkolem TF TAKUBA bylo potlačení teroristických a kriminálních aktivit, omezení nelegální migrace, zlepšení bezpečnostní situace ve střední části Mali a rozvoj schopností bezpečnostních složek v regionu. Českým příspěvkem v operaci TAKUBA byl výcvik, podpora a asistence vybraným malijským jednotkám ozbrojených sil, a to zejména při vedení reálných protiteroristických operací v příhraničních oblastech s Nigerem. Na podporu působení jednotky TAKUBA byla v březnu 2022 krátkodobě nasazena letecká jednotka s transportním letounem C-295 CASA, která v místě nasazení zabezpečovala úkoly bojové letecké přepravy. Mise byla ukončena v červnu 2022. EUFOR ALTHEA Do operace ALTHEA byla AČR zapojena v celkovém počtu 4 osob. Jejich úkolem bylo realizovat aktivity spojené s výcvikem ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny, popř. monitorovat zásoby a likvidaci přebytečné munice. Operace EU NAVFOR MED operace IRINI Do operace byla AČR zapojena v celkovém počtu 10 osob. Příslušníci AČR působili v rámci velitelství mise na letecké základně Centocelle v Římě. Hlavním úkolem mise bylo prostřednictvím námořních, vzdušných a satelitních prostředků přispívat k uplatňování zbrojního embarga OSN vůči Libyi. 185 MFO Sinaj Do operace MFO byla ČR zapojena v celkovém počtu 45 příslušníků AČR, kteří plnili úkoly na velitelství sil MFO a leteckou jednotkou s jedním letounem C-295M CASA. Letecká jednotka zabezpečovala přepravu osob a materiálu mezi základnami MFO, Káhirou a Tel Avivem, přepravu vládních a styčných představitelů stran mírové smlouvy, prováděla verifikační a pozorovací lety, částečně službu pátrání a záchrany (SAR) a leteckého MEDEVAC. INHERENT RESOLVE Česká republika nasadila v roce 2022 úkolové uskupení AČR Irák (ÚU AČR Irák), v celkovém počtu 20 osob. Hlavním úkolem byla realizace poradenské a asistenční činnosti na strategické a operační úrovni se zaměřením na silové složky státu Irák. UNDOF OSN Do mise byla ČR zapojena v celkovém počtu 8 důstojníků, kteří plnili úkoly na velitelství operace v Campu Faouar na syrské straně. Hlavními cíli mise bylo zachovat příměří mezi Izraelem a Sýrií v oblasti Golanských výšin a dohlížet na stažení izraelských a syrských sil. Pozorovatelské mise OSN a OBSE Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2022 v pozorovatelských misích a misích OSN v celkovém počtu 23 osob, a to konkrétně v operacích MONUSCO (Demokratická republika Kongo), MINUSCA (Středoafrická republika), UNMIK (Kosovo) a MINUSMA (Mali). DCM – nasaditelný spojovací modul AČR byla zapojena do Deployable Communication Module (DCM-B) vysláním 9 příslušníků ze spojovacího praporu z Lipníku nad Bečvou. Stěžejním úkolem DCM-B bylo zabezpečení komunikačních a informačních služeb mezi SHAPE (AIRCOM) a bateriemi Patriot při ochraně vzdušného prostoru, území a obyvatel Turecka proti hrozbě raketových útoků zpoza hranice se Sýrií. Vybudovat a připravit síly a prostředky v podřízenosti NGŠ do operací mimo území ČR a do hotovostních sil NATO, EU, OSN/OBSE a ostatní Jedná se o výdaje na realizaci zahraničních služebních cest v rámci přípravy jednotek AČR před vysláním do zahraničních operací. Operace NATO enhanced Air Policing (eAP) V roce 2022 se na misi NATO, enhanced Air Policing (eAP), podíleli příslušníci 21. zTL Čáslav v celkovém počtu 135 osob s 5 ks nadzvukových letounů JAS-39 Gripen. Hlavním cílem mise byl operační úkol ochrany vzdušného prostoru a přilehlých teritoriálních vod pobaltských států Litvy, Lotyšska a Estonska. 186 Posílená předsunutá vojenská přítomnost NATO – ÚU eVA SVK / MN BG SVK AČR byla v misi zapojena v celkovém počtu 1102 osob. V reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci a válečný konflikt na Ukrajině došlo v březnu 2022 v souladu s aliančními plány ke schválení aktivity NATO enhanced Vigilant Area. Schválením tohoto plánu došlo k dalšímu posílení přítomnosti jednotek NATO nejen na východním, ale také na jihovýchodním křídle aliance. Na základě aliančních plánů a v souladu s požadavky Slovenska bylo ihned zahájeno na strategické a operační úrovni AČR plánování k možnému zapojení SaP AČR do mezinárodního praporního úkolového uskupení eVA Slovakia, ve kterém byla ČR požádána o převzetí role vedoucího národa. Již od 4. dubna 2022 byl vyslán prvek velení ÚU eVA SVK k přípravě podmínek pro nasazení mezinárodního praporního úkolového uskupení spolu s výsadkovým komandem v síle rotního uskupení k demonstraci okamžité reakce na krizi. V polovině června 2022 bylo ÚU eVA SVK staženo a byla nasazena 1. rotace přesunutého velitelského prvku velení a mezinárodní praporní úkolové uskupení MN BG SVK. V závěru roku 2022 byla téměř ve stejném složení nasazena v pořadí 2. rotace MN BG SVK. Stěžejním úkolem bylo posílení tzv. „Východního křídla“ Aliance NATO pro fázi odstrašení vůči možnému vnějšímu agresorovi. Ochrana diplomatických zájmů ČR na Ukrajině – ÚU AČR AMBA-U AČR plnila v roce 2022 úkoly k zabezpečení ochrany Zastupitelského úřadu ČR v Kyjevě (ZÚ ČR Kyjev) v celkovém počtu 11 osob. V rámci plnění úkolu jednotka zajišťovala především ochranu vedoucího ZÚ ČR Kyjev a koordinaci v případě evakuace. Jednotka se také podílela na ochraně dalších zaměstnanců ZÚ ČR Kyjev, členů delegací z ČR a zabezpečení úkolů MEDEVAC. Centrálně plánované výdaje ve prospěch jednotek v zahraničí Jedná se o prostředky, které jsou v rámci přípravy návrhu rozpočtu centrálně plánovány pro všechny operace, zejména se jedná o příplatek za službu v zahraničí. Tyto prostředky jsou v průběhu roku alokovány a čerpány v rámci konkrétních operací v návaznosti na skutečné počty vysílaných příslušníků. 6.1.2 Spolupráce s armádami NATO Vojenská cvičení NATO a EU, společný výcvik Na zabezpečení plnění úkolů v oblasti výcviku AČR se zahraničními partnery byl v souladu s Plánem vojenských cvičení jednotek a štábů AČR se zahraniční účastí v roce 2022 stanoven limit ve výši 149 911 tis. Kč. Vzhledem k utlumení opatření spojených s epidemií COVID-19 byla plánovaná vojenská cvičení se zahraničními partnery mimo území ČR i na území ČR v roce 2022 na rozdíl od roku 2021 realizována bez omezení. Výdaje spojené s účastí na vojenských cvičeních NATO a EU tak v roce 2022 dosáhly částky 126 424 tis. Kč, tj. 98,91 % rozpočtu po změnách. Přehled o stavu čerpání prostředků a porovnání s rokem 2021 zobrazuje tabulka 6.4. 187 Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 91 935 tis. Kč, tj. o 256,18 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 93 400 tis. Kč, tj. o 282,82 %. Čerpání bylo realizováno pouze v oblasti běžných výdajů. Cvičení mimo území ČR Na cvičení mimo území ČR byly v roce 2022 vynaloženy prostředky ve výši 117 338 tis. Kč. Nejvýznamnější vojenská cvičení realizovaná v roce 2022 byla:  ADRIATIC STRIKE – cílem cvičení bylo zdokonalení předsunutých leteckých návodčích (JTAC) v provádění přímé letecké podpory v podmínkách mnohonárodní operace v rámci simulace prostředí velkého symetrického konfliktu na území Evropy. Cvičení se zúčastnili příslušníci 28 armád členských zemí NATO včetně zapojení letadlových lodí USA a Španělska,  COMBINED RESOLVE – cílem cvičení bylo zvýšit interoperabilitu a integraci jednotek jednotlivých ozbrojených sil států NATO. Cvičení bylo zaměřeno na vedení obrany v konfliktu vysoké intenzity. Cvičení se konalo v Německu,  EUROPEAN MOUNTAIN THUNDER 22 – cílem cvičení bylo sladit postupy pěších jednotek při vedení bojové činnosti v horském a těžko přístupném terénu. Cvičení probíhalo v rakouských alpách ve vojenském výcvikovém prostoru Walchen/Lizum Rakousko,  PUMA 22 – cílem cvičení bylo zvýšit interoperabilitu a integraci jednotek jednotlivých ozbrojených sil států V4 a NATO, posílit a upevnit kompetence v plánování a provedení operací a procvičit velení a řízení v mezinárodním prostředí na území Polska ve výcvikovém prostoru Nowa Dęba,  RAMSTEIN LEGACY 2022 – vícestupňové operačně taktické cvičení na území Polska s bojovou střelbou, s reálným letovým úsilím i s využitím simulačních technologií, jehož cílem bylo procvičit velitelské struktury vzdušných sil členských států NATO a dále rozvíjet technickou a operační interoperabilitu jednotek pozemní protivzdušné obrany. Součástí cvičení byly ostré bojové střelby z protiletadlových raketových systémů,  SWIFT RESPONSE 22 – cílem cvičení bylo prověřit schopnosti jednotek výsadkového pluku působit v sestavě alianční brigády Polska při společné vzdušně-výsadkové operaci, schopnosti výsadkového úkolového uskupení Komando na ovládnutí objektu v neznámém prostředí a zdokonalit příslušníky štábu a velitelského sboru v plánování a řízení boje v rámci mezinárodního uskupení,  TLP – jednalo se o mezinárodní cvičení na území Španělska se zaměřením na výcvik posádek při plánování a vedení tzv. COMAO operací (Composite Air Operations) v rámci společného programu Tactical Leadership Programm – RED Air (TLP), Tabulka 6.4 - Přehled výdajů na spolupráci s armádami NATO v letech 2021 a 2022 Rok Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 149 911 127 822 126 424 98,91 126 424 0 0 2021 132 620 35 887 33 024 92,02 33 024 0 0 188  TOXIC LEAK I-IV – cílem cvičení byl výcvik specialistů a jednotek chemického vojska AČR s radioaktivními a toxickými látkami na chemickém cvičišti. Cvičení probíhalo jako praktické naplnění bilaterální spolupráce chemického vojska AČR a ozbrojených sil Slovenska v oblasti chemického zabezpečení a ochrany proti zbraním hromadného ničení. Cvičení na území ČR: Na cvičení na území ČR byly v roce 2022 vynaloženy prostředky ve výši 9 086 tis. Kč. Nejvýznamnější mezinárodní vojenská cvičení realizovaná v roce 2022 byla:  CZECH LEGACY – příprava a výcvik příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny na základě usnesení vlády č. 946 ze dne 16. listopadu 2022 o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území ČR do roku 2023 (78), se kterým vyslovila souhlas Poslanecká sněmovna PČR svým usnesením č. 439 ze dne 29. listopadu 2022 a Senát PČR svým usnesením č. 48 ze dne 1. prosince 2022. Cílem bylo prohloubit schopnosti interoperability příslušníků štábů a pozemních jednotek OS UA v taktických činnostech. Důležitou součástí tohoto cvičení byla také výměna zkušeností mezi bojovými jednotkami, jednotkami bojové podpory a zabezpečení,  MEDICAL MAN 2022 – cílem cvičení bylo prověřit interoperabilitu jednotek a příslušníků zdravotnické služby ozbrojených sil států V4 a zároveň provést certifikaci mnohonárodního zdravotnického uskupení Multinational Medical Task Force (MN MED TF) dle metodiky MEDEVAL,  ODOLNÉ NEBE 2022 – cílem bylo zdokonalit a prohloubit dosažené znalosti a dovednosti personálu Air National Command Centre (ANCC) stejně tak jako míst velení leteckých základen Wing Operation Centre (WOC) v plnění širokého spektra úkolů se zaměřením zejména na taktické létání, protivzdušné operace, blízkou leteckou podporu a na sladění systému velení a řízení v celém taktickém stupni včetně zapojení bezpilotních létajících prostředků,  SABER STRIKE 2022 – cílem cvičení bylo provést přesun na dlouhou vzdálenost v zimních podmínkách s následným provedením výcviku. Výcvik byl zaměřen na sladění postupů AČR a US Army při vedení pozemní operace. Hlavní úsilí bylo věnováno provádění společných manévrů, střeleb a řízení operace,  RAMSTEIN GUARD – cvičení jednotek vzdušných sil pod velením NATO/SHAPE s námětem vedení vzdušného boje, protivzdušné obrany a taktického velení v podmínkách působení prostředků radioelektronického rušení a klamání. 6.1.3 Zahraniční pracoviště Zahraniční aktivity na bilaterální a multilaterální obranné úrovni zabezpečovaly prosazování zájmů ČR v zahraničních strukturách na zahraničních pracovištích. Především byly realizovány styky s diplomatickým sborem cizích mocností, prioritně byla zajištěna spolupráce se zeměmi Visegrádské skupiny, budování vztahů s tradičními partnery a zabezpečení 189 armádních akcí s mezinárodní účastí. V roce 2022 bylo na tyto aktivity vyčerpáno 806 611 tis. Kč, což představuje 99,94 % rozpočtu po změnách. Přehled výdajů za rok 2022 a porovnání s rokem 2021 zobrazuje tabulka 6.5. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 31 191 tis. Kč, tj. o 4,02 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 30 166 tis. Kč, tj. o 3,89 %. V rámci výdajů byly prostředky vynaloženy zejména v oblastech:  výdaje na platy a podobné související výdaje ve výši 254 945 tis. Kč, - z toho platy 182 857 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 3 948 tis. Kč a pojistné 68 140 tis. Kč,  výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky a náhrady ve výši 389 378 tis. Kč, - z toho např. náhrada zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši 387 019 tis. Kč,  nákup služeb ve výši 127 449 tis. Kč, - z toho zejména nájemné ve výši 122 466 tis. Kč. Počty osob vyslaných na jednotlivá zahraniční pracoviště v roce 2022 jsou uvedeny v tabulce 6.6. 6.1.4 Implementace mezinárodních smluv Na zabezpečení plnění závazků a uplatňování práv podle mezinárodních vojenskobezpečnostních dokumentů, ke kterým se ČR přihlásila, a které spadají do působnosti MO, byl pro rok 2022 stanoven limit výdajů ve výši 7 111 tis. Kč, který byl v průběhu roku redukován na 2 415 tis. Kč. Čerpání výdajů bylo realizováno ve výši 2 136 tis. Kč, tj. 88,45 % rozpočtu po změnách. Úkoly v oblasti implementace mezinárodních smluv jsou plněny na základě společné politiky států NATO, plánovány a vyhodnocovány Verifikační koordinační komisí NATO AC/319 a vyplývají rovněž z národní legislativy. Jednotlivé události jsou součástí aktivního naplňování zahraniční politiky ČR, společné bezpečnostní politiky NATO zaměřené Tabulka 6.5 - Přehled výdajů na zabezpečení zahraničních pracovišť v letech 2021 a 2022 Rok Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 746 449 807 095 806 611 99,94 806 217 0 394 2021 642 730 775 904 776 445 100,07 775 691 0 754 Tabulka 6.6 - Počty osob vyslaných na jednotlivá zahraniční pracoviště v roce 2022 Zahraniční pracoviště 1.1.-31.1. 1.2.-30.4. 1.5.-31.5. 1.6.-31.7 1.8.-30.9. 1.10.-31.12. Norfolk 9 9 9 9 9 9 Brusel 37 36 37 41 41 41 Mons 41 40 41 41 42 42 Brunssum 64 64 63 63 66 67 Ramstein 61 62 62 62 67 67 Celkem 212 211 212 216 225 226 190 k upevňování bezpečnostního prostředí ve světě a podporování činnosti mezinárodních organizací v oblasti kontroly zbrojení, odzbrojení, nešíření zbraní hromadného ničení a zvyšování důvěry a bezpečnosti. Konkrétně se jedná o financování verifikačních aktivit podle Smlouvy o otevřeném nebi, Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách, Vídeňského dokumentu a mezinárodních jednání smluvních, resp. účastnických států. Přehled o výdajích na zabezpečení implementace mezinárodních smluv v roce 2022 a porovnání s rokem 2021 je uveden v tabulce 6.7. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 1 618 tis. Kč, tj. o 203,01 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 1 701 tis. Kč, tj. o 391,03 %. Čerpání bylo realizováno pouze v oblasti běžných výdajů, zejména na zahraniční cestovné ve výši 1 811 tis. Kč. Vzhledem k utlumení opatření spojených s epidemií COVID-19 byly plánované verifikačních aktivity a mezinárodní jednání smluvních, resp. účastnických států v roce 2022 na rozdíl od roku 2021 realizovány bez omezení. 6.1.5 Výdaje na zahraniční cesty a návštěvy Plánování zahraničních služebních cest na rok 2022 bylo směřováno k plnění závazků a úkolů vyplývajících z členství v pracovních orgánech NATO a EU. Jedná se o pravidelnou účast představitelů rezortu MO na jednání výborů, v pracovních skupinách, na vícestranných jednáních, které mají vliv na realizaci zahraničních cvičení a operací. Na tyto aktivity byl stanoven limit ve výši 222 994 tis. Kč. Realizace zahraničních cest a návštěv v roce 2022 již na rozdíl od roku 2021 nebyla omezena v důsledku epidemie COVID-19 a proto došlo v průběhu roku 2022 k navýšení zdrojů na částku 256 368 tis. Kč, přičemž skutečné čerpání dosáhlo výše 241 467 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 570 tis. Kč), tj. 94,19 % rozpočtu po změnách. Přehled výdajů na zahraniční cesty a návštěvy v roce 2022 a porovnání s rokem 2021 je uveden v tabulce 6.8. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 vyšší o 140 665 tis. Kč, tj. o 121,57 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 vyšší o 137 289 tis. Kč, tj. o 131,78 %. Čerpání bylo realizováno pouze v oblasti běžných výdajů např. na zahraniční cestovné vojáků 190 729 tis. Kč a zahraniční cestovné státních a občanských zaměstnanců 24 842 tis. Kč. Tabulka 6.7 - Přehled výdajů na implementaci mezinárodních smluv v roce 2022 a 2021 Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 7 111 2 415 2 136 88,45 2 136 0 0 2021 7 926 797 435 54,58 435 0 0 Tabulka 6.8 - Přehled výdajů na zahraniční cesty a návštěvy v roce 2022 a 2021 Rok Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 222 994 256 368 241 467 94,19 237 897 0 3 570 2021 235 517 115 703 104 178 90,04 104 178 0 0 191 Vyčíslení konečných zůstatků k 31. 12. 2022 na účtech vedených u bank, z nichž byly prostřednictvím platebních karet uskutečňovány výdaje související se zahraničními cestami, je uvedeno v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 28. 6.1.6 Zahraniční transfery a příspěvky Svým vstupem do Severoatlantické aliance (NATO) a do Evropské unie (EU) získala ČR nejen určité výhody v mezinárodním měřítku, ale zavázala se plnit i povinnosti vyplývající z přistupujících dokumentů, mezi které patří i participace ČR na společném financování těchto organizací. Přehled výdajů za roky 2021 a 2022 uvádí tabulka 6.9. Oproti roku 2021 byl rozpočet po změnách v roce 2022 nižší o 326 694 tis. Kč, tj. o 30,23 %. Čerpání bylo oproti roku 2021 nižší o 533 516 tis. Kč, tj. o 41,44 %. Nižší čerpání v roce 2022 je způsobeno předplatbou transferů NAPMA a EDA-MRTT a úhradou transferu MILSATCOM v roce 2021. Investiční transfery mezinárodním organizacím V rámci této oblasti jsou sledovány výdaje ČR na úhradu členského podílu ČR do aliančního programu NSIP, který slouží k výstavbě, modernizaci a údržbě projektů společné vojenské infrastruktury členských států Aliance po dobu stanovené životnosti. Dále byly v roce 2022 hrazeny i členské příspěvky do NSPO/NSPA. Další investiční transfer EDA-MRTT s ohledem na předplatbu v roce 2021 hrazen v roce 2022 nebyl. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – NATO Tato oblast zahrnuje neinvestiční příspěvky ČR do vojenského rozpočtu NATO, agentur, programů a vojenských struktur NATO, jako jsou např. NAPMA, NSPA, příspěvky Tabulka 6.9 - Přehled výdajů na zahraniční transfery a příspěvky za rok 2022 a 2021 Rok Zahraniční transfery a příspěvky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 2022 Celkem 1 218 293 753 887 753 826 99,99 Investiční transfery do zahraničí 471 202 195 938 195 938 100,00 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – NATO 667 309 500 870 500 870 100,00 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – ostatní 14 716 32 322 32 322 100,00 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům – EU 60 853 21 992 21 931 99,72 Neinvestiční transfery jiným státům 21 21 21 100,00 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí – peněžní dary do zahraničí 4 192 2 744 2 744 100,00 2021 Celkem 384 077 1 080 581 1 287 342 119,13 Investiční transfery do zahraničí 182 194 470 929 470 929 100,00 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – NATO 125 220 504 955 711 747 140,95 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – ostatní 5 109 4 585 4 582 99,93 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům – EU 68 554 88 107 88 079 99,97 Neinvestiční transfery jiným státům 0 6 484 6 484 100,00 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí – peněžní dary do zahraničí 3 000 5 522 5 522 100,00 192 do specializačních center NATO (COE = centre of excellence) a sborů rychlé reakce, jichž je ČR členem (první mezinárodní německo-holandský sbor, mezinárodní sbor a velitelství divize severovýchod a sbor rychlé reakce Velitelství spojeneckých sil v Evropě) a další. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – ostatní V rámci této oblasti jsou sledovány ostatní výdaje na transfery do zahraničí, např. do Mezinárodní organizace vojenských lékařů a farmaceutů, využívání kontejnerů řady ISO pro kombinovanou přepravu či úhrada příspěvku do svěřenských fondů spravovaných NATO. Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům – EU V rámci této oblasti jsou sledovány transfery ČR Evropské unii do satelitního centra EU SATCEN, do rozpočtu Evropské obranné agentury EDA – European Defence Agency a jejích projektů. Neinvestiční transfery jiným státům V rámci této oblasti jsou realizovány transfery neinvestičního charakteru Common Cost, Investment Operace BARKHANE – ÚU AČR TAKUBA. Peněžní dary do zahraničí Peněžní dary do zahraničí na financování projektů rychlého dopadu v rámci působení SaP rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích byly realizovány v souladu s usnesením vlády č. 500 ze dne 4. května 2020 (53), se kterým vyslovila souhlas Poslanecká sněmovna PČR svým usnesením č. 1251 ze dne 29. září 2020 a Senát PČR svým usnesením č. 459 ze dne 22. července 2020. V roce 2022 byly poskytnuty Mali např. na nákup vodních čerpadel, nákup a instalaci solárního systému ve zdravotnické části sirotčince a nákup vozidla pro zdravotnické středisko. Přehled o čerpání peněžních prostředků na jednotlivé zahraniční transfery a příspěvky v roce 2022 je uveden v části III. – Tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 20. 6.2 Ostatní ukazatele 6.2.1 Transfery poskytnuté příspěvkovým a podobným organizacím (POL 533,635) V roce 2022 byly z kapitoly MO poskytnuty transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (neinvestiční a investiční), neinvestiční transfery veřejným vysokým školám na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. (60), a neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím. Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpočet ve výši 3 342 286 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 4 447 692 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků bylo ve výši 4 202 712 tis. Kč, tj. 94,49 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 462 860 tis. Kč. V rámci profilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši 456 895 tis. Kč, z toho výdaje: 193  účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel (9) ve výši 188 tis. Kč (neinvestiční),  na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z EU ve výši 419 349 tis. Kč (z toho 1 671 tis. Kč neinvestiční a 417 678 tis. Kč investiční),  na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel (9) ve výši 34 916 tis. Kč,  na výzkum a vývoj ve výši 2 441 tis. Kč (neinvestiční). Peněžní prostředky převedené do nároků z nespotřebovaných výdajů podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel (9) ve výši 188 tis. Kč byly určené na Specializační vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků v ÚVN Praha. Nespotřebované peněžní prostředky ve výši 417 678 tis. Kč spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU byly určeny na projekty 107752002126 „VN Brno - Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno“, 107752002202 „ÚVN Praha -Pořízení ozařovače pro radioterapii řízenou obrazem“, 107752002203 „Pořízení přístroje MR 3T v ÚVN-VoFN Praha“, 107752002204 „Pořízení přístroje PET/CT v ÚVN-VoFN Praha“, 107752002206 „VN Olomouc – okrasná zahrada, Sušilovo náměstí“. V oblasti neinvestičních transferů byly převedeny peněžní prostředky určené na dětskou skupinu Květoslávek. Nespotřebované peněžní prostředky na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel (9) ve výši 34 916 tis. Kč byly určeny na projekty 107752002201 „Výstavba a technologické posílení laboratoří ÚVN-VoFN“, 107752002006 „UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 – snížení energetické náročnosti“, 107752002005 „UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C – snížení energetické náročnosti. V rámci neprofilujících výdajů nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši 5 965 tis. Kč. Tyto prostředky budou v roce 2023 využity k úhradě potřeb rezortu MO v souladu se stanovenými prioritami. Čerpání transferů v roce 2022 bylo v porovnání s rokem 2021 nižší o 172 675 tis. Kč, tj. o 3,95 %. Neinvestiční transfery byly v roce 2022 vyšší o 202 440 tis. Kč, tj. o 6,17 % a investiční transfery byly v roce 2022 nižší o 375 116 tis. Kč, tj. o 34,36 %. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 6.10. Tabulka 6.10 - Porovnání poskytnutých transferů příspěvkovým a podobným organizacím Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Neinvestiční transfery (PP 533) 2 747 220 3 478 543 3 486 092 100,22 3 475 071 8 11 013 Investiční transfery (PP 635) 595 065 969 149 716 619 73,94 516 560 0 200 059 Celkem 3 342 286 4 447 692 4 202 712 94,49 3 991 631 8 211 072 2021 Neinvestiční transfery (PP 533) 2 463 679 3 274 222 3 283 652 100,29 3 225 579 23 58 050 Investiční transfery (PP 635) 372 438 1 037 724 1 091 735 105,20 938 665 0 153 070 Celkem 2 836 117 4 311 946 4 375 387 101,47 4 164 244 23 211 120 194 6.2.1.1 Transfery příspěvkovým organizacím (POL 5331, 5336, 6351) Ministerstvo obrany je zřizovatelem 9 příspěvkových organizací. Tyto příspěvkové organizace jsou zřízeny za účelem zabezpečení úkolů vyplývajících z působnosti MO, jež jsou předmětem jejich hlavních činností. Příspěvkové organizace v rezortu MO v rámci své hlavní činnosti zabezpečují úkoly a činnosti na úseku vojenského zdravotnictví, bytového a tepelného hospodářství a péče o nemovitý majetek a poskytování preventivní rehabilitace VZP. V rámci své jiné činnosti pak příspěvkové organizace zajišťují služby pro všechny právnické i fyzické osoby podle svého zaměření v souladu s platnými právními předpisy. Finanční vztahy stanovené zřizovatelem dle § 54 odst. 1 rozpočtových pravidel (9) za jednotlivé příspěvkové organizace za rok 2022 a 2021 jsou uvedeny v tabulce 6.11. Peněžní prostředky byly čerpány v celkové výši 4 194 404 tis. Kč, tj. 94,53 % rozpočtu po změnách. Proti roku 2021 došlo ke snížení čerpání transferů příspěvkovým organizací o 179 766 tis. Kč, tj. o 4,11 %. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 rozpočtových pravidel (9) byly v průběhu roku 2022 na posílení financování příspěvkových organizací použity mimorozpočtové zdroje ve výši 8 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 211 072 tis. Kč. Přehled o celkovém čerpání transferů příspěvkovým organizacím zřizovaným MO za roky 2018–2022 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 21. Tabulka 6.11 - Porovnání poskytnutých transferů zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2022 s rokem 2021 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Neinvestiční transfery (PP 5331,5336) Z toho: 2 741 048 3 467 794 3 477 784 100,29 3 466 763 8 11 013 VaV 8 500 8 286 9 914 119,65 8 286 0 1 628 Investiční transfery (PP 6351) Z toho: 595 065 969 149 716 619 73,94 516 560 0 200 059 VaV 0 684 856 125,15 684 0 172 EDS/SMVS 595 065 968 465 715 763 73,91 515 876 0 199 887 Celkem 3 336 114 4 436 943 4 194 404 94,53 3 983 323 8 211 072 2021 Neinvestiční transfery (PP 5331,5336) Z toho: 2 457 507 3 273 005 3 282 435 100,29 3 224 362 23 58 050 VaV 8 500 9 020 10 490 116,30 9 020 0 1 470 Investiční transfery (PP 6351) Z toho: 372 438 1 037 724 1 091 735 105,20 938 665 0 153 070 VaV 0 0 330 0,00 0 0 330 EDS/SMVS 372 438 1 037 724 1 091 405 105,17 938 665 0 152 740 Celkem 2 829 945 4 310 729 4 374 170 101,47 4 163 027 23 211 120 195 Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši 3 477 784 tis. Kč. Proti roku 2021 bylo čerpání vyšší o 195 349 tis. Kč, tj. o 5,95 %. Výdaje na zabezpečení činností příspěvkových organizací byly ovlivněny zejména probíhajícím konfliktem na Ukrajině, růstem cen energií a přetrvávajícími dopady pandemie COVID-19. V této souvislosti vzrostly náklady zejména u příspěvkové organizace Armádní servisní a VLRZ, které zabezpečovaly ubytování a stravování uprchlíků ze zasažených oblastí. Čerpání neinvestičních transferů bylo také ovlivněno plněním úkolů dle rozhodnutí zřizovatele a navýšením platů dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. (8). Vývoj čerpání neinvestičních transferů poskytnutých jednotlivým příspěvkovým organizacím v letech 2018 až 2021 je uveden v tabulce 6.12. U příspěvkové organizace Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha byly neinvestiční transfery čerpány v roce 2022 ve výši 710 776 tis. Kč. Proti roku 2021 došlo k nižšímu čerpání neinvestičních transferů o 170 049 tis. Kč, tj. o 19,31 %. V roce 2022 byly neinvestiční transfery čerpány například na poskytování komplexní zdravotní péče (341 689 tis. Kč, z toho z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví 84 tis. Kč v rámci dotačního Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost), na provádění vojensko-odborného výcviku a přípravy pracovníků na činnost za nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu a plnění úkolů k zabezpečení uvádění ÚVN-VoFN do vyšších stupňů bojové a mobilizační pohotovosti (89 333 tis. Kč), na provoz Komunitního centra pro válečné veterány (5 500 tis. Kč), na zabezpečení péče o válečné veterány (40 943 tis. Kč, z toho z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí 25 025 tis. Kč), na zabezpečení zdravotní péče v rámci humanitárního programu MEDEVAC (4 357 tis. Kč z kapitoly Ministerstva vnitra), na účast na vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných zdravotních pracovníků a výchovu a vzdělávání studentů (15 308 tis. Kč), na Specializační vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků (5 895 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví v rámci dotačního programu Rezidenční místa), na vyšetření omamných Tabulka 6.12 - Čerpání neinvestičních transferů poskytnutých příspěvkovým organizacím v letech 2018-2022 Příspěvkové organizace (POL 5331, 5336) 2018 2019 2020 2021 2022 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocníce Praha 625 928 617 762 814 730 880 825 710 776 Vojenská nemocnice Brno 211 053 214 972 251 697 193 455 209 817 Vojenská nemocnice Olomouc 181 640 175 783 215 547 244 844 191 452 Ústav leteckého zdravotnictví 65 401 69 996 75 094 85 951 86 043 CASRI Praha 23 992 23 377 25 000 23 121 24 497 VK Dukla Liberec 18 615 20 406 22 104 26 600 24 460 HC Dukla Praha 11 254 13 617 13 162 14 339 15 193 VLRZ Praha 483 604 575 499 684 479 696 902 865 810 Armádní Servisní 907 577 959 397 999 767 1 116 398 1 349 736 Celkem 2 529 064 2 670 809 3 101 580 3 282 435 3 477 784 196 psychotropních látek (19 293 tis. Kč, z toho z kapitoly Ministerstva vnitra 5 620 tis. Kč), na provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (8 944 tis. Kč, z toho 6 644 tis. Kč v rámci Programu č. 907930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany), na výdaje spojené s přípravou a plněním preventivních opatření proti šíření nákazy COVID-19 (83 tis. Kč), na výdaje spojené s řešením krizové situace na Ukrajině (145 tis. Kč), a 179 053 tis. Kč na plnění dalších úkolů dle rozhodnutí Ministerstva obrany včetně opakujících se činností financovaných z příspěvku na provoz. Na zahraniční služební cesty byly čerpány peněžní prostředky ve výši 233 tis. Kč. Jedná se o služební cesty vojáků z povolání, kteří jsou zařazeni do pracovních skupin v rámci účasti České republiky na spolupráci v NATO. Neinvestiční transfery u příspěvkové organizace Vojenská nemocnice Brno byly v roce 2022 čerpány ve výši 209 817 tis. Kč. Proti roku 2021 došlo ke zvýšení o 16 362 tis. Kč, tj. o 8,46 %. V roce 2022 byly peněžní prostředky čerpány zejména na poskytování komplexní zdravotní péče (101 843 tis. Kč), na provádění vojensko-odborného výcviku a přípravy pracovníků na činnost za nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu a plnění úkolů k zabezpečení uvádění do vyšších stupňů bojové a mobilizační pohotovosti a na náležitosti spojené s činností vojáků z povolání (52 192 tis. Kč), na účast na dalším vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných zdravotních pracovníků a výchovu a vzdělávaní studentů (13 175 tis. Kč), na provoz Komunitního centra pro válečné veterány (5 500 tis. Kč) a 37 106 tis. Kč na plnění dalších úkolů dle rozhodnutí Ministerstva obrany. V roce 2022 nebyly VN Brno uskutečněny zahraniční služební cesty. Příspěvkovou organizací Vojenská nemocnice Olomouc byly v roce 2022 neinvestiční transfery čerpány ve výši 191 452 tis. Kč. Proti roku 2021 došlo ke snížení o 53 392 tis. Kč, tj. o 21,81 %. Peněžní prostředky byly v roce 2022 čerpány například na poskytování komplexní zdravotní péče (83 755 tis. Kč), na provádění vojensko-odborného výcviku a přípravy pracovníků na činnost za nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu a plnění úkolů k zabezpečení uvádění do vyšších stupňů bojové a mobilizační pohotovosti a na náležitosti spojené s činností vojáků z povolání (39 070 tis. Kč), na zabezpečení provozu domovů péče o válečné veterány a vojenské důchodce (5 607 tis. Kč), na účast na vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných zdravotních pracovníků a výchovu a vzdělávání studentů (17 983 tis. Kč), na provoz Komunitního centra pro válečné veterány (4 517 tis. Kč), na dětskou skupinu Květoslávek (548 tis. Kč), na výdaje spojené s řešením krizové situace na Ukrajině (34 tis. Kč) a 36 493 tis. Kč na plnění dalších úkolů dle rozhodnutí Ministerstva obrany včetně opakujících se činností financovaných z příspěvku na provoz, např. náklady spojené s provozem pracoviště Ústavu jazykové přípravy. V roce 2022 nebyly VN Olomouc uskutečněny zahraniční služební cesty. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Ústav leteckého zdravotnictví Praha byly v roce 2022 čerpány ve výši 86 043 tis. Kč. Proti roku 2021 došlo ke zvýšení o 92 tis. Kč, tedy o 0,11 %. Peněžní prostředky byly v roce 2022 čerpány například na poskytování komplexní zdravotní péče (33 518 tis. Kč), na provádění vojensko-odborného výcviku a přípravy pracovníků na činnost za nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu a plnění úkolů k zabezpečení uvádění do vyšších stupňů bojové a mobilizační pohotovosti a na 197 náležitosti spojené s činností vojáků z povolání (22 753 tis. Kč), účast na vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných zdravotních pracovníků a výchovu a vzdělávání studentů (1 625 tis. Kč) a na oblast výcvikově expertízní - provozovna Střešovice (23 947 tis. Kč), na preventivní opatření proti šíření nákazy COVID-19 (90 tis. Kč), na zabezpečení provozu domovů péče o válečné veterány a vojenské důchodce (450 tis. Kč) a 3 011 tis. Kč na plnění dalších úkolů dle rozhodnutí Ministerstva obrany. Na zahraniční služební cesty byly čerpány peněžní prostředky ve výši 650 tis. Kč. Jedná se o zahraniční cesty spojené se zabezpečením zdravotnického doprovodu ústavních činitelů. Neinvestiční transfery v roce 2022 u příspěvkové organizace CASRI Praha byly čerpány ve výši 24 497 tis. Kč. Proti roku 2021 se zvýšilo čerpání neinvestičních transferů o 1 376 tis. Kč, tj. o 5,98 %. Peněžní prostředky byly čerpány na výzkumně vývojovou činnost a vědecké úkoly v oblasti tělesné výchovy a sportu (diagnostika aktuálního stavu organismu fyzicky zatěžovaných osob, adaptace na zátěž, diagnostika tělesné zdatnosti a výkonosti, vývoj a ověřování postupů pro přípravu vrcholových sportovců) ve výši 24 042 tis. Kč (z toho 2 780 tis. Kč na institucionální podporu v rámci programu č. 907 930 - Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany a 390 tis. Kč na účelovou podporu v rámci programu 907 050 Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU) a 285 tis. Kč na plnění dalších úkolů dle rozhodnutí Ministerstva obrany. Na zahraniční služební cesty byly čerpány peněžní prostředky ve výši 170 tis. Kč. Neinvestiční transfery v roce 2022 u příspěvkové organizace VK Dukla Liberec byly čerpány ve výši 24 460 tis. Kč. Proti roku 2021 se snížilo čerpání neinvestičních transferů o 2 140 tis. Kč, tj. o 8,05 %. Peněžní prostředky ve výši 22 441 tis. Kč byly čerpány na zabezpečení sportovní přípravy a účasti na soutěžních utkáních ve volejbale mužů a žen. Na zahraniční a služební cesty byly čerpány prostředky ve výši 2 019 tis. Kč v souvislosti se zajištěním účasti v mezinárodních evropských soutěžích. U příspěvkové organizace HC Dukla Praha byly neinvestiční transfery v roce 2022 čerpány ve výši 15 193 tis. Kč. Proti roku 2021 se zvýšilo čerpání neinvestičních transferů o 854 tis. Kč, tj. o 5,96 %. Peněžní prostředky byly čerpány na zabezpečení sportovní přípravy a účasti na soutěžních utkáních v házené ve výši 14 693 tis. Kč. Zahraniční služební cesty s výdaji ve výši 500 tis. Kč byly realizovány v souvislosti s účastí v EHF European Cup v sezóně 2022/2023. V rámci sportovní přípravy se HC Dukla Praha zúčastnila mezinárodního házenkářského turnaje v Celje ve Slovinsku. Příspěvková organizace VLRZ Praha vyčerpala v roce 2022 neinvestiční transfery ve výši 865 810 tis. Kč. Proti roku 2021 se zvýšilo čerpání neinvestičních transferů o 168 908 tis. Kč, tj. o 24,24 %. Peněžní prostředky byly čerpány například na preventivní rehabilitace (344 240 tis. Kč), na zajištění provozu domova pro válečné veterány (8 000 tis. Kč), na příspěvek na zajištění služeb pro válečné veterány (19 115 tis. Kč), na služební akce a závodní stravování podle potřeb rezortu MO (142 018 tis. Kč) a na péči o nemovitou infrastrukturu (319 413 tis. Kč) a na výdaje spojené s přípravou a plněním preventivních opatření proti šíření nákazy COVID-19 (2 432 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj) a na výdaje spojené s řešením krizové situace na Ukrajině (20 755 tis. Kč). Na 198 zahraniční služební cesty byly čerpány peněžní prostředky ve výši 79 tis. Kč. Tyto služební cesty byly uskutečněny především v souvislosti s účastí na zasedání CLIMS. Neinvestiční transfery v roce 2022 u příspěvkové organizace Armádní Servisní byly čerpány ve výši 1 349 736 tis. Kč. Proti roku 2021 se zvýšilo čerpání neinvestičních transferů o 233 338 tis. Kč, tj. o 20,90 %. Peněžní prostředky byly čerpány v rozhodujícím objemu na správu, údržbu a opravy tepelných zařízení (699 147 tis. Kč) a na správu, údržbu a opravy ubytovacích zařízení (474 439 tis. Kč). Dále na správu, údržbu a opravy čistíren a úpraven odpadních vod (65 481 tis. Kč), na provozování drah v oboru působnosti Ministerstva obrany (30 828 tis. Kč), na správu, údržbu a opravy bytů (3 140 tis. Kč) na správu, údržbu a na správu a provozování CBO Těchonín (44 764 tis. Kč), na výdaje spojené s řešením krizové situace na Ukrajině (14 000 tis. Kč) a 10 547 tis. Kč na plnění dalších úkolů dle rozhodnutí Ministerstva obrany. Investiční transfery příspěvkovým organizacím Čerpání investičních transferů v roce 2022 bylo v porovnání s rokem 2021 nižší o 375 116 tis. Kč, tj. o 34,36 %. V roce 2022 byly realizovány investiční akce spadající do programu reprodukce majetku 107 75 Zabezpečení civilně-správní části Ministerstva obrany a státní příspěvkové organizace v souladu s vytyčenými cíli, tj. cílem č. 1 – Schopnost zajištění zdravotní péče vojákům z povolání, ostatním zaměstnancům, vojenským důchodcům, válečným veteránům a civilnímu obyvatelstvu a cílem č. 2 – Zabezpečení správy a hospodaření na svěřeném majetku. Plnění cílů v rámci podprogramu 107 752 „Státní příspěvkové organizace“ vedlo k dosažení vyšší úrovně zabezpečení a optimalizace spektra služeb státních příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany. Vývoj čerpání investičních transferů poskytnutých jednotlivým příspěvkovým organizacím v letech 2018 až 2022 je uveden v tabulce 6.13. Investiční transfery na financování programů, projektů a akcí byly použity na:  ÚVN - VoFN Praha - Parkovací dům – realizace (11 621 tis. Kč),  ÚVN-VoFN Praha – Zdravotnická technika II – nákup (2 967 tis. Kč),  ÚVN - VoFN Praha - výstavba a technologické posílení laboratoří (20 535 tis. Kč),  ÚVN-VoFN Praha – robotický operační systém – nákup (69 583 tis. Kč), Tabulka 6.13 - Čerpání investičních transferů poskytnutých příspěvkovým organizacím v letech 2018 - 2022 Příspěvkové organizace (POL 6351) 2018 2019 2020 2021 2022 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocníce Praha 223 520 97 651 499 688 382 717 105 562 Vojenská nemocnice Brno 55 767 65 689 20 795 40 569 102 878 Vojenská nemocnice Olomouc 2 472 3 995 42 005 55 183 56 522 Ústav leteckého zdravotnictví 2 544 82 310 15 533 170 022 0 CASRI Praha 0 0 0 0 0 VK Dukla Liberec 0 0 0 0 0 HC Dukla Praha 0 0 0 0 0 VLRZ Praha 38 765 0 58 010 84 351 0 Armádní Servisní 511 153 468 663 133 218 358 893 451 657 Celkem 834 221 718 308 769 249 1 091 735 716 619 199  ÚVN-VoFN Praha – výzkumný záměr v rámci programu 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany ve výši (856 tis. Kč),  VN Brno – stavební úpravy nemocniční lékárny – realizace (51 391 tis. Kč),  VN Brno – zdravotechnika pro odborná oddělení – nákup (51 486 tis. Kč),  VN Olomouc – rekonstrukce lůžkových oddělení a ambulantních provozů - realizace (56 522 tis. Kč),  AS-PO - Vyškov – výstavba ubytovny pro základní přípravu – realizace (62 330 tis. Kč),  AS-PO - Prostějov letecká kasárna – ekologizace vytápění (100 404 tis. Kč),  AS-PO - Jaroměř – decentralizace tepelného zdroje, vybudování plynovodu - realizace (1 478 tis. Kč),  AS-PO - UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 - snížení energetické náročnosti (26 660 tis. Kč),  AS-PO - UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti (16 019 tis. Kč),  AS-PO - UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti (10 863 tis. Kč),  AS-PO - Příbram – zateplení VUZ – realizace (425 tis. Kč),  AS-PO - Hlavenec – intenzifikace ČOV (18 146 tis. Kč),  AS-PO - Kasárna Ruzyně - decentralizace zdrojů vytápění – realizace (106 842 tis. Kč),  AS-PO - Bystřice pod Hostýnem – modernizace vytápění vojenského areálu - realizace (62 811 tis. Kč),  AS-PO - Praha, Rooseveltova 23 – rekonstrukce VS a topného systému hlavní budovy VZÚ – realizace (26 613 tis. Kč),  AS-PO - Praha, VUZ Dědina - rekonstrukce ubytovny (jih+spojovací krček) - realizace (19 066 tis. Kč). U zdravotnických příspěvkových organizací byly výše uvedené investiční akce realizovány v souladu s požadavky rezortu k udržení a rozvíjení schopností u poskytovatelů zdravotních služeb v oblastech diagnosticko-preventivní činnosti, výcvikově-expertizní činnosti, výchovně-vzdělávací činnosti, cíl č. 1 Schopnost zajištění zdravotní péče vojákům z povolání, ostatním zaměstnancům rezortu, vojenským důchodcům, válečným veteránům a civilnímu obyvatelstvu. Investiční akce Armádní servisní byly realizovány v rámci cíle č. 2 Zabezpečení správy a hospodaření na svěřeném majetku. Podrobný rozbor programu reprodukce majetku 107 75 Zabezpečení civilně-správní části Ministerstva obrany a státní příspěvkové organizace je uveden v kapitole 5.7. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO, a které realizují odměňování podle § 109, odst. 3 zákoníku práce (38), byl Ministerstvem financí stanoven závazný objem mzdových nákladů na rok 2022 ve výši 417 767 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 399 731 tis. Kč, ostatní osobní náklady ve výši 18 036 tis. Kč a limit počtu zaměstnanců činil 1 045 osob (bez zdravotnických příspěvkových organizací). 200 Rozpočet po změnách u mzdových nákladů příspěvkových organizací podléhající regulaci Ministerstva financí pro rok 2022 činil 467 322 tis. Kč, z toho prostředky na platy byly stanoveny ve výši 449 286 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 18 036 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2022 navýšen o 105 osob, tj. přepočtený počet zaměstnanců činil po změnách celkem 1 150 osob. Peněžní prostředky byly čerpány v celkové výši 549 776 tis. Kč, tj. 117,64 % rozpočtu po změnách, včetně využití mimorozpočtových zdrojů ve výši 86 205 tis. Kč. Z toho čerpání prostředků na platy činilo 527 982 tis. Kč (82 362 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů) a ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši 21 794 tis. Kč (3 843 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů). Průměrný přepočtený počet osob činil 1 267,56 osob s průměrným platem 34 711 Kč. Podrobný rozbor této oblasti včetně srovnání s rokem 2021 je uveden v kapitole 5.1. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkových organizací bylo ovlivněno probíhajícím konfliktem na Ukrajině, růstem cen energií a přetrvávajícími dopady pandemie COVID-19. Hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MO, skončilo v roce 2022 ziskem ve výši 23 854,63 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti ve výši 8 191,69 tis. Kč a v hospodářské činnosti ve výši 15 662,94 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek bude použit v souladu s rozpočtovými pravidly (9). Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených MO se stavem k 31. 12. 2022 je uveden v následující tabulce 6.14. 6.2.1.2 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám (POL 5332) V roce 2022 byly veřejným vysokým školám ze státního rozpočtu kapitoly MO poskytnuty neinvestiční transfery na:  podporu vzdělávacích oborů Karlovy Univerzity ve výši 6 172 tis. Kč. Tyto peněžní prostředky byly převedeny na základě smlouvy z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,  na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. (60) ve výši 5 242 tis. Kč. Tyto peněžní prostředky byly poskytnuty Masarykově univerzitě na řešení projektu „KOSP – Komplexní optimalizace služby příslušníků 601. skupiny speciálních sil Tabulka 6.14 - Hospodářský výsledek příspěvkových organizací k 31. 12. 2022 Název organizace Hospodářský výsledek Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocníce Praha 2 162,93 12 994,83 15 157,76 Vojenská nemocnice Brno 13,19 149,03 162,22 Vojenská nemocnice Olomouc -279,71 346,58 66,87 Ústav leteckého zdravotnictví 659,86 85,57 745,43 CASRI Praha 4,98 59,36 64,34 VK Dukla Liberec -231,32 233,40 2,08 HC Dukla Praha 325,05 0,00 325,05 VLRZ Praha 5 238,90 1 724,18 6 963,08 Armádní Servisní 297,81 69,99 367,8 Celkem 8 191,69 15 662,94 23 854,63 201 AČR“ v rámci programu 907 050 (Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU). 6.2.1.3 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (POL 5339) V roce 2022 byly převedeny do kapitoly MO z kapitoly Grantová agentura prostředky na řešení 2 projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. (60), jejichž subřešitelem je Fakultní nemocnice Hradec Králové. Na uvedený účel byly cizí příspěvkové organizaci v roce 2022 poskytnuty neinvestiční transfery ve výši 3 066 tis. Kč, čerpání činilo 100,00 % rozpočtu po změnách. 6.2.2 Transfery poskytnuté neziskovým a podobným osobám (POL 522, 632) Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpočet ve výši 35 720 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 37 755 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 31 078 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 000 tis. Kč), tj. 82,32 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny v oblasti profilujících výdajů peněžní prostředky ve výši 12 676 tis. Kč, a to:  na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel (9) ve výši 11 926 tis. Kč,  na výzkum a vývoj ve výši 750 tis. Kč. Tyto transfery jsou poskytovány zejména na realizaci projektů přispívajících k naplňování cílů státní politiky vyplývajících z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností, které jsou pro příslušný rozpočtový rok schvalovány vládou České republiky. Dotace jsou určeny spolkům a pobočným spolkům, nadacím, nadačním fondům, ústavům, obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2022 jsou uvedeny v tabulce 6.15. 202 V rámci programu reprodukce majetku 107 99 „Dotace nestátním neziskovým organizacím“ poskytlo MO neinvestiční transfery v celkové výši 23 733 tis. Kč. Peněžní prostředky byly čerpány v podprogramu:  Rozvoj vojenských tradic - peněžní prostředky ve výši 13 723 tis. Kč byly určeny na rozvoj a upevňování hrdosti na vojenské tradice v ozbrojených silách a její prezentace na veřejnosti;  Podpora branně - sportovních a technických aktivit - peněžní prostředky ve výši 655 tis. Kč byly určeny k podpoře projektů s cílem zajistit a napomáhat získávání speciálních a technických dovedností a návyků obyvatelstva k podpoře rozvoje fyzické kondice, sebeovládání, mentálního zdraví, procvičování a ověřování připravenosti obyvatel k řešení krizových situací;  Péče o válečné veterány - peněžní prostředky ve výši 8 059 tis. Kč byly určeny na zlepšení kvality života válečných veteránů plnohodnotným zapojením do života zejména v jejich přirozeném prostředí a zabránění jejich sociálnímu vyloučení, a to s kvalifikovaným přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem;  Příprava občanů k obraně státu - peněžní prostředky ve výši 1 296 tis. Kč byly určeny k podpoře projektů, které zajišťovaly veřejnou informovanost o zásadách a povinnostech občanů k obraně státu, napomáhaly rozvoji znalostí a dovedností a upevňování mravních vlastností potřebných k obraně státu. Tabulka 6.15 - Porovnání poskytnutých transferů neziskovým a podobným osobám v roce 2022 s rokem 2021 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (PP 5221) z toho: 0 167 167 100,00 167 0 0 EDS/SMVS 0 167 167 100,00 167 0 0 Neinvestiční transfery spolkům (PP 5222) z toho: 35 720 37 353 30 742 82,30 24 742 0 6 000 VaV 0 2 035 7 285 358,01 1 285 0 6 000 EDS/SMVS 60 35 318 23 457 66,42 23 457 0 0 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám (PP 5229) z toho: 0 235 170 72,18 170 0 0 EDS/SMVS 0 235 170 72,18 170 0 0 Celkem 35 720 37 755 31 078 82,32 25 078 0 6 000 2021 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (PP 5221) 0 164 164 100,00 164 0 0 Neinvestiční transfery spolkům (PP 5222) z toho: 35 734 23 974 23 754 99,08 23 754 0 0 EDS/SMVS 134 134 134 100,00 134 0 0 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám (PP 5229) 0 202 202 100,00 202 0 0 Celkem 35 734 24 340 24 120 99,10 24 120 0 0 203 V rámci programu reprodukce majetku 107 29 „Zachování a obnova historických hodnot“ poskytlo MO neinvestiční transfer ve výši 60 tis. Kč na opravu pomníku obětem 1. světové války Jezdeckému klubu Norma z.s. V rámci programu 907 050 Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU poskytlo MO neinvestiční transfer ve výši 7 285 tis. Kč zájmovému sdružení osob CESNET na projekt CYBERTHREATS - Využití umělé inteligence při obraně proti kybernetickým útokům. Seznam jednotlivých subjektů, kterým byly v roce 2022 poskytnuty transfery určené na realizaci veřejně prospěšných projektů, je uveden v přehledu čerpání neinvestičních transferů poskytnutých neziskovým a podobným osobám v roce 2022 v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 22. Přehled čerpání transferů (pododdíl 522, 632, 532, 634, 521, 631, 531 a 536) za roky 2018–2022 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 23. 6.2.3 Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (POL 532, 634) Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpočet ve výši 11 799 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 14 377 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 13 620 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 994 tis. Kč), tj. 94,74 % rozpočtu po změnách. V rámci profilujících výdajů byla do nároků z nespotřebovaných výdajů převedena částka ve výši 5 902 Kč na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel (9), z toho 2 438 tis. Kč v oblasti neinvestičních transferů a 3 464 tis. Kč v oblasti investičních transferů. Jedná se zejména o peněžní prostředky, které v roce 2022 vrátili na účet poskytovatele příjemci státních dotací na péči o válečné hroby. Transfery byly poskytnuty na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech (70). Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 6.16. Dotace jsou poskytovány prostřednictvím programu reprodukce majetku 107 29 „Zachování a obnova historických hodnot“ a jsou určeny na udržování válečných Tabulka 6.16 - Porovnání poskytnutých transferů rozpočtům územní úrovně v roce 2022 s rokem 2021 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Neinvestiční transfery obcím (PP 5321) z toho: 3 939 5 707 5 106 89,48 3 591 0 1 516 EDS/SMVS 3 939 5 707 5 106 89,48 3 591 0 1 516 Investiční transfery obcím (PP 6341) z toho: 7 860 8 670 8 514 98,20 7 036 0 1 478 EDS/SMVS 7 860 8 670 8 514 98,20 7 036 0 1 478 Celkem 11 799 14 377 13 620 94,74 10 627 0 2 994 2021 Neinvestiční transfery obcím (PP 5321) z toho: 5 961 7 583 7 557 99,66 6 885 0 672 EDS/SMVS 5 961 7 583 7 557 99,66 6 885 0 672 Investiční transfery obcím (PP 6341) z toho: 6 053 4 284 2 692 62,85 1 975 0 717 EDS/SMVS 6 053 4 284 2 692 62,85 1 975 0 717 Celkem 12 014 11 867 10 249 86,37 8 860 0 1 389 204 hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. 6.2.4 Transfery podnikatelským subjektům (POL 521, 631) Dotační politika rezortu MO vycházela z ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. (9) a zákona o státním rozpočtu ČR (1), kterými se nastavují zásady pro poskytování transferů ze státního rozpočtu. Z věcného hlediska byla dotační politika zaměřena na poskytování příspěvků a podpor subjektům podnikajícím v oblasti lesního hospodářství podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (79) a dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (80) a na poskytování transferů podnikatelským subjektům k řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. (60). Rozpisem rozpočtu kapitoly MO byly v roce 2022 pro podnikatelské subjekty rozepsány transfery ve výši 334 114 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 205 442 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků činilo 221 163 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 37 335 tis. Kč), tj. 107,65 % rozpočtu po změnách. V rámci profilujících výdajů byly do nároků z nespotřebovaných výdajů převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 24 271 tis. Kč na financování programů výzkumu, vývoje a inovací, z toho 15 104 tis. Kč určených na neinvestiční transfery a 9 167 tis. Kč na investiční transfery. Podrobný rozbor této oblasti včetně zdůvodnění nevyčerpání peněžních prostředků je uveden v kapitole 5.2. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2021 jsou uvedeny v tabulce 6.17. 205 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám Pro hodnocenou oblast byly stanoveny peněžní prostředky ve výši 282 tis. Kč. Peněžní prostředky nebyly čerpány z důvodu nepodání žádosti na poskytnutí finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích, stanovené § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (80). Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpočet ve výši 214 664 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 196 275 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků bylo ve výši 221 163 tis. Kč (z toho 183 828 tis. Kč ze státního rozpočtu a 37 335 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů), tj. 112,68 % rozpočtu po změnách. Neinvestiční transfery byly poskytnuty:  Vojenským lesům a statkům ČR, s. p. na hospodaření ve vojenských lesích podle zákona č. 289/1995 Sb. (79) a dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (80) ve výši 100 000 tis. Kč, z toho 99 844 tis. Kč na příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku a 156 tis. Kč na příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích. Účelem poskytnutí finančních příspěvků je zmírnění ekonomických dopadů na Vojenské lesy a statky ČR, s. p. způsobených nepříznivými klimatickými podmínkami Tabulka 6.17 - Porovnání poskytnutých transferů podnikatelským subjektům v roce 2022 s rokem 2021 Rok Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2022 Nefinanční podnikatelské subjekty- fyzické osoby (PP 5212) 282 0 0 0,00 0 0 0 Nefinanční podnikatelské subjekty-právnické osoby (PP 5213) z toho: 214 664 196 275 221 163 112,68 183 828 0 37 335 VaV 214 263 95 987 120 875 125,93 83 540 0 37 335 EDS/SMVS 288 288 288 100,00 288 0 0 Investiční transfery podnikatelským osobám právnickým osobám (PP 6313) z toho: 119 167 9 167 0 0,00 0 0 0 VaV 119 167 9 167 0 0,00 0 0 0 Celkem 334 113 205 442 221 163 107,65 183 828 0 37 335 2021 Nefinanční podnikatelské subjekty- fyzické osoby (PP 5212) 282 0 0 0,00 0 0 0 Nefinanční podnikatelské subjekty-právnické osoby (PP 5213) z toho: 323 187 187 441 223 028 118,99 181 179 0 41 849 VaV 322 074 102 089 103 215 101,10 96 827 0 6 388 Investiční transfery podnikatelským osobám právnickým osobám (PP 6313) z toho: 0 1 096 1 096 100,00 1 096 0 0 VaV 0 1 096 1 096 100,00 1 096 0 0 Celkem 323 469 188 537 224 124 118,88 182 275 0 41 849 206 a napadením lesních porostů různými biotickými činiteli. Příspěvky se podílejí na zabezpečení obnovy vytěžených lesních porostů po kůrovcové kalamitě, jejich ochraně a plném využití ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření,  Vojenským lesům a statkům ČR, s. p. na opravu válečných hrobů obětí prusko-rakouské války r. 1866 ve výši 288 tis. Kč v rámci programu reprodukce majetku 107 19 „Zachování a obnova historických hodnot“,  na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. (60) ve výši 120 875 tis. Kč. Peněžní prostředky byly čerpány na řešení celkem 21 výzkumných záměrů: - v rámci programu 907 020 Rozvoj ozbrojených sil ČR ve výši 28 256 tis. Kč, peněžní prostředky byly poskytnuty 4 podnikatelským subjektům na řešení 6 výzkumných záměrů, - v rámci programu 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť rezortu obrany ve výši 1 300 tis. Kč, peněžní prostředky byly poskytnuty 1 podnikatelskému subjektu na řešení 1 výzkumného záměru, - v rámci programu 907 050 Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU ve výši 90 275 tis. Kč, peněžní prostředky byly poskytnuty 5 podnikatelským subjektům na řešení 13 výzkumných záměrů, - transfer prostředků z kapitoly Ministerstva vnitra ve výši 1 044 tis. Kč, peněžní prostředky byly poskytnuty 1 podnikatelskému subjektu na řešení 1 výzkumného záměru. Podrobný přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje v roce 2022 je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 24. 6.2.5 Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně (POL 531) Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpočet ve výši 9 500 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 18 000 tis. Kč. Čerpání rozpočtových prostředků činilo 18 000 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotnictví byly poskytnuty Vojenské zdravotní pojišťovně ČR v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů VoZP ČR na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO (81). Tyto prostředky byly převedeny do fondu zprostředkování úhrady zdravotních služeb a fondu pro úhradu preventivní péče. Podrobné údaje jsou uvedeny v tabulce 6.18. 207 Tyto fondy slouží ke zprostředkování úhrady zdravotní a preventivní péče pro vojáky v činné službě. 6.2.6 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní (POL 536) Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpočet ve výši 108 401 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 55 228 tis. Kč. Čerpání rozpočtových prostředků činilo 55 228 tis. Kč, tj. 100, 00 % rozpočtu po změnách. V hodnocené oblasti byly peněžní prostředky čerpány na:  nákup kolků ve výši 4 tis. Kč,  platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 53 566 tis. Kč, - z toho na správní poplatky ve výši 47 tis. Kč, DPH ve výši 8 579 tis. Kč a ostatní daně a poplatky státnímu rozpočtu ve výši 44 940 tis. Kč,  úhradu sankcí jiným rozpočtům (patří sem především odvody, penále a pokuty za porušení rozpočtové kázně) ve výši 462 tis. Kč,  platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům ve výši 1 196 tis. Kč. Tabulka 6.18 - Fond zprostředkování úhrady zdravotních služeb a Fond pro úhradu zdravotní péče – příjmy a výdaje ve sledovaném období Fond zprostředkování úhrady zdravotních služeb (FZÚZS) v tis. Kč Počáteční stav v 1. 1. 2022 3 813 Příjmy celkem k 31. 12. 2022 7 000 z toho: příjem záloh MO včetně mimořádných 7 000 úroky 0 Výdaje celkem k 31. 12. 2022 9 353 z toho: úhrada rozdílu podle § 11 odst. 3a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 225/1999 Sb. 8 639 poplatky za vedení účtu a poplatky za poštovní služby 0 provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FZÚZS (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, úroky, pokuty a penále a ostatní provozní náklady) 714 Konečný zůstatek FZÚZS k 31. 12. 2022 1 460 Fond pro úhrady preventivní péče (FPÚPP) v tis. Kč Počáteční stav v 1. 1. 2022 1 645 Příjmy celkem k 31. 12. 2022 11 000 z toho: příjem záloh MO včetně mimořádných 11 000 úroky 0 Výdaje celkem k 31. 12. 2022 10 099 z toho: úhrada preventivní péče poskytnuté nad rámec preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 9 385 poplatky za vedení účtu a poplatky za poštovní služby 0 provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FPÚPP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, úroky, pokuty a penále a ostatní provozní náklady) 714 Konečný zůstatek FPÚPP k 31. 12. 2022 2 546 208 7 ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO podle rozpočtové skladby po skupinách odvětvového třídění v letech 2019 až 2022 je uveden v tabulce 7.1. V přehledu čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty rozpočtové prostředky, mimorozpočtové zdroje, nároky z nespotřebovaných výdajů a přijatá plnění za pojistné události. Z výše uvedeného je zřejmé, že vzhledem k činnosti rezortu MO byly rozhodující výdaje soustředěny do oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany, sociálních věcí a politiky zaměstnanosti a služeb pro obyvatelstvo. Oproti roku 2021 došlo k celkovému navýšení čerpaných peněžních prostředků o 5 862 283 tis. Kč, tj. o 6,90 %, a to především ve skupině Bezpečnost státu a právní ochrana, kde došlo k navýšení výdajů o 5 777 782 tis. Kč, tj. o 8,09 % a Sociální věci a politika zaměstnanosti, kde došlo k navýšení výdajů o 635 420 tis. Kč, tj. o 8,16 %. Přehled o čerpání peněžních prostředků kapitoly MO ve struktuře odvětvového třídění za roky 2018 – 2022 je uveden v části II. – Tabulkové přílohy, Příloha č. 3c a 3d. 7.1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 100 000 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků bylo realizováno v pododdílu Lesní hospodářství, a to poskytnutím finančního příspěvku na obnovu lesních porostů Vojenským lesům a statkům v celé této částce (v roce 2021 poskytnuta jednorázová dotace ve výši 119 813 tis. Kč). Oproti roku 2021 došlo ke snížení čerpání peněžních prostředků o 19 813 tis. Kč, tj. o 16,53 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů nebyly převedeny žádné rozpočtové prostředky. 7.2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 97 172 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 385 tis. Kč. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno pouze v pododdílu Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly. Všechny výdaje byly realizovány jako platby za stočné a poplatky za odvoz odpadních vod do čistíren odpadních vod u vojenských útvarů v rámci celé ČR. Oproti roku 2021 bylo čerpání peněžních prostředků vyšší o 4 636 tis. Kč, tj. o 5,01 %. Tabulka 7.1 - Vývoj čerpání podle odvětvového třídění v letech 2019 - 2022 Skupina/rok 2019 2020 2021 2022 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství (PAR 1xxxxx) 542 27 200 119 813 100 000 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (PAR 2xxxxx) 89 604 93 455 92 536 97 172 Služby pro obyvatelstvo (PAR 3xxxxx) 4 149 917 5 046 242 5 516 994 4 980 342 Sociální věci a politika zaměstnanosti (PAR 4xxxxx) 7 265 342 7 744 076 7 783 924 8 419 344 Bezpečnost státu a právní ochrana (PAR 5xxxxx) 56 792 138 61 375 463 71 406 297 77 184 079 Všeobecná veřejná správa (PAR 6xxxxx) 23 534 24 153 24 902 25 812 Výdaje celkem 68 321 077 74 310 589 84 944 466 90 806 749 209 Do nároků z nespotřebovaných výdajů nebyly převedeny žádné rozpočtové prostředky. 7.3 Služby pro obyvatelstvo V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 4 980 342 tis. Kč, včetně výdajů z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 298 747 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 14 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků bylo realizováno v následujících oddílech (pododdílech) odvětvového třídění:  Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 148 394 tis. Kč,  Vysokoškolské vzdělávání 1 738 815 tis. Kč,  Kultura, církve a sdělovací prostředky (péče o válečné hroby, transfery nestátním nezisk. org. apod.) 29 891 tis. Kč,  Tělovýchova a zájmová činnost 542 182 tis. Kč,  Zdravotnictví 2 228 876 tis. Kč,  Ochrana životního prostředí 292 184 tis. Kč. Oproti roku 2021 bylo čerpání peněžních prostředků nižší o 536 652 tis. Kč, tj. o 9,73 %, a to zejména v oblasti zdravotnictví o 563 622 tis. Kč, tj. o 20,18 %, a v oblasti ochrany životního prostředí o 134 932 tis. Kč, tj. o 31,59 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 553 967 tis. Kč, v tomto členění: profilující výdaje 505 806 tis. Kč, z toho:  na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů st. zaměstnanců 8 057 tis. Kč,  na jejichž provedení dostává ČR rozpočtové prostředky z EU 428 482 tis. Kč,  na programy reprodukce majetku 57 505 tis. Kč,  účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel (9)(kapitola VPS) 189 tis. Kč,  na výzkum a vývoj 11 573 tis. Kč. neprofilující výdaje 48 161 tis. Kč. 7.4 Sociální věci a politika zaměstnanosti V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 8 419 344 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 374 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků bylo realizováno v následujících pododdílech odvětvového třídění:  Dávky důchodového pojištění 5 164 595 tis. Kč,  Dávky nemocenského pojištění 117 548 tis. Kč,  Zvláštní soc. dávky příslušníků ozbr. sil při skončení služ. poměru 3 115 967 tis. Kč,  Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 13 234 tis. Kč,  Sociální služby v oblasti sociální péče 8 000 tis. Kč. Oproti roku 2021 bylo čerpání peněžních prostředků vyšší o 635 420 tis. Kč, tj. o 8,16 %. Podrobná specifikace této oblasti výdajů je uvedena v kapitolách 4.5 a 4.6. 210 Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 139 tis. Kč, v tomto členění: profilující výdaje 11 tis. Kč, z toho:  na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů st. zaměstnanců 1 tis. Kč,  na jejichž provedení dostátá ČR peněžní prostředky z EU 10 tis. Kč. neprofilující výdaje 128 tis. Kč. 7.5 Bezpečnost státu a právní ochrana V této oblasti výdajů byly v hodnoceném období čerpány peněžní prostředky ve výši 77 184 079 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 720 069 tis. Kč, mimorozpočtových zdrojů ve výši 117 564 tis. Kč, přijatých plnění za pojistné události ve výši 1 778 tis. Kč a neinvestičních přijatých transferů od fondů sociálního a veřejného zdravotního pojištění ve výši 39 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků bylo realizováno v následujících pododdílech odvětvového třídění:  Vojenská obrana 69 979 894 tis. Kč,  Státní správa ve vojenské obraně 3 860 704 tis. Kč,  Výzkum a vývoj v oblasti obrany 136 838 tis. Kč,  Ostatní záležitosti obrany 3 199 809 tis. Kč,  Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 158 tis. Kč,  Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 6 676 tis. Kč. Oproti roku 2021 došlo k navýšení čerpání peněžních prostředků o 5 777 782 tis. Kč, tj. o 8,09 %, a to zejména v oblasti vojenské obrany o 6 200 048 tis. Kč, tj. o 9,72 % a v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti obrany o 25 581 tis. Kč, tj. o 22,99 %. Ke snížení čerpání došlo zejména v oblasti státní správy ve vojenské obraně o 382 378 tis. Kč, tj. o 9,01 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši 1 313 222 tis. Kč v tomto členění: profilující výdaje 1 006 140 tis. Kč, z toho:  na platy státních zaměstnanců 13 432 tis. Kč,  na platy a ostatní platby za prov. práci kromě platů st. zaměstnanců 138 595 tis. Kč,  na jejichž provedení dostává ČR rozpočtové prostředky od EU 289 710 tis. Kč,  na programy reprodukce majetku 537 938 tis. Kč,  účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel (9) (kapitola VPS) 3 546 tis. Kč,  na výzkum a vývoj 22 919 tis. Kč. neprofilující výdaje 307 082 tis. Kč. 211 7.6 Všeobecná veřejná správa a služby V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 25 812 tis. Kč. Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno na výdaje spojené s nájemným za nemovitý majetek v působnosti AHNM. Oproti roku 2021 došlo v této oblasti k navýšení v čerpání rozpočtových prostředků o 910 tis. Kč, tj. o 3,65 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů nebyly převedeny žádné rozpočtové prostředky. 7.7 Výdaje na státní správu Vývoj čerpání peněžních prostředků na státní správu (v seskupení rozpočtových položek podle rozpočtové skladby: 50 – platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné, 51 – neinvestiční nákupy a související výdaje a 61 – investiční nákupy a související výdaje) po paragrafech odvětvového třídění v letech 2019 až 2022 je uveden v tabulce 7.2. Oproti roku 2021 došlo k navýšení čerpaných peněžních prostředků o 278 051 tis. Kč, tj. o 8,16 % (u ústředního orgánu státní správy došlo k navýšení o 269 784 tis. Kč, tj. o 9,60 %, u správy ve vojenské obraně došlo k navýšení o 8 267 tis. Kč, tj. o 1,38 %). V členění podle rozpočtových položek došlo oproti roku 2021 k navýšení čerpání peněžních prostředků zejména ve výdajích na platy a ostatní platby za provedenou práci a pojistné o 22 848 tis. Kč, tj. o 1,10 %, ve výdajích na ostatní nákupy o 5 708 tis. Kč, tj. o 22,32 %, ve výdajích souvisejících s neinvestičními nákupy o 3 554 tis. Kč, tj. o 1,19 %. Ke snížení oproti roku 2021 došlo zejména ve výdajích na nákup materiálu, a to o 42 641 tis. Kč, tj. o 41,36 % a u výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku o 314 551 tis. Kč, tj. o 38,45 %. Celkové výdaje na státní správu byly vynaloženy zejména na:  platy, ostatní platby za provedenou práci a související pojistné 2 136 926 tis. Kč,  nákup materiálu 60 436 tis. Kč,  úroky a ostatní finanční výdaje 544 478 tis. Kč,  nákup vody, paliv a energie 10 345 tis. Kč,  nákup služeb 303 956 tis. Kč,  ostatní nákupy 31 276 tis. Kč,  výdaje související s neinves. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 82 453 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 11 494 tis. Kč,  pořízení dlouhodobého hmotného majetku 502 945 tis. Kč. Tabulka 7.2 - Vývoj čerpání peněžních prostředků na státní správu po paragrafech odvětvového třídění Skupina/rok 2019 2020 2021 2022 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Ústřední orgán státní správy PAR 5161 2 630 999 2 914 794 2 809 177 3 078 961 Správa ve vojenské obraně PAR 5162 + 5169 553 170 542 331 597 193 605 460 Volby do Evropského parlamentu a do Senátu ČR PAR 61xx 0 0 0 0 Státní správa celkem 3 184 169 3 457 125 3 406 370 3 684 421 212 Do nároků z nespotřebovaných výdajů byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši 44 263 tis. Kč, v tomto členění: profilující výdaje 34 680 tis. Kč, z toho:  na platy státních zaměstnanců 13 432 tis. Kč,  na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů st. zaměstnanců 20 063 tis. Kč,  na programy reprodukce majetku 1 185 tis. Kč, neprofilující výdaje 9 583 tis. Kč. 213 8 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ Názvy jednotlivých oblastí výdajů jsou používány v souladu s výkazem Nar 1-12U předkládaným do informačního systému Státní pokladny. 8.1 Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2022 V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (9) byly vypočteny k 1. 1. 2022 nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 200 275 tis. Kč v tomto členění: Profilující výdaje 1 490 711 tis. Kč, z toho na:  platy státních zaměstnanců 38 237 tis. Kč,  platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 299 677 tis. Kč,  programy spolufinancované z EU 60 791 tis. Kč, v tom programy (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+): - financované z národních prostředků 20 090 tis. Kč, - financované z prostředků EU 40 701 tis. Kč,  programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel (9) 955 225 tis. Kč, Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v tabulce 8.1. programy výzkumu a vývoje 64 776 tis. Kč, z toho:  účelové programy výzkumu a vývoje 53 040 tis. Kč,  institucionální programy výzkumu a vývoje 11 736 tis. Kč,  Účelové určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel (9) 72 005 tis. Kč, Tabulka 8.1 - Přehled programů reprodukce majetku Číslo programu Název programu tis. Kč 107 08 Strategický program pozemních sil 151 008 107 29 Zachování a obnova historických hodnot I 5 146 107 32 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR 102 546 107 41 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 5 198 107 42 Speciální síly AČR 69 574 107 45 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 9 313 107 46 Udržení a rozvoj schopností spojovacího vojska AČR a informatizace MO 108 662 107 49 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 59 195 107 52 Hradní stráž a VKPR II 27 762 107 62 Udržování a rozvoj schopností nadzvukového letectva 9 317 107 69 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 29 636 107 75 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 260 534 107 78 Vojenská policie 113 485 107 79 Vojenská policie 850 107 81 Státní sportovní reprezentace II 2 999 Celkem 955 225 214 z toho:  prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací 6 333 tis. Kč,  specializační vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků 63 tis. Kč,  COVID-19 – hodnocení 489 tis. Kč,  navýšení rozpočtu – UV č. 77/2021 62 062 tis. Kč,  COVID-19 – program pro poskytovatele lůžkové péče 3 058 tis. Kč. Neprofilující výdaje 709 564 tis. Kč, z toho:  rozpočtové prostředky 709 429 tis. Kč,  nevyužité prostředky z přijatých pojistných událostí 135 tis. Kč. 8.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů – povolené překročení výdajů v roce 2022 V roce 2022 bylo rozhodnuto překročit rozpočet výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, o nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 178 628 tis. Kč, z toho: Profilující výdaje 1 469 065 tis. Kč, z toho na:  platy státních zaměstnanců 38 237 tis. Kč,  platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 292 598 tis. Kč,  programy spolufinancované z EU 46 225 tis. Kč, v tom programy (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+):  financované z národních prostředků 17 093 tis Kč,  financované z prostředků EU 29 132 tis. Kč,  programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel (9) 955 225 tis. Kč. Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v tabulce 8.2. 215  programy výzkumu a vývoje 64 776 tis. Kč, v tom: - účelové programy výzkumu a vývoje 53 040 tis. Kč, - institucionální programy výzkum a vývoje 11 736 tis. Kč,  účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel (9) 72 005 tis. Kč. Neprofilující výdaje 709 563 tis. Kč. V částce 2 178 628 tis. Kč jsou zahrnuty i prostředky, které kapitola již nepoužije, tj. na programy, které skončily a u kterých pominul účel jejich narozpočtování v celkové výši 4 112 tis. Kč, z toho: Profilující výdaje 3 573 tis. Kč, z toho na:  platy a OPP kromě platů státních zaměstnanců 24 tis. Kč,  jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 936 tis. Kč,  programy reprodukce majetku 850 tis. Kč,  programy výzkumu a vývoje 1 274 tis. Kč,  účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel (9) 489 tis. Kč. Neprofilující výdaje 539 tis. Kč. Po odečtení částky 4 112 tis. Kč činilo povolené překročení výdajů v roce 2022 částku 2 174 516 tis. Kč. Tabulka 8.2 - Přehled programů reprodukce majetku Číslo programu Název programu Snížení nároků z nespotřebovaných výdajů o částky Povolené překročení rozpočtu výdajů Určené na programy, které nepoužije Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč 107 08 Strategický program pozemních sil 151 008 0 151 008 107 29 Zachování a obnova historických hodnot I 5 145 0 5 146 107 32 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR 102 546 0 102 546 107 41 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 5 198 0 5 198 107 42 Speciální síly AČR 69 574 0 69 574 107 45 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 9 313 0 9 313 107 46 Udržení a rozvoj schopností spojovacího vojska AČR a informatizace MO 108 662 0 108 662 107 49 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 59 195 0 59 195 107 52 Hradní stráž a VKPR II 27 762 0 27 762 107 62 Udržování a rozvoj schopností nadzvukového letectva 9 317 0 9 317 107 69 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 29 636 0 29 636 107 75 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 260 534 0 260 534 107 78 Vojenská policie 113 485 0 113 485 107 79 Vojenská policie 0 850 850 107 81 Státní sportovní reprezentace II 2 999 0 2 999 Celkem 954 375 850 955 225 216 8.3 Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2022 V roce 2022 bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 174 516 tis. Kč vyčerpáno celkem 2 023 575 tis. Kč, z toho: Profilující výdaje 1 319 675 tis. Kč, z toho na:  platy státních zaměstnanců 38 237 tis. Kč,  prostředky na platy a OPP 291 828 tis. Kč,  programy spolufinancované z EU 38 464 tis. Kč, v tom programy (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+): - financované z národních prostředků 15 993 tis Kč, - financované z prostředků EU 22 471 tis. Kč,  programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel (9) 821 354 tis. Kč. Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v tabulce 8.3.  programy výzkumu a vývoje 58 279 tis. Kč, v tom: - účelové programy výzkumu a vývoje 47 299 tis. Kč, - institucionální programy výzkumu a vývoje 10 980 tis. Kč,  účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel (9) 71 513 tis. Kč. Neprofilující výdaje 703 900 tis. Kč. Přehled čerpání je uveden v následující tabulce 8.4. Tabulka 8.3 - Přehled programů reprodukce majetku Číslo programu Název programu Povolené překročení rozpočtu Skutečnost % výdajů k překročení rozpočtu Převod zůstatku do roku 2023 tis. Kč tis. Kč % tis. Kč 107 08 Strategický program pozemních sil 151 008 150 736 99,82 272 107 29 Zachování a obnova historických hodnot I 5 146 2 994 58,17 2 152 107 32 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR 102 546 92 778 90,47 9 768 107 41 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 5 198 377 7,26 4 821 107 42 Speciální síly AČR 69 574 69 574 100,00 0 107 45 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 9 313 9 313 100,00 0 107 46 Udržení a rozvoj schopností spojovacího vojska AČR a informatizace MO 108 662 71 072 65,41 37 590 107 49 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 59 195 55 756 94,19 3 439 107 52 Hradní stráž a VKPR II 27 762 24 594 88,59 3 168 107 62 Udržování a rozvoj schopností nadzvukového letectva 9 317 101 1,08 9 216 107 69 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 29 636 28 838 97,31 798 107 75 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 260 534 227 666 87,38 32 868 107 78 Vojenská policie 113 485 84 556 74,51 28 929 107 81 Státní sportovní reprezentace II 2 999 2 999 100,00 0 Celkem 954 375 821 354 86,06 133 021 217 8.4 Nároky z nespotřebovaných výdajů nečerpané v roce 2022 Prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů vyvedené z evidence roku 2021 nebyly použity v celkové výši 150 941 tis. Kč, z toho: Profilující výdaje 145 817 tis. Kč, z toho na:  prostředky na platy a OPP 746 tis. Kč,  programy spolufinancované z EU 6 824 tis. Kč, v tom programy (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+): - financované z národních prostředků 717 tis Kč, - financované z prostředků EU 6 107 tis. Kč,  programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel (9) 133 021 tis. Kč,  programy výzkumu a vývoje 5 223 tis. Kč, v tom: - účelové programy výzkumu a vývoje 4 761 tis. Kč, - institucionální programy výzkumu a vývoje 462 tis. Kč,  účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel (9) 3 tis. Kč. Neprofilující výdaje 5 124 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let k 31. 12. 2022 činil celkem 21 647 tis. Kč, z toho: Profilující výdaje 21 647 tis. Kč, z toho prostředky na:  platy a OPPP 7 080 tis. Kč,  programy spolufinancované z EU 14 566 tis. Kč, v tom programy (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+): - financované z národních prostředků 2 997 tis Kč, - financované z prostředků EU 11 569 tis. Kč. Tabulka 8.4 - Přehled čerpání neprofilujících NNV Název oblasti Povolené překročení rozpočtu výdajů Skutečnost Převod zůstatku do roku 2023 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Pojistné placené zaměstnavatelem 72 523 72 522 1 Nákup vody, paliv a energie 3 337 3 337 0 v tom:voda 1 985 1 985 0 elektrická energie 1 352 1 352 0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 960 3 960 0 Ostatní nákupy na opravy a udržování majetku 1 712 1 712 0 Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím 10 839 5 716 5 123 Neinvestiční převody vlastním fondům 4 294 4 294 0 Poskytnuté náhrady 4 184 4 184 0 Ostatní neinvestiční výdaje (výdaje VZ) 608 175 608 175 0 Celkem 709 024 703 900 5 124 218 8.5 Zůstatek peněžních prostředků kapitoly MO pro výpočet nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2022 V rámci státního rozpočtu kapitoly MO činil k 31. 12. 2022 podle § 47 odst. 1) zákona č. 218/2000 Sb. (9) zůstatek nevyčerpaných peněžních prostředků pro výpočet nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2022 částku 1 907 918 tis. Kč, z toho: Profilující výdaje 1 522 031 tis. Kč, z toho prostředky na:  platy státních zaměstnanců 13 432 tis. Kč,  platy a OPPP kromě platů státních zaměstnanců 146 654 tis. Kč,  programy spolufinancované z EU 718 209 tis. Kč, v tom programy (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+): - financované z národních prostředků 76 246 tis Kč, - financované z prostředků EU 641 963 tis. Kč,  programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel (9) 595 443 tis. Kč. Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce 8.5.  programy výzkumu a vývoje 44 559 tis. Kč,  účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel (9) 3 734 tis. Kč. Neprofilující výdaje 385 887 tis. Kč, z toho:  rozpočtové prostředky roku 2022 a roku 2021 344 783 tis. Kč,  nepoužité prostředky z přijatých pojistných událostí 514 tis. Kč,  sociální dávky 40 590 tis. Kč. Tabulka 8.5 - Přehled programů reprodukce majetku Číslo programu Název programu Vyvedené nepoužité NNV z minulých let Nečerpané rozpočtové prostředky 2022 Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč 107 08 Strategický program pozemních sil 272 278 922 279 194 107 29 Zachování a obnova historických hodnot I 2 152 3 825 5 977 107 32 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR 9 768 25 222 34 990 107 41 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 4 821 0 4 821 107 42 Speciální síly AČR 0 4 183 4 183 107 46 Udržení a rozvoj schopností spojovacího vojska AČR a informatizace MO 37 590 11 323 48 913 107 49 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 3 439 0 3 439 107 52 Hradní stráž a VKPR II 3 168 2 342 5 510 107 62 Udržování a rozvoj schopností nadzvukového letectva 9 216 150 9 366 107 69 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 798 0 798 107 75 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 32 868 92 550 125 418 107 78 Vojenská policie 28 929 28 155 57 084 107 81 Státní sportovní reprezentace II 0 3 823 3 823 107 99 Dotace nestátním neziskovým organizacím 0 11 926 11 926 Celkem 133 021 462 422 595 443 219 8.6 Nároky z nespotřebovaných výdajů vypočtené k 1. 1. 2023 Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2023 bylo převedeno 1 888 975 tis. Kč. Jedná se o objem nevyčerpaných prostředků roku 2022 (viz kapitola 8.5) ve výši 1 907 918 tis. Kč zvýšený o zůstatek nevyvedených nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 21 647 tis. Kč a snížený o nevyčerpaných rozpočtových prostředků sociálních dávek ve výši 40 590 tis. Kč, z toho: Profilující výdaje 1 543 677 tis. Kč, z toho prostředky na:  platy státních zaměstnanců 13 432 tis. Kč,  platy a OPPP kromě platů státních zaměstnanců 153 734 tis. Kč,  programy spolufinancované z EU 732 775 tis. Kč, v tom programy (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+): - financované z národních prostředků 79 244 tis Kč, - financované z prostředků EU 653 531 tis. Kč,  programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel (9) 595 443 tis. Kč,  programy výzkumu a vývoje 44 559 tis. Kč,  účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel (9) 3 734 tis. Kč. Neprofilující výdaje 345 298 tis. Kč, z toho např.:  povinné pojistné placené zaměstnavatelem 57 171 tis. Kč,  nákup materiálu 37 266 tis. Kč, v tom: - prádlo, oděv 3 517 tis. Kč, - nákup výpočetní techniky 2 183 tis. Kč, - nákup materiálu jinde nezařazený 28 815 tis. Kč,  nákup služeb 21 885 tis. Kč, v tom: - nájemné 2 190 tis. Kč, - služby školení a vzdělávání 1 541 tis. Kč, - zpracování dat, informační technologie 4 861 tis. Kč, - ostatní nákupy 3 274 tis. Kč,  ostatní nákupy 31 199 tis. Kč,  ostatní neinvestiční výdaje 186 763 tis. Kč. V porovnání roku 2021 (stav k 1. 1. 2022) s rokem 2022 (stav k 1. 1. 2023) je vypočítaný objem nároků nespotřebovaných výdajů k 1. lednu nižší o 311 300 tis. Kč  k poklesu objemu nevyužitých prostředků došlo v těchto oblastech: - platy státních zaměstnanců 24 805 tis. Kč, - prostředky na platy a OPPP kromě platů státních zaměstnanců 145 944 tis. Kč, - programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel (9) 359 781 tis. Kč, 220 - účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel (9) 68 271 tis. Kč, - programy výzkumu a vývoje 20 217 tis. Kč, - neprofilující výdaje 364 266 tis. Kč.  a navýšení nároků ve výdajích na: - programy spolufinancované z EU 671 984 tis. Kč, Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů za jednotlivé oblasti výdajů je uvedeno v dalších částech této zprávy. Vývoj nároků z nespotřebovaných výdajů za roky 2018 až 2023 znázorňuje obrázek 8.1. Obrázek 8.1- Vypočtený stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2018 – 1. 1. 2023. Rozpad nároků z nespotřebovaných výdajů po jednotlivých oblastech dle výkazu Nar 1-12U za roky 2018 - 2023 je uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 25. Přehled o použití nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MO po jednotlivých oblastech za roky 2018 – 2022 je uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 26. 4 336 992 3 533 401 2 635 899 1 792 714 2 200 275 1 888 975 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vtis.Kč 221 9 REZERVNÍ FOND Zdrojem rezervního fondu byly přijaté peněžité dary a prostředky přijaté ze zahraničí určené na financování mise MFO Sinaj, projekty NATO NSIP a komunitární program ERASMUS. Vývoj stavu rezervního fondu v letech 2018 až 2022 (k 31. 12. příslušného roku) je uveden v tabulce 9.1. K 1. 1. 2022 činil počáteční stav rezervního fondu 1 877 689 tis. Kč, z toho:  prostředky přijaté ze zahraničí ve výši 303 923 tis. Kč, v tom: - prostředky na projekty NATO “Security Investment Programme“ 171 537 tis. Kč, - prostředky na misi MFO Sinaj 126 379 tis. Kč, - prostředky komunitárního programu Erasmus 6 007 tis. Kč,  prostředky z peněžitých darů ve výši 440 tis. Kč,  zůstatek příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým bylo příslušné hospodařit MO, ve výši 1 573 326 tis. Kč. V roce 2022 činily příjmy rezervního fondu celkem 118 573 tis. Kč, z toho:  prostředky přijaté ze zahraničí ve výši 117 573 tis. Kč, v tom: - prostředky na misi MFO Sinaj 33 303 tis. Kč, - prostředky komunitárního programu ERASMUS 5 152 tis. Kč, - prostředky na projekty NATO “Security Investment Programme“ 79 118 tis. Kč,  účelové peněžité dary ve výši 1 000 tis. Kč. V meziročním srovnání s rokem 2021 byly příjmy tohoto fondu vyšší o 51 351 tis. Kč (tj. o 76,39 %), a to vlivem navýšením účelových příjmů ze zahraničí o 50 951 tis. Kč (tj. o 76,48 %) a u darů o 400 tis Kč (tj. o 66,67 %). V roce 2022 bylo do příjmů kapitoly MO z rezervního fondu na úhradu rozpočtově nezajištěných potřeb zapojeno celkem 279 898 tis. Kč, z toho:  prostředky z prodeje majetku ČR, s určením na programy reprodukce majetku ve výši 131 035 tis. Kč,  prostředky ze zahraničí ve výši 147 692 tis. Kč, v tom: - prostředky na misi MFO Sinaj 60 000 tis. Kč, - prostředky na projekty NATO “Security Investment Programme“ 83 600 tis. Kč, Tabulka 9.1 - Vývoj stavu rezervního fondu v letech 2018 až 2022 (k 31. 12. příslušného roku) Druh zdroje 2018 2019 2020 2021 2022 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Prostředky ze zahraničí a peněžité dary 247 308 233 710 260 431 304 363 300 875 Zůstatek příjmů z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO 2 182 630 1 949 775 1 573 326 1 573 326 1 573 326 Celkem 2 429 938 2 183 485 1 833 757 1 877 689 1 874 201 222 - prostředky komunitárního programu Erasmus 4 092 tis. Kč,  účelové peněžité dary ve výši 1 171 tis. Kč. Uvedené prostředky rezervního fondu byly převedeny na příjmový rozpočtový účet OSS MO a o tuto částku bylo povoleno překročit rozpočet výdajů, přičemž nedošlo ke změně závazných ukazatelů kapitoly. Prostředky, které nebyly použity ve výdajové části státního rozpočtu v roce 2022, byly vráceny před koncem rozpočtového roku v souladu s postupem stanoveným rozpočtovými pravidly (9) zpět do rezervního fondu. V hodnoceném období byly použity v rozpočtu a jiným způsobem prostředky z rezervního fondu v celkové výši 122 062 tis. Kč, z toho:  prostředky přijaté ze zahraničí ve výši 120 492 tis. Kč, v tom: - prostředky na misi MFO Sinaj 60 000 tis. Kč, - prostředky na projekty NATO “Security Investment Programme“ 56 400 tis. Kč, - prostředky komunitárního programu Erasmus 4 092 tis. Kč,  účelové peněžité dary ve výši 1 171 tis. Kč,  použité jiným způsobem (vratka, převod) ve výši 398 tis. Kč, v tom: - prostředky komunitárního programu ERASMUS 317 tis. Kč, - peněžité dary 81 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2021 došlo k navýšení použití prostředků z tohoto fondu celkem o 98 773 tis. Kč (tj. o 424,12 %), a to zejména u prostředků poskytnutých ze zahraničí o 99 576 tis. Kč (tj. o 476,05 %). Do roku 2023 byly převedeny zdroje rezervního fondu v celkové výši 1 874 201 tis. Kč, z toho:  z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO 1 573 326 tis. Kč,  prostředky přijaté ze zahraničí ve výši 300 687 tis. Kč, v tom: - prostředky na misi MFO Sinaj 99 682 tis. Kč, - prostředky na projekty NATO “Security Investment Programme“ 194 255 tis. Kč, - prostředky komunitárního programu Erasmus 6 750 tis. Kč,  účelové neinvestiční peněžité dary ve výši 188 tis. Kč. Přehled o stavu rezervního fondu k 31. 12. za roky 2018 – 2022 je uveden v části III. - Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 27. 223 10 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLUV NA KONCESI Výdaje státního rozpočtu vyplývající ze smluv na koncesi ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. (23) nebyly v roce 2022 realizovány, kapitola 307 Ministerstvo obrany nemá pro komentované období uzavřenou žádnou smlouvu na koncesi. 224 11 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU V roce 2022 byl v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. (17) a zákonem č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku, (82) vyřazen bezúplatným převodem k vybraným účetním jednotkám dle právních předpisů majetek v celkové částce 239 215 tis. Kč v rozdělení uvedeném v tabulce 11.1. V tomto členění:  budovy ve výši 21 679 tis. Kč,  pozemky ve výši 21 546 tis. Kč,  movitý majetek ve výši 184 301 tis. Kč,  zásoby ve výši 11 689 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější převody patří v oblasti nemovitého majetku převod Státnímu pozemkovému úřadu ve výši 12 402 tis. Kč, a v oblasti movitého majetku převod Technickému muzeu v Brně ve výši 176 403 tis. Kč. V roce 2022 byl v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. (17) a zákonem č. 174/2003 Sb. (82) vyřazen majetek svěřením příspěvkové organizaci v celkové částce 24 185 tis. Kč v rozdělení uvedeném v tabulce 11.2. V tomto členění:  budovy ve výši 15 598 tis. Kč,  pozemky ve výši 247 tis. Kč,  movitý majetek ve výši 8 205 tis. Kč,  zásoby ve výši 135 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější převody nemovitého majetku patří převod ve prospěch Armádní servisní, p. o. ve výši 15 598 tis. Kč, z toho např.: - Inženýrské sítě Náměšť nad Oslavou ve výši 5 621 tis. Kč; kasárna na Ořechovce, Praha ve výši 3 608 tis. Kč; budovy řízení ostatní ve výši 3 023 tis. Kč; Dukelská kasárna, Rakovník ve výši 1 460 tis. Kč; kasárna Prokopa Holého, Praha ve výši 404 tis. Kč. V roce 2022 byl v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. (17) a zákonem č. 174/2003 Sb. (82) vyřazen bezúplatným převodem majetek v celkové částce 2 072 658 tis. Kč v rozdělení uvedeném v tabulce 11.3. Tabulka 11.1 - Přehled vyřazeného majetku bezúplatným převodem Majetek Plnění (tis. Kč) Nemovitý majetek 43 226 Movitý majetek a zásoby 195 989 Celkem 239 215 Tabulka 11.2 - Přehled o vyřazení majetku příspěvkové organizaci a počet případů Majetek Plnění (tis. Kč) Nemovitý majetek 15 845 Movitý majetek a zásoby 8 340 Celkem 24 185 225 V tomto členění:  budovy ve výši 29 934 tis. Kč,  pozemky ve výši 2 582 tis. Kč,  movitý majetek ve výši 1 808 596 tis. Kč,  zásoby ve výši 231 546 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější převod nemovitého majetku patří převod (objekty zvláštní pozorovací, k.ú. Dolní Boříkovice) fyzické osobě ve výši 20 688 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější převody movitého majetku patří dary Ukrajině ve výši 1 808 596 tis. Kč. 11.1 Movitý majetek a zásoby V roce 2022 byly uskutečněny převody movitého majetku a zásob v celkové částce 2 244 471 tis. Kč. Z toho byl předán bezúplatným převodem k vybraným účetním jednotkám dle právních předpisů majetek v částce 195 989 tis. Kč, svěřením příspěvkové organizaci v částce 8 340 tis. Kč a bezúplatným převodem (darem) majetek v částce 2 040 142 tis. Kč. 11.2 Nemovitý majetek V roce 2022 byly uskutečněny převody nemovitého majetku v celkové částce 91 587 tis. Kč, z toho bezúplatným převodem k vybraným účetním jednotkám dle právních předpisů majetek v částce 43 226 tis. Kč, svěřením majetku příspěvkové organizaci v částce 15 845 tis. Kč a bezúplatným převodem (darem) majetek v částce 32 516 tis. Kč. 11.3 Bezúplatné převody ve prospěch MO V roce 2022 byl pořízen bezúplatným převodem od vybraných účetních jednotek dle právních předpisů, bezúplatným převodem (darem) ve prospěch OSS MO nebo svěřením od příspěvkové organizace a z výzkumu a vývoje majetek v celkové částce 492 167 tis. Kč, v členění uvedeném v tabulce 11.4. V tomto členění:  nehmotný majetek ve výši 67 488 tis. Kč,  nemovitý majetek ve výši 66 866 tis. Kč, Tabulka 11.3 - Přehled o vyřazení majetku bezúplatným převodem (darem) Majetek Plnění (tis. Kč) Nemovitý majetek 32 516 Movitý majetek a zásoby 2 040 142 Celkem 2 072 658 Tabulka 11.4 - Přehled bezúplatných převodů ve prospěch OSS MO Převod Plnění (tis. Kč) Bezúplatný převod majetku od vybraných ÚJ 29 402 Bezúplatné nabytí majetku na základě darovací smlouvy 173 983 Bezúplatný převod majetku od p.o. 3 481 Z výzkumu a vývoje 269 079 Bezúplatný převod majetku od jiné než vybrané ÚJ 13 242 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 980 Celkem 492 167 226  movitý majetek ve výši 171 365 tis. Kč,  zásoby ve výši 186 448 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější bezúplatné převody a dary nehmotného majetku ve prospěch OSS MO patří PRG QRADAR (USA) ve výši 17 292 tis. Kč, Certif. Metod. Mikrosen (VVÚ, s. p.) ve výši 11 483 tis. Kč a zdrojový kód SW GERASIM (VVÚ, s. p.) ve výši 10 328 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější bezúplatné převody a dary nemovitého majetku ve prospěch OSS MO patří převod budov (LOM Praha, s.p.) ve výši 43 089 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější převody a dary hmotného majetku ve prospěch OSS MO patří Modulární generátor radioelektronických signálů GERASIM prototyp (VVÚ, s. p.) ve výši 42 299 tis. Kč, průzkumný bezpilotní prostředek MINI VTOL UAS - B prototyp (VTÚ, s. p.) ve výši 29 705 tis. Kč a místo koordinace ve vzdušném prostoru úkolových uskupení ALO-CZ (VVÚ, s. p.) prototyp ve výši 26 108 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější převody a dary zásob ve prospěch OSS MO patří munice HEFTRAG-T (Německo) ve výši 143 949 tis. Kč. 227 12 ZÁLOHOVÉ PLATBY NA DODÁVKY A PRÁCE 12.1 Zálohy na dodávky investičního charakteru Celkový objem poskytnutých záloh investičního charakteru včetně nevyúčtovaných záloh z předchozích let, které v roce 2022 kapitola MO eviduje, je ve výši 32 567 298 994,30 Kč. Uvedené zálohy byly poskytnuty na pořízení vojenského materiálu strategického významu na základě ustanovení § 44a odst. 2 zákona o ozbrojených silách (4). Zálohy byly poskytnuty:  Airbus Defence&Space,S. A., Madrid, Španělsko ve výši: - 52 213 105,19 Kč na provedení modernizace CASA C-293 N;  ATS-Telecom Praha a.s., Nad elektrárnou 1526/45 Praha ve výši: - 9 998 747,88 Kč na pořízení kryptografických prostředků pro distribuci a výrobu klíčových materiálů u NDA;  CB Servis centrum s.r.o, č. p. 473 Borek ve výši: - 185 230 371,92 Kč na pořízení kulometů MINIMI;  Česká zbrojovka a.s., Svat. Čecha 1283, 68801 Uherský Brod ve výši: - 634 939 999,21 Kč na pořízení útočných pušek BREN 2;  Defense Security Cooperation Agency, Washington, USA ve výši: - 44 179 841,48 Kč na provedení modernizace palubního terminálu LINK-16, JAS 39 Gripen; - 25 266 237,86 Kč na pořízení materiálu KRYPTO pro letadla AČR; - 37 645 734,19 Kč na pořízení CCI materiálu pro pozemní terminál MIDS - Link 16;  Vládě USA ve výši: - 718 863,80 Kč na pořízení KOVŠ (GOTWALD); - 413 955,56 Kč na pořízení spojovacích zařízení pro podporu schopnosti C4ISTAR; - 9 068 789,84 Kč na pořízení Command Launch Unit pro PTŘS JAVELIN; - 668 787,02 Kč na pořízení výškové a speciální výstroje pilotů taktického letectva; - 71 307 207,66 Kč na pořízení nasaditelných terminálů MILSATCOM; - 10 666 836,40 Kč na pořízení pozemních terminálů MIDS - Link 16 – CCI; - 1 061 241 388,41 Kč na pořízení prostředků CCI; - 4 340 241,08 Kč na pořízení radiostanic ZO; - 8 502 363,98 Kč na pořízení terminálu MIDS pro přenos datových informací LINK 16; - 16 620 883,09 Kč na zabezpečení mobilní pracoviště pro jednotky TACP 4. etapa materiál CCI; - 18 961 118,70 Kč na pořízení architektury pro sběr, ukládání a sdílení biometrických dat k rychlé identifikaci osob;  DFAS-JAX/IN 8899 E, INDIANAPOLIS IN, USA ve výši: - 4 249 071,46 Kč na pořízení technologií KKM-30; - 10 501 498 609,32 Kč na pořízení víceúčelových vrtulníků; 228 - 520 053 849,23 Kč na pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům; - 928 143 994,62 Kč na pořízení systému MILSATCOM;  ELDIS Pardubice, s.r.o., Pardubice ve výši: - 4 032 599 235,00 Kč na pořízení kolových obrněných vozidel TITUS;  ERA a.s., Průmyslová 462, 53003 Pardubice ve výši: - 750 000 000,00 Kč na pořízení pasivních sledovacích systémů - DPET;  LOM PRAHA s. p., Tiskařská 270/8, 10800 Praha ve výši: - 160 080 231,00 Kč na provedení modernizace vrtulníků Mi171Š; - 1 947 765,00 Kč k zabezpečení propojení CSTT se simulačními centry NATO - technologie;  Ministry of Defence, Izrael ve výši: - 3 995 850 317,36 Kč na pořízení protiletadlových kompletů SHORAD; - 867 714 000,00 Kč na pořízení mobilního 3D radiolokátoru MADR;  NEXTER Systems SA ve výši: - 4 264 825 405,37 Kč na pořízení děl NATO;  NSPA - NATO support agency, Capellen, Lucembursko ve výši: - 54 806 818,12 Kč na pořízení systému balistické ochrany jednotlivce;  RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice ve výši: - 112 752 017,45 Kč na pořízení průzkumného čidla - 4. plrbat;  Saab Dynamics AB, Boforsvägen 1, Karlskoga, Švédsko ve výši: - 13 784 980,44 Kč na pořízení IFF Módu 5 pro RBS-70;  Vojenský technický ústav, s. p., Praha ve výši: - 289 221 092,16 Kč na rozvoj OTS VŘ k naplnění schopností FMN (KIM-5, KIM-10); - 73 088 452,80 Kč na integraci SŘP do LOV-Pz; - 27 897 518,00 Kč na provedení technického zhodnocení provozoven RUP FM M; - 44 600 721,00 Kč na provedení modernizace systému ochrany a monitorování 5; - 99 176 500,60 Kč na rozvoj OTS VŘ k naplnění schopností FMN; - 3 368 640,00 Kč na propojení CSTT se simulačními centry NATO – technologie; - 35 763 534,00 Kč na provedení technického zhodnocení provozoven Věra S/M; - 148 793 990,40 Kč na provedení technického zhodnocení komunikačního a informačního modulu KIM-5, KIM-10; - 73 771 280,00 Kč na rozvoj služeb FMN ve stacionární části IS VŘ OTS VŘ PozS;  Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno ve výši: - 1 048 589 540,00 Kč na pořízení taktického rušiče STARKOM; - 1 901 355 957,70 Kč na pořízení lehkých obrněných vozidel S-LOV-CBRN a LOVCBRN II.;  VOP CZ, s. p., Šenov u Nového Jičína ve výši: 229 - 421 381 000,00 Kč na technické zhodnocení tanků T-72M4CZ. 12.2 Zálohy na dodávky neinvestičního charakteru Objem poskytnutých záloh neinvestičního charakteru, včetně nevyúčtovaných záloh z předchozích let, které v roce 2022 kapitola MO eviduje, je ve výši 774 976 583,69 Kč u krátkodobých záloh a 1 199 301 271,07 Kč u dlouhodobých záloh. Jedná se výhradně o zálohy na pořízení vojenského materiálu strategického významu poskytnutých podle § 44a odst. 2 zákona o ozbrojených silách (4). Krátkodobé zálohy byly poskytnuty:  CB Servis centrum s.r.o, č. p. 473 Borek ve výši: - 379 752,45 Kč na pořízení kulometů MINIMI pro jednotky BUU;  Česká zbrojovka a.s., Svat. Čecha 1283, 68801 Uherský Brod ve výši: - 176 574 390,08 Kč na pořízení útočných pušek BREN 2;  Vládě USA ve výši: - 1 249 278,89 Kč na pořízení spojovacích zařízení pro podporu schopnosti C4ISTAR; - 100 734 310,08 Kč na pořízení PTŘS JAVELIN; - 17 404 509,85 Kč na pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům programů 107V081, 107V321, 107V461, 107V421; - 39 668 192,61 Kč na pořízení náhradních dílů pro UAS Scan Eagle – FMS;  DFAS-JAX/IN 8899 E, INDIANAPOLIS IN, USA ve výši: - 88 574 478,42 Kč na nákup víceúčelových vrtulníků;  LOM PRAHA s. p., Tiskařská 270/8, 10800 Praha ve výši: - 912 135,17 Kč na provedení modernizace Mi171Š; - 100 000 000,00 Kč na zabezpečení komplexní servisní podpory vrtulníků Mi;  NSPA - NATO support agency, Capellen, Lucembursko ve výši: - 174 363 108,40 Kč na nákup munice 2019/II MK-3-Bolide RBS-70; - 23 625 893,06 Kč na pořízení systému balistické ochrany jednotlivce; - 12 581 113,09 Kč na pořízení speciálního polního oděvu G4 MULTICAM; - 24 119 877,98 Kč na nákup klamných cílů přes NSPA;  OWT s.r.o., Bosákova 7/3783 Bratislava, SR ve výši: - 1 062 912,12 Kč na náhradní díly Portarrest;  Rafael Advanced Defense Systems Ltd. ve výši: - 12 202 788,47 Kč na pozáruční servis a zabezpečení životního cyklu laserového, ozařovacího a průzkumného kontejneru Litening;  Vojenský technický ústav, s. p., Praha ve výši: - 1 523 843,02 Kč na zabezpečení mobilního pracoviště pro jednotky TACP 4. etapa materiál CCI. 230 Dlouhodobé zálohy byly poskytnuty:  Vládě USA ve výši: - 4 683 795,31 Kč na pořízení výškové a speciální výstroje pilotů taktického letectva; - 247 354,36 Kč na pořízení Link - 16 Gripen;  DFAS-JAX/IN 8899 E, INDIANAPOLIS IN, USA ve výši: - 8 185 615,72 Kč na pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům; - 1 116 364 617,46 Kč na nákup víceúčelových vrtulníků;  LOM PRAHA s. p., Tiskařská 270/8, 10800 Praha ve výši: - 68 065 963,76 Kč na komplexní servisní podporu vrtulníků řady Mi AČR;  NSPA - NATO support agency, Capellen, Lucembursko ve výši: - 1 753 924,46 Kč na nákup munice 2014/I a IV – NSPA. Další zálohy neinvestičního charakteru v celkovém objemu 26 113 993,62 Kč byly poskytnuty v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 rozpočtových pravidel (9) na zálohy předplatného novin a časopisů (ve výši 433 888,00 Kč), elektrické energie (ve výši 7 702 592,88 Kč), vodného a stočného (ve výši 9 669 155,40 Kč), plynu (ve výši 6 542 262,98 Kč) a tepla (ve výši 1 766 094,36 Kč). Přehled o zálohových platbách na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v roce 2022 vyúčtovány, je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 29. 231 13 VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ SE SMLUVNÍM PLNĚNÍM PŘESAHUJÍCÍM JEDEN KALENDÁŘNÍ ROK V roce 2022 bylo Ministerstvem obrany realizováno 60 veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč se smluvním plněním přesahující jeden kalendářní rok a zahrnujícím hodnocený rok. Dvacet dva veřejných zakázek je realizováno v rámci EDS/SMVS a třicet osm veřejných zakázek je realizováno mimo EDS/SMVS. Jejich přehled je uveden v části III. – Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 30. 13.1 Veřejné zakázky realizované mimo EDS/SMVS Název zakázky: Strategická letecká přeprava SALIS Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2007, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 2 100 000 tis. Kč na období financování 2007 až 2026. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna smlouva s agenturou NATO NAMSA – úřad pro technické zabezpečení a zásobování. Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služby zajištěné strategické vzdušné přepravy především pro úkolová uskupení AČR ve prospěch NATO a EU, dále je kapacita využívána pro dopravu humanitární pomoci. Důvodem realizace veřejné zakázky je zabezpečení přístupu ČR ke strategickým vzdušným přepravním kapacitám, které ani ČR ani AČR není schopna zabezpečit vlastními prostředky. V hodnoceném období byl uzavřen jeden dodatek. Předmětem dodatku č. 8 je suverénní přístup k požadavkům po změně dislokace a zvýšení ceny za letovou hodiny. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 96 834 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 1 556 594 tis. Kč. Název zakázky: Ochrana objektů Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 978 015 tis. Kč na období financování 2009 až 2025. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna smlouva se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR, jejímž předmětem je zabezpečení vstupu a ochrany objektů u 29 vojenských zařízení a útvarů (Litoměřice, Hlučín, Lázně Bohdaneč, Stará Boleslav, Stará Ves nad Ondřejnicí, Sokolnice, České Budějovice, Hlavenec, Bechyně, Ostrava, Praha, Přáslavice, Harrachov, Dobruška, Olomouc, Moravská Třebová, Štěpánov, Jihlava, Pardubice, Suchý Vrch, Bystřice pod Hostýnem). V hodnoceném období byly uzavřeny dva dodatky. Předmětem dodatku č. 11 je narovnání hodinové sazby bezpečnostních pracovníků od 1. 9. 2022. Předmětem dodatku č. 12 je aktualizace přílohy číslo 2 smlouvy „Všeobecné zásady zabezpečování vstupu a ochrany vojenského objektu externím subjektem – outsourcing“. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 76 911 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 807 978 tis. Kč. 232 Název zakázky: Servis letounu CASA – zabezpečení provozu, servisu a služeb Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2013, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 1 958 384 tis. Kč na období financování 2014 až 2023. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna smlouva s firmou Airbus Defence & Space, S.A. Účelem smlouvy je zabezpečení provozu, servisu a služeb letounů CASA. V hodnoceném období byly zaslány tři objednávky na dodávku náhradních dílů a technickou podporu na údržbu motoru pro letouny CASA C-295M. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 177 025 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 1 064 523 tis. Kč. Název zakázky: Servisní podpora letounů A-319 CJ Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2015, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 3 000 000 tis. Kč na období financování 2016 až 2025. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna smlouva s firmou Glomex, s.r.o. Předmětem smlouvy je údržba a servis letounů A-319 CJ. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 71 959 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 718 056 tis. Kč. Název zakázky: Servisní podpora letounů L-39 a L-159 Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2016, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 2 033 000 tis. Kč na období financování 2016 až 2024. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna smlouva s firmou AERO Vodochody AEROSPACE, a. s. Účelem smlouvy je zajistit nepřetržitý provoz 24 kusů letounů L-159 (všech verzí) a 4 kusů letounů L- 39 ZA a umožnit tak plnění úkolů obranyschopnosti vzdušného prostoru České republiky a plnění úkolů při výcviku pilotů Armády České republiky. V hodnoceném období bylo vystaveno několik objednávek na komplexní služby po záručního servisu provozovaných letounů L-39 a L-159 ve všech verzích. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 366 852 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 1 426 398 tis. Kč. Název zakázky: Kompletní servisní podpora KOBV a KOT Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2016, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 1 210 000 tis. Kč na období financování 2017 až 2022. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna rámcová dohoda s firmou TATRA DEFENCE VEHICLE, a.s. Účelem dohody je na základě stanovení rámcových podmínek pro poskytování kompletní servisní podpory a následným zadáváním veřejných zakázek (uzavíráním konkrétních objednávek a nabídek) zabezpečit provozuschopnost a bojeschopnost kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů, maximálně zkrátit dobu neprovozuschopnosti této techniky a dále vytvořit mírové a válečné zásoby náhradních dílů včetně jejich obměny. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 3 244 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 1 081 392 tis. Kč. 233 Název zakázky: Servis prostředků technického střežení objektů rezortu MO u 22. základny vrtulníkového letectva Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2017, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 404 624 tis. Kč na období financování 2018 až 2028. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna smlouva s firmou Trade FIDES, a. s. Účelem smlouvy je prevence proti vzniku narušení bezpečnosti vojenského objektu, detekce zabránění sabotáži a terorismu, detekce neoprávněného vstupu nepovolaných osob a vjezdu vozidel, ochrana osob, majetku a utajovaných informací, odcizení majetku, který je ve vlastnictví Ministerstva obrany a dalším jevům, jejichž eliminace je zájmem zadavatele. Cílem je chránit a ztěžovat možnost spáchání zločinu nebo jeho možného pokračování. Funkcionalita služby je směřována k vyrozumění zadavatele (ochrany) nebo jím pověřené osoby (dohledové centrum ochrany) o narušení/vzniku kontrolované skutečnosti, a to způsobem obvyklým pro příslušné technické zařízení. V hodnoceném období byl uzavřen jeden dodatek. Předmětem dodatku č. 1 je doplněno do střežení osm objektů a navýšení celkového objemu smlouvy. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 45 303 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 148 238 tis. Kč. Název zakázky: T-72 M4CZ - opravy a udržování Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2017, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 450 000 tis. Kč na období financování 2017 až 2022. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna rámcová dohoda se státním podnikem VOP CZ. Předmětem smlouvy je zajistit opravy a udržování T-72 M4CZ. V hodnoceném období byla uzavřena dohoda o ukončení rámcové dohody a uzavření nové. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 29 063 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 193 782 tis. Kč. Název zakázky: Munice pro tank T-72 M4CZ Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2017, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 300 080 tis. Kč na období financování 2018 až 2022. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena rámcová dohoda s firmou STV GROUP, a.s. Účelem rámcové dohody je na základě ujednání rámcových podmínek pro dodávky munice pro tank T-72. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 26 681 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 176 600 tis. Kč. Název zakázky: Nákup munice 2019/VII - 40MM Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2018, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 450 000 tis. Kč na období financování 2020 až 2023. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna rámcová dohoda s firmou Česká zbrojovka, a. s. Předmětem dohody jsou dodávky několika druhů munice 40x46mm. V hodnoceném období byl uzavřen jeden dodatek. Účelem dodatku číslo 2 je zabezpečení urgentní potřeby v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny, nezbytnosti posílit obranyschopnost České republiky a východní hranice aliance NATO. Dodatkem byl navýšen celkový finanční objem 234 dodávek zboží, změněna platnost rámcové dohody, doplněny kupní ceny zboží pro rok 2023 a změněny identifikační údaje smluvních stran. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 63 705 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 262 914 tis. Kč. Název zakázky: Kompletní servisní podpora techniky na podvozku PANDUR 8x8 Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2019, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 2 389 660 tis. Kč na období financování 2020 až 2026. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna rámcová dohoda s firmou TATRA DEFENCE VEHICLE, a.s. Účelem dohody je na základě stanovení rámcových podmínek pro poskytování kompletní servisní podpory a následným zadáváním veřejných zakázek (uzavíráním konkrétních objednávek a nabídek) zabezpečit provozuschopnost a bojeschopnost kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů a ostatního zboží dodaného na základě smlouvy č. 090100017 a kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a kolových obrněných vozidel spojovacích PANDUR. V hodnoceném období byl uzavřen dodatek číslo 2, jehož účelem je stanovení podmínek pro jednorázové pořízení renovovaných náhradních dílů systému poz.R300MOS a jednotky odpalu v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině. V případě eskalace konfliktu vyvstává prioritní potřeba obnovit bojeschopnost techniky PANDUR II 8*8, která je zařazena do aliančních sil rychlé reakce NATO Responce Force, přičemž nákup těchto renovovaných náhradních dílů zajistí její rychlou nasaditelnost a bojeschopnost. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 586 846 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 81 876 tis. Kč. Název zakázky: Nákup munice 2019/II – 122KS Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2019, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 484 000 tis. Kč na období financování 2020 až 2023. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna rámcová dohoda s firmou STV GROUP, a.s. Předmětem dohody jsou dodávky munice pro minový vrhač MV-3. V hodnoceném období byl uzavřen dodatek číslo 1. Účelem dodatku je navýšení jednotlivých cen munice. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 100 193 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 0 Kč. Název zakázky: Servis prostředků technického střežení zásobovacích úseků Centra zabezpečení munice Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2018, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 1 000 000 tis. Kč na období financování 2020 až 2025. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna smlouva s postupným plněním s firmou Trade FIDES, a.s. Předmětem smlouvy je dodávka služeb komplexního technického zabezpečení technickými prostředky, které jsou v majetku Ministerstva obrany a spočívají v zajišťování ochrany materiálu, majetku a vojenských objektů u zásobovacích úseků Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí, Trávčice, Čermná nad Orlicí, Nový Ples, Hoštašovice, Dobronín, Mladkov, VP Olomouc a Tábor. 235 Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 185 077 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 431 156 tis. Kč. Název zakázky: Servisní podpora letounů L-410 Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2020, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 306 100 tis. Kč na období financování 2020 až 2024. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena smlouva s firmou Aircraft Industries, a.s. Předmětem smlouvy je pořízení komplexního zabezpečení provozu letounů L-410 všech verzí, tzn. provádění revizí letounů, generálních oprav, údržby, nákupu náhradních dílů, materiálu pro opravu a pořízení služeb k zabezpečení provozu letounů L-410 všech verzí. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 17 617 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 103 837 tis. Kč. Název zakázky: Oděv ECWCS 2010 Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2019, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 358 565 tis. Kč na období financování 2020 až 2023. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna rámcová smlouva s firmou GOLDECK TEXTIL, Gmbh. Předmětem této smlouvy je dodávka blůz a kalhot ECWCS 2010 se zeleným potiskem. V hodnoceném období byly firmě zaslány tři výzvy k plnění zakázky. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 111 318 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 193 970 tis. Kč. Název zakázky: Ochrana objektu 21. základny TL Čáslav technickým střežením prostřednictvím dodavatele Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2021, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 400 000 tis. Kč na období financování 2022 až 2032. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna smlouva s firmou ST Security a.s. Předmětem smlouvy je servis, údržba a opravy jednotlivých technických prostředků komplexního systému technického střežení objektů u 21. základny taktického letectva Čáslav. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 46 367 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 0 Kč. Název zakázky: Servisní podpora A-319CJ Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2021, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 1 688 000 tis. Kč na období financování 2022 až 2029. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna smlouva s firmou JOB AIR Technic a.s. Účelem smlouvy je zajistit trvale vysokou spolehlivost a provozuschopnost letounů A-319CJ s cílem zajistit v letech 2022-2029 zachování letové způsobilosti k plnění úkolů v rámci Armády České republiky. V hodnoceném období byl uzavřen dodatek č. 1. Předmětem dodatku je změna identifikačních údajů smluvních stran a upřesnění procesu. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 3 195 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 0 Kč. 236 Název zakázky: Služby mobilní sítě GMS Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2021, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 440 000 tis. Kč na období financování 2022 až 2025. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna rámcová dohoda s firmou O2 Czech Republic a.s. Předmětem dohody je zabezpečení poskytování služeb elektronických komunikací – služby mobilní sítě GSM. V hodnoceném období byl uzavřen dodatek č. 1. Účelem dodatku je rozšíření tarifů uvedených v rámcové dohodě. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 95 370 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 0 Kč. Název zakázky: Obuv polní Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2021, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 370 450 tis. Kč na období financování 2022 až 2025. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna rámcová dohoda s firmou Prabos plus, a. s. Předmětem této dohody je vymezení podmínek jednotlivých veřejných zakázek na opakující se dodávky bot polních lehkých 2011, bot polních ECWCS 2010 a bot polních do pouště. V hodnoceném období byly zaslány firmě tři výzvy k plnění zakázky. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 94 105 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 0 Kč. Název zakázky: Servisní podpora vrtulníků W-3A Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2022, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 2 275 756 tis. Kč na období financování 2022 až 2027. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna smlouva s firmou Wytworna Spretu Komunikcyjnego PZL-Šwidnik, S.A. Účelem smlouvy je zabezpečení oprav, údržby a servis vrtulníků W-3A SOKOL. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 275 920 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 0 Kč. Název zakázky: Nákup munice 2022/I – malorážová Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2021, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 2 000 000 tis. Kč na období financování 2022 až 2026. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna rámcová dohoda s firmou Sellier & Bellot a.s. Předmětem dohody jsou dodávky malorážové munice. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 118 665 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 0 Kč. Název zakázky: Nákup munice 2020/III – munice RPG - 7 Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2020, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 750 000 tis. Kč na období financování 2021 až 2024. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna rámcová dohoda s firmou STV GROUP, a.s. Předmětem dohody jsou dodávky munice pro pancéřovky RPG-7. V hodnoceném období byl uzavřen dodatek č. 2. Účelem dodatku je navýšení celkového finančního objemu rámcové dohody. 237 Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 245 934 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 261 706 tis. Kč. Název zakázky: TACSAT (pronájem pásma UHF) Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2022, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 1 308 506 tis. Kč na období financování 2022 až 2039. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna smlouva s firmou Airbus Defence and Space AS. Předmětem smlouvy je poskytování služeb pásma Next UHF. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 162 212 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 0 Kč. Název zakázky: Opravy, údržba a servis vrtulníků W-3A Sokol Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2015, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 1 556 025 tis. Kč na období financování 2015 až 2022. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna smlouva s firmou Wytworna Spretu Komunikcyjnego PZL-Šwidnik, S.A. Účelem smlouvy je zabezpečení oprav, údržby a servis vrtulníků W-3A SOKOL. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 36 971 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 1 519 054tis. Kč. Název zakázky: Letecký výcvik pilotů AČR Smlouva byla podepsána v roce 2018, celková schválená částka na realizaci smlouvy činí 4 250 000 tis. Kč na období financování 2019 až 2025. Smlouva byla uzavřena se státním podnikem LOM Praha. Předmětem smlouvy je připravit piloty ve výcviku tak, aby byli schopni plynule navázat s výcvikem u leteckých základen Armády České republiky. Skutečné čerpání v roce 2022 činilo 673 434 tis. Kč. Za předchozí roky bylo čerpáno 1 732 771 tis. Kč. Název zakázky: Komplexní servis podpory vrtulníků řady „Mi“ AČR Smlouva byla podepsána v roce 2017, celková schválená částka na realizaci smlouvy činí 4 159 300 tis. Kč na období financování 2017 až 2023. Smlouva byla uzavřena se státním podnikem LOM Praha. Předmětem smlouvy je zajistit poskytování komplexní servisní podpory vrtulníků řady Mi a tím zabezpečení provozu vrtulníků řady Mi. V hodnoceném období byly uzavřeny dva dodatky. Účelem dodatku č. 5 je změna identifikačních údajů smluvních stran. Účelem dodatku č. 6 je úprava vzájemných práv a povinnosti smluvních stran. Skutečné čerpání v roce 2022 činilo 516 086 tis. Kč. Za předchozí roky bylo čerpáno 2 956 784 tis. Kč. Název zakázky: Venkovní údržba Smlouva byla podepsána v roce 2017, celková schválená částka na realizaci smlouvy činí 852 582 tis. Kč na období financování 2018 až 2022. Smlouva byla uzavřena se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR. Účelem smlouvy je zabezpečit úklidové služby na nemovitostech včetně jejich součástí a příslušenství v majetku České republiky, s nimiž přísluší 238 hospodařit Ministerstvu obrany, aby byly naplněny požadavky dané hygienickými předpisy na pracovní prostředí, resp. prostředí dané způsobem užívání areálů a jejich částí, předpisy o ochraně životního prostředí i požadavky estetické. Skutečné čerpání v roce 2022 činilo 1 651 tis. Kč. Za předchozí roky bylo čerpáno 414 420 tis. Kč. Název zakázky: Zabezpečení vstupu a ochrany objektů od 1. 1. 2019 Smlouva byla podepsána v roce 2018, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 863 391 tis. Kč na období financování 2019 až 2023. Smlouva byla uzavřena se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR. Účelem smlouvy je zajištění nepřetržitého fyzického střežení vojenských objektů a zařízení v Praze, Žatci, Táboře, Chrudimi, Vyškově, Olomouci, Liberci, Strakonicích, Klatovech, Štěpánově, Brně, Týništi nad Orlicí, Pardubicích, Bučovicích, Bechyni, Hradci Králové, Líních, Chotyni, Staré Boleslavi, Jincích, Prostějově a Bystřici pod Hostýnem. Skutečné čerpání v roce 2022 činilo 171 594 tis. Kč. Za předchozí roky bylo čerpáno 606 352 tis. Kč. Název zakázky: Ostraha objektů 2021-2024 Smlouva byla podepsána v roce 2020, celková schválená částka na realizaci smlouvy činí 306 082 tis. Kč na období financování 2021 až 2025. Smlouva byla uzavřena se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR. Účelem smlouvy je zajištění nepřetržitého fyzického střežení vojenských objektů a zařízení v Rakovníku, Liberci, Sedleci, Pardubicích, Hradci Králové, Praze, Hranicích, Plzni, Štěpánově, Brně, Týništi nad Orlicí, Přáslavicích a Čáslavi. V hodnoceném období byly uzavřeny tři dodatky. Předmětem dodatku č. 4 je posunutí termínu plnění v jednom objektu. Předmětem dodatku č. 5 je zvýšení rozsahu služby u jednoho objektu. Předmětem dodatku č. 6 je aktualizace přílohy číslo 2 smlouvy „Všeobecné zásady zabezpečování vstupu a ochrany vojenského objektu externím subjektem – outsourcing“. Skutečné čerpání v roce 2022 činilo 81 092 tis. Kč. Za předchozí roky bylo čerpáno 70 331 tis. Kč. Název zakázky: Střežení Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2006, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 350 802 tis. Kč na období financování 2006 až 2025. V hodnoceném období byla uzavřena jedna smlouva se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR. Předmětem smlouvy je zabezpečení ochrany objektů a zařízení s konkrétně upravenou dobou a způsobem střežení dle požadavku objednavatele. Tato služba je vykonávána u vojenských zařízení a útvarů Lázně Bohdaneč, Brno a Praha. V hodnoceném období byly uzavřeny dva dodatky. Předmětem dodatku č. 11 je narovnání hodinové sazby bezpečnostních pracovníků od 1. 9. 2022. Předmětem dodatku č. 12 je aktualizace přílohy číslo 2 smlouvy „Všeobecné zásady zabezpečování vstupu a ochrany vojenského objektu externím subjektem - outsourcing“. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 20 046 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 302 062 tis. Kč. 239 Název zakázky: Zabezpečení vstupu a ochrany objektů AČR Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2004, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 969 767 tis. Kč na období financování 2005 až 2025. Smlouva byla uzavřena se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna smlouva. Veřejná zakázka byla vyhlášena na zabezpečení nepřetržité fyzické ostrahy v užívaných („živých“) objektech prováděním kontroly oprávněnosti vstupu (vjezdu) osob (vozidel) do vojenského objektu, oprávněnosti vyvážení (přivážení) materiálu, zabránění vstupu (vjezdu) neoprávněných osob, zjištění a zamezení pohybu neoprávněných osob s cílem zamezení vzniku škod a ztrát na majetku České republiky, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany a na ostatním majetku, který se v objektu oprávněně nachází a byl prokazatelně předán poskytovateli ke střežení. V hodnoceném období byly uzavřeny tři dodatky. Dodatkem č. 8 se rozšiřují služebny v Boleticích. Dodatkem č. 9 se narovnávají hodinové sazby bezpečnostních pracovníků od 1. 9. 2022. Dodatkem č. 10 je aktualizace přílohy číslo 2 smlouvy „Všeobecné zásady zabezpečování vstupu a ochrany vojenského objektu externím subjektem – outsourcing“. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 67 883 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 818 043 tis. Kč. Název zakázky: Ostraha objektů 2022-2029 Smlouva byla podepsána v roce 2021, celková schválená částka na realizaci smlouvy činí 695 133 tis. Kč na období financování 2022 až 2030. Smlouva byla uzavřena se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR. Účelem smlouvy je zajištění nepřetržitého fyzického střežení vojenských objektů a zařízení v Praze, Žatci, Liberci, Chrudimi, Brně, Staré Boleslavi, Jihlavě a Hradišti. V hodnoceném období byly uzavřeny dva dodatky. Předmětem dodatku č. 3 změna způsobu ostrahy objektů v Hradišti. Předmětem dodatku č. 4 je navýšení ceny služeb pro Brno na základě změny časového vymezení výkonu služeb. Skutečné čerpání v roce 2022 činilo 81 668 tis. Kč. Za předchozí roky bylo čerpáno 0 Kč. Název zakázky: Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2017, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 2 807 702 tis. Kč na období financování 2018 až 2030. V období trvání veřejné zakázky bylo uzavřeno sedm smluv o poskytování služeb s firmami INEX Česká republika, s.r.o., STAEG Facility, spol. s r.o., ATALIAN CZ, s.r.o., HOCHTIEF CZ a. s. a ZENOVA services, s.r.o. (se kterou byla smlouva ukončena dnem 14. 6. 2019). Předmětem smluv je vnitřní úklid a venkovní údržba letní a zimní vojenských objektů po celé ČR. V hodnoceném období byly uzavřeny dodatky, jejichž účelem je navýšení objemu venkovních a vnitřních úklidů u nových objektů, změny způsobu sečení a změny u údajů dodavatele. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 398 842 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 1 492 210 tis. Kč. 240 Název zakázky: Vnitřní úklid a venkovní údržba zabezpečovaná VLS ČR Smlouvy byly podepsány v roce 2021, celková schválená částka na realizaci smluv činí 1 159 977 tis. Kč na období financování 2022 až 2026. Bylo uzavřeno šest smluv se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR. Předmětem smluv je zabezpečení úklidu vnitřních prostor budov a venkovní údržby ve vojenských objektech po jednotlivých regionech Praha, Brno a Pardubice. V hodnoceném období byly uzavřeny dodatky u všech smluv, jejichž účelem je doplnění soupisky jednotlivých cen za jednotlivé činnosti a u jedné smlouvy byl rozšířen rozsah úklidových služeb o nový areál. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 167 412 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 0 Kč. Název zakázky: Stejnokroj Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2021, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 320 275 tis. Kč na období financování 2022 až 2025. V období trvání veřejné zakázky byly uzavřeny dvě rámcové dohody s firmou Koutný spol. s r.o. Předmětem dohody jsou dodávky stejnokroje 95. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 50 198 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 0 Kč. Název zakázky: Telekomunikační služby Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2017, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 345 906 tis. Kč na období financování 2018 až 2022. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna rámcová dohoda s firmou INTV, spol. s r. o. Předmětem dohody je poskytování satelitních služeb včetně satelitních zařízení, které jsou součástí satelitních služeb. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 43 637 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 284 077 tis. Kč. Název zakázky: Provedení předepsaných prací-4000 na letounech L-159 Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2019, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 1 600 000 tis. Kč na období financování 2019 až 2023. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna smlouva. Smlouva byla uzavřena s firmou AERO Vodochody AEROSPACE, a.s. Účelem smlouvy je zajištění plné provozuschopnosti letounů L-159 tak, aby byly schopné plnit úkoly Vzdušných sil AČR. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V321001017 i v běžných výdajích. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 401 229 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 1 188 469 tis. Kč. Název zakázky: Rekonstrukce, výstavba a servis technických prostředků střežení u ZÚ Květná Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2018, celková schválená částka na realizaci veřejné zakázky činí 374 172 tis. Kč na období financování 2020 až 2030. V období trvání veřejné zakázky byla uzavřena jedna smlouva s firmou Trade FIDES, a.s. Účelem smlouvy je 241 rekonstrukce, výstavba a servis technických prostředků střežení u Zásobovacího úseku Květná – muniční sklad a hospodářský prostor. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V692001803 i v běžných výdajích. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 30 762 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 115 012 tis. Kč. 13.2 Veřejné zakázky realizované v EDS/SMVS Název zakázky: Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letounů Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2003 ve výši 21 926 185 tis. Kč na období financování 2005 až 2015. V roce 2014 bylo období financování rozšířeno o roky 2016 až 2027 a schválený objem veřejné zakázky navýšen na částku 43 649 282 tis. Kč a to formou dodatku č. 9 ke smlouvě uzavřené se Švédským královstvím. Jedná se o veřejnou zakázku vyhlášenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Jde o dlouhodobý projekt, jehož předmětem je pronájem 14 letounů, užívání nehmotného majetku, výcvik pilotů a ostatní služby s cílem zabezpečení kontinuity ochrany vzdušného prostoru ČR nadzvukovými letouny, schopnými působit za všech povětrnostních podmínek v součinnosti s ostatními druhy vojsk NATO i mimo území ČR. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V621001001. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 1 351 981 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 31 163 654 tis. Kč. Název zakázky: Víceúčelový vrtulník - nákup Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2019 až 2026. V roce 2019 byla podepsána smlouva LOA č. EZ-P-SBF s vládou USA na dodávku 12 kusů víceúčelových vrtulníků v sestavě 8xUH-1Y Venom a 4xAH-1Z Viper tj. pořízení komplexního systému včetně souvisejícího vybavení pro údržbu, výzbroje a munice, podpůrných informačních systémů pro účely certifikace vrtulníkového systému NBÚ, pořízení simulační techniky a zabezpečení výcviku. Výše smluvního závazku činí 17 573 266 tis. Kč. Cílem je zajistit splnění požadavků na schopnosti vrtulníkového letectva pro zapojení do společných operací a pohotovostních sil pro NATO a EU, vyčlenění prostředků k zajištění NaPoSy PVO ČR, plnění úkolů bojové podpory jednotek pozemních a speciálních sil, plnění úkolů při zabezpečení přepravy ústavních a vládních činitelů včetně schopnosti plnit úkoly ve prospěch IZS ČR a to v souladu se zajištěním kompatibility s požadavky NATO, EASA a EUROCONTROL. Tato zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V321002001. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 6 933 736 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 5 048 508 tis. Kč. Název zakázky: Protiletadlový komplet SHORAD Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2021 až 2026. V roce 2021 byla uzavřena smlouva se státem Izrael na nákup 4 kompletů protiletadlových raketových baterií typu SHORAD/MRSAM (Short Range Air Defence/Medium Range Surface to Air 242 Missile System) a související materiál (zejména střely, náhradní díly pro baterie, opravu a údržbu) k zajištění funkční a efektivní ochrany vzdušného prostoru České republiky v rámci národního posilového systému protivzdušné obrany České republiky, zajištění ochrany úkolových uskupení určených k podpoře vojsk brigádního a praporního úkolového uskupení i NATO Response Forces a dále obrany leteckých základen rozmístěných na území České republiky. Smluvní závazek činí celkem 13 697 200 tis. Kč. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V081002048. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 1 090 803 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 2 905 048 tis. Kč. Název zakázky: Dělo NATO Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2021 až 2026. V roce 2021 byla uzavřena smlouva s NEXTER Systems SA, Versailles Cedex, Francouzská republika na pořízení 52 kusů samohybných děl ráže 155 mm určených k palebné podpoře mechanizovaných vojsk jak na teritoriu České republiky, tak při jejich zapojení do případných aliančních operací s cílem naplnění požadavků kladených na Českou republiku a závazku k dosažení schopnosti podle platného cíle výstavby schopností NATO. V roce 2022 byl uzavřen dodatek č. 2 s navýšením počtu samohybných děl na celkových 62 kusů. Výše smluvního závazku nyní činí 10 296 433 tis. Kč. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V081002044. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 2 500 612 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 2 001 598 tis. Kč. Název zakázky: Lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II Smlouva byla uzavřena na období realizace 2018 až 2022 s Vojenským výzkumným ústavem, s. p., Brno a to ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. (23) podle zvláštního ustanovení o vertikální spolupráci s výší smluvního závazku 5 110 918 tis. Kč. Předmětem je pořízení 40 souprav lehkých obrněných vozidel S-LOV-CBRN I a 40 souprav lehkých obrněných vozidel S-LOV-CBRN II, které umožní provést náhradu zastaralých vozidel chemického, biologického, radiačního a nukleárního (CBRN) průzkumu na bázi sovětských vozidel UAZ- 469) a splnit tak závazky účasti odřadů chemického a radiačního průzkumu ve strukturách NATO. Tato smlouva byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V081001909. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 1 451 356 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 3 659 562 tis. Kč. Název akce: Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN Rámcová dohoda byla uzavřena na období realizace 2018 až 2023 s Vojenským technickým ústavem, s. p. Praha a to ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. (23) podle zvláštního ustanovení o vertikální spolupráci s výší smluvního závazku 2 963 631 tis. Kč. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována 5 dílčími smlouvami (za předcházející období celkem 13 dílčími smlouvami). Cílem projektu je zajištění funkcionality podsystémů OTS VŘ v procesu automatizace velení a řízení pozemních sil Armády České republiky. Zajištění 243 funkcionality může být realizováno formou např. technického zhodnocení či nákupem. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V461002138, 107V461002139, 107V461002140, 107V461002149, 107V461002216, 107V461002234, 107V461002235, 107V461002236 a 107V461002237. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 602 624 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 944 627 tis. Kč. Název zakázky: Ruční palné zbraně ČZ UB Veřejná zakázka na pořízení až 37 276 kusů ručních palných zbraní různých druhů byla vyhlášena na období financování 2020 až 2025. V roce 2020 byla uzavřena Rámcová dohoda s Českou zbrojovkou Uherský Brod s výší smluvního závazku 2 853 143 tis. Kč. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována podepsáním dalších 7 dohod o dílčím plnění (v roce 2020 a 2021 se jednalo celkem o 14 dohod) na dodání zejména pušek BREN, útočných pušek s podvěsným granátometem a pistolí. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V081000010, 107V081000012, 107V081002212, 107V081002217, 107V081002219, 107V081002221 a 107V081002222. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 1 833 894 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 1 001 806 tis. Kč. Název akce: UP-Automobil nákladní terénní T-815 – nákup Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2022 až 2023. V srpnu 2022 byla uzavřena smlouva se společností TATRA TRUCKS a.s. na dodávku 209 ks nákladních terénních vojenských vozidel kategorie N3G-V - valníkových vozidel TATRA-815 6x6 valník typ T-815-7T3R31.411 6x6.IR. Cílem projektu je zajištění přepravní kapacity potřebné pro případy nutného urgentního transportu jednotlivých útvarů a zařízení Armády České republiky v okamžiku eskalace mimořádné bezpečnostní situace na východě Evropy. Projekt je realizovaný jako mimořádný požadavek urgentní potřeby. Výše smluvního závazku činí 2 313 029 tis. Kč. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V691002321. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 2 213 425 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 0 Kč. Název zakázky: Automobil osobní terénní Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2021 až 2024. V roce 2020 byla uzavřena rámcová dohoda s Glomex MS, s.r.o, Praha s výší smluvního závazku 2 005 500 tis. Kč. Předmětem rámcové dohody je dodávka osobních terénních automobilů Toyota Hilux včetně dodávek souprav pro údržbu a poskytnutí servisních služeb s cílem zajištění mobility AČR i ve velmi náročném terénu, včetně přepravy osob a materiálu pro podporu jednotek AČR jak v době míru, tak v době krizových stavů a nahrazení konstrukčně, technicky a morálně zastaralých osobních terénních automobilů sovětské provenience typu UAZ a následně i automobilů Land Rover Defender. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována celkem 3 výzvami k poskytnutí plnění na dodávku 577 kusů vozidel v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V691002072, 107V781002142 a 107V691002265. 244 Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 504 190 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 437 853 tis. Kč. Název zakázky: Pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2018 až 2022. V roce 2018 byl prostřednictvím Programu bezpečnostní spolupráce uzavřen smluvní vztah s DFAS-JAX/IN 8899 E (Spojené státy americké) na dodávku komponent kategorie CCI (Controled Cryptographic Item) – radiostanic (ruční přenosné, ruční přenosné pro specialisty a vozidlové určené k zástavbě). Smluvní závazek činí celkem 1 558 417 tis. Kč. Cílem je zajištění hlasového a širokopásmového datového spojení včetně standardizace typů radiostanic a vlnových forem jako základní podmínky zařaditelnosti nově pořizované techniky AČR do systému NATO na úrovni brigádních úkolových uskupení i na úrovni nižších organizačních celků a to v návaznosti na generační obměnu systému taktické radiové komunikace na úrovni AČR. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V081001930, 107V081001931, 107V081001934, 107V081001936, 107V081001937, 107V321003006, 107V421002009, 107V461002232 a 107V491001814. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 103 162 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 1 344 509 tis. Kč. Název zakázky: Pořízení prostředků CCI (2022 – 2026) Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2022 až 2026. V roce 2022 byla uzavřena smlouva LOA č. EZ-B-UES s US Army Security Assistance Commnad (USASAC) na dodávku komponent kategorie CCI (Controled Cryptographic Item) – radiostanic (ruční jednokanálové taktické, přenosné jedno nebo dvou kanálové vícepásmové taktické určené k zástavbě do vozidel). Smluvní závazek činí celkem 1 470 248 tis. Kč. Cílem je zajištění hlasového a širokopásmového datového spojení včetně standardizace typů radiostanic a vlnových forem jako základní podmínky zařaditelnosti nově pořizované techniky AČR do systému NATO na úrovni brigádních úkolových uskupení i na úrovni nižších organizačních celků a to v návaznosti na generační obměnu systému taktické radiové komunikace na úrovni AČR. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci akcí č. 107V081002069, 107V321003024, 107V031004004, 107V421002021 a 107V461002326. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 1 046 929 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 0 Kč. Název zakázky: Vrtulníky Mi-171Š - modernizace Smlouva byla uzavřena na období financování 2020 až 2026 s LOM PRAHA, s. p., a to ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. (23) podle zvláštního ustanovení o vertikální spolupráci s výší smluvního závazku 1 419 906 tis. Kč. Předmětem smlouvy je modernizace 15 ks vrtulníků, kterou bude zabezpečeno plnění operačních úkolů AČR vrtulníkovým a dopravním letectvem, jejich zapojení do společných operací, deklarace vyčlenění pohotovostních sil pro NATO a EU, vyčlenění prostředků k zajištění NaPoSy PVO ČR, plnění úkolů bojové podpory jednotek pozemních a speciálních sil, plnění přepravních a záchranných úkolů, zabezpečení přepravy ústavních a vládních činitelů včetně zabezpečení schopnosti plnit úkoly ve prospěch IZS ČR, 245 a to v souladu se zajištěním kompatibility s požadavky NATO, EASA a EUROCONTROL. Tato smlouva byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V321002003. Skutečné čerpání smlouvy v roce 2022 činilo 144 624 tis. Kč. Za předchozí roky bylo čerpáno 412 358 tis. Kč. Název akce: Kulomet 3. etapa Veřejná zakázka na pořízení min. 459 ks kulometů MINIMI ráže 7,62 x 51 mm a min. 18 ks kulometu MINIMI ráže 5,56 x 45 mm byla vyhlášena na období financování 2022 až 2025. V roce 2021 byla uzavřena rámcová dohoda se společností CB SERVIS CENTRUM s.r.o. s výši smluvního závazku 1 126 912 tis. Kč. V roce 2022 bylo podepsáno 6 dohod o dílčím plnění na kulomety MINIMI ráže 7,62 x 51 mm. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V081000014, 107V081002193, 107V081002272, 107V081002273, 107V081002377 a 107V781002117. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 474 644 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 0 Kč. Název zakázky: Kontejnerový nakladač Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2019 až 2022. V roce 2019 byla uzavřena smlouva se společností TATRA TRUCKS, a.s. na dodávku 31 ks vojenských těžkých terénních vozidel typu Tatra T-815 8x8 MSH-165-SCA na definovaném podvozku s přepravní kapacitou kabiny 2+1 osoba pro přepravu a manipulaci s kontejnery ISO 1C a 1CC v náročných terénních podmínkách. V roce 2021 byl dodatkem č. 2 ke smlouvě předmět smlouvy rozšířen o dodávku dalších 30 ks vozidel. Cílem je zabezpečit zvýšení schopnosti přepravy materiálu a techniky jednotek logistické podpory k plnění bojových úkolů a úkolů spojených s nasazením jednotek AČR v záchranných a humanitárních operacích. Výše smluvního závazku vč. dodatku č. 2 činí 1 008 073 tis. Kč. Veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V691002213. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 252 648 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 755 424 tis. Kč. Název zakázky: Systém řízení palby Rámcová dohoda byla uzavřena na období realizace 2020 až 2025 s Vojenským technickým ústavem, s. p. Praha a to ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. (23) podle zvláštního ustanovení o vertikální spolupráci s výší smluvního závazku 907 740 tis. Kč. Předmětem smlouvy je pořízení systému řízení palby dělostřelectva včetně systému podpory výuky a výcvik operátorů s cílem zvýšení schopnosti dělostřeleckých jednotek efektivně plnit úkoly palebné podpory úkolových uskupení na ochranu vlastního území a plnění požadavků a závazků ČR na dosažení schopnosti podle platných cílů Capability Targets a Capability Codes and Capability Statements. Tato rámcová dohoda byla dosud realizována třemi dílčími smlouvami, v roce 2022 v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V081002201. Skutečné čerpání dohody v roce 2022 činilo 200 673 tis. Kč. Za předchozí roky bylo čerpáno 122 217 tis. Kč. 246 Název zakázky: Automobil nákladní terénní těžký a střední Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2019 až 2021. V roce 2019 byla uzavřena smlouva se společností TATRA TRUCKS, a.s. na dodávku 37 kusů nákladních terénních těžkých vojenských vozidel kategorie N3G-V, 34 kusů nákladních terénních středních vojenských vozidel kategorie N2G-V, 20 ks vozidel TATRA-810 valník a 6 ks vozidel TATRA- 810 valník se zadním zvedacím čelem pro přepravu materiálu, osob a tah valníku po pozemních komunikacích a v náročných terénních podmínkách. V roce 2021 dodatkem č. 4 ke smlouvě byl předmět zakázky rozšířen o dodávku 30 kusů nákladních těžkých vozidel typu TATRA-815 s termínem plnění v roce 2022. Cílem zakázky je zabezpečit zvýšení přepravní kapacity potřebné pro logistickou podporu útvarů a zařízení AČR při plnění úkolů v rámci bojového výcviku, zahraničních operací a úkolů spojených s nasazením jednotek Armády České republiky v záchranných a humanitárních operacích. Výše smluvního závazku (včetně dodatků) činí 862 061 tis. Kč. Veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V691002208. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 152 574 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 709 487 tis. Kč. Název zakázky: Cisternový automobil – plnič letecké techniky Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2020 až 2024. V roce 2020 byla uzavřena smlouva s VOP CZ, Šenov u Nového Jičína na pořízení 7 kusů cisternových automobilů na podvozku TATRA-815-7 8x8 s účelovou nástavbou o objemu nádrže min. 16 000 l paliva a 2 kusů cisternových návěsových souprav s tahačem na podvozku TATRA-815-7 6x6 a návěsem o objemu nádrže minimálně 34 000 1 paliva a v roce 2021 dodatkem č. 4 na základě uplatnění opčního práva rozšířen předmět smlouvy o pořízení dalších 15 ks cisternových automobilů a 3 kusy cisternových návěsových souprav s tahačem. Výše smluvního závazku (včetně dodatků) činí 752 771 tis. Kč. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována z části v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V691002209 a z části v rámci běžných výdajů (mimo programové financování). Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 112 849 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 299 797 tis. Kč. Název akce: Náměšť n/O. – dostavba muničního skladu Kladeruby – realizace Veřejná zakázka byla vyhlášena na období 2022 až 2025. V roce 2022 byla podepsána smlouva o dílo se společností Metrostav a.s. s výší smluvního závazku 628 726 tis. Kč. Cílem projektu je navýšení zodolněných skladovacích ploch pro skladování vojenské munice. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V693002211. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 101 640 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 0 Kč. Název zakázky: Brno – kasárna Černá Pole – logistické centrum – výstavba Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2022 až 2024. V roce 2022 byla uzavřena smlouva na zhotovení díla – stavby se společností „Sdružení HOCHTIEF, STAEG, FIDES – Brno, kas. Černá Pole – logistické centrum – výstavba – realizace“. Cílem projektu je 247 výstavba provozních budov (skladů a garáží) pro Univerzitu obrany ve vojenském areálu kasáren Černá Pole v posádce Brno. Výše smluvního závazku činí 601 126 tis. Kč. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V751003149. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 36 300 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 0 Kč. Název zakázky: Náměšť - výstavba multiskladu - realizace Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2019 až 2021. V roce 2019 byla uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby se společností STAEG Stavby, s.r.o. na výstavbu víceúčelové haly, tzv. multiskladu, a dvou venkovních přístřešků včetně související infrastruktury a objektové bezpečnosti. Cílem je naplnění požadavků na moderní a efektivní skladování materiálu různého charakteru centralizací dosud cca 10 samostatných, od sebe vzdálených objektů, se zastaralým, nevyhovujícím nebo chybějícím vybavením. Výstavbou nových objektů dojde mj. ke snížení nákladů na opatření k ochraně majetku, moderní technika a technologie umožní zefektivnění obsluhy skladů i vedení evidence materiálu. Dodatkem č. 4 byla prodloužena realizace projektu do konce roku 2022. Výše smluvního závazku včetně dodatků ke smlouvě na výstavbu multiskladu činí 570 740 tis. Kč. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V322005002. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 81 366 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 490 040 tis. Kč. Název zakázky: Nízkoprofilový nosič taktické výstroje (NPNTV) Veřejná zakázka na pořízení až 10 000 kusů NPNTV různých druhů byla vyhlášena na období financování 2019 až 2025. NPNTV je určen pro vrchní nošení na stejnokroji nebo pod svrchním oděvem v jediné univerzální velikosti v barevném provedení tmavozelená olivová a černá. NPNTV je tvořen základní taktickou vestou s možností vložení balistických panelů zabezpečujících balistickou ochranu LEVEL IV a s možností umístění přídavných pouzder pro nošení osobních zbraní. V roce 2019 byla uzavřena společná rámcová dohoda s firmami FENIX Protector Mokrovraty a WAR Defender Bratislava s výší smluvního závazku maximálně do 478 200 tis. Kč. Tato veřejná zakázka byla v roce 2022 realizována podepsáním jedné dohody o dílčím plnění a uhrazením dodávky v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V081002276. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 179 973 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 232 083 tis. Kč. Název zakázky: Letouny CASA C-295M - modernizace Veřejná zakázka byla vyhlášena na období financování 2019 až 2021. V roce 2019 byla podepsána smlouva s Airbus Defence and Space. S.A. se sídlem v Madridu, Španělsko na modernizaci 4 kusů letounů C-295M CASA ve vazbě na splnění požadavků EASA a EUROCONTROL se zaměřením na navigační výkonnost (vybavení), které je nezbytné pro používání letounů v národním i evropském vzdušném prostoru v souladu s požadavky projektu EU Single European Sky. V roce 2020 a 2022 byly podepsány smluvní dodatky, kterými bylo posunuto plnění do roku 2023 z důvodu opožděné dodávky čipů, bez kterých není možné 248 zahájit modernizaci. Výše smluvního závazku činí 436 000 tis. Kč. Tato zakázka byla v roce 2022 realizována v rámci EDS/SMVS, akce č. 107V321002002. Skutečné čerpání veřejné zakázky v roce 2022 činilo 100 607 tis. Kč. Za předchozí roky bylo na uvedené veřejné zakázce čerpáno 277 543 tis. Kč. 249 14 VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL 14.1 Vnější kontroly V rezortu MO byly v roce 2022 provedeny vnější kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem (dále jen NKÚ), finančními úřady, zdravotními pojišťovnami a dalšími kontrolními subjekty. Výsledky kontrol provedených Nejvyšším kontrolním úřadem V roce 2022 NKÚ vyhodnotil 2 kontrolní akce, které byly zahájeny v předchozích letech a ukončeny v roce 2022 a zahájil 1 kontrolní akci, kterou dosud neukončil. Dále jsou předmětem komentáře 3 kontrolní akce z předchozích let, u kterých v roce 2022 probíhala realizace opatření schválených vládou k odstranění zjištěných nedostatků nebo vláda projednala vyhodnocení realizovaných opatření. Kontrolní akce zahájená v roce 2022, dosud neukončená Kontrolní akce č. 22/11 Peněžní prostředky státu určené na automobilní techniku Armády České republiky Kontrola, která byla zahájena 10. května 2022, má za cíl prověřit, zda Ministerstvo obrany vynakládalo peněžní prostředky státu určené na automobilní techniku Armády ČR účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy. Ukončení kontrolní akce plánuje NKÚ v březnu 2023. Kontrolní akce zahájená v roce 2020, ukončená v roce 2022 Kontrolní akce č. 20/29 Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Vojenského zpravodajství České republiky NKÚ zahájil u Ministerstva obrany kontrolní akci dne 25. listopadu 2020. Kontrolní zjištění NKÚ uvedená v protokolu o kontrole nekonstatují porušení zákona s trestní odpovědností, ani porušení rozpočtové kázně. Kontrolní závěr s navrhovanými opatřeními projednala vláda dne 14. září 2022. Kontrola byla prováděna v utajovaném režimu, proto nejsou uvedeny další podrobnosti. Kontrolní akce zahájená v roce 2021, ukončená v roce 2022 Kontrolní akce č. 21/19 Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem obrany na pořizování, skladování a vyřazování střeliva a munice NKÚ zahájil u Ministerstva obrany kontrolní akci dne 19. května 2021. Kontrolní akce nebyla v roce 2021 ukončena, neboť Ministerstvo obrany podalo odvolání proti rozhodnutí o námitkách, o kterém rozhodlo Kolegiu NKÚ v roce 2022. Kontrolní zjištění NKÚ uvedená v protokolu o kontrole nekonstatují porušení zákona s trestní odpovědností, ani porušení rozpočtové kázně. Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce je vydán v utajovaném režimu, proto nejsou uvedeny další podrobnosti. 250 Ukončené kontrolní akce z předchozích let, u kterých probíhala v roce 2022 realizace vládou schválených opatření k odstranění zjištěných nedostatků, nebo bylo vládou projednáno vyhodnocení přijatých opatření Kontrolní akce č. 19/20 Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil Kontrolní akce byla prováděna u kontrolované osoby v období od září 2019 do června 2020. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Policejní akademie ČR a kontrolováno bylo období od roku 2016 do roku 2018, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do ukončení kontroly. Cílem kontroly u Ministerstva obrany bylo posoudit, zda činnost Univerzity obrany zabezpečuje vzdělávací potřeby AČR a zda hospodařila při své činnosti s veřejnými prostředky v souladu s právními předpisy, účelně, hospodárně a efektivně. Kontrola nezjistila porušení právních předpisů nebo rozpočtové kázně, ale vyhodnotila, že Ministerstvo obrany prostřednictvím Univerzity obrany nezabezpečovalo v kontrolovaném období efektivně vzdělávací potřeby AČR. Kontrolní závěr NKÚ včetně návrhu opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci byl podrobně komentován v návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 307 – MO za rok 2020 a 2021 (opatření schválena usnesením vlády č. 458/2021 (83)). Ministerstvo obrany reagovalo na veškerá negativní zjištění a kritická místa, na která upozornil NKÚ. Přijatá opatření související s nedostatky zjištěnými NKÚ hodnotí Ministerstvo obrany jako dostatečná a systémová. Opatření, která přijalo k odstranění zjištěných nedostatků, jsou plněna či byla splněna. Materiál obsahující výsledky vyhodnocení opatření projednala vláda dne 9. března 2022. Kontrolní akce č. 20/03 Pořizování výzbroje Armádou České republiky Kontrola byla prováděna v období od ledna do srpna 2020. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany a kontrolováno bylo období od roku 2017 do roku 2019, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do ukončení kontroly. Cílem kontroly bylo prověřit, zda je systém pořizování výzbroje hospodárný a účelný, umožňuje dodat vojenskou výzbroj AČR v souladu s právními předpisy a s požadovanými parametry, v požadovaném čase a kvalitě, při dodržení pravidla dosažení nejlepší hodnoty za přiměřenou cenu. Kontrola nezjistila porušení právních předpisů s trestní odpovědností nebo zakládající povinnost oznámení o porušení rozpočtové kázně. Kontrolní závěr NKÚ včetně návrhu opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci byl podrobně komentován v návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 307 – MO za rok 2020 a 2021 (opatření schválena usnesením vlády č. 647/2021 (84)). Ministerstvo obrany provedlo vyhodnocení realizace opatření ke dni 15. listopadu 2021 a v materiálu konstatuje, že reagovalo na veškerá negativní zjištění a kritická místa, na která upozornil NKÚ. Hospodaření Ministerstva obrany s majetkem a peněžními prostředky státu souvisejícími s pořizováním, opravami a udržováním výzbroje Armády ČR probíhá v souladu s právními předpisy, tj. na daném úseku s péčí řádného hospodáře. Přijatá opatření související s nedostatky zjištěnými NKÚ hodnotí Ministerstvo obrany jako dostatečná a systémová, a to zejména v souvislosti s nutností řešení náhrad za technicky zastaralou výzbroj (zejména ruční 251 zbraně). Opatření, která přijalo k odstranění zjištěných nedostatků, jsou realizována a plněna. Materiál obsahující výsledky vyhodnocení opatření projednala vláda dne 9. března 2022. Kontrolní akce č. 21/02 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany v rámci plnění úkolů Vojenského historického ústavu Praha Kontrola byla prováděna v období od ledna do července 2021. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany a kontrolováno bylo období od roku 2016 do roku 2020. Cílem kontroly bylo prověřit, zda Ministerstvo obrany hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu v rámci plnění úkolů Vojenského historického ústavu Praha účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy. Kontrola nezjistila porušení právních předpisů s trestní odpovědností nebo zakládající povinnost oznámení o porušení rozpočtové kázně. Zjištění byla podrobně komentována v návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany za rok 2021. Návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků spolu s Kontrolním závěrem NKÚ projednala a schválila vláda svým usnesením č. 458 dne 1. června 2022 (85). Opatření byla zaměřena na optimalizaci systému plánování činnosti a rozvoje rezortu MO a v rámci metodického usměrňování střednědobého plánování, kde bude položen větší důraz na dosažení co nejširší obsahové shody střednědobých plánů s rezortními koncepčními dokumenty, zejména v návaznosti na aktualizace Dlouhodobého výhledu pro obranu a Koncepce výstavby Armády ČR. Nástrojem této optimalizace bude novelizace vnitřních předpisů a metodik střednědobého plánování, pořádání pravidelného kurzu plánování na strategické úrovni řízení rezortu MO a realizace pravidelných školení pracovníků v oblasti plánování. Další opatření byla zaměřena na odstranění nedostatků v definování kritérií pro sledování dosažení cílů a jejich vyhodnocení. Se zpracovatelem projektové dokumentace budou vyřešeny vady v projektové dokumentaci a uplatněna smluvní sankce s pokutou. Dále byla navržena opatření pro zkvalitnění odborné připravenosti pracovníků výstavby, zpracování certifikované metodiky pro stanovení předpokládaných nákladů při přípravě rekonstrukcí stávajících a výstavbě nových objektů a novely vnitřních předpisů pro oblast inventarizace majetku a závazků v rezortu (inventarizace sbírkových předmětů) atd. Ministerstvo obrany reagovalo na veškerá negativní zjištění a kritická místa, na která upozornil NKÚ. Přijatá opatření hodnotí Ministerstvo obrany jako dostatečná a systémová. Opatření, která přijalo k odstranění zjištěných nedostatků, jsou plněna či byla splněna. Vyhodnocení plnění opatření předložené vládě v listopadu 2022 projednala vláda dne 1. února 2023. Výsledky ostatních vnějších kontrol V rezortu MO bylo v předmětném období provedeno 185 vnějších kontrol. Z celkového počtu vnějších kontrol bylo 8 kontrol zahájeno v roce 2021 a ukončeno v roce 2022, 172 kontrol bylo zahájeno a ukončeno v roce 2022 a 5 kontrol bylo zahájeno v roce 2022 a dosud nebyly ukončeny. 252 Kontroly zahájené v roce 2021 a ukončené v roce 2022 Ministerstvo financí (Odbor 17) zjistilo ve 2 případech hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2020 a letech souvisejících u příspěvkových organizací Handball club DUKLA Praha a Volejbalový klub DUKLA Liberec následující porušení:  Handball club DUKLA Praha, p. o. – zjištěny zásadní nedostatky v oblasti příjmů z reklamních práv, nesprávné nakládání s výsledkem hospodaření a nesoulad účetních a daňových výkazů, nesprávně vedené informace o bezúplatných plněních ve prospěch klubu, nesprávné vyplňování výkazu pomocného analytického přehledu. K nápravě kontrolovaná osoba zajistila kontrolu a dohled nad využitím příjmů z reklamních plnění. Pro bezúplatná plnění upravila vnitřní předpis a dále do přílohy účetní závěrky zpracovala výkaz PaP v souladu s přílohou č. 2a vyhlášky č. 383/2009 Sb., vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) (86) a dále podala dne 31. ledna 2022 ke schválenému hospodářskému výsledku dodatečné daňové přiznání za rok 2019,  Volejbalový klub Dukla Liberec, p. o - zjištěny zásadní nedostatky v oblasti příjmů z reklamních ploch (opatření postoupeno k řešení Policii ČR, resp. Vojenské policii), nesprávné účtování o pořízení majetku, nesprávné účtování o pořízení drobného majetku, nevykazování nepeněžních plnění na mzdových listech, nesprávné nastavení a provádění úhrad za nájemní byty pro zaměstnance, nesprávné vykazování bezúplatných plnění poskytovaných zřizovatelem a nesprávné vyplňování výkazu pomocného analytického přehledu. Tyto závady byly odstraněny a byla nastavena metodika účtování v souladu s právními a vnitřními předpisy. Zdravotní pojišťovny zjistily ve 2 případech u příspěvkové organizace ÚVN – VoFN porušení podmínek úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví pro roky 2021 a 2022 a administrativní pochybení při vykazování výkonů a předepisování léčebné a zdravotní péče. Kontrolovaná osoba podala námitky a následně napravila nedostatky formou opravných dávek a písemnou edukací personálu revizním lékařem ÚVN-VoFN. Finanční úřad pro hlavní město Prahu ukončil 4 daňové kontroly (z podnětu Ministerstva obrany) za účelem, zda nastaly skutečnosti rozhodné pro stanovení odvodové povinnosti za porušení rozpočtové kázně a vydal platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 59 827 Kč a související penále 16 128 Kč. Ke zmírnění důsledků vyměřených odvodů a souvisejícího penále za porušení rozpočtové kázně současně podalo Ministerstvo obrany žádosti o prominutí daně. Kontroly zahájené a ukončené v roce 2022 Finanční úřad pro hlavní město Prahu provedl 3 daňové kontroly za účelem, zda nastaly skutečnosti rozhodné pro stanovení odvodové povinnosti za porušení rozpočtové kázně (z podnětů Ministerstva obrany). Finanční úřad ve svých ukončených kontrolách vydal platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 80 414 Kč a související penále ve výši 253 20 012 Kč. Ke zmírnění důsledků vyměřených odvodů a souvisejícího penále za porušení rozpočtové kázně současně podalo Ministerstvo obrany žádosti o prominutí daně. Finanční úřad pro Královehradecký kraj, územní pracoviště Hradec Králové provedl 1 daňovou kontrolu, kde výsledkem byl předpis úroku z prodlení u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 1 015 Kč (jednalo se o 22 případů). Finanční úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště Liberec provedl 1 daňovou kontrolu za účelem zjištění, zda došlo k porušení rozpočtové kázně při hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2020 (z podnětu Ministerstva financí). Sankce za porušení rozpočtové kázně nebyla stanovena. Zdravotní pojišťovny provedly 160 kontrol. Kontroly byly zaměřeny na oblasti plnění podmínek úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného u organizačních celků Ministerstva obrany a právnických osob v působnosti Ministerstva obrany. Nedostatky nebyly zjištěny. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR provedlo 1 kontrolu zaměřenou na finanční hospodaření s poskytnutou dotací, nebylo shledáno porušení. Pražská správa sociálního zabezpečení prověřila 1 kontrolou plnění povinností v nemocenském pojištění a v důchodovém pojištění. Byl zjištěn přeplatek na pojistném, který byl vrácen na účet kontrolované osobě. Ministerstvo financí (Odbor 17) – provedlo 1 veřejnosprávní kontrolu se zaměřením na hospodaření s veřejnými prostředky v letech 2020 a 2021 u příspěvkové organizace AS-PO. Byla zjištěna následující porušení:  nedodržení zásad zadávání veřejné zakázky při nastavení hodnotícího kritéria,  nepřiměřený požadavek na prokázání kvalifikace (§ 6 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb. (23) a § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. (9),  nedodržování smluvních podmínek,  neprovedení řídící kontroly před vznikem závazku u hotovostních operací podle § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. (87).  porušení povinnosti podle § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. (22), při pořizování majetku do areálu Těchonín,  nesprávně nastavený vnitřní kontrolní systém v oblasti jiné činnosti. Kontrolovaná osoba přijala opatření k odstranění výše uvedených nedostatků. HASAP Consulting, s.r.o. provedla 1 kontrolu na oblast správné výrobní praxe a systému kritických bodů, právní předpisy nebyly porušeny. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno provedl 1 kontrolu na dodržování zákona o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů. Právní předpisy nebyly porušeny. Policie ČR, cizinecká policie provedla 2 kontroly se zaměřením na kontrolu domovní knihy a souladu hlášení. Právní předpisy nebyly porušeny. 254 Kontroly, které byly zahájeny v roce 2022 a nebyly k 31. prosinci 2022 ukončeny Ministerstvo vnitra ČR provádí 1 veřejnosprávní kontrolu grantu u Vojenské fakulty Univerzity Karlovy dle zákona č. 130/2002 Sb. (60). Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj provádí 1 kontrolu u příspěvkové organizace VN Olomouc na dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Zejména se jedná o dodržování § 136 odst. 1 a 2 a § 96 odst. 1 písm. a) bod 2 zákoníku práce (38). Zdravotní pojišťovny provádí 2 kontroly u příspěvkové organizace ÚVN - VoFN. Kontroly jsou zaměřeny na oblasti plnění podmínek úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Finanční úřad pro hlavní město Prahu provádí 1 daňovou kontrolu (z podnětu Ministerstva obrany) za účelem, zda nastaly skutečnosti rozhodné pro stanovení odvodové povinnosti za porušení rozpočtové kázně. Ministerstvo obrany přijalo k odstranění nedostatků zjištěných v rámci vnějších kontrol následující opatření:  věnovat zvýšenou pozornost dodržování ustanovení právních předpisů,  zajistit dodatečné úhrady nedoplatků daně a pojistného,  zajistit pravidelné proškolení zaměstnanců. 14.2 Vnitřní kontroly V rezortu Ministerstva obrany bylo v roce 2022 kontrolními orgány provedeno 111 vnitřních kontrol, z toho bylo do konce roku 2022 ukončeno 105 kontrol (z toho 6 kontrol z roku 2021). Z celkového počtu kontrol nebylo 6 kontrol do 31. prosince 2022 ukončeno. Kontroly byly především zaměřeny na:  hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu,  zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. (23),  platy zaměstnanců a vojáků z povolání včetně kontroly způsobu vyplácení pohyblivých složek platu (tj. příplatků, přesčasů, pohotovostí atd.),  způsob realizace ostatních peněžních náležitostí (cestovní náhrady, zvýšené náhrady životních nákladů, služební příspěvek na bydlení, stabilizační příspěvek, náhrady při dojíždění atd.),  hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb,  způsob vedení evidence a uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti s důrazem na dohody na peníze a ceniny,  hospodaření s majetkem státu včetně jeho inventarizace,  pokladní službu, způsob hospodaření s přidělenými zálohami a přísně zúčtovatelnými tiskopisy,  řešení škod, odškodňování úrazů a správu pohledávek,  hospodaření právnických osob v působnosti Ministerstva obrany (tj. státních podniků a příspěvkových organizací), 255  poskytnuté dotace, dodržení podmínek a zásad pro jejich použití,  prověření vedení, udržování a účinnosti vnitřního kontrolního systému. V rámci vnitřních kontrol byl kladen důraz především na to, zda:  finanční a majetkové operace probíhají v souladu s platnými právními a vnitřními předpisy Ministerstva obrany,  jsou při uskutečňování finančních operací zohledněny ekonomické, právní a provozní změny,  podklady pro účely zpracování finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení, zpráv apod. jsou průkazné a úplné,  peněžní prostředky státního rozpočtu jsou vynakládány hospodárně, účelně a efektivně,  byla přijata dostatečná opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik. V roce 2022 byly na Finanční úřad pro hlavní město Prahu nahlášeny 3 případy neoprávněného použití prostředků státního rozpočtu v celkové výši 2 198 891,11 Kč. Kontrolní zjištění vyplývající z vnitřních kontrol V případě vnitřních kontrol, u kterých bylo zjištěno porušení právních předpisů, došlo nejčastěji k porušení podmínek zadávacího řízení stanovených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb. (23). K dalším porušením právních předpisů s nejčastějším výskytem náleží:  porušení podmínek použití dotace,  nedodržení povinností zveřejňování dle zákona č. 134/2016 Sb. (23),  porušení vyhlášky č. 416/2004 Sb. (84) neprovedením předběžné finanční kontroly včas,  nedodržení ustanovení zákoníku práce v oblasti vyúčtování cestovních náhrad,  nesprávného přiznání náhrad jízdních výdajů při přeložení a při povolání vojáka z povolání do služebního poměru ve smyslu § 77 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb. (24). Opatření k odstranění zjištěných nedostatků K trvalému odstranění zjištěných nedostatků byla přijata následující opatření:  zvýšení a zefektivnění dohledové činnosti v oblasti kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z úrovně správce rozpočtu kapitoly MO,  vyhledávání a eliminace rizik spojených s realizací veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. (23),  zvýšení účinnosti průběžné řídící kontroly,  zvýšení účinnosti předběžné řídící kontroly v rámci Integrovaného informačního systému státní pokladny. 256 POUŽITÁ LITERATURA 1. Zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, ve znění zákona č. 344/2022 Sb. 2. Usnesení vlády ČR č. 291/2022, urgentní pořízení vojenského materiálu a zabezpečení urychlení modernizačních projektů pro zvýšení schopností ozbrojených sil a zabezpečení jejich financování ze státního rozpočtu kapitoly 307 MO v letech 2022 až 2024. 3. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 4. Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. 5. Usnesení vlády ČR č. 758/2019, ke Koncepci výstavby Armády České republiky 2030. 6. Usnesení vlády ČR č. 991/2022, k použití vládní rozpočtové rezervy rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2022 na výdaje související s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, energetickou krizí a na další nezabezpečené výdaje. 7. Zákon č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů. 8. Nařízení vlády ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. 9. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 10. Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. 11. Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství. 12. Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 13. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 14. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 15. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 16. Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). 17. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 18. Usnesení vlády ČR č. 955/2016, ke 2. změně Dokumentace programu Nová zelená úsporám identifikační číslo 115 280. 19. Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. 20. Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii). 21. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 22. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 23. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 24. Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 25. Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů. 257 26. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 27. Nařízení vlády ČR č. 356/2021 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za r. 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za r. 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro r. 2022 a základní výměry důc. 28. Nařízení vlády ČR č. 35/2022 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 2022. 29. Nařízení vlády ČR č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022. 30. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 31. Nařízení vlády ČR č. 533/2021 Sb., kterým se mění NV č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje NV č. 427/2021 Sb., kterým se mění NV č. 59/2015 Sb. 32. Nařízení vlády ČR č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální. 33. Nařízení vlády ČR č. 102/2002 Sb., o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací. 34. Zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození . 35. Zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příplatek k důchodu a o změně některých zákonů. 36. Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících boje za osvobození. 37. Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech. 38. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 39. Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 40. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 41. Usnesení vlády ČR č. 206/2022, vyčlenění volných ubytovacích kapacit v působnosti ministerstev a ostatních správních úřadů. 42. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. 43. Usnesení vlády ČR č. 189/2022, návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice. 44. Usnesení vlády ČR č. 956 ze dne 5. listopadu 2021, k návrhu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2022. 45. Usnesení vlády ČR č. 1188 ze dne 22. prosince 2021, k návrhu na úpravu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2022. 46. Usnesení vlády ČR č. 227 ze dne 23. března 2022, k návrhu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. dubna 2022. 47. Usnesení vlády ČR č. 530 ze dne 22. června 2022, k návrhu na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2022. 258 48. Usnesení vlády ČR č. 1149 ze dne 13. prosince 2021, k systemizaci Generálního štábu Armády České republiky na rok 2022. 49. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. 50. Nařízení vlády ČR č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání. 51. Nařízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. 52. Usnesení vlády ČR č. 73/2020, o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu. 53. Usnesení vlády ČR č. 500/2020, o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023. 54. Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. 55. Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). 56. Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. 57. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 58. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 59. Vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. 60. Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). 61. Usnesení vlády ČR č. 276 ze dne 6. dubna 2022, o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020. 62. Usnesení vlády ČR č. 329 ze dne 13. května 2019, o Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 – 2027. 63. Usnesení vlády ČR č. 930 ze dne 16. prosince 2019, o Akčním plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 - 2021. 64. Usnesení vlády ČR č. 873/2020, o změně části usnesení vlády ze dne 18.září 2017 č. 670 k výši účasti státního rozpočtu na realizaci strategického programu reprodukce majetku 107V08 – Strategický program pozemních sil Armády České republiky. 65. Usnesení vlády ČR č. 14/2020, o změně části usnesení vlády ze dne 15. května 2017 č. 384 k výši účasti státního rozpočtu na realizaci programu reprodukce majetku 107V320 - Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR. 66. Usnesení vlády ČR č. 294/2019, o změně usnesení vlády ze dne 22. dubna 2015 č. 291 k výši účasti státního rozpočtu České republiky na realizaci programu reprodukce majetku 107V410 – Udržení a rozvoj vzdušných sil Armády České republiky. 67. Usnesení vlády ČR č. 335/2014, schválení výše účasti státního rozpočtu ČR na financování programu reprodukce majetku Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva. 68. Usnesení vlády ČR č. 345/2021, stanovení výše účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku 107V690 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory ve znění 1. doplňku. 259 69. Usnesení vlády ČR č. 492/2021, stanovení výše účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku č. 107V460 Udržení a rozvoj schopností spojovacího vojska AČR a informatizace MO. 70. Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 71. Usnesení vlády ČR č. 844/2020, program reprodukce majetku 107750 Zabezpečení civilněsprávní části MO a státní příspěvkové organizace ve znění doplňku č. 1. 72. Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. 73. Usnesení vlády ČR č. 167/2011, o Koncepci státní podpory sportu v České republice. 74. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 75. Usnesení vlády ČR č. 107/2017, o Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, změněno usnesením vlády č. 563 ze dne 30. července 2019, o Metodice hodnocení výzkumných organizací v segmentu. 76. Usnesení vlády ČR č. 657/2020 k návrhu na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou republiky Mali. 77. Usnesení vlády č. 644/2022 k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky. 78. Usnesení vlády ČR č. 946/2022, o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024. 79. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 80. Nařízení vlády ČR č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. 81. Vyhláška Ministerstva financí č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů VoZP ČR na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO. 82. Zákon č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku . 83. Usnesení vlády ČR č. 458/2021, Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/20. 84. Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu. 85. Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. II. T A B U L K O V É P Ř Í L O H Y Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč) Tabulka č. 1a kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2022 2021 Skutečnost Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost z toho mimorozpočtové zdroje k rozpočtu po změnách ke konečnému rozpočtu Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 5 766 442,61 6 249 129,57 6 250 092,23 5 988 031,33 124 008,28 95,8 Výdaje celkem 84 944 465,95 89 144 944,80 90 676 936,37 92 714 667,18 90 806 748,80 2 147 068,77 100,1 97,9 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 44,21 100,00 100,00 57,05 57,0 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 212 373,88 5 216 479,71 5 216 479,71 5 305 944,55 101,7 v tom: pojistné na důchodové pojištění 4 662 787,13 4 666 499,42 4 666 499,42 4 746 499,94 101,7 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 549 586,74 549 980,29 549 980,29 559 444,61 101,7 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 554 024,53 1 032 549,86 1 033 512,52 682 029,74 124 008,28 66,0 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 31 190,79 710 740,86 711 703,52 31 875,42 4 091,89 4,5 příjmy z prostředků finančních mechanismů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 522 833,74 321 809,00 321 809,00 650 154,32 119 916,40 202,0 Specifické ukazatele - výdaje Zajištění obrany ČR silami Armády ČR 58 281 675,23 62 660 878,34 60 856 067,20 61 524 188,58 60 923 373,74 780 195,20 100,1 99,0 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 12 941 590,64 12 550 783,62 13 358 094,31 14 013 918,63 12 821 738,83 656 256,75 96,0 91,5 v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu 12 937 202,45 12 503 291,19 13 309 767,00 13 965 591,33 12 799 755,40 656 256,75 96,2 91,7 výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 4 388,19 47 492,43 48 327,30 48 327,30 21 983,43 45,5 45,5 Zajištění strategického zpravodajství 4 578 755,09 4 220 900,01 6 583 817,29 7 248 287,35 7 248 287,35 664 470,05 110,1 100,0 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 845 870,66 899 106,69 868 899,90 903 706,29 870 497,51 31 638,11 100,2 96,3 Zajištění dávek důchodového pojištění 4 853 506,08 5 141 400,00 5 178 400,00 5 178 400,00 5 164 594,70 99,7 99,7 Zajištění dávek výsluhových náležitostí 2 908 565,87 3 044 800,00 3 260 300,00 3 260 300,00 3 233 515,64 99,2 99,2 Zajištění státní sportovní reprezentace 534 502,39 627 076,14 571 357,68 585 866,33 544 741,03 14 508,66 95,3 93,0 Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 18 355 584,64 18 690 846,85 18 534 591,60 18 673 447,66 18 513 362,55 330 152,45 99,9 99,1 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6 507 465,86 6 655 255,70 6 687 063,71 6 698 832,63 6 638 441,53 76 036,32 99,3 99,1 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 337 223,35 342 910,87 344 717,97 345 219,01 344 224,74 4 340,68 99,9 99,7 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 025 992,78 3 092 850,69 3 180 055,61 3 160 803,75 3 156 431,72 18 753,86 99,3 99,9 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 13 105 224,46 13 316 951,36 13 320 611,67 13 357 343,36 13 322 401,26 160 072,36 100,0 99,7 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 731 426,96 735 741,61 735 530,89 743 174,50 729 742,90 38 236,69 99,2 98,2 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 230 691,18 443 142,56 287 749,38 357 522,52 307 648,43 63 858,85 106,9 86,1 v tom: ze státního rozpočtu celkem 230 691,18 443 142,56 286 863,22 356 636,36 306 769,52 63 858,85 106,9 86,0 v tom: institucionální podpora celkem 96 808,83 109 902,56 111 332,42 126 896,94 115 092,84 15 038,30 103,4 90,7 účelová podpora celkem 133 882,35 333 240,00 175 530,80 229 739,41 191 676,67 48 820,55 109,2 83,4 podíl prostředků zahraničních programů 886,16 886,16 878,91 99,2 99,2 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 126 249,78 333 240,00 161 211,40 215 420,02 178 234,42 48 820,55 110,6 82,7 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 7 099,59 7 406,40 7 406,40 6 617,28 89,3 89,3 Institucionální podpora výzkumných organizací 89 863,13 98 268,56 98 268,56 111 271,36 104 939,20 12 628,78 106,8 94,3 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích 6 036,35 8 534,00 8 534,00 10 704,71 8 278,38 2 170,70 97,0 77,3 Zahraniční rozvojová spolupráce Program sociální prevence a prevence kriminality 6 555,85 6 681,05 6 681,05 6 681,05 6 675,72 99,9 99,9 Program protidrogové politiky 756,14 743,28 743,28 743,28 742,80 99,9 99,9 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 425,65 786,00 786,00 786,00 158,12 20,1 20,1 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 188 739,04 795 522,26 808 625,28 859 596,17 137 387,21 44 146,69 17,0 16,0 v tom: ze státního rozpočtu 43 089,98 84 781,40 96 921,76 114 121,82 36 675,35 16 483,26 37,8 32,1 podíl rozpočtu Evropské unie 145 649,06 710 740,86 711 703,52 745 474,35 100 711,87 27 663,42 14,2 13,5 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 26 714 383,44 27 426 752,62 28 015 986,13 29 061 003,32 27 761 020,74 909 834,40 99,1 95,5 Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Martin GESVRET, Ph.D., 973 200 374, gesvretm@army.cz (jméno a příjmení, telefon, email) Ukazatel 2022 Plnění (%) Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech (tis. Kč) Tabulka č. 1b kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2018 - 12.2022 2018 2019 2020 2021 2022 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 5 350 794,15 5 629 400,44 5 677 084,84 5 766 442,61 5 988 031,33 105,2 100,8 101,6 103,8 Výdaje celkem 59 799 438,27 68 321 076,49 74 310 589,18 84 944 465,95 90 806 748,80 114,3 108,8 114,3 106,9 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 88,57 89,78 75,07 44,21 57,05 101,4 83,6 58,9 129,0 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 4 445 488,49 4 760 397,58 4 959 539,33 5 212 373,88 5 305 944,55 107,1 104,2 105,1 101,8 v tom: pojistné na důchodové pojištění 3 951 543,75 4 243 016,98 4 436 630,80 4 662 787,13 4 746 499,94 107,4 104,6 105,1 101,8 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 493 944,73 517 380,59 522 908,52 549 586,74 559 444,61 104,7 101,1 105,1 101,8 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 905 217,09 868 913,09 717 470,45 554 024,53 682 029,74 96,0 82,6 77,2 123,1 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 61 110,21 37 036,11 7 611,92 31 190,79 31 875,42 60,6 20,6 409,8 102,2 příjmy z prostředků finančních mechanismů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 844 106,88 831 876,98 709 858,53 522 833,74 650 154,32 98,6 85,3 73,7 124,4 Specifické ukazatele - výdaje Zajištění obrany ČR silami Armády ČR 37 800 941,89 44 867 390,55 48 803 416,25 58 281 675,23 60 923 373,74 118,7 108,8 119,4 104,5 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 10 593 054,53 11 508 827,49 12 128 075,26 12 941 590,64 12 821 738,83 108,6 105,4 106,7 99,1 v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu 12 128 065,66 12 937 202,45 12 799 755,40 106,7 98,9 výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 9,60 4 388,19 21 983,43 45 710,3 501,0 Zajištění strategického zpravodajství 3 156 263,43 3 499 977,78 4 423 251,56 4 578 755,09 7 248 287,35 110,9 126,4 103,5 158,3 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 784 298,01 700 762,16 732 152,79 845 870,66 870 497,51 89,3 104,5 115,5 102,9 Zajištění dávek důchodového pojištění 4 358 421,77 4 604 225,35 4 889 628,33 4 853 506,08 5 164 594,70 105,6 106,2 99,3 106,4 Zajištění dávek výsluhových náležitostí 2 576 370,10 2 654 109,69 2 834 642,62 2 908 565,87 3 233 515,64 103,0 106,8 102,6 111,2 Zajištění státní sportovní reprezentace 530 088,55 485 783,47 499 422,37 534 502,39 544 741,03 91,6 102,8 107,0 101,9 Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 15 475 963,81 17 241 734,88 17 743 857,92 18 355 584,64 18 513 362,55 111,4 102,9 103,4 100,9 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 611 446,93 6 030 905,74 6 248 972,74 6 507 465,86 6 638 441,53 107,5 103,6 104,1 102,0 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 287 359,76 310 216,22 323 885,03 337 223,35 344 224,74 108,0 104,4 104,1 102,1 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 676 278,51 2 874 792,88 3 019 868,42 3 025 992,78 3 156 431,72 107,4 105,0 100,2 104,3 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 10 979 145,98 11 924 258,33 12 465 993,78 13 105 224,46 13 322 401,26 108,6 104,5 105,1 101,7 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 711 833,02 711 425,91 708 549,10 731 426,96 729 742,90 99,9 99,6 103,2 99,8 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 502 546,20 482 745,97 554 148,65 230 691,18 307 648,43 96,1 114,8 41,6 133,4 v tom: ze státního rozpočtu celkem 502 546,20 482 745,97 554 148,65 230 691,18 306 769,52 96,1 114,8 41,6 133,0 v tom: institucionální podpora celkem 104 709,28 89 428,07 125 540,72 96 808,83 115 092,84 85,4 140,4 77,1 118,9 účelová podpora celkem 397 836,92 393 317,91 428 607,92 133 882,35 191 676,67 98,9 109,0 31,2 143,2 podíl prostředků zahraničních programů 878,91 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 380 012,68 375 532,85 416 971,71 126 249,78 178 234,42 98,8 111,0 30,3 141,2 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 9 589,07 9 389,47 8 542,74 7 099,59 6 617,28 97,9 91,0 83,1 93,2 Institucionální podpora výzkumných organizací 96 310,60 81 387,18 114 307,47 89 863,13 104 939,20 84,5 140,4 78,6 116,8 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích 7 792,79 6 765,68 10 653,94 6 036,35 8 278,38 86,8 157,5 56,7 137,1 Zahraniční rozvojová spolupráce Program sociální prevence a prevence kriminality 6 652,67 6 580,41 6 479,41 6 555,85 6 675,72 98,9 98,5 101,2 101,8 Program protidrogové politiky 762,52 732,20 666,50 756,14 742,80 96,0 91,0 113,5 98,2 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1 306,21 583,24 47,55 425,65 158,12 44,7 8,2 895,2 37,1 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 50 801,91 53 039,85 57 954,61 188 739,04 137 387,21 104,4 109,3 325,7 72,8 v tom: ze státního rozpočtu 32 963,86 26 968,33 27 390,08 43 089,98 36 675,35 81,8 101,6 157,3 85,1 podíl rozpočtu Evropské unie 17 838,05 26 071,52 30 564,53 145 649,06 100 711,87 146,2 117,2 476,5 69,1 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 9 443 863,43 14 252 978,67 17 476 897,18 26 714 383,44 27 761 020,74 150,9 122,6 152,9 103,9 Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Martin GESVRET, Ph.D., 973 200 374, gesvretm@army.cz (jméno a příjmení, telefon, email) Ukazatel Skutečnost Meziroční index Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč) Tabulka č. 2a kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2022 2021 Skutečnost Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Třída 1 Daňové příjmy 5 212 418,09 5 216 579,71 5 216 579,71 5 306 001,59 101,7 93 583,51 2 Nedaňové příjmy 368 222,08 266 209,00 266 209,00 435 256,38 163,5 67 034,30 3 Kapitálové příjmy 129 905,12 55 600,00 55 600,00 94 110,48 169,3 -35 794,65 4 Přijaté transfery 55 897,32 710 740,86 711 703,52 152 662,87 21,5 96 765,55 Seskupení 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 44,21 100,00 100,00 57,05 57,0 12,84 16 Příjem z povinného pojistného 5 212 373,88 5 216 479,71 5 216 479,71 5 305 944,55 101,7 93 570,67 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 166 311,72 72 479,86 72 479,86 166 652,70 229,9 340,99 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 82 662,51 15,00 15,00 136 380,30 909 202,0 53 717,80 23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy 119 247,86 193 714,14 193 714,14 132 223,38 68,3 12 975,52 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 129 905,12 55 600,00 55 600,00 94 110,48 169,3 -35 794,65 41 Neinvestiční přijaté transfery 35 451,30 10 000,00 10 962,67 131 627,76 1 200,7 96 176,46 42 Investiční přijaté transfery 20 446,02 700 740,86 700 740,86 21 035,12 3,0 589,09 Podseskupení 133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí 1,21 1,20 -0,01 136 Příjem ze správních a soudních poplatků 43,01 100,00 100,00 55,85 55,9 12,85 161 Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 212 373,88 5 216 479,71 5 216 479,71 5 305 944,55 101,7 93 570,67 211 Příjem z vlastní činnosti 130 585,07 41 979,86 41 979,86 129 406,39 308,3 -1 178,68 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 35 857,85 30 500,00 30 500,00 36 886,35 120,9 1 028,50 214 Přijaté výnosy z finančního majetku -131,20 359,96 491,16 221 Přijaté sankční platby 74 517,77 15,00 15,00 132 657,34 884 382,2 58 139,56 222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy 8 144,74 3 722,97 -4 421,77 231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 54 777,96 12 369,40 12 369,40 47 094,98 380,7 -7 682,98 232 Ostatní nedaňové příjmy 64 469,91 181 344,74 181 344,74 85 128,40 46,9 20 658,50 311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 129 149,60 55 600,00 55 600,00 94 110,48 169,3 -35 039,12 312 Ostatní kapitálové příjmy 755,52 -755,52 411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 10 374,68 10 000,00 10 962,67 6 787,32 61,9 -3 587,36 413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 25 073,96 124 840,44 99 766,48 415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 2,66 -2,66 421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 20 446,02 700 740,86 700 740,86 21 035,12 3,0 589,09 Položka 1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 1,21 1,20 -0,01 1361 Příjem ze správních poplatků 43,01 100,00 100,00 55,85 55,9 12,85 1611 Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 3 580 640,82 3 583 204,91 3 583 204,91 3 644 866,29 101,7 64 225,47 1612 Příjem z pojistného od zaměstnanců 1 082 146,31 1 083 294,51 1 083 294,51 1 101 633,64 101,7 19 487,33 1614 Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 349 737,02 349 987,46 349 987,46 356 010,21 101,7 6 273,19 1617 Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 199 849,73 199 992,83 199 992,83 203 434,40 101,7 3 584,68 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 80 519,70 41 529,86 41 529,86 72 187,22 173,8 -8 332,48 2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 415,97 263,11 -152,86 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 49 649,40 450,00 450,00 56 956,06 12 656,9 7 306,66 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 15 925,54 9 000,00 9 000,00 17 048,29 189,4 1 122,75 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 18 082,99 21 500,00 21 500,00 17 709,02 82,4 -373,97 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 1 849,32 2 129,04 279,72 2143 Kursové rozdíly v příjmech -131,20 359,96 491,16 2211 Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů 5,29 34,45 29,15 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 74 512,48 15,00 15,00 132 622,89 884 152,6 58 110,41 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 8 144,74 3 722,97 -4 421,77 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 54 777,96 12 369,40 12 369,40 47 094,98 380,7 -7 682,98 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary 283,29 -283,29 2322 Příjem z pojistných plnění 348,61 2 305,95 1 957,34 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 24 968,25 31 773,85 6 805,60 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 38 869,75 181 344,74 181 344,74 51 048,60 28,2 12 178,84 3111 Příjem z prodeje pozemků 89 153,65 16 900,00 16 900,00 57 448,23 339,9 -31 705,43 3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 26 099,22 11 300,00 11 300,00 22 292,88 197,3 -3 806,34 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 13 896,73 27 400,00 27 400,00 14 369,38 52,4 472,65 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 755,52 -755,52 4115 Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního nebo veřejného zdravotního pojištění 38,90 38,90 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 10 374,68 10 000,00 10 962,67 6 748,42 61,6 -3 626,27 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 3 552,40 3 177,01 -375,39 4135 Převody z rezervních fondů organizačních složek státu 21 521,56 121 663,43 100 141,87 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob 2,66 -2,66 4218 Investiční převody z Národního fondu 20 446,02 700 740,86 700 740,86 21 035,12 3,0 589,09 Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Martin GESVRET, Ph.D., 973 200 374, gesvretm@army.cz (jméno a příjmení, telefon, email) 2022 Plnění k rozpočtu po změnách (%) Rozdíl skutečností Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč) Tabulka č. 2b kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2018 - 12.2022 2018 2019 2020 2021 2022 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 Třída 1 Daňové příjmy 4 445 577,05 4 760 487,35 4 959 614,39 5 212 418,09 5 306 001,59 107,1 104,2 105,1 101,8 2 Nedaňové příjmy 498 920,54 340 491,44 276 899,36 368 222,08 435 256,38 68,2 81,3 133,0 118,2 3 Kapitálové příjmy 319 319,41 169 909,02 47 108,42 129 905,12 94 110,48 53,2 27,7 275,8 72,4 4 Přijaté transfery 86 977,14 358 512,62 393 462,67 55 897,32 152 662,87 412,2 109,7 14,2 273,1 Seskupení 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 88,57 89,78 75,07 44,21 57,05 101,4 83,6 58,9 129,0 16 Příjem z povinného pojistného 4 445 488,49 4 760 397,58 4 959 539,33 5 212 373,88 5 305 944,55 107,1 104,2 105,1 101,8 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 307 671,25 117 860,48 102 053,12 166 311,72 166 652,70 38,3 86,6 163,0 100,2 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 36 498,05 68 072,31 61 015,64 82 662,51 136 380,30 186,5 89,6 135,5 165,0 23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy 154 751,24 154 558,66 113 830,60 119 247,86 132 223,38 99,9 73,6 104,8 110,9 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 319 319,41 169 909,02 47 108,42 129 905,12 94 110,48 53,2 27,7 275,8 72,4 41 Neinvestiční přijaté transfery 30 756,93 335 934,71 393 462,67 35 451,30 131 627,76 1 092,2 117,1 9,0 371,3 42 Investiční přijaté transfery 56 220,21 22 577,91 20 446,02 21 035,12 40,2 102,9 Podseskupení 133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí 1,20 1,20 1,20 1,21 1,20 100,0 99,9 100,7 99,3 136 Příjem ze správních a soudních poplatků 87,37 88,58 73,87 43,01 55,85 101,4 83,4 58,2 129,9 161 Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 4 445 488,49 4 760 397,58 4 959 539,33 5 212 373,88 5 305 944,55 107,1 104,2 105,1 101,8 211 Příjem z vlastní činnosti 67 641,68 71 710,43 64 819,24 130 585,07 129 406,39 106,0 90,4 201,5 99,1 212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem 200 000,00 87,45 0,0 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 38 809,68 45 673,96 35 465,08 35 857,85 36 886,35 117,7 77,6 101,1 102,9 214 Přijaté výnosy z finančního majetku 1 219,89 388,64 1 768,80 -131,20 359,96 31,9 455,1 -7,4 -274,4 221 Přijaté sankční platby 30 640,35 51 493,26 57 476,45 74 517,77 132 657,34 168,1 111,6 129,6 178,0 222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy 5 857,71 16 579,05 3 539,20 8 144,74 3 722,97 283,0 21,3 230,1 45,7 231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 30 125,31 34 388,35 31 782,84 54 777,96 47 094,98 114,2 92,4 172,4 86,0 232 Ostatní nedaňové příjmy 124 625,93 120 170,31 82 047,76 64 469,91 85 128,40 96,4 68,3 78,6 132,0 311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 319 315,10 165 806,93 47 108,42 129 149,60 94 110,48 51,9 28,4 274,2 72,9 312 Ostatní kapitálové příjmy 4,31 4 102,09 755,52 95 088,2 411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 2 104,06 11 422,02 7 003,24 10 374,68 6 787,32 542,9 61,3 148,1 65,4 413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 28 652,87 324 512,69 386 459,43 25 073,96 124 840,44 1 132,6 119,1 6,5 497,9 415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 2,66 421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 56 220,21 22 577,91 20 446,02 21 035,12 40,2 102,9 Položka 1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 1,20 1,20 1,20 1,21 1,20 100,0 99,9 100,7 99,3 1361 Příjem ze správních poplatků 87,37 88,58 73,87 43,01 55,85 101,4 83,4 58,2 129,9 1611 Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 3 034 231,98 3 258 149,58 3 406 828,12 3 580 640,82 3 644 866,29 107,4 104,6 105,1 101,8 1612 Příjem z pojistného od zaměstnanců 917 311,77 984 867,41 1 029 802,69 1 082 146,31 1 101 633,64 107,4 104,6 105,1 101,8 1614 Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 324 592,26 335 530,38 332 759,98 349 737,02 356 010,21 103,4 99,2 105,1 101,8 1617 Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 169 352,48 181 850,22 190 148,55 199 849,73 203 434,40 107,4 104,6 105,1 101,8 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 54 658,95 60 172,28 60 362,01 80 519,70 72 187,22 110,1 100,3 133,4 89,7 2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 108,99 255,42 396,90 415,97 263,11 234,3 155,4 104,8 63,3 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 12 873,74 11 282,73 4 060,33 49 649,40 56 956,06 87,6 36,0 1 222,8 114,7 2125 Příjem z převodů z fondů státních podniků do státního rozpočtu 200 000,00 87,45 0,0 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 11 553,60 26 122,62 14 638,21 15 925,54 17 048,29 226,1 56,0 108,8 107,1 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 21 082,67 17 890,63 19 153,23 18 082,99 17 709,02 84,9 107,1 94,4 97,9 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 6 173,41 1 660,70 1 673,64 1 849,32 2 129,04 26,9 100,8 110,5 115,1 2143 Kursové rozdíly v příjmech 1 219,89 388,64 1 768,80 -131,20 359,96 31,9 455,1 -7,4 -274,4 2211 Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů 34,24 5,29 34,45 650,9 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 30 640,35 51 459,02 57 476,45 74 512,48 132 622,89 167,9 111,7 129,6 178,0 2221 Přijaté vratky nespotřebovaných transferů 1 701,97 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů 28,00 269,46 236,90 962,3 87,9 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 5 829,71 14 607,62 3 302,30 8 144,74 3 722,97 250,6 22,6 246,6 45,7 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 30 125,31 34 388,35 31 782,84 54 777,96 47 094,98 114,2 92,4 172,4 86,0 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary 853,26 1 358,16 283,29 20,9 2322 Příjem z pojistných plnění 963,64 1 714,11 1 704,33 348,61 2 305,95 177,9 99,4 20,5 661,5 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 26 034,07 37 175,18 21 756,70 24 968,25 31 773,85 142,8 58,5 114,8 127,3 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 96 774,96 81 281,02 57 228,57 38 869,75 51 048,60 84,0 70,4 67,9 131,3 3111 Příjem z prodeje pozemků 94 917,96 64 704,36 34 198,21 89 153,65 57 448,23 68,2 52,9 260,7 64,4 3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 121 208,61 21 587,87 3 671,90 26 099,22 22 292,88 17,8 17,0 710,8 85,4 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 103 188,53 79 514,70 9 238,31 13 896,73 14 369,38 77,1 11,6 150,4 103,4 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 957,69 755,52 3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené 4,31 3 144,40 72 888,6 4115 Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního nebo veřejného zdravotního pojištění 38,90 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 2 104,06 11 422,02 7 003,24 10 374,68 6 748,42 542,9 61,3 148,1 65,0 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 3 671,79 2 245,09 2 451,42 3 552,40 3 177,01 61,1 109,2 144,9 89,4 4135 Převody z rezervních fondů organizačních složek státu 24 979,84 322 267,60 383 695,37 21 521,56 121 663,43 1 290,1 119,1 5,6 565,3 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 1,24 312,64 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob 2,66 4218 Investiční převody z Národního fondu 56 220,21 22 577,91 20 446,02 21 035,12 40,2 102,9 Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Martin GESVRET, Ph.D., 973 200 374, gesvretm@army.cz (jméno a příjmení, telefon, email) Skutečnost Meziroční index Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč) Tabulka č. 3a kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2022 2021 Skutečnost Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Třída 5 Běžné výdaje 60 264 013,23 65 109 705,73 65 948 823,05 66 996 466,08 66 179 047,38 100,3 98,8 5 915 034,15 6 Kapitálové výdaje 24 680 452,73 24 035 239,07 24 728 113,33 25 718 201,11 24 627 701,42 99,6 95,8 -52 751,31 Seskupení 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 24 866 060,44 25 350 016,25 25 225 582,48 25 376 424,96 25 155 855,94 99,7 99,1 289 795,49 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 15 913 140,52 20 955 941,98 18 728 402,50 18 884 941,51 18 560 465,18 99,1 98,3 2 647 324,65 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 247 148,67 250 665,93 234 030,13 280 021,88 252 241,23 107,8 90,1 5 092,57 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 4 253 946,39 3 212 004,50 3 902 219,47 3 922 373,48 3 908 674,91 100,2 99,7 -345 271,47 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 11 077 868,29 11 609 220,82 11 775 499,88 11 782 879,41 11 741 310,89 99,7 99,6 663 442,60 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 827 458,92 760 625,49 568 757,37 570 928,08 568 365,68 99,9 99,6 -259 093,24 58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 10 765,19 11 700,00 7 482,96 7 482,96 7 482,96 100,0 100,0 -3 282,23 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 067 624,81 2 959 530,76 5 506 848,25 6 171 413,80 5 984 650,58 108,7 97,0 2 917 025,77 61 Investiční nákupy a související výdaje 21 968 237,97 19 043 386,08 22 158 737,89 22 892 501,01 22 748 395,83 102,7 99,4 780 157,85 63 Investiční transfery 1 566 452,34 1 193 294,48 1 182 924,16 1 386 295,81 921 071,71 77,9 66,4 -645 380,63 69 Ostatní investiční výdaje 1 145 762,42 3 798 558,51 1 386 451,28 1 439 404,29 958 233,88 69,1 66,6 -187 528,53 Podseskupení 501 Platy 16 862 644,20 17 145 543,66 17 236 198,16 17 261 321,61 17 208 575,88 99,8 99,7 345 931,67 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 1 492 940,44 1 545 303,19 1 298 393,44 1 412 126,06 1 304 786,68 100,5 92,4 -188 153,76 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 6 507 465,86 6 655 255,70 6 687 063,71 6 698 832,63 6 638 441,53 99,3 99,1 130 975,67 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 3 007,89 3 863,70 3 916,18 4 133,68 4 044,36 103,3 97,8 1 036,47 505 Výdaje na platové a mzdové náhrady 2,04 50,00 10,99 10,99 7,49 68,1 68,1 5,44 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 4 777,53 2 006,20 3 710,80 3 759,09 3 758,58 101,3 100,0 -1 018,95 513 Výdaje na nákup materiálu 4 579 929,74 8 368 146,32 5 698 177,43 5 715 852,77 5 474 750,67 96,1 95,8 894 820,93 514 Úroky a ostatní finanční výdaje -60 913,41 50 000,50 544 477,56 544 477,56 544 477,54 100,0 100,0 605 390,95 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 1 017 721,87 1 115 181,24 1 152 279,91 1 156 047,15 1 154 265,63 100,2 99,8 136 543,76 516 Výdaje na nákup služeb 6 130 839,27 6 448 602,33 6 558 820,05 6 655 156,69 6 627 532,53 101,0 99,6 496 693,26 517 Výdaje na ostatní nákupy 3 713 487,49 4 386 385,63 4 201 101,59 4 233 107,15 4 184 277,05 99,6 98,8 470 789,56 518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 444,72 45 003,00 2 555,77 2 555,77 2 555,77 100,0 100,0 2 111,05 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 526 853,31 540 616,76 567 279,39 573 985,32 568 847,41 100,3 99,1 41 994,10 521 Neinvestiční transfery podnikatelům 223 028,25 214 945,93 196 275,35 236 267,09 221 162,95 112,7 93,6 -1 865,30 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 24 120,42 35 720,00 37 754,79 43 754,79 31 078,28 82,3 71,0 6 957,86 531 Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně 16 000,00 9 500,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,0 100,0 2 000,00 532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 7 556,86 3 938,99 5 706,85 7 544,53 5 106,40 89,5 67,7 -2 450,47 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 283 651,81 2 747 220,20 3 478 543,01 3 496 358,29 3 486 092,13 100,2 99,7 202 440,32 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 337 250,25 342 944,01 344 741,79 345 242,83 344 248,56 99,9 99,7 6 998,32 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 609 487,47 108 401,30 55 227,83 55 227,83 55 227,83 100,0 100,0 -554 259,64 541 Sociální dávky 7 762 071,95 8 186 200,00 8 438 700,00 8 438 700,00 8 398 110,34 99,5 99,5 636 038,39 542 Náhrady placené fyzickým osobám 37 285,47 37 775,03 43 392,39 47 731,31 47 604,10 109,7 99,7 10 318,63 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 278 510,87 3 385 245,79 3 293 407,50 3 296 448,10 3 295 596,45 100,1 100,0 17 085,58 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 810 453,08 751 412,30 563 717,25 565 887,95 563 400,68 99,9 99,6 -247 052,41 552 Neinvestiční transfery cizím státům 6 483,92 21,32 21,32 21,32 21,32 100,0 100,0 -6 462,61 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 10 521,92 9 191,87 5 018,80 5 018,80 4 943,69 98,5 98,5 -5 578,23 581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci 10 765,19 11 700,00 7 482,96 7 482,96 7 482,96 100,0 100,0 -3 282,23 590 Ostatní neinvestiční výdaje 3 067 624,81 2 959 530,76 5 506 848,25 6 171 413,80 5 984 650,58 108,7 97,0 2 917 025,77 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 267 949,35 118 220,53 533 702,08 589 428,84 551 726,35 103,4 93,6 283 777,01 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 21 626 980,27 18 925 153,90 21 601 700,18 22 279 293,54 22 172 890,84 102,6 99,5 545 910,57 613 Pozemky 73 308,35 11,66 22 857,80 23 300,80 23 300,80 101,9 100,0 -50 007,55 614 Nadlimitní věcná břemena a právo stavby 477,83 477,83 477,83 100,0 100,0 477,83 631 Investiční transfery podnikatelům 1 096,00 119 166,67 9 166,67 9 166,67 -1 096,00 634 Investiční transfery rozpočtům územní úrovně 2 692,51 7 860,41 8 670,04 11 977,62 8 514,03 98,2 71,1 5 821,53 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 091 735,23 595 065,49 969 149,15 1 169 213,23 716 619,38 73,9 61,3 -375 115,86 638 Investiční transfery do zahraničí 470 928,60 471 201,91 195 938,30 195 938,30 195 938,30 100,0 100,0 -274 990,30 690 Ostatní investiční výdaje 1 145 762,42 3 798 558,51 1 386 451,28 1 439 404,29 958 233,88 69,1 66,6 -187 528,53 2022 Plnění k rozpočtu po změnách (%) Plnění ke konečnému rozpočtu (%) Rozdíl skutečností kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2022 2021 Skutečnost Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost 2022 Plnění k rozpočtu po změnách (%) Plnění ke konečnému rozpočtu (%) Rozdíl skutečností Položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 025 992,78 3 092 850,69 3 180 055,61 3 160 803,75 3 156 431,72 99,3 99,9 130 438,94 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 13 105 224,46 13 316 951,36 13 320 611,67 13 357 343,36 13 322 401,26 100,0 99,7 217 176,79 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 731 426,96 735 741,61 735 530,89 743 174,50 729 742,90 99,2 98,2 -1 684,06 5021 Ostatní osobní výdaje 71 780,94 91 378,65 96 422,79 106 883,06 73 485,64 76,2 68,8 1 704,70 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 2 084,10 2 078,40 2 078,40 2 088,90 2 088,90 100,5 100,0 4,80 5024 Odstupné 3 990,12 3 800,00 5 889,82 7 766,56 7 712,53 130,9 99,3 3 722,41 5025 Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech 14 038,31 380,74 1 735,02 6 130,50 6 130,50 353,3 100,0 -7 907,81 5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 67 411,04 98 167,94 117 056,70 117 056,70 117 026,29 100,0 100,0 49 615,25 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 871 779,53 263 070,00 428 031,16 473 535,62 473 535,62 110,6 100,0 -398 243,91 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 461 856,40 1 086 427,46 647 179,54 698 664,72 624 807,19 96,5 89,4 162 950,79 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 4 774 334,26 4 883 154,08 4 911 926,36 4 920 551,23 4 870 042,87 99,1 99,0 95 708,62 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 733 131,60 1 772 101,62 1 775 137,35 1 778 281,41 1 768 398,66 99,6 99,4 35 267,05 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 773,77 1 839,50 486,56 704,06 632,81 130,1 89,9 -140,96 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 234,12 2 024,20 3 429,62 3 429,62 3 411,55 99,5 99,5 1 177,43 5051 Platové a mzdové náhrady 2,04 50,00 10,99 10,99 7,49 68,1 68,1 5,44 5122 Podlimitní věcná břemena 32,03 12,81 12,81 12,81 100,0 100,0 -19,22 5123 Podlimitní technické zhodnocení 4 745,50 2 006,20 3 697,99 3 746,28 3 745,77 101,3 100,0 -999,73 5131 Potraviny 48 821,02 43 260,27 44 134,56 44 137,95 44 047,44 99,8 99,8 -4 773,58 5132 Ochranné pomůcky 16 216,75 16 242,54 21 482,01 21 594,98 21 582,06 100,5 99,9 5 365,31 5133 Léky a zdravotnický materiál 115 727,40 162 568,96 145 492,27 146 779,73 146 085,56 100,4 99,5 30 358,16 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 784 602,73 1 192 335,01 671 774,14 672 837,68 669 319,26 99,6 99,5 -115 283,47 5135 Učebnice a školní potřeby 66,28 110,00 115,36 115,36 115,36 100,0 100,0 49,08 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 5 667,38 8 963,25 6 183,96 6 212,95 5 845,79 94,5 94,1 178,41 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 993 555,82 1 109 390,98 1 393 897,11 1 401 762,10 1 204 500,86 86,4 85,9 210 945,04 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 615 272,35 5 835 275,30 3 415 098,02 3 422 412,03 3 383 254,34 99,1 98,9 767 981,99 5142 Kursové rozdíly ve výdajích -60 917,24 50 000,00 544 477,51 544 477,51 544 477,51 100,0 100,0 605 394,75 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 3,83 0,50 0,05 0,05 0,03 52,8 52,8 -3,81 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 131 354,83 145 605,78 137 673,98 139 658,84 139 658,84 101,4 100,0 8 304,01 5152 Teplo 7 125,66 9 223,00 8 241,33 8 241,33 8 241,33 100,0 100,0 1 115,67 5153 Plyn 15 888,90 19 853,47 17 498,67 17 498,67 17 464,03 99,8 99,8 1 575,13 5154 Elektrická energie 379 034,53 354 810,75 370 223,87 371 576,26 371 576,26 100,4 100,0 -7 458,26 5155 Pevná paliva 635,55 350,00 788,42 788,42 788,42 100,0 100,0 152,87 5156 Pohonné hmoty a maziva 476 933,63 576 358,38 608 115,77 608 545,76 606 798,88 99,8 99,7 129 865,24 5157 Teplá voda 348,04 377,20 491,89 491,89 491,89 100,0 100,0 143,85 5159 Nákup ostatních paliv a energie 6 400,73 8 602,66 9 245,99 9 245,99 9 245,99 100,0 100,0 2 845,26 5161 Poštovní služby 15 876,12 18 856,50 18 997,86 19 007,86 18 880,57 99,4 99,3 3 004,45 5162 Služby elektronických komunikací 237 589,02 278 151,70 394 542,17 394 542,19 394 470,67 100,0 100,0 156 881,65 5163 Služby peněžních ústavů 7 439,00 9 658,26 7 053,30 7 063,30 7 011,30 99,4 99,3 -427,70 5164 Nájemné 1 222 532,37 1 404 501,31 1 197 941,35 1 198 084,05 1 195 781,89 99,8 99,8 -26 750,47 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 9 540,07 15 166,99 18 907,34 18 907,34 17 623,02 93,2 93,2 8 082,95 5167 Služby školení a vzdělávání 842 905,97 721 391,37 1 097 453,50 1 103 971,10 1 099 294,80 100,2 99,6 256 388,83 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 622 374,48 529 658,21 520 863,43 521 144,68 516 208,74 99,1 99,1 -106 165,74 5169 Nákup ostatních služeb 3 172 582,24 3 471 218,00 3 303 061,10 3 392 436,19 3 378 261,53 102,3 99,6 205 679,30 5171 Opravy a udržování 3 073 328,61 3 500 823,64 3 344 783,60 3 357 916,03 3 343 716,82 100,0 99,6 270 388,22 5172 Podlimitní programové vybavení 62 368,77 93 059,67 23 578,90 33 567,45 23 778,62 100,8 70,8 -38 590,15 5173 Cestovné 484 895,31 677 406,47 717 413,38 725 831,40 703 109,90 98,0 96,9 218 214,59 5175 Pohoštění 2 869,78 7 510,17 7 444,66 7 508,68 6 951,26 93,4 92,6 4 081,47 5176 Účastnické úplaty na konference 2 446,98 3 791,50 5 940,90 6 340,04 5 214,67 87,8 82,2 2 767,69 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 87 578,04 103 794,19 101 940,15 101 943,55 101 505,78 99,6 99,6 13 927,74 5181 Převody vnitřním organizačním jednotkám 415,56 45 000,00 2 523,27 2 523,27 2 523,27 100,0 100,0 2 107,71 5182 Převody vlastní pokladně 29,16 32,50 32,50 32,50 100,0 100,0 3,34 5189 Vratky jistot 3,00 5191 Zaplacené sankce a odstupné 1 359,12 1 345,41 1 345,41 1 345,41 100,0 100,0 -13,71 5192 Poskytnuté náhrady 107 196,56 94 918,19 119 575,12 119 948,35 118 801,32 99,4 99,0 11 604,76 5194 Výdaje na věcné dary 2 016,72 2 007,66 2 974,58 2 974,58 2 839,72 95,5 95,5 823,00 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 5 234,91 5 700,00 5 585,76 5 585,76 5 585,76 100,0 100,0 350,85 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce 303,60 275,00 305,92 305,92 305,92 100,0 100,0 2,32 5197 Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 409 829,79 387 715,91 430 260,00 436 592,70 432 736,67 100,6 99,1 22 906,88 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 912,60 50 000,00 7 232,61 7 232,61 7 232,61 100,0 100,0 6 320,01 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # fyzickým osobám 281,55 kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2022 2021 Skutečnost Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost 2022 Plnění k rozpočtu po změnách (%) Plnění ke konečnému rozpočtu (%) Rozdíl skutečností 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # právnickým osobám 223 028,25 214 664,38 196 275,35 236 267,09 221 162,95 112,7 93,6 -1 865,30 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 164,00 167,00 167,00 167,00 100,0 100,0 3,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 23 753,96 35 720,00 37 352,78 43 352,78 30 741,65 82,3 70,9 6 987,69 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 202,46 235,01 235,01 169,63 72,2 72,2 -32,83 5314 Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 16 000,00 9 500,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,0 100,0 2 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 556,86 3 938,99 5 706,85 7 544,53 5 106,40 89,5 67,7 -2 450,47 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 917 327,18 2 732 548,20 3 420 046,38 3 423 632,12 3 421 118,53 100,0 99,9 503 791,35 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 6 172,00 7 683,00 7 683,00 5 242,00 68,2 68,2 5 242,00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 365 107,63 8 500,00 47 747,62 61 977,17 56 665,60 118,7 91,4 -308 442,04 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 217,00 3 066,00 3 066,00 3 066,00 100,0 100,0 1 849,00 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 337 223,35 342 910,87 344 717,97 345 219,01 344 224,74 99,9 99,7 7 001,39 5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 26,90 33,13 23,83 23,83 23,83 100,0 100,0 -3,07 5361 Nákup kolků 4,00 2,00 4,20 4,20 4,20 100,0 100,0 0,20 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 55 622,24 96 233,30 53 565,89 53 565,89 53 565,89 100,0 100,0 -2 056,35 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 552 675,83 100,00 461,75 461,75 461,75 100,0 100,0 -552 214,08 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 1 185,40 1 542,00 1 195,98 1 195,98 1 195,98 100,0 100,0 10,58 5369 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 10 524,00 5410 Sociální dávky 7 762 071,95 8 186 200,00 8 438 700,00 8 438 700,00 8 398 110,34 99,5 99,5 636 038,39 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 37 285,47 37 775,03 43 392,39 47 731,31 47 604,10 109,7 99,7 10 318,63 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 15 540,07 6 594,00 16 911,57 19 952,17 19 747,51 116,8 99,0 4 207,44 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 2 206 675,60 2 300 557,70 2 217 778,08 2 217 778,08 2 217 369,77 100,0 100,0 10 694,17 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 1 023 287,97 1 040 236,53 1 028 101,43 1 028 101,43 1 027 948,75 100,0 100,0 4 660,78 5497 Náborový příspěvek 25 376,13 33 513,48 22 495,92 22 495,92 22 409,92 99,6 99,6 -2 966,21 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 5 360,00 1 544,08 5 750,00 5 750,00 5 750,00 100,0 100,0 390,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 271,10 2 800,00 2 370,50 2 370,50 2 370,50 100,0 100,0 99,40 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 716 338,16 682 025,30 533 191,49 533 191,49 533 191,49 100,0 100,0 -183 146,67 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 94 114,93 69 387,00 30 525,76 32 696,47 30 209,19 99,0 92,4 -63 905,74 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 6 483,92 21,32 21,32 21,32 21,32 100,0 100,0 -6 462,61 5531 Peněžní dary do zahraničí 10 521,92 9 191,87 5 018,80 5 018,80 4 943,69 98,5 98,5 -5 578,23 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 10 765,19 11 700,00 7 482,96 7 482,96 7 482,96 100,0 100,0 -3 282,23 5901 Nespecifikované rezervy 513,87 181 851,72 181 947,21 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3 067 624,81 2 959 016,90 5 324 996,53 5 989 466,59 5 984 650,58 112,4 99,9 2 917 025,77 6111 Programové vybavení 267 949,35 115 220,53 531 535,94 581 831,01 544 128,52 102,4 93,5 276 179,17 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti 5 431,69 5 431,69 100,0 5 431,69 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 3 000,00 2 166,14 2 166,14 2 166,14 100,0 100,0 2 166,14 6121 Stavby 2 503 755,86 3 058 313,18 1 932 534,13 2 100 540,76 2 092 873,06 108,3 99,6 -410 882,80 6122 Stroje, přístroje a zařízení 16 513 870,90 13 698 424,04 13 691 458,20 13 948 554,59 13 913 342,15 101,6 99,7 -2 600 528,75 6123 Dopravní prostředky 1 696 034,16 1 370 856,50 3 587 196,65 3 647 548,21 3 628 847,99 101,2 99,5 1 932 813,84 6125 Informační a komunikační technologie 273 210,03 175 318,26 230 822,08 261 647,08 261 258,62 113,2 99,9 -11 951,41 6127 Kulturní předměty 11 479,80 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 8 520,20 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 628 629,53 602 241,92 2 139 689,12 2 301 002,90 2 256 569,02 105,5 98,1 1 627 939,49 6130 Pozemky 73 308,35 11,66 22 857,80 23 300,80 23 300,80 101,9 100,0 -50 007,55 6142 Nadlimitní věcná břemena 477,83 477,83 477,83 100,0 100,0 477,83 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám 1 096,00 119 166,67 9 166,67 9 166,67 -1 096,00 6341 Investiční transfery obcím 2 692,51 7 860,41 8 670,04 11 977,62 8 514,03 98,2 71,1 5 821,53 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 091 735,23 595 065,49 969 149,15 1 169 213,23 716 619,38 73,9 61,3 -375 115,86 6380 Investiční transfery do zahraničí 470 928,60 471 201,91 195 938,30 195 938,30 195 938,30 100,0 100,0 -274 990,30 6901 Rezervy investičních výdajů 3 300 278,51 428 217,39 481 170,40 6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené 1 145 762,42 498 280,00 958 233,88 958 233,88 958 233,88 100,0 100,0 -187 528,53 Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Martin GESVRET, Ph.D., 973 200 374, gesvretm@army.cz (jméno a příjmení, telefon, email) Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč) Tabulka č. 3b kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2018 - 12.2022 2018 2019 2020 2021 2022 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 Třída 5 Běžné výdaje 52 261 840,63 55 613 820,12 58 353 405,73 60 264 013,23 66 179 047,38 106,4 104,9 103,3 109,8 6 Kapitálové výdaje 7 537 597,65 12 707 256,37 15 957 183,45 24 680 452,73 24 627 701,42 168,6 125,6 154,7 99,8 Seskupení 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 21 090 367,97 23 275 773,62 23 996 194,87 24 866 060,44 25 155 855,94 110,4 103,1 103,6 101,2 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 15 223 111,43 15 613 235,71 16 149 482,22 15 913 140,52 18 560 465,18 102,6 103,4 98,5 116,6 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 424 341,15 368 352,32 449 242,73 247 148,67 252 241,23 86,8 122,0 55,0 102,1 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 2 923 904,88 3 248 285,52 3 499 725,06 4 253 946,39 3 908 674,91 111,1 107,7 121,6 91,9 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 9 918 560,91 10 335 079,20 10 912 543,32 11 077 868,29 11 741 310,89 104,2 105,6 101,5 106,0 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 487 590,70 549 739,46 553 233,82 827 458,92 568 365,68 112,7 100,6 149,6 68,7 58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 15 815,07 13 500,91 10 765,19 7 482,96 85,4 79,7 69,5 59 Ostatní neinvestiční výdaje 2 193 963,60 2 207 539,22 2 779 482,81 3 067 624,81 5 984 650,58 100,6 125,9 110,4 195,1 61 Investiční nákupy a související výdaje 5 998 782,05 11 066 067,74 13 741 299,27 21 968 237,97 22 748 395,83 184,5 124,2 159,9 103,6 63 Investiční transfery 995 353,50 844 284,25 971 982,26 1 566 452,34 921 071,71 84,8 115,1 161,2 58,8 69 Ostatní investiční výdaje 543 462,10 796 904,38 1 243 901,92 1 145 762,42 958 233,88 146,6 156,1 92,1 83,6 Podseskupení 501 Platy 14 367 257,51 15 510 477,12 16 194 411,30 16 862 644,20 17 208 575,88 108,0 104,4 104,1 102,1 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 1 108 706,29 1 731 257,75 1 549 446,62 1 492 940,44 1 304 786,68 156,2 89,5 96,4 87,4 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 5 611 446,93 6 030 905,74 6 248 972,74 6 507 465,86 6 638 441,53 107,5 103,6 104,1 102,0 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 2 641,18 3 106,26 3 362,52 3 007,89 4 044,36 117,6 108,2 89,5 134,5 505 Výdaje na platové a mzdové náhrady 316,05 26,74 1,69 2,04 7,49 8,5 6,3 120,7 366,6 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 24 095,03 12 800,89 15 113,83 4 777,53 3 758,58 53,1 118,1 31,6 78,7 513 Výdaje na nákup materiálu 4 406 754,90 4 425 291,52 4 587 452,48 4 579 929,74 5 474 750,67 100,4 103,7 99,8 119,5 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 103 221,65 37 654,20 185 238,56 -60 913,41 544 477,54 36,5 491,9 -32,9 -893,9 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie 1 040 356,37 1 063 858,28 1 055 862,57 1 017 721,87 1 154 265,63 102,3 99,2 96,4 113,4 516 Výdaje na nákup služeb 5 584 772,66 5 818 466,00 6 160 017,25 6 130 839,27 6 627 532,53 104,2 105,9 99,5 108,1 517 Výdaje na ostatní nákupy 3 570 158,10 3 770 088,67 3 655 912,29 3 713 487,49 4 184 277,05 105,6 97,0 101,6 112,7 518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 2 356,18 2 260,62 4 187,11 444,72 2 555,77 95,9 185,2 10,6 574,7 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary 491 396,53 482 815,52 485 698,13 526 853,31 568 847,41 98,3 100,6 108,5 108,0 521 Neinvestiční transfery podnikatelům 392 724,66 337 315,65 420 860,74 223 028,25 221 162,95 85,9 124,8 53,0 99,2 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 31 616,49 31 036,67 28 381,98 24 120,42 31 078,28 98,2 91,4 85,0 128,8 531 Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně 9 500,00 13 500,00 11 000,00 16 000,00 18 000,00 142,1 81,5 145,5 112,5 532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 6 528,13 9 808,30 4 799,15 7 556,86 5 106,40 150,2 48,9 157,5 67,6 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 540 915,05 2 685 715,77 3 108 742,16 3 283 651,81 3 486 092,13 105,7 115,8 105,6 106,2 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 287 394,80 310 251,05 323 916,01 337 250,25 344 248,56 108,0 104,4 104,1 102,1 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 79 566,90 229 010,40 51 267,74 609 487,47 55 227,83 287,8 22,4 1 188,8 9,1 541 Sociální dávky 6 934 791,86 7 258 335,04 7 724 270,96 7 762 071,95 8 398 110,34 104,7 106,4 100,5 108,2 542 Náhrady placené fyzickým osobám 29 359,02 15 800,83 28 479,94 37 285,47 47 604,10 53,8 180,2 130,9 127,7 549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 954 410,03 3 060 943,33 3 159 792,42 3 278 510,87 3 295 596,45 103,6 103,2 103,8 100,5 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 459 768,76 542 364,30 543 501,36 810 453,08 563 400,68 118,0 100,2 149,1 69,5 552 Neinvestiční transfery cizím státům 6 483,92 21,32 0,3 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 27 821,94 7 375,17 9 732,46 10 521,92 4 943,69 26,5 132,0 108,1 47,0 581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci 15 815,07 13 500,91 10 765,19 7 482,96 85,4 79,7 69,5 590 Ostatní neinvestiční výdaje 2 193 963,60 2 207 539,22 2 779 482,81 3 067 624,81 5 984 650,58 100,6 125,9 110,4 195,1 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 185 735,19 120 120,46 77 654,09 267 949,35 551 726,35 64,7 64,6 345,1 205,9 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 5 786 228,67 10 909 221,13 13 638 184,74 21 626 980,27 22 172 890,84 188,5 125,0 158,6 102,5 613 Pozemky 26 818,19 36 726,15 25 460,44 73 308,35 23 300,80 136,9 69,3 287,9 31,8 614 Nadlimitní věcná břemena a právo stavby 477,83 631 Investiční transfery podnikatelům 1 096,00 632 Investiční transfery neziskovým a podobným osobám 550,00 1 900,00 345,5 634 Investiční transfery rozpočtům územní úrovně 2 183,00 2 022,99 6 232,75 2 692,51 8 514,03 92,7 308,1 43,2 316,2 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 834 221,18 718 308,34 769 248,65 1 091 735,23 716 619,38 86,1 107,1 141,9 65,6 638 Investiční transfery do zahraničí 158 399,32 122 052,92 196 500,87 470 928,60 195 938,30 77,1 161,0 239,7 41,6 690 Ostatní investiční výdaje 543 462,10 796 904,38 1 243 901,92 1 145 762,42 958 233,88 146,6 156,1 92,1 83,6 Skutečnost Meziroční index kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2018 - 12.2022 2018 2019 2020 2021 2022 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 Skutečnost Meziroční index Položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 676 278,51 2 874 792,88 3 019 868,42 3 025 992,78 3 156 431,72 107,4 105,0 100,2 104,3 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 10 979 145,98 11 924 258,33 12 465 993,78 13 105 224,46 13 322 401,26 108,6 104,5 105,1 101,7 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 711 833,02 711 425,91 708 549,10 731 426,96 729 742,90 99,9 99,6 103,2 99,8 5021 Ostatní osobní výdaje 64 807,61 66 952,03 75 748,11 71 780,94 73 485,64 103,3 113,1 94,8 102,4 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 736,40 1 885,20 2 078,40 2 084,10 2 088,90 108,6 110,2 100,3 100,2 5024 Odstupné 7 174,50 6 012,08 15 367,43 3 990,12 7 712,53 83,8 255,6 26,0 193,3 5025 Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech 1 839,72 11 434,94 14 038,31 6 130,50 621,6 122,8 43,7 5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 63 209,90 73 986,19 41 178,03 67 411,04 117 026,29 117,0 55,7 163,7 173,6 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání 163 954,19 509 079,92 806 505,40 871 779,53 473 535,62 310,5 158,4 108,1 54,3 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 807 823,70 1 071 502,62 597 134,31 461 856,40 624 807,19 132,6 55,7 77,3 135,3 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 4 126 125,72 4 429 545,27 4 585 184,46 4 774 334,26 4 870 042,87 107,4 103,5 104,1 102,0 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 485 321,21 1 601 360,47 1 663 788,28 1 733 131,60 1 768 398,66 107,8 103,9 104,2 102,0 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 736,30 1 192,20 1 189,73 773,77 632,81 161,9 99,8 65,0 81,8 5042 Odměny za užití počítačových programů 1 904,89 1 914,06 2 172,80 2 234,12 3 411,55 100,5 113,5 102,8 152,7 5051 Platové a mzdové náhrady 316,05 26,74 1,69 2,04 7,49 8,5 6,3 120,7 366,6 5122 Podlimitní věcná břemena 2,42 3,38 74,47 32,03 12,81 139,7 2 202,2 43,0 40,0 5123 Podlimitní technické zhodnocení 24 092,61 12 797,51 15 039,36 4 745,50 3 745,77 53,1 117,5 31,6 78,9 5131 Potraviny 34 949,17 38 377,91 16 048,89 48 821,02 44 047,44 109,8 41,8 304,2 90,2 5132 Ochranné pomůcky 13 013,31 14 056,20 98 671,36 16 216,75 21 582,06 108,0 702,0 16,4 133,1 5133 Léky a zdravotnický materiál 89 031,50 66 142,94 91 457,96 115 727,40 146 085,56 74,3 138,3 126,5 126,2 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 586 881,10 645 859,24 865 282,78 784 602,73 669 319,26 110,0 134,0 90,7 85,3 5135 Učebnice a školní potřeby 261,87 182,34 98,58 66,28 115,36 69,6 54,1 67,2 174,0 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 9 581,60 6 365,69 5 220,11 5 667,38 5 845,79 66,4 82,0 108,6 103,1 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 468 733,52 485 280,15 864 455,85 993 555,82 1 204 500,86 103,5 178,1 114,9 121,2 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 204 302,83 3 169 027,06 2 646 216,96 2 615 272,35 3 383 254,34 98,9 83,5 98,8 129,4 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 103 221,50 37 653,79 185 223,16 60 917,24 544 477,51 36,5 491,9 -32,9 -893,8 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 0,15 0,41 15,39 3,83 0,03 280,3 3 784,9 24,9 0,7 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 128 692,97 130 653,82 135 061,30 131 354,83 139 658,84 101,5 103,4 97,3 106,3 5152 Teplo 6 257,03 7 271,90 6 595,34 7 125,66 8 241,33 116,2 90,7 108,0 115,7 5153 Plyn 15 426,02 15 866,24 16 645,66 15 888,90 17 464,03 102,9 104,9 95,5 109,9 5154 Elektrická energie 294 553,56 324 576,33 379 525,32 379 034,53 371 576,26 110,2 116,9 99,9 98,0 5155 Pevná paliva 387,79 141,73 120,81 635,55 788,42 36,5 85,2 526,1 124,1 5156 Pohonné hmoty a maziva 588 479,36 579 236,34 511 894,04 476 933,63 606 798,88 98,4 88,4 93,2 127,2 5157 Teplá voda 172,54 290,90 348,04 491,89 168,6 119,6 141,3 5159 Nákup ostatních paliv a energie 6 559,62 5 939,39 5 729,20 6 400,73 9 245,99 90,5 96,5 111,7 144,5 5161 Poštovní služby 16 026,71 13 767,30 18 147,54 15 876,12 18 880,57 85,9 131,8 87,5 118,9 5162 Služby elektronických komunikací 161 795,16 181 851,61 236 395,16 237 589,02 394 470,67 112,4 130,0 100,5 166,0 5163 Služby peněžních ústavů 6 372,81 8 707,08 8 137,13 7 439,00 7 011,30 136,6 93,5 91,4 94,3 5164 Nájemné 1 424 399,66 1 168 431,24 1 151 835,02 1 222 532,37 1 195 781,89 82,0 98,6 106,1 97,8 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 998,52 6 433,34 2 497,17 9 540,07 17 623,02 214,6 38,8 382,0 184,7 5167 Služby školení a vzdělávání 558 966,38 865 854,24 885 040,10 842 905,97 1 099 294,80 154,9 102,2 95,2 130,4 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 397 309,09 538 909,11 683 004,63 622 374,48 516 208,74 135,6 126,7 91,1 82,9 5169 Nákup ostatních služeb 3 016 904,33 3 034 512,07 3 174 960,52 3 172 582,24 3 378 261,53 100,6 104,6 99,9 106,5 5171 Opravy a udržování 2 872 540,91 2 940 051,00 2 783 847,01 3 073 328,61 3 343 716,82 102,4 94,7 110,4 108,8 5172 Podlimitní programové vybavení 10 102,42 99 444,04 350 655,02 62 368,77 23 778,62 984,4 352,6 17,8 38,1 5173 Cestovné 608 686,60 636 934,41 436 773,64 484 895,31 703 109,90 104,6 68,6 111,0 145,0 5175 Pohoštění 5 126,13 5 112,06 2 032,13 2 869,78 6 951,26 99,7 39,8 141,2 242,2 5176 Účastnické úplaty na konference 4 954,05 4 958,85 1 071,78 2 446,98 5 214,67 100,1 21,6 228,3 213,1 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 68 747,99 83 588,31 81 532,70 87 578,04 101 505,78 121,6 97,5 107,4 115,9 5181 Převody vnitřním organizačním jednotkám 1 841,46 1 862,49 4 158,18 415,56 2 523,27 101,1 223,3 10,0 607,2 5182 Převody vlastní pokladně 27,35 37,47 28,93 29,16 32,50 137,0 77,2 100,8 111,4 5189 Vratky jistot 487,38 360,66 74,0 5191 Zaplacené sankce a odstupné 41,16 1 605,85 1 359,12 1 345,41 3 901,5 84,6 99,0 5192 Poskytnuté náhrady 128 164,64 116 741,83 93 990,11 107 196,56 118 801,32 91,1 80,5 114,1 110,8 5194 Výdaje na věcné dary 2 019,74 2 177,33 1 898,10 2 016,72 2 839,72 107,8 87,2 106,2 140,8 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 4 759,57 5 209,91 5 234,91 5 585,76 109,5 100,5 106,7 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce 251,90 273,00 301,20 303,60 305,92 108,4 110,3 100,8 100,8 5197 Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí 360 960,26 358 075,48 382 613,31 409 829,79 432 736,67 99,2 106,9 107,1 105,6 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 747,14 79,65 912,60 7 232,61 10,7 1 145,8 792,5 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # fyzickým osobám 281,55 281,55 100,0 kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2018 - 12.2022 2018 2019 2020 2021 2022 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 Skutečnost Meziroční index 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # právnickým osobám 392 724,66 337 034,10 420 579,19 223 028,25 221 162,95 85,8 124,8 53,0 99,2 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 404,38 443,00 192,00 164,00 167,00 109,5 43,3 85,4 101,8 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 859,03 29 595,05 28 077,40 23 753,96 30 741,65 95,9 94,9 84,6 129,4 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 117,00 807,00 689,7 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 236,07 191,62 112,58 202,46 169,63 81,2 58,8 179,8 83,8 5314 Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 9 500,00 13 500,00 11 000,00 16 000,00 18 000,00 142,1 81,5 145,5 112,5 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 528,13 9 808,30 4 799,15 7 556,86 5 106,40 150,2 48,9 157,5 67,6 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 485 391,59 2 613 910,89 2 775 434,91 2 917 327,18 3 421 118,53 105,2 106,2 105,1 117,3 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 8 411,00 11 019,00 4 455,44 5 242,00 131,0 40,4 5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 625,00 634,00 654,00 101,4 103,2 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 43 672,47 56 897,88 326 144,82 365 107,63 56 665,60 130,3 573,2 111,9 15,5 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2 815,00 3 254,00 2 053,00 1 217,00 3 066,00 115,6 63,1 59,3 251,9 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 287 359,76 310 216,22 323 885,03 337 223,35 344 224,74 108,0 104,4 104,1 102,1 5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 35,04 34,83 30,98 26,90 23,83 99,4 89,0 86,8 88,6 5361 Nákup kolků 8,40 28,60 2,00 4,00 4,20 340,5 7,0 200,0 105,0 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 76 039,42 58 371,23 49 653,73 55 622,24 53 565,89 76,8 85,1 112,0 96,3 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 226,85 169 262,02 347,47 552 675,83 461,75 7 601,0 0,2 159 056,2 0,1 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 1 292,22 1 348,55 1 264,54 1 185,40 1 195,98 104,4 93,8 93,7 100,9 5410 Sociální dávky 6 934 791,86 7 258 335,04 7 724 270,96 7 762 071,95 8 398 110,34 104,7 106,4 100,5 108,2 5422 Náhrady povahy rehabilitací 5 994,91 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 11 614,11 15 800,83 28 479,94 37 285,47 47 604,10 136,0 180,2 130,9 127,7 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 11 750,00 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 18 970,90 16 549,49 13 554,03 15 540,07 19 747,51 87,2 81,9 114,7 127,1 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 116,00 5495 Stabilizační příspěvek vojákům 1 808 126,96 2 049 787,78 2 124 500,75 2 206 675,60 2 217 369,77 113,4 103,6 103,9 100,5 5496 Služební příspěvek vojákům na bydlení 854 470,34 962 069,71 989 469,58 1 023 287,97 1 027 948,75 112,6 102,8 103,4 100,5 5497 Náborový příspěvek 31 244,70 28 541,16 25 992,12 25 376,13 22 409,92 91,3 91,1 97,6 88,3 5498 Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům 4 140,00 3 556,00 4 806,00 5 360,00 5 750,00 85,9 135,2 111,5 107,3 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 237 341,12 439,20 1 469,94 2 271,10 2 370,50 0,2 334,7 154,5 104,4 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 418 791,25 491 963,60 461 595,18 716 338,16 533 191,49 117,5 93,8 155,2 74,4 5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům 40 977,50 50 400,70 81 906,19 94 114,93 30 209,19 123,0 162,5 114,9 32,1 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 6 483,92 21,32 0,3 5531 Peněžní dary do zahraničí 27 821,94 5 831,67 9 732,46 10 521,92 4 943,69 21,0 166,9 108,1 47,0 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 1 543,50 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 15 815,07 13 500,91 10 765,19 7 482,96 85,4 79,7 69,5 5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání 13,56 0,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 193 963,60 2 207 525,66 2 779 482,81 3 067 624,81 5 984 650,58 100,6 125,9 110,4 195,1 6111 Programové vybavení 182 068,44 112 959,83 75 474,67 267 949,35 544 128,52 62,0 66,8 355,0 203,1 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti 5 431,69 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 3 666,76 7 160,63 2 179,43 2 166,14 195,3 30,4 6121 Stavby 1 562 506,61 1 879 335,55 3 251 294,32 2 503 755,86 2 092 873,06 120,3 173,0 77,0 83,6 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 589 453,53 7 411 708,58 8 339 591,63 16 513 870,90 13 913 342,15 206,5 112,5 198,0 84,3 6123 Dopravní prostředky 340 401,36 1 114 502,92 1 020 169,43 1 696 034,16 3 628 847,99 327,4 91,5 166,3 214,0 6125 Informační a komunikační technologie 89 457,64 141 566,01 284 329,00 273 210,03 261 258,62 158,2 200,8 96,1 95,6 6127 Kulturní předměty 21 676,30 19 999,98 18 520,20 11 479,80 20 000,00 92,3 92,6 62,0 174,2 6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku 182 733,22 342 108,08 724 280,17 628 629,53 2 256 569,02 187,2 211,7 86,8 359,0 6130 Pozemky 26 818,19 36 726,15 25 460,44 73 308,35 23 300,80 136,9 69,3 287,9 31,8 6142 Nadlimitní věcná břemena 477,83 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám 1 096,00 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 1 900,00 6322 Investiční transfery spolkům 550,00 6341 Investiční transfery obcím 2 183,00 2 022,99 6 232,75 2 692,51 8 514,03 92,7 308,1 43,2 316,2 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 834 221,18 718 308,34 769 248,65 1 091 735,23 716 619,38 86,1 107,1 141,9 65,6 6380 Investiční transfery do zahraničí 158 399,32 122 052,92 196 500,87 470 928,60 195 938,30 77,1 161,0 239,7 41,6 6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené 543 462,10 796 904,38 1 243 901,92 1 145 762,42 958 233,88 146,6 156,1 92,1 83,6 Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Martin GESVRET, Ph.D., 973 200 374, gesvretm@army.cz (jméno a příjmení, telefon, email) Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč) Tabulka č. 3c kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2022 2021 Skutečnost Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Skupina 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 119 813,50 542,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 -19 813,50 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 92 535,65 100 244,78 95 787,14 97 172,00 97 172,00 101,4 100,0 4 636,35 3 Služby pro fyzické osoby 5 516 994,07 4 295 407,01 5 218 667,70 5 534 309,58 4 980 342,11 95,4 90,0 -536 651,96 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 7 783 924,17 8 207 638,85 8 456 689,34 8 460 073,01 8 419 344,12 99,6 99,5 635 419,96 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 71 406 296,51 76 516 307,15 76 779 980,34 78 497 300,74 77 184 078,71 100,5 98,3 5 777 782,20 6 Všeobecná veřejná správa a služby 24 902,05 24 805,00 25 811,85 25 811,85 25 811,85 100,0 100,0 909,80 Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 119 813,50 542,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 -19 813,50 23 Vodní hospodářství 92 535,65 100 244,78 95 787,14 97 172,00 97 172,00 101,4 100,0 4 636,35 31 Vzdělávání a školské služby 120 527,64 181 783,94 148 044,07 148 908,49 148 393,71 100,2 99,7 27 866,07 32 Vzdělávání a školské služby 1 615 091,37 1 422 487,26 1 610 523,25 1 769 751,24 1 738 815,14 108,0 98,3 123 723,77 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 28 980,13 39 000,00 38 940,68 44 085,95 29 891,06 76,8 67,8 910,93 34 Sport a zájmová činnost 532 780,68 620 835,54 571 591,53 586 400,19 542 182,23 94,9 92,5 9 401,55 35 Zdravotnictví 2 792 498,32 1 859 914,78 2 578 990,43 2 655 597,90 2 228 876,29 86,4 83,9 -563 622,03 37 Ochrana životního prostředí 427 115,92 171 385,50 270 577,74 329 565,82 292 183,67 108,0 88,7 -134 932,25 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 7 762 071,95 8 186 200,00 8 438 700,00 8 438 700,00 8 398 110,34 99,5 99,5 636 038,39 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 21 852,21 21 438,85 17 989,34 21 373,01 21 233,78 118,0 99,3 -618,43 51 Obrana 71 399 315,01 76 508 840,10 76 772 513,29 78 489 833,69 77 177 244,87 100,5 98,3 5 777 929,86 52 Civilní připravenost na krizové stavy 425,65 786,00 786,00 786,00 158,12 20,1 20,1 -267,53 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 555,85 6 681,05 6 681,05 6 681,05 6 675,72 99,9 99,9 119,87 63 Finanční operace 24 902,05 24 805,00 25 811,85 25 811,85 25 811,85 100,0 100,0 909,80 Pododdíl 103 Lesní hospodářství 119 813,50 542,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 -19 813,50 232 Odvádění a čištění odpadních vod 92 535,65 100 244,78 95 787,14 97 172,00 97 172,00 101,4 100,0 4 636,35 311 Předškolní a základní vzdělávání 0,47 0,47 0,47 100,0 100,0 0,47 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 120 527,64 181 783,94 148 043,60 148 908,02 148 393,24 100,2 99,7 27 865,60 321 Vysokoškolské vzdělávání 1 615 091,37 1 422 487,26 1 610 523,25 1 769 751,24 1 738 815,14 108,0 98,3 123 723,77 331 Kultura 13 597,16 22 000,00 21 940,68 21 940,68 13 722,63 62,5 62,5 125,47 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 15 382,97 17 000,00 17 000,00 22 145,26 16 168,43 95,1 73,0 785,46 341 Sport 529 980,68 618 335,54 569 091,53 583 600,19 539 382,23 94,8 92,4 9 401,55 348 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 800,00 2 500,00 2 500,00 2 800,00 2 800,00 112,0 100,0 352 Lůžková péče 2 449 006,62 1 733 655,10 2 394 168,20 2 464 065,27 2 041 761,01 85,3 82,9 -407 245,61 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 324 122,77 118 516,40 164 112,95 165 399,04 164 150,64 100,0 99,2 -159 972,13 354 Zdravotnické programy 756,14 743,28 743,28 743,28 742,80 99,9 99,9 -13,34 358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 18 612,79 7 000,00 19 966,00 25 390,32 22 221,85 111,3 87,5 3 609,05 371 Ochrana ovzduší a klimatu 232 168,57 48 773,75 132 229,71 191 204,15 153 948,49 116,4 80,5 -78 220,08 372 Nakládání s odpady 58 287,08 74 949,21 78 181,12 78 194,76 78 068,94 99,9 99,8 19 781,86 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 88 557,61 4 872,10 8 319,05 8 319,05 8 319,05 100,0 100,0 -80 238,56 374 Ochrana přírody a krajiny 36 812,65 34 502,64 37 679,90 37 679,90 37 679,90 100,0 100,0 867,25 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 11 290,01 8 287,80 14 167,96 14 167,96 14 167,29 100,0 100,0 2 877,28 411 Dávky důchodového pojištění 4 853 506,08 5 141 400,00 5 178 400,00 5 178 400,00 5 164 594,70 99,7 99,7 311 088,62 412 Dávky nemocenského pojištění 97 334,40 94 800,00 120 307,00 120 307,00 117 548,21 97,7 97,7 20 213,81 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru 2 811 231,47 2 950 000,00 3 139 993,00 3 139 993,00 3 115 967,43 99,2 99,2 304 735,96 433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 13 852,21 13 438,85 9 989,34 13 373,01 13 233,78 132,5 99,0 -618,43 435 Sociální služby v oblasti sociální péče 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0 100,0 511 Vojenská obrana 63 779 846,11 68 372 617,92 69 606 538,39 71 018 245,30 69 979 893,67 100,5 98,5 6 200 047,56 516 Státní správa ve vojenské obraně 4 243 081,80 3 776 969,13 3 875 480,96 3 997 824,93 3 860 703,46 99,6 96,6 -382 378,34 518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 111 256,45 345 064,00 120 435,40 169 587,76 136 838,27 113,6 80,7 25 581,82 519 Ostatní záležitosti obrany 3 265 130,64 4 014 189,05 3 170 058,53 3 304 175,70 3 199 809,46 100,9 96,8 -65 321,18 529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 425,65 786,00 786,00 786,00 158,12 20,1 20,1 -267,53 539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 6 555,85 6 681,05 6 681,05 6 681,05 6 675,72 99,9 99,9 119,87 639 Ostatní finanční operace 24 902,05 24 805,00 25 811,85 25 811,85 25 811,85 100,0 100,0 909,80 2022 Plnění k rozpočtu po změnách (%) Plnění ke konečnému rozpočtu (%) Rozdíl skutečností kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2022 2021 Skutečnost Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost 2022 Plnění k rozpočtu po změnách (%) Plnění ke konečnému rozpočtu (%) Rozdíl skutečností Paragraf 1031 Pěstební činnost 119 813,50 96 065,37 96 065,37 96 065,37 100,0 100,0 -23 748,13 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3 934,63 3 934,63 3 934,63 100,0 100,0 3 934,63 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 542,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 92 535,65 100 244,78 95 787,14 97 172,00 97 172,00 101,4 100,0 4 636,35 3111 Mateřské školy 0,47 0,47 0,47 100,0 100,0 0,47 3122 Střední odborné školy 120 527,64 181 783,94 148 043,60 148 908,02 148 393,24 100,2 99,7 27 865,60 3211 Vysoké školy 1 517 069,44 1 333 908,70 1 465 675,27 1 610 006,80 1 593 026,83 108,7 98,9 75 957,40 3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 98 021,93 88 578,56 144 847,98 159 744,44 145 788,31 100,6 91,3 47 766,37 3319 Ostatní záležitosti kultury 13 597,16 22 000,00 21 940,68 21 940,68 13 722,63 62,5 62,5 125,47 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 15 382,97 17 000,00 17 000,00 22 145,26 16 168,43 95,1 73,0 785,46 3411 Státní sportovní reprezentace 487 519,73 577 347,26 527 028,00 540 177,65 499 064,65 94,7 92,4 11 544,91 3419 Ostatní sportovní činnost 42 460,95 40 988,28 42 063,53 43 422,53 40 317,58 95,8 92,8 -2 143,37 3480 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 2 800,00 2 500,00 2 500,00 2 800,00 2 800,00 112,0 100,0 3522 Ostatní nemocnice 1 784 417,32 1 266 848,59 1 718 293,42 1 788 190,50 1 365 886,23 79,5 76,4 -418 531,09 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 664 589,29 466 806,50 675 874,77 675 874,77 675 874,77 100,0 100,0 11 285,48 3533 Zdravotnická záchranná služba 68 150,80 41 830,40 78 304,19 79 590,28 78 342,59 100,0 98,4 10 191,79 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 255 971,97 76 686,00 85 808,76 85 808,76 85 808,05 100,0 100,0 -170 163,92 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 756,14 743,28 743,28 743,28 742,80 99,9 99,9 -13,34 3589 Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 18 612,79 7 000,00 19 966,00 25 390,32 22 221,85 111,3 87,5 3 609,05 3714 Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu 232 164,35 57 740,05 100 403,86 100 403,86 173,9 100,0 -131 760,49 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 4,22 48 773,75 74 489,66 90 800,29 53 544,63 71,9 59,0 53 540,40 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 6 362,79 8 035,03 8 596,75 8 610,39 8 599,73 100,0 99,9 2 236,94 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30 802,97 48 408,58 50 880,89 50 880,89 50 880,89 100,0 100,0 20 077,92 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 20 852,97 18 453,45 18 609,19 18 609,19 18 494,03 99,4 99,4 -2 358,93 3729 Ostatní nakládání s odpady 268,35 52,15 94,29 94,29 94,29 100,0 100,0 -174,06 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 86 217,79 3 355,00 4 727,65 4 727,65 4 727,65 100,0 100,0 -81 490,15 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 2 339,82 1 517,10 3 591,41 3 591,41 3 591,41 100,0 100,0 1 251,58 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 36 812,65 34 502,64 37 679,90 37 679,90 37 679,90 100,0 100,0 867,25 3799 Ostatní ekologické záležitosti 11 290,01 8 287,80 14 167,96 14 167,96 14 167,29 100,0 100,0 2 877,28 4111 Starobní důchody 4 583 777,39 4 849 400,00 4 870 560,00 4 870 560,00 4 865 771,63 99,9 99,9 281 994,25 4112 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 59 904,69 60 700,00 66 700,00 66 700,00 66 349,81 99,5 99,5 6 445,12 4113 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 13 644,07 13 820,00 17 660,00 17 660,00 16 610,89 94,1 94,1 2 966,82 4114 Vdovské důchody 68 303,35 71 700,00 75 900,00 75 900,00 75 822,93 99,9 99,9 7 519,58 4115 Vdovecké důchody 65 014,03 81 600,00 73 800,00 73 800,00 68 296,40 92,5 92,5 3 282,37 4116 Sirotčí důchody 38 401,17 38 400,00 45 100,00 45 100,00 45 038,01 99,9 99,9 6 636,85 4117 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 24 126,39 25 780,00 28 680,00 28 680,00 26 705,02 93,1 93,1 2 578,64 4119 Ostatní dávky důchodového pojištění 335,00 -335,00 4121 Nemocenské 56 747,92 62 000,00 78 517,00 78 517,00 77 295,43 98,4 98,4 20 547,51 4124 Peněžitá pomoc v mateřství 40 157,23 32 000,00 39 898,00 39 898,00 38 943,34 97,6 97,6 -1 213,89 4125 Dávky otcovské poporodní péče 199,39 300,00 1 492,00 1 492,00 1 031,77 69,2 69,2 832,39 4126 Dlouhodobé ošetřovné 229,87 500,00 400,00 400,00 277,67 69,4 69,4 47,80 4151 Odchodné 88 982,86 170 000,00 170 000,00 170 000,00 154 856,41 91,1 91,1 65 873,55 4152 Výsluhový příspěvek 2 686 979,24 2 710 000,00 2 900 143,00 2 900 143,00 2 899 046,25 100,0 100,0 212 067,01 4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 7 084,67 10 000,00 9 850,00 9 850,00 6 283,23 63,8 63,8 -801,44 4154 Odbytné 28 184,70 60 000,00 60 000,00 60 000,00 55 781,54 93,0 93,0 27 596,85 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 13 852,21 13 438,85 9 989,34 13 373,01 13 233,78 132,5 99,0 -618,43 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0 100,0 5111 Armáda 55 652 978,40 60 529 455,48 59 147 870,87 59 705 909,07 58 761 484,74 99,3 98,4 3 108 506,34 5112 Ostatní ozbrojené síly 844 546,42 897 520,19 867 580,54 902 386,93 869 178,15 100,2 96,3 24 631,73 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 6 283 686,15 5 948 689,22 8 232 129,82 9 050 992,13 8 990 273,62 109,2 99,3 2 706 587,47 5119 Podpůrné složky ozbrojených sil 998 635,15 996 953,03 1 358 957,17 1 358 957,17 1 358 957,17 100,0 100,0 360 322,02 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 3 603 584,93 3 145 622,45 3 211 202,59 3 340 000,36 3 210 298,10 100,0 96,1 -393 286,83 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 530 407,08 562 144,74 582 075,49 575 598,25 569 178,77 97,8 98,9 38 771,69 5169 Ostatní správa ve vojenské obraně 109 089,79 69 201,94 82 202,88 82 226,32 81 226,59 98,8 98,8 -27 863,20 5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 111 256,45 345 064,00 120 435,40 169 587,76 136 838,27 113,6 80,7 25 581,82 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 2 180 523,67 2 248 512,43 2 021 197,25 2 034 441,96 2 008 014,02 99,3 98,7 -172 509,65 5192 Zahraniční vojenská pomoc 1 038 766,58 1 719 447,41 1 097 514,97 1 218 387,43 1 141 072,33 104,0 93,7 102 305,75 5199 Ostatní záležitosti obrany 45 840,38 46 229,21 51 346,31 51 346,31 50 723,11 98,8 98,8 4 882,72 5291 Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení 425,65 786,00 786,00 786,00 158,12 20,1 20,1 -267,53 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku 6 555,85 6 681,05 6 681,05 6 681,05 6 675,72 99,9 99,9 119,87 6399 Ostatní finanční operace 24 902,05 24 805,00 25 811,85 25 811,85 25 811,85 100,0 100,0 909,80 Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Martin GESVRET, Ph.D., 973 200 374, gesvretm@army.cz (jméno a příjmení, telefon, email) Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč) Tabulka č. 3d kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2018 - 12.2022 2018 2019 2020 2021 2022 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 Skupina 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 10 541,95 541,95 27 200,00 119 813,50 100 000,00 5,1 5 018,9 440,5 83,5 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 87 389,25 89 603,83 93 454,71 92 535,65 97 172,00 102,5 104,3 99,0 105,0 3 Služby pro fyzické osoby 3 739 001,91 4 149 916,60 5 046 242,31 5 516 994,07 4 980 342,11 111,0 121,6 109,3 90,3 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 6 941 821,24 7 265 341,91 7 744 075,96 7 783 924,17 8 419 344,12 104,7 106,6 100,5 108,2 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 48 997 644,63 56 792 137,78 61 375 463,37 71 406 296,51 77 184 078,71 115,9 108,1 116,3 108,1 6 Všeobecná veřejná správa a služby 23 039,30 23 534,41 24 152,82 24 902,05 25 811,85 102,1 102,6 103,1 103,7 Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 10 541,95 541,95 27 200,00 119 813,50 100 000,00 5,1 5 018,9 440,5 83,5 23 Vodní hospodářství 87 389,25 89 603,83 93 454,71 92 535,65 97 172,00 102,5 104,3 99,0 105,0 31 Vzdělávání a školské služby 95 145,32 136 648,15 132 684,85 120 527,64 148 393,71 143,6 97,1 90,8 123,1 32 Vzdělávání a školské služby 1 226 498,27 1 370 179,99 1 622 948,42 1 615 091,37 1 738 815,14 111,7 118,4 99,5 107,7 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 33 096,81 39 305,93 33 260,16 28 980,13 29 891,06 118,8 84,6 87,1 103,1 34 Sport a zájmová činnost 307 825,46 479 441,92 502 629,93 532 780,68 542 182,23 155,8 104,8 106,0 101,8 35 Zdravotnictví 1 875 538,72 1 892 284,72 2 633 018,15 2 792 498,32 2 228 876,29 100,9 139,1 106,1 79,8 37 Ochrana životního prostředí 200 897,33 232 055,90 121 700,80 427 115,92 292 183,67 115,5 52,4 351,0 68,4 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 6 934 821,24 7 258 341,91 7 724 270,96 7 762 071,95 8 398 110,34 104,7 106,4 100,5 108,2 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 7 000,00 7 000,00 19 805,01 21 852,21 21 233,78 100,0 282,9 110,3 97,2 51 Obrana 48 990 243,43 56 785 044,13 61 368 936,42 71 399 315,01 77 177 244,87 115,9 108,1 116,3 108,1 52 Civilní připravenost na krizové stavy 748,54 513,24 47,55 425,65 158,12 68,6 9,3 895,2 37,1 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 652,67 6 580,41 6 479,41 6 555,85 6 675,72 98,9 98,5 101,2 101,8 63 Finanční operace 23 039,30 23 534,41 24 152,82 24 902,05 25 811,85 102,1 102,6 103,1 103,7 Pododdíl 103 Lesní hospodářství 10 541,95 541,95 27 200,00 119 813,50 100 000,00 5,1 5 018,9 440,5 83,5 232 Odvádění a čištění odpadních vod 87 389,25 89 603,83 93 454,71 92 535,65 97 172,00 102,5 104,3 99,0 105,0 311 Předškolní a základní vzdělávání 13 480,22 0,47 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 95 145,32 123 167,92 132 684,85 120 527,64 148 393,24 129,5 107,7 90,8 123,1 321 Vysokoškolské vzdělávání 1 226 498,27 1 370 179,99 1 622 948,42 1 615 091,37 1 738 815,14 111,7 118,4 99,5 107,7 331 Kultura 20 845,61 19 915,04 18 445,67 13 597,16 13 722,63 95,5 92,6 73,7 100,9 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 12 251,20 19 390,89 14 814,49 15 382,97 16 168,43 158,3 76,4 103,8 105,1 341 Sport 300 586,46 473 779,92 496 230,93 529 980,68 539 382,23 157,6 104,7 106,8 101,8 348 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 7 239,00 5 662,00 6 399,00 2 800,00 2 800,00 78,2 113,0 43,8 100,0 352 Lůžková péče 1 684 740,68 1 601 901,88 2 420 532,89 2 449 006,62 2 041 761,01 95,1 151,1 101,2 83,4 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 167 624,70 258 983,50 193 245,29 324 122,77 164 150,64 154,5 74,6 167,7 50,6 354 Zdravotnické programy 762,52 732,20 666,50 756,14 742,80 96,0 91,0 113,5 98,2 358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 22 410,82 30 667,13 18 573,46 18 612,79 22 221,85 136,8 60,6 100,2 119,4 371 Ochrana ovzduší a klimatu 92 628,08 114 867,16 232 168,57 153 948,49 124,0 66,3 372 Nakládání s odpady 49 041,82 55 070,94 53 398,28 58 287,08 78 068,94 112,3 97,0 109,2 133,9 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 8 576,13 10 158,29 8 974,12 88 557,61 8 319,05 118,4 88,3 986,8 9,4 374 Ochrana přírody a krajiny 38 268,68 39 167,52 42 366,44 36 812,65 37 679,90 102,3 108,2 86,9 102,4 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 12 382,62 12 791,99 16 961,96 11 290,01 14 167,29 103,3 132,6 66,6 125,5 411 Dávky důchodového pojištění 4 358 421,77 4 604 225,35 4 889 628,33 4 853 506,08 5 164 594,70 105,6 106,2 99,3 106,4 412 Dávky nemocenského pojištění 68 058,40 85 737,46 90 558,07 97 334,40 117 548,21 126,0 105,6 107,5 120,8 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru 2 508 311,69 2 568 372,23 2 744 084,56 2 811 231,47 3 115 967,43 102,4 106,8 102,4 110,8 419 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 29,38 6,88 23,4 433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 11 805,01 13 852,21 13 233,78 117,3 95,5 435 Sociální služby v oblasti sociální péče 7 000,00 7 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0 114,3 100,0 100,0 511 Vojenská obrana 42 808 597,00 49 624 355,40 54 695 487,47 63 779 846,11 69 979 893,67 115,9 110,2 116,6 109,7 516 Státní správa ve vojenské obraně 2 857 987,97 3 509 948,15 3 632 085,58 4 243 081,80 3 860 703,46 122,8 103,5 116,8 91,0 518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 352 007,71 345 595,99 401 777,90 111 256,45 136 838,27 98,2 116,3 27,7 123,0 519 Ostatní záležitosti obrany 2 971 650,75 3 305 144,59 2 639 585,47 3 265 130,64 3 199 809,46 111,2 79,9 123,7 98,0 529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 748,54 513,24 47,55 425,65 158,12 68,6 9,3 895,2 37,1 539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 6 652,67 6 580,41 6 479,41 6 555,85 6 675,72 98,9 98,5 101,2 101,8 639 Ostatní finanční operace 23 039,30 23 534,41 24 152,82 24 902,05 25 811,85 102,1 102,6 103,1 103,7 Skutečnost Meziroční index kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2018 - 12.2022 2018 2019 2020 2021 2022 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 Skutečnost Meziroční index Paragraf 1031 Pěstební činnost 10 000,00 26 658,05 119 813,50 96 065,37 449,4 80,2 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3 934,63 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 541,95 541,95 541,95 100,0 100,0 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 87 389,25 89 603,83 93 454,71 92 535,65 97 172,00 102,5 104,3 99,0 105,0 3111 Mateřské školy 13 480,22 0,47 3122 Střední odborné školy 95 145,32 123 167,92 132 684,85 120 527,64 148 393,24 129,5 107,7 90,8 123,1 3211 Vysoké školy 1 105 609,60 1 269 359,14 1 495 550,13 1 517 069,44 1 593 026,83 114,8 117,8 101,4 105,0 3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 120 888,67 100 820,85 127 398,29 98 021,93 145 788,31 83,4 126,4 76,9 148,7 3319 Ostatní záležitosti kultury 20 845,61 19 915,04 18 445,67 13 597,16 13 722,63 95,5 92,6 73,7 100,9 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 12 251,20 19 390,89 14 814,49 15 382,97 16 168,43 158,3 76,4 103,8 105,1 3411 Státní sportovní reprezentace 297 610,90 437 438,25 459 201,11 487 519,73 499 064,65 147,0 105,0 106,2 102,4 3419 Ostatní sportovní činnost 2 975,56 36 341,67 37 029,82 42 460,95 40 317,58 1 221,3 101,9 114,7 95,0 3480 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 7 239,00 5 662,00 6 399,00 2 800,00 2 800,00 78,2 113,0 43,8 100,0 3522 Ostatní nemocnice 1 281 247,88 1 158 947,11 1 833 165,02 1 784 417,32 1 365 886,23 90,5 158,2 97,3 76,5 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 403 492,81 442 954,78 587 367,87 664 589,29 675 874,77 109,8 132,6 113,1 101,7 3533 Zdravotnická záchranná služba 101 172,05 106 975,20 102 899,68 68 150,80 78 342,59 105,7 96,2 66,2 115,0 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 66 452,64 152 008,30 90 345,62 255 971,97 85 808,05 228,7 59,4 283,3 33,5 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 762,52 732,20 666,50 756,14 742,80 96,0 91,0 113,5 98,2 3589 Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 22 410,82 30 667,13 18 573,46 18 612,79 22 221,85 136,8 60,6 100,2 119,4 3714 Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu 14 383,06 232 164,35 100 403,86 43,2 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 78 245,02 114 867,16 4,22 53 544,63 146,8 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 863,99 5 790,75 5 466,45 6 362,79 8 599,73 98,8 94,4 116,4 135,2 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 23 811,14 28 140,25 28 229,57 30 802,97 50 880,89 118,2 100,3 109,1 165,2 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 18 843,06 20 995,01 19 639,38 20 852,97 18 494,03 111,4 93,5 106,2 88,7 3729 Ostatní nakládání s odpady 523,63 144,93 62,88 268,35 94,29 27,7 43,4 426,7 35,1 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 4 823,40 6 325,42 6 347,57 86 217,79 4 727,65 131,1 100,4 1 358,3 5,5 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3 752,74 3 832,86 2 626,55 2 339,82 3 591,41 102,1 68,5 89,1 153,5 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 38 268,68 39 167,52 42 366,44 36 812,65 37 679,90 102,3 108,2 86,9 102,4 3799 Ostatní ekologické záležitosti 12 382,62 12 791,99 16 961,96 11 290,01 14 167,29 103,3 132,6 66,6 125,5 4111 Starobní důchody 4 117 313,46 4 357 114,45 4 524 371,32 4 583 777,39 4 865 771,63 105,8 103,8 101,3 106,2 4112 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně 55 872,29 54 795,53 58 202,51 59 904,69 66 349,81 98,1 106,2 102,9 110,8 4113 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně 10 500,55 11 580,81 12 130,00 13 644,07 16 610,89 110,3 104,7 112,5 121,7 4114 Vdovské důchody 63 734,90 65 428,76 65 884,60 68 303,35 75 822,93 102,7 100,7 103,7 111,0 4115 Vdovecké důchody 59 571,39 61 000,39 62 924,83 65 014,03 68 296,40 102,4 103,2 103,3 105,0 4116 Sirotčí důchody 30 760,44 33 499,63 36 620,33 38 401,17 45 038,01 108,9 109,3 104,9 117,3 4117 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně 20 668,73 20 805,78 23 120,44 24 126,39 26 705,02 100,7 111,1 104,4 110,7 4119 Ostatní dávky důchodového pojištění 106 374,31 335,00 0,3 4121 Nemocenské 40 326,07 53 479,55 59 235,26 56 747,92 77 295,43 132,6 110,8 95,8 136,2 4124 Peněžitá pomoc v mateřství 27 449,60 31 865,72 31 006,29 40 157,23 38 943,34 116,1 97,3 129,5 97,0 4125 Dávky otcovské poporodní péče 191,33 95,10 187,31 199,39 1 031,77 49,7 197,0 106,4 517,5 4126 Dlouhodobé ošetřovné 91,41 297,09 129,20 229,87 277,67 325,0 43,5 177,9 120,8 4151 Odchodné 93 378,15 104 269,67 132 141,93 88 982,86 154 856,41 111,7 126,7 67,3 174,0 4152 Výsluhový příspěvek 2 371 535,56 2 425 870,88 2 570 015,48 2 686 979,24 2 899 046,25 102,3 105,9 104,6 107,9 4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 6 767,13 4 117,21 5 209,79 7 084,67 6 283,23 60,8 126,5 136,0 88,7 4154 Odbytné 36 630,85 34 114,47 36 717,36 28 184,70 55 781,54 93,1 107,6 76,8 197,9 4193 Dávky válečným veteránům a perzekvovaným osobám 29,38 6,88 23,4 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 11 805,01 13 852,21 13 233,78 117,3 95,5 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 7 000,00 7 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0 114,3 100,0 100,0 5111 Armáda 36 623 109,89 42 903 348,67 46 882 907,97 55 652 978,40 58 761 484,74 117,1 109,3 118,7 105,6 5112 Ostatní ozbrojené síly 785 493,41 699 410,04 730 997,89 844 546,42 869 178,15 89,0 104,5 115,5 102,9 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 4 498 544,10 5 065 028,97 6 105 384,49 6 283 686,15 8 990 273,62 112,6 120,5 102,9 143,1 5119 Podpůrné složky ozbrojených sil 901 449,60 956 567,71 976 197,12 998 635,15 1 358 957,17 106,1 102,1 102,3 136,1 5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně 2 335 690,54 2 918 125,25 3 048 226,73 3 603 584,93 3 210 298,10 124,9 104,5 118,2 89,1 5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně 464 252,63 497 671,05 521 159,99 530 407,08 569 178,77 107,2 104,7 101,8 107,3 5169 Ostatní správa ve vojenské obraně 58 044,80 94 151,85 62 698,86 109 089,79 81 226,59 162,2 66,6 174,0 74,5 5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 352 007,71 345 595,99 401 777,90 111 256,45 136 838,27 98,2 116,3 27,7 123,0 5191 Mezinárodní spolupráce v obraně 1 630 641,12 1 692 047,35 1 628 420,98 2 180 523,67 2 008 014,02 103,8 96,2 133,9 92,1 5192 Zahraniční vojenská pomoc 1 294 765,35 1 565 601,46 971 738,91 1 038 766,58 1 141 072,33 120,9 62,1 106,9 109,8 5199 Ostatní záležitosti obrany 46 244,28 47 495,77 39 425,59 45 840,38 50 723,11 102,7 83,0 116,3 110,7 5291 Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení 748,54 513,24 47,55 425,65 158,12 68,6 9,3 895,2 37,1 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku 6 652,67 6 580,41 6 479,41 6 555,85 6 675,72 98,9 98,5 101,2 101,8 6399 Ostatní finanční operace 23 039,30 23 534,41 24 152,82 24 902,05 25 811,85 102,1 102,6 103,1 103,7 Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Martin GESVRET, Ph.D., 973 200 374, gesvretm@army.cz (jméno a příjmení, telefon, email) Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací (tis. Kč) Tabulka č. 4 kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2022 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1. Výdaje financované z národních zdrojů celkem 236 798,65 50 064,57 286 863,22 300 691,28 55 945,08 356 636,36 261 050,95 45 718,57 306 769,52 58 153,67 5 705,18 63 858,85 106,9 86,0 1.a. Institucionální podpora celkem 76 295,02 35 037,40 111 332,42 86 095,79 40 801,15 126 896,94 75 037,07 40 055,78 115 092,84 9 333,12 5 705,18 15 038,30 103,4 90,7 1.b. Účelová podpora celkem 160 503,63 15 027,17 175 530,80 214 595,48 15 143,93 229 739,41 186 013,88 5 662,79 191 676,67 48 820,55 48 820,55 109,2 83,4 2. Výdaje na zahraniční programy celkem (národní + zahraniční zdroje) 2 316,02 2 316,02 2 316,02 2 316,02 2 308,77 2 308,77 99,7 99,7 2.a. z národních zdrojů 1 429,86 1 429,86 1 429,86 1 429,86 1 429,86 1 429,86 100,0 100,0 2.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 886,16 886,16 886,16 886,16 878,91 878,91 99,2 99,2 2.1. Výdaje na zahraniční programy celkem (EU) 2 316,02 2 316,02 2 316,02 2 316,02 2 308,77 2 308,77 99,7 99,7 2.1.a. z národních zdrojů 1 429,86 1 429,86 1 429,86 1 429,86 1 429,86 1 429,86 100,0 100,0 2.1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 886,16 886,16 886,16 886,16 878,91 878,91 99,2 99,2 2.2. Výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko) 2.2.a. z národních zdrojů 2.2.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 3. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem (řádek 1. + řádek 2.b) 237 684,81 50 064,57 287 749,38 301 577,44 55 945,08 357 522,52 261 929,86 45 718,57 307 648,43 58 153,67 5 705,18 63 858,85 106,9 86,1 3.a z národních zdrojů 236 798,65 50 064,57 286 863,22 300 691,28 55 945,08 356 636,36 261 050,95 45 718,57 306 769,52 58 153,67 5 705,18 63 858,85 106,9 86,0 3.b kryté příjmy ze zahraničních programů 886,16 886,16 886,16 886,16 878,91 878,91 99,2 99,2 běžné kapitálové běžné kapitálové celkem běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1. Institucionální podpora 13 561,90 3 238,99 16 800,89 467,66 58,57 526,23 11 058,73 745,37 11 804,10 1.1. z toho spolufinancování z národních zdrojů 0,00 0,00 2. Účelová podpora 54 058,04 116,76 54 174,81 5 271,30 116,76 5 388,06 28 581,60 9 481,14 38 062,74 2.1. z toho spolufinancování z národních zdrojů 3. Kryté příjmy ze zahraničních programů 7,25 7,25 1.+2.+3. Celkem stav nároků z nespotřebovaných výdajů 67 619,94 3 355,75 70 975,70 5 738,96 175,33 5 914,29 39 647,58 10 226,51 49 874,09 Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Martin GESVRET, Ph.D., 973 200 374, gesvretm@army.cz (jméno a příjmení, telefon, email) Plnění ke konečnému rozpočtu (%) k 31.12.2022 k 31.12.2022 k 31.12.2022 z toho řádek Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Plnění k rozpočtu po změnách (%) z toho z rezervního fondu nároky z nespotřebovaných výdajů celkem celkem celkem celkem celkem k 31.12.2022 k 1. 1. 2023 celkem celkem A. Výdaje financované z národních zdrojů (včetně národní části spolufinancování) B. Výdaje na zahraniční programy celkem (národní + zahraniční zdroje) C. Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací celkem řádek Stav nároků z nespotřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací Stav nároků z nespotřebovaných výdajů Stav nároků z nespotřebovaných výdajů Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2022 Tabulka č. 5 kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2022 schválený po změnách konečný schválený po změnách konečný schválený po změnách konečný 10708 Strategický program pozemních sil 9 584 632,27 9 470 855,51 9 621 863,07 9 515 010,25 100,5 98,9 633 693,11 682 528,15 682 528,15 510 187,16 74,7 74,7 10 218 325,38 10 153 383,66 10 304 391,22 10 025 197,41 98,7 97,3 10709 Rozmnožování sbírky muzejní povahy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 10722 Zajištění kompatibility mobilních komunikačních prostředků velení a řízení pozemních sil AČR 0,02 0,02 10729 Zachování a obnova historických hodnot I 7 860,41 8 670,04 11 977,62 8 514,03 98,2 71,1 9 139,59 8 329,96 10 167,65 7 654,39 91,9 75,3 17 000,00 17 000,00 22 145,26 16 168,43 95,1 73,0 10732 Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR 3 999 867,12 6 401 105,36 6 472 851,22 6 443 187,45 100,7 99,5 1 499 783,55 1 326 365,36 1 357 165,97 1 351 839,95 101,9 99,6 5 499 650,68 7 727 470,72 7 830 017,19 7 795 027,40 100,9 99,6 10734 Rozvoj Vojenského zpravodajství IV 1 204 252,76 1 203 940,73 1 203 940,73 1 203 940,73 100,0 100,0 15 027,24 15 339,27 15 339,27 15 339,27 100,0 100,0 1 219 280,00 1 219 280,00 1 219 280,00 1 219 280,00 100,0 100,0 10741 Udržení a rozvoj schopnosti vzdušných sil AČR 2 587 853,77 15 965,24 19 315,69 16 015,75 100,3 82,9 37 743,96 1 350,35 3 198,09 1 677,17 124,2 52,4 2 625 597,73 17 315,59 22 513,79 17 692,91 102,2 78,6 10742 Speciální síly AČR 437 010,14 375 148,51 444 445,64 440 262,14 117,4 99,1 20 925,06 4 778,93 5 055,63 5 055,63 105,8 100,0 457 935,19 379 927,44 449 501,27 445 317,77 117,2 99,1 10745 Zapojení AČR do operací a pohotovostních sil II 221 303,00 73 342,30 82 655,52 82 655,52 112,7 100,0 72,60 72,60 72,60 72,60 100,0 100,0 221 375,60 73 414,90 82 728,12 82 728,12 112,7 100,0 10746 Udržení a rozvoj schopností spojovacího vojska AČR a informatizace MO 918 601,42 1 188 344,27 1 286 571,21 1 248 085,56 105,0 97,0 57 016,48 46 326,63 56 761,96 46 333,94 100,0 81,6 975 617,90 1 234 670,90 1 343 333,17 1 294 419,50 104,8 96,4 10749 Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory 296 946,31 177 994,78 237 189,72 233 750,76 131,3 98,6 1 016,52 675,69 675,69 675,69 100,0 100,0 297 962,83 178 670,47 237 865,41 234 426,45 131,2 98,6 10752 Hradní stráž a Vojenská kacelář prezidenta republiky II 125 876,70 95 129,48 122 891,80 117 427,25 123,4 95,6 60,00 707,22 707,22 661,84 93,6 93,6 125 936,70 95 836,70 123 599,02 118 089,10 123,2 95,5 10762 Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva 95 307,40 226,54 9 543,61 327,33 144,5 3,4 1 707 685,95 1 357 862,53 1 357 862,53 1 357 712,53 100,0 100,0 1 802 993,35 1 358 089,07 1 367 406,15 1 358 039,87 100,0 99,3 10769 Udržení a rozvoj schopností logistické podpory 1 826 337,59 3 712 933,80 3 797 858,54 3 797 060,61 102,3 100,0 11 123,17 22 642,85 23 696,15 23 696,15 104,7 100,0 1 837 460,76 3 735 576,65 3 821 554,70 3 820 756,77 102,3 100,0 10775 Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace 1 713 625,19 1 550 628,90 1 844 966,01 1 015 009,10 65,5 55,0 4 602,36 15 590,86 16 087,99 16 087,99 103,2 100,0 1 718 227,55 1 566 219,76 1 861 054,00 1 031 097,09 65,8 55,4 10778 Vojenská policie 219 599,73 127 330,77 226 754,59 185 128,67 145,4 81,6 8 289,23 15 965,99 30 027,39 14 569,09 91,3 48,5 227 888,96 143 296,75 256 781,99 199 697,76 139,4 77,8 10781 Státní sportovní reprezentace II 161 500,00 60 016,39 63 014,90 59 191,56 98,6 93,9 157,12 157,12 157,12 100,0 100,0 161 500,00 60 173,51 63 172,02 59 348,68 98,6 93,9 10799 Dotace nestátním neziskovým organizacím 35 660,00 35 660,00 23 733,50 66,6 66,6 35 660,00 35 660,00 23 733,50 66,6 66,6 Z0705 Rozvoj ozbrojených sil České republiky (2015-2022) 28 256,00 28 256,00 28 256,00 100,0 100,0 28 256,00 28 256,00 28 256,00 100,0 100,0 Z0706 Ambice - podpora rozvoje obl. s význam. výsl. v NATO a EU (2020-2026) 67 145,79 112 780,79 102 801,79 153,1 91,2 67 145,79 112 780,79 102 801,79 153,1 91,2 Z0707 Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací 683,97 855,97 855,97 125,1 100,0 9 116,03 10 744,03 10 744,03 117,9 100,0 9 800,00 11 600,00 11 600,00 118,4 100,0 Celkem 23 420 573,80 24 482 316,59 25 466 695,86 24 386 422,69 99,6 95,8 4 006 178,82 3 638 871,32 3 746 944,24 3 517 255,84 96,7 93,9 27 426 752,62 28 121 187,92 29 213 640,10 27 903 678,53 99,2 95,5 Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Martin GESVRET, Ph.D., 973 200 374, gesvretm@army.cz (jméno a příjmení, telefon, email) Celkové výdaje programu Rozpočet Skutečnost Plnění k RpZ (%) Plnění ke KR (%) Plnění k RpZ (%) Plnění ke KR (%) Rozpočet Skutečnost Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč) Identifikační číslo programu Název programu Kapitálové výdaje programu Běžné výdaje programu Rozpočet Skutečnost Plnění k RpZ (%) Plnění ke KR (%) Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč) Tabulka č. 6 kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2022 z toho: schválený po změnách mimorozpočtové zdroje kód (5ti místný) název včetně analytiky 1 2 3 4 5=3:2 04719 KP Erasmus 3 003,79 3 003,79 10200 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ 886,16 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 76,50 6 748,42 8 821,0 10601 OP Životní prostředí - ERDF2014+ 14 018,21 10602 OP Životní prostředí - CF 2014+ 20 740,86 20 740,86 7 016,90 33,8 14300 OP Jan Amos Komenský 10 000,00 10 000,00 14900 Integrovaný regionální operační program 2021+ 680 000,00 680 000,00 17800 Erasmus + 2021+ 1 088,09 1 088,09 710 740,86 711 703,52 31 875,42 4 091,89 4,5 Příjmy z rozpočtu EU na realizaci společné zemědělské politiky Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Martin GESVRET, Ph.D., 973 200 374, gesvretm@army.cz (jméno a příjmení, telefon, email) Příjmy z finančních mechanismů Nástroj včetně analytiky Státní rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč) Tabulka č. 7 kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2022 podíl SR kryto příjmem z rozpočtu EU/FM celkem podíl SR kryto příjmem z rozpočtu EU/FM celkem podíl SR kryto příjmem z rozpočtu EU/FM celkem podíl SR kryto příjmem z rozpočtu EU/FM celkem podíl SR kryto příjmem z rozpočtu EU/FM celkem podíl SR kryto příjmem z rozpočtu EU/FM celkem kód (5ti místný) název včetně analytiky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10:4 14=11:5 15=12:6 16=10:7 17=11:8 18=12:9 04719 KP Erasmus 3 003,79 3 003,79 3 003,79 3 003,79 100,0 100,0 10200 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ 1 429,86 886,16 2 316,02 1 429,86 886,16 2 316,02 1 429,86 878,91 2 308,77 100,0 99,2 99,7 100,0 99,2 99,7 10300 OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ 1 050,68 5 953,87 7 004,56 726,42 3 296,24 4 022,66 69,1 55,4 57,4 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 7,70 76,50 84,20 1 594,54 4 063,67 5 658,20 1 201,99 2 775,32 3 977,31 15 618,4 3 627,7 4 723,6 75,4 68,3 70,3 10601 OP Životní prostředí - ERDF2014+ 22 484,20 11 841,95 34 326,15 27 589,10 23 047,67 50 636,77 21 805,90 18 163,15 39 969,06 97,0 153,4 116,4 79,0 78,8 78,9 10602 OP Životní prostředí - CF 2014+ 11 781,40 20 740,86 32 522,26 0,00 8 898,91 8 898,91 9 457,64 17 431,09 26 888,74 9 457,64 6 370,76 15 828,40 1 719 571 581,8 71,6 177,9 100,0 36,5 58,9 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 3 796,09 25 300,00 29 096,09 3 796,09 25 300,00 29 096,09 10701 Integrovaný regionální operační program REACT-EU 2014+ 66 203,91 412 966,91 479 170,82 66 203,91 412 966,91 479 170,82 2 053,53 65 135,60 67 189,12 3,1 15,8 14,0 3,1 15,8 14,0 14300 OP Jan Amos Komenský 3 000,00 10 000,00 13 000,00 3 000,00 10 000,00 13 000,00 3 000,00 10 000,00 13 000,00 14900 Integrovaný regionální operační program 2021+ 70 000,00 680 000,00 750 000,00 241 733,09 241 733,09 241 733,09 241 733,09 17800 Erasmus + 2021+ 1 088,09 1 088,09 1 088,09 1 088,09 100,0 100,0 84 781,40 710 740,86 795 522,26 96 921,76 711 703,52 808 625,28 114 121,82 745 474,35 859 596,17 36 675,35 100 711,87 137 387,21 37,8 14,2 17,0 32,1 13,5 16,0 Běžné výdaje 3 000,00 10 000,00 13 000,00 4 437,55 10 962,67 15 400,22 7 075,08 24 995,59 32 070,67 3 358,27 11 042,36 14 400,63 75,7 100,7 93,5 47,5 44,2 44,9 Kapitálové výdaje 81 781,40 700 740,86 782 522,26 92 484,20 700 740,86 793 225,06 107 046,75 720 478,76 827 525,51 33 317,08 89 669,51 122 986,58 36,0 12,8 15,5 31,1 12,4 14,9 Výdaje na společnou zemědělskou politiku Běžné výdaje Kapitálové výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Zdroj: IISSP podíl SR kryto příjmem z rozpočtu EU/FM celkem podíl SR kryto příjmem z rozpočtu EU/FM celkem podíl SR kryto příjmem z rozpočtu EU/FM celkem kód (5ti místný) název včetně analytiky 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10200 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ 0,00 7,25 7,25 10300 OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ 2 502,46 14 180,66 16 683,12 726,42 3 296,24 4 022,66 1 776,04 10 884,42 12 660,45 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 4 842,73 12 699,11 17 541,84 1 194,30 2 698,81 3 893,11 3 648,43 10 000,29 13 648,73 10601 OP Životní prostředí - ERDF2014+ 5 104,90 11 205,72 16 310,62 5 783,20 4 884,52 10 667,71 10602 OP Životní prostředí - CF 2014+ 14 945,62 20 291,26 35 236,88 9 457,64 6 370,76 15 828,40 0,00 11 060,33 11 060,33 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 3 796,09 25 300,00 29 096,09 10701 Integrovaný regionální operační program REACT-EU 2014+ 64 150,38 347 831,32 411 981,69 14300 OP Jan Amos Komenský 3 000,00 10 000,00 13 000,00 14900 Integrovaný regionální operační program 2021+ 241 733,09 241 733,09 22 290,81 47 171,02 69 461,83 16 483,26 23 571,53 40 054,80 82 154,14 661 701,21 743 855,35 Běžné výdaje 7 345,19 26 879,76 34 224,95 1 920,72 5 995,05 7 915,77 8 424,47 30 891,96 39 316,43 Kapitálové výdaje 14 945,62 20 291,26 35 236,88 14 562,54 17 576,48 32 139,03 73 729,67 630 809,25 704 538,92 Výdaje na společnou zemědělskou politiku Běžné výdaje Kapitálové výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Martin GESVRET, Ph.D., 973 200 374, gesvretm@army.cz (jméno a příjmení, telefon, email) Skutečnost % plnění k rozpočtu po změnách % plnění ke konečnému rozpočtu schválený po změnách konečný Nároky z nespotřebovaných výdajů stav k 1. 1. 2022 skutečné čerpání k 31.12. stav k 1. 1. 2023 Nástroj včetně analytiky Státní rozpočet Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů Nástroj včetně analytiky Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany Tabulka č. 8 část. 1 m v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Organizační složky státu celkem 18 690 846 848 1 545 303 192 17 145 543 656 35 226 40 561 18 534 591 600 1 298 393 436 17 236 198 164 35 225,50 40 776 113 732 619,00 217 165 602,00 0,00 z toho: rozpočtová položka 5011 3 092 850 691 6 999 36 825 3 180 055 607 6 999,50 37 861 18 855 862,50 0,00 rozpočtová položka 5012 13 316 951 358 27 034 41 050 13 320 611 670 27 034,00 41 061 160 073 041,50 0,00 rozpočtová položka 5013 735 741 607 1 193 51 393 735 530 887 1 192,00 51 421 38 236 698,00 0,00 rozpočtová položka 5022 2 078 400 2 078 400 10 500,00 v tom: a) Státní správa celkem 1 629 031 180 35 811 265 1 593 219 915 2 509 52 917 1 629 031 180 35 811 265 1 593 219 915 2 508,50 52 927 16 590 786,00 38 480 690,00 0,00 v tom : I. Ústřední orgán státní správy 1 259 267 554 26 638 840 1 232 628 714 1 853 55 434 1 259 267 554 26 638 840 1 232 628 714 1 852,50 55 449 13 830 786,00 38 113 698,00 0,00 z toho: rozpočtová položka 5011 161 967 226 293 46 066 162 177 946 293,50 46 047 45 000,00 rozpočtová položka 5012 460 915 272 613 62 658 460 915 272 613,00 62 658 rozpočtová položka 5013 609 746 216 947 53 656 609 535 496 946,00 53 694 38 068 698,00 rozpočtová položka 5022 2 078 400 2 078 400 10 500,00 III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany 369 763 626 9 172 425 360 591 201 656 45 807 369 763 626 9 172 425 360 591 201 656,00 45 807 2 760 000,00 366 992,00 0,00 v tom: - Složky ministerstva obrany 369 763 626 9 172 425 360 591 201 656 45 807 369 763 626 9 172 425 360 591 201 656,00 45 807 2 760 000,00 366 992,00 0,00 z toho: rozpočtová položka 5011 57 048 826 119 39 950 57 048 826 119,00 39 950 198 992,00 rozpočtová položka 5012 177 546 984 291 50 844 177 546 984 291,00 50 844 rozpočtová položka 5013 125 995 391 246 42 681 125 995 391 246,00 42 681 168 000,00 b) Ostatní organizační složky státu celkem 17 061 815 668 1 509 491 927 15 552 323 741 32 717 39 613 16 905 560 420 1 262 582 171 15 642 978 249 32 717,00 39 844 97 141 833,00 178 684 912,00 0,00 z toho: rozpočtová položka 5011 2 873 834 639 6 587 36 357 2 960 828 835 6 587,00 37 458 18 611 870,50 rozpočtová položka 5012 12 678 489 102 26 130 40 434 12 682 149 414 26 130,00 40 446 160 073 041,50 Příspěvkové organizace celkem 417 766 604 18 035 807 399 730 797 1 045 31 876 467 321 397 18 035 807 449 285 590 1 150,00 32 557 3 843 171,57 82 361 172,81 183,98 z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech 399 730 797 1 045 31 876 449 285 590 1 150,00 32 557 82 361 172,81 183,98 Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem 19 108 613 452 1 563 338 999 17 545 274 453 36 271 40 311 19 001 912 997 1 316 429 243 17 685 483 754 36 375,50 40 516 117 575 790,57 299 526 774,81 183,98 Vypracoval: Ing. Miroslav Majcík (973 225 755, majcikm@army.cz) a Ing. Hana Boučková (tel. 973 200 771) Datum: 28.2.2023 Schválený rozpočet na rok 2022 Rozpočet 2022 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a) Změny rozpočtu 2022 podle § 23 odstavec 1 písm. b) z toho: Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření Průměrný plat Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) z toho: Úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření Průměrný plat Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2022 Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany m a Organizační složky státu celkem z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5012 rozpočtová položka 5013 rozpočtová položka 5022 v tom: a) Státní správa celkem v tom : I. Ústřední orgán státní správy z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5012 rozpočtová položka 5013 rozpočtová položka 5022 III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany v tom: - Složky ministerstva obrany z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5012 rozpočtová položka 5013 b) Ostatní organizační složky státu celkem z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5012 Příspěvkové organizace celkem z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem Tabulka č. 8 část. 2 v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 192 042 160 18 513 362 554,00 1 304 786 677,00 17 208 575 877,00 34 393,07 41 696 113 030 860 217 033 828 0 38 107 720 3 156 431 721,00 6 763,02 38 893 18 724 788 0 123 341 350 13 322 401 255,00 26 549,96 41 816 160 072 355 0 30 593 090 729 742 901,00 1 080,09 56 303 38 236 685 0 0 2 088 900,00 10 500 0 65 058 470 1 585 549 279,00 42 468 371,00 1 543 080 908,00 2 259,90 56 901 16 536 764 38 480 677 0 54 984 550 1 229 222 620,00 32 911 215,00 1 196 311 405,00 1 634,33 60 999 13 776 764 38 113 698 0 4 595 160 155 093 128,00 262,70 49 198 45 000 22 000 000 435 187 704,00 529,69 68 466 28 389 390 606 030 573,00 841,94 59 984 38 068 698 2 088 900,00 10 500 0 10 073 920 356 326 659,00 9 557 156,00 346 769 503,00 625,57 46 194 2 760 000 366 979 0 10 073 920 356 326 659,00 9 557 156,00 346 769 503,00 625,57 46 194 2 760 000 366 979 0 870 220 55 800 065,00 117,49 39 578 198 992 7 000 000 167 257 110,00 269,93 51 636 2 203 700 123 712 328,00 238,15 43 289 167 987 126 983 690 16 927 813 275,00 1 262 318 306,00 15 665 494 969,00 32 133,17 40 626 96 494 096 178 553 151 0 32 642 340 2 945 538 528,00 6 382,83 38 457 18 480 796 94 341 350 12 719 956 441,00 25 750,34 41 164 160 072 355 0 549 776 181,95 21 794 174,34 527 982 007,61 1 267,56 34 711 0 0 527 982 007,61 1 267,56 34 711 0 192 042 160 19 063 138 735,95 1 326 580 851,34 17 736 557 884,61 35 660,63 41 448 113 030 860 217 033 828 0 Změny rozpočtu 2022 podle § 23 odstavec 1 písm. c) a podle § 25a Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Skutečnost za rok 2022 Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel Prostředky na platy Ostatní platby za provedenou práci (OON) Průměrný plat Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) z toho: Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany m a Organizační složky státu celkem z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5012 rozpočtová položka 5013 rozpočtová položka 5022 v tom: a) Státní správa celkem v tom : I. Ústřední orgán státní správy z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5012 rozpočtová položka 5013 rozpočtová položka 5022 III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany v tom: - Složky ministerstva obrany z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5012 rozpočtová položka 5013 b) Ostatní organizační složky státu celkem z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5012 Příspěvkové organizace celkem z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem Tabulka č. 8 část. 3 v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0 0 0 58 685,00 29 072,00 0,00 0 0 0 0 0 29 072,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 58 685,00 29 072,00 0,00 0 0 29 072,00 0 0 3 843 171,57 82 361 712,81 183,98 0 0 16 052 687,84 82 361 712,81 183,98 16 052 687,84 0 0 0 3 901 856,57 82 390 784,81 183,98 0 0 0 16 052 687,84 Zůstatek fondu odměn k 31.12.2022 Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu Čerpání mimorozpočtových zdrojů Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců Ostatní platby za provedenou práci (OON) Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený Prostředky na platy Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů z toho: z toho: z toho: 1 2=(13- 13a)/(4+6)/12 3=13a/5 4 5 6 7 7a 8 9=7+8 10 10a 11 12=10+11 13=7+10 13a=7a+10a 14=8+11 15=13+14 OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY 7) OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem x 65 994 0 1,53 0,00 0,00 911 647,00 0,00 490 040,50 1 401 687,50 300 000,00 0,00 1 399 187,50 1 699 187,50 1 211 647,00 0,00 1 889 228,00 3 100 875,00 A x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 B x 65 994 0 1,53 0,00 0,00 911 647,00 0,00 x 911 647,00 300 000,00 0,00 x 300 000,00 1 211 647,00 0,00 x 1 211 647,00 C x x x x x x x x 490 040,50 490 040,50 x x 1 399 187,50 1 399 187,50 x x 1 889 228,00 1 889 228,00 IV. Ostatní organizační složky státu celkem x 65 994 0 1,53 0,00 0,00 911 647,00 0,00 490 040,50 1 401 687,50 300 000,00 0,00 1 399 187,50 1 699 187,50 1 211 647,00 0,00 1 889 228,00 3 100 875,00 A x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 B x 65 994 0 1,53 0,00 0,00 911 647,00 0,00 x 911 647,00 300 000,00 0,00 x 300 000,00 1 211 647,00 0,00 x 1 211 647,00 C x x x x x x x x 490 040,50 490 040,50 x x 1 399 187,50 1 399 187,50 x x 1 889 228,00 1 889 228,00 v tom: x 65 994 0 1,53 0,00 0,00 911 647,00 0,00 490 040,50 1 401 687,50 300 000,00 0,00 1 399 187,50 1 699 187,50 1 211 647,00 0,00 1 889 228,00 3 100 875,00 A x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 B x 65 994 0 1,53 0,00 0,00 911 647,00 0,00 x 911 647,00 300 000,00 0,00 x 300 000,00 1 211 647,00 0,00 x 1 211 647,00 C x x x x x x x x 490 040,50 490 040,50 x x 1 399 187,50 1 399 187,50 x x 1 889 228,00 1 889 228,00 v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění 2 ) 102 65 994 0 1,53 0,00 0,00 911 647,00 0,00 0,00 911 647,00 300 000,00 0,00 240 000,00 540 000,00 1 211 647,00 0,00 240 000,00 1 451 647,00 A x 0 0 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 B- 102 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost x 65 994 0 1,53 911 647,00 0,00 x 911 647,00 300 000,00 0,00 x 300 000,00 1 211 647,00 0,00 x 1 211 647,00 C -102 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost x x x x x x x x 0,00 0,00 x x 240 000,00 240 000,00 x x 240 000,00 240 000,00 v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění 2 ) 103 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 713,00 15 713,00 0,00 0,00 89 037,00 89 037,00 0,00 0,00 104 750,00 104 750,00 A 0 0 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 B x 0 0 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 C - 103 OP výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ x x x x x x x x 15 713,00 15 713,00 x x 89 037,00 89 037,00 x x 104 750,00 104 750,00 v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění 2 ) 104 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 327,50 474 327,50 0,00 0,00 1 011 465,50 1 011 465,50 0,00 0,00 1 485 793,00 1 485 793,00 A x 0 0 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 B x 0 0 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 C - 104 OP Zaměstnanost 2014+ x x x x x x x x 474 327,50 474 327,50 x x 1 011 465,50 1 011 465,50 x x 1 485 793,00 1 485 793,00 v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění 2 ) 047 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 685,00 25 685,00 0,00 0,00 25 685,00 25 685,00 A x 0 0 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 B x 0 0 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 C - 047 Komunitární program Erasmus x x x x x x x x 0,00 x x 25 685,00 25 685,00 x x 25 685,00 25 685,00 v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění 2 ) 178 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 33 000,00 A x 0 0 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 B x 0 0 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 C - 178 Erasmus+ 2021+ x x x x x x x x 0,00 x x 33 000,00 33 000,00 x x 33 000,00 33 000,00 platy a OPPP/OON kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený ) 3) kmenoví zaměstnanci - motivace/ odměny (fyzické osoby ) 4) OPPP/ OON celkem Tabulka č. 9 A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO) program / projekt; kód - nástrojové třídění 2) průměrný měsíční plat v Kč průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč Personální údaje Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč spolufinancování ČR ze SR kryto příjmy z rozpočtu EU/FM celkem platy a OPPP/OON platy a OPPP/OON motivace/ odměny 4) motivace/ odměny 4) motivace/ odměny 4) prostředky na platy OPPP/ OON celkem prostředky na platy OPPP/ OON celkem jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený ) 5) prostředky na platy tab9 Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů z toho: z toho: z toho: 1 2=(13- 13a)/(4+6)/12 3=13a/5 4 5 6 7 7a 8 9=7+8 10 10a 11 12=10+11 13=7+10 13a=7a+10a 14=8+11 15=13+14 platy a OPPP/OON kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený ) 3) kmenoví zaměstnanci - motivace/ odměny (fyzické osoby ) 4) OPPP/ OON celkem A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO) program / projekt; kód - nástrojové třídění 2) průměrný měsíční plat v Kč průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč Personální údaje Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč spolufinancování ČR ze SR kryto příjmy z rozpočtu EU/FM celkem platy a OPPP/OON platy a OPPP/OON motivace/ odměny 4) motivace/ odměny 4) motivace/ odměny 4) prostředky na platy OPPP/ OON celkem prostředky na platy OPPP/ OON celkem jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený ) 5) prostředky na platy OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem x 65 994 0 1,53 0,00 0,00 911 647,00 0,00 490 040,50 1 401 687,50 300 000,00 0,00 1 399 187,50 1 699 187,50 1 211 647,00 0,00 1 889 228,00 3 100 875,00 A x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 B x 65 994 0 1,53 0,00 0,00 911 647,00 0,00 x 911 647,00 300 000,00 0,00 x 300 000,00 1 211 647,00 0,00 x 1 211 647,00 C x x x x x x x x 490 040,50 490 040,50 x x 1 399 187,50 1 399 187,50 x x 1 889 228,00 1 889 228,00 ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem x 65 994 0 1,53 0,00 0,00 911 647,00 0,00 490 040,50 1 401 687,50 300 000,00 0,00 1 399 187,50 1 699 187,50 1 211 647,00 0,00 1 889 228,00 3 100 875,00 A x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 B x 65 994 0 1,53 0,00 0,00 911 647,00 0,00 x 911 647,00 300 000,00 0,00 x 300 000,00 1 211 647,00 0,00 x 1 211 647,00 C x x x x x x x x 490 040,50 490 040,50 x x 1 399 187,50 1 399 187,50 x x 1 889 228,00 1 889 228,00 2) Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 7) Kapacity podílející se na realizaci projektů a programů EU/FM vyjma zaměstnanců uvedených v poznámce č. 1. Poznámky: "x" znamená nerelevantní (nevyplňuje se) Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a náklady na platy příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (se zaokrouhlením na 2 desetinná místa). Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený se uvádí v zaokrouhlení na 2 desetinná místa. Fyzický počet se uvádí v číslech celých. Vypracoval: Ing. Miroslav Majcík (973 225 755, majcikm@army.cz) a Ing. Hana Boučková (tel. 973 200 771) Datum: 28.2.2023 5) Uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený u kapacit podílejících se na implementaci, realizaci a auditu programů/projektů EU/FM a to s vazbou na každoroční jednorázové navyšování/snižování v rozpočtovaném limitu. Nejde o kmenové zaměstnance, resp. místa, která automaticky kapitole zůstanou v rozpočtovém parametru a systemizaci po ukončení programového období. 6) Týká se příspěvkových organizací, které jsou zařazeny do vládní regulace zaměstnanosti (odměňování platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací začleněných do regulace zaměstnanosti v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky. 1) Kapacity podílející se na implementaci a auditu fondů EU (subjekty koordinace a horizontálních aktivit, řídicí a národní orgány programů, zprostředkující subjekty, auditní orgán), na implementaci programů jiných evropských fondů (například Norských fondů a fondů Evropského hospodářského prostoru) a programů jiných nadnárodních 3) Uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený u kapacit podílejích se na implementaci, realizaci a auditu programů/projektů EU/FM, to bez vazby na každoroční jednorázové navyšování/snižování v rozpočtovaném limitu. Jde o kmenové zaměstnance OSS/PO, kteří po ukončení projektů, maximálně programového období kapitole zůstanou k dispozici. 4) Uvede se čerpání prostředků a fyzický počet zaměstnanců u kapacit, jejichž plat je plně hrazen ze státního rozpočtu (národní prostředky) a zároveň součástí osobních nákladů je finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, finanční motivace a odměny z jiných nadnárodních zdrojů podle zvláštního předpisu. tab9 Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech (tis. Kč) Tabulka č. 10 kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2018 - 12.2022 2018 2019 2020 2021 2022 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 5131 Potraviny 34 949,17 38 377,91 16 048,89 48 821,02 44 047,44 109,8 41,8 304,2 90,2 5132 Ochranné pomůcky 13 013,31 14 056,20 98 671,36 16 216,75 21 582,06 108,0 702,0 16,4 133,1 5133 Léky a zdravotnický materiál 89 031,50 66 142,94 91 457,96 115 727,40 146 085,56 74,3 138,3 126,5 126,2 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 586 881,10 645 859,24 865 282,78 784 602,73 669 319,26 110,0 134,0 90,7 85,3 5135 Učebnice a školní potřeby 261,87 182,34 98,58 66,28 115,36 69,6 54,1 67,2 174,0 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 9 581,60 6 365,69 5 220,11 5 667,38 5 845,79 66,4 82,0 108,6 103,1 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 468 733,52 485 280,15 864 455,85 993 555,82 1 204 500,86 103,5 178,1 114,9 121,2 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 204 302,83 3 169 027,06 2 646 216,96 2 615 272,35 3 383 254,34 98,9 83,5 98,8 129,4 513x Nákup materiálu celkem 4 406 754,90 4 425 291,52 4 587 452,48 4 579 929,74 5 474 750,67 100,4 103,7 99,8 119,5 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 128 692,97 130 653,82 135 061,30 131 354,83 139 658,84 101,5 103,4 97,3 106,3 5152 Teplo 6 257,03 7 271,90 6 595,34 7 125,66 8 241,33 116,2 90,7 108,0 115,7 5153 Plyn 15 426,02 15 866,24 16 645,66 15 888,90 17 464,03 102,9 104,9 95,5 109,9 5154 Elektrická energie 294 553,56 324 576,33 379 525,32 379 034,53 371 576,26 110,2 116,9 99,9 98,0 5155 Pevná paliva 387,79 141,73 120,81 635,55 788,42 36,5 85,2 526,1 124,1 5156 Pohonné hmoty a maziva 588 479,36 579 236,34 511 894,04 476 933,63 606 798,88 98,4 88,4 93,2 127,2 5157 Teplá voda 172,54 290,90 348,04 491,89 168,6 119,6 141,3 5159 Nákup ostatních paliv a energie 6 559,62 5 939,39 5 729,20 6 400,73 9 245,99 90,5 96,5 111,7 144,5 515x Nákup vody, paliv a energie celkem 1 040 356,37 1 063 858,28 1 055 862,57 1 017 721,87 1 154 265,63 102,3 99,2 96,4 113,4 5161 Poštovní služby 16 026,71 13 767,30 18 147,54 15 876,12 18 880,57 85,9 131,8 87,5 118,9 5162 Služby elektronických komunikací 161 795,16 181 851,61 236 395,16 237 589,02 394 470,67 112,4 130,0 100,5 166,0 5163 Služby peněžních ústavů 6 372,81 8 707,08 8 137,13 7 439,00 7 011,30 136,6 93,5 91,4 94,3 5164 Nájemné 1 424 399,66 1 168 431,24 1 151 835,02 1 222 532,37 1 195 781,89 82,0 98,6 106,1 97,8 5165 Zemědělské pachtovné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 998,52 6 433,34 2 497,17 9 540,07 17 623,02 214,6 38,8 382,0 184,7 5167 Služby školení a vzdělávání 558 966,38 865 854,24 885 040,10 842 905,97 1 099 294,80 154,9 102,2 95,2 130,4 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 397 309,09 538 909,11 683 004,63 622 374,48 516 208,74 135,6 126,7 91,1 82,9 5169 Nákup ostatních služeb 3 016 904,33 3 034 512,07 3 174 960,52 3 172 582,24 3 378 261,53 100,6 104,6 99,9 106,5 516x Nákup služeb celkem 5 584 772,66 5 818 466,00 6 160 017,25 6 130 839,27 6 627 532,53 104,2 105,9 99,5 108,1 5171 Opravy a udržování 2 872 540,91 2 940 051,00 2 783 847,01 3 073 328,61 3 343 716,82 102,4 94,7 110,4 108,8 5172 Podlimitní programové vybavení 10 102,42 99 444,04 350 655,02 62 368,77 23 778,62 984,4 352,6 17,8 38,1 5173 Cestovné 608 686,60 636 934,41 436 773,64 484 895,31 703 109,90 104,6 68,6 111,0 145,0 5175 Pohoštění 5 126,13 5 112,06 2 032,13 2 869,78 6 951,26 99,7 39,8 141,2 242,2 5176 Účastnické úplaty na konference 4 954,05 4 958,85 1 071,78 2 446,98 5 214,67 100,1 21,6 228,3 213,1 5177 Nákup archiválií 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 68 747,99 83 588,31 81 532,70 87 578,04 101 505,78 121,6 97,5 107,4 115,9 517x Ostatní nákupy celkem 3 570 158,10 3 770 088,67 3 655 912,29 3 713 487,49 4 184 277,05 105,6 97,0 101,6 112,7 5901 Nespecifikované rezervy 5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání 13,56 0,00 5903 Rezerva na krizová opatření 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 193 963,60 2 207 525,66 2 779 482,81 3 067 624,81 5 984 650,58 100,6 125,9 110,4 195,1 590x Ostatní neinvestiční výdaje celkem 2 193 963,60 2 207 539,22 2 779 482,81 3 067 624,81 5 984 650,58 100,6 125,9 110,4 195,1 Užší běžné výdaje celkem 16 796 005,63 17 285 243,70 18 238 727,40 18 509 603,18 23 425 476,47 102,9 105,5 101,5 126,6 Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Jan Trmač, 973 200 743, trmacj@army.cz (jméno a příjmení, telefon, email) Druhové třídění Podseskupení položek 513, 515, 516, 517, 590 Skutečnost Meziroční index Nároky z nespotřebovaných výdajů (tis. Kč) Tabulka č. 11a kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2022 ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) z. č. 218/2000 Sb. zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) z. č. 218/2000 Sb. zapojení NNV dle rozhodnutí vlády Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13) 1 1 490 711,37 -1 469 064,98 3 573,16 1 465 491,81 21 646,39 1 319 674,79 145 817,03 167 463,42 1 543 677,38 A. Na platy státních zaměstnanců 2 38 236,70 -38 236,70 38 236,70 38 236,69 0,01 0,01 13 431,59 B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 3 299 677,91 -292 597,77 24,01 292 573,77 7 080,14 291 828,00 745,76 7 825,90 153 733,65 C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU 4 60 791,12 -46 224,87 936,43 45 288,44 14 566,25 38 464,26 6 824,18 21 390,44 732 775,18 Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků 5 20 090,23 -17 093,08 383,07 16 710,01 2 997,14 15 993,22 716,79 3 713,93 79 243,60 Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU 6 40 700,89 -29 131,78 553,36 28 578,42 11 569,11 22 471,03 6 107,39 17 676,50 653 531,58 D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů 7 Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků 8 Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů 9 E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO 10 F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 11 955 224,74 -955 224,74 849,82 954 374,92 821 353,55 133 021,37 133 021,37 595 443,66 G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 12 72 004,80 -72 004,80 488,86 71 515,94 71 513,07 2,87 2,87 3 734,13 H. Na výzkum a vývoj 13 64 776,10 -64 776,10 1 274,05 63 502,06 58 279,23 5 222,83 5 222,83 44 559,17 Neprofilující výdaje 14 709 563,50 -709 563,50 539,54 709 023,96 703 900,18 5 123,79 5 123,79 345 297,74 Celkem (ř. 1 + ř. 14) 15 2 200 274,87 -2 178 628,48 4 112,70 2 174 515,78 21 646,39 2 023 574,96 150 940,81 172 587,21 1 888 975,12 Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Martin GESVRET, Ph.D., 973 200 374, gesvretm@army.cz (jméno a příjmení, telefon, email) Skutečné čerpání NNV v běžném roce Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku Zůstatek NNV vč. nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku Stav NNV k 1. 1. následujícího roku Číslo řádku Stav NNV k 1. 1. běžného roku Změna stavu NNV v běžném roce z toho: Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tis. Kč) Tabulka č. 11b kapitola: 307 Ministerstvo obrany vygenerováno: 03.02.2023 období: 12.2018 - 12.2022 2023 Stav NNV k 1. 1. Skutečné čerpání NNV Stav NNV k 31.12. Stav NNV k 1. 1. Skutečné čerpání NNV Stav NNV k 31.12. Stav NNV k 1. 1. Skutečné čerpání NNV Stav NNV k 31.12. Stav NNV k 1. 1. Skutečné čerpání NNV Stav NNV k 31.12. Stav NNV k 1. 1. Skutečné čerpání NNV Stav NNV k 31.12. Stav NNV k 1. 1. Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13) 1 2 376 297,32 1 204 213,73 1 359,29 3 085 569,08 2 776 321,89 14 143,07 2 055 737,61 1 619 757,25 23 805,04 1 263 695,43 1 050 432,13 27 066,48 1 490 711,37 1 319 674,79 21 646,39 1 543 677,38 A. Na platy státních zaměstnanců 2 15 349,42 15 315,00 12 011,90 12 011,90 27 300,85 27 300,85 59 000,47 59 000,47 38 236,70 38 236,69 13 431,59 B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců 3 125 157,24 123 876,86 508,20 122 105,10 113 108,54 2 215,57 189 181,99 182 960,08 4 050,00 306 425,17 299 886,84 5 326,50 299 677,91 291 828,00 7 080,14 153 733,65 C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU 4 33 567,26 9 967,33 851,10 55 513,61 16 380,03 11 927,50 162 753,32 851,85 19 755,05 204 636,44 142 934,21 21 739,98 60 791,12 38 464,26 14 566,25 732 775,18 Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků 5 559,66 193,95 305,87 7 800,87 2 149,46 2 103,57 28 938,86 127,78 3 321,37 46 461,73 29 099,86 4 088,98 20 090,23 15 993,22 2 997,14 79 243,60 Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU 6 33 007,60 9 773,38 545,23 47 712,74 14 230,57 9 823,93 133 814,46 724,07 16 433,67 158 174,70 113 834,35 17 651,00 40 700,89 22 471,03 11 569,11 653 531,58 D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů 7 Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků 8 Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů 9 E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO 10 F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 11 2 001 600,28 874 145,35 2 748 086,67 2 503 558,24 1 562 323,17 1 298 827,60 603 438,90 522 364,50 955 224,74 821 353,55 595 443,66 G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 12 9 775,41 8 047,90 9 285,60 7 981,51 8 175,53 8 171,76 27 937,98 7 269,14 72 004,80 71 513,07 3 734,13 H. Na výzkum a vývoj 13 190 847,70 172 861,30 138 566,19 123 281,67 106 002,74 101 645,11 62 256,48 18 976,98 64 776,10 58 279,23 44 559,17 Neprofilující výdaje 14 1 960 695,17 1 946 506,44 1 286,65 447 831,63 425 997,19 16 173,41 580 160,96 572 286,17 1 814,60 529 018,23 513 867,34 709 563,50 703 900,18 345 297,74 Celkem (ř. 1 + ř. 14) 15 4 336 992,49 3 150 720,17 2 645,95 3 533 400,71 3 202 319,08 30 316,48 2 635 898,57 2 192 043,42 25 619,64 1 792 713,66 1 564 299,47 27 066,48 2 200 274,87 2 023 574,96 21 646,39 1 888 975,12 Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Martin GESVRET, Ph.D., 973 200 374, gesvretm@army.cz (jméno a příjmení, telefon, email) 2022 Číslo řádku 2018 2019 2020 2021 III. O S T A T N Í T A B U L K O V É A G R A F I C K É P Ř Í L O H Y (v mil. Kč) V Ý D A J E Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Porovnání 2022/2021 sloupec 1 1 2 3 4 sl.4/sl.3 I. Kapitálové výdaje celkem 7 538 12 707 15 957 24 680 24 628 1,00 II. Běžné výdaje celkem 52 261 55 614 58 354 60 264 66 179 1,10 II.1. Platy a ostatní platby za provedenou práci 15 476 17 242 17 744 18 356 18 513 1,01 II.2. Pojistné a příděl do FKSP 5 899 6 341 6 573 6 845 6 982 1,02 II.3. Dávky sociálního zabezpečení 6 935 7 258 7 724 7 762 8 399 1,08 II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 485 2 614 2 775 2 917 3 421 1,17 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 393 337 421 223 221 0,99 II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) 21 073 21 822 23 117 24 161 28 643 1,19 III. Celkové výdaje kapitoly MO 59 799 68 321 74 311 84 944 90 807 1,07 P Ř Í J M Y Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Porovnání 2022/2021 sloupec 1 1 2 3 4 sl.4/sl.3 IV.1. Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 905 869 717 554 682 1,23 IV.2. Příjmy z pojistného 4 446 4 760 4 960 5 212 5 306 1,02 IV. Celkové příjmy kapitoly MO 5 351 5 629 5 677 5 766 5 988 1,04 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 54 448 62 692 68 634 79 178 84 819 Základní makroekonomické ukazatele ČR Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Porovnání 2022/2021 Hrubý domácí produkt (HDP) 5 313 5 652 5 613 6 103 6 749 1,11 Výdaje státního rozpočtu ČR 1 401 1 552 1 843 1 907 1 985 1,04 Míra inflace (přírůstek v %) 2,10% 2,80% 3,20% 3,80% 15,10% 3,97 Podíl výdajů MO na HDP 1,13% 1,21% 1,32% 1,39% 1,35% Podíl výdajů MO na výdajích státního rozpočtu ČR 4,27% 4,40% 4,03% 4,45% 4,58% - HDP a míra inflace - Makroekonomická predikce České republiky, leden 2023, MF. - Výdaje státního rozpočtu 2018-2022 - příslušné státní závěrečné účty Příloha č.1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly za roky 2018 - 2022 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR údaje v mld. Kč Poznámka : Veškeré údaje jsou uvedeny za skutečnost daného rozpočtového roku Makroekonomické ukazatele: Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky 2018 - 2022, vývoj podílu výdajů na obranu na HDP a celkových výdajích státního rozpočtu ČR Příloha č. 2 HDP a míra inflace - Makroekonomická predikce České republiky, leden 2023, MF. Výdaje státního rozpočtu 2018-2022 - příslušné státní závěrečné účt 59 799 68 321 74 311 84 944 90 807 1,13% 1,21% 1,32% 1,39% 1,35% 4,27% 4,40% 4,03% 4,45% 4,58% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 2018 2019 2020 2021 2022 mil.Kč Celkové výdaje kapitoly MO Podíl výdajů kapitoly MO na HDP Podíl výdajů kapitoly MO na SR Příloha č. 3 Rozpočet MRZ NNV tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč Běžné 65 109 706 65 948 823 66 179 047 100,35 64 906 103 67 999 1 204 946 Kapitálové 24 035 239 24 728 113 24 627 701 99,59 23 753 577 55 495 818 629 Celkem 89 144 945 90 676 936 90 806 749 100,14 88 659 680 123 494 2 023 575 Běžné 42 407 019 39 439 673 39 146 541 99,26 38 869 885 62 085 214 571 Kapitálové 20 253 859 21 416 394 21 776 833 101,68 21 273 293 55 495 448 045 Celkem 62 660 878 60 856 067 60 923 374 100,11 60 143 179 117 580 662 616 Běžné 10 261 033 11 405 462 11 351 430 99,53 11 038 165 5 914 307 351 Kapitálové 2 289 751 1 952 633 1 470 309 75,30 1 127 317 0 342 992 Celkem 12 550 784 13 358 094 12 821 739 95,98 12 165 482 5 914 650 342 Běžné 3 016 647 5 379 877 6 044 347 112,35 5 379 877 0 664 470 Kapitálové 1 204 253 1 203 941 1 203 941 100,00 1 203 941 0 0 Celkem 4 220 900 6 583 817 7 248 287 110,09 6 583 817 0 664 470 Běžné 773 230 773 770 753 070 97,32 746 026 0 7 044 Kapitálové 125 877 95 129 117 427 123,44 92 833 0 24 594 Celkem 899 107 868 900 870 498 100,18 838 859 0 31 638 Běžné 5 141 400 5 178 400 5 164 595 99,73 5 164 595 0 0 Kapitálové 0 0 0 0,00 0 0 0 Celkem 5 141 400 5 178 400 5 164 595 99,73 5 164 595 0 0 Běžné 3 044 800 3 260 300 3 233 516 99,18 3 233 516 0 0 Kapitálové 0 0 0 0,00 0 0 0 Celkem 3 044 800 3 260 300 3 233 516 99,18 3 233 516 0 0 Běžné 465 576 511 341 485 549 94,96 474 039 0 11 510 Kapitálové 161 500 60 016 59 192 98,63 56 193 0 2 999 Celkem 627 076 571 358 544 741 95,34 530 232 0 14 509 Zajištění ostatních sociálních dávek Zajištění státní sportovní reprezentace Přehled o rozpočtu a čerpání dle výdajových bloků - specifických závazných ukazatelů za rok 2022 Kapitola MO Zajištění obrany ČR silami AČR Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zajištění strategického zpravodajství Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil Zajištění dávek důchodového zabezpečení Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Skutečnost k RpZ Z toho skutečnost Výdajový blok Čerpání specifických závazných ukazatelů za roky 2018 - 2022 Příloha č. 4 37800942 44867391 48803416 58281675 60923374 10593054 11508828 12128075 12941591 12821739 3156263 3499978 4423252 4578755 7248287 784298 700762 732153 845871 870498 4358422 4604225 4889628 4853506 5164595 2576370 2654110 2834643 2908566 3233516 530089 485783 499422 534502 544741 0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000 2018 2019 2020 2021 2022 Zajištění obrany ČR silami AČR Vytvářet rozvoj systému OS Zajištění strategického zpravodajství Zajištění podpory prezidenta ČR Důchody Ostatní sociální dávky Zajištění sportovní reprezentace Vtis.Kč Příloha č. 5 Strana 1 POŘ. ČÍS. Čj. MF OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ I. čtvrtletí 2022 (údaje v Kč) ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E C E L K E M ROZPOČTOVÉ P Ř Í J M Y C E L K E M POŘ. ČÍS. Státní pokladna číslo A- hlavičky OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ II. čtvrtletí 2022 (údaje v Kč) ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E C E L K E M ROZPOČTOVÉ P Ř Í J M Y C E L K E M -6 172 000 0 89 138 772 795 6 249 129 565 -10 524 000 0 89 128 248 795 6 249 129 565 36 885 000 0 89 165 133 795 6 249 129 565 0 0 89 165 133 795 6 249 129 565 23 180 669 0 89 188 314 464 6 249 129 565 7 145 000 0 89 195 459 464 6 249 129 565 2 432 000 0 89 197 891 464 6 249 129 565 1 350 000 000 0 90 547 891 464 6 249 129 565 -35 997 500 0 90 511 893 964 6 249 129 565 -8 542 494 0 90 503 351 470 6 249 129 565 17 330 858 0 90 520 682 328 6 249 129 565 6 283 724 0 90 526 966 052 6 249 129 565 988 000 0 90 527 954 052 6 249 129 565 550 125 0 90 528 504 177 6 249 129 565 -20 000 000 0 90 508 504 177 6 249 129 565 991 972 0 90 509 496 149 6 249 129 565 1 244 076 0 90 510 740 225 6 249 129 565 -50 000 0 90 510 690 225 6 249 129 565 250 000 0 90 510 940 225 6 249 129 565 18 590 000 0 90 529 530 225 6 249 129 565 0 0 90 529 530 225 6 249 129 565 7 406 395 0 90 536 936 620 6 249 129 565 0 0 90 536 936 620 6 249 129 565 1 226 064 0 90 538 162 684 6 249 129 565 27 943 0 90 538 190 627 6 249 129 565 1 282 888 0 90 539 473 515 6 249 129 565 850 651 0 90 540 324 166 6 249 129 565 -2 094 000 0 90 538 230 166 6 249 129 565 794 000 0 90 539 024 166 6 249 129 565 6 913 000 0 90 545 937 166 6 249 129 565 POŘ. ČÍS. Státní pokladna číslo A- hlavičky OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ III. čtvrtletí 2022 (údaje v Kč) ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E C E L K E M ROZPOČTOVÉ P Ř Í J M Y C E L K E M 0 0 90 545 937 166 6 249 129 565 520 000 0 90 546 457 166 6 249 129 565 2 500 000 0 90 548 957 166 6 249 129 565 834 000 0 90 549 791 166 6 249 129 565 2 135 000 0 90 551 926 166 6 249 129 565 80 000 0 90 552 006 166 6 249 129 565 0 0 90 552 006 166 6 249 129 565 7 846 0 90 552 014 012 6 249 129 565 0 0 90 552 014 012 6 249 129 565 886 162 886 162 90 552 900 174 6 250 015 727 12 459 209 0 90 565 359 383 6 250 015 727 0 0 90 565 359 383 6 250 015 727 120 000 0 90 565 479 383 6 250 015 727 0 0 90 565 479 383 6 250 015 727 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 1000000007 Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 333 - MŠMT - smlouva o spolupráci při podpoře vzdělávacích oborů ve prospěch UK Praha 2. 1000000042 Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí - na projekty podpory ekonomické diplomacie 3. 1000000731 1000000099 1000000201 Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno a Vojenský zdravotní ústav Praha 1000000153 Převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - prostředky určeny na pořízení vojenské technikyv reakci na invazi Ruské federace vůči Ukrajině 1000000245 Převod prostředků z kapitoly 305 - Bezpečnostní informační služba do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na zabezpečení a ochranu objektu BIS prostřednictvím VLS s.p. Převod prostředků z kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro p.o. VLRZ Praha na dotační titul COVID-Lázně 4* . 6 249 129 565 1000000509 89 144 944 795 1000000024 1000000117 Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - prostředky pro zajištění letecké záchranné služby 1000000075 1000000064 Úprava specifických a průřezových ukazatelů v rámci kapitoly MO 1000000110 Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ve prospěch kapitoly MO v roce 2022 Rozpis státního rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na rok 20220. MF-8254/2022-1902-2 z 23. 3. 2022 17. Převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - prostředky určeny na pokrytí nákladů spojených s civilními misemi EU 1000000193 1000000143 Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí - na úhradu nákladů spojených s působením zahraničního pracoviště MO 12. 13. 19. 18. 1000000080 Převod prostředků z kapitoly 378 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na neformální setkání české komunity kybernetické bezpečnosti Převod prostředků z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro p.o. ÚVN VoFN Praha - dotace je určena na sociální služby Převod prostředků z kapitoly 377 - Technologická agentura ČR do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno (FVZ Hradec Králové) Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 308 - Národní bezpečnostní úřad - na projekt týkající se dodávky technologického povýšení IS Cefeus Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro p.o. ÚVN VoFN Praha program "Rezidenční místa" Převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - prostředky určeny na pokrytí nákladů spojených s civilními misemi EU Převod prostředků z kapitoly 377 - Technologická agentura ČR do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno Převod prostředků z kapitoly 377 - Technologická agentura ČR do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno 15. Převod prostředků z kapitoly 321 - Grantová Agentura ČR do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno (FVZ Hradec Králové) 30. 1000000407 29. 20. 14. 16. Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - na zajištění výcviku řídících letového provozu AČR dle Rámcové smlouvy 1000000147 1000000196 Převod prostředků z kapitoly 377 - Technologická agentura ČR do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno Převod prostředků z kapitoly 378 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany distribuce kryptografického materiálu NATO v ČR Převod prostředků z kapitoly 377 - Technologická agentura ČR do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno 11. Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno (FVZ Hradec Králové) 1000000073 1000000145 1000000255 Úprava průřezových ukazatelů v rámci kapitoly MO - ZED 1000000471 Úprava průřezových ukazatelů u V, V a I v rámci kapitoly MO 1000000409 1000000410 1000000311 Převod prostředků z kapitoly 333 - MŠMT do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na zabezpečení studia civilních studentů UO Brno 21* . 1000000109 Úprava specifických ukazatelů v rámci kapitoly MO 35. 36. 38. Převod prostředků z kapitoly 333 - MŠMT do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro UO Brno na specifický vysokoškolský výzkum Úprava průřezových ukazatelů u V, V a I v rámci kapitoly MO Souvztažné navýšení příjmů a výdajů u OP PIK - podílu rozpočtu EU a V, V a I Převod prostředků z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na pokrytí nákladů na výcvikový kurz pro irácké piloty v ČR, a to z Rekonstrukčního programu ČR v regionu Blízkého východu v souladu s UV č.965 ze dne 5.11.2021 Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro p.o. ÚVN VoFN Praha program "Rezidenční místa" 1000000639 1000000635 39*. 1000000611 37*. 1000000628 1000000530 41. 42*. 22. 1000000189 23* . 1000000368 24. 1000000348 25. 1000000402 44*. 1000000804 1000000940 26. 27. 28. 1000000758 34. 31* . 32. Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí - na úhradu nákladů na zahraniční pracoviště MO v prostorách Stálé delegace ČR při NATO v Bruselu Převod prostředků z kapitoly 334 - Ministerstvo kultury do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - prostředky jsou určeny na program VISK pro VHÚ Praha 40. 1000000354 1000000478 Úprava průřezových ukazatelů u OP PIK - SR podílu EU a V, V a I v rámci kapitoly MO 1000000576 43. Převod prostředků z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno Převod prostředků z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na projekty výzkumu, vývoje a inovací pro UO Brno Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro p.o. ÚVN VoFN Praha program "Rezidenční místa" Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na pokrytí nákladů spojených s konáním konference na téma společné reakce EU na hybridní působení 1000000866 33. 1000000994 Převod prostředků z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro p.o. ÚVN VoFN Praha - dotace je určena na sociální služby Úprava průřezových ukazatelů u V, V a I v rámci kapitoly MO Převod prostředků z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na pokrytí nákladů konference v rámci předsednictví v Radě EU Úprava specifických a průřezových ukazatelů v rámci kapitoly MO Strana 2 POŘ. ČÍS. Státní pokladna číslo A- hlavičky OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ IV. čtvrtletí 2022 (údaje v Kč) ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E C E L K E M ROZPOČTOVÉ P Ř Í J M Y C E L K E M 6 282 129 0 90 571 761 512 6 250 015 727 -78 993 0 90 571 682 519 6 250 015 727 -300 000 0 90 571 382 519 6 250 015 727 -2 500 000 0 90 568 882 519 6 250 015 727 -465 865 0 90 568 416 654 6 250 015 727 4 670 929 0 90 573 087 583 6 250 015 727 -2 000 000 000 0 88 573 087 583 6 250 015 727 0 0 88 573 087 583 6 250 015 727 0 0 88 573 087 583 6 250 015 727 -40 000 000 0 88 533 087 583 6 250 015 727 0 0 88 533 087 583 6 250 015 727 -290 040 0 88 532 797 543 6 250 015 727 361 611 0 88 533 159 154 6 250 015 727 720 231 0 88 533 879 385 6 250 015 727 -58 474 0 88 533 820 911 6 250 015 727 1 068 427 0 88 534 889 338 6 250 015 727 103 158 0 88 534 992 496 6 250 015 727 868 909 0 88 535 861 405 6 250 015 727 -2 470 000 0 88 533 391 405 6 250 015 727 0 0 88 533 391 405 6 250 015 727 2 845 000 0 88 536 236 405 6 250 015 727 86 818 0 88 536 323 223 6 250 015 727 5 619 600 0 88 541 942 823 6 250 015 727 2 000 000 000 0 90 541 942 823 6 250 015 727 9 000 000 90 550 942 823 6 250 015 727 -81 720 0 90 550 861 103 6 250 015 727 84 200 76 504 90 550 945 303 6 250 092 231 -996 296 0 90 549 949 007 6 250 092 231 -75 210 0 90 549 873 797 6 250 092 231 696 022 0 90 550 569 819 6 250 092 231 -536 049 0 90 550 033 770 6 250 092 231 126 902 603 0 90 676 936 373 6 250 092 231 0 0 90 676 936 373 6 250 092 231 Změny c e l k e m 1 531 991 578 962 666 v tom: I. čtvrtletí 0 0 II. čtvrtletí 1 400 992 371 0 III. čtvrtletí 19 542 217 886 162 IV. čtvrtletí 111 456 990 76 504 Poznámka: Rozpočtová opatření označená * neovlivnila souhrnné ukazatele příjmů a výdajů kapitoly MO. 77*. 1000001591 Úprava průřezových ukazatelů EU a V, V a I u OP PIK v SR podílu v rámci kapitoly MO 68. 1000001416 Převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na základě UV č.991 ze dne 23.11.2022 76. 1000001467 Převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - k pokrytí valorizace platů od 1.9.2022 74. 1000001271 Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na pokrytí nákladů spojených s leteckou přepravou na základě žádosti ministra vnitra 61. 1000001313 Převod prostředků z kapitoly 312 - Ministerstvo financí do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - vyúčtování odborných veterinárních, chovatelských a kynologických činností 60. 65. 1000001432 Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro p.o. ÚVN VoFN Praha program "Rezidenční místa" Převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - prostředky určeny na pokrytí nákladů spojených s civilními misemi EU 62. 1000001354 58. 1000001270 Převod prostředků z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na pokrytí nákladů spojených s leteckou přepravou na základě žádosti diplomatického protokolu 59. 1000001268 Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí - na základě Prováděcího ujednání Úprava průřezových ukazatelů u OP ŽP - SR podílu EU u projektu v EDS/SMVS v rámci kapitoly MO 56. 1000001259 Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 374 - Správa státních hmotných rezerv - prostředky určeny na refundaci hodnoty materiálního daru pro Libanonskou republiku dle UV č. 159 ze dne 2. 3.2022 57. 1000001152 Převod prostředků z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na pokrytí nákladů spojených s leteckou přepravou na základě žádosti ministra zahraničních věcí Převod prostředků z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro p.o. ÚVN VoFN Praha - dotace je určena na sociální služby 55*. 1000001223 Úprava specifických a průřezových ukazatelů na základě souhlasu rozpočtového výboru PSP ČR v rámci kapitoly MO 1000001188 Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí - na výdaje za leteckou přepravu Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 377 - Technologická agentura ČR - dle dohody na podporu obranného VaV 1000001116 1000001274 Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí - na úhradu nákladů spojených s působením zahraničního pracoviště MO 1000000922 1000000991 1000001093 Úprava specifických a průřezových ukazatelů v rámci kapitoly MO - sociální dávky Převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - prostředky určeny na pokrytí nákladů spojených s civilními misemi EU Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu - na základě dohody o úhradě nákladů na zajištění účasti na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí - na úhradu nákladů spojených s působením zahraničního pracoviště MO Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 396 - Státní dluh - na základě dohody ministrů financí a obrany 47. 1000001016 51. 50. 1000001240 53*. 1000001201 48. 49. 52*. 1000000847 75. Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro p.o. ÚVN VoFN Praha projekt "Dobrovolníci v ÚVN - aktivní podpora pacientů" Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí - na úhradu nákladů spojených s působením zahraničního pracoviště MO Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 374 - Správa státních hmotných rezerv - prostředky určeny na refundaci hodnoty materiálního daru pro Libanonskou republiku dle UV č. 159 ze dne 2. 3.2022 Převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - prostředky určeny na pokrytí nákladů spojených s civilními misemi EU 45. 46. 63. 64. 66. 1000001622 1000001669 71. 69. 54. Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu - na základě dohody o úhradě nákladů na nákup dodatečné veletržní plochy na mezinárodním veletrhu IDEX 2023 1000001385 1000001477 1000001392 1000001572 73. 1000001504 1000001440 1000001458 1000001657 Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí - vratka prostředků z výcvikového kurzu pro irácké piloty v ČR, a to z Rekonstrukčního programu ČR v regionu Blízkého východu v souladu s UV č.965 ze dne 5.11.2021 1000001468 Úprava specifických ukazatelů v rámci kapitoly MO Převod prostředků z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro p.o. ÚVN VoFN Praha program "Rezidenční místa" 67. Převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - pro p.o. ÚVN VoFN Praha toxikologické laboratorní analýzy biologických vzorků Převod prostředků z kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - realizace dvou projektů v rámci programu Nová zelená úsporám Převod prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí - na pokrytí nákladů akce v rámci předsednictví v Radě EU 70. 72. Čerpání osobních mandatorních výdajů, OBV a výdajů na PF a jejich podíl na celkových výdajích 2018 - 2022 Příloha č. 6 19 114 20 179 21 632 21 980 25 833 9 444 14 253 17 477 26 714 27 761 31 241 33 889 35 202 36 250 37 213 59 799 68 321 74 311 84 944 90 807 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 2018 2019 2020 2021 2022 Mandatorní výdaje Programové financování Ostatní běžné výdaje Celkem Vmil.Kč 52,24 % 15,79 % 31,96 % 49,60 % 20,86 % 29,54 % 47,37 % 23,52 % 29,11 % 42,68 % 31,45 % 25,88 % 40,98 % 30,57 % 28,45 % Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2018 - 2022 Příloha č. 7 7538 12707 15957 24680 24628 15476 17242 17744 18356 18513 5899 6341 6573 6845 6982 6935 7258 7724 7762 8399 2485 2614 2775 2917 3421 393 337 421 223 221 21073 21822 23117 24161 28643 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 2018 2019 2020 2021 2022 Kapitálové výdaje Platy a ostatní platby za provedenou práci Pojistné a příděl do FKSP Dávky sociálního zabezpečení Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) Vmil.Kč Čerpání sociálních dávek za roky 2018 - 2022 Příloha č. 8 4 358 422 4 604 225 4 889 628 4 853 506 5 164 595 2 576 370 2 654 110 2 834 643 2 908 566 3 233 516 6 934 792 7 258 335 7 724 271 7 762 072 8 398 111 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 2018 2019 2020 2021 2022 Důchody Ostatní sociální dávky Sociální dávky celkem Vtis.Kč Čerpání prostředků na platy vojáků z povolání, občanských a státních zaměstnanců za roky 2018 - 2022 Příloha č. 9 10979146 11924258 12465994 13105224 13322401 2676278 2874793 3019868 3025993 3156432 711833 711426 708549 731427 729743 14 367 257 15 510 477 16 194 411 16 862 644 17 208 576 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 2018 2019 2020 2021 2022 Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Státní zaměstnanci Celkem Vtis.Kč Průměrné přepočtené počty vojáků z povolání, občanských a státních zaměstnanců za roky 2018 - 2022 Příloha č. 10 24025 24879 25719 26331 26550 6426 6524 6645 6739 6763 1172 1148 1120 1099 1080 31 623 32 551 33 484 34 169 34 393 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2018 2019 2020 2021 2022 Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Státní zaměstnanci Celkem Průměrné platy vojáků z povolání, občanských a státních zaměstnanců za roky 2018 - 2022 Příloha č. 11 38082 39940 40392 41477 41816 34707 36725 37870 37419 38893 50641 51627 52731 55443 56303 37 861 39 708 40 304 41 126 41 696 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 2018 2019 2020 2021 2022 Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Státní zaměstnanci Celkem VKč Čerpání ostatních plateb za provedenou práci z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby za roky 2018 - 2022 Příloha č. 12 768215 1018638 541973 395807 549398 7174 7852 26803 18028 13843 101439 125175 94609 131588 191474 230324 577793 884211 945460 548130 0 0 0 0 0 1410 1608 1716 2052 1842 145 192 135 5 100 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 2018 2019 2020 2021 2022 Zvláštní příplatek v misích Odstupné a odbytné Náležitosti osob - vojenská cvičení apod. Ostatní osobní výdaje Refundace náhrad mezd Odměny státním zaměstnancům Rizikový příspěvek Vtis.Kč Čerpání povinného pojistného podle kategorií za roky 2018 - 2022 Příloha č. 13 4418965 4792969 4964756 5195686 5267909 1153037 1219824 1263158 1270435 1313016 39445 18113 21059 41345 57516 5 611 447 6 030 906 6 248 973 6 507 466 6 638 441 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 2018 2019 2 020 2 021 2 022 Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Ostatní Povinné pojistné celkem Vtis.Kč Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace za roky 2018 - 2022 Příloha č. 14 104709 89428 125541 96809 115093 397837 393318 428608 133882 191677 0 0 0 0 879 502 546 482 746 554 149 230 691 307 648 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 2018 2019 2020 2021 2022 Institucionální výdaje Účelové výdaje Zahraniční programy Výzkum a vývoj celkem Vtis.Kč Schválený rozpočet, rozpočet po změnách, konečný rozpočet a čerpání výdajů spolufinancovaných ze zdrojů EU za roky 2018 - 2022 Příloha č. 15 16821 185428 71899 51449 795522 71481 203931 100556 65538 808625 109090 205700 244163 231134 859596 50802 53040 57955 188739 137387 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 2018 2019 2020 2021 2022 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Čerpání Vtis.Kč Schválený rozpočet, rozpočet po změnách, konečný rozpočet a čerpání výdajů spolufinancovaných ze zdrojů EU ze státního rozpočtu za roky 2018 - 2022 Příloha č. 16 3373 79035 20047 7542 84781 40095 94780 45257 20942 96922 41095 54102 70874 59910 114122 32964 26968 27390 43090 36675 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 2018 2019 2020 2021 2022 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Čerpání Vtis.Kč Schválený rozpočet, rozpočet po změnách, konečný rozpočet a čerpání výdajů spolufinancovaných ze zdrojů EU z podílu EU za roky 2018 - 2022 Příloha č. 17 13448 106393 51852 43907 710741 31386 109151 55299 44596 711703 67995 151598 173289 171224 745474 17838 26072 30565 145649 100712 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 2018 2019 2020 2021 2022 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Čerpání Vtis.Kč Čerpání v oblasti programového financování v členění na kapitálové a běžné výdaje za roky 2018 - 2022 Příloha č. 18 7351843 12560283 15714250 24182014 24385567 2092020 1692696 1762647 2532369 3375454 9 443 863 14 252 979 17 476 897 26 714 383 27 761 021 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 2018 2019 2020 2021 2022 Kapitálové výdaje Běžné související výdaje PF celkem Vtis.Kč Čerpání výdajů na mezinárodní spolupráci a zahraniční vojenskou pomoc za roky 2018 - 2022 Příloha č. 19 2925406 3257649 2600160 3288407 3229429 1294765 1565601 971739 1038767 1141088 96259 125423 15522 33024 126424 638843 631463 657138 776445 806611 205991 208675 57879 104178 241467 614745 657627 732777 1287342 753826 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 2018 2019 2020 2021 2022 Mezinárodní spolupráce a ZVP Nasazení jednotek Vojenská cvičení Zahraniční pracoviště Zahraniční služební cesty Zahraniční transfery Vtis.Kč Příloha č. 20 Zkratka Název Výše příspěvku v roce 2022 (v tis. Kč) Vojenský rozpočet NATO Military Budget NATO (Vojenský rozpočet NATO) 415 248 NSIP NATO Security Investment Programme (Program bezpečnostních investic NATO) 194 773 SALIS Strategic Airlift Interim Solution (Prozatímní řešení strategické přepravy) 35 092 TF TF A TRANSFER VA VYŠKOV 31 821 EDA European Defence Agency (Evropská obranná agentura) 14 608 NSPO/NSPA NATO Support and Procurement Agency (Agentura NATO pro podporu a nákup) 12 986 JCBRN Defence COE Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence (Specializační centrum NATO v oblasti OPZHN) 7 626 EU SATCEN European Union Satellite Centre (Satelitní centrum EU) 6 162 1. DEU/NLD GE/NL Corps Headquartes (Velitelství mezinárodního německo-holandského sboru) 4 703 JESC Joint Support and Enabling Command 3 423 CSI SC Control and Reporting Centre/Surface to Air Missile Interface Support Conference (Středisko řízení a zpravodajství/Rozhraní střediska řízení a uvědomování s řízenou střelou povrch-vzduch) 3 372 Peněžní dary Peněžní dary do zahraničí na financování projektů rychlého dopadu v rámci působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích 2 744 NSHQ NATO Special Operations Headquarters (Velitelství NATO pro speciální operace) 2 422 BICES Battlefield Information Collection & Exploitation Systems (Systém sběru a využití informací z bojiště) 1 993 TPLS (OLSP NSPA) Operational Logistic Support Partnership NSPA 1 831 HQ MNC NE Štětín Headquarters Multinational Corps North-East (Velitelství mezinárodního sboru severovýchod) 1 449 ASB (NCIO/NCIA) Agency Supervisory Board - NATO Communication and Information Organization /Agency (Dozorční rada komunikační a informační agentury NATO (Komunikační a informační organizace NATO) 1 410 NIFC NATO Intelligence Fusion Centre (NATO centrum pro sdílení zpravodajských informací) 1 212 JEWCS Join Electronic Warfare Core Staff (skupina podřízení SACEUR a ACO pro podporu plánování a vedení operací NATO) 1 119 HCoE Hybrid Centre of Excellence (Evropské centrum pro boj s hybridními hrozbami) 994 Transfer - zahraniční Ostatní 844 MW COE NATO CoE Mountain Warfare – (Specializační centrum NATO pro horské válčení) 822 COMMIT Common Item Management 785 EOD COE Explosive Ordnance Disposal Centre of Excellence (Specializační centrum NATO pro pyrotechnickou sanaci a likvidaci výbušného materiálu) 597 CCD COE Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (Specializační centrum NATO v oblasti kybernetické obrany) 597 HUMINT COE Human Intelligence Centre of Excellence (Specializační centrum NATO v oblasti zpravodajství ) 472 HQ MND-NE Elblag Headquarters Multinational Division - North East (Velitelství mezinárodní divize severovýchod) 443 ARRC ACE Rapid Reaction Corps (Sbor rychlé reakce Velitelství spojeneckých sil v Evropě) 400 SG 2 (AC 224 NAFAG/ACG3) Sub Group 2 on EW Self-protection Measures for Point Services Airborne Assets (Allied Committee 224 NATO Air Force Armaments Group/Aerospace Capability Group 3) (Podskupina SG2 řešící opatření proti vlivu radioelektronického boje na leteckou techniku) 373 MILMED COE Centre of Excellence for Military Medicine (Specializační centrum NATO vojenského lékařství) 371 CISM Conseil International Du Sport Militaire (Mezinárodní rada vojenského sportu) 346 MCCE Movement Coordination Centre Europe (Centrum pro koordinaci přesunu vojenské techniky v Evropě) 341 CI COE Counter Intelligence Centre of Excellence (Specializační centrum NATO pro kontrarozvědku) 321 JAPCC Joint Air Power Competence Centre (Společné analytické středisko vzdušných sil) 310 MILENG COE Military Engineering Centre of Excellence (organizace řešící v rámci NATO rozvoj schopností v ženijní oblasti) 262 SP COE NATO Stability Policing Centre of Excellence (Specializační centrum NATO pro stabilizační operace ) 249 M&S COE Modelling and Simmulation Centre of Excellence (Specializační centrum NATO v oblasti modelování a simulování) 222 MP COE Military Police Centre of Excellence (Specializační centrum NATO vojenské policie) 202 C-IED COE Counter-Improvised Explosive Device Centre of Excellence (Specializační centrum NATO v oblasti ochrany před improvizovaným výbušným systémem) 200 IAMD COE Integrated Air and Missile Defence Centre of Excellence (Integrované specializační centrum protivzdušné a protiraketové obrany) 196 ETAC European Tactical Airlift Centre (Evropské centrum taktické vzdušné přepravy) 166 MATC Multinational Aviation Training Centre (letecké centrum výcviku ve Vyškově) 99 AC 135 (katalogizační výbor) Allied Committee 135 (Katalogizační výbor) 66 ICMM International Committee on Military Medicine (Mezinárodní výbor vojenské medicíny) 51 FINABEL European Army Interoperability Center (Centrum pro vzájemnou operační schopnost evropských armád) 49 Transfer Cizím státům 21 ICHM International Commission of Military History (Mezinárodní komise pro vojenskou historii) 15 B.I.C. Bureau International des Containers (Kancelář pro registraci vlastníka kontejnerů ISO) 13 ESRA European Safety and Reliability Association (Evropská asociace bezpečnosti a spolehlivosti) 3 ISMLLW International Society for Military Law and the Law of War (Mezinárodní společnost pro vojenské a válečné právo) 1 Celkem 753 826 Čerpání zahraničních transferů a příspěvků za rok 2022 Organizace, projekt či prvek vojenské struktury NATO a EU, na kterém se MO ČR podílí Čerpání transferů příspěvkovým organizacím zřizovaným MO za roky 2018 - 2022 Příloha č. 21 834221 718308 769249 1091735 716619 2529064 2670809 3101580 3282435 3477784 3 363 285 3 389 117 3 870 829 4 374 170 4 194 404 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 2018 2019 2020 2021 2022 Investiční transfery p.o. Neinvestiční transfery p.o. Příspěvkové organizace celkem Vtis.Kč Příloha č. 22 Skutečnost v tis. Kč 1 Centrum české historie, o.p.s. 100 1 Lipenská vodní záchranná služba o.p.s. 67 2 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem celkem 167 1 AVZO Kopřivnice, p. s. 39 1 AVZO TSČ ČR Střelci Teplice 45 1 AVZO TSČ ČR TEPLICE hrad DOUBRAVKA, p. s. 38 1 CESNET, zájmové sdružení právnických osob 7 285 56 Československá obec legionářská, z. s. 21 778 1 Český červený kříž 41 1 Český kynologický svaz ZKO Věřovice 11 1 Český radioklub, zapsaný spolek 30 4 Hluboká v pohybu - sportovní a kulturní spolek 114 1 Jezdecký klub Norma z. s. 60 1 Junák - český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s. 100 1 Junák - český skaut, středisko Salvator Dolní Životice, z. s. 50 1 Junák - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z. s. 20 2 MILITARY MUZEUM GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA z. s. 145 1 Mladí chovatelé zvířat, pobočný spolek Mikulášovice 27 1 Orientační klub Střelka, z.s. 37 2 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dravci 50 1 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Hrádek 20 1 Pionýr, z. s. - Ústecká krajská organizace Pionýra 19 7 SC vebr-sport, z.s. 131 1 Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. 45 1 SK Centrum bojových sportů, z.s. 60 5 Spolek vojenské historie Renata, Zeyerova 1431/20, 61600 Brno 411 1 Sportovní klub Chotěboř, z.s., Železnohorská 801, 58301 Chotěboř 35 1 Teofil, z.s. 100 2 UNIE ARMÁDNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. 50 97 Neinvestiční transfery spolkům celkem 30 741 4 Nadace pozemního vojska AČR 170 4 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 170 103 Celkem 31 078 Přehled čerpání neinvestičních transferů neziskovým a podobným osobám v roce 2022 Počet poskytnutých transferů Neziskové a podobné organizace Čerpání prostředků na transfery (pododdíl 522, 632, 532, 634, 521, 631, 531 a 536) za roky 2018 - 2022 Příloha č. 23 32166 32937 28382 24120 31078 8711 11831 11032 10249 13620 392725 337316 420861 224124 221163 9500 13500 11000 16000 18000 79567 229010 51268 609487 55228 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 2018 2019 2020 2021 2022 Transfery neziskovým a podobným osobám Transfery veřej. rozpočtům územ. úrovně Transfery podnikatelských subjektům Neinvestič. transfery roz. ústřed. úrovně Transfery jiným veřejným rozpočtům Vtis.Kč Příloha č. 24 (v tis. Kč) Řešitel Název projektu Výše poskytnutého transferu Tatra Trucks a.s. Kopřivnice CAS-ZV - Cisternová automobilová stříkačka - zodolněná viceúčelová pro vojenské hasičské jednotky 5 569 KARBOX, spol. s.r.o., Hořice RZKHA - Vývoj ve věci rychlého zásahového kontejnerového hasičského automobilu včetně příslušenství pro vojenské hasičské jednotky 5 687 DPzP - dílenské vozidlo pro technické prostředky a opravy prostředků dělostřeleckého pruzkumu AČR 1 662 MODES - Modulární expertní systém na bázi umělé inteligence pro analýzu obrazových dat 7 621 DENPL-V - Náhrada přístroje pro vysoce citlivou detekci NPL GSA-12 5 850 DFMANPACK - Přenosný zaměřovač radiových signálů 1 867 28 256 Řešitel Název projektu Výše poskytnutého transferu STRATOSYST, s.r.o. Praha STRATOM - Strategický obrazový systém pro pozorování pozemních cílů 28 081 SIMPRUZKUM - Konfigurace VS - II Sněžka 1 663 ROZHRANÍ - rozhraní vizualizačního modulu rekonfigurovatelných virtuálních simulátorů 6 305 SNVGKTL - Systém nočního vidění pro KTL - 159 5 047 SCÉNÁŘ - Aplikační programové vybavení simulátoru 10 743 LOV-REKO - Rekognoskační vozidlo delostřeleckých baterií 4 333 UK - Univerzální kulomet 1 859 VEDENÍ - Opatření ke zvýšení kryptografické ochrany a ochrany utajovaných informací před únikem vlivem kompromitujícícho vyzařování, omezení úrovní kompromitujícího vyzařování pro vedené emise 3 237 IDEVYC - Indikátor kvality dokumentace při výcviku 2 762 SOUPRAVA OM - 25 - Vševojsková ochranná maska vzor 25 3 732 3D TISK - Ověření technologií 3D tisku pro přípravu náhradních dílů PVT 3 516 LOV-V - Vzorkovací a transportní vozidla pro tým SIBCRA 1 881 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Praha GOLEM X - Experimentální Globální orbitální elektronický systém 17 116 90 275 Řešitel Název projektu Výše poskytnutého transferu Vojenský výzkumný ústav, s.p. Brno Dlouhodobý záměr rozvoje výzkumné organizace 1 300 1 300 Řešitel Název projektu Výše poskytnutého transferu Vojenský výzkumný ústav, s.p. Brno Výzkum vlastností a způsobu ochrany osob před účinky poslední generace nervově paralytických chemických látek 1 044 1 044 120 875 Program 907050 – Ambice - podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU Program 907 050 celkem VR Group, a.s. Praha Přehled čerpání transferů podnikatelským subjektům poskytnutých na řešení projektů VVI v roce 2022 Program 907 020 – Rozvoj ozbrojených sil ČR Vojenský technický ústav, s.p. Praha Vojenský výzkumný ústav, s.p. Brno Program 907 020 celkem Vojenský technický ústav, s.p. Praha Vojenský výzkumný ústav, s.p. Brno Programy VVI celkem Program 907930 – Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Program 907 930 celkem Transfery prostředků z kapitoly Ministerstva vnitra Transfery celkem Rozpad nároků z nespotřebovaných výdajů po jednotlivých oblastech výdajů za roky 2018 - 2023 Příloha č. 25 15350 12012 27301 59000 38237 13432 125157 122105 189182 306425 299677 153734 33567 55514 162753 204637 60791 732775 0 0 0 0 0 0 2001600 2748087 1562323 603439 955225 595443 190848 138566 106003 62257 64776 44559 9776 9285 8176 27938 72005 3734 1960695 447832 580161 529018 709564 345298 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Platy státních zaměstnanců Platy a OPPP mimo SZ Výdaje OP EU Výdaje NATO Programové financování Výzkum a vývoj Účelové výdaje VPS Neprofilující výdaje Vtis.Kč Použití nároků z nespotřebovaných výdajů po jednotlivých oblastech za roky 2018 - 2022 Příloha č. 26 15315 12012 27301 59000 38237 123878 113108 182960 299887 291828 9967 16380 852 142934 38464 0 0 0 0 0 874145 2503558 1298828 522365 821354 172861 123282 101645 18977 58279 8048 7982 8171 7269 71513 1946506 425997 572286 513867 703900 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 2018 2019 2020 2021 2022 Platy státních zaměstnanců Platy a OPPP mimo SZ Výdaje OP EU Výdaje NATO Programové financování Výzkum a vývoj Účelové výdaje VPS Neprofilující výdaje Vtis.Kč Stav rezervního fondu k 31.12. za roky 2018 - 2022 Příloha č. 27 2 429 938 2 183 485 1 833 757 1 877 689 1 874 201 70 537 78 059 38 335 67 222 118 573 2 182 630 1 949 775 1 573 326 1 573 326 1 573 326 26 495 324 511 388 063 23 289 122 062 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 2018 2019 2020 2021 2022 Stav RF k 31.12. Příjem RF v aktuálním roce Stav odprodejů majetku k 31.12. Použití prostředků RF v roce (vtis.Kč) Příloha č. 28 P.č. UUS Číslo účtu Kód banky Zůstatek k 31.12.2022 v CZK 1 603 117156033 0300 76,00 2 606 117166063 0300 190,00 3 624 117136243 0300 165,00 4 627 117146273 0300 140,00 5 634 117106343 0300 180,00 6 638 117156383 0300 175,00 Celkem 926,00 Většina peněžních prostředků z bankovních účtů vedených u ČSOB, a.s. byla převedena zpět na výdajový účet OSS MO vedený v ČNB. Konečné zůstatky na účtech ve vazbě na platební karty Příloha č. 29 Typ zálohy Dodavatel Zálohové platby na zboží Částka v Kč Investiční zálohy Vojenský materiál strategického významu 32 567 298 994,30 Airbus Defence&Space,S.A., Madrid, Španělsko CASA C-293 N - Modernizace SES 52 213 105,19 ATS-Telecom Praha a.s., Nad elektrárnou 1526/45 Praha Kryptografický prostředek pro distribuci a výrobu klíčových materiálů u NDA 9 998 747,88 Kulomet MINIMI pro jednotky BUU 185 093 264,40 Kulomet MINIMI 137 107,52 Útočná puška 360 539 749,35 Útočná puška 218 426 985,70 Útočná puška 2 190 487,20 Puška BREN 2 7,62x51 mm NATO 53 782 776,96 Modernizace palubního terminálu LINK-16, JAS 39 Gripen 44 179 841,48 Materiál KRYPTO pro letadla AČR-nákup 3 674 656,95 Materiál KRYPTO pro letadla AČR-nákup 21 282 536,43 Pozemní terminál MIDS - Link 16 - CCI materiál 37 645 734,19 Materiál KRYPTO pro letadla AČR 309 044,48 Kolová obrněná vozidla štábní (GOTWALD) 718 863,80 Spojovací zařízení pro podporu schopnosti C4ISTAR 184 138,55 Spojovací zařízení pro podporu schopností C4ISR 229 817,01 Command Launch Unit pro PTŘS JAVELIN 9 068 789,84 Výšková a speciální výstroj pilotů taktického letectva - 1. část 668 787,02 MILSATCOM - nákup nasaditelných terminálů 71 307 207,66 Pozemní terminál MIDS - Link 16 -CCI 10 666 836,40 Pořízení prostředků CCI 1 061 241 388,41 Radiostanice ZO - nákup 4 340 241,08 Terminál MIDS pro přenos datových informací LINK 16 8 502 363,98 Mobilní pracoviště pro jedndotky TACP 4. etapa mat. CCI 16 620 883,09 Architektura pro sběr, ukládání a sdílení biometrických dat k rychlé identifikaci osob 18 961 118,70 Pořízení technologií KKM-30 4 249 071,46 Víceúčelový vrtulník - nákup 10 501 498 609,32 Pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům 520 053 849,23 Systém MILSATCOM - nákup 928 143 994,62 ELDIS Pardubice, s.r.o., Pardubice Kolová obrněná vozidla TITUS 4 032 599 235,00 ERA a.s., Průmyslová 462, 53003 Pardubice Pasivní sledovací systémy - DPET 750 000 000,00 Modernizace vrtulníků Mi171Š - CZK 33 924 128,00 Modernizace vrtulníků Mi171Š - USD 24 945 448,00 Modernizace vrtulníků Mi171Š - EUR 101 210 655,00 Propojení CSTT se simulačními centry NATO - technologie 1 947 765,00 Protiletadlový komplet SHORAD 3 995 850 317,36 Mobilní 3D radiolokátor MADR - nákup 867 714 000,00 NEXTER Systems SA Dělo - NATO 4 264 825 405,37 NSPA - NATO support agency, Capellen, Lucembursko Systém balistické ochrany jednotlivce 54 806 818,12 RETIA, a.s., Pražská 341, 53002 Pardubice Průzkumné čidlo - 4. plrbat 112 752 017,45 Saab Dynamics AB, Boforsvägen 1, Karlskoga, Švédsko IFF Mód 5 pro RBS-70 13 784 980,44 Rozvoj OTS VŘ k naplnění schopností FMN (KIM-5, KIM-10) 289 221 092,16 Integrace SŘP do LOV-Pz 73 088 452,80 FMN 15 Technické zhodnocení provozoven RUP FM M 27 897 518,00 Systém ochrany a monitorování (SOM) 5 - modernizace 44 600 721,00 Rozvoj OTS VŘ k naplnění schopností FMN 46 630 000,00 Rozvoj OTS VŘ k naplnění schopností FMN 34 653 020,60 Rozvoj OTS VŘ k naplnění schopností FMN 17 893 480,00 Propojení CSTT se simulačními centry NATO - technologie 3 368 640,00 FMN 16 Technické zhodnocení provozoven Věra S/M 35 763 534,00 FMN 17 Technické zhodnocení komunikačního a informačního modulu KIM-5, KIM-10 148 793 990,40 FMN 18 Rozvoj služeb FMN ve stacionární části IS VŘ OTS VŘ PozS 73 771 280,00 Taktický rušič STARKOM 1 048 589 540,00 Lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II. 1 901 355 957,70 VOP CZ, s.p., Šenov u Nového Jičína, Technické zhodnocení tanků T-72M4CZ 421 381 000,00 Neinvestiční zálohy - krátkodobé Vojenský materiál strategického významu 774 976 583,69 CB Servis centrum s.r.o, č.p. 473 Borek Kulomet MINIMI pro jednotky BUU 379 752,45 Útočná puška 1 213 342,02 Útočná puška 42 814 560,14 Útočná puška 130 393 525,24 Puška BREN 2 7,62x51 mm NATO 2 152 962,68 Spojovací zařízení pro podporu schopnosti C4ISTAR 1 249 278,89 PTŘS JAVELIN 100 734 310,08 Pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům programů 107V081, 107V321, 107V461, 107V421 17 404 509,85 Pořízení ND pro UAS Scan Eagle - FMS 39 668 192,61 DFAS-JAX/IN 8899 E, INDIANAPOLIS IN, USA Víceúčelový vrtulník - nákup 88 574 478,42 Modernizace vrtulníků Mi171Š 165 807,17 Modernizace vrtulníků Mi171Š 746 328,00 Komplexní servisní podpora vrtulníků řady Mi AČR 100 000 000,00 Munice 2019/II MK-3-Bolide RBS-70 174 363 108,40 Systém balistické ochrany jednotlivce 23 625 893,06 Oděv polní speciální G4 MULTICAM 12 581 113,09 Nákup klamných cílů přes NSPA - č. objednávky 21640348 24 119 877,98 OWT s.r.o., Bosákova 7/3783 Bratislava, SR Náhradní díly Portarrest 1 062 912,12 Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Poz. servis a zab. životního cyklu laserového ozařovacího a průzkum. kontejneru Litening 12 202 788,47 Vojenský technický ústav, s.p., Praha Mobilní pracoviště pro jedndotky TACP 4. etapa mat. CCI 1 523 843,02 Neinvestiční zálohy - dlouhodobé Vojenský materiál strategického významu 1 199 301 271,07 DEPARTMENT OF USA Výšková a speciální výstroj pilotů taktického letectva - 1. část 4 683 795,31 Link - 16 Gripen 247 354,36 Pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům 8 185 615,72 Víceúčelový vrtulník - nákup 1 116 364 617,46 LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 10800 Praha Komplexní servisní podpora vrtulníků řady Mi AČR 68 065 963,76 NSPA - NATO support agency, Capellen, Lucembursko Nákup munice 2014/I a IV - NSPA 1 753 924,46 Vojenský materiál strategického významu 34 541 576 849,06 Další neinvestiční zálohy 26 113 993,62 - předplatné 433 888,00 - CCS 0,00 - elektrická energie 7 702 592,88 - voda 9 669 155,40 - plyn 6 542 262,98 - teplo 1 766 094,36 DFAS-JAX/IN 8899 E, INDIANAPOLIS IN, USA LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 10800 Praha NSPA - NATO support agency, Capellen, Lucembursko DFAS-JAX/IN 8899 E, INDIANAPOLIS IN, USA Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno Česká zbrojovka a.s., Svat. Čecha 1283, 68801 Uherský Brod DEPARTMENT OF USA LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 10800 Praha Ministry of Defence, Izrael Vojenský technický ústav, s.p., Praha Přehled zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce 2022 vyúčtovány CB Servis centrum s.r.o, č.p. 473 Borek Česká zbrojovka a.s., Svat. Čecha 1283, 68801 Uherský Brod Defense Security Cooperation Agency, Washington, USA DEPARTMENT OF USA Příloha č. 30 (v tis. Kč) Poř. číslo Název zakázky období financování celkový schválený objem veřejné zakázky čerpání za 2022 1. Strategická letecká přeprava SALIS 2007-2026 2 100 000 96 834 2. Ochrana objektů 2009-2025 978 015 76 911 3. Servis letounu CASA 2014-2023 1 958 384 177 025 4. Servisní podpora letounů A-319 CJ 2016-2025 3 000 000 71 959 5. Servisní podpora letounů L-39 a L-159 2016-2024 2 033 000 366 852 6. Kompletní servisní podpora KOBV a KOT 2017-2022 1 098 000 3 244 7. Servis prostředků tech. střežení objektů MO u 22. zákl. vrtul. letectva 2018-2028 404 624 45 303 8. T-72 M4CZ - opravy a udržování 2017-2022 450 000 29 063 9. Munice pro tank T-72 M4CZ 2018-2022 300 080 26 681 10. Nákup munice 2019/40 mm 2020-2023 450 000 63 705 11. Kompletní servisní podpora techniky na podvozku PANDUR 8x8 2020-2026 2 389 660 586 846 12. Nákup munice 2019/II -122KS 2020-2023 484 000 100 193 13. Servis prostředků tech. střežení zásob. úseků Centra zabezpečení munice 2020-2025 1 000 000 185 077 14. Servisní podpora letounů L-410 2020-2024 306 100 17 617 15. Oděv ECWCS 2010 2020-2023 358 565 111 318 16. Ochrana objektu 21. z TL TS 2022-2032 400 000 46 367 17. Servisní podpora A-319CJ 2022-2029 1 688 000 3 195 18. Služby mobilní sítě GMS 2022-2025 440 000 95 370 19. Obuv polní 2022-2025 370 450 94 105 20. Servisní podpora vrtulníků W-3A 2022-2027 2 275 756 275 920 21. Nákup munice 2022/I-malorážová 2022-2026 2 000 000 118 665 22. Nákup munice 2020/III - munice RPG - 7 2021-2024 750 000 245 934 23. TACSAT (pronájem pásma UHF) 2022-2039 1 308 506 162 212 24. Opravy, údržba a servis vrtulníků W-3A Sokol 2015-2022 1 556 025 36 971 25. Letecký výcvik pilotů AČR 2019-2025 4 250 000 673 434 26. Komplexní servisní podpora pro vrtulníků řady Mi AČR 2017-2023 4 159 300 516 086 27. Venkovní údržba 2018-2022 852 582 1 651 28. Zabezpečení vstupu a ochrany objektů od 1.1.2019 2019-2023 777 945 171 594 29. Ostraha objektů 2021-2024 2021-2025 306 082 81 092 30. Střežení 2006-2025 350 802 20 046 31. Zabezpečení vstupu a ochrana objektů AČR 2005-2025 969 767 67 883 32. Ostraha objektů 2022-2029 2022-2030 695 133 81 668 33. Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO 2018-2030 2 468 784 398 842 34. Vnitřní úklid a venkovní údržba zabezpečovaná VLS ČR 2022-2026 1 159 977 167 412 35. Stejnokroj 2022-2025 320 275 50 198 36. Telekomunikační služby 2018-2022 345 906 43 637 37. Provedení předepsaných prací-4000 na letounech L-159 2019-2023 1 600 000 401 229 38. Rekonstrukce, výstavba a servis technických prostředků střežení u Zásobovacího úseku Květná 2020-2030 374 172 30 762 39. Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letounů 2005-2027 43 649 282 1 351 981 40. Víceúčelový vrtulník - nákup 2019-2026 17 573 266 6 933 736 41. Protiletadlový komplet SHORAD 2021-2026 13 697 200 1 090 803 42. Dělo NATO 2021-2026 10 296 433 2 500 612 43. Lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II 2018-2022 5 110 918 1 451 356 44. Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN 2018-2023 2 963 631 602 624 45. Ruční palné zbraně ČZ UB 2020-2025 2 853 143 1 833 894 46. UP-Automobil nákladní terénní T-815-nákup 2022-2023 2 313 029 2 213 425 47. Automobil osobní terénní 2021-2024 2 005 500 504 190 48. Pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům 2018-2022 1 558 417 103 162 49. Pořízení prostředků CCI(2022-2026) 2022-2026 1 470 248 1 046 929 50. Vrtulníky Mi-171Š - modernizace 2020-2026 1 419 906 144 624 51. Kulomet 3. etapa 2022-2025 1 126 912 474 644 52. Kontejnerový nakladač 2019-2022 1 008 073 252 648 53. Systém řízení palby 2020-2025 907 740 200 673 54. Automobil nákladní terénní těžký a střední 2019-2021 862 061 152 574 55. Cisternový automobil - plnič letecké techniky 2020-2024 752 771 112 849 56. Náměšťn/o.-dostavba muničního skladu Kladruby-realizace 2022-2025 628 726 101 640 57. Brno-kasárna Černá Pole-logistické centrum-výstavba 2022-2024 601 126 36 300 58. Náměšť-výstavba multiskladu - realizace 2019-2021 570 740 81 366 59. Nízkoprofilový nosič taktické výstroje (NPNTV) 2019-2025 478 200 179 973 60. Letouny CASA C-295M – modernizace 2019-2023 436 000 100 607 Přehled veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč, se smluvním plněním přesahujícím jeden kalendářní rok a zahrnující hodnocený rok Příloha č. 31 Název programu/věcná náplň opatření/specifikace pomoci či výdaje Položka rozpočtové skladby (4místný kód) Položka rozpočtové skladby (název) Nástroj (3místný kód) Nástroj (název) Skutečnost Preventivní opatření proti šíření nákazy COVID-19 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání - vojákům z povolání bez nástroje 23 724 Preventivní opatření proti šíření nákazy COVID-19 5131 Potraviny bez nástroje 391 Preventivní opatření proti šíření nákazy COVID-19 5133 Léky a zdravotnický materiál bez nástroje 15 514 Preventivní opatření proti šíření nákazy COVID-19 5169 Nákup ostatních služeb bez nástroje 82 Preventivní opatření proti šíření nákazy COVID-19 5173 Cestovné bez nástroje 319 Preventivní opatření proti šíření nákazy COVID-19 5192 Poskytnuté náhrady bez nástroje 27 Preventivní opatření proti šíření nákazy COVID-19 prostřednictvím zřízených příspěvkových organizací 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím bez nástroje 173 Program COVID-Lázně a COVID-Lázně 2021 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím bez nástroje 3 058 Program prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže pro pracovníky ve zdravotnictví v důsledku COVID-19 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím bez nástroje 2 432 45 721 Dopady opatření souvisejících s řešením epidemie COVID-19 na výdaje rozpočtu kapitoly 307 - MO v roce 2022 (tis. Kč) Celkem Příloha č. 32 Název programu/věcná náplň opatření/specifikace pomoci či výdaje Položka rozpočtové skladby (4místný kód) Položka rozpočtové skladby (název) Nástroj (3místný kód) Nástroj (název) Skutečnost Krize na Ukrajině 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech bez nástroje 451 Krize na Ukrajině 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru bez nástroje 156 Krize na Ukrajině 5028 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů bez nástroje 1 733 Krize na Ukrajině 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené bez nástroje 154 218 Krize na Ukrajině 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti bez nástroje 151 Krize na Ukrajině 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění bez nástroje 55 Krize na Ukrajině 5131 Potraviny bez nástroje 186 Krize na Ukrajině 5132 Ochranné pomůcky bez nástroje 19 Krize na Ukrajině 5133 Léky a zdravotnický materiál bez nástroje 1 972 Krize na Ukrajině 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek bez nástroje 5 220 Krize na Ukrajině 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený bez nástroje 4 301 Krize na Ukrajině 5156 Pohonné hmoty a maziva bez nástroje 6 320 Krize na Ukrajině 5162 Služby elektronických komunikací bez nástroje 296 Krize na Ukrajině 5163 Služby peněžních ústavů bez nástroje 2 Krize na Ukrajině 5164 Nájemné bez nástroje 10 913 Krize na Ukrajině 5167 Služby školení a vzdělávání bez nástroje 50 Krize na Ukrajině 5169 Nákup ostatních služeb zejména železniční přeprava darovaného materiálu bez nástroje 93 680 Krize na Ukrajině 5171 Opravy a udržování bez nástroje 556 Krize na Ukrajině 5173 Cestovné zaměstanců (všech kategorií) bez nástroje 10 115 Krize na Ukrajině 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené bez nástroje 31 Krize na Ukrajině 5192 Poskytnuté náhrady bez nástroje 16 Krize na Ukrajině 5194 Výdaje na věcné dary bez nástroje 24 Krize na Ukrajině 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené bez nástroje 53 Krize na Ukrajině - příspěvkové organizace 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím bez nástroje 34 933 325 450 Peněžní dopady válečného konfliktu na Ukrajině na hospodaření rozpočtu kapitoly 307 - MO v roce 2022 (tis. Kč) Celkem Příloha č. 33 Přehled použitých zkratek 21. zTL 21. základna taktického letectva a. s. akciová společnost ACCS Air Command Control System AČR Armáda České republiky ADFA Air Defence Fighter Advanced AHNM Agentura hospodaření s nemovitým majetkem AKIS Agentura komunikačních a informačních systémů ALTHEA Operace Evropské unie v Bosně a Hercegovině AMOS Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci ANCC Air National Command Centre APRPA Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit APV aplikační programové vybavení ASC Armádní sportovní centrum ASO Dukla Armádní sportovní oddíl Dukla AS-PO Armádní servisní, příspěvková organizace ASS Armádní středisko sportu ASŘP Automatizovaný Systém Řízení Palby ATC simulátor Air Traffic Control simulátor bÚU brigádní úkolové uskupení BVP bojové vozidlo pěchoty C4ISTAR Command, Control, Communications, Computers, Information/Intelligence, Surveillance, Targeting Acquisition and Reconnaissance CASRI Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu CBO Centrum biologické ochrany CBRN chemical, biological, radiological and nuclear defence (ochrana proti zbraním hromadného ničení) CCI Controlled Cryptographic Items (kontrolované kryptografické položky) CF Cohesion Fund (Fond soudržnosti) CISM Conseil International Du Sport Militaire (Mezinárodní rada vojenského sportu) CJ CBRND Mnohonárodnostní prapor radiační, chemické a biologické ochrany NATO CNAD Konference národních ředitelů pro vyzbrojování CMX crisis management excercise (štábní cvičení krizového řízení) COE Centre of Excellence CRC Conrol and Reporting Centre CREVAL Combat Readiness Evaluation (standartní metodika hodnocení NATO) CŘT centrální řídící tým CSTT Centrum simulačních a trenažérových technologií CZ PRES předsednictví ČR v Radě Evropské unie Čj. číslo jednací ČR/CZE Česká republika/Czech republic DCM Deployable Communication Module (Nasaditelný spojovací modul) DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek DPET Deployable Passive ESM Tracker DPH daň z přidané hodnoty EDS/SMVS Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu eFP Enhanced Forward Presence EASA Evropská agentura pro bezpečnost letectví EDA Evropská obranná agentura EH Evropské hry EKIS ekonomický informační systém EOD Explosive Ordonance Disposal ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj ESSS Elektronický systém spisové služby EU European Union (Evropská unie) EU BG EU Battle Groups EU SATCEN European Union Satellite Centre (Satelitní centrum EU) EUFOR European Unin Force EUROCONTROL Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu EUTM European Union Training Mission eVA enhanced Vigilant Area EZS elektronický zabezpečovací systém FHQ force headquartes (velitelství operace) FIS Finanční informační systém FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb ELFIC European Land forces Interoperability Center (Centrum pro vzájemnou operační schopnost pozemních sil evropských armád) FMF Foreign Military Financing FMN Federated Mission Networking FMS Foreign Military Sales FOC Full operation capability (plné operační schopnosti) FPÚPP fond pro úhradu preventivní péče FVT Fakulta vojenských technologií FVZ Fakulta vojenského zdravotnictví FZÚZS fond pro zprostředkování úhrady zdravotních služeb GNSS Global Navigation Satellite System GŠ AČR Generální štáb Armády České republiky G2G Government to government HC Dukla Handball club (házenkářský klub) Dukla Praha HDP hrubý domácí produkt HNS Host Nation Support (Zabezpečení hostitelským státem) ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) ID invalidní důchod IDEB International Defence Exhibition Bratislava IROP 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ IROP 2021+ Integrovaný regionální operační program 2021+ IROP REACT-EU 2014 Integrovaný regionální operační program - REACT-EU-2014 IS informační systém ISSP Integrovaný systém o službě a personálu IT informační technologie IZS Integrovaný záchranný systém Jas Jakt, Attack och Spaning (stíhací, bitevní, průzkumný) JCBRN Defence COE Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence (Specializační centrum NATO v oblasti OPZHN) JDDHM jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek JSK Jednotný systém katalogizace JTATC Joint terminal attack controller (Jednotka předsunutých leteckých návodčích) KACPU Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině KFOR Kosovo Force KIS komunikační a informační systém KOBV kolové obrněné bojové vozidlo KOT kolový obrněný transportér KP komunitární program KR konečný rozpočet KTC Koulikoro training center ktg. kategorie KV kapitálové výdaje KVAČR Koncepce výstavby Armády České republiky KVV Krajské vojenské velitelství KySIO Kybernetické síly a informační operace LOA Letter of Offer and Acceptance LOV lehké obrněné vozidlo LOM Letecké opravny Malešice LTATV Lightweight tactical All Terrain Vehicle MBT Main Battle Tank (hlavní bojový tank) MATC Multinational Aviation Training Center ME mistrovství Evropy MEDEVAC Medical Evacuation ME-J mistrovství Evropy juniorů MF Ministerstvo financí MFO Multinational Force and Observers MIDS Multifunctional Information Distribution System MILSATCOM Military Satellite Communications Systems MilRep Military Representatives MINUSCA UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic MINUSMA UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali MLCC Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky MMF Mezinárodní měnový fond MNMPBAT Multinational Military Police Battalion MO Ministerstvo obrany MONUSCO UN Stabilization Mission in the Democratic republic of Congo MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MRSAM Medium Range Surface to Air Missile System MRTT Multi Role Tanker Transport MRZ mimorozpočtové zdroje MS mistrovství světa MS-J mistrovství světa juniorů MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MV Ministerstvo vnitra MZ Ministerstvo zdravotnictví MŽP Ministertvo životního prostředí NAAG NATO Army Armaments Group NACPU Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině NAD National Armament Director (Národní ředitel pro vyzbrojování) NAMSA NATO Maintenance and Supply Agency NAPMA NATO Airborne Early Warning & Control Programme Management Agency (Agentura NATO pro řízení vzdušného programu včasné výstrahy a řízení) NaPoSy PVO národní posilový systém protivzdušné obrany NATINADS NATO Integrated Air Defence System (systém protivzdušné obrany) NATINAMDS NATO Integrated Air and Missile Defence System (Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany států Severoatlantické aliance) NATO North Atlantic Treaty Organisation NAVFOR MED European Union Naval Force Mediterranean NBÚ Národní bezpečnostní úřad NCMC National Continuous Monitoring Coordinators NCRS NATO Crisis Response System NGŠ náčelník Generálního štábu NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad NNV nároky z nespotřebovaných výdajů NPNTV nízkoprofilový nosič taktické výstroje NRF NATO Response Force NS nákladové středisko NSIP NATO Security Investment Programme (Program bezpečnostních investic NATO) NSPA NATO Support and Procurement Agency (Agentura NATO pro podporu a pořizování) NSPO/NSPA NATO Support and Procurement Agency (Agentura NATO pro podporu a nákup) NV nařízení vlády NZÚ Nová zelená úsporám OBSE Organizace pro Bezpečnost a spolupráci v Evropě OBV ostatní běžné výdaje OH Olympijské hry OHQ operation headquartes (operační velitelství) OP operační program OP JAK 2021+ Operační program Jan Amos Komenský OP PIK 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ OP V, V a V 2014+ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ OP Z 2014+ Operační program Zaměstnanost 2014+ OP ŽP-ERDF 2014+ Operační program Životní prostředí – European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj) 2014+ OP ŽP CF 2014+ Operační program Životní prostředí – kohezní fond (Fond soudržnosti) 2014+ OPPP ostatní platby za provedenou práci OPSÚ ČR operační příprava státního území ČR OPZHN ochrana proti zbraním hromadného ničení OS ČR ozbrojené síly České republiky OSN Organizace spojených národů OSS organizační složka státu OTS VŘ Operačně taktický systém velení a řízení PČR Policie ČR PESCO Permanent Structured Cooperation (Stálá strukturovaná spolupráce) PF programové financování PHM pohonné hmoty PLRK SHORAD protiletadlový raketový komplex SHORAD PO (p. o.) příspěvkové organizace POKOS příprava občanů k obraně státu PozS pozemní síly PP podseskupení položek P-RCH prevence rizikového chování P-SNJ prevence sociálně nežádoucích jevů PTŘS protitanková řízená střela PVO protivzdušná obrana RBS Robotsystem RMO rozkaz ministra obrany RON Rančířov Rest Over Night Rančířov (tábor v Rančířově) RP rozpočtová položka RpZ rozpočet po změnách RS Resolute Support s. p. státní podnik s.r.o. společnost s ručením omezeným SALIS Strategic Airlift Interim Solution SaP síly a prostředky SATCEN Satellite Centre (EU) SES/SESAR Single European Sky ATM Research SH Světové hry ShH samohybná houfnice SHORAD Short Range Air Defence SOFEVAL Special Operations Evaluation SOM Systém ochrany a monitorování SpecS speciální síly MO SR státní rozpočet STARCOM Stavebnicový taktický a ochranný rušič pásem VKV, UKV, GSM mobilní SVŘ systém velení a řízení SZ státní zaměstananec SZÚ státní závěrečný účet SZP Společná zemědělská politika TACEVAL Tactical Evaluation (Taktické vyhodnocení) TACP Tactical Air Control Party TF task force UAS Unmanned aerial Systems UHF Ultra High Frequency (ultra krátké vlny) ÚLZ Ústav leteckého zdravotnictví Praha UNDOF United Nations Disengagement Observer Force UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNSAS United Nations Standby Arrangements Systém (systém pohotovostního ujednání OSN) UO Univerzita obrany ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže USA United States of Amerika (Spojené státy americké) ÚU úkolové uskupení UV usnesení vlády ÚVN - VoFN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha V4 Visegrádská skupina (Visegrádská čtyřka) VeV-VA Velitelství výcviku-Vojenská akademie VHÚ Vojenský historický ústav VK Dukla Volejbalový klub Dukla Liberec VKPR Vojenská kancelář prezidenta republiky VKV Velmi krátké vlny VLRZ Vojenská lázeňská a rekreační zařízení VLS ČR Vojenské lesy a statky ČR VN Vojenská nemocnice VP Vojenská policie VPS Všeobecná pokladní správa VSŠ a VOŠ MO Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany VSZ vlastní stravovací zařízení VTÚ s. p. Vojenský technický ústav s. p. VUZ vojenské ubytovací zařízení VVI (VaV) výzkum, vývoj a inovace (věda a výzkum) VVP vojenský výcvikový prostor VZ vojenské zpravodajství VZP voják z povolání WGS World Geodetic Systém (Světový geodetický systém) WOC Wing Operation Centre (operační středisko křídla) z. s. zapsaný spolek ZNGŠ-I AČR zástupce náčelníka generálního štábu – inspektor AČR ZO zahraniční operace Elektronický podpis - 30.3.2023 Certifikát autora podpisu : Jméno : Mgr. Jana Černochová Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Certificate Platnost do : 13.10.2023 09:30:26-000 +02:00